rationale: DEVOLUCION DE EFCTIVO NO UTILIZADO, Pago de Memo No. PGRD-186-2017, gastos de alimentación para la realización de talleres Comunitarios de inicio de la socialización de los PMGRs, en el municipio de Choloma,Pimienta, y San Antonio  en Cortes . Gira del 09 al 20 de octubre del 2017. Componente:2 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-546-1-0


currency: HNL

NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

scheme: HND-IDCARD

legalName: NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE EFECTIVO NO UTILIZADO, Pago de gastos de No MEMO-PGRD-181-2017, por alimentacion y transporte para la realizacion de talleres Municipales de inicio de la socializacion de los PMGRs, en los municipio de Choloma, Pimienta, y San Antonio de Cortes. Gira del 09 al 20 de octubre de 2017. Componente:2 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-551-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-041-2017 con resumen: Consultoria Individual de Especialista Social-Genero a nivel Municipal en (7) Siete municipios: Petoa, Quimistan, Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortes y Potrerillos  para el Grupo No. 3

DAVID ANTONIO ARAUJO ESTRADA

legalName: DAVID ANTONIO ARAUJO ESTRADA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

rationale: Segundo pago equivalente al 4o% del  Contrato: PGRD-CI-041-2017 con resumen: Consultoria Individual de Especialista Social-Genero a nivel Municipal en (7) Siete municipios: Petoa, Quimistan, Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortes y Potrerillos  para el Grupo No. 3 componente 1 categoria 3

type: CONT

description: Primer pago equivalente al 30% del monto del contrato (L.258,125.00) segun No.  Contrato: PGRD-CI-041-2017 : Consultoria Individual de Especialista Social-Genero a nivel Municipal en (7) Siete municipios: Petoa, Quimistan, Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortes y Potrerillos  para el Grupo No.3. Componente:1 Categoria:3.


title: PAgo de orden de compra No. PGRD-062-2017, por mantenimiento de revision de 96,136 km del vehiculo con motor 1KD 139600, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:2 Categoria:6.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: Pago de orden de compra No. PGRD-057-2017, por la compra de utiles y materiales de oficina para uso de las oficinas del PGRD. Componente:4 Categoria:6.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto


title: Pago de orden de compra No. PGRD-067-2017, por la compra de 40 galones de cloro, marca Uniclor para uso del PGRD. Componente:4 Categoria:6.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-068-2017 con resumen: Compra de 25 Baterias Baterias Libres de Mantenimiento de AGM/Gel, Marca Rital 12-40

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de Orden de Compra No.  OC-PGRD-068-2017 con resumen: Compra de 25 Baterias Baterias Libres de Mantenimiento de AGM/Gel, Marca Rital 12-40. Componente: 1 Categoria: 2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-073-2017 con resumen: Servicio de pautas en television presentado en rotacion alterna entre HCH Matutino y HCH Vespertino (2 spots diarios),  desde el 18 de Octubre al 16 de Noviembre del 2017 y  1 spots HCH Matutino el dia 17 de Noviembre del 2017. "Servicio de Television para pautas Spots-Comerciales para campaña de Alerta"

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago de orden de compra : OC-PGRD-073-2017 con resumen: Servicio de pautas en television presentado en rotacion alterna entre HCH Matutino y HCH Vespertino (2 spots diarios),  desde el 18 de Octubre al 16 de Noviembre del 2017 y  1 spots HCH Matutino el dia 17 de Noviembre del 2017. "Servicio de Television para pautas Spots-Comerciales para campaña de Alerta". Componente:1 Categoria:4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-072-2017 con resumen: compra de Bateria UPS de 2000 VA, Marca APS Smart SUA2200 para uso de CENAOS

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de orden de compra No. : OC-PGRD-072-2017 : compra de Bateria UPS de 2000 VA, Marca APS Smart SUA2200 para uso de CENAOS. Componente:1 categoria:2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-077-2017 con resumen: compra de 2 switch y 2 acess point para uso de la UCP

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Pago de orden de compra No. : OC-PGRD-077-2017 : compra de 2 switch y 2 acess point para uso de la UCP. Componente:1 Categoria:2.


title: Pago de orden de compra No. PGRD-059-2017, por la compra de utiles y materiales de oficina para uso del PGRD. Componente:1 Categoria:6.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-055-2017 con resumen: Compra de Tintas

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-602-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-602-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-070-2017 con resumen: Compra e Planta Telefonica y 6 telefonos ejecutivos para uso del PGRD

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-573-1-0


title: Pago de Gastos de Alimentación MEMO No. PGRD-195-2017 para la realización de talleres Comunitario de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de Santa Rita, El Negrito y Tela. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5

ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

rationale: REVERSION POR EFECTIVO NO UTILIZADO por pago de Gastos de Alimentación MEMO No. PGRD-195-2017 para la realización de talleres Comunitario de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de Santa Rita, El Negrito y Tela. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-611-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-071-2017 con resumen: Compra de UPS de 1000va y disco Duro para uso de CENAOS

rationale: Pago por la compra de 1 UPS , Contrato: OC-PGRD-071-2017 con resumen: Compra de UPS de 1000va y disco Duro para uso de CENAOS. Componente:1 Categoria:2.


title: Pago de Memo No. PGRD-193-2017, Gastos de alimentacion de participantes por realizar taller para la organizacion de CODELES en los municipios de Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortes, Villanueva, Potrerillos, Tela, Pimienta , Quimistan y San Francisco de Yojoa, Gira del 30 de octubre al 03 de noviembre del 2017. Componente:2 categoria:5.

BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

legalName: BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-006-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017

ELISEO SILVA ROTELA

scheme: HND-OTHER

legalName: ELISEO SILVA ROTELA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago Bonificación por buen desempeño 2017 Contrato: PGRD-CI-006-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. Componente: 1 Categoria: 3

description: Pago correspondiente al mes de diciembre del Contrato: PGRD-CI-006-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017 componente 1 categoria 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-006-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al noviembre de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de octubre de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-006-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de julio de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de junio de 2017. Componente:1 Categoria:3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de mayo de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de abril de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-006-2017 : Recontratación de Coordinador para el Fortalecimiento de la capacidad de Gestion de riesgo a Nivel Nacional del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. correspondiente al mes de enero de 2017. Componente:1 Categoria:3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-074-2017 con resumen: Servicio de pautas en television de acuerdo al paquete presentado en rotacion entre cuatro noticieros 200 pautas (50 por noticiero), equivalente a una presencia diaria de 10 comerciales durante desde el 18 de Octubre al 14 de Noviembre del 2017.  "Servicio de Television para pautas Spots-Comerciales para campaña de Alerta"

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

rationale: Pago de orden de compra No.  OC-PGRD-074-2017 con resumen: Servicio de pautas en television de acuerdo al paquete presentado en rotacion entre cuatro noticieros 200 pautas (50 por noticiero), equivalente a una presencia diaria de 10 comerciales durante desde el 18 de Octubre al 14 de Noviembre del 2017.  "Servicio de Television para pautas Spots-Comerciales para campaña de Alerta". Componente:1 Categoria:4.


title: Pago de orden de compra No. PGRD-056-2017, por la compra de 120 portaminas 0.7 Marca Paper Mate y 120  portaminas 0.5 Marca Merletto , para uso de la oficina del PGRD. Componente:1 y 4 Categoria:6.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-075-2017 con resumen: Servicio de pautas en television en dos noticieros estelares  franja informativa de Lunes a viernes durantes un mes 5 spots diarios desde el 18 de octubre al 8 de noviembre del 2017 y 7 spots diarios del 9 al 15 de noviembre del 2017.para el "Servicio de Television para pautas Spots-Comerciales para campaña de Alerta"

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

rationale: Pago de orden de compra : OC-PGRD-075-2017 con resumen: Servicio de pautas en television en dos noticieros estelares  franja informativa de Lunes a viernes durantes un mes 5 spots diarios desde el 18 de octubre al 8 de noviembre del 2017 y 7 spots diarios del 9 al 15 de noviembre del 2017.para el "Servicio de Television para pautas Spots-Comerciales para campaña de Alerta". Componente:1 Categoria:4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-070-2017 con resumen: Planta Telefonica, Marca Granstream con capacidad de 32 extensiones y 6 telefonos ejecutivos.

rationale: Pago de orden de compra No.  OC-PGRD-070-2017 con resumen: Planta Telefonica, Marca Granstream con capacidad de 32 extensiones y 6 telefonos ejecutivos. Componente:1 Categoria:2


title: Pago de contrato No. PGRD-GOB-001-2017, por servicio de combustible para uso de los vehiculos del PGRD, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2017. Componente:2, 3 y 4 Categoria:6.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos


title: Pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-194-2017 para la realización de talleres Municipales de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de Santa Rita, El Negrito y Tela. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5


rationale: REVERSION POR EFECTIVO NO UTILIZADO. Pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-204-2017 de Participantes por realizar talleres para la implementacion estrategica de genero, en los municipios de San Francisco de Yojoa, Morazan, Quimistan y Petoa. Gira del del 07 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 4 Categoria: 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-608-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-076-2017 con resumen: Compra de Firewall y discos duros para uso del UCP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-603-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-603-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-090-2016 con resumen: Servicio de radioemisora de (6) Seis spots en Diario Matutino e Informativo del Medio Dia de Lunes a Sabado, durante 1 mes para el Servicio de transmisión en radioemisoras para pautas Spots-Comerciales Campaña de Alerta del 10 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2016

DIFUSORA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: EL PROGRESO

legalName: DIFUSORA HONDUREÑA S.A.

rationale: Pago de orden de compra No: OC-PGRD-090-2016 con resumen: Servicio de radioemisora de (6) Seis spots en Diario Matutino e Informativo del Medio Dia de Lunes a Sabado, durante 1 mes para el Servicio de transmisión en radioemisoras para pautas Spots-Comerciales Campaña de Alerta del 10 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2016. Componente:1 Categoria:4.


title: Pago de orden de compra No. PGRD-055-2017, por la compra de tintas para plotter y Cartuchos de toner Magenta para impresora, para uso de ñlos talleres Municipal de inicio de la Socializacion de los PMGRs. Componente:2 categoria:6.


title: Pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-198-2017  para la realización de talleres Municipal de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componetet: 2 Categoria: 5

LUIS OMAR GONZALES RAMOS

legalName: LUIS OMAR GONZALES RAMOS

rationale: REVERSION DE EFECTIVO POR DEVOLUCION por pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-198-2017  para la realización de talleres Municipal de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componetet: 2 Categoria: 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-616-1-0


title: Pago de orden de compra No. PGRD-078-2017, por revision de 84,307 kilometros del vehiculo Toyota Hilux registro 112 con motor  1KD A149056, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:1 Categoria:6.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

legalName: NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE EFECTIVO Por Pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-197-2017 para la realización de talleres Comunitarios es de inicio de la Socialización de los PMGRs en los Municipio de Choloma, Pimienta y San Antonio en el departamento de Cortes. Gira del 09 al 20 de Octubre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-613-1-0


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE EFECTIVO NO UTILIZADO por Pago de Gastos de Alimentación MEMO-PGRD-876-17 para la realización de talleres Comunitario de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-615-1-0


title: Pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-196-2017 para la realización de talleres Municipal de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de San Manuel, Quimistan y Petoa. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5

rationale: DEVOLUCION POR EFECTIVO NO UTILIZADO Por pago de Gastos de Alimentación segun MEMO-PGRD-196-2017 para la realización de talleres Municipal de inicio de la Socialización de los PMGRs en el Municipio de San Manuel, Quimistan y Petoa. Gira del 06 al 10 de Noviembre del 2017. Componente: 2 Categoria: 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-614-1-0


title: Pago de orden de compra No. PGRD-083-2017, por mantenimiento de 30,355 kilometros del vehiculo con registro 115 con motor 1KD UKD U341290, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:3 Categoria:6.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Pago de gastos de liquidacion  de alimentacion de fecha 09 de noviembre de 2017, por gastos de alimentacion de participantes por realizacion de taller para la organizacion de CODELES en los municipios de Santa Cruz de Yojoa , San ANtonio de Cortes, Villanueva, Potrerillos, Tela, Pimienta, Quimistan, y San Francisco de Yojoa. Gira del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2017. Componente:2 Categoria:5.


title: Pago de contrato No. PGRD-GOB-001-2017, por servicio de combustible para uso de los vehiculos del PGRD, correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2017. Componente:4 Categoria:6.


title: Pago de Alimentación Segun Memo NO. PGRD-207-2017 para socializar orden de cambio de obras en las Vagas, Omoas y El progreso con los beneficiarios directos y CODEL. Gira del 13 al 16 de Noviembre de 2017. Componente: 3 Categoria: 5

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ


title: Pago de orden de compra No. PGRD-066-2017, por la compra de 30 Bolsas de Detergente Marca 1,2,3 de 425 gramos , para uso de la oficina del PGRD. Componente:4 Categoria:6.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Primer pago por servicio de internet de 35 Mbps, con soporte tecnico por 24 horas, enlace dedicado 1:1, periodo del 07 de noviembre al 07 de diciembre de 2017. Para uso del PGRD. Componente:4 Categoria:6.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: REVERSION POR EFECTIVO NO UTILIZADO: Pago por gastos No. MEMO No PGRD-208-2017, por alimentacion de participantes por realizar taller para organizacion de CODELES en la colonia Stibys y Los Angeles, Municipios de San Pedro Sula. Gira del 15 de noviembre de 2017. Componente:2 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-645-1-0

type: OFI


title: Pago de viaticos No. SV-PGRD-243-17, por gira para Talleres de implementacion de la estrategia de genero en los municipios de San Francisco de Yojoa, Morazan y Petoa. Gira del 08 al 10 de noviembre de 2017. Componente:4 Categoria:5.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-EXENTA-039-2017 con resumen: Primer Pago del diseño, diagramación e impresión de 3,512 manual de 70 páginas impresas a full color, en papel satinado base 100 tamaño 8.5 x 7.75 pulgadas de las cuales 2 van perforadas más caratula en cartoncillo cover impresa a full color, tiro, retiro un color, troquelada que engase o traslape en el centro tamaño aproximado del troquel 23 x 7.75, encuadernado grapado y forrado con lomo

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Primer pago del  Contrato: OC-EXENTA-039-2017 : Primer Pago del diseño, diagramación e impresión de 3,512 manual de 70 páginas impresas a full color, en papel satinado base 100 tamaño 8.5 x 7.75 pulgadas de las cuales 2 van perforadas más caratula en cartoncillo cover impresa a full color, tiro, retiro un color, troquelada que engase o traslape en el centro tamaño aproximado del troquel 23 x 7.75, encuadernado grapado y forrado con lomo. Componente:1 Categoria:4.


title: Contrato No. PGRD-03-SNC-2017, Diseñar sitio wed para PGRD-COPECO de acuerdo con los lineamientos que indique el manual de imagen del Proyecto y de la Institucion, Poner en funcionamiento el sitio wed y realizar las pruebas necesarias para asegurar su compatibilidad con todo dispositivo en el que se puede accesar al sitio wed, Brindar mantenimiento hasta finalizarel año 2017.

DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS

legalName: DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Pago final del monto del Contrato No. PGRD-03-SNC-2017, Diseñar sitio web para PGRD-COPECO de acuerdo con los lineamientos que indique el manual de imagen del Proyecto y de la Institucion, Poner en funcionamiento el sitio web y realizar las pruebas necesarias para asegurar su compatibilidad con todo dispositivo en el que se puede accesar al sitio web, Brindar mantenimiento hasta finalizar el año 2017. Componente 1 Categoria 4


title: Pago de orden de compra No. PGRD-084-2017, por mantenimiento de 76,445 kilometros del vehiculo Toyota Hilux con registro 116 con motor 1KD 5926179, pertenecientes a la flota de vehiculos de PGRD. Componente:3 Categoria :6.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-042-2017 con resumen: Servicio de Consultoria Individual para la evaluacion de medidas estructurales de mitigacion para la evaluacion de medio termino (EMT) del PGRD.

ROGELIO ANTONIO RAMIREZ ALDANA

legalName: ROGELIO ANTONIO RAMIREZ ALDANA

rationale: Tercer Pago (Final) equivalente al 40% del Contrato: PGRD-CI-042-2017 con resumen: Servicio de Consultoria Individual para la evaluacion de medidas estructurales de mitigacion para la evaluacion de medio termino (EMT) del PGRD. Componente: 4 Categoria: 3

description: Segundo pago del 40% del Contrato: PGRD-CI-042-2017 con resumen: Servicio de Consultoria Individual para la evaluacion de medidas estructurales de mitigacion para la evaluacion de medio termino (EMT) del PGRD. Componente: 4 categoria: 3

description: Primer pago del 20% del Contrato: PGRD-CI-042-2017 con resumen: Servicio de Consultoria Individual para la evaluacion de medidas estructurales de mitigacion para la evaluacion de medio termino (EMT) del PGRD. Componente: 4 categoria: 3


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE EFECTIVO: Por Pago de gastos de alimentacion de participantes por realizar  taller de reestructuración de 11 CODEM en los municipios de San Francisco de Yojoa, San Manuel, San Antonio de Cortes, Villanueva, Pimienta; San Pedro Sula, Choloma, y Santa Cruz de Yojoa , en el departamento de Cortes, El Progreso en el departamento de Yoro, Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara. Gira del 13 al 24 de febrero del 2017. Componente:2  Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-66-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-66-1-0


title: Pago de liquidacion de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-019-17, por Reintegro de fondo revolvente de caja chica, correspondiente del 29 de septiembre al 17 de noviembre de 2017. Componente:4 Categoria:6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO


title: Pago de cja chica No. LIQ-CC-PGRD-019-17, Reintegro de fondo revolvente de caja chica, correspondiente del 29 de septiembre al 17 de noviembre de 2017. Componente:4 Categoria:6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-086-2017 con resumen: Compra de Computadora de Escritori, Marca Dell Optiple 7050 MT

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-679-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-679-1-0


title: Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-091-17 por mantenimiento de revision de 101,176 Km del vehiculo con registro 118 con motor 1KD U330372, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD componente 2 categoria 6


title: Segundo Pago de orden de compra No.079-2017 por servicio de internet  de 35 Mbps, con soporte tenico por 24 horas, enlace dedicado 1:1., Periodo del 07 de Diciembre del 2017 al 07 de enero del 2018, para uso del PGRD.componente 4 categoria 6


title: Pago de orden de compra No. OC-PGRD-099-2017 Compra de Cartuchos de Tinta para Impresora de Red y Cartuchos para plotter HP Desingjet T1200 para uso del PGRD. Componnte 1,2,3,4, Categoria: 6

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-007-2017 con resumen: Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017

JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES

legalName: JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES

rationale: Pago Bonificación por buen desempeño 2017 Contrato: PGRD-CI-007-2017 con resumen: Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago correspondiente al mes de diciembre del  Contrato: PGRD-CI-007-2017 con resumen: Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017 componente 2 categoria 3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 con resumen: Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de noviembre de 2017. Componente:2 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de octubre de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 con resumen: Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de julio de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de mayo de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de abril de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017. Componente:2 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Recontratación de Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de enero de 2017. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-007-2017 : Especialista de Caracterizacion y planidicacion Territorialdel PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:2 Categoria:3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-087-2017 con resumen: Compra de Computadora portatil, Marca HP Zbook 15 G4 y Pantalls Touch screen de 70", Marca-Infocus

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-680-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-680-1-0


title: Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-094-17 por seguro de siete (07) vehiculos Marca Toyota,  Hilux,  Pick Up, con vigencia del 27 de diciembre del 2018, vehiculos que seran utilizados por el PGRD componente 1, 2, 3, 4 categoria 6

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Orden de Compra OC-PGRD-89-17 por mantenimiento de revision de 102,014Km del vehiculo con registro 113 con motor 1KD A139600, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD componente 2 categoria 6


title: Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-090-17 por mantenimiento de 80,450 Km del vehiculo Toyota Hilux registro 117 con motor 1KD U329436, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD componente 3 categoria 6


title: Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-088-17 por mantenimiento de 82,629 Km del vehiculo Toyota Hilux registro 114 con motor 1KD U331130, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD componente 1 categoria 6


title: Tercer Pago (Final) por servicio de internet  de 35 Mbps, con soporte tecnico por 24 horas, enlace dedicado 1:1., Periodo del 07 de Diciembre del 2017 al 07 de enero del 2018, para uso del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-EXENTA-40-2017 con resumen: Elaboracion, diagramacion e impresion de 697 Kit cinematografico

DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL, CENTROAMERICA OESTE 4TA ETAPA ENTRE 3ERA T 4TA CALLE CASA 1301

legalName: DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por la elaboracion de 697 Kg.del  Contrato: OC-EXENTA-40-2017 con resumen: Elaboracion, diagramacion e impresion de 697 Kit cinematografico componente 1 categoria 4


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-EXENTA-41-2017 con resumen: Pago Final por diagramacion, diseño creativo de 1,794 Guias metodologicas de PMOT y 1,795 Ley de Ordenamiento Territorial

rationale: Pago  por Contrato: OC-EXENTA-41-2017 con resumen: Pago Final por diagramacion, diseño creativo de 1,794 Guias metodologicas de PMOT y 1,795 Ley de Ordenamiento Territorial, componente 1 categoria 4


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-EXENTA-42-2017 con resumen: Pago Final por diagramacion, diseño e impresion de 3, 512 cuadernillos informativos sobre cambio climatico con enfoque de gestion de riesgos

rationale: Pago  por Contrato: OC-EXENTA-42-2017 con resumen: Pago Final por diagramacion, diseño e impresion de 3, 512 cuadernillos informativos sobre cambio climatico con enfoque de gestion de riesgos. Componente: 1 Categoria: 4


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-005-2017 con resumen: Pago por mantenimiento de revision de 77,235 Km del vehiculo con registro 113 con motor 1KD A139600, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD.

rationale: Pago de orden de compra  OC-PGRD-005-2017 : Pago por mantenimiento de revision de 77,235 Km del vehiculo con registro 113 con motor 1KD A139600, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:2 categoria:6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-004-2017 con resumen: Pago por mantenimiento de revision de 63, 046 Km del vehiculo Toyota Hilux con registro 114 Placa N10910 con motor 1KD U331130, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD.

rationale: Pago de orden de compra No.  OC-PGRD-004-2017 : Pago por mantenimiento de revision de 63, 046 Km del vehiculo Toyota Hilux con registro 114 Placa N10910 con motor 1KD U331130, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:1 Categoria:6.


title: Pago por servicio de de combustible para uso de los vehiculos del PGRD, correspondiente del 01 al 31 de diciembre 2017 componente 1, 2, 3, 4 categoria 6

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: Reintegro de fondo de caja chica No.LIQ-CC-PGRD-020-17, correspondiente del 18 de noviembre al 21 de diciembre del 2017 componente 1 y 4 categoria 6

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: Reintegro de fondo de caja chica No.LIQ-CC-PGRD-020-17, correspondiente del 18 de noviembre al 21 de diciembre del 2017 componente 1 y 4 categoria 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-003-17 con resumen: Seminario Nuevo Código Tributario Expectativas e Impacto llevado a cabo el Martes 23 de enero del 2017.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago de orden de compra No.  OC-PGRD-003-17 : Seminario Nuevo Código Tributario Expectativas e Impacto llevado a cabo el Martes 23 de enero del 2017. Componente:4 Categoria:5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017

MARISOL PERDOMO ZELAYA

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA

rationale: Pago Bonificación por buen desempeño 2017 Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. Componente: 4 Categoria: 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-8-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de enero de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago correspondiente al mes de diciembre del Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017 componente 4 categoria 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de noviembre de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de octubre de 2017. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de julio de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 :  Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de junio de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de mayo de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de abril de 2017. Componente:4 Categoria:3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-008-2017 con resumen: alquiler de salón y alimentación para llevar a cabo el Taller de Gestión de Riesgos para Periodistas a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, los días 22 y 23 de febrero del 2017.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: Pago final  de orden de compra No.  OC-PGRD-008-2017: alquiler de salón y alimentación para llevar a cabo el Taller de Gestión de Riesgos para Periodistas a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, los días 22 y 23 de febrero del 2017. Componente:1 categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-83-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-83-1-0

description: Primer Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-008-2017 con resumen: alquiler de salón y alimentación para llevar a cabo el Taller de Gestión de Riesgos para Periodistas a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, los días 22 y 23 de febrero del 2017. Componente: 1 Categoria: 5


title: PAGO DE UNA PARTE DE SUMINISTRO DE COMBISTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. PENDIENTE COMPLEMENTO SEGUN CUOTA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE OMOA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017, REGIONAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, TEGUCIGALPA


title: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017 REGIONAL DE SANTA BARBARA.


title: Gastos de Alimentación Segun Memo No. PGRD-028-2017 para la realizacion de 2 talleres de socializacion de diseño de obra para reducir el riesgo a realizarse en El Progreso, Yoro y Omoa en el departamento de Cortes. Gira del 22 y 23 de Febrero del 2017. Componente: 3 Categoria:5

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA LA ESTACIÓN DE CAMPAMENTO OLANCHO.
NOTA: SE REALIZÓ REVERSIÓN DE ESTE PAGO YA QUE LA CUENTA QUE TENÍA NO ESTABA VIGENTE

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017, REGIOINAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017, REGIONAL DE LA CEIBA

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


description: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MES DE NOVIEMBRE, 2017, REGIONAL DE DANLI.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

rationale: Pago Bonificación por buen desempeño 2017 Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. Componente: 1 Categoria: 3

description: Pago correspondiente al mes de diciembre del Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017 componente 1 categoria3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de noviembre de 2017. Componente:1 Categotria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de octubre de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de julio de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 :  Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de mayo de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de abril de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de enero de 2017. Componente:1 Categoria:3.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, 2017 TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMISTROS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA, OPERATIVO SEMANA MORAZANICA 2017, CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017. REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017 REGIONAL DE JUTIAPA.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: SOLICITUD No 1163 COMPRA LAMNAS DE ALUZINC ESTACION DE BOMBEROS DANLI, EL PARAISO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO 4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE, 2017 REGIONAL DE LA PAZ.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD No 1274, COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS CAMPAMENTO, OLANCHO.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2017, REGIONAL DE LA PAZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL, 2017 PARA LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017


title: PAGO DE SUMINITROS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEÑL MES DE DICIEMBRE, 2017. REGIONAL DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE, 2017 REGIONAL DE DANLI.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE, 2017. REGIONAL DE NACAOME, SAN LORENZO, CHOLUTECA.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: SOLICIRUD No 1273 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA ESTARCION DE BOMBEROS CAMPAMENTO, OLANCHO.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADO  EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO 4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, 2017, TEGUCIGALPA.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: SOLICITUD No 1162 MATERIAL ELECTRICO PARA SUSTITUCION DE LUMINARIA EN OFICINA DE OTPSCI Y RECURSOS HUMANOS ESTACION DE BOMBEROS DE HONDURAS.

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO 4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO,2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO, REGIONAL DE LA PAZ


title: VALOR QUE SE ME ACREDITA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO PARA LUEGO SER TRANSFERIDOS A LA CUENTA TASA DE BOMBEROS QUE PRESTO EL DINERO MIETRAS ACREDITABAN EN FINANZAS, FONDOS QUE FUERON DISTRIBUIDOS PARA ALIMENTACION A NIVEL NACIONAL  EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2017, SEGUN PLANILLAS FIRMADAS, LIQUIDADAS POR CADA REGIONAL. SE ADJUNTARAN COPIAS DE TRANFERECIAS BANCARIAS.

JHONNY FRANCISCO VELASQUEZ GARCIA

legalName: JHONNY FRANCISCO VELASQUEZ GARCIA


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO,2017(NO SE PAGA LA DEUDA TOTAL LPS. 136,825.59 YA QUE LA CUOTA ASIGNADA NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR DICHA DEUDA)


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2017, REGIONAL DE JUTIAPA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE COMBISTIBLE DEL MES DE MARZO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRODE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017. TEGUCIGALPA, SEGUN DETALLE ADJUNTO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017 TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2017, REGIONAL DE LA CEIBA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA, PARA LA ESTACION  DE CAMPAMENTO OLANCHO., ANEXO AL CONTRATO 045/2016 SEGUN DETALLE ADJUNTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-42-1-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-42-1-46-1-0

type: FACT


title: COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, YA QUE POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR LA TESORERIA, NO SE PAGO EN SU TOTALIDAD.


title:
PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.
PAGO TARDIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA COMANDANCIA LOCAL DE LA CEIBA.


title: COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE LA CEIBA. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FALTO ESTA DIFERENCIA DE 100 LEMPIRAS EN LA F-O1 ANTERIOR SEFUN ORDEN DE PAGO 24889 Y ORDEN DE COMPRA 9445


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 2017, REGIONAL DE JUTIAPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: ESTIMACION DE PAGO N3 CONTRATO # 057/2016, ULTIMO PAGO CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS SANTA BARBARA.

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2017, REGIONAL DE LA PAZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2017, REGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2017, TEGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2017 REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017


title: PAGO POR COMPRA DE PELICULA AFGA CE 16X23/100 PLIEGOS (40.6X58.4CM)

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, REGIONAL DE QUIMISTAN.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGIONAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00006560 POR COMPRAS VARIAS EN PAPELERIA

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN


title: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

title: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA


title:
COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR BLANCO HUESO
COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR BLANCO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 142-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
1 REPARACION DE PLASTIFICADORA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title: ABONO A LA FACT. 000-002-01-00005959; POR COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF 22X34

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA LOS SITIOS WEB QUE UTILIZA LA
EMPRESA . DEBIDO A QUE DICHOS SITIOS AL SER VISITADOS UTILIZANDO CUALQUIER NAVEGADOR PRESENTA
EL MENSAJE DE NO SEGURO. REGISTRO CERTIFICADO POSITIVE SSL lagaceta.hn
tipo de cambio del dia 23.7043
PAGO POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA LOS SITIOS WEB QUE UTILIZA LA
EMPRESA . DEBIDO A QUE DICHOS SITIOS AL SER VISITADOS UTILIZANDO CUALQUIER NAVEGADOR PRESENTA
EL MENSAJE DE NO SEGURO. REGISTRO CERTIFICADO POSITIVE SSL enag.gob.hn
tipo de cambio del dia 23.7043

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO POR COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-20 26X34


title:
COMPRA DE 5 CREMORA MARCA FAN
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS FRITOS ANTOJITOS
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS ZAMBO CON SAL
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS CHETOS POFF
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS DORADITAS QUESO
COMPRA DE 1 BOLSA CONFITES
COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS OREO
COMPRA DE 6 PAQUETES DE CHURROS DORADITAS LIMON
COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA
COMPRA DE 2 BOTES DE MIEL
COMPRA DE 1 CAJA DE TE CALIENTE
COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGUNAL
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS DORADITAS BBQ
COMPRA DE 2 CAJAS DE AZUCAR DIETETICA
COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 12 ONZAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 086-2017
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00005901

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017
SE RETIENE 12.5%DE IMPUESTOS SOBRE RENTA

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
03/02/2017 compra de 42 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,470.00 factura No. 003-022-01-00012578
08/02/2017 compra de 44 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,540 factura No. 003-022-01-00012690
14/02/2017 compra de 38 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,330.00 factura No. 003-022-01-00012817
16/02/2017 compra de 30 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,050.00 factura No. 003-022-01-00012231
17/02/2017 compra de 41 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,435.00 factura No. 003-022-01-00012845
21/02/2017 compra de 09 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 315.00 factura No. 003-022-01-00012946
23/02/2017 compra de 46 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,610.00 factura No. 003-022-01-00012971
28/02/2017 compra de 29 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,015.00 factura No. 003-022-01-00012391

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
Pago de servicio telefonico del mes de FEBRERO 2017, pagado en el mes de MARZO de 2017
(LIC. MARTHA ALICIA GARCIA CASCO GERENTE GENERAL CEL. 9892-7861 $164.83)
TASA DE CAMBIO L. 23.7091 Factura N° 000-250-01-02785708
Pago de servicio telefonico del mes de FEBRERO 2017, pagado en el mes de MARZO de 2017
(LIC. ALBERTO MEDINA SUB GERENTE ADMINISTRATIVO. CEL:9891-9786 $ 99.02)
TASA DE CAMBIO L. 23.7091 Factura N° 000-250-01-02793887

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE


title:
COMPRA DE 4 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA  3 LITROS
COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO CANADRAIT 600 ML
COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO MIRINDA NARANJA 600 ML
COMPRA DE  6 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA 600 ML
COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO BANANA 600 ML
COMPRA REALIZADA POR ONCAE

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00019136 POR L. 4,269.37
000-001-01-00020285 POR L.26,237.25
000-001-01-00019012 POR L.4,588.50
000-001-01-00020648 POR L.3,363.75
000-001-01-00021860 POR L.4,743.75
000-001-01-00019011 POR L.4,588.5
000-001-01-00026046 POR L.187,162.5
000-001-01-00024822 POR L.977.5
000-001-01-00027145 POR L.187,162.5
000-001-01-00026229 POR L. 187,162.5

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
 ORDEN DE COMPRA N° 131-2017.
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00011221
CAI: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
No. 015-003-01-00089519 Y No. 016-001-01-00047692

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00008890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00016007, 16541, 16572, 16590, 16591, 16653, 16687, 16709, 16821, 16916,
16938, 17127, 17242, 17383, 17474, 17560, 17639, 17660, 17688, 17747, 17750, 17653
17831, 17981, 17913, 18134, 18592, 18573, 17646, 17707,18792, 18521, 18066

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: ABONO A LA FACT 00006560 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA


title:
COMPRA DE 1 CAJA DE 2X4X1/2
COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE
COMPRA DE 1 TOMACORRIENTES DOBLE POLAR
COMPRA DE 1 PLACA PARA TOMACORREINTE DOBLE MARFIL
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 141-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00006560


title: COMPRA DE 10 MANTILLAS VISION SORD 1/4 X 36 1/4

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title:
COMPRA DE 1 COMPRESOR DE FLUJO DE AIRE 50 LIBRAS 40 PSI
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.151-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title:
Compra de 1 tubo pvc 2x20
Compra de 4 codos pvc 2x90
Compra de 1 Tee de pvc sanitario de 2 pulgadas
Compra de 1 de un reductor de pvc
Compra de 1 de un tapon de pvc 2 hembras
Compra de 20 clavos de acero para concreto 3.5x65 MM
Compra de 5 laminas termoacustica lizas
Compra de 1 varilla de hierro corriente
Compra de 2 varilla de hierro liza 3/8 x30
Compra de 5 cajas de azulejos color hueso
Compra de 1 bolsa de separadores de azulejo 2MM
Compra de 1 bolsa de separadores de azulejo 3MM
Compra de 3 adhesivos uniblock para ceramica
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152-2017


title:
39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 5 PAQUETES DE TENEDOR PEQUEÑO
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS
COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASO FOAM


title:
COMPRA DE 1 MONITOR BENQ LED 20 COLOR NEGRO
ORDEN DE COMPRA N° 061-2017
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0051-2017 (ONCAE)
FACTURA N° 000-001-01-00010680
CAI:6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
COMPRA DE 2 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 056-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00452187

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 143-2017

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
:000-001-01-00000634 Y 000-001-01-00000632

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN


title: CANCALACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001846 POR COMPRA DE 10 MANTILLAS VISION SORD 1/4 X 36 1/4

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title: COMPRAS VARIAS PARA LA INSTALACION DE LA MAQUINA CTP

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title:
COMPRA DE 20 PLECAS PARA SISAR
ORDEN DE COMPRA No.107-2017,según factura No.000-001-01-00018273
CAI: 4D6429-5CF0B9-604B8C-697FAE-CD2C5C-47

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ABONO A LA FACTURA 000-002-01-00008890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: compra de 1,500 pliegos de papel satinado b-80 25x38


title:
Pago de servicio telefonico del mes de MARZO 2017, pagado en el mes de ABRIL de 2017
Factura N° 000-250-01-05107609 y Factura N° 000-250-01-05114793


title:
COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 162-2017

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00006822 L. 26450
000-002-01-00006812 L. 82320
000-002-01-00006736 L. 60000
000-002-01-00006718 L. 206500
000-002-01-00006667 L. 4500


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00001601
000-002-01-00001662


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00001276 L. 1,775
000-002-01-00001730 L. 44,500

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
CHEQUE NO. 18021 L. 2518.83
CHEQUE NO. 18032 L. 3900.00
CHEQUE NO. 18033 L. 1100.00
CHEQUE NO. 18032 L.   448.01


title:
COMPRA DE 200 LAPIZ GRAFITO
COMPRA DE 50 CORRECTOR EN LAPIZ
COMPRA DE 5 TIJERAS
COMPRA DE 50 TAP TRANSPARENTES
COMPRA DE 39 MARCADOR PARA PIZARRA
COMPRA DE 50 SACAPUNTA METALICO
COMPRA DE 50 BORRADOR BLANCO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE


title: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA


title:
Reparacion general,mantenimiento a afotocopiadora CANON IR 600 se realizo recostruccion de
corona primaria de transparencia
Recostruccion del sistema operativo
Ajuste de sistema de alimentacion
Mantenimiento
ORDEN DE COMPRA No 145-2017 -factura:000-001-01-00000535

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
10 IMPRESIONES DE CARATULA TIRO Y RETIRO FULL COLOR EN CARTONCILLO B-14
510 IMPRESIONES DE PAGINAS  FULL COLOR TIRO Y RETIRO CORRESPONDIENTE A 10 LIBROS
SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No. 157-2017

IMPRESION Y DISEÑO S DE RL DE C V

streetAddress: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL 2816

legalName: IMPRESION Y DISEÑO S DE RL DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
ELABORACION DE 3,000 CHEQUES CON NUMERACION 18001 EN ADELANTE.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 047-2017
SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-00003797

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title:
compra de 2 latas de crema desengrasante
ORDEN DE COMPRA  068-2017 EGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001505

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00028542 L. 205,800
000-001-01-00028543 L. 205,800

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00000152
000-001-01-00000154
000-001-01-00000081

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO


title:
COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 143-2017

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
Compra de 2 Ventiladores de pedestal
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 169-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
COMPRA DE 2 TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 PULGADA CHAPA 16 MP
COMPRA DE 5 TUBOS DE 3X4 CHAPA 16 MP
COMPRA DE 1 ANGULO DE 1 1/2X1/8
COMPRA DE 1 RIEL DE 10 PIES
COMPRA DE 2 RODOS PARA PORTON CORREDIZO
COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PORTON CORREDIZO DERECHO
COMPRA DE 1 GALON DE ANTICCOSIVO BLANCO
COMPRA DE 1 LIBRA DE ELECTRODOS 6013 3/32

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
CALCELACION DE LAS FACTURAS:
Nº 000-001-01-00000170
Nº 000-001-01-00000173
Nº 000-001-01-00000170


title: Liquidacion del fondo de caja chica por clase del gasto 12.


title: COMPRA DE UN VENTILADOR PARA EL DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA


title:
APORTACION ECONOMICA DE 60 HABITACIONES HOTEL VILLAS TELAMAR DEL 23 AL 25 DE JUNIO INCLUYE: HOSPEDAJE
ALIMENTACION, TRASLADO TERRESTRE:
PAQUETE TURISTICO PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS PARA LA CELEBRACION
DEL DIA DEL TIPOGRAFO.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CLASE DEL GASTO 03

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

rationale: PAGO DE PEAJE

title: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE


title: PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE NUESTRO SITIO WEB  LA GACETA.HN DEL 12 DE ENERO DE 2017 AL 12 DE ENERO 2018.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title:
03/03/2017 compra de 26 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 9100.00 factura No. 003-022-01-00013114
10/03/2017 compra de 43 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,505 factura No. 003-022-01-00013242
30/03/2017 compra de 58 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 2,030.00 factura No. 003-022-01-00013625
22/03/2017 compra de 46 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,610.00 factura No. 003-022-01-00013481
16/03/2017 compra de 34 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,190.00 factura No. 003-022-01-00013364

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA 500GB 3.5 7200 RPM INTERNO
ORDEN DE COMPRA Nº 209-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA PARA PISO DRYLOK 21313
ORDEN DE COMPPRA  178-2017

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
Pago de servicio telefonico del mes de ABRIL 2017, pagado en el mes de MAYO de 2017
SEGUN CHEQUE NO. 18055 Y 18056

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 204-2017
MATERIAL ES PARA INSTALAR LA PARTE DE FONTANERIA, PARA REMODELACION
DE LOS BAÑOS; DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PLANTA DE PRODUCCION.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA 600 W
COMPRA DE 2 CABLES DISCO DURO SATA OMEGA
COMPRA DE 2 CABLES DE PODER SATA ADAPTADOR
ORDEN DE COMPRA  No. 199-2017


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CLASE DEL GASTO 03.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
Pago de servicio telefonico del mes de MAYO 2017, pagado en el mes de JUNIO de 2017
(LIC. MARTHA ALICIA GARCIA CASCO GERENTE GENERAL CEL. 9892-7861 $173.65)
TASA DE CAMBIO L. 23.6046 N° DOCUMENTO 408231


title:
100 ALMUERZOS CON SU REFRESCO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 192-2017

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017


title:
 MATERIAL ES PARA INSTALAR LA GRAVEDAD AL DEPARTAMENTODE FOTOMECANICA
PARA EL LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA MAQUINA CTP O/C 205-2017 Y 191-2017


title:
Cancelacion de las facturas:
000-001-01-00000158    000-001-01-00000163
000-001-01-00000159    000-001-01-00000166
000-001-01-00000160    000-001-01-00000167


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
No. 003-022-01-00013729
No. 003-022-01-00013763
No. 003-022-01-00013928
No. 003-022-01-00014033
No. 003-022-01-00014002

 No. 003-022-01-00014483
 No. 003-022-01-00014397
 No. 003-022-01-00014368
 No. 003-022-01-00075303
 No. 003-022-01-00014181
 No. 003-022-01-00014101


title: Abono a la factura 000-002-01-00009305 por compra de 200 resmas de papel straza tamaño 20" x 28" 52grs

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017
27110 IMPUESTOS
12.5%DE IMPUESTOS SOBRE RENTA
Lps 26,250.00 A FAVOR DE MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-01-02-00000537 POR COMPRA DE 20 LIMPIADORES PARA PLANCHA

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

rationale: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

title: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.


title:
COMPRA DE 1  DE TONNER COLOR NEGRO PARA USO DE LA MAQUINA XEROX WOR CENTRE 7970
     COMPRA DE CONTADO

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
COMPRA DE UN PAQUETE PARA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL:
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL (25 CUENTAS)
INTERFAZ WEB MAIL
ESPACIO DE 5GB POR CUENTA DE CORREO ELECTRONICO
PROTECCION ANTIVIRUS INCORPORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ENCUADERNACION.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN LA CLASE DEL GASTO 03

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CLASE DEL GASTO 12.


title:
REPARACION  DE MOTOR DE ARRANQUE
1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO
ENGRASE GENERAL
INCLUYE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DIRECCION Y HULES DE SUSPENSION
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.294-2017

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00008915 POR COMPRA DE 1,500 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO B-80 25X38.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE Y LIQUIDACION DEL CHEQUE 18141 A NOMBRE DE EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA

COMERCIAL ELECTRICA SRL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA  4TA AVENIDA

legalName: COMERCIAL ELECTRICA SRL


title: Abono a la factura 000-002-01-00009527. por la compra de 100 resmas de papel estraza de 52 gramos 22x28.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: Abono a la factura 000-002-01-00009305. Por la compra de 200 resmas de papel estraza tamaño 20x28 pulgadas.


title:
PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA
SRE. EMMANUEL DE JESUS VALLADARES  L. 281.25
RONAS DANIEL BARAHONA                         L. 359.38

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL MTD 25
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.237-2017

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CLASE DEL GASTO 04.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
COMPRA DE 36 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1,500 GRAMOS
COMPRA DE 36 GALONES DE CLORO
COMPRA DE 25 BOTES DE AMBIENTAL GLADE
COMPRA DE 18 BOTES DE AZISTIN LAVANDA
COMPRA DE 18 BOTES DE AZISTIN MANZANA VERDE
COMPRA DE 12 MECHAS DE TRAPEADOR # 20
COMPRA DE 30 PARES DE GUANTES
COMPRA DE 36 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA
COMPRA DE 20 CEPILLOS DE ESCOBA
COMPRA DE 24 PASTES VERDES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 10 GALLETAS CHIPS AHOY CAJA DE 6 PAQUTES CADA UNA
COMPRA DE 10 TE SUPREMO MANZANILLA CAJA DE 20 BOLSITAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
COMPRA DE 440 CAJAS DE CARTON N-22
ORDEN DE COMPRA No. 267-2017

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

title: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH


title: PAGO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y DE COMEDOR


title: COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS Y ALIMENTOS VARIOS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
12/05/2017 compra de 40 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,440.00 factura No. 003-022-01-00014236
05/06/2017 compra de 34 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,224 factura No. 003-022-01-00014558
08/06/2017 compra de 31 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,116.00 factura No. 003-022-01-00014592
13/06/2017 compra de 41 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,476.00 factura No. 003-022-01-00014667
16/06/2017 compra de 21 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 756.00 factura No. 003-022-01-00014715
21/06/2017 compra de 33 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,188.00 factura No. 003-022-01-00014760
CAI: 440241-5E7193-0D4099-AF1277-A9908B-AC

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
COMPRA DE 10 LATAS DE PASTA ROBING
ORDEN DE COMPPRA  216-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
26/06/2017 compra de 19 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 684.00 factura No. 003-022-01-00014842
29/06/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260 factura No. 003-022-01-00014872
05/07/2017 compra de 43 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,548.00 factura No. 003-022-01-00014953
12/07/2017 compra de 45 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,620.00 factura No. 003-022-01-00015039
17/07/2017 compra de 39 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,404.00 factura No. 003-022-01-00015114
20/07/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260.00 factura No. 003-022-01-00015147
26/07/2017 compra de 36 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,296.00 factura No. 003-022-01-00015220
CAI: A2B189-752EAF-8A4480-B5BF88-F8D1C3-18


title: COMBUSTIBLES PARA VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA


title: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica

rationale: Liquidacion del fondo de caja chica

title: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica


title:
COMPRA DE 1 JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERA 5 PIES
COMPRA DE 1 AMPERIMETRO DIGITAL
COMPRA DE 1 CHARRADORA PARA TUBERIA
COMPRA DE 1 BOMBA PARA VACIO

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN FACTURA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007098


title: COMPRA DE 45 MASCARILLAS Y45 PARES DE GUANTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
COMPRA DE 20,000 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO B-80 25X38
SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No. 194-2017
FACTURA NO. 000-006-01-00093532
CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR NEGRO
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR CYAN
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA
ORDEN DE COMPRA  254-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00011936

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
COMPRA DE 1 BANDA 2926 V 7269 PARA MAQUINA SORD
ORDEN DE COMPRA  287-2017

name: CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MA NGUERAS S.DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 12 Y 13 CALLE COMAYAGUELA COSTADO ESTE DE BANCXO CENTRAL


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183


title: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza

rationale: compra de materiales de limpieza

title: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza


title:
COMPRA DE 25 CINTAS CORRECTORAS BROTHER
COMPRA DE 25 CINTAS CORRECTORAS BROTHER NEGRO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 4 CALCULADORAS Y 40 ARCHIVADORES T CARTA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00005959 POR COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF 22X34

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: COMPRA DE 40 ARCHIVADORES Y 30 PEGAMENTOS EN BARRA


title:
COMPRA DE UN TONNER COLOR MAGENTA
COMPRA DE UN TONNER COLOR AMARILLO

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

rationale: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

title: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN


title: ABONO A LA FACT. 000-002-01-00001543 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA AGFA 20X24

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

title: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS


title: 1 TANQUE DE REFRIGERANTE R22 Y DOS VARIILAS DE PLATINA PARA SOLDAR


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
ARTES GRAFICAS E Y L SA DE CV
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001897


title:
GABRIELA CRISTEL CRUZ
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE
VIAJE A PROGRESO- CHOLOMA, CHOLOMA- TEGUCIGALPA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001996

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
MUNDO AUTOMOTRIZ
23320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
1 REVISION Y REPARACION DE BASE DE MOTOR DE ARRANQUE( SOLDADURA) DE VEHICULO
MITSUBISHI L200 AÑO 97 COLOR NEGRO
23320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH
CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH
CAMBIO DE BALINERA DE CLUTCH
CAMBIO DE BALINERA DEL BOLANTE
ENGRASE DE ORQUILLA DE BALINERA

SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.055-2017
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE CARLOS HUMBERTO AREVALO

CARLOS HUMBERTO AREVALO GARCIA

legalName: CARLOS HUMBERTO AREVALO GARCIA


title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

rationale: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00002016


title: ABONO A LA FACT. 000-002-01-00006560; POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS DE PAPELERIA


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001900


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
A SOLICITUD VOLUNTARIA SE LE RETIENE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE CUOTA DEL PARTIDO POLITICO


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00002017


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1194472 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora GLENDA PATRICIA AGURCIA GARCIA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 15/02/2017-15/02/2018
Importe Gravado L. 7,561.35 Importe Exento L. 500

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186422 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora HIWI DANELY ESTRADA AVILA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 03/02/2017-03/02/2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186482 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" + Gastos
Emision
correspondiente a la LIC. ALBERTO MEDINA FLORES quien rinde fianza.
vigente desde el 04/05/2017 hasta 04/05/2018