title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004538 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004539 DEL 31 DE AGOSTO 2017.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004540 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004541 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004542 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004543 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. BENDECK 4 CALLE 4 Y 5 CALLE EL PROGRESO YORO

legalName: PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :17 F-01: 459-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA#33-17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-459-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004544 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004545 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004546 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004547 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004548 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA#32-17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE PROCEDE HACER REVERSION DE F01#464 EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO CON FECHA DE APROBACION 13 DE JUNIO DEL 2017 , ORDEN DE COMPRA #32-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, ESTE TRAMITE FUE APROBADO POR UN ERROR DE DEDO DEBIDO A QUE LA PERSONA ENCARGADA DE DICHA APROBACION TENIA LA INTENSION DE APROBAR UN F01 CON NUMERO SIMILAR A ESTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-464-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004549 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004550 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004565 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUNORDEN DE COMPRA #35-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-484-1-0


title: PAGO REALIZADO A SERSEL POR CONCEPTO DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001974 RECIBO #03873 Y DOCUMENTACION ADJUNTA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO REALIZADO A SERMUSA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA ,ASEO Y FUMIGACION BRINDADAO A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000447 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-487-1-0


title: PAGO REALIZADO A SERSEL POR CONCEPTO DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001896 RECIBO #03793 Y DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO REALIZADO A SERSEL POR CONCEPTO DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE ABRIL  DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000481 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-488-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019601 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1467-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 14-2017-SSP,  PEDIDO N°0411-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA #000-001-01-00002121 RECIBO #03874 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO ,CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2017


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000208  ORDEN DE COMPRA N° 0403 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 288-2017-UCEG PEDIDO N° 425/2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002957 ORDEN DE COMPRA N° 0405 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOD SEGUN OFICIO BN° 705-2017-ULMI  PEDIDO N° 0450-2017  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORO


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000506 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION POR CONCEPTO DE LIMPIEZA FUMIGACION Y ASEO REALIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01, PAGO DE SERMUSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-548-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00093124 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRODUCTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO.


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000312  ORDEN DE COMPRA N° 404  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SEGUN OFICIO  N° 291-2017-UCEG  PEDIDO N° 0389-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO RECTANGULAR DE REVISADO


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-001-00000006RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO ENTREGADO A HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #44-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DERL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00000011 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO ENTREGADO A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#44-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #04-2017 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, POR SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7625-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000364 ORDEN DE COMPRA N° 0398 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2221-2017-GA  PEDIDO N° 0459-2017 POR COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #012-2016 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ADICIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DICHA DEUDA SE PROCEDE A CANCELAR CON PRESUPUESTO DE ESTE AÑO YA QUE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO DE 2016 FUE INSUFICIENTE PARA PAGAR POR ESTOS SERVICIOS EN EL AÑO QUE CORRESPONDIA.


title: Orden de compra No60-1-53-1154-2017, solicitado por Coordinadora Despacho  de Salud, Relacionadora publica y protocolo.segun oficio No 978-SS-2017 Pedido No0116 por compra de alimentos y bebidas para personas.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de compra No60-1-53-1154-2017, solicitado por Coordinadora Despacho  de Salud, Relacionadora publica y protocolo.segun oficio No 978-SS-2017 Pedido No0116, FACTURA No 000-002-01-00006233 por compra de alimentos y bebidas para personas.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00011606 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1157-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: cancelacion de la factura # 000-002-01-00006233 Orden de compra No 60-1-53-1154-2017, solicitado por Coordinadora de Salud y Relacionadora pública y Protocolo, segun oficio No978-SS-2017, pedido No0116 por compra de productos de papel y cartón.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0029-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00012293 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION  SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0029-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0026-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION  DEL F01#674  A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO DEBIDO A QUE LA ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0026-2017 DE HONDUCOMPRAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA Y SELECCIONAR EL PRODUCTO ADQUIRIR NO CALCULO EL IMPUESTO Y LA EMPRESA TAMPOCO SE PERCATO DE DICHO ERROR HASTA EL MOMENTO EN EL QUE ESTABAN FZCTURANDO NOS INFORMARON QUE EL PRODUCTO LLEVA IMPUESTO Y SE HACE EL F07 PARA CORREGIR DICHO ERROR ANTERIORMENTE MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-674-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0028-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION  DE F01 EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO ORDEN DE COMPRA  60-17-16-0028-2017 DE HOSPITAL EL PROGRESO ESTA COMPRA FUE REALIZADA A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN EL CONVENIO MARCO EL BACTERICIDA ESTA EXENTO DE IMPUESTO PERO EL PROVEEDOR INDICO LO CONTRARIO EN VISTA QUE YA ESTABA REALIZADO Y APROBADO EL F01 SE PROCEDE HACER EL F07 PARA AGREGARLE EL IMPUESTO REQUERIDO POR DICHO PROVEEDOR Y PODER PROCEDER CON EL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-673-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0027-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006962 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  ,COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0027-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-768-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027471 ORDEN DE COMPRA N° 0029  SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 PEDIDO N°0116-2017 POR COMPRA DE 40 VASOS TERMICOS N°6 COLOR BLANCO PAQUETE 25 UNIDADES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000152  ORDEN DE COMPRA N° 0073 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 722-2017-GA PEDIDO N° 0134-2017 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE CON UN ESPACIOMFIFICO APROXIMADO DE 600 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N° 2409-2017 Y CONTRATO N°03 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000121  ORDEN DE COMPRA N° 0073 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 722-2017-GA PEDIDO N° 0134-2017 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE CON UN ESPACIOMFIFICO APROXIMADO DE 600 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N° 2409-2017 Y CONTRATO N°03 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000119 ORDEN DE COMPRA N° 0073 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 722-2017-GA PEDIDO N° 0134-2017 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE CON UN ESPACIO FISICO APROXIMADO DE 600 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N° 2409-2017 Y CONTRATO N°03


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN A#005-2017 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0028 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 PEDIDO N° 0116-2017 POR COMPRA DE 10 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0028 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 PEDIDO N° 0116-2017 , FACTURA No 00012618 POR COMPRA DE 10 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :17 F-01: 691-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #59-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-691-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002651 ORDEN DE COMPRA N° 0355 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS PEDIDO N° 0386-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LOGISTICA DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN CONTRATO No 073-2016 DEL 14 DE DICIEMBRE 2016, ACUERDO 5839 DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 Y ACUERDO 2237-2017 DEL 30 DE AGOSTO 2017.

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: POR PRESENTAR IMPUTACION ERRONEA EN LA  LIBRETA DE CUENTA AFECTADA, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 653-2017-SGP, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7693-1-0

type: OFI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0013238 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1469-2017 SOLICITADO POR COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 531-2017-ULMIE PEDIDO N° 0373-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7695-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1468-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 066-DIM-2017 PEDIDO N° 0473-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7695-1-0


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7697-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0356 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS PEDIDO N° 0386-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7697-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA YFACTURA N° 000-001-01-00000043, ORDEN DE COMPRA N° 0701 PEDIDO N° 0732-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN DESUSO (CHATARRA) DE VARIAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL A LAS BODEGAS DE SANTA ANA FRANSISCO MORAZAN

JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

legalName: JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000352  ORDEN DE COMPRA N° 0379 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 056-PV-SS PEDIDO N° 0318-2017 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS  Y COLORANTES


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000042, ORDEN DE COMPRA N° 0751 PEDIDO N° 0733-2016, POR SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS CONTENIENDO DOCUMENTOS QUE ESTAN VIGENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (VARIAS OFICINAS) A LA BODEGA DE SANTA ANA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000037, ORDEN DE COMPRA N° 0686  PEDIDO N° 0659-2016 PO SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA ULAT, BOULEVARD MORAZAN CON DESTINO AL EDIFICIO RIVERA FRENTE SESAL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS  MULTISERVICIOS ARIES SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURAS N° 000-001-01-00000038/39/40/41, ORDEN DE COMPRA N° 0738 PEDIDO N° 0553-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO E INSUMOS DE LABORATORIO REGION METROPOLITANA AL PLANTEL DEL GUANABANO, TRASLADO DE LAMINAS Y CAPOTES  DE ASBESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX AL ALMACEN CENTRAL , TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE ULAT BOULEVARD MORAZAN A EDIFICIO RIVERA FRENTE A SESAL, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 60 SILLAS REGION F.M. Y PAI AL CENTRO DE SALUD DE LA MONTAÑA DE LA FLOR, CEIBA OLANCHO, TRASLADO DE SILLAS ODONTOLOGICAS, MOBILIARIO DE OFICINA DE REGION METROPOLITANA A LA MONTAÑA DE LA FLOR CEIBA,OLANCHO ,TRASLADO DE UN VEHICULO FORD RANGER D/C SIN PLACA USO DE GRUA DEL PLANTEL DEL GUANABO, TRASLADO DE LOS VEHICULOS FORD PICK-UP,P-08541,VEHICULO LAND CRUISER P-5730, VEHICULO TOYOTA P-04986 AL PLANTEL DEL GUANABANO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000030, ORDEN DE COMPRA N° 0689 PEDIDO N° 0735-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE UN VEHICULO NISSAN  PATROL 4X4 COLOR ORO PERLA, DIESEL AÑO 1993 P-06554 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TURISMO A LA BODEGA DEL GUANABANO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000034, ORDEN DE COMPRA N° 0688 PEDIDO N° 0734-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA  MODELO B2500 PLACA MI-4520 COLOR BLANCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A LA BODEGA DEL GUANABANO CARRETERA A OLANCHO KILOMETRO 5


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000029, ORDEN DE COMPRA N° 0693 PEDIDO N° 0739-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (CHATARRA) DEL INSTITUTO CARDIOPULMONAR (TORAX) A LAS BODEGAS DE TALANGA F.M.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000026, ORDEN DE COMPRA N° 0691 PEDIDO N° 0737-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VARIAS CAJAS CONTENIENDO DOCUMENTOS IMPORTANTES Y EQUIPO Y MOBILIARIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) CON DESTINO AL FRENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD (EDIFICIO RIVERA)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000033 Y 000-001-01-00000031  ORDEN DE COMPRA N° 0692 PEDIDO N° 0738-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MONTACARGA HIDRAULICA COLOR ANARANJADA , DE PLANTA ELECTRICA COLOR VERDE, DE UN VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO , DE UN VEHICULO TIPO CAMION COLOR BLANCO DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS A LA BODEGA DEL GUANABANO CARRETERA A OLANCHO KILOMETRO CINCO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000025, ORDEN DE COMPRA N° 0690 PEDIDO N° 0736-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE UN VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP ,DOBLE CABINA COLOR BEIGE, PLACA N-05942  DE LA BODEGA DE SAUCIQUE A LA BODEGA DEL GUANABANO CARRETERA A OLANCHO KILOMETRO CINCO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7747-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1474-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7747-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00011462  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1475-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7749-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1473-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7749-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016553  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1471-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019662  ORDEN DE COMPRA N° 0409 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 682-2015-ULMIE PEDIDO N° 438/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013230  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1472-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS  N° 006-012-01-00007974-7975   ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1470-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: REVERSION POR ERROR PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , COMPRA SE REALIZARA SEGUN ORDEN DE COMPRA #49-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-804-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-804-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004951 RECIBO #00955 S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO ,SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#49-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

description: SE PROCEDE HACER REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA  PARA HACER LA RESPECTIVA CORRECION .


title: UNIDADES DE UPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION, ESTADISTICA, Y SALA DE LABOR Y PARTO. COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-17-16-0048-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00009371 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0048-2017  DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000078 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SE PROCEDE A CANCELAR ESTE TRAMITE CON PRESUPUESTO DE DEL AÑO 2017 DEBIDO A QUE EXISTIO UN DEFICIT EN EL PRESUPUESTO PARA EL OBJETO DE GASTO 23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ORDEN DE COMPRA N° 0026 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 322-2017-GA PEDIDO N° 0068-2017 POR REPRODUCCION DE LA MISION Y VISION DEBIDAMENTE ENMARCADOS E INSTALADOS

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0026 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 322-2017-GA PEDIDO N° 0068-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002130POR REPRODUCCION DE LA MISION Y VISION DEBIDAMENTE ENMARCADOS E INSTALADOS


title: CANCELACION SDE FACTURA #000-001-01-00000534 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-805-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002198 RECIBO #03940 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE JUN IO DEL AÑO 2017.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA #000-001-01-00000566 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y ASEO EN HOSPITAL EL PROGRESO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01 ,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-813-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1151-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N°0057-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-781-1-0


title: PRODUCTO  QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 5-17 ORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE F01  FACTURA #000-001-01-000000104 RECIBO S/N  POR SUGERENCIA DE LA OFICINA DE CONTROL DE PRECIOS EL PROVEEDOR ACCEDE A BAJAR PRECIOS DE LA ORDEN DE CONPRA 5-17  , ESTA COMPRA CORRESPONDE AL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-812-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-000000104 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA #5-17  DE HOSPITAL EL PROGRESO  POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006213 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1152-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN  OFICIO N° 12-AST-UGI.SS PEDIDO N° 0057-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN EL AREA DE LAVANDERIA SOBRE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0028-2017. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00003524 RECIBO No.456  A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0036-2017 DE HONDUCOMPRAS.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000222  ORDEN DE COMPRA N° 0237 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE  NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N°0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-001-01-00010098  ORDEN DE COMPRA N° 0415 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 1086-UVS-2017 PEDIDO N° 0400-2017 POR COMPRA DE GUANTES DESCATABLES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1153-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-783-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#50-17 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-00001613 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA #50-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 8879-8880  ORDEN DE COMPRA N° 0257 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1150-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-785-1-0


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000784 ORDEN DE COMPRA N° 0282 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017 PEDIDO N° 0127-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 6+0-1-53-1149-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #006-2017 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-033-2017 DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00020168 RECIBO #5431 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0033-2017 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PAGO FINAL PARA COMPLETAR EL TOTAL  DEL  RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN VALOR DE LPS. 5,052,480.00 SEGUN EXPEDIENTE No. 308-2013, CORRESPONDIENTE A  DEUDA DEL AÑO 2010 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD. SE ADJUNTA RESOLUCION No. 215-2013-SS, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL Y OFICIO No. 136-2017-SGP-2017 DE FECHA 15  MARZO DE 2017.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL DE CV SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00002265 S/RECIBO NUMERO 3984 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL  EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2017 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, ESTA COMPRA  SE REALIZOA TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0031-2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00006264 Y 000-001-01-00006265 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA#60-17-16-0035-2017 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0032-2017 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004813 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0032-2017 DE HONDUCOMPRAS PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 627-2017-GA  ACUERDO N° 4289 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 MEDIANTE LICITACION PUBLICA N° 005-2016 RESOLUCION N°282-2016-SS  CONTRATO N° 043-2016

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL 2DO SEMESTRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE ANPHAR MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO S/ORDEN GENERADA POR EL SISTEMA No. 60-17-0038-2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00006608 /000-001-01-00006609 /000-001-01-00006610  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0038-2017 DE HONDUCOMPRAS , COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-17-16-0039-2017 DE HONDUCOMPRAS COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00020361 RECIBO #5435 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTROS ENTREGADOS A HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0039-2017 DE HONDUCOMPRAS COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0045-2017 DE HONDUCOMPRAS ,CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00001931 Y 000-001-01-00001932 RECIBO #0610 , DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0045-2017 DE HONDUCOMPRAS COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL ´PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-17-16-0043-2017 DE HONDUCOMPRAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00005549  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 60-17-16-0043-2017 DE HONDUCOMPRAS, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-17-160044-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA #002-001-01-00010106 RECIBO S/N Y DOCUMENTAION ADJUNTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CURTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-17-16-0042-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00005548 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTROS ENTREGADOS A HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0042-2017 DE HONDUCOMPRAS COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA nO. 000-001-01-00016793  RECIBO No. 046001  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 105-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA FIDEICOMISOS PARA COMPRA DE ANTIRETROVIRALES SEGUN OFICIO CIRCULAR# 2147GA-2017  Y DECRETO EJECUTIVO PCM-047-2017 CON FECHA28 DE AGOSTO DEL 2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002199 A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO,BODEGA EL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL,BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION DE FECHA 09/10/2017,OFICIO N° 1825-2017-GA, CONTRATO DE SERVICIOS N° 13-2016 Y ACUERDO N° 741

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR RECLAMO  ADMINISTRATIVO ,CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002343 A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO,BODEGA EL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL,BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION DE FECHA 09/10/2017,OFICIO N° 1825-2017-GA, CONTRATO DE SERVICIOS N° 13-2016 Y ACUERDO N° 741


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO ,CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002266  A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO,BODEGA EL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL,BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION DE FECHA 09/10/2017,OFICIO N° 1825-2017-GA, CONTRATO DE SERVICIOS N° 13-2016 Y ACUERDO N° 741


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA #2-17, DICHO COMBUSTIBLE A ADQUIRIR SERA UTILIZADO EN CARRO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA #N7960, ASI MISMO UNA AMBULANCIA Y UN BUSITO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EN TRAMITE LAS PLACAS.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-008-01-00000170, RECIBO#000660 AL SEÑOR MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA CON IDENTIDAD #1804-1979-03695  POR SUMINISTRO DE DIESEL A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2017, DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00125416 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1165-2017 PEDIDO N° 0107-2017
SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 900-2017-SGRMYSG-SESAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title:
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00125418 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SOLICITADO POR UPEG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1137-2017 PEDIDO N° 0076-2017
SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017 ,SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 900-2017-SGRMYSG-SESAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7956-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: SE PAGA PLANILLA COMPLEMETARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS QUE NO SE PAGARON EN PLANILLA ORDINARIA POR FALTA DE DEFICIT DE LA  G.A. 01


description: SE PAGA PLANILLA COMPLEMETARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS QUE NO SE PAGARON EN PLANILLA ORDINARIA POR FALTA DE DEFICIT DE LA  G.A. 01


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: SE PAGA PLANILLA COMPLEMETARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS QUE NO SE PAGARON EN PLANILLA ORDINARIA POR FALTA DE DEFICIT DE LA  G.A. 01


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00125415 A FAVOR DE PAPLERA CALPULES SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD (UVS) SEGUN OFICIO N°083-2017-UVS PEDIDO N°0048-2017 SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 900-2017-SGRMYSG-SESAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7992-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00125417  A FAVOR DE PAPLERA CALPULES SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD (UVS) SEGUN OFICIO N°021-2017-UVS PEDIDO N°0022-2017 SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 900-2017-SGRMYSG-SESAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA EL F-01 N°7993 DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES S.A DE CV POR L.677.93 POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO EL OBJETO 25300 Y LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EQUIVOCADA SIENDO LO CORRECTO EL OBJETO 33100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7993-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7993-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ CET-AUTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2234-2017-GA FACTURA N° 000-001-01-00000057 , ORDEN DE COMPRA N° 0657 PEDIDO N° 0750-2016  POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000310  ORDEN DE COMPRA N° 0430  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO S/N  PEDIDO N° 0309-2017  POR COMPRA DE COMPRAS DE SELLOS CIRCULAR Y RECTANGULAR PARA DEPTO DE LICITACIONES


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005703  ORDEN DE COMPRA N° 0414 SOLICITADO POR POLICLINICO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN OFICIO N°0067-2017-C-CMK-CO-MSSR  PEDIDO N° 0462-2017  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8011-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0411  SOLICITADO POR  POLICLINICO CIUDAD MUJER KENNEDY  SEGUN OFICIO N°067-2017-C-CMK-CO-MSSR   PEDIDO N° 0462-2017  POR COMPRA DE REACTIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8011-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019770  ORDEN DE COMPRA N° 0413 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N°406-UPEG-2017   PEDIDO N° 0437-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8012-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0412 SOLICITADO POR  UNIDAD DEPLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N°406-UPEG-2017   PEDIDO N° 0437-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8012-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001066 ORDEN DE COMPRA N° 0419  SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°983-2017-GA   PEDIDO N° 0203-2017  POR 1 BOLETO AEREO DE IDA , TEGUCIGALPA-LA HABANA CUBA, SALIENDO EL 12 DE MAYO 2017 A FAVOR DE DR. ERIC MAGRECARBALLO


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-026-01-00001007 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0070-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00092858 SEGUN DOCUMENTO No. 17130 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZAO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000978 SEGUN DOCUMENTO No. 17155 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00008434 SEGUN DOCUMENTO No. 17152 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015197 SEGUN DOCUMENTO No. 17177 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001393 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0118-2017  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2017


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000428 SEGUN DOCUMENTO No. 17169 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000424 SEGUN DOCUMENTO No. 17172  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-026-01-00001009 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-107-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000201 SEGUN DOCUMENTO No. 1736 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOW Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003777 SEGUN DOCUMENTO No. 17180 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006325 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0110-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SSER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003931 SEGUN DOCUMENTO No. 17179 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-0000621 SEGUN DOCUMENTO No. 1737 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00046249 SEGUN DOCUMDENTO No. 60-18-17-0082-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001102 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0119-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

description: SE REVERSA PORQUE LA FECHA DE RECEPCION ES ERRONERA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1217-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1217-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00008459 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0124-2017  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00008458 y 8459 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0124-2017  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

type: OFICIO

description: SE REVERESA POR  MALA FECHA DE RECEPCION  EN EL F01

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA no. 000-001-01-00005477 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0123-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


title: DOCUMENTO No. 60-18-17-0125-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017                                                                                DOCUMENTO No.

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO LOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1218-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00008979 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0121-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-001-01-00019585 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0120-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DEL 2017


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE  ING.JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA GERENTE ADMINISTRATIVO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) SAN PEDRO SULA-ROATAN, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA DRA. DELIA RIVAS, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD , PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE CARACTER OFICIAL SEGUN OFICIOS N° 2258-2017-GA Y 2889-2017-SS

JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA

legalName: JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005234 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0128-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-962 SEGUN DOCUMENTO No. 1742 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTIALIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 000-001-01-00000548,549 y 550 SEGUN DOCUMENTO No. 1751 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002358  SEGUN DOCUMENTO No, 1738POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007914  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1478-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 398-2017-GA PEDIDO N° 0485-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022991 SEGUN DOCUMENTO No. 1739 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010493 SEGUN DOCUMENTO No.  1753 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYO X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0164 SEGUN DOCUMENTO No. 17188  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SEER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000197 SEGUN DOCUMENTO No. 1740 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000427 SEGUN DOCUMENTO No. 1764 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000619 SEGUN DOCUMENTO No. 1741 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005003 SEGUN DOCUMENTO No. 17196 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000316 SEGUN DOCUMENTO No. 17198 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005012 SEGUN DOCUMENTO No. 17197 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA o. 000-001-01-00000312 SEGUN DOCUMENTO No. 17200 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000313 SEGUN DOCUMENTO No. 17199 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005760 SEGUN DOCUMENTO No. 1756 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  AÑO 2017


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00000219 SEGUN DOCUMENTO No. 1768 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SERE UTILIZADO EN  LA SALA DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE TIEMPO  INDEFINIDO AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000222  SEGUN DOCUMENTO No. 1767 POR COMPRA DE EQUOPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-0000494 SEGUN DOCUMENTO No. 1743 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEB RERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00005610 SEGUN DOCUMENTO No. 1758 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OFTALMOLOGIA, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL FO1 SE ESCRIBIO ERRONEO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1300-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000212 SEGUN DOCUMENTO No. 1763 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002071 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0132-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 1328-1-0 - DOCUMENTO No. 60-18-17-0113-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1328-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1328-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1328-1-0


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010494 SEGUN DOCUMENTO No. 1754 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00022 y 23 SEGUN DOCUMENTO No. 1728 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEAOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000362 SEGUN DOCUMENTO No. 1747 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS,  A 186 AIRES  ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LAS DIFERENTES Y SALAS Y SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DEL 2017


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000109 SEGUN DOCUMENTO No. 17121 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE DLA FACTURA No. 000-001-02-00000108 SEGUN DOCUMENTO No. 17129 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1420-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002869 SEGUN DOCUMENTO No. 17204 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000444 SEGUN DOCUMENTO  No. 17151 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO DEL 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005821 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17--0093-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO , OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005821 SEGUN DOCUMENTO No. 60-+18-18-0093-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO , OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA PORQUE  POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO MAL EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000832 SEGUN DOCUMENTO No. 17124 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005015 SEGUN DOCUMENTO No. 1799 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1431-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002736 SEGUN DOCUMENTO No. 17203 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60 GA:18, UE:17 FO1 2544-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000057 SEGUN DOCUMENTO No 17313 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005089 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0091-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MAQTERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007387 SEGUN DOCUMENTO  No. 17118 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1453-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002867 SEGUN DOCUMENTO No. 17202 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-026-01-00001179 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0137-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000016 SEGUN DOCUMENTO No. 17128 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0162 SEGUN DOCUMENTO No. 17128 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE FACTURA

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE FACTURA


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-02-0000019 y 20 SEGUN DOCUMENTO No. 17122 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0163 SEGUN DOCUMENTO No. 17122 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: SE REVERSA  POR  CAMBIO DE FACTURA

description: SE REVERSA  POR  CAMBIO DE FACTURA


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005611 SEGUN DOCUMENTO No. 1757 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000372 SEGUN DOCUMENTO No. 1750 POR MANTENIMIENTO  Y REPRACION DE OTROS EQUIPOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL (CUARTO FRIOS, VITRINAS, MANTENEDORES Y REFRIGERADORAS) A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000112 SEGUN DOCUMENTO No. 17221 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURANTE LOS MESEES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-02-0000155,156 SEGUN DOCUMENTO No. 17223 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y MEMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000840 SEGUN DOCUMENTO No. 17216 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMAPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESEES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


title: F01-CIERRE- Gestion 2016 Inst:60 GA:18 UE:17 F012541-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA CANCELACION DE LA FACTURA nO.000-001-02000055 SEGUN DOCUMDNTO No. 17316 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BIBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000151 SEGUN DOCUMENTO No. 17219 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SERE UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000111 SEGUN DOCUMENTO No. 17218 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-02-000024 y 25 SEGUN DOCUMENTO No. 17217 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-000014 SEGUN DOCUMENTO No. 17220 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-000015 SEGUN DOCUMENTO No. 17222 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO MY SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000864 SEGUN DOCUMENTO No.17215 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000863 SEGUN DOCUMENTO No. 17214 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER AUTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000857 SEGUN DOCUMENTO No. 17213 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


title: DOCUMENTO No. 1746 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA JEFE DE CENTRAL DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTERILIZADORES MATACHANA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR SE LE APLICO EL 15% DE IMP S/VENTA Y NO LLEVA  IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1477-1-0


title: F0-1 CIERRE GESTION 2016, INST:60,GA:18, UE:17 f 01: 2543  SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION  DE LA FACTURA No. 0157 SEGUN DOCUMENTO No. 17314 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMAPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1162-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 606-2017-GA PEDIDO N° 0119-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-815-1-0


title: F01-CIERRE- GESTION: 2016, iNST: 60 ga:18 UE:17 F-01: 2542-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GACANCELACION DE LA FACTURA no. 0158 SEGUN DOCUMENTO nO. 17315 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016


title: DOCUMENTO No. 60-18-17-0097-2017 ÑPOR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFEREN TS SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003899 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0097-2017 ÑPOR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


title: F01-CIERRE GESTION: 2016, INST: 60, GA:18, UE:17, F01 2545 -1-1 SEGUN OFICIO No. 424.2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000056 SEGUN DOCUMENTO No, 17312 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMAPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DEICIEMBRE DEL 2016


title: F01-CIERRE-GESTION:2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01: 505-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000044 SEGUN DOCUMENTO Nio. 17103 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OFTALMOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MSES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title: F01-CIERRE-GESTION: 2016, INST:60 GA:18 UE:17, F01: 1444-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017 GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000079 SEGUN DOCUMENTO No. 17262 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: FO1-CIERRE-GESTION: 2016, INST: 60, GA:18, UE:17 F01:1445 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01--00000080 SEGUN DOCUMENTO No. 17263 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SSER UTILIZADO EN LA SALA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, DE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN FELIPE

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: F01-CIERRE-GESTION: 2016, INST:60, GA:18, UE:17 FO1: 1446-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA,  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000078 SEGUN DOCUMENTO No. 17261 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOPSITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITAION. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


title: F01-CIERRE-GESTION: 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01:1559-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CENALCION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000288 SEGUN DOCUMENTO No. 17245 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPTIALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (TIEMPO INDEFINIDO)


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN FELIPE

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSP. SAN FELIPE


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005943 SEGUN DOCUMENTO No. 17117 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017