title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0936-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN MEMO SGF-859-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1415-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN MEMO SGF-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134706  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0936-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN MEMO SGF-859-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR LA CONSULTORIA DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION (SIIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO 1759-2017.

currency: HNL

JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 002009 A FAVOR DE LEO REFRIGERACION O/C # 98 . SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PLANTEL DEL SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-120-2017.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

type: FACT


title: COMPROMISO DE  FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS O/C # 805-1-25-0934-2017 SOLICITUD DE COMPRA DETINTAS  PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS ASIGNADAS AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA Y MIRIAM SUYAPA MARTINEZ DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO SGF-859-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1416-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DETINTAS  PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS ASIGNADAS AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA Y MIRIAM SUYAPA MARTINEZ DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO SGF-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012666 A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS O/C # 805-1-25-0934-2017 SOLICITUD DE COMPRA DETINTAS  PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS ASIGNADAS AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA Y MIRIAM SUYAPA MARTINEZ DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO SGF-859-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACT. 000-003-01-00023256 Y ORDEN DE PAGO 1756-2017.

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1750-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 319-2017 DEPTO DE LA DIVISION TECNICA.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00011146  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 319-2017 DEPTO DE LA DIVISION TECNICA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR A MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 021-2017.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 320 AL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC Nº 320-2017. REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000006  A FAVOR A MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 021-2017.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 320 AL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC Nº 320-2017. REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169-2017   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 214-2017 DEL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00011144 A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169-2017   SOLCITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 214-2017 DEL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN OFICINAS EN RESIDENCIAL TRES CAMINOS, BLOQUE F CALLE 5TA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN RECIBO 171-006-1101 ORDEN DE PAGO 1764-2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: COMPROMISO A FAVOR IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R. L. (IMSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163-2017.  DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 357-2017 AL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154-2017  DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 357-2017 AL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1424-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 357-2017 AL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 002691  A FAVOR IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R. L. (IMSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163-2017.  DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 357-2017 AL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.

description: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # S02T42CO279788 A FAVOR LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154-2017  DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 357-2017 AL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 02 AL 28 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO1760-2017

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-0948-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-0952-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-0951-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-0950-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-0949-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-0956-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-095-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-0953-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA O/C # 990-2017SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1458-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 00012665  A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-0948-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00014757  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-0952-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000974  A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-0951-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00135021  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-0950-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007361  A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-0949-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515679 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-0956-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015239  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-095-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1458-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1458-8-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00078383  A FAVOR DE ACOSA O/CE # 990-2017SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-318-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  N° 005-2017 GASTOS EFECTUADOS  DEL 27 JUNIO AL 12 JULIO DEL 2017 A NOMBRE DE NELSON VERDE.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE JULIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1769-2017.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE LA REGION EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACT.26765 ORDEN DE PAGO 1782-2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1527-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA 5000 KM RECORRIDOS DEL CAMION MARCA INTERNACIONAL DE EQUIPOS GENERADORES MARCA GESAN, EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-0442-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-0947-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE 20W50 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA 5000KM DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A ESTA DIVISION SEGUN SAC-440.-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00019174  A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-0947-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE 20W50 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA 5000KM DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A ESTA DIVISION SEGUN SAC-440.-2017


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: reversion por error en factura   PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPTOS. SEGUN SRCC-010-2017 CORRESPONDIENTE AL 22/06/2017 AL 20/07/2017 OP1822-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1543-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-041-2017 RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000356 OP-1825-2017.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-042-2017 RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000214 OP-1823-2017.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPTOS. SEGUN SRCC-010-2017 CORRESPONDIENTE AL 22/06/2017 AL 20/07/2017 OP1822-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-043-2017 RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000254 OP-1824-2017.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 17-2017 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 431-2017 REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA EN EL DEPTO, DE LEGAL.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000002  A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 17-2017 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 431-2017 REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA EN EL DEPTO, DE LEGAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y BATERIA CON BORNE DE POSTE SEGUN SAC-441-2017 PARA VEHICULO NISSAN Y 2 COMPRESORES EQUIPOS A ESTA DIVISION SEGUN SAC-441-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005100  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y BATERIA CON BORNE DE POSTE SEGUN SAC-441-2017 PARA VEHICULO NISSAN Y 2 COMPRESORES EQUIPOS A ESTA DIVISION SEGUN SAC-441-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. (RECASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155-2017 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC  480-2017 COMPRA DE  BATERIAS  DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS 599,591,595,775,ASIGANDO A LA GERENCIA FINANCIERA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005098  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. (RECASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155-2017 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC  480-2017 COMPRA DE  BATERIAS  DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS 599,591,595,775,ASIGANDO A LA GERENCIA FINANCIERA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-0964-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC Nº 478-2017 COMPRA DE CARPETAS Y ESTANTES ASIGNADA A LICITACIONES Y CONTRATACIONES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC Nº 478-2017 COMPRA DE CARPETAS Y ESTANTES ASIGNADA A LICITACIONES Y CONTRATACIONES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1569-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC Nº 478-2017 COMPRA DE CARPETAS Y ESTANTES ASIGNADA A LICITACIONES Y CONTRATACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1569-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00011697 A FAVOR INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC Nº 478-2017 COMPRA DE CARPETAS Y ESTANTES ASIGNADA A LICITACIONES Y CONTRATACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA Nº 005-2017 A NOMBRE DE NORMA CARRANZA DEL PERIODO DEL 29 MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2017.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-0958-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 482-2017 COMPRAS DE LLANTAS 265/75R16 PARA LOS VEHICULOS 828 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1568-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 482-2017 COMPRAS DE LLANTAS 265/75R16 PARA LOS VEHICULOS 828 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA.

description: PAGO DE FACTURA No. 019020 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-0958-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 482-2017 COMPRAS DE LLANTAS 265/75R16 PARA LOS VEHICULOS 828 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 019-2017 DE LA SOLICITUD PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ASIGNADA AL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-395-2017.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00000598  A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 019-2017 DE LA SOLICITUD PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ASIGNADA AL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA SEGUN SAC-395-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA POR GASTOS EFECTUADOS SEGUN ORDEN DE PAGO 261-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA POR GASTOS EFECTUADOS SEGUN ORDEN DE PAGO 261-2017.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE REGION EL PARAISO Y PATUCA SEGUN ORDEN DE PAGO 296-2017 FACT. 000-002-01-00021578.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. O/C# 805-1-25-0672-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 20W50, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-UT-04-2017.

rationale: REVERSION PARCIAL PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00012449  A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A POR CORRECIONES EN  DESCRIPCION  DEL PRODUCTO CONTENIDO EN LA  O/C# 805-1-25-0672-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 20W50, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-UT-04-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00012449  A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. O/C# 805-1-25-0672-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 20W50, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-UT-04-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-000112449 A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. O/C# 805-1-25-0672-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  11 TINAS DE CINCO GALONES DE ACEITE 15W40, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-UT-04-2017.

type: OFI


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. (RECASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO NISSAN, REG. 771 PLACA 11009 ASIGNADO AL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005119  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. (RECASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO NISSAN, REG. 771 PLACA 11009 ASIGNADO AL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES.


title: COMPROMISO DE FODOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/C 005-17 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA ADMINISTRATIVO  SEGUN MEMO UT-05-2017 Y SAC UT-01-2017.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA # 000870 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/C 005-17 SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA ADMINISTRATIVO  SEGUN MEMO UT-05-2017 Y SAC UT-01-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/COMPRA # 004-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BALASTRO Y TUBOS FLUORESCENTE PARA UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO AI-024-2017

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFROMA No. 1288698  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/COMPRA # 004-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BALASTRO Y TUBOS FLUORESCENTE PARA UTILIZARSE EN AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO AI-024-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHINA Nº 009-2017 A NOMBRE DE LA DRA. MIRNA NOEMY ARGUETA  DEURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2017 GASTO EFECTUADOS EN LA GERENCIA  GENERAL.

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR LA CONSULTORIA DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION (SIIA) CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO 2021-2017.

JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

legalName: JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A LA LICENCIADA DULCE MARIA MURILLO BROW ZC-FF-60443-, VIGENCIA 01/12/12016 AL 01/12/2017, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12895

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FREDY OMAR ACOSTA GALINDO  ZC-FF-47565-2014, VIGENCIA 01/09/2016 AL 01/09/2017, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12720


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE GRISELT IVETTE DURON VARGAS, ZC-FF-52274-2017, VIGENCIA DEL 01/10/2016 AL 01/10/2017 SEGUN MEMO DRH-158-2017, RECIBO 12729, ORDEN DE PAGO 334-2016.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN FACT. 000-01-0014649, ORDEN DE PAGO 338-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 18-2017.  SOLICITUD DE SERVICIO, DE 60 ALMUERZOS Y 60 COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION PROYECTO HON-7001 POR EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEFGUN SAC NO. 512-2017.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002220  A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 18-2017.  SOLICITUD DE SERVICIO, DE 60 ALMUERZOS Y 60 COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION PROYECTO HON-7001 POR EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEFGUN SAC NO. 512-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30  DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00025131 Y ORDEN DE PAGO NO. 1990-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN FACT. 000-01-0014649, ORDEN DE PAGO 338-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00025131 Y ORDEN DE PAGO NO. 1990-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN FACT. 000-01-0014649, ORDEN DE PAGO 338-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00026157  Y ORDEN DE PAGO NO. 1995-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00025131 Y ORDEN DE PAGO NO. 1990-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VERHICULOS ASIGNADOS A CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2052-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00025276  Y ORDEN DE PAGO NO. 2019-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00026152 Y ORDEN DE PALGO NO. 1989-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017 SANAA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO 2091-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00026152 Y ORDEN DE PALGO NO. 1989-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00026152 Y ORDEN DE PALGO NO. 1989-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017 SANAA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO 2091-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017 SANAA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO 2091-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SANAA, REGIONAL ORIENTAL, VALLE AGUAN, OLANCHITO, YORO CORREAPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM GDVA-Nº-051-2017.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACT. 000-002-01-00021579.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE LA FACTURA ANTERIOR LA HABIAN ENVIADO CON FECHA 13 DE MAYO Y EL CONTRATO TIENE VIGENCIA DEL 19 DE MAYO 2017.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008269 Y ORDEN DE PAGO NO. 2131-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1895-1-0

type: OFICIO


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE LA FACTURA LA HABIAN ENVIADO CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2017 Y EL CONTRATO TIENE VIGENCIA DEL 19 DE MAYO..PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008269 Y ORDEN DE PAGO NO. 2131-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1896-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DRA. MIRNA NOEMY ARGUETA POR GASTOS MENORES EN LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2130-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOC DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACT. 000-001-01-00009653 SANAA REGIONAL CHOLUTECA, ORDEN PAGO 342-2017.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIOS  DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDUM Nº CSE-230-2017

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA TERRETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACT. 000-001-00009654 ORDEN DE PAGO 341-2017 SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017 QUE CORRESPONDEN A LA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO SEGUN MEMORANDUM Nº GDVA-060-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS  DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA REGIONAL DEL AGUAN  OLANCHITO, YORO MEMORANDUM Nº GDVA-053-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA REGION EL PARAISO Y PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA, PRESTADO A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-115-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA, PRESTADOS A SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM  Nº USG-114-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. O/C# 673-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 275/70 PARA EL VEHICULO REG. 633 PLACA 9514 ASIGNADO A DIVISION TECNICA SEGUN SAC-002-2017.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00018165  A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. O/C# 673-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 275/70 PARA EL VEHICULO REG. 633 PLACA 9514 ASIGNADO A DIVISION TECNICA SEGUN SAC-002-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE LA SEGUNDA DE JULIIO DEL PRESENTE AÑO 2017 , DE LIS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE FREDIS SOLIZ PACHECO / LEO REFRIGERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214-2017. DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 366-2017.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002374  DE FREDIS SOLIZ PACHECO / LEO REFRIGERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214-2017. DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 366-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1018-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1019-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1020-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1021-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1022-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1992-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1018-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001134 Y ORDEN DE PAGO NO. 2889-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005684  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1019-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017.

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1020-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00516206 Y ORDEN DE PAGO NO. 2894-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1992-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1992-4-0

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1022-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 521-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016378 Y ORDEN DE PAGO NO. 2885-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1014-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1012-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1013-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA. DE C.V. OCE# 805-1-25-1015-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE A.Z.COMERCIAL S, D R.L. OCE# 805-1-25-1016-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1017-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003950  A FAVOR DE A.Z.COMERCIAL S, D R.L. OCE# 805-1-25-1016-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

description: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1014-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008019 Y ORDEN DE PAGO NO. 2911-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005795  A FAVOR DE LEOPLAST S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1012-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

description: PAGO DE FACTURA  No. 00016107  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1013-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008869  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA. DE C.V. OCE# 805-1-25-1015-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008868  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1017-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 520-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1032-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1034-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1035-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. . OCE# 805-1-25-1036-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1037-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L. OCE# 805-1-25-1038-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1993-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1993-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00516208 Y ORDEN DE PAGO NO. 2895-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1993-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1993-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1993-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1993-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017672  A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. . OCE# 805-1-25-1036-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1037-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016602 Y ORDEN DE PAGO NO. 2913-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001175  A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L. OCE# 805-1-25-1038-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC NO. 523-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1009-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1010-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1011-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. (EYS) OCE# 805-1-25-1028-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1995-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1995-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1010-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016507 Y ORDEN DE PAGO NO. 2887-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1995-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1995-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-11610  A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. (EYS) OCE# 805-1-25-1028-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 524-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/CE# 805-1-25-1001-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 522-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005612  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/CE# 805-1-25-1001-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 522-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (INSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIA  BAT-1SP3 DELL RAID CONTROLLER BACKUP FOR POWERVAULT  PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVIDOR QUE CONTIENE EL SISTEMA GGS-COMERCIAL Y GESTIRED  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SAC NO. 534-2017.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 003025  A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (INSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA  NO. 205-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIA  BAT-1SP3 DELL RAID CONTROLLER BACKUP FOR POWERVAULT  PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVIDOR QUE CONTIENE EL SISTEMA GGS-COMERCIAL Y GESTIRED  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SAC NO. 534-2017.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T43CO289327 A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA# 215-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 426 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 525-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA REALIZADA POR CAJA CHICA SEGUN MEMORANDO DTI-135-17       SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA  DE ENCENDIDO AUTOMATICO PARA TRANSFER SWITCH  PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SAC NO. 497-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C# 805-1-25-0999-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPAQRENCIA SEGUN SAC NO. 483-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2002-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPAQRENCIA SEGUN SAC NO. 483-2017.

description: PAGO DE FACTURA NO. 006-012-01-00008035  A FAVOR DE JETSTEREO O/C# 805-1-25-0999-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPAQRENCIA SEGUN SAC NO. 483-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) O/C # 805-1-25-1000-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 11 R-22.5 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN CAMION PLACA 6773 ASIGNADO A LA UNIDAD DE POZOS, DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 481-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00021395  A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) O/C # 805-1-25-1000-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 11 R-22.5 RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN CAMION PLACA 6773 ASIGNADO A LA UNIDAD DE POZOS, DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 481-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO SE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº  USG -117-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO SE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº  USG -117-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO SE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº  USG -117-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA A LA REGION EL PARAISO Y PATUCA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 2195-2017 Y FACTURA 003-01-0000427.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 2 AL 14 AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM SGDT-3321-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1005-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS #245/75, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 526-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2018-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS #245/75, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 526-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019586  A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1005-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS #245/75, R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 526-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO, CORRESPONDINTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº CSE-237-2017. OFICINAS DE CONASA.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS PARA LA UNIDAD DE DIVISION TECNICA, SEGUN MEMO SGDT-060-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA  POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 OFICINAS DE CONASA.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: reversion total por bajo costo estimado se hara nuevo proceso de compra de la SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MOUSE Y 2 UPS PARA COMPUTADORA DE 750 V. A. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 436-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPTOS. SEGUN SRCC-010-2017 CORRESPONDIENTE AL 22/06/2017 AL 20/07/2017

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 350-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S,A (ACOSA) O/C # 0735-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-CONTA-001-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0736-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-CONTA-001-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 207-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-CONTA-001-2017.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S,A (ACOSA) O/C # 0735-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-CONTA-001-2017, FACTURA NO. 015-003-01-00098380 Y ORDEN DE PAGO NO. 1412-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006370  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0736-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-CONTA-001-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIA ATM S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0674-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-002-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 209-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-002-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00000655  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIA ATM S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0674-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-002-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C# 805-1-25-0677-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP-21, 22 PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP- 003-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 805-1-25-0680-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP-21, 22 PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP- 003-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 208-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP-21, 22 PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP- 003-2017.

description: PAGO DE FACTURA  No. 00010610  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C# 805-1-25-0677-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP-21, 22 PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP- 003-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00005911  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 805-1-25-0680-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA HP-21, 22 PARA IMPRESORA HP A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP- 003-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 SERVICIOS PRESTADOS A LA REGIONAL DEL NORTE

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVPR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) O/C # 0794-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-001-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0007697  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) O/C # 0794-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-001-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y AUTORIZACION DE ACTAS NOTARIALES Y PODER GENERAL PROCESAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS ACUEDUCTOS DE LA ESPERANZA, SLIANZA Y SAN MARCOS DE COLON, Y PODER GENERAL PROCESAL Y ADMINISTRATIVO A FAVOR DE TERESA MARIA ROMERO SOLORZANO SEGUN MEMORANDO GG-196-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00000220 Y ORDEN DE PAGO NO. 2332-2017.

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

legalName: OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACT. 000-001-01-00008801, MEMO DTI-119-2017, CONTRATO DLC-08-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACT. 000-001-01-00008801, MEMO DTI-119-2017, CONTRATO DLC-08-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-004-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00-000273.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE VALLE DE AGUAN, SEGUN FACT. 000-003-01-00001492, ORDEN DE PAGO 2330-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1059-107 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1060-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1061-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2133-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009289  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1059-107 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001220  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1060-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005914  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1061-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL  POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 517-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1056-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS NO. 235-75, R-15 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO NO. 599 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 527-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2132-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS NO. 235-75, R-15 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO NO. 599 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 527-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023389  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1056-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS NO. 235-75, R-15 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO NO. 599 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 527-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1049-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1050-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1051-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1052-2017 DE  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-01-25-1053-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1054-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1055-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2131-7-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001227  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1049-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005850  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1050-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00128867  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1051-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00516287  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1052-2017 DE  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134709  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-01-25-1053-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00016865  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1054-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 530-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2131-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2131-7-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-006-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00-000163.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC OCS No. 20 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA FORTINET PARA SER INSTALADA EN EL EQUIPO QUE ADMINISTRA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA RED DE DATOS, INTERNET, ACCESOS REMOTOA Y CONEXIONES ENTRANTES Y SALIENTES SEGUN SAC NO. 537-2017.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2134-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA FORTINET PARA SER INSTALADA EN EL EQUIPO QUE ADMINISTRA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA RED DE DATOS, INTERNET, ACCESOS REMOTOA Y CONEXIONES ENTRANTES Y SALIENTES SEGUN SAC NO. 537-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 009523 A FAVOR DE CENTROMATIC OCS No. 20 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA FORTINET PARA SER INSTALADA EN EL EQUIPO QUE ADMINISTRA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA RED DE DATOS, INTERNET, ACCESOS REMOTOA Y CONEXIONES ENTRANTES Y SALIENTES SEGUN SAC NO. 537-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-005-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00-000019.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AFGOSTO DEL 2017 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00000377 Y 000-001-04-00000372 Y  ORDEN DE PAGO NO. 2348-2017.


rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DEL SAC A NUEVO SISTEMA DE ALMACEN CON EL SAC NO. 84 NUEVO F01 495  ..........SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-001-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AFGOSTO DEL 2017 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00000255 Y 000-001-04-00000256 Y  ORDEN DE PAGO NO. 2347-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AFGOSTO DEL 2017 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00000227 Y 000-001-04-00000222 Y  ORDEN DE PAGO NO. 2349-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO. VC-1042550-3424-0 CON VIGENCIA DELDE 08-06-17 HASTA 08-09-2017  POR AMPLIACION DE CONTRATO POR 3 MESES SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 97, RECIBO NO. 320 Y ORDEN DE PAGO NO. 2357-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETESTEREO OCE# 80-1-25-1029-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 487-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1030-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 487-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2203-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 487-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007984  A FAVOR DE JETESTEREO OCE# 80-1-25-1029-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 487-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2203-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2203-2-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1044-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1045-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S,A,(ACOSA) OCE# 805-1-25-1046-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1047-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1048-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2205-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001176  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1044-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005774  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1045-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2205-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2205-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017673 A FAVOR DE  LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1047-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017.

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1048-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 488-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016603 Y ORDEN DE PAGO NO. 2915-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1023-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1024-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA)  OCE# 805-1-25-1025-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1026-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO OCE# 805-1-25-1027-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2206-5-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1023-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001143 Y ORDEN DE PAGO NO.  2888-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005660  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1024-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017.

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA)  OCE# 805-1-25-1025-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00516207 Y ORDEN DE PAGO NO. 2896-2017.

description: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1026-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIAL Y UTILES DE OFICINA ETC.  PARA SER UTILIZADO  POR EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 558-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016379 Y ORDEN DE PAGO NO. 2886-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2206-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2206-5-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL 7 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 2360-2017.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL 7 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 2360-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINA DEL SANAA OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACT. 000-002-01-00000015 O/P. 2369-2017.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA A FAVOR DE FRANCIS LAVINIA FLORES DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 26/09/2017 SEGUN SRCC-005-2017, OP-2380-2017.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1080-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1081-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-215-1073-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1074-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1075-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1076-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1077-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1078-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1079-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2242-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017948  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1080-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008158  A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1081-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001226  A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-215-1073-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005934  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1074-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2242-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2242-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2242-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2242-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00 000345  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1077-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00128774  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1078-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017037  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1079-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 544-17. A EXCEPCION DEL CODIGO 3462 D VENTILADORA CUERPO DE METAL POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFINA DICHO OBJETO NO PUEDE MODIFICARSE POR SER UN BIEN CAPITALIZABLE SUJETO APROBACION DE FINANZAS Y ESTE AÑO YA SE REALIZARON.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-131-2017, FACT. 000-001-01-00008269.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-131-2017, FACT. 000-001-01-00008269.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA  CHICA  Nº 011-2017 A NOMBRE DE MIRNA NOEMY ARGUETA , GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA  GENERAL.

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (25) REFRIGERIOS PARA LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REALIZADA EL DIA 19 SEPTIEMBRE DE 2017, FACT. 000-001-01-00005938 ORDEN DE PAGO 2488-2017.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRNASPORTE POR ENCOMIENDAS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00001043, MEMORANDO USG-137-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2531-2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1039-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1040-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1041-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETESTEREO OCE# 805-1-25-1043-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2260-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001177  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1039-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00080570  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1040-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1041-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016601 Y ORDEN DE PAGO NO. 2914-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008036  A FAVOR DE JETESTEREO OCE# 805-1-25-1043-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND Y TONER PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE ESTA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC-2017-607 Y MEMO GG-219-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  TERRESTRE  POR ENCOMIENDA DURAMTE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA REGINAL CHOLUTECA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO291019 OCA# 249-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC Nº 549-2017 COMPRA DE BOTES PLASTICOS Y CINTAS AISLANTES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2345-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC Nº 549-2017 COMPRA DE BOTES PLASTICOS Y CINTAS AISLANTES


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE , DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LAS OFICINAS DE CONASA.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR SERVICIOS GENERALES SEGUN SRCC NO. 011-2017 Y ORDEN DE PALGO NO. 2608-2017.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1058-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS NO. 245-75, R-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO NO. 731 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 528-2017.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002411 A FAVOR DE LA EMPRESA MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1058-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS NO. 245-75, R-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO NO. 731 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 528-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE FLORES POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR SERVICIOS GENERALES SEGUN SRCC NO. 011-2017 Y ORDEN DE PALGO NO. 2608-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL  DEL 06 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
 SEGUN ORDEN DE PAGO 2652-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-133-2017, FACTURA 000-001-01-00009309 CONTRATO DLC-08-2017 Y ORDEN DE PAGO 2653-2017.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA 224-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS, EL LABORATORIO DE SANAA PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZOZ DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA.
(CLORURO DE MAGNESIO, CLORURO DE BARIO, PLACA PETRI ESTERIL).

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2359-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS, EL LABORATORIO DE SANAA PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZOZ DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA.
(CLORURO DE MAGNESIO, CLORURO DE BARIO, PLACA PETRI ESTERIL).

description:
PAGO DE FACTURA PROFORMA  No.18877-LD   A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA 224-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS, EL LABORATORIO DE SANAA PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZOZ DEL ACUEDUCTO DE TEGUCIGALPA.
(CLORURO DE MAGNESIO, CLORURO DE BARIO, PLACA PETRI ESTERIL).


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-133-2017, FACTURA 000-001-01-00009309 CONTRATO DLC-08-2017 Y ORDEN DE PAGO 2653-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  N° 006-2017 GASTOS EFECTUADOS  DEL 04 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1065-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA DIVISION TECNICA, SEGUN MEMO SGDT-357-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1066-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA DIVISION TECNICA, SEGUN MEMO SGDT-357-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2367-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA DIVISION TECNICA, SEGUN MEMO SGDT-357-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00016873  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1065-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA DIVISION TECNICA, SEGUN MEMO SGDT-357-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 013009  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1066-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA DIVISION TECNICA, SEGUN MEMO SGDT-357-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SANAA POR UN LAPSO DE 22 DIAS COMPRENDIDOS DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR ESTAR EN PROCESO DE DICTAMEN LEGAL Y RESOLUCION LA LICITACION LPN-SANAA-SGFA-07-2017 SEGUN MEMORANDO SGFA-1266-2017, ORDEN DE CONFIRMACION 007-17, RECIBO NO. 319 Y ORDEN DE PAGO NO. 2262-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE LA ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO SANAA DL-065-2016, A FAVOR DEL ING.DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ. DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OMAR ZELAYA MUNICIPIO DE PURINGLA LA PAZ.

DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

legalName: DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO DE LA ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO DL-066-2016 DEL ING. DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ. DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, OLANCHO.


title: PAAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE LA REGION EL PARAISO Y PATUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSKTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. SGDD-025-17, FACTURA NO. 000-003-01-00001045 Y ORDEN DE PAGO NO. 2662-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO290744 A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA# 233-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS- 120 AMPERIOS PARA USO EN GENERADOR DE ENERGIA DE  SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-135-2017Y SAC-2017-643.