title: PAGO POR COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO A VIDRIERIA COSTEÑA, S DE R.L. PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE PLANIFICACION, REQUISICION # 506, OREDEN DE COMPRA # 248.


currency: HNL

ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 560 A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS A SIGUATEPEQUE DEL 16-17 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE INGRESO 279882  DE FECHA 13-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3198-1-0

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION 1139

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

INVERSIONES RODA S. DE R.L

faxNumber: ND

ue: 10 - CEIBA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: FACT


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 1,796.30 CONCEPTO  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGI. NO. 41 REGIONAL OLANCHO REQUISICION NO. 130 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  SEGUN DP-322-2017 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 901.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA , ATLANTIDA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 549.70 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA USO EN LA SUB ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION NO. 156. REALIZACION NO. 23/2/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 8,362.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1091.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 8,362.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1091.Y FACT-006-012-01-00008066 DE FECHA 27-11-2017


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP USO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1049.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP USO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1049. Y FACTURA 006-012-01-00008061 DE FECHA 27-11-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 3,910.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO NO. 016-2015. OABI SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00002204 .

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 4,098.60 A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN FACTURA 001-01-00009991 DE FECHA 24-11-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER A SUPROS POR LPS. 5,727.00 PARA SECRETARIA GENERAL CON REQ# 1102 SEGUN FACT 001-01-00001934 DE FECHA 20-11-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,337.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL DANLI  SEGUN FACTURA 000-001-01-00013349

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE  CD AL  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 1,224.75 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 1097 SEGUN FACT-001-01-00016810 DE FECHA 23-11-2017


title: PAGO VIATICO A FAVOR DE DANIEL PLAXEDES SORIANO LA CANTIDAD DE L. 2,250.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR  SABANA GRANDE Y ALREDEDORES  DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 67

DANIEL PLAXEDES SORIANO

legalName: DANIEL PLAXEDES SORIANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-90A A CASH BUSINESS POR LPS. 3,668.50  PARA LA REG DEL SUR CON REQUISICION # 1073 SEGUN FACT-001-01-000013344 DE FECHA 24-11-2017


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO EN RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1038.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO EN RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1038.Y FACTURA 006-012-01-00008062 DE FECHA 27/11/2017


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,465.57 CONCEPTO DE CO,PRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 481.

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,465.57 CONCEPTO DE CO,PRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 481. DE FECHA 27-11-2017 DE FECHA 27-11-2017


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO GIRA DE 9.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 561.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279910 DE FECHA 14-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3225-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,917.81 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS HP COLOR NEGRO Y COLORES PARA USO REGIONAL TALANGA SEGUN REQUISICION NO. 1060.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 7,716.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 109 , 16 , 47 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002203


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 18,887.01 CONCEPTO DE CONSUMO  SERVICIO CELULAR CORRESPONDEINTE FACTURA  FECHA DE CORTE  07/02/2017  PLANILLA ADMINISTRATIVA   SEGUN REQUISICION NO. 161 REALIZACION  21/2/2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 12,073.85 CONCEPTO DE REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA NO. N. 11520 SEGUN REQUISICION NO. 1182.ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: ORDCOM


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACT-001-01-000058 A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS BENJAMIN ARREAGA VASQUEZ POR L. 200,000.000 SEGUN RESOLUCION 157-2017 DEL 27/10/2017 EXPEDIENTE 101609 COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE UN TERRENO  VALORADO EN L. 2,553,318.22 QUE CONSTA DE 34 MZS. 0442.43 V2 UBICADO EL EL LUGAR DENOMINADO  SAN PEDRO DE TUTULE  ( CENTRO ) EN EL DEPARTAM,ENTO DE LA LAZ

CARLOS BENJAMIN ARREAGA VASQUEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN ARREAGA VASQUEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: RES


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,380.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN  REQUISICION NO. 1137.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,226.16 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE ASEO MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE , ENERO 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017144

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 701.00 CONCEPTO  POR DEVOLUCION DE AUTENTICA NO. 1765661 Y RECIBO DE PAGO DE LA SAR NO. 25275345 SEGUN REQUISICION NO. 1173.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-1185-2017 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CUBRIR LOS MESES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 DE  LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES L45,632.51

title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 45,632.51 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2017 OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009350

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3254-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 7,820.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000243

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. LA CANTIDAD DE L. 10,074.90 CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. JOSE RAUL FLORES POR  PERIODO 01/09/2017 AL 01/09/2018 SEGUN REQUISICION NO. 1195.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-255A DE LA DIVISION DE PLANIFICACION  POR UN VALOR DE LPS 3,127.75 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQ. # 1238

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 1238.


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L.
COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SERVICIO GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023240

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L.6,600.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVISION TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 1125

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01-3263 A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 280.06 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1125.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 3263  A FAVOR DE INFUFESA LA CANTIDAD DE L. 3,100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1125.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE 2,000 COPIAS SEGUN OFICIO DP-328-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 23,589.97 CONCEPTO DE COMPRA DE 337 METROS DE LAMINAS DE 2 X 4 PARA CIELO ACUSTICO DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1125.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM ASIGNADAS REGIONAL COMAYAGUA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000241 .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 496.00 CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE RECREOVIA REALIZADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN CATACAMAS OLANCHO SEGUN OFICIO DP-329-2017.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 805.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 2 SUMADORAS ASIGNADAS RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000240


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 837.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIOMN EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 1152.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 574.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 12,171.60 A FAVOR DE MOTOR SHOW SEGUN REQ. # 1155 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA RUNNER ASIGNADA AL SR. DIRECTOR

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO A FAVOR PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 11,787.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47. ASIGNADO REGIONAL YORO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002145

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE RADIO QUIPUA S DE RL POR L. 14,826.00 VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y RADIO QUIPUAS  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.  POR L. 39,226.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  RADIO SULACO  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183

RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SULACO YORO BARRIO MARIA AUXILIADORA

legalName: RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.  POR L. 150,798.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  RADIO SULACO  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183 INCLUYE F01-3294 POR 39,226.00 Y LOS  DEVENGADOS 927 POR L. 2,400.00 DE IMPUESTO SOBRE VENTA DEVENGADO 924 POR L. 44,800.00


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 9,890.00 CONCEPTO DE INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO ABITABLE UNA HOJA DE VIDRIO , CERRADURA REGIONAL CEIBA SEGUN OFICIO DP-344-2017.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V   POR L. 110,150.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183 INCLUYE D-929 POR L. 29,400.00 / D-925 POR L. 58,800.00 Y F01-3298 POR 29,600.00 UN TOTAL DE L. 227,950.00

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CABLEADO  DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LPS. 9,309.80 SEGUN DP-345-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V   POR L. 29,600.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183 INCLUYE D-929 POR L. 29,400.00 / D-925 POR L. 58,800.00 / F01-3297 POR L. 110,150.00 Y F01-3298 POR 29,600.00 UN TOTAL DE L. 227,950.00

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 001-01-0011071 DEL 23 DE ENERO DEL 2017 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-23 PARA LA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CABLEADO  DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LPS.4,400.00 SEGUN DP-345-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO )
LA CANTIDAD DE L. 2,482.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-348-2017.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5,500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1186.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 241.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 15 METROS DE CABLE CORDON PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA .
SEGUN FACTURA NO. REQUISICION NO. 1187

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,955.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN REQUISICION NO. 1186.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1,767.50 POR SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS MES NOVIEMBRE 2017 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO. 3583033

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3308-0-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 3,600.00 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE POR LPS. 1,750.00  Y DICIEMBRE  POR LPS. 1,750.00 RESPECTIVAMENTE.

type: REC


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 11,326.95 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 1203

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 11,326.95 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1203.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 6,338.8 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQ. # 1203

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPLEMENTO POR COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA  DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 1,525.90 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQ. # 1203


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,860.00 CONCEPTO COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIIFICADA CORRESPONDEINTE MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO 2018 SEGUN OFICIO DP-361-2017.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 8,659.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 GRAPAS ESTANDAR , 60 FOLDER T/CARTA , 60 ENGRAPADORA MEDIA TIRA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA NO. 001-001-00763136

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6,850.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016942


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 650.01 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-361-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 473.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CONMUTADOR DE 8 PUERTOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00004603

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA , LA CEIBA , COLON DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,315.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 BARRILES PLASTICOS GRANDES DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 142 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA, COLON DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 577.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279881 DE FECHA 13-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3338-1-0


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA , COLON  DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 578.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279886 DE FECHA 13-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3336-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 2,838.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP  PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION  SEGUN REQUISICION NO. 158 REALIZACION NO. 09/03/17

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICIO PUMA TOCOA ) ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-347-2017.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPLEMENTO DEL F-01 3553 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 12,100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE FORMATOS Y CARATULAS PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1202.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 837.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 1212


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NO. 110 Y 10 SEGUN OFICIO DP-368-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,700.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN OFICIO DP-364-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )
LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES NOVEIMBRE DEL 2017 REGIONAL COMAYAGUA SEGUN OFICIO DP-341-2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE ME S DICIEMBRE 2017  SEGUN OFICIO DP-351-2017.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARGADOR PARA LAPTOP MARCA DELL  PARA USO DEPARTAMENTO INFORMATICA SEGUN RQUISICION NO. 168 REALIZACION 27/02/2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,300.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA REGIONAL MES NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-363-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-363-2017.


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,043.50 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS Y REPARACIONES MES OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIO DP-353-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE S.P.S. SEGUN FACTURA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. DE FECHA 22-11-2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES DICIEMBRE 2017.0 SEGUN OFICIO DP-337-2017.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 460.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDEINTE MES OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-353-2017.


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 DE LA REGIONAL DE DANLI L.4,184.15


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL EL PROGRESO ) LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 009.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO

type: OFI


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L. 78.00 DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L. 1,323.69  DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-372-2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO LA CANTIDAD DE L. 998.96 CONCEPTO DE COMPRA DE  TINTA HP  PARA USO DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 1117.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 998.96 CONCEPTO COMPRA DE 2 TINTAS NEGRO , Y COLOR PARA USO CENTRO DE NEGOCIOS SEGUN FACTU. 006-012-01-00008150


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR RENE ORDOÑEZ MALDONADO  SEGUN COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N. 14034 DEL 29/11/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE MATERIAL PARA ERXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-23. FACTURA 003-01-00000376 DEL 20/01/2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 1,215.00 CONCEPTO COMPRA 45 BOTELLONES AGUA PURIFICADA MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICICIO DP-377-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL  POR LPS.1,000.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO PARCIAL POR LPS.4,500..00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS


title: PAGO PARCIAL  POR LPS.1,500..00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6,815.13 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EN EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00133965

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR LPS.2,159.75 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS


title: COMPLEMETO DE F-01 3409 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  LA CANTIDAD DE L.2,309.20 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00133965


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2017 OFICINA SECTORIAL EL PROGESO ,YORO SEGUN OFICIO DP-370-2017.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS SEGUN OFICIO DP-374-2017.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINA UNO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORREPONDEINTE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-355-2017.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 19,090.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 31 NISSAN ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1227.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 1231.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LPS.3,680.00 A FAVOR DE CASA REREMA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1185.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE ( SIDCOMP ) LA CANTIDAD DE L. 3,358.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1228.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-381-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS A DANLI DEL 16-20 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 19-21 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA UNA MINI TORRE DELL ASIGNADA DEPARTAMENTO DE SERVICIO LEGALES. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001978

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA REGIONAL DE DANLI  POR L.712.00 A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODA  S.DE.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2017 SEGUN REQUISICION 1245

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PREC. POR REPARACION DE LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 208,848.00 A FAVOR DE OSCAR VALLADARES SEGUN REQ. # 1233


title: PAGO POR LPS.7,455.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1253,PARA LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR LPS.2,070.00 POR COMPRAS DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1248 A FAVOR DE SUPROS. SEGUN FACT-001-01-0001980 DE  FECHA  15-12-2017


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE PAQUETES DE LA REGIONAL DE OLANCHO A TEGUCIGALPA A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,330.00 CONCEPTO COMPRA DE LLANTA TRASERA , Y DELANTERA REGISTRO NO. 97 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1199.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: PRECOMPROMISO POR REPARACIONES EN  EL DEPARTAMENTO DE "DEUDA AGRARIA" AL SR: OSCAR ARMANDO VALLADAREZ  POR LPS. 47,000.00  SEGUN REQUISICION # 1234


title: VALE DE VIATICO 590 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA 18-20 DE DICIEMBRE 2017

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS HUMBERTO ESPINAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 9,751.45 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143 ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1226.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A OLANCHO DEL 06-11 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L. 50.00

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 17,474.25 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1226.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 13,044.22 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143. ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1226.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2016
 NOTA: DOCUMENTO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR PROBLEMA DE CAMBIO DE
 BENEFICIARIO.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A OLANCHO DEL 06-11 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L. 820.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS A COMAYAGUA Y CHOLUTECA  DEL 13-16 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L.800.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS A COMAYAGUA Y CHOLUTECA  DEL 13-16 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L. 50.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS A PERIODISTAS QUE CUBREN LA INSTITUCION A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO .PARA EL MES DE ENERO-2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PRECOMPROMISO POR LPS.60,000.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONCEPTO DE SUMIN ISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE DICIEMBRE -20174 Y ENERO /2018.PARA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  POR LA CANTIDAD DE LPS 2,742.53

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. DE C.V. POR L.12,930.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. DE C.V. POR L.7,257.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR L. 9,000.00 VALOR QUE SE UTILIZARA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS INHABILES, COMPRA DE DETALLES QUE SE RIFARAN EN EL ALMUERZO POR CELEBRACION  NAVIDEÑA LOS CUALES SE LIQUIDARAN CON FORME A FACTURAS

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: VALE DE VIATICO 589 EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA EL 18-20 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 589 EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA EL 18-20 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ POR L. 1,000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO COMPRA 2 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO  SEGUN REQUISICION NO. 1263.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS EPSON  PARA SER UTILIZADOS CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 1263

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS HP A FAVOR DE JETSTEREO POR LPS. 553.75 PARA LA REGIONAL DEL ATLANTICO  CON REQ # 1264

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 553.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN REQUISICION NO. 1264.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 37,235.00 CONCEPTO DE DE FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1202

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS ) LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB PARA SER UTLIZADO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 1261.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 35,420.00 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO SEGUN REQ. # 1204


DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: REVERSION DEL PRIMER PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3564-1-0

type: CONT

type: CON


title: PAGO POR MEJORAS EN TERRENO SEGUN RESOLUCIONES  001-2012 DE FECHA 25-09-2012 Y RESOLUCION 020-2014 DE FECHA 02-04-2014 A FAVOR DE FAUSTO RODOLFO VALLECILLO SERRANO

FAUSTO RODOLFO VALLECILLO SERRANO

legalName: FAUSTO RODOLFO VALLECILLO SERRANO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


rationale: REVERSION SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3568-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARABARA)  LA CANTIDAD L. 2,555.00 CONCEPTO REPARACION DE VEHICULO REGI. NO. 108 SEGUN OFICIO DP-384-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PRIMER PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017


title: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,693.30 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,337.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO EN SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.


title: COMPROMISO A FAVOR JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 981.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SHARP PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 981.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA USO DEPARTAMENTO CORDINACION DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION NO.1017

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA  CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO CORDINACION DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION NO. 1017.


title: PAGO  FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A  POR LICITACION N.-001-PLN-INA-20017 , POR LA CANTIDAD DE LPS.511,396.71  CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COPMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 7,116.55 CONCEPTO 4 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 1157.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 7,116.55 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 1157.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,392.13 CONCEPTO DE COMPRA DE CINTAS EPSON Y 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 1157.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 2,265.50 CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE RELOJ MARCADOR ( SECTORIAL TELA ) SEGUN REQUISICION NO. 1186.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MERCEDES FIGUEROA ELVIR ( SERVI- MECHE ) LA CANTIDAD DE L. 58,190.00 CONCEPTO DE ALMUERZO NAVIDEÑO EMPLEADOS OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 1274

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,776.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1TONER SAMSUNG PARA USO REGIONAL ZONA SUR SEGUN REQUISICION NO. 1268.


title: PAGO A FAVOR DE RONALD JOSUE CERRATO PINEDA POR L. 5,000.00 VALOR QUE SE TRANSFIERE PARA LA COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y ALQUILER DE HIELERAS QUE SE UTILIZARAN EL LA CELEBRACION NAVIDEÑA EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

RONALD JOSUE CERRATO PINEDA

legalName: RONALD JOSUE CERRATO PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. L.6,021.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


rationale: PREC. POR COMPRA DE 360 BONOSUPROS POR UN VALOR DEL 350.00 PARA UN TOTAL LPS 126,000.00 A FAVOR DE BANASUPRO


title: PAGO A FAVOR DE  KARLA YAMILETH CARRASCO POR  LPS. 60,000.00 PARA OTORGAR PRESENTE A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE COLABORAN A NIVEL INSTITUCIONAL POR FIETAS NAVIDEÑAS.

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 001-01-00060510, COMPROBANTE N. 37 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2017 DP-21-2017

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO AL JEFE DE REGIONALES DE  COMAYAGUA PARA LA PRESENTACION DE METAS SEGUN MEMORANDUM DP 383-2017

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 07-11-2017 A FAVOR DE CELTEL  POR L. 14,485.15

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y SECTORIALES  A FAVOR DE ANA AMRIA PINEDA DURAT SEGUN DP-383-2017

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 001-01-00078970,  DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 DP-26-2017


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO SEGUN DP-383-2017

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DEL AGUAN   A FAVOR DE SAIRA PAZ SEGUN DP-383-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE RONY RODIMIRO CASTRO  SEGUN DP-383-2017

RONY RODIMIRO CASTRO

legalName: RONY RODIMIRO CASTRO


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OLANCHO  A FAVOR DEWALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-383-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI  A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO SEGUN DP-383-2017

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DEVOLUCION SEGUN RELACION DE INGRESOS 271806 DEL 02/04/2017 EN PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS POR AGUA PURIFICADA DEL 2017  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-363-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-363-1-0

type: EXT


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO SEGUN DP-383-2017

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DEL CECA  A FAVOR DE RENE FRANCISCO MALDONADO SEGUN DP-383-2017

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARAI  A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ SEGUN DP-383-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE BALFORD ALVARADO SEGUN DP-383-2017

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS  A FAVOR DE KAROLL DIAZ SEGUN DP-383-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE DANLI  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN DP-24-2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,150.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO
REQUISICION NO. 173 REALIZACION 03/03/2017

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN NOTA DE DUELO POR PUBLICAD EN EL HERALDO SEGUN FACT-002-01-00046908 POR L. 20,000.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR PUBLICIDAD EN NOTA DE DUELO POR PUBLICAD EN EL HERALDO SEGUN FACT-002-01-00046908 POR L.930.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13-16 DE DIC-2017 A TELA Y LA CEIBA A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 359.38 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL DE BOND T/CARTA  PARA USO JEFATURA ADMINISTRACION
SEGUN REQUSICION NO. 30

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA  DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 72

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL F01 3435 DEL 2016 A FAOR DE COPY MAX POR SUMINISTROS DE MATERIALES A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,466.75 CONCEPTO DE COMPRA DE MONITOR LED 20 PULGADAS COLOR NEGRO  ASIGNADO A RUTH HERRERA PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 182 REALIZACION NO. 09/03/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. ( SECTORIAL SANTA BARBARA)  DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18,791.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE  MES ENERO 2017  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00059422.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 PARA LA  REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-031-2017

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 CONCEPTO DE ORGANIZACION DE TRES RECREOVIAS REGIONAL COMAYAGUA  SEGUN OFICIO DP-029-2017 .

RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017 VALE S/N


title: PAGO A FAVOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO  ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES ENERO 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-005-0100210817.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0301-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE MASKIN TAPE Y CORRECTOR LIQUIDO, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. L.2,248.25 SEGUN FACT 001-01-0011806 DE FECHA 03-03-2017 COMPLEMENTO EN EL F01-393 POR L. 1,242.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DEL F01- 390 DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0301-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CARATULA TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.1,242.00 SEGUN FACT. 001-01-0011806 DE FECHA 03-03-2017


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,535.00
CONCEPTO DE SERVISIOS PUBLICOS  LOS MESES DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017  SEGUN REQUISICION NO. 189.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0302-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE PACASA POR LA COMPRA DE GLICERINA Y LAPIZ TINTA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.9,251.35 SEGUN FACT-006-01-00085974 DE FECHA 03-03-2017


title: PAGO DE FIANZAS DE CARLOS CERRITOS,RAUL BULNES, ABRAHAM APARICIO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0304-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES Y PAQUETES DE ACETATOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L4,222.02 SEGUN FACT-001-01-0003697 DE FECHA 22-03-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0303-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE DISPROA POR LA COMPRA DE TAPE Y LAPIZ GRAFITO PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.1,962.23 SEGUN FACT-003-01-0000300 DE FECHA 01-03-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 8,948.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO, ESTE FONDO ES ASIGNADO PARA LA INSTALACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN DP-032-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR A LARACH Y CIA POR LPS. 730.79 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 163

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PRE-COMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL SEGUN COTIZACION 000608 DEL 12/01/2017 PARA LA ELABORACION DE 02 PUERTAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE  MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL / VIDRIERIA SEGOVIA SEGUN COTIZACION 000608 DEL 12/01/2017 PARA LA ELABORACION DE 02 PUERTAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE INSUMO DE LIMPIEZA  MES FEBRERO  2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,081.00 CONCEPTO  COMPRA DE TONER CANON GRP PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
REQUISICION NO. 158 REALIZACION NO. 09/3/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE FONDO PARA RECREOVIA EL DIA DOMINGO 05 DE FEBRERO COMUNIDAD DE LA BREA DEL MUNICIPIO DE CHINDA S SEGUN OFICIO DP-033-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON ,  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-194 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES.SEGUN FACT-001-01-0000082 DE FECHA 13-03-2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DE LAMPARAS Y BONBILLOS INCANDESCENTES  QUE ESTAN MAL ESTADO SEGUN OFICIO DP-033-2017


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 1,248.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMO FEBRERO 2017. OFICIO DP-033-2017 .

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 6,758.16  CONCEPTO
COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTLIZADOS REGIONAL DANLI  SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 76

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,091.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD  SERVICIOS GENERALES PARA USO REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 154 .REALIZACION NO. 08/3/2017


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,700.30 CONCEPTO
COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
REQUISICION NO. 187

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 78

ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA POR  CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 78 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271677 DE FECHA 21-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-421-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-421-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS  POR UN VALOR DE LPS. 2,838.20 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUNFACTURA 001-01-0010847 DE FECHA 17-03-2017

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE JABON GEL A YIP SUPERMERCADO POR LPS. 1,379.86 PARA SERVICIOS GENERALES CON  orden de compra # 500-1-1-0380-2017 y REQ# 184 SEGUN FACTURA 002-01-00006055 DE FECHA 06-03-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L 299.00 CONCEPTO DE  4 JABONES EN LIQUIDO DE MANOS MASTER CLEANER USO SERVICIOS GENERALES
REQUISICION NO. 184 REALIZACION 09/03/2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L.8,220.91  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 11/12/2016  AL 10/01/2017 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 500.00 POR VALE DE VIATICO 84/2017 EN GIRA DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2017 POR VISITA A GUAYMACA GASTOS DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-434-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 2,510.00 CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO HONDA CIVIC TURISMO PLACA NO. PDG-5402
DE SU PROPIEDAD SEGUN ACUERDO NOMBRADO SEGUN REQUISICION NO. 191.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 546.00  PARA COMPRAS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-36-2017 PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,218.01  CONCEPTO
COMPRA DE 2 LAMPARAS 2X32 COMPLETAS ASIGNADA ATENCION PUEBLOS INDIGENAS SEGUN REQUISICION NO. 152 .


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 9,602.50 CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS TIPO CORTINA PARA USO REGIONAL DE DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 134.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-174-2017 DE ALEMA INVERSIONES POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA I.B.M. DE LA OFICINA DE PROVEEDURIA L.805.00 SEGUN FACTURA 001-01-0000091 DE FECHA 24-05-2017

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA ( INVERCIONES LEMPIRA  ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADO A LA SECTORIAL  GRACIAS LEMPIRA  FACTURA PROFORMA NO. 02  A  PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 2017.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2017 . SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 0171 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017 POR L. 384.00

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE 2 VENTILADORES  PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017 POR L. 540.00


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 5,011.50 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PENDIENTE DE PAGO DEL PROYECTO DE MUCA MACA  SEGUN DP-43-2017


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS Y 2 ENGRAPADORAS GRANDES  PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017


title:
PAGO COMBUSTIBLE A  FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 400.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , CORTES
DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 VALE S/N

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 13,800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 31 ASIGNADO OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUSICION NO. 164

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA ADMINISTRADOR REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN REQUISICION NO. 214.


title: PAGO POR COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 2,884.20 SEGUN REQ. # 217 A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SEGUNF ACT 023-01-0111857 DE FECHA 08-03-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,950.00 CONCEPTO
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES  MARZO  2017 REQUISICION NO. 216

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DP-053-2017 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN VALOR LPS.720.00 MARZO 2017 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR LPS .670.00 POR CONCEPTO DE PAGO  DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN DP-141-2017

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR  EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE  L. 670.00  CONCEPTO CONSUMO  DE INTERNET MES DE JULIO 2017 OFICCIO DP- 091-2017

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 720.00  CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-127-2017.REGIONAL COPAN .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00 CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-176-2017.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00 CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-256-2017

title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00
CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET MES NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-316-2017.

title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00
CONCEPTO DE SERVICIO  DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017 REGIONAL COPAN  SEGUN OFICIO DP-359-2017

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 473-0-0 - PRECOMPROMISO POR  lps.7,920.00 POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL  DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN VALOR POR MES DE LPS.720.00.(DE FEBRERO A DIC/2017).


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 460.00 PARA CUBRIR GASTOS POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES Y PUNTA DE FLECHA SEGUN DP-47-2017, DE LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,676.40 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA USO REGIONAL ZONA NORTE TITULACION
SEGUN REQUISICION NO. 215

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTULINAS Y PAPEL DE DIPLOMAS  DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE LPS 1,468.49 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 001-01-0012081 DE FECHA 17-03-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO  A INDUFESA POR LPS. 2,149.01 PARA RRHH REQ# 119

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO A INDUFESA POR LPS. 2,149.01 PARA CATASTRO AGRARIO CON REQ# 54


title:
PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE ALARMAS  DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE
MES MARZO DEL 2017 REQUISICION NO. 218

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. ( REGIONAL S.P.S ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0003400 .

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L. 600.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 266/2017 DEL 06/06/2017 l 09/06/2017 cubre gastos por combustible

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2,400.00 POR MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO N. 12 SEGUN DP-48-2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2,400.00 POR COMPRA DE  DE ACEITE DE VEHICULO N. 12 SEGUN DP-48-2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A LA CEIBA EN GIRA DEL 07-08 DE  FEBRERO 2017 A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL LA CANTIDAD DE L. 4,942.06  CONCEPTO DE RENOVACION  DE SERVICIO DE HOSPEDAJE  PLAN ADMINISTRATIVO  PAGINA WEB DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2017 AL 15 DE ENERO 2018 .  COSTO ANUAL SEGUN REQUISICION NO. 28

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO  SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 200 - 2017 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP REG/ #-512 P/ # - 05719 AÑO 1995 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.19,573.00. SEGUN FACTURAS 001-01-00001613 -1614-1615 DE FECHA 17-03-2017


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR L. 23,192.85 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN DP-52-2017 PARA LA REGIONAL DE DANLI GASOLINERA ESSO DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,150.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEGUN REQUISICION NO. 221.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRAS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-196 SERVICIOS GENERALES POR COMPRA DE EJE DE LEVAS , SEGUN COTIZACION DE GRUPO Q. HONDURAS  POR LPS.18,974.08.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 18,952.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  TAMAÑO CARTA , 60 TALONARIOS DE PERMISOS  PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION NO. 22 REALIZACION 03/02/2017

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 91

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.270.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 91 SEGUN ORDEN DE INGRRESO 271767 DE FECHA 21-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-543-1-0


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 271811 DEL 02/05/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE EN VALE DE VIATICO 93 A FAVOR DE CARLOS LARIOS EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 14-18 DE MARZO 2017  A COMAYAGUA,EL PROGRESO,JUTICALPA,CHOLUTECA,Y DANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-548-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR  ELECTRICA MARCA I.B.M REQUISICION NO. 1050 AÑO 2016 Y NO. 06 2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 14,400.00 CONCEPTO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE ( PENDIENTE DE LIQUIDAR) .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 23,011.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 15 ASIGNADO OFICINA CENTRAL  REQUISICION NO. 153

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 26,231.50 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA
PICK-UP REGISTRO NO. 05  ASIGNADO REGIONAL DANLI REQUISICION NO. 197


title:
PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 8,031.60 CONCEPTO
COMPRA DE  ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA USO  SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA
SEGUN REQUISICION NO. 232.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS ,LEMPIRA CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 96


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 01-05 DE MARZO 2017 A TOCOA LA CEIBA Y ALREDEDORES A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO, YORO , SANTA BARBARA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 13

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 997.05 CONCEPTO
COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  SEGUN
REQUISICION NO. 253

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 01-05 DE MARZO 2017 A TOCOA LA CEIBA Y ALREDEDORES A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA EN GASTOS DE TRANSPORTE

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 18,360.37 CONCEPTO DE CONSUMO SERVICIO  CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDEINTE FECHA DE CORTE 07/3/2017 MES MARZO SEGUN REQUISICION NO. 252

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 7,475.00 CONCEPTO DE TAPIZADO DE UN JUEGO DE MUEBLES DE DOS PIEZAS , UN SILLON  UN SOFA ASIGNADO DIRECCION  EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 251.

streetAddress: TEGUCIGALPA


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 24,219.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISRO NO. 04 ASIGNADO REGIOANL DANLI . REQUISICION NO. 199


title: PAGO SEGUN FACTURA 001-01-0001618 DE FECHA 20-03-2017 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO # -490 PLACA #-4521 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.4,519.50


title: PAGO SEGUN FACTURA 001-01-0001901-1902  DE LICONA AUTO REPUESTOS ( ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ) POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO # -490 PLACA # -4251 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI               L.11,017.00

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 997.05 CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  SEGUN REQUISICION NO. 246

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO, A ARTICULOS PROMOSIONALES S.A.,PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICION # 239, ORDEN DE COMPRA # 93,FACTURA # 001-01-0001539.DE FECHA 20-03-2017


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,460.02 CONCEPTO  COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION  SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION NO. 211

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO  POR LA COMPRA DE TONER CANON GPR-15, A CENTROMATIC, PARA SERVICIOS GENERALES ( DEPTO DE REPRODUCCION), REQUISICION # 248, FACTURA # 001-01-0007201.DE FECHA 21-03-2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,838.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP  PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 250

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISION # -211-2017 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL ELECTRICISTA DE LA INSTITUCION L.6,651.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP-92A, PARA EL DEPARTAMENTO DE MUJER Y JOVEN RURAL, REQUISICION # 243, FACTURA # 001-01-0008098,  DE FECHA 07-06-2017 Y ORDEN DE COMPRA # 315-2017, POR EL VALOR DE 1,446.70.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN YALE, A LARACH Y CIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO, REQUISICION # 247.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 490.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TIMBRE  PARA USO RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISICION NO. 239.


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A  LA CANTIDAD DE L. 4,015.80 CONCEPTO DE  COMPRA DE ARCHIVO   METALICO DE 4 GAVETAS  PARA USO DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO.27

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2,280.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 2017 VALE S/N


title: PAGO POR COMPRA DE ( 200) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL BOND -20 MAS TALONARIOS DE SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VIATICOS A INVERSIONES MARTINEZ MORANO POR LPS. 36,225.00 CON REQUISICION #255 Y FACTURA 001-01-0001225 FECHA 22-03-2017

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 60-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CAJA DE ANILLOS EN DISPROA, SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-36


title: PAGO A FAVOR INVERSIONES LAS HAMACAS S DE RL POR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE UN TOTAL DE L. 106,308.70 PRIMER DESEMBOLSO SE CANCELO  L. 55,000.00 EN F01-122 TOTAL RESTANTE DE L. 51,308.00 PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN FECHA 8 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017, EL TOTAL DEL IMPUESTO A RETENER ES EN BASE A L. 90,778.61 POR TAL RAZON SE RETIENE L. 13,616.79 DE IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

INVERSIONES LAS HAMACAS S DE RL

streetAddress: CEIBA A JUTIAPA ATLANTIDA FRENTE A JUZGADO

legalName: INVERSIONES LAS HAMACAS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 595-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CANCELAR EL TOTAL PENDIENTE A FAVOR DE INVERSIONES LAS HAMACAS  POR  51,308.70 POR EVENTO DE EVALUACION


title: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 4,015.80 A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES SEGUN FACTURA 001-01-0001540 DE FECHA 20-03-2017


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2017 VALE S/N

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: VALE DE VIATICO 95 A FVOR DE VANESSA LIZETH CANALES EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LOS DIAS 20-25 DE MARZO 2017 DE 5.5DIAS

VANESSA LIZETH CORRALES INESTROZA

legalName: VANESSA LIZETH CORRALES INESTROZA


title: VALE VIATICO 94 A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS EN GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS DEL 20-25 DE MARZO 2017

MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS


title: VALE DE VIATICO 110 A FAVOR DE PLINIO ARNALDO CANACA EN GIRA DE 5.5 DIAS A PROGESO YORO EN GIRA DEL 20-25 DE MARZO 2017

PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

legalName: PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR COMPRA DE REPUESTOS EN GIRA DE 3.5 DIAS A GUAIMACA  A FAVOR DE PLINIO CANACA SEGUN FACT-001-01-0004882


rationale: DEVOLUCION DE VALE VIATICO 94 A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS EN GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS DEL 20-25 DE MARZO 2017 PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271721 DE FECHA 31-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-606-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FOTOCOPIAS COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 1.030.09 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO REGIONAL DEL SUR  SEGUN REQUISICION NO. 319

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE DANLI VALOR QUE DEBERA UTILIZARLO PARA  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #-04,PLACA # - 6777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.2,668.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO  POR LPS.4,140.00 POR COMPRA DE 2 SILLA  SEMI - EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.254 A FAVOR DE COMPUSER. SEGUN FACT-001-01-00003106 DE FECHA 21-03-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 8,337.50 CONCEPTO
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA
SEGUN OFICIO DP-062-2017.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15,095.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TONER HP  PARA USO SECTORIAL AGUA BLANCA SUR  SEGUN REQUISICION NO. 57.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,587.00 CONCEPTO DE COMPRA SUMADORA CANON  PARA USO DEPARTAMENTO DE TESORERIA  SEGUN REQUISICION NO. 48

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L, 20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER REGIONAL OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 74

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2017 REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN REQUISICION NO. 176

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MARZO 2017  DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN REQUISICION NO. 175

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO  LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER REGIONAL OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE  MES ABRIL DEL 2017
RQUISICION NO. 21

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIOANL OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017 REQUISICION NO.307

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017 REQUISICION NO. 46-2017

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 FACTURA NO. 000-001-01-000000201

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER OFICINA REGIONAL COPAN CORRESPONDEINTE MES AGOSTO DEL 2017 FACTURA NO. 000-001-01-00000202 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL SANTA ROSA COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUIER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017.  SEGUN REQUISICION NO. 48-2017.

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL OCCIDENTE) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDEINTE MES OCTUBRE 2017  SEGUN REQUISICION NO. 978

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO  ( REGIONAL OCCIDENTE ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER REGIONAL OCCIDENTE CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000231.

title: PAGO DE ALQUILER  DEL  MES DE DICIEMBRE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  LPS.20,700.00. A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ  LA CANTIDAD DE L. 4,588.50
CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO PUERTA CORREDIZA COLOR NEGRO PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 229

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE LPS 2,070.00 A FAVOR DE COMPUSER SEGUN REQ. # 51 SEGUN FACT-001-01-0003270 DE FECHA 30-05-2017


title:
PAGO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL ( VIDRIERIA SEGOVIA )
LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO  PARA SER ASIGNADA DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 227.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO
COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL REQUISICION NO. 60
REALIZACION 05/04/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L.  1,718.00 DICHO VALOR ES DEPOSITADO PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO DP-61-2017 DE LA SECTORIAL DE TELA

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 4,470.00 DICHO VALOR ES DEPOSITADO PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO DP-61-2017 DE LA SECTORIAL DE TELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,852.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG  PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTOS RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIAL GENERAL , REGIONAL OCCIDENTE . REQUISICON NO. 272


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 549.70 CONCEPTO
COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA SER ASIGNADO DEPARTAMENTO DE RECONVERCION
EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 278


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00
CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPENDIENTE MES FEBRERO 2017 .
REQUISICON  NO. 290

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA
SEGUN REQUISICION NO. 280


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO , SEGUN DP-04-2017  NOTA DE FECHA 06 D ENERO EL 2017.

title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 13 DE NOVEIMBRE DEL 2017 FONDO PREPAGO SEGUN OFICIO DP-338-2017.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 66-0-0 - PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO , SEGUN REQUISICION DE BIENS ADJUNTA  Y NOTA DE FECHA 06 D ENERO EL 2017.


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD  DE L. 2,415.00  CONCEPTO DE COMPRA  ESCRITORIO SECRETARIAL PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 280

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,565.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SAMSUNG COLOR NEGRO   PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUSICION NO.60 REALIZACION 30-01-2017.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS A OFICINA CENTRAL EL 23-DE MARZO 2017 A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,697.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO  SEGUN REQUISICION NO. 281

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25,000.00 POR FONDO PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-64-2017


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 720.00 VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTPS POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-66-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 4,485.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON  PARA DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 47

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 12,950.00 VALOR QUE CUBRIRA PARA GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA, EN LA CUAL SE ELABORARON CANASTAS CON PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS EMPRESAS CAMPESINAS SEGUN REQUISICION 488 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271883 DE FECHA 25-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-691-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 4,485.00
CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  PARA USO REGIONAL OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 297


title:
PAGO A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 2,084.25
CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTACION  PARA EL TALLER DE CALCULOS DE VALORES LABORALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  REQUISICION NO. 263

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas