title: Pago de la factura N. 000-001-01-00019024 y recibo N. 013786, por compra de 4 llantas para uso de la motocicleta de la institucion, (O/C) 061-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00004261 y recibo N. 001599, por la reparacion del reloj marcador, utilizado en la institucion, (O/C) 063-2017, segun documentacion adjunta.

name: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

title: pago de la factura N. 000-001-01-00002729 y recibo N. 10488, por la reparacion y mantenimiento de impresora HP Laser Jet 420n asignada al departamento de Contabilidad y reparacion de fotocopiadora IR-2525, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

title: por compra de llantas para uso de los vehiculos de Pronaders

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000484 y recibo N. 3156 por la compra de rollos de papel plotter, para abastecer el almacen de Pronaders , (O/C) 074-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00002763 y recibo N. 000-001-01-00002763 por la reparacion y mantenimiento de fotocopiadoras (2) y una imopresora, asignadas a los departamentos de produccion, infotecnologia y compras, (O/C) 073-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.000-001-01-00000120 y recibo N. 10918, por mantenimiento de aires acondicionados en las areas de Gerencia Tecnica y la sala de Conferencias del Sr. Ministro-Director. (O/C) 068-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00004756 y recibo N. 004410, por el mantenimiento de aire acondicionado del area de la Gerencia Tecnica (O/C) 081-2017, segun documentacion adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

title: pago de la factura N. 000-001-01-00002776 y recibo N. 000-001-01-00002776, por la reparacion y mantenimiento de 2 impresoras multifuncionales una XEROW WC 3550 y una HP LASER JET, asignadas a los departamentos de compras y bienes nacionales (O/C) 080-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00004757 y recibo N. 004411, por la reparacion y mantenimiento del aire acondicionado del area de Auditoria Interna (O/C) 082-2017, segun documentacion adjunta.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

telephone: ND

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA 100 MTS A LA DERECHA DEL FINAL BOULEVARD LA HACIENDA

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 2426-0-0 - reserva de fondos para proyectos aprobados por el Consejo de Direccion

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00002352 y recibo S/N.  por la compra de llantas para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) N. 144-1-1-0276-2017, segun documentacion adjunta.


scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Tiloarque , M.D.C., F.M.

name: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

scheme: HN-RTN

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2433-1-0


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Monterrey , M.D.C., F.M.

ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-45-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-23-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. Monterrey, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2434-1-0

type: OFI


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAMECINA, AMAPALA, SAN LORENZO, GOASCORAN, LANGUE Y NACAOME, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO SANTOS 3 NIVEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

faxNumber: ND

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2431-1-0


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Pradera , M.D.C., F.M.

rationale: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-36-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-21-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white topping,  col. La Pradera, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2432-1-0


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico y white topping, Col. Sagastume, M.D.C., F.M.

JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN PLAZA MARTE No 28

legalName: JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2435-1-0

description: pago del contrato N. 38-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-24-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Sagastume, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Canaan , M.D.C., F.M.

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2437-1-0

description: pago del contrato N. 39-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-26-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Canaan, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. El Hato , M.D.C., F.M.

rationale: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-40-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-27-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. El Hato, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2438-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2438-1-0


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Joya, M.D.C., F.M.

OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

rationale: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-43-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-29-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. La Joya, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2440-1-0


title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Lomita , M.D.C., F.M.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

rationale: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-41-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-28-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. La Lomita, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2439-1-0


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: DESARROLLO VIAL Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2441-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

description: PRIMER PAGO DEL CONVENIO-PRONADERS-012-2017, CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE IDECOAS A TRAVES DE PRONADERS Y LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DENOMINADA ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DESARROLLO VIAL Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITI CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2447-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CONVENIO-PRONADERS-016-2017 CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE IDECOAS A TRAVES DE PRONADERS, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DENOMINADA "ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO" PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN  PARA LA EJECUCIÓN DEL  PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE MANUEL BONILLA PARA UNA VIDA MEJOR  EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES.

ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO MAYAB

legalName: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2450-1-0


rationale: por modificacion presupuestaria


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO, CATACAMAS, DULCE NOMBRE DE CULMI, SALAMA Y JUTICALPA, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

name: COMITE HONDUREÑO DE DESARROLLO INTEGRAL (COHDEI)

streetAddress: COL RIO GRANDE  BL.N C #1014

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2449-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2449-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2449-1-0


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES.

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2451-1-0

description: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-11-2017 PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-11-2017 PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-25-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-08-2017-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto llave en mano "PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", col. Fe y Vida, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

SAMI KUNKAR KAFATTI

legalName: SAMI KUNKAR KAFATTI

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

rationale: por error en libreta de banco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2523-1-0

description: por error en libreta de banco

description: por error en libreta de banco


title: Pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-24-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-07-2017-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. 3 de Mayo, M.D.C., F.M., segun documentacion adjunta.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: por compra de insumospara uso de las oficinas de Pronaders

title: por compra de insumos para las oficinas de Pronaders

title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de Compras de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de botellones de agua purificada para consumo de los empleados de Pronaders y visitas

title: compra de botellones de agua purificada

description: compra de botellones de agua purificada

title: Pago de la factura pro-forma N. 1114 y recibo S/N, por la compra de 24 unidades de agua purificada de 500 ML a 999 ML, (O/C) 144-1-1-0197-2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos decaja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de abril al 26 de mayo del 2017, factura (24506, 417908, 3988122,184543, 6307, 11194 y 47980), segu doucmentacion adjunta.

title: por compra de insumos alimenticios

description: por compra de insumos alimenticios

title: por compra de insumos alimenticios

description: por compra de insumos alimenticios

title: por compra de agua purificada para consumo de los empleados y visitas de Pronaders

title: por compra de insumos alimenticios

description: por compra de insumos alimenticios

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 3 de febrero al 22 de junio del 2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de agua purificada

description: por compra de agua purificada

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: compra de alimentos

description: compra de alimentos

title: compra de bebidas

description: compra de bebidas

title: compra de agua purificada

description: compra de agua purificada

title: compra de agua purificada

description: compra de agua purificada

title: Reembolso de gastos de caja chica asiganada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 5 de julio al 23 de octubre del 2017 facturas (422940, 925482, recibo S/N, 1151010, 899736, 829139, 405931, 886085, 3988786, 1109613, 4819273, 1074028, 269437 y 1604), segun documentacion adjunta.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: por modificacion presupuestaria

type: FACT

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00005784, 000-002-01-00005785, 000-002-01-00005786 y recibo S/N, por la compra de insumos para la atencion a las visitas de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0183-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00025527 y recibo N. 36201, por la compra de insumos para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0182-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00010806 y recibo N. 000550, por la compra de insumos para la atencion a las visitas de la institucion, (O/C) 144-1-1-0181-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura pro-forma N. 1101 y recibo S/N, por la compra de 1000 galones de agua purificada para el consumo del personal y visitas de la institucion, ( O/C ) 144-1-1-0190-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de botellones de agua purificada

description: compra de botellones de agua purificada

description: Pago de la factura N. 003-005-01-00074295 y recibo S/N, por la compra de 1000 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones, (O/C) 144-1-1-0222-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de insumos alimenticios

description: por compra de insumos alimenticios

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00007193 y recibo S/N, por la compra de insumos alimenticios, para surtir existencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0236-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de insumos alimenticios

description: por compra de insumos alimenticios

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00002687 y recibo N. 425, por la compra de insumos alimenticios, para surtir existencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0235-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-25-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-25-12-0

title: por compra de insumos alimenticios

description: por compra de insumos alimenticios

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00013131 y recibo N. 000629, por la compra de 3 cajas de endulzante sin calorias, (O/C) 144-1-1-0234-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de agua purificada

description: por compra de agua purificada

description: pago de la factura N. 003-005-01-00086403 y recibo S/N, por la compra de 1000 galones de agua purificada para el consumo del personal y visitas de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0252-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-25-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-25-17-0

description: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-25-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-25-18-0

description: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: compra de alimentos

description: compra de alimentos

description: pago de la factura N. 000-006-01-00014196 y recibo N. 000696 por la compra de refresco carbonatado y 5 cajas de endulzante sin calorias, (O/C) 144-1-1-0272-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de bebidas

description: compra de bebidas

description: pago de la factura N. 000-006-01-00014264 y recibo N. 0185, por la compra de 10 cajas de refresco carbonatado en envase de 12 onz (O/C) 144-1-1-0277-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-25-21-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-25-21-0

description: compra de agua purificada

description: compra de agua purificada

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-25-22-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-25-22-0

description: compra de agua purificada

description: compra de agua purificada


title: pago del contrato de obra N.-IDECOAS-PRONADERS-27-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-06-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Perpetuo Socorro, M.D.C., F.M. segun documentacion adjunta.

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS


title: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-25-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-08-2017-HO-OBRAS, para la ejecucion del proyecto llave en mano "PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", col. Fe y Vida, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: por modificacion presupuestaria


title: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-Siguatepeque-Gracias Lempira-Teguc, del 16 al 20 de enero del 2017, para formulacion y supervision de proyectos de insfraestructura en la zona, se relaciona con voucher N. 11701002 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Estacion de servicios "El Tucan", en regional (CEFAR) de Comayagua , para el desarrollo de las actividades del POA 2017, segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Texaco Mayaland, en regional (CEFAR) de Copan, para el desarrollo de las actividades del POA 2017, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Dippsa Santa Isabel, en regional (CEFAR) de La Paz , para el desarrollo de las actividades del POA 2017, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Texaco La Esperanza, en regional (CEFAR) de La Esperanza , para el desarrollo de las actividades del POA 2017, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Puma Circunvalacion, en el departamento de Lempira, para el desarrollo de las actividades del POA 2017, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Juticalpa-Teguc, del 8 al 9 de febrero del 2017, para visita de siguimiento y supervision de proyectos "Construccion del Sistema de Agua Potable" en el municipio de San Esteban, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Catacamas-Dulce Nombre-Teguc, del 18 al 20 de febrero del 2017, para reunion con la junta de agua, discucion del proyecto de agua y proyecto de alcantarillado sanitario y contruccion de centro de salud, segun documentacion adjunta.

title: por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias Lempira-Copan-Teguc, del 28 al 31 de marzo del 2017, para supervision de proyectos en la zona, segun documentacion adjunta.

title: compra de lubricantes para uso de los vehiculos de Pronaders

description: compra de lubricantes para uso de los vehiculos de Pronaders

title: por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Olanchito-S.P.S.-Teguc, del 12 al 16 de junio del 2017, para levantamiento y formacion de proyectos en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Danli, El Paraiso, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2017, segun documentacion adjunta.

title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Gracias-Teguc, del 28 al 30 de junio del 2017, para trasladar al Ing. Ruben Dario Espinoza, para supervision de proyectos en la zona, se relaciona con ch. N. 1786 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: por anticipo de viaticos en gira, Teguc-Danli-Teguc, del 28 al 30 de junio del 2017, para supervision fisica de los proyectos de infraestructura civil con personal tecnico del FHIS del IDECOAS/PRONADERS, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003717 y recibo S/N, por reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200, con placa N. 11589, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Trujillo-Teguc, del 9 al 10 de julio del 2017, para visita tecnica a las plantas de tratamiento de aguas residuales EDAR 1 EDAR2, se relaciona con voucher N. 71701022 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Ocotepeque-Teguc, del 4 al 6 de agosto del 2017, para asistir a la Inauguracion de proyectos en la zona, se relaciona con voucher N. 71701048 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias, Lempira-Teguc, del 16 al 17 de agosto del 2017, para supervision de proyectos de cosechadoras de agua e infraestructura en la zona, se relaciona con voucher N. 81701026 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: deposito de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de las actividades del POA del 2017, segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

title: deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Danli El Paraiso, para desarrollo de las actividades del POA del 2017, segun documentacion adjunta.

title: deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Choluteca, para desarrollo de las actividades del POA del 2017, segun documentacion adjunta.

title: deposito por el prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Santa Barbara, para desarrollo de las actividades del POA del 2017, segun documentacion adjunta.

title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 19 al 20 de octubre del 2017, para asistir a la supervision de proyectos en la zona, se relaciona con cheque N. 1831 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: por compra de lubricantes para uso del los vehiculos de Pronaders

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

description: por compra de lubricantes para uso del los vehiculos de Pronaders

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Olanchito-Juticalpa-El Progreso-Teguc, realizadas en los meses de septiembre y octubre del 2017, para supervision de proyectos de infraestructura en la zona, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00024023 y recibo N. 9868, por la compra de lubricantes para vehiculo para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0290-2017, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera (ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN) en regional (CEFAR) de Comayagua, para el desarrollo de las actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION en el departamento de Lempira, para desarrollo de actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera (Gasolinera Dippsa Santa Izabel) en regional (CEFAR) de la Paz, para el desarrollo de las actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Santa Barbara, para desarrollo de actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (CEFAR) de Choluteca, para desarrollo de actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: deposito de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para desarrollo de actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

FREDY OMAR PINEDA ANDINO

legalName: FREDY OMAR PINEDA ANDINO

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

legalName: MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

MARLON IVAN SILVA PINEDA

legalName: MARLON IVAN SILVA PINEDA

CRISTINA MARIA CONSTANT MEJIA

legalName: CRISTINA MARIA CONSTANT MEJIA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

MARIO RENE PINEDA VALLE

legalName: MARIO RENE PINEDA VALLE

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA

legalName: RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 26-26-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

description: Pago de la factura. N. 048-001-01-00013529 y recibo N. 0002195, por la compra de lubricantes para uso de los vehiculos de Pronaders, ( O/C) 144-1-1-0229-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-26-23-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-26-23-0

description: por error en cuenta de beneficiario

description: por error en cuenta de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-26-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-26-26-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-26-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-26-26-0


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa


title: Primer desembolso del convenio N° PRONADERS-014-2017, para la ejecución del proyecto denominado "Remodelación de Centro Civico Comunal Emma Romero de Callejas", en el municipio de Choloma, en el departamento de de Cortés, en el marco de la ley de ingresos complementarios en las zonas rurales y urbanos marginales a ser financiados con fondos nacionales, según documentación adjunta.

FUNDACION UNA RESPUESTA PARA ANDAR

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA, 2da ENTRADA BLOQUE # 98 LOTE # 25

legalName: FUNDACION UNA RESPUESTA PARA ANDAR


title: primer pago del CONVENIO-PRONADERS-017-2017, suscrito entre IDECOAS a traves de Pronaders y la organizacion no gubernamental de desarrollo denominada COHDEI proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria educativa, segun documentacion adjunta.

legalName: COMITE HONDUREÑO DE DESARROLLO INTEGRAL (COHDEI)


objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 31-0-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa


title: primer dessembolso del convenio N. PRONADERS-013-2017 suscrito entre IDECOAS a traves de PRONADERS y la empresa no gubernamental UNA RESPUESTA PARA ANDAR para la ejecucion del proyecto denominado mejora en infra estructura escolar en el Centro de Educacion Basica Arturo Quezada en el municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan en el marco de la ley de ingresos complementarios en las zonas rurales y urbanos marginales a ser financiados con fondos nacionales, segun documentacion adjunta.


title: pado del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-19-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-19-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, Aldea Suyapa, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33


title: primer pago del CONVENIO-PRONADERS-05-2017 suscrito entre IDECOAS a traves de Pronaders y la organizacion no gubernamental de desarrollo denominada Asociacion Cambiando el Mundo para brindar asistencia social, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

rationale: por error en unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-3481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-3481-1-0

description: por error en unidad ejecutora

description: por error en unidad ejecutora


title: pado del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-26-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-03-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Israel Sur, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

name: DISEÑOS,CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,AVE.JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 123

rationale: por erro en unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-3484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-3484-1-0

description: por erro en unidad ejecutora

description: por erro en unidad ejecutora


title: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-35-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-20-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. Nueva Esperanza, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: pago del tercer desembolso  del convenio PRONADERS-03-2017 para la ejecucion del  programa de proyectos denominado Fortalecimiento para la Infraestructura Comunitaria en los municipio de Aramecina, Amapala, San Lorenzo, Goascoran, Langue y Nacaome, departamento de Valle, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO SANTOS 3 NIVEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS


title: primer pago del CONVENIO-PRONADERS-019-2017, convenio de colaboracion suscrito entre IDECOAS  a traves de Pronaders y la organizacion no gubernamental de desarrollo denominada Asociacion Esperanza para Todos para la ejecucion del proyecto denominado Fortalecimiento para la Infraestructura Vial en el Casco Urbano en el municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA BLVD. CENTROAMERICA

legalName: ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS


title: segundo pago del CONVENIO-PRONADERS-017-2017, convenio de colaboracion suscrito entre IDECOAS  a traves de Pronaders y la organizacion no gubernamental de desarrollo denominada COHDEI para la ejecucion del proyecto denominado Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria Educativa en los municipios de Juticalpa, Catacamas, Campamento, Dulce Nombre de Culmi, Salama y Santa Maria del Real, departamento de Olancho, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL RIO GRANDE  BL.N C #1014


title: segundo pago del CONVENIO-PRONADERS-010-2017, convenio de colaboracion suscrito entre IDECOAS  a traves de Pronaders y la organizacion no gubernamental de desarrollo denominada Asociacion para el Fortalecimiento de los Hondureños para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Esquias, San Sebastian y Taulabe, departamento de Comayagua, segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HONDUREÑOS (AFH)

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO CH INVERSIONES 4TO NIVEL


title: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-37-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-22-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. Tiloarque, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

legalName: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

rationale: por error en cuenta de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-3527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-3527-1-0

description: por error en cuenta de beneficiario

description: por error en cuenta de beneficiario


title: pago del ultimo desembolso del Convenio N. PRONADERS-006-2017 para la ejecucion de proyectos denominados fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y educativa, en los municipios de Choluteca, San Marcos de Colon, Concepcion de Maria, Namasigue, El Corpus y Orocuina, segun documentacion adjunta.


title: reembolso de la factura N. 001-001-01-0005764, por la compra de alimentos y bebidas, para el personal que laboro horas extraordinarias el dia 21 de diciembre del 2017, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ


title: pago de la factura N. 000-001-01-0002137, 000-001-01-00002138 y recibo N. 92, por mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8398, (O/C) 091-2017, segun documentacion adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-37-2017 licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-22-2017-HO-OBRAS, para ejecucion del proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col Tiloarque, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, se complementa con voucher N. 12170420 de generacion de empleo, se reverso el F01 N. 3499-01 a favor de Pronaders en vista que el proveedor presento toda la documentacion para efectuar el pago, segun documentacion adjunta.


title: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-37-2017 licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-22-2017-HO-OBRAS, para ejecucion del proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col Tiloarque, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, se complementa con voucher N. 12171110 de Pronaders, se reverso el F01 N. 3507-01 a favor de Pronaders en vista que el proveedor presento toda la documentacion para efectuar el pago, segun documentacion adjunta.

rationale: por error en libreta de banco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-3562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-3562-1-0

description: por error en libreta de banco

description: por error en libreta de banco


description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-37-2017 licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-22-2017-HO-OBRAS, para ejecucion del proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col Tiloarque, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, se complementa con voucher N. 12171110 de Pronaders, se reverso el F01 N. 3507-01 a favor de Pronaders en vista que el proveedor presento toda la documentacion para efectuar el pago, segun documentacion adjunta.


title: pago de la retencion del 5% en concepto de calidad de obra del CONVENIO-PRONADERS-012-2017, convenio de colaboracion suscrito entre IDECOAS  a traves de Pronaders y la organizacion no gubernamental de desarrollo denominada Asociacion Renovando Honduras, para la ejecucion del proyecto desarrollo vial y educativo, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE


title: Reembolso de la factura N. 009-001-01-00261308, por la compra de alimentos y bebidas para personal que laboro horas extraordinarias el dia 22 de diciembre del 2017, segun documentacion adjunta.


title: por aviso de subasta publica

description: por aviso de subasta publica

title: segunda publicacion por aviso de subasta publica

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00020052 y recibo N. 001372, por la publicacion de subasta publica, solicitada por la unidad de Bienes Nacionales para la venta de vehiculos chatarra, segun documentacion adjunta.

title: reserva por tres publicaciones

description: reserva por tres publicaciones

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-5-1-0

description: por aviso de subasta publica

description: por aviso de subasta publica

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00020248 y recibo N. 001419, por la publicacion de aviso de Licitacion N. DNBE/PRONADERS-001-2017, segun solicitud de la Direccion Nacional de Bienes del Estado, segun documentacion adjunta.

title: reserva por tres publicaciones

description: reserva por tres publicaciones

description: pago de la factura N. 000-001-01-00025490 y recibo N. 002418, por publicacion  de llamado a licitacion N. LPN-01-2017-HO-BIENES, los dias 16 y 17 de octubre y 13 de noviembre del 2017, segun documentacion adjunta.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: por modificacion presupuestaria


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00027931 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11383, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: JETSTEREO, Compra de tóner para uso de Pro-Energía Rural según orden de compra No. 144-1-1-0206-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00027842 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11380, según documentación adjunta.

NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA

legalName: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, pago de la factura No. 000-001-01-00004170 y recibo No. 01-000532, por la compra de materiales de oficina, para abastecer la existencia de almacén, (OC) No. 144-1-1-0205-2017, según documentación adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAPELERIA CALPULES (PACASA), pago de la factura No. 000-006-01-00096252 y recibo S/N por la compra de útiles de oficina para uso del proyecto Pro-Energía Rural, (OC) No. 144-1-1-0207-2017, según documentación adjunta.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CASH BUSINESS, pago de la factura No. 000-001-01-00011614, 000-001-01-00011794 y recibo S/N, por la compra de equipo de oficina para uso del proyecto Pro-Energía Rural, (OC) 144-1-1-0209-2017, según documentación adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: CASH BUSINESS, pago de la factura No. 000-001-01-00011614, 000-001-01-00011794 y recibo S/N, por la compra de equipo de oficina para uso del proyecto Pro-Energía Rural, (OC) 144-1-1-0209-2017, según documentación adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, pago de la factura No. 015-003-01-00102173 y recibo 015-003-01-00102173, por la compra de útiles de oficina, para el uso del proyecto de Pro-Energía Rural, (OC) 144-1-1-0210-2017, según documentación adjunta.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, pago de la factura No. 001-001-01-00759255 y recibo S/N, por compra de marcadores de pizarra y resaltadores fluorescentes, con orden de compra No. 144-1-1-0211-2017, para uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MOTORSHOW, pago de la factura No. 000-002-01-00001751 y recibo S/N, por la compra de llantas para uso de los vehículos de la Institución OC 144-1-1-0212-2017, según documentación adjunta.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EMPRESA TECNOLOGICA ATM, pago de la factura No. 000-001-01-00000759 y recibo No. 5210, por compra de material de oficina, con orden de compra No. 144-1-1-0213-2017, para uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00013059 y recibo No. 02174 por la compra de suministros de oficina y equipo de comunicación, con orden de compra No. 144-1-1-0214-2017, para uso de las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS, complemento para el pago de la factura No. 000-001-01-00013059 y recibo No. 02174 por la compra de suministros de oficina y equipo de comunicación, con orden de compra No. 144-1-1-0214-2017, para uso de las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PBS HONDURAS, pago de la factura No. 000-002-01-0006049 y recibo No. 622, por la compra de papel bond base, para abastecer el almacén de PRONADERS, OC No. 144-1-1-0215-2017, según documentación adjunta.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COIMEX, pago de la factura No. 000-002-01-00008749 y recibo S/N, por la compra de papel bond tamaño tabloide, para uso de las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural, (O/C) PROER-002-2017, según documentación adjunta.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: NUBIA ROCISELA RAMOS VALLADARES, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00030040 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, según documentación adjunta.

NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES

legalName: NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES


title: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00030230 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11377, según documentación adjunta.

BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS

legalName: BENSSON MAURICIO CASTELLANOS PALACIOS


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00028440 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11383, según documentación adjunta.


title: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00031170 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca NISSAN NAVARA, placa No. 11378, según documentación adjunta.


title: INVERSIONES NACIONALES, complemento para el pago de la factura No. 000-001-01-00000407 y recibo No. 03113, por compra de accesorios de red, equipo de limpieza para computadora y destructora de papel para uso de las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00031084 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11383, según documentación adjunta.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00030413 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11381, según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00030640 y No. 001-005-01-00030641 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca NISSAN NAVARA, placa No. 11379, según documentación adjunta.

LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL

legalName: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-001-01-00000407 y recibo No. 03113, por compra de accesorios de red, equipo de limpieza para computadora y destructora de papel para uso de las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00013671 y recibo 18228, por la compra de lapiceras metálicas, para el uso del proyecto de Pro-Energía Rural, (OC) POER-005-2017, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00013365 y recibo No. 020450 por la compra de botes de tinta para foliar y disco duro Nas, OC-006-2017, para uso del Proyecto Po-energía rural, según documentación adjunta.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ASEO, pago de las facturas No. 001-001-01-00759626 y recibo S/N, por la compra de protectores de hojas tamaño carta, para uso den las oficinas Pro-Energía Rural, (O/C) PROER-004-2017, según documentación adjunta.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00013365 y recibo No. 020450 por la compra de botes de tinta para foliar y disco duro Nas, OC-006-2017, para uso del Proyecto Po-energía rural, según documentación adjunta.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, Pago de la factura No. 000-001-01-00004769 y recibo S/N, por la compra de cables HDMI para uso de las oficinas del proyecto Pro-Energía Rural, OC No. 144-1-1-0232-2017, según documentación adjunta.


title: QUALITY INVERSIONES, pago de la factura No. 000-001-01-00000534 y recibo no. 2578, por la compra de mobiliario para uso del Proyecto Po-energía rural, OC PROER-007-2017, según documentación adjunta.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, pago de la factura No. 000-002-01-00013819 y recibo S/N, por la compra de utilices de oficina para uso del proyecto Pro-Energía Rural, (OC) 144-1-1-0231-2017, según documentación adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-001-01-00000419, 000-001-01-00000422 y recibo No. 03121, por la compra de tintas y tóner, para abastecer almacén de la Institución, OC PROER-003-2017, según documentación adjunta.


title: MAPFRE, pago de recibo no. 1555890 por la renovación de la póliza de seguro de vehículos No. 1-AU-45806, según documentación adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-001-01-00000419, 000-001-01-00000422 y recibo No. 03121, por la compra de tintas y tóner, para abastecer almacén de la Institución, OC PROER-003-2017, según documentación adjunta.


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-001-01-00023375, la cual corresponde a la asistencia vial en el traslado a Tegucigalpa del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, asignado al CEFAR de Intibucá, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00031858 del Grupo Q, la cual corresponde al mantenimiento preventivo y reparación del vehículo Mazda BT 50 4x4, placa No. 11380, según documentación adjunta.

JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO

legalName: JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO


title: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-00033252 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca NISSAN NAVARA, placa No. 11378, según documentación adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION, en el Departamento de Lempira para el desarrollo de las actividades POA 2017, según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00033240 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, según documentación adjunta.

ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

legalName: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO


title: YIP SUPERMERCADOS, reembolso de las facturas No. 000-002-01-00008725, 000-002-01-00008726 y recibo S/N, por compra de alimentos y bebidas para la atención a las visitas que llegan a la Institución, según documentación adjunta.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA, por anticipo y liquidación de viáticos en gira, Teguc-La Esperanza, Intibucá-Gracias Lempira-Teguc, del 12 al 16 de junio del 2017, supervisión de bodegas para almacenar sistemas fotovoltaicos, en esta gira se compro bateria para el vehiculo NISSAN NAVARA placa 11379,según documentación adjunta.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA


title: DAVID VENTURA PORTILLO, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO LA ESPERANZA en regional (CEFAR) de la Esperanza, para el desarrollo de las actividades del POA 2017, según documentación adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES, reembolso por alimentación para la creación de juntas de energía en el mes de abril del 2017, en el Departamento de Lempira, según documentación adjunta.

NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES

legalName: NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, reembolso por alimentación para la creación de juntas de energía en los meses de abril, mayo y junio del 2017, en el Departamento de Intibucá, según documentación adjunta.


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, reembolso por alimentación para la creación de juntas de energía en el mes de abril del 2017, en el Departamento de Copan, según documentación adjunta.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00034306 y 001-005-01-00034305 del Grupo Q,  las cuales corresponden a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11381, asignado al CEFAR de Copan según documentación adjunta.


title: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA, reembolso por alimentación para la creación de juntas de energía en el mes de abril del 2017, en el Departamento de Sta. Bárbara, según documentación adjunta.

NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA

legalName: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA


title: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00034044 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, asignado al CEFAR de Intibucá, según documentación adjunta.

DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ

legalName: DALIA NAYDEL REYES MARTINEZ


title: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00034047 y 001-005-01-00034048 del Grupo Q, las cuales corresponden a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11380, asignado al CEFAR de Santa Bárbara según documentación adjunta.


title: GIANCARLOS TORRES, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00034477 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11377, asignado al CEFAR de La Paz, según documentación adjunta.

GIANCARLO TORRES DAVID

legalName: GIANCARLO TORRES DAVID


title: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ, reembolso de la factura No. 002-001-01-00151287, por la compra de alimentación para evento de socialización con el personal de TOP INFRA y DOHWA, según documentación adjunta.

GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

legalName: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ


title: AUTO PREMIUM WASH, pago de las facturas No. 000-001-01-00002489, 000-001-01-00002490 y recibo No. 0046, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca HYUNDAI Santa Fe, placa No. 11862, (O/C) PROER 013-2017, según documentación adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: AUTO PREMIUM WASH, pago de las facturas No. 000-001-01-00002451, 000-001-01-00002452 y recibo No. 0198, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca NISSAN Frontier, placa No. 08396, (O/C) PROER 010-2017, según documentación adjunta.


title: AUTO PREMIUM WASH, pago de las facturas No. 000-001-01-00002450 y recibo No. 0199, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca TOYOTA Land Cruiser, placa No. 11833, (O/C) PROER 009-2017, según documentación adjunta.


title: EVOLUTION RENT A CAR S. de R.L, pago de las facturas No. 000-001-01-00003789 y recibo S/N por la compra de aceite 15W40, filtro de aire, en el mantenimiento del vehículo marca TOYOTA Hilux, placa No. 9530, (O/C) PROER 008-2017, según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ALLAN ABNER ANDRADE LICONA (LABORATORIOS DIESEL CEMECIN), pago de las facturas No. 000-001-01-00001062 y recibo No. 0153, por la reparación del vehículo Mitsubishi L200, placa No. 11587, PROER-(O/C) 014-2017, según documentación adjunta.

ALLAN ABNER ANDRADE LICONA

legalName: ALLAN ABNER ANDRADE LICONA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de las facturas No. 000-001-01-00004133 y recibo S/N, por la compra de una batería para el vehículo marca NISSAN NAVARA, placa No. 11378, (O/C) PROER-011-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de las facturas No. 000-001-01-00004182 y recibo S/N, por la compra de dos baterías para los vehículos marca Mitsubishi L200, placa No. 8392 y Toyota Hilux placa No. 7780, (O/C) PROER-012-2017, según documentación adjunta.


title: EVOLUTION RENT A CAR S. de R.L, pago de las facturas No. 000-001-01-00003758 y recibo S/N por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca TOYOTA Runner, placa No. 08932, color azul, PROER-(O/C) 053-2017, según documentación adjunta.


title: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00034004 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca NISSAN NAVARA 4X4, placa No. 11379, según documentación adjunta.

LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL

legalName: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL


title: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA), pago de las facturas No. 000-001-01-00001995, 000-001-01-00001997 y recibo S/N por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca Nissan Frontier, placa No. 8033, (O/C) 047-2017, según documentación adjunta.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: EVOLUTION RENT A CAR S. de R.L, pago de las facturas No. 000-001-01-00003570 y recibo S/N por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca Honda Tornado, placa MI-4852, (O/C) 030-2017, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX, S. de R.L, pago de la factura No. 000-001-01-00002730 y recibo No. 000-001-01-00002730, por la reparación y mantenimiento de la copiadora CANON IRF 1025IF, asignada al Proyecto Pro-Energía Rural, (O/C) Proer-019-2017, según documentación adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.


title: EVOLUTION RENT A CAR S. de R.L, pago de las facturas No. 000-001-01-00003732 y recibo S/N por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca TOYOTA Hilux, placa No. 09530, (O/C) 041-2017, según documentación adjunta.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: BONIEK DANIEL CHAVARRIA ROMERO, por pago de combustible en gira, Teguc-Santa Bárbara-Sta. Rosa de Copan-Ocotepeque-La Paz-Teguc. del 31 de julio a 04 de agosto del 2017, coordinación para descarga y supervisión de contenedores para verificar la validación de los sistemas fotovoltaicos en cada una de las bodegas, según documentación adjunta.

BONIEK DANIEL CHAVARRIA ROMERO

legalName: BONIEK DANIEL CHAVARRIA ROMERO


title: EMBOTELLADORA DE SULA, pago de la factura No. 003-005-0100090155 y recibo S/N, por la compra de 1000 unidades de agua purificada en botellones de 5 galones para el consumo del personal y visitas de la Institución, OC 144-1-1-0275-2017, según documentación adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00014816 y recibo 021403, por la compra de 8 pizarras, para uso del proyecto Pro-Energía Rural, OC PROER-015-2017, según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: YIP SUPERMERCADOS, reembolso de las facturas No. 000-002-01-00008866 y recibo S/N, por la compra de alimentos y bebidas para para abastecer la existencia del almacén de la Institución OC 144-1-1-0279-2017, según documentación adjunta.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: JENY FELANY ORTEZ LOPEZ, por liquidación de viáticos en gira, Teguc.-Ocotepeque-Sta. Rosa-Sta. Bárbara-La Paz-Teguc, del 14 al 18 de agosto del 2017, para recepción de paneles solares ubicados en las bodegas, se relaciona con voucher No. 81711014 de Pro-Energía Rural, según documentación adjunta

JENY FELANI ORTEZ LOPEZ

legalName: JENY FELANI ORTEZ LOPEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de las facturas No. 000-001-01-00004241 y recibo S/N, por la compra de un radiador para ser instalado al vehículo marca Toyota Hilux placa No. 7780, OC. PROER-016-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de las facturas No. 000-001-01-00004479 y recibo S/N, por la compra de juegos de fricciones y rectificación de discos de frenos, para el vehiculo marca NISSAN Navara, placa No. 11379, color gris, OC. PROER-022-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de las facturas No. 000-001-01-00004478 y recibo S/N, por la compra de repuestos, accesorio y mano de obra en la reparación del vehículo Mitsubishi placa No. 11587, color negro, OC. PROER-016-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de las facturas No. 000-001-01-00004488 y recibo S/N, por la compra juegos de fricciones y rectificación de disco de frenos, para el vehículo marca Mazda doble cabina, placa No. 7376, color gris, OC. PROER-021-2017, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005052 y recibo S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo marca Toyota Runner, color azul, placa No. 8932, OC PROR-024-2017, según documentación adjunta.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de las facturas No. 000-001-01-00005054, 000-001-01-00005057 y recibos S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo marca Nissan Frontier, placa No. 8400, OC PROR-023-2017, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00036471 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, según documentación adjunta.

ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

legalName: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de las facturas No. 000-001-01-00005055, 000-001-01-00005056 y recibos S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo marca Toyota Hilux, color gris, placa No. 7198, OC PROR-025-2017, según documentación adjunta.


title: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00035582 y 001-005-01-00035581 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca NISSAN NAVARA, placa No. 11378, según documentación adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00036231, 001-005-01-00036232 del Grupo Q la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN, en Regional-CEFAR de Comayagua, para el desarrollo de las actividades del POA 2017, según documentación adjunta.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO Mayaland, en Regional-CEFAR de Copan, para el desarrollo de las actividades del POA 2017, según documentación adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-01-01-00000493 y recibo No. 3158, por la compra de materiales y equipo para el área de infotecnologia, OC 0034-2017, según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005113 y recibo S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación de la motocicleta Honda Tornado placa MN-4850, OC PROER-026-2017, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005168 y recibo S/N por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación de la motocicleta Honda Tornado placa MN-4851, OC PROER-028-2017, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005264 y 000-001-01-00005265 recibos S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo Toyota 2.8, placa No. 07780, OC PROER-030-2017, según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de la factura No. 000-001-01-00005320 y recibo S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo marca Toyota Runner, color azul, placa No. 8932, OC PROER-032-2017, según documentación adjunta.


title: CASH BUSINESS, pago de la factura No. 000-001-01-00013364 y recibo S/N, por la compra de toners y cartuchos de tinta, para abastecer el almacén de la Institución, OC 144-1-1-0286-2017, según documentación adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Jetstereo, Compra de toner según orden de compra 144-1-1-0291-2017, según documentación adjunta.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Jetstereo, reversion de Compra de toner según orden de compra 144-1-1-0291-2017, según documentación adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-8-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-8-510-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00016322 y recibo 022264, por la compra de toners, para abastecer la existencia del almacén de la Institución, OC PROER-035-2017, según documentación adjunta.


title: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ, reembolso de la factura No. 002-001-01-00007015, por compra e alimentación para evento de intercambio de experiencias en la instalación de Paneles Solares, según documentación adjunta.

GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

legalName: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ


title: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00037041 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11380 asignado al cefar de Santa Bárbara, según documentación adjunta.

NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA

legalName: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00037569 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11381, asignado al CEFAR de Copan según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: GIANCARLOS TORRES DAVID, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00038437 del Grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11377, asignado al CEFAR de La Paz, según documentación adjunta.

GIANCARLO TORRES DAVID

legalName: GIANCARLO TORRES DAVID


title: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00038436 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo marca NISSAN NAVARA 4X4, placa No. 11379, asignado a las oficinas principales de Pro-Energía Rural según documentación adjunta.

LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL

legalName: LIXA IBEX HERNANDEZ ESPINAL

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA), pago de las facturas No. 000-001-01-00005229 y 000-001-01-00005232 recibos S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo Nissan Frontier placa No. 8033. Proer-029-2017, según documentación adjunta.


title: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA), pago de la factura No. 000-001-01-00002221 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra en la reparación del vehículo marca Toyota 2.8, placa No. 7780, OC PROER-018-2017, según documentación adjunta.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO, por anticipos y liquidaciones de viáticos en gira, Gracias-La Iguala-Lepaera-Guanteque-Candelaria-San Andrés-Sta. Cruz-Tambla-San Manuel de Colohete-San Jose Quelacasque-Plantanares-Erandique-Gualcinse-Montaña Verde-Piraera-Teguc correspondientes a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2017, para socialización del Proyecto Pro-Energía Rural y formación de juntas de energía en la zona, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00016363 y recibo 022281, por la compra de 1,500 cajas de CD-R y 600 cajas DVD-R16X para abastecer la existencia del almacén de la Institución, OC 144-1-1-0287-2017, según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DAVID VENTURA PORTILLO, deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO LA ESPERANZA en regional (CEFAR) de la Esperanza, para el desarrollo de las actividades del POA 2017, según documentación adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO, por anticipos y liquidaciones de viáticos en gira, La Paz-Santa Maria-San Jose-Chinacla-La Paz, realizadas en junio y julio del 2017, para socialización del Proyecto Pro-energía Rural, formación de juntas de energía y pegado de afiche en la zona, , según documentación adjunta.

ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO

legalName: ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00004960 y recibo S/N, por la reparación del vehículo marca NISSAN Navara, color gris, placa No. 11378, OC. PROER-036-2017, según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00005007 y recibo S/N, por la compra de una batería para el vehículo marca Nissan Frontier, placa No. 8400, asignado al CEFAR de Copan, OC. PROER-042-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00005009 y recibo S/N, por el alineamiento de dirección del vehículo Toyota Runner 2008, color azul, placa No. 8932, OC. PROER-044-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00005008 y recibo S/N, por la compra de dos parabrisas para el vehículo marca Mitsubishi, placa No. 11589, OC. PROER-043-2017, según documentación adjunta.


title: ALPHA DESING STUDIOS S, DE R.L, pago de la factura No. 000-001-01-00005830 y recibo No. 01486, por la impresión de Stikers adhesivos tamaño carta para el área de Pro-Energía Rural, OC. PROER-041-2017, según documentación adjunta.

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL


title: ALPHA DESING STUDIOS S, DE R.L, pago de la factura No. 000-001-01-00005829 y recibo No. 1488, por la producción de sellos redondos y cuadrados para las áreas de Pro-Energía Rural, OC. PROER-040-2017, según documentación adjunta.


title: ALPHA DESING STUDIOS S, DE R.L, pago de la factura No. 000-001-01-00005833 y recibo No. 01489, por la impresión de tarjetas de presentación, TR (20 personas diferentes), OC. PROER-038-2017, según documentación adjunta.


title: ALPHA DESING STUDIOS S, DE R.L, pago de la factura No. 000-001-01-00005831 y recibo No. 01487, por la impresión de talonarios en químico y volantes tamaño carta en bond para el área de Pro-Energía Rural, OC. PROER-039-2017, según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00004959 y recibo S/N, por la reparación del vehículo Mazda color gris placa No. 7376, OC. PROER-037-2017, según documentación adjunta.


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-01-01-00000508 y recibo No. 3164, por la compra de toners lasert jet, para abastecer el almacén de la Institución, OC PROER 047-2017, según documentación adjunta.


title: GRUPO Q, pago por renovación de contratos de mantenimientos que cubre hasta los 10,000 km de la garantía de los vehículos asignados a Pro-Energía rural y Administración de PRONADERS en Tegucigalpa Y a los CEFAR de Ocotepeque, Copan, Sta. Bárbara, Intibucá, Lempira y La Paz, según documentación adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00039517 del Grupo Q, la cual corresponde al mantenimiento del vehículo MAZDA BT50 4X4, placa N. 11383, según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00038912 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11382, según documentación adjunta.

ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

legalName: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO


title: ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO, por anticipos y liquidaciones de viáticos en gira, La Paz-San Jose-Santiago de Puringla-Opatoro-Santa Maria-Guajiquiro-Aguanqueterique-Mercedes de Oriente-Santa Ana-La Paz, realizadas en agosto y septiembre del 2017, para socialización del Proyecto Pro-energía Rural, formación de juntas de energía y supervisión de electrificación, según documentación adjunta.


title: CASH BUSINESS, pago de la factura No. 000-001-01-00013605 y recibo S/N, por la compra de memoria USB, para abastecer el almacén de la Institución, OC 144-1-1-0299-2017, según documentación adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: MOTORSHOW, pago de la factura No. 000-002-00002428 y recibo S/N, por la compra de 56 llantas No. 265/5R16 semitractora 6L radial para uso en los vehículos de Pro-Energía Rural, según OC 144-1-1-0301-2017, según documentación adjunta.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00017367 y recibo 022998, por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, para entregar en las oficinas principales de PRONADER, OC 144-1-1-0300-2017, según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: EMPRESA TECNOLOGICA ATM, pago de la factura No. 000-001-01-00001276 y recibo No. 5713, por la compra de útiles de escritorio y oficina para abastecer el almacén de la Institución, OC 144-1-1-0302-2017, según documentación adjunta.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, pago de la factura No. 000-002-01-00018384 y recibo S/N., por la compra de útiles de oficina, para abastecer el almacén de la Institución de PRONADERS, OC 144-1-1-0303-2017, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, pago de la factura No.  180004480 y recibo No. 180004480, por la compra de útiles de escritorio y oficina para abastecer el almacén de la Institución, OC 144-1-1-304-2017, según documentación adjunta.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, pago de la factura No. 000-003-01-00000350 y recibo S/N, por la compra de 30 paquetes de notas adhesivas, para surtir el almacén de la institución y compra de impresora de flujo continuo para el área de Pro-energía Rural, OC 144-1-1-0306-2017, según documentación adjunta.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00017379 y recibo 022999, por la compra de tinta para impresora marca Epson, para abastecer el almacén de la institución y compra de impresora de flujo continuo para el área de Pro-energía Rural, OC PROER-050-2017, según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00017378 y recibo 0230023, por la compra de tinta para impresora marca canon, para abastecer el almacén de PRONADERS, OC PROER-052-2017, según documentación adjunta.


description: PAPELERIA HONDURAS, pago de la factura No. 000-001-01-00017379 y recibo 022999, por la compra de tinta para impresora marca Epson, para abastecer el almacén de la institución y compra de impresora de flujo continuo para el área de Pro-energía Rural, OC PROER-050-2017, según documentación adjunta.


title: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00039943 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo MAZDA BT 50 4X4, placa No. 11380, según documentación adjunta.

NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA

legalName: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA


title: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO, reembolso por pago de la factura No. 001-005-01-00039944 del grupo Q, la cual corresponde a la reparación del vehículo NISSAN NAVARA, placa No. 11378, según documentación adjunta.

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00004961 y recibo S/N, por la reparación del vehículo Mazda placa No. 11377, OC. PROER-049-2017, según documentación adjunta.


title: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, pago de la factura No. 000-001-01-00004784 y recibo No. 004412, por la reparación y mantenimiento del aire acondicionado del área de Gerencia Técnica, OC 083-2017, según documentación adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA (DYTAL), pago de la factura No. 000-001-01-00000340 y recibo No. 10926, por el mantenimiento general de unidad de aire acondicionado, OC 056-2017, según documentación adjunta.

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. de R.L de C.V, pago de la factura No. 000-001-01-00005145 y recibo S/N, por la compra de una batería para el vehículo marca Mazda, placa No. 11383, OC. PROER-048-2017, según documentación adjunta.


title: RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE, reembolso por alimentación para la creación y formación de juntas de energía en los meses de junio y julio del 2017, en el departamento de Lempira, según documentación adjunta.

RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE

legalName: RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE


title: ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO, reembolso por alimentación para la creación y formación de juntas de energía en el mes de julio del 2017, en el departamento de La Paz, según documentación adjunta.

ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO

legalName: ANGELICA MIRLY DEL CID CANTARERO


title: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA, reembolso por alimentación para la creación y formación de juntas de energía en el mes de julio del 2017, en el departamento de Copan, según documentación adjunta.

SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA

legalName: SANDRA MARITZA PEÑA VILLEDA


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-01-01-00000524 y recibo No. 03175, por la compra de herramienta, para abastecer el almacén de PRONADERS, OC PROER 054-2017, según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: NUBIA ROCISELA RAMOS VALLADARES, reembolso por alimentación para la creación y formación de juntas de energía en el mes de marzo y abril del 2017, en el departamento de La Paz, según documentación adjunta.

NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES

legalName: NUBIA ROSICELA RAMOS VALLADARES


title: INVERSIONES NACIONALES, pago de la factura No. 000-01-01-00000521 y recibo No. 03172, por la compra de toners HP, para abastecer el almacén de la Institución, OC PROER 055-2017, según documentación adjunta.


title: QUALITY INVERSIONES, pago de la factura No 000-001-01-00000656 y recibo No. 2590, por la compra de 2 estantes metálicos de Marfil para el área del Proyecto Pro-Energía Rural según orden de compra No. POER-053-2017, según documentación adjunta.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: NATHALY CAROLINA OVALLE MEJIA, reembolso por alimentación para la creación y formación de juntas de energía en el mes de julio del 2017, en el departamento de Santa Barbara, según documentación adjunta.


title: ESTACIONESESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, depósito de combustible para los vehículos de las oficinas de PRONADERS Central, para el desarrollo de las actividades de la Institución, según documentación adjunta.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de la Factura, No. 000-001-02-00000054 y recibo S/N, pago por remodelación de las oficinas asignadas Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. VILLEDA MORALESSEGUNDA CALLE BL.B  CASA 22 DANLI EL PARAISO


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00026339 del Grupo Q la cual corresponde a la reparación del vehículo Nissan Navara 4X4, placa N. 11379, según documentación adjunta.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0008-2017  DE 160 LLANTAS  Nº245/75R16 SEMITRACTORA 8 L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) MARCA GOOB YEAR, 8 LLANTAS Nº 195R15 8LRADIAL TIPO B, (ZONA 1) MARCA FIRESTONE MODELO HT, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ASI MISMO SERA BRINDADO EL SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALNACEO DE MANERA GRATUITA.
NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE INVENTARIO DE VEHICULOS DE SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-109-1-0


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ, reembolso por el pago de la factura No. 001-005-01-00027089 del Grupo Q la cual corresponde a la reparación del vehículo marca MAZDA BT50 4X4, placa N. 11381, según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title:
RESERVA DE COMPRA DE 15 CARRITOS EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD(ZONA1), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.
NOTA: GARANTIA DESPERFECTOS DE FABRICA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00025459 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº78908 CON FECHA 21 DE MARZO 2017 AMBOS CON LA MISMA FECHA  POR LA  COMPRA DE 15 CARRITOS EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD(ZONA1), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.
NOTA: GARANTIA DESPERFECTOS DE FABRICA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006850DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015858, SEGUN CONTRATO SENASA -006-2017 , DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-08550 ASIGNADO AL IHIMV.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

type: CONT


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006880 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015862, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Nº10775, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO DEL SENASA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006872 Y 6873  CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUVBLICA Nº 015860, SEGUN CONTRATO SENASA-SAF-006-2017 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Nº-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL SENASA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006884 CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015870, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL  2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10784 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE  SENASA COMAYAGUA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-001-00006872 CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015863, SEGUN CONTRATO SENASA DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-09874, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA .


title: RESERVA DE COMPRA DE UN CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, SEGUN PEDIDO EN EL PACC-2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00025460 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº78908, CON FECHA 21/03/2017 AMBOS CON LA MISMA FECHA,   POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0014-2017 DE UN CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, SEGUN PEDIDO EN EL PACC-2017.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006871,6869 Y 6868, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015856, SEGUN CONTRATO SENASA SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-03525, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006849, CON FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015859, SEGUN CONTRATO SENASA DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017,POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10771, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DEL SENASA


title: CANCELACION DE FACTURA 0000-002-01-00006877,6878 Y 6879, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2017,Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015857, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-08102 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA


title: RESERVA DE COMPRA Nº902-1-1-0010-2017 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS INCLUIDOS EN EL PACC 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale:
SE REVERSA ORDEN  COMPRA Nº9029-1-1-0010-2017 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS INCLUIDOS EN EL PACC 2017.
NOTA: CAMBIO DE NUMERO DE OREDEN COMPRA 9029-1-1-0010-2017 NUEVO NUMERO 008-2017-SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-112-1-0


title: CANCELACION DE FACTUTA 000-002-01-00006795,6796,Y 6797,DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015852, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-08095, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006793 CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015855, SEGUN CONTRATO SENASA-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MI-1149, ASIGNADO A EL DEPARTAMENTO DE PLAGUICIDAS SENASA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-001-0006787 DE FECHA  22 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015796, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Nº-08168 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006785 CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015793, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-12018 ASIGANDO A LA ADMNISTRACION GENERAL DEL SENASA


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-002-01-00006788 Y 6782 CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIVBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLINA Nº 015798 , SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MI-2672 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL SENASA


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0012-2017, DE ELEMENTOS DE LIPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL REGIONAL Y CENTRALES. SEGUN PEDIDO EN EL PACC 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006388 Y 000-002-01-00006389 CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA  Nº9029-1-1-0012-2017, DE ELEMENTOS DE LIPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL REGIONAL Y CENTRALES. SEGUN PEDIDO EN EL PACC 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006786 CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015794, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-11619, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL SENASA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte