objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9001-0-0 - TRANSFERENCIA DE $ 57,155.15 ($8,573.27 EQUIVALEN AL 15% DE IMPT. SOBRE VENTAS), POR CANCELACION DE FACTURA No.5603966430 A FAVOR DE BLOOMBERG, POR EL PAGO DE LICENCIA "PLATAFORMA FINANCIERA BLOOMBERG", CONTRATO SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

*PERIODO CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2016 A JULIO 2017 $13,784.15
*PERIODO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A JULIO 2018 $43,371.00

BENEFICIARY NAME: BLOOMBERG FINANCE LP
ACCOUNT NUMBER: 94017-33396
ABA ROUTING NUMBER: 011900254
S.W.I.F.T. BIC: BOFAUS3N


currency: HNL

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A IMPRESORA ZEBRA, SERIE 8 CON No. DE SERIE 06C101900013.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-025-2017-REP.
ORDEN DE COMPRA No. 024-2017.

type: FACT

initiationType: tender


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA MESA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-022-2017
O/C 025-2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN SFP-65-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0319-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL PROGRAMAN PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UCP-116-20117.
ORDEN DE COMPRA No.249-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2017.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (27) PUNTOS DE RED, (3) PATCHPANEL, (3) ORGANIZADORES HRIZONTALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-148-2017.
ORDEN DE COMPRA No.390-2017.
PROCEDO DE COMPRA DGCFA-022-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-022-2017-UR.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA HIGHLY HITACHI - ROTATIVO 24,000 btu R-22 220 Volt, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.385-2017, PROCESO DCS-160-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" SERIE MILAN, CON MESA GOTA PARA JUNTAS DE: 1.80 LARGO X 1.90 ANCHO X 0.75 ALTO EN COLOR MADERA, Y UN ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 LARGO X 0.76 ANCHO X 0.75 ALTO, CON BUCK DE GAVETAS EN COLOR NEGRO MADERA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), ORDEN DE COMPRA No, 432-2016, PROCESO DGCFA-017-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 034-2016, MEMO DGCFA-ADMON-114-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 09332.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 36 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0336-2017
MEMO PI-010/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0337-2017
MEMO PI-010/2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS, POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0339-2017
MEMO PI-010/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS, POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0340-2017
MEMO PI-010/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0338-2017
MEMO PI-010/2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

type: REC


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11468286              F-01 N° 09222

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11468286              F-01 N° 09222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9222-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO EN CONCEPTO  POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2017 DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, SAN PEDRO SULA.
FACTURAS N° 000-001-01-00002510, 000-001-01-00002595 Y 000-001-01-00002681
MEMORANDUM DGCFA-ADMON -158-2017

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) TUBO FLUORESCENTE DE (32 WATTS), SOLICITADO POR LA DIECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP NO. ADMON-625/2017
REQUERIMIENTO NO DGIP-013/2017
ORDEN DE COMPRA NO.395-2017
COMPRA RELIZADA POR COTIZACION.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (25) BALASTRO ELECTRICO (QTP 2X32W WM), (25) BALASTRO ELECTRICO (QTP 2X40W WM) Y (50) TUBO FLUORESCENTE DE (40 WATTS), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO DGIP NO.ADMON-625-2017
REQUERIMIENTO NO DGIP-013/2017
ORDEN DE COMPRA NO.391-2017
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.398-2017, PROCESO PPICPU-15-2017


name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9250-1-0 - SUMINISTRO DE (2) CAMISAS POLO COLOR BLANCO CON BORDADO, SOLICITADOS POR LA DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-079-2017.
ORDEN DE COMPRA No.397-2017.
PPROCESO DE COMPRA DCS-116-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9250-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PASTES VERDES (30) LAPIZ PARA DIBUJO Y (30) MASKING TAPE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0191-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0095-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (2) PAQUETE DE (50) UNIDES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL (2) PAQUETES DE (50) UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO Y (2) PAQUETES DE (50) UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0191-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-10-0096-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0096-2017
ESTO DEBIDO QUE LA EMPRESA ACOSA MANIFIESTA QUE DEBIDO A UNA MORA SIN SALDAR PERTENECIENTE A LA DARA DE L.50,438.49 NO PODRAN SUPLIR LO SOLICITADO.
SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9254-1-0


title:
SUMINISTRO DE UN PAR DE CLAVE PROFESIONAL PARA SALSA MARCA MEINL, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.400-2017, PROCESO PPICPU-16-2017

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIENTO DE ENTREGA POR LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9256-1-0


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN PAR DE MARACA MEXICANA LAZER, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.399-2017, PROCESO PPICPU-16-2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTUCIONES DESCENTRALIZADAS.
PROCESO NO.DGID-0191-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0097-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y (15) CREMA LAVAPLATOS, SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0191-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0099-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (30) TAPE TRANSPARENTE Y (3) PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0191-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0098-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA  EN PRESENTACION DE 750 ML.(24)UNIDADES POR PAQUETE, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS DE SECRETARIA DE LA FINANZAS.
PROCESO NO.SFP-66-2017.
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0320-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELCTRONICO


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESETEO DE CODIGOS DE LECTORA DE CONTROL DE ACCESO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP NO. ADMON-642/2017
ORDEN DE COMPRA NO. 402-2017
REQUERIMIENTO NO DGIP-014-2017-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6  VIOLINES 1/2 PPV124, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.401-2017, PROCESO PPICPU-16-2017


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.403-2017, PROCESO PPICPU-018-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9299-1-0 - SUMINISTRO DE  (10) TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGCFA-ADMON-144-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0138-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9299-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0077-2016, MEMO DGCFA-ADMON-124-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10819.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9300-1-0 - SUMINISTRO DE  (3) TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRAQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DGCFA-ADMON-152-2017
ORDEN DE COMPRA 100-1-20-0139-2017
COMPRAS REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9300-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9302-1-0 - SUMINISTRO DE  (5) TONER HP, (CF226A)  Y  (3) TONER HP 55A (CE255A),  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DGCFA-ADMON-152-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0141-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9302-1-0


title:
SUMINISTRO DE UNA SILLA EJECUTIVA ALTA, CON FORRO DE TELA, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, CON REPOSA CABEZA, RESPALDO LUMBAR, SEMIERGONOMICA, REGULADOR DE ALTURA A GAS Y RECLINABLE, BRAZOS DE POLIPROPILENO, RESISTE 260 LBS, Y UN ESCRITORIO MILAN BASE METALICA, TABLERO AGLOMERADO DE MADERA MIDE: 1.78 LARGO X 0.76 ANCHO X 1.12 LARGO X 0.58 ANCHO ALA AUXILIAR + BUCK FIJO METALICO DE 3 GAVETAS NORMALES Y 1 GAVETA ARCHIVO + GAVETA AL CENTRO, COLOR CAOBA, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.404-2017, PROCESO PPICPU-021-2017

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9303-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0324-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-1-0339-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017


title:
SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0322-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL, LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9309-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-323-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE 4 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES (EN PAQUETES DE 50 UNIDADES), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-1-325-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION PARA EL TAPIZADO Y CAMBIO DE PISTON Y RODOS  DE (5) SILLAS DE CAJERO Y (12) SILLAS TIPO EJECUTIVAS UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 376-2017
PROCESO: TGR-011-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-1-326-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL TAPIZADO DE (3) MUEBLES DE ESPERA PEQUEÑOS Y (2) MUEBLES GRANDES DE ESPERA UBICADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 375-2017
PROCESO: TRG-011-2017


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PLACA ELECTRONICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0171-2017-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 406-2017
COMPRA REALIZADA POR  COTIZACION.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MCA. AMPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-19-0096-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (60) BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO MCA.EXPROCC PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0092-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQ. DE SERILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA,MCA.NUBE BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0097-2017
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9321-1-0 - SUMINISTRO DE (48) PAQUETES DE GINGER-ALE DE (24) UNIDADES,  (60) PAQUETES DE COCA-COLA NORMAL EN LATA  DE (24) UNIDADES  Y  (24) PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA DE (24) UNIDADES, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DM-132-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0329-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9321-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQ. MCA. CARMESI PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C:100-1-9-0093-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (72) PAQ. DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQ. DE 12 UNID. MCA. BARRILITO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0098-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-1-327-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR  NO TENER EN EXISTENCIA LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9327-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (120) UNIDAD. DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, MCA.ZEBRA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0099-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) UNIDAD DE TONER HP CE255X (55X) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0100-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0101-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-328-2017
MEMORANDO DPMF-214-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (60)  PAQUETES DE AGUA EN PRESENTACION DE (355 ML) Y (36) PAQUETES DE AGUA EN  PRESENTACION  DE (750 ML), SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DM-136-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0330-2017
COMPRA REALIZADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO MCA. STAFF PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0102-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA QUE ENVIO LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN A LA INDIA.
O/C: 396-2017
PROCESO: DGCP-001-2017


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TELEFONO INALAMBRICO MCA. RADIO SHACK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0103-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0104-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE (400) PAGINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0195-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0100-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0100-2017 REFERENTE A LA ADQUISICION DE  (10) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE (400) PAGINAS, LA EMPRESA INFORMO QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA.
SE ADJUNTA SOLICITUD DE DAR DE BAJA EL PRODUCTO DE LA EMPRESA A ONCAE.
 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0195-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0100-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9336-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) MINAS 0.7 HB BLISTER DE 12 TUBOS MCA. SCRIVA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0105-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0106-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (45) CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, MCA.DACATI PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C:100-1-9-0107-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL ISV. EL 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9341-1-0

description:
pago por SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0109-2017.
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0111-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) BATERIAS ALCALINAS AAA BLISTER DE UN PAR Y (5) BATERIAS ALCALINAS AA PAQUETE DE (2) UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0195-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0101-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS ,SOLICITADOS  POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DM-137-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0334-2017
COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (25) BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES No.18 MCA.ACOSMAR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0110-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA, ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DM-137-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0333-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL  Y GASOLINA )   A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN LISTADO  DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title:
SUMINISTRO DE (10) PINZAS SUJETAPAPELES DE 41MM PAQUETE DE (25) UNIDADES Y (10) PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM PAQUETE DE (12) UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0195-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0103-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0103-2017
ESTO DEBIDO QUE LA EMPRESA ACOSA MANIFIESTA QUE DEBIDO A UNA MORA SIN SALDAR PERTENECIENTE A LA DARA DE L.50,438.49 NO PODRAN SUPLIR LO SOLICITADO.
SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9349-1-0


title:
SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0195-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0102-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0102-2017 LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO.
ADJUNTO CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9348-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE   (24)  BOLSAS  DE CHOCOLATES, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DM-139-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0346-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 4 TONER HP C4092A NEGRO, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0345-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL, LA EMPRESA NO PUEDE ENTREGAR ESTE AÑO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9374-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 CD-R EN CAJA DE UNA PIEZA, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-1-0344-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0335-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0336-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 DVD+RW EN CAJA DE UNA PIEZA, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0348-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCES NO.DM-139-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0347-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 15 CREMAS LAVAPLATOS EN RECIPIENTE DE 850 GRAMOS, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0343-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN DE 50 HOJAS, TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0342-2017
MEMORANDUM UCP-216-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0343-2017
MEMORANDUM PI-012/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (24) USB EN TAMAÑO DE 8GB, SOLICITADO PORL EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SERETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DM-141-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0349-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0347-2017
MEMORANDUM PI-012/2017

rationale: REVERSION TOTAL POR NO TENER EN EXISTENCIA LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9389-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA  SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0348-2017
MEMORANDUM PI-012/2017


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9388-1-0 - SUMINISTRO DE TEA EN POLVO CAFE Y AZUCAR SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0346-2017
MEMORANDUM PI-012/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9388-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0349-2017
MEMORANDUM PI-012/2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9392-1-0 - SUMINISTRO DE  (12)  PAQUETES DE  (24) UNIDADES REFRESCO COCA-COLA EN LATA,  (10)  PAQUETES DE   (24)  UNIDADES DE CANA DRY EN LATA,   (3)  PAQUETES DE  (24)  UNIDADES DE COCA COLA DE DIETA,  SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.
PROCESO NO.SCIP-AS-126-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0350-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9392-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) VASO VIDRIO CRISA, Y (2) AZAFATE DE METAL CUADRADO GRANDE, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), ORDEN DE COMPRA No. 529-2016, PROCESO DGCFA-019-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 040-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10595.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0066-2016, MEMO DGCFA-ADMON-132-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10104.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9393-1-0 - SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.SCIP-AS-126-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0351-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9393-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.SCIP-AS-126-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0351-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UNA BATERIA 1000CCA, 310AMP, 12V POSTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.408-2017, PROCESO DCS-169-2017-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.169-2017-UR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title:
SUMINISTRO DE  (70)  BOTES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE ( 350 ML.), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN  MEMORANDUM NO. DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0363-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (70) BOTES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE (350 ML), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN No.DT-OIP-174-10-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0363-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA CREADA EN LA SEFIN A FAVOR DE LA SRA.ROXANA MELANI RODRIGUEZ ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9618-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9618-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA CREADA EN LA SEFIN A FAVOR DE LA SRA.ROXANA MELANI RODRIGUEZ ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9620-1-0

type: OFI


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9619-1-0 - SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA HP, SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0350-2017
MEMORANDO PI-011/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9619-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9622-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE IMPUTACION


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS HP, SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE  LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0351-2017
MEMORANDO PI-011/2017


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9655-1-0 - SUMINISTRO DE  (2)  PAQUETES DE  REFRESCO MARCA COCA -COLA  3 LITROS   (6  UNIDADES POR PAQUETE ),  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0354-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9655-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (5)  PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA (6 UNIDADES) , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0353-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.413-2017, PROCESO PPICPU-17-2017


streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

legalName: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA, PROCESO PPICPU-17-2017


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA ASPIRADORA SHOP, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-213-2017.
ORDEN DE COMPRA No.415-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-010-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-010-2017-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (10)  CAJAS DE FASTENER METALICO  (50 UNIDADES), COLOR PLATEADO DE 8CM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0355-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE CAJAS PARA ARCHIVAR, TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0353-2017.
MEMO PI-013/2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL, LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9672-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE CD Y DVD, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0354-2017.
MEMO PI-013/2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0356-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) PLIEGOS DE CARTULINA SATINADA PARA USO EN LA IMPRESION DE CARATULAS DE LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE ENVIAN A LAS INTITUCIONES GUBERNAMENTALES.
O/C: 392-2017
PROCESO: DGP-051-2017


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PLASTICOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA REMODELACION DE BAÑOS DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 393-2017
PROCESO: DGP-052-2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (40)  CARPETA  ARCHIVADORAS  DE CARTON TIPO LEITZ, COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0357-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REPARACION DE (27) SILLAS DE VARIOS ESTILOS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 394-2017
PROCESO: DGP-053-2017.


title:
SUMINISTRO DE (20) RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.HP-PP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-9-0108-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9683-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (250) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.HP Y (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.HP-PP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C:100-1-6-0176-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9684-1-0 - SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0358-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9684-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) PAQ. DE PLATO DESECHABLE No.6 PAQ. DE 25 UNID. Y (50) PAQ. CUCHARAS DESECHABLES PAQ. DE 25 UNID. MCA. PICNIC PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0194-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES DE (50 UNIDADES) MCA. PLASTIVAL Y (40) PAQ. PLATOS DESECHABLES DE FOAM (24 UNIDADES) MCA.TERMOFOAM PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0193-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0359-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (20)  UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO, Y (20)  UNIDADES DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DT-OIP-174-10-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0360-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-132-2017
ORDEN DE COMPRA No.417-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-015-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA.HP Y (100) UNID. DE PEGAMENTO BLANCO MCA.UHU  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0186-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 215 COFFEE BREAK (PARA CUBRIR REUNIONES CON PARTICIPANTES DEL FMI, APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 30 DE JUNIO, EN DOS JORNADAS MAÑANA Y TARDE).
ORDEN DE COMPRA No 384-2017, PROCESO No DCS-103-2017-UR.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER HP) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0187-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) TONER LEXMARK T650A11L PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0188-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO MCA.HP PARA USO EN LA ADMINISTRACION Y LA SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0190-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. DE REFRESCOS COCA COLA DE 3 LTS. PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-6-0192-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO (51) TOMOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES GABINETES Y (17) TOMOS DE DICTAMENES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
O/C: 405-2017
PROCESO: DGP-056-2017


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) LICUADORAS 4242-600. 2VEL-CROM, VASO DE VIDRIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 410-2017
PROCESO: CGR-008-2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1000)  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, EN PRESENTACION DE  (5 GALONES) Y  ( 5)  PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE (500 ML A 99 ML), SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0159-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE :
(1) REFRIGERADORA MCA.FRIGIDAIRE DE 14" PIES
(1) REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 21" PIES TOPO MOUNT/HUMIDITY/CRIPERS/ENERG.
(2) MICROONDAS FRIGIDAIRE/ 1.1 PIES/POTENCIA1100W/GRIS
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 412-2017
PROCESO: CGR-008-2017

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(1) REFRIGERADORA MCA.FRIGIDAIRE DE 14" PIES
(2) MICROONDAS FRIGIDAIRE/ 1.1 PIES/POTENCIA1100W/GRIS
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 412-2017
PROCESO: CGR-008-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9774-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS,  SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0158-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) CREMORAS MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE (1 LB.), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0161-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (10)  PAQUETES DE  (6 UNIDADES ) DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA, EN PRESENTACION DE 3 LITROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUAERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0160-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR KLIPX 1215M PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 388-2017
PROCESO: DGCP-013-2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE (500) HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0199-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0105-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0199-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0107-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA DE (12) UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0199-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0106-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA PRENSA"  AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-005-2017, (PARA LA AQUISICION SERVICIOS SOPORTE ORACLE AÑO 2018) PUBLICADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2017.
FACT: 001-002-01-00107461,001-002-01-00107463 Y 001-002-01-00107462

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9827-1-0 - SUMINISTRO DE (5) COMPUTADORA GERENCIAL, MARCA APPLE, MARCK BOOK PRO, Y (4) PANTALLAS TACTIL DE 7 A 8, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUN NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0165-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9827-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (100)  RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0164-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) LICENCIAMIENTO TERCERA ANUALIDAD OPEN VALUE COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE 2017 A OCTUBRE 2018 ESTO PARA MANTENER LA LEGALIDAD DE LOS DERECHOS DE SOPORTE SOBRE LOS PRODUCTOS MICROSOFT, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-391-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0125-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE (24) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE LATA DE 250 ML Y (7) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS PAQUETE DE (8) UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0198-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0108-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0108-2017, REFERENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS LA EMPRESA HIZO CAMBIOS A ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO PAGABAN IMPUESTO Y AHORA SI PAGAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9885-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, Y MATERIALES PARA LA DECORACION (SOMBREROS, FOMI, CINTA, HILO ).
ORDEN DE COMPRA No. 419-2017, PROCESO DCS-78-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (5) TORRES DE DVD DE (100 UNIDADES),  (5) TORRE5 DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, (50 UNIDADES) 80 MINUTOS,  (35) MOUSE CON CONECXION USB,  (15) MOUSE INALAMBRICO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100 -1- 20-0166-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 245-75R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA 10150 AÑO 2008 MOTOR 4D56V VIN: MMBJNKB408D061439, SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0009.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0361-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0198-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0109-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER (3615), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0198-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0110-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (3) CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS Y (4) AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0198-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0111-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0111-2017, REFERENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS LA EMPRESA HIZO CAMBIOS A ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO PAGABAN IMPUESTO Y AHORA SI PAGAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9891-1-0


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2008 PLACA PCA 5524, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN SCIP-AS-135-2017.
ORDEN DE COMPRA No.424-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-176-2017-UR.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9893-1-0 - SUMINISTRO DE (15) TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0168-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9893-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9893-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9892-1-0 - SUMINISTRO DE  (20)  TONER HP 55A (CE255A) COLOR NEGRO,  (15)  TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0167-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9892-1-0


title:
SUMINISTRO DE VARIOS DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0198-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0112-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0112-2017 LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO.
SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9894-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 500 CORDONES PARA CARNET, CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN), EL CORDON DE COLOR AZUL Y LETRAS EN COLOR BLANCO.
ORDEN DE COMPRA No.425-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-163-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, CONTENIENDO CADA PAQUETE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA SER USADOS EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0355-2017
MEMO PM/PI-005-2017


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA 10379 MOTOR QD32 VIN: UNIZJUD22Z01116169, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0050.
ORDEN DE COMPRA No.427-20017.
PROCESO DE COMPRA DCS-177-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-177-2017-UR.


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 UNIDADES DE SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO, A UN COLOR.
ORDEN DE COMPRA No.421-2017, PROCESO DPMF-001-2017.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1)  PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA,  (20 HOJAS ),  (2)  SACAPUNTAS ELECTRICOS HORIZONTAL Y  (48) QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0169-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2008 PLACA 10150 MOTOR 4D56U VIN: MMBJNKB408D061439, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0047.
ORDEN DE COMPRA No.428-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-179-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-179-2017-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LUGARES ALEDAÑOS  DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA LA ABOGADA DULCE MILAGROS ANDINO DE LA SECRETARIA GENERAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO ACEITE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PLACA 10381 MOTOR QD32 VIN: UNIZJUD22Z0116228, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0049.
ORDEN DE COMPRA No. 427-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-178-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-178-2017-UR.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE (7 A 13 ESPACIOS), (5) BOLIGRAFOS DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR AZUL, (5) BOLIGRAFOS DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR NEGRO, (10) BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA (1 DEPOSITO TAMAÑO CARTA), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0170-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE Y (1) FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA MICRO BUS HIACE AÑO 2008 PLACA 9193 MOTOR 5L VIN: JTFJK02P40-0007811, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0046.
ORDEN DE COMPRA No.429-2017.
PROCEDO DE COMPRA DCS-180-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-180-2017-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (20)  CAJAS DE GINGER-ALE EN LATA DE ( 24 UNIDADES),  (20) CAJAS DE COCA-COLA NORMAL EN LATA DE  (24 UNIDADES) Y  (19) CAJAS DE COCA -COLA DE DIETA EN LATA DE  (24 UNIDADES),  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DM-132-2017
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0377-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0034-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0034-2017 LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO.
ADJUNTO CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9935-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA MICRO BUS HIACE AÑO 2008 PLACA 9192 MOTOR 5L VIN: JTFJK02P90-0008369, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.430-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-181-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-181-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA B2500 AÑO 2000 PLACA 6561 MOTOR WL VIN: MM7UNYOW100116113.
SEGÚN SOLICITUD No.0044.
ORDEN DE COMPRA No.431-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-182-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-182-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA B2500 AÑO 2000 PLACA 6518 MOTOR WL VIN: MM7UNYOW10013141.
SEGÚN SOLICITUD No.0042.
ORDEN DE COMPRA No.433-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-184-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-184-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA B2500 AÑO 2000 PLACA 6519 MOTOR WL  VIN: MM7UNYOW100116385, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No. 0043.
ORDEN DE COMPRA No.432-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-183-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-183-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (15) CARPETAS TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL Y (15) CARPETAS TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CON BANDA ELASTICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-20-0171-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (35) DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0172-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TELEFONO INALAMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-0521/2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0111-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) BANDEJAS PORTA PAPELES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUM MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0173-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9945-1-0 - SUMINISTRO DE  (36)  PORTA CLIPS MAGNETICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0174-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9945-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUM MEMORANUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0176-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" AVISO DE LICITACION PUBLICA.
1-SEFIN-LPN-004-2017   CONTRATO: #735472 PARA LA AQUISICION DE SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018, PUBLICADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. FACT: 000-001-01-00024775
2-SEFIN-LPN-005-2017   CONTRATO: #735474 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2018, PUBLICADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  FACT:000-001-01-00024757
3-SEFIN-LPN-006-2017   CONTRATO: #735475 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS SOPORTE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PUBLICADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. FACT: 000-001-01-00024891

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE, (50) CARPETA PLASTICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE SE 7 A 13, ESPACIOS Y  (15) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0178-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE-001-2017 con resumen: REGISTROPOR L268,800.00 A KARLA PTRICIA MONTES LICONA SEGÚN CONTRATO RE-001-2017

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 36 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PTRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-001-2017 Y UAP-1412-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-100-1-0

type: CONT

description: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2017  SEGÚN CONTRATO RE-001-2017 Y UAP-559-2017.

description: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2017

description: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

description: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-001-2017

description: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-001-2017 Y UAP-910-2017

description: PAGO POR L. 67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA POR LA ENTREGA DEL INFORME DEL MES DE MAYO "SUPERVISOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA UCP" SEGUN MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° RE-001-2017

description: PAGAO POR L67,200.00 A KARLA PTRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE2017.

description: PAGO POR L67,200.00 A KARLA PATRICIA MONTES LICONA CORRESPONDIENTE A INFORME DE JULIO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-001-2017


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 9990-1-0 - SUMINISTRO DE  (20)  CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIJITOS SOLAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM NO.DGCFA-ADMON-177-2017
ORDEN DE COMPRA NO.100-1-20-0179-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-9990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-9990-1-0


title: PAGO POR L5,900.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO DEL 14 DE AGOSTO AL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE PROMOSAS PARA ATENDER LIQUIDACIONES DE LA CAMPAÑA DE HIGIENE DEL PROMOSAS YA FINALIZADO SEGÚN UAP-1115-2017.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

fuente: 31 - Aportes Internos

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

organismo: 13 - Municipios

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: MEMORA


title: PAGO POR 1,373.05 A ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE  POR HABER REALIZADO VISITA DE CAMPO JUNTO CON LOS POSIBLES OFERENTES (CONTRATISTAS) PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO DE LA COLONIA MUNICIPAL DE LA LIMA. DICHA ACTIVIDAD QUEDÓ ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DE PEDIDO DE OFERTA SEGÚN UAP-1138-2017.

ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS

legalName: ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS


title: PAGO POR USD$225,666.64 A SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V. SIMEG CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 6 MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DLC-01-05-2015 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA" , OFICIO DEL COEJECUTOR SANAA PEG-216-2017 Y UAP-609-2017.1147.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA AL ESTE  DE MALL MULTIPLAZA CONTIGUO A AUTO SERVICE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES, MANEJO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA GAUCERIQUE


title: PRE Y COMPROMISO A ABRAHAN ESPINO MES DE OCTUBRE DE 2017.

ABRAHAN ESPINO GALO

legalName: ABRAHAN ESPINO GALO

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS

rationale: PAGO PORL47,000.00 A ABRAHAN ESPINO GALO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ

legalName: ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ

rationale: PAGO POR L15,000.00 A ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA MES DE OCTUBRE DE 2017.

GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA

rationale: PAGO POR L20,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS MES DE OCTUBRE DE 2017.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L47,000.00 A GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE-003-2017 con resumen: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA POR L. 403,200.00

CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

legalName: CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA

rationale: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTEA NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN UAP-2030-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-101-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-101-1-0

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

description: PAGO POR LPS. 67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO RE-003-2017 Y UAP-0093-2017

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2017

description: PAGO POR L. 67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA POR LA ENTREGA DEL INFORME DEL MES DE MAYO "ESPECIALISTA EN ADUANAS PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS" SEGUN CONTRATO N° RE-003-2017

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-003-2017 Y UAP-910-2017

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2017  SEGÚN CONTRATO RE-003-2017 Y UAP-559-2017.

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-003-2017 Y UAP-1412-2017.

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS AGOSTO 2017

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTE A INFORME DE JULIO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-003-2017

description: PAGO POR L67,200.00 A CLAUDIA MARIA OCHOA PERALTA CORRESPONDIENTEA OCTUBRE DE 2017 SEGÚN UAP-1757-2017.


title: PRE Y COMPROMISO A LUIS ALBERTO CORDON GARCIA MES DE OCTUBRE DE 2017.

LUIS ALBERTO CORDON GARCIA

legalName: LUIS ALBERTO CORDON GARCIA

rationale: PAGO PORL49,000.00 MENOS RETENCIÓN DE12.5% ISLR MÁS ESTIPENDIO A LUIS ALBERTO CORDON GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES MES DE OCTUBRE DE 2017.

OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

rationale: PAGO PORL49,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU MES DE OCTUBRE DE 2017.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

rationale: PAGO POR L47,000.00 A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES MES DE OCTUBRE DE 2017.

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

rationale: PAGO POR L42,000.00 A ROGER JESUS HERNANDEZ  BULNES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL MES DE OCTUBRE DE 2017.

RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

legalName: RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

rationale: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

legalName: SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

rationale: PAGO POR L47,000.00 A SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MENOS RETENCIÓN DE 12.5<% ISLR MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA MES DE OCTUBRE DE 2017.

WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA

legalName: WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA

rationale: PAGO PORL46,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILMER ALEXANDER FONSECA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES MES DE OCTUBRE DE 2017.

HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

legalName: HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

rationale: PAGO POR L85,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO MES DE OCTUBRE DE 2017.

CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

scheme: HND-RESCARD

legalName: CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

rationale: PAGO POR L70,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A ADAN BONILLA CONTRERAS MES DE OCTUBRE DE 2017.

ADAN BONILLA CONTRERAS

legalName: ADAN BONILLA CONTRERAS

rationale: PAGO POR L79,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR MÁS ESTIPENDIO A ADAN BONILLA CONTRERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE-004-2017 con resumen: LINDA MARIBEL REYES REYES POR L. 381,200.00

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

rationale: PAGO POR L. 95,300.00 A LINDA MARIBEL REYES REYES EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO N° RE-004-2017 Y MEMO UAP-0588-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-102-1-0

description: PAGO POR L95,300.00 A LINDA MARIBEL REYES REYES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

description: PAGO POR LPS. 95,300.00 A  LINDA MARIBEL REYES REYES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO N° RE-004-2017 Y MEMO UAP-0093-2017

description: PAGO POR L95,300.00 A LINDA MARIBEL REYES REYES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2017


title: PRE Y COMPROMISO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

rationale: PAGO POR L79,000.00 A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A MANUEL DE JESUS LARA ARITA MES DE OCTUBRE DE 2017.

MANUEL DE JESUS LARA ARITA

legalName: MANUEL DE JESUS LARA ARITA

rationale: PAGO POR L44,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MANUEL DE JESUS LARA ARITA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO MES DE OCTUBRE DE 2017.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

rationale: PAGO POR L64,000.00 A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

rationale: PAGO POR L30,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A JOSE DE JESUS LANZA ROSALES MES DE OCTUBRE DE 2017.

JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

legalName: JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE DE JESUS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO MES DE OCTUBRE DE 2017.

POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO

legalName: POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO

rationale: PAGO POR L15,000.00 A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES MES DE OCTUBRE DE 2017.

CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES

legalName: CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES

rationale: PAGO POR L51,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MÁS ESTIPENDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA MES DE OCTUBRE DE 2017.

MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

legalName: MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

rationale: PAGO POR L18,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

proyecto: 27 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).

actividadObra: 3 - Gestión del Proyecto

rationale: PAGO POR L70,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE LA COOPERATIVA SECPLAN A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

legalName: DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

rationale: PAGO POR L16,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A EDUARD PAVEL ARITA ROSA MES DE OCTUBRE DE 2017.

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-1030-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RE-02-2017 con resumen: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA POR L. 301,800

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

rationale: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-002-2017 Y UAP-1412-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-103-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-2-103-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-2-103-1-0

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

description: PAGO POR LPS. 50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONBDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO N° RE-002-2017 Y MEMO UAP.-0097-2017

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2017

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-002-2017 Y UAP-910-2017

description: PAGO POR L. 50,300.00 A  LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA  POR LA ENTREGA DEL INFORME DEL MES DE MAYO "OFICIAL DE ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS" SEGUN CONTRATO N° RE-002-2017

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2017  SEGÚN CONTRATO RE-002-2017 Y UAP-559-2017.

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS AGOSTO 2017

description: PAGO POR L50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A INFORME DE JULIO DE 2017 SEGÚN CONTRATO RE-002-2017


title: PRE Y COMPROMISO A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO MES DE OCTUBRE DE 2017.

ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

rationale: PAGO POR L16,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

legalName: HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

rationale: PAGO POR L11,000.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

legalName: SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR L9,000.00 A SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A KARLA JANETTE FLORES MEJIA MES DE OCTUBRE DE 2017.

KARLA JANETTE FLORES MEJIA

legalName: KARLA JANETTE FLORES MEJIA

rationale: PAGO POR L38,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA JANETTE FLORES MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A EMELYJULISA AGUILAR LOPEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ

legalName: EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO POR L25,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMELY JULISA AGUILAR LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA MES DE OCTUBRE DE 2017.

PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

legalName: PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA

rationale: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ALEXANDER LOPEZ BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA MES DE OCTUBRE DE 2017.

WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA

legalName: WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA

rationale: PAGO POR L20,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WALESKA YAMILETH MEDINA MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA MES DE OCTUBRE DE 2017.

MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

legalName: MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA

rationale: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCELA ALEJANDRA AGUILAR MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO MES DE OCTUBRE DE 2017.

XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

legalName: XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO

rationale: PAGO POR L15,000.00 A XIOMARA ITZELA ROJAS GUERRERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ MES DE OCTUBRE DE 2017.

MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

legalName: MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L15,000.00 A MERLIN JOSEFINA VASQUEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA MES DE OCTUBRE DE 2017.

FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA

legalName: FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA

rationale: PAGO POR L138,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS MES DE OCTUBRE DE 2017.

FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS

legalName: FRANCE YOLLI BORJAS IRIAS

rationale: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCE YOLLI  BORJAS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA MES DE OCTUBRE DE 2017.

KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA

rationale: PAGO POR L40,000.00 A KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PRE Y COMPROMISO A YELVAVIRGINIA RAMIREZ MORENO MES DE OCTUBRE DE 2017.

YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

legalName: YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO

rationale: PAGO POR L15,000.00 A YELVA VIRGINIA RAMIREZ MORENO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO PORL1,200.00 A EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL ABOGADO OMAR ZUNIGA A SIGUATEPEQUE POR GIRA DE TRABAJO EL 14DEAGOSTO DE2017 SEGÚN UAP-1158-2017.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ