title: PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO DE BURBUJA, SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIANETH GAMEZ-ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO DE BURBUJA, SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIANETH GAMEZ-ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00107650.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA ROTULAR, SOLCIITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA ROTULAR, SOLCIITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00107651.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TARJETERO, SOLICITADO POR: LICENCIADA EVY JULIETTE GOMEZ-DIRECTORA DE COOPERACION SUR SUR Y TRIANGULAR.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TARJETERO, SOLICITADO POR: LICENCIADA EVY JULIETTE GOMEZ-DIRECTORA DE COOPERACION SUR SUR Y TRIANGULAR, SEGUN FACTURA NO. 00-007-01-02001360.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR: INGENIERO VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, SOLICITADO POR: INGENIERO VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00107649.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE, SOLICITADO POR HELEN VALLADARES, ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE, SOLICITADO POR HELEN VALLADARES, ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001201.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA CD-0819, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA CD-0819, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEÚN FACTURA No. 000-001-01-00004053.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00131273.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECREATARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECREATARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015539.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PAA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PAA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003326.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 5916-1-0 - PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5916-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOUSE, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005367.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA-HILUX PLACA CD-0159, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004739.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No.006-012-01-00007768 / 006-012-01-00007769 / 006-012-01-00007932 / 59806.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CARACAS/TEL-AVIV A FAVOR HILDA CAROLINA LANDAVERDE SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001067.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FLOURESCENTES, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA RAMPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FLOURESCENTES, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA RAMPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002140.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00022613.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 6020-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, SO0LICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-6020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-6020-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPANEW YORK/CHICAGO A FAVOR DE KARLA PATRICIA GARCIA LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001911.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR HELEN VALLADARES, ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001053.


title: PAGO POR CONFECCION DE CAMISETAS, SOLICITADAS POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR CONFECCION DE CAMISETAS, SOLICITADAS POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001240.


title: PAGO POR LA CONFECCION DE CAMISAS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: PAGO POR LA CONFECCION DE CAMISAS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000476.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL REREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2,  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008586.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000825.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PALOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA 000-001-01-00367962.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICIATADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN ALAUCA EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICIATADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN ALAUCA EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001147.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN ALAUCA, EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN ALAUCA, EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008566.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ABOG. JOSE NATIVIDAD ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DIPLOMATICO.

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ABOG. JOSE NATIVIDAD ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-001-00000310.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002919.


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000244.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA CAFE, SOLICITADO POR LIC. ANDREA LIZARDO, ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA CAFE, SOLICITADO POR LIC. ANDREA LIZARDO, ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001233.


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00007176 Y 000-001-01-00007175.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y JOSE NATIVIDAD ORTIZ COORDINADOR DE ARCHIVO DIPLOMATICO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y JOSE NATIVIDAD ORTIZ COORDINADOR DE ARCHIVO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000310.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA CAFE, SOLICITADAS POR LIC. ANDREA LIZARDO, ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA CAFE, SOLICITADAS POR LIC. ANDREA LIZARDO, ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001233.


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000245.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO KIA ESPORTAGE N-7014, SOLICITADO POR: JSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO KIA ESPORTAGE N-7014, SOLICITADO POR: JSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004052.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO Y WINNIE YAZMIN MALDONADO SORIANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001905.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001912.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA Y ENMA AGUILERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001909.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO Y TORNILLO, PARA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA, SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO Y TORNILLO, PARA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA, SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022612.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ANGEL SEVILLA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001390.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y MASILLA, PARA ADECUACION AL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA, SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00108094.


title: PAGO POR IMPRESION DE DIPLOMAS Y ACUERDOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR IMPRESION DE DIPLOMAS Y ACUERDOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00166070.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMADORAS, SOLICITADO POR RONY VARGAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005405.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 6108-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 20 HOJAS; SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-6108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-6108-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008618.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETENCION, SOLCITADO POR: PEDRO INTERIANO VALLE-FONDOS EXTERNOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESION DE CONSTANCIAS DE RETENCION, SOLCITADO POR: PEDRO INTERIANO VALLE-FONDOS EXTERNOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015668.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALFOMBRAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALFOMBRAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00019501.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LONDRES A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001398.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS, SOLICITADO POR: RADHAMES LAGOS VALLE-JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00168124.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN DANLI, EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN DANLI, EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001156.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL CENTRO  DE EDUCACION BASICA EL JAPON, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL CENTRO  DE EDUCACION BASICA EL JAPON, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001155.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA CENTRO DE EDUCACION BASICA EL JAPON, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008619.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT CD-0893, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT CD-0893, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004742.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI PORTER N-05302, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI PORTER N-05302, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007171 Y 000-001-01-00007170.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN DANLI, EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN DANLI, EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008628.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVETO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001486.


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001483.


rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION DURANTE EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001484.


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA EVNTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000830.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00368365.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000829.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y LAZOS, PARA EVENTO RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00368360.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00368357.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-08660, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-08660, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023339.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000243.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA ACADEMIA, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE".

name: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA ACADEMIA, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000900.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL PARA EVENTO PRESENTACION COCINA FUSION PERU, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-01-01-00002129.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023405.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA KIA-OABI, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADOD E LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA KIA-OABI, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADOD E LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00007182 Y 000-001-01-00007183.


title: PAGO POR ARREGLO NATURAL PARA EVENTO INDEPENDENCIA SUIZA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00002138


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL-PIE DE MESA, PARA  VELORIO Sr. MARIO ZAMORA; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002152.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA RREGLO NATURAL PARA EVENTO INDEPENDECIA DE PERÚ, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002145.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL PARA EVENTO INDEPENDENCIA COLOMBIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002144.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO PARA CENTRO DE MESA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002176.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL FÚNEBRE, SOLICTADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002168.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019500.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003869.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-INSPECTOR DE BIENES.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-INSPECTOR DE BIENES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001236.


title: PAGO DE  REEMBOLSO POR DIAGNOSTICO REALIZADO AL VEHICULO HUMMER, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005141.

VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

legalName: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR ACTIVIDAD REALIZADA EN COPAN EN EL MARCO DE HONDURAS ACTIVATE.

CAROLINA JACKELINE FIALLOS MENDEZ

legalName: CAROLINA JACKELINE FIALLOS MENDEZ


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO NO.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001799.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA; SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA; SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00004011.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS FACTURAS 000-250-01-06730198,000-250-01-06730204,000-250-01-06723679,000-250-01-067175597,000-250-01-06720087, 000-250-01-36822,000-250-01-06734729, 000-250-01-06741056.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA Y ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR:ABOGADO EMILIO JOSÉ  GONZÁLES GUEVARA-DIRECTOR DE LA UNDIAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA Y ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR:ABOGADO EMILIO JOSÉ  GONZÁLES GUEVARA-DIRECTOR DE LA UNDIAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002529.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 6197-1-0 - PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, ASEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-6197-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-6197-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLIICTADO POR LA ABOG. DENIA ORTIZ, SUB GERENTE DE RRHH, SEGUN FACTURA No.007-002-01-00206628.

HILDA ELENA BOGRAN PERDOMO

legalName: HILDA ELENA BOGRAN PERDOMO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y JUGUETES PARA EVENTO PRESIDENCIALSEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00371236.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UNA MEDALLA DE RAFAEL HELIODORO VALLE, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000153.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECREO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001160.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE JOYAS ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000152.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA ESTELA MAYA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGÚN FACTURA No. 000-001-00000154.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE LILIANA MATINEZ VALENZUELA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001402.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAEJ AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE JOSE EDUARDO MARICHAL WILLIAMS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006103.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GINEBRA A FAVOR DE MARIEL FABIOLA LEZAMA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001407.


title: PAGO POR SERVIICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE EL PERSONAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001207.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y PERSONAL DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001208.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE EL PERSONAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001209.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA Y DE EL PERSONAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001210.


title: PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001338.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS No.000-001-02-00001855, 000-001-02-00001861 Y 000-001-02-00001889.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005291.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA, SUBSECRETARIO DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROUTER SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA, SUBSECRETARIO DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 022-003-01-00010442.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001165.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001524.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y JUGUETES PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00373141.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017


DAVID EDUARDO HERNANDEZ

legalName: DAVID EDUARDO HERNANDEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 30 DIAS DE OCTUBRE DE 2017

CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

legalName: CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES


ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO

EDITH CAROLINA RICO ANDINO

legalName: EDITH CAROLINA RICO ANDINO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLASTICO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO OTRA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-6463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-6463-1-0

type: OFICIO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000087

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000097


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000090


legalName: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR DRA. KENIA BARAHONA, CLINICA MEDICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000901.


JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001075.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACTURA NO. 003-001-01-00001916.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE ALO MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001900.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-0000740.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE REPARACION DE NEUMATICO DE LA LLANTA DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN-4646, ASIGNADA A LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA.

JOSE HUMBERTO ZELAYA SANCHEZ

legalName: JOSE HUMBERTO ZELAYA SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION OFRECIDA A PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

INGRIS ROSSIBEL ANDINO MATUTE

legalName: INGRIS ROSSIBEL ANDINO MATUTE


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DERETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00373142.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUTES Y PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00373142.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA CRUZ VALLADRES Y WINNIE JASMIN MALDONADO SORIANO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001947.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000250.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE INODORO SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00023277.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 6693-1-0 - PAGO POR LA ELABORACION DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-6693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-6693-1-0


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000915.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-003-01-00012029.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y LAZOS, APRA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00222964.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000065.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00008773.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN  DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA  No. 000-002-01-00008712.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO NO.2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00008753.


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN COL SUYAYA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008816.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000834.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE PAYASITA Y ALQUILER DE UN SALTARIN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001530.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008822.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000837.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA PROGRAMA RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00375678.


title: PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO GPS A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-0100028361, 000-001-01-00028368, 000-001-01-00028367, 000-001-01-00028366, 000-001-01-00028365,000-001-01-00028364, 000-001-01-00028363 Y 000-001-01-00028362.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA ROTULADORA, SOLICITAO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA ROTULADORA, SOLICITAO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No.000-007-01-02001336.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN DIVERSAS OCASIONES.


title: REEMBOLSO PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DE 2017, SE ADJUNTAN COMPROBANTE DE PAGO.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO GPS A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

description: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO GPS A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-0100028361, 000-001-01-00028368, 000-001-01-00028367, 000-001-01-00028366, 000-001-01-00028365,000-001-01-00028364, 000-001-01-00028363 Y 000-001-01-00028362.


title: PAGO  POR POLARIZADO TIPO SAN BLAST DE PUERTAS PARA REMODELACION OFICINA GERENTE, SOLICITAO POR: ABOGADO RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO  POR POLARIZADO TIPO SAN BLAST DE PUERTAS PARA REMODELACION OFICINA GERENTE, SOLICITAO POR: ABOGADO RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000819.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 6777-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE FUSION, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO INTERIANO-ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-6777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-6777-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ESPONJA POLIURETANO PARA EMBALAJE, SOLICTADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS ALFARO-ENCAGADA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ESPONJA POLIURETANO PARA EMBALAJE, SOLICTADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS ALFARO-ENCAGADA DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003038


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPÉRACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE GIRO BANCARIO A WESTERN UNION POR RETIRO DE PAQUETE A LA ADUANA HONDUMARES.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00008895.


legalName: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CHALECOS, SOLCITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000907.


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001583.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00379570.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE HORNO ESTERILIZADOR SOLICITADO POR LA DRA. KENIA BARAHONA VINDEL, CLINICA MEDICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000158.


title: PAGO POR COMPRA DE PUERTA SOLICITADO POR SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PUERTA SOLICITADO POR SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00023276.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO, SOLICITADO POR SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO, SOLICITADO POR SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003100.


title: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA SOLICITADO POR SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO PARA OFICINA SOLICITADO POR SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004233.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002573.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER, SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER, SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010138.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000093

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000091


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000095


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005838

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008920

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000060

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000061


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000062


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006023


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006052


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00006051


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006021


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA LAPTOP, SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA LAPTOP, SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010137.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000069


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES DE PARED PARA TELEVISORES, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES DE PARED PARA TELEVISORES, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00009850.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000065


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000066


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000068


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000252.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008995.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000251.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000253.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000254.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000255.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000256.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO NO.2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001581.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO NO.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00379569.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO DE AIRE  DE PRECISION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004736.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005637.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006198

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006075


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049957

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049955

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001935

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, FLABIA ZAMORA Y CAROL GODOY, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006074

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001942

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS SOLICITADO POR EL SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS SOLICITADO POR EL SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00109824.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX PLACA CD-0159; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX PLACA CD-0159; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004750.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TOYOTA LAN CRUISER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TOYOTA LAN CRUISER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007507 Y 000-001-01-00007508.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024142.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000842.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004993.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRAMPAS DE METAL PARA ATRAPAR RATONES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRAMPAS DE METAL PARA ATRAPAR RATONES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00389786.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN ALMERA N-08658, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN ALMERA N-08658, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004752.


title: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS DE LA CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL  SABILLÓN-GERENTE ADMINISTRATIVO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS DE LA CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL  SABILLÓN-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026007.


streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

legalName: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7213-1-0 - PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE IMPRESIÓN DE LOS FORMULARIOS TGR1, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLIA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7213-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00023637.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:WASHINGTON/TORONTO/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001437.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000935.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURAS nO.000-250-01-07013547,07004319, 06998394,06999892,07020063,07018155,07022924

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EN CISTERNA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-02-00001899.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001386.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.

title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL PARA CELEBRACIÓN BRASIL, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002202.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL, PARA CELEBRACIÓN DE MÉXICO, SOLICITDO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002217.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA -NEW YORK SAN ANTONIO-TEGUCIGALPA

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-TRINIDAD Y TOBAGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA TURCIOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001968

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  DEL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  DEL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  DEL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


DAVID EDUARDO HERNANDEZ

legalName: DAVID EDUARDO HERNANDEZ

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

legalName: CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FABIOLA JOSE CASTILLO MARTINEZ

legalName: FABIOLA JOSE CASTILLO MARTINEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.

ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y SAIRA ESMERALDA PONCE ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001038.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, FLABIA REVECA ZAMORA FLORES, LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001969.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/TORONTO/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001958.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TORONTO/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA JANETH SOLORZANO ROMERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001963.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001925.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001949.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7373-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE AUTENTCAS Y APOSTILLAS Y VICENTE DE PAUL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7373-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019811.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI PORTER N-05302, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007524.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007561.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LEXUS CD-0892, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LEXUS CD-0892, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005032.


title: PAOG POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0819, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAOG POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0819, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004748.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RAV N-11960, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RAV N-11960, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005329.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005033.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00023636.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7398-1-0 - PAGO POR COMPRA DE SILLA SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7398-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR ABOG. DIMAS ESCOBAR, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS Y PEDRO INTERIANO, FONDOS EXTERNOS. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00171234


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000921.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA N-7014, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA N-7014, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00003159, 000-001-01-00003160 Y 000-001-01-00003162.


title: PAGO POR ELABORACION DE HOJAS EN PAPEL PERGAMINO, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE HOJAS EN PAPEL PERGAMINO, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000313.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE DE PRECISION, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004846.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000276.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000275.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON DE SESIONES 1821, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000265.


title: PAGO POR REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO DE SUBSECRETARIO DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUN GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000274.


title: PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000270.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES CON SU REFORMAS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA- ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES CON SU REFORMAS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA- ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016789.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN ENMARCADO DE DIPLOMA, SOLICITADO POR: LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0003451.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014803

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014764.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE Al MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014848.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014607.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014593.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2 017, SEGUN FACTURA NO 000-02-01-00013863.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013899


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,FACTURA NO. 000-002-01-00014602.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014591.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNATIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014592.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017., SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014594.


title: PAGO DE  PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014590.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014589.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MICROFONOS VARIOS Y PEDESTALES, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MICROFONOS VARIOS Y PEDESTALES, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00113043.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014596.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014595.


title: PAGO DE P0AQUETERIA INTERNATIIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014891.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014890.


title: PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00014889.


title: PAGO DE PÁQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001845.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.FACTURA NO. 003-001-01-00001845.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D E2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001992.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001987.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE DE 2017, FACTURA NO. 003-01-01-00001993.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACTURA NO. 003-001-01-00001991.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNATIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-00001990.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001989.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201, SEGUN FACTURA NO. 0003-001-01-00001988.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000365

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000165


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA, SOLICITADO POR: DIMAS ESCOBAR GUILLEN-DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA, SOLICITADO POR: DIMAS ESCOBAR GUILLEN-DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002592.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000352


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESCRITORIO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESCRITORIO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00134665.


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECREATARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00134665.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00134665.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00134665.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00134665.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PLANIFICACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00134665.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN AREGLO NATURAL PARA EVENTO DEL DIA NACIONAL ESPAÑA. SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DELCEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002266.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DIA NACIONAL ALEMANIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002268.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002271.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019889.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7494-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR, SOLICITADO POR:ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7494-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LOS ANGELES A FAVOR DE TANIA JULISSA CARVAJAL MENJIVAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001046.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN OBSEQUIO AL SEÑOR FILIPPO GRANDI, ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUJIADOS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER CF-380A, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANTONIA NAVARRO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER CF-380A, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANTONIA NAVARRO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009907.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08659, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08659, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00024588.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002266.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COREA A FAVOR DE VIRGILIO PAREDES TRAPERO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002265.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/COREA A FAVOR DE KAREN DAYANCY SIERRA GARAY, DEREK JAED PAREDES SIERRA, ETHAN GAEL PAREDES SIERRA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002258.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE ALLISON LILIANA MARTINES MARTINEZ, MARLON JAVIER MARTINEZ MARTINEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002263.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE LA CLINICA. SEGUN FACTURA No.00000401-00034902.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE  REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA CLINICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017717, 000-001-01-00018030 Y 000-001-01-00018101.


streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE LA CLINICA. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000156 Y000-001-01-00000157.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS, SOLICITADO POR: RONNY VARGAS-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS, SOLICITADO POR: RONNY VARGAS-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002593.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRESORES, SOLICITADO POR: FREDDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRESORES, SOLICITADO POR: FREDDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003063.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL TERCER PISO DE LA SECERTARIA DE RELACIONES EXTERIORES

JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO

legalName: JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO


title: PAGO EDE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN SALVADOR/ LIMA-PERU A FAVOR DE ALEJANDRO EMILIO MILLA ESPINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002267.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CARPA Y CAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR LA COMPRA UN PATIN HIDRAULICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: ANULACION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7572-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACAIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019937.