MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

legalName: MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00-209 DEL 03/04/2017, RECIBO N° 115  DEL 03/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 01-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 04-2017 DEL 10/01/2017 (AZUCAR, ARROZ, FRIJOLES, HARINA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA NO. 000-006-01-00122859 DEL 02/08/2017, RECIBO S/NO. DEL 02/08/2017 )SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0043-2017 DEL 04/07/2017, (PAPEL BOND, PAPEL CARBON, PAPEL HIGIENICO, FOLDER) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00014798 DEL 14/08/2017, RECIBO N° 021344 DEL 14/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0041-2017 DEL 04/07/2017, (PAPEL CARBON, PAPEL TOALLA GRANDE,  PAPEL BOND, LIBRETAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014820 DEL 15/08/2017, RECIBO No. 021406 DEL 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0045-2017 DEL 05/07/2017, (PEGAMENTO, REGLAS, MARCADORES), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00122872 DEL 02/08/2017, RECIBO S/No. DE FECHA 02/08/2017)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0046-2017 DEL 05/07/2017, (PASTES, GRAPAS, SACAPUNTAS, MARCADORAS, TIJERAS, PERFORADORAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9512-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0477 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1041-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0539-2017 POR COMPRA DE 14 SILLAS SEMI-EJECUTIVA, ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR CON BRAZOS, ESTRELLA METALICA, RODOS, HIDRAULICA, RESPALDAR CON MALLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9512-1-0


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-02-0000057 DEL 19/04/2017, RECIBO S/N°) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 03-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 06-2017 DEL 10/01/2017 (HUEVOS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 015 03/04/2017 Y RECIBO S/N° DEL 03/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 05-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 02-2017 DEL 10/01/2017 (APIO, AJOS, LIMONES, ETC.), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000406  ORDEN DE COMPRA N° 0484 SOLICITADO POR DEPTO  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 117- DSG-2017 PEDIDO N° 0523-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9514-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0479 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 115-DSG-2017 PEDIDO N° 0521-2017 POR COMPRA DE 1 BOMBA DE SUCCION DE AGUA LLUVIAS DE POZO DEL PARQUEO DEL EDIFICIO ANEXO DEL CORREO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9514-1-0


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000406 DEL 10/10/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 33-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 59-2017 DEL 03/07/2017 (MORTADELA, JAMON, CHORIZO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  019-009-01-00065623  ORDEN DE COMPRA N° 0478 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1042-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0540-2017, POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS HP 12 MESES GARANTIA Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00115 DEL 19/09/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 34-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 55-2017 DEL 03/07/2017 (ARROZ BLANCO, ARROZ PRECOCIDO, FRIJOL) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004989 DEL 18/08/2017, RECIBO N° 004989 DEL 18/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 35-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 27-2017 DEL 03/07/2017 (HUEVOS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000290 DEL 04/04/2017, RECIBO N° 290 DEL 04/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 06-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 10-2017 DEL 10/01/2017 (TAJO DE RES), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-00073146 DEL 15/08/2017, RECIBO No. S/N 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 39-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 04-2017 DEL 03/07/2017, (TAJO DE RES/CERDO, COSTILLA DE RES/CERDO), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000405  ORDEN DE COMPRA N° 0483 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 116-DSG-2017 PEDIDO N° 0522-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA  N° 000-001-01-00000397 DEL 18/08/2017, RECIBO N° 00397 DEL 18/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 37-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 56-2017 DEL 03/07/2017, (POLLOS GRANDES), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000291 DEL 04/04/2017, RECIBO S/N° DEL 04/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 07-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 04-2017 DEL 10/01/2017 (POLLOS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001013  ORDEN DE COMPRA N° 0492 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 1019-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0538-2017 POR COMPRA DE 17 CHUMPA IMPERMEABLE, COLOR AZUL MARINO, CON LOGO DE SECRETARIA DE SALUD


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00-208° DEL 03/04/2017, RECIBO /N° 128  DEL 03/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 08-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 07-2017 DEL 10/01/2017 (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000407   ORDEN DE COMPRA N° 0491 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 111-DSG-2017 PEDIDO N° 0534-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00127900  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1500-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD RELACIONADORA PUBLICA Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 PEDIDO N° 0243-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001014  ORDEN DE COMPRA N° 0493 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2673-2017-GA PEDIDO N° 0542-2017 POR COMPRA DE 6 CHUMPAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9549-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1501-2017 SOLICITADO POR DESAPACHO DE SALUD RELACIONADORA PUBLICA Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9549-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00008149 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1502-2017 SOLICITADO POR DESAPACHO DE SALUD RELACIONADORA PUBLICA Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: (SOLICITUD DE REVERSION SEGUN OFICIO No. 140-DA-HPMM DEL 09/08/2017, POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0049-2017 DEL 13/07/2017, (MAQUINAS DE ESCRIBIR) EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-552-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00000427/428  ORDEN DE COMPRA N° 0490 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 110-DSG-2017  PEDIDO N° 0533-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000431  ORDEN DE COMPRA N° 0494 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2625-2017-GA PEDIDO N° 0516-2017 POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR, TRANS SECO 3PH 112.50KVA PR1480D SEC 2 40D/120 MK 112KD


ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N°  000-001-01-00000422/423   ORDEN DE COMPRA N° 0495 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 109-DSG-2017 PEDIDO N° 0532-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000425/418/419 ORDEN DE COMPRA N° 0489 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 112-DSG-2017  PEDIDO N°0535-2017 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002098 ORDEN DE COMPRA N° 0498 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1056-2017-SGRMYSG PEDIDO 0543-2017 POR  REPARACION  DEL  VEHICULO TOYOTA AÑO 1990  CAMIONETA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002136, ORDEN DE COMPRA N° 0499 SOLICITADO POR DIRECCION GENRAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 1114-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0541-2017 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2011, PICK-UP, S/P, GRIS METALICO


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: PAGO FACTURA 10114, ORDEN DE COMPRA N° 0497 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2653-GA-2017  PEDIDO N° 0536-2017 POR COMPRA DE 11,400 LITRO DIESEL


rationale: PAGO SEGUN FACTURA: 10115, ORDEN DE COMPRA N°  0496 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2654-GA-2017 PEDIDO N° 0537-2017 POR COMPRA DE 10,300 LITRO GASOLINA REGULAR


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000315  ORDEN DE COMPRA N° 0312 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 294-UTGP-2017 PEDIDO N° 0305-2017 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA  SHARP


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018076 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1353-2017 SOLICITADO POR EL DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 406-2017 PEDIDO N° 0324-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 012 DEL 27/09/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 41-2017 DEL 18/07/2017, COTIZACION N° 54-2017 DEL 03/07/2017 (TORTILLAS DE MAIZ GRABDES Y GRUESAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007408 DEL 15/08/2017 RECIBO N° 021182 DEL 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0053-2017 DEL 24/07/2017 (20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00008623 DE FECHA 09/08/2017, RECIBO No. S/N DEL 09/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°60-19-18-0050-2017 DEL 20/07/2017, COTIZACION N° 73-2017 DEL 03/07/2017 (GUANTES DESCARTABLES T-L/M) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00014803 DEL 14/08/2017, RECIBO N° 021346 DEL 14/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0055-2017 DEL 25/07/2017 (5 SUMADORAS ELECTRICAS), CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9606-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1374-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 305-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0260-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9606-1-0


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000015 ORDEN DE COMPRA N° 0040 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 293-2017-UAL-SS PEDIDO N° 0120-2017 POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA, SALIENDO MIERCOLES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESO JUEVES 30 DE MARZO 2017 POR LA TARDE PARA SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000032   ORDEN DE COMPRA N° 0291 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 0448-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0326-2017 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU,R22


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00006156 DEL 01/09/2017, RECIBO S/No. DEL 01/09/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA MEDIANTE LICITACION No. 05-2017 DEL 03-04-2017, (COMPRA DE 3,469 GALONES DE GAS LPG) TRAMITE SE REALIZARA MEDIANTE CONTRATO CONMODATO No. GG-1822-16, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-00073144 DE FECHA 14/08/2017, RECIBO S/N DEL 14/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 22-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION No. 01-2017 DEL 03/04/2017 (TAJO DE RES, COSTILLA DE RES, HIGADO ETC.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001125 DEL 24/08/2017, RECIBO S/N° DEL 24/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 20-2017 DEL 24/04/2017 , COTIZACION No. 25-2017 DEL 03/04/2017 (APIO, AJOS, CHILES, NARANJAS, ETC.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000014 ORDEN DE COMPRA N° 0041 SOLICITADO POR AUDITORIA SEGUN OFICIO N° 93-2017-UAL-SS PEDIDO N° 0126-2017 POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA, SALIENDO MIERCOLES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESO JUEVES 30 DE MARZO 2017 POR LA TARDE PARA NERY ROLANDO GARCIA REYES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133032 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 30 RESMA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1224-2017  PEDIDO N° 0195-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: OFI


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00034921 DEL 29/09/2017)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2017 DEL 08/08/2017, COTIZACION N° 64-2017 DEL 03/07/2017, (BOLSAS PLASTICAS 6X12, 9X9, 27X36) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133034 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 60 RESMA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1199-2017  PEDIDO N° 0175-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0013236  A FAVOR DE CASH BUSINESS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA N° 60-1-53-1253-2017  PEDIDO N° 0169-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133020  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 20 RESMA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1328-2017  PEDIDO N° 0142-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00002071  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ   POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO FORD RANGER, DOBLE CABINA, PICK-UP, GRIS, S/P  COMPRA N° 0110  PEDIDO N° 0104-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1075-2017-SGRMYSG-SESAL

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 009 DEL 06/04/2017, RECIBO S/N° DEL 06/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 09-2017 DEL 07/03/2017, Y COTIZACION No. 10/01/2017 (TORTILLAS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N°00-001-01-00000364 / 365 / 366 DEL 17/10/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 45-2017 DEL 10/08/2017 COTIZACION No. 63-2017 DEL 03/07/2017, (IMPRESIONES VARIAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-773-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-773-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00006264 y 00006265 DEL 21/03/2017, RECIBO S/N° DEL 21/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 60-19-18-0034-2017 DEL 03/03/2017, (ABARROTERIA VARIADA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014840 DEL 16/08/2017, RECIBO No. 021419 DEL 16/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0063-2017 DEL 09/08/2017 (FASTENERS, GLICERINA, BORRADOR ETC.)


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007409 DEL 15/08/2017, RECIBO N° 021183 DEL 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0062-2017 DEL 09/08/2017, (PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AñO 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2016  A LA EMPRESA BAZAR DIANA S.A. POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR  DE LA ORDEN DE COMPRA N°0790 PEDIDO N° 0003-2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2557-GA Y FACTURA N~000/001/01/00006774 RESOLUCION N° 247-2016-SS  Y OFICIO DE ASESORIA LEGAL  N° 1294-2016-UAL-SS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005017 DEL 20/10/2017 Y RECIBO S/N DEL 20/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN COMPRA No. 49-2017 DEL 15/08/2017, COTIZACION No. 05-2017 DEL 03/07/2017, (COMPRA DE 36,000 TABLETAS DE FENOBARBITAL DE 100mg; 58,900 TABLETAS DE RISPERIDONA 3mg), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002173 DEL 22/11/2017  Y RECIBO  No. 0680 DEL 22/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 47-2017 DEL 10/08/2017, LICITACION PRIVADA No. 03-2017 DEL 06/06/2017 (COMPRA DE 26  CAMAS HOSPITALARIAS), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017


title: CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO No 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AMORTIGUADA POR EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL AÑO 2016 PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, Y CANCELADA MEDIENTA FACTURA No. 000-001-01-0006835 29/12/2016, RECIBO No. 5527 DEL 14/08/2017, (SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0810 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA SEGUN OFICIO No. 3497-2016-GA PEDIDO No. 001-2016, OFICIO No. 1294-2016-UAL-SS RESOLUCION No. 247-2016-SS)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016895 DEL 25/10/2017 Y RECIBO No.009638 DEL 25/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 63-2017 DEL 30/08/2017, COTIZACION No. 65-2017 DEL 03/07/2017 (COMPRA DE TELAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, PARA USO EXCLUSIVO DE UNIFORMES DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00131274 DEL 28/10/2017 Y RECIBO S/N   DEL 28/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0066-2017 DEL 05/09/2017, (COMPRA DE PAPEL BOND TAMAñO CARTA/OFICIO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017, SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL.


title: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2017 A PERSONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2017 A PERSONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2017 A PERSONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0763 PEDIDO N° 0799-2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2839-2017-GA Y  FACTURA N° 000-001-01-00000449

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA DIPRODI  POR LA COMPRA DE REACTIVOS  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0828 PEDIDO N° 107-2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°  2824-2017-GA  Y  FACTURA N° 000-001-01-00005137

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (SE REVIERTE POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA PACASA)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°  60-19-18-0068-2017 DLE 20/09/2017,(BOLIGRAFOS, CLIPS, MASKING ETC.) PARA USO DE LOS DIFERENETES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSIPTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-913-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002524 DEL 03/11/2017, RECIBO No. 0989 DEL 03/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0070-2017 DEL 21/09/2017, COTIZACION N° 87-2017, (ARROZ) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0069-2017 DEL 21/09/2017, COTIZACION N° 88-2017, (ABARROTERIA VARIA) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-929-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00035773 DEL 19/10/2017 Y RECIBO No. 14701 DEL 20/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0070-2017 DEL 21/09/2017, COTIZACION N° 87-2017, (AZUCAR) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000407  DE FECHA 23-10-2017 Y RECIBO No. 152 DEL 23/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 36-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 58-2017 DEL 03/07/2017 (QUESO FRESCO Y SECO, QUESILLO Y MANTEQUILLA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TIRIMESTE  DEL AÑO 2017.


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000411 DEL 14/11/2017, RECIBO No. 00411 DEL 14/11/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 72-2017 DEL 12/10/2017, COTIZACION N° 85-2017 DEL 01/10/2017 (MORTADELA, JAMON, CHORIZO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001131 DEL 05/12/2017, RECIBO N° 001131 DEL 05/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 73-2017 DEL 12/10/2017, COTIZACION N° 08-2017 DEL 01/10/2017 (APIO, AJOS, PLATANOS, LECHUGA ETC.) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000413 DEL 29/11/2017, RECIBO N° 413 DEL 29/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 74-2017 DEL 12/10/2017, COTIZACION N° 84-2017 DEL 01/10/2017 (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005025 DEL 04/12/2017 Y RECIBO S/N DEL 04/12/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 76-2017 DEL 13/10/2017 COTIZAZCION N° 11-2017 DEL 01/10/2017 (TABLETAS DE CLOZAPINA 100mg) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 09046, 09047, 09048 DEL 03/11/2017 Y RECIBO S/N DEL 03/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0075-2017 DEL 13/10/2017, COTIZACION N° 88-2017 (ABARROTERIA VARIA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: (SE SOLICITA REVERSION  PUESTO QUE LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR POR TIEMPO TARDIO)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 75-2017 DEL 13/10/2017, COTIZACION N° 11-2017 (VALPAKINE 600 MG), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-948-1-0


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-00061147 DEL 22/11/2017 Y RECIBO S/N DEL 22/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 77-2017 DEL 16/10/2017, COTIZACION N° 83-2017 (POLLOS SIN MENUDOS), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0077-2017 DEL 16/10/2017, (BOLSAS DE 36" x 58") CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00008087 Y RECIBO No. 021792 DEL 02/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA No. 60-19-18-0077-2017 DEL 16-10-2017 (BOLSAS DE 36" X 58") CORRESPONDIENTES AL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00009051 Y RECIBO S/N  DEL 03/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0078-2017 DEL 16/10/2017, (BOLSAS DE 18" x 24") CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006039 DEL 31/10/2017, RECIBO No. 24710 DEL 31/10/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0076-2017 DEL 16/10/2017, (BOLSAS DE 24" x 30" Y 38" x "58) CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00001260 DEL 06/12/2017, RECIBO S/N° DEL 06/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 79-2017 DEL 16/10/2017, COTIZACION N° 92-2017 DEL 28/09/2017 (REACTIVOS VARIOS) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005217 DEL 06/12/2017, RECIBO S/N° DEL 06/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 78-2017 DEL 16/10/2017, COTIZACION N° 92-2017 (REACTIVOS VARIOS) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001064  ORDEN DE COMPRA N° 0501 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2723-2017-GA  PEDIDO N° 0554-2017 POR COMPRA DEBOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA- CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL LUNES 27/11/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN TARDE PARA DR. ROBERTO ENRIQUE COSENZA HERNANDEZ Y BOLETO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SALIENDO LUNEZ 27 NOVIEMBRE 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN HORAS DE LA TARDE, PARA LA DRA FANNY MEJIA


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006266 DEL 21/03/2017, Y RECIBO S/N DEL 21/03/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0035-2017 DEL 13/03/2017, INTERNA 13-2017 DEL 10/03/2017, (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLAS) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001816 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2017, OFICIO N°554-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 60-19-18-0036-2017 DEL 13/03/2017, INTERNA Nº 12-2017 DEL 13/03/2017, (SACAPUNTAS, TIJERAS, BOLIGRAFOS, REGLA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-97-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0175-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0175.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0175-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0175 Y FACTURA # 000-001-01-00016497.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0174-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0174.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Se está revirtiendo este documento en etapa Compromiso, porque proveedor explico en correo electrónico que ese producto no lo tienen disponible para la venta y que no saben porque aparece en el catalogo electrónico, Segun Oficio No. HPC-REV-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-1001-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0176-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0176.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0176-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0176, FACTURA # 000-001-01-00002177.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 013 DEL 28/11/2017, RECIBO S/N° DEL 28/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 80-2017 DEL 18/10/2017, COTIZACION N° 82-2017 DEL 01/10/2017 (TORTILLAS), CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0178-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0178.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0178-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0178 Y FACTURA # 000-001-01-00054862.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0180-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0180.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0180-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0180 Y FACTURA # 000-001-01-00016498.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-182-2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-182-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00007151.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-041.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-041 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000297.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-039.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-039  Y FATURA NUMERO 000-001-01-00000401.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-043.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-043 Y FACTURA NUMERO000-001-01-00000296.


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN O/C # 19-069.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN O/C # 19-069 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00016963.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-006.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-006 Y FACTURA # 000-003-01-06014426.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-025.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-025 Y FACTURA # 000-001-01-00005695.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-027.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-027 Y FACTURA # 000-001-01-00005694.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIO Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-068 Y FACTURAS # 003-001-01-00020831 Y 003-001-01-00021016.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-1045-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-010.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-010 Y FACTURA # 000-001-01-00004685.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-026.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-026 Y FACTURA # 000-001-01-00005696.


title: PAGO POR LOS SERVISIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017 EN LAS ISNTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-046, SE ADJUNTA INFORME DE NOVEDADES Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002528.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAR ALAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-047 Y FACTURA # 000-001-01-00002619.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-1122-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, MES NOVIEMBRE, SEGUN O/C # 19-067 Y FACTURA # 003-001-01-00021530.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, MES OCTUBRE, SEGUN O/C # 19-070 Y FACTURA 3 003-001-01-00021326.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA O/C # 19-077 Y FACTURA # 001-001-01-00002624, DE REACTIVOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL IVRIMESTRE DE 2017, MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/C # 19-071 Y FACTURA # 112017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-078 Y FACTURA # 001-001-01-0002625, REACTIVOS QUE FUERON UTIIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017,CORRESPONDIENTE A LA O/C # 19-110 Y FACTURA # 000-001-01-00004874 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE  PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-082 Y FACTURA # 001-001-01-00002630, REACTIVOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA O/C # 19-111 Y FACTURA # 000-001-01-00004875, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, ORDEN  QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-130 Y FACTURA # 000-001-01-00000121, DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL,  ORDEN QUEDO PENDIENTE DE  PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016,ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DUEDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-098 Y FACTURA # 000-001-01-00001157, DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE  PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-134 Y FACTURA # 000-001-01-00001215 Y 1216, DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE FUE UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DEDICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORREPONDIENTE A LA  O/C # 19-101 Y FACTURA # 000-001-01-00001167, DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPIESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-102 Y FACTURA # 000-001-01-00001169  DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE FUE UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE APROBACION Y PAGO  DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO DE DUEDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-126 Y FACTURA # 000-001-01-00000401, DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI  EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-122 FACTURAS NUMEROS 001-001-01-00003024, 001-001-01-00003022 Y 001-001-01-0003023, DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, ADJUNTO OFICIO NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, FACTURA NUMERO 000-001-02-00392700.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 60-20-19-0075-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 60-20-19-0075-2017, FACTURA # 000-001-01-00012459.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLES PRESTADOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPODIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLES PRESATADO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE L MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, FACTURA NUMERO 000-001-02-00409768.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-007.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-007 Y FACTURA # 001-001-01-0003971 Y 3974.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  PRESTADO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-02-00409769.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JILIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-02-00409767.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IITRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE  DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0095-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE  DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0095-2017 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00003032.


title: PARA SER UTILIZADOS EN  LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ASI COMO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR LA ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0101-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN  LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ASI COMO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR LA ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0101-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00006311.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-0086-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-0086-2017 Y FACTURA # 000-002-01-00002810.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0102-2017, Y FACTURA # 000-001-01-00004078.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0083-2017, FACTURA # 008-004-01-00007703.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-009.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-009 Y FACTURA # 001-001-01-00003973.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-011.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-011 Y FACTURA # 001-001-01-00003975.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS, AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-012.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS, AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-012, FACTURA NUMERO 000001-01-01039341.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-014.

rationale: Se está revirtiendo este documento por devolución de la Unidad de Precios por precios Altos. Segun Oficio HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-226-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C #  19-013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C #  19-013   Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00023046.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-016 Y FACTURA # 000-001-01-00006673.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0122-2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Se está revirtiendo este documento porque en el listado del sistema de Catalogo Electrónico de ONCAE indica que los productos de esta orden son exentos de impuesto, pero el proveedor envió carta adjunta, aclarando que si paga impuesto sobre ventas, por lo cual se anula esta orden y se hará un proceso nuevo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-319-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0120, SE ADJUNTA FORMATO DEL HOSPITAL POR ERROR  DE CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO DEL CATALOGO ELECRONICO ONCAE. FACTURA # 000-001-01-00005615.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0124-2017, SE ACOMPAÑA FORMATO DE COMPRA DEL HOSPITAL POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO EN EL CATALOGO ELECTRONICO ONCAE. FACTURA NUMERO 000-001-01-00005894.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-326-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-018 Y FACTURA # 000-001-01-00001882.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0129-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0129-2017 Y FACTURAS NUMERO  000-006-01-00121996 Y 000-006-01-00122697.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0123-2017, SE ACOMPAÑA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA DEL HOSPITAL POR  ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO  EN EL CATALOGO ELECTRONICO, SIENDO EL CORRECTO 35270. FACTURA NUMERO 000-001-01-00049011.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS, DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0136-2017.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS, DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0136-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00005460.


title: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL, SEGUN O/C # 60-20-19-0130-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL, SEGUN O/C # 60-20-19-0130-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00010031.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0132-2017.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0132-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00015212.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0135-2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0135-2017, FACTURA NUMERO 002-001-01-0000074.


title: PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-022.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-022 Y FACTURA # 012-002-01-00000020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-019 Y FACTURA # 003-001-01-00017378.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-008.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-008 Y FACTURAS # 001-001-01-00004302 Y 001-001-01-00004303.


title: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C #60-20-19-0139-2017. ORDEN INTERNA # 0139 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN LA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C #60-20-19-0139-2017. ORDEN INTERNA # 0139 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN LA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA # 000-001-01-00001221.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DE GASTO  DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153-2017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DE GASTO  DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 153-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00015559.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADDJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DEL GASTO DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN NUMERO 0143-2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-538-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADDJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DEL GASTO DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN NUMERO 0143-2017 Y FACTURA NUMERO 002-001-01-00009855.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EL EL OBJETO DEL GASTO DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 149-2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-539-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EL EL OBJETO DEL GASTO DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 149-2017, FACTURA # 000-001-01-00020270.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DEL GASTO DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0152-2017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DEL GASTO DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0152-2017, FACTURA NUMERO 000-001-01-00005776


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0150-2017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0150-2017, FACTURA # 000-001-01-00006474.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-020.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-020 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000441.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-023.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-023 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000440.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-040.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-040 Y FACTURA #  000-001-01-000000290.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN O/C # 19-031 Y FACTURAS 003-001-01-00017841, 003-001-01-00017904, 003-001-01-00017503, 003-001-01-00018230, 003-001-01-00018325 Y 003-001-01-00018415.


title: SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN O/C # 19-024 Y FACTURA # 000-001-01-00002280.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0156-2017 Y ORDEN INTERNA # 0156.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0156-2017 Y ORDEN INTERNA # 0156  Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00053180


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-048.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-048 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000431.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-036.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-036 Y FACTURAS NUMEROS 001-001-01-00004498, 001-001-01-00004499 Y 001-001-01-00004500.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-030.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-030, Y FACTURA # 000-001-01-00002143.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-028.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-028, Y FACTURA # 000-001-01-00002142.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-049.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-049 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000430.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-037.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-037 Y FACTURA # 001-001-01-00004501.

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-037 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00004501.

type: OFICIO

description: Se está revirtiendo este documento en etapa de Devengado, por error en la fecha de la factura, segun oficio no. HPC-REV-8-


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-038.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-038 Y FACTURA # 001-001-01-00004502.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-015.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-015, Y FACTURA # 000-001-01-00001879.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-014.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-014 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000248.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-010.

rationale: Se está revirtiendo este documento en etapa Compromiso, por reparo en precios de productos, segun Oficio No. HPC-REV-6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-645-1-0


title: CONTRATO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-044 Y FACTURA # 000-001-01-00002357.


title: CONTRATO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN O/C # 19-033 Y FACTURA # 000-001-01-00002345.


title: SE GENERA EN PLANILLA ORDINARIA BONO DEL ZAPATO 2017 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE GENERA EN PLANILLA ORDINARIA BONO DEL ZAPATO 2017 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE GENERA EN PLANILLA ORDINARIA BONO DEL ZAPATO 2017 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM-47-2017.

type: ACUE


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, O/C# 60-20-19-0159-2017, ORDEN INTERNA 0159 DE CATALOGO ELECTRONICO, POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, O/C# 60-20-19-0159-2017, ORDEN INTERNA 0159 DE CATALOGO ELECTRONICO, POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO, FACTURA # 000-001-01-00002088.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 11 PENDIENTE DE PAGAR  A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0162-2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0162-2017, FACTURA # 000-001-01-00053665.


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 11 PENDIENTE DE PAGAR  A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-032.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-032 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000445.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-017 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001989.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-050.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-050 Y FACTURA # 012-002-01-00015027.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-051, Y FACTURAS # 003-001-01-00018632 Y 003-001-01-00020430.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0147-2017, Y ORDEN INTERNA # 0147.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0147-2017, Y ORDEN INTERNA # 0147  Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00016205.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-052.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-052, FACTURA # 000-003-01-06014464.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-053.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-053, Y FACTURA # 000-003-01-06014458.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-055.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-055 Y FACTURA # 000-003-01-06014449.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-054.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-054 Y FACTURA # 000-003-01-06014437.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-056.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-056 Y FACTURA # 000-003-01-06014452.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-057.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-057 Y FACTURA # 000-003-01-06014417.


title: CONTRATO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-045 Y FACTURA # 000-001-01-00002434.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0164-2017.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0164-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00001215.


title: SE GENERAPLANILLA COMPLEMNETARIA DE BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTES DE PAGO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.


description: SE GENERAPLANILLA COMPLEMNETARIA DE BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTES DE PAGO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.


rationale: SE GENERAPLANILLA COMPLEMNETARIA DE BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTES DE PAGO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0057-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0057-2017 Y FACTURA NUMERO 000-006-01-00088623.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-002.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-002 Y FACTURA # 000-001-01-00000185.

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-002 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-0000085.

description: Reversion de documento en etapa Devengado, por error en la fecha de la Factura, segun Oficio HPC-REV-3.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 60-20-19-0065-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 60-20-19-0065-2017 Y FACTURA NUMERO 008-004-01-00006417.


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADAS Y ELEBARACION DE SABANAS PARA EL HOSPITAL, DURANTE EL 2017, SEGUN O/C # 19-063.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADAS Y ELEBARACION DE SABANAS PARA EL HOSPITAL, DURANTE EL 2017, SEGUN O/C # 19-063, Y FACTURA # 000-001-01-00016938.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-065.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-065 Y FACTURA # 000-001-01-00002171.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0067-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0067-2017 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00012402.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0068-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0068-2017 Y FACTURA NUMERO 003-002-01-00000287.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0069-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0069-2017 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00003837.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA BAJO ORDEN DE COMPRA NUMERO 0070-2017 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00011667.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN O/C # 19-120, FACTURA # 000-001-01-00006863. PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-004.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-004 Y FACTURA # 000-003-01-05116507.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-003.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 000-003-01-05116511.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-005.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-005 Y FACTURA # 000-003-01-05116515.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-006.

rationale: Se está revirtiendo este documento en etapa Devengado, por reparo en precios de productos, segun oficio reversion no. HPC-REV-5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-95-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-006 Y FACTURA # 000-003-01-05116520.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :21 F-01: 103-1-0 - ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-21-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-21-103-1-0


title: ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.  60-21-20-0020-2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021325 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2017


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 67 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006928 POR SUMINISTRO DE TELAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LOS UNIFORMES DE  EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 66 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000132 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO IMIPENEN 500 MG IV QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ  DURANTE EL AÑO 2016

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 65 SEGUN FACTURA 00000401-00005700 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2016

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-21-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-21-137-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0012-2016 SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00000364 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0019-2016 SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00075983 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 50 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004919 POR SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA FONDOS RECUPERADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0018-2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010002 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0015-2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010001 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0014-2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010000 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0008-2015 SEGUN FACTURA No. 0006-012-01-00005189 POR SUMINISTRO DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0016-2016 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758405 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 48 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004920 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0010-2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009329 POR SUMINISTRO DE TINTA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0009-2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010025 POR SUMINISTRO DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0003-2016 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758134 POR SUMINISTRO DE FOLDER QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0004-2016 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758133 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 41 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002163 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL AÑO 2016

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60 SEGUN FACTURA No. 012-001-01-00004269 POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL DE LA PAZ Y QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2016 POR FALTA DE FIRMA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ANTERIOR

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: ORDEN DE COMPRA No. 14 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE TODO EL AÑO 2017

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 14 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000216  POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE TODO EL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA No. 15 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE TODO EL AÑO 2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 15 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000217 POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE TODO EL AÑO 2017


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00000013 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA No. 19 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 19 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00000012  POR SUMINISTRO POR  COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA nO. 13 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA SER UTILIZADOS  EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE TODO EL AÑO 2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA nO. 13 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000215 POR SUMINISTRO DE  COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA SER UTILIZADOS  EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE TODO EL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0022-2017 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0022-2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005805  POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0021-2017 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0021-2017 SEGUN FACTURA # 002-001-01-00009865  POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2017


title: ORDEN DE COMPRA No. 21 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 21 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00000014 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EN EL 1 TRIMESTRE DEL 2017

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 02 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00003089 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EN EL 1 TRIMESTRE DEL 2017