streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 148 - LICIT. 022
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00105698


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 147 - LICIT. 022
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005484

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 129 - COTIZ. 265
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005483


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 008012-008013-008014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-2017 PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL Y DIFERENTES LABORATORIOS MUNICIPALES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 36 DE LAS FUNCIONARIAS DE LA FUENTE 26

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00006779 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANITRIA, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS PARA EL LOGRO DE METAS FISICAS Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-2017 SEGUNDA PARTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 130 - COTIZ. 267
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001941


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 36 DE LAS FUNCIONARIAS DE LA FUENTE 26

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 143 - 264
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004756


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-006-01-00122662-000-006-01-00126635,PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ,III TRIMESTRE DEL AÑO 2017,REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL 2017.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 36 DE LAS FUNCIONARIAS DE LA FUENTE 26


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-01-00020459 POR COMPRA DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017, PERIODO INDEFINIDO


title: TRASLADO PARCIAL DE FONDOS A LA OPS SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA QUEDA PANDIENTE L.4,469,709.00 ( POR EL SUMINISTRO DE VACUNA SEGUN OFICIO Nº 09-PAI-2017 )

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005342 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00017482 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000226 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01


legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00017508 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1057-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1057-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00018884, 00018885, 00018886,00018887 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, II TRIMESTRE DE 2017, PERIODO INDEFINIDO


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00018882 Y 000-001-01-00018883 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER AÑO 2001, 4.0L PICK UP GASOLINA, DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017 PERIODO INDEFINIDO.


legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005673 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014654 POR COMPRA DE CAJAS PARA EL ALMACEN REGIONAL, PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, III TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN O/C N.86 DEL AÑO 2016.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, FACTURA Nº 000-001-01-00000210 POR COMPRA  DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE VILLADELA SEGUN O/C N.84-16.

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  FACTURA Nº 000-001-01-00000209 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLADELA SEGUN O/C Nº 78-2016

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001515 POR COMPRA DE REACTIVO PARA TOMA DE MUESTRA PARA AGUA PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


title: compra de compresor odontologico para las clinicas de esta region deptal de francisco morazan.IItrimestre del/2017 segun o/c n.16-2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006443 POR COMPRA DE COMPRESOR ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007685 Y 000-001-01-00007686 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODAS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION, III TRIMESTRE DE 2017


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007687 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-0000001737 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-0000001738 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1152-1-0


rationale: SE REVERSA PORQUE NO ENTREGARON UN PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1151-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00007611 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006258 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-0000001739 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001744 POR COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, I TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005659 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS, III TRIMESTRE DE 2017


title: TRASLADO PARCIAL DE FONDOS A LA OPS SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA QUEDA PENDIENTE L.3,072,082.00 ( POR EL SUMINISTRO DE VACUNA SEGUN OFICIO Nº 09-PAI-2017)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM47-2017, Y OFICIO Nº 2147GA-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale:
POR LA COMPRA DE LAMINAS PORTA OBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESE MISMO LABORATORIO, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN  O/C 006 - LICIT. 010
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002408


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: TRASLADO PARCIAL DE FONDOS A LA OPS SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA QUEDA PENDIENTE L. 2,800,415.00 ( POR EL SUMINISTRO DE VACUNA SEGUN OFICIO Nº 09-PAI-2017)


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1389-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005770 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002045 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 002-001-01-00009738 POR COMPRA DE GASA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº002-001-01-00009736 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006844 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005769 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REVERSA POR ERROR PORQUE SE LE CALCULO IMPUESTO Y EL ALGODON NO LO PAGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1428-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00021418 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00006843 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


title: compra de diesel y gasolina para todos los vehiculos y motocicletas de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: cancelacion de orden de compra nº 1-2017 con factura nº 000-004-01-00085956 por suministro de combustible  para todos los vehiculos y motos de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017

description: PAGO PARCIAL DEL COMBUSTIBLE DE LA O/C N.-01-2017,POR  UN VALOR DE LPS 451,073.29 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR CANCELAR LPS.219,471.15.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00085984 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN,  IV TRIMESTRE DE 2017


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE X BONO DEL ZAPATO  2017 A FAVOR DE LEDY ZELAYA PUERTO DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTES DE PAGO  2017  DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 002-001-01-00112697 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA TODAS LOS EMPLEADOS  DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00008101 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00008968 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-006-01-00134113 Y 000-006-01-00133962 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00008966 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00016251 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


title: TRASLADO PARCIAL DE FONDOS A LA OPS SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA QUEDA PENDIENTE L.1,359,871.00 (POR EL SUMINISTRO DE VACUNA SEGUN OFICIO Nº 09-PAI-2017)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE ALGODON PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1544-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007946 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007949 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LOS  LABORATORIOS DE ESTA  REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-003-01-00003212 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURAS Nº 000-001-01-00019807-019808-019809-COMPRA DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00007947 Y 00007948 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE X BONO DEL ZAPATO PENDIENTE DE PAGO DE LA FUENTE 26  2017  DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005694 POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS ORO COLOIDAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE X BONO DEL ZAPATO PENDIENTE DE PAGO DE LA FUENTE 26  2017  DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE X BONO DEL ZAPATO PENDIENTE DE PAGO DE LA FUENTE 26  2017  DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001194 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00016313 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00016386 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00008181 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

rationale: Pago por compra de Instrumental  para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan I trimestre de 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006879 POR COMPRA DE JERINGAS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00053175 POR COMPRA DE ALGODON QUIRURGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 001-01-01398 por compra de instrumental para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan I trimestre de 2017


title: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO TOTAL A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

compra de materiales para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan I trimestre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-166-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-166-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-166-1-0

description: Pago por compra de materiales para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan I trimestre de 2017

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE PRECIO ALTO EN ALGUNOS ITEM


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 006-012-01-00007906 POR COMPRA DE TINTAS PARA LA COPIADORA Y LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE EQUIPO PARA ANALIS DE CLORO LIBRE PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001560 POR COMPRA DE EQUIPO PARA ANALISIS DE CLORO LIBRE PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CANTIDAD TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-1681-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-1681-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007950 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006635 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006259 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2017

description: SE REVERSA POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006643 Y 000-001-01-00006644 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00017557 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006654 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


rationale: Pago de facturas nº 001-07-06732 y 001-01-06733 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago de factura nº 001-01-015500, 015501,015502 por compra de repuestos para el vehiculo toyota P 4763 de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017


rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-182-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-182-1-0

description: Pago de factura nº001-01-06725 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region deptal de fco morazan I trimestre 2017

description: SE REALIZA REVERSION DE LA FACTURA No 000-001-01-00006725 SEGUN O/C 07  POR COMPRA DE REACTIVOS DEBIDO A QUE SE ELIMINARA  EL ITEM 3 QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE AGUA DESTILADA POR DIFERENCIA EN PRECIO, EGUN OFICIO No 002-2017


rationale: Pago de factura nº001-01-06734 y 001-01-06735 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-185-1-0

description: Pago de factura nº 0401-06604 por compra de medicamentos para todas las us de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº001-01-06726 por compra de frascos recolectores para todos los laboratorios de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE MEROPENEM DE 500 MG, PEDIDO SOLCITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOIRA PARA SER UTLIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 151 - LICIT. 027
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003171


rationale: Pago de factura nº001-01-01328 por compra de medicamentos para las clinicas odontologicas de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006646 Y 000-001-01-00006647 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2017


title: pago de deuda factura nº 001-01-002237 de la orden de compra nº 93 del año 2016, por compra de medicamentos para todas las us de esta region deptal de fco morazan

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-221-1-0

description: Pago de factura nº 001-01-00001502 por compra de medicamentos para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan I trimestre de 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE RECTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TREIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 153 - COTIZ. 316
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00106977


title: Pago de deuda factura nº 001-01-002239 de la orden de compra nº 87 del año 2016 por compra de medicamentos para todas las us de esta region deptal de fco morazan


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD,  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 155 - COTIZ. 341

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO ENTRO TODO EL PRODUCTO Y LO INGRESADO AL ALMACEN SE PAGARA POR FONDOS RECUPERADOS. OFICIO N° SD-GR-429-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-724-1-0


title: Pago de deuda factura nº 001-01-001247 por compra de instrumental para todas las US de esta region deptal de fco morazan, segun o/c nº 91-2016


title: pago de deuda factura nº 001-01-001246 por compra de instrumental para la US de esta region deptal de fco morazan, segun o/c nº 90-2016


title: Pago de deuda factura nº 001-01-010353 por compra de tintas para la administracion y el depto de personal de esta region fco morazan, segun o/c nº 60-37-36-0050-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de deuda factura nº 001-01-010402 por compra de utiles de oficina para todas las US y deptos de esta region fco morazan segun o/c nº 53-2016


title: pago de deuda factura nº001-01-05571 por compra de equipo para todos los laboratorios de esta region deptal de fco morazan, segun o/c nº 94-2016


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 161 - COTIZ. 350
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002708


title: PAGO DE DEUDA FACTURA Nº 001-01-06810 POR COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION FCO MORAZAN, SEGUN PROCESO DE COMPRA Nº 247-2016

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: PAGO DEUDA FACTURA Nº 001-01-02370 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN SEGUN O/C Nº85-2016

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE DEUDA FACTURA Nº 001-01-00131 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de factura nº 001-01-00002406 por compra de fotocopias para los deptos de esta region deptal de fco morazan I trimestre de 2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de deuda factura nº 00401-05645 por compra de medicamentos para todas las US de esta region deptal de fco morazan segun o/c nº 92-2016

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: pago de deuda factura nº 001-01-0100209 por compra de reactivos VIH/SIDA para los laboratorios de esta region fco morazan segun o/c nº 76-2016

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: Pago de deuda factura nº 001-01-006848 por compra de uniformas para todo el personal de esta region deptal de fco morazan segun o/c nº82-2016


title: Pago de deuda factura nº 001-01-00155 por varias impresiones de formatos y fichas para todas las US y deptos de esta region deptal de fco morazan segun o/c nº77-2016

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago de deuda factura nº 001-01-005516 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region deptal de fco morazan segun o/c n 80-2016


title: Traslado de fondos a la OPS

description: Traslado de fondos a la OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Traslado de fondos a la OPS

title: Traslado de fondos a la OPS

description: Traslado de fondos a la OPS

description: Traslado de fondos a la OPS

description: Traslado de fondos a la OPS


title: traslado de fondos a la OPS

description: traslado de fondos a la OPS

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: traslado de fondos a la OPS

title: traslado de fondos a la OPS

description: traslado de fondos a la OPS

description: traslado de fondos a la OPS

description: traslado de fondos a la OPS


title: compra de toner para las impresoras de diferentes deptos, almacen, de esta region deptal fco morazan, II trimestre de 2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPTOS, ALMACEN, DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN, II TRIMESTRE DE 2017


title: compra de toner para las impresoras de diferentes deptos de esta region deptal fco morazan, II trimestre de 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS Nº 001-01-00011954 POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN, II TRIMESTRE DE 2017.


title: compra de toner para las impresoras de los deptos de esta region deptal de fco morazan, II trimestre de 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA PORQUE LA CASA COMERCIAL NO QUIERE ENTREGAR EL PRODUCTO YA QUE EL CODIGO QUE LE ASIGNARON A LA SECRETARIA DE SALUD ESTA BLOQUEADO POR MORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-295-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE POLIGLACTINA PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA AREA, SEGUN O/C 60-3-2-130.2017 POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006384


title: Transferencia parcial de fondos a la OPS el monto ingresado segun disponibilidad de cuota, queda pendiente 12,665,401.00 ( para la adquisicion de vacuna segun acuerdo ejecutivo nº09-2017 entre la secretaria de salud y la OPS)


title: POR LA COMPRA DE NYLON 2.0 AGUJA CORTANTE PEDIDO SOLICITADO POR  SALA DE OPERACIONES PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA AREA, SEGUN O/C 60-3-2-131-2017 REALIZADA POR ONCAE.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION N° DE ORDEN ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-739-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 60-3-2-133-2017

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REVIERTE SE NO HAY PARTIDA 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-740-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 60-3-2-134-2017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005312

description:
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 60-3-2-134-2017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005312

description:
REVERSION POR COLOCAR N° DE ATURA ERRONEO EN EL F-01
SEGUN OFICIO N° SD-GR-378-2017


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE BRAZALETES DE ESPIGMOMANOMETRO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 156 - COTIZ. 329

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000001734
NOTA: EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE OMITIERON LOS PRIMEROS TRES NUMEROS (000) DE LA FACTURA, EN VISTA QUE EL ESPACIO ES INSUFICIENTE PARA COLOCAR EL NUMERO DE FACTURA COMPLETO.

description:
REVERSION POR COLOCAR N° DE FACTURA ERRONEO EN EL F-01
SEGUN OFICIO SD-GR-379-2017


title: compra de papel bond para todas las US y Deptos de esta Region Deptal de Fco Morazan II trimestre de 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-006-01-00096814 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017.


description: compra de papel bond para todas las US y Deptos de esta Region Deptal de Fco Morazan II trimestre de 2017

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00013405 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


title: compra de 5,000 pruebas rapidas, para todos los laboratorios de esta region deptal de fco morazan, II trimestre de 2017

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005262 POR COMPRA DE 5,000 PRUEBAS RAPIDAS, PARA TODAS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN, II TRIMESTRE DE 2017


title: Traslado parcial de foncos a la OPS el monto ingresado segun disponibilidad de cuota, queda pendiente 11,625,403.00 ( para adquisicion de vacuna segun acuerdo n 09-2017 entre la secretaria y la OPS)


title: Pago de deuda factura nº001-01-00000154 de la orden de compra nº 73 año 2016, por compra de medicamentos para todas las US de esta Region Deptal de Fco Morazan.

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


title: Compra de impresion de papeleria para todas las US y Deptos de esta region fco morazan II trimestre de 2017

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000208 Y 000-001-01- 00000209 POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


title: Traslado parcial de fondos a la OPS monto ingresado segun dispinibilidad de cuota queda pendiente 10,123,836.00 ( por suministro de vacuna segun oficio nº 09-2017 entre la Secretaria y la OPS)

rationale: se reversa por error en objeto de gasto 35210 ya que corresponde al objeto 35220 vacuna.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-543-1-0


title: TRASLADO PARCIAL DE FONDOS A LA OPS MONTO INGRESADO SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA, QUEDA PENDIENTE 10,123,836.00 ( POR SUMINISTRO DE VACUNA SEGUN OFICIO Nº09-2017 DEL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA Y OPS)


title: compra de agua purificada para todos los deptos, almacen regional de de region fco morazan resto del año 2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPTOS, ALMACEN REGIONAL, DE ESTA REGION FCO MORAZAN RESTO DEL AÑO 2017


title: Compra de gaza hospitalaria para todas las US de esta region fco morazan II trimestre de 2017

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 001-01-00005229 POR COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


title: Traslado parcial de fondos a la OPS segun disponibilidad de cuota queda pendiente 5,923,836.00 ( por suministro de vacuna segun oficio nº09-PAI-2017)


title: Compra de guantes para todas las US de esta Region fco morazan II trimestre de 2017

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014905 POR COMPRA DE GUANTES PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017.


title: PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº 001-01-00007188, POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, SEGUN O/C Nº 95-2016

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 001-01-00007053 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


title: compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos de esta region fco morazan II trimestre de 2017

rationale: SE REVERSA PORQUE LA CASA COMERCIAL NO QUIERE ENTREGAR EL PRODUCTO YA QUE EL CODIGO QUE ELLOS ASIGNAN A LA SECRETARIA DE SALUD ESTA BLOQUEADO POR MORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-868-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 001-01-00003490 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


title: compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos de esta region fco morazan, II trimestre de 2017

rationale: se reversa por error en el calculo del impuesto sobre ventas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-869-1-0


description: compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos de esta region fco morazan II trimestre de 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00013818 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FRANCISCO MORAZAN, II TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017

rationale: SE REVERSA PORQUE LA CASA COMERCIAL NO QUIERE ENTREGAR EL PRODUCTO YA QUE EL CODIGO QUE ELLOS LE ASIGNAN A LA SCRETARIA DE SALUD ESTA BLOQUEADO POR MORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-37-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-37-879-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0001-01-00018711 POR COMPRA DE LLANTAS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, III TRIMESTRE DE 2017, PERIODO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-00018586 POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 4X4 AÑO 2015, ASIGNADO AL DEPTO DE CHAGAS II TRIMESTRE 2017, PERIODO INDEFINIDO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00018776 POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA Nº 5597, III TRIMESTRE DE 2017 PERIODO INDEFINIDO


title:
PAGO DE DEUDA  LA CUAL NO FUE FIRMADA POR G.A DE LA SESAL 2016.
 ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000554
ORDEN DE COMPRA N° 176 - 2016

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title:
PAGO DE DEUDA, LA CUAL NO FUE FIRMANA POR G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785
FACTURA N° 000-001-01-00000561
ORDENE DE COMPRA N° 193


PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 1007-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°3009-2017, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION N°9 EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-1007-1-0


title: SE CARGA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE FUENTE 26, MES DE SEPTIEMBRE, DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 1043-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5709, POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS,QUE SERA UTLIZADOS EN LA CLINICA DE ADOLESCENTE DE LA UNIDA DE USUPUM, DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9,DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-1043-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.60-38-37-0019,POR COMPRA DE MARIPOSA,VENOCLISIS,QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION NO.9, DE GRACIAS A DIOS.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2017.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 1093-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 60-38-37-0023-2017, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO E LA REGION DE GRACIAS,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-1093-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°1309-2017, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE REACTIVOS VIH/SIDA, QUE SERA UTILIZADOEN EL PROGRAMA VIH/SIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N° 09 DURANTE EL I  TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°60-38-37-0025-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL N°9 DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRANO.5809-2017 POR COMPRA DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE ESTADISTICA, DE LA REGION NO.9 DE GRACIAS A DIOS.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°5909-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL N°9 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°6109-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CLINICA MATERNO INFANTIL DE WAMPUSIRPE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°9 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-1119-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°6509-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N°9, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°6509-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N°9, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°6409-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS N°9 DEL AÑO 2017 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.


title: SE REALIZA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL 2017 POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA, BRUS LAGUNA, BARRA PATUCA Y VICEVERSA UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO 2016. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3509 SEGUN FACTURA 0397

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°6609-2017, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DEL DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  A DIOS N°9, DEL AÑO 2017,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.


title: SE REALIZA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL 2017 POR SUMINISTRO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL COMBATE DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 SEGUN ORDEN DE COMPRA LP0509 Y FACTURA 0312

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-114-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-GA Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000563
ORDEN DE COMPRA N° 194


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA OPS,POR EL SALDO RESTANTE DE LA VACUNA SEGUN OFICIO 053-PAI-2017 Y SEGUN OFICIO  NO.378-PAI-2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 072-COTIZ. 052
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000127

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-820-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-820-1-0

description:
POR LA COMPRA DE FRUTAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 072-COTIZ. 052
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000113

description: REVERSION EN VISTA A QUE NO SE PAGARAN LAS PARTIDAS 4, 6, 10, 11 Y 15 DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SD-GR-292-2017


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :3 F-01: 821-1-0 - POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO Y ACEITE DE INMERSION, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 012 - COTIZ. 093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-821-1-0


title: POR LA COMPRA DE DRENAJE TORAXICO (PLEUROVAC) PEDIDO SOLICITADO POR POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 165 - COTIZ. 381

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE RECIBIERON EN CALIDAD DE DONACION 347 PLEUROVAC, CANTIDAD QUE ES SUFICIENTE PARA SUPLIR A LA SALAS, SEGUN OFICIO UAI-65-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-824-1-0


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRIA PEDIDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 088 - COTIZ. 023
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002413


title: TRASFERENCIA A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS-2017 PARA LA ADQUISISION DE EQUIPO DE LABORATORIO  MEDICOS PARA LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2017 SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 A LA OPS.


description: TRASFERENCIA A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS-2017 PARA LA ADQUISISION DE EQUIPO DE LABORATORIO  MEDICOS PARA LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2017 SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 A LA OPS.


rationale: TRASFERENCIA A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS-2017 PARA LA ADQUISISION DE EQUIPO DE LABORATORIO  MEDICOS PARA LA REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2017 SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 A LA OPS.


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA GA. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00001205
ORDEN DE COMPRA N° 274

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: POR LA COMPRA DE CHULETA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 070 - LICIT. 002

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO ANEXO N° SD-GR-332-2017
SE INGRESARA DE NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-832-1-0


title: POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 068 - LICIT. 001

rationale:
SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO ANEXO N° SD-GR-333-2017
SE INGRESARA DE  NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-833-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-833-1-0


legalName: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 393-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0309-2017 POR SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL N.09 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-393-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1709-2017 POR SUMINISTRO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2017.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0209-2017 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2017.


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PREUSUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000318
ORDEN DE COMPRA N° 115

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0709-2017 POR SUMINISTRO DE DE 5 MICROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE  LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0638 ORDEN DE COMPRA N. 7109 POR COMPRA DE EQUIPO DE CIRUGIA MENOR QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 144 - COTIZ. 264
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00105851


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0634 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7009 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°1609-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL  GRACIAS A DIOS N°9 DURANTE EL AÑO 2017

JAIME ESPINOZA AMBROCIO

legalName: JAIME ESPINOZA AMBROCIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°1609-2017, CON FACTURA N° 0001-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL  GRACIAS A DIOS N°9 DURANTE EL AÑO 2017


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale:
POR LA COMPRA DE ACETONA GRADO REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEHUN O/C 158 - COTIZ. 339
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004611

description:
REVERSION POR ERROR EN EL  N° DE FACTURA INGRESADO EN EL F-01
SEGUN OFICIO SD-GR-380-2017


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1409-2017 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-454-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0601 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3909 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: sera utilizado para los jefes de programas ,personal,administrativo,en las giras de trabajos de la Región N°9 durante del año 2017.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°0109-2017, CON FACTURA N°0017-2017 QUE SERA UTILIZADO PARA LAS GIRAS DE LOS JEFES DE PROGRAMAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA REGION N° 9 DEL AÑO 2017 EN LOS DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO OTORGADO


title: Compra de pasajes nacionales aereos que seran utilizados para los jefes de programas de la Region No. 9 durante el primer trimestre del año 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE PAGO  DE VIATICO  DE LA JORNADA NACIONAL  DE VACUNACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS 2017.

DELLA MAYRA HAYLOCK HAYLOCK

legalName: DELLA MAYRA HAYLOCK HAYLOCK

type: PLANILLA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0641 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.8309 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09


description: SE REALIZA ORDEN DE PAGO  DE VIATICO  DE LA JORNADA NACIONAL  DE VACUNACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS 2017.

WANDA SOFIA ECHEVERRIA CALDERON

legalName: WANDA SOFIA ECHEVERRIA CALDERON


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0640 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7909 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title:
REMODELACION DE LA SALA DE CIRUGIA DE VARONES Y MUJERES, ESTACION DE ENEFERMERIA REDODELACION COMPLETA DE AMBOS BAÑOS,  ELABORACION DE BAÑO INTERNO DE LA ESTACION . ESTA REMODELACION INCLUYE: 850 MTS. DE PICADO,  LAVADO, APLICACION DE ADHERENTE, INSTALACION DE MALLA ESTUCO, REPELLO, PULIDO DE LAS PAREDES COLOCACION DE CERAMICAS EN LAS PAREDES INTERNAS DE LAS SALS A 2 MTS. DE ALTURA Y EL PINTADO COMPLETO.
PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA REMODELACION DE LA  SALA DE CIRUGIA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 167 - LICIT. 029

ASOCIACION CINCO ESTRELLAS

streetAddress: COL. BRISAS DEL VALLE CALLE PRINCIPAL N-639

legalName: ASOCIACION CINCO ESTRELLAS

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO SE REALIZARA OFICIO N° SD-GR-401-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-849-1-0


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0196 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LP7309 POR COMPRA DEEQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title:
PAGO DE DEUDA, LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
FACTURA N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00005406
ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-0086-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER CENTRAL N° 7 PEDIOD SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ORDEN DE COMPRA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005645


rationale:
POR LA COMPRA DE NYLON 2.0 AGUJA CORTANTE, PEDIDO SOLICTADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA AREAS, SEGUN O/C 60-3-2-131-2017 COMPRA REALIZADA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001816


title: SE REALIZA ORDEN DE PAGO DE VIATICO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS 2017

PRUDENCIA BARAHONA FLORES

legalName: PRUDENCIA BARAHONA FLORES


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 773-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°3309 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION N°9 EN EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-773-1-0


title: Pago de energia electrica de los meses de Junio,julio agosto,septiembre octubre noviembre y diceimbre del 2017 de la Region Departamental No.9 de Gracias a Dios, segun oficio circular n°1575-2017.G.A.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: Compra de equipo de computacion que sera utilizados en las diferentes oficinas de la region Departamental de Salud No. 9 durante el periodo del 2017 por tiempo indefinido.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 854-1-0 - Compra de Elementos de Limpieza y aseo personal, que sera utilizados en los diferentes departamento de la Region Departamental de salud No. 9 durante el tercer trimestre del 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-854-1-0


title: Compra de Elementos de Limpieza y aseo personal, que seran utilizados en los diferentes Departamentos de la Region departamental de Salud No. 9 durante el tercer trimestre del 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: SE REALIZA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,CON PRESUPUESTO DEL 2017,POR COMPRA DE 1,219 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES ZONA 8,DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS ,QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


description: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA COMPREAS DE ANTICONCEPTIVOS,POR MEDIO DE FIDEICOMISO FIRMARDO,ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD,Y BANCO DE OCCIDENTE PARA EL AL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No.2147-GA-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-38-37-003-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 9 DURANTE EL AÑO 2017

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-38-37-004-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 9 DURANTE EL AÑO 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-38-37-006-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 9 DURANTE EL AÑO 2017


title: SE REALIZA PAGO DE LA DEUDA AÑO 2016,CON PRESUPUESTO DEL 2017,   POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA,  No. 4209-2017, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA REGIION DE SALUD No. 9 DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0809-2017 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA PARA REALIZAR GIRAS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL AÑO 2017

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0809-2017 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA PARA REALIZAR GIRAS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0909 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0909 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS AL DIOS DURANTE EL AÑO 2017.DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DELTORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, SEGUN O/C 013 - COTIZ. 094

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-896-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0010-2017, COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0014-2017 COMPRA DE SONDAS FOLEY QUE SERAN UTILZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 GRACIAS A DIOS.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0011-2017,COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD NO.9, DE GRACIAS A DIOS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 976-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0015-2017, POR COMPRA SONDA FOLEY QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 DE GRACIAS A DIOS. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-976-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 019 - COTIZ. 101
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00106282

description:
REVERSIO POR ERROR EN N° DE FACTURA COLOCADO EN EL F-01
SEGUN OFICIO SD-GR-381-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 975-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0013-2017, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS. DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-975-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale:
POR LA COIMPRA DE DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIAS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 035 - COTIZ. 078
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010806


rationale:
POR LA COMPRA DE CRIOVALES BOLSA DE 500 UNIDADES PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 112 - COTIZ. 190
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00105600


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.4709, POR COMPRA DE UNIFORME QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5309, COMPRA DE EFIGNOMANOMETRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD,DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2017, DURANTE EL IV TRIMESTRE

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.4809,POR COMPRA DE TELA PARA UNIFORME PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPTAL DE SALUD  NO.9, GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5409, POR COMPRA DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9,DE GRACIAS A DIOS,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5409, POR COMPRA DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9,DE GRACIAS A DIOS,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5509, POR COMPRA DE LAMINA DE ALUCIN QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADE DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5609,POR COMPRA DE VARILLAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 39540 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORUOS Y MATERIAL MEDICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-111-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA DT-020-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DUEDA 2016

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 1966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III, Y IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DEUDA 2016

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 2620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III, TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUSTO 2017 PARA PAGO DE DUEDA 2016

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE DEUDA 2016 DE LA FACTURA 00000080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III, Y IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DUDA

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00246581, 246582,246583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE 2016.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00246367/68/ 69/ 70/71/72 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIOS DE TRANSPORTE  QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 825578 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA POR NUMERO DE FACTURA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-123-1-0


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE DEUDA 2016 SEGUN INSTRUCCIONES DELA FACTURA DT-022-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARON EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DICHO PAGO SE REALIZARA AFECTANDO RESUPUESTO 2017

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 10 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IIV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DEUDA 2016

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 10232 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, SEGUN O/C 013 - COTIZ. 094
PAGO DE FACTURA N° 000-001-00005718


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA  FACTURA 781 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2016 PARA PAGO DE DEUDA 2017


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DE LA 758554 PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
POR LA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO DE 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 043 - LICIT. 007

NOTA: SOLO SE PAGARA LA PARTIDA N°  2 DE LA ORDEN DE COMPRA (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG)  SEGUN OFICIO SD-GR-284.2017

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
POR LA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO DE 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 043 - LICIT. 007
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005018

NOTA: SOLO SE PAGARA LA PARTIDA N°  2 DE LA ORDEN DE COMPRA (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG)  SEGUN OFICIO SD-GR-284.2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO, PEDIDO SOLICITADO POR EL COMITE DE BIOSEGURIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE UCI, INFECTOLOGIA, NEUMOLOGIA "B") DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 60-3-2-0094-2017 REALIZADA POR ONCAE

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001386


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-01-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA: MAZDA S/P, CHEVROLETH, NISSAN BLANCO PLACA 10710, NISSAN AZUL S/P, NISSAN NUEVO CHAGAS S/P

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: REVERSION POR FECHA ERRONEA EN F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-251-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00-131908 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA: MAZDA S/P, CHEVROLETH, NISSAN BLANCO PLACA 10710, NISSAN AZUL S/P, NISSAN NUEVO CHAGAS S/P

description: REVERCION POR FECHA DE RECEPCION ERRONEA EN F-01 251


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  ORDEN DE COMPRA 10-002- 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN EL LABORATORIO REGIONAL DE INTIBUCA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: REVERSION POR PRECIOS ALTOS,  VALOR ASIGNADO PASA AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIEDENTE AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-255-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000219 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN EL LABORATORIO REGIONAL DE INTIBUCA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
COMPRA REALIZADA POR ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-93-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN EL OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SE TRANSFIERE A LA OPS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PAGO DE 2,002,143.74 SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL PAGO PARCIAL DE LPS 551,644.00  EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS DEL AÑO 2017

description: PAGO PARCIAL POR EL MOMTO DE L.856,722.67 DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: PAGO PARCIAL  POR EL MONTO DE L. 1,304,635.00 CORRESPONDIENTE  AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220  VACUNAS DEL AÑO 2017. SEGUN OFICIO N. 115-SSRISS-2017 VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: PAGO PARCIAL POR EL MONTO DE L. 1074,990.00 VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: PAGO PARCIAL POR EL MONTO DE L.2,760,711.00 VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 01 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRESNDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ERROR EN APROBACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-479-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-479-1-0

description: AÑO ERRONEO EN RESUMEN

description: AÑO ERRONEO EN RESUMEN


rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOI EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0106-2017 REALIZADA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00122789


title: VALOR QUE CORRESPOINDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0064-2017Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: FECHA DE RECEPCION EN DEVENGADO ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-497-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-497-1-0

description: VALOR QUE CORRESPOINDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-018914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017.

description: FECHA DE RECEPCION EN DEVENGADO ERRONEA

description: FECHA DE RECEPCION EN DEVENGADO ERRONEA