title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 66,700.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  NISSAN FRONTIER  Y EL BUS AÑO 2012 REQUISICION NO. 192

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - SANTA ROSA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 698-0-0 - RESERVA POR SUMNISTRO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR UN VALOR DE LPS.10.000.00 .

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 18,728.90 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO  EJECUTIVO , 1 ARMARIO PUERTA CORREDIZA  PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICIO NO. 296

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

scheme: HN-RTN

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD  DE L. 71,300.00 CONCEPTO COMPRA DE 5,000 FORMATOS TITULOS EN BLANCO , 4,000.00 CARATULAS DE TITULOS , 4,000.00 CARATULAS DE EXPEDIENTES  PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 249

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ LA CANTIDAD L. 4,594.25 CONCEPTO DE COMPRA 1 ARMARIO PUERTA CORREDIZA PARA USO  DEPARTAMENTO DE LA ULAB SEGUN REQUISICION NO. 288

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 4,015.80  CONCEPTO DE COMPRA DE  1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA
REQUISICION NO. 280


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1,050.00 VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO REGISTRO 142 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-163-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,672.00 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-70-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 3,125.25 PARA CUBRIR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO SATINADO Y DOS GALONES LATEX T COLOR MARRON PARA  LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-70-2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,530.00  PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE BALINERA DE CENTRO  PARA LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-73-2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL ( VIDRIERIA SEGOVIA ) LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUSICION NO. 36  REALIZACION 03/02/2017

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

type: ORDCOM


title:
PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 2,000.00
CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA CRUZ DE YOJOA , CORTES DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 118

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L.990.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA CRUZ DE YOJOA , CORTES DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 118 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271758 DE FECHA 19-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-718-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 180.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA SEGUN DP-126-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR COMBSUTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 20147 VIATICO NO. 130

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBSUTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L.180.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 20147 VIATICO NO. 130 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271745 DE FECHA 07-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-725-1-0


title: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN REGISTRO 10 Y 12 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN OFICIO DP-076-2017

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA  PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-075-2017 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL ( VIDRIERIA SEGOVIA ) LA CANTIDAD DE L. 920.00 CONCEPTO . COMPRA DE UN LLAVIN  ELECTRICO PARA USO EN SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 16

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO SALDO A FAVOR DE JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES LA CANTIDAD DE 110.00
COMPRA DE 1 ACEITE PARA MOTOR HAV POR GIRA DE 5.5  DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 92

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES


title: PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 379.50 CONCEPTO COMPRA SELLO FOLIADOR PARA USO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL  REQUISICION NO. 310

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE  80  RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 6,894.48 PARA PROVEEDURIA CON REQ# 312SEGUN FACT-001-01-0003915 DE FECHA 21-04-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTDAD DE L. 2,000.00
CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA, DANLI - EL PARAISO , COMAYAGUA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 126

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ LA CANTIDAD DE L.1,200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , CORTES DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 129

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 7,351.72 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND  T/CARTA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL
SEGUN REQUISICION NO. 312


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD L. 1,719.25 CONCEPTO DE COMPRA 1 TONER  CANON PARA USO FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 292

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, ADMINISTRADOR DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO POR L. 1,600.00 VALOR QUE DEBERA CUBRIR PARA GASTOS EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DP-80-2017

LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

legalName: LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.LA CANTIDAD DE L. 386.29 CONCEPTO COMPRA DE TINTA HP NEGRA PARA USO DEPARTAMENTO RECONVERCION  REQUISICION NO. 304 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP  PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 299


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, ADMINISTRADOR DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO POR L. 1,500.00 VALOR QUE DEBERA CUBRIR PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  SEGUN MEMORANDUM DP-80-2017


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ   REGIONAL CHOLUTECA  LA CANTIDAD DE L. 2,240.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2017 OFICIO DP-089-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 3,000.00 PARA REALIZAR RECREOVIA EL DIA SABADO 01 DE ABRIL 2017 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN NICOLAS SANTA BARBARA SEGUN DP-758-2017

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 535.60 CONCEPTO COMPRA DE TINTA HP PARA USO CENTRO DE NEGOCIOS SEGUN REQUISICION NO. 304


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.220.80 CONCEPTO DE COMPRA 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS  HUMANOS  REQUISICION NO. 321


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. (TEXACO LA GUARDIA) POR PAGO DE COMBUSTIBLE  DE FACTURA N. 106951 Y RECIBO 1985 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017  PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-85-2017

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 4,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-88-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00  CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL05 AL 07 ABRIL 2017
VIATICO NO. 140

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L.110.00  CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL05 AL 07 ABRIL 2017 VIATICO NO. 140 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271796 DE FECHA 27-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-788-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1,056.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-88-2017

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-86-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 271810 DEL 02/05/2017 EN PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE MES MARZO 2017 OFICIO DP-084-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-796-1-0

type: EXT


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO
ALQUILER OFICINA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDEINTE MES ENERO 2017
REQUISICION NO. 344.

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO
ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2017
REQUISICION NO. 345

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO
ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDEINTE MES MARZO 2017
REQUISICION NO.346

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2017
REQUISICION NO. 347

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER  DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2017 FACTURA NO. 000-001-01-00000172.

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000171 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000251 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000252

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE  2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000253

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDEINTE MES OCTUBRE 2017 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000254

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017,  ,A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017,  ,A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 24,150.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCANER VEHICULAR PARA VEHICULOS NISSAN , FRONTIER 2012 DE LA INSTITUCION SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 01

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD  DE L. 6,980.97 CONCEPTO MANTENIMIENTO REPARACION DE TRES MOTOCICLETAS  REGISTRO NO. 51,118,130 SEGUN OFICIO DP-090-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 220.80 CONCEPTO DE COMPRA 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO  PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
REQUISICION NO. 318


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10,168.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA PARA EXISITENCIA ALMACEN  CENTRAL
REQUISICION NO. 312

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER HP-53A, A CENTROMATIC, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 299, FACTURA # 001-01-0007796,  DE FECHA 17-05-2017 ORDEN DE COMPRA # 143.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L.2,240.00 CONCEPTO DE COMPRA 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2017 OFICIO DP-089-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
L  46,368.00 CONCEPTO  COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI  REGISTROS NO. 141,142,143, 493  LO DEMAS PARA EXISTENCIA SEGUN REQUISICION NO. 193


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 677.93 CONCEPTO DE
COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 332


title:
PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 11,200.00 CONCEPTO
ELABORACION DE DE DOS MIL 2,000.00 TRIFOLIOS INSTITUCIONALES SOBRE PROYECTO DEL FOMENTO  AL CULTIVO DEL MARAÑON  . RECIBO S/N

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ( COPY MAX )  POR  L. 5,402.96 EN CONCEPTO  DE CANCELACION DE FACTURAS  PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 022768, 006723, 006645,006644

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2,415.00
CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA PARA USO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 316

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 997.05 CONCEPTO DE TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS REQUISICION NO. 338

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVINES REDONDOS  DE PELOTA PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO  SEGUN REQUISICION NO. 46

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO A FAVOR DE NTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE ALARMAS  DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL
CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2017 REQUISICION NO. 335

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD L. 6,047.00 CONCEPTO
COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 330

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11,730.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  REQUISICION NO. 326

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL  A  FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 250,870.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 128 LLANTAS SEMITRACTORAS 6 L RADIAL PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN REQUISICION NO. 195

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 108,003.60 CONCEPTO COMPRA DE 128 LLANTAS SEMITRACTORA RADIAL PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  SEGUN REQUISICION NO. 195


title:
PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 54,843.50 CONCEPTO COMPRA DE 8 LLANTAS R16 SEMITRACTORAS 6L RADIAL  , 4 LLANTAS SEMITRACTORAS R15 ,
6 LLANTAS SEMITRACTORAS LISAS 14L CONVENCIONAL PARA USO OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN REQUISICION NO. 195


title: PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS CONVENCIONALES 700 R/15 , 8 LONAS SEMI TRACTORAS A MOTOR SHOW POR LPS. 58,282.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 195, ORDEN DE COMPRA # 124, FACTURA # 002-01-0001732. DE FECHA 26-04-2017


title: PAGO A FAVOR  DE MOTOR SHOW POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS 700/R16,10 SEMI TRACTORAS RADIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES L.140,093.00 SEGUN FACT.002-01-0001730 DE FECHA 26-04-2017


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 575.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN CUADRADO YALE  DERECHO PARA  USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO  AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 46

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A  FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6,989.70 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO  REQUISICION NO. 323

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,668.92 CONCEPTO COMPRA DE TONER HP PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 150 .

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP-90A A JETSTEREO POR LPS. 3,334.46 PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CON REQ #323. Y FACTURA 012-01-0006401DE FECHA 27-04-2017


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TONER HP-90A, A JETSTEREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 299, TACTURA #012-01-0006402, DE FECHA 27-04-2017 ORDEN DE COMPRA 324-2017.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,806.00 CONCEPTO COMPRA DE TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 325.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 16,767.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA DE COMPUTADORAS, 2 CAJAS DE MASCARILLA , 2 CAJAS DE GUANTES  PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
REQUISICION NO. 298

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 149.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JABON LIQUIDO PARA MNOS MASTER CLEANER PARA USO SECRETARIA GENERAL  REQUISICION NO. 339

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( COMPUSER ) LA CANTIDAD DE L. 11,040.00 CONCEPTO DE COMPRA 6 SILLAS SECRETARIALES PARA SER ASIGNADAS EMPLEADOS DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 33

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 450.00 VALOR QUE SERA PARA CUBRIR BAQUETEO Y LIMPIESA DE CELDAS  DEL RADIADOR DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE  GRACIAS,LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 350


title: PAO POR COMBSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA LIMA -CORTES , EL PROGRESO - YORO DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2017 VALE S/N

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

legalName: TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE  PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 750.00 CONCEPTO DE GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 19 AL 29 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 145 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271853 DE FECHA 18-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-871-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 5,500.00 PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUATRO AIRES ACCONDICIONADOS TRES TIPO SPLIT Y EL OTRO MINI SPLIT QUE FUNCIONAN EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 90,288.57 CONCEPTO COMPRA DE SERVIDOR DE APLICACION  MARCA DELL PAR USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
REQUISICION NO. 187

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1,700.00 VALOR QUE DEBERA SER UTILIZADO PARA LA COMPRA  DE BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO 12 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-878-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEDROS , CANTARRANAS SAN JUAN  FLORES TATUMBLA F.M DEL 24 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 148

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 17,415.07  CONCEPTO SERVICIO CELULAR  CORRESPONDIENTE A FACTURA FECHA DE CORTE  07/01/2017 MES ENERO -2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 55
NOTA:  INCLUYE EXCESO  DEL SR.  DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ  DE L. 2,633.53

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN DP-68-2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA LA CANTIDAD DE L. 805.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES
REQUISICION 05 , REALIZACION 01/02/2017 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 17,642.32  CONCEPTO
CONSUMO SERVICIO CELULAR  PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDEINTE  FECHA DE CORTE DEL 07/04/2017 SEGUN  REQUISICION NO. 357


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 7,058.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BALDES DE PINTURA DE ACEITE COLOR MELON PARA USO   DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 43.
PINTAR  PASILLOS RECONVERCION Y PLANIFICACION .

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-99-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1,056.00 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA PURIFICADA DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-103-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2017 VIATICO NO. 161

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 230.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2017 VIATICO NO. 161 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271793 DE FECHA 27-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-905-1-0


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #- 358 - 2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA IMPRESION DE TRABAJOS DE LAS SECCIONES DE LA REGIONAL DE DANLI. L.3,334.46

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #- 358 - 2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA IMPRESION DE TRABAJOS DE LAS SECCIONES DE LA REGIONAL DE DANLI. L.3,334.46 DE FACTURA 012-01-0006569 DE FECHA 22-05-2017


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE  PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 5,300.00 CORRESPONDIENTE  A GASTOS DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y COPIAS  PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-103-2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271849 DE FECHA 16-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-912-1-0


title: PAO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6,451.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FRASCOS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M  PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION NO. 298

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON  LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 30  DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 154 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271844 DE FECHA 15-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-916-1-0


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0329-2017 Y REQUISICION #-359-2017 DE CASH USINESS POR LA COMPRA DE DOS TONER HP-255-A PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESION DE PLANOS EN LA OFICINA DE CATASTRO DE LA REGIONAL DE DANLI L.5,612.00 FACTURA 001-01-0011249 DE FECHA 26-04-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. ( CENTROMATIC ) LA CANTIDAD DE L. 1,930.85 CONCEPTO DE COMPRA UPS BASICO PARA USO REGIONAL DANLI REQUISICION NO. 360


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER A SUB DIRECCION EJECUTIVA POR LA CANTIDAD DE LPS 5,260.39 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 368 SEGUN FACTURA 001-01-0011918 DE FECHA 06/07/2017


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: REVERCION  PARCIAL DE L. 73.96 O / I  271550 DEL 08/02/2017 DEL PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN JOSE COLINAS , SANTA BARBARA  DEL 25 DE ENERO  AL 02 DE FEBRERO DEL 2017 VIATICO NO. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-93-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-93-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-109-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  POR L. 12,960.00 PARA CUBRIR GASTOS DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN (COPIAS, RESMAS DE PAPEL, COMPRA DE BOMBILLOS Y COMPRA DE BATERIA PARA EL BUSY MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA) SEGUN DP-109-2017


title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,145.00 CONCEPTO EMISION DE FIANZA  REALIZADA POR JEFE REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN RECIBO NO. 1200042020.

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ROLANDO DERAS GARCIA PARA COMPRA DE UN GALON DE GROMOXONE, HERBICIDA, RIMAXATO, MASCARILLA, 12 MACHETES Y 11 PIES DE HILO GRUESO (CHAPIADORA), PARA MANTENIMIENTO DE YARDA EN LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR (CECA). OFICIO DP-115-2017

LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

legalName: LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 677.90 CONCEPTO
COMPRA DE 2 BALASTROS 110 PARA USO EN CENTRO DE NEGOCIOS  REQUISICION NO. 365

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-379-2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACION DE TIERRAS, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,334.46

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-379-2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACION DE TIERRAS, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,334.46 SEGUN FACTURA 012-01-0006570 DE FECHA 22-05-2017


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,216.00 CONCEPTO COMPRA DE 4 CONOS PARA USO ESTACIONAMIENTO DIRECCION EJECUTIVA  REQUISICION NO. 340.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A YIP SUPERMERCADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 351, FACTURA # 002-01-0006658, DE FECHA 02-05-2017 ORDEN DE COMPRA 161.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR SERVICIO DE  COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 06 DE ABRIL DEL 2017 FACTURA 00061 Y RECIBO 002085 DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN, SEGUN DP-112-2017

title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES ALVALI S.A ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE  2017 EN DELANTE SEGUN OFICIO DP-327-2017.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 950-0-0 - RESERVA DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN , ESTE VALOR CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL  A  DICIEMBRE/2017. POR LPS.70.000.00


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD  DE L. 1,780.20 CONCEPTO COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DEUDA AGRARIA FACTURA NO. 000-001-01-00007897.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA, A COMPUSER, PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, REQUISICION # 355, FACTURA # 001-01-0003196, FECHA 27-04-2017 RECIBO # 7427ORDEN DE COMPRA # 156.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE VIATICO 163 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA EL 01-02 DE MAYO 2017

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( COMPUSER ) LA CANTIDAD DE L. 2,415.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN SUB DIRECCION SEGUN REQUISICION NO. 367


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR 1672.00  POR SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-116-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 968-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.15.048.00  POR SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO ESTE VALOR ES PARA EL AÑO 2017 APARTIR  DEL MES  ABRIL A DICIEMBRE. VALOR MENSUAL LPS.1672.00.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL YORO, DE ENERO A ABRIL DE 2017 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA SEFUN FACT-001-01-0003210 DE FECHA 1-06-2017

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA SEGUN FACT-001-01-0003211

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL YORO,DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA

MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

legalName: MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD
L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER COORRESPONDIENTE MES ENERO 2017  SEGUN REQUISICION NO. 37

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD
DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2017 REQUISICION NO. 204

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD
DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2017

title:
PAGO A FAVOR KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA )  LA CANTIDAD DE
L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER MES ABRIL 2017 REQUISICION NO. 219

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA REGIONAL DE TALANGA A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE ME SJUNIO DEL 2017 DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL TALANGA  F.M REQUISICION NO. 626.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA USO RECONVERCION EMPRESARIAL REQUISICION NO. 381

title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S ) LA CANTIDAD DE L, 1,794.00 CONCEPTO  COMPRA DISCO DURO INTERNO DE 500GB  PAR USO DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL REQUISICION NO. 381

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-977-1-0

description:
ANULACION DE DOCUMENTO F-01 977 A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO COMPRA DE DISCO DURO 500 GB
PARA USO RECONVERCION EMPRESARIAL REQUISICION NO. 381


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 164

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 164 SEGUN OREDN DE INGRESO 271999 DE FECHA 23-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-987-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-329 POR COMPRA DE MEMMORIA RAM,POR LPS.856.75.A FAVOR DE CASH BUSINESS. SEGUN FACT-001-01-0011595 DE FECHA 06-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SALDO A FAVOR DE JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA LA CANTIDAD DE L. 1, 485.50 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHO DEL 17 AL 23 ABRIL DEL 2017 VALE S/N, GASTO POR COMBUSTIBLE

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20-22 DE ABRIL  A TELA ATLANTIDA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO DE PASAJE DE IDA A LA CEIBA A PATICIPAR EN LA CAPACITACIONDE PLANIFICACION DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA 2017.

RICKY YUSDE LOPEZ

legalName: RICKY YUSDE LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: PAJO DE PASAJE PARA PARTICIPAR EN LA RAUNION DE TRABAJO CON  LA SEÑORA MINISTRA  EL 22 DE FRBRERO EN INICE

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  A DIOS


title: PAGO DE PASAJE PARA PARTICIPAR EL LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2021 EN LA CUIDAD DE TRUJILLO EN EL MES DE MAYO.

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY


title: PAGO DE PASAJE PA PARTICIPAR EN REUNIO DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA EN EL MES DE MARZO.


title: PAGO DE PASAJE  PARA PARTICIPAR EL LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2021EN LA CUIDAD DE TRUJILLO EN EL MES DE MAYO.

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
GRACIAS A DIOS


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-17


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE  EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE GRANCIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-17


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-10-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-10-277-1-0


rationale:
REVERSION DE F01 275 POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-10-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-10-275-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE PASAJE (REENVOLSO) POR HABER IDO A REUNION CON TODOS LOS DOCENTE DEL DISTRITO DE BATALLA MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BUNES PARA TRATAR TEMA DE REUBICACION DOCENTE.


title: Pago de pasaje (reenvolso) por ir a participar a reunion de trabajo con directore departamentales de la Red Zona Norte y del Caribe en el mes de Julio.


rationale: Cancelacion de Factura por laAdquisición de 2 Impresora multifuncional, ecotank, copia, imprime escanea, conectividad inalambrica L395, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departametnal de Gracias a Dios segun orden de compra 012-17


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de 1 Fotocopiadora con las siguientes funciones: Copiadora digital (estandar); Impresora para red (estandar); Escaner color para red (estandar); Fax super G3 (estandar)con toner y cilindro de recarga, para uso en La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 013-17


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de 1 Silla semiejecutiva giratoria rodante con regulador de altura a base de gas; 2 Sillas secretariales, giratoria con brazos forro de tela, para uso enlas distintas oficinas de la Direccion Departamental de Gracias a Dios


title: Pago de pasaje (reenvolso) por haber ido a paraticipar en el VIII Reunion del Equipo de conduccion y Gestion de la Secretaria de Educacion del mes de noviembre.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE MOTOR FUERA DE BORDA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-17


title: REENVOLSO POR HABER ASISTIDO A PARTICIPARA AL SGUNDO TALLER NACIONAL DE COORDINADORES DE REDES EDUCATIVAS DE 7 AL 11 DE AGOSTO EN VALLE DE ANGELES EN EL AÑO 2017

OSCAR ADONIS ARGUETA

legalName: OSCAR ADONIS ARGUETA


title:
COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SE REPONE POR EL F01 277 ORDEN DE COMPRA  50-10-31-0015-2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (TALONARIOS DE INGRESO, LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS DIFERENTES NIVELES) PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de pinturas: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua, varios colores ; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite de varios colores, ; galon de Pintura base de aceite de color crema, ; Galon de diluyente segun orden de comnpra 03-17


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de limpieza: Galones de Cloro,  Escobas tipo cepillo tamaño grande,  Botes de Azistin de 2000 ml varios aromas,  Recogedor para basura,  Basureros medianos,  Desodorante ambiental en aerosol,  Par de guantes hule, segun orden de compra 004-17


title: PAGO DE PASAJE PARA REALIZAR GIRA DE CAPACITACION A ONCAE SOBRE PROCESO DE COMPRA PARA EL AÑO 2017.


title: PAGO DE PASAJE PARA IR REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES A INICE A LA DDGAD DUNIA PATRICIA FUNEZEN EL  AÑO 2017.


title: PAGO DE PASAJE PARA IR A RECURSO HUMANO DOCENTES (ESCALAFON) Y CAMBIO DE FIRMA DEL SECRETARIO JORGE MILLER EN EL AÑO 2017.

JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: ORDEN DE PAGO N°50-1-5-0555-2017,ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-06891-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0607-2017,ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DE LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICO PEDAGOGICOS, FACTURA N°00012347-2017, RECIBO N°19417 2017


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-15-0597-2017,ADQUISICION DE PRODUCTO AGUA EN BOTELLON PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH),SEGUN FACTURA N°111873,RECIBON°62528, 21032017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-0016-2017, ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA CONTROL DE COMBUSTIBLES DE 100 HOJAS MAS LA COPIA, DE LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00001996, RECIBO N°001264 DE FECHA 17 03/2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

legalName: CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE VIATICOS DEL 2 AL 7/4/2017 SANTA BARBARA VERIFICAR EL USO DE DOCUEMNTOS PARA EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS .

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0608-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SCRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006641 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 2/5/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0608-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SCRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006641 Y RECIBO S/N DE FECHA 2/5/2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0577-2017, ADQISICIÓN DE MATERIAL VARIO DE OFICINA, PARA LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS PEDAGOGICO, PAGO CON FACTURA#-00012579-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°036-2017, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (CENAS 14), PARA LA SUB DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONA DE DICHA SUB DIRECCIÓN.-FACTURA-N°-01-00001421-2017-RECIBO N°-1341-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 035-17 REUNION CON LA DELEGACION DE COREA A REALIZARSE EL DIA MARTES 14/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001424 Y RECIBO N. 1345 DE FECHA 14/3/2017


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 038-17 REUNION CON FONDO COMUN,A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE  EL DIA MARTES 14/ DE MARZO DEL 2017.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001422 Y RECIBO N. 1342 D EFECHA 14/3/2017


title: ORDEN DE COMPRA N°-031-2017, ADQUISICIÓN DE 500 COFFE BREACK, POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DEPORTISTA, EN EL ESTADIO EL BIRICHICHE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE,ENERO,Y FEBRERO,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO,2017

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE DEUDA PENDIENTE DE LOS AÑOS 2009,2010,2011,2013 Y 2014 MEDIANTE RESOLUCION 712-SE-2016 SEGUN OFICIO 465-SDGEPIAH-2016

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENRES CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN OFICIO N°178DGA-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.- 028-17 REUNION ENTRE AUTORIDADES D ELA SECRETARIA DE EDUCACION Y EJECUTIVOS DE LA ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA ASJ,A REALIZARSE EL 03/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000351 Y RECIBO N. 002026 DE FECHA 03/3/2017


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0611-2017 ADQUIISCION DE MATERIALES  VARIOS DE USO EN OFICINAS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE TEGNOLOGIA.
SE REVERSA A SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO N. 761-2017 DE FECHA 31/5/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1090-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0527-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG .PAGO CON FACTURA N°-00006210-2017,


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0618-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012769 Y RECIBO N. 019976 DE FECHA 25/4/2017


XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 29/4/2017 A OCOTEPEQUE EN EL USO Y MANEJO DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DE RIESGO EN EL SECTOR EDUCACION.
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1096-1-0


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP no. 097 y OdeC no. 016-2017 BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES valor que corresponde a  servicio de catering (Club Sandwich con papas), para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orde de Pago No. 628-2017, Orden de Compra No. 137-2017, Solicitud de Compra No. 097-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de compra de un boleto aereo a nombre de DARLING DANIELA IRIAS RAMOS, con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 29 de Marzo y regresando el 02 de Abril del 2017 OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de realizar seguimiento y capacitacion a docentes en temas de la Cartilla Turistica a Prestadores de Servicios Turisticos en Roatan. Factura No. 000-001-01-00012942(22/03/2017)


rationale: Orden de Pago NO. 626-2017,Orden de Compra No. 136-2017, Solicitud de Compra No.098-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de (1) un boleto aereo a nombre de Teresa Melissa Hernandez Trejo, con ruta TGU-ROA-TGU saliendo el 29 de Marzo y regresando el 31 de Marzo del 2017 OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de realizar seguimiento y capacitacion a docentes en temas de la cartilla turistica. FacturaNo. 000-001-01-00012943(22/03/2017)


ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP no. 604 y Orden de Compra No.117-2017, Solicitud de Compra No. 095-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de la compra de (1) boleto aereo a nombre de MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA con ruta SPS-BOGOTA-SPS saliendo el 22 de Marzo y regresando el 27 de Marzo 2017 OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de participar en el 1er Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario en Gachantiva, Boyaca Colombia.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 603 y Orden de Compra NO. 112-2017, Solciitud de Compra NO. 085-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para el pago de (2) dos publicaciones en el Diario La Tribuna, avisos de Licitacion Publica Nacional No. 04 y 05-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 08/03/2017 OBSERVACIONES: El objetivo de la Publicacion es: la contratacion de Agencia de Marketing Digital para la planeacion, desarrollo y ejecucion de una estrategias (005-LPN-IHT-2017) y de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas selladas para el arrendamiento de sanitarios portatiles (LPN-04) y la contratacion de agencia de Marketing Digital (LPN-05)


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: Orden de Pago NO. 744-2017, Orde de Compra NO. 130-2017, Solicitud de Compra No. 026-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ATEXA por concepto de compromiso para la compra de (2) dos sellos circulares tamaño estandar segun diseño con el logo nuevo del IHT y la leyenda FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEBE TRAER SU RESPECITVO BOTE DE TINTA) y (2) dos sellos rectangulares segun diseño de RECIBIDO. OBSERVACIONES: Estos seran utilizados en la Gerencia de Finanzas y Administracion.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA EN ATENCION AL OFICIO 273-DDEI-10-17. ORDEN DE COMPRA CORRELATIVO INTERNO 02-17. PACC -2017.


rationale: Orden de Pago NO. 744, Orden de Compra No. 130-2017, Solicitud de Compra No. 026-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de ATEXA por concepto de compromiso para la compra de (1) un sello circular con el logo del IHT y la leyenda "COMITE DE ETICA" (SEGUN DISEÑO) OBSERVACIONES: Este sera utilizado por el Comite de Etica. Factura NO. 001-001-01-00123236


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 015-003-01-00098243 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA EN ATENCION AL OFICIO 273-DDEI-10-17. ORDEN DE COMPRA CORRELATIVO INTERNO 0002-17. PACC -2017.


rationale: OdeP no. 600 y OdeC no. 125-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-ROATAN-TGU a favor del Señor Emilio Silvestri, para atender vuelo inaugural de Cayman Airways a Roatan y atender al Sr. Ministrode Turismo de Islas Caiman del 16 al 17 de marzo de 2017.


title: Orden de Pago No.408, valor que corresponde a favor de TURYSERVICIOS S. DE R. L. por concepto de compra de (1) un boleto a nombre de HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK con ruta TGU-BERLIN-TGU fecha de salida el 05 de marzo y regresando el 13 de marzo 2017 OBSERVACIONES: El proposito del viaje fue atender rueda de negocios ITB en Berlin/Alemania segun Orden de Compra No. 089-2017, Solicitud de Compra No. 061-CM-IHT-2017, Boleta de Venta No. 000-001-02-00003198

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: OdeP no. 600 y OdeC no. 125-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-ROATAN-TGU a favor del Señor Juan Carlos Alvarez, para dar cobertura al primer vuelo  de Cayman Airways a Roatan y del Sr. Ministrode Turismo de Islas Caiman del 16 al 17 de marzo de 2017.


title: OdeC no. 133-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-GUATEMALA-GUATEMALA-TGU a favor de la Señora Scarleth Michelle Paredes, para participar en las reuniones ordinarias de la comisioon regional de la organizacion mundo maya,  del 22 al 25 de marzo de 2017, en la ciudad de Gautemala.

rationale: OdeP no. 598 y OdeC no. 133-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-GUATEMALA-GUATEMALA-TGU a favor de la Señora Scarleth Michelle Paredes, para participar en las reuniones ordinarias de la comisioon regional de la organizacion mundo maya,  del 22 al 25 de marzo de 2017, en la ciudad de Guatemala


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: OdeP no. 844 y OdeC no. 043-2017 MINISTER BUSINESS HOTEL S A., Valor que corresponde a servicio de alojamiento de 4 habitaciones  cuadruples, para la noche del 15 de febrero saliendo el 16 de febrero de 2017, para el Roatan Platpole Group, quienes representaran a Honduras en un evento cultural en la republica de El Salvador.


title: OdeP no. 478 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a pago de panilla de personal contratado para la elaboracion de la galera para estacionamiento de vehiculos del IHT en Valle de Angeles y la elaboracion de nuevas oficinas del IHT en el edificio Europa primer piso.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 863-2017, Factura No. 002-002-01-00000751.- OdeC no. 145-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA-TGU, a favor de Sue Elen Maria Chavez, para representar al Director del IHT en el programa conversando con Margie saliendo el 26 regresando el 27 de marzo de 2017


rationale: OdeP no. 985 y OdeC no. 147-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-Utila, Islas de la Bahia-La Ceiba-TGU del 29 al 31 de marzo de 2017 a favor de l Scarleth Michelle paredes, Sub Directora del IHT, quien estara socializando el Programa Bandera Azul Ecologica.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.466, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de pago por gastos de combustible en viaje a Choluteca, 26 al 28 de Marzo del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/4/2017 CORTES,COMAYAGUA,OLANCHO Y EL PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE REORGANIZAR LAS UNIDADES DEPTALES, MUNICIPALES DE SUPERVISION EDUCATIVA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO  DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN CENTROS EDUCATIVOS.

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24439.-  Solicitud de Gastos de Viaje No.481, valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de pago por gastos de combustible en viaje a Comayagua, 27 de Marzo al 01 de Abril del 2017 trasladar a la Señora Blanca Estela Guerra Oficial de Informacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1082-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.477, valor que corresponde a favor de TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO por concepto de pago por gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, 29 al 31 de Marzo del 2017 seguimiento y capacitacion de docentes con el tema de la cartilla turistica y capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola Islas de La Bahia.

TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO

legalName: TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.465 valor que corresponde a favor de DARLING DANELIA IRIAS RAMOS por concepto de pago por gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia 29 de Marzo al 02 de Abril del 2017 seguimiento y capacitacion de docentes con el tema de la cartilla turistica y capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola, Islas de La Bahia.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP no. 1092 y OdeC no. 142-2017 CON CLASE, EVENTOS Y ALQUILERES SA., valor que corresponde por servicio de catering para 122 personas (investigadres de campo y empleados del IHT) que participaran en las capacitaciones impartidas por personal de la Unidad de Analisis Economico sobre la metodologia a seguir en el proceso de aplicacoin del conteo de flujos y la encuesta de satisfaccion y ocupacion hotelera durante Semana Santa 2017.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 597 y Odec no. 140-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Elmer Ali Suazo Pavon, para dar capacitacion a prestadores de servicio previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola.


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Vijae No. 484 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a viaticos con el fin de socializar el Programa Bandera Azul Ecologica (PBAE), en Utila, Islas de la Bahia y Lps. 1,200.00 Ferry Utila-La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1098-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 484 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno in situ con el fin de socializar el Programa Bandera Azul Ecologica (PBAE), en Utila, Islas de la Bahia.


rationale: Orden de Pago No. 641-2017, Solicitud de Compra No. 128-CM-IHT-2017, oDEc NO. 152-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SPS a nombre de Emilio SIlvestri Director IHT, para asistir a Sesion Extraordinaria de los miembros de la Comision de la Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia.  Factura No. 000-001-01-00013049(28/03/2017)


title: Orden de Pago NO. 486, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIEREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca del 31 de Marzo al 03 de Abril del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 29/4/2017  A JUTICALPA,TRUJILLO,PROGRESO CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA LA VERDAD SOBRE LAS DROGAS DIRIGIDO A DIRECTORES CONSEJEROS Y ORIENTADORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: OdeP no. 608 y OdeC no. 141-2017 PAPELERIA HONDURAS, S DE RL., valor que corresponde a la compra de 20 cartuchos de cinta modelo LC-5WBN9 para maquina rotuladora marca Epson, para la identificacion de los bienes propiedad del IHT.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24521.- OdeP no. 467 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno in situ para participar en la ceremonia de inauguracion de la designacion del año 2017 como el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, segun lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Honduras es el pais presidene del Comite Especial de Turismo Sostenible, a desarrolarse en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago del 6 al 8 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1135-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1135-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 03-17.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REVIERTE GASTO DE ORDEN DE COMPRA POR NO HABER MEDIO PARA TRAER PRODUCTO DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-113-1-0


rationale: Orden de Pago No. 825-2017, Factura No. 002-002-01-00000770.- OdeC no. 155-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a compora de boleto aereo MIami-Dallas, Texas-MIami, Estados Unidos a favor de Virginia Yolanda Ventura, para participar en la feria de aventura Travel & Adventure Show 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR  ORDEN DE COPMRA N°-50-1-5-0610-2017, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA, PAGO CON FACTURA #- N°-92329-2017


rationale: Orden de Pago NO. 642-2017, Solicitud de Compra NO. 133-CM-IHT-2017, OdeC no. 156-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor qu ecorresponde a pasaje aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo, asistir al Señor Director del IHT en la reunion de la Comision Administradora de Zolitour. Factura NO. 000-00101-00013050(28/03/2017).


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24441.- OdeP no. 496 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde al pago por gastos de atenciones e imprevistos a 18 periodistas que asistiran al viaje de prensa a las ciudades de Puerto Cortes, Tela, La Ceiba, Trujillo y Catacamas del 30 de marzo al 02 de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1154-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR DE COMPRA N°-50-1-5-0615-2017, POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00012300-2017


title: OdeP no. 482 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica del 16 de enero al 17 de marzo de 2017, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: OdeP no. 482 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica del 16 de enero al 17 de marzo de 2017, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: OdeP no. 482 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica del 16 de enero al 17 de marzo de 2017, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


title: OdeP no. 560 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde a compras varias para la remodelacion y construcciones de nuevas oficinas del IHT.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: OdeP no. 490 ELMER ALI SUAZO PAVON, valor que corresponde a transporte interurbano para capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan, Islas de la Bahia del 31 de marzo al 02 de abril de 2017.

ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON


title: OdeP no. 495 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que se desarrolla en la unidad de sostenibilidad ambiental en Comayagua y Siguatepeque del 05 al 08 de abril de 2017.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


rationale:
OdeP no. 597 y Odec no. 140-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Elmer Ali Suazo Pavon, para dar capacitacion a prestadores de servicio previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola.
COMPLEMENTO CON FUENTE 12FC, YA QUE NO CUBRIAN CON LA FUENTE 11TT


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0612-2017, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00759257-2017


title: OdeP no. 568 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde para el pago de 200 pupusas, 1 pastrel para 100 persons y 8 refrescos de 3 litros, para la celebracion de los cumpleañeros de marzo de 2017.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR


title: Solicitud de  Gastos No. 507, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de gastos de combustible en viaje a La Esperanza, Copan Ruinas, Gracias del 30 al 31 Marzo 2017, 01-02 de Abril del 2017 trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo para socializacion del Proyecto "Pueblo Magicos en la Esperanza y Gracias.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


COMCEVISA

streetAddress: AVE. ATLANTIDA Y 14 DE JULIO, BARRIO EL CENTRO 4TA. CALLE, E No. 71, LA CEIBA

legalName: COMCEVISA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 1748-2017, Factura No. 000-001-01-00002018, OdeC no. 104-2017 COMCEVISA S.A., valor que corresponde a contratacion de espacio publicitario televisivo de un comunicado con duracin de 15 segundos de transmision en canal local de La Ceiba del 13 al 17 de marzo de 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0614-2017, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO VARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA N°-00006581-2017


title: OdeP no. 492 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde a consumo de combustible del 01 al 28 de Febrero de 2017, en los vehiculos asignados al IHT.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0622-2017-POR ADQISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA, DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG), PAGO CON FACTURA #-00006587-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30/3/2017 A SAN PEDRO SULA , TELA,ATLANTIDA CAPACITAR A DOCENTESDEL I CICLO D ETELA,EN ESTRATEGIA LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DEL AREA CURRICULAR EN COMUNICACION Y MATEMATICAS.

IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0614-2017, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO Y BEBIDAS VARIOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FCTURA N°-00006581-2017


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP no. 763 y Orden de compra No.168-2017, Solciitud de Compra No. 111-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de un (1) boleto aereo TGU-PuertoEspaña-Trinidad y Tobago-TGU saliendo el 06 de Abril del 2017 por la mañana y regresando el 08 de Abril del 2017 a nombre de Scarleth Michelle Paredes Martinez, para participar en cremonia de inaguracion de la designacion del año 2017 como el año Internacional de Turismo Sostenible para el desarrollo, en base a lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se llevara a cabo en Trinidad y Tobago, Honduras es el Pais Presidente del Comitge Especial de Turismo Sostenible (CETS).


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 508-2017 valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan, Gracias, Lempira del 31 de Marzo al 02 de Abril del 2017 trasladar al Señor Director quien atendera reuniones en Copan y Gracias, Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1232-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24445.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 579-2017, valor que corresponde a favor de ADRIANA MORA GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 31 de Marzo al 01 de Abril del 2017 participacion del IHT en el lnazamiento de la ampliacion de la Ruta Kao Kamasa en Catacamas, Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1235-1-0


rationale: OdeP no. 746 y Orden de Compra No. 172-2017, Solicitud de Compra NO. 015-CCE-IHT-2017, valor que corresponde a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de compromiso por Compras varias para atender a los participantes en reuniones que se realicen en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT.  NOTA: EL IMPUESTO DEL 15% SE CALCULA EN BASE A L. 2,736.99 YA QUE VARIOS PRODUCTOS ESTAN EXENTOS.-  OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT. Compras del mes de Abril de 2017.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
OdeP no. 765 y Orden de Compra No. 174-2017, Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. por concepto de compromiso para el pago por Servicios de Catering que incluyan 20 Ensaladas de fruta (tamaño Grande)
 20 bebidas no alcohólicas ( refrescos naturales, ( sandia o Melón)  incluir servicio de mesero. Estos deben servirse el día 04 de Abril del 2017 a las 10:00 am en el salón del quinto piso del IHT.
Servicio de catering que incluya 20 almuerzos (mariscos   1 panecillo 2 complementos 20 bebidas no alcohólicas (refresco de soda enlatados) incluir servicio de mesero.
Estos deben servirse a las 12:15 pm en el salón del quinto
piso del IHT.
20 Postres Favor enviar varias opciones.
Este servicio de Catering se requiere para ser servido en la reunion de Consejo Nacional de Turismo.


title: Orden de Pago No. 520-2017, valor que corresponde a favor de GUILERMO JOSE ORELLANA BAHR por concepto de pago por honorarios profesionales del mes de Febrero del 2017 como coordinador de eventos Sueldo L.42,000.00. segun Contrato No. 23-2017.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos NO. 536-2017, valor que corresponde a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1266-1-0


title: OdeC No. 014-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU regresando el mismo dia a favor de Scarleth Michelle Paredes.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

rationale: OdeP no. 099 y OdeC No. 014-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU regresando el mismo dia a favor de Scarleth Michelle Paredes, para atender reunion con autoridades y representantes de la Embajada de Canada en instalaciones del puerto cruceros Mahogany Bay, por la ciudadana canadiense fallecida.


title: Solicitud de Gastos NO. 549-2017, valor que corresponde a favor de JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Ceiba, Atlantida del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos NO. 569-2017, valor que corresponde a favor de ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo y Amapala del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


title: Solicitud de Gastos NO. 559-2017, valor que corresponde a favor de YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES

legalName: YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24348.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 042, valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula del 25 al 28 de Enero del 2017 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-131-1-0


title: Solicitud de Gastos NO. 570-2017, valor que corresponde a favor de MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: Solicitud de Gastos NO. 573-2017, valor que corresponde a favor de MIRIAN YAMILETH CHIRINOS ORELLANA por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

legalName: MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA


title: Solicitud Gatos de Viaje No. 574 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT para apoyo logistico a los operativos de Semana Santa del 06 al 08 de abril en Copan Ruinas y del 09 al 16 de abril de 2017 en Comayagua

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud Gatos de Viaje No. 576 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT como apoyo logistico a los operativos de Semana Santa del 06 al 09 de abril de 2017 en Ocotepeque

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1326-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. Solicitud de Gastos NO. 575-2017, valor que corresponde a favor de ROGER ADALID REYES OSORTO por concepto de gastos de combustible en viaje  a Copan Ruinas del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017 trasladando personal. II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1329-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 064, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos de combustible en viaje a El Paraiso, Front.Las Manos Sn Marcos, Choluteca, Front.La Fraternidad Choluteca, Front. Guasaule Nacaome Valle Front. El Amatillo Nacaome, Valle del 24-25, 26-27, 28-29, 30-31Enero y 01 Febrero respectivamente transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 578 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a San Pedro Sula para realizar evento en conmemoracion al dia global del turismo del 05 al 07 de abril de 2017

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: OdeP no. 764 y OdeC no. 167-2017 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO S DE RL DE CV, Valor que corresponde a servicio de tour operadora para atender 18 periodistas que realizaran viaje de prensa del 30 de marzo al 02 de abril de 2017 a las ciudades de Puerto Crotes, Tela, La Ceiba, Trujillo y Catacamas


CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

rationale: SE REVERSA  SEGUN LO EXPRESADO EN EL MEMORADUM 02-TL-IHT-2017 EN VIRTUD DE QUE CLAUDIA ORELLANA FUE OBJETO DE ROBO, POR LO QUE DEBE REALIZAR TRAMITES DE SIAFI PARA QUE SE LE ABRA NUEVA CUENTA, LOS VIATICOS SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA SEÑORA MIRIAM YANET MORALES FLORES.-.Solicitud de Gastos NO. 577-2017, valor que corresponde a favor de CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1335-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos NO. 580-2017, valor que corresponde a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Puerto Cortes del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. Trasladando Personal del IHT.  II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1339-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 633-2017, Solicitud de Compra NO. 113-CM-IHT-2017, OdeC no. 144-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-UTILA-TGU, a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar, para la socializacion del Programa Bandera Azul Ecologica en la Isla de Utila. Factura No. 000-001-01-00012992 (24/03/2017).


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP no. 769 y OdeC no. 139-2017 REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S DE RL DE CV., valor que corresponde a la compra de botellas plasticas con capacidad de un litro para toma de muestra de agua de mar y agua potable y paquete de bolsas plasticas con cierre para introducir las botellas plasticas.


title: OdeC no. 138-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., valor que corresponde a servicio de catering para 40 personas, para rueda de prensa en las oficinas del IHT (salon Mezanine), referente al Mundial de Freediving en donde Honduras sera sede por primera vez.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeC no. 138-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., valor que corresponde al pago por el servicio de catering brindado a 40 personas, para rueda de prensa en las oficinas del IHT (salon Mezanine), referente al Mundial de Freediving en donde Honduras sera sede por primera vez, servido el 21 de Marzo del 2017 segun Orden de Pago No. 668-2017.