CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN OREDEN DE INGRESO 271577 DEL 17/02/2017 EN PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR PROGRESO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-153-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 834..07 CONCEPTO COMPRA DE 1 RESMA PAPEL OFICIO RAYADO Y 10 RESMAS PAPEL BOND -20 T/CARTA PARA SER UTLIZADO REGIONAL DANLI REQUISICION NO. 572.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DANLI

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 1,355.70 PARA CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-10-2017

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 2,310.00 PARA CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-10-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.2,340.00 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN MEMORANDUM DP-021-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 3,029.00 PARA CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR L.  23,579.24   CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-009-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-578-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CUATRO BOTES DE TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.854.28 SEGUN FACT-001-01-0011601 DE FECHA 06-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°-577-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-35 LASER IMPRESORA ASIGNADA A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1,426.00 SEGUN FACTURA 001-01-0011917 DE FECHA 06/07/2017


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 700.00 PARA ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE 4 LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-008-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL  FECHA 27 DE ANERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2017 REQUISICION NO. 80

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 670.00 VALOR QUE SOLICITA PARA EL PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VIATICO 293  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19-22 DE JUNIO A GRACIAS LEMPIRA PARA GASTOS DE TRANSPORTE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER A CASH BUSINESS, PARA PROVEEDURIA, REQUISICION # 592, VALOR DE L. 5,612.00  Y FACTURA 001-01-00011248  DE FECHA 27-06-2017

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PUERTAS, PARA SER INSTALADAS EN OFICINA DE RECONVERSION, TITILACION Y ADMINISTRACION EN  LA SECTORIAL DEL SECA, AGUA BLANCA SUR. SEGUN DP-022-2017

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PREC. POR GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS # 787749, 24445, 2274 COMPRA DE LLAVIN Y SANPLOM PARA TANQUE A FAVOR DE DANILO MARTINEZ

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINESS  POR COMPRA DE 2  TONER HP-35A POR LPS . 2,960.10 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 594 ORDEN DE COMPRA 267/2017


title: PREC. POR GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS # 443, 770236, 473590, 2072, POR COMBIO DE LLANTAS Y AHORRADORES  A FAVOR DE DANILO MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE RELOJ DIGITAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 9,890.00 A FAVOR DE CASA REREMA SEGUN FACT-001-01-0002383 DE FECHA 25-07-2017

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 599 -Y FACTURA 001-01-0020185  DE FECHA 07/07/ 2017 DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL L.11,730.00

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 26-30 DE JUNIO 2017 AL PROGRESO A ACTUALIZAR INVENTARIO DE ESA SECTORIAL A FAVOR DE ADOLFO ENRRIQUE FLORES

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA


title: PAGO A  FAVOR DE NERY ANTONIO VARELA, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MANILA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,550.20. SEGUN DP-031-2017 DE LA SECTORIAL DE YORO

NERY ANTONIO VARELA FUENTES

legalName: NERY ANTONIO VARELA FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,612.00 CONCEPTO COMPRA DE 2  TONER HP PARA SER UTILIZADO JEFATURA ADMINISTRATIVA . SEGUN REQUISICION NO. 604.


title: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,510.00 CONCEPTO POR REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA  REGIONAL DEL AGUAN  REQUISICION NO. 437.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 6,670.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA SECTORIAL SANTA BARBARA  SEGUN REQUISICION NO. 437.


title: PAGO  A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 3,565.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA HP  ASIGNADA A REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000430


title: PAGO DE DEDUCIBLE Y RETENCION DE SUMA ASEGURADA POR LPS 10,196.53 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN REQ. # 582 VEHICULO PLACA # 1596 SEGUN RECIBO 241

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


title: PAGO  A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 862.50 CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 10

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE JUNIO 2017  SEGUN ACT-004-01-00119951A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE RL. SEGUN DP-029-2017

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 15.5 DIAS  A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES A EL LEVANTAMIENTO DE 46 EMPRESAS Y ALCALDIAS DE PROYECTOS GANADEROS 15-30 DE MAYO 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA POR LA COMPRA DE 1/4 DE ACEITE

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 15.5 DIAS DE GASTOS DE TRANSPORTE  A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES A EL LEVANTAMIENTO DE 46 EMPRESAS Y ALCALDIAS DE PROYECTOS GANADEROS 15-30 DE MAYO 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE  DEL 07 DE JUNIO 2017 A FAOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: PLANILLA


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 06 AL 10 DE  FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 20

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: REVERSION POR COMBUSTIBLE YA QUE ESTOS CORRIAN A CUENTA DEL INTERESADO POR LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO DE LOTE DE TERRENO A NOMBRE DE CARLOS EMILIO CORTES EXPEDIENTE N. 105744

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-162-1-0

type: AVD


JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

ue: 11 - OLANCHO

rationale: DEVOLUCION DE  VALE DE VIATICO 302 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE JUNIO A JUTICALPA Y ALREDEDORES PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 277343 DE FECHA 20-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1620-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 24,150.00 CONCEPTO COMPRA DE 200  TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO  ORIGINAL PARA SE UTLIZADO EN TESORERIA, OFICINA CENTRAL REGIONALES , SECTORIALES A NIVEL NACIONAL
FACTURA NO.000-001-01-00001356.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 11.5 DIAS DEL 02-13 DE MAYO 2017 A FAVOR EN GIRA DE ATILIO ANTONIO BARAHONA A SANTA BARBARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 303 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 26-29 DE JUNIO  A YORO Y ALREDEDORES A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA GASTOS DE TRANSPORTE ORDEN INGRESO 277335 DE FECHA 17-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1630-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADO 48000 BTU LOS CUALES SE LE ASIGNARA A CONTABILIDAD, REGIONAL DEL BAJO AGUAN, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y REGIONAL DE DANLI POR  DE LPS 111,399.99  SEGUN REQ. # 595 ORDEN DE COMPRA N. 260

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 38,370.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU PARA SE UTILIZADOS REGIONAL CHOLUTECA, BAJO AGUAN , DEUDA AGRARIA , REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 595.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE  SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA REGIONAL DE AGUAN REGISTRO 42 OFICIO DP-41-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 1646-0-0 - PRE-COMPROMISO POR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA REGIONAL DE AGUAN EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 11 Y 42, MOTOCICLETAS 78,89 Y 134.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR L. 2,960.10  POR COMPRA DE 2 TONER HP-35A  PARA LA REG. DE CHOLUTECA CON REQ # 620 SEGUN FACT-001-01-001935 DE FECHA 10-07-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A LA CANTIDAD DE L. 3,673.10 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER COLOR NEGRO PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES . SEGUN REQUISICION NO. 608.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V LA CANTIDAD DE 8,625.00  CONCEPTO TAPIZADO  UN JUEGO DE  MUEBLES TIPO MODULARES INCLUYE MESA ASIGNADO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 228

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 919.91 CONCEPTO DE COMPRA 2 JABONES P/MANOS PARK GALON PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 63  REALIZACION 17/2/17 .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE IN GRESO 277305 DEL 07/07/2017 EN PAGO POR COMBUSTIBLE  FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO -YORO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 VIATICO NO. 300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1666-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA  LA CANTIDAD DE L. 1,207.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  FACTURA NO. 001-001-01-00759509 .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR SALDO A  FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 550.00 CONCEPTO GIRA DE 15.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 24 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2017 VALE S/N .

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA -EL PROGRESO -YORO  DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2017 VALE S/N .


title: PAGO POR COMBSUTBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE  LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5  DIAS  LUGAR A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 22 AL 23 JUNIO 2017 VALE S/N.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 784.30 CONCEPTO 2 BALASTROS 2X96 PARA USO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN  REQUISICION NO. 537.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE  L. 577.53 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CANDELAS  Y 1 BALASTROS DE 110 VOLTIOS PARA USO SECRETARIA GENERAL REQUISICION NO. 575.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 279.00 CONCEPTO COMPRA DE LLAVINES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE RECONVERCION  EMPRESARIAL . REQUISICION NO. 537 .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,158.03 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO OFICINA CENTRAL MESES , ENERO FEBRERO , MARZO SEGUN REQUISICION NO. 10

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA OFICIO DP-48-2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 28,045.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA


title: PREC. POR COMPRA DE 12 TINTAS HP DE LA DIVISIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 6,126.51 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 627

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 12 TINTAS HP DE LA DIVISIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 6,126.51 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 627 Y FACTURA 001-01-0011925 DE FECHA 07/07/2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 2,760.00 CONCEPTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES  DELANTERAS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA NO. 11520 ASIGANADO DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION NO. 581.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO COMBUSTIBLE POR SALDO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 2,475.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO, YORO DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 VALE S/N.

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 150.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 SALDO A FAVOR .

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE LPS. 150.00 MEDIANTE ORDEN DE INGRESO No. 277292 DEL 5-07-2017 POR NO GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 150.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1711-1-0


title: PAGO A FAVOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE L. 659.52 CONCEPTO COMPRA DE 2 CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 579.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR UN VALOR DE L.672.64 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION A FAVOR DE PACASA REQUISICION # 640. Y FACTURA 006-01-00120327 CON FECHA 11/07/2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L.1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO 500GB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO.641

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: ANULACION POR CUENTA BANCARIA ERROREA  DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L.1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO 500GB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO.641

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1729-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DOS  MOUSE OPTICO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A FROYLAN BANEGAS Y EWDUIN YAIR  FLORES, REQUISICION # 643, FACTURA # 001-01-0004671, DE FECHA 12-07-207  Y  ORDEN DE COMPRA # 359 -2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR COMPRA DE RESMAS PAPEL MEMBRETADO T/CARTA Y OFICIO, BOLSAS DE MANILA GRANDES Y PEQUEÑAS MEMBRETADAS A INVERSIONES MARTINEZ MORENO  REQUISICION # 546, FACTURA #001-01-001366, DE FECHA 13-07-2017  Y ORDEN DE COMPRA # 257, ACTA # 05 DEL COMITE DE COMPRA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS: 10 JUEGO DE FRICCION DELANTERA MITSUBISHI AÑO 2002, 6 JUEGO DE FRICCION TRASERA MITSUBISHI AÑO 2002, 5 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS MITSUBISHI AÑO 1995, 2 JUEGOS COMPLETOS DE BUJES DE MITSUBISHI AÑO 2002, ROTULOS JUEGOS SUPERIORES MITSUBISHI AÑO 2002, TERMINALES CORTO DE DIRECCION, TERMINALES LARGO CURBOS DE DIRECCION, BRAZOS PIGMAR, BRAZOS LOZO, HULES DE BALORCINES P/ MITSUBISHI.   PARA LOS VEHICULOS -141,142,143,144,493 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, REQUISICION # 588,  ACTA # 06, FUCTURA # 1905, 1906, 1908, DE FECHA 26-07-2017 RECIBO # 153, ORDEN DE COMPRA287 POR  L. 86,261.50.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS REYES RUIZ  SEGUN COMPROBANTE 13567

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 9,890.00 CONCEPTO COMPRA DE RELOJ  DE  HUELLA  DACTILAR PARA SER UTILIZADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 647.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 649
OFICINA CENTRA INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAIRA JAQUELINE PAZ  SEGUN COMPROBANTE 13565


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PALACIOS  SEGUN COMPROBANTE 13567

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE WALTER ALBANY SALGADO GOMEZ  SEGUN COMPROBANTE 13568


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  SEGUN COMPROBANTE 13564


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ REGIONAL OLANCHO LA  CANTIDAD DE L. 730.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-054-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ POR L. 1,428.00 PARA COMPRA DE AGUA A LA EMPRESA AGUA SANTA EMILIA, PARA CONSUMO DE ESTA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-018-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO A FAVOR DE CASA ALEMANIA S. DE R. L. LA CANTIDAD DE 62,772.5 CONCEPTO DE EVENTO  DE EVALUACION DE EJECUCION DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE CON JEFES REGIONALES DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2017 REQUISICION NO. 662
NOTA . SOLO SE ESTA PAGANDO LA MITAD QUEDANDO PENDIENTE LA OTRA PARTE.

CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: RIO NEGRO CASA -1 TRUJILLO COLON

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 1775-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-662 2017 PARA CUBRIR GASTOS DE LA EVALUACION DE EJECUCION DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE CON LOS JEFES REGIONALES EVENTO QUE SE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017 DEBIENDOSE PAGAR EL 50% DE ANTICIPO L.125,545.00


title: PAGO A FAVOR EMBOTELLADORA DE SULA S.A  REGIONAL OLANCHO LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  SEGUN OFICIO DP-052-2017 .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE LPS 600.00 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO POR FOTOCOPIAS DEL MES MAYO 2017 DE LA REGIONAL OLANCHO MEMORANDO  DP- 053-2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR LPS 25,000.00  FACTURA PROFORMA NO. 125 A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE LA REGIONAL DE OLANCHO MEMORANDO DP - 055-2017

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CONCEPTO GASTOS DE FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD LOS MESES JUNIO Y JULIO 2017 REGIONAL DANLI . SEGUN OFICIO DP-059-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2017 . VIATICO NO .315

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR L. 22,418.18 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN DP-58-2017 PARA LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L. 650.00 COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO REGISTRO 10

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR COMPRA DE CADENA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 475.00 A FAVOR DE LARACH & CIA SEGUN REQ. # 663

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5,865.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 150 YARDAS DE FRANELA PARA USO PERSONAL ASEO OFICINA CENTRAL MESES ENERO, FEBRERO  , MARZO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 10

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  POR COMPRA DE LLAVIN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE LPS 680.00 A FAVOR DE LARACH & CIA SEGU FECHA DE 30/6/2017  SEGUN REQ. # 638

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO  SEGUN REQUICISION N°-659 DE FECHA 04/072017 A FAVOR  DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES L.720.00

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-670-2017Y FACTURA 001-01-0011933 DE FECHA 10/07/2017  DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-35A PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA SUB DIVISION ADMINISTRATIVA L.2,960.10.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 11 AL 13 JULIO 2017 VIATICO NO. 324

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION  POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L 332.94 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 11 AL 13 JULIO 2017 VIATICO NO. 324  SEGUN ORDEN DE INGRESO 277368 DE FECHA 28-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1807-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 23 AL 27  JUNIO 2017 VALE S/N.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-613-2017 DE ALEMA INVERSIONES POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES L.4,600.00 FACTURA 001-01-0000099 DE FECHA 13-07-2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 622-2017 DE ALEMA INVERSIONES POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO L.4,600.00 FACTURA 001-01-0000098 DE FECHA 13-07-2017


title: PAGO POR LPS.131.10 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-648. Y FACTURA 001-01-0014052 DE FECHA 11/7/2017


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 642-2017 DE SISTEMAS ABIERTOS POR LA COMPRA DE CABEZAL PARA PLOTER HP PARA LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO OFINA CENTRAL L.1,541.00

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO CAPACITACION A EMPRESAS CAMPESINAS EN REGIONAL DANLI  LOS DIAS 10 Y 11 POSTERIORMENTE LOS DIAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017 . OFICIO DP-071-2017.

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 920.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS, LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2017 VIATICO NO. 329

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 72.40  CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS, LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2017 VIATICO NO. 329 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277367 DE FECHA 28-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1836-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE CORRESPENDIENTE MES JULIO 2017 . SEGUN OFICIO DP-064-2017.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,455.00 CONCEPTO  COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA MES JUNIO 2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS  CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017 SEGUN RECIBO NO. 3463277.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TERCER  PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE

DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 2,882.76 CONCEPTO POLIZA DE RENOVACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA: PCT1637  SEGUN RECIBO NO. 1132291 CONVENIO INA .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.( EL HERALDO ) LA CANTIDAD DE L. 8,452.50 CONCEPTO PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO PARA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO REALIZADA 8 Y 9 DE JUNIO DEL 2017  REQUISICION NO. 597

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACION POR UN VALOR DE LPS 3,102.70 A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUNFACT-001-01-0008500 DE FECHA 20-07-2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.  ( EL HERALDO ) LA CANTIDAD DE L. 4,226.25 CONCEPTO PUBLICACION DE AVISO DE CANCELACION SOBRE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCION DE AUDITOR INTERNO REALIZADA EL 13 JUNIO 2017 . SEGUN REQUISICION NO. 598 .


title: PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR UN VALOR DE LPS 10,409.85  A FAVOR DE SES TECHNOLOGY  SEGUN REQ. 681 SEGUN FACT-001-01-000307 DE FECHA 27-07-2017

name: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,119.50 CONCEPTO  COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO REGIONALES Y SECTORIALES INA  SEGUN REQUISICION NO. 628.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO  A FAVOR DE PACASA POR LPS.517.50,POR LA COMPRA DE MASCARILLAS .SEGUN FACT-006-01-00121738 DE FECHA 05-07-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,541.00 CONCEPTO COMPRA DE 12 MARACADORES INDELIBLES 1 PAR DE GUANTE DE MATERIAL PARA USO DEPARTAMENTO DE LA ULAB . REQUISICION NO. 687

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL PARA CAPACITACION LOS DIAS 17-18 DE JULIO 2017 A EMPRESAS CAMPESINAS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN MEMORANDUN DP-077-2017 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS POR L. 36,000.00


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-688-2017 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ACTULIZACIONES DE BIENES L.1,286.85 Y FACTURA 001-01-0014368 DE FECHA 25-07-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARA CAPACITACION LOS DIAS 17-18 DE JULIO 2017 A EMPRESAS CAMPESINAS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN MEMORANDUN DP-077-2017 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS POR L. 14,000.00


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,604.25 CONCEPTO COMPRA DE 3 CINTAS EPSON COLOR NEGRO  PARA SER UTLIZADOS REGIONAL OLANCHO
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014366 .


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DESDE 17 JULIO  DEL 2017 . SEGUN OFICIO DP-030-2017. SECTORIAL YORO .

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,449.96 CONCEPTO REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIOS DE LA DIRECCION DE EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION NO. 692.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LARACH Y CIA. POR LPS. 6,230.45 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ# 612 ORDEN DE COMPRA # 306

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A SABA COLON DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 MATERIALES DE CONSTRUCCION A INDUFESA POR LPS. 6,171.08 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 612 ORDEN DE COMPRA # 305

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4,100.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 4 GRADAS PARA SER UTLIZADAS EN  EL ARCHIVO GENERAL OFICIA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 685.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR  LA CANTIDAD DE L. 16,828.29 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE  FACTURA CON  FECHA DE CORTE DEL 07/07/2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 694.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE COMPRA DE CELOCIAS A VIDRIERIA LA COSTEÑA, REPARACION A VENTANAS DE DEUDA AGRARIA, REQUISICION # 503.


title: PAGO POR DEVOLUCION  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1,127.86 CONCEPTO REEMBOLSO  POR AMPLIACION  DE FIANZA DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN  SEGUN REQUISICION NO. 707.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD E L. 4,015.80 CONCEPTO DE COMPRA 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO REGIONAL OCCIDENTE SEGUN REQUISICION NO. 102 REALIZACION 13/02/2017.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 494.50 CONCEPTO COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PARA SER ITLIZADO DEPARTAMENTO PROCURADURIA AGRARIA
SEGUN REQUISICION NO. 696.


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA IBM DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 1,725.00 A FAVOR DE LPS ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 701SEGUN FACTURA 001-01-000223 DE FECHA 11/10/2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO CANCELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO  SECTORIAL PROGRESO , YORO SEGUN OFICIO DP 080-2017.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD L.1,480.05  CONCEPTO POR COMPRA DE 1 TONER HP COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO.700

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 260.00 CONCEPTO 1 RETENEDOR DE FLECHA PARA ELE VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN REQUISICION NO. 67-2017 REGIONAL OCCIDENTE .

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6,205.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP COLOR NEGROS PARA SER UTILIZADOS REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 702.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLO DE PAPEL TRAZA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 575.84 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQ. # 703 SEGUN FACT-006-01-0121767 DE FECHA 25-07-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1,100.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE 7/4 CASTROL  PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10  REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN REQUISICION NO. 68-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR L. 40,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL CUAL SERA LIQUIDADO CON SU RESPECTIVA LIQUIDACION

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR  COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SINALOA, SANTA ROSA DE COPAN  DEL AGUAN, RIGORES TRUJILLO DEL 24 AL28 JULIO DEL 2017 . VIATICO NO. 345

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR  COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 1,005.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SINALOA, SANTA ROSA DE COPAN  DEL AGUAN, RIGORES TRUJILLO DEL 24 AL 28 JULIO DEL 2017 . VIATICO NO. 345 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277449 CON FECHA 18-08-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1923-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION  OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 REQUISICION NO. 680

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 96.00 CONCEPTO DE COMPRA 12 ROLLOS MASKIN  TAPE TRANSPARENTES USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO. REQUISICION 101 REALIZACION 13/02/2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA REGISTRO # 84 ASIGNADA A LA OFICINA DE DEUDA AGRARIA EN EL AREA DE COBROS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LA CANTIDAD DE L.1,150.00 A FAVOR SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO AL BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL POR EL HOSPEDAJE DE DE LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JULIO 2017 AL 22 DE JULIO 2018

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,353.60 CONCEPTO
COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO SEGUN REQUISICION NO. 99.


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA)
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-081-2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 7,455.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALLENS SEGUN REQ. # 721 SEGUN FACT-001-01-0003158 DE FECHA 31-07-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ  LA CANTIDAD DE L. 1,514.50 CONCEPTO GASTOS CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017 CONSUMO AGUA POTABLE  SEGUN OFICIO DP-082-2017.  REGIONAL COMAYAGUA.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,768.20 CONCEPTO GASTOS CORRESPONDEINTE MES JUNIO 2017 SEGUN OFICIO DP-082-2017 COMPRA ALIMENTOS ,Y BEBIDAS ,REFRESCOS .


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,058.40 CONCEPTO ENVIOS DE PAQUETES , A OFICINA CENTRAL INA , CAMBIO DE 4 LLANTAS VEHICULO REGISTRO NO. 115 , CANCELACION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS  EN OFICINA REGIONAL AGRARIA. OLANCHO OFICIO DP 083-2017 .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L2,132.00 CONCEPTO GASTOS DE LA REGIONAL COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017
SEGUN OFICIO DP-082-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM POR GASTOS OPERATIVOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN A LO QUE CORRESPONDE: COMPRA DE 1 SACA CHISPERO DE CHINDAGUA POR L. 400.00   2 CUCHILLAS BELLOTA POR L. 200.00 A FAVOR DE SAIRA PAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM 092 -2017 POR GASTOS OPERATIVOS EN LA  REGIONAL DE AGUAN A LO QUE CORRESPONDE: REPARACION Y RESPUESTOS DE VEHICULOS POR L. 1,000.00 , MATERIAL DE OFICINA POR L. 325.00 ,  Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS POR L. 586.00 A FAVOR DE SAIRA PAZ


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR L. 4,375.00 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017 A PROGRESO, YORO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  POR GASTOS OPERATIVOS EN LA REGIONAL DEL AGUAN A LO QUE CORRESPONDE: AGUA PURIFICADA POR L. 860.00 SEGUN DP-092-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 5,474.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO NO. 53 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 589.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO  POR LPS.358.34 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-729 COMPRA DE 4 CAJAS DE DVD. Y CDS. Y FACT-001-01-0014443 DE FECHA 27-07-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE TINTAS  EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-731. SEGUN FACTURA 001-01-00012452


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  POR COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SPS SEGUN FACT. 1302 DE  FECHA 12/07/2017 SEGUN DP-105-2017

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  POR  SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA # 3945314 Y COMPRA DE BANDAS PARA REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA # 17356 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA   POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURAS # 338 Y 339SEGUN DP-105-2017

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 25 AL 29 JULIO 2017 VIATICO NO. 350.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION  POR  PAGO DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 920.00  CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 25 AL 29 JULIO 2017 VIATICO NO. 350. SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277489 CON FECHA 24/08/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2006-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA POR L. 1,000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CEIBA POR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES DE TITULACION SEGUN VALE 35/2017

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO  A FAVOR DE FOTOCOPIAS COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 5,402.96 CONCEPTO  CANCELACION DE FACTURAS ANTERIORES PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 022768, 006723, 006645,006644

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA POR  FOTOCOPIAS COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 5,402.96 CONCEPTO  CANCELACION DE FACTURAS ANTERIORES PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 022768, 006723, 006645,006644

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2014-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 595.00 CONCEPTO COMPRA DE CAFETERA DE 12 TAZAS PARA USO EN SUB -ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION NO.744.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR  DE EVERARDO DIAZ BONILLA  LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2017
VIATICO NO. 358.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVULUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR  DE EVERARDO DIAZ BONILLA  LA CANTIDAD DE L. 300.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2017 VIATICO NO. 358. SEGUN ORDEN DE INGRESO 277415 DE FECHA 08-8-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2016-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  PARA CUBRIR  GASTOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE SEGUN DP-099-2017


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  PARA CUBRIR  GASTOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN DP-099-2017


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  PARA CUBRIR  GASTOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MOTOCICLETA Y EDIFICIO   SEGUN DP-099-2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO CON REGISTRO 12 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  SEGUN DP-096-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHITO,  YORO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 33

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCIONDE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHITO,  YORO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 33 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271624 DE FECHA 06-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-203-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CALCULADORAS DE LA DIVISIÓN DE TITULACION POR UN VALOR DE LPS 1,436.37 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 730

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES LA CANTIDAD DE L.7,175.77 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 70 FOLDER MANILA PREMIUM PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.736

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD L. 5,727.00 CONCEPTO COMPRA DE 80 TALONARIOS DE PERMISO , 3,000.00 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 724.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES LA CANTIDAD DE L.1,316.68 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 TIGERAS DE OFICINA ,240 LAPIZ GRAFITO PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUBN REQUISICION NO.736

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 963.30 CONCEPTO COMPRA DE 100 CORRECTORES LIQUIDO BLANCO PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014576 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 488.75  CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 732.


RONY ERICK BUESO LEON

legalName: RONY ERICK BUESO LEON

rationale: ANULACION POR CORRECCION EN RESUMEN SEGUN PAGO A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON POR GIRA DE 3.5 DIAS POR L. 1,500.00  A COMAYAGUA, REGIONAL NORTE Y REGIONALL OCCIDENTAL, SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 373

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2045-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON POR GIRA DE 3.5 DIAS POR L.1,500.00  A COMAYAGUA, REGIONAL NORTE Y REGIONALL OCCIDENTAL, SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 373  LOS DIAS 01 AL 04 DE AGOSTO EL 2017

rationale: DEVOLUCION DE PAGO LPS. 290.00 A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON POR GIRA DE 3.5 DIAS A COMAYAGUA, REGIONAL NORTE Y REGIONALL OCCIDENTAL, SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 373  LOS DIAS 01 AL 04 DE AGOSTO EL 2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277440 CON  FECHA  15-08-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2047-1-0


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMSUTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-156-2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 534.75 CONCEPTO COMPRA DE CINTA EPSON COLOR NEGRA PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 747.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 844.42 CONCEPTO COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA SER UTLIZADAS REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 754.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ) LA CANTIDAD DE L. 2,990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA 12 BOLTIOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO NO. 53  SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION NO. 97

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 1,811.25 CONCEPTO COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB  PARA SER UTLIZADO OFICINA DE CATASTRO REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014627 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 311.98  VALOR QUE SE ENVIA PARA CUBRIR COMPRA DE DOS FILTROS DE  ACEITE Y COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DP-102-2017 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  LA  CANTIDAD DE L. 2,040.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS , 1 TELEFONO INALAMBRICOS PARA SER ULTLIZADOS REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 755.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,300.00 VALOR QUE SE ENVIA PARA CUBRIR COMPRA DE BALINERAS DE CENTRO Y CRUZ DE CARDAN, PARA EL VEHICULO N. 41 PLACA 10108 SEGUN DP-148-2017 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 2,548.00 CONCEPTO COMPRA DE DE 91 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS REGIONAL CHOLUTECA  SEGUN OFICIO DP-100-2017.

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE BAJO AGUAN SEGUN DP-162-2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO COMBUSTUIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 38

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTUIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 38 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271633 DE FECHA 07-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-208-1-0


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 500.0 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR  SAN PEDRO SULA , CORTES DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2017 VIATICO NO. 23

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title:
PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5,530.00 CONCEPTO
REALIZAR  RECREOVIA EN  EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M  EL DIA SABADO 5 AGOSTO DEL 2017 .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANSISCO MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 276.05 CONCEPTO RECREOVIA MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M EL DIA SABADO 5 AGOSTO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277422 CON FECHA 9-8-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2082-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1,243.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-108-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,455.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 761.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 32,683.50 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS  MESES ENERO, FEBRERO, MARZO
PARA USO PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 10

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  PARA GASTOS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN DP-107-2017 PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE  VALE DE VIATICO 385 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA A SPS, Y PROGRESO

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.851.75 POR COMPRA DE TINTA EPSON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-767 SEGUN FACTURA 001-01-00012453


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ POR L. 24,850.00 PARA CUBRIR GASTOS  POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA SECTORIAL DE YORO, REGISTRO # 71,136,66,129,87, PLACAS MN-4211,4287,4188,4298,4224.SEGUN DP-112-2017

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 390 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08-11 DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE ADOLFO ENRRIQUE FLORES  EN GIRA A SANTA BARBARA

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA


title: PAGO A FAVOR DE OSVALDO DANILO MERLO MEDINA PARA CUBRIR GASTOS POR  TALLER ONADICI EL 09/08/2017 POR UN VALOR DE LPS 5,951.25  DE LA DIVISION DE PLANIFICACION

OSVALDO DANILO MERLO MEDINA

legalName: OSVALDO DANILO MERLO MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.821.39 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO.738

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 388 A FAVOR DE ROY MURILLO GALE EN GIRA DE 2.5 DIAS A TELA DEL 03-05 DE AGOSTO 2017

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 388 A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 720.00  EN GIRA DE 2.5 DIAS A TELA DEL 03 AL 05 DE AGOSTO 2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277455 CON FECHA DE 18-08-2017 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2127-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L.1,429.51 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.738

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 5,650.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, POR COMPRAS DE REPUESTOS, REGISTROS 110/112 SEGUN MEMORANDUM D-013/2016


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,275.56 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  SEGUN REQUISICIO NO. 773.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,613.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LAMINAS DE TABLA YESO , 1 PILEGO DE MAYA , 2 BOLSAS DE CEMENTO  PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO. SEGUN REQUISICION NO. 697.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.960.00 POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 4 PIES DE LAMINA ALUZING LIZO CALIBRE 26 PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS CATASTRO AGRARIO Y SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO.697


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO CASTELLANOS LANZA POR L. 1,033,095.32 POR COMPRA DE TERRENO RURAL, UBICADO EN LA ALDEA LA COMUNIDAD, JURISDICCION DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON UNA AREA EQUIVALENTE A 48.02 Has SEGUN RESOLUCION  n. 046-2017DEL 27 DE MARZO DEL 2017 SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO N. 855 E INSCRITO EN EL ASIENTO N. 61 DE TOMO 1746 EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

JOSE ANTONIO CASTELLANOS LANZA

legalName: JOSE ANTONIO CASTELLANOS LANZA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: RES


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 521.70 CONCEPTO COMPRA DE DE 6 BOTES DE INSECTICIDA BAYGON  PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 658.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1600.00 PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN DP-117-2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO 279812 DE FECHA 16-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2137-1-0


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-753 - 2017 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA  ASIGNADA A LA OFICINA DE CASTASTRO L.473.17

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 473.17 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADO DE ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 753.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN DP-113-2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,107.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO  PARA GASTOS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-014-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 VALE S/N.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,672.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO  PARA GASTOS POR AGUA PURIFICADA SEGUN DP-014-2017


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 3,600.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-118-2017


title: -COMPROMISO. POR COMPRA DE UN RASTRILLO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 251.71 A FAVOR DE DISTRIUCIONES VALENCIA  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN REQ. # 760

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 251.71 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 RASTRILLOS PARA USO SERVICIOS GENARALES SEGUN REQUISICION NO. 760.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIO'S ( SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS AUTOMOTRIZ ) LA CANTIDAD DE L. 13,064.00 CONCEPTO REPARACION SISTEMA ELCTRICO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP- REGISTRO NO. 53 SEGUN REQUISICION NO. 786. OFICINA CENTRAL

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 600.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO  PARA GASTOS POR FOTOCOPIAS SEGUN DP-014-2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.9,360.01 CONCEPTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE ENGRASE GRANDE , UNA PISTOLA DE IMPACTO, 15 PIES DE MANGUERA DE COMPRESOR,UN KIT DE BOQUILLA SEGUN REQUISICION NO.590


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ ( DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE GRASA PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 590.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 21,000.00 CONCEPTO POR COMPRA DE 3 PUERTAS DE VIDRIO PARA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-130-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 3,145.00 QUE CORRESPONDE A LA RENOVACION DE FIANZA DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO  SEGUN COMPROBANTE 12927 REQUISICION 109/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALES LA CANTIDAD DE L.500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA,OLANCHO DEL 14 AL 18 AGOSTO 2017 SEGUN VIATICO NO.397 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277531 CON  FECHA 04-09-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2172-1-0


title: PAGO SEGUN MEMORANDUM DP-123-2017 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO PARA LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA) LA CANTIDAD DE L. 1,170.00 CONCEPTO  COMPRA DE 45  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 SEGUN OFICIO DP-121-2017 .


title: PAGO SEGUN MEMORANDUM DP-124-2017 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA MODELO,S.DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,DEL 01-31 DE AGOSTO 2017 PARA SER UTILIZADA POR LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 20,287.02 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 SEGUN OFICIO DP-125-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L.1,725.00 CONCEPTO COMPRA 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICIN NO.754

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTO Y ACCESORIOS )  LA CANTIDAD DE L. 6,210.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 142 REGIONAL OCCIDENTE SEGUN REQUISICION NO. 766.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L.571.20 CONCEPTO COMPRA DE 24 BOLIGRAFOS PILOT PARA USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO.785

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 7,475.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUE DE MOTOR PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 33 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 719.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1,104.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CRUCES DE CARDAN PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO NO. 53 SEGUN REQUISICION NO. 762.OFICINA CENTRAL .


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 CONCEPTO DE GASTOS FOTOCOPIAS  DE TITULOS DE PROPIEDAD  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-116-2017.

title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON LA CANTIDAD DE L. 843.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE 2017  REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 1128.

title: PAGO A FAVOR DE  RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,078.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2017 .

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2192-0-0 - PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE GASTOS DE  FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD LOS QUE SE LE ENTREGAN A BENEFICIARIOS POR ORDEN DE AUDITORIA, COMO LAS COPIAS QUE SE MANDAN A ICF,PARA TRAMITAR CONSTANCIAS Y LAS QUE SE SACAN PARA HACER EL TOMO EN EL I. P. Y OTROS DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 POR L.6,000.00 Y L.2,000.00 POR MES DE LA REGIONAL DE DANLI.


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDEINTE MES AGOSTO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 742 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS (REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017 SEGUN REQUISICION NO.768

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,802.50 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE MES JUNIO 2017  REGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO. 3483712.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 SEGUN OFICIO DP-129-2017 REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,191.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO IMPRESORA EN RED DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICON NO. 769. OFICINA CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.1,495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP-85A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO.806


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES ENERO EN DELANTE 2017 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 013

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

rationale: REVERCION POR PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE YA QUE HABIA PROVICION  DE GASTOS DE PRESUPUESTOS ANTERIOR . SEGUN REQUISICION NO. 13 MES ENERO 2017 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-22-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 7,346.20 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACT. 000-001-01-00009609 .

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES )LA CANTIDAD DE L.8,625.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UN TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO.784

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,480.05 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTLIZADOS CATASTRO AGRARIO REGIONAL CHOLUTECA .
SEGUN REQUISICION NO. 737.


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.47,901.63 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO.765

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.14,291.63 CONCEPTO DE COMPRA POR MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO.765

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA ( AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS ) LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CONCEPTO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISICION NO. 718

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.12,606.30 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO.725

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO   A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA  DE TONER HP-90A PARA LA OFICINA DE SERVICIOS LEGALES, FACTURA # 0010100008962, ORDEN DE COMPRA # 104-2017 POR  L.3,673.10


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 7,852.48 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 725.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,553.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 808.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9,075.22 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL  SEGUN REQUISICION NO. 725.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,573.75 CONCEPTO COMPRA DE 3 TONER HP PARA SER UTILIZADOS RAEGIONAL SANPEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 722.


title: PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES OFICINA, A DISTRIBUCIONES VALENCIA, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, REQUISICION # 725

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE MATERIALES OFICINA,  PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, REQUISICION # 725 SEGUN FACTURA 001-01-0005123


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,749.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER CANON  PARA SER UTLIZADOS REGIONAL ZONA NORTE  SEGUN REQUISICION NO.726.


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE 1,159.90 DE CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP-C4911A PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO.813

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.2,323.00  POR COMPRA DE TINTA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-813 SEGUN FACTURA 001-01-00012455


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 4,254.54 A FAVOR DE SES TECNOLOGY SEGUN REQ.  # 778 FACTURA 001-01-000528 DE FECHA 10/11/2017

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 870.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TELEFONO INNALAMBRICO PARA USO REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-128-2017 .

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 6,107.40 CORRESPONDIENTE A EMISION DE FIANZA DEL SEÑOR FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS  SEGUN RECIBO 13661 COMO JEFE DE LA REGIONAL DE DANLI

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 280.00 CONCEPTO COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 61Y 56 REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-126-2017.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 650.00 CONCEPTO  COMPRA DE DOS FRICCIONES PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 112  REGIONAL COPAN . SEGUN OFICIO DP-127-2017.


title: PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 403.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 277521 DEL 30/08/2017 POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 403.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2228-1-0

type: EXT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 223-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE REGIONAL DE DANLI (NO TOCAR)


title: PAGO DE OSCAR EDGARDO GUZMAN DP-134-2017 POR L. 620.00 POR CAMBIO DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO VEHICULO REGISTRO 110


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30,000.00 POR SERVICIO  DE COMBUSTIBLE  DEL 14 DE JULIO DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-131-2017

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 793.50 CONCEPTO COMPRA DE TINTA HP COLOR NEGRA PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO SEGUN REQUISICION NO. 99


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 410.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,280.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP PARA SER UTLIZADOS SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 814.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 476.55 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTLIZADAS OFICINA  DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 809


title: PAGO A FAVOR DE PRICESMART HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4,199.95 CONCEPTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 534.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,173.00 CONCEPTO COMPRA 2 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 812.


title: PAGO A  FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 16,378.84 CONCEPTO  CONSUMO SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON  FACTURA FECHA DE CORTE DEL 07/08/2017 .SEGUN REQUISICION NO. 820.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 478.79  CONCEPTO DE COMPRA 2 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO PARA USO JEFATURA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 569.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 894.92 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION  NO. 733.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD  DE L. 456.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LLAVINES DE METAL  SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 105 REALIZACION 17/02/17.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 24 AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 415 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277544 CON FECHA 04-09-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2272-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS ( SIDCOMP ) LA CANTIDAD DE L. 5,467.10 CONCEPTO REPARAR IMPRESORA HP ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 825.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 640.16  CONCEPTO DE 2 MALLAS COMPLETAS PARA VENTANA , MAS UN VIDRIO DE 3/16 PARA USO DEPARTAMENTO  DE LA ULAB  BIENES SEGUN REQUISICION NO. 833.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,420.14  CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  PERIODO DEL 12/05/2017 AL 12/07/2017 SEGUN REQUISICION NO. 840.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD  L.854.28  POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA  IMPRESORA DE LA JEFATURA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO.639

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,800.00 CONCEPTO COMPRA DE 02 BANDERAS PARA SER UTLIZADAS EN LA JEFATURA SEGUN OFICIO DP-141-2017.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 829.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE MES AGOSTO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 817. OFICINA CENTRAL INA .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 539.99 CONCEPTO COMPRA DE 6 OPERADORES PARA VENTANA PARA SER UTLIZADOS EN DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO. 835.


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,565.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROS SULA , CORTES EL PROGRESO YORO DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017 VALE S/N.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 941.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 MONTURA DE ESCAPE PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 842.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO POR L. 1,120.00 JEFE REGIONAL DE LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA, DESEMBOLSO QUE COBRIRA PARA GASTOS EN COMPAR DE BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-015-2017

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA )  LA CANTIDAD DE L. 1,195.00 CONCEPTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO REGISTRO NO. 07 PLACA 08532.  SEGUN OFICIO DP-139-2017 .

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 740.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO , COLON DEL 01 AL 03 AGOSTO 2017 VALE S/N.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 820.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVINES DE PELOTA PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES . SEGUN REQUISICION NO. 847.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ POR L.4,650.00 COMO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA CUBRIR GASTOS POR INSTALACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS  SEGUN DP-007-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE ATF, A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2006, OTORGADO EN USO PROVISINAL POR LA OABI, SEGUN CONSTANCIA UP-INA-1-2017, FACTURA # 19211, RECIBO # 13866, REQUISICION # 846, ORDEN DE COMPRA # 416-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 224.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 JABON LIQUIDO DE MANOS  PARA SER UTILIZADO SECRETARIA GENERAL OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 852.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2006, OTORGADO EN USO PROVISINAL POR LA OABI, SEGUN CONSTANCIA UP-INA-1-2017, FACTURA # 1944, RECIBO # 164,ORDEN DE COMPRA # 363,  REQUISICION DE BIENES # 846,

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION POR LPS. 925.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 277589 POR PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR  L.  3,000.00  POR GIRA DE 8.5 DIAS SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VALE 422/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2305-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 10,770.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PARLANTES PORTATIL PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS SEGUN REQUSICION NO. 120

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR L. 10,390.50 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y FASTENER A DISPROA, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, REQUICICION 854.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PAGO A  FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L
( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE  A PARTIR DEL 15 AGOSTO DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-146-2017.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE ( JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ) GASOLINERA UNO COMAYAGUA  LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE  MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-144-2017. REGIONAL COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,173.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 12 DIGITOS PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION 118 REALIZACION 23/02/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. REGIONAL SAN PEDRO SULA  LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO POR COMBUSTIBLE ANTICIPADO CON FACTURA NO. 118151 RECIBO NO. 0880 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-138-2017.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR AVISITAR CHOLUTECA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VIATICO NO. 416.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 418.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CANDADO YALE , Y 2 PIE DE CADENA PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 858.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO )
LA CANTIDAD DE L. 519.80 CONCEPTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OFICINA CENTRAL  SEGUN OFICIO DP-147-2017 .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 31 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017 VIATICO NO. 419.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 42

LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBOS LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 42 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271605 DE FECHA 27-02-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-234-1-0


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LPS.1,426.00 POR COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGI0ONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-741 . SEGUN FACTURA 001-01-00015224

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS.6,181.25 A FAVOR DE SUPROS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETA MADRE PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-641 FACTURA 001-01-0001788 DE FECHA 04/09/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SHARON GOMEZ, VALOR SOLICITADO PARA CONVIVIO EN FINAL DE FUTBOL DEL EQUIPO FEMENINO DEL INA PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN TORNEO DE INSTITUCIONES QUE REALIZAN RECREOVIAS

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO, PARA SER CARGADO A LA EMPLEADA MIREYA VALERIANO, REQUICISION # 864.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR L. 4,600.00 POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER A SUPROS, PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LA SECCION DE TITULACION DE TIERRAS, REQUISICION # 671.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR AVISITAR SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2017 VALE S/N.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS ( SIDCOMP) LA CANTIDAD DE L. 5,724.70 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 864.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A  FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 300.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 16 AL 17 AGOSTO 2017 VALE S/N.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 2,990.00 CONCEPTO DE COMPRA 4 CALENTADORES PARA SER UTLIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 33 SEGUN REQUISICION NO. 789.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 10  BOMBILLOS  POR LPS. 3,100.00 SEGUN  REQUISICION #850


title: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,898.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 USB  DE 8GB PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 120.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE A SUPROS POR LPS. 7,245.00 PARA EL DEPTO. DE TITULACION DE TIERRAS CON REQ# 834 Y FACTURA NO. 001-01-0001792 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR LPS. 7,590.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TARJETA MADRE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-872 A FAVOR DE SUPROS , PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 001-01-0001789 DE FECHA 04/09/2017


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) POR LPS.6,621.77 POR COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO DE LA TIENDITA SEGUN REQUISICION N.-882.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR LPS.148.21 POR COMPRA DE MOUSE ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-871.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA