title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 693-2017

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


currency: HNL

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 693-2017

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR COMPRA DE CILINDRO GAS CLORO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SANAA PROGRESO.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL DEL NORTE

ue: 13 - REGIONAL NORTE

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

type: FACT


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 693-2017


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL  NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS DE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE HEROES DE UPARE, EL DIA 9 DE MARZO DEL 2017 EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA, FRANCISCO LMORAZAN SEGUN MEMORANDO NO. DDC-030-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 706-2017.

ALFREDO RAFAEL NAHAJAR CUBAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALFREDO RAFAEL NAHAJAR CUBAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA..PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016,  FACTURA NO. 001-00000354,  ORDEN DE PAGO NO. 240-2017 Y MEMORANDO NO. JDA-054-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-102-1-0

type: CONT

type: OFI


legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA..PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016,  FACTURA NO. 001-00000352,  ORDEN DE PAGO NO. 239-2017 Y MEMORANDO NO. JDA-053-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-103-1-0

type: OFICIO


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01-YA QUE NO SE LLEVARA A CABO PORQ SE ENCUENTRA EN PROSESO DE TRANSPASO...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PROSAGUA-001-2017, CONSTRUCCION DE MEJORAS AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CORQUIN, DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN MEMORANDO DLC-66-2017 (DIARIO LA PRENSA) 2 PUBLICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1051-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE LLEVARA A CABO EL PROCESO...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PROSAGUA-001-2017, CONSTRUCCION DE MEJORAS AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CORQUIN, DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN MEMORANDO DLC-66-2017 (DIARIO LA TRIBUNA) 2 PUBLICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1052-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ING. GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 743-2017.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PUBLICACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2017 PARA LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE, POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA DLC-84-2017.
(LA PRENSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1063-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PUBLICACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2017 PARA LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE, POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA DLC-84-2017.
( TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1064-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-013-2017 Y OP 742-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-013-2017 Y OP 742-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-013-2017 Y OP 742-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 865-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 870-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 870-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 870-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS O/C 71-17 SOLICITUD DE COMPRA DE SONDA ROBUSTA, PIPETAS ETC. (INSTRUMENTOS DE LABORATORIO) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 161-2017.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1262  A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS O/C 71-17 SOLICITUD DE COMPRA DE SONDA ROBUSTA, PIPETAS ETC. (INSTRUMENTOS DE LABORATORIO) PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 161-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1145-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS S.A O/C # 57 -17 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TAMBOS DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADOS EL SUBSISTEMA EL PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 132-2017.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 49284  A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS S.A O/C # 57 -17 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 TAMBOS DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADOS EL SUBSISTEMA EL PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 132-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C # 0803-2017SOLICITUD DE COMPRA DE  GRASA PARA BALINERA Y MULTIPROPOSITO PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN  EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 159-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015871  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C # 0803-2017SOLICITUD DE COMPRA DE  GRASA PARA BALINERA Y MULTIPROPOSITO PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN  EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 159-2017.


rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS,SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHA DE 2", 3" Y 4"  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 158-2017.


DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN O/C # 92-17 .SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DULIYENTE PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 157-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN FACT. 034058 CRA- 3100-2017. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR AUTOPINTURAS /  DIANA ELIZABETH MORALES ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 092-2017     SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DULIYENTE PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 157-2017.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS,SOLICITUD DE COMPRA DE PERNOS, TUERCAS, ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS TUBERIAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 121-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA 2017 No. 77 SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 108-2017.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1155-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 108-2017.

description: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006485  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA 2017 No. 77 SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 108-2017.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.20170428 A FAVOR DE SISTELCOM O/C# OCA 2017 No. 58  SOLICITUD DE COMPRA DE PERILLAS SELECTORA Y DE VOLUMEN PARA RADIOS PORTATILES  PARA SER UTILIZADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 122-2017.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1157-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PERILLAS SELECTORA Y DE VOLUMEN PARA RADIOS PORTATILES  PARA SER UTILIZADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 122-2017.


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS,SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO COMPLETO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 123-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HONDUGAS S DE RL DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 079-2017      SOLICITUD DE COMPRA DE CILINDROS DE ACETILENO Y OXIGENO  PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS TUBERIAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 121-2017.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1159-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CILINDROS DE ACETILENO Y OXIGENO  PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS TUBERIAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 121-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1159-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS,SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO PARA MANGUERA Y PUNTA PARA  MULETA ROMPE PAVIMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS TUBERIAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 126-2017.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS, DE COMPRA DE CHALECOS PROTECTOR CON CINTA REFLEXIVA Y BORDADO PARA PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 125-2017.


title: COMRPOMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATICA OCA# 121 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS  PARA SER UTILIZADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 131-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 009208  A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATICA OCA# 121 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS  PARA SER UTILIZADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 131-2017.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 012-001-01-00004359 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/C # OCA 2017 No. 72 SOLICITUD DE COMPRA DE PORTA ELECTRODO Y POLO TIERRA  PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 127-2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: reversion total....SOLICITUD DE COMPRA DE PUNTA DE MULETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS TRABAJOS DE LA RED  POR EL DEPARTAMENTO DEALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 94-2017.


SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN O/C # 6-17

description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION SEGUM ORDEN DE PAGO 1549-2017.   COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SET LAB S, DE R.L. O/C # 6-2017 SOLICITUD DE REVISION Y REPARACION DE REGULADOR DE AGUA FRIA PARA HORNO DE GRAFITO PARA METALES PESADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 156-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1319453 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/C # 0CA 2017 No. 84 SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA ELECTRONICA Y TUBO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 150-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1192-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA ELECTRONICA Y TUBO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 150-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES NUMERO 016851 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA Y EL DEPTO. DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION SEGUN ORDEN DE PAGO 868-2017.
( TRIBUNA)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBIRIR COMPRAS DE REPUESTOS MENORES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO NO. JADM-01-021-17 Y ORDEN DE PAGO NO. 249-2017.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/C # 66-17 SOLICITUD DE COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATT, 110V  PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 152-2017.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-00-01-00-002426  A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/C # 66-17 SOLICITUD DE COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATT, 110V  PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 152-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE PAGO 1475-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0779-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONNER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 135-2017.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISTANTE, CINTA DE HUKE Y BOTE PENETRANTE WD-40 PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS CENTROS REMOTOS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 164-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS S/ OCA N° 805-1-25-0834-2017 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S.DE.R.L.  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TONNER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL  DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 137-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1196-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TONNER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL  DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 137-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00011827  S/ OCA N° 805-1-25-0834-2017 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S.DE.R.L.   SOLICITUD DE COMPRA DE 4 TONNER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL  DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 137-2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0811-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S, DE R.L. O/C # 0810-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) o/c # 0809-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C 0804-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C OE-001-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  O/C # 805-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 828-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0897-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 805-1-25-0898-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0895-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 805-1-25-0900-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1201-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE UTILLES....COMPROMISO DEE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C No. 0812-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1201-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1201-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1201-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1201-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00104589  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) o/c # 0809-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) o/c # 0809-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017. SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00104589 .

description: REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO , DEBIDO A CUENTA BANCARIA INACTIVA EN SIAFI , DEL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) o/c # 0809-2017 S015-003-01-00104589 .

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA....COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRES DE TECNOLOGIAS ATMSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1201-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1201-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1201-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1201-7-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013895  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  O/C # 805-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 828-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00095327 Y ORDEN DE PAGO NO. 1455-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES OFICINA SEGUN OP 1484-2017  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIB.VALENCIA O/C # 824-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000000883  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0897-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 PORFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICOS  Y 30 CAJAS DE GOMAS ELASTICA Nº 33  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 805-1-25-0898-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017. SEGUN FACTUR Nº 000-006-01-00122681.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013920  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0895-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004639 N A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 805-1-25-0900-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 208-2017.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1198-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, BASUREROS Y LAZOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL  DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 176-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA SEGUN ORDEN DE PAGO 1472-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, BASUREROS Y LAZOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL  DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 176-2017.


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS, SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y CINTA AISLANTE, ETC. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVERSIONES PRIORITARIAS DE RAPIDO IMPACTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 225-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 67-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CORTES DE LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 246-17.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No.S02T41CO261426  A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 67-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CORTES DE LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 246-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 450 LBS DE ALAMBRE OP-1491-2017.  SOLICITUD DE COMPRA DE 450 LIBRAS DE ALAMBRE MAGNETICO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVERSIONES PRIORITARIAS DE RAPIDO IMPACTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 226-17.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 087-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE NEOPRENO REFORZADO CON 4 ALMAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVERSIONES PRIORITARIAS DE RAPIDO IMPACTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 227-17.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: DIFERENCIA NO EJECUTADA EN O/C # 087-17 A/F CENTRAL DE MANGUERAS .SOLICITUD DE COMPRA DE NEOPRENO REFORZADO CON 4 ALMAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVERSIONES PRIORITARIAS DE RAPIDO IMPACTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 227-17.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 087-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE NEOPRENO REFORZADO CON 4 ALMAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVERSIONES PRIORITARIAS DE RAPIDO IMPACTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 227-17. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00070206.


rationale: REVERSION TOTAL POR NO ESTAR INCLUIDOS EN EL PACC .................SOLICITUD DE COMPRA DE RASTRILLOS, BARRAS, PIOCHA ETC.  PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE INCENDIOS FORESTALES, REFORESTACION Y LIMPIEZA DE LSO EMBALSES POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 216-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2440 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000113 Y CONTRATO DLC-15-2016 SE GUN ORDEN DE PAGO 905-2017

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DEL SAC DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 5 KILOS DE SEMILLAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA SIEMBRA DE PLANTAS EN LOS VIVEROS NO. 1 Y 2 EN EL PLANTEL LOS LAURELES Y EN LAS CUENCAS DE GUACERIQUE Y CONCEPCION  POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 200-17.


objeto: 38100-Minerales Metalíferos

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS,SOLICITUD DE COMPR DE ESTAÑO DE 1/2 LIBRA PARA EL TALLER DE ELECTROMECANICA PARA REALIZAR EL EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO DE LA ESTACION ELEVADORA SEGUN SAC-2017-228.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS,SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA GRAFITADA TUBO 14.1 ONZAS PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA PARA ACOPLAR TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SEGUN SAC-2017-229.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,060 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLATA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA #000-001-0100000114 Y CONTRATO DLC-15-2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 904-2017.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: REVERSION  TOTAL  DE SOLICITUD DE COMPRA DE FERTILIZANTES, RIENDA, UREA PARA LA SIEMBRA Y RIEGO DE PLANTULAS EN LOS VIVEROS 1 Y 2 UBICADOS EN PLANTEL LOS LAURELES SEGUNSAC-211-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 090-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JESTEREO SEGUN ORDEN NO. 082-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC, S. A. DE C. V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 081-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1214-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007014 A FAVOR DE JETESTEREO O/C # 090-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017,

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006893 A FAVOR DE JESTEREO SEGUN ORDEN NO. 082-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017.

description: PAGO DE FACTURA NO. 0008635  A FAVOR DE CENTROMATIC, S. A. DE C. V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 081-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y REPUESTOS DE CABEZALES PARA LA IMPRESION DE LOS PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-134-2017.


rationale: REVERSION TOTAL POR NO ENCONTRARSE EN EL PACC, DE LASOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS Y ADAPTADORES HEMBRA Y MACHO PARA LAS CISTERNAS CON REGISTRO 316,312,317,314 SEGUN SAC-104-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) O/C # 61-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO SEGUN SAC-175-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00002682  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) O/C # 61-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO SEGUN SAC-175-2017.


rationale: REVERSION TOTAL POR NO ESTAR INCLUIDOS EN EL PACC .................SOLICITUD DE COMPRA DE 130 METROS DE MANGUERA PARA USO EN LOS VEHICULOS CISTERNAS REG. NO. 750 Y 751 ASIGNADAS AL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC NO. 212-2017.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL POR NO ENCONTRARSE EN EL PACC, DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS, TUBO ESTRUCTURAL Y ANGULO DE HIERRO PARA EL SUB SISTEMA LAURELES PARA ARMADO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION EN EMBALSE QUE PERMITIRAN EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCION SEGUN SAC-187-2017.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO263573 A FAVOR DE LARACH Y CIA  O/C # OCA 2017 No. 78 SOLICITUD DE COMPRA 200 BLOQUES DE CONCRETO DE 6" X 8" X 16" PARA SER UITILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS EN LA RED DE DISTRIBUCION O INSTALACION DE MACROMEDIDORES POR  DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE)  SEGUN SAC NO. 149-2017.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0772-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTER Y TABLOIDE Y REGLAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS DE CAMPO DEL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. 147-2017.

title: SCOMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0878-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTER Y TABLOIDE Y REGLAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS DE CAMPO DEL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. 147-2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1232-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTER Y TABLOIDE Y REGLAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS DE CAMPO DEL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. 147-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE REGLA DE ALUMINIO DE 3 CM SEGUN ORDEN DE PAGO 1361-2017.COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. O/C # 0773-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTER Y TABLOIDE Y REGLAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS DE CAMPO DEL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. 147-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515150  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0772-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTER Y TABLOIDE Y REGLAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS DE CAMPO DEL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. 147-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00004470  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0878-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTER Y TABLOIDE Y REGLAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS INGENIEROS DE CAMPO DEL DEPTO. DE CONTROL DE PERDIDAS (PROCOPE) SEGUN SAC NO. 147-2017.


rationale: REVERSION TOTAL POR NO ENCONTRARSE EN EL PACC, DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ARNDELA, PERNOS, TUERCAS PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA LAURELES PARA ARMADO DE PANELES SEGUN SAC-186-2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 7572 Y7573 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) CONTRATO No DL-025-2017 PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2017(2) MESES , SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 248-17.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURAS No. 7572 Y 7573 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) CONTRATO No. DL-025-2017 PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2017 (2) MESES, SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN SAC NO


title: PAGO DE FACTURAS No. 7572 Y 7573 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) CONTRATO DL-025-2017 PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2017 (2) MESES, SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 248-17.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIKDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000067 Y ORDEN DE PAGO NO. 913-2017.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


description: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIKDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000067 Y ORDEN DE PAGO NO. 913-2017.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: REVERSION TOTAL POR NO ESTAR INCLUIDOS EN EL PACC .................SOLICITUD DE COMPRA DE 40 CANALETAS Y 60 LAMINAS DE ALUZING PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE BODEGAS DE LA VEGA SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 224-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1333708 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA)  O/C # 106 OCA 2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE MADERA PARA EL ARMADO DE SOPORTE DECANTADORES Y REPARACION DE TRANQUILIZADORES EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC-179-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T41CO263933 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # OCA 2017 No.80 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 INODORO COMPLETO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 199-2017.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: COPROMIKSO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACUIONES HANDALS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- 061-2017.  SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 064-2017      SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 048-2017 A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY(LABHOSPY) O/C # 062-17 SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1259-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1259-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1259-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001513  A FAVOR DE REPRESENTACUIONES HANDALS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- 061-2017.  SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00002455  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 064-2017      SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.

description: pago por concepto del suministro de reactivos segun o/p 1547-2017..COMPROMISO DE FONDOS PARA LA EMPRESA SIXTUS PHARMA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN 60-17...SOLICITUD DE COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN ANALISIS FISICOS QUIMICOS, A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- SIIA 285-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 , FACTURA NO. 000-001-0000000378 , CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN 007 SEGUN  ORDEN DE PAGO 903-2017

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 760-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 759-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PRODUCTIVE  BUSINESS SOLUTION  HONDURAS O/C # 0751-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1296-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 760-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00095185 Y ORDEN DE PAGO NO. 1451-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013026  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 759-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017.

description: PAGO A FAVOR DE  PRODUCTIVE  BUSINESS SOLUTION  HONDURAS O/C # 0751-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO, RECUPERACION, COBRANZAS, FACTURACION, MEDICION Y ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-209-2017, FACTURA NO. 000-002-01-00005987 Y ORDEN DE PAGO NO. 1413-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # OCA 2017 No. 63 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE FUNCIONAN EN EL PLANTEL LOS LAURELES SEGUN SAC-151-2017

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006492  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # OCA 2017 No. 63 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE FUNCIONAN EN EL PLANTEL LOS LAURELES SEGUN SAC-151-2017


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION TOTAL POR NO ENCONTRARSE EN EL PACC, DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LA FUMIGACION Y PREVENCION DE VECTORES Y PLAGAS EN EL PLANTEL LAURELES COMO EL SANCUDO, RATAS Y RASTREROS ETC. SEGUN SAC-184-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS O/C # OCA 2017 No. 64 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT PARA DETERMINACION Y COMPARADOR DE TUBOS DE ENSAYOS Y TEST PARA DETERMINAR BACTERIAS Y ESTANDAR DEMANDA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 235-17.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1263  A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS O/C # OCA 2017 No. 64 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT PARA DETERMINACION Y COMPARADOR DE TUBOS DE ENSAYOS Y TEST PARA DETERMINAR BACTERIAS Y ESTANDAR DEMANDA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 235-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE, COPRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 936-2017

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPROMISO D FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS O/C # OCA 2017 No.64 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT PARA DETERMINACION Y COMPARADOR DE TUBOS DE ENSAYOS Y TEST PARA DETERMINAR BACTERIAS Y ESTANDAR DEMANDA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 235-17.

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSIN TOTAL POR NO ENCONTRARSE EN EL PACC, DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 80 VUNETAS DE PINTURA Y 30 GALONES DE DILUYENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS PARA PREVENIR SU DEGRADACION EN EL PLANTEL LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 182-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCS # 2017 No. 7 SOLICITUD DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA CANON MODELO IR-2525 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 298-17.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO OCS # 2017 No. 7 SOLICITUD DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA CANON MODELO IR-2525 ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 298-17, FACTURA NO. 006-004-01-00003926 Y ORDEN DE PAGO NO. 1423-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION DE CLIMATOLOGICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-019-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 923-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA SABANA, FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-018-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 928-2017.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LECTURA DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA  SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-011-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 925-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LECTURA DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA  SOBRE EL RIO JUAN LADRON UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-010-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 924-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LECTURA DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA  SOBRE EL RIO SANTA CLARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-012-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 926-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LECTURA DE ESCALA  EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE  UBICADO EN ALDEA LA CONCEPCION  DISTRITO CENTRAL,  FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-013-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 927-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA BREA, FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-016-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 929-2017.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE ZINGUIZAPA EN AGALTECA-CEDROS, FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-006-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 931-2017.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA DE LINACA, TATUMBLA , FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-08-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 930-2017.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA DE SABACUANTE EN VILLA REAL , FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-017-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 932-2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1435-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTONCILLO PARA LA ELABORACION DE MURALES PARA EVENTOS AMBIEMTALES EL DIA MUNDIAL DEL AGUA PARA EL DEPTO. DE CUENCAS SEGUN SAC-141-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO CARTONCILLOS SEGUN ORDEN DE PAGO 1471-2017..COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 778-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTONCILLO PARA LA ELABORACION DE MURALES PARA EVENTOS AMBIEMTALES EL DIA MUNDIAL DEL AGUA PARA EL DEPTO. DE CUENCAS SEGUN SAC-141-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN PARA LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-020-2017, MEMORANDO NO. UH-010-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 933-2017.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION TOTAL POR NO ENCONTRARSE EN EL PACC, DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE SOPORTE TECNICO EN FALLA EN PLC S7400 PARA LA ESTACION CARRIZAL SEGUN SAC-282-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 29 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.922-2017

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACT. 000-001-0000000379, ORDEN DE PAGO 940-2017.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS DE CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACTURA 000-001-0000000384, ORDEN DE PAGO 941-2017.


LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL,PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES, FCO, MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-011-2017 ORDEN DE PAGO 949-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1450-1-0


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01.PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES, FCO, MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-011-2017 ORDEN DE PAGO 948-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1451-1-0


MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: REVERSION TOTAL.PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES, FCO, MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-011-2017 ORDEN DE PAGO 947-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1452-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 965-2017.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 965-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 965-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-020-2016 FACT. 000-001-01-00003193.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017 SEGUN FACT. 3587,3753,3884 CONTRATO DL-026-2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMP ASMN-014-2017 FACTURAS 3982,3668,3721,3897 ORDEN DE PAGO 983-2017.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA PEG-01-2017 GFA-07-2017 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DESDE EL TANQUE DE 150,000 GALONES HASTA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES EN LOS SECTORES NO. 5, 6, 7, Y 8 DE LA COLONIA VILLANUEVA DE TEGUCIGALPA EN DIARIO LA PRENSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1594-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-020-2016 FACT. 000-001-01-00003151.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 FACTURA 003-01-00019493 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, ORDEN DE PAGO 993-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA PEG-01-2017 GFA-07-2017 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DESDE EL TANQUE DE 150,000 GALONES HASTA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES EN LOS SECTORES NO. 5, 6, 7, Y 8 DE LA COLONIA VILLANUEVA DE TEGUCIGALPA EN DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1595-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 (GASOLINERA PUMA NORTE) SEGUN ORDEN DE PAGO 1106-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 (GASOLINERA PUMA NORTE) SEGUN ORDEN DE PAGO 1106-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 (GASOLINERA PUMA NORTE) SEGUN ORDEN DE PAGO 1106-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORE , EN EL DEPTO. FCO. MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 ORDEN DE PAGO 949-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, EN EL CASERIO, OCOTE BONITO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EN EL DEPTO. FCO. MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 ORDEN DE PAGO 947-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES,EN EL DEPTO. FCO. MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 ORDEN DE PAGO 948-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN EL CONTRATO DLC-018-2016 Y FACTURAS ADJUNTAS. OPNION LEGAL MEMORANDO DL-206-2017 APLICACION DE MULTA A FAVOR DEL SANAA POR 10 LANCES L. 4,969.96 TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR L. 1440,856.69, IMPUESTO L. 216,874.00 GRAN  TOTAL L. 1,662,700.65, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1116-2017.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN EL CONTRATO DLC-018-2016 Y FACTURAS ADJUNTAS. OPNION LEGAL MEMORANDO DL-206-2017 APLICACION DE MULTA A FAVOR DEL SANAA POR 10 LANCES L. 4,969.96 TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR L. 1440,856.69, IMPUESTO L. 216,874.00 GRAN  TOTAL L. 1,662,700.65, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1116-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN EL CONTRATO DLC-018-2016 Y FACTURAS ADJUNTAS. OPNION LEGAL MEMORANDO DL-206-2017 APLICACION DE MULTA A FAVOR DEL SANAA POR 10 LANCES L. 4,969.96 TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR L. 1440,856.69, IMPUESTO L. 216,874.00 GRAN  TOTAL L. 1,662,700.65, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1116-2017.


rationale: REVERSION PORQUE NO SE ENCUENTRA  EN EL PACC, SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVE PARA TUBO, LLAVE AJUSETABLE ETC. (HERRAMIENTAS MENORES) SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 231-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN O/C 805-1-25-0842-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA ACOSA ..SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S D R.L SEGUN O/C 805-1-25-0858-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0876-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0877-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A LA EMPRESA PACASA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0875-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0894-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0931-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ O/C # 0929-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0928-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0927-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 926-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/C 0927-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1635-13-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00004390 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN O/C 805-1-25-0842-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1635-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1635-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013897 A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S D R.L SEGUN O/C 805-1-25-0858-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004473  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0876-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

description: PAGO A FAVOR DE ACOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0877-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017. SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00055478 Y ORDEN DE PAGO NO. 1833-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1635-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1635-4-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 00013921  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0894-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0931-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017. SEGUN FACTURA  000-006-01-00122684.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014450 A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ O/C # 0929-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005224  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0928-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1635-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1635-11-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00014299  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 926-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 194-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1635-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1635-13-0


title: PAGO PO HABER REALIZADO LAS LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE PROTECCION DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN CONTRATO DL-15-2016, SUSCRITO POR DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 ORDEN DE PAGO 1133-2017.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACT. 001-00000385, ORDEN DE PAGO 1134-2017.


objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1645-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 5 KILOS DE SEMILLAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS EN LA SIEMBRA DE PLANTAS EN LOS VIVEROS NO. 1 Y 2 EN EL PLANTEL LOS LAURELES Y EN LAS CUENCAS DE GUACERIQUE Y CONCEPCION  POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 348-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE DE 4,040 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA EL SUB-SISTEMA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM -JDA-238-2017.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR HABER REALIZADO LAS LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGUACATAL F.M SEGUN CONTRATO DL-005-2017 SUSCRITO POR DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 ORDEN DE PAGO 1132-2017.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS DE 3,000 BOLSA DE CAL HIDRATADA, PARA EL SUB-SISTEMA CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM JDA-228-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS  QUIMICOS DE 3,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA  HIDRATADA PARA SUB-SISTEMA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM N° JDA-439-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACT. 003-001-00020157 ORDEN DE PAGO 1189-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE QUIMICOS DEL SUMINISTROS DE 2,460 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO , PARA EL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM JDA- 237-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE BOLSAS ESTERRILES CON PASTILLAS DE TIOSULFATO DE SODIO Y 3 CAJAS DE BOLSAS ESTERILES DE 24 INZ SEGUN FACT. 001-01-00102625 ACTA DE RECEPCION 02-2017 Y ORDEN DE PAGO 1215-2017.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-254-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-254-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM  N° ADM-254-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD O/C 83-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETOS (VARIOS) PARA FACTURACION PARA LA UNIDAD DE AGUABLOQ SEGUN SAC NO. 284-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1762-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETOS (VARIOS) PARA FACTURACION PARA LA UNIDAD DE AGUABLOQ SEGUN SAC NO. 284-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00002388  A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD O/C 83-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS DE BOLETOS (VARIOS) PARA FACTURACION PARA LA UNIDAD DE AGUABLOQ SEGUN SAC NO. 284-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000077 Y  ORDEN DE PAGO NO. 1233-2017.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000077 Y  ORDEN DE PAGO NO. 1233-2017.


title: PAGO DEL MES DE BARIL 2017  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN LA ALDEA CONCEPCION, FRANCISCO MORAZAN , CONTRATO No. DL-032-2017,  VIGENCIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017 , MEMORANDUM-UH-018-2017 UNIDAD DE HIDROLOGIA.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2, 000 CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL SUB SISTEMA LOS LAURELES SEGUN COTRATO DLC-014-16 Y ORDEN DE PAGO NO. 1237.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, F.M. CONTRATO No. DL-031-2017 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UH-018-2017 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA .

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS F.M. CONTRATO No. DL-027-2017 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUN IO 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.UH-018-2017 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA,EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS F.M. CONTRATO No. DL-029-2017 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JU NIO 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UH-018-2017 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA , SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS F.M.CONTRATO No. DL-030-2017 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017,SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. UH-018-2017 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, F.M. CONTRATO No. DL-028-2017 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2017, SOLICITD MEDIANTE MEMORANDUM UH-018-2017 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A LA EMPRESA CASH BSINESS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0870-2017.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0871-2017....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

title: COMPROMISO DE FOBDO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA ACOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0872-2017..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0971-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1875-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

description: PAGO  A LA EMPRESA CASH BSINESS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0870-2017.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011825 Y ORDEN DE PAGO NO. 1994-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00014573 A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0871-2017....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-1875-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00012659  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0971-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 257-2017 DE TINTAS  DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA, LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, F.M. CONTRATO No. DL-043-2017 VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. UH-018-2017 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE REPARACIONES (MCS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12        SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 346-2017 DE REPARACION DE IMPREOSORA DEL DEPTO DE COMERCIAL.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00000676  A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE REPARACIONES (MCS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12        SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 346-2017 DE REPARACION DE IMPREOSORA DEL DEPTO DE COMERCIAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MCS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCS-10-2017..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 262-2017 POR REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPTO. DE COMERCIAL.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00000675  A FAVOR DE MCS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCS-10-2017..SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 262-2017 POR REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPTO. DE COMERCIAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS S/ OCA N° 805-1-25-0846-2017 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S.DE.R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 335-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO DE CONCEPCION.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1878-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 335-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO DE CONCEPCION.

description: PAGO DE FACTURA No. 00011828  S/ OCA N° 805-1-25-0846-2017 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S.DE.R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 335-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO DE CONCEPCION.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0868-2017...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 347-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO CUENCAS HIDROGRAFICAS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0867-2017.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 347-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO CUENCAS HIDROGRAFICAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1880-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 347-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO CUENCAS HIDROGRAFICAS.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012663  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0868-2017...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 347-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO CUENCAS HIDROGRAFICAS.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013704  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0867-2017.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 347-2017 POR TINTAS  DEL DEPTO CUENCAS HIDROGRAFICAS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 1879-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 345-2017 POR PAPEL PARA PLOTER Y CARTON PARA MURALES DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUAMARKET S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN 93-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE KIT REGULADOR DE VACIO PARA SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0019  A FAVOR DE AQUAMARKET S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN 93-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE KIT REGULADOR DE VACIO PARA SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.


title: COMPROMISO D FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA-96-2017.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 351-2017 POR TALONARIOS DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA METROPOLITANA.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00002526  A FAVOR DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA-96-2017.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 351-2017 POR TALONARIOS DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA METROPOLITANA.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 50317 A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS S.A. O/C # OCA 2017 No. 89 , SOLICITUD DE COMPRA DE CLORO GRANULADO AL 70% PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGUN SAC-2017-371.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1403-2017.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACT. 00301-00021046 DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 1405-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 3317 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) O/C # 100 SOLICITUD DE COMPRA DE 250 VARRILLAS DE HIERRO CORRUGADAS 3/8 X 9 MTS. PARA SER UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION Y TALLER DE FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS POR EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 360-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 32282 A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME) O/C # OCA 2017 No. 97 SOLICITUD DE COMPRA DE FUSIBLES DE MECHA PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA EN LOS BANCOS DE TRANSFORMADORES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC NO. 358-2017.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1407-2017

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA PLOTER PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESION DE PLANOS DE TODA LA RED DE DISTRIBUCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 373-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1407-2017

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1407-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTOSHOW S.A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0880-2017...  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 235/75, R-15 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 390-2017.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002303  A FAVOR DE MOTOSHOW S.A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0880-2017...  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 235/75, R-15 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 390-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 002-2017 A NOMBRE DE VICTOR  JAVIER CUEVAS DEPTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  GASTOS  REALIZADOS  DEL 26 ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2017.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PALGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ING. GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ POR GASTOS MENOMRES EN EL DEPLTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1441-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUMN ORDEN DE PAGO NO. 1443-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 3,300 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACT. 000-001-01-0000413 Y CONTRATO DCL- SANAA-15-2016CRA N0. 012 ORDEN DE PAGO 1444-2017. TOTAL DE LA FACTURA L. 1,043,169.60 MENOS IMPUESTO L. 28,739.17 Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO L. 34,185.62 TOTAL A PAGAR L. 980,244.81.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 3318 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) O/C # OCA 2017 No. 99  SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE DULCE PARA EL TALLER DE FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS QUE SE COLOCAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA UTILIZARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-361-2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA LINACA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-022-2017 CONTRATO DL-043-2017 ORDEN DE PAGO 1467-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-022-2017 CONTRATO DL-028-2017 ORDEN DE PAGO 1466-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA,SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA,MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO. FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-022-2017 CONTRATO DL-029-2017 ORDEN DE PAGO 1465-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 ORDEN DE PAGO 1464-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DEL EMPLEADO ADEN SANTIAGO LOPEZ BONILLA, DE LA POLIZA ZC-FF-45577-204 VIGENTE DEL 27-02-2017 AL 27/02/2018 COMPROBANTE DE PAGO NO.13129 SEGUN ORDEN DE PAGO 1447/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGIA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO. FCO. MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-027-2017 ORDEN DE PAGO 1463-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA, EN LA ALDEA CONCEPCION  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-022-2017 CONTRATO DL-032-2017 ORDEN DE PAGO 1461-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO UH-022-2017 CONTRATO DL-031-2017 ORDEN DE PAGO 1462-2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: COMPROMISO DE FONDOS PARA LA EMPRESA DIMECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-2017. POR LA COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD MRON VARISPEED E7 400V 1805 KW A UTILIZARSE EN EL SB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-030-2017.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-2017. POR LA COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD MRON VARISPEED E7 400V 1805 KW A UTILIZARSE EN EL SB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-030-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003310 Y ORDEN DE PAGO NO. 2093-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO ADM-009-2017, ORDEN DE PAGO 0110-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000111 Y ORDEN DE PAGO NO. 1493-2017.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO