streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0240-2017, PAGO CON FACRURA #-04088-2017-RECIBO-412-2017


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATEIALES DE LIMPIEZA POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0241-2017.- SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009355 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/11/2017

type: OFI

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0245-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00000414 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2017

type: FACT


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FPTOCOPIADORA RICOH LD-122 Y LEXMARK C 780 DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SEDUC SEGUN O/C No. 495-17

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
PAGO DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FPTOCOPIADORA RICOH LD-122 Y LEXMARK C 780 DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SEDUC SEGUN O/C No. 495-17
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000244 Y RECIBO No. 0089 DE FECHA 22/11/2017


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
COMPRA DE CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C No. 601-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00020020 Y RECIBO N. 014116 DE FECHA 05/12/2017


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1112-2017
SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00763147 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2017


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUYCACION MEDIA SEGUN O/C No. 1111
PAGO SEGUN FACTURA N.000002-01-00009351 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2017


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C No.0920, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5890-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.1108, PAGO CON FACTURA #-01250-2017, RECIBO #-5688-2017.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE USINIEH SEGUN O/C No. 975, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5896-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DESERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.
1103, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5891-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.1107, PAGO CON FACTURA #-013474-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 1104, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5895-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SDGEPIAH SEGUN O/C No. 1045, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5897-1-0


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 583-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PERSONAS, PARA REUNION ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS DE CONSURSO DE PLAZA DOCENTE
PAGO SEGUN FACT # 000-001-01-00000842 DE FECHA 19/10/2017, Y RECIBO # 002289 DE FECHA 10/19/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 614-07 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL TALLER FORMACION PERMANENETE A FORMADORES DE FORMADORES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001940 Y RECIBO N. 2162 DE FECHA 10/11/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 630-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA CAPACITACIONES VARIAS.
pago segun factura n.000001-01-00000852 Y RECIBO N. 002300 DE FECHA 27/11/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 612-17 ADQUISICON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA JORNADA DE ELABORACION DEL DISEÑO DE INVESTIGACION POR PARTE DEL EQUIPO DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000847 Y RECIBO N. 002295 DE FECHA 20/11/2017


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA #646-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA UPEG
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00007684 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/11/2017


MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 659-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADI POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000033 Y RECIBO N. 1073 DE FECHA 20/11/2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C No. 50-1-5-0923-2017, PAGO CON FACTURA #-09501-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN OC No. 50-1-5-0919-2017, PAGO CON FACTURA #-017169-2017, RECIBO-22806-2017.


rationale: COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.50-1-5-1127-2017, PAGO CON FACTURA #-763139-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1106-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5913-1-0


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA # 487-2017 ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA 20 TAZAS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-0827-2017, RECIBO-087-2017.


rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-5-1109-2017, PAGO CON FACTURA #-09504-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA # 398-2017 ADQUISICION DE SELLO DE MADERA DE RECIBIDO PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE,PAGO CON FACTURA #-0829-2017, RECIBO-095-2017.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-1105-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5918-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA #613-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE FORMADORES DE FORMADORES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001938 Y RECIBO N. 2161 DE FECHA 10/11/2017


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 525-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL EVENTO CIVICO DEL DIA DEL SOLDADO EN LAS INSTALACIONES DEL RAP, LOS 525 Lps DE DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA 525-17 SE IMPPUTARAN AL PRESUPUESTO DE LA UE 05 SEGUN OFICIO N° 1877-DGAF-SE-2017
PAGO SEGUN FACT # 000-001-01-00000841 Y RECIBO # 002281 AMBOS DE FECHA 09/10/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 525-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.
COMPLEMENTO AL F-01 5921 POR OFICIO N° 1877-DGAF-SE-2017 EN EL CUAL LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MENCIONA QUE SE PROCEDA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO EXISTENTE DE LA UE 5 DEBIDO A QUE LA UE 159 NO CUENTA CON EL
PRESUPUESTO SUFICIENTE
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000841 Y RECIBO N° 002281 AMBOS DE FECHA 09/10/2017


title: RESERVA DE FONDOS DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL

legalName: ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA# 620-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, ARTE Y LITERATURA
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000848 Y RECIBO N. 002296 DE FECHA 14/11/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #632-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL CONCURSO "HABIA UNA VEZ UN HEROE LLAMADA ALFREDO LANDA VERDE, PAGO CON FACTURA #-0850-2017, RECIBO #-2298-2017.


actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1128-2017 ADQUISICION DE DE BOLIGRAFOS Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL INICE SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SERGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5937-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017.FACTURA N° 000-001-01-00060020 RECIBO N° 0259.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 610-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA REUNION DE TRASBAJO CON LA COMISION Y SUB COMISION (EPPREVACE)
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001875 Y RECIBO N. 2074 D EFECHA 31/10/2017


name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION FACT.000-001-02-0000159 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DATA CENTER OFICINA DE COMAYAGUELA Y TECHO DATA CENTER EN OFICINA DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 142-USINIEH-SE-2017 Y 129-USINIEH-2017


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA # 634-17 ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PARA CONCURSO "HABIA UNA VEZ UN HEROE LLAMADO ALFREDO LANDA VERDE", PAGO CON FCTURA #-0851-2017, RECIBO #-2299-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0986-2017 ADQUISICION DE TONER PARA LA USINIEH,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5938-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1098-2017, PAGO CON FACTURA-#-0763156-2017.


TEODORO BARAHONA SIERRA

legalName: TEODORO BARAHONA SIERRA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: POR ADQUISICION DE 30 PIZARRAS DE FORMICA MARCO ESTRUCTURA DE METAL SOLICITADOS POR EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 333-SDGEM-SE-17,1575-SSATP-2017,323-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 513-17, PAGO CON FACTURA #-00135-2017.


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 608-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL MUNDIAL MAS.
SE REVIERTE LA CANTIDAD DE 1,000 LPS EN VISTA QUE LA UE 05 NO CUENTA CON LA CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTE PAGO, POR LO QUE SE PROCEDIO A PAGAR LA DIFERENCIA DE 1,000. POR LA UE 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5969-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA #-608-17 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOLL MUNDIAL MAS
COMPLEMENTO EN EL F-01  6426 EN VISTA QUE LA UE 05 NO CUENTA CON CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA.
PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-00001874 Y RECIBO 2075 AMBOS DE FECHA 31/10/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 509-17  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CELEBRACION DE LA JORNADA CIVICA "HONDURAS ES UN GRAN PAIS"
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001842 Y RECIBO # 2019 AMBOS DE FECHA 26/09/2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: POR ADQUISICION DE 16 CUARTOS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA USO EN LA MOTOCICLETA DEL PROYECTO CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIO SEGUN OFICIO 060-CREA-17 Y OFICIO 058-CREA-2017 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0945-2017...............SE REVERSA POR OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5984-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-707-SEDUC-2017 ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS DE USO EN OFICINA PARA SER UTILIZADO POR CIUDAD MUJER SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.....................SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5986-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.CM-746-SEDUC-2017 ADQUISICION DE UN BANER  DE 188*100 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOMUNICACION Y PRENSA.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-746-SEDUC-2017 ADQUISICION DE UN BANER  DE 188*100 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOMUNICACION Y PRENSA, PAGO CON FACTURA#-04237-2017- RECIBO- #-06461-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1138-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA,, PAGO CON FACTURA #-017049-2017, RECIBO #-22744-2017.


ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/3/2016  A TRUJILLO DEPTO. DE COLON DESARROLLAR UN TALLER SOBRE  LA GUIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL GUION METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION  DEL RIESGO,PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-599-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5990-1-0 - ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1139-2017 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5990-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1139-2017 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, PAGO CON FACTURA #-135701/135714-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N. 716-17 JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LOGROS DEL PROCESO DE TRANSFORMACION 2017 Y RETOS 2018 DE LA DGDP A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01/12/2017 PLAN ACCION N. 23 SDGFP/DGDP-2017.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 716-17 JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LOGROS DEL PROCESO DE TRANSFORMACION 2017 Y RETOS 2018 DE LA DGDP A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01/12/2017 PLAN ACCION N. 23 SDGFP/DGDP-2017, PAGO CON FACTURA #-01967, RECIBO #-2202-2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5993-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 742-17 JUNTA NACIONAL DEL CONCURSO DE SELECCION DOCENTE 2017 A REALIZARSE EN INICE DEL 29 AL 30/11/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5993-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0014-2017 ADQUISICION DE BINCHAS AURICULARES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL TELEFONICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010309 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/2/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.CM-660-SEDUC-2017 ADQUIISCION DE LA IMPRECION DE 68 MODULO I ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y 68 MODULO II PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO PARA USO D EL ADIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-660-SEDUC-2017 ADQUIISCION DE LA IMPRECION DE 68 MODULO I ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y 68 MODULO II PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO PARA USO D EL ADIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL, PAGO CON FACTURA #-04303-2017, RECIBO #-06529-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N. 755-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE REPRODUCCION DE LA SECRETARIA DE EDUCACCION.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 755-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE REPRODUCCION DE LA SECRETARIA DE EDUCACCION,  PAGO SEGUN FACTURA #-0250-2017, RECIBO #-093-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N. 751-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 751-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-0718-2017


title: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1140-2017, SOLICITADO  POR  LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA , PAGO CON FACTURA #-05985-2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2 3 5 5 DESARROLLO DE UN TALLER PARA FORTALECER LA PARTICIPACION  Y GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA EN PREVENCION DE VIOLENCIA,DIRIGIDO A MIEMBROS DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR. 09 AL 11/11/201 YORO,EL PROGRESO

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO  UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2 3 5 6 ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPOS DEL NIVEL CENTRAL A CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA CONSTRUCCION DE PAZ CONVIVENCIA Y CIUDADANIA DE LOS DEPTOS. DE FCO. MORAZAN,CORTES Y YORO DEL 14 AL 18/11/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0520-2017 ADQUIISCION DE TONER PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010723 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/3/2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2 3 5 4 DESARROLLO DE UN TALLER DE FORMACION DIRIGIDO A LIDERES DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES DE CENTROS EDUCATIVOS A EJECUTARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA EL  PROGRESO 05 AL 07/11/2017


title: ORDEN DE COMPRA N. 712-17  LICENCIA DE DESARROLLO APLE Y GOOGLE PLAY LA CUALES FUERON SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 712-17  LICENCIA DE DESARROLLO APLE Y GOOGLE PLAY LA CUALES FUERON SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH, PAGO CON FACTURA #-01753-2017-RECIBO #-23879909924-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1135-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-17171-2017-RECIBO #-022808-2017


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1136-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6014-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1131-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6015-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS) SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1130-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0171722017, RECIBO #-22809-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DETERGENTE Y CLORO SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1133-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-09502-2017.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PALO DE TRAPIADOR) SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1132-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6017-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1137-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-09503-2017.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1129-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6020-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA (GENESIS GXT200) SEGUN ORDEN DE COMPRA#-671-2017,PAGO CON FACTURA #-02113-2017,RECIBO #-0073-2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA Y TINTAS SEGUN ORDEN #-711-2017, PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO SEGUN FACTURAS #-0814/817-2017, RECIBO #-073-2017.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6027-1-0 - JORNADA DE REVISIÓN DE TRABAJO DEL REGLAMENTO DE SEDUC, ALIMENTOS Y BEBIDAS (30 PERSONAS) LOS DIAS 2 Y 3 DE NOV.2017 SEGUN ORDEN #-626-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6027-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE  MATERIALES DE ELECTRICIDAD VARIOS SEGUN ORDEN #-710-17, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ............SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6025-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6030-1-0 - ORDEN DE COMPRA #-618-2017 SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS, POR REUNIÓN DE TRABAJO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6030-1-0


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER SEGUN ORDEN #-700-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETRARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PADAGOGICOS, PAGO CON FACTURA #-02116-2017, RECIBO #-0077-2017


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN #-744-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, PAGO CON FACTURA #-031234-2017.


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA , UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA CAÑADA , MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2017

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA , UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA CAÑADA , MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2017


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN-#-745-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-031233-2017.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER  PLACA #-9838, SEGUN ORDEN #-686-2017, SOLICITADO POIR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-02115-2017-RECIBO #-0076-2017.


ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1038-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6037-1-0


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER (CREA) SEGUN ORDEN #-706-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-02114-2017, RECIBO #- 0074-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: COMPRA DE TONNER (30) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1041-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN ED EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6040-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN #-50-1-5-1040-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS,SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6041-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SEGUN ORDEN #-50-1-5-821-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA -#-019240-2017- RECIBO #-013919-2017.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6045-1-0 - COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN #-685-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6045-1-0


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: CONPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN #-596-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-004258-2017.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  EN EL MARCO UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2.3.5.2 DESARROLLO DE UNA JORNADA PARA LA READECUACION O CONSTRUCCION  DE REGLAMENTOS INSTERNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA ALINEAR LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL.  EN ELL TEMA DE LOS DERECHOS DEL NIÑEZ.
DEL 18 AL 21/9/2017 SAN PEDRO SULA

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000819 RECIBO 00078 COMPRA  DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN ORDEN #-690-2017, SOLICTADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: ADQUISICIÓN DE VARIOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SEGUN ORDEN #-664-2017, SOLCITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-001251-2017.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002125 RECIBO 00085 COMPRA  DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO SEGUN ORDEN #-753-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE INFORMES SEGUN ORDEN #-562-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA, pago con factura #-06045-2017, RECIBO #-0968-2017.


title: COMPRAS DE FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS, SEGUN ORDEN #CM-754-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002123 RECIBO 00084 POR ADQUISICION  DE FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS, SEGUN ORDEN #CM-754-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6056-1-0 - COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN #-752-2017 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6056-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPTA DE TINTAS Y TONNER SEGUN ORDEN #-702-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-13159/58-2017.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE ROUTER INALAMBRICOS (3) SEGUN ORDEN #-676-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6062-1-0


title: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN #-760-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES DIRECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN #-760-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES DIRECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO SEGUN FACTURA #-08132017, RECIBO #-072-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0516-2017 ADQUIISCION DE IMPRESORA DE TANQUE PARA USO DE LA UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-608-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0530-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0515-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTRILIZADOS POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011827 Y RECIBO N. 19124 DE FECHA 6/3/2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y REPARACIÓN DE TOYOTA HILUX PLACA #-8284, SEGUN ORDEN 605-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS, PAGO CON FACTURA #-02129/02128-2017, RECIBO #-070-2017.


title: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA POR SUMINISTRO PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CONTRATO DE 3MB DE INTERNET PORT UN PERIODO DE 7 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DDE OLANCHO

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0514-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011027 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 28/3/2017


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0518-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003301 Y RECIBO N. 8436 DE FECHA  19/4/2017


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000010896 Y RECIBO S/N POR ADQUISICION UPS, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 50-1-5-0554-2017


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE ARCHIVOS Y ESTANTES METALICOS VARIOS  SEGUN ORDEN #-763-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA ........SE REVERSA PORQUE NO SE CONRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6145-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0548-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011825 Y RECIBO N. 19125 DE FECHA 6/3/2017


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y MANTEMINIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN #-512-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÍN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ..........SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6154-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6155-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA (25 PERSONA) SEGUN ORDEN #-740-2017, POR CAPACITACIÓN A SUPERVIOSRES EN EL CONCURSO DE SELECCIÓN DE DOCENTES, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6155-1-0


actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 020-17 JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE ENCUESTA A REALIZARSE EL 28 DE FEBRERO AL 01/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA ESC.NORMAL MIXTA PEDRO SUFIO.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001373 Y RECIBO N. 1461 DE FECHA 1/3/2017


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE IMPRESORAS VARIAS SEGUN ORDEN #-704-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES, ( DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE REVERSION PARCIAL PO NO ENTREGAR EN SU TOTALIDAD EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6153-1-0

description: COMPRA DE IMPRESORAS VARIAS SEGUN ORDEN #-704-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES, ( DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA),  PAGO CON FACTURA #-03089-2017, RECIBO #- 5370-2017


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN
O/C # 50-1-5-0562-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-001-00007045 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 6/3/2017


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA PARA USO Y DISTRIBUCION DE ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-16-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-16-190-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0013-2017 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA HP LASER JET M4555 MFP PCL6 QUE SE ENCUANTRA EN LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR  DE CUENTAS ASIGNADO A LA SE.
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00051813 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/4/2017


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESTA ADMINISTRACION FINANCIERA


actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0544-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00011826 Y RECIBO N. 19126  DE FECHA N. 19126


title: PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A PROVEEDOR POR SUMNISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS CONTRATADOS DE INTERNET PARA EL AÑO 2017


title: MANTENIMIENTO Y REPARACOION DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPRATAMENTAL.

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 2,568.05 LITROS DE DIESEL PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES FUNCIONES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-16-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-16-208-1-0

description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 1973.90  LITROS DE DIESEL PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES FUNCIONES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0517-2017 ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS PARA USO DE LA UPEG.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007048 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 6/3/2017


rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0513-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE  SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00051964 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/5/2017


title: PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UTILES DE ESCRITORI, OFICINA Y ENSEÑANZA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO


ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0519-2017 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA SCERETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007068 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 06/3/2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO N°161-DGA-2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000836 Y RECIBO N. 0-0000132 DE FECHA 12/12/2017 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE ROATAN IDA Y REGRESO  DEL 25 AL 26/8/2017 PARA CAPACITACION A MIEMBROS DEPTALES. DE LA JUNTA DE SELECCION DOCENTE 2017.


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.0689-2017 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  ISLAS DE LA BAHIA EL 22/11/2017  TEMA CONCURSO DE SELECCION DOCENTE 2017
PAGO SEGUN FACTURA N.010-001-01-00001435 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/11/2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE MAQUINARIA ELECTRICA (TALADRO Y SIERRA) SEGUN ORDEN #-268-17, SOLICITADO POR LA DIRTECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0781-2017, RECIBO #-061-2017.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE AIREACONDICIONADO DE 24 MIL BTU SEGUN ORDEN #-496-17, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA,PAGO CON FACTURA #-00812-2017, RECIBO #- 0071-2017


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 006-17 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GRAL. DEL TALENTO  HUMANO ADMINISTRATIVO,LOS CUALES ESTARAN TRABAJANDO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESA UNIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001328 Y RECIBO N. 1323 DE FECHA 27/1/2017


title: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA LOS NIVELES DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA, DISTRIBUIDOS EN  CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-0019604 RECIBO 013998 POR  ADQUISICION DE 16 CUARTOS DE ACEITES PARA USO EN MOTOCICLETA DEL PROYECTO CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0945-2017 Y OFICIO 060-CREA-17


title: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS  A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS LOS DIAS 16/9/2017 Y 26/9/2017 REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DEL BACHILLERATO EN SUS DOS MODALIDADES, PUNTOS DE MEJORA PARA LOS PROCESOS DE CONCURSO DOCENTE EN LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN OFICIO N. 2419-2178-SE-2017

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS


JACQUELINE CRUZ RAMIREZ

legalName: JACQUELINE CRUZ RAMIREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6290-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 321-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA INICIANDO EL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6290-1-0

description:
PAGO DEL 50 % DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 321-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA INICIANDO EL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 321-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA PAGO DEL 30 % DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 322-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA INICIANDO EL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PRODUCTO NO SE CONCRETARA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 322-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA INICIANDO EL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6291-1-0

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 321-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA INICIANDO EL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DEL 50 %  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 322-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA INICIANDO EL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 322-2017 " ESTUDIO DE INTERVENCION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EDUCACION PRE-BASICA, BASICA,MEDIA Y TECNICA NO UNIVERSITARIA PAGO DEL 30 % DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D
INICIANDO EL TRECE (13 ) DE NOVIEMBRE AL QUINCE ( 15 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

HIWVER OBETH HERNANDEZ GARCIA

legalName: HIWVER OBETH HERNANDEZ GARCIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 031-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE TONNER (3) SEGUN ORDEN #-50-1-5-911-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-12398-2017.


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D
INICIANDO EL TRECE (13 ) DE NOVIEMBRE AL QUINCE ( 15 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EDWIN LEONEL FUNES ORDOÑEZ

legalName: EDWIN LEONEL FUNES ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 032-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: POR ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS SECRETARIALES PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0816-2017 SEGUN OFICIO 110-SDGEPIAH-2017

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00013499 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS SECRETARIALES SEGUN OFICIO 2828-DGA-2017 PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0816-2017 SEGUN OFICIO 110-SDGEPIAH-2017


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA Y LA
ESPERANZA , INTIBUCA

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR  CANCELACION FACTURAS N0.00133125,00133014,00133967,00135531,00135206,RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0755-2017 PARA USO EN LA SUB-SECREYTARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 0090-SSSE-2017


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS No. 033-2017, 034-2017, 035-2017 ,036-2017, 037-2017, 038-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

RICARDO JOSUE CARIAS ARDON

legalName: RICARDO JOSUE CARIAS ARDON

BRENDA ALEJANDRA RAMIREZ CABRERA

legalName: BRENDA ALEJANDRA RAMIREZ CABRERA

JOSE RENE AMADOR GODOY

legalName: JOSE RENE AMADOR GODOY

KATHERINEJUNIETH MARTINEZ MAIRENA

legalName: KATHERINEJUNIETH MARTINEZ MAIRENA

NERY ELENA TOSTA URBINA

legalName: NERY ELENA TOSTA URBINA

MARCELA REGINA QUEZADA ESCOBAR

legalName: MARCELA REGINA QUEZADA ESCOBAR

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS No. 035-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS No.036-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS No. 034-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS No. 038-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS No. 033-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 31/8/2017 AL 1/9/2017 A STA.ROSA DE COPAN ASISTR A LA AUDIENCIA DE COMNCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE  A LOS JUZGADOS DE LETRAS DE TRABAJO

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No. 039-2017, 040-2017,041-2017,042-2017,043-2017,044-2017,045-2017,046-2017,048-2017,049-2017,050-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

KENIA GISSELLE DIAZ ROSALES

legalName: KENIA GISSELLE DIAZ ROSALES

ALFONSO ESCOBAR NEY

legalName: ALFONSO ESCOBAR NEY

IRENE JOHAN DIAZ ESCOBAR

legalName: IRENE JOHAN DIAZ ESCOBAR

LIGIA MARIA BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: LIGIA MARIA BARAHONA RODRIGUEZ

OLGA JULISSA BONILLA PALMA

legalName: OLGA JULISSA BONILLA PALMA

ALEX RAMON REYES ESPINAL

legalName: ALEX RAMON REYES ESPINAL

YERIN DESSIRE SAUCEDA FERRERA

legalName: YERIN DESSIRE SAUCEDA FERRERA

ELVIS ALBERTO RUIZ REYES

legalName: ELVIS ALBERTO RUIZ REYES

JOSE DOMINGO RAMIREZ CABRERA

legalName: JOSE DOMINGO RAMIREZ CABRERA

SANDRA MARIA COCAS MARTINEZ

legalName: SANDRA MARIA COCAS MARTINEZ

BRYAN ISAAC ESCOBAR RICO

legalName: BRYAN ISAAC ESCOBAR RICO

FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ

legalName: FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.050-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.049-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.048-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS N047-2017CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.046-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.045-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.044-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.043-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No. 042-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No. 041-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No.  040-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CODIFICADORES NO BILINGUES DEL ESTUDIO PRINCIPAL DE PISA PARA EL DESARROLLO CONTRATOS No. 039-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ( 1 ) AL ( 30 )


title: PAGO A PROVEEDOR "DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONALPARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTQAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO A PROVEEDOR INGRAIM POR COMPRA DE MEDALLAS PARA SER UTILIZADAS EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DEL PAGO A PROVEEDOR INGRAIM POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA  DE MEDALLAS PARA SER UTILIZADAS EN  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-16-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-16-339-1-0


title: PAGO A REPREQUIMICA, S DE RL POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 10/11/2017 COMPARECER  A LA AUDIENCIA SEÑALADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  POR FALTA DE COMPETENCIA GENERICA.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

legalName: JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00135708 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0839-2017 Y OFICIO 1344-SDGP-2017 Y OFICIO 110-SDGEM-SE-17


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-608-17 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOLL MUNDIAL MAS
COMPLEMENTO AL F-01 5969 EN VISTA QUE LA UE 05 NO CUENTA CON CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA.
PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-00001874 Y RECIBO 2075 AMBOS DE FECHA 31/10/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 011-17 REUNION CON DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A REALIZARSE EN EL DESPACHO MNISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001345 Y RECIBO N. 1504 DE FECHA 14/2/2017


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 051-052-053-055-056-057-058-059060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-2017-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

CARLOS ALFREDO RICO BARAHONA

legalName: CARLOS ALFREDO RICO BARAHONA

ERICA YOLANDA NUÑEZ MONTALVAN

legalName: ERICA YOLANDA NUÑEZ MONTALVAN

JOSE GUSTAVO CHAVEZ ORTEGA

legalName: JOSE GUSTAVO CHAVEZ ORTEGA

ERIKA MARIA OBANDO

legalName: ERIKA MARIA OBANDO

VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES

legalName: VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES

ABDIAS OBED AGUILAR BORJAS

legalName: ABDIAS OBED AGUILAR BORJAS

KARLA ELIZABETH SABONGE OBANDO

legalName: KARLA ELIZABETH SABONGE OBANDO

EDITH PAMELA GONZALEZ CRUZ

legalName: EDITH PAMELA GONZALEZ CRUZ

ALEX DARWIN RIVAS TORRES

legalName: ALEX DARWIN RIVAS TORRES

MARYORY JANINE ESPINAL TORRES

legalName: MARYORY JANINE ESPINAL TORRES

PETRONILA CORTEZ MARTINEZ

legalName: PETRONILA CORTEZ MARTINEZ

ROSA LINA PAZ MEDINA

legalName: ROSA LINA PAZ MEDINA

STEFANY MICHELLE ALVARENGA BARRIENTOS

legalName: STEFANY MICHELLE ALVARENGA BARRIENTOS

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO

KATYA PATRICIA RICO BARAHONA

legalName: KATYA PATRICIA RICO BARAHONA

DENIS MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

legalName: DENIS MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

MARIA LETICIA MARTINEZ NIETO

legalName: MARIA LETICIA MARTINEZ NIETO

GLORIA MARELYS LAGOS FLORES

legalName: GLORIA MARELYS LAGOS FLORES

KAREN YAMILETH ARITA VALERIANO

legalName: KAREN YAMILETH ARITA VALERIANO

rationale: PAGO DE CONTRATO N.070  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.052-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.058-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.058-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.063-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106- DE LA LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.063-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No 068-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No 068-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 055-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.055-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 056-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 056-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.067  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.065  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.060  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 057-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.062  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 057-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.066  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.069  POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.064 POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 051-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.061 POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 051-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 052-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 DICIEMBRE DEL 2017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.059-2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.059-2017 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DE CONTRATO N.053 POR CONSULTORIA  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 070 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 069  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 068  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 067  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 066  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 065  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 064  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 063  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: AGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 062 PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 061  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106-DE LA LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -060-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -059-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -058-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -057-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -056-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -055-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -053-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. -052-PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  N. 051  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 COREESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE  DEL 2017  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.


title: PAGP A PROVEEDOR "PAPELERIA HOSDURAS" POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONNER ASI COMO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESTA DDEO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-50-854-2017,SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-132805/2749-2017


title: PAGO A PROVEEDOR "REPREQUIMICA" POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ESTA DDEO

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE BORRADO DE BANDERAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, SOLICITADO POR LA EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-02135-2017, RECIBO #-089-2017


title: ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE BORRADO DE BANDERAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, SEGUN ORDEN #-798-2017 SOLICITADO POR LA EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE BORRADO DE BANDERAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, SEGUN ORDEN #-798-2017 SOLICITADO POR LA EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-02121-2017, RECIBO #-083-2017


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 054  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 COMPLEMENTO AL F01-6442

ANA GABRIELA MEJIA CALIX

legalName: ANA GABRIELA MEJIA CALIX

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 054  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No 054-2017  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N. 054  PERSONAL PARA LA DIGITACION DE PRUEBAS DE PISA PARA EL DESARROLLO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  2017 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN  ARTICULO 106 DE LA LCE.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MECANICOS SEGUN # -265-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MECANICOS SEGUN # -265-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO SEGUN FACTURA #-0805-2017, RECIBO #-096-2017.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6492-1-0 - ALQUILER DE SERVICIOS MESAS, SILLAS MANTELES U OTROS UTENCILIOS  PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SEGUN ORDEN #- 792-2017 POR REUNIÓN DE COOPERANTES MERECE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAl

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6492-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 23/9/2017 ORGANIZAR EL EVENTO DIBUJO UNA HONDURAS TRANSPARENTE. COPAN RUINAS,COPAN

LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

legalName: LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ADQUISICIÓN DE COFFE  BREACK PARA (150 PERSONAS) POR CELEBRACIÓN DE LUNES CIVICO SEGUN ORDEN #-743-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-0855-2017, RECIBO #-02301-2017.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6496-1-0 - COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREACK SEGUN ORDEN #- 788-2017 POR JORNADA DE TRABAJO REEALIZADA 15 DIC. 2017, SOLICITADO SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6496-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 484-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y PROCESO DE VALIDACION DE NEOLOGISMO DE LA LENGUA TAWHKA EN EL NIVEL CENTRAL
PAGON SEGUN FACT # 000-001-01-00000938 Y RECIBO S/NUMERO AMBOS DE FECHA 14/09/2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6489-1-0 - COMPRA DE 10 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #- 793-2017 POR REUNIÓN DE COOPERANTES MERECE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAl

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6489-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6501-1-0 - ALQUILER DE SERVICIOS DE MESAS SILLAS Y 600 ALMUERZOS, SEGUN ORDEN #-797-2017, SOLICTADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6501-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: PAGO A PROVVEEDOS CASH BUSINESS, POR SUMINISTRO DE TONER DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA GA. 16

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0559-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA UPEG
pago segun factura n.000-001-01-00012130 Y RECIBO N. 19288 DE FECHA 20/3/2017


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0162-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

LUIS CARLOS CUEVA ORDOÑEZ

legalName: LUIS CARLOS CUEVA ORDOÑEZ


title: PAGO A PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR SUMINISTRO DE BORRADORES DE FIELTRO PARA ESTA GA 16

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0115-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

NANCY SULAY GALO MARTINEZ

legalName: NANCY SULAY GALO MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0116-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

ARLEN DANIELA ALVARADO OSORTO

legalName: ARLEN DANIELA ALVARADO OSORTO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0117-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

JEYMY WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: JEYMY WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0118-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

MAYRA JESENIA NAJERA GOMEZ

legalName: MAYRA JESENIA NAJERA GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0120-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

MICHELL ALEJANDRA OCHOA ORDOÑEZ

legalName: MICHELL ALEJANDRA OCHOA ORDOÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0145-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

JOSE DANILO SANTOS

legalName: JOSE DANILO SANTOS


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0119-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

MARIA ALEJANDRA BUESO DIAZ

legalName: MARIA ALEJANDRA BUESO DIAZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0309-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

JOSE ANTONIO LOBO MURILLO

legalName: JOSE ANTONIO LOBO MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0310-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

LUIS LEONARDO WAI GALVEZ

legalName: LUIS LEONARDO WAI GALVEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0311-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

JAVIER ISAAC LOPEZ CABALLERO

legalName: JAVIER ISAAC LOPEZ CABALLERO


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0558-2017 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA USO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL S/E

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-655-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0314-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

KAREN SELENE FLORES HERNANDEZ

legalName: KAREN SELENE FLORES HERNANDEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0312-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

OSCAR ARMANDO HERRERA LAINEZ

legalName: OSCAR ARMANDO HERRERA LAINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0313-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

JOSE ARMANDO HERRERA LAINEZ

legalName: JOSE ARMANDO HERRERA LAINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0316-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

KEVIN ALEXANDER SALGADO GODOY

legalName: KEVIN ALEXANDER SALGADO GODOY


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0315-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

NICOLE ESTEPHANIE ANDERSON GUTIERREZ

legalName: NICOLE ESTEPHANIE ANDERSON GUTIERREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0317-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

EDWAR ALEXANDER RIVERA PONCE

legalName: EDWAR ALEXANDER RIVERA PONCE


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0319-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

CARLOS FRANCISC O DE JESUS ZELAYA RAMOS

legalName: CARLOS FRANCISC O DE JESUS ZELAYA RAMOS


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0320-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

CATHERINE ANDREA ALVARADO CASTILLO

legalName: CATHERINE ANDREA ALVARADO CASTILLO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0318-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

ASBEL ARIEL ACOSTA ANDREZ

legalName: ASBEL ARIEL ACOSTA ANDREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0156-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

OSCAR RENIERY FONSECA MADRID

legalName: OSCAR RENIERY FONSECA MADRID

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0568-2017 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERV.EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011036 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/3/2017


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0142-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

JORGE ALFONSO BACA FLORES

legalName: JORGE ALFONSO BACA FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0148-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

MIGUEL ANTONIO LEIVA NAVARRO

legalName: MIGUEL ANTONIO LEIVA NAVARRO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0138-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 "

LEIBIG ALEJANDRO ZELAYA CRUZ

legalName: LEIBIG ALEJANDRO ZELAYA CRUZ


title: PAGO DE CONTRATO N. 093-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

ROCIO ANAHI APARICIO RODRIGUES

legalName: ROCIO ANAHI APARICIO RODRIGUES


title: PAGO DE CONTRATO N. 094-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

ALBA LETICIA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ALBA LETICIA NUÑEZ MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO N. 095-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

LILIAN DANIELLA RAMOS AGUILERA

legalName: LILIAN DANIELLA RAMOS AGUILERA


title: PAGO DE CONTRATO N. 097-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

ANDREA SARAHI CASTILLO

legalName: ANDREA SARAHI CASTILLO


title: PAGO DE CONTRATO N. 096-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

ANDREA MICHELL MENDOZA MEJIA

legalName: ANDREA MICHELL MENDOZA MEJIA


title: PAGO DE CONTRATO N. 098-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

FIAMA GIBELLY MELENDEZ

legalName: FIAMA GIBELLY MELENDEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0563-2017 ADQUISICION D EPRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERV.EDUCATIVOS
pago segun factura n.000-001-01-00012176 Y RECIBO N. 19308 DE FECHA 21/3/2017


title: PAGO DE CONTRATO N. 099-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

IRIS GRICELDA RAMIREZ BONILLA

legalName: IRIS GRICELDA RAMIREZ BONILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0163-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

CELSON RENIERY CERRATO VASQUEZ

legalName: CELSON RENIERY CERRATO VASQUEZ


title: PAGO DE CONTRATO N. 0100-2017 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 CORRESPONDIENTE DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

TANIA ISAMAR HERNANDEZ OCHOA

legalName: TANIA ISAMAR HERNANDEZ OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0166-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

YANIS ENRIQUE SANDRES ALVAREZ

legalName: YANIS ENRIQUE SANDRES ALVAREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0164-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

NELSON ROBERTO PINEDA DIAZ

legalName: NELSON ROBERTO PINEDA DIAZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0165-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

JOSE DANIEL ANDARA BECERRA

legalName: JOSE DANIEL ANDARA BECERRA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0167-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

PEDRO JAVIER ZELAYA DIAZ

legalName: PEDRO JAVIER ZELAYA DIAZ


title: CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N0.071-2017 PERSON AL EN PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 2017

LESLY NOHEMI REYES CRUZ

legalName: LESLY NOHEMI REYES CRUZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0168-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

BRAYAN ABEL ESPINAL NUÑEZ

legalName: BRAYAN ABEL ESPINAL NUÑEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0532-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011634 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/6/2017


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0169-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

OSCAR ALBERTO HERNANDEZ WILLSON

legalName: OSCAR ALBERTO HERNANDEZ WILLSON


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0170-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

HECTOR JOSUE CRUZ SILVA

legalName: HECTOR JOSUE CRUZ SILVA


title: CANCELACION CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N0.072-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

RUTH LORENA VALLEJO PAVON

legalName: RUTH LORENA VALLEJO PAVON


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0171-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

AXL ENRIQUE FLORES ESCOBAR

legalName: AXL ENRIQUE FLORES ESCOBAR


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 0172-2017 PERSOANL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

SAULO ISAAC RICO RODRIGUEZ

legalName: SAULO ISAAC RICO RODRIGUEZ