title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2721-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2569-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05240


title: RESERVA POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAR-006-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-160-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2726-2017.

currency: HNL

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAR-006-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-160-2017, CONTRATO SAR-DNAF-035-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2726-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001182, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3206-JA-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-564-J-2017.

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2970-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-07 05278.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5246-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2017. SOLICITADOCON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2780-2017.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-630-K-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5247-1-0

type: OFI

description:
REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2970-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-07 05278.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-628-K-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5248-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-562-J-2017.

KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

legalName: KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

SINDY YULIZA MATUTE ROSALES

legalName: SINDY YULIZA MATUTE ROSALES

RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

legalName: RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

legalName: VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5249-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5249-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2113-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2632-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DNAF, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DF-961-2017.

INGRID YANIRA DERAS DIAZ

legalName: INGRID YANIRA DERAS DIAZ

FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

legalName: FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

legalName: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

IRIS YARENY BARDALES VILLALTA

legalName: IRIS YARENY BARDALES VILLALTA

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

legalName: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

legalName: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE

legalName: DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5251-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "MEGACON HN" EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1074-K-2017.

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "ARTISTA INTERNACIONAL BARON ROJO" EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1076-K-2017.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "FERIA DEL VINO" EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1075-K-2017.

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES


title: RESERVA PARA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE CABUYA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, CON EL FIN DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS REGIONALES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE CABUYA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, CON EL FIN DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS REGIONALES.

ORDEN DE COMPRA 497, NUMERO DE PROCESO 496 Y FACTURA 000-001-01-00010880

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017 ORIGINAL EN F-01 05304


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN  Y SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 25/70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA BARBARA, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0501-2017 Y FACTURA 002-023-01-00151105

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05257 EN NUMERO DE DEVENGADO 01

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 45/70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0501-2017 Y FACTURA 002-023-01-0145415


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "FERIA GANADERA EXPO AGAFAM" DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1068-K-2017.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MEDINA

legalName: VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MEDINA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05257.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

PAGO DE FACTURA 002-005-01-00119926, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0502-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3148-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05257.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2017, CON EL PROPOSITO DE HABILITAR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y TODO LO REFERENTE A SU ACONDICIONAMIENTO.

NOTA. DOCUMENTACIÓN ORGINAL AJUNTA EN F01-00518

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD  POR NO HABER UTILIZADO LO  ASIGNADO A COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-526-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE INTELIGENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL  DE GESTION ESTRATEGICA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DI-496-K-2017.

ELSA XIOMARA ORDOÑEZ FIGUEROA

legalName: ELSA XIOMARA ORDOÑEZ FIGUEROA

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

EDGARDO ENRIQUE ESPINAL HERNANDEZ

legalName: EDGARDO ENRIQUE ESPINAL HERNANDEZ

XIMENA FERNANDA VENIS DILWORTH

legalName: XIMENA FERNANDA VENIS DILWORTH

OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

legalName: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5260-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) LLAVINES PARA ARCHIVOS METALICOS, CUARENTA Y CINCO (45) LLAVES PARA ARCHIVO, TREINTA Y UNO (31) CANDADOS PARA ARCHIVOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-GM-249-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO.

NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5171, CON ORDEN DE COMPRA 556.

EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

legalName: EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) LLAVINES PARA ARCHIVOS METALICOS, CUARENTA Y CINCO (45) LLAVES PARA ARCHIVO, TREINTA Y UNO (31) CANDADOS PARA ARCHIVOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-GM-249-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000532, POR ORDEN DE COMPRA 555-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-

NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5171.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGIA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-142-2017.

ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

legalName: ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

legalName: MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

legalName: HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

EVA YAMILETH FLORES GARCIA

legalName: EVA YAMILETH FLORES GARCIA

KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

legalName: KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5262-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGIA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-140-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5263-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE ROTULOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA # 538-2017, NECESARIOS PARA LAS OFICINAS QUE SE APERTURARON EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-587-2017 Y MEMORANDUM DNCT-DACN-579-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENT.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5057

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO  COMPLEMENTARIO POR ROTULO EXTERIOR CON LETRAS PLATEADAS CON MEDIDAS DE 50 X 275 CENTIMETROS NECESARIOS PARA LA OFICINA DEL SAR  UBICADA EN EL EDIFICIO HECTOR V.MEDINA EN EL CENTRO DE  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

ORDEN DE COMPRA 538 ,NUMERO DE PROCESO CM-SAR-529-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00003069.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-587-2017 Y MEMORANDUM DNCT-DACN-579-2017 POR EL LICENCIADO ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5270-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5270-1-0

description:
PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ROTULOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA # 538-2017, NECESARIOS PARA LAS OFICINAS QUE SE APERTURARON EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-587-2017 Y MEMORANDUM DNCT-DACN-579-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENT.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA ROTULO DEL EXTERIOR CON LEYENDA OFICINA SAR Y ROTULO DOBLE CARA CON LOS SERVICIOS A OFRECER. MONTO TOTAL POR CANCELAR L. 23,115.00

NOTA: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-01-00002964 Y 00002965, POR ORDEN DE COMPRA 538, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2876-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0522-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0522-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009334


title:
RESERVA POR COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0521-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05265

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO  DE FACTURA N° 003-005-01-00092547, POR LA COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0521-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05265


title: GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2709-2017.

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5272-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2708-2017 Y SAR-SG-RN-604-J-2017.

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

legalName: RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5273-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2707-2017 Y SAR-SG-RN-603-J-2017.

OLGA SUYAPA BACA TERCERO

legalName: OLGA SUYAPA BACA TERCERO

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5275-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE VEINTE ( 20) ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA, SESENTA (60) CINCHOS PLASTICOS (FAJILLAS), DOS MIL ( 2000) TORNILLOS PHILLIP GOLOSO S6 PARA TABLA YESO, DOS MIL (2000) TACOFISHER NUMERO S6, CINCO (5) GUIAS PASA CABLES DE 200 PIES CADA UNA, CUARENTA Y OCHO (48) BOTES DE ESPUMA DE LIMPIEZA DE AROMA NATURAL, SESENTA (60) BOTES DE LIQUIDO DE LIMPIEZA DE CONTACTOS, VEINTICUATRO (24) BOTES DE LIQUIDO REMOVEDOR DE ETIQUETAS, VEINTE (20) CAJAS DE CABLE UTP CAT 6, CUATRO MIL (4000) CONECTORES RJ45 PARA CABLE UTP CAT.6, DOS MIL (2000) BOTAS PROTECTORAS PARA RJ45 COLOR GRIS, DOSCIENTOS (200) TAPADERA PARA CAJA TOMA DATOS SENCILLA 2X4, VEINTE (20) ROLLOS VELCRO GRIP TIE ROLL 3/4 X 4.5M, VEINTE (20) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR.DNT-IR-198-2017, POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL (2 GALONES), PARA VEHISULO TOYOTA HIACE, PLACA N-09244, QUE ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIAM MERLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2795-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL (2 GALONES), PARA VEHISULO TOYOTA HIACE, PLACA N-09244, QUE ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIAM MERLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2795-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0531-2017 Y FACTURA 000-001-01-00019945

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2865-2017 ORIGINAL EN F-01 05332


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-565-J-2017.

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

legalName: KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

SULMA YANETH OSORTO REQUENO

legalName: SULMA YANETH OSORTO REQUENO

VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

legalName: VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5277-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2710-2017.

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5278-1-0


title: RESERVA POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2724-2017.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017, CONTRATO NO.SAR-DNAF-034-2017, RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2724-2017 Y SAR-DNAF-JA-3275-2017.

FACTURA 002-001-01-00003798


title: ASIGNACION POR COMPRA DE (5) CINCO CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CON SUS RESPECTIVOS TIMBRES Y PAPEL DE COPIA DE AUTENTICA; DICHOS CERTIFICADOS SON NECESARIOS, PARA AUTENTICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTINUACION DEL PROCESO DE REGISTRO DE ARMAS, QUE SE LLEVA ACABO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE SEGURIDAD Y EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y DE PAGO DE LA SEÑORA ELSA MARINA GARCIA GALDAMEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2793-2017 Y SAR-DNJ-1061-2017.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: ASIGNACION DE PEAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE PROCURACION Y ASESORIA LEGAL QUIEN ESTARA REALIZANDO DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-1063-2017 Y SAR-GT-396-2017.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE MANOMETROS CON MANGUERA 5 PIES, 3 ANTORCHAS P/SOLDAR RP3T2 FLAMA DOBLE, 3 CORTADOR DE TUBERIA MODELO ATC-158/FC312, 3 CORTADOR DE TUBERIA DE COBRE MODELO TC-127, 3 CHARRADORAS PARA TUBERIA FT-195 7 FI-195 Y 3 CHARRADORAS PARA TUBERIA MODELO FT278K, PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICONADOS, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-265-2017.

ORDEN DE COMPRA 593-2017 Y NUMERO DE PROCESO 566

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESERVA POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2723-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2723-2017.

PAGO DE FACTURAS 001-004-01-00009503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513 Y 9514, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3259-2017.

NOTA: SE CANCELAN L. 7,936,101.93 POR VALOR ORIGINAL DE LA LICITACION LPN ONCAE-CC-VA-002-2017, LA CUAL FUE MODIFICADA A L. 8,092,860.06, EL VALOR RESTANTE DE L. 156,758.13 SE CANCELA EN F01-05508.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE SUPERVISO EL EVENTO "GRAN APERTURA DE LA ACADEMIA MUSICAL FENIX" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2017 Y SAR-DRCS-1082-K-2017.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ASIENTOS ELONGADOS PARA INODORO, CIENTO VEINTE (120) LAMINAS DE CIELO FALSO 2X2, CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPOSITO DE REMODELAR LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ASIENTOS ELONGADOS PARA INODORO, CIENTO VEINTE (120) LAMINAS DE CIELO FALSO 2X2, CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPOSITO DE REMODELAR LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO.

ORDEN DE COMPRA 0505, NUMERO DE PROCESO 512 Y FACTURA 003-005-01-00023227

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PORTA CARNET PLASTICOS, PARA LA REALIZACION DEL TALLER GESTION DE RIESGOS, PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO QUE SE REALIZO LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-395-11-2017Y SAR-DNAF-JNA-2491-2017.

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

rationale: REVERSION YA QUE SE NOTIFICARA AL BENEFICIARIO PARA QUE PRESENTE DOCUMENTACION REQUERIDA DE DICHO REEMBOLSO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3021-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5293-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE OCHO (8) CUBETAS DE AURUM ACRILICA MATE BLANCO, CUATRO (4) AURUM ACRILICA MATE BLANCO, UNA (1) CUBETA DE SELALDOR BASE DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE REMODELAR LA SPAREDES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EL CENTRO.

NOTA: LOS DOCUMENTO ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.

LEMA'S S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RES. COUNTRY CALLE FRESIL UNA CUADRA ANTES OFICINA ENEE

legalName: LEMA'S S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE OCHO (8) CUBETAS DE AURUM ACRILICA MATE BLANCO, CUATRO (4) CUBETAS DE AURUM ACRILICA MATE BLANCO Y UNA (1) CUBETA DE SELLADOR BASE DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE REMODELAR LAS PAREDES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EL CENTRO.

ORDEN DE COMPRA 507, PROCESO NUMERO 512 Y FACTURA 000-001-01-00001979

NOTA: LOS DOCUMENTO ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE APLICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-146-2017.

JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

legalName: KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

legalName: ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

legalName: MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2970-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-07 05278.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5296-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) PLANCHUELAS RAN P/ALBAÑILERIA, DOS (2) NIVEL DE ALUMINIO DE 12", DOS (2) ESCUADRAS CARPINTERO, UNO (1) VALV COMPUERTA DE 1/2, DOS (2) CORTADORA DE CERAMICA MANUAL, DOS (2) MARTILLOS DE HULE, UNO (1) SIFON PARA LAVAMANOS, CUATRO (4) DISCO DIAMANTE, UNA (1) CRUCETAS DE 5MM, UNA (1) CARRETE DE HILO PEZCA, DOSCIENTO NOVENTA Y UNO (291) CERAMICAS SAHARA BEIGE 45X45 CM, DOSCIENTO CUARENTA (240) ADHESIVO POWERMIX 20KGS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- GM-203-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON JEFE DE MANTENIMIENTO,CON EL FIN DE REMODELAR EL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE MONTOS EN LOS OBJETOS DE GASTO 37100 Y 37500, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3183-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5297-1-0


title:
GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE TEGUCIGALPA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DR-416-K-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2616-2017 ORIGINAL EN F-01 05296

name: GERALDINE AUXILIADORA DETRINIDAD HERRERA

SAGRA PAMELA CACERES CANO

legalName: SAGRA PAMELA CACERES CANO

JENSY LADY LEE ZAVALA ZAVALA

legalName: JENSY LADY LEE ZAVALA ZAVALA

MARIA HAYDEE BARAHONA RAMOS

legalName: MARIA HAYDEE BARAHONA RAMOS

JIUDY NEVAY MARTINEZ AMAYA

legalName: JIUDY NEVAY MARTINEZ AMAYA

KAREN MIRELLA FUNES HERRERA

legalName: KAREN MIRELLA FUNES HERRERA

MARLON MARTIN ROMERO NOLASCO

legalName: MARLON MARTIN ROMERO NOLASCO

EVA MARIA BARREIRO CERRATO

legalName: EVA MARIA BARREIRO CERRATO

JOSE ROBERTO VARELA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ROBERTO VARELA RODRIGUEZ

MERI YOLANI MAYORGA VALLADARES

legalName: MERI YOLANI MAYORGA VALLADARES

SINTIA MARITZELA CARDENAS PAZ

legalName: SINTIA MARITZELA CARDENAS PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5299-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TOCOA, LA CEIBA, EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, SANTA BÁRBARA, COMAYAGUA, GRACIAS (LEMPIRA), MÁRCALA (LA PAZ), DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y A LA CIUDAD DE DANLI EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE RECOPILAR MATERIAL TELEVISIVO Y GRÁFICO, PARA LA PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESTACARAN LOS LOGROS INSTITUCIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-394-2017 Y SAR-DDC-306-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05298.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TOCOA, LA CEIBA, EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, SANTA BÁRBARA, COMAYAGUA, GRACIAS (LEMPIRA), MÁRCALA (LA PAZ), DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y A LA CIUDAD DE DANLI EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE RECOPILAR MATERIAL TELEVISIVO Y GRÁFICO, PARA LA PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESTACARAN LOS LOGROS INSTITUCIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-394-2017 Y SAR-DDC-306-2017.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05298.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A SANTA BARABAR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIA QUE REALIZARAN INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-519-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05302.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO 12"X15", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4324.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO 12"X15", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016982, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0506-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3107-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3107-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05516.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4324.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 225 (GALON) JABON LIQUIDO DE MANOS, 150 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, 400 (GALON) CLORO LIQUIDO (USO HOSPITALARIO), 100 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN, 400 BOTES DE DESINFECTANTE (USO HOSPITALARIO) Y 107 CAJAS DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), PARA ABSTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 225 (GALON) JABON LIQUIDO DE MANOS, 150 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, 400 (GALON) CLORO LIQUIDO (USO HOSPITALARIO), 100 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN, 400 BOTES DE DESINFECTANTE (USO HOSPITALARIO) Y 107 CAJAS DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), PARA ABSTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: EL ITEM CLORO LIQUIDO ESTA EXENTO DEL PAGO DE ISV VALOR TOTAL L. 10,800.00
BASE PARA EL CALCULO DEL ISV= L.212,922.50.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008357, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0410-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA NECESARIA DE ALIMENTACION, PARA EL DESPACHO SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2142-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2803-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCANER INTERMEDIO TIPO ZONA 1 Y 1 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO GBS-558-2017 Y SAR-DGCT-318-K-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER INTERMEDIO TIPO ZONA 1 Y 1 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO GBS-558-2017 Y SAR-DGCT-318-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0528-2017 Y FACTURA 000-001-01-00013563


title:
RESERVA POR COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-155-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0534-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-155-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0534-2017 Y FACTURA 003-005-01-00093473


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTARTO SAR-DNAF-009-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2814-2017.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 17 LAPICES BASE FIJA, PARA LLENADO DE FORMULARIOS DE VENTANILLAS, Y 20 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FDW DESCRITOS DE LA SIGUIENTE MANERA 5 COLOR NEGRO CF410A, 5 COLOR CYAN CF411A, 5 COLOR AMARILLO CF412A Y 5 COLOR MAGENTA CF413A.

LOS TONER SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-295-2017

LOS LAPICES SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017 (MEMORANDO ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05146.)

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010946, POR LA COMPRA DE 17 LAPICES BASE FIJA, PARA LLENADO DE FORMULARIOS DE VENTANILLAS, Y 20 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FDW DESCRITOS DE LA SIGUIENTE MANERA 5 COLOR NEGRO CF410A, 5 COLOR CYAN CF411A, 5 COLOR AMARILLO CF412A Y 5 COLOR MAGENTA CF413A.

LOS TONER SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-295-2017

LOS LAPICES SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017 (MEMORANDO ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05146.)


title:
RESERVA POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-58-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0532-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-58-2017.

PAGO DE FACTURA 011-013-01-00020204, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0532-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2937-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 900 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DESTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS DEL SAR (TEGUCIGALPA), PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DEL 2018,  SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-90-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0533-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 900 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DESTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS DEL SAR (TEGUCIGALPA), PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DEL 2018,  SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-90-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0533-2017 Y FACTURA 003-005-01-00092563


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 KIT DE MANTENIMIENTO 110V-B3M77A, 220V-B3M78A PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP-M630, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2187-2017.

ORDEN DE COMPRA 599-2017 Y NUMERO DE PROCESO 559.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 KIT DE MANTENIMIENTO 110V-B3M77A, 220V-B3M78A PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP-M630, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2187-2017.

ORDEN DE COMPRA 599-2017 , NUMERO DE PROCESO 559 Y FACTURA 000-001-01-00013562


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-155-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0525-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-155-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0525-2017 Y FACTURA 013-005-01-00009254


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2808-2017.

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MANCALA, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-018-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0527-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MANCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3186-2017.

PAGO DE LA FACTURA No. 011-005-01-00008642, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0527-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDCH-326-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0526-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDCH-326-K-2017.

PAGO DE FACTURA 012-005-01-00012039, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0526-2017, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3005-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2017, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2810-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, PARA NOTIFICACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-137-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0512-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK, EN ALUSION  AL TALLER PARA DESARROLLO DEL FODA DE CARA AL AVANCE PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017,  SEGUN SAR-DNGE-422-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 604, NUMERO DE PROCESO 579 Y FACTURA 000-001-01-00000271

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR A NOMBRE DE OLIVA PACHECO QDDG, QUIEN FUERA TIA DE LA ABOGADA ALEJANDRA SUAREZ, SECRETARIA DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2431-2017.

ORDEN DE COMPRA 601, NUMERO DE PROCESO 545 Y FACTURA 000-001-01-00000707

name: INVERSIONES FLORALES AR FLOWER'S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COMUNIDAD EUROPEA 2 CUADRAS ARRIBA DE CAMOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 ARANDELA DE 1/4", 20 BROCHAS DE 2.5", 15 LAMINAS DE 4x8' (ESPESOR 1/8), 3 LAMINAS DESPLEGADA DE 4X8 DE 1/2, 50 TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TUERCAS DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TORNILLO GOLOSO 5/16 CABEZA HEXAGONAL DE 3", 300 TORNILLOS DE 1/4 X 2 1/2, 10 TUBOS ESTRUCTURAL 1 X 1 CHAPA 14, 12 TUBOS ESTRUCTURAL 2 X 2 CHAPA 14, 300 TUERCAS DE 1/4, 2 VARILLA LISA DE 1/2, 50 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8 DE 1MT Y 2 LBS DE ELECTRODO MT 6013, NECESARIOS PARA LA ELABARACION DEL PORTON VEHICULAR EN EL HECTOR V. MEDINA, FABRICACION DE CONDUCTOS DE AIRE DE LAS CONDENSADORAS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE INSTALARAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-274-2017, SAR-GM-275-2017, SAR-GM-276-2017 Y SAR-GM-277-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 ARANDELA DE 1/4", 20 BROCHAS DE 2.5", 15 LAMINAS DE 4x8' (ESPESOR 1/8), 3 LAMINAS DESPLEGADA DE 4X8 DE 1/2, 50 TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TUERCAS DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TORNILLO GOLOSO 5/16 CABEZA HEXAGONAL DE 3", 300 TORNILLOS DE 1/4 X 2 1/2, 10 TUBOS ESTRUCTURAL 1 X 1 CHAPA 14, 12 TUBOS ESTRUCTURAL 2 X 2 CHAPA 14, 300 TUERCAS DE 1/4, 2 VARILLA LISA DE 1/2, 50 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8 DE 1MT Y 2 LBS DE ELECTRODO MT 6013, NECESARIOS PARA LA ELABARACION DEL PORTON VEHICULAR EN EL HECTOR V. MEDINA, FABRICACION DE CONDUCTOS DE AIRE DE LAS CONDENSADORAS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE INSTALARAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-274-2017, SAR-GM-275-2017, SAR-GM-276-2017 Y SAR-GM-277-2017.

ORDEN DE COMPRA 585-2017, NUMERP DE PROCESO 565 Y FACTURA 003-005-01-00023680


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 12 GALONES , PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-276-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 12 GALONES , PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-276-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00023679, POR ORDEN DE COMPRA 592, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3050-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 TACO FISHER #10, 15 ABRAZADERAS 3", 20 ABRAZADERA SPRINKLER 3" PARA VARILLA DE 3/8, 1 BREAKER SD 250 AMPERIOS TRIFASICO, 109MTS CABLE ELECTRICO DE COBRE 3/0 THHN, 328MTS CABLE ELECTRICO DE COBRE 4/0 THHN, 33MTS CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 1/0, 200 MTS CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 3/0, 1 CAJA DE METAL PARA INSTALACION DE BREAKER, 4 CONECTOR 4/0 PARA BARRA, 10 CONECTOR DE OJO PABLE 1/0, 40 CONECTORES DE OJO PABLE 3/0, 10 CONECTORES DE OJO PABLE 4/0, 1 PANEL TRIFASICO DE 42 ESPACIOS, 15 TUBOS EMT 3" Y 1 TENAZA DE COMPRESION PARA REMACHAR CABLES ELECTRICOS, PARA LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-277-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 TACO FISHER #10, 15 ABRAZADERAS 3", 20 ABRAZADERA SPRINKLER 3" PARA VARILLA DE 3/8, 1 BREAKER SD 250 AMPERIOS TRIFASICO, 109 CABLE ELECTRICO DE COBRE 3/0 THHN, 328 CABLE ELECTRICO DE COBRE 4/0 THHN, 33 CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 1/0, 200  CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 3/0, 1 CAJA DE METAL PARA INSTALACION DE BREAKER, 4 CONECTOR 4/0 PARA BARRA, 10 CONECTOR DE OJO PABLE 1/0, 40 CONECTORES DE OJO PABLE 3/0, 10 CONECTORES DE OJO PABLE 4/0, 1 PANEL TRIFASICO DE 42 ESPACIOS, 15 TUBOS EMT 3" Y 1 TENAZA DE COMPRESION PARA REMACHAR CABLES ELECTRICOS, PARA LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-277-2017.

ORDEN DE COMPRA 590-2017, NUMERO DE PROCESO 565 Y FACTURA 013-003-01-00029846

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-84-2017.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-84-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00092548, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0520-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2865-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CUIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA, PARA LOS COLABORADORAS ANA PATRICIA DOMINGUEZ LOBO Y ANA FLORENCIA MEZA MADRID, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORORIENTAL, LA GIRA DE TRABAJO ESTA PLANIFICADA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN SAR-DNTH-3335-2017 Y SAR-IG-717-2017.

ORDEN DE COMPRA 570-2017, NUMERO DE PROCESO 561 Y FACTURA 000-001-01-00001047

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-397-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05337.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA A PARTIR DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2017, PERSONAL ASIGNADO A LAS AREAS DE: INFRAESTRUCTURA, ASEO, APOYO DE ADMINISTRATIVO, GESTION DE BIENES.

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

legalName: DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

legalName: GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

IDALIA ESPERANZA RAMIREZ GOMEZ

legalName: IDALIA ESPERANZA RAMIREZ GOMEZ

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

ANDERSON YURIEL ARRIAGA CALIX

legalName: ANDERSON YURIEL ARRIAGA CALIX

CONRADO SACARIAS RAMOS CANALES

legalName: CONRADO SACARIAS RAMOS CANALES

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

SELVIN JOEL OSORTO SANCHEZ

legalName: SELVIN JOEL OSORTO SANCHEZ

JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

legalName: JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

legalName: LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

OLGA MARINA ACOSTA COELLO

legalName: OLGA MARINA ACOSTA COELLO

JOSE FRANCISCO VASQUEZ ORTEZ

legalName: JOSE FRANCISCO VASQUEZ ORTEZ

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

REINA PATRICIA MONCADA

legalName: REINA PATRICIA MONCADA

EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ

legalName: EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DÍAS 27 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DÍA, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA A DICHA CIUDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-398-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05335.
NOTA: MEMORANDO SAR-AT-328-2017-K-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05072.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA SEDE DEL VIAJE SERA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-393-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05341.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR HABER SUSPENDIDO LA GIRA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5342-1-0


title:
PAGO POR COMPRA 100 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZOS, POR CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHO NOTARIAL Y MERCANTIL, AL PERSONAL DE LAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA Y LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS, LEMPIRA, QUE SE ENCUENTRA EN VENTANILLA DE ATENCION AL OBLIGADO TRIBUTARIO; LA CAPACITACION SE LLEVO ACABO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-331-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001676, POR ORDEN DE COMPRA 552, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2801-2017.

NOTA: SE ACLARA, QUE EL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO NO SE REALIZO, POR LO CUAL NO SE PAGAN LOS L. 800.00 DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA 552, POR ESTE SERVICIO.

JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

legalName: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 TUBO PVC DE 1/2", 6 TEE PVC DE 1/2", 6 ADAPTADOR PVC MACHO 1/2", 2 PUERTA TIPO ACORDEON, 20 LIJA PARA MADERA #150, 1 NIPLE GALVANIZADO 1/2", 5 BROCHA 3", 5 BROCHA 2 1/2", 5 PUNTA PHIL #2, 5 PUNTA PHIL #3, 10 HOJAS P/CUCHILLA, 1 VALVULA PARA DUCHA, 2 SWITCH DOBLE, 6 SWITCH SENSILLO, 1 TOMA TV CABLE, 8 FOCO AHORRADOR ATENUANTE, 4 LUMINARIA EMPOTRABLE 4X32, 16 TUBO FLOURESCENTE 32 W, 8 LAMPARA EMPOTRABLE FLUOR 15W BLANCA, 8 BOMBILLO LED 6W, 1 DIMMER Y 30 MANGUERA PLASTICA TRNSPARENTE 3/8", PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDERIA, SALA CUNA Y ZONA DE LACTANCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2017.

ORDEN DE COMPRA 589 Y NUMERO DE PROCESO 578.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 TUBO PVC DE 1/2", 6 TEE PVC DE 1/2", 6 ADAPTADOR PVC MACHO 1/2", 2 PUERTA TIPO ACORDEON, 20 LIJA PARA MADERA #150, 1 NIPLE GALVANIZADO 1/2", 5 BROCHA 3", 5 BROCHA 2 1/2", 5 PUNTA PHIL #2, 5 PUNTA PHIL #3, 10 HOJAS P/CUCHILLA, 1 VALVULA PARA DUCHA, 2 SWITCH DOBLE, 6 SWITCH SENSILLO, 1 TOMA TV CABLE, 8 FOCO AHORRADOR ATENUANTE, 4 LUMINARIA EMPOTRABLE 4X32, 16 TUBO FLOURESCENTE 32 W, 8 LAMPARA EMPOTRABLE FLUOR 15W BLANCA, 8 BOMBILLO LED 6W, 1 DIMMER Y 30 MANGUERA PLASTICA TRNSPARENTE 3/8", PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDERIA, SALA CUNA Y ZONA DE LACTANCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00023678, POR ORDEN DE COMPRA 589 Y NUMERO DE PROCESO 578, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2954-2017.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA SEDE DEL VIAJE SERA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-393-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05341

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE PEAJE POR HABER SUSPENDIDO LA GIRA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5344-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 COFFE BREAK, PARA EL TALLER DE IDENTIFICACION DE PROCESOS, DICHO TALLER SE LLEVO ACABO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGDP-65-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 587 Y NUMERO DE PROCESO 571.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 COFFE BREAK, PARA EL TALLER DE IDENTIFICACION DE PROCESOS, DICHO TALLER SE LLEVO ACABO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGDP-65-11-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000270, POR ORDEN DE COMPRA 575, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2852-2017.

ORDEN DE COMPRA 587 Y NUMERO DE PROCESO 571.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DEL IHSS QUE SE APERSONARA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE A FIN DE EFECTUAR PROCESO DE AFILIACION, ACTUALIZACION DE DATOS Y REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES A TODOS LOS COLABORADORES QUE TRABAJAN EN EL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3349-2017.

ORDEN DE COMPRA 575 Y NUMERO DE PROCESO 571.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05345

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DEL IHSS QUE SE APERSONARA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE A FIN DE EFECTUAR PROCESO DE AFILIACION, ACTUALIZACION DE DATOS Y REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES A TODOS LOS COLABORADORES QUE TRABAJAN EN EL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3349-2017.

ORDEN DE COMPRA 575, NUMERO DE PROCESO 571 Y FACTURA 000-001-01-00001685

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05345


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-3, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-535-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO EN GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LA DEMANDA A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE ACUERDO AL VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-3, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-535-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO EN GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LA DEMANDA A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE ACUERDO AL VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN.

NOTA: PAGO DE FACTURA 006-004-01-00004351, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0537-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2988-2017.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA DE SPS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., POR HABER TRASLADADO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DE POA, EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DÍA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-499-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05348.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRANDES CONTRIBUYENTE Y ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DE NORMAS NIIF, EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DÍA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-497-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05351.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA, DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO D.F., PARA EL COLABORADOR VICTOR MANUEL SANCHEZ, JEFE DEL DEPARTAMEMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 26 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2829-2017.

FACTURA 000-001-01-00001053, POR ORDEN DE COMPRA 571-2017.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE 46 COFFE BREAK Y 23 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE "DISEÑO DE REPORTES DEL PROYECTO DE BI-SAR" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DI-489-2017 Y CON ORDEN DE COMPRA 545-2017, PROCESO NUMERO 535 Y FACTURA 000-001-01-00001680.


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO Y MASILLA CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-011-2017.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO Y MASILLA CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-011-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE PATCHPANEL, PATCHCORD UTP DE 1 Y 2 PIES Y ORGANIZADOR RACKEABLES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-277-2017.

NUMERO DE PROCESO 567 Y ORDEN DE COMPRA 594-2017.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO PODRÁ ENTREGAR EN SU TOTALIDAD EL PRODUCTO.

REVERSIÓN SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-3279-2017, POR LA ABOG. OLANDA MONTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5362-1-0

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PATCHPANEL, PATCHCORD UTP DE 1 Y 2 PIES Y ORGANIZADOR RACKEABLES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-277-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008421, POR DE PROCESO 567 Y ORDEN DE COMPRA 594-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2867-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CANCELAR 3 PATCHPANEL , 400 PATCHCORD DE 1 PIE Y 400 PATCHCORD DE 2 PIE CON MONTO TOTAL DE L. 135,394.61

description:
PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE PATCHPANEL, PATCHCORD UTP DE 1 Y 2 PIES Y ORGANIZADOR RACKEABLES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-277-2017.

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008616, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO # SAR-DNAF-JNA-3279-2017.
ORDEN DE COMPRA 594-2017, PROCESO CM-SAR-567-2017,


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION DE PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS, EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-504-2017.

NOTA: MEMORANDO AF-RNO-553-2017 ORIGINAL EN F-01 05364 Y DEMAS DOCUMENTOS ORIGINALES EN F-01 05365.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA DE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-512-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05367.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PROPIO DE LA INSTITUCION (SAR), UBICADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EL PAGO CORRESPONDE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL MES DE FEBRERO DE 2017.

NOTA: SE ESTA PAGANDO LA DEUDA DE AÑOS ANTERIORES DEBIDO  A QUE SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS REALIZARA EL PAGO DEL AÑO 2015 A TRAVES DE LOS FONDOS DE LA LIQUIDADORA DEI, ASIMISMO LA DEUDA DEL AÑO 2016 NO SE REALIZO EL PAGO DEBIDO A QUE EL SISTEMA DEL SIAFI SE CERRO EL 30 DE DICIEMBRE SIN PREVIO AVISO A ESTA INSTITUCION, Y DE IGUAL FORMA SE SOLICITO A FINANZAS REALIZARA EL PAGO,  Y A RAZON QUE   A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA REFERENTE A LA GESTIONES SOLICITADAS Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE HIBA SER CORTADO, SE PROCEDE HACER EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA.
SE ADJUNTAN LOS OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLICITUD DE PAGO EN VARIAS OCACIONES.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE SOLICITO FACTURAS POR EL CONSUMO DE CADA AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-537-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORTES, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP, RETORNANDO EL MISMO DÍA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-400-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05369.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 396 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499ML, PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0539-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 396 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499ML, PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00092566, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0539-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2953-2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS" CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-534-2017.

GABRIEL ANTONIO SALGADO GUZMAN

legalName: GABRIEL ANTONIO SALGADO GUZMAN

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE 4,196.25 ASIGNADO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS" CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-534-2017, EL REINTEGRO SE HACE DEBIDO A QUE LA GIRA SE CANCELO EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS POR PROBLEMAS POLITICOS EN EL PAIS Y QUE LOS MISMOS HAN GENERADO TOMAS EN LAS CARRETERAS, ASI MISMO LA ¿ARMERIA¿ EN DONDE SE LLEVARIA ACABO EL CURSO SUSPENDIO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5376-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5373-1-0

description:
RESERVA POR COMPRA DE LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, GALLETAS, CAFE, AZUCAR, JUGO DE NARANJA Y TE SUPREMO SABOR MANZANILLA,PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0538-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05372.

NOTA: VENTA EXENTA L.7,579.92, VENTA GRAVADA L.3,997.70, IMPUESTO S/V L.599.66 Y TOTAL A PAGAR L.12,177.28.

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN "APRENDER HACIENDO", ATENCIÓN A VENTANILLA Y DIVERSOS TIPOS DE EXPEDIENTES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-017-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05374.

ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

legalName: ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

OLFANI SOLIS BARRERA

legalName: OLFANI SOLIS BARRERA

rationale: REINTEGRO DE LAS COLABORADORAS OLFANI SOLIS BARRERA / ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR POR UN MONTO DE L.90.00 C/U DEBIDO A QUE NO UTILIZARON LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-017-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5375-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL PERSONAL DE SEGURIDAD SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS", CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-535-2017.

VICTOR MANUEL BENITEZ MENDEZ

legalName: VICTOR MANUEL BENITEZ MENDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE 4,196.25 ASIGNADO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL PERSONAL DE SEGURIDAD SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS" CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-535-2017, EL REINTEGRO SE HACE DEBIDO A QUE LA GIRA SE CANCELO EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS POR PROBLEMAS POLITICOS EN EL PAIS Y QUE LOS MISMOS HAN GENERADO TOMAS EN LAS CARRETERAS, ASI MISMO LA ¿ARMERIA¿ EN DONDE SE LLEVARIA ACABO EL CURSO SUSPENDIO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5378-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS Y ELECTRICOS PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS Y ELECTRICOS PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TALENTO HUMANO A DICHA CIUDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-402-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05379.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR ASIGNACION DE PEAJE POR HABER CANCELADO LA GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EL PAIS ATRAVISA PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5380-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, GUANTES, MANGUERA, ARNES, CHALECO FLOUR, MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO CON EL OBJETIVO DE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

ORDEN DE COMPRA 583-2017, NUMERO DE PROCESO 478 Y PROFORMA S02T41CO288929

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title:
PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, PARA QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SANDOVAL MARADIAGA, QUIEN ERA COLABORADOR DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-3141-2017.

NUMERO DE PROCESO 416, ORDEN DE COMPRA 613-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000702

legalName: INVERSIONES FLORALES AR FLOWER'S S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO POR COMPRA DE 8 ESCALERAS Y 1 ASPIRADORA, PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO CON EL OBJETIVO DE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

ORDEN DE COMPRA 591-2017, NUMERO DE PROCESO 478 Y PROFORMA S02T41CO288929

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05381


title:
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO CON EL OBJETIVO DE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

ORDEN DE COMPRA 583-2017, NUMERO DE PROCESO 478 Y PROFORMA S02T41CO288929

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05381.

NOTA: LA PRIMERA PARTE SE PAGO CON FUENTE 11 DANDO UN TOTAL DE L.143,285.30 CON F-01 05381 Y FUENTE 12 LA CANTIDAD DE  L.24,502.00.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, PARA PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y TAULABE, CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR AVISOS DE COBRO EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-63-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05387.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN


title:
RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00538

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00538


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, PROVENIENTES DE TOCOA,DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARRIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1646-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05393

NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA

legalName: NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA

AURA YOLANDA GALINDO MIRANDA

legalName: AURA YOLANDA GALINDO MIRANDA

rationale: REINTEGRO DE LOS COLABORADORES NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA L.305.00 Y AURA YOLANDA GALINDO MIRANDA L.305.00 DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES ANTES MENCIONADOS NO UTILIZARON EL TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE TOCOA YA QUE HABIAN MANIFESTACIONES EN LAS CARRETERAS POR PROBLEMAS POLITICOS, POR LO QUE UTILIZARON OTROS MEDIOS PARA TRASLADARCE, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, , DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1646-SAR-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5395-1-0


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, PROVENIENTES DE LA CUIDAD DE LA CEIBA, DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1644-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05398

KATHY SUSANA FUGON MEZA

legalName: KATHY SUSANA FUGON MEZA

WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO

legalName: WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO

MARIA ESTHER SAUCEDA RUIZ

legalName: MARIA ESTHER SAUCEDA RUIZ

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

rationale: REINTEGRO DE ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ L.274.00 / KATHY SUSANA FUGON MEZA L.274.00 / MARIA ESTHER SAUCEDA RUIZ L.274.00 / WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO L.274.00 DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES ANTES MENCIONADOS NO UTILIZARON EL TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA YA QUE HABIAN MANIFESTACIONES EN LAS CARRETERAS POR PROBLEMAS POLITICOS, POR LO QUE UTILIZARON OTROS MEDIOS PARA TRASLADARCE, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, , DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1644-SAR-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5400-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN  MEMORANDO 395-UCP-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05405

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
ASIGNACIÓN DE POR GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBBANO- BUS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DANLI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CONVERSATORIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL TRIBUTARIO DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-162-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05417.

JULIA RACHELLY CRUZ MARTEL

legalName: JULIA RACHELLY CRUZ MARTEL

DILCIA DOMINGA GODOY FLORES

legalName: DILCIA DOMINGA GODOY FLORES


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-001-00000414, POR LA COMPRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) COFFE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-1075-2017, POR EL ABOG. CRISTIAN ERAZO DELGADO, PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN DE GANANCIAS DE CAPITAL, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (100MB) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017; RECIBIDO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA DEL EDIFICIO PALMIRA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA No.09226 TIPO MICRO BUS, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-45-2017.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO SAR COMAYAGUA, ESTO CON EL FIN DE ATENDER SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA DONDE SE SOLICITA COLOCAR DECORACION NAVIDEÑA EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO, CON EL OBJETIVO DE DARLE VISTOSIDAD AL MISMO PARA EL COMIENZO DE LA FERIA PATRONAL Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-DF-934-2017 Y SAR-DNAF-JA-2856-2017.

rationale: REINTEGRO POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO SAR COMAYAGUA, EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZO TODO EL VALOR ASIGNADO PARA DICHA ACTIVIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5422-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000273, POR LA COMPRA DE DIECINUEVE (19) COFFE BREAK, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN DE DECLARACIÓN Y LLENADO DE FORMULARIOS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-391-11-2017, POR EL LIC. DAVID JEREZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title: ASIGNACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4X4 DIESEL, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-160-2017.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES Y FYDUCA CORINTO, CORTES DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-411-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05427

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale:
REVERSION TOTAL, POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2925-2017 Y SAR-DNTH-3465-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F07-05427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5428-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA QUE TRASLADARÁ AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE TRASLADARÁ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN EN EL CUAL SE APLICARÁN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO A LOS JEFES, SUPERVISORES Y AGENTES TRIBUTARIOS, ASÍ COMO UNA CAPACITCIÓN INTERNA EN TEMAS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN DNCT-DACN-616-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5426.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBIDO A QUE LA GIRA SE SUSPENDIO YA QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO, INICIALMENTE LA GIRA ESTABA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5430-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA QUE TRASLADARÁ AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE TRASLADARÁ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN EN EL CUAL SE APLICARÁN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO A LOS JEFES, SUPERVISORES Y AGENTES TRIBUTARIOS, ASÍ COMO UNA CAPACITCIÓN INTERNA EN TEMAS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN DNCT-DACN-616-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5426.

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE PEAJE, DEBIDO A QUE LA GIRA SE SUSPENDIO YA QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO, INICIALMENTE LA GIRA ESTABA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5431-1-0


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES Y FYDUCA CORINTO, CORTES DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-411-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05427

rationale:
REVERSION TOTAL, POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAFJA-2925-2017 Y SAR-DNTH-3465.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F07-05427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5432-1-0


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR AMARILLO CLARO, PLACA N-09243 CON NOMENCLATURA 103, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, LA ASIGNACION CORRESPONDE A L.1,500.00 HASTA QUE CONCLUYA LA ADJUDICACION DE LA GASOLINERA PARA ESA OFICINA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1647-SAR-2017.

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, LA COLABORADORA DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SIN EMBARGO EL CONDUCTOR UNICAMENTE LA IRA A DEJAR EL DIA 30 DE NOVIEMBRE PARA POSTERIORMENTE IR A RECOGERLA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNARA EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-407-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05434

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale:
REVERSION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAFJA-2929-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-07 05434

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5435-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2877-2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-025-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-019-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1638-SAR-2017.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 100 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2849-2017.


title:
PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LOS PLANOS DE LAS ADUANAS EL FLORIDO Y AGUA CALIENTE, SE HARA ENTREGA DE UN JUEGO DE COPIAS A DARA Y EL OTRO SERA ARCHIVADO, ESTO DEBIDO AL DETERIORO DE LOS ORIGINALES, PARA ASI ASEGURAR SU CONSERVACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2820-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027667, POR ORDEN DE COMPRA 617, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05443.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN RESOLUCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE PROCURACION Y ASESORIA LEGAL DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-59-11-2017.

HEIDY ARELY FLORES LARA

legalName: HEIDY ARELY FLORES LARA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE L120.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), PARA LA COLABORADORA HEIDY ARELY FLORES LARA EN GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EL REINTEGRO SE DEBE A QUE LA COLABORADORA AL MOMENTO DE LIQUIDAR NO PRESENTO LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA ESE TIPO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5445-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA, ATLANTIDA Y TOCOA, COLON, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A QUIMICO FARMACEUTICO, QUE APLICARA LAS PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS COLABORADORES DEL SAR DE DICHAS CIUDADES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-411-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05446.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO DE L.114.00 DEL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA POR GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA, ATLANTIDA Y TOCOA, COLON, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LA GIRA SE CANCELO EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS POR PROBLEMAS POLITICOS EN EL PAIS Y QUE LOS MISMOS HAN GENERADO TOMAS EN LAS CARRETERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5447-1-0


title:
ASIGNACION POR ALQUILER DE DE UNA CARPA CON MEDIDAS DE 10x20 PIES, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR FERIA TRIBUTARIA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2871-2017 Y LCB-AF-1642-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05448.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR UN VALOR DE L.805.00 DEBIDO A QUE LA FERIA TRIBUTARIA SE CANCELO POR LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS, EN CUANTO A PROBLEMAS POLITICOS, ORIGINALMENTE LA ASIGNACION SE PROGRAMO PARA EL ALQUILER DE UNA CARPA CON MEDIDAS DE 10x20 PIES, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR FERIA TRIBUTARIA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2871-2017 Y LCB-AF-1642-SAR-2017.
WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5449-1-0


title: ASIGNACION POR ALQUILER DE 4 MESAS, RECTANGULAES, 4 MATELES, COLOR BLANCO Y 4 SOBRE MANTELES, COLOR NEGRO, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR LAS FERIAS TRIBUTARIAS PROGRAMADAS EN LOS DIAS 02 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, 09 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN PUEBLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2871-2017 Y LCB-AF-1642-SAR-2017.

rationale:
REINTEGRO POR ALQUILER DE 4 MESAS, RECTANGULAES, 4 MATELES, COLOR BLANCO Y 4 SOBRE MANTELES, COLOR NEGRO, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR LAS FERIAS TRIBUTARIAS PROGRAMADAS EN LOS DIAS 02 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, 09 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN PUEBLO, EL REINTEGRO SE REALIZA YA QUE SE CANCELO LA FERIA TRIBUTARIA POR LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS.
WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5448-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DEELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2903-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05455.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2902-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 PIZARRAS DE FORMICA GRANDE, 3 PIZARRAS DE CORCHO MEDIANAS Y 7 PIZARRAS DE CORCHO PEQUEÑAS, PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-435-2017 Y SAR-DNGE-337-09-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001933, POR ORDEN DE COMPRA 482, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2663-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2663-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04664.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11331, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2897-2017.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11331, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2898-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05453.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2904-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05455.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2905-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05455.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLAS, NECESARIOS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE KIT DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ASI COMO LA REVISION DE MANTENIEMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA DETALLANDOLO ASI: 24 BATERIAS HR1234W 12V, 34W Y 9A/A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO POR COMPRA DE KIT DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ASI COMO LA REVISION DE MANTENIEMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA DETALLANDOLO ASI: 24 BATERIAS HR1234W 12V, 34W Y 9A/A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

ORDEN DE COMPRA 616-2017, NUMERO DE PROCESO 580 Y FACTURA 000-002-01-00004977


title:
RESERVA POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05461.

rationale:
PAGO POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

ORDEN DE COMPRA 615-2017, NUMERO DE PROCESO 580 Y FACTURA 000-002-01-00004978

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05461.