ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago NO. 626-2017,Orden de Compra No. 136-2017, Solicitud de Compra No.098-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de (1) un boleto aereo a nombre de Teresa Melissa Hernandez Trejo, con ruta TGU-ROA-TGU saliendo el 29 de Marzo y regresando el 31 de Marzo del 2017 OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de realizar seguimiento y capacitacion a docentes en temas de la cartilla turistica. FacturaNo. 000-001-01-00012943(22/03/2017)


currency: HNL

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

scheme: HN-RTN

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP no. 097 y OdeC no. 016-2017 BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES valor que corresponde a  servicio de catering (Club Sandwich con papas), para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT

initiationType: tender


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.- 028-17 REUNION ENTRE AUTORIDADES D ELA SECRETARIA DE EDUCACION Y EJECUTIVOS DE LA ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA ASJ,A REALIZARSE EL 03/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000351 Y RECIBO N. 002026 DE FECHA 03/3/2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP no. 604 y Orden de Compra No.117-2017, Solicitud de Compra No. 095-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de la compra de (1) boleto aereo a nombre de MARIO ALEJANDRO ROSA GUEVARA con ruta SPS-BOGOTA-SPS saliendo el 22 de Marzo y regresando el 27 de Marzo 2017 OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de participar en el 1er Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario en Gachantiva, Boyaca Colombia.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 603 y Orden de Compra NO. 112-2017, Solciitud de Compra NO. 085-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para el pago de (2) dos publicaciones en el Diario La Tribuna, avisos de Licitacion Publica Nacional No. 04 y 05-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 08/03/2017 OBSERVACIONES: El objetivo de la Publicacion es: la contratacion de Agencia de Marketing Digital para la planeacion, desarrollo y ejecucion de una estrategias (005-LPN-IHT-2017) y de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas selladas para el arrendamiento de sanitarios portatiles (LPN-04) y la contratacion de agencia de Marketing Digital (LPN-05)


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Orden de Pago NO. 744-2017, Orde de Compra NO. 130-2017, Solicitud de Compra No. 026-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ATEXA por concepto de compromiso para la compra de (2) dos sellos circulares tamaño estandar segun diseño con el logo nuevo del IHT y la leyenda FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEBE TRAER SU RESPECITVO BOTE DE TINTA) y (2) dos sellos rectangulares segun diseño de RECIBIDO. OBSERVACIONES: Estos seran utilizados en la Gerencia de Finanzas y Administracion.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 015-003-01-00098243 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA EN ATENCION AL OFICIO 273-DDEI-10-17. ORDEN DE COMPRA CORRELATIVO INTERNO 0002-17. PACC -2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0618-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012769 Y RECIBO N. 019976 DE FECHA 25/4/2017


XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 29/4/2017 A OCOTEPEQUE EN EL USO Y MANEJO DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DE RIESGO EN EL SECTOR EDUCACION.
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1096-1-0

type: OFI


rationale: OdeP no. 600 y OdeC no. 125-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-ROATAN-TGU a favor del Señor Emilio Silvestri, para atender vuelo inaugural de Cayman Airways a Roatan y atender al Sr. Ministrode Turismo de Islas Caiman del 16 al 17 de marzo de 2017.


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: OdeP no. 600 y OdeC no. 125-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-ROATAN-TGU a favor del Señor Juan Carlos Alvarez, para dar cobertura al primer vuelo  de Cayman Airways a Roatan y del Sr. Ministrode Turismo de Islas Caiman del 16 al 17 de marzo de 2017.


title: Orden de Pago No.408, valor que corresponde a favor de TURYSERVICIOS S. DE R. L. por concepto de compra de (1) un boleto a nombre de HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK con ruta TGU-BERLIN-TGU fecha de salida el 05 de marzo y regresando el 13 de marzo 2017 OBSERVACIONES: El proposito del viaje fue atender rueda de negocios ITB en Berlin/Alemania segun Orden de Compra No. 089-2017, Solicitud de Compra No. 061-CM-IHT-2017, Boleta de Venta No. 000-001-02-00003198

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Orde de Pago No. 628-2017, Orden de Compra No. 137-2017, Solicitud de Compra No. 097-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de compra de un boleto aereo a nombre de DARLING DANIELA IRIAS RAMOS, con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 29 de Marzo y regresando el 02 de Abril del 2017 OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de realizar seguimiento y capacitacion a docentes en temas de la Cartilla Turistica a Prestadores de Servicios Turisticos en Roatan. Factura No. 000-001-01-00012942(22/03/2017)


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA EN ATENCION AL OFICIO 273-DDEI-10-17. ORDEN DE COMPRA CORRELATIVO INTERNO 02-17. PACC -2017.


rationale: Orden de Pago NO. 744, Orden de Compra No. 130-2017, Solicitud de Compra No. 026-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de ATEXA por concepto de compromiso para la compra de (1) un sello circular con el logo del IHT y la leyenda "COMITE DE ETICA" (SEGUN DISEÑO) OBSERVACIONES: Este sera utilizado por el Comite de Etica. Factura NO. 001-001-01-00123236


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0611-2017 ADQUIISCION DE MATERIALES  VARIOS DE USO EN OFICINAS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE TEGNOLOGIA.
SE REVERSA A SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO N. 761-2017 DE FECHA 31/5/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1090-1-0


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: OdeP no. 844 y OdeC no. 043-2017 MINISTER BUSINESS HOTEL S A., Valor que corresponde a servicio de alojamiento de 4 habitaciones  cuadruples, para la noche del 15 de febrero saliendo el 16 de febrero de 2017, para el Roatan Platpole Group, quienes representaran a Honduras en un evento cultural en la republica de El Salvador.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0527-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG .PAGO CON FACTURA N°-00006210-2017,


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 985 y OdeC no. 147-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-Utila, Islas de la Bahia-La Ceiba-TGU del 29 al 31 de marzo de 2017 a favor de l Scarleth Michelle paredes, Sub Directora del IHT, quien estara socializando el Programa Bandera Azul Ecologica.


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Vijae No. 484 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a viaticos con el fin de socializar el Programa Bandera Azul Ecologica (PBAE), en Utila, Islas de la Bahia y Lps. 1,200.00 Ferry Utila-La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1098-1-0

type: OFICIO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP no. 1092 y OdeC no. 142-2017 CON CLASE, EVENTOS Y ALQUILERES SA., valor que corresponde por servicio de catering para 122 personas (investigadres de campo y empleados del IHT) que participaran en las capacitaciones impartidas por personal de la Unidad de Analisis Economico sobre la metodologia a seguir en el proceso de aplicacoin del conteo de flujos y la encuesta de satisfaccion y ocupacion hotelera durante Semana Santa 2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.477, valor que corresponde a favor de TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO por concepto de pago por gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, 29 al 31 de Marzo del 2017 seguimiento y capacitacion de docentes con el tema de la cartilla turistica y capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola Islas de La Bahia.

TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO

legalName: TERESA MELISSA HERNANDEZ TREJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR  ORDEN DE COPMRA N°-50-1-5-0610-2017, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA, PAGO CON FACTURA #- N°-92329-2017


title: Orden de Pago NO. 486, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIEREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca del 31 de Marzo al 03 de Abril del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 484 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno in situ con el fin de socializar el Programa Bandera Azul Ecologica (PBAE), en Utila, Islas de la Bahia.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 597 y Odec no. 140-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Elmer Ali Suazo Pavon, para dar capacitacion a prestadores de servicio previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.466, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de pago por gastos de combustible en viaje a Choluteca, 26 al 28 de Marzo del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 03-17.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVIERTE GASTO DE ORDEN DE COMPRA POR NO HABER MEDIO PARA TRAER PRODUCTO DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-113-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24521.- OdeP no. 467 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno in situ para participar en la ceremonia de inauguracion de la designacion del año 2017 como el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, segun lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Honduras es el pais presidene del Comite Especial de Turismo Sostenible, a desarrolarse en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago del 6 al 8 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1135-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1135-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.465 valor que corresponde a favor de DARLING DANELIA IRIAS RAMOS por concepto de pago por gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia 29 de Marzo al 02 de Abril del 2017 seguimiento y capacitacion de docentes con el tema de la cartilla turistica y capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola, Islas de La Bahia.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 29/4/2017  A JUTICALPA,TRUJILLO,PROGRESO CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA LA VERDAD SOBRE LAS DROGAS DIRIGIDO A DIRECTORES CONSEJEROS Y ORIENTADORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP no. 608 y OdeC no. 141-2017 PAPELERIA HONDURAS, S DE RL., valor que corresponde a la compra de 20 cartuchos de cinta modelo LC-5WBN9 para maquina rotuladora marca Epson, para la identificacion de los bienes propiedad del IHT.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24439.-  Solicitud de Gastos de Viaje No.481, valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de pago por gastos de combustible en viaje a Comayagua, 27 de Marzo al 01 de Abril del 2017 trasladar a la Señora Blanca Estela Guerra Oficial de Informacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1082-1-0


rationale: Orden de Pago NO. 642-2017, Solicitud de Compra NO. 133-CM-IHT-2017, OdeC no. 156-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor qu ecorresponde a pasaje aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo, asistir al Señor Director del IHT en la reunion de la Comision Administradora de Zolitour. Factura NO. 000-00101-00013050(28/03/2017).


rationale: Orden de Pago No. 863-2017, Factura No. 002-002-01-00000751.- OdeC no. 145-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA-TGU, a favor de Sue Elen Maria Chavez, para representar al Director del IHT en el programa conversando con Margie saliendo el 26 regresando el 27 de marzo de 2017


rationale: Orden de Pago No. 825-2017, Factura No. 002-002-01-00000770.- OdeC no. 155-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a compora de boleto aereo MIami-Dallas, Texas-MIami, Estados Unidos a favor de Virginia Yolanda Ventura, para participar en la feria de aventura Travel & Adventure Show 2017.


rationale: Orden de Pago No. 641-2017, Solicitud de Compra No. 128-CM-IHT-2017, oDEc NO. 152-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SPS a nombre de Emilio SIlvestri Director IHT, para asistir a Sesion Extraordinaria de los miembros de la Comision de la Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia.  Factura No. 000-001-01-00013049(28/03/2017)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/4/2017 CORTES,COMAYAGUA,OLANCHO Y EL PROGRESO YORO CON EL PROPOSITO DE REORGANIZAR LAS UNIDADES DEPTALES, MUNICIPALES DE SUPERVISION EDUCATIVA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO  DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN CENTROS EDUCATIVOS.

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0614-2017, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO Y BEBIDAS VARIOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FCTURA N°-00006581-2017


title: OdeP no. 490 ELMER ALI SUAZO PAVON, valor que corresponde a transporte interurbano para capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan, Islas de la Bahia del 31 de marzo al 02 de abril de 2017.

ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP no. 482 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica del 16 de enero al 17 de marzo de 2017, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: OdeP no. 482 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica del 16 de enero al 17 de marzo de 2017, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24441.- OdeP no. 496 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde al pago por gastos de atenciones e imprevistos a 18 periodistas que asistiran al viaje de prensa a las ciudades de Puerto Cortes, Tela, La Ceiba, Trujillo y Catacamas del 30 de marzo al 02 de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1154-1-0


title: OdeP no. 495 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que se desarrolla en la unidad de sostenibilidad ambiental en Comayagua y Siguatepeque del 05 al 08 de abril de 2017.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: OdeP no. 482 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica del 16 de enero al 17 de marzo de 2017, para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 30/3/2017 A SAN PEDRO SULA , TELA,ATLANTIDA CAPACITAR A DOCENTESDEL I CICLO D ETELA,EN ESTRATEGIA LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DEL AREA CURRICULAR EN COMUNICACION Y MATEMATICAS.

IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR DE COMPRA N°-50-1-5-0615-2017, POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00012300-2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0612-2017, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00759257-2017


title: OdeP no. 560 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde a compras varias para la remodelacion y construcciones de nuevas oficinas del IHT.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale:
OdeP no. 597 y Odec no. 140-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Elmer Ali Suazo Pavon, para dar capacitacion a prestadores de servicio previo a Semana Santa en Roatan y Santos Guardiola.
COMPLEMENTO CON FUENTE 12FC, YA QUE NO CUBRIAN CON LA FUENTE 11TT


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0614-2017, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO VARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA N°-00006581-2017


title: Solicitud de  Gastos No. 507, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de gastos de combustible en viaje a La Esperanza, Copan Ruinas, Gracias del 30 al 31 Marzo 2017, 01-02 de Abril del 2017 trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo para socializacion del Proyecto "Pueblo Magicos en la Esperanza y Gracias.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OdeP no. 492 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde a consumo de combustible del 01 al 28 de Febrero de 2017, en los vehiculos asignados al IHT.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0622-2017-POR ADQISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA, DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG), PAGO CON FACTURA #-00006587-2017


COMCEVISA

streetAddress: AVE. ATLANTIDA Y 14 DE JULIO, BARRIO EL CENTRO 4TA. CALLE, E No. 71, LA CEIBA

legalName: COMCEVISA

rationale: Orden de Pago No. 1748-2017, Factura No. 000-001-01-00002018, OdeC no. 104-2017 COMCEVISA S.A., valor que corresponde a contratacion de espacio publicitario televisivo de un comunicado con duracin de 15 segundos de transmision en canal local de La Ceiba del 13 al 17 de marzo de 2017.


title: OdeP no. 568 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde para el pago de 200 pupusas, 1 pastrel para 100 persons y 8 refrescos de 3 litros, para la celebracion de los cumpleañeros de marzo de 2017.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


rationale: OdeP no. 763 y Orden de compra No.168-2017, Solciitud de Compra No. 111-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de un (1) boleto aereo TGU-PuertoEspaña-Trinidad y Tobago-TGU saliendo el 06 de Abril del 2017 por la mañana y regresando el 08 de Abril del 2017 a nombre de Scarleth Michelle Paredes Martinez, para participar en cremonia de inaguracion de la designacion del año 2017 como el año Internacional de Turismo Sostenible para el desarrollo, en base a lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se llevara a cabo en Trinidad y Tobago, Honduras es el Pais Presidente del Comitge Especial de Turismo Sostenible (CETS).


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 508-2017 valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan, Gracias, Lempira del 31 de Marzo al 02 de Abril del 2017 trasladar al Señor Director quien atendera reuniones en Copan y Gracias, Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1232-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
OdeP no. 765 y Orden de Compra No. 174-2017, Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. por concepto de compromiso para el pago por Servicios de Catering que incluyan 20 Ensaladas de fruta (tamaño Grande)
 20 bebidas no alcohólicas ( refrescos naturales, ( sandia o Melón)  incluir servicio de mesero. Estos deben servirse el día 04 de Abril del 2017 a las 10:00 am en el salón del quinto piso del IHT.
Servicio de catering que incluya 20 almuerzos (mariscos   1 panecillo 2 complementos 20 bebidas no alcohólicas (refresco de soda enlatados) incluir servicio de mesero.
Estos deben servirse a las 12:15 pm en el salón del quinto
piso del IHT.
20 Postres Favor enviar varias opciones.
Este servicio de Catering se requiere para ser servido en la reunion de Consejo Nacional de Turismo.


title: Solicitud de Gastos NO. 549-2017, valor que corresponde a favor de JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Ceiba, Atlantida del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: OdeC No. 014-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU regresando el mismo dia a favor de Scarleth Michelle Paredes.

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP no. 099 y OdeC No. 014-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU regresando el mismo dia a favor de Scarleth Michelle Paredes, para atender reunion con autoridades y representantes de la Embajada de Canada en instalaciones del puerto cruceros Mahogany Bay, por la ciudadana canadiense fallecida.


title: Orden de Pago No. 520-2017, valor que corresponde a favor de GUILERMO JOSE ORELLANA BAHR por concepto de pago por honorarios profesionales del mes de Febrero del 2017 como coordinador de eventos Sueldo L.42,000.00. segun Contrato No. 23-2017.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Solicitud de Gastos NO. 559-2017, valor que corresponde a favor de YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES

legalName: YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES


title: Solicitud de Gastos NO. 569-2017, valor que corresponde a favor de ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo y Amapala del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24445.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 579-2017, valor que corresponde a favor de ADRIANA MORA GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 31 de Marzo al 01 de Abril del 2017 participacion del IHT en el lnazamiento de la ampliacion de la Ruta Kao Kamasa en Catacamas, Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1235-1-0


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos NO. 536-2017, valor que corresponde a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1266-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 746 y Orden de Compra No. 172-2017, Solicitud de Compra NO. 015-CCE-IHT-2017, valor que corresponde a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por concepto de compromiso por Compras varias para atender a los participantes en reuniones que se realicen en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT.  NOTA: EL IMPUESTO DEL 15% SE CALCULA EN BASE A L. 2,736.99 YA QUE VARIOS PRODUCTOS ESTAN EXENTOS.-  OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion a las visitas que se presenten en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT. Compras del mes de Abril de 2017.


title: Solicitud de Gastos NO. 570-2017, valor que corresponde a favor de MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud Gatos de Viaje No. 576 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT como apoyo logistico a los operativos de Semana Santa del 06 al 09 de abril de 2017 en Ocotepeque

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1326-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24348.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 042, valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula del 25 al 28 de Enero del 2017 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-131-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 064, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos de combustible en viaje a El Paraiso, Front.Las Manos Sn Marcos, Choluteca, Front.La Fraternidad Choluteca, Front. Guasaule Nacaome Valle Front. El Amatillo Nacaome, Valle del 24-25, 26-27, 28-29, 30-31Enero y 01 Febrero respectivamente transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud Gatos de Viaje No. 574 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT para apoyo logistico a los operativos de Semana Santa del 06 al 08 de abril en Copan Ruinas y del 09 al 16 de abril de 2017 en Comayagua


title: Solicitud de Gastos NO. 573-2017, valor que corresponde a favor de MIRIAN YAMILETH CHIRINOS ORELLANA por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

legalName: MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. Solicitud de Gastos NO. 575-2017, valor que corresponde a favor de ROGER ADALID REYES OSORTO por concepto de gastos de combustible en viaje  a Copan Ruinas del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017 trasladando personal. II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1329-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 578 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a San Pedro Sula para realizar evento en conmemoracion al dia global del turismo del 05 al 07 de abril de 2017

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

rationale: SE REVERSA  SEGUN LO EXPRESADO EN EL MEMORADUM 02-TL-IHT-2017 EN VIRTUD DE QUE CLAUDIA ORELLANA FUE OBJETO DE ROBO, POR LO QUE DEBE REALIZAR TRAMITES DE SIAFI PARA QUE SE LE ABRA NUEVA CUENTA, LOS VIATICOS SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA SEÑORA MIRIAM YANET MORALES FLORES.-.Solicitud de Gastos NO. 577-2017, valor que corresponde a favor de CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1335-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos NO. 580-2017, valor que corresponde a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Puerto Cortes del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. Trasladando Personal del IHT.  II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1339-1-0


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: OdeP no. 764 y OdeC no. 167-2017 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO S DE RL DE CV, Valor que corresponde a servicio de tour operadora para atender 18 periodistas que realizaran viaje de prensa del 30 de marzo al 02 de abril de 2017 a las ciudades de Puerto Crotes, Tela, La Ceiba, Trujillo y Catacamas


title: Orden de Pago No. 491-2017, valor que corresponde a favor de INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. por concepto de pago por  revisión preventiva y correctiva de los siguientes Vehículos: 1) Camioneta marca Toyota Prado, Color gris, Placa N09568. 2) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N08210. 3) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 4) Microbús Marca Toyota Hiace, Color Gris, Placa N09216. 5) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Azul, Placa N08220. 6) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Blanco, Placa N08211. 7) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 8) Pick-up Doble Cabina, Marca Mitsubishi L200, Color Verde, Placa N08868. OBSERVACIONES: Se adjunta: Solicitud de Revisión y Reparación Nº 01/2017, Orden de Servicio Nº 5538 y Factura Nº 000-001-01-00014397/14396/14533/14395. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 02/2017, Orden de Servicio Nº 5671 y Factura Nº 000-001-01-00014721/14720/14722. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 03/2017, Orden de Servicio Nº 5675 y Factura Nº 000-001-01-00014727/14726/14729. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 04/2017, Orden de Servicio Nº 6059 y Factura Nº 000-001-01-00014966/14965/14964. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 05/2017, Orden de Servicio Nº 6058 y Factura Nº 000-001-01-00014968/14967. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 07/2017, Orden de Servicio Nº 6084 y Factura Nº 000-001-01-00015069/15068/15067. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 08/2017, Orden de Servicio Nº 6083 y Factura Nº 000-001-01-00015271/15270. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 09/2017, Orden de Servicio Nº 14744 y Factura Nº 000-001-01-00015260.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP no. 769 y OdeC no. 139-2017 REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S DE RL DE CV., valor que corresponde a la compra de botellas plasticas con capacidad de un litro para toma de muestra de agua de mar y agua potable y paquete de bolsas plasticas con cierre para introducir las botellas plasticas.


A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago del complemento por la compra de los siguientes productos:      300	Compra de Fajillas de Nylon de 6 BK, 48	Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1347-1-0


title: Orden de Pago No. 491-2017, valor que corresponde a favor de INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. por concepto de pago por revisión preventiva y correctiva de los siguientes Vehículos: 1) Camioneta marca Toyota Prado, Color gris, Placa N09568. 2) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N08210. 3) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 4) Microbús Marca Toyota Hiace, Color Gris, Placa N09216. 5) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Azul, Placa N08220. 6) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Blanco, Placa N08211. 7) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 8) Pick-up Doble Cabina, Marca Mitsubishi L200, Color Verde, Placa N08868.	OBSERVACIONES: Se adjunta: Solicitud de Revisión y Reparación Nº 01/2017, Orden de Servicio Nº 5538 y Factura Nº 000-001-01-00014397/14396/14533/14395. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 02/2017, Orden de Servicio Nº 5671 y Factura Nº 000-001-01-00014721/14720/14722. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 03/2017, Orden de Servicio Nº 5675 y Factura Nº 000-001-01-00014727/14726/14729. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 04/2017, Orden de Servicio Nº 6059 y Factura Nº 000-001-01-00014966/14965/14964. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 05/2017, Orden de Servicio Nº 6058 y Factura Nº 000-001-01-00014968/14967. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 07/2017, Orden de Servicio Nº 6084 y Factura Nº 000-001-01-00015069/15068/15067. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 08/2017, Orden de Servicio Nº 6083 y Factura Nº 000-001-01-00015271/15270. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 09/2017, Orden de Servicio Nº 14744 y Factura Nº 000-001-01-00015260.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:      300	Compra de Fajillas de Nylon de 6 BK, 48	Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, Factura No.004-001-01-00000370 valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de pago por la compra de los siguientes productos:  300 Fajillas de Nylon de 6BK, 48 Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.


title: OdeC no. 138-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., valor que corresponde a servicio de catering para 40 personas, para rueda de prensa en las oficinas del IHT (salon Mezanine), referente al Mundial de Freediving en donde Honduras sera sede por primera vez.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeC no. 138-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., valor que corresponde al pago por el servicio de catering brindado a 40 personas, para rueda de prensa en las oficinas del IHT (salon Mezanine), referente al Mundial de Freediving en donde Honduras sera sede por primera vez, servido el 21 de Marzo del 2017 segun Orden de Pago No. 668-2017.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 633-2017, Solicitud de Compra NO. 113-CM-IHT-2017, OdeC no. 144-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-UTILA-TGU, a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar, para la socializacion del Programa Bandera Azul Ecologica en la Isla de Utila. Factura No. 000-001-01-00012992 (24/03/2017).


title: OdeP no. 595 ROMEO'S RESTAURANT SA., Valor que corresponde a pago por atenciones a los pasajeros del vuelo inaugural de Cayman Airlines a la Isla de Roatan el 16 de marzo de 2017.

ROMEOS RESTAURANT SA

streetAddress: FRENCH HARBON RD FRENCH HARBON ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ROMEOS RESTAURANT SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:     1 Switch de 48 PTOS. 10/100/1000 2 PTOS. SFO Semi Aministrab, 1 Gabinete de 6 Posiciones de Pared con Ventiladora. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, Factura No.004-001-01-00000370 valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de pago  por la compra de los siguientes productos:     1 Switch de 48 PTOS. 10/100/1000 2 PTOS. SFO Semi Aministrab, 1 Gabinete de 6 Posiciones de Pared con Ventiladora. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.


title: OdeP no. 602 ADINTERACTIVE SA, valor que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (social media), asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales, desarrollo de estrategia digital correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OdeP no. 1097 y OdeC no. 176-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, envio aereo de material turistico a la ciudad de Miami USA, (calendarios, revistas, mapas, etc) con un peso de 96 kilos.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Orden de Pago No. 638-2017, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua, Choluteca del 9 al 13 de Abril del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1368-1-0


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 2473.- Orden de Pago No. 625-2017, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA por concepto de gastos de combustible viaje a San Pedro Sula, Cortes del 05 al 06 de Abril del 2017 participar como expositor en el Global Meetings Industry Day, evento realizado en la ciudad de San Pedro Sula por el Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1383-1-0


title: Orden de Pago No. 625-2017, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula, Cortes del 05 al 06 de Abril del 2017 participar como expositor en el Global Meetings Industry Day, evento realizado en la ciudad de San Pedro Sula por el Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


rationale: OdeP no. 748 y OdeC no. 171-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a la compra de tres boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU, a nombre de Yadira Castr, Mirian Chirinos y Claudia Orellana, para los operativos de Semana Santa 2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 068, valor que corresponde a favor de ROGER ADALID REYES OSORTO por concepto de gastos de combustible en viaje a  Choluteca 25-27 Enero transportar a personal del IHT a la Ciudad de Choluteca.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 617 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a personal del IHT en operativos de Semana Santa 2017 etapas I y II a El Amatillo y Gracias, Lempira del 06 al 08 y del 09 al 16 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1377-1-0


title: Orden de Pago No. 614-2017, valor que corresponde a favor de YUVINE ALEXANDER AGUILERA HERNANDEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias Lempira, Comayagua, San Pedro Sula y Ceiba, del 07 al 11 de Abril del 2017 con el proposito de dar seguridad al personal del IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante el periodo de Semana Santa.

YUVINE ALEXANDER AGUILERA HERNANDEZ

legalName: YUVINE ALEXANDER AGUILERA HERNANDEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 04-17.


title: Orden de Pago No. 616-2017, valor que corresponde a favor de NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA  por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca, San Lorenzo, Fronteras de Guasaule y Amatillo todos los dias se hospedaran en Hotel de Choluteca, del 07 al 11 de Abril del 2017 con el proposito de dar seguridad al personal del IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante el periodo de Semana Santa.

NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

legalName: NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 05-17


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 661 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel), para trasladar al Señor Director del IHT a los operativos de Semana Santa 2017 del 08 al 16 de abril de 2017 en la Zona Norte del pais.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SEGUN LO EXPRESADO EN EL MEMORADUM 02-TL-IHT-2017 EN VIRTUD DE QUE CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA FUE OBJETO DE ROBO DE SUS DOCUMENTOS PERSONALES, POR LO QUE DEBE REALIZAR TRAMITES DE SIAFI PARA QUE SE LE ABRA NUEVA CUENTA, LOS VIATICOS SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA SEÑORA MIRIAM YANET MORALES FLORES.- Solicitud de Gastos NO. 577-2017, valor que corresponde a favor de CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje  a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

MIRIAM YANET MORALES FLORES

legalName: MIRIAM YANET MORALES FLORES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 06-17.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL LEGALPARA  CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 06-17.


title: Orden de Pago No. 683-2017, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas del 18 al 21 de Abril del 2017 traslado de personal aeronautica civil y del IP.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago No. 683-2017, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZDEVOLVUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas del 18 al 21 de Abril del 2017 traslado de personal aeronautica civil y del IP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1476-1-0


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

rationale: OdeP no. 749  OdeC no. 148-2017 SKYNET INTERNACIONAL COURIER DE HONDURAS,  valor que corresponde al envio de sobre de manila 14x27cm a la ciudad de Berlin, Alemania


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA PORQUE LA GIRA NO SE REALIZO SEGUN CORREO ADJUNTO EN VISTA QUE LA SUB-DIRECTORA ESTARIA ATENDIENDO ASUNTOS OFICIALES EN ESAS FECHAS.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 075, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de gastos de viaje a Choluteca del 26 al 27 de Enero del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT quien estara participando en el Taller de Planificacion de Productos Turisticos Sostenibles que sera impartido por los expertos en turismo de Swisscontact Peru en la Ciudad de Choluteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-145-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Orden de Pago NO. 766-2017, Factura No. 000-001-01-00020627, Contrato de Publicidad No. 730822, Orden de Compra No. 169-2017, Solicitud de Compra No. 139-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para el pago de una publicacion de aviso en blanco y negro, de tamaño 1/4 de pagina sobre proceso de Licitacion Publica No. 05-LPN-IHT-2017 en un periodico de circulacion en el pais. (para ser publicado el dia 30 de Marzo del 2017). OBSERVACIONES: Aviso de Enmienda No. 1 al proceso de Licitacion Publica Nacional No. 05-LPN-IHT-2017 el objeto de la publicacion es notificar a las empress que retiraron Bases de Licitacion que se extiende la fecha para la presentacion de ofertas, la cual se reprogramo para el dia 10 de Abril del 2017 a las 10:00 a.m.


title: Orden de Pago No. 1006-2017, ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA valor que corresponde por concepto de pago de 50 barriles de plastico con capacidad de 55 galones sin tapadera color azul y flete por traslado de la ferreteria al muelle de cabotaje de Ceiba.  Esta donacion es para la Municipalidad de Utila los cuales seran utilizados para la recoleccion de desechos solidos de la Isla y asi conribuir al desarrollo sostenible de Utila. Orden de Compra No. 246/2017.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 663 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (diesel)  para trasladar al Señor Director del IHT a los operativos de Semana Santa 2017 del 08 al 16 de abril de 2017 en la Zona Norte del pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1411-1-0


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0616-2017,POR ADQISICIÓN DE MATERIAL VARIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EN O/C # 50-1-5-0616-2017 EL CALCULO DEL 15 % DE IMPUESTO ES ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1144-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1144-1-0


rationale: OdeP no. 889 y OdeC no. 190-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a servicio de envio puerta a puerta de material turistico desde Berlin Alemania hacia Madrid España, contenido 4 cajas.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- OdeP no. 649 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ,  valor que corresponde a transporte interno para atender en calidad de orador y participante en rueda de prensa programs de TV convocatorias de los medios en San Pedro Sula del 05 al 06 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1415-1-0


RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 864-2017, Factura No. 000-002-01-00025320.- Orden de Compra No. 154-2017, Solicitud de Compra No. 112-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de RESTORANES HOTELES Y SEGUROS, S.A. por concepto de compromiso para el pago por servicio de catering para 60 personas que consten de 2 boquitas saladas y 1 dulce mas refresco, empacados y entregados, distribuidos de la siguiente manera: 30 refrigerios para el dia 29 de Marzo a las 11:00 a.m. y 30 refrigerios para el dia 30 de Marzo. OBSERVACIONES: Estos alimentos se requieren para los participantes en el Taller de Implementacion de la Cartilla Turistica Infantil a realizarse en Roatan.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 079 y Orden de Compra No. 003-2017, Solicitud de Compra No. 003-CM-IHT-2017 valor que corresponde por el compromiso a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de pago para la compra de un boleto aereo nacional en ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el viernes 06 de Enero del 2017 por la tarde regresando el sabado 07 de Enero 2017 por la tarde a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el proposito de sostener reunion con empresarios del sector turismo para discusion de ZEDE.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP no. 908 y OdeC no. 166-2017 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA DE CV., publicacion en el Diario El Heraldo aviso de licitacion publica nacional No. 07-LPN-IHT-2017, publicado el 31 de marzo de 2017.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 905 y OdeC no. 177-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a boleto aereo con ruta SPS-TGU a nombre de Tatiana Maria Siercke, viaje a la ciudad de San Pedro Sula para asistir a evento a dar palabras de apertura del dia global de turismo.


title: OdeP no. 675 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde a reembolso por atenciones brindadas a miembros de la Camara Nacional de Turismo de La Esperanza, en reunion de trabajo realizada el 31 de marzo de 2017.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


title: OdeP no. 660 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON,  valor que corresponde acombustible (Diesel) para trasladar a personal de IHT a  San Pedro Sula del 17 al 19 de abril de 2017

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No. 862, Factura No. 000-001-01-00001107.- Orden de Compra No. 157-A-2017, Solciitud de Compra No. 132-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por servicio de catering para 40 personas, que incluye 2 boquitas saladas y 1 dulce empacados mas 35 refrescos de varios sabores, 5 de dieta y 3 botes con agua, este servicio debe estar a las 10:00 a.m del dia 29 de Marzo de 2017 en el salon Mexanine del 2o. nivel del IHT. OBSERVACIONES: Estos alimentos se requieren para participantes de la Conferencia de Prensa previo a Semana Santa.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

rationale: OdeP no. 1092 y OdeC no. 195-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-Choluteca-TGU., a nombre de Scarleth Michelle Paredes, Sub Directora IHT quien estara participando en un conversatorio con el Presidente de la Republica Abog. Juan Orlando Hernandez.


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 1328 y Orden de Compra No. 261-2017, Solicitud de Compra No. 176-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de TRAVEL INTERNATIONAL S.A. DE C.V.  por concepto de compromiso para el pago por servicio de tour operadora para atender a 6 personas, por lo cual se solicita lo siguiente: La Ceiba, Servicio de transporte para 6 personas de un Hiace/microbus en optimas condiciones fisicas, aire acondicionado en excelente estado y con asientos confortables del 14 al 18 de Mayo del 2017 SPS-LCE-SPS, contratacion de 4 habitaciones sencillas en un hotel del centro de la ciudad de la Ceiba con altos standares de calidad con desayunos los dias 14 al 17 de Mayo del 2017, asimismo un guia certificado Español-Frances los dias 14-17 de Mayo 2017. 15 de Mayo 2017 Tours para cinco personas a Cayos Cochinos incluir 5 kits de frutas, 5 almuerzos y 5 refrescos en el Cayo Cachahuate. 16 de Mayo 2017 5 tours a refugio de vida silvestre Cuero y Salado incluir 5 snacks y 5 refrescos. 17 de Mayo 2017 Contratacion de 4 habitaciones sencillas en la Ciudad de San Pedro Sula ingresando el dia 17 de Mayo y saliendo el 18 de Mayo 2017 incluir 4 desayunos. OBSERVACIONES: Estos servicios son para realizar viaje de familiarizacion con tour operadores Franceses para aumentar la llegada de turistas a Honduras.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: OdeP no. 1166 y OdeC no. 189-2017 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS, valor que corresponde a la compra de 100 kit de salud que contenga analgesico, repelente, gel para manos, pastillas antiacido, antialergico, antidiarreico, nauseas, curitas, los cuales seran entregados en el evento denominado FCCA a desarrollarse en la ciudad de San Pedro Sula


title: Orden de Pago No. 712-2017, valor que corresponde a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de viaje a Ocotepeque, Copan Ruinas del 21 al 27 Abril del 2017. (21-24 Abr Ocotepeque), (25-27Abr Copan Ruinas) transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24477.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 734 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (Dielel), para trasladar al Sr. Director a Santa Rosa de Copan del 22 al 23 de Abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1513-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24478.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 732 ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para seguimiento al convenio IHT-Mancomunidad COLOSUCA en la ciudad de Gracias, Lempira, del 24 al 26 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1530-1-0


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24486.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 729 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde para gastos de transporte in situ para atender reunion del Consejo Centroamericano de Turismo, XLVII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo del CATA, Comite Ejecutivo del CCT y COMECATUR del 25 al 28 de abril de 2017 en San Jose, Costa Rica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1510-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1510-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1510-1-0


title: OdeP no. 777 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde a pago de 2 dispositivos de punto de acceso (red), Access Point, Unifi Ap, los cuales serqan utilizados en las nuevas instalaciones del IHT.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: OdeP no. 1019 y OdeC no. 178-2017 INVERSIONES MONSOL SA, valor que corresponde a arrendamiento de 33 baños portatiles para ser utilizados durante el feriado de Semana santa 2017 en las playas municipales de: Puerto Cortes 5 baños, Omoa 5 baños, Tela 5 baños, La Ceiba 5 baños, Cedeño 7 baños y Punta Raton 6 baños, en fechas del 09 al 16 de abril de 2017, como un apoyo del IHT a los operativos de Semana Santa 2017.


title: OdeP n. 794 KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, Pago para gastos e imprevistos en el marco del evento Honduras-Activate, la cual se llevara a cabo el 30 de abril de  2017 en Roatan, Islas de la Bahia. El IHT tiene a bien asignar dicho fondo como respuesta a solicitud de apoyo de Casa Presidencial.

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ


rationale: DEVOLUCION DE EFECTIVO NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24479/24480.- OdeP n. 794 KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, Pago para gastos e imprevistos en el marco del evento Honduras-Activate, la cual se llevara a cabo el 30 de abril de  2017 en Roatan, Islas de la Bahia. El IHT tiene a bien asignar dicho fondo como respuesta a solicitud de apoyo de Casa Presidencial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1572-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1572-1-0


rationale: OdeP no. 906 y OdeC no. 121-2017 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA DE CV., valor que corresponde a publicacion en Diario El Heraldo aviso de licitacion publia nacional Licitacion Publica Nacional  No. 69-LPN-IHT-2017


title: OdeP no. 777 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde a pago de 48 canaletas de 40X25 con adhesivo de 2 metros de largo color blanca, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del IHT

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: OdeP no. 673 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde a reembolso  por gastos de exceso de equipaje durante la rueda de negocios Seatrade Cruise Global, en fechas del 12 al 17 de maarzo de 2017 en Fort Laurerdale, Florida, EEUU.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1565-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1565-1-0


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24520.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 694 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interni in situ para participar en la Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y la XLVII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA del 27 y 28 de Abril en San Jose Costa Rica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1555-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1555-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1555-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1555-1-0


title: OdeP no. 584 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde a reembolso por gastos de transporte durante el lanzamiento en America Latina del Año Internaiconal de Turismo Sostenible, realizado en la ciudad de Bogota, Colombia del 01 al 04 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1564-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 728 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel), por traslado de personal de la Gerencia de Mercadeo el IHT para la coordinacion de bienvenida del vuelo de Air Europa en la ciudad de San Pedro Sula, del 24 al 27 de abril de 2017

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 1215 y OdeC no. 205-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo TGU; San Jose Costa Rica-TGU a nombre de Ana Lucia Funez Trejo, quien estara participando en reunion del CCT y reunion del CATA.


legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP no. 1277 y OdeC no. 191-2017 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS, valor que corresponde a lote de medicinas varias (Panadol. amoxicilina loratadina, alka seltzer, etc), los cuales seran utilizados por el personal del IHT


title: Orden de Pago No. 711-2017, valor que corresponde a favor de OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan del 21 al 22 de Abril del 2017 asistir a reunion con operadores de turismo de Roatan.

OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1093 y OdeC no. 207-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo TGU; San Jose Costa Rica-TGU a nombre de Tatiana Maria Siercke Nuñez, quien estara participando en reunion del CCt y reunion del CATA:


title: Orden de Pago NO. 776, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, pago por concepto de gastos transporte interno In Situ en viaje a Utila del 01 al 04 de Mayo del 2017 para elaborar plan de trabajo para cada una de las categorias del Programa de Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable de la Playa Cehpes, Utila

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Orden de Pago NO. 759, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago por gastos de combustible en viaje a SPS, Ceiba del 26 de Abril al 02 de Mayo 2017 transporte de Grupo de Prensa Española.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP no. 080 y Orden de Compra No. 005-2017, Solicitud de Compra No. 004-CM-IHT-2017 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por concepto de compromiso para el pago de una publicacion de aviso de Licitacion Nacional No. 01-LPN-IHT-2017, de tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro, con el objetivo de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 1181 y OdeC no. 221-2017 AGENCA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., viaje de familiarizacion con periodistas españoles para promocionar y aumentar la visita de turistas españoles a Honduras del 27 al 30 de abril de 2017 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.


title: Orden de Pago No. 739, ROGER ADALID REYES OSORTO, pago gastos de combustible en viaje a SPS, Copan, Siguatepeque, Tela, La Ceiba del 26Abr al 03 May2017 trasladar a Oficial de Turismo interno en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a periodista Aleman que viene a realizar filmacion y toma de fotografias sobre la belleza escenica de Honduras.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 695 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde a transporte interni in situ para  atender reunion del consejo de competitividad y calidad del destino Atlantida en la ciudad de La Ceiba y seguimiento de obras de modulo de baño en la Isla de Utila,  del 26 al 29 de abril de 2017

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 800, PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA pago por alimentos y bebidas para las personas compra de 2,000 bananos y 2,000 naranjas las cuales seran entregadas a los participantes de la 35 edicion de Honduras Activate a realizarse en Roatan, Islas de La Bahia el 30 de Abril del 2017

PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA

legalName: PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN REC IBO NO. 24484.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 695 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde a transporte interurbanbo y Ferry para  atender reunion del consejo de competitividad y calidad del destino Atlantida en la ciudad de La Ceiba y seguimiento de obras de modulo de baño en la Isla de Utila,  del 26 al 29 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1603-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 015, Euros400xUS$1.0582=US$423.28, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA con tarjeta de Identidad No. 0801-1992-20057 por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Madrid, España del 14 al 23 de Enero del 2017 con el proposito de atender Rueda de Negocios FITUR 2017 durante la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017.

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA PORQUE LAS PERSONAS QUE TRASLADARIA NO REALIZARAN EL VIAJE POR RAZONES DE CARGA DE TRABAJO EN EL IHT (SEGUN CORREO ADJUNTO).- Orden de Pago NO. 803-2017, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, pago por gastos de combustible en viaje SPS del 26 al 27 de Abril del 2017 traslado a Licenciada Ana Torres, Ana Lopez, Roni Ortega

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1582-1-0


MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24491.- OdeP no. 685 MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON,  valor que corresponde a gastos por atenciones e imprevistos durante la gira con cinco importantes periodistas de nacionalidad española, desde el ingreso al pais en San Pedro Sula recorreindo Cayos Cochinos y La Ceiba del 27 de abril al 01 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1607-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 738, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a SPS, Stan Rosa de Copan del 27 de Abril al 01 de Mayo del 2017 trasladar a tecnico del IHT a EXPO Copan 2017.DEVOLCUION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1605-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24500.- Orden de Pago No. 761-2017, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, pago gasto combustible en gira a Gracias, Lempira 26 al 28 Abril 2017 trasladar a la Lic. Laura Lainez Sub Gerente de Mercadeo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1593-1-0


streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

legalName: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

rationale: OdeP no. 1237 y OdeC no. 220-2017 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV, Valor que corresponde a servicios de tours operadoras para que brinde servicios de movilizacion a 100 personas (altos ejecutivos y miembros de la FCCA), en la ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12 de mayo de 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
OdeP no. 1105 y Orden de Compra NO. 159-2017 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde por compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:                      5	Cajas de 12 unidades de resaltadores fluorescentes
10	Cuadernos unicos grandes, plastificados (EXENTO)
24	Reglas de plastico de 12" (EXENTO)
30	Marcadores Permanentes color rojo
30	Masking tape de 1" x 40 yardas de largo
20	Quitagrapas metalicos
30	Pegamento en barra de 40 grms
20	Cajas de 12 unidades de boligrafos tinta color negro (EXENTO)
5	Cajas de 12 unidades de boligrafos tinta color azul (EXENTO)
24	Borrador para lapiz Grafito (EXENTO)
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
360	Notas adhesivas 3x3 pulgadas de 5 colores de 100 paginas
OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


rationale:
OdeP no. 1194 y Orden de Compra NO. 215-2017.- TRANSPORTES TURISTICOS TERRESTRES Y OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la "Contratación de Tour operadora (para 4 personas en ROATAN) que proporcione los siguientes servicios : OBSERVACIONES: Estos servicios seran para 3 representantes de la prensa taiwanesa quienes seran acompañados por un representante del IHT.

*Transporte en Microbus del 28 al 30 de Abril de 2017.
* El 28 de Abril, 4 cenas que incluya : entrada, plato fuerte, refresco y agua. ( EN UN RESTAURANTE DE CALIDAD)
* El 29 de Abril, 4 entradas a Big French Kay, 3 tours en kayak y Snorkie y 4 almuerzos con 4 bebidas (en el cayo BFK). Recorrido en el Gumbalimba park con actividades de Kanopy para  4 personas"


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24481.- OdeP no. 800 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA, valor que corresponde a compra de 2000 bananos y 2000 naranjas, las cuales seran entregadas a los participantes de la 35 edicion de Honduras Activate, a realizarse en Roatan, Islas de la Bahia el 30 de Abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1629-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 911 y Orden de Compra No. 123-2017, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para el pago de una publicacion en el Diario La Tribuna de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 06-LPN-IHT-2017 (tamaño de 1/4 de pagina en blanco y negro) para ser de fecha 176/03/2017. OBSERVACIONES: eL OBJETIVO DE LA PUBLICACION DE ESTE AVISO ES INVITAR A LAS EMPRESAS INTERESADAS A PRESENTAR OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
OdeP no. 1257 y Orden de Compra No. 158-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:                            	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
150	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta (paquete de 8 unidades)
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
20	cajas de 12 unidades de sujetapapeles de 51 mm
40	Paquetes de banderillas autoadhesivas de 5 colores y 125 hojitas
20 	Engrapadoras estandar
20	Pinzas sujetapapeles de 32 mm caja de 12 unidades
12	Perforadoras de 2 orificios
30	Carpetas archivadoras de vinil tamaño carta de 2" color negro de 3 anillos
30	Carpetas archivadoras de vinil tamaño carta de 1" color negro de 3 anillos
30	Tape transparente de 3/4
20	Cajas de grapas estándar de 5000 unidades
5 	Cajas de 12 unidades de boligrafo de tinta color rojo (EXENTO)
120	lapiz grafito (EXENTO)
200	Carpetas archivadoras de carton colr negro tipo Leitz
30	carpetas archivadoras de vinil tamaño carta de 3 anillos de 3"
OBSERVACIONES: Estos materiales son para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT. NOTA: EL ISV se calcula en base a 15,373.88


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

rationale: Solicitud Gastos de Viaje No. 076 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO,  combustible (Diesel), transportar a personal del IHT a la ciudades de Siguatepeque, San Pedro Sula, Copan Ruinas, Tela y La Ceiba del 29 de enero al 04 de febrero de 2017. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24366

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-163-1-0


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: OdeP no. 984 y OdeC no. 222-2017 LITHOGRAF S DE RL, valor que corresponde a la compra de 100 stickers adhesivos a full color con el logo de Activate Roatan, enumerados del 001 al 100, para identificar los vehiculos que participaran en el evento el 30 de abril de 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Orden de Compra No. 162-2017, PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes materiales: 24 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 30 Marcador permanente de punto gruesa color azul. OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1640-1-0


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: OdeP no. 110 y Orden de Compra No. 212017, Solicitud de Compra No. 013-2-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) por concepto de compromiso para el pago de renovacion de suscripcion (2) del Diario La Prensa a partir del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017 los cuales seran utilizados por la Unidad de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones. OBSERVACIONES: Este diario sera para uso de las Unidades de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones, la solicitud original se encuentra en la OC#020-2017.


title:
OdeP no. 768 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a servicio de envio aereo a la Embajada de Honduras en Berlin, Alemania, contenido de 5 cajas con un peso de 144 kilos que contiene material turistico para ser distribuido en Berlin, Alemania.
ESTE VALOR NO ESTABA CONTEMPLADO AL MOMENTO DE HACER LA ORDEN DE COMPRA 079-2017 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017, LA MISMA NO ESTABA INCLUIDA EN LA COTIZACION, SE RECIBIO NOTA CON FECHA 06 DE MARZO DE 2017 DONDE INDICAN EL VALOR DEL IMPUESTO EN DESTINOS POR EL MONTO DE LPS. 3,840.00

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: Orden de Pago No. 688, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2017.  Segun Facturas siguientes: 30100037069/50100028932/50100029121/90100028304/90100028815/90100028859/30100037701/70100031988/30100037823/50100028261/90100027194/90100027188/70100031345/70100031421/30100063647/70100031539/90100027425/30100036872/30100036910/30100036927/90100027732

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 015,US$500, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA con tarjeta de Identidad No. 0801-1992-20057 por concepto de pago de gastos de acarreo de equipaje conteniendo material turistico para la feria en viaje a Madrid, España del 14 al 23 de Enero del 2017 con el proposito de atender Rueda de Negocios FITUR 2017 durante la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017.DEVOLUVION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No.24358

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-17-1-0


title: OdeP no. 801 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, valor que corresponde para gastos en atenciones con el fin de brindar apoyo logistico a periodista aleman que viene a realizar filamcion y toma de fotografias sobre la belleza escenica de Honduras del 27 de abril al 03 de mayo de 2017, en San Pedro Sula, Copan, Lago de Yojoa, Tela y La Ceiba.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP no. 801 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, valor que corresponde valor que no fue ejecutado para gastos en atenciones con el fin de brindar apoyo logistico a periodista aleman que viene a realizar filamcion y toma de fotografias sobre la belleza escenica de Honduras del 27 de abril al 03 de mayo de 2017, en San Pedro Sula, Copan, Lago de Yojoa, Tela y La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1638-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 121 y Orden de Compra No. 20-2017, Solicitud de Compra No. 013-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) por concepto de compromiso para el pago por renovacion de suscripcion (2) del Diario El Heraldo a partir del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017 los cuales seran utilizados por la Unidad de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
OdeP no. 1088 y Orden de Pago No. 218-2017 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos: 325	NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS PRODUCTO EXENTO
325	GATORADE SABOR NARANJA DE 350 ML UNIDAD PRODUCTO EXENTO
OBSERVACIONES: Seran utilizados para la hidratacion de los participantes del evento de la 35 edicion de Honduras activate en Roatan, Islas de la Bahia, Según orden de compra por catalogo electronico No.170-1-1-0088-2017


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no. 987 y Odec no. 225-2017 AGENCIUA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo con ruta TGU-UTILA-TGU, a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar para realizar plan de trabajo del programa bandera azul ecologica y levantamiento de muestras de agua potable y agua de mar


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
oDEp NO. 1179 Y Orden de Compra NO. 160-2017 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes materiales de oficina: 	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA
5	Cajas de 12 unidades de marcadores color negro.
30	tape transparente de 1 pulgada
5	Cajas de 12 unidades de marcador ultra fino (EXENTO)
80	Cajitas de clip jumbo de 100 unidades
10	Resmas de 100 unidades de carpeta folder tamaño oficio
60	Cajas de 50 unidades de fastener metalicos de 8 cm
10	Resmas de 100 unidades de carpeta folder tamaño carta
OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


title: Orden de Pago No. 805, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a  Santa Barbara del 29 de Abril al 01 de Mayo del 2017 transportar al Sr. Luis Alfredo Zuniga para atender Stand del evento 17 festival de juegos tradicionales de Santa Barbara y San Marcos.

rationale: Orden de Pago No. 805, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor no ejecutado  que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a  Santa Barbara del 29 de Abril al 01 de Mayo del 2017 transportar al Sr. Luis Alfredo Zuniga para atender Stand del evento 17 festival de juegos tradicionales de Santa Barbara y San Marcos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1718-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP no. 1734 y OdeC no. 227-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que correpsonde a contratacion de tour operadora para que brinde servicios de traslado interno en Roatan, Islas de la Bahia a la guardia de honor en el marco del evento Honduras Activate el 30 de abril de 2017.


rationale: OdeP no. 122 y Orden de Compra No. 18-2017, Solicitud de Compra No. 013-1-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) por concepto de compromiso para el pago de renovacion de suscripcion (2) del Diario La Tribuna a partir del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017 los cuales seran utilizados por la Unidad de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones. OBSERVACIONES: Este diario La Tribuna sera para uso de las Unidades de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones. La solicitud original se encuentra en la Orden de Compra No. 020-2017.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CABCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-17 PACC-2017.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale:
OdeP no. 1259 y Orden de Compra No. 161-2017 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. valor que corresponde por el compromiso para el el pago por la compra de los siguientes materiales de oficina:	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA
10	Pinza suhetapapeles de 19 mm, paquete de 25 unidades
3	cajas de 12 unidades de corrector liquido tipo lapiz
40	Marcador para pizarra color rojo
40	Marcador para pizarra colora zul
5	Cajas de 12 unidades de marcador para pizarra color negro
OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


title: Orden de Pago No. 807, DARLIN DANELIA IRIAS RAMOS valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a Isla de Utila del 01 al 04 de Mayo del 2017 realizar acompañamiento para realizar un plan de trabajo y levantamiento de muestra de agua del programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la Isla de Utila

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24502.- Orden de Pago NO. 808-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago de viaticos y transporte interurbano a Comayagua el 03 de Mayo del 2017 y del 04 al 06 de Mayo del 2017 con el proposito de realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1722-1-0


title: OdeP no. 786 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde por la compra de 25 pizzas de 8 piezas de jamon y peperoni para la celebracion de cumpleañeros de abril 2017 a los empleados del IHT.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: OdeP no. 786 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a pago de servicio de analisis de 3 muestras de agua de mar y dos muestras de agua potable para el Programa Bandera Azul Ecologica de Utila.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: OdeP no. 747 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde a reembolso de combustible (Gasolina)  por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula, en fecha del 20 al 22 de Diciembre de 2016, en representacion del Director del IHT.

SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA


title: Orden de Pago No. 682, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde al pago por reembolso de gastos en atenciones a personal que colaboro con la limpieza de la pista de aterrizaje de Choluteca, asi como compra de agua para la atencion de los invitados al evento inagural del vuelo comercial en choluteca el cual se llevo a cabo el 03 de Abril del 2017 la gira se realizo del 31 de Marzo al 04 de Abril del 2017.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ


rationale: OdeP no. 1088 y OdeC no. 230-2017 YIP SUPERMERCADOS, valor que corresponde a la compra de 50  unidades de nectar petit y 50 unidades de gatorade, para los participantes del evento Honduras Activate, en Roatan, Islas de la Bahia el 30 de abril de 2017.


title: US$479.00 ANA LUCIA FUNES TREJO con tarjeta de Identidad No. 0801-1973-05524 valor que corresponde por concepto de reembolso de gastos de viaje por pago de badges/pases de entrada a la Feria ITB Berlin 2017,  misma que se llevo a cabo durante los dias 08 al 12 de Marzo del 2017, servicio de transporte/taxi en la gira realizada a Barcelona, España y Berlin, Alemania y Houston, Texas en las fechas del 04 al 14 de Marzo del 2017. Orden de Pago No. 493-2017

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1735-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1735-1-0


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA EN ATENCION AL OFICIO N. 0334 SDAF-DDEI-2017. SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 07-17.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: OdeP no. 032 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde para alimentacion y traslados internos en Roatan para atender viaje de prensa de periodistas de  Panama y Costa Rica  de Air Panama los dias del 1 al 5 de febrero de 2017.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title: Orden de Pago NO. 808-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago de gastos de transporte interno In Situ a Comayagua el 03 de Mayo del 2017 y del 04 al 06 de Mayo del 2017 con el proposito de realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental


title:
OdeP no. 795 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente del 17 de marzo al 06 de abril de 2017, para realizar gastos menores.
OBJETO DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTE

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


title: Orden de Pago No. 742-2017, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso de gastos de transporte interno en movilizacion en gira realizada a Utila para socializar el Programa Bandera Azul Ecologia (PBAE) la gira se realizo del 29 al 31 de Marzo del 2017.


title: Orden de Pago No. 741, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso por gastos de traslado interno en recorrido por la Isla de Amapala en la supervision de hoteles y playas durante los operativos de Semana Santa en gira realizada del 9 al 13 de Abril del 2017