title: PAGO EDE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN SALVADOR/ LIMA-PERU A FAVOR DE ALEJANDRO EMILIO MILLA ESPINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002267.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACAIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

currency: HNL

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CARPA Y CAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019937.

type: ORDCOM


title: PAGO POR REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CANCILLERIA/TRASLADO DE LA CASA PRESIDENCIAL.

MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE  REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CANCILLERIA/TRASLADO DE LA CASA PRESIDENCIAL.

type: OFI

description: PAGO del 20% DEL MONTO TOTAL POR REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CANCILLERIA/TRASLADO DE LA CASA PRESIDENCIAL.

description: PAGO PARCIAL  POR REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CANCILLERIA/TRASLADO DE LA CASA PRESIDENCIAL QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO DEL PROYECTO.

type: ACUE

description: PAGO DEL ANTICIPO DEL 15% POR REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CANCILLERIA/TRASLADO CASA PRESIDENCIAL.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADOD E LA UNIDAD DE TRAMSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003133.


title: PAGO DE SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000104.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000106.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000105.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGU FACTURA No. 000-001-01-00000110.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000108.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PANTHIER PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005064.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDEINTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDEINTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000103.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULKIO DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULKIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000094


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE 31 DE JULIO DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE 31 DE JULIO DE 2017,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000096.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO Y DEL 04 AL 12 DE JULIO DE 2017.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO Y DEL 04 AL 12 DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000092.


title: PAGO POR SERVICIO DE RODETIZACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RODETIZACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000071.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/QUITO-ECUADOR A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA DELGADO Y ALEJANDRA ISABEL VALENZUELA DELGADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001052.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000102.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000101.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE, SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE, SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023312.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31  DE AGOSTO 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31  DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000100.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ROUTER INALÁMBRICO,SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE INFORMÁTICA. SEGUN FACTURA No.004-004-01-00091713.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7632-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7632-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/CARACAS-VENEZUELA A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002272.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7633-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS,SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7633-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000114


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7634-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE DESTRUCTA DE PAPEL, SOLICITADO POR:  ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7634-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000112


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000099


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER, PARA REUNION TECNICA DINAF, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006183.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA Y LA VICE CANCILLER MARIA ANDREA MATAMOROS, PARA EL SEMINARIO TALLER SOBRE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, REUNION TRABAJO SOBRE LA RED DE NIÑEZ MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-006180.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMENTACION SOLICITADO POR LA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER PARA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION PGC SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006181.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO,CAPACITACION PDL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006178.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION SOLICITADO POR LA VICE CANCILLER MARIA ANDREA MATAMOROS, REUNION CON ALTOS EJECUTIVOS DE LA CRUZ ROJA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006179.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER POR ENTREGA Y PRESENTACION PLAN SAN,CELAC Y LA FAO SEGUN FCATURA No. 000-001-01-00006177.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CORRESPONDENCIA(SECRETARIA GENERAL),SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000263.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ARCHIVO DIPLOMÁTICO,SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000266.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS UNIDADES DE SECRETARIA GENERAÑ, SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000287.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO EN PLANIFICACION TRIMESTRAL POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO EN PLANIFICACION TRIMESTRAL POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003232.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE TRADUCCIÓN,SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000262.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7652-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN PLANIFICACION TRIMESTRAL POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7652-1-0


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA,SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000260.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS EN PLANIFICACION TRIMESTRAL POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS EN PLANIFICACION TRIMESTRAL POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.003-002-01-00023919.


title: PAGO POR REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000261.


title: PAGO POR REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS EN EL SOTANO, ÁREA DE PARQUEO Y UNIDAD DE ARCHIVO, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000271.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ARCHIVO DIPLOMATICO, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000267.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000268.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCIÓN COOPERACION MULTILATERAL, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000264.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000269.


title: PAGO POR REPARACION A VEHICULO HUMMER PLACA PCZ-8060, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR REPARACION A VEHICULO HUMMER PLACA PCZ-8060, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004404.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE PASAPORTE, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000272.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YOR/TEGUCIGALPA/BOSTON A FAVOR DE LIDE ALEXA GONZALEZ MURILLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO TONCONTIN, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000273.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR ING. VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR REPARACIÓN DE CONDENSADORA EN LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN MULTILATERAL, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000278.


title: PAGO POR REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDA DE INFORMÁTICA, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000277.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE TRADUCCIÓN, SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000259.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7673-1-0 - PAGO POR COMPRA DE SILLA PARA USO DE DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR SOLICITADA POR MARGARITA HERNANDEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7673-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000280.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005630.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001427.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANFICACION, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009415.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No2.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001520.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE RESPALDO 15 MBPS, CORRESPOINDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO 15 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 046-001-01-05941863.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020111.


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020047.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO 15 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO 15 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DE 2017.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LAMINAS DE ZINC GALVANIZADAS SOLICITADAS POR EL SR. FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003233.


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003473.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 42 LLAVINES PARA MUEBLES MODELO 21C QUE SERAN UTILIZADOS EN LOCKERS DE CORRESPONDENCIAS ENTRE EMBAJADAS. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00003238.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00135555.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERAN SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERAN SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018046.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00080537.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.001-001-01-00763166.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.001-001-01-00763166.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000957.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7838-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS, ARMARIO DE PERSIANA Y CREDENZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7838-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS, 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 100 SUJETADORES DE PAPEL Y 20 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS, 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 100 SUJETADORES DE PAPEL Y 20 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017072.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7845-1-0 - PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7845-1-0


actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 7850-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  PROVEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-7850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-7850-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-05662866,05663260,05677358.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, EGUN FACTURAS NO. 046-001-01-05754950,046-001-01-05739323, 046-001-01-05739326.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-05833843,055816697,046-001-01-05816459.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISSER PLACA, MI-1309, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISSER PLACA, MI-1309, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015784.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-05914192,05895510,05895496.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE L MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 046-001-01-05976150,05976120,05997109.


title: PAGO POR COMPRA DE PROGRAMAS DE DISEÑO, PARA USO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO (CONMIGHO), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PROGRAMAS DE DISEÑO, PARA USO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO (CONMIGHO), SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008159.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003123.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009443.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO 15 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO 15 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017119.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8127-1-0 - PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADA POR LA DIRECION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8127-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA EL FUNCIONARIO DAVID EDUARDO HERNANDEZ

DAVID EDUARDO HERNANDEZ

legalName: DAVID EDUARDO HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017


CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

legalName: CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES


NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA


CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


FABIOLA JOSE CASTILLO MARTINEZ

legalName: FABIOLA JOSE CASTILLO MARTINEZ


WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: ANDREA RAQUEL RODRIGUEZ MARADIAGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CENTRO DE MESA DE 1/2 METRO, PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN  MANUAL INSTRUCTIVOS; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO; SEGÚN FACYTURA No. 000-001-01-00002304.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION


title: PASAJE EN RUTA. TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS MONTES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001045

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: (3) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-RHODE ISLAND, PROVIDENCE-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051187

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PASAJE EN RUTA. TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE  WENDY FABIOLA FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001044


title: PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA  POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA. TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA Y CLAUDIA JANETH SOLORZANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001978

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000657

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004955.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN 000-002-01-00004956.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-00015115.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015170


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001938


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000282.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013724.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002033.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: BOLETO AEREO EN RUTA: WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001979


title: PASAJE AEREO EN RUTA. TEGUCIGALPA-GINEBRA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR D EMARIA ANDREA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001937


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 03-001-01-00002026.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0001466.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PENALIDAS Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE HORARIO EN RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001837

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PASAJE AEREO EN RUTA. TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HELEN VALLADARES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006230

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002027.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV8IEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002028


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTUA NO. 003-001-01-00001874.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001875.


title: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000073.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE  2017, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000069.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D E2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001915.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000624


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000623


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000656


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-006288

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000621


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-006287


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-006296


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-006289


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-006299


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-006297


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000513

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001917.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO.  003-001-01-00002034.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002038.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MESW DE NOVIEMBRE D E2017, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00008745

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER, ANGEL CLAROS,LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002282.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002284.


title: PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS EUCEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002283.


title: PAGO DE PASAJE AERERO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004445.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN  FACTURA No. 001-001-02-00001455.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001035.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: REEMBOLSO DE ATENCIONES OFRECIDAS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL.

NELSON JOSUE BARAHONA CORRALES

legalName: NELSON JOSUE BARAHONA CORRALES


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARAPERSONAL QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO

ELISSA PAMELA ZEPEDA ESCOBAR

legalName: ELISSA PAMELA ZEPEDA ESCOBAR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIAGLPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002285.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8273-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8273-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA;TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002262.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8282-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8282-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017382.


title: PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE DE PISO SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE DE PISO SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004187.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049956.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8284-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEUDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8284-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8285-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO SEGUN PLANIFICACION POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8285-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000512


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000514


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000865

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000868

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000516


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000870


title: PAGO DE SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-06057671, 046-001-01-06057676, 046-001-01-06079734.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003688


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8294-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTUAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8294-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00024138.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003277.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-06163202,046-001-01-066139988, 046-001-01-06139989.


title: PAGO DE SERIVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 046-001-01-06223338, 046-001-01-06223339, 046-001-01-06247763.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PATÍN HIDRÁULICO , SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PATÍN HIDRÁULICO , SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERN, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003276.


title: PAGO DE PASAJES SEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE REBECA ALEJANDRA MENENDEZ Y ANNA LILY MENENDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002289.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO EN VENTANALES DEL DESPACHO DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO EN VENTANALES DEL DESPACHO DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002609.


title: PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE APPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-036-01-00000497.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE APPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-036-01-00000493


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR COMPRA DE ALMUERZO.

VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

legalName: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CARGA DE CILINDROS DE SOLDAR PARA MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-0000288.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR: FREDDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000283.


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ACETILENO, SOLICITADO POR: FREDY NAÚM GOMEZ-ENCARCADO DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ACETILENO, SOLICITADO POR: FREDY NAÚM GOMEZ-ENCARCADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000289.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-0003606.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000867


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA MI-0821, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005323.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA CD-0892, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005322.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA MI-3431, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005324.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO LEXUS LX470

RENE CRUZ PAZ

legalName: RENE CRUZ PAZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN VISTA DE LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: REEMBOLSO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN VISTA DE TRABAJAR EN HORARIO EXTREORDINARIO

PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS

MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA

legalName: MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETAS


title: PAGO DE SEVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000015245.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000857.


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS Y BOLSAS DE CONFITES EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS Y BOLSAS DE CONFITES EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009600.


description: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN EN EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000858.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001857.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PAQUETERIA INTRNACIONAL CORRESPONDI8ENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002037


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014801.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002049


title: PAGO DE PAQUETEIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000014802.


title: PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPOANDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002095, COM DESTINO A LA EMBAJADA DE  NICARAGUA, CON NUMERO DE GUIA 001920243328.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002094.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000521

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000879


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002086. SEGUN FACTURA NO. 003-001-00002086, GUIA NO. 001920243396, EMBAJADA DE FRANCIA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000881


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000880


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000522


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000523


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000524


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000883


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000884


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000885


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000886


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

legalName: EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA

legalName: LUIS FELIPE ZUNIGA PEÑA


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR

legalName: MARIA GABRIELA MC CARTHY ESCOBAR


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LIDICE ALEXA GONZALEZ MURILLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001063.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

legalName: RICKY GABRIEL IZAGUIRRE SANTOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS; DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000772

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-01-01-00002090.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002090.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000774


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001008


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000799


title: SERVICIO DE ALIMENTCION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001009


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001033


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION, SOLICITADO POR ABOGADO EMILIO JOSE GARCIA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006854.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SECRETARIA DE ESTADO POR LEY, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006958.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIS BARAHONA HERRERA, SECRETARIO DE ESTADO POR LEY.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIS BARAHONA HERRERA, SECRETARIO DE ESTADO POR LEY, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00024139.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006439

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006437


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006435


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO, SOLICITADO POR ABOGADO EMILIO JOSE GONZALES, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006855.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006438


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006440


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006434


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGLPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO Y LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002291.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y OTROS EN EVENTO PPT SICA HONDURAS 2016, SOLICITADO POR EDUARDO ROSALES ASESOR MINISTERIAL, COORDINADOR EJECUTIVO PPT SICA HONDURAS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005200.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002287.


title:
PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS RUBEN OSORIO CARCAMO Y DANIELA LIZETH AMADOR AMADOR SEGUN FACTURA No.
000-001-01-00002295.


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS SOLICITADO POR HELEN VALLADARES, ASISTENTE EJECUTIVA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS SOLICITADO POR HELEN VALLADARES, ASISTENTE EJECUTIVA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009668.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000126.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000124.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017,SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000123.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000074.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000128.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000117.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE AL PERIDO 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE AL PERIDO 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000116.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMEMTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017,SEGUN FACTURTA NO. 000-001-01-00000115.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTENACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTUA NO. 003+001-01-00002091, NO. DE GUIA 001920243329, CON DESTINO EMBAJADA DE SUIZA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017,SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000113.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017,SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000125.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000107.


title: PAGO E PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002087,GUIA NO. 001920243349, CON DESTINO EMBAJADA DE ESPAÑA.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR LA ELABORACION DE CARPERAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS ANTIGUOS, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CARPERAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS ANTIGUOS, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 000-01-01-00000906.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002088, GUIA NO. 001920243395, CON DESTINO AL CONSULADO DE NEW YORK

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000286.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002088, GUA NO, 00192243398, CON DESTINO A LA EMBAJADA DE ALEMANIA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000015385, GUIA NO. 810950649640, CON DESTINO A LA EMBAJADA DE BRASIL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000015568, GUIA NO. 810950649650,  DESTINO EMBAJADA DE ESPAÑA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL  25 DE SEPTIEMBRE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL  25 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE  2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE  2017,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000122.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000061.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000119.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000120.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8604-1-0 - PAGO DE PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000015386, GUIA NO. 8109 5064 9834, CON DESTINO A LA EMBAJADA DE ARGENTINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8604-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, GUIA NO. 81090506409661, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000015569, EMBAJADA DE JAPON.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001942.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8608-1-0 - PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ESET ENDPOINT SECURITY, SOLICITADO POR ING. ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMÁTICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8608-1-0


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8611-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8611-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000891

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000890


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000860


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000894


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000893


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000895


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000896


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000897


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000898


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000899


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000900


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000903


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000902


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000529

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000526


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000527


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8633-1-0 - PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA K3000 SOLICITADO POR NELSON AMADOR, UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8633-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000528


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000530


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000533


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000532


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000534


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000536


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000538


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000539


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

rationale: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 8651-1-0 - PAGO POR COPIA DE LLAVE CODIFICADA PARA VEHICULO CD-0893 SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA, SUBSECRETARIO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-8651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-8651-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN ALBERTO LARA BUESO Y MARIA JULIETA GUERRERO MENDOZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002298.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA RREGLO TRÍPODE POR MUERTE DE LA MAMÁ DE ARMANDO ROMERO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES- DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002319.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL FÚNEBRE  POR MUERTE DE ABUELA DE EMILIO GUEVARA SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002306.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CENTROS DE MESA PRIMAVERALES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002466.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PASCUAS, SOLICITADO POR: LICENCIADA ANDREA LIZARDO-ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-04-00000034.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DEL PERSONNAL DE LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 03 DE FEBRERO

ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ

legalName: ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA.SGUN MEMORANDO DPPF/030/2017 DEPTO.PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA.

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA CENTRO ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLAVIA ZAMORA, DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA CENTRO ALHO VOZ, SOLICITADO POR FLAVIA ZAMORA, DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001558.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE 20 LITROS DE ACEITE PENETRANTE PARA CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION 465-013-2016 CON ORDEN DE COMPRA 4900000654

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001257 POR COMPRA DE RUSTSOLVO 706, ACEITE PENETRANTE,CUBETA 20L PARA CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION 465-013-2016 CON ORDEN DE COMPRA 4900000654 CAI-519F2F-42092D-B947A1-1115C8-5AD001-5E RTN-05019000043712


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA UPEG Y UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE VARIAS UNIDADES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA UPEG Y UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE VARIAS UNIDADES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010605.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA Y PERFORADORA SOLICITADS POR LA GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No:5-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1274-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001015 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA Y PERFORADORA SOLICITADS POR LA GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No:5-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1274-2017
CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0
RTN: 08019006034679


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.A.

RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA SECRETARIAL,SOLICITADA POR GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No:3-2017


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 22 LAMPARAS FLUORECENTES  PARA REHABILITACION DE ILUMINACION  DE SOTANO Y AUXILIARES SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-014-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1007-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO,TOTALMENTE SELLADAS,PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN PROYECTOS ESTACIONES AUTOMATICAS ENEE.REQUISICION No.5 DIR.INGENIERIA GENERACION ORDEN DE COMPRA No.4900000890

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001538 POR LA COMPRA DE BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO,TOTALMENTE SELLADAS,PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN PROYECTOS ESTACIONES AUTOMATICAS ENEE.REQUISICION No.5 DIR.INGENIERIA GENERACION ORDEN DE COMPRA No.4900000890 CAI-9C1A8B-D15B17-7E4DAA-23C6CD-D83EC2-63 RTN-08019995358678


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TONER,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQUIWSICION No.003

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1012-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 7  POR OBRAS ADICIONALES POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL  30 ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000170

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REQUISICION No.001 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0786-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1011-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 7  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL  30 ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000170


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.157/2016

title: PAGO DE FACTURA No.013-003-01-00026506  POR LA COMPRAGUARDA CABO RETENIDA 1/4 PROTECTRO PARA RETENIDA EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.157/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000779 CAI-BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7 RTN-05019995092273

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1027-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00022963 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (24 GRAPAS PARA RETENIDA, 12 PERNOS DE OJO, 12 VARILLAS DE ANGLAJE, 12 PLATOS DE ANGLAJE Y 1,000 CABLE DE ACERO GALVANIZADO) PARA EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.157/2016
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE,SOLICITADAS POR CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No.456-042-2016 ORDEN DE COMPRA No. 490000805

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000321 POR LA COMPRA DE MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE,SOLICITADAS POR CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No.456-042-2016 ORDEN DE COMPRA No. 490000805 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290


CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

ERIK ARMANDO BUSTILLO FUNES

legalName: ERIK ARMANDO BUSTILLO FUNES

rationale: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 16 VIAJANDO DEL 18 AL 21 JULIO 2017 CON DESTINO A LA CEIBA ATLANTIDAD. TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL DEPTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA CRUDA PARA MOTORES,AGUA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE L. 1,000.00 QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ Y L. 3,000.00 QUE REVERSA EL EMPLEADO ERICK ARMANDO BUSTILLO, POR CANCELACION DE LA GIRA GASTOS ASIGNADOS EN F01-1031

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1031-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 BARRILSE DE ACEITE DIELECTRICO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PRODUCCION HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN REQ. 456-024-2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000710 DE FECHA 24 DE ABRIL 2017

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000687 POR LA COMPRA DE 8 BARRILSE DE ACEITE DIELECTRICO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PRODUCCION HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN REQ. 456-024-2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000710 DE FECHA 24 DE ABRIL 2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIEJ N. 645 VIAJANDO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CORQUIN COPAN. SUPERVISION Y CIERRE DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTERNECIENTES AL PROYECTO MESOAMERICA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title: RESERVA POR ALQUILER DE UN BUSITO QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE  C.H.F.M. 168

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN BUSITO QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE  C.H.F.M. 168 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE OCUBRE 2016 SEGUN CONTRATO No. 101.2016    INASISTENCIA 1 DIA SEGUN INFORME PRESENTADO Y MEMORANDUM DSG-824-VII-2017


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE U BUS PARA TRANSPORTAR  A LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE C.H.F.M. 162

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN BUS PARA TRANSPORTAR  A LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE C.H.F.M. 162 SEGUN ORDEN DE PAGO No. DA-CHGFM-013-2017 Y MEMORANDUM DSG-823-VII-2017


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE U BUS PARA TRANSPORTAR  A LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE C.H.F.027-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE U BUS PARA TRANSPORTAR  A LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE C.H.F.027-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO MARZO, Y ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-826-VII-2017           NOTA: DIAS DE INASISTENCIA (3 * 1,833.33= 5499.99 SEGUN INFORME DA-CHGFM-117-2017)  MENOS DEDUCCION POR PRESTAMO DE 695 GALONES DE DIESEL SEGUN INFORME DA-HCGFM 117/2017 POR _ 1,833.33 DIARIO


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 60 PASAJEROS POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL H. ELECTRICA EL CAJON SEGUN CONTRATO No.156/2016

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 60 PASAJEROS POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL H. ELECTRICA EL CAJON SEGUN CONTRATO No.156/2016 SEGUN ORDEN DE PAGO No. DA-CHGFM-015-2017 Y MEMORANDUM DSG-825-VII-2017


title: RESERVA POR RAPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA N-04551 REGISTRO No.178-93 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.12

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003779 POR RAPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA N-04551 REGISTRO No.178-93 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.12
CAI A2280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1053-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE REEMPLAZO EN CONTROL DE GENERADORES DE LAS UNIDADES DE GENERACION, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-668-2017


title: RESERVA PARA LA CANALIZACION DE RIO PALAJA AGUAS DEBAJO DE COMPUERTAS DE ALIVIADERO EN LA CENTRAL H.EL NISPERO.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE BOLETA DE VENTA No.000-001-02-00001042EN CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No.024/2017 PARA LA CANALIZACION DE RIO PALAJA AGUAS DEBAJO DE COMPUERTAS DE ALIVIADERO EN LA CENTRAL H.EL NISPERO.MEMORANDO DSG-1395-10-2017 DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.DEL 23/10/2017 CAI-DD1400-051CAA-084085-5BF1E3-8E51C7-20 RTN-08019009250504

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 8  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL  31 DE MAYO DELL 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000171


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1054-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE REEMPLAZO EN SISTEMAS DE VENTILACION EN LAS CENTRALES, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-685-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1055-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REEMPLAZO EN LOS GENERADORES PRINCIPALES EN LA  CENTRAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-686-2017


title: PAGO A PERSONAL DE CAMPO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCIWSCO MORAZAN ( EL CAJON) LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIGACIONES  HIDROGEOLOGICAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.SEGUN MEMORANDO MOS-240-06/17 GF-756-07-2017

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 758 VIAJANDO 05 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A EL CAJON. TRANSPORTAR AL LICL ORCAR ORLANDO JUAREZ EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA CENTRAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000798 POR LA COMPRA DE 2 ENGRAPADORAS TAMAÑO ESTANDARD Y 4 PERORADORAS PEQEUÑAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-002-2017 Y ORDEN DE COMPRA 4400000308 DE FECHA 09-05-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013610 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS SEGUN SP.002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 440000302 DE FECHA 08 DE MAYO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE  FACTURA N. 000-001-01-00002259 POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR SEGUN REQ 25 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006525 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN Y 14AVO BATALLON INSTALADO EN LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 018-2017 ORDEN DE COMPRA No.3500000196 MEMORANDO DSG-1027-VIII-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016640 POR COMPRA DE 6 PARARRAYO 27KV PDV-65 POLIMERICO PARA EN LA ALIMENTACION DE SERVICIO DE ENTRADA ELECTRICA PRINCIPAL PARA EL AREA DE TALLERES DE MANTENIMIENTO, ALMACEN Y BOCATOMA DE LA CENTRAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO SEGUN REQ. 465-76-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000686 DE FECHA 30 DE MARZO 2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013386 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 3 CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PRODUCCION EL NISPERO SEGUN REQ. 470-021-2017 Y ORDEN DE PAGO No. 4400000404 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017


title: POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DEGASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN Y LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 019-2017 LA FACTURA N 004-001-01-00089444

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00515310  POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL BOND  PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO SEGUN REQ. No. 470-21-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1016-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1083-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE CINTA ADESIBA / AISLANTE PARA MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP. 141-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-02-0000057 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 4 MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 020-2017   NOTA: SE HACE LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL COMBUSTIBLE POR L.40,004.00 SEGUN MEMORANDUM No. DA-CHGFM-226-2017 Y DOS DIAS QUE NO SE BRINDO EL SERVICIO SEGUN ACTA DE INSPECCION DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2017 TOTAL DEDUCCION L. 43,610.56

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1082-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 4 MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 020-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1084-0-0 - POR LA COMPRA DE´PANTALLAS DE MEDICION DE LA CENTRAL TERMICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA SEGUN CLAUSULA No. 44 DEL CONTTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO 2017 AL 16 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 001-2017 Y MEMORANDUM DSG-0681-06-2017 FACTURA No. 000-001-01-0000108 CAI: 2BD00D-8B0551-7DD8E-52F4FD-79BF2D-DE

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS