title: PAGO DE TRANSPORTE JUTICALPA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA MAS GASTO DE TAXI TERMINAL AUTOBUSES AL IHAH Y VECEVERSA

MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

legalName: MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES QUE PRESTAN SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 S/PLANILLA Y PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQ.LOS NARANJOS MES DE ENERO 2017 S/PLANILLA

currency: HNL

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO DEL IHAH EN LA REGIONAL DE OMOA DANILO RIERA INTERNO EN EL HOSPITAL DEL CARIBE DEL 12,14/03/2017

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EMPLEADO DEL IHAH EN LA REGIONAL DE OMOA DANILO RIERA INTERNO EN EL HOSPITAL DEL CARIBE DEL 12,14/03/2017

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUSEO DE TRUJILLO MES DE
ENERO 2017 S/RECIBO ADJUNTO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACT. No 01-00010406 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IHAH SE RET. ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: FACT


title: SIGNACION DE COMBUSTIBLE A COMAYAGUA DEL 30,31/03/2017 PARA REALIZAR INSPECCION ARQUEOLOGICA PROY.RESIDENCIAL LAS MERCEDES

RANFERI JUAREZ SILVA

scheme: HND-OTHER

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN RESTAURANTES EN LOS CUALES REALIZO REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE IHCIETI Y REPRESENTANTES DE AMDC Y CIUDAD BLANCA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-00011920 SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO S/FACT. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-00011917

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTO SIERRA DEL PARQUE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE FACT. No 01-17266 POR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA SE RET. ISV

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE RESGUARDAN PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS
NARANJOS MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA SE RET. ISV

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO RENOVACION DEL DOMINIO  DEL IHAH HN CON VGENCIA DEL 07 ABRIL 2017 AL 07 ABRIL 2018 SEGUN COTIZACION  NO. 75032017

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TALGUA DEL 05,06/04/2017 A MONTAJE DE EXPOSICION

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 159-2017 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL IHAH S/RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO S/FACT. No 01-00031794 POR COMPRA DE CERRADURA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOL POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA REGIONAL DE LA  LIMA CORTES AUTORIZADAS POR EL GERENTE DEL IHAH

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: REEMBOLSO DE REUNIONES DE TRABAJO EN RISTORANTE NOVA ALBAHACA REPRESENTANTES PROY.CIUDAD BLANCA, RESTAURANTE CHILIS MINISTRIO DE DEFENSA

type: OFI


title:
VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2017 A
.OLANCHO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PLANTEL DONDE FUNCIONARA EL PROYECTO
RESCATE PATUCA 111

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A VILLA DE SAN ANTONIO, LA ESPERANZA, COMAYAGUA DEL 06,07/04/2017

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: PAGO DE INTERNET EN SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE MARZO 2017 S/LISTADO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE MARZO 2017

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE MARZO 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO S/FACT. No 01-00003688 POR REVICION Y DIAGNOISTICO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE MARZO 2017 S/FACT. No 01-00001621 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No 01-00012051 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV


title: PAGO POR COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-00111879 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/02 AL 22/03/2017 S/FACT. No 01-00095313 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO S/FACT. No 01-000022 Y 01-000020 POR REPARACIONES A VEHICULOS DEL IHAH S/ORDEN DE SERVICIO SE RET. ISV

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PANTALONES PARA UNIFORME EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/ CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL IHAH

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
CANCEL. FACTURA NO. 06931220 SERVICIO DE INTERNET, CONTRATO NO. 29141 EN OFICINA
DE SOLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE GERENCIA IHAH. DURANTE EL MES DE
ABRIL 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE     CARTULINA IRIS      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 PARA EL USO EN  LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE     CARTULINA IRIS      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 PARA EL USO EN  LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
Reembolso de Facturas de Combustible al Secretario General según Facturas:¿	Factura No. 010-002-01-00339410 de Corporación Petrolera Montecristo, Gasolinera TEXACO Metropolitana por Lps. 400.00 en concepto de suministro de combustible.
¿	Factura No. 041-001-01-0137899 de gasolinera UNO del Blvd. Morazán, por la cantidad de L 100.10 en concepto de suministro de combustible.
¿	Factura No. 000-002-01-00273285 de gasolinera DE VILCHEZ, por la cantidad de L 370. en concepto de suministro de combustible.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE    PAPEL HIGIENICO      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 PARA EL USO EN  LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: REVERSION  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE    PAPEL HIGIENICO      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 ESTA REVERSION SE HACE DEBIDO A QUE  EL PROVEEDOR NO HACE LA ENTREGA EN LA ZONA 06 QUE CORRESPONDE A COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-148-1-0


title: Reembolso al Secretario General, por pago de pasaje de René Viel de Copán a Tegucigalpa según factura  No. 024-001-01-00475828 de le Empresa Hedman Alas S. A. de C. V. por L 726.00, por Gira de trabajo.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 BUSITO MITSUBISHI
SE RET. ISV

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A COMPUSER S/FACT. No 01-00002533 POR REPARACION DE IMPRESORA DE UPIM S/ORDEN DE SERVICIO SE RET. ISV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: Gasto ejecutado en compra de 4 llantas para vehiculo isuzu, asignado a la Regional de Copan Ruinas, segun orden de compra No.18.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA LINO Y CARTULINA CORRIENTE PARA EL USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA LINO Y CARTULINA CORRIENTE PARA EL USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE LA GERENCIA DEL IHAH, POR COMPRA DE CARPETAS PARA USO DE LA GERENCIA Y REUNION CON AUTORIDADES DEL IHT SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CATACAMAS DEL 27,29/04/2017 S/ORDEN DE VIATICO No G/17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-510-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LAGO DE YOJOA PARA INSPECCION RESTOS PALEONTOLOGICOS

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes, gira a Santa Barbara, Quimistan del 03 de mayo al 05 de mayo 2017

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 06,09/02/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 09,10/05/2017 TRASLADAR PERSONAL DE CONSERVACION

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: Reembolso al Secretario General por pago duplicado de consumo de telefonía celular factura mes de marzo, misma que se reconoció como crédito para la factura del mes de abril por parte de TIGO según correo del enlace de dicha empresa, razón por lo cual se aplica devolución al Secretario General, reconociendo 100 dólares a 23.60 por factura de abril.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A SUB GERENTE DE ADMON Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2017

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE FACTURAS No 01-00051640 Y FACT. No 01-00051641 POR COMPRA DE TONER Y MAUSE PARA OFICINAS DEL IHAH

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO S/FACT. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2017 S/FACT.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ABRIL S/LISTADO


title: PAGO DE FACTURA No 01-1114 POR TALONARIOS DE BOLETOS PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ORDEN DE COMPRA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible por Viaticos del 13 al 14 de mayo 2017, viaje a Catacamas / Olancho, trasladando al Gerente del IHAH, en supervisión de Proyecto Ciudad Blanca.


title:
VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 07,09/02/2017 TRASLADAR
PERSONAL TECNICO DE LA ENEE PROYECTO PATUCA

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 15,19/05/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

RANFERI JUAREZ SILVA

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: Gasto ejecutado en pago de combustible por viaje del 15/05/2017 viaje a Catacamas / Olancho, trasladando a personal de la Unidad de Auditoria Interna y Informatica a la ciudad de Catacamas / Olancho.

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet segun contrato No.29141 y segun factura No.000-001-01-07083379, dando servicio a la oficina de Gerencia / Edificio SOLES, correspondiente al mes de mayo 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet en Regional de Talgua, correspondiente al mes de Mayo 2017, segun factura No.000-001-01-07121854 del 17/05/2017.


title: Pago del servicio de energía eléctrica en la Subregional de Omoa para clave de contador 1674802 por L 7,966.47 y clave 0623690 por L 1,854.37, según recibos, clave 07676408 L 315.54 y clave 0313852 por L  54.71.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LAS REGIONALES DE OMOA Y LOS NARANJOS MES DE MARZO Y ABRIL 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUNIONES DE TRABAJO ENTRE EL IHAH - IHT SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Pago de Pasajes Nacionales para traslados internos de Puerto lempira a Brus Laguna según solicitud de la Fiscalía de las Etnias e Instrucciones del Secretario General del IHAH para acompañamiento de arqueológo Ranferi Juarez para reconocimiento de piezas arqueológicas.


title:
COMBUSTIBLE EN VIAJE A  LA FORTALEZA DE OMOA  EL 06/06/2017
SEGUN SOLICITUD EN ORDEN DE VIAJES

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL  MES DE MAYO 2017


title: PAGHO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIOANALES DEL IHAH MES DE MAYO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE FACT. No 01-10764 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SE RET. ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION S/FACTURAS ADJUNTAS

NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

legalName: NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7425 S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento del vehiculo placa No.08318 y vehiculo Placa No.9804, segun factura No.443 y 442.

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/04 AL 22/05/2017 S/FACT. No 01-095671 SE RET. ISV


title: PAGO S/FACT. No 01-1744 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A RANFERI JUAREZ SILVA DE TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA DEL 24,26/05/2017

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: VALOR ENTREGADO PARA IMPRESION  DE TALONARIO DE RETENCION Y FACTURAS PARA REGIONAL Y OFICINA CENTRAL DEL IHAH

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A TRUJILLO DEL 12,14/06/2017 S/ORDENES DE COMBUSTIBLE

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EDIFICIO DE SOLES MES DE JUNIO 2017 S/FACT. No 01-07183819

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN REGIONAL DE CATACAMAS MES DE JUNIO 2017 S/FACT. No 01-07183818 SE RET. ISV


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/OFICIO No 20, 28 Y 29 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION S/FATC.ADJUNTAS COMPRAS REALIZADAS PARA EVENTOS EN ACP

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/ OFICIO No 16 Y 15 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/ OFICIO No 16 Y 15 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/OFICIO No 28,24,14 Y 08 A FAVOR DEL SR. GERENTE DEL IHAH

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/OFICIO No 28,24,14,08 A FAVOR DEL SR. GERENTE DEL IHAH

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MELISSA ORTEGA HIJA DE JUAN ISISDRO ORTEGA LOPEZ
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ

legalName: JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ


title: PAGO S/FACT. No 01-01783 CORRSPONDIENTE AL PAGO DE MAYO 2017 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO S/FACT. No 01-01732 CORRSPONDIENTE AL PAGO DE ABRIL 2017 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH SE RET. ISV


title: PAGO S/FACT. No 01-1549 POR TALONARIOS DE BOLETERIA PARQUE LOS NARANJOS Y CUEVAS DE TALGUA SE RET. ISV

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO S/FACT. No 12987 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y CAJAS DE ANILLOS PARA OFICINA CENTRAL DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A COPAN DEL 26,28/06/2017 S/ORDEN DE VIATICOS


title:
COMPRA DE 4 MOUSE  SOLICITADOS PARA LA BIBLIOTECA Y 60 RESMAS DE PAPEL
BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION
ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description:
REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION
ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale:
REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION
ADJUNTA


description:
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MELISSA ORTEGA HIJA DE JUAN ISISDRO ORTEGA LOPEZ
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MODEM EN OFICINAS DEL IHAH MES DE MAYO 2017 S/LISTADO ADJUNTA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A PROGRESO YORO EL 24/06/2017

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE JUNIO 2017 S/LISTADO


title: VALOR ENTRGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 07,08/07/2017 S/ORDEN DE VIATICOS


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE JUNIO 2017 S/LISTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/LISTADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO S/LISTADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA LIMA PARA ASISTIR A VELATORIO DEL PADRE DE LA COMPAÑERA ISABEL PERDOMO EL 03/07/2017

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: PAGO DE PEAJE EN VIAJE A LA LIMA ASISTIR A VELATORIO DEL PADRE DE LA COMPAÑERA ISABEL PERDOMO 03/07/2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. No 01-095970 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO S/FACT. No 01-13706 POR COMPRA DE DISCO DURO PARA LA UNIDAD DE ARQUEOLOGIA Y GERENCIA SE RET. ISV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO S/FACT. 01-1652POR IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLETERIA PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO SE RET. ISV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO S/FACT. 01-01315 POR IMPRESION  DE STIKER DE CEDULAS EN INGLES PARA MUSEO DE TRUJILLO SE RET. ISV

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL


description: PAGO S/FACT. 01-1652POR IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLETERIA PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO SE RET. ISV


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION F01 POR PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA UNID. DE ASESORIA LEGAL SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-920-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0176-2017 SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-921-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN FACT N° 00-001-01-0100021103 ESTA COMPRA SE  EFECTUO SEGUN ORDECOMP N°09 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNIONES CON PERSONAL DE PROYECTO CIUDAD BLANCA S/FACT. ADJUNTAS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO 2017 S/FACT. No 01-1858 SE RET. ISV

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA
MES DE JUNIO 2017 S/NOTA ADJUNTA MAS ALIMENTACION A LOS MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE MAYO 2017 S/NOTA ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  DEL 17/21/07/2017 AL PERSONAL DE AUDITORIA A LA REGIONAL DE OMOA A PRACTICAR AUDITORIA DE RUBRO DE INGRESO

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES

ue: 2 - AUDITORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

rationale: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A LA ESPERANZA LA PAZ DEL 14,15/07/2017 S/ORDEN DE VIATICOS, Reversión por problemas con la DEI por parte del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-956-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS OLANCHO MES DE JULIO 2017 S/FACT. S/RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE JUNIO Y OMOA MES DE MAYO 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNID. DE UPIM S/DOCUMENTACION ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-976-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO ´POR GASTOS DE CAJA CHICA EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OREDEN DE COMPRA 187 COMPRA DE DESINFESTANTE Y TRAPEADORES PARA OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESIDENCIAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL
ORDEN DE COMPRA NO. 185, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. 186 REVERSION PARCIAL F01-992

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-992-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA, EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN


title:
VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE  VIAJE DEL 26 AL 29 DE JULIO A SAN PADRO SULA
TRASLADAR AL SR. GERENTE EN GIRA DE TRABAJO

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESENTACION  CON AUTORIDADES  PARA ABORDAR TEMA
SOBRE CIUDAD BLANCA Y CON PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
SEGUN DOCUMENTOS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO YA EJECUTADO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

MAURICIO ALEXANDER ARAGON CASTELLANOS

legalName: MAURICIO ALEXANDER ARAGON CASTELLANOS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION FACTURA NO. 96188 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA  EN OFICINA
CENTRAL DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2017, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale:
REVERSION  QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 94 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC- 2017
WESTA REVERSION SE HACE A QUE DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE CLORO Y PALOS PARA YRAPEADOR) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE CLORO Y PALOS PARA YRAPEADOR) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 NOTA: EL CLORO ES UN PRODUCTO EXENTO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (MECHAS PARA TRAPEADOR)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (MECHAS PARA TRAPEADOR)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO   PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO   PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR  QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 94 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC- 2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 94 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC- 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO     QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


description: VALOR QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

description: PAGO     QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL VALOR PARA LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA SER DISTRIBUIDAS E LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-278-1-0


title: COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA SER DISTRIBUIDAS E LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-2017

rationale: PAGO     DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA SER DISTRIBUIDAS E LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-2017


title: VALOR QUE CORRESPOINDE A LA COMPRA DE SOBRES MANILA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 -2017 Y ORDECOMP NUMERO 08-2017  RESPECTIVAMENTE SEGUN CORRELATIVO DEL PACC VIGENTE

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO  QUE CORRESPOINDE A LA COMPRA DE SOBRES MANILA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 -2017 Y ORDECOMP NUMERO 08-2017  RESPECTIVAMENTE SEGUN CORRELATIVO DEL PACC VIGENTE ESTE DEVENGADO SE HACE CONFORME A DOS FACTURAS 000-006-01-00094535 Y 000-006-01-00120658


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA COMPRA  N° 12 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2017 CORRERSPONDIENTE  A ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( BOLSA DE PLASTICO) PARA SER USADAS  EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO  QUE CORREPONDE A LA COMPRA  N° 12 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2017 CORRERSPONDIENTE  A ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( BOLSA DE PLASTICO) PARA SER USADAS  EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE ORRESPONDE A LA  SEGUNDA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA  A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE ORRESPONDE A LA  SEGUNDA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA  A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS SEGUN ORDECOMP Nª 14 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE     A LA REVERSION        A LA COMPRA DE CAMISETAS SEGUN ORDECOMP Nª 14 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DEBIDO A QUE LOS VALORES DE LOS COTIZANTES ESTAN MUY ELEVADOS EN RELACION A LOS VALORES QUE SE MANEJAN EN LA ZONA 06  PERO ES DE HACER VER QUE ESTOS COTIZANTES DE ESTA ZONA NO PRESENTARON COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-292-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDECOMP 02-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017. QUEDA UN VALOR REMANENTE  A ESPERA DE QUE LA TGR LO DEPOSITE EN LAS PROXIMAS SOLICITUDES DE CUOTA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN ORDECOMP N° 19-17 DEL CORRELATIVODEL PACC DEL 2017

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN ORDECOMP N° 19-17 DEL CORRELATIVO   DEL PACC DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. ESTA COMPRA SE EJECUTA HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA HACERLO SE CONSIDERO QUE EL PRECIO ESTABA MUY ELEVADO SIN EMBARGO ESTA COMPRA YA ESTABA ADJUDICADA  A INGRAIN SE INTENTO ANULAR DICHA ADJUDICACION PERO DEBIDO A LOS PROCESOS ENGORROSOS PARA EFECTUAR LA ANULACION SE LLEGO AL ACUERDO DE SEGUIR TRATANDO CON EL MISMO PROVEEDOR. SOLO QUE EN ESTA OCACION CON UN VALOR INFERIOR DEBIDO A QUE EN EL ESPACIO DE ESE PROCESO DE ANULACION MLA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL 15/06/2017  EFECTUO UNA DISMINUCION EN ESE OBJETO DE GASTO POR UN VALOR DE  L.PS    14,000 QUEDANDO UN REMANENTE DE          LPS  6,000  DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO SE EJECUTAN   5,980.00 LEMPIRAS

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. ESTA COMPRA SE EJECUTA HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA HACERLO SE CONSIDERO QUE EL PRECIO ESTABA MUY ELEVADO SIN EMBARGO ESTA COMPRA YA ESTABA ADJUDICADA  A INGRAIN SE INTENTO ANULAR DICHA ADJUDICACION PERO DEBIDO A LOS PROCESOS ENGORROSOS PARA EFECTUAR LA ANULACION SE LLEGO AL ACUERDO DE SEGUIR TRATANDO CON EL MISMO PROVEEDOR. SOLO QUE EN ESTA OCACION CON UN VALOR INFERIOR DEBIDO A QUE EN EL ESPACIO DE ESE PROCESO DE ANULACION MLA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL 15/06/2017  EFECTUO UNA DISMINUCION EN ESE OBJETO DE GASTO POR UN VALOR DE  L.PS    14,000 QUEDANDO UN REMANENTE DE          LPS  6,000  DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO SE EJECUTAN   5,980.00 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-522-1-0


HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL       PAGO     DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE 30 ALMUERZOS Y 35 MERIENDAS ENFOCADO EN LA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE   E L PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL / EDUCACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROS EN EL VALOR PARA LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-548-1-0


rationale: REVERSION AL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE              ALIMENTACION                PARA  EL PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN   ADJUDICADO A HOTEL ELVIR   DEBIDO A QUE EL CONSUMO ES INFERIOR AL F-01  EMITIDO.,   SEGUN  FACTURA N° 00017567


title: VALOR PARA LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: PAGO AL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE              DIESEL              PARA  LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN                               ORDEN DE COMPRA 002-17           ADJUDICADO A  TEXACO MAYALAND (MARIO HECTOR LAGOS MELARA)     DEL CORRELATIVO DEL PACC  DEL AÑO 2017

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


rationale: REVERSION AL PAGO QUE CORRESPONDE A         IMPRENTA       ESTA REVERSION SE HACE DEBIDO A QUE  SE LE ASIGNO UNA CANTIDAD INCORRECTA SEGUN ORDECOMP CM-03DD COPAN ,DICHO VALOR POR UN ERROR FUE TOMADO DEL PACC.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: REVERSION    SE EJECUTA ESTA REVERSION DEBIDO A QUE LA T.G .R NO DEPOSITO HASTA LA FECHA EL VALOR DEL COMPROMISO DE 25,000 LEMPIRAS POR LO TANTO SE REVIERTE Y SE EJECUTA EL VALOR ASIGNADO POR LA TGR   Y SE LE ASIGNA COMO UNA PRIMERA  PARTE QUEDANDO PENDIENTE EL REMANENTE CUSANDO LA TGR DEPOSITE


title: CONSTRUCCION DE UNA LOZA CON ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINAS DE ALUZINC Y ENTRECIELO DE PVC Y GRADAS EXTERNAS

VICTOR ANTONIO BUESO ZALDIVAR

legalName: VICTOR ANTONIO BUESO ZALDIVAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA LOZA DE ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINAS DE ALUZINC Y ENTRECIELO DE PVC Y GRADAS EXTERNAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN:                                14 TONER H.P 26A  06 TONER 35 A Y 04 TONER 80 A  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 05-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN:                                14 TONER H.P 26A  06 TONER 35 A Y 04 TONER 80 A  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 05-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN:                                03 CARTUCHOS H.P 21COLOR NEGRO  02 CARTUCHO HP 22 TRICOLOR Y 02 TONER Q 26 12 A  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 05-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  Y LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS CONSISTENTE EN: 1,201 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA .,250 RESMA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO OFICIO ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 04-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  Y LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 04-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE           ALIMENTACION         PARA  EL PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN   ADJUDICADO A HOTEL ELVIR    .,SE EJECUTA  ESTA COMPRA EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO  SEGUN       ORDEN DE COMPRA 001-17                 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE           ALIMENTACION         PARA  EL PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN   ADJUDICADO A HOTEL ELVIR    .,SE EJECUTA  ESTA COMPRA EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO  SEGUN       ORDEN DE COMPRA 001-17                 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIEFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIEFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  REVERCION POR ERROR EN LA CANTIDAD A EJECUTAR EN ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-861-1-0


title: VALOR COMPROMETIDO PARA ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN.

rationale: REVERCION POR ERROR SE INGRESO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-863-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR COMPROMETIDO PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: REVERCION AL VALOR COMPROMETIDO PARA EQUIPO DE COMPUTACION YA QUE POR ERROR SE INGRESO UN VALOR QUE NO ERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-866-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CONCURSO DE DOCENTES 2017 DE ESTE DIRRECION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ALIMENTACION PARA EL CONCURSO DE DOCENTES 2017 DE ESTE DIRRECION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 76-17


title: VALOR COMPROMETIDO PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE VESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO  PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 77-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 78-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 079-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION  DE PAPEL BASE 20 TAMAÑO 22X34   PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 080-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CARTON Y PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDCUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES PARA SER UTULIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 083-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 084-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 085-17


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADFOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 087-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES PARA SER UTULIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 086-17


title: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEGUN DOCUMENTO 50-41-100-2017 Y CM-95-2017 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES DEL AÑO 2017

JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

legalName: JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1278-1-0


rationale: PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS  A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 088-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-095-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-097-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-096-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-098-2017


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1286-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE  MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-0100-2017

type: OFICIO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :6 F-01: 1283-1-0 - PAGO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-099-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1283-1-0

description: PAGO POR PAGO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-099-2017


title: REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN CM 50-27-095-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO  DEL DEPTO DE CORTES AÑO 2017 DOCUMENTO CM-50-41-102-2017

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-27-102-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1441-1-0


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-27-101-2017


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-27-106-2017

ALICIA ESTELA ANDRADE HENRIQUEZ

legalName: ALICIA ESTELA ANDRADE HENRIQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO DE LA COMPRA MENOR DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES CM-002-DDCORTES-2017


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale: PAGO DE LA COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-001-2015


title: ADQUISICION DE CAMISAS ELABORADAS SEGUN CM-003-DDCORTES-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES 2017


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA ADQUISION DE EQUIPO DE IMPRESION SEGUN COMPRA MENOR CM-004-DDCORTES-2017 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION SEGUN CM-005-DDCORTES-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DEPTO DE CORTES AÑO 2017

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PA<RA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES SEGUN CM-DDCORTES-008-2017


ANABEL CASEREZ ESCOBAR

legalName: ANABEL CASEREZ ESCOBAR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-DDCORTES-009-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS ELABORADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CORTES AÑO 2017 CM-007-DDCORTES-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS INSTITUTOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-006-DDCORTES-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA SEGUN CM-DDCORTES-010-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDCORTES-013-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA SEGUN CM-DDCORTES-011-2017


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDCORTES-014-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA SEGUN CM-DDCORTES-012-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-015-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-016-2017


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DITRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPAR No CM-DDCORTES-017-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-019-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-018-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-020-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-022-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-021-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-023-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-25-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-024-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-27-16


rationale: CANCELACION POR ADQUISISCION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-028-2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-26-16


rationale: REVERSION POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-26-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-483-1-0

description: REVERSION PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-26-16


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDORTES-029-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-030-2017


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR ADQUISION PARA EQUIPOS Y DEPORTE RECREATIVOS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA Nº. 031-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA. DE CORTES.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 033-2017 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA Nº. 32-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA. DE CORTES.


title: ADQUISION DE MATERIAL DE IMPRESON SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA NO. 34-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTP DE CORTES.


title: ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 035-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 036-2017 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO CORTES


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 037-2017 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ADQUISICION DE PRODUCTO DE ASEO SEGUN PACC 2017 ORDEN Nº.038-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA. DE CORTES.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 040-17


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-17


title: ADQUISION DE CARTUCHOS SEGUN PACC 2017 ORDEN COMPRA No. 41-2017 DOCUMENTOS 50-27-042-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISICION DE PINTURAS SEGUN EL PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 42-17 DOCUMENTO 50-27-043-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PACC 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46-17 DOCUMENTO 050-27-047-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISION DE MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 43-2017 DOCUMENTO 50-27-044-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISION DE MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 44--17 DOCUMENTO 50-27-45-2017 PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISION DE MATERIAL DEPORTIVO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 45-2017 DOCUMENTO 50-27-046-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO ADQUISICION DE TINTAS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA nO. 49-2017 DOCUMENTO 50-6-27-011-2017 DEL DEPTO DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-771-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 047-2017 DOCUMENTOS 50-27-048-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: REVERSION POR ERROR EN NUNERO DE ORDEN EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN PACC 2017 DOCUMENTO 50-27-052-2017 ORDEN DE COMPRA 51-2017 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-773-1-0


title: ADQUISICION DE TINTAS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 50-2017 DOCUMENTO 50-6-27-012-2017 DEL DEPTO DE CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-27-052-2017 ORDEN 51-2017 DEL DEPTO DE CORTES AÑ0 2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN PACC 2017 DOCUMENTO 50-27-049-2017 ORDEN DE COMPRA No. 48-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISION DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN PACC 2017 SEGUN DOCUMENTOS 50-27-53-2017 ORDEN DE COMPRA 52-2017 DEL DEPTO DE CORTES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-055-2017 DOCUMENTO 50-27-056-2017


rationale: PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-56-17 DOCUMENTO 50-27-057-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM- 57-2017 DOCUMENTO 50-27-058-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES CM-58-2017 DOCUMENTO 50-27-059-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-57-2017 DOCUMENTO 50-41-058-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-58-2017 DOCUMENTO 50-41-059-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-59-2017 DOCUMENTO 50-41-060-2017


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 073-17


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-63-17 DOCUMENTO 50-27-064-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-789-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN CM-63.2017 DOCUMENTO 50-41-064-2017


title: ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CM 53-2017 DOCUMENTO 50-6-27-0013-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-54-2017 DOCUMENTO 50-6-27-0014-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICIOIN DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN DOCUMENTO 050-6-27-074-2017 CM-72-17


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-49-2017 DOCUMENTO 50-6-27-001-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 064-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO SE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 066-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 067-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 069-17


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 071-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 070-17


title: ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN DOCUMENTO 50-27-063-2017 CM-062-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CARTON Y PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 089-17


rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-17


rationale:
PAGO POR REPARACIONES HECHA AL VEHICULO TOYOTA HILX 4X4 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 075-17


title: COMPRA DE 2 E4SCRITORIOS, 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 6 ARCHIVOS Y 1 ESCRITORIO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-135-2017.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 2 - INVESTIGACIONES DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL POR CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS IDENTIFICADAS .


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, REPARACION DE 10 SPOT EN MAL ESTADO Y 5 BASES DE LA SALA D EJUNTA, REINSTALACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VERIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE INSTITUTO.

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: compra de 2 computadoras para uso del personal de esta intitucion en las aactividades administrativas

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD MATERIALES Y MANO DE OBRA E INSTALACION DE DISCO LAPTOP Y DISCO DURO HP, PREINSTALACION DE WINDOWS Y OFFICE COMPUTADORA HP PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORADUM DA-130-165-171. PAGO DE IMPUESTO 15% = 4,167.00

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCIONES A DROGODEPENDIENTES


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEM-190-2017 GERSON OCHOA LPS. 1,000.00 Y MEM-194-2017 MIGUEL ANGEL TURCIOS 1,200.00.

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title:
PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO DE IHADFA.HN A BURO INTERNACIONAL BIT.HN
IMPUESTO BASE LPS.1,179.61= 15%=176.94, 10% REC-LPS.235.92 TASA DE CAMBIO LPS.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18/04/2017 AL 31/05/2017

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO DE 12 BLOCK DE BAUVHER ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO. SEGUN MEMORANDUM DA-182-2017. PAGO DE IMPUESTO S/V 15%= LPS.810.00

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.


title:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, 12 JABON LIQUIDO, 12 CLOROS, 24 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-186-2017.
15%=144.00

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.SEGUN MEMORANDUM DA-176-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE Y ASEO PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: pago de suministro de combustible del 03/07/2017 al 15/07/2017 con facturas No. 26444 al 268549

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-184-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00013834

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Compra de un acrilico con pernos de 30x10 pulgadas para uso de este instituto segun factura No. 000-001-01-00000543

PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV


title: PAGO DE SEGUROS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE VIAJARA PROGERSO, YORO AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER DE DIVULGACION DE LA NORMATIVA SOBRE AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO CON AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 4 DE AGOSTO DEL 2017.


title: Compra de toner para el equipo de computacion de esta institucion segun factura No. 000-001-01-00002335

TINTAS TUCAN S DE RL

streetAddress: COLONIA QUESADA ALTOS DEL PRADO CALLE LA SALUD

legalName: TINTAS TUCAN S DE RL


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA LOS DIAS 14-18 DE AGOSTO DE 2017. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACION EN SERVICIOS DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE USO DE DROGAS PARA UNA VIDA MEJOR.

MIGUEL ANTONIO EUCEDA LAINES

legalName: MIGUEL ANTONIO EUCEDA LAINES


title: 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000663

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-00000328 y  No.000-001-01-00000325 segun Memorandum No. DA-231/232-2017.QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE FORD RANGER, TOYOTA HIACE Y TOYOTA COASTER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-233-2017.

ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPATO DE COMPRA DE 20 COFFE BREAK PARA SEGUND SESION ORDINARIA 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-244-2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-221 Y 224-2017.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS YAMAHA MN4280 Y SUZUKI MN4655 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

MARVIN ENRIQUE MARTINEZ RIVERA

legalName: MARVIN ENRIQUE MARTINEZ RIVERA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE  FACTURA N. 000-006-01-00134214  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N.50-7-28-0099-2017,DE FECHA 20-11-2017.,para atender los centros de educacion basica de 1 a 6 grado..Fte..11.


title: COMPRA DE 11 PAQUETES DE SOBRES MANILA,TIPO RADIOGRAFICO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE 1a6grados.del DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0105-2017,DE FECHA 20-11-2017,Y FACTURA  N. 00016801,DE FECHA 22-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 a 6grado. del DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N.50-7-28-0103-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO PRESENCIAL,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.,FACTURA N. 00134443,DE FECHA 25-11-2017..


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-0101-2017,DE FECHA 20-11-2017,PARA ATENDER CENTROS EDUCACION BASICA,DE 7a9 grado.del departamento de choluteca.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N. 50-7-28-0101-2017,SEGUN FACTURA N. 00134442 DE FECHADE EMISION 25-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO 1 a 9 grados..


title: PAGO DE SUSCRIPCION AL HERALDO DE 14/08/2017 AL 28/08/2018. SEGUN FACTURA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: COMPRA DE PAQUETES DE SOBRES MANILA TIPO RADIOGRAFICO,DE 50 SOBRES CADA UNO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0102-2017,DE FECHA 20-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE 7 a 9 grados,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: ,CANCELACION DE COMPRA,SEGUN ORDEN N.50-7-28-0102-2017,Y FACTURA N.00016800 DE FECHA 22-11-2017,PARA ATENDER LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 1 A 6 GRADO,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


rationale: CANCELACION  SEGUN FACTURA N. 00016822  POR COMPRA DE 9  PAQUETES DE SOBRES MANILA,TIPO RADIOGRAFICO DE 50 SOBRES CADA UNO,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N.50-7-28-0104-2017,DE FECHA 20-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO PRESENCIAL,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA..


title: COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64GB Y 1 DE 16GB,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0109-2017,DE FECHA 21-11-2017,PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.-

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE OREDEN DE COMPRA N.50-7-28-0109-2017,SEGUN FACTURA N.00013415 DE FECHA 08-12-2017..FTE.11.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0003-2016, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N° - 044901 Y ORDEN DE COMPRA N°-0003-2016, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION COMPRA DE 29 CAMISETAS,MARCA POLO,CON DIAGRAMA BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-21-2017 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE ONCAE..PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E.Ch.,SEGUN FACTURA N.00004261,DE FECHA 08-12-2017..FTE.11


title: PAGO POR COMPRA DE 02 UPS BASICO TIPO ZONA 1 PARA USO DE COMPUTADORAS ASIGNADAS AL LABORATORIO UBICADO EN ESTE INSTITUTO Y PAGO DE I.SV 15% BASE DE CALCULO LPS.2,200.00 15% 330.00. SEGUN MEMORANDUM DA-041-2017

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 5 SELLOS NORMALES DE MADERA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. 15%= LPS150.00

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS SEGUN REFERENCIA DEL F01-No. 200

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: pago por suministro de combustible del 16/08/2017 al 14/09/2017

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO Y LOS ASIGNADOS POR LA OABI(FORD RANGER GRIS, FORD RANGER AZUL, TOYOTA HIACE, TOYOTA COASTER, MITSUBISHI, LANCER BLANCO, TOYOTA RUNER. SEGUN MEMORANDUM DA-285-2017


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-287-2017

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 42 CAJAS DE PRUEBAS ACTUA PARA USO DEL CAI DE TEGUCIGALPA Y S.P.S DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-284-2017.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA  CAPACITACION DE ONADICI LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-263-2017.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAK PARA EVENTO QUE SE REALIZO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA LA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS DE 2016. EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-271-2017.


title: POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-273-2017 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE EFECTUARON POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE RWEALIZO OPERATIVO CONAPREMM EN ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CIUDAD LOS DIAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-286-2017.


title: COMPRA DE 12 TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO LEGAL. SEGUN MEMORANDUM DA-282-2017.

name: SERVICIOS GLOBALES IMPRESOS S DE RL DE CV

streetAddress: RES MONTE VERDE BLCD JUAN PABLO 11

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTE ISNTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-288-2017.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO  DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDUM DA-290-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-289-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: COMPROMISO APROBADO PARA SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA (1° A 6°) PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N° - 001-01-001340 POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL (TARGETAS DE KARDEX) Y FACTURA N° 001-01-0001341- POR CONCEPTO: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA (1° A 6°) PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE SUSCRIPCION DE 12 MESES PERIODO DE 16/02/2017 AL 16/02/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 50 UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO JUVENTUD SIN DROGAS

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DA-038-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y CAI DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM DA-320-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PO CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE . SEGUN ESTADO DE CUENTA DE 18 DE SEPT-10 DE OCTUBRE DE 2117. SEGUN MEMORANDUN DA-310-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION COMPRA DE 68 RESMAS DE PAPEL BOND,24 TAMAÑO OFICIO Y 44 TAMAÑO CARTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0110-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO A DISTANCIA..Fte..11.SEGUN FACTURA N.000-006-01-00135419,DE FECHA 09-12-2017.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR EL PRIMER TRIMESTRE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-032-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINSTALACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE RELOJ MARCADOR DE ESTE INSTITUTO PARA ASISTENCIA DE EMPLEADOS. SEGUN MEMORANDUM-DA-322-2017.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700R16 LISA FIRESTONE PARA VEHICULO BUS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO SECO PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMO-DA-332-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-319-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12,000 TRIFOLIOS PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-323-2017.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

legalName: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON CAMBIO DE EVAPORADOR,FILTRO DESHIDRATADOR, ACEITE DEL VEHICULO FORD RANGER N10038 DE ESTE INSTITUTO, ASI MISMO ALINIAMIENTO DE RUNNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-338-2017.

ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ


title: PAGO POE CONCEPTO DE TIMBRE DE AUDIO PARA ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA PRINCIPAL DE IHADFA. SEGUN MEMORANDUM-DA-318-2017.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, COALANT, SPRAY COBRIZADO, REVISION Y AJUSTES DE FRENOS MITSUBIBISHI LANCER PLACA PDS45602 ASIGNADO POR OABI A ESTA INSTITUCION DE FRENOS DEL TOYOTA COASTER PLAVA N10410 DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-339-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 HT FIRESTONE PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PROPIESDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No. DA-335-2017 Y DEMAS CDOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2017 AL 31/10/2017 SEGUN MEMORANDUM DA-337-2017 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: COMPRA DE TRES PAPELERAS PARA ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-342-2017

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE SERGURIDAD PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No DA-346-2017

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


title: Compra de accesorios varios de oficina entre otros servicios. segun MEMORANDUM No. DA-343-2017 QUE SE ADJUNTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MESAS DE PING PONG Y 2 SET DE RAQUETAS PARA USO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-351-2017.

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: PAGO CON CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL HONDURAS ACTIVATE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN CAPMP PARADA MARTE. SEGUN MEMORANDUM-DA-349-2017.

GILMA KARINA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: GILMA KARINA RODRIGUEZ VALLADARES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS COMO SER ALIMENTACION POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORARIOS INHABILES

MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR


title: compra de inventario navideño para el edificio.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 LIMPIA PARABRISAS PARA BUS COASTER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-359-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-360-2017.

legalName: SERVICIOS GLOBALES IMPRESOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 UNIFORMES JUVENILES DE 14 PIEZAS CONFECCION Y SERIGRAFIA EN CAMISA Y CALZONETA. SEGUN MEMORANDUM DA-361-2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONERS COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO DA-362-2017


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURAS NO.002861 Y 002862

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE 02-30 DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-357-2017.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS SEGUN PROCESO ONCAE 25-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM DA-372-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE PARTE DE TRANFERENCIA POR COMPRA DE  67 PIERNAS DE CERDO Y 55 GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE IHADFA PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA DESDE LA SUCURSAL ELECTRONICA DE ESTE EMPLEADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI SEGUN MEMORANDUM No. DA-375-2017

RAMON ABRAHAM BETANCOURTH HERRERA

legalName: RAMON ABRAHAM BETANCOURTH HERRERA


title: PAGO DE PARTE DE TRANFERENCIA POR COMPRA DE  67 PIERNAS DE CERDO Y 55 GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE IHADFA PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA DESDE LA SUCURSAL ELECTRONICA DE ESTE EMPLEADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI


FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE ,compra de 97 tiempos de comida correspondiente a almuerzo y cena con gaseosa para evento de capacitación al personal de la dirección departamental de educación de Choluteca el 12 de diciembre de 2017 segun orden de compra 19..Y FACTURA N..000053.DE FECHA 15-12-2017..


title: PAGO DE PARTE DE TRANFERENCIA POR COMPRA DE  67 PIERNAS DE CERDO Y 55 GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE IHADFA PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA DESDE LA SUCURSAL ELECTRONICA DE ESTE EMPLEADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI SEGUN MEMORANDUM No. DA-374-2017

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE DIFERENTES DE DEPARTAMENTOS. SEGUN MEMORANDUM DA-374-2017

KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON

legalName: KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP Y 5 5 UPS PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-381-2017

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PIERNA EN SALSA (YA CORTADA) INCLUYE PAN BAGUETTE, LECHUGA Y ADEREZO PARA CONVIVIO QUE SE LLEVARA A CABO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-377-2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO CON CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TALONARIOS BLOCK DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTO DE TAMAÑO ESPECIAL EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL MAS DOS COPIAS DE ANVERSO Y REVERSO. SEGUN MEMOARNDUM-DA-376-2017

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PARA SUB DIRECCION Y DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-380-2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO APROBADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-002-17, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION PRE-BASICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-2017.

streetAddress: RES MONTE VERDE BLCD JUAN PABLO 11


title: COMPRA DE 157 SERVICIOS DE DESAYUNOS E IGUAL NUMERO DE ALMUERZOS,PARA ATENDER INVITADOS E INVITADAS AL EVENTO DE EVALUACION DE FIN DE AÑO 2017,EN CUANTO A LOGROS OBTENIDOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.026-2017..Y PROCESO DE DIFUSION EN PAGINA DE HONDUCOMPRAS..


title: Combustible para viaje a San Pedro Sula para Firma de Convenio de la UCRISH/IHADFA y otros asuntos varios


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, PAPEL BOND, TALONARIO FORMATO DE CONTROL DE INSPECCIONES DE CAMPO DROGUERIAS Y FARMACIAS, TALONARIO DE CONTROL DE INSPECCIONES DE TABACO Y ALCOHOL Y TALONARIO DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS PAR USO DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-077-2017

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTA INSTITUCION

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR COMPRA DE 50 ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTON ADVANCED PARA USO DE LA COMPUTADORAS DE ESTE INSTITUTO

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.