name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: FSP 16;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Servicios de Consultoría Individual, como Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-160-1-0

description: FSP 16;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017

description: FSP 16;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2017, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual, como Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017.

description: GFSP-16;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Agosto 2017, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual, como Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017.

description: FSP-16;0;31; PAago de Honorarios Profesionalescorrespondientes al mes de Julio 2017, por Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ


title: OG-75;0;22; Por reembolso de combustible según factura # 004-001-01-00342778 a especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira para continuar con la validación del entregable AQ6-02 correspondiente a los servicios opcionales de la enmienda 3, los días del 25 al 28 de julio 2017 en el departamento de Santa Bárbara.

currency: HNL

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

type: FACT

initiationType: tender


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100042618 y 0000090100034093, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de julio de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-70;0;22; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 5,000 km del vehículo Ford con placa MI 0130 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FSP-05;0;31; ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA ACS-GAFSP EN CHOLUTECA CON NUMERO DE PROCESO ACS-GAFSP-CP-05

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-008-A-GAFSP/MCAH con resumen: Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco, a Favor de CARE INTERNACIONAL

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - ACS/GAFSP- PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-17-1-0


title: OG-23;0;22; Pago por inclusión al Seguro médico y Seguro de Vida de la INVEST/MCA-Honduras en póliza No. 1-VC-1781 y 1-GM-1781 a JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO, Especialista Ambiental de la ACS-USAID, a partir del 21 de junio 2017 al 19 octubre de 2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00043546 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 28 de junio de 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OG-75;0;31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Agosto de 2017 para el Coordinador Regional del proyecto GAFSP.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-003-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION A FAVOR DE RAUL ALEMAN BORJAS

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-181-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-181-1-0


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4235213, por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de julio 2017.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-169-1-0


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00104902 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 28 de junio de 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000050100035659, 0000030100043503, 0000030100043637 y 0000070100039087, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de agosto de 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 03-16 DE FEBRERO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


title: OG-75;0:31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Agosto de 2017 para el Coordinador del Proyecto Regional del Proyecto GAFSP.


title: OG-77;0;31; Reembolso por gastos en alimentacion para reunion de trabajo por almuerzo con  Coordinadores del Programa Alianza para el Corredor Seco, el dia 19 de julio de 2017, para tratar Tema "Reingieneria del Equipo ACS-GAFSP-BM".

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4336236 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de agosto 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-197-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-197-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: OG-77;0;22; Pago por cancelación de las facturas No. 000-001-01-00150729 por alimentación en reunión oficial de trabajo tema: reunión de seguimiento ACS, realizada el 15 de agosto de 2017.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00144011 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 24 de julio de 2017.


title: OG-75;o;31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Septiembre de 2017 para el Coordinador Regional del Proyecto GAFSP.


title: OG-75;0;22; Por rembolso de gastos de combustible según factura # 000-001-01-00144379, en gira para Transportar al Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira a La Intibucá Esperanza los días del 19 al 22 de septiembre de 2017, que participara en varias reuniones.

ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

legalName: ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

type: OFI


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible a Enlace Técnico de la Alianza del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira a Intibucá, La Esperanza los días del 07 al 11 de agosto 2017, participando en gira de M&E, avances Quaterly Report. segun facturas # 000-001-01-00143300 y 000-001-01-00143413.

MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO

legalName: MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 0001-002-01-00105467 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 21 de julio de 2017.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-16 DE FEBRERO DE 2017.


WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
OG 75;0;31; Viaticos del 24 al 27 de Octubre para reunirse  con funcionarios del Cluster 2 en Choluteca para revision de borradores de dopcumentos programaticos y verificacion de subproyectos de planes de Higiene en el Hogar.
Se reversa por cambio de objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-226-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-226-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-16 DE FEBRERO DE 2017.


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible segun facturas # 000-003-01-00085890 y 000-001-00147816  a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), gira a Intibucá los días 18 al 22 de septiembre de 2017, para participar en la verificación de Sistemas de Riego correspondiente a los servicios opcionales de la enmienda 3, conforme al entregable AQ6-02.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: Orden de Compra No 013-2017, para la adquisicion de 6 juegos de tinta compatibles con la impresoras multifuncional , Marca HP; para uso en la Oficina regional de Choluteca, proyecto ACS-PROSASUR.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible a Especialista Senior en Agronegocios de la Alianza para el Corredor Seco (USAID) en gira realizada a la Esperanza, Marcala, La Paz los dias del 16 al 20 de Enero, 2017 en la verificacion de control de calidad de entregables FINTRAC (Outcomes) Componente de produccion y componente de Salud y Nutricion, segun comprobantes de Factura No. 000-001-01-00055495


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017.


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100057833, 0000030100057831, 0000090100042996 y 0000050100043415, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de septiembre de 2017.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-28 DE FEBRERO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde de Enero a junio, 2017

rationale: OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde de noviembre, 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-2-1-0

type: PLANILLA

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de julio, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de mayo, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de  marzo, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de  Enero, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de noviembre, 2017.


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4417790 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-212-1-0


title: Orden de compra No 013-2017 para la adquisicion de 2 impresoras multifuncionales, marca HP, mopdelo office jet 7510 y 3 UPS, marca CDP, modelo UPR-758, 120 V; para uso en la oficina regional de ACS- PROSASUR en Choluteca.


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100059449 y 0000090100044209, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de octubre de 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00257351 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.


title: OG-23;0;31; Pago de poliza de gastos medicos y poliza de vida Colecctivo a nombre de la Cuenta del Desafio del Milenio / INVEST-H conuna vigencia del 19/10/2017 al 19/10/2018 a favor de Seguros del Pais.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND


title: OG-29;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 0001-002-01-00045148 por publicación de carta de Invitación a Presentar Propuestas, proceso Ni. ACS-UASID-SP-02-2017, para la Selección y Diseño de 450 km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 06 de junio de 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: OG-113;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Directora de Adquisiciones de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017

INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ


title: OG-33;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

legalName: ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS


title: OG-252;0;22 ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES, MARCA DELL, MODELO LATITTUDE 3840, 7MA GENERACION PARA EL PROYECTO ACS-PROSASUR

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible a Especialista Monitoreo y Evaluacion de la Alianza para el Corredor Seco (USAID) en gira realizada a la Esperanza, Marcala, La Paz los dias del 16 al 20 de Enero, 2017 en la verificacion de control de calidad de entregables FINTRAC (Outcomes) Componente de produccion y componente de Salud y Nutricion, segun comprobantes de Factura No. 000-001-01-00055273

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS


title: OG-75;0;22; Pago por reemboso de combustible a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), gira de visita a sistemas de riego dispersos en Santa Fe y Mixcure acompañamiento de Sofia Mendez de USAID, reunión componentes de manejo y conservación de microcuencas con coordinadores regionales de IFC en la Intibucá y Validación del 06 al 10 de noviembre de 2017.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO


title: OG-23;0;22; Pago parcial según recibos No. 01-VC-870008 y No. GM-170008, por el valor de L. 43,125.00 inscripción del Seguro médico de los empleados del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), y por el valor de L. 422,483.33 por seguro de vida colectivo de los empleados de InvesT-H, pagados con fondos de USAID, según póliza con vigencia del 19 de octubre 2017 al 19 de octubre de 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-58;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director en Monotoreo y Evaluacion de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

legalName: AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: OG-43;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de diciembre 2017.

VILMA ISABEL RIVERA JOYA

legalName: VILMA ISABEL RIVERA JOYA


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4553361 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de octubre al 03 de noviembre 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-250-1-0


title: OG-46;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de dieciembre 2017.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: OG-75;0;31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Octubre de 2017 para el Coordinador Regional del proyecto GAFSP.


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15-28 DE FEBRERO DE 2017.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-28;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA

legalName: DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA


title: OG-40;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Comunicaciones de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

ORLY SOLANGI ARDILA MONTERO

scheme: HND-RESCARD

legalName: ORLY SOLANGI ARDILA MONTERO


title: OG-128;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Encargada de Presupuesto de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA


title: OG-30;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de  la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ


title: OG-121;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Auxiliar de Limpieza de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

LAURA MERCEDES ANDINO CRUZ

legalName: LAURA MERCEDES ANDINO CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000050100045149	0000030100060502	0000070100045617	0000070100046072
0000090100046116, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de noviembre de 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-75;0;22; Pago rrembolso de combistible según factura # 000-001-01-00033500 a Especialista en Enlace Técnico, gira a Gracias, Lempira, los días del 20 al 24 de noviembre 2017 participar en la validación y control de calidad de entregables (Q10-01, Q10-02, Q10-03, e indicadores de Impacto) proyecto Alianza para el Corredor seco -USAID, componente de acceso a Producción.

MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO

legalName: MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO


title: OG-75;0;22; Reembolso por combustible Especialista Ambiental  a de la Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) en gira oficial de trabajo realizada a la Esperanza, Intibuca los dias del 18 al 19 de Enero, 2017  segun Factura No. 062-001-01-00008355 por el valor de L. 400.00


title: OG-34;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Motorista I de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

GERARDO EMILIO PAVON MORALES

legalName: GERARDO EMILIO PAVON MORALES


title: OG-133;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion Ejecutiva de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre 2017.

MARIBEL PEREZ VALLADARES

legalName: MARIBEL PEREZ VALLADARES


title: OG-75;0;22; Por reembolso de combustible segun factura # 000-001-01-00042608, para la Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), gira de verificación y control de calidad de los entregables 1) Informe Anual Q10-01 2) visitas de entrenamiento y Extensión y 3) participantes en visitas de Entrenamiento y  Extensión de Acuerdo al Contrato ACS-UASID/CF/2015 y enmienda 2 entregables , SO2-13, SO2-10, SO2-15, SO2-16, SO2-17, en  Sta. Rosa De Copan, Gracias Lempira, Intibucá, los días del 13 al 17 de noviembre de 2017.

LUZ MARIA AGUILAR CHACON

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON


WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-002-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-34-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-34-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-34-1-0

description: OG-226;0;31;: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, EN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS

description: OG-226;0;31;: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, EN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS

description: OG-226;0;31;: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS

description: OG- 226;0;31; Pago de Honorarios  correspondientes al mes de Octubre del 2017 por CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

description: OG-226;0;31;: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, EN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS

description: OG- 226;0;31; Pago de Honorarios  correspondientes al mes de Diciembre del 2017 por CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas # 0000070100047117 y 0000090100046965
, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de diciembre de 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS  A FAVOR DE HETOR LIZANDRO TABLAS ROMERO

HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

rationale: OG- 224;0;31;Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Diciembre del 2017 por CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-35-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-35-1-0

description: G-224;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS

description: OG-224;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS

description: OG- 224;0;31;Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Octubre por CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS  A FAVOR DE HETOR LIZANDRO TABLAS ROMERO

description: OG-224;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOR ACS


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4627554 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-283-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-001-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA  DE ADQUISICIONES A FAVOR DE RODILFO OMAR CASCO AGUILAR

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

rationale: OG- 212;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Diicembre 2017 por CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA  DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-33-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-33-1-0

description: OG-212;0;31:PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2017 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA  DE ADQUISICIONES A FAVOR DE RODILFO OMAR CASCO AGUILAR

description: OG-212;0;31;Pago de Honorarios del mes de Abril del 2017, como Especialista en Adquisiciones

description: OG-212;0;31;Pago de Honorarios del mes de Febrero del 2017, como Especialista en Adquisiciones

description: OG- 212;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Octubre por CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA  DE ADQUISICIONES A FAVOR DE RODILFO OMAR CASCO AGUILAR

description: OG-212;0;31:PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2017 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA  DE ADQUISICIONES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017


title: OG-75;o;31; Pago de telefonia celular correspondiente al periodo del 004 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017 para el Coordinador Regional del Proyecto GAFSP.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00200074 Y 003-001-01-01036711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: OG-225;0;22; Precompromiso a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, USAID corresponde de Enero a Junio, 2017.

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

rationale: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de diciembre, 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-3-1-0

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de julio, 2017.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de mayo, 2017.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de marzo, 2017.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de enero, 2017.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de noviembre, 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-005-GAFSP/MCAH con resumen: ONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON

rationale: OG-234;0;31; Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2017 por: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-36-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-36-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-36-1-0

description: OG-234;0;31 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON

description: OG; 234;0;31; PAGO  CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON.

description: OG-234;0;31;PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 por SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON

description: OG-234;0;31; Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2017 por: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON

description: OG-234;0;31;PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 por SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE SALUD Y NUTRICION A FAVOR DE LUZ MARIA AGUILAR CHACON


title: OG-224;0;22; Por precompromiso a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde a los  meses de Enero a Junio, 2017.

rationale: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de noviembre, 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-5-1-0

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de julio, 2017.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de mayo, 2017.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de marzo, 2017.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de enero, 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE  CEIBA Y TOCOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO DURANTE EL MES DE  FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD, PERIODO DEL 12 DE MARZO DE 2017 AL 12 DE MARZO DE 2018.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-008-GAFSP/MCAH con resumen: (Clusters 1)Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco  a Favor de CARE INTERNACIONAL

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FSP01;0;31; Pago por entregable No 1 por un monto de $ 421,965.00 tal y como establecido en Contrato: C-008-GAFSP/MCAH (Clusters 1)Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco  a Favor de CARE INTERNACIONAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE COPAN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE  FEBRERO DE 2017

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-23;0;31; Pago por inscripcion al seguro medico parael Coodinador del Proyecto GAFSP, Elmer Mauricio Cruz Garcia, por un monto de L 40,381.99 para seguro medico y L. 1,976.56 para el seguro de vida.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUB-DELEGACION DE EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE ENERO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ACTIVIDAD  DE CINE FORO CON RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN  CONMEMORACION AL  "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER".

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 5 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ  DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-003-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION A FAVOR DE RAUL ALEMAN BORJAS Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-37-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-37-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-37-1-0

description: OG-225;0;31; PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION

description: OG-225;0;31; PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION

description: OG-225;0;31; PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017, DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION

description: OG-225;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre por: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION A FAVOR DE RAUL ALEMAN BORJAS

description: OG-225;0;31; PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE FACTURA NO. 14575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 10240.


title: OG-23;0;22; Pago por cancelación de la factura # 27072017 por la adquisición de póliza 1-AU-50456 de seguro de para los vehículos de la Alianza Para el Corredor seco ACS-USAID propiedad de la INVEST-H/MCA-Honduras con vigencia al 22/02/2018.


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) en gira realizada a Ocotepeque, Copan y Lempira los dias del 20 al 24 de Febrero 2017 verificacion Distritos de Riego segun Factura No. 000-001-01-00064289 por el valor de L. 300.00

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-224;0;22; Precompromiso a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde de Enero a Junio, 2017.

HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

rationale: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de noviembre, 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-4-1-0

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de septiembre, 2017

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de julio, 2017

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de mayo, 2017

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de marzo, 2017

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde al mes de Enero, 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE SAN PEDRO SULA, YORO Y SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE  FEBRERO DE 2017.


title: OG-65;0;31; PAGO DE PUBLICIDAD POR AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA EL PROCESO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ACS-GAFSP-CI-02-2017 "COORDINADOR REGIONAL ACS-GAFSP"

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE CHOLUTECA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE  CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE 2017.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OG-65;0;31;PAGO DE PUBLICIDAD POR LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA ACS-GAFSP-LPNs-01-2017 "ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 PARA USO DEL PROYECTO ACS-GAFSP"


title: OG-65;0;31; PAGO DE PUBLICIDAD POR AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA EL PROCESO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ACS-GAFSP-CI-02-2017 "COORDINADOR REGIONAL ACS GAFSP"

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE   ABRIL DE 2017.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: OG-238;0;22; Precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde a de Enero a Junio, 2017.

rationale: OG-238;0;22; Precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde a diciembre, 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-6-1-0

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de mayol, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de Abril, 2017.

description: OG-115;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de febrero, 2017

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de enero, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de marzo, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de noviembre, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de octubre, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de agosto, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de julio, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de junio, 2017.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva, corresponde al mes de diciembre, 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: OG-65;0;31; Pago de publicidad por aviso de expresion de interes para el proceso Licitacion Publica Nacional ACS-GAFSP LPNs-01-2017 "Adquisicion de dos vehiculos Pick Up Doble Cabina, 4x4 para uso del proyecto"


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  DE 2017.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: OG-241;0;22; Por precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde a los meses de Enero - Junio, 2017.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

rationale: OG-241;0;22; Por precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde a los meses de diciembre, 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-7-1-0

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de Abril 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de marzo 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de febrero 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de enero 2017

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de mayo 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de noviembre 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de octubre 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de septiembre 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de agosto 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de julio 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de junio 2017.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental, que corresponde al mes de diciembre 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-75;0;22; Pago por reelbolso a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para  el Corredor Seco USAID, gira a  Santa Barbara, Gracias, La Esperanza, realizada  los dias del 13 al 17 de Marzo 2017 gira de Verificacion Distritos de Riego ACS-USAID, según factura # 000-009-01-00056383, y tiquet de pago de peaje.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de facturas de combustible a Especialista Ambiental  del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS) USAID, en gira a varios Municipios de La Paz y Marcala los dias 28 al 31 de Marzo 2017 visita de verificacion en aspectos ambientales de Distritos de Riego ACS-USAID.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ

legalName: LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-71-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-71-1-0

description: FSP 10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP 10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR  Contrato de Consultoría Individual como Técnico Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Agro negocios.

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR  Contrato de Consultoría Individual como Técnico Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Agro negocios.

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31;Pago correspondiente al mes de Junio por Honorarios Profesionales por Contrato de consultoria individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ.

description: FSP-10;0;31:Pago correspondiente al mes de Mayo por Honorarios Profesionales por Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31 Pago correspondiente al mes de Abril de Honorarios Profesionales por Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10:0;31; Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo por Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP 10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Consultoría Individual como Técnico Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Agro negocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   DE 2017

name: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES ARGENTINA AVE SENDERO ARR5OLLO EDIFICIO  HILLSIDE FLATS SEGUNDO PISO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE APORTACION PATRONAL, ESTADO Y EMPLEADOS AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE  2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 6 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA Y LGTBI

actividadObra: 9 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGANTES

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


title: OG-242;0;22; Por precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a los meses de Enero - Junio, 2017

MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO

legalName: MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: OG-242;0;22; Por precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a los meses de dieciembre, 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-8-1-0

description: OG-243;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de mayo, 2017

description: OG-243;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de Abril, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de marzo, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de febrero, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de enero, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de noviembre, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de octubre, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de septiembre, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de agosto, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de julio, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de junio, 2017

description: OG-242;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Enlace Tecnico ACS-USAID, corresponde a losl meses de diciembre, 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE ABRIL DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE DANLI Y OLANCHO, MES DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES: CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE   ABRIL  DE 2017.


title: OG-88;0;22; Por cancelación de la factura # 000-001-01-000001446 por la adquisición de materiales de oficina para uso del programa Alianza para el Corredor Seco ACS-USAID

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, MES  DE ABRIL DE 2017.


title: OG-19;0;31 Pago de telefono celular para el Coordinador Enlace del Proyecto GAFSP correspondiente al mes de Abril del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000090100028567, 0000070100032717 y 0000070100032705, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de marzo y abril de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.


title: OG-88;0;22; Por cancelación de la factura # 000-001-01-000000452 por la adquisición de materiales de oficina para uso del programa Alianza para el Corredor Seco ACS-USAID

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-006-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

legalName: ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

rationale: FSP-13;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES del mes de Diciembre del 2017 por Contrato: C-006-GAFSP/MCAH POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-9-1-0

description: PAGO No.2 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

description: FSP- 13;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2017, PARA EL COORDINADOR DEL PROYECTO ACS-GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP 13;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP 13;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO PARA EL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: FSP 08;0:31;PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: OG-75;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES por Contrato: C-006-GAFSP/MCAH POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA.

description: FSP 13;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre de 2017, por  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA.

description: FSP-13;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP.

description: OG-13;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP.

description: OG-13;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA

description: OG-13;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR PARA EL PROYECTO ACS- GAFSP, A FAVOR DE ELMER MAURICIO CRUZ GARCIA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, MES DE ABRIL DE 2017.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE VIGILANCIA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2017.


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4012774, por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 30 de abril de 2017.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-97-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, MES DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE CHOLUTECA Y NACAOME, MES DE   ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: SAN PEDRO SULA, PROGRESO, SANTA BARBARA Y YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017.


title: PAGO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: REMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DEMARZO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE APORTACION PATRONAL, ESTADO Y EMPLEADOS AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE ENERO AL 17 DE FEBERERO DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE PAGO DE POLIZA CONTRA ROBO E INCENDIO DE LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2017 AL 16 DE MARZO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-3-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-3-1-551-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE ENERO AL 17 DE FEBERERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7-15 DE MARZO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000736 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00202200 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003547 MANTENIMIENTO Y REPARACION  AIRES ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS AUDITORIA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y SALA DE RECEPCION.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, MES DE ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001939 Y 000-001-01-00008426 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNER PLACA MI-4518 Y NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE VIGILANCIA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL ERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE  2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2017.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000867 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7701.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE ENERO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00006352 GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CONADEH-SITRACONADEH DEL 08 DE MARZO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.

actividadObra: 2 - DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.


MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE ENERO DE 2017.


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE ENERO DE 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN  VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE I DE TRIMESTRE DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES: CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, MES DE ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AP PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09  DE ENERO AL 15  DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-11 DE MARZO DE 2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09  DE ENERO AL 15  DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09  DE ENERO AL 15  DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-009-01-00002041 GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL PRIMER DEBATE  DEL CONTRATO COLECTIVO, REALIZADO 22-23 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE DANLI Y OLANCHO, MES DE ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2017


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2017.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-31 DE MARZO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-28 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE POLIZA CONTRA ROBO E INCENDIO DE LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2017 AL 16 DE MARZO DE 2018.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06  DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, MES DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009720  COMPRA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MIO-4518.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-28 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO.263070 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925.


rationale: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-28 DE MARZO DE 2017.


title: COMPRA DE LAVAMANOS PARA BAÑO DE MUJERES DE LA DELEGACION DE YORO.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2017


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-31 DE MARZO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-28 DE MARZO DE 2017.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: SAN PEDRO SULA, PROGRESO, SANTA BARBARA Y YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2017.


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06  DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06  DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE NO. 3-1-1-0580-2017 UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0588-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA  LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0586-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE CHOLUTECA Y NACAOME, MES DE ENERO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0581-2017 PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES  PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE ORDCOM NO. 3-1-1-0590-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0582-2017 UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0608-2017  20 PAQUETES DE 10 CAJAS DE CD-R.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0579-2017 COMPRA DE MATERIALES  PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0589-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0587-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LA POLICITA PREVENTIVA QUE APOYA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, MES DE MARZO  DE 2017.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO PAGO DE INSTALACION ELECTRICA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE QUEJAS  Y RECEPCION DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO . 3-1-1-0591-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015589  Y 000-001-01-00015593 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925 Y 10240.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0609-2017 COMPRA DE 20 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, PARA DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE  MANTENIMIENTO DE LOS  VEHICULO NISSAN FRONTIER, NO. DE REGISTRO 30-31 ASIGNADOS A: SAN PEDRO SULA Y YORO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00028543 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 33 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.


JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0610-2017 COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0611-2017, COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO Y DETERGENTE, PARA DELEGACION DE OLANCHO.-


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0598-2017 COMPRA DE 4 USB DE 32GB.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00210002 Y 031-001-01-01044325  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE REPOSICION DE VIDRIO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0612-2017 COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA, PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0605-2017 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985 ASIGNADO A OCOTEPEQUE.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE SAN PEDRO SULA, YORO Y SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE COPAN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE  MARZO DE 2017


YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE  CEIBA, TOCOA Y ROATAN,  DURANTE EL MES DE  MARZO  DE 2017.


JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO DURANTE EL MES DE MARZO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ  DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ