HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

legalName: HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24401.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 306 HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO, valor que corresponde transporte in situ para apoyo y presencia del buro de convenciones en el desarrollo del XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirugia Plastica FILACP del 07 al 09 de marzo de 2017 en Roatan, Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-755-1-0


currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0658-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIA,, PAGO CON FACTURA #-095535-2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0666-2017 ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-07147-2017-RECIBO -0-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 441 y OdeC No. 092-2017 LEOPLAST S DE RL., valor que corresponde a compra por catalogo electronico de bolsas plasticas para basura de diferentes tamaños, las cuales se utilizaran para limpieza general de las oficinas del IHT.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale:
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA INCORRECTO.
OdeC No. 091-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Uruguay-Punta del Este-Tegucigalpa, saliendo el 05 de marzo a favor de Dania Maria Ferrera, jefe de buro de convenciones y visitantes, para asistir al COCAl, en Punta del Este, Uruguay.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-760-1-0


title: OdeC No. 096-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Uruguay-Punta del Este-Tegucigalpa, saliendo el 05 de marzo a favor de Dania Maria Ferrera, jefe de buro de convenciones y visitantes, para asistir al COCAl, en Punta del Este, Uruguay.

rationale: Orden de Pago No. 644-2017, Segun Solicitud de Compra No.070-CM-IHT-2017, OdeC No. 096-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Uruguay-Punta del Este-Tegucigalpa, saliendo el 05 de marzo a favor de Dania Maria Ferrera, jefe de buro de convenciones y visitantes, para asistir al COCAL, en Punta del Este, Uruguay. Factura NO. 000-001-01-00012544 (01/03/2017)


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR 49 EMPASTADOS DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTES DE DIFERENTES NIVELES SEGUN ORDEN DE COMPRA DDE-34-2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0681-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICNA (PAPEL), SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0681-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICNA (PAPEL), SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-095528-2017


title: OdeP no. 289 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, reembolso por la compra de almuerzos para personal del IHT que atendio reunion de trabajo referente a organizacion de eventos de la OMT que se llevara a cabo en el mes de Mayo de 2017.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0662-2017,ADQUISICIÓN DE PRODUCTO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0662-2017,ADQUISICIÓN DE PRODUCTO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, SE HACE PAGO CON FACTURA #-96492-2017-RECIBO -0-2017


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00095523 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SEGUN OFICIO 479-SSATP-17,OFICIO 022-US-17 Y OFICIO 019-US-17 PARA USO EN LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0650-2017


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP no. 405 y OdeC No. 109-2017 TURYSERVICIOS S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo a nombre del Jefe de la Policia de Turismo Luis Alonso Bustamante, con ruta TGU-ROATAN-TGU, para coordinar la seguridad y apoyar al personal de la policia de turismo de Roatan, en el XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirgugia Plastica del 08 al 12 de marzo de 2017.


title: PAGO DE EXTENSION DE VIGENCIA POR 93 DIAS CALENDARIO DEL  ( 30 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017 ) DE LA POLIZA DE AUTOS No. 1083885-2594-0 DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: OFI


title: Orden de Pago No. 331, valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON por concepto de pago de reembolso por transporte , exceso de equipaje y atenciones brindadas durante las Ruedas de Negocios FITUR 2017 en Madrid, España y Boot Dusseldorf 2017 en Alemania del 15 al 26 de Enero 2017 ($774.77 - 29100) ($720.46 - 25100)

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP no. 407 y Orden de Compra No. 081-2017, Solicitud de Compra No. 009-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de 30 resmas de papel bond tamaño Legal, color blanco, base 20 para fotopiadora.	OBSERVACIONES: Mantener en existencia Papeleria para suplir las Fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A DANLI DEL 26 AL 30/6/2017 REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA EL DESARROLLO E IMCORPORACION DE LAS NIC EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICAS.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


rationale: OdeP no. 406 y Orden de Compra No. 073-2017 Solicitud de Compra No. 009-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para la compra de 700 resmas de papel bond tamaño Carta, color blanco, base 20 para fotocopiadora.	OBSERVACIONES: Mantener en existencia Papeleria para suplir las Fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-00442017 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011541 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/6/2017


title: Orden de Pago No. 335, valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, Director del Instituto Hondureño de Turismo  por concepto de pago de reembolso por atenciones (Alimentacion) y compra de Diesel durante gira de trabajo a las Cuevas de Talgua, con el proposito de definir en coordinacion con el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia las intervenciones de mejora que se haran por parte del IHT en el 2017, incluye mejora de senderos, iluminacion, mejora de muebles.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004537 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA #50-1-5-0635-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.


description: Orden de Pago No. 335, valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, Director del Instituto Hondureño de Turismo  por concepto de pago de reembolso por atenciones (Alimentacion) y compra de Diesel durante gira de trabajo a las Cuevas de Talgua, con el proposito de definir en coordinacion con el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia las intervenciones de mejora que se haran por parte del IHT en el 2017, incluye mejora de senderos, iluminacion, mejora de muebles.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0066-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS, SOLITADO POR SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0066-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA; SE REVERSA POR MALA IMPUTACIÓN DEL VALOR TOTAL A UN SOLO OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1781-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0075-2017 ADQUISICIÓN DE TONNER, SOCLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION FACTURA 006-12-01-0006896 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0075-2017 Y OFICIO 0396-DGAF-SE-2017,0390-DGAF-SE-2017,037-SDGC-17,023-SDGT-SE-2017,Y OFICIO 041-SDGSG-SE-17 POR ADQUISICION DE TONNES


GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 824-2017, Factura No. 000-001-01-00000112, Orden de Compra No. 072-2017, Solicitud de Compra No. 023-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de GRUPO INTEGRA S.A. por concepto de compromiso para el pago por traduccion de material del idioma español al idioma ingles de tres (3) documentos correspondientes a la cartilla turistica infantil los cuales se detallan asi: 1 cartilla turistica tercer grado con 14 paginas, 2 cartillas turisticas cuarto grado con 14 paginas, 3 cartillas turisticas quinto grado tercerda edicion con 20 paginas


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0561-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0561-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION, PAGO CON FACTURA #-04230-2017


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP no. 429 y OdeC no. 099-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta Miami Florida- Denver Colorado-Miami Florida, a nombre de Virginia Yolanda Ventura, para atender rueda de negocios Travel & Adventure Show 2017 en la ciudad de Denver, Colorado USA, del 18 al 19 de marzo de 2017.


rationale: OdeP no. 672 y OdeC no. 090-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-BARCELONA-BERLIN-TGU, a favor de ANa Lucia Funes, para atender caravana de negociacion en Barcelona y Alemania del 04 al 13 de marzo de 2017.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0547-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEOFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION., PAGO CON FACTURA #-04315-2017.


rationale: OdeP no. 476 y OdeC no. 094-2017 LEOPLAST S DE RL., valor que corresponde a la compra de 65 cajas de papel toalla en rollo para uso de los dispensadores de los baños y abastecer el alamcen del IHT.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0070-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA.

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0070-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-004196-2017-RECIBO #-0548-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP no. 910 y OdeC no. 095-2017 PAPELERIA CALPULES SA DE CV., valor que corresponde a la compra de 76 cajas de papel higienico  en rollo doble hoja  para uso de los dispensadores de los baños y abastecer el alamcen del IHT.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, P<GO CON FACTURA #-0070416-2017


title: OdeC no. 103-2017 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA (LA pRENSA), valor que corresponde a contratacion de espacio publicitario en Diario La Prensa, comunicado de 1/4 de pagina en blanco y negro los dias miercoles 8, lunes 13 y miercoles 15 de marzo de 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 461 y OdeC no. 103-2017 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA (LA PRENSA), valor que corresponde a contratacion de espacio publicitario en Diario La Prensa, comunicado de 1/4 de pagina en blanco y negro los dias miercoles 8, lunes 13 y miercoles 15 de marzo de 2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-007046-2017


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 426 y OdeC no. 110-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL, S DE RL.,  Vlor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-MIAMI-TGU, a favor de Alfredo Yovany Fiallo para atender rueda de negocios Seatrade Cruise Global del 12 al 17 de marzo de 2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0069-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0069-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-100548-2017


rationale: OdeP no. 409 y OdeC no. 080-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a la compra de 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para abastacer el almacen y suplir las fotocopiadoras instaladas en el IHT.


title: ORDEN DE COMPRA #-049-SEDUC-2017 PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL AMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-049-SEDUC-2017 PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL AMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTRA #-00041218-2017-RECIBO #-377227-2017


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08370 SIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE CAMASCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA PORQUE LA  EMPRESA DE AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA, NO EXTIENDE FACTURA MIENTRAS NO SE HAGA EL PAGO EN EFECTIVO. Y POR CAUSA DE QUE EL SISTEMA SEGUN NORMATIVAS SE CIERRA EL 22 DEL  MES DE DICIEMBRE SE OPTA POR REVERTIR Y ANULAR PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-791-1-0


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08368 ASIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE INTIBUCA  AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-792-1-0


rationale: OdeP no. 425 y OdeC no. 105-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Henry Carcamo, para apoyo y presencia del buro de convenciones del IHT en el XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirujia Plastica del 07 al 09 de marzo de 2017.


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08369 SIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-793-1-0


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08371 SIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO  AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-794-1-0


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24416.- Solicitud de GAstos de Viaje No. 361 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel), valor que corresponde para trasladar personal del IHT, Aeronautica Civil, IP, a Gracias Lempira y COpan Ruinas del 14 al 20 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-794-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ISLAS DE LA BAHIA UTILA POWER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJES AEREOS  DEL 22 AL 26/5/2017 DESARROLLAR TALLER DE CONCRECION CURRICULAR DEL DCNEB Y SUS HERRAMIENTAS EN EL AULA.

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

legalName: MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0656-2017 ADQUISICÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-007033/7034-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0656-2017 ADQUISICÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-007033/7034-2017


rationale: OdeP no. 414 y Orden de Compra No. 026-2017, Solicitud de Compra No. 032-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de 1 (un) boleto a nombre de Guillermo Jose Orellana Barh con ruta SPS-Roatan-SPS saliendo el 2 de Febrero en vuelo de las 10:00 a.m y regresando el 3 de Febrero de 2017 en vuelo de la 2:00 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM 61 reunion regional de la OMT, seminario CAM en


rationale: OdeP no. 379 y Orden de Compra No. 028-2017, Solicitud de Compra No. 033-CM-IHT-2017,valor que corresponde a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. por concepto de compromiso para el pago de la publicacion en el Diario El Heraldo, Aviso Enmienda (extension de fecha para la presentacion de oferta) a proceso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 02/02/2017. OBSERVACIONES: El objetivo de la publicacion es inforamr a empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo de la ampliacion de la fecha.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08/6/2017 LA PAZ DESARROLLAR DIPLOMADOS  DE GESTION DE LA CALIADAD DE LA EDUCACION MODULO I EN ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCTIVO DEL MUNICIPIO.

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA


title: Orden de Pago No. 073, valor que corresponde a favor de MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ por concepto de pago para la compra de un (1) pastel grande para 100 personas para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT el 25 de Enero del 2017 Orden de Compra No. 019-2017, Solicitud de Compra No. 012-1-CM-IHT-2017

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gatos de viaje No. 365 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT de la gerencia de mercadeo a La Ceiba, del 14 al 18 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-816-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24413.- Solicitud de Gatos de viaje No. 367 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico de la GPDP quienes socializaran el Programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras, del 14 al 17 de marzo de 2017, en las ciudades de Tocoa y Trujillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-819-1-0


title: Solicitud de Gatos de viaje No. 372 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economico, a los puntos fronterizos de Choluteca Frontera Guasaule, San Marcos Choluteca frontera La Fraternidad y Nacaome Valle Frontera El Amatillo, del 14 al 21 de marzo de 2017.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orden de Pago No. 334, valor que corresponde a favor de ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA por concepto de pago para la compra de 6,100 Teja de barro de 16". OBSERVACIONES: Se solicitan los materiales para construccion de garaje para estacionar los vehiculos del IHT en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles. Orden de Compra No. 050, Solicitud de Compra No. 048-CM-IHT-2017.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: Orden de Compra No. 115-2017, Solicitud de Compra No. 088-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de HOTEL LA QUINTA SRL DE CV por concepto de compromiso para el pago de servicio de alojamiento que consta de (siete)7 habitaciones sencillas en un Hotel de altos Standares de calidad y servicios, ubicado en el centro de la Ciudad de La Ceiba, incluyendo desayunos diarios ingresando el dia 15 de Marzo 2017 y saliendo el 17 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: Contratacion de servicios de hotel para atenciones a personal de WWF.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: OdeP no. 853 y Orden de Compra No. 115-2017, Solicitud de Compra No. 088-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de HOTEL LA QUINTA SRL DE CV por concepto de compromiso para el pago de servicio de alojamiento que consta de (siete) 7 habitaciones sencillas en un Hotel de altos Standares de calidad y servicios, ubicado en el centro de la Ciudad de La Ceiba, incluyendo desayunos diarios ingresando el dia 15 de Marzo 2017 y saliendo el 17 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: Contratacion de servicios de hotel para atenciones a personal de WWF.


title: Orden de Pago No. 334, valor que corresponde a favor de ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA por concepto de pago para la compra de 12 bolsas de Cemento gris, 1 Metro de arena para fundir y 1 metro de grava, 5 varilla de hierro de 1/4 original y 2 varilla de hierro de 3/8 original. OBSERVACIONES: Se solicitan los materiales para construccion de garaje para estacionar los vehiculos del IHT en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles. Orden de Compra No. 057, Solicitud de Compra No. 051-01-CM-IHT-2017.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 080-17 ADQUISICION D EUN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS RICOH AFICIO 7000 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000709 Y RECIBO N. 5050 DE FECHA 16/5/2017


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 028-2017, valor que corresponde a favor de SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Roatan, Islas de La Bahia el 20 de Enero del 2017 para participar en reuniones con autoridades y representantes de La Embajada de Canada en instalaciones del Puerto de Cruceros Mahogany Bay, para atender situacion de la Canadiense fallecida en Roatan. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-85-1-0


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: OdeP no. 940 y Orden de Compra No. 119-2017, Solicitud de Compra No. 094-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de servicio de catering para 50 personas que conste de 3 bocadillos salados, 1 bocadillo dulce, con su respectivo refresco gaseosa en variedad de sabores (5 gaseosas dieteticas) los bocadillos deben servirse empacados en el salon del mezanine a las 9:30 am el dia 15 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: Este coffee break se realiza en el marco de firma de convenio UTH-IHT.


title: Orden de Pago NO. 113-2017, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. (ATEXA) por concepto de compromiso para la compra de (500) tarjetas de presentacion para el señor director del IHT. Emilio Silvestri, 200 para la Licda. Michelle Paredes Sub Directora del IHT, 200 para Laura Acosta Asistente Tecnico de Direccion del IHT, para un total de 900 tarjetas impresas a full color, con los logos del IHT en cartulina corrugada y agregar logo de la marca Pais.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago NO. 113-2017, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. (ATEXA) por concepto de pago por la compra de (500) tarjetas de presentacion para el señor director del IHT. Emilio Silvestri, 200 para la Licda. Michelle Paredes Sub Directora del IHT, 200 para Laura Acosta Asistente Tecnico de Direccion del IHT, para un total de 900 tarjetas impresas a full color, con los logos del IHT en cartulina corrugada y agregar logo de la marca Pais. Factura No. 001-001-01-0012213


title: OdeP no. 371 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde a contratacion de servicios de catering que incluye 50 almuerzos y pastel para 50 personas, para reunion a celebrarse el dia del padre el dia delpadre el 17 de marzo de 2017.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: OdeP NO. 337 Y OdeC no. 076-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a pago por penalidad por cambio de fecha regresando el mismo dia en boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes para participar en la Asamblea General Ordinaria, convocada por el Consejo de Administracion de la Sociedad Mercantil denominada Puerto de Cruceros y Marina de las Islas de la Bahia, saliendo el 24 y regresando el 25 de febrero de 2017.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

legalName: TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/5/2017 AL 01/6/2017 LA PAZ CAPACITACION A 30 DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPTO.DE LA PAZ EN LA TEMATICA DE GESTION DE RIESGOS Y EL USO Y MANEJO DE LAS GUIAS METODOLOGICAS DE EDUCACION AMBIENTAL .
REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1875-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0077-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADA POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004245 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0080-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL DE EDUCACION SDGEPIAH.

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE O/C  N.50-1-221-0080-2017 , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004377 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2017 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL DE EDUCACION SDGEPIAH.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0079-2017 SOLICITUD D EMATERIAL Y SUMINISTRO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE O/C N.50-1-221-0079-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003241 Y RECIBO No. 393 DE FECHA 05/06/2017 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0082-2017 SOLICITUD DE COMPUTADORAS PARA SER ENTREGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVL NACIONAL ,POR PARTE D ELAS UBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.006-003-01-00030370 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/6/2017


title: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-221-0081-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUACCION SD GEPIAH

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE O/C #  N.50-1-221-0081-2017, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00096980 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2017 DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUACCION SDGEPIAH


title: OdeP no. 329 MARIA TERESA LARA LARA, valor que corresponde al pago de servicios de limpieza en la oficina de turismo ubicada en Gracias, Lempira, segun contrato no. 028-2017, de los meses de Enero y Febrero de 2017.

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0665-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL D EEDUCACION BASICA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006711 Y RECIBO N. 020552 DE FECHA 12/6/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0644-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011543 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/6/2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0659-2017 ADQUISICION DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA,
PAGO SEGUN FACTURA N..001-001-01-00759319 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2017


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0643-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00759320 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0078-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA#-00778-2017, RECIBO #-5229-2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0667-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0667-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA,  PAGO CON FACTURA #-118723-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0652-2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE OFICINA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, PAGO CON FACTURA #-013292-2017-RECIBO #-20332-2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0682-2017 ADQUISICIÓN DEPAPEL DE OFICINA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, PAGO CON FACTURA #-004184-2017-RECIBO #-543.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-668-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE ASEO Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓNDE EDUCACIÓN BASÍCA,  PAGO CON FACTURA #-5084-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0639-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA VARIOS,  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASÍCA, PAGO CON FACTURA #-013290-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-114-SEDUC-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO DE OFICNA,  SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE TEGNOLOGÍA EDUCATIVA.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA #-114-SEDUC-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO DE OFICNA,  SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE TEGNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-13004-2017, RECIBO #-20191-2017


title:
OdeC No. 007-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQEUTES, servicio de catering para 20 personas, en atencion a reunion de trabajo para la revision del Anteproyecto de la Ley de Fomento a la Inversion Turistica.
La Orden de Compra orginal  es para 15 personas, segun SEGUN MEMORANDO NO. 008-DE-2017 de fecha 11 de enero de 2017, se cambio a 20 personas, ya que se requirio la presencia de mas miembros del IHT, CNT y Camara Nacional de Turismo.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
Orden de Pago No. 026, Factura No. 000-001-01-00001001/00001002 OdeC No. 007-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQEUTES, servicio de catering para 20 personas, en atencion a reunion de trabajo para la revision del Anteproyecto de la Ley de Fomento a la Inversion Turistica.
La Orden de Compra orginal  es para 15 personas,  SEGUN MEMORANDO NO. 008-DE-2017 de fecha 11 de enero de 2017, se cambio a 20 personas, ya que se requirio la presencia de mas miembros del IHT, CNT y Camara Nacional de Turismo.


JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 900-1-0 - OdeC no. 128-2017 JULIO CESAR ARDON FLORES, valor que corresponde a contratacion de tour operadora para que proporcione servicios a 1 persona de la empresa "Voyages Aquanautes", inséccion en hoteles y centro de buceos en Roatan, a realizarce el 17 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-900-1-0

description: OdeP no. 607 y OdeC no. 128-2017 JULIO CESAR ARDON FLORES, valor que corresponde a contratacion de tour operadora para que proporcione servicios a 1 persona de la empresa "Voyages Aquanautes", inséccion en hoteles y centro de buceos en Roatan, a realizarce el 17 de marzo de 2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 029, valor que corresponde a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 23 al 24 de Enero del 2017 visita de acompañamiento tecnico de trabajos en proyecto: "Primera Etapa de Reparacion y Mantenimiento de obras de Infraestructura del parque Eco arqueologico de la Cueva de Talgua".

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 424 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a la Sub Directora a la ciudad de Choluteca, para atender reunion de trabajo, del 20 al 21 de marzo de 2017.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 030, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje La Ceiba, Atlantida del 23 al 25 de Enero del 2017 trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo de Producto que participara de inspeccion a proyecto como miembro del SINEIA. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO NO. 24346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-92-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 458 y Orden de Compra No. 102-2017, valor que corresponde a favor de VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de EPAMINONDAS MARINAKYS con ruta TGU-MIAMI-TGU saliendo el 07 de Marzo y regresando el 15 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: El proposito del viaje del Sr. Marinakys es de atender Feria Internacional de turismo ITB, en Berlin/Alemania.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Orden de Pago NO. 745-2017, Factura NO. 000-002-01-00040986/40985, Orden de Compra No.098-2017, valor que corresponde a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para el pago de dos (2) publicaciones en el Diario El Heraldo, avisos de Licitacion Publica Nacional No. 04 y 05-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 06/03/2017.- OBSERVACIONES: El objetivo de las publicaciones es la contratacion de Agencia de Marketing Digital para la planeacion, desarrollo y ejecucion de una estrategia (005-LPN-IHT-2017) y de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas selladas para el arrendamiento de Sanitarios Portatiles (004-LPN-IHT-2017).


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

OdeC no. 011-2017 PAPELERA CALPULES SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 50 paquetes de servilletas de 100 unidades las cuales seran utilizadas para diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-94-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago NO. 2144, Factura No. 002-002-01-00001632.- Orden de Compra No. 421-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso por la compra de 2 boletos aereos a favor de Zoila Sarahi Madrid y Juan Fernando Reyes Ruta Teg-Guanaja-Teg saliendo de Guanaja el 18 de Agosto en vuelo de la mañana. Estos boletos se solicitan para dar seguimiento al convenio de Cooperacion entre el IHT y la Municipalidad de Guanaja relacionados con los trabajos de remodelacion realizados en la terminal aerea.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24437.- Orden de Pago No. 400, valor que corresponde a favor de ROGER ADALID REYES OSORTO por concepto de gastos de combustible en viaje a Ocotepeque, Santa Rosa y Copan Ruinas del 20 al 25 de Marzo del 2017 traslado personal tasa turistica visita hoteles, tour operadoras y arrendadoras de vehiculos recaudadores 4%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-943-1-0


title: Orden de Pago No. 421, valor que corresponde a favor de DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA por concepto de gastos de viaje a La Ceiba, Utila, Roatan del 20 al 25 de Marzo del 2017 brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de las Expresiones Creativas y culturales de Islas de La Bahia. Actividad programada en el POA de la UDP.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 422 ELDER ISAI MEJIA SOTO, valor que corresponde a viaticos y transporte in situ para brindar consultoria a Virginia Roca en seguimiento a proyecto en Islas de la Bahia, del 20 al 25 de marzo de 2017.

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 422 ELDER ISAI MEJIA SOTO, valor que corresponde a transporte interurbano para trasladarse a  brindar consultoria a Virginia Roca en seguimiento a proyecto en Islas de la Bahia, del 20 al 25 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-947-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Orden de Pago No. 421, valor que corresponde a favor de DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA por concepto de gastos de transporte interurbano, transporte interno In Situ, Impuestos Aeroporturarios en viaje a La Ceiba, Utila, Roatan del 20 al 25 de Marzo del 2017 brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de las Expresiones Creativas y culturales de Islas de La Bahia. Actividad programada en el POA de la UDP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-946-1-0


rationale: OdeC no. 015-2017 PAPELERA HONDURAS S DE RL, valor que corresponde a la compra de vasos y tenedores desechables de 50 unidades las cuales seran utilizadas para diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos. Segun Orden de Pago No. 081, Factura No. 000-001-01-00011057


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: OdeP no. 596 y OdeC no. 129-2017 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV., valor que corresponde a la compra de cajitas de jabon liquido para manos para los dispensadores de los diferentes baños en las oficinas del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 411 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR valor que corresponde a transporte interno in situ para realizar jornada de socializacion del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la Isla de Utila del  22 al 25 de marzo de 2017

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24428.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 401 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a oficial de turtismo interno con el fin de realizar una inspeccion en Copan Ruinas para promover el turismo, del 22 al 26 de marzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-953-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24436.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 420 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA valor que corresponde a combustilbe (Diesel), para trasladar a la Lic. Laura Lainez a la ciudad de Gracias, Lempira del  22 al 24 de marzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-958-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 082 y OdeC no. 013-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 90 paquetes de platos desechables No. 8 los cuales seran utilizadas para diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 100 y OdeC no. 012-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a la compra de refrescos grandes de 3 litros gaseosas variadas, para la celebracion del dia de la Mujer en las oficinas del IHT.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.046-17 CONVERSATORIO PARA LA FORMULACION DE LAS POLITICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA,A REALIZARSE EL DIA MARTES 28/3/2017 EL CUAL SE PROGRAMO PARA EL DIA JUEVES 27/4/2017 EN LAS INSTALACIONES INICE.
SE REVERSA POR CANTIDAD ERRONEA EN F01-1971

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1971-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0083-2017 MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTRO SOLICITADOS POR LA DIREC.GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLIR ALMACEN CENTRAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000780 Y RECIBO N. 5231 DE FECHA 29/5/2017


COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago NO. 823-2017, Factura No. 000-001-01-00000187.- OdeC no. 134-2017 COMPAÑIA DE EVENTOS SOCIALES, ESPECIALES CODESE (CASA BLANCA), servicio de catering boquitas, almuerzos para el taller cartilla turistica infantil entre el IHT y la Secretaria de Educacion


title: PAGO DE PASAJES DEL  02 AL 09/6/2017 GRACIAS A DIOS Y WAMPUSIRPI , CONSTRUCCION DE NEOLOGIAS DE LA LENGUA TAWANKA.

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO

YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

legalName: YANERY FANNY CASTILLO ANGULO


PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Orden de Pago NO. 829-2017, OdeC no. 108-2017 PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV (PRODUNI), valor que corresponde a la compra de unidades de aire acondicionado para la nueva area habilitada para atencion al publico, sub gerencia de finanzas, informatica y bienes nacionales del IHT


name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

rationale:
OdeC No. 017-2017 FLORISTERIA LA CARRETA, valor que cprresponde a la compra de 120 rosas decoradas para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT.
SE REVERSA PORQUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTABA INCORRECTO, CORRESPONDIA A BANCO CONTINETAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-98-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 25 AL 29/4/2017 NUEVA OCOTEPEQUE , 02 AL 06/5/2017 LA INTIBUCA LA ESPERANZA PARA CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPATAMENTAL Y DISTRITAL CAPACITAR CONSENSUAR EL ACUERDO DE CREACION Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON

rationale:
SE REVERSA SEGUN OFICIO NO. 0167-GPDP-2017, YA QUE SE ESTARA REALIZANDO CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Solicitud de Gastos de Viaje no. 388 ELMER ALI SUAZO PAVON, valor que corresponde a transporte interurbano por viaje para capacitacion para el fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan del 31 de marzo al 02 de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-984-1-0


title: OdeP no. 446 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a la compra de 2 escaleras de fibra de vidrio, las cuales seran utilizadas por la Unidad de Modernizacion y Tecnologia y la Unidad de Contabilidad del IHT.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OdeP no. 446 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a la compra de materiales electricos (tubos fluorescentes y focos fluorescentes de varios voltajes, tomacorreintes y tapaderas para tomacorrientes), las cuales seran utilizados para llevar a cabo el mantenimiento correctivo del sistema de iluminacion del Edificio cuando sea requerido por el IHT.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP no. 097 y OdeC no. 016-2017 BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES valor que corresponde a  servicio de catering (Club Sandwich con papas), para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT


OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

rationale:
PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 19/5/2017 LA CEIBA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDADES Y TALENTOS EXEPCIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.141-SDGEPIAH-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1992-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0710-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003242 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 5/6/2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 11/6/2017 A GRACIAS A DIOS CAPACITAR A LOS 28  MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL Y DE CADA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE ,FACILITANDOLES LAS HERRAMIENTAS , COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE, DESDE LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS,LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE DOCENTES  EXONERADOS,LA CLASIFICACION DE LOS TRASLADOS EL LLAMAMIENTO DE CONCURSO.

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 11/6/2017 A  OCOTEPEQUE,STA.ROSA DE COPAN, GRACIAS LEMPIRA,INTIBUCA ,COMAYAGUA, LAPAZ,  CAPACITAR A LOS 28  MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL Y DE CADA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE ,FACILITANDOLES LAS HERRAMIENTAS , COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE, DESDE LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS,LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE DOCENTES  EXONERADOS,LA CLASIFICACION DE LOS TRASLADOS EL LLAMAMIENTO DE CONCURSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1994-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1994-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 04 AL 11/6/2017 A GRACIAS A DIOS CAPACITAR A LOS 28  MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL Y DE CADA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE ,FACILITANDOLES LAS HERRAMIENTAS , COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE, DESDE LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS,LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE DOCENTES  EXONERADOS,LA CLASIFICACION DE LOS TRASLADOS EL LLAMAMIENTO DE CONCURSO.

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS


title: POR CELEBRACION DEL LUNES CIVICO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA LUNES 08/05/2017 SEGUN O/C # 104-17

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE CELEBRACION DEL LUNES CIVICO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA LUNES 08/05/2017 SEGUN O/C # 104-17.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001508 Y RECIBO No. 1482 DE FECHA 19/05/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0725-2017 ADQUISICION DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0712-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PAGO SEGUN FACTURA N.000006-01-00120287 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/7/2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0714-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00002480 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/6/2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0721-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00007146 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/6/2017


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 124-17 ADQUISICION DE DIESEL PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-003948 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/5/2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0715-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006689 Y RECIBO N. 020532 DE FECHA 09/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0085-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLI EL ALMACEN CENTRAL.

rationale: PAGO DE O/C N.50-1-221-0085-2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004376 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2017 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLIR EL ALMACEN CENTRAL.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0084-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLI ALMACEN CENTRAL.
SE REVIERTE A SOLICITUD DE LA UNIDAD  DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO N. 905-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2031-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0690-2017 ADQUISICION DE TRES ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0690-2017 ADQUISICION DE TRES ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-30463-2017.


actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0090-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000006-01-00097720 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0089-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

rationale: PAGO DE O/C  N.50-1-221-0089-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004291 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/06/2017 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0691-2017 ADQUISICION DE TONER 90A CE390A NEGRO PARA  IMPRESORA DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.006-012--01-00007058 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/7/2017


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 110-17 ADQUISICION DE DIESEL PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-003945 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2017


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA EVALUACION, FORMULACION Y DISEÑO DE PROYECTOS CONTRATO No. 002-2017 PRESTARA
SUS SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL AÑO 2017

OSCAR ORLANDO CENTENO RIVERA

legalName: OSCAR ORLANDO CENTENO RIVERA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: PAGO FINAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA EVALUACION, FORMULACION Y DISEÑO DE PROYECTOS CONTRATO No. 002-2017.

description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA EVALUACION, FORMULACION Y DISEÑO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO No. 002-2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.123-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N. 08305 Y TOYOTA HILUX PLACA 08284 DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION PUEBLOS INDIGENAS DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000819 Y RECIBON.S/N DE FECHA 20/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N. 108-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORAS HP LASEJET M 4555 DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EDUCACION.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 108-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORAS HP LASEJET M 4555 DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EDUCACION,  PAGO CON FACTURA #- 01046-2017, RECIBO #-5075-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 107-77 ADQUIISCION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36 MIL BTU PARA LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE EDUCACION.
SE REVERSA POR REGISTRO DE BENEFICIARIO ERRONEO ( PIN )
SEGUN NOTA ACLARATORIA DE FECHA 25/5/2017 DEL PRIMER OFERTANTE NO CUENTA CON EL INVENTARIO CON LO ADJUDICADO LO CUAL NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA ,   SE LE HIZO LA COMPRA A LA SEGUN DA OFERTA INVERSIONES GABRIELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2116-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL BORDADAS AMBOS LADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-17.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO DER LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL BORDADAS AMBOS LADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-17.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL  IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-17.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL  IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-17.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0707-2017 ADQUISICION DE LLANTAS 265 70 R16 PARA VEHICULOS DE USINIEH D ELA SECRETARIA DE EDUCACION.-
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018413 Y RECIBO N. 013523


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA #-098-2017 ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-18392-2017-RECIBO #-13511-2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ORDEN DE COMPRA #-111-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA COCINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-753-2017-RECIBO #-001-2017


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-17.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-17.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO  PARA ORDEN   DE COMPRA DE   UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO  PARA ORDEN   DE COMPRA N°0011-2017 DE   UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

type: ORDCOM


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFENTS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: CANCELACION DEL PRECOMROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  IMPRESORAS PARA LA DIFENETES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA D EQUIPOS VARIOS DE OFICINAS CALCULADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BHIA

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA N°0017-2017 DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINAS CALCULADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BHIA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA COMPUTADORA SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DEL DPARTAMENFTO DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA N°0016-2017 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DEL DPARTAMENFTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA ORDEN DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DE DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO PARA ORDEN DE COMPRA N°0013-2017 DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DE DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17

description: CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: cancelacion por Servicio de Transporte maritimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila, y Guanaja para los materiales y suministros de La Direccion Departamental de Educacion a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia, segun orden de compra 006-17


IT PROFESSIONAL SERVICES S DE RL

streetAddress: CALLE HACIA AL AEROPUERTO COXEN HOLE ROATAN

legalName: IT PROFESSIONAL SERVICES S DE RL

rationale: cancelacion por servicios de Mantenimiento y Reparacion de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revision, Limpieza, lubricacion y Reparacion en general segun orden de compra 007-17


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DEL COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDICFICIOS LOCALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ILAS DE LA BAHIA


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 120-17 ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-003946 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/6/2017 DESARROLLAR UN TALLER SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ATLANTIDA.

ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

legalName: ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/6/2017 DESARROLLAR UN TALLER SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2148-1-0


title: ADQUISICION DE LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL 8; que seran en los vehiculos de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia, segun orden de compra 17-17

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL 8; que seran en los vehiculos de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia, segun orden de compra 17-17


rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30/6/2017 OCOTEPEQUE DESARROLLAR UN TALLER PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2151-1-0


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN D COMPRA #-177-2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINNCIERA,´PAGO CON FACTURA #-00003962-2017


title: cancelacion de pasajes y viaticos a la secretaria departamental  por gira realizada a la secretaria de finanzas en la ciudad de  tegucugalpa

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL8/6/2017 A LA PAZ CAPACITAR SOBRE ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DE AREA DE COMUNICACION ESPAÑOL MATEMATICAS PARA LOGRAR EL EXITO EN LOS APRENDIZAJES.

IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA


actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0693-2017 MEMORANDUM N0,.029-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-12525-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/COMPRA 50-1-5-0719-2017 Y OFICIO 131-SDGEM-17, PAGO CON FACTURA #-126559.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0692-2017 Y MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017 PARA SER UTILIZADOS EN LA SU-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2171-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR CANCELACION FACT.001-01-01-00759408 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA COMO SER CARATULAS PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0708-2017


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: POR CANCELACION FACT.001-001-01-00759407 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA BOLIGRAFOS Y ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 131-SDGEM-SE-17 Y OFICIO 117-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0717-2017


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0003289 RECIBO N0.409 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0332-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0683-2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0332-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0684-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2176-1-0


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0697-2017 Y MEMORANDUM N0.029-SSAAYF-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004444 RECIBO S/N  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0697-2017 Y MEMORANDUM N0.029-SSAAYF-2017


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM N0.029-SSAAYF-2017 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0709-2017, PAGO CON FACTURA #-126496-2017.


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004540 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 131-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0720-2017


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 099-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION ADICIONAL DE USINIEH DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003169 Y RECIBO N. 1650 DE FECHA 28/6/2017


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0711-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004429 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0727-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUC.MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00098862 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/7/2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.101-17 ADQUISICION DE FILTROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL DESPACHO MNISTERIAL DE LA S/EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018391 Y RECIBO N. 013505 DE FECHA 12/6/2017


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0705-2017 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 245/75 R 16 PARA VEHICULO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018390 Y RECIBO N. 013512


ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30/6/2017 A COMAYAGUA CAPACITACION A 30 DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOBRE TALLER METODOLOGICO INTEGRADO EN EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS,USO Y MANEJO DE LAS GUIAS METODOLOGICAS DE EDUCACION AMBIENTAL.
REINTEGRO POR NO H ABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2185-1-0


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0609-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-03321-2017 RECIBO #-417-2017.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-138-2017 ADQUISICIÓN DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICTADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0806-2017-RECIBO 02058-2017


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0728-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICTADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASÍCA-------- SE HACE  REVERSION SEGUN OFICIO 1024-DE LA DGA POR NOTIFICACIÓN DE ONCAE DANDO BAJA A ESTOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2188-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #-161-2017 ADQUISICIÓN DEALIMENTOS Y BEBIDAS (CENAS), SOLICTADO POR LA (SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO) OFCIO 0617-SDGTHA-25017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2191-1-0


title: cancelacion de pasjes y viaticos al director departaamental por gira relizada a la ciudad de tegucigalpa segun convocatoria de la ministra de educcion

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N. 216-2017 SE EMITE LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA POR LA CORRECCION SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO EN VISTA QUE ESTA GENERANDO PRODUCTOS COMO GRAVADO Y ES EXENTO DEBE REALIZARSE LA CORRECCION DEL F01- POR ELL VALOR CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2193-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-159-2017 ADQUISICIÓN DEALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICTADO POR LA (SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA OFCIO 183-SDGEM-SE-25017, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0809-2017-RECIBO 02085-2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON MIEMBROS DE LA RED NORTE Y CARIBE CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR CRITERIOS DE  PROCESOS DE REUBICACION DOCENTE


rationale: ORDEN DE COMPRA #-112-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOPOR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-18394-2017-RECIBO 13510-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-118-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOPOR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0807-2017-RECIBO 02060-2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ORDEN DE COMPRA #-131-2017, ADQUISICIÓN DE PINTURAS VARIAS  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0764-2017, RECIBO  #-051-2017


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA #-065-2017, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO D OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-01036-2017, RECIBO # 5067-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #103-2017,ALIMENTOS Y BEBIBAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE GENERAL DE EDUCACIÓN CON DISCAPACIDAD DIFERENTES O TALENTOS EXEPCIONALES, PAGO CON FACTURA #-01512-2017-RECIBO #-1480-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-132-17, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-03-0765-2017, RECIBO #-052-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-141-17 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0777/2017, RECIBO #-053 -2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PORCANCELACION PARTE DE FACTURAS 000-002-01-0007187,7188 POR  ADQUISICION ELEMENTO DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN PARTE DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0695-2017 Y MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017


rationale: POR CANCELACION FACTURAS 000-002-01-007187,7188  Y RECIBO S/N POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0695-2017 Y MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017


rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-007197 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0332-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0685-2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPATAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-17


YESSENIA CAROLINA ESCOBAR ARIAS

legalName: YESSENIA CAROLINA ESCOBAR ARIAS

rationale: ORDEN DE COMPRA 3-129-17, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIAONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE REVIERTE F01-POR PROVEEDOR BENEFICIARIO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2248-1-0


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE BALONES DE FOOTBOL PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-17


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE CUBETQAS DE 5 GALONES DE PINTURA BASE DE ACEITE, GALONES DE PINTURA BASE DE ACEITE  DE VARIOS COLORES Y GALONES DE DILUTENTE PARA EL PINTADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIOA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-17


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE LAMPARAS PARA TECHO PARA SER INSTALADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-17


MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24/6/2017  A LA CEIBA DONDE SE DESARROLLARA UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL FOMENTO DE LA SOLIRADIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO DE SOLUCIONES EN LA PROTECCION DE NUESTRAS COSTAS  GUARDARENAS DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS 10 ESCUELAS ASOCIADAS  A LA UNESCO.
SE REVERSA A  SOLICTUD DE DIREC.GRAL. ADMON.Y FINANCIERA EN FUNCIONES. SEGUN OFICO N.916-DGAF-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2289-1-0


rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0722-2017 ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004435 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/6/2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OREDEN DE COMPRA #-CM-126-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTAY REPRODUCCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, SE HACE PAGO CON FACTURA #-02414-2017-RECIBO 02573-2017


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0735-2017ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-07281-2017.


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0735-2017ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-07281/2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA #-129-2017, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #- 0890-2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO A LA ELABORACION DEL POA-2018

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002899 RECIBO 003566 OFICIO 242-DGDP-SE-2017ORDEN DE COMPRA #-CM-200-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL D DESARROLLO PROFESIONAL


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO PARA LA ELABORACION DEL POA2018

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE  SE HIZO EN VEHICULO PROPIO, YA QUE NO ESTABA DISPONIBLE EL  MOTORISTA ASIGNADO CON VEHICULO .

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.
MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA LPS.351.00

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD MARIO JOSE REYES MARADIAGA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LPS.647.00


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR E INCLUIR EN EL MOULO DE MONITORE Y EVALUACION EN LA FECHA 03-05 DE ABRIL DEL 2017


title: CANCELACION DEL PASAJES Y VIATICOS  AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISITIR A CAPACITACION SOBRE LA EVALUACION Y MONITOREO SEGUN OFICIO 012-17 LOS DIOS 02-05 DE ABRIL

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 046-17 CONVERSATORIO PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA REALIZARSE EL DIA MARTES 26/3/2017 EL CUAL SE PROGRAMO PARA EL DIA JUEVES 27/4/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001510 Y RECIBO N. 1481 DE FECHA 19/5/2017


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
FACTURA No. 000-001-01-00071320 Y RECIBO S/N DE FECHA


title: CANCELACION  DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCI GALPA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION DEL LOS INGRESOS DE BIENENS E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO  (BIENES NACIONALES. SEDU )

OSLY EDILFREDO ROMERO SIERRA

legalName: OSLY EDILFREDO ROMERO SIERRA


title: ORDEN DE COMPRA #-166-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO  EVALUACIÓN,

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-166-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO  EVALUACIÓNPAGO CON FACTURA #-01569-2017, RECIBO #-1632-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0066-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-13354-2017, RECIBO-20435-2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0743-2017, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ACEITES  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-18394-2017-RECIBO 13510-2017


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ORDEN DE COMPRA #-173-2017, REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-877-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-151-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL,  SE PAGO CON FACTURA #-01572-2017, RECIBO #-1633-2017

description: ORDEN DE COMPRA #-151-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-01571-2017-RECIBO #-1630-2017............SE REVERZA  F-01 POR ERROR INVOLUNTARIO YA QUE EXISTE OTRO F01- CON ESE MISMO VALOR CON ORDEN DE COMPRA #151  Y ES LA  MISMA UNIDAD EJECUTORA