title: PAGO POR LA COMPRA DE 15  ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA NEGOCIACION DEL ACUERDO REGINAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN LA PARTICIPACION PUBLICA Y EN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE , A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007672  RECEPCIONADA EL 13/06/2017, RECIBO No. 8683, ORDEN DE COMPRA No. 228-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 66 COFFEE BREAK Y 22 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE FORMULACION DE POA PRESUPUESTO 2018, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007674 RECEPCIONADA EL 16/06/2017, RECIBO No. 8685, ORDEN DE COMPRA No. 232-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO LOPEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005930 RECEPCIONADA EL 12/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 285-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :280 GA :1 F-01: 1450-0-0 - PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ WASHINGTON/ TGU  A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003943  RECEPCIONADA EL 11/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 283-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1450-1-0

type: OFICIO

description: DEVOLUCION DE LA TARIFA AEROPORTUARIA, POR DE PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ WASHINGTON/ TGU  A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003943  RECEPCIONADA EL 11/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 283-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA YANEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003909 RECEPCIONADA EL 10/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 282-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REVISION DE 16 EXTENSIONES DIGITALES, REPARACION DE CABLE DE RECEPCION DE ONCAE, REVISION Y REPARACION DE CABLE DE EXTENSION 123, 1 TARJETA DLC16 DE 16 EXTENSIONES DIGITALES Y 02 TARJETAS SLC8 DE 8 EXTENSIONES  ANALOGICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000383, RECIBO No. 1993, ORDEN DE COMPRA DE COMPRA No. 282-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 50 INFORMES DE DIVULGACION DE INFORME DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL CON LOS PRINCIPALES ACTORES, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 00-001-01-00005227 RECEPCIONADA EL 07/07/2017, RECIBO No. 3127, ORDEN DE COMPRA No. 256-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA INSTALACION DE TECLADO DE 20 TECLAS A EXT. 133, RE PROGRAMACION DE CENTRAL PARA HABILITAR EXT. 133, INSTALACION DE EXT. DIGITALA PARA EMBAJADOR, INSTALACION DE LINEA 2230-3433 PARA EMBAJADOR, REVISION DE EXTENSIONES 130,246,148, 305 Y 315, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000331, RECIBO No. 2600, ORDEN DE COMPRA DE COMPRA No. 154-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 RADIO CX-38 Y 01 TELEFONO CELULAR ALCATEL PARA USO DEL RELACIONADOR PUBLICO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-02-00000105 Y 000-001-02-00000106, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 005-2017 Y 006-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL DPPEPIP Y EL BAÑO DE DAMAS  DEL SEGUNDO NIVEL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010254 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 242-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 520 COFFEE BREAK Y 295 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CAPACITACIONES  A 30 INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE PUBLICO SIMPLE, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007625 RECEPCIONADA EL 30/06/2017, RECIBO No. 8819, ORDEN DE COMPRA No. 256-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BREAK EMPACADOS Y 80 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER JORNADA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE 5 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES SINTRA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007912 RECEPCIONA EL 07/07/2017, RECIBO No. 8864, ORDEN DE COMPRA No. 267-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO SIMBOLICO AL PERSONAL QUE ESTA COLABORANDO CON LA LIMPIEZA, FUMIGACION Y CORTE DE LA MALEZA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO PARQUEO DE VEHICULOS PARA EMPLEADOS Y VISITAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN LISTADO, MEMORANDO Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VALVULA DE CONTROL, UN TUBO DE ABASTO PARA INODORO Y FABRICACION DE MANERAL PARA MANIPULACION DE LAS VALVULAS INSTALADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-04174116 Y 006-001-01-02671251, RECIBOS Y MEMORANDO.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/O PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014178 RECEPCIONADA EL  17/07/2017, RECIBO No. 20946, ORDEN DE COMRA No. 280-1-2-0346-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000570 RECEPCIONADA EL 24/07/2017, RECIBO No. 235, ORDEN DE COMPRA No. 300-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V


title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL  DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO PRA SER ASIGNADA AL LICENCIADO RODOLFO ALVAREZ, DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS, SEGUN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL  DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO PRA SER ASIGNADA AL LICENCIADO RODOLFO ALVAREZ, DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS, SEGUN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012173 RECEPCIONADA EL 07/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0358-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/GUATEMALA/TGU A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005980 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 303-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 19 COFFEE BREAK PARA ATENDER PERSONAL DEL IHSS, UDEM Y LA SCGG PARA NUEVO SISTEMA DE GESTION, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002133 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO No. 3894, ORDEN DE COMPRA No. 294-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BANDEJAS PORTAPAPELES DE METAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0245-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 BANDEJAS PORTAPAPELES DE METAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012525, RECIBO No. 019878, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0245-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO SOBRE CONSULTORIA " APOYO PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO 01-2017.

GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

legalName: GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO UNICO SOBRE CONSULTORIA " APOYO PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG,  SEGUN CONTRATO 01-2017, RECIBOS Nos. 000-001-04-00000001, 000-001-04-0000002 Y 000-001-01-0000003, PRODUCTOS IMPRESOS Y EN DIGITAL, MEMORANDO No. DPTMRE-178-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: CONT


title: PAGO POR LA LIMPIEZA Y LA FUMIGACION DEL PREVIO DONDE FUNCIONA EL PARQUE ALTERNATIVO, UBICADO FRENTE A LA ENTRADA A ESTA INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO.

MARIA FERNANDA LAINEZ ALVARADO

legalName: MARIA FERNANDA LAINEZ ALVARADO

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: PAGO ULTIMO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL CUARTO PRODUCTO Y 20% DEL QUINTO PRODUCTO DEL TOTAL DEL CONTRATO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-02-2017, RECIBOS No. 000-001-04-00000005 Y 000-001-04-00000006, PRODUCTOS IMPRESOS Y DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.

description:
PAGO TERCER  PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL TOTAL DEL CONTRATO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-02-2017, RECIBO No. 000-001-04-0000004, PRODUCTOS IMPRESOS Y DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.
SE APLICA LA DEDUCCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

description:
PAGO PRIMER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 10% Y SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL TOTAL DEL CONTRATO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-02-2017, RECIBOS Nos. 000-001-04-0000001 Y 000-001-04-0000002, PRODUCTOS IMPRESOS Y DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.
SE APLICA LA DEDUCCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TEVISION POR CABLE, INSTALADO EN LAS OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO EN CURSO SEGUN REPORTE DE COBRO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK Y REFRESCOS PARA ATENDER REUNION DENOMINADA ´´CONFORMACION DE LA MESA ACADEMICA DE LA AGAH´´ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DEL 2017. SE ADJUNDA DOCUMENTACION, FACTURA No. 001-01-00002120 Y ORDEN DE COMPRA 292-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA- SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SEÑOR RENAN SAGASTUME DIRECCTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO Y ING. KARLA VELASQUEZ. SEGUN FACTURA No.001-01-00005970 Y ORDEN DE COMPRA No. 293-A-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA- BUENOS AIRES, ARGENTINA-TEGUCIGALPA. A FAVOR DE LA SEÑORA YUDINA CASTILLO MARADIAGA, EMPLEADA DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO. SEFUN FACTURA 001-01-00001183 Y ORDEN DE COMPRA 301-2017.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS DE ALTA CALIDAD, PARA USO EN LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0359-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGOPOR  LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS DE ALTA CALIDAD, PARA USO EN LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA. A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014660 RECEPCIONADA EL 07/082017, RECIBO No. 21277, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0359-2017 Y SOLICITUD.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 32GB, PARA USO Y SOLICITADAS POR LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI)

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 32GB, PARA USO Y SOLICITADAS POR LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI), SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010971, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0251-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CABLE VGA-MACHO A HDMI HEMBRA PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 013-001-01-00071118.

DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

legalName: DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0250-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00085658, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0250-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK Y 25 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE PRIORIZACION DE TRAMITES EN EL SINTRA A CINCO INSTITUCIONES DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DVISION DE GOBIERNO DIGITAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008115 RECEPCIONADA EL 26/07/2017, RECIBO No. 8977, ORDEN DE COMPRA No. 306-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR ELABORACION Y REPRODUCCION  DE 100 TRIFOLIOS, 150 DOCUMENTOS DENOMINADOS III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018 Y 50 DOCUMENTOS DENOMINADOS III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002256 RECEPCIONADA EL 30/06/2017, RECIBO No. 5966, ORDEN DE COMPRA No. 263-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 09 TONNERS DE TINTA HP CE253A PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0361-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 09 TONNERS DE TINTA HP CE253A PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012600 RECEPCIONADA EL 07/09/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0361-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TRIFOLIOS CARTA PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO EN LA UTH POR LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0016216 RECEPCIONADA EL 08/08/2017, RECIBO No. 4171, ORDEN DE COMPRA No. 317-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 36 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008114 RECEPCIONADA EL 07/07/2017, RECIBO No. 8976, ORDEN DE COMPRA No. 277-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0362-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014776 RECEPCIONADA EL 14/08/2017, RECIBO No. 21338, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0362-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER ENTRE SECRETARIOS DE ESTADO Y TITULARES DE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH EL DUA 08/08/2017, A SOLICITUD DE LA DTRC DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002165 RECEPCIONADA EL 08/08/2017, RECIBO No. 3914, ORDEN DE COMPRA No. 314-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE ALINEAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA CON LA PLANIFICACION NACIONAL LO DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2017 A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002142  RECEPCIONADA EL 28/07/2017, RECIBO No. 3900, ORDEN DE COMPRA No. 307-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 192 UNIDADES DE SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA  PARA USO  DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0252-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 192 UNIDADES DE SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA  PARA USO  DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003543 RECEPCIONADA EL 17/02/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0252-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CARTLINA OPALINA, UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANMDE Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO  DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0253-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CARTLINA OPALINA, UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANMDE Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO  DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-014-00011549, RECIBO No. 19002, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0253-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CENA EN APOYO POR PARTE DE LA SCGG PARA LA MISION DE VALIDACION DE LA EITI MISMA QUE SE REALIZO EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2017, EN SU CONDICION DE DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006020, RECIBO, LISTADO DE ASISTENCIA Y MEMORANDO No. DPTMRE-036-2017

RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

legalName: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011355, RECIBO No. 18926, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0248-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00023533 Y 000-001-01-00023535, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 312-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE UNA COPIA DE LLAVE DE UNA DE LAS OFICINAS DEL CUARTO PISO DE CHIMNIKE DONDE SE INSTALAN LOS AUDITORES DEL TSC Y PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DISTRITALK DE LA CLAVE DEL TERRERO DONDE SE UBICA LA SCGG No. 19-0161-011, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-04251400, COPIA DEPOSITO, RECIBO Y MEMORANDOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023533 RECEPCIONADA EL 04/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 312-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR SELLO AUTOMATICO REDONDO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000397, RECIBO No. 184, ORDEN DE COMPRA No. 058-2017, COTIZACIONES Y SOLICTUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER DE PLANIFICACION SECTORIAL E INSTITUCIONAL EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001701, RECIBO No. 3586, ORDEN DE COMPRA No. 54-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CABLE PARA CONECTAR LAPTOP A HDMI PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00007284, RECIBO Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 DE COFFEE BREAK PARA ATENDER JORNADA DE INDUCCION A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO JUVENIL/AGAH, A SOLICITUD DE LA DTYRC DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002181 RECEPCIONADA EL 14/08/2017, RECIBO No. 3925, ORDEN DE COMPRA No. 322-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000647, RECIBO No. 7991.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE BOMBA CISTERNA CON SU TANQUE PARA SUMINISTRAR AGUA AL  EDIFICIO ANEXO Y POOL DE MOTORISTAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000244 RECEPCIONADA EL 30/05/2017, RECIBO No. 140, ORDEN DE COMPRA No. 206-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000648, RECIBO No. 7992.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000650, RECIBO No. 7994.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000651, RECIBO No. 7995.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000649, RECIBO No. 7993.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000652, RECIBO No. 7996.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018, A SOLICITUD DE LA DTYRC DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 327-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018, A SOLICITUD DE LA DTYRC DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019623, RECIBO  No. 1225, ORDEN DE COMPRA No. 327-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ESPEJO PARA SER INSTALADO EN LA NUEVA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EN CASA PRESIDENCIAL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00182468, RECIBO Y MEMORANDO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INSTALACION DE CABLE TV EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE ONADICI DE LA SCGG,  EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-07533950, RECIBO Y MEMORANDO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE PAPL TOALLA PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, EN SY CONDICION DE GERENTE ADMNISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 038-001-01-00236878, MORANDO Y RECIBO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER "JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL I AÑO DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018", A SOLICITUD DE LA DTYRC DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 331-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER "JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL I AÑO DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018" EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DTYRC DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00044086, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 331-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.--


title:
PAGO PRIMER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 10% Y SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 60% DEL TOTAL DEL CONTRATO SOBRE CONSULTORIA "DESARROLLO DE NUEVAS CAPACIDADES Y DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE SOFWARE LIBRE Y CODIGO ABIERTO DEL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS" , A SOLICITUD DE LA DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-05-2017, RECIBOS Nos. 000-001-04-0000002 Y 000-001-04-0000003, PRODUCTOS IMPRESOS Y DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.
SE APLICA LA DEDUCCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

GABRIELA ALEJANDRA CORNEJO PERALTA

legalName: GABRIELA ALEJANDRA CORNEJO PERALTA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEBREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 336-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEBREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. E-0074, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 336-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEBREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  EL DIA MIERCOLES  30 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 334-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 COFFEBREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  EL DIA MIERCOLES  30 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023072, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 334-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEBREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 328-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 COFFEBREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE VALIDACION DE RESULTADOS DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001551, RECIBO No. 81899, ORDEN DE COMPRA No. 328-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 333-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001837, RECIBO No. 8206, ORDEN DE COMPRA No. 333-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BANDERAS DE HONDURAS PARA ESCRITORIO, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 355-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 200 BANDERAS DE HONDURAS PARA ESCRITORIO, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015300, RECIBO No. 21769,  ORDEN DE COMPRA No. 355-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :280 GA :1 F-01: 1744-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE MASCARILLAS PARA BOCA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO POR OBJETO 39100 YA QUE NO SE CUENTA CON EL OBJETO 39530 EN EL PRESPUESTO DE LA SCGG,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0371-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1744-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 MASKING TAPE DE 2" Y 3 TAPE TRANSPARENTE DE 1", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0370-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 MASKING TAPE DE 2" Y 3 TAPE TRANSPARENTE DE 1", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-.01-00006037 RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0370-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/ LA CEIBA/ TGU A FAVOR DE WALESKA ROSADO EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004488, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 335-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJO Y 02 MARCADORES PUNTA FINA COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0369-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJO Y 02 MARCADORES PUNTA FINA COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015341, RECIBO No. 21780, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0369-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 85 MEMORIAS USB DE 16 GB, A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000594, RECIBO No. 238, ORDEN DE COMPRA No. 330-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V


title: PAGO POR INSTALACION DE EXTENSION 246, TRASLADO DE EXTENSIONES 160 Y 314, PROGRAMACION DE EXTENSIONES 132 Y 245 Y INSTALACION DE EXTENSION EN OFICINA DEL DESPACHO DE GPR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA Y REPARACION DE CABLEADO INTERNO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000389 Y 000-001-01-00000398, RECIBO No. 25813 Y 25825, ORDEN DE COMPRA No. 078-A-2017 Y 191-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFE BREAK PARA ATENDER TALLER DE CAMBIO CLIMATICO Y GOBERNANZA DE LA EITI Y 15 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA DE MI AMBIENTE Y PERSONAL DE MODERNIZACION Y REFORMA DE ESTA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002194 Y 000-0001-01-00002219, RECIBO No. 3932 Y 3948, ORDEN DE COMPRA No. 329-2017 Y 341-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LATAS DE AIRE COMPROMIDO PARA LIMPIAR EQUIPO DE COMPUTO, SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO 39600 EN VISTA  QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 35100 Y SE NECESITA DE CARACTER URGENTE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 364-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LATAS DE AIRE COMPROMIDO PARA LIMPIAR EQUIPO DE COMPUTO, SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO 39600 EN VISTA  QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 35100 Y SE NECESITA DE CARACTER URGENTE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0001-001-01-00004292, RECIBO No. 7537, ORDEN DE COMPRA No. 364-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA USO DE TODA LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0374-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA USO DE TODA LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001042, RECIBO  No. 5439, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0374-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE LITIO Y PAGO DE TRES FORMULARIOS DE PAGO DE TGR CON EL PROPOSITO DE SOLICITAR A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO LA SOLICITUD DE CONFIRMACION DE SALDOS DE LA ATN/OC-13908-HO, ATN/OC14590-HO Y ATN/OC-15390HO, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 013-001-01-00090598, RECIBOS Y MEMORANDUM.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR DIFERENCIA POR CAMBI DE FECHA DEL BOLETO AEREO RUTA  NEW YORK/ TGU A FAVOR DEL SEÑOR EFRAIN COREA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006025, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 1T DE 2.5" A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0377-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 1T DE 2.5" A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA SCGG PARA ARCHIVO DIGITAL DE TODA DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE DICHA UNIDAD, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015423, RECIBO No. 21807, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0377-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR EÑ PAGO DE SERVICIO DE CABLE TELEVISIVO EN EL DESPACHO DE SECRETARIO DE ESTADO Y LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-07589762 Y 000-001-01-07589759, RECIBO Y MEMORANDO.


title: PAGO SERVICIO DE CABLE TELEVISIVO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DESPACHO DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, SE REALIZA PAGO PARA EVITAR CORTE EN EL SERVICIO DEBIDO A LA PROGRAMACION DE PAGO POR PARTE DE LA T.G.R, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 9080A, RECIBO, MEMORANDO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION FUERZA-TAREA DESARROLLADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN MORANDO No. DGPR-096-2017, FACTURA No. 002-001-01-00019537 Y RECIBO.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA


title: PAGO COMPRA DE 160 COFFE BREAK PARA ATENDER TALLER "EL FUTURO D ELA INNOVACION EN HONDURAS" LOS DIAS 18, 21, 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002216, RECIBO No. 3947, ORDEN DE COMPRA No. 326-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000605 Y 000-001-01-00000604, RECIBOS Nos. 239 Y 216, ORDEN DE COMPRA No. 339-2017 Y 340-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE REMOVEDORES DE BEBIDA PARA USO EN LA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 369-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE REMOVEDORES DE BEBIDA PARA USO EN LA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034175, RECIBO No. 4150,  ORDEN DE COMPRA No. 369-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS AUTENTICAS, UNA PARA EL TRASPASO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PCL 6304 DE  LA INSTITUCION CARE A LA SCGG, Y LA ORA PARA AUTENTICAR CARTA PODER A FAVOR DEL ABOGADO RICARDO ESTRADA PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION QUE SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, PROVOMIDA POR LA EX EMPLEADA ARLENE RAUSCHER, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO.


title: PAGO POR INSTALACION DE 2 LINEAS DIRECTAS, INSTALACION DE 6 EXTENSIONES Y 1 REPARACION DE CABLE DE 25 PARES TELEFONICO EN LA OFICINAS DONDE FUNCIONA EL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000390, RECIBO No. 25856, ORDEN DE COMPRA No. 132-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 MANUALES TAMAÑO CARTA, FULL COLOR 78 PAGS. A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0016371, RECIBO No. 4178, ORDEN DE COMPRA DE No. 333-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO COMPLENTARIO AL F 01 PRE. 1829 POR LA COMPRA DE 150 MANUALES TAMAÑO CARTA, FULL COLOR 78 PAGS. A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0016371, RECIBO No. 4178, ORDEN DE COMPRA DE No. 333-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPLE TOALLA PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0367-2017 (COMPRA POR CATALO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPLE TOALLA PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015685, RECIBO No. 21973, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0367-2017 (COMPRA POR CATALO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA COCINETA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00026705, RECIBO Y COTIZACIONES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011777, RECIBO No. 1034, ORDEN DE COMPRA No. 336-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR DESMONTAJE PARA LAVADO DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE EXPANSION, CARGA DE REFRIGERANTE EN OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL Y CAMBIO DE COMPRESOSR EN UNIDAD PAQUETE DE 60,0000 BTU EN AZOTEA,LAVADO Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE 22 EN OFICINAS DE ONCAE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000018, RECIBO No. 16, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE SOBRES MANILA T/RADIOGRAFICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015127, RECIBO No. 21636, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0364-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 BANDERAS DE HONDURAS DE TELA DE 92"X54" PARA EXTERIOR Y 04 BANDERAS DE HONDURAS DE TELA DE 92"X54" PARA INTERIOR, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015192, RECIBO No. 21723, ORDEN DE COMPRA No. 332-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/NEW YORK/ TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0006056, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 370-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 56 COFFEE BREAK A.M ¿, 56 ALMUERZOS Y 56 COFFE BREAK P.M PARA ATENDER CAPACITACION DE LA RTA DEL TRAMITE EN EL SINTRA A 5 INSTITUCIONES DE GOBIERNO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008775, RECIBO No. 9303, ORDEN DE COMPRA No.  324-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ NEW YORK / TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO LOPEZ Y MAGDALENA GARCIA FUNCIONARIOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006055, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 372-2017 Y 371-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PAGO POR CERCO PERIMETRAL DE 35 M.L DE MALLA CICLON CON TUBO GALVANIZADO Y UNA BARRERA DE CONTENCION DE PIEDRA A LO LARGO DE LA CERCA EN TERRERO DONDE ESTA UBICADO EL ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE EMPLEADOS Y VISITAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000301, RECIBO No. 226, ORDEN DE COMPRA No. 315-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 COFFEE BREAK Y 16 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION SINTRA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE Y 20 REFRIFERIOS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN  FACTURAS Nos. 000-004-01-0000053 Y 000-004-01-00000108, RECIBOS Nos. 9377 Y 9375, ORDENES DE COMPRA Nos. 000-004-01-0000053 Y 000-004-01-00000108, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011762 GASTO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017, RECIBO No. 1033, ORDEN DE COMPRA No. 309-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012017 GASTO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017, RECIBO No. 1029, ORDEN DE COMPRA No. 348-1-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 PARES DE ZAPATOS PARA PERSONAL DE SERVICIO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000104 CON FECHA DE 30 DE ENERO YA QUE NO EXISTIA EL OBJETO DEL GASTO EN EL PRESUPUSTO INSTITUCIONAL, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 48-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ


title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000768, RECIBO No. 8109 Y CONTRATO.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00000742, RECIBO No. 8084.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00000718, RECIBO No. 8061

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000689, RECIBO No. 8032 Y  CONTRATO.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :280 GA :1 F-01: 1849-1-0 - PRECOMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1849-1-0

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002265, RECIBO No. 2265 Y CONTRATO.

description: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00002185 Y RECIBO No. 2185

description: PRECOMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  EN LAS OFICINAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00002136 Y RECIBO No. 2136.


title: RESERVA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE SCANEO, CONVERSION REARMADO GENERACION DE PDF, EN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE GOBIERNO 2014 AL 2018, SEGUN CIRCULAR No. CGG-1531-2017. PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL, DESCENTRALIZADOS Y DESCONCETRADOS DEL PODER EJECUTIVO.

ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R L

streetAddress: COL  MIRAFLORES SUR BLOQUE 40 CASA 4114 CALLE 19 TEGUCIGALPA

legalName: ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL POR LOS SERVICIOS DE SCANEO, CONVERSION REARMADO GENERACION DE PDF, EN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE GOBIERNO 2014 AL 2018, SEGUN CIRCULAR No. CGG-1531-2017. PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL, DESCENTRALIZADOS Y DESCONCETRADOS DEL PODER EJECUTIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000170, RECIBO No. NOV001, ORDEN DE COMPRA No. 384-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: COMPLEMENTO DE LA RESERVA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE SCANEO, CONVERSION REARMADO GENERACION DE PDF, EN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE GOBIERNO 2014 AL 2018, SEGUN CIRCULAR No. CGG-1531-2017. PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL, DESCENTRALIZADOS Y DESCONCETRADOS DEL PODER EJECUTIVO. AFECTANDO TAMBIEN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA UE:2 PROG. 01 ACT./OBRA 002.

rationale: COMPLEMENTO AL PAGO DEL F 01 1850  COMP. 01 POR LOS SERVICIOS DE SCANEO, CONVERSION REARMADO GENERACION DE PDF, EN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE GOBIERNO 2014 AL 2018, SEGUN CIRCULAR No. CGG-1531-2017. PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL, DESCENTRALIZADOS Y DESCONCETRADOS DEL PODER EJECUTIVO. AFECTANDO TAMBIEN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA UE:2 PROG. 01 ACT./OBRA 002, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000166, RECIBO No. NOV001, ORDEN DE COMPRA No. 384-2017, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 017/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y SERVILLETAS PARA USO DE LA COCINETA PARA ATENCIONES DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000112, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 107-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER LANZAMIENTO PLAN ESTRATEGICO CON ENFOQUE RESULTADOS DE LA STSS, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000106, RECIBO No. 9374, ORDEN DE COMPRA No. 345-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION CON LOS JEFES DE INFORMATICA QUE FORMARAN PARTE DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000107, RECIBO No. 9376, ORDEN DE COMPRA No. 357-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE CANALETAS DE ADHESIVO, CANALETAS DE PISO, CABLE CORDON, ADAPTADOR HEMBRA, ADAPTADOR MACHO Y CABLE HDMI PARA INSTALACION ELECTRICA E INFORMATICA DEL DATA SHOW EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000302, RECIBO No. 228, ORDEN DE COMPRA No. 343-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 CORTINAS ROLLER BLACK OUT PARA SER INSTALADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EN EL AEREA DEL VENTANAL SEMICIRCULO A SOLICITUD DEL MISMO, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000116 GASTO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 284-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24  BOTELLAS DE VINO TINTO  Y 16 BOTELLAS DE VINO BLANCO PARA USO EN REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 399-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 24  BOTELLAS DE VINO TINTO  Y 16 BOTELLAS DE VINO BLANCO PARA USO EN REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00913901, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 399-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 230 MERIENDAS Y 60 DESAYUNOS PARA ATENDER CELEBRACION EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO 196 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS CON EL IZADO DE LA BANDERA NACIONAL CON LA PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS Y MAXIMAS AUTORIZADES DE LA SCGG, CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR Fco. MORAZAN Y PRENSA NACIONAL, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000126, RECIBO No. 9383, ORDEN DE COMPRA No. 356-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: COMPLEMENTO AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 140 CANASTAS BASICAS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA Y SER ENTREGADAS A LAS EMPLEADAS DE LA SCGG. SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA 174-A-2017, REQUISICION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS N 09561 Y TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00011654 Y 000-001-01-00011689 CON FECHA DE 02/08/2017, RECIBOS Nos. 1030 Y 1032, ORDEN DE COMPRA Nos. 304-A-2017 Y 307-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDE REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 12/09/2017, 14/09/2017, 20/09/2017, 22/09/2017, 26/09/2017 Y 27/09/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-002-01-00009087, 00-002-01-00009146, 000-003-01-00043736, 000-003-01-00043737, 000-002-01-0009392, 000-002-01-00009533, 000-002-01-0009536 Y 000-002-01-00009560, RECIBO Y MEMORANDOS.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 15 PUNTOS DE RED DE DATOS EN LA SCGG, CON CABLE UTP DE CATEGORIA 6, ISTALACION DE 15 PUNTOS DE TELEFONIA EN LA SCGG, REUBICACION DE 12 PUNTOS DE RED DE DATOS EN LA SCGG Y REUBICAR 12 PUNTOS DE TELEFONIA EN LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA, FACTURA, REQUISICION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 CAMISETAS CON SERIGRAFIA, PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE HONDUREÑO A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA 117-A-2017, REQUISICION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HILUX PLACA PCL 6304 COLOR BLANCO Y TOYOTA HILUX 2.8  COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000822 Y 000-001-01-0000821, RECIBOS Nos. 151 Y 150, ORDEN DE COMPRA No. 395-2017 Y 397-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA PINTURA DE LATEX Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y REPARACION EN EL BAÑO DE LOS VARONES DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG Y REPARACION DEL CONTROL DE ALARMA DEL VEHICULO LAND ROVER  PLACA MI 4294, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 006-001-01-00011187, 005-002-01-00010215, 000-001-01-04247708, 005-002-01-00010157, 000-001-01-04247012000-001-01-04324982, RECIBO Y MEMORANDOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000835, RECIBO No. 158, ORDEN DE COMPRA No. 390-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE  BENEFICIARIO  PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS  DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0380-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1883-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO YOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA MI 3295  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000846, RECIBOS No. 168, ORDEN DE COMPRA No. 388-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06934 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012013, RECIBO No. 1027, ORDEN DE COMPRA No. 296-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANO, FACTURA No. 000-002-01-0009994 Y 000-002-01-00010032 Y RECIBO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER  PLACA N 09249 COLOR PLATEADO  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000865 Y 000-001-01-0000866, RECIBOS Nos. 194 Y 195, ORDEN DE COMPRA No. 389-2017 Y 387-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CALCULADORA CANON MP4111 SERIE 20156505, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000609, RECIBO No. 485, ORDEN DE COMPRA No. 383-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 105 COFFEE BREAK PARA ATENDER "TALLER EMPODERAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL USO Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMINETO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS" LOS DIAS 21,22, 25, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 100 COFFEE BRAK PARA ATENDER "PRESENTACION OFCIAL DEL INFORME DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DE MEDIO TERMINO III PAGAH 2016-2018" EL DIA 28 DE SEPT. DE 2017 Y 60 COFFEE BREAK PARA ATENDER "ELECION DE LOS ORGANOS OPERATIVOS DEL CONSEJO JUVENIL AGAH 2017-2018 EL DIA 29 DE SEPT. DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002267, 000-001-01-00002268, 000-001-01-00002279, 000-001-01-00002274, 000-001-01-00002287, 000-001-01-00002291, 000-001-0-0002285 Y 000-001-01-00002290, RECIBOS Nos. 3987, 3988, 3993, 3990, 4005, 4008, 4000 Y  4007, ORDENES DE COMPRA No. 378-2017, 379-2017, 382-2017, 380-2017, 393-2017, 394-2017, 391-2017 Y 392-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAPEL TOALLA  JUMBO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0381-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAPEL TOALLA  JUMBO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035551, RECIBO No. 24401, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0381-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER CONVERSATORIO PROPUESTA SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002269, RECIBO No. 3989, ORDEN DE COMPRA No. 381-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 175 DESAYUNOS Y 175 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE INTEROPERABILIDAD Y AUTOMATIZACION CON 25 INSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002295, RECIBO No. 4010, ORDEN DE COMPRA No. 381-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS  RUTA LA CEIBA-ROATAN- TGU Y 2 BOLETOS AEREOS RUTA LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE LAS EMPLEADOAS PAOLA CLAROS Y RUTH MENOCAL EMPLEADAS DE LA SCGG Y UN BOLETO AEREO RUTA TGU-PUERTO LEMPIRA- TGU A FAVOR DE JAIME SALINAS EMPLEADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR Y DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00001372,  000-001-01-00001395 Y 000-001-01-00001402, RECIBOS Nos. 188, 192 Y 197, ORDENES DE COMPRA No. 386-2017, 403-2017 Y 412-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO BOLETOS AEREOS RUTA S.P.S / TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS Y RUTA TGU/ BUENOS AIRES/ TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO EMPLEADAS DE LA SCGG,  A SOLICITU DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00001400 Y 000-001-01-0001399, RECIBOS Nos. 196 Y 195, ORDEN DE COMPRA No. 404-2017 Y 405-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09561, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000852, RECIBO No. 171, ORDEN DE COMPRA No. 396-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 MERIENDAS PARA ATENDER "JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DEL AÑO I DE IMPLEMENTACION DEL III PAGAH" EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE DANLI, ELPARAISO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002172, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 344-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA


title: PAGO POR INSTALACION Y SUMINISTRO DE VIDRIO SAND BLAST PARA OFICNAS DE LOS TECNICOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00020672 PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 254-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: REEMBOLSO PPOR COMPLETAR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES EN LA REUNION PARA TRATAR TEMAS DE LOS GRUPOS CAMPESIONOS DEL BAJO AGUAN, MUCA Y MARCA EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017119, MEMORANDUM No. DPPEPIP-220-2017 Y COPIA DE LISTADO DE ASISTENCIA.

EFRAIN COREA YANEZ

legalName: EFRAIN COREA YANEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION PARA TRATAR TEMAS DE LOS GRUPOS CAMPESIONOS DEL BAJO AGUAN, MUCA Y MARCA EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001606 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO No. 82300, ORDEN DE COMPRA No. 385-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 1420  POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, UNO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 3 TONELADAS CON NUEVA INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA, EL OTRO INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL ONCAE, DE TIPO NIMI SPLIT DUCTO DE 3 TONELADAS, SE ADJUNTAN FACTURA, RECIBO, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION Y CAMBIO DE CPU CENTRAL TELEFONICA ALCATEL DE LA ONCAE, REVICION Y REPARACION DE EXTENSIONES, LINEAS DIRECTAS DE OFICINAS DE LA ONCAE Y RE-INSTALACION DE EXTENCIONES DE ENLACE CON LA SCGG, INCLUYE MANO DE OBRA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :280 GA :1 F-01: 1903-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0384-2017, SE ADJUNTA REQUISICION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1903-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN SERVIDOR PARA RACK  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0388-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UN SERVIDOR PARA RACK  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1669030, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0388-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS LASER A COLOR TIPO 3 PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0385-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS LASER A COLOR TIPO 3 PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2017-JB-00025, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0385-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA D 12 VINCHAS DE MANOS LIBRES  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0386-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA D 12 VINCHAS DE MANOS LIBRES  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 180004468, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0386-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE  SERVIDOR  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0390-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  SERVIDOR  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002972, RECIBO No. 5308L, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0390-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 14 COMPUTADORAS PERSONALES  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0391-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 14 COMPUTADORAS PERSONALES  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033165, RECIBO No. 1121,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0391-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 PARA LA COMPRA DE  14 UPS BASICO TIPO 2  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 1950  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 PARA LA COMPRA DE  14 UPS BASICO TIPO 2  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013539, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PAGO PARCIAL DEL F 01 1949 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL Y 02 PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL Y 02 PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013539, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0387-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO  PARA LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO DE GASTO 39600 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL OBJETO DEL GASTO 39300, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0389-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45  PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO DE GASTO 39600 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL OBJETO DEL GASTO 39300, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016126, RECIBO No. 22176,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0389-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE  UNA MULTIFICIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1  PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0392-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE  UNA MULTIFICIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1  PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013589, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0392-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE  UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 02 ESCANER AVANZADO  PARA USO DE LA CLINICA DE LA SCGG Y DIGITALIZACION DE ONCAE, ONADICI, DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0393-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE  UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 02 ESCANER AVANZADO  PARA USO DE LA CLINICA DE LA SCGG Y DIGITALIZACION DE ONCAE, ONADICI, DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1669033, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0393-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE KVM RACK CONSOLE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0395-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE KVM RACK CONSOLE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1669031, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0395-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES PRESENTACION 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA ABASTECER LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0382-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES PRESENTACION 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA ABASTECER LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006125, RECIBO No. 759, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0382-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTO DEL F 01 1955 POR LA COMPRA DE KVM RACK CONSOLE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0395-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  COMPLEMENTO DEL F 01 1955 POR LA COMPRA DE KVM RACK CONSOLE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA" (CALL CENTER) PROGRAMA ASIGNADO A LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1669031, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0395-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 16/10/2017 Y 17/10/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMNISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 0000-002-01-00010210 Y 000-002-01-00010238, RECIBO Y MEORANDOS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 40 CAJAS  DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011185, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0380-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE 135 DESAYUNOS, 135 ALMUERZOS Y 135 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION CON EL USO DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZACION DE TRAMITES LOS DIAS 16, 17, 18, 19 DE OCTUBRE DE 2017, A SOLICTUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002330, RECIBO No. 4032, ORDEN DE COMPRA No. 412-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N 09451 Y NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-0000857 Y 000-001-01-00000858, RECIBOS Nos. 179 Y 180, ORDENES DE COMPRA Nos. 433-2017 Y 434-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title:
COMPLEMENTO AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 74064 POR LA COMPRA DE 7,545.272
LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE
LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG,
SEGUN FACTURA No. 74064, RECIBO No. 2457, ORDEN DE COMPRA,
COTIZACIONES Y SOLICITUD. (POR FALTA DE CUOTA DE LA TGR. NO SE CARGO JUNTO)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION FASE DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE LA PITPEH EL DIA 20/10/2017 Y 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION FASE DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE LA PITPEH EL DIA 19/10/2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00000486 Y 000-004-01-00000485, RECIBOS Nos. 9549 Y 9548, ORDENES DE COMPRA Nos. 417-2017 Y 416-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 DESAYUNOS EMPEACADOS PARA ATENDER "CAPACITACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES (SINTRA)" EL DIA 12/10/2017 Y 12 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION CON EL PERSONAL DEL IHSS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MODERNIZACION EL DIA 12/10/2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL Y DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002319 Y 000-001-01-00002320, RECIBOS Nos. 4020 Y 4021, ORDENES DE COMPRA Nos. 402-2017 Y 409-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 Y HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000853 Y 000-001-01-00000859, RECIBO Nos. 172 Y 183, ORDENES DE COMPRA Nos 435-2017 Y 436-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002008, RECIBO No. 0009, ORDEN DE COMPRA No.431-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI  H100 PLACA N 06629  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002007, RECIBO No. 0008, ORDEN DE COMPRA No.430-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BATERIAS PARA UPS 12V PARA USO DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061449, RECIBO No. 4896, ORDEN DE COMPRA No. 383-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 TONERS PARA IMPRESORA MCA. SHARP MX-36NT-BA PARA LA MAQUINA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000015909, RECIBO No. 22186, ORDEN DE COMPRA No. 413-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 22/09/2017, 20/10/2017 Y 27/10/2017 Y COMPRA DE HIELO PARA USAR EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA CAFETERIA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 002-001-01-00105431, 000-002-01-00010304 Y 000-002-01-00010491, RECIBO Y MEMORANDOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA USO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG Y COMPRA DE CINTA PARA INAUGURACION DE CAFETERIA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00610631 Y 000-001-01-00713251, RECIBO Y MEMORANDOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 EXTINTORES  GLORIA 20 LIBRAS Y 03 EXINTORES GLORIA 10 LIBRAS CO2 BC, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000104, RECIBO No. 55, ORDEN DE COMPRA No. 347-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

legalName: CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 140 COFFEE BREAK PARA ATENDER FASE DE SOCIALIZACION  Y VALIDACION DE LA PITPEH LOS DIAS 25, 25, 26 Y 27 DE COTUBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002355, RECIBO No. 4046, ORDEN DE COMPRA No. 441-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CORTE DE MALEZA Y REMOVER BASURA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG LOS DIAS 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2017 Y COMPRA DE AUTENTICA PARA AUTENTICAR CARTA PODER A RICARDO ESTRADA  PARA REPRESENTAR A LA SCGG ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINSTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 006-001-01-02811729 Y 006-001-01-03309000, RECIBOS Y MEMORANDOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 05 PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR  PARA USO DE LA DIRECCION DE ONADICI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0398-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 05 PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR  PARA USO DE LA DIRECCION DE ONADICI, SEGUN FACTURA No. 180004467, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0398-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 PROYECTOR INTERMEDIO PARA USO DE LA DIRECCION DE ONADICI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0397-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 02 PROYECTOR INTERMEDIO PARA USO DE LA DIRECCION DE ONADICI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013538, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0397-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA  PARA USO DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0396-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA  PARA USO DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00516156, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0396-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-2033-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 10 PIES PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE OCMPRA No. 459-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 10 PIES PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 006-001-01-00031086, RECIBO, ORDEN DE OCMPRA No. 459-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJAS DEPRESORES DE LENGUA Y TERMOMETRO DE CINTA PARA USO DE LA CLINICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGU ORDEN DE COMPRA No. 450-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2452 COMP. 01  POR LA COMPRA DE CAJAS DEPRESORES DE LENGUA Y TERMOMETRO DE CINTA PARA USO DE LA CLINICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00054141, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 450-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA Y ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 457-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA Y ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00012098, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 457-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL POR LA INSTALACION DE 6 PUNTOS DE RED Y 6 INSTALACIONES ELECTRICAS, REALIZADAS EN LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES REQUISICION Y DEMAS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CUATRO(4) TONER CANON GPR-39 COLOR NEGRO Y 26 CARTUCHO DE TINTA DE DIFERENTE NUMERACION Y COLOR PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTACION.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CUATRO(4) TONER CANON GPR-39 COLOR NEGRO Y 26 CARTUCHO DE TINTA DE DIFERENTE NUMERACION Y COLOR PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 59902, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0402-2017  POR CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TONER CANON - 48 PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 TONER CANON - 48 PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011565, RECIBO, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No. 280-1-2-0401-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 TONER Y TINTAS, DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN LA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 22 TONER Y TINTAS, DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN LA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013540, RECIBO, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No. 280-1-2-0399-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE VASOS DE 25UNIDS. DE 8 ONZ. PARA USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y DESPACHO DEL MINISTRO Y VECE MINISTRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE VASOS DE 25UNIDS. DE 8 ONZ. PARA USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y DESPACHO DEL MINISTRO Y VECE MINISTRA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-001-00016444, RECIBO No. 22363, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0403-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 88 CYAN Y 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 88 COLOR AMARILLO, PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 88 CYAN Y 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 88 COLOR AMARILLO, PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-001-00016443, RECIBO No. 22364, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0400-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA KB 400Y TRIF, TANQUE DE PRESION PWN20H 20LITROS, PANEL DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD PARA TRABAJAR A PRESION, PARA SER INSTALADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA KB 400Y TRIF, TANQUE DE PRESION PWN20H 20LITROS, PANEL DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD PARA TRABAJAR A PRESION, PARA SER INSTALADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 9213087370, RECIBO No. 112405, ORDEN DE COMPRA No. 462-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA, PARO USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA, PARO USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016497, RECIBO No. 22385, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0407-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR. SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036943, RECIBO No. 2741, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0414-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-2198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-2198-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN (1), CABLE HDMI DE 16 METROS PARA USO EN LA OFICINA DE LA ONCAE, SEGUN SOLICITUD. Y DEMAS DOCUMENTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1), CABLE HDMI DE 16 METROS PARA USO EN LA OFICINA DE LA ONCAE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016498, RECIBO No. 22386, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0405-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y  SOLICITUD


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DEL SR. SECRETARIO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOEN ATENCION A COMISIONES DE ALTO NIVEL DE ACUERDO A LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS EN DOCUMENTOS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNDS. DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY EN BOTE DE 400ML, 15 UNDS. DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL Y 60 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA INODORO, PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNDS. DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY EN BOTE DE 400ML, 15 UNDS. DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL Y 60 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA INODORO, PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009151, RECIBO, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0406-2017 Y SOLICITUD.


title: REINTEGRO POR EL ALQUILER DE SALTARINES INFLABLES INSTALADOS EN EL PARQUEO DE LA SCGG EL DIA VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DIA QUE SE CELEBRO LA PRIMERA FERIA DE LA SALUD Y ACTIVIDAD FISICA DIRIJIDA A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA E HIJOS.

objeto: 22900-Otros Alquileres