rationale:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-131-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.
POR CAMBIO EN LA ACTIVIDAD OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-317-1-0


title:
ORDEN DE COMPRA N.801-16-42-0021-2017 EMITIDA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.000-001-01-00005758
CAI 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - Administracion

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM

initiationType: tender


title:
ORDEN DE COMPRA N.801-16-42-0022-2017 EMITIDA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.000-001-01-00016599
CAI 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-130-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - Revision Diseño Basico

type: MEMORA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-131-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE GIOVANNI AYESTAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO, PLACA PEC0513 CON CONVENIO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 36 Y MEMORANDO DE PAGO SDA-135-2017.
FACTURA 000-002-01-00036463
CAI CF86EE-58BF56-F04A8E-B26BE3-02E504-4E

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: AVD


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.141 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 47, TMO 1510 DE FECHA 01 AGOSTO 2012.
PENDIENTE DE PAGO: L.0.00
SE HACE RECUPERACION SOBRE IMPUESTO NO COBRADO Y PAGADO POR LA ENEE MEDIANTE A AVISO DE COBRO DE LA CPAT:
-RECUPERACION POR GANANCIA DE CAPITAL: L.406,356.17
-RECUPERACION POR RECARGO: L.73,144.11
-RECUPERACION POR MULTAS: L.50,794.52

JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 4 - Indemnizacion de Tierras

type: REC


title: ORDEN DE COMPRA N.801-16-42-0023-2017 EMITIDA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-0027-2017 PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-137-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO, PLACA PEC0514 CON CONVENIO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 37 Y MEMORANDO DE PAGO SDA-134-2017.

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A FAVOR DE CLAUDIA MARIA AGUILAR POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE FOLDERS PARA USO DE LA COMISION DE AVALUO.
FACTURA N.030-002-01-00187482

CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

legalName: CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-4, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-4, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00003091.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS A FAVOR DE LA EMPLEADA LOURDES SAGASTUME POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA INCURRIDOS EN SU TRASLADO A LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-158-2017.

LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA

legalName: LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.
FACTURAS N.000-001-01-00000046 Y 000-001-01-00000047
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-138-2017 Y SDA 159-2017
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-0024-2017 PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA POR PEROSNAL DE LA UEPER.
FACTURA PROFORMA 0000-3193
CAE: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-093-2017

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA UEPER Y EL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA 000-002-01-00009638
CAE: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
ORDEN DE COMPRA SDA-015-2017 POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-136-2017
FACTURA N.000-001-01-00002589
CAI: A67EE1-2CCC05-3E44AE-FEAFD0-02080A-EF

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPELY CINTA PARA BANDERA, SOLICITADO POR LIC. ANDREA MARIA CAMINALS, ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPELY CINTA PARA BANDERA, SOLICITADO POR LIC. ANDREA MARIA CAMINALS, ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012062.


title: RECERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N. 801-16-42-0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PEROSNAL DE LA UEPER Y EL PROYECTO PATUCA III.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA PARA LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N. 801-16-42-0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PEROSNAL DE LA UEPER Y EL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA 006-012-01-00008219
CAE: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title:
PAGO FINAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONADAS A LA OT 27-12-13 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURAS N.000-001-001-00000051 Y 000-001-01-00000053
CAI D63DAC-1CFDFD-364F87-B1D81A-8E7854-3E
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV

name: CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS TORRE DOS OCTAVO NIVEL LOCAL 20810 BOULEVAR SUYAPA FRENTE A TELEVICENTRO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - Construccion

type: FACT


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONADAS A LA OT 25-11-13 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-001-00000052
CAI D63DAC-1CFDFD-364F87-B1D81A-8E7854-3E
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV

legalName: CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, FUNDICION DE PISOS, CONSTRUCCION DE BANCAS Y PLAZA PRINCIPAL  RELACIONADAS A LA OT 12-05-13 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-001-0000017
CAI 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION EN LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALLES Y EDIFICIOS  RELACIONADAS A LA OT 05-04-14 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-001-0000019
CAI 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV


title:
REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
FACTURA 000-001-01-07648980


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BMW, COLOR AZUL METALICO, PLACA PDG4599 CON CONVENIO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00000155  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BMW, COLOR AZUL METALICO, PLACA PDG4599 CON CONVENIO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
RTN 08019995331537
CAI: 666222-41464E-034BB5-E9B8D6-023CBE-93


title:
REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
FACTURA 000-801-01-07789627

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCANISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N9607, ORDEN DE TALLER 38 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-164-2017.
FACTURA 000-001-01-000-25704
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCANISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N9607, ORDEN DE TALLER 39 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-165-2017.
FACTURA 000-001-01-000-25738
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717-2017 ORDEN DE TALLER 40 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-166-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25753 Y 000-001-01-000-25752
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA 10815 Y REGISTRO 717-2013 SEGUN ORDE DE TALLER NUMERO 41 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-167-2017.
FACTURA 000-001-01-000-24206
CAE: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LA APLICACION AL ACUERDO DEI-217-210


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR AZUL, PLACA  PDG4621, CON CONVENIO, ORDEN DE TALLER 43 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-169-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25767 Y 000-001-01-000-25768
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR AZUL, PLACA  PDG 4621, CON CONVENIO, ORDEN DE TALLER 42 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-168-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25744 Y 000-001-01-000-25745
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO, PLACA  PEC0514, CON CONVENIO, ORDEN DE TALLER 44 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-170-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25751
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA CARLA ELIUTH ZAVALA REYES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.19 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1716887, ASIENTO No. 1DE LA OFICINA REGISTRAL DE OLANCHO DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

CARLA ELIUTH ZAVALA REYES

legalName: CARLA ELIUTH ZAVALA REYES


title:
PAGO DE LAVADO GENERAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO, PLACA  PEC0514, CON CONVENIO,  Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-171-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25800
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE UEPER ASIGNADO A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION SDA-163-2017.
RECIBO 001033
RTN 08019012451870

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA CARLA ELIUTH ZAVALA REYES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.20 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1716897, ASIENTO No. 1 DE LA OFICINA REGISTRAL DE OLANCHO DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017


rationale:
ORDEN DE TALLER N.22 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL, PLACA 10834, REGISTRO 639.
FACTURA N.000-001-01-00017323
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
POR CAMBIO EN EL CODIGO DE LA RETENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-39-1-0


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑOR AMILKAR JOSEFAATH ZAVALA REYES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.21 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1716873, ASIENTO No. 1 DE LA OFICINA REGISTRAL DE OLANCHO DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

AMILKAR JOSEFAATH ZAVALA REYES

legalName: AMILKAR JOSEFAATH ZAVALA REYES


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑOR FRANCISCO ARMANDO COLINDRES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.10 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO MANUEL ENRRIQUE ALVARADO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1698359, ASIENTO No. 2 DE LA  DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

FRANCISCO ARMANDO COLINDRES

legalName: FRANCISCO ARMANDO COLINDRES


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑOR CRECENCIO DAVID QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.08 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO MANUEL ENRIQUE ALVARADO C. A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1471277, ASIENTO No. 2  DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

CRECENCIO DAVID

legalName: CRECENCIO DAVID


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO N.11 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-174-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title:
PAGO POR SERVIDUMBRE POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE QUE LA ENEE REQUIERE PARA EL PASO PERMANENTE DEL ELECTRODUCTO DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 138 KV QUE VA DE LA SUB ESTACION DE JUTICALPA  A LA SUB ESTACION PIEDRAS AMARILLAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No.  PROTOCOLO DEL NOTARIO JORGE REYES DIAZ.

FRANCISCA EDUVIJES FIGUEROA MUNGUIA

legalName: FRANCISCA EDUVIJES FIGUEROA MUNGUIA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017.
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-175-2017
FACTURA 000-001-01-00000049
CAE: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D


title: REEMBOLSO DE FACTURAS A NOMBRE DE LA EMPLEADA DINORAH PAGOAGA POR REPRODUCCIONES DEL PROCESO DE ADJUDICACION UEPER / No.001-2016.

DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ

legalName: DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESTACAMENTO MILITAR QUE BRINDA RESGUARDO A DICHAS INSTALACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-024-2017

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
ORDEN DE TALLER N.22 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA 10834, REGISTRO 639.
FACTURA N.000-001-01-00017323
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO N.10 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE octubre 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-174-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESTACAMENTO MILITAR QUE BRINDA RESGUARDO LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO EENRGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-026-2017.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS VIVIEDAS DEL CAMPAMENTO PATUCA III, SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR TECNICO Y APROBADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA UEPER SEGUN MEMORANDO CPPIII-047-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 815 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017 AL 09 DE FEBRERO 2017, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA DE COMUNICACIONES EN SUBESTACION ERANDIQUE Y LAS FLORES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y PRUEBAS DEL CANAL DE DATOS EN S/E, SANTA ROSA Y LA ENTRADA REVISION DE NUEVO EQUIPO, COMPRA DE DIESEL

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS UEPER. AUTORIZADO EN MEMORANDOS , SDA-012-2017 Y SDA-020-2017.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.169 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.34 DEL TOMO 1513 DE FECHA 22 AGOSTO 2012.
PENDIENTE DE PAGO L.448,325.23
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-027-2017

CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

legalName: CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.170 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.37 DEL TOMO 1513 DE FECHA 15 AGOSTO 2012.
PENDIENTE DE PAGO L.1,388,691.08
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-027-2017


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA-SECRETARIA GENERAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA-SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.001-001-01-0012332.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002622.


title: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR ING. MIGUEL TOSTA, PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR ING. MIGUEL TOSTA, PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001043.


title: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000425.


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR ABOG MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR ABOG MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012155.


title:
ORDEN DE COMPRA N. 23 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-09607, REGISTRO 601-09.
FACTURA 000-001-01-000-19036
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PEINES PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA,YA QUE EL PROVEEDOR NO HARA ENTREGA DEL PRODUDUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1663-1-0


title:
ORDEN DE TALLER N.24 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717-13
FACTURA 000-001-01-000-19050
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55


title:
ORDEN DE TALLER N.25 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG4621, CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO
FACTURA 000-001-01-000-19051
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE LA EMPLEADA DINORAH PAGOAGA POR COMPRA DE CABLE HDMI MACHO A MACHO, EL CUAL ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL TELEVISOR UBICADO EN EL AREA PUBLICA DE LA OFICINA DE LA UEPER. SOLICITADO EN MEMORANDO UEPER-140-2017 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-034-2017.
FACTURA N. 008-001-01-00002190

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
ORDEN DE TALLER N.26 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-07500, REGISTRO 384.
FACTURA 000-001-01-000-19057
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE CLAUDIA AGUILAR POR FOTOCOPIA Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER. SOLICITADO EN MEMORANDO UEPER-247-2017 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-034-2017.
FACTURAS 001-001-01-00339886 Y 001-001-01-00328520.

CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

legalName: CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DEL EMPLEADO GERMAN MAURICIO RAMIREZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES POR NO HABER EXISTENCIA EN EL ALMACEN UEPER. SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-034-2017
FACTURA N.030-002-01-00150023

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title:
REEMBOLSO DE FACTURA POR FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUB DIRECCION TECNICA EN VISTA QUE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD NO PRESENTA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA ESTE TIPO DE COPIAS. SOLICITADO EN MEMORANDO CPPIII-080-2017 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA 037-2017.
FACTURA N.001-001-01-00336316

KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

legalName: KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO


title: FONDO PARA CUBRIR GASTOS PARA REMOVER LOS LOGOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO Y DE LA INSTITUCION A LOS VEHICULOS QUE ESTAN PARA SUBASTA.MEMORANDUM UAF-027-2017

INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ

legalName: INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: EN CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL 04 DE ENERO AL 04 DE MAYO,2017 DAR CUMPLIMIENTO  A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.56 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.DONDE LA ENEE DEBERA PAGAR AL FONDO LAS PRIMAS EQUIVALENTES,POR EL ASEGURAMIENTO DE SUS EMPLEADOS PERMANENTES.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE RESGUARDAN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO AGUAN, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 1AL 9 Y DEL 23 AL 31 DE MARZO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-036-2017.
FACTURA 000-001-001-00000020
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CF380X, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CF380X, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009757.


title: PAGO A FAVOR DE MAX ALFONSO PINTO RIVRA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA , DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MAX ALFONSO PINTO RIVRA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA , DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DEFEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MAX ALFONSO PINTO RIVERA

legalName: MAX ALFONSO PINTO RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO DE RECIBO No.860780 POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA (1/4) DE LA POLIZA DE TODO RIESGO DE DAÑO MATERIAL VIGENCIA 28/11/2016 AL 28/11/2017 No. MR-1040213-6281-0 MONEDA DOLLAR SUSCRITO POR LA ENEE,PRIMA NETA US.1,248,875.00 IMPUESTO 749325.00 100.00 GASTOS DE EMISION CAMBIO AL DIA DE HOY 22/02/2017 23.7059

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 27-850-R14  PARA USO EN VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA No. 08572 REG. No. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 24

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001323 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 27-850-R14  PARA USO EN VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA No. 08572 REG. No. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 24 ORDEN DE COMPRA No.4400000249 CAI-D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89 RTN-08019995358678


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A FAVOR DE LA ABOGADA CLAUDIA AGUILAR POR EMISION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-047-2017


title:
REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. HOGER ZUNIGA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-050-2017

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 004-001-01-00071959 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000147 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2016  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000109 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIADAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE,2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017 POR OMEGA ETEREO 100.3 F.M. CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-1503-1988-01977

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO ESTA RESERVA ESTA ASIGNADA EN EL 2016 A ESTA GA

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012749 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN BLANCO PLACA No.5589 REGISTRO No.150 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1000-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE L .A.


title: POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 ASIGNADO A INGENIERIA DE CS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 REG-559-08 ASIGNADO A INGENIERIA DE CS SEGUN OT: 2017-690-0004, OC: 4500000393, FACT#000-001-01-00000828. 09/06/2017. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9
RP: CS 0166 2017.


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADOA INGENIERIA CS

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO N-09487 REG-549 ASIGNADOA INGENIERIA C.S SEGUN OT: 2017-690-0006, OC: 4500000397. FACT#000-001-01-00000831, 12/06/2017, CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9
RP: CS 0164 2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1009-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A INGENIERIA CS


description: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADOA INGENIERIA CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO N-08455 REG-438 ASIGNADOA INGENIERIA CS SEGUN OT: 2017-690-0010, FACT#000-001-01-000000829. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9 RP:CS 0168 2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1011-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHCICULO ASIGNADO A INGENIERIA CS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1013-0-0 - POR LA COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHCICULO ASIGNADO A INGENIERIA CS


title: POR LA COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHCICULO ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE  CS

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHCICULO PLACA  N-10804 REG-718/2013 ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE  C.S. SEGUN SR:2017-305-0007. OC:4500000414. FACT#000-001-01-00001857. 24/10/17, CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0658/2017.


title: PARA MANTENIEMIENTO AL VEHICULO DEL DEPTO ADVO DE CS

rationale: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS: N-10698 REG-640 DEL DEPTO ADVO DE CS. SEGUN SR:2017-305-0004. OC:4500000591. FACT#000-001-01-0000 1881, 30/11/2017.CAI: FD87F4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 1056/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1017-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1017-2-0

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS: N-10698 REG-640 DEL DEPTO ADVO DE CS. SEGUN SR:2017-305-0004. OC:4500000592. FACT#000-001-01-00000950. 05/12/2017, CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P CS 1055/2017.


description: POR LA COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHCICULO ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE  CS

rationale: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHCICULO PLACA N-08576 REG-479 ASIGNADO AL DEPTO ADMINISTR.C.S SEGUN SR: 2017-305-0003. OC:4500000395. FACT#000-001-01-00001766. 24/06/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P: CS 0246/2017.

description: POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE FLECHA TRASERA REPUESTOS  PARA EL VEHCICULO PLACA N-08576 REG-479 ASIGNADO AL DEPTO ADMINISTR.C.S SEGUN SR: 2017-305-0003. OC:4500000396. FACT#000-001-01-00000830. 09/06/2017. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P: CS 0265/2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO

description: POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS DEL VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN OT:2017-705-0050. OC:4500000416. FACT#000-001-01-00001776.  04/0/8/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0427/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1023-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1023-2-0


rationale: PARA MANTENIEMIENTO AL VEHICULO DEL DEPTO ADVO DE CS VEHICULO PLACA N-08576 REG-479. SEGUN SC:2017-305-0008. OC:4500000399. FACT000-001-01-00000953. 06/12/2017.CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P CS 0274/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1019-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1019-2-0

description: PARA MANTENIEMIENTO AL VEHICULO PLACA N-08576 REG-479  DEL DEPTO ADVO DE CS SEGUN SC:2017-305-0008. OC:4500000398. FACT# 000-001-01-0000 1922. 14/08/2017. CAI: FD87F4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0989/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1018-1-0 - PARA MANTENIEMIENTO AL VEHICULO DEL DEPTO ADVO DE CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1018-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1024-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1020-1-0 - PARA MANTENIEMIENTO AL VEHICULO DEL DEPTO ADVO DE CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1020-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1020-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1020-2-0

description: POR COMPRA DE LUBRICANTES AL VEHICULO PLACA N-08576 REG-479  DEL DEPTO ADVO DE CS SEGUN SC:2017-305-0008. OC:4500000398. FACT# 000-001-01-0000 1922. 14/08/2017. CAI: FD87F4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0989/2017.


title: POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO

rationale: POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN SC: 2017-705-0050. OC:4500000418. FACT#000-001-01-00000955. 06/12/2017. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P CS 0231/2017.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-04253 REG-218 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN OT: 2017-705-0050. OC:4500000416. FACT#000-0001-01-00001776. 04/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0427/2017.


title: POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE DISTRIBUCION CS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO  DISTRIBUCION CS PLACA N-10802  REG6992013, O/C: 4300000175, FACT000-001-01-00015944, 23/05/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31 R/P 0083/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1026-0-0 - POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


title: POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO PLACA N-09644 REG-586, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S O/T: 23017-705-0075, O/C: 430000183, FACT#000-001-01-00-018325. 05/06/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31 R/P CS 0092/2017.


title: POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018339 POR CAMBIO DE ACEITE SOLICITADOPOR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DIST. C.S PARA EL VEHICULO N-08570 REG-473 ORDEN DE TALLER 2015-705-0073. CAI 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1029-0-0 - POR MENTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LUMBRADO PUBLICO CS


title: POR LA COMPRA DE 150 LUMINARIAS PARA LOS SIST DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS DE 150 LUMINARIAS DE 100W DE ALTA PRESION SOLICITADAS POR SISTEMAS REGIONALES AREA YORO DE NOROCCIDENTE SEGUN SC: SC-630-055-05-2017, OC: 4000002365. FACT# S1-000-002-01-00000776. 13/06/2017,CAI: 22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C08AFD-BA
 R/P: CS 0182 2017.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1033-1-0 - POR LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA LOS SIST DE LA OFICNA REGIONAL NOR OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1033-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1032-1-0 - POR LA COMPRA DE 150 LUMINARIAS PARA LOS SIST DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1032-1-0


description: POR LA COMPRA DE 150 LUMINARIAS PARA LOS SIST DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE

rationale: POR LA COMPRA DE 1300 FOTOCELDAS PARA LOS SISTEMAS REGIONALES AREA YORO DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE SEGUN SC-630-056-05-2017. OC:4000002343. FACT#002-002-01-00010247, 07/07/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P: CS 0318/2017.


title: POR LA COMPRA DE CABLE PARA LOS SIST DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE

rationale: POR LA COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE FORRADO SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES PARA EL  AREA DE YORO SEGUN SC-630-059-05-2017, OC:4000002344. FACT#002-001-01-00023595. 18/07/2017. CAI: 850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4. R/P: CS 0316/2017.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS SIST DE LA OFIC REGIONAL DEL NORTE

rationale: POR LA COMPRA DE 500 IGNITORES MATERIAL ELECTRICO PARA LOS SIST DE LA OFIC REGIONAL DEL NORTE SEGUN SC-630-060-05-2017, OC:4000002341. FACT#002-002-01-00013169 18/09/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0562/2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOSA DE CINTA AISLANTE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS SUBZONAS SIST DE YORO SEGFUN REQ: SC-630-062-05-2017

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000692866 CAI: D5DF25-5BBEF1-7C49BE-E22521-E8ABF8-38 POR LA COMPRA DE 500 ROLLOSA DE CINTA AISLANTE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS SUBZONAS SIST DE YORO SEGFUN REQ: SC-630-062-05-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 40000002417


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00015596 LPS. 363,990.40 003-001-01-00015614 LPS. 396,990.40 -003-001-01-00015636 LPS. 363,990.40 -003-001-01-00015655 LPS. 363,990.40 CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4 QUE CORRESPONDE  AL SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS DEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23980 DEL PEDIDO CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO No. 5

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS SIST DE LA OFIC REGIONAL DEL NORTE

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 400 REFRACTOR ACRILICO SILICITADOS POR SISTEMAS REGIONALES REGION YORO NOR-OCCIDENTE SEGUN SC-630-061-05-2017. OC:4000002350. FACT#002-002-01-00010649. 18/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P: CS 0319/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00097405 CAI: 9FE279-97FF29-75499F-40F5CA-467706-ED QUE, CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23989 DEL PEDIDO No. CALAEISZ DIESEL-09-X-2016 PAGO No. 14

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1053-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE RED PARA EXTERIORES Y CONECTORES RJ-45,PARA USO EN LA RED QUE CONECTA LA OFICINA DE ALMACEN CON EL SWITCH INSTALADO EN LA GALERA REQUISICION


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0097369, LPS. 516,784.00 FACT. 00097372 L.516,784.00, 00097376 L.516,784.00, 00097406 L. 516,784.00, 00097428 L. 516,784.00 , 00097525 L. 516,784.00,  00097519 L. 516,784.00, 00097541 L. 516784.00 QUE CORRESPONDE AL SUMIISTRO DE 64000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23990 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2016 DEL PEDIDO CACT-DISEL-05-VIII-2016 PAGO No. 1


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-002-01-00008885 LPS. 514,344.00   006-002-01-00008898 LPS. 514,344.00 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23752 DE FECHA 14 DE JUNIO 2016 DEL PEDIDO No. CACT- No. DIESEL-04-VI-2016 PAGO No. 42


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00097778 LPS. 518,632.80,   -00097780 L. 518,632.80 00087785 L. 518,632.80, 00097800 L. 518,632.80 QUE CORRESPONDE AL SUMNISITRO DE 32000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23990 DE FECHA 04- DE AGOSTO 2016 DEL PEDIDO No. CACT-DIESEL-05-VIII-2016, PAGO No.3


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00097613 LPS. 513,832.80,   000-001-01-00097606 L. 513,832.80 QUE CORRESPONDE AL SUMNISITRO DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23990 DE FECHA 04- DE AGOSTO 2016 DEL PEDIDO No. CACT-DIESEL-05-VIII-2016, PAGO No. 2


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000525, LPS 506,000.00-0000524 L.506,000.00- 00000521-506,000.00--00000523 L.506,000.00--00000522 L. 506,000.00 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 40,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, SUBESTACION SAN ISIDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000175 DE FECHA 02 DE MAYO 2017 PAGO No. 2

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00015695 Y 003-001-1-00015703 EN CONCEPTO DE PAGO DE 16,000 GAÑONES DE BENKER,PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No:23980 DEL PEDIDO No. CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO No. 7


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00015679 LPS. 351,216.80--00015614 L.351,216.80 QUE CORRESPONDE AL SUMINSITRO DE 16000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23980 DE FECHA 14-DE SEPTIEMBRE 2016 DEL PEDIDO No. CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO No. 6


title: PAGO DE LA FACTURA N006-002-01-00008957 POR LA COMPRA DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE PLANTA TERMICA LA PUERTA SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23767 PAGO N 2


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00077939 LPS. 537,228.80,  004-001-01-00077943 L. 537,228.80 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16,000 GALOES DE DIESEIL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS-SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23763 DE FECHA 13 DE JULIO 2016 DEL PEDIDO No. ST-162-VI-2016 PAGO No. 14


title: Pago No.13 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/01/2017.  Se adjuntan el memorando DSG-0054-I-2017, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00073060 y 006-002-01-00073061. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.323,720.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00015762,15769,157774 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 24,000 GALONES DE BENKER,PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23980 DEL PEDIDO No.CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO No.9


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015720, 003-001-01-00015727, 003-001-01-00015734, 003-001-01-00015723,POR EL SUMINISTRO DE 32,000 GALONES DE BUNKER PATRA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDCO N CCT-BUNKER -03-IX-2016 PAGO N 8


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00000526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 119,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS,SUBESTACION SAN ISIDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3500000175 DEL PEDIDO No.CALAEIZS-DIESEL-01-II-2017 PAGO No.3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1087-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RE3GIO DEL N O


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 CONECTORES DE COMPRESION  MATERIAL ELECTRICO SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO PARA LA REGION NORTE SEGUN REQ# 041-2017, 0/C:4000002375.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1084-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REGIO N O

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1084-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1086-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REGIO N O

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1086-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1088-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS PARA LA OFIC NO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1089-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFIC REG NO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1089-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-0000936 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 160 LUMINARIAS DE LA OFIC REGIO NO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ#37/2017, OC:4000002347. REMISION DE PAGO No.0671


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1096-0-0 - POR LA COMPRA DE 10 TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE LA SUBGERENCIA LA


title: POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA PARA SUMADORA DE LA OFICINA DE TESORERIA REGION L.A.  REQ# 42768, 0C: 4200001263.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1092-1-0 - POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA PARA SUMADORA DE LA OFICINA DE TESORERIA REGION L.A.  REQ# 42768,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1092-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1097-0-0 - POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE LA SUBGERENCIA LA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1098-0-0 - POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE LA SUBGERENCIA LA


ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMNPRA DE 250 BLOCK DE INFORME DE RECAUDACION PARA LOS DIFERENTES OFICINAS BANCARIAS DE LOS SISTEMAS DEL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#42758, OC:4200001351. FACT#000-001-01-00009423. 20/11/2017. CAI: 414F5D-C7F9F4-DC4FAE-FA7100-477BE1-40. R/P CS 0866/2017.


title: POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL PARA LA OFIC DE LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQ# 0019-2017, 0/C:4200001261.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1093-1-0 - POPR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL PARA LA OFIC DE LA SUBGERENCIA DE LA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1093-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1099-0-0 - POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE LA COMERCIAL LA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004464 POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL, DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO: UAC 03-2017 ORDEN DE COMPRA No.3500000157

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015752 POR EL MANTTO DEL VEHICULO REG 558 -08 P-N-9465 ASINADO A ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.39 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-09494 REG-547 ASIGNADO A SISTE ELECTRICO DE TELA SEGUN REQ#39309 OC:4500000517.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1100-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 949 ASIGNADO A SISTE ELECTRICO DE TELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1100-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N.O. REQUISICION No:003/02/2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N.O. REQUISICION No:003/02/2017 OC:4400000534. FACT#015-003-01-00102645. 28/06/2017 CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE. R/P CS 0635/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1101-1-0


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-00742 REG-453  ASIGNADO A LA UNIDAD DE  INGENIERIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#32-04-2017. OC: 4500000472. FACT# 000-002-01-00002840. 09/08/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P: CS 0355/2017.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA 949 ASIGNADO A SISTE ELECTRICO DE TELA; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500000429

rationale:
POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09494 REG-547 ASIGNADO A SUBZONAS SIS. ELECTRICO DE TELA; SEGUN REQ 39310 ORDEN DE COMPRA 4500000429, FACT#000-002-01-00002718.CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F
R/P CS 0154/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA   PARA EL VEHICULO PLACA 00742 REG-453 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#31-04-2017. OC: 4500000471. FACT#000-002-01-00002822, 01/08/2017,CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F.  R/P:CS  0259/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1107-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS DE LA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1109-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE COMERCIAL  LA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1110-0-0 - POR EL AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO  ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA, DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO: UAC 04-2017

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1111-0-0 - POR EL AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO  ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO


title: POR EL AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO PLACA N-10587 REG-650/2012, SEGUN SR: 2017-705-0081. OC:4500000415. FACT#000-001-01-00001781 14/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P: CS 0304/2017.


title: HERRAMIENTAS GATAS PARA USO DEL TALLER MECANICO DE SUB-ZONAS REGIONALES UNIDAD DEPTO.SIST.REG.INBTERC.C.S. SOLICITUD DE COMPRA N. 2017-710-0013. O/C: 4600000490.

title: POR COMPRA DE HERRAMIENTAS GATA LAGARTO PARA USO DEL TALLER MECANICO DE DEPTO.SIST.REG.INTER.C.S. SEGUN SC:2017-710-0013. OC:4600000490.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1113-2-0 - POR EL AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA ASIGNADO A REGIO0NALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1113-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1113-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1113-2-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000800 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE GERENCIA DE DISTRIBUCION,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3500000184 U.A.C./48/2017 MEMORANDO DSG-689-V-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000061111  POR SUMINISTRO DE  DE 3,500 GLS DE DIESEL PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE (NOTA DE CREDITO POR L. (306.05) MEMORANDUM DSG-827-VII-2017


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00013574  POR LA COMPRA DE 7,000 GLS DE ACEITE TARO 40XL SAE40 PARA LA CENTRAL TERMICA CEIBA SEGUN CCT-OP-08-IV-2017,OC:3500000185, CAI: CB362F-FB3819-3D4BB1-BA41F7-F8497F-23.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN REQ#150, OC:4600000484. FACT# 000-001-01-00011873. 30/06/2017 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE. R/P CS 0405/2017.


title: POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CAMION 10692 REG 669-2012 ASIGNADO A REGIONALES

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CAMION 10692 REG 669-2012 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES C.S S/C: 2017-710-0006, O/C: 4000002331, FACT# 000-001-01-00022585. 05/06/2017, CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-OF2744-B99315-42
R/P: CS 0090/2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE COMERCIAL CS SEGUN SC:2017940-0001. OC:4200001232. FACT#000-001-01-00017003. 04/12/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1066/2017.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1122-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA ADMON DE CS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA ADMON DE CS SEGUN SC2017-305-0004. OC:4200001246. FACT#000-001-01-00016994. 04/12/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1071/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1122-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1122-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1122-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1122-2-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA ADMON DE CS SEGUN SC:2017-305-0004. 801--1-56-0066-2017. FACT#000-001-01-00005266. 20/09/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 1070/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1122-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA EN LA ADMON DE CS SEGUN. SEGUN SC:2017-305-0002. OC:4200001224. FACT#000-001-01-00005227. 13/09/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 0769/2017.

description: PAGO POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA EN LA ADMON DE CS B  SEGUN S/C: 2017-305-0002, 0/C: 4200001223, FACT#000-001-01-00000830,   CAI: 08C697-F7857D-B7429D-B72429C-685909-9E4451-EE. R/P: CS 0147/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1123-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1123-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1123-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1123-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1131-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA REMACHADORA ELECTRICA SOLICITADO POR LA OFICNA REGIONAL DEL NORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1131-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1134-0-0 - CAMBIO DE ACEITE W 50 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL CS


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPTO DE DISTRIBUCION

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale:
PAGO COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO N-09482 REG 553 S/C: 2017-695-0011, 0/C: 4500000371, FACT#000-001-01-000000956, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
 R/P: CS 0098/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1133-0-0 - POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL CS


title: PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO POR LAS COMPRA DE ACEITE DE EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO N-09610 S/C 2017-705-0030, O/C 4500000378, FACT#000-001-01-000000957,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P CS 099/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1157-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1157-1-0

description: PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0098121 L.518,632.80 FACT. 00098127 L.518,632.80 FACT. 0009128 L.518,632.80 FACT. 00098134 L. 518,632.80 FACT. 00098135 L.518,632.80 FACT. 00098144 L. 518,632.80 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 48000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23990 DE FECHA 4 DE AGOSTO 2016  DEL PEDIDO No. CACT-DIESEL-05-VIII-2016 PAGO No. 5


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 565 PLACA N-09495

rationale:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO REG 565 PLACA N-09495, SOLICITADOS POR MANT. ALUMB. PUBLICO. C.S SEGUN OT: 2017-705-0031, OC: 4500000372, FACT#000-001-01-000000955, 13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
R/P: CS 0167 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 0003-001-01-00015782 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23980 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2016 DEL PEDIDO No. CCT-BUNKER -03-IX-2016 PAGO No. 10

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.- 000-001-01-00097925 L.518,632.80- FACT. 000-001-01-00097941 L. 518,632.80 FACT. 000-001-01-00097939 L. 518,632.80 FACT. 000-001-01-00097946 L. 518,632.80- FACT. 000-001-01-00097959 L. 518,632.80 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 40000 GALONES DE DIESEL  PARA GENERACION ELECTRICA NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23990 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2016 DEL PEDIDO No. CACT-DIESEL -05- VIII-2016 PAGO No. 4 SEGUN MEMORANDUM DSG-617-V-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ADMON CS SEGUN REQ# 2017-305-0005, 0/C:4200001258. FACT#000-001-01-00005265. 20/09/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 0990/2017.

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ADMON CS SEGUN REQ# 2017-305-0005, 0/C:4200001256. FACT#000-001-01-000017008. 04/12/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0990/2017. R/P CS 1080/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1169-3-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1169-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1169-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1169-3-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ADMON CS SEGUN REQ# 2017-305-0005, 0/C:4200001257. FACT#000-002-01-00015645. 28/08/2017. CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232--264760-A9. R/P CS 0990/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINAS DE ADMON CS SEGUN SC: 2017-305-0003. OC: 4200001239. FACT#000-001-01-00017007. 04/12/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1069/2017.

description: PAGO POR LA COMPRA 20 CAJAS DE MARCADORES 10 DE COLOR NEGRO Y 10 DE COLOR ROJO SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRACION C.S  MATERIALES PARA LA OFICINAS DE ADMON CS, SEGUN SC:2017-305-0003, OC:4200001240. FACT#000-001-01-00000881,05/07/2017  CAI: 08C697-F7857D-B7429D-B72429C-685909-9E4451-EE  RP: CS 0175 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1170-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1170-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE, 30 UNICOS LARGOS, 50 RESMAS DE FOLDER CARTA, Y 50 TAMAÑO OFICIO, 15 CAJAS DE MARCADORES FLUORECENTE, UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR ADMON CS, SEGUN SC:2017-305-0003, OC:4200001241. FACT#000-001-01-00005228. 13/09/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 0597/2017.


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LA INGENIERIA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018320 POR CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA DIST. C.S PARA EL VEHICULO N-08455 REG-438 ORDEN DE TALLER 2017-690-0009. CAI 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1,200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLO LIQUIDO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTE REQUISICION No.004/05/2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR LA COMPRA DE 1,200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLO LIQUIDO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTE REQUISICION No.004/05/2017. OC:4400000448, FACT#002-023-01-00-122418. 22/08/17, CAI:CAI:74F155-648335-DF4E91-C7A663-0DA285-B0. R/P CS 0612/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1191-1-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO DE INGENIERA  CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1191-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1172-1-0 - POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR DEL ACRRO TOYOTA MODELO 2013 ASIGNADOA NO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1172-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. No. 003-001-01-00015803 L. 356,153.60 FACT. 003-001-01-00015808 L. 356,153.60 FACT. 003-001-01-00015816 L. 356153.50 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER ´PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23980 DEL PEDIDO No. CCT-BUNKER-03-IX-2016- PAGO No. 11


title: PAGO DE FACTURAS No. No. 003-001-01-00015823 L. 356,153.60 FACT. 003-001-01-00015827 L. 356,153.60 FACT. 003-001-01-00015831 L. 356153.50 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER ´PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROSSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23980 DEL PEDIDO No. CCT-BUNKER-03-IX-2016- PAGO No. 12


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1220-1-0 - POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N -10698 ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1220-1-0


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08576 ASIGNADO AL DEPTO DE SERV ADVOS

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08576 REG-479 ASIGNADO AL DEPTO DE SERV ADMINISTRAIVOS C.S OT:2017-305-0009, O/C: 4300000180, FACT#0000-001-01-00-016048, 31/05/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31,R/P: CS 0091/2017.


title: POR LA VOMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA DE LA OFIC DE ADMON CS

rationale: POR LA COMPRA DE  6 TONERS  PARA IMPRESORA CANON PIXMA DE LA OFIC DE ADMON CS SEGUN SC:2017-305-0008. OC: 4200001230. FACT#000-001-01-000012294. 10/08/2017. CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE. R/P CS 0750/2017.


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE SERV ADVOS

rationale: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-08567 REG-470 SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. SEGUN SR:2017-690-0012. OC:4300000176. FCAT# 000-001-01-00018706. 13/07/2017. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. RP/CS 0458/2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR,DEL VEHICULO MAZDA PICK UP ROJO PLACA No.10848 A REG.No.686 SOLICITUD DE SERVICIO No.09/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1233-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1233-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1233-1-0

description: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR,DEL VEHICULO MAZDA PICK UP ROJO PLACA No.10848 A REG.No.686 SOLICITUD DE SERVICIO No.09/2017. OC:4400000505. FACT#048-001-01-00019870. 12/10/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 1009/2017.


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 09337 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 09337 ASIGNADO A DEPTO SISTEMAS REGIONALES REGION C.S. SEGUN REQ 2017-710-0012, O/C 4000002332, FACT#000-001-01-00018326 05/06/17,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31 R/P: CS 0094/2017,


rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE DE 2TIEMPOS PARA CHAPEADORA.REQUISICION No.08/2017. SOLICITADA POR EL AREA NOROCCIDENTAL SEGUN OC:4400000761. FACT#048-001-01-00020132. 01/11/2017. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0831/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIMAS/MACHETES SOLICITUD DE COMPRA No.07/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002376

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LIMAS/MACHETES SOLICITUD DE COMPRA No.07/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002376, FACT#000-001-01-00001390, 18/07/2017,CAI: 593AEA-B204FD-6D4391-ED55B1-C34740-FA. R/P: CS 0314/2017.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. R/P CS 0020-2017 VIAJANDO DEL 29 AL 30 MARZO 2017 CON DESTINO A TEGUCIGALPA. REALIZAR ENTREGA DE PLANILLA DEL AREA LITORAL ATLANTICO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE PLANILLAS Y SULEDOS PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2017. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1238-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MACHETES SOLICITUD DE COMPRA No.06/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA.REQUISICION No.1

rationale:
RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA TONER RICOH NEGRO MP4001 PARA IMPRESORA.REQUISICION No.1 SOLICITADA POR JEFATURA AREA NOROCCIDENTAL. OC: 4400000481.
FACT#000-001-01-00014011. 10/07/2017, CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0312/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1240-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1240-1-0


rationale: Pago No.5 de la orden de compra No.23763, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 03/01/2017.  Se adjuntan el memorando DSG-0053-I-2017, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00008177 y 006-002-01-00008176. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.323,222.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.  Este pago sustituye el F-01 0109. SE HACE LA REVERSION POR EL TIPO DE LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-124-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA.REQUISICION No.4/2017

rationale:
POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORASOLICITADA POR SERV. ADMINISTRATIVOS REGION NOROCCIDENTAL SEGUN.REQUISICION No.004/2017, OC:44000000480. FACT#000-001-01-00014015. 10/07/2017, CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06.
 R/P: CS 0310/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1241-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1241-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1239-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HILO DE CORTADORA DE ORILLA DE 65M 2.7MM PARA CHAPEADORA REQUISICION No:05/2017


rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA 09608 REGISTRO No.632 SOLICITUD DE SERVICIO No.35-05-2017. OC:4300000214. FACT#048-001-01-00019867. 12/10/2017. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9.R/P CS 0856/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1243-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1243-1-0


rationale: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO No.706 ASIGNADO AL COORDINADOR NOROCCIDENTE. SOLICITUD DE SERVICIO 01/2017. OC:4400000504. FACT#048-001-01-00019868. 19/12/2017. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 1011/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1242-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1242-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1242-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1245-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-501


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PLAN MEDICO REQUISICION No.01/2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR BIENESTAR SOCIAL  REQUISICION No.01/2017 OC.4400000489. FACT#017-0058-01-00005653. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. 29/06/2017. R/P: CS 0389/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1244-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1244-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1246-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-512


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.03/2017

rationale: POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SLICITADA POR SERV ADMITIVOS. SEGUNREQUISICION No.03/2017 OC:4400000482. FACT#017-005-01-00005659. 29/06/2017 CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P CS 0388/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.06/2017

rationale: POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADA POR CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REQUISICION No.06/2017 OC:4400000450. FACT#017-005-001-00005660. 29/06/17 CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P CS 0391/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1249-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1249-1-0


title: POR LA COMPRA DE 60 LUMINARIAS DE 250 WATTS MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 131

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010703 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 POR LA COMPRA DE 60 LUMINARIAS DE 240 WATTS  MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN REQ 131 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000002279


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.07/2017

rationale: POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADA POR CENTRO DE OPERACION DE DIISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No.07/2017, OC:4400000451. FACT#017-005-01-00005661 29/06/2017 CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0390/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1250-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1250-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO VEHICULO N-10805, REG-712, JEFATURA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, REQ#001304, O/C:4500000456. FACT# 000-002-01-00002775. 19/07/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P: CS 0243/2017.


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 10805 REG-712 ASIGNADO A SUBGERENCIA REG. JEFATURA REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#001306. OC:4500000516.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1257-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 10805 ASIGNADO A OFIC REG DEL LA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1257-1-0


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOL PARA EL VEHICULO PLACA 10805 REG#712 ASIGNADO A LA OFIC REGION REQ#001305, O/C:4500000455. SOLICITADO POR JEFATURA SUBGERENCIA REGIONAL C.S.

rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOL PARA EL VEHICULO PLACA 10805 REG#712 ASIGNADO A LA OFIC REGION REQ#001305, O/C:4500000455. SOLICITADO POR JEFATURA SUBGERENCIA REGIONAL L.A. FACT#000-002-01-00002774, 18/07/2017 CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F R/P: CS 0241/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1262-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLT PARA EL VEHICULO PLACA 10848 ASIGNADO A LA OFIC REGI DE NO


title: Pago No.6 de la orden de compra No.23763, a UNO HONDURAS por el suministro de 15,916 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 15/12/2016.  Se adjuntan el memorando DSG-0015-I-2017, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  004-001-01-00071985 y 004-001-01-00071989. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.323,222.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.  Este pago sustituye el F-01 0109.


rationale: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LA OFIC REGI DEL NORTE, REVERSION POR HACER COMPRA EN UNA SOLA RESERVA PC-1266, PROCESO HECHO POR LA REGION NORTE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1264-0-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LA OFIC REGI DEL NORTE


title: POR LA COMPRA DE 36 FILTRO 16 DE ACEITE Y 20 DE AIRE PARA VEHICULO TIPO CANASTA REG-560/562Y TIPO GRUA REG-551/552/553. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE. SEGUN SC:004-2017, 036-2017. OC:4000002354.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1266-1-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LA OFIC REGI DEL NORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1266-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1265-0-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LA OFIC REGI DEL NORTE


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00015899 L. 350,472.00 FACT. 003-001-01-00015898 L. 350,472.00 FACT. 003-001-01-00015900 L. 350,472.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  24000 GALONES DE BUNKER  PARA GENERACION ELECTRICA DE LA ENTRAL CEIBA TERMICA DE PEDIDO CCT-BUNKER 03-IX-2016 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23980 DE 40 CISTERNAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1268-0-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFIC REGI DEL NO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1269-0-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFIC REGI DEL NO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE TINTAS PARA DEPTO DE DISTRIB CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1270-1-0


rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09337 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES OT 2017-710-0015, O/C: 4300000185, FACT#000-001-01-00018373, CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31 R/P CS  0124/2017.


title: POR LA COMPRA DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES

rationale: POR LA COMPRA DE FOCOS 850 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES SEGUN REQ#54. OC:4000002360. FACT#000-002-01-00030240. 06/12/2017, CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P CS 0981/2017.


description: POR LA COMPRA DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES

rationale: POR LA COMPRA DE 60 LUMINARIAS 250W SODIO  PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES S.E CATACAMAS. SEGUN REQ#42 OC:4000002361. FACT#000-002-01-00022922. 16/08/2017. CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0. CS 0403/2017.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA  EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 95 LUMINARIAS DE 100 WATTS PARA  EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES SISTEMA ELECTRICO JUTICALPA SEGUN REQ#33 OC:4000002363. FACT#013-003-01-00026223. 17/08/2017. CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7. R/P CS 0331/2017.

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 1000 CONECTORES Y 30 BALASTROS SOLICITADOS PARA  EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS ZONAS DE REGIONALES C.S SEGUN REQ#33 OC:4000002362. FACT#000-002-01-00020757 15/07/2017, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0. R/P: 0288/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1275-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE FACTURACION CS


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE FACTURACION CS

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE FACTURACION C.S DOS TONER PARA IMPRESORA LASER SEGUN REQ#2. OC:4200001237. FACT#000-001-01-00012262, 09/08/2017. CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE. R/P CS: 0404/2017.


description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE FACTURACION CS

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO COMERCIAL Y ENTREGAR A FACTURACION C.S EL MATERIAL DE OFICINA DE FACTURACION CS SEGUN REQ#03 OC:4200001227. FACT#000-001-01-00000854. 20/06/2017. CAI: 08C697-F7857D-B7429D-B72429C-685909-9E4451-EE  Y RP: CS 0172  2017.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE 1 KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA -05239 REG-51 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN OT:2017-705-0051. OC:4500000653. FACT# 000-001-01-00000952. 05/12/2017. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P CS 1008/2017.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10808 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10808 REG-703/2013ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SC-2017-705-0047. OC:4500000413. FACT#000-001-01-0000 1773. 04/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0430/2017.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ# 2017-705-0024. OC:4200001235.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1285-5-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ# 2017-705-0024. OC:4200001236. FACT#000-001-01-00005628. 02/11/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 1054/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1285-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1285-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1285-6-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1285-6-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1285-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1285-6-0

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ# 2017-705-0024. OC: 4200001234. FACT#000-001-01-00017002. 04/12/2017.CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1053/2017.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN SC:2017-705-0028. OC:4200001226. FACT#000-00-01-00005794. 21/11/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 1062/2017.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION C.S SEGUN S/C: 2017-705-0028, O/C: 42000001225, FACT#000-001-01-00000829. CAI: 08C697-F7857D-B7429D-B72429C-685909-9E4451-EE. R/P: CS 0146/2017.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1287-1-0 - POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 10698 ASIGNADO A DEPTO ADVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-1287-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA OFIC DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-2017-705-0027. OC:4200001250 FACT#006-012-01-00007428 31/08/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P CS 0423/2017.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1294-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPOS DE ELECTRIFICACION  SOLICITADA POR SERVIVIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 63, 67

description: PARA COMPRA DE EQUIPOS DE ELECTRIFICACION 27 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES  SOLICITADA POR SERVIVIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 67. OC:4000002478. FACT#000-002-01-00028865. 14/11/2017. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P CS 0994/2017.