title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00001028 EN CONCEPTO DE DE LA ADENDA A CONTRATO No.220/2014 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE OPERACION DE TEGUCIGALPA POR UN PERIODO DEL 25 DE JULIO DEL 2016 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 03/09/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

currency: HNL

ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BON Y 7 UADERNOS UNICOS GRANDES, SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. 44

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-000077443 CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
 POR  LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BON Y 7 UADERNOS UNICOS GRANDES, SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. 44 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000158 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA, REQUISICION N. 47

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA N=. 016-001-01-00042800 CAI:4FCC2-ACCC977-7843B9-90418E-D1D022-FE
 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA, REQUISICION N. 47 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001115  SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIZADOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN . REQUISISON N. 50

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-006-01-00076375 POR LA COMPRA DE UTILIZADOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN . REQUISISON N. 50
CAI: 359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
RTN: 05019000040204


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE REQUISICION N. 7

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000533  POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOSODE REQUISICION N. 7 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA SIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 08/09/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ


title: RESERVA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAMARA FILMADORA MARCA SONY MODELO HVR-V1N.RELACIONES PUBLICAS ORDEN DE TALLER No.1

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.10175  POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAMARA FILMADORA MARCA SONY MODELO HVR-V1N.RELACIONES PUBLICAS ORDEN DE TALLER No.1CAI-97F5AE-61DDD1-DE478C-0BB0D5-04121A-3C RTN-08019995365935


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA. segun requisison n. 75

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007905 CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0DP-C4
POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP AVANZADA HP-PROBOOK 450-G3 SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. 75 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0693-2016


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3373-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE RED EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.REQUISICION No.983

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001224 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE RED EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.REQUISICION No.983
RTN: 01081981005210
CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES OCACIONADOS EN LA OFICINA UCP.SEGUN MEMORANDO DPPF/132/2017 COMPROBANTES ADJUNTO.

CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA


title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: RESERVA POR LA EMISION DE PASEJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CASTILLO/ROLANDO ALBERTO BOLETO No.230-1333558469.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETA No. 000-001-02-00000506 CAI: 40B858-5D9BC1-8043A7-B5EE86-D4B180-21 POR LA EMISION DE PASEJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CASTILLO/ROLANDO ALBERTO BOLETO No.230-1333558469.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0000326 CAI: 272341-5F9BEF-2940B1-074CBD-96D3D9-5D  POR LA COMPRA DE AFICHES DE MATERIAL PVC-TAMAÑO 18X24 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 40000002300

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016603 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 CAI-09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO  A FAVOR DE ROGER GERMAN RAUDALES GODOY  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ASISTENTE DE LICITACIONES DEPENDIENTE  DE LA COORDINACION GENERAL  DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM REHU-453-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ASESORIA GERENCIAL SEGUN REQ. No. 54 ORDEN DE COMPRA No.4400000818

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134079 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ASESORIA GERENCIAL SEGUN REQ. No. 54 ORDEN DE COMPRA No.4400000818


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA COMFORSTAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. N=9 orden de compra nO4600000557

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000524 A POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA COMFORSTAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. N=9 orden de compra nO4600000557


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3399-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS No. 255 / 701R16 PARA ELE VEHICULO PLACA No. 10578 REG. 663-12 DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL SEGUN RWQ. No.. 160

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3399-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00060352 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.HO-T1210-27-3CV-CI EL DIA JUEVES 08 Y LUNES 12 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO EN CONCEPTO DE LOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO,2017 GASTOS VARIOS.

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 245/70 R16 RADIAL SEMI TRACTORA DE 8 LONAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 9499 REG. 577 SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022510 POR  LA COMPRA DE 245/70 R16 RADIAL SEMI TRACTORA DE 6 LONAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 9499 REG. 577 SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No.4400000900 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-08019008165911


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3401-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 FUENTE DE PODER PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEMJORAS EN SISTEMA ELECTRICO DE LA ZONA NORTE , SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. 189


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3402-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 120

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3402-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADA POR ASESORIA GERENCIAL REQUISICION NO.55, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000533

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001845 POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADA POR ASESORIA GERENCIAL REQUISICION NO.55, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000533 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501


title: RESERVA POR AL ACOMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS REQUISICION No.87 SOLICITADAS POR ALMACENES Y PATRIMONIO. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1422-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012697  POR AL ACOMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS REQUISICION No.87 SOLICITADAS POR ALMACENES Y PATRIMONIO. ORDEN DE COMPRA No.4400000831 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 27/01/2017 DE LA GERENCIA FINANCIERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE RECIBO No.860780 POR CONCEPTO DE CUARTA CUOTA (4/4) DE LA POLIZA DE TODO RIESGO DE DAÑO MATERIAL VIGENCIA 28/11/2016 AL 28/11/2017 No. MR-1040213-6281-0 MONEDA DOLLAR SUSCRITO POR LA ENEE,PRIMA NETA US.1,248,875.00 CAMBIO AL DIA DE HOY 21/09/2017  23..5459

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES LEITZ,TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR ALMACENES Y PATRIMONIO REQUISICION No.88

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00016524 POR LA COMPRA DE 100 ARCHIVADORES LEITZ,TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR ALMACENES Y PATRIMONIO REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No:4400000811 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE Y RESPECYIVO FILTRO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 125 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1454-2017

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000020588 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
 POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE Y RESPECYIVO FILTRO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 125 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1454-2017-4400000943


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003544 POR INFORME TECNICO SOLICITADO A LA CERRAJERIA AUTOLLAVES COMO PARTE DE INVESTIGACION POR ROBO DE MATERIALES EN LA ENEE LA PUERTA,SAN PEDRO SULA.

INGRID VARINIA SUAZO GARCIA

legalName: INGRID VARINIA SUAZO GARCIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-00759661 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017 EN   EL EDIFICIO CORPORATIVO GERENCIA GENERAL.GF-948-09-2017 GERENCIA FINANCIERA.CAI-10E89F-8A7B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00115983 L.18000.00 FACTURA No.115984 L.2,932.50 EN CONCEPTO DE SEMINARIOS EN LOS CUATRO  MODULOS DE FORMACION DE ARBITROS DE TRIBUNAL ARBITRAL LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO,2017 .CAPACITACION S/NEGOCIACION Y REDACCION DE CLAUSULAS ARBITRALES EN INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EL DIA 14 DE JULIO,2017 CCIT.CAI-B60FF7-41D8A4-D04D9B-BF975E-095FFD-38 RTN-08019995256656

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


DIANA MARIA MEJIA AMAYA

legalName: DIANA MARIA MEJIA AMAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE,PARA CUBRIR AGASTOS EN CELEBACION DEL DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS EN VARIAS COMUNIDADES SIN FINES DE LUCRO.SEGUN OFICIO GG-1098-08-2017 DE LA GERENCIA GENERAL.MEMO DPPF/142/2017 L.1,600.00 VALOR A REVERSAR PO NO SE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO EN F01-3434 A LA EMPLEADA DIANA MARIA MEJIA AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3434-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.REQUISICION No.32 ORDEN DE COMRA No.801-1-1-1460-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA Ni.006-012-01-00007893 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.REQUISICION No.32 ORDEN DE COMRA No.4400000874 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCO SEMINARIO ORDENES DE COMPRA EXENTA.

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA, POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 10811 REG. 719 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 23 SEGUN MEMORANDO DSG-1180-IX-2017

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA USO GERENCIA FINANCIERA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 5590 REG. 97-151 ASIGNADO A LA FOSODE SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 46

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000004624 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8  POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 5590 REG. 97-151 ASIGNADO A LA FOSODE SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 46 Y ORDEN DE COMPRA No. 430000346


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/L SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.11 ORDEN DE COMPRA No. 4400000803

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/L SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.11 ORDEN DE COMPRA No. 440000802

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3449-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/L SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.11

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134083 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/L SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.11 ORDEN DE COMPRA No. 4400000803

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3449-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 6

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGODE LA FACTURA N 000-001-01-00000528   POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS TONER HP  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.12 ORDEN DE COMPRA No. 440000801

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013086 POR LA COMPRA DE SEIS TONER HP 05 NEGRO  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA REQUISICION No.12 ORDEN DE COMPRA No. 440000801 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 9619 REG. 607 ASIGNADO A FOSODE SEGUN ORDEN DE TALLER No. 107

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004661 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 9619 REG. 607 ASIGNADO A FOSODE SEGUN ORDEN DE TALLER No. 107 ORDEN DE COMPRA LOCA L No. 4300000343 Y MEMORANDUM DSG-1375-X-2017


title: MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PLACA N 05246 ASIGNADO A SERVCIOS GENERALES O / T 19

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004786 MANTENIMEINTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP BLANCO  PLACA N 05246 REGISTRO No.141-96ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  O / T 19 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR, MEMORANDUM DSG-256-II-2016, FACTURA # 000-001-01-00005428, ORDEN DE TALLER Nº 68, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE,2016 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0915-07-2017

JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR, MEMORANDUM DSG-257-II-2016, FACTURA # 000-001-01-00005452, ORDEN DE TALLER Nº 67, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA  Nº10932 REG.Nº 724/13,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR, MEMORANDUM DSG-1220-XI-2016, FACTURA 000-001-01-00011762, FOLIO 8, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO(CAMBIO DE ACEITE) REG Nº 727-14,PLACA Nº 10934, ASIGNADO AL PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LUBRILAV CAR , MEMOERANSUM DSG-2274-XI-2016, FACTURA # 000-001-01-00014505, MANTEMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP ,TIPO JEEP,MODELO LAND CRUISER II,COLOR GRIS PLACA N04383,REG.ENEE Nº 736,


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002087 LPS.751,640.00 FACT. 000-001-01-00002088 LPS.1,503,280.00 FACT. 000-001-01-002090 LPS. 573,620.00, FACT. 000-001-01-00002091 LPS. 345,150.00, FACT.000-001-01-00002092 LPS.296,700.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   2017
NOTA :  POR CADA GUARDIA FALTISTA SE DEDUCEN 3,000.00 (12 GUARDIAS POR 3,000.00) = 36,000.00 PENALIZACION SEGUN CONTRATO No. 139-2016  E INFORME DE ASISTENCIA PRESENTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA Y MEMORANDUM GF-972,09-2017

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-01285050 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO TV EN EL EDIFICIO CORPORATIVO GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-10E89F-8A7B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E RTN-08019000218669


title: PAGO DE LA ORDEN DE TALLER N 13 POR LA REVISION DE LOS 81,500 KMS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA 10811 REG 719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA TIPO PICK UP


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) TELEFONOS INALAMBRICOS,PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.101

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005719  POR LA COMPRA DE DOS (2) TELEFONOS INALAMBRICOS,PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.101 ORDEN DE COMPRA No.4400000885 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: PAGO POR MANENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACA N-09616 REG-603, SOLICITADO POR ALMACENES Y PATRIMONIO SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN OT:47. OC:801-1-1-1474-2017.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00020539 POR MANENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACA N-09616 REG-603, SOLICITADO POR ALMACENES Y PATRIMONIO SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN OT:47. OC:801-1-1-1474-2017.
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
RTN: 08019008165911


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GRIS PLACA 10822 REG-709-13 ASIGNADO ASESORIA GERENCIAL.ORDEN DE TALLER No:51

rationale: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GRIS PLACA 10822 REG-709-13 ASIGNADO ASESORIA GERENCIAL.ORDEN DE TALLER No:51 PAGO SEGUN MEMORANDUM DSG-1203-IX-2017


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8456 REG. 486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 85

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005129 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8456 REG. 486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 85 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No., 4300000473


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 87 VIAJANDO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A TOCOA, COLON. TRANSPORTAR AL EQUIPO DE COMUNICACION EMPREARIAL A VARIAS ZONAS PARA REALIZAR REPORTAJE PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 500.00

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8456 REG. 486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 1

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000590 CAI: B1D5AB-A5337D-5045A5-E350BB-6B9E30-6C POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8456 REG. 486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4300000474

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019762 POR LA COMPRA DE BATERIA 110 AMPERIOS 12 V. CANT.(1) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA No. 8456 REG. 486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 1 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-17071984005643


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017038 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017 CAI-09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 110 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1534-2017

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021367 CAI:  0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 110 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1534-2017 / 4400000947


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3560-0-0 - RESERVA POR REMODELACION DE OFICINAS EN LA UNIDAD AMBIENTAL UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO TALLERES No. 138


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 09475 REG N 563 ASIGNADO A DTIC

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023872 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO  PLACA 09475 REG N 563 ASIGNADO A DTIC ORDEN DE TALLER No.126 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/C DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.53

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134082 CAI:  4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/C DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.53 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000897


JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 87, 86 VIAJANDO DEL 19 AL 21 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. DESARROLLAR LA AGENDA DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES DEL LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1600
POR SOBRANTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3588-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 330 VIAJANDO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A GRAIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA ALEDAÑAS A BRUS LAGUNA. SOCIALIZACION DE PROYECTO DE SISTEMAS AISLADOS BRUS LAGUNA /SUPERVISION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EXUSTENTE PARA DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LQA MISMA. OTROS GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE Y MARITIMO 18000.00

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1776, 1777, 1778 VIAJANDO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. EN SUBESTACIONES LA ENTRADA: HIBILICITACION DE CANAL DE PROTECCION MIRROR BITS EN EQUIPO DE COMUNICACION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 400.00

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 907 VIAJANDO A SAN PEDRO SULA. DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017  REPARACION DE FIBRA OPTICA

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN COFFEE BREAK A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE PARA GENERACION IMPARTIDO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACT. No. 012-001-01-05885482 Y 05885485

SHARON FABIOLA REYES VIVAS

legalName: SHARON FABIOLA REYES VIVAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 6 DISCOS TIPO SAS DE 3.5  DTIC REQUISICION No.275.
ORDEN DE COMPRA 42000001354

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA N.003-001-01-00000506 POR LA COMPRA DE 6 DISCOS TIPO SAS DE 3.5  DTIC REQUISICION No.275.
ORDEN DE COMPRA 42000001354
RTN: 08011965093221
CSI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94


title:
PAGO DE RECIBOS No. 000002952 L. 825.00 POR LA COMPRA DE 66 HOJAS CARTOGRAFICAS (MAPA URBANOS DE SONAGUERA, SABA-TOCOA-SALAMA-CAMPAMENTO- LA UNION, YOCON, VALLE DE LEPAGUARE, ESQUIPULAS DEL NORTE Y PARUMBLEY RECIBO No. 0000975260 L. 225.00 POR COMPRA DE  66 HOGAS CARTOGRAFICAS MAPAS URBANOS DE SAN ISIDRO, SAN JUAN DE FLORES Y SIGUATEPEQUE
.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE REGISTRO DEL COMPLEMEMNTO PARA REGISTRO DE DOMINIO  WILDCARD SSL ENEE.HN POR DOS AÑOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017 Y 2018 SEGUN OFICIO No. DTIC-523-VIII-2017 Y MEMORANDUM DSG-1107-08-2017

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: REC


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004989, 4745, 6020-6612-6614 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTOS AUTORIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN MEMORANDUM DPPF-123-08-2017

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004989, 4745, 6020-6612-6614 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTOS AUTORIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN MEMORANDUM DPPF-123-08-2017


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23/09/2017,SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

EDILIA SILVANIA GALINDO CASTRO

legalName: EDILIA SILVANIA GALINDO CASTRO


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. PUERTO. CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MM S.E.P.C.-018-08/2017, 02JD-EX01-2016, FACTURA N-000-001-01-00000956 03/082017 CAI: 9C30DF-9173F7-C74F83-21C67A-A224D8-72, R/P: CS 0320/2017.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIONES EN LA GERENCIA FINANCIERA. MEMORANDO DPPF/157/2017

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO


title: PAGO DE SALARIOS SEGUN SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL SEGUN MEMORANDO RRHH-AL-049-06-2017 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ACTA DE CUMPLIMIENTO. DE SENTENCIA DP-0817-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

EDWIN ALEXIS MARADIAGA VELASQUEZ

legalName: EDWIN ALEXIS MARADIAGA VELASQUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTES A LKOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2017. SEGUN MEMO#S.E.Q./04/2017. ACUERDO# 02-JD-EX-01-2016. FACT#N-000-001-03-00000051. 12/07/2017. R/P: CS 0383 2017.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: PAGO EN CONCEPTO DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO : SOLICITADA POR LE GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM GA-0404-092017 A REALIZARSE EN UNITEC A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 LOS EMPLEADOS QUE ASISTIRAN: LIC. ELIA MEDIDA DE LA DIRECCION DE LICITACIONESES, ABG. ERASMO RODRIGUEZ OCHOA DE SERVICIOS GENERALES, ING. CARLOS AGUILAR DE SERVICIOS GENERALES,   SEMINARIO TIENE UNA INVERSION POR PERSONA DE  L.14,400.00  SEGUN MEMORANDUM No. DC-223-09--2017 Y ACTA DE COMPROMISO DE CAPACITACION A OTROS EMPLEADOS DE LA ENEE  (LUGAR DE LA CAPACITACION EN UNITEC)

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 480 VIAJANDO DEL 07 DE AGSOTO AL 04 SEP 2017 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDO RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No:9653 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO.DP-0759-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.CHEQUE DE TIEMPO No.167

DORA ALEJANDRA SANCHEZ PAVON

legalName: DORA ALEJANDRA SANCHEZ PAVON


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No.9653 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO.DP-0763-07-2017 DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.166

CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

legalName: CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No.9653 DE LA CORTE DE APELACIONES CK DE TIEMPO No.164 DP-0757-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

VALERI SARAI LOZANO VELASQUEZ

legalName: VALERI SARAI LOZANO VELASQUEZ


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No.9653 DE LA CORTE DE APELACIONES CK DE TIEMPO No.165 DP-0761-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

FANY MELISSA REYES ORTIZ

legalName: FANY MELISSA REYES ORTIZ


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No.9653 DE LA CORTE DE APELACIONES CK DE TIEMPO No.162 DP-0755-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

IVETTE MAGDALENA HERRERA GODOY

legalName: IVETTE MAGDALENA HERRERA GODOY


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3660-0-0 - POR LA ADQUISICION DE DOS LICENCIAS DEL SISTEMA CYME EN MAYO DEL 2011 Y SEPTIEMBRE 2015 A LA FERRETERIA MONTERROSO REPRESENTANTE DE EATON EN HONDURAS


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPO No. 0159 POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-019-03-2017 DE ASESORIA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ACTA DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, MEMORANDUM DP-0773-07-2017

ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA


title: PAGO POR AJUSTE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDUM DC-0339-05-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO 0178 SEGUN MEMORANDO PLANILLAS DP-0799-07-2017

OSWALDO JOSE CHACON FLORES

legalName: OSWALDO JOSE CHACON FLORES


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No.9653 DE LA CORTE DE APELACIONES CK DE TIEMPO No.161 DP-0753-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

CELESTE MAGALY FUNES RAMIREZ

legalName: CELESTE MAGALY FUNES RAMIREZ


title: PAGO POR AJUSTE DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-023-04-2017 DE LA ASESORA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICACION No.9653 DE LA CORTE DE APELACIONES CK DE TIEMPO No.160 DP-0751-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

DAVID ABRAHAM VALLADARES FONSECA

legalName: DAVID ABRAHAM VALLADARES FONSECA


title: PAGO POR AJUSTE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDUM  DC-0339-05-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.DP-0797-07-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.177

SUYAPA DEL CARMEN LOZANO ALMENDAREZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN LOZANO ALMENDAREZ


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPO No. 0189 POR AJUSTE DE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016A ABRIL 2017  SEGUN MEMORANDUM DC-0339-05-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRACIONES, MEMORANDUM DP-0813-07-2017

MAYRA LIZETH VELASQUEZ MONCADA

legalName: MAYRA LIZETH VELASQUEZ MONCADA


title: PARA EL MANTENIMEINTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001223POR LA COMPRA DE 130 LAMINAS DE CIELO FALSO , SEGUN REQUISICION 85 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
RTN: 01081981005210
CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE


title: PAGO POR AJUSTE DE SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO DC0339-05-2017 DEL DEPARTMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO 0716 , MEMORANDO DP-0795-07-2017

YOHANNA PATRICIA ALVAREZ CONTRERAS

legalName: YOHANNA PATRICIA ALVAREZ CONTRERAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS,SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.751 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS SERVICIOS PROFESIONALES,CERTIFICACION 9709 DE LA HONARABLE CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO.DP-0844-08-2017 DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.200

RAFAEL VALLADARES LOPEZ

legalName: RAFAEL VALLADARES LOPEZ


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPPO nO. 0183 POR AJUSTE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDUM DC-0339-05-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y MEMORANDUM DP-0805-07-2017

HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ

legalName: HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ


title: PAGO POR AJUSTE DE SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO DC0339-05-2017 DEL DEPARTMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO 0190, MEMORANDO DP-0815-07-2017

JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ

legalName: JOSE MIGUEL VELASQUEZ SANCHEZ


title: PAGO POR AJUSTE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DE ABRIL 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.762 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDO AL-0160-01/2017 DE LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL.DP-0919-08-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA CK DE TIEMPO No:215

LENY ELIZABETH MEJIA MENDEZ

legalName: LENY ELIZABETH MEJIA MENDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPO No. 0181 POR AJUSTE DE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDUM DC-0339-05-2017 Y MEMORANDUM DP-0801-07-2017

JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA

legalName: JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO POR AJUSTE DIFERENCIA DE SALARIO POR SENTENCIA JUDICIAL DE NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO DC- 0339-05-2017 DEL DEPARTMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN CHEQUE DE TIEMPO 0187, MEMORANDO DP-0811-07-2017

ELVIN ALEXIS PONCE CALIX

legalName: ELVIN ALEXIS PONCE CALIX


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPO N. 0136 DE ACTA DE EJECUCION DE SENTENCIA SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-056-07-2017 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CERTIFICACION 9442 DE LA CORTYE DE APELACION DEL TRABAJO Y MEMORANDUM DP-0711-07-2017

FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA

legalName: FRANCIS DEL CARMEN MARADIAGA OSEGUERA


title: PAGO DE CUOTA PATRONAL POR AJUSTE DIFERENCIA DE SALARIOS POR SENTENCIA JUDICIAL,DE LENY ELIZABETH MEJIA MENDEZ 0318-1985-01759 SEGUN MEMORANDO DP-0921-08-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPO N. 0137 DE ACTA DE EJECUCION DE SENTENCIA SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-056-07-2017 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CERTIFICACION 9442 DE LA CORTYE DE APELACION DEL TRABAJO Y MEMORANDUM DP-0709-07-2017

ZINIA MILENA MENDEZ MANZANARES

legalName: ZINIA MILENA MENDEZ MANZANARES


title: PAGO DE CHEQUE DE TIEMPO N. 00140 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-059-07-2017 DE LA ASESORIA LABORAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AL 1247-06-2017 DE LA DIRECCION LEGAL Y CERTIFICACION 9646 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO Y MEMORANDUM DP-0719-07-2017

VIDAL ANTONIO FLORES CASTELLANOS

legalName: VIDAL ANTONIO FLORES CASTELLANOS


title: PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR DEMANDA LABORAL SEGUN INSTRUCCION MEMORANDO RRHH-AL-029-04-2017 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM A.L.0875-04-2017 CERTIFICACION-9325 DP-0878-08-2017 DEPARTAMENTO DE PLANILLAS Y SUELDOS CK DE TIEMPO No.199

VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

legalName: VILMA PATRICIA LARIOS COBOS


title: PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-040-05-2017 DE RECURSOS HUMANOS AL-1109-05-2017 DE ASESORIA LEGAL Y ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE FRANCISCO MORAZAN.DP-0523-05-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.90

ANDRES REYES AMAYA

legalName: ANDRES REYES AMAYA


title: PAGO  POR AJUSTE DE PAGO POR DEMANDA LABORAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-079-09-2017 DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS DP-0981-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.222

CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO

legalName: CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO


title: PAGO DE CUOTA PATRONAL POR AJUSTE DE PAGO DEMANDA LABORAL DE CARLOS ALBERTO MARQUINA ROMERO 0801-1990-24186 DP-0983-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: AJUSTE DE PAGO POR DEMANDA LABORAL SEGUN MEMORANDUM RRHH-AL-079-09-2017 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DP-0977-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CHEQUE DE TIEMPO No.223

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1779, 1780, 1781 VIAJANDO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 SEPT 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE CIPAN Y GRACIAS LEMPIRAS. EQUIPO DE COMUNICACIONES FOX515, PROGRMACION Y MANTENIMIENTO PROYECTO S/E LA ENTRADA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO DE CUOTA PATRONAL POR AJUSTE DE PAGO DEMANDA LABORAL DE JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA 0801-1972-07034 DP-0980-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


rationale: RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, CON PLAA N10821 REGISTRO 720 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. SEGUN ORDEN 132


title:
PAGO DE ORDEN DE TALLER N. 132,131,130,129 Y 133 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO CON PLACA N 10821, REGISTRO 720 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL SE PAGO CON PROFORMA

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

type: AVD


title: PAGO DE CUOTA PATRONAL SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR DEMANDA LABORAL DE VILMA PATRICIA LARIOS COBOS 0801-1969-02172 SEGUN MEMORANDO DP-0880-08-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS Y SUELDOS.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 42, 43, 44 VIAJANDO DEL 09 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. ELABORAR SUBASTA DE LOS VEHICULOS CHATARRA Y QUITAR PLACAS DELANTERAS Y TRACERAS PINTAR O BORRAR LAS BANDERAS DE LOS VEHICULOS QUE SERAN SUBASTADOS. OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE  LPS. 4800 AL SR JOSE EFRAIN MEJIA

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX


title: PAGO DE CUOTA PATRONAL SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DEMANDA LABORAL DE BELKY LUZ VASQUEZ TORRES 0801-1968-07930 DP-1002-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


BELKY LUZ VASQUEZ TORRES

legalName: BELKY LUZ VASQUEZ TORRES

rationale: PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DEMANDA LABORAL HOJA DE INSTRUCCIONES No.860 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDO A.L.148-08-2017 DE LA DIRECCION LEGAL DP-1000-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.216 se reversa poque el pago se realizo mediante embargo de cuenta enee

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3730-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PLANTEL LA PUERTA SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  2017 SEGUN RECIBO#000-001-04-00000001. 31/07/2017. CAI:2402C8-35C6B9-B34C83-BB59B9-64E063-1C R/P CS0436/2017.

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PLANTEL LA PUERTA SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2017 SEGUN RECIBO#000-001-04-00000002. 31/07/2017. CAI:2402C8-35C6B9-B34C83-BB59B9-64E063-1C R/P CS0437/2017.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004997 POR EL MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PLACA N 09616 REG -603-08 ASIGN ADO A ALMACENES Y PATRIMONIO
RTN: 08019005003890
CAI: A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8
NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3748-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3748-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3748-2-0


JUAN CARLOS DAVID COELLO

legalName: JUAN CARLOS DAVID COELLO

rationale: PAGO DE AJUSTE DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DEMANDA LABORAL SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.952 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-229-09-2017 DE LA DIRECCION LEGAL,DP-1008-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CK DE TIEMPO No.233 SE REVERSA EL PAGO SE LE HACE AL ABOGADO FERNANDO AUGUSTO OCAMPO Z.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3749-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3749-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000150 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE JUNIO,2017 137 PAGINAS IMPRESAS EN BOND 20 AMBOS LADOS FULL COLOR 8.5 X 11 PORTADA CON EMPASTADO FINO DISCO COMPACTO.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE AJUSTE DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DEMANDA LABORAL SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.952 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-230-09-2017 DE LA DIRECCION LEGAL,DP-1006-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CHEQUE DE TIEMPO No.232

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022320 AVISO TRABAJO PROGRAMADO SUB ESTACION SANTA FE EL DIA 10 DE JUNIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022551 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 23 DE JUNIO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022541 POR AVISO DE ENMIENDA No. 1 AHMER 46-LPI-B LOS DIAS 21 Y 23 DE JUNIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000151 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE JUNIO,2017 178 PAGINAS IMPRESAS EN BOND 20, AMBOS LADOS FULL COLOR 8.5 X 11 PORTADA CON EMPASTADO FINO Y DISCO COMPACTO UNSEP CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022550 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-005/2017 Y AVISO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL No.100-008/2017 EL DIA 23 DE JUNIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022877 POR AVISO TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 05 DE JULIO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022855 POR AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL  EL DIA 04 DE JULIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022758 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008589 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISO TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2017.SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.16767 CAI-8BFE1C-BF0BC8-0240AB-F8DCB8-78D4F2-E0 RTN-08019002268346

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000088 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. VEINTIDOS =22= DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043145 POR AVISO LICITACION PUBLICA EL DIA 09 DE JUNIO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-06112706 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA DE INICIO 04-07-2017 AL 03-07-2018 CANTIDAD TRES CAI-DD8A38-179945-524D86-2A6432-7128C3-DC RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06111947 POR SUSCRIPCION EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA DE INICIO 20-06-2017 FECHA FINAL 19-06-2018 CANTIDA UNA CAI-DD8A38-179945-524D86-2A6432-7128C3-DC RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043096 POR AVISO LICITACION PUBLICA No.AHMER-49-LPN-B DEL DIA 7 DE JUNIO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043450 AVISO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL AHMER-46-LPI-B LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO,2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA 000-035-01-00291982 Y 00413668  POR SERVICIO BASICO DE T.V. INSTALADO EN EL EDIFICIO CORPORATIVO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,2017 CAI-10E89F-8A7B254A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043451 POR AVISO DE LICITACION No.100-003/2017 EL DIA 23 DE JUNIO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043452 POR AVISO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-008/2017 EL DIA 23 DE JUNIO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00026848 POR SUSCRIPCIONES LA PRENSA ANUAL L-D FECHA DE INICIO 25-06-2017 FECHA FINAL 24-06-18 CANTIDAD TRES CAI-DF549F-1F78AF-704493-475C2D-5557A8-56 RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PARA EL MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PLACA N 09591 REG 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000560  EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA N 09591 REG 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE TALLER No.100 CAI-B1D5AB-A5337D-5045A5-E350BB-6B9E30-6C RTN-0801-1974-04792


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102821 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 27 DE ABRIL,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000714 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 1988 REG 870 ASIGANDO A LABORATORIO. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO DSG-1480-2017
RTN 14061947000476
CAI: 04515D-E4299F-AB409F-9F5C00-E14DAB-48


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103129 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 04 DE MAYO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104027 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 02 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104612 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000091 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.VEINTISEIS (26) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104213 POR AVISO DE LICITACION  LPN No. AHMER-49 LPN-BEL DIA 09 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104158 AVISO DE LICITACION LPN No.AHMER-49-LPN-B- EL DIA 07 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00104273 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104159 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 07 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104178 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 08 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000089 EDICION Y POST PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION No.VEINTITRES (23) Y VEINTICUATRO(24) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PARA EL MANTTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFCINA DEL GERENTE ADVO SEGUN O /T 133


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000238 POR PAGO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA SPOT DE 30 DISTRIBUIDOS EN TODA LA PROGRAMACION DURANTE EL MES DE JUNIO,2017 CAI-ED9BF2-AEDE10-014EB8-1A19A6-B59E35-B4 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103091 AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 02 DE MAYO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104611 POR AVISO LPI No.100-008/2017 EL DIA 23 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103068 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 29 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104610 POR AVISO LPN No.100-005-2017 EL DIA 23 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000090 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. VEINTICINCO (25) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000095 EDICION DE VIDEO DIA DE HONDURAS ASTANA DE APROXIMADAMENTE DOS MINUTOS DE DURACION EN EL QUE SE REALIZO TRADUCCION Y LOCUCION DEL TEXTO EN INGLES,GRAFICOS,MUSICALIZACION Y ROTULACION 2D.PARA DICHO PROYECTO SE CONTO CON UN REALIZADOR/PRODUCTOR/EDITOR/ ANIMADOR Y UN LOCUTOR EL PROYECTO SE ENTREGA EN DVD-R CAI-980127-118B51-2E4EBE-51371F-EE846B-FB RTN-0801-1976-11261

MOISES GERARDO GODOY LANZA

legalName: MOISES GERARDO GODOY LANZA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023009 COMUNICADO PATUCA III EL DIA 12 DE JULIO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO AJUSTE DE SALARIOS POR DEMANDA LABORAL SEGUN HOJAS DE INSTRUCCION No.924 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-195-09-2017 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN EXPEDIENTE DEL JUZGADO 162-2013-J-1 DP-0995-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA CK DE CAJA No.229

MARTHA MARGARITA ULLOA ARGUIJO

legalName: MARTHA MARGARITA ULLOA ARGUIJO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000016

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN FACTURAS ADJUNTO.MEMORANDO DPPF/161/2017

CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

legalName: CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000017


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 534 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE FEBRERO 2017, SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION  (PROYECTO MESOAMERICA) DE COMUNIDADES EN MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN POR PERSONAL DE DIRECCION DE FOSODE PARA COMPRA DE REPUESTOS

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N 28 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  2017 MEDIANTE CONTRATO N 271/2014 MODIFICACION N 4 DE EJECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FM PROYECTO MOS

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3816-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3816-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3816-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3816-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3816-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3816-1-0


title:
ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 30/09/2017 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2
A RELAIZARSE EN EL PORVENIR F
FONDO A FAVOR DE
ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

legalName: ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

rationale:
ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 30/09/2017 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2.A RELAIZARSE EN EL PORVENIR F. FONDO A FAVOR DE
ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ. DE VOLUCION POR NO HABER GASTADO EL TOTAL DEL FONDO ASIGANADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3817-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO S/N   SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO S/N   SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE  2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO VALLE  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DEL SAPI EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO VALLE  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DEL SAPI EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title: RESERVA A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 30 DE OCTUBRE 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000018

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE.2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE  OCTUBRE..2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL  30 DE  SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL  31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO  A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO  A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017..... NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017..... NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON ,PARA ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE PISTOLAS PARA SILICON, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAELES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: COMPRA DE PISTOLAS PARA SILICON, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAELES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00099088.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE  2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE SEPTIEMBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO


title: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: PAGO  A YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE  YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO  A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017....NO   SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017....NO   SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE  2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE SLICE DE PIZZA Y CUPCAKE PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SLICE DE PIZZA Y CUPCAKE PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000721.


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE DANIIA LIZZETH PINEDA PEREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE DANIIA LIZZETH PINEDA PEREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE  2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO  A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017  AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

rationale: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017  AL 31 DE OCTUBRE  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY    REVERSION POR IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3858-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3858-2-0


rationale: POR LA COMPRA DE DOS VIDRIOS PARA EL LOBY DEL EDIFICO EMAS SOLICITADO POR SERV GENERALES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006153


title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DE LA SUBZONA SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL2017. SEGUN MEMO#S.E.G.L. UA675/051/2017. FACT#000-001-01-00001971. 30/08/2017, CAI:E13060-F28E41-7B488F-079EA2-45751B-88. R/P CS0473/2017.

MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

legalName: MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DE LA SUBZONA SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN MEMO# S.E.P.C. 022-09/2017. FACT#000-001-01-00000992. 05/09/2017, CAI:9C30DF-9173F7-C74F83-21C67A-A224D8-72 . R/P CS0472/2017.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE  REQPUESTOS PARA MANTENIMIENT DE ATS-21 CON INVENTARIO No,0087713 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL III DEL GENERADOR CON INVETARIO No.87713, SEGUN REQUISICION No130

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000016807 POR LA COMPRA DE  REQPUESTOS PARA MANTENIMIENT DE ATS-21 CON INVENTARIO No,0087713 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL III DEL GENERADOR CON INVETARIO No.87713, SEGUN REQUISICION No130 ORDEN DE COMPRA No.4300000431 CAI-DE5CA0-3026FA-874783-F51783-11FEPA-60 RTN-05019995091934


title: PAGO DE AJUSTE DE SALARIOS SEGUN DEMANDA LABORAL SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.982 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-195-09-2017 DE LA DIRECCION DE LEGAL,DP-1028-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA CHEQUE DE TIEMPO No:237

HIGINIA EMELDA SALGADO REYES

legalName: HIGINIA EMELDA SALGADO REYES


title: PAGO DE AJUSTE DE SALARIOS SEGUN DEMANDA LABORAL SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.982 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-195-09-2017 DE LA DIRECCION DE LEGAL,DP-1028-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA CHEQUE DE TIEMPO No:236

ANA RUTH PAREDES OLAY

legalName: ANA RUTH PAREDES OLAY


title: PAGO DE AJUSTE DE SALARIOS SEGUN DEMANDA LABORAL SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.982 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-195-09-2017 DE LA DIRECCION DE LEGAL,DP-1028-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA CHEQUE DE TIEMPO No:235

RAUL ANTONIO LOPEZ LOBO

legalName: RAUL ANTONIO LOPEZ LOBO


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 353, 352, 354, 355, 357, 356, 358 VIAJANDO DEL 09 AL 24 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A SANTA ROSA DE COPNA.REALIZAR EL REPLANTEO DE APROXIMADAMENTE 4.4 KM DE LINEA DEBIDO A QUE LA RUTA TRAZADA HACE 7 AÑOS EN LA ACTUALIDAD PASA A TRAVES DE PLANTACIONES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 3500 C/U   L. 1,000.00  VALOR QUE REVERSA  EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ POR NO SER UTILIDADO  EN ANTICIPO DE VIATICOS ASIGNADO EN F01-3877

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3877-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006384 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA ; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006014
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0