title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006684 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE,2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000006329 CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
  POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016 UTILIZADO POR LPERSONAL QUE LABORA EN EL TURNO DE EMERGENCIA EN DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005802 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
 POR SERVIOC DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016 ASIGNADO A DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007719 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION; SEGUN MEMORANDO U.A.C/100/2017, DSA-412-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000214 DE FCEHA 16 DE OCTUBRE 2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRACION C.S. SEGUN OT: 2017-305-0028. OC:4300000396. FACT#000-001-01-00022163. 01/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0742/2017.


title:
En atención a la factura No.000-001-01-00000422 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 30 de Septiembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,353,644.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Octubre de 2017.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007199 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de Agosto de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps1,598,607.30
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CHOLUTECA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EN LA SUBZONA CHOLUTECA PARA EL MANT ALUMBRAD PUBLICO SEGUN REQ65, OC4000002295, FACT# 000-002-01-00016517, 11/06/2017, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
R/P: CS 0095/2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00093067 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL SEGUN REQUISICION 008/08/2017; PARA USO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE N.O ORDEN DE PAGO No. 3500000217

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DA FACTURA No-000-002-01-00002173 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VAHICULO ASIGNADO AL GERENTE REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DPPF-176-2017

LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00077006 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL   PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 004-001-01-00074884,006-002-01-00008441,006-002-01-00008442,006-001-01-00008444,006-002-01-00008447,006-002-01-00008448,006-002-01-00008454,006-002-01-00008457 POR LA COMPRA DE 64,000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23767 DEL PEDIDO N 10-2016 PAGO 1PEDIDO QUE SE PAGA RECONOCIENDO EL APORTE VIAL IMPTO ACPV DEBIDO A QUE LA RESOLUCION PARA EXONERAR  COMBUSTIBLE DE GENERACION TERMICA VENCIO EL 31 DE DIC DE 2014 POSTERIORMENTE SE HARA LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO
POR SER PAGO CONTRA ENTREGA Y ES DE CARACTER DE URGENCIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 VIAJANDO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA TECNICA A LAS PLANTAS DE GENERACION PROPIEDAD DE LA ENEE. OTROS GASTOS 1500.00

RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

legalName: RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.49

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.49

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123353 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.49 ORDEN DE COMPRA No.4400000912 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-326-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-326-2-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3258-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA PARA USO DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SC: 2017-305-0041.


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2 PARA USO DEL PERSONAL DE CONTROL INTERNO SOLICITADA POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SC: 2017-1701-0001. OC:4600000555.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3264-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2 PARA USO DEL PERSONAL DE CONTROL INTERNO SOLICITADA POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SC: 2017-1701-0001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3264-1-0


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3261-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELABORACION DE UNA TAPADERA DE CONCRETO PARA CAJA DE AGUAS NEGRAS MEDIDAS 29 PULGX29PULG. SEGUN SS: USG-SRLA-329-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE UNA GUILLOTINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SC:2017-940-0019. OC:4600000549. FACT#000-001-01-00016832. 23/11/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0922/2017.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3270-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 LLANTAS CONVENCIONALES PARA VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04243 REG-456 SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#000014.


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3269-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718/2013, SOLICITADOS POR DEPTO. COMRCIAL C.S. SEGUN SC:2017-940-011.


rationale: COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA 1.60X1.20 MTS; PARA USO DE PERSONAL DE OTRAS ENERGÍA RENOVABLES, SEGÚN REQUISICIÓN N. 29 OC:4600000550. FACT#000-001-01-00016834. 23/11/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0907/2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001122 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA PLACA No. 10832 REG. 6722013 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2016-720-0001 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL A.A.144-VIII-2017 Y MEMORANDUM GA-476-10-2017

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3273-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SELLO FOLEADOR AUTOMATICO, PARA USO DEL PERSONAL DE ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISICION N. 30


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3274-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SELLO FOLEADOR AUTOMATICO; PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES, SEGUN REQUISION N.27


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3275-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SELLO FOLEADOR AUTOMATICO; PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISION N.33


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISION 31. OC:4600000546.

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISION 31. OC:4600000546. FACT#000-001-01-00013339. 23/11/2017. CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS0981/2017.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES, SEGUN REQUISION N.28 OC:4600000544. FACT# 000-001-01-00013338. 23/11/2017. CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS. 0987/2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000823-826-825-824 , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS No. 7500-10692-5216-8456 ASIGNADOS A DISTRIBUCION CENTRO SUR, ORDENES DE COMPRA No. 4500000352-450000306-450000235-450000295 SE ADJUNTA DICTMEN LEGAL No. A.L 144-VIII-2017Y MEMORANDUM GA-472-10-2017

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISION N.34 OC:4600000545. FACT#000-001-01-00013336. 23/11/2017. CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS 0976/2017.


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000823-826-825-824 , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS No. 7500-10692-5216-8456 ASIGNADOS A DISTRIBUCION CENTRO SUR, ORDENES DE COMPRA No. 4500000352-450000306-450000235-450000295 SE ADJUNTA DICTMEN LEGAL No. A.L 144-VIII-2017Y MEMORANDUM GA-472-10-2017


rationale: COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA 1.60X1.20 MTS; PARA USO DE PERSONAL DE DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA, SEGÚN REQUISICIÓN N. 32. OC:4600000554. FACT#000-001-01-00016835. 23/11/17. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1050/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA  PARA LA UNIDAD DE SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ# 35. OC:4600000551. FACT#000-001-01-00016833. 23/11/17. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0906/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3284-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA  DE LA SUB-GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION N.26


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3286-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISION 25


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA PARA SUPLIR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2017. SEGUN MEMO# S.E.M. 040-10-2017. OC:4300000483. FACT#005-002-01-00007966. 06/12/2017. CAI: 29293A-680C44-3343A1-1F928D-837332-6C. R/P CS 0931/2017.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

faxNumber: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMO#JSL-021-09-2017. DAD-416-12-2017. OC:4300000463.FACT#000-001-01-00 013251 08/12/2017. CAI: 5FB59D-B2F443-1C4C9F-C2660F-37B011-DC. R/P CS 0932/2017.

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES  INCURRIDOS,GERENCIA REGIONAL NOROCCIDENTE,DEPTO,ADMINISTRACION DISTRIBUCION,OPERACION REGIONAL DISTRIBUCION.REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE TUBO DE AGUA POTABLE.SEGUN MEMORANDUM DPPF/177/2017 DE DEPTO.PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA.

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO# J.A.C. 099-2017. DAD-418-12-2017. FACTURA PROFORMA N. 00122. 11/12/2017. R/P CS0926/2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3294-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE REGAL 32 12 BARRILES A SER UTILIZADOS EN LA REPOSICION DEL NIVEL DE CUBAS DE LUBRICANTE DE U1 Y U2 DEL PLANTEL LA PUERTA. SEGUN REQUISICION 425-032-2017


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR CAMBIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-10804, REG-718/2013, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL. C.S. SEGUN SR:2017-940-0012. OC:4400000938. FACT#000-001-01-00022228. 03/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0787/2017.


title: RESERVA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001126 POR 1 QUINTO DE ACEITE 15W40, 1 QUINTO ACEITE 20W50 Y UN QUINTO DE ACEITE 10W  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24453  PARA VEHICULO PLACA No. 4232 REG. 328 SEGUN MEMORANDUN DAD-148-05-2017  Y DICTAMEN A.L.144-VIII-2017


title: RESERVA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001125 PORCOMPRA DE REPUESTOS    PARA VEHICULO PLACA No.10022 REG. 564 SEGUN MEMORANDUN DAD-148-05-2017  Y DICTAMEN A.L.144-VIII-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001125 PORCOMPRA DE REPUESTOS    PARA VEHICULO PLACA No.10022 REG. 564 SEGUN MEMORANDUN DAD-148-05-2017  Y DICTAMEN A.L.144-VIII-2017;


title: RESERVA PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001127 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9933 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2016-710-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001127 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9933 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2016-710-2017;


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMORANDUM DAD-320-09-2017 Y GA-478-10-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000503 POR ALQUILER DE CAMION CANASTA INTER 69KV Y ALQUILER DE CANASTA FORD 69KV  SEGUN DICTAMEN A.L. 144-VIII-2017 POR REPARACION EN TRES ESTRUCTURAS PRIMARIAS

INVERSIONES ELTEL S.DE R.L

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE A METRO MALL LAS BRISAS

legalName: INVERSIONES ELTEL S.DE R.L


RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3315-1-0 - PAGO EN CONCEPTO DE  LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALRREDEDORES DE LA SUBESTACION BONITO ORIENTAL DEPARTAMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CON UN VALOR MENSUAL DE L. 6,000.00 SEGUN CONTRATO  S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3315-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001124 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9338 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES -SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2016-725-2017


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION UNO VENECIA/NVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA L.A. SEGUN MEMORANDO DE PAGO UP/CRLA/245/2017. FACT#000-004-01-00217362. 24/05/2017. FACT#000-004-01-00233858 22/08/2017, FACT#000-004-01-00234228 24/08/2017. FACT#000-004-01-00237612 12/09/2017, FACT#000-004-01-00237772 13/09/2017. CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB7. R/P CS0593/2017.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: RESERVA POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718/2013, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL SEGUN SR:2017-940-0011 FACTURA N 0001-001-01-00001941 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3338-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718/2013, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL SEGUN SR:2017-940-0011


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000113 CAI N 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC PARA LA COMPRA DE 3,000  GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA BOMBA DE SUMINISTRO DE CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD N. U.A.C/110/2017

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001370, 000-001-01-00001371, 000-001-01-00001372, 000-001-01-00001373, 000-001-01-00001374, 000-001-01--00001375, 000-001-01-00001376, 000-001-01-00001377 Y 000-001-01-00001378, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 CADA UNA POR EL MONTO DE L. 2850000. POR CNCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBESTACION NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL, LA PUERTA, SUB ESTACION LA PUERTA Y PLANTEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PAGO SEGUNSOLICITUD MEDIANTE MEMORANDOB DSG-1415-10-2017, Y DICTAMEN LEGAL MEDIATE MEMORANDO A.L-2080-9-2017.
RTN: 18049004502289
CAI: 5B6E70-7D9AA4-A74989-4D47C0-2AFDE7-FD

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title:
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE SIN NUMER CO REMISION DE PAGO 594-2017 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11/07/2017; PARA ENTREGA DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE AREA DEL LITORAL ATLANTICO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA. GASTOS POR COMBUSTIBLE EN F01 COMPLEMENTARIO.
F01 COMPLEMENTARIO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

type: AVD


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, A FAVOR DE LA GASOLINERA UNO  SEGUN MEMO#DAD-321-09-2017, CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO 2016 DE JULIO A OCTUBRE. SE PROCEDE AL PAGO SEGUN DICTAMEN LEGAL A.L.-144-VII-2017. Y SEGUN FACT#000-002-01-00076834, 000-002-01-00075319, 000-002-01-00073844, 000-002-01-00071951, 000-002-01-00070934, 000-002-01-00070624, 000-002-01-00070033, 000-002-01-00069162, 000-002-01-00068077, 000-002-01-00068049, 000-002-01-00066294, 000-002-01-00065757, 000-002-01-00064054, 000-002-01-00062054, 000-002-01-00061914, 000-002-01-00060676, 000-002-01-00060555, 000-002-01-00058860, 000-002-01-00058554, 000-002-01-00057606, 000-002-01-00057331, 000-002-01-00056491, 000-002-01-00056198, 000-002-01-00055363, 000-002-01-00054967, 000-002-01-00054697, 000-002-01-00054073, 000-002-01-00052117, 000-002-0100051936, 000-002-01-00050296. CAI:5663D9-78EC5F-FE4793-8E6BE0-F6EF. JULIO A OCTUBRE 2016.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: CUANTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SIN NUMERO, CON REMISION DE PAGO 576-2017; A LA REPRESSA EL CAJO, DEL 24 AL 26 DEL 07/2017; PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE ETICA. PAGO COMPLEMENTARIO AL F013353 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3364-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEGAGREY PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-05233 REG-47 SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SR:2017-305-0029.


title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00092860  PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA USO EN EL SUMINISTRO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD U.A.C/107/2017 Y MEMORANDO DSG-1402-01-2017 / DSG-1505-11-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006682 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CUADRILLAS DE OPERACION Y TURNOS DE EMERGENCIA SEGUN LA RUTA Y HORARIOS ESTABLECIDOS

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006325 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE AGOSTO 2016


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005793CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JULIO 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005804 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006320 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006331 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE AGOSTO  DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006674 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005796 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE JULIO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006324 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005798 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 13 DE JULIO 2016


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005806 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006685 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006333 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005797 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE JULIO 2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00005799. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006679 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTEE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006323 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00006326. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 31/08/2016.


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DPPF-194-2017

OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA

legalName: OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00006680. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 22/09/2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00006328. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00005801. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE Y SISTEMA DE SAN LORENZO SEGUN MEMORANDUM DPPF-194-2017

ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

legalName: ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

RAMON ARTURO RAMOS DUBON

legalName: RAMON ARTURO RAMOS DUBON


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINSITRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.2017-305-0042. OC:4600000558.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3407-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINSITRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.2017-305-0042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3407-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3408-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA HERRAMIENTAS PARA USO DE LAS SUB-ZONAS REGIONALES DEL LITORAL ATLANTICO,  SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.038/033/024/20174


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3409-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES Y CONVENCI9OALESPARA USO DEEN LOS VEHICULOS DE TELA, TOCOA, OLANCHITO, TOCOA, Y CONVENCONAÑES  , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 006/2017.


title: POR LA COMPRA DE 3,500 GLS DE DIESEL PARA ALMACEN DE  SPS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000490 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 3500000165 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD  002/02/2017

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN DE COORDINACION NOROCCIDENTE , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.006/10/2017. OC:4300000458.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL-54 CASA 1901 3RA AVE. NORTE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE BOLETA DE VENTA No.000-001-02-00000116 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN DE COORDINACION NOROCCIDENTE , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.006/10/2017. OC:4300000458.CAI-B969AC-2E9054-CD438C-17D7B2-AC022E-1A RTN-08019995389292


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3410-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS PARA POLO TIERRA 1/2X5, PARA USO DE LAS SUB-ZONAS REGIONALES DE LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.026/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3411-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA ACEITE HIDRAULICO W-68, ACEITE PARA MOTOR, PARA USO DE SISTEMA DE TOCOA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 24/030/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3413-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.010/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3414-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULSO DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 011/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3415-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS DE FLECHAS Y SELLOS DE RUEDAS PARA USO DE VEHICULO DE COORDINACION REGINAL DEL LITORAL ATLANTICO , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 0070


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
SOLICITUD DE UNA BATERIA DE 12V,  PARA USO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2017-705-160.  PLACA N-09593 REG-614, OC:4500000678.
FACTURA N 000-001-01-00001151 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91

description:
SOLICITUD DE UNA BATERIA DE 12V,  PARA USO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2017-705-159.  PLACA N-09495 REG-565, OC:4500000668.
FACTURA N 000-001-01-00001149 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA UDO DE LOS VEHICULOS PLACA N-09489 REG-559 SEGUN OT: 2017-1739-00018. SOLICITADO POR  UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA OC:4300000440. FACT#000-001-01-00022578. 13/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0739/2017.

description: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA UDO DE LOS VEHICULOS CON PLACA N- 09505 REG-573 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA (C.S), SEGUN SOLICITID No.2017-1739-0019 OC:4300000441. FACT#000-001-01-00022486. 10/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0771/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3419-0-0 - SOLICITUD DE ACEITE Y FILTROS PARA DIFERENCIAL, PARA VEHICULOS CON REGISTROS No,6562012, 6222008, DEL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO

description: SOLICITUD DE ACEITE Y FILTROS PARA DIFERENCIAL, PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622-2008, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO C.S, SEGUN SC:2017-305-0033. OC:4300000439. FACT#000-001-01-00022977. 23/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0999/2017.


title:
SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001945
CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

title: SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156 FACTURA N 000-001-01-00001946 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

title: SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156 FACTURA N 000-001-01-00001947 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3422-0-0 - SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156


title: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09592 REG-623, SOLICITADO POR C.O.D. NOROCCIDENTAL DISTRIBUCION SEGUN SS: 13/2017. OC:4300000447.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3431-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09592 REG-623, SOLICITADO POR C.O.D. NOROCCIDENTAL DISTRIBUCION SEGUN SS: 13/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3431-1-0


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09470 REG 576 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, SEGUN SC: 2017-305-0042. OC: 4300000457. FACT#000-001-01-0000 0578. 20/11/2017.CAI: B1D5AB-A5337D-5045A5-E350BB-6B9E30-6C. R/P CS 1048/2017.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00015176 POR LA COMPRA DE 115 LUMINARIAS 100 WATTS 120 V VAPOR DE SODIO REQ 22 SOLICITADO POR LA SUBZONAS REGIONALES DE GUIAMACA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001608 CAI: 0E9130-E42174-3E47A8-347FD8-0D57C1-54 POR LA COMPRA DE 30000 ORDENES DE CALIBRACION Y REVISION ORIGINAL A FULL COLOR Y DOS COPIAS QUE SE UTILIZARON EN DEPTO DE COMERCIAL / SERVICO AL CLINTE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL A.L.144-VIII-2017

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SUBZONA DE SIST. ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMO#UA-616-034-2017, CONTARTO#615/03/2010, SEGUN FACTURAS 000-001-01-0000 0105.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004870 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 115 LAMPARAS DE CANASTA DE SODIO MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN REQ#22 OC: 4000002296, FACT#013-003-01-00025347. 17/06/2017,CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
 Y RP: CS 0171  2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 31 DE MAYO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPTO COMERCIAL  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00004868. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/05/2016.


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006343 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006336 SEGUN RECIBO N. 271020120 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PPICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004869 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006716 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SUB-GERENCIA DE DISTRIBUCION PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006396 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS L.A PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006709 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL L.A PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006708 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES L.A PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006711 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SRLA PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006713 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DE  DISTRIBUCION PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006342 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006340 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006337 SEGUN RECIBO N. 271020173 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004872 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 31 DE JUNIO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00005299. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006712 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006341 SEGUN RECIBO N. 271020111 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005297 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00004868. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/06/2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005298 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006710 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006338 SEGUN RECIBO N. 271020115  POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 30 JUNIO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00005301. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/06/2016.


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006339 SEGUN RECIBO N. 271020177  POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ASIGNADO LITORAL ATLATICO/ SUBGERNCIA REGIONAL


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00004867 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE MAYO 2016   SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 30 DE JUNIO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE OPERACION DE TELA  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00005304. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/06/2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005300 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004871 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004865 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00007282 SEGUN RECIBO N. 271020178  POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PPICK UP EN EL MES DE OCTUBRE  2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE PCTUBRE  2016 ASIGNADO LITORAL ATLATICO/ UNIDAD DE OPERACION


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004866 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00005302 SEGUN RECIBO N. 2710201320 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP DEL 01 AL 30 DE JUNIO  2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2016


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-00052216,52896,53062,53186,53239,53278,53738,54113,54498,54486,54699,55340,55807,56810,56925,57135,57134, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SISTEMA ELECTRICO TELA.DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE,2016

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL AREA DE OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMO# S.E.G.L. 00/2017 FACT#000-001-01-00266195. 11/09/17, 000-001-01-00266513. 12/09/17, 000-001-01-00-266838. 13/09/17, 000-001-01-00266872. 13/09/17, 000-007-01-00000688. 20/09/2017, 000-005-01-00000001. 21/09/2017, 000-007-01-00000935. 22/09/17, 000-006-01-00001485. 23/09/17, 000-006-01-00001857. 26/09/17, 000-006-01-00002422. 29-09-2017, 000-006-01-00003597. 08/10/17. CAI: 47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A1F-D2
CAI: 180A1F-1B8D59-D74685-0432DF-E8EE33-D4. R/P CS 0636/2017.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-00052905,53411,54108,54281,54821,55204,55454,56947 EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DEL MES DE DICIEMBRE,2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE TELA L.A. A FAVOR DE ESTACION UNO VENECIA / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00235989-236557-00235593-0236818


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION UNO VENECIA/INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-09477 REG-566-01, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S SEGUN MEMO# CRLA/244/2017. FACT#000-004-01-00069123. 11/03/17, CAI: 662FD-BCF6AD-584A8A-D88ECB-EB43. R/P CS 0592/2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00093940 POR WSUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL, REQUERIDOS POR DISTRIBUCION C.S; SEGUN SOLICITUD U.A.C/115/2017 Y MEMORANTO DSG-1501-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000220

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3548-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL, REQUERIDOS POR DISTRIBUCION C.S; SEGUN SOLICITUD U.A.C/115/2017 Y MEMORANTO DSG-1501-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0696-2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010976 POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0696-2016
RTN: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10802, REG-699/2013, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SR: 2017-1701-00013. OC:4500000679.FACTURA 000-001-01-00001150
CAI: a42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10802, REG-699/2013, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SR: 2017-1701-00013. OC:4500000680.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001933 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA TEXACO OLANCHITO/ SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO L.A. SEGUNN FACTURAS No. 000-003-01-08083-6632-7176-7720-7721-7982-8013-8343-8683-8527-6570-6602-6712-7125-7627- CON MEMORANDUM DE PAGO UP-SRLA-281-2017

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3580-1-0 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP, PLACA No.09485, REGISTRO No,557, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE TALLER No.5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3580-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00094072 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL MEDIANTE REQ. No. 009/11-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000224

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3581-0-0 - reserva para la compra de 3,500 galones de diesel  requeridos por la coordinacion regional noroccidental, mediante requisicion 009/11/2017


title: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 99, 97 Y 100 A DANLI, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017; PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS FISICO, TRASLADO DE ACTIVOS, CAMBIO DE PROPIEDAD, DEVOLUCION DE ALMACEN.  F01- COMPLEMENTARIO AL F01-3587

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ


title:
   Con relación a la factura No. 000-001-01-00007198, correspondiente al mes de Agosto de 2017 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ, S.A. DE C.V.  LA CEIBA, según Contrato No. 156-2015,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,232,751.78
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  15 de Noviembre 2017, en vista de haber enviado el oficio SCG-1044-X-2017 el 17 de Octubre de2017.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04227 REG- 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR: 2017-705-0102. OC: 4500000656.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3585-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04227 REG- 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR: 2017-705-0102.

description: POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04227 REG- 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR: 2017-705-0102. OC:4500000655.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001911CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3585-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3585-2-0


title: Anticipos de viaticos n. 90, 92 y 98  a juticalpa del 13 al 16 de noviembre de 2017; para realizar actualizacion de inventarios fisicos transladados de activos, cambio de propiedad y devoluciones a almacen.  f01 complementario al f01-3589

ROY MILTON HERNANDEZ ORTIZ

legalName: ROY MILTON HERNANDEZ ORTIZ


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SER UTILIZADO EN SN MARCOS DE COLON

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SER UTILIZADO EN SAN MARCOS DE COLON SEGUN REQ#125. OC:4000002313. FACT#000-002-01-00016641. 15/5/17. CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0  R/P CS0456/2017.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SER UTILIZADO EN SAN MARCOS DE COLON SISTEMAS REGIONALES REGION C.S O/C.4000002314, FACT#013-003-01-00024800, 10/05/2017, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87ACV-FF949D-F7, R/P: CS 0085/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NO DE ALUMBRADO PIBLICO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 461 Y 462 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 08 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017; PARA TRANSPORTAR 31 POSTES DE MADERA PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION. COMPLEMENTO DEL F01 3605 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006677 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPT AL 12 DE SEPT 2016
CAI BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0
ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006678 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPT AL 12 DE SEPT 2016
CAI BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0
ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NO ALUMBRADO PUBLICO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10836 REG-707/2013, SOLICITADO POR DEPTO.ADMINISTR.C.S. SEGUN OT: 2017-305-0043. OC:4300000477. FACT#000-001-01-00 020109. 13/12/17, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0928/2017


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS  POR VALOR DXE 522,776.00 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL PEDIDO N CACT-DIESEL -04-VI-2016 PAGO N 37 FACTURA N 006-002-01-00008463

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, L.A SEGUN MEMORANDO#UP/SRLA/283/2017.  FACT#000-004-01-00243022,  11/10/2017, 000-004-01-00243904. 16/10/2017. CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB7. R/P CS 0691/2017.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3643-0-0 - RESERVA POR MATENIMIENTO DE LA GRUA PLACA N-05271, REG-81, SOLICITADO POR MENTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OT:2017-705-0166.


rationale: RESERVA PARA GENERACION TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBZONA SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA, DE LA ZONA NOR OCCIDENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO#S.E.G.L. UA675/061/2017, FACT#000-001-01-00 261073-261067-262532-263071-265207-256205-258313-261195-256206-261134-263363-263929-264688-264998-258794-264644. CAI: 242E95-9A3819-21498E-08B5C3-8AA37B-AF, CAI: 180A1F-1B8D59-D74685-0432DF-E8EE33-D4. R/P CS 0709/2017.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION UNO/INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CON MEMORANDO UP/SRLA/279/2017, SEGUN FACTURA No-000-004-01-00238711, 18/09/2017, 000-004-01-00239117, 20/09/2017, 000-004-01-00239281, 21/09/2017. 000-004-01-00240242,  26/09/17, 000-004-01-00240363, 27/09/2017, 000-004-01-00242692, 09/10/2017. 000-004-01-00242669, 09/10/17. 000-004-01-00240713, 29/09/17.  CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB7. R/P CS 0619/2017.


title: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS, S. DE R.L.  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN TEGUCIGALPA  RESMA DE PAPEL REQ#005. A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.  CON O/C# 801-1-1-0194-2016  FACT# 000-001-0100008234 CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 FECHA: 08-SEPT-2016  S/P-1269-2016. DICTAMEN LEGAL A.L. 144-VIII-2017. PAGO PERTENECIA AL 2016 BENEFICIARIO INCORRECTO. EL CUAL SE HABIA CARGADO A (PAPELERIA DE HONDURAS) .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO PLACA N-10582, RGISTRO 6562012, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEM DE TALLER No.2017-305-0034. OC:4300000468. FACT#000-001-01-00020086. 11/11/17, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0911/2017.


rationale: CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-10808, REGISTRO 7032013, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS, SEGUN ORDEN DE TALLER No,2017-1711-0003, OC:4300000467. FACT#000-001-01-00 020085. 11/12/2017, CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0913/2017.


title: PAGO A FAVO DE UNO HONDURAS POR 742,613.60 VALOR QUE LE CORRESPONDE AL SUMNISTRO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONLA DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER-02-VII-2016 PAGO N 14


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3653-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VHICULO PLACA No.N-10698 REGSTRO No.640, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S., SEGUN ORDEN DE TALLER No2017-305-302 Y 2017-305-0031


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3654-0-0 - SOLICITUD DE CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO PLACA N-10808, REGISTRO 7032013, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS, SEGUN ORDEN DE TALLER No.2017-17111-0002


rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO No.08576, REGISTRO No.479, PARA USO DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER N- 2017-941-0001. OC:4300000478.  FACT#000-001-01-00 020065. 08/12/17. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0914/2017.


rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-10802 Y REGISTRO N6992013, A SOLICITUD DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE TALLER No2017-1701-00011. OC:4300000466. FACT#000-001-01-00 020084. 11/12/2017. CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E. R/P CS 0912/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3657-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD U.A.C./122/2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1566-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3658-0-0 - CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON INVENTARIO 507, SEGUN SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3659-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA, REQUERIDO POR DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD U.A.C./126/2017, U.A.C/125/2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1610-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3660-0-0 - COMPRA DE DIESEL, PARA USO DE ALMACEN LITORAL ATLANTICO


title:
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SIN NUMERO, CON REMISION DE PAGO 713-2017, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017; PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE REUNION MENSUAL DEL AREA COMERCIAL Y QUE SE DESARROLLO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN CENTRO SUR.
COMPLEMENTO DEL F01-3661 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DISTRIBUCION.SEGUN MEMORANDO DPPF/222/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.

FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

legalName: FIDEL ERNESTO TORRES MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTURADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DISTRIBUCION.SEGUN MEMORANDO DPPF/222/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO.

ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

legalName: ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00005458 POR LA COMPRA DE 16 FORZA UPS 2200VA 1200W SOLICIATADOS POR INFORMATICA NOROCCIDENTAL REQUISICION No.01/2016 CAI-F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN MEMORANDO DPPF/218/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA.

name: ROBERTO JOSE CARLOS MARTINEZ CASTELLANOS

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ


description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA  GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN MEMORANDO DPPF/218/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA.

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3685-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA DISTRIIBUCION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD 010/11/2017 Y MEMORANDO DSG-1654-11-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3711-0-0 - POR LA COMPRA DE  3,500 GLS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA DE CENTRO SUR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3712-0-0 - POR LA COMPRA DE 2,000 GLS DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA DE CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE  UNION NACIONAL DE CAMPESINOS (UNC), PAGO DE PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TALANGA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO N0.- 008/2010, RECIBOS SN: 29/06/2017 3/3, SOLICITUD DE PAGO CS 0800/2017.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES OCACIONADOS EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO DPPF/243/2017

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


title: PAGO SOLICITUDES DE REEMBOLSO PRESENTADAS EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA ENEE SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN MEMORANDUM DPPF-246-2017

LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

legalName: LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

legalName: CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3743-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN REQUISICION N. 012/12/2017 Y MEMORANDO DSG-1717-12-2017


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBZONA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ZONA DE NOROCCIDENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO 016/2017, SEGUN FACT#000-007-01-00004708. 20/10/17,
000-006-01-00006096 23/10/17. 000-006-01-00006221 24/10/17, 000-007-01-00005302 25/10/2017, 000-005-01-00005772 25/10/2017, 000-008-01-00004571 25/10/2017, 000-008-01-00005089 30/10/2017. 000-007-01-00005872 30/10/2017, 000-005-01-00006694 01/11/2017, 000-005-01-00006695 01/11/2017, 000-006-01-00006862 28/10/2017.  CAI:47F6F9-7FEDEB-754A8F-308DCA-378A. R/P CS 0774/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3744-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DISEL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN REQUISICION N. 011/12/2017 Y MEMORANDO DSG-1717-12-2017


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY SA DE CV POR VALOR DE 3,133,252.80 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 48,000 GLS DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaiszDiesel-09-x-2016 PAGO N 2

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN ADENDA DEL CONTRATO No. 154-2016

EMMA MARILU CALIX AMADOR

legalName: EMMA MARILU CALIX AMADOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-000-73889-74820-75016-75134-75806-76042-75989-76672-76742-77028-77158-77587-77586-77749-78001- CORRESPONDIENTE  A NOVIEMBRE  AÑO 2016  BASADO EN EL DICTAMEN A.L. VIII-2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
PAGO POR LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON 25/100 (US$ 1,436,306.25) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA MACROPOLIZA A FAVOR DEL BANCO LAFISE S.A.,EN CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA DE TRES MESES ( DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018)
23.5381X USD

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-000-78668-78746-80033-80214-80702-80840-81164-81762 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  BASADO EN EL DICTAMEN A.L. VIII-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNA, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0678-2016 BASADO EN DICTAMEN A.L. 144-VIII-2017 Y MEMORANDUM GA.624-12-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Con relación al Contrato No. 025/2007 de Nacional de Ingenieros Electromecánica, ha presentado la factura No. 000-001-01-000000426 que presenta Nacional de Ingenieros como cargo  por arrendamiento de equipo para el periodo del 1  al 15 de octubre de 2017, se procede a pagar la cantidad de Lps.  2,357,190.45 a más tardar el 18/12/17.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
con relación a la factura N 000-001-00000430  presentada por Nacional de Ingenieros  contrato No 25-2007 para el mes de SEPTIEMBRE VARIABLE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.1,093,647.66
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de noviembre de 2017.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007359 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de OCTUBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de 1,513,444.45.

Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de DICIEMBRE de 2017
.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007325 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de septiembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.8,022,773.93                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.


title: Con relación al Contrato No. 025/2007 de Nacional de Ingenieros Electromecánica, ha presentado la factura No. 000-001-01-000000435 que presenta Nacional de Ingenieros como cargo  por arrendamiento de equipo para el periodo del 16  al 31 de octubre de 2017, se procede a pagar la cantidad de Lps.  2,366,591.0445 a más tardar el 18/12/17.


title: en atencion a la factura N° 000-001-00000438 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generacion correspondiente al periodo del 1 al 15 de Noviembre 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,366,591.04, solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 18 de diciembre 2017


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00007327 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de septiembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps1,539,858.85                                                                              Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00005032 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de OCTUBRE DE 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.6,545,967.27

Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2017.


title: en complemento al F-01 03829 a la Factura N° 000-001-00000438 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generacion correspondiente al periodo 1- 15 de noviembre 2017, le informamos que el monto a pagar es de L. 6,083.91 le solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 18 de diciembre 2017


title:
En atención a la factura No.000-001-00000441 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,371,755.87
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre de 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108470 POR AVISO DE ENMIENDA No.2 LPI SREP-1-LPI-0- LOS DIAS VIERNES 10 Y LUNES 13 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: JORNADAS DE TRABAJO VARIAS  SIN NUMERO Y CON REMISION DE PAGO N. 948-2017; POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE LA SEDE EN DIAS 16 y 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SISTEMA ELECTRICO DE TELA; SEGUN MEMORANDO SGRLA/SR/SET/161/2017

WILMER VLADIMIR PORTILLO

legalName: WILMER VLADIMIR PORTILLO

SANTOS HIPOLITO RIVERA ROMERO

legalName: SANTOS HIPOLITO RIVERA ROMERO

EDWIN ADONAY OLIVERA MARTINEZ

legalName: EDWIN ADONAY OLIVERA MARTINEZ

JULIAN HUMBERTO CALEDONIO

legalName: JULIAN HUMBERTO CALEDONIO

GERARDO JAVIER LEMUS

legalName: GERARDO JAVIER LEMUS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO USG-CRLA-508-2017 Y REMISION DE PAGO 1079-2017. DETALLE DE FACTURAS:
1. FAC. 000-004-01-00244437
2. 245205
3. 245354
4. 245355
5. 245678
6. 245679
7.245797
8. 246766
9. 246761
10. 246996
11. 247246
12. 247250
13.247601
14. 247600
15. 247861
16. 247951
17.248402
18. 249123
19. 249044
20. 249287
21. 249286
22. 249478
23. 249620
24. 249894
RTN: 05019002019624 CAI. F8D0B3-D8F4D5-0643BB-395D27-7EB7

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00108815 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 27 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108846 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 28 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108419 EN CONCEPTO DE INVITACION A PARTICIPAR EN CONSULTORIA DE REVISION DE MACROPOLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE DAÑOS LOS DIAS LUNES 06,MARTES 07,MIERCOLES 08,JUEVES 09, VIERNES 10 DE NOV/2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO  AL SR MARCIO MAX RIVERA SIERRA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS DEMES DE ENERO A DICIMEBRE 2017. SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-497-2017

MARCIO MAX RIVERA SIERRA

legalName: MARCIO MAX RIVERA SIERRA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE PABLO PONCE SANCHEZ POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE, DEPARTAMENTO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-500-2017

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000112 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.47 CUARENTA Y SIETE DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title:
con relación a la factura N 000-001-00000437  presentada por Nacional de Ingenieros  contrato No 25-2007 para el mes de Octubre VARIABLE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.113,404.72
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2017.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARCIO MAX RIVERA SIERRA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO A DICIEMBRE 2O17. SEGUN MEMORANDOUSG-CRLA-499-2017


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARCIO MAX RIVERA SIERRA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 201. SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-498-2017


title:
En atención a la factura No. 000-001-01-00447 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,367,919.71
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre de 2017.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3930-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3930-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3930-1-0

type: OFICIO

description: CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE , SEGUN FACTURA No,000-001-01-00004078 Y 000-001-01-0004457, reversion del 4% impuesto de turismo


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 que presenta la Empresa ENERGISA CORONADO., Contrato No. 119-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 13,093,363.40.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 22 de Diciembre del 2017 el ingreso de este pago.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa ENERGISA BABILONIA, Contrato No. 068-2000, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,465,416.24.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 22 de Diciembre del 2017 el ingreso de este pago.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
En atención a la PROYECCION de factura correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2017 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, le informamos que el monto a pagar es L. 2,354,173.47
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de enero de 2018.


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000011 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 19,152,802.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de diciembre 2017.
Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglon diferente al de energia para reventa.


title:
Con relación a la factura 000-001-02-00000017 OCTUBRE/2017 que presenta la empresa Pacific Solar Energy, S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.8,395,782.27.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual de hacerse efectivo a más tardar el 17 de diciembre de 2017.
Por instrucciones verbales del Departamento de Presupuesto este pago fue cargado a un renglón diferente al de energía para reventa

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title:
Con relación a la factura 000-001-02-00000060 OCTUBRE/2017 que presenta la empresa ENERGIA BASICA, S.A. de C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,035,626.68.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual de hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2017.
Por instrucciones verbales del Departamento de Presupuesto este pago fue cargado a un renglón diferente al de energía para reventa

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000043 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,760,310.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre 2017
Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.


title: En relacion a la factura No. 000-001-02-00000011, presentada por Generacion Renovable de Honduras S.A de C.V,GENERSA, segun contrato No. 032-2014,  correspondiente al mes de octubre 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagas es de Lps.         15,428,458.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 16 de diciembre de 2017. Por instruccion verbal del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un renglon diferente al de energia para reventa.


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No 000-001-01-00007388 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de NOVIEMBRE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps 5,425,000.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Enero de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No 000-001-01-00007387 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.  1,450,000.00.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero de 2018.


title:
Con relación a la factura PROYECTADA No 000-001-01-00007389 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el mes de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.57,000.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero de 2018.


title: Con relación a la factura PROYECTADA para DICIEMBRE por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 1,425,000.00  Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000154 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental Código Banco: 1 1 I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de octubre de 2017, al 01 de noviembre de 2017, se Informa qua la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,704,232.39.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el dia jueves, 21 de diciembre de 2017.

Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la factura PROYECTADA para DICIEMBRE por COMERCIAL LAEISZ CEIBA contrato No 156-2015, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 5,500,000.00  Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de FEBRERO de 2018.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-02-00000339 el contrato No. LUFUSSA 040-2014 del mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de          11,095,719.40
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2017.
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2017 EL INGRESO DE ESTE PAGO

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title:
Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000044 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,378,959.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de diciembre 2017.
Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000012740 QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO  40XL SAE 40´PARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN PEDIDO No. CCT-ACEITE-01-II-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000169 DE FECHA 03 DE ABRIL 2017 Y MEMORANDUM DSG-630-V-2017

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000014 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 pare el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5,542,475.83.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el dia jueves 21 de diciembre de 2017.

Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00005367 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 19,545,173.94.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Noviembre de 2017.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01.00000013 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, El monto a pagar es de L. 4,412,029.44.

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el dla jueves, 21 de deciembre de 2017.

Por instrucciones verbales del departamento de presupuesto este pago fue cargado a un reglón diferente al de energía para reventa.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000042 con Nro de REF 150 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.27,456,927.52

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 16 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000053 Referencia 130 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7,551,650.76

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000032 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 16,634,626.08

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 17 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000103 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de octubre de 2017 al 01 de noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  L. 28,509,495.23

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de noviembre de 2017

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA, LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA ESTA FECHA EL INGRESO DE ESTE PAGO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE POSTRES NAVIDEÑO, SEGUN OFICIO No,236-UCE-2017,

JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000101 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del Octubre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,203,264.05.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de Diciembre de 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera autorizó verbalmente el día de hoy 28-12-2017 para ingresar este pago.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000008, correspondiente  al periodo del  01 al 03 de Octubre de 2017 que presenta la Empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) , según Contrato No. 086-2010,  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,297,450.08.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de Noviembre de 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera autorizó verbalmente el día de hoy 28-12-2017 para ingresar este pago.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE FACTURAS No.000-004-01-00057873,58843,58422,58262,59137 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION. DEL 03 AL 12 DE ENERO,2017

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000593 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DEPARTAMENTOS DE LA ALDEA CERRO DE HIGO,MUNICIPIO DE PESPIRE,CHOLUTECA,SEGUN CONTRATO No.177/2016 Y MEMORANDO DSG-0032-01-2017 DEL JEFE DEPTO.SERVICIOS GENERALES CAI-22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA RTN-05019998167200

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE FACATURAS No.000-004-01-00057820,57883,58144,58891,59236,59237,59394,59843,59831 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COBMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004675 EN CONCEPTO DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.U.A.C/15/2017 DE FECHA 20/02/2017.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO A FAVCOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 32,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL Laeiz honduras  SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALeiszDIESEL -09-X-2016 PAGO N 3 FACTURAS N 000-001-01-0089336,000-001-01-0089416,000-001-01-0089523,000-001-01-0089526

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN PLACA N 08572 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015276 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 1 GALON 3 CUARTOS 1/4  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG-475 PLACA 08572 ASIGNADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: PAGO DE A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES E BUNKER PARA LA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762DEL PEDISO N CCT-BUNKER -02-VII-2016 PAGO N 15 FACTURAS N 003-001-01-00014903,003-001-01-00014917

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAeisz Honduras SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDISO N CALEISZDIESEL-09-X-2016 PAGO N 4 FACTURAS N 000-001-01-00089634,000-001-01-00089632,


title: POR PAGO DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICO DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PADIDO N CCT-BUNKER-02-VII-2016 PAGO N 16 Y FACTURAS N 003-001-01-00014928 , 003-001-01-00014947


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA LAUMBRADO PUBLICO CS RE 48

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016781  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAUMBRADO PUBLICO C.S RE 48


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 05246 ASIGNADO A SERVICIOS ADVOS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013595 POR COMPRA DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA P-05246 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0768-2017 CAI-9079BC-7DEC92-E448B2-42E0CD-E1E14C-AD RTN-08019008165911


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 423-0-0 - COMPRA DE GUANTES DE ALTA TENSION PARA ELCTRICISTAS


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 565 PLACA N-09495, SOLICITADOS POR MANT. ALUMB. PUBLICO. C.S SEGUN OT: 2017-705-0031, OC: 4500000372, FACT#000-001-01-000000955, 13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
R/P: CS 0167 2017.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09610

rationale: PAGO POR LAS COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO N-09610 S/C 2017-705-0030, O/C 4500000378, FACT#000-001-01-000000957,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P CS 099/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-425-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-425-1-0


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 426-2-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09505

description: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09505 REG-573, SOLICITADA POR DEPTO. DISTRIBUCION C.S, S/C:2017-695-0009, O/C:4500000374, FACT#000-001-01-000000959,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P CS 0099/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-426-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-426-2-0