title: RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0822-2017 Y OFICIOS 357-DGCE-2017,830-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #-14650-2017, RECIBO #-21273-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0825-2017 Y OFICIO 357-DGCE-2017 Y OFICIO 830-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #-127606-2017


rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0791-2017 Y OFICIOS 236-DGCE-2017,548-SSATP-2017...............SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SIN NINGUNA JUSTIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3330-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR COMPRA DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA T/CARTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y AVALUACION SEGUN OFICIO 357-DGCE-2017,830-SSATP-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0824-2017,  PAGO CON FACTURA #-04951-2017.


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0794-2017,  PAGO CON FACTURA #-04952-2017.


title: RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

type: OFI

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE PARA MOTOCICLETA GENESISI PLACA MN4871 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 296-17 Y OFICIO 116-SDGSG-2017 OFICIO 123-UT/SDGSG/17, PAGO CON FACTURA #-876-2017.


ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR GASTOS DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N0.08305 DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INGENAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 172-SDGEPIAH-2017 Y OFICIO 549-SSATP-2017 Y ORDEN DE COMPRA N0.307-17, PAGO CON FACTURA #-0873/0874-2017.


title: RESERVA DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0002017 RECIBO 00015 POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN GOL DEL DESPACHO MNIISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 319-17 Y MEMORANDUM 0138-DM-2017


name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301

faxNumber: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DATA CENTER OFICINA DE COMAYAGUELA Y TECHO DE DATA CENTER EN OFICINA DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 170-17 Y 142-USINIEH-SE-2017 SE REVERSA POR FALTA DE RETENCION DEL IMPUESTO S/VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3340-1-0

description: POR CANCELACION FACT.000-001-02-000160 RECIBO S/N POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DATA CENTER OFICINA DE COMAYAGUELA Y TECHO DE DATA CENTER EN OFICINA DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 170-17 Y 142-USINIEH-SE-2017...........SE REVERSA PORQUE NO SE HISO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR COMPRA DE ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0952-DGAF-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 317-17, PAGO CON FACTURA #-0751-2017, RECIBO #-068-2017.


DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27/8/2017 AL 01/9/2017 A LA PAZ, SIGUATEPEQUE SUPERVISION DE LA APLICACION DELCOMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA COMPLEMENTO AL F01- 2314
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES empleado de la secretaria de educacion  LPS. 1,294.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3343-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-305-SEDUC-2017 POR ADQUISICION DE FORMATOS DE TITULOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO 0887-DGAF-SE-2017, PAGO CON FACTURA #-01761-2017


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR ADQUISICION DE 5 TOLDOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE BIENES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO SGB-442-2017 Y ORDEN DE COMPRA 290-17, PAGO CON FACTURA #-758-17-RECIBO #-102-17


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INGENAS SEGUN OFICIO 119-SDGEPIAH-2017 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0815-2017,SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES POR PRESENTAR ERRORES DE CALCULO DE IMPUESTO EL SISTEMA DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3349-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: Cancelacion de Compra de Llantas y Camaras de aire, para los vehiculos asignados de la DDE y Direcciones Municipales.

type: ORDCOM


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN OFICIO 119-SDGEPIAH-2017 Y ORDEN DE COMPRA N0.50-1-5-0816-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3350-1-0


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

legalName: JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

rationale: REVERSION DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 YA QUE PRESENTA RENUNCIA A PARTIR DEL 30/06/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-335-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SEGUN OFICIO 236-DGCE-2017 OFICIO 548-SSATP-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0792-2017,  PAGO CON FACTURA #- 05075-2017.


rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN O/C # 50-1-5-0834-2017,  PAGO CON FACTURA #-05082-2017.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFCIIO 106-SDGSG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 265-17, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO #2932-DGA-2017 HABIENDOCE ELABORADO EL F-01 6451-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3353-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3353-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3353-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3353-1-0

description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFCIIO 106-SDGSG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 265-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000805 Y RECIBO N. 000078 DE FECHA 21/11/2017, SE HACE REVERSION PARCIAL SEGUN OFICIO #-2932-DGA-2017 POR NO ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO DEL PROVEEDOR

description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFCIIO 106-SDGSG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 265-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000805 Y RECIBO N. 000078 DE FECHA 21/11/2017, SE HACE REVERSIÓN  SEGUN OFICIO #-2932-DGA-2017,HABIENDOCE ELABORADO F01-6451-2017


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS BASICOS PARA MAESTRO COLOR BEIGE PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C # 0287-2017, PAGO CON FACTURA #-750-2017, RECIBO #- 067-2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C # 50-1-5-0829-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00014611 Y RECIBO N. 021254 DE FECHA 03/8/2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00012528 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-0850-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
OFICIO 0270-SSSE-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0849-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3361-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0847-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER,PAGO CON FACTURA #-31003-2017


title:
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
SEGUN O/C # 50-1-5-0854-2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA ACTIVIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3360-1-0


title: RESERVA DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: Cancelacion de Compra de Combustible DIESEL segun orden de compra SDAFLP-023-2017 para cubrir giras de acompañamiento docente en el Departamento de La Paz.


rationale: Cancelacion de Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la DDE para realizar procesos de acompañamiento docente, tramites administrativos de la Direccion Deptal de La Paz.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0839-2017 SEGUN OFICIO 110-SDGEM-SE-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3453-1-0


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE ANILLOS PLASTICOS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFCIO 110-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0843-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3454-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0842-2017 Y OFICIO 110-SDGEM-SE-17,380-SSATP-2017,PAGO CON FACTURA #-01145-2017 RECIBO #-5560-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0844-2017 Y OFICIOS 110-SDGEM-SE-17,380-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #26990-2017, RECIBO #-654-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0840-2017 Y OFICIOS 110-SDGEM-SE-2017,380-SSATP-2017,  PAGO CON FACTURA #-5086-2017.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 314-17 OFICIOS 102-SDGSG-2017,OFICIO 106UT/SDGEG-17,PAGO CON FACTURA #-19002-02-03-04-05-06-07-08-09-19010-2017, RECIBO #-13781-2017


rationale: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0831-2017 Y OFICIOS 111-SDGEM-SE-17,382-SSATP-2017,  PAGO CON FACTURA #-05083-2017.

type: ACUE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS UTILIZADOS POR LA CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO 0270-SSSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 1388-DGA-2017, PAGO CON FACTURA #-7946-2017.


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0852-2017 Y OFICIO 0270-SSSE-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0852-2017, ADQUISICISIÓN DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-07403-2017, RESIBO #-021178-2017


rationale: POR COMPRA DE 8 COMPUTADORAS Y 8 MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 059-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0833-2017, PAGO CON FACTURA #-013175-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24/6/2017 AL MUNICIPIO DE LA CEIBA,DEPTO. DE ATLANTIDA.PARTICIPAR EN EL CURSO DOCENTE METODOLOGICO PROYECTO GUARDARENAS-INTRODUCCION MANEJO BASE DE DATOS SANDWATCH.

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA


rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER SOLICITADOS POR LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0853-2017 Y OFICIO 0270-SSSE-2017, PAGO CON FACTURA #-14534-2017, RECIBO #-21174-2017.


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR GASTOS DE ADQUISICION DE COMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSANFRONTIER DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0821-2017 Y OFICIO 1080-SSATP-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3468-1-0

description: POR GASTOS DE ADQUISICION DE COMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSANFRONTIER DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0821-2017 Y OFICIO 1080-SSATP-17, PAGO CON FACTURA #- 19240-2017- RECIBO #- 13903-2017, SE HACCE REVERSIÓN POR HABER IMPUTADO INVOLUNTARIAMNETE OBJETA N°35620 (DIESEL) SIENDO EL CORRECTO 35650(ACEITES Y LUBRICANTES).


MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07AL 12/08/2017 A CHOLUTECA VALLE DANLI PROGRESO SAN PEDRO SULA TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3470-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE FLUJO CONTINUO REALIZADO POR LA COMISION DE LA CREACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO 1464-SE-2017Y OFICIO ARCHIVO INSTITUTCIONALSE-053-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0148-2017, PAGO CON FACTURA #-12527-2017


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2017


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2017


title: compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza, Y productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y centros educativos del Departamento 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Se revierte la orden de compra ya que el proveedor no hizo entrega del producto, de útiles de escritorio oficina y enseñanza, Y productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y centros educativos del Departamento 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-474-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22/7/2017 LA ESPERANZA CAPACITACION DEL COMPONENTE C, DEL PROYECTO PISA  COMPLEMENTO AL F01-2314

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARALAS OFICINAS DE LA DDE Y  LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LAS OFICINAS, DE LA DDE Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ


description: CANCELACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA  N.50-1-221-0149-2017 SOLICITUD DE TINTA Y TONER REALIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: ORDEN DE COMPRA  N.50-1-221-0149-2017 SOLICITUD DE TINTA Y TONER REALIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-12531-2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 110-SDGEM-SE-2017,OFICIO 380-SSATP-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0838-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3482-1-0


title: POR ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-00003373 RECIBO 439  ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


rationale: POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y PAPEL BOND BASE 20 PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO 1197-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0814-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-016112-2017, RECIBO #-22171-2017.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0857-2017, ADQUICISION DE LLANTAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO CREA (DIRECCION GENERAL) DE DESARROLLO PROFESIONAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0857-2017, ADQUICISION DE LLANTAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO CREA (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL), PAGO CON FACTURA #-18970-2017, RECIBO #-13774-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
SEGUN O/C # 50-1-5-0854-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3515-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0846-2017, POR ADQUICISION DE PRODUCTO VARIO DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIO EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-759757-2017.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-323-SEDUC-2017, POR PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO, DE PRUEBAS DE ACTITUD  SOLICITADO SUB SECRETRÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-0105031-2017-RECIBO #-510171-2017


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-324-SEDUC-2017, POR PUBLICIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-043780-2017-RECIBO #-387745-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-322-SEDUC-2017, POR PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE ACTITUD  SOLICITADO SUB SECRETRÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-043743-2017-RECIBO #-387739-2017


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO CON ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-516-2017, POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA  SOLICITADO POR LA uNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, PAGO CON FACTURA #-010895-17


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 06 AL 09/9/2017  A DANLI ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES Y DISTRITALES DE SUPERVISION EDUCATIVA.

BERTA LIDIA RODEZNO

legalName: BERTA LIDIA RODEZNO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A DANLI LOS DIAS 06 AL 09/09/2017 DE TALLER ORGANIZACION NY SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES Y DISTRITALES DE SUPERVISION EDUCATIVA.- YA QUE NO SE UTILIZO EL MONTO DE  COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3527-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS OFICINAS DE LA DDE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS OFICINAS DE LA DDE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO 2017


LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE A AVARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 20/8/2017 AL 2/9/2017 APLICACION DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBA PREUNIVERSITRIA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3529-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3529-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 23/6/2017 CON EL FIN DE CONOCER PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INTAE,JOSE TRINIDAD REYES Y PATRIA DE LA LIMA.

ELIA ARGENTINA DEL CID

legalName: ELIA ARGENTINA DEL CID

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

legalName: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: cancelcion de Compra de servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2017


MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE PASAJES AEREOS  DEL 20/8/2017 AL 02/9/2017 APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS DE EDUCACION MEDIA PREUNIVERSITARIA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD PASAJES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3543-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ROATAN POWER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/8/2017 AL 2/9/2017 A TRUJILLO, COLON LA CEIBA,SAN PEDRO SULA,CORTES PARA CAPACITACION  TEMAS ARCHIVISTICA DEL  ACERVO DOCUMENTAL  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL CAPACITAR CONSENSUAR EL ACUERDO DE CREACION Y EL REGLAMENTO INTERNO  DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
POR ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO COMO SER:PANELES,MESAS TERMINAL PUERTAS POSTES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIOS 265,246 Y 204-USINIEH-2017 Y ORDEN DE COMPRA 303-17
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00011997 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 31/10/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-812-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3592-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Cancelacion de Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para las Oficinas de la DDE y los centrso educativos del Departamento de La Paz


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-139-2017, ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,  PAGO CON FACTURA #-19252-2017


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: ORDEN DE PAGO #-300-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE VULNERABILIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,  PAGO CON FACTURA #- 1183-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-279-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE CERTIFIED SCRUM MASTER SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.......SE REVERSA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL.ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 1372-DGAF-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3597-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-301-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE BUSINNES INTELIGENCE SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-01182-2017.


WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 25/8/2017  OCOTEPEQUE REALIZAR LA SEGUNDA REUNION BILATERAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA HERMANA REPUBLICA DEL SALVADOR PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL RECIBIMIENTO DE LA ARTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y LA DEMOGRACIA.
REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3602-1-0


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.- SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00072484 Y RECIBO S/N DE FECHA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 10 AL 12/8/2017 A OCOTEPEQUE   PRIMERA REUNION BILATERAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA HERMANA REPUBLICA DE EL SALVADOR PARA LA PLANIFICACION DEL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 06 AL 10/9/2017  A OCOTEPEQUE,COPAN,COMAYAGUA Y DANLI RECIBIMIENTO RECORRIDO Y ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA DE LA PAZ. LA LIBERTAD Y LA DEMOGRACIA.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO


rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.- SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00073680 Y RECIBO S/N DE FECHA


title: Reembolso  de combustible del 29 al 30/6/2017 SANTA ROSA DE COPAN TRASLADO  DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE UPEG Y PERSONAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA


MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/8/2017 AL 02/9/2017 A CEIBA,TRUJILLO APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS DE EDUCACION MEDIA     COMPLEMENTO AL F01-3529
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3616-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0790-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO  SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3619-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0131-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO   SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-14821-2017, RECIBO #-21450-2017


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0795-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICTUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES POR PRESENTAR ERRORES DE IMPUESTO  EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3622-1-0


actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0793-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICTADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA .................SE REVERSA PORQUE DEBIDO A QUE  LA ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO TENIA LA RETENCION DEL IMPUESTO S/VTAS.EN PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3623-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0730-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL  VARIOS SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .............SE REVERSA PORQUE LA ORDEN TENIA LA RETENCION DEL IMPUESTO S/VTAS.EN PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3624-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0730-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.............SEW REVERSA PORQUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE LOS PRECIOS DE CATALOGO CAMBIARON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3625-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0798-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES POR PRESENTAR ERRORES DE CALCULO DE IMPUESTO EL SISTEMA DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3626-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-009873 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-50-1-5-0865-2017 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0798-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCTO PAPEL Y CARTÓN SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES POR PRESENTAR ERRORES DE CALCULO DE IMPUESTO EL SISTEMA DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3627-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA #-344-2017, ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE REVERSA POR ESCRIBIR ERRONEAMENTE EN EL RESUMEN DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SIENDO LO CORRESTO UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3639-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-5-906-2017, ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA 012532-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-894-2017, ADQUISICÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES POR PRESENTAR ERRORES DE CALCULO DE IMPUESTO EL SISTEMA DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3636-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-894-2017, ADQUISICÓN DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES (DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-08933-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #344-2017, ADQUISICIÓN DE MUELES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-015600-2017,RECIBO #-21877-2017.


SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ORDEN DE COMPRA N #-50-1-221-0146-2017 ADQUISICION DE COMPRA DE ANTIVIRUS CON DURACIÓN DE DOS AÑOS, SOLISITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION, PAGO CON FACTURA #1771-2017, RECIBO #0469-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0849-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITDOS POR LA SECRETARIA  DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0849-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITDOS POR LA SECRETARIA  DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER, PAGO CON FACTURA #-4953-2017


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA Y ROATAN, DEPARTAMENTO ISLAS DE BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES,  DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA #-CM-355-SDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-355-SDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN,PAGO CON FACTURA #-1705-2017, RECIBO #-8122-2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-375-2017, ADQUISICIÓN DE DE 7 BANNERS CON MEDIDAS DE 31.5*81 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-03080-2017, RECIBO #-04033-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0005358 RECIBO ORDEN  DE COMPRA #-328-2017, ADQUISICIÓN DE RINNES PARA LLANTAS (8) SOLICTIDADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODECENDIENTES SEGUN OFICIO 119-SDGEPIAH-2017 Y OFICIO 549-SSAtp-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08/9/2017  TRUJILLO,JUTICALPA Y LA ESPERANZA PROCESO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACCION MODULO I ACTITUDES Y HABILIADADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

SUYAPA YAMILETH MARTINEZ ORTEZ

legalName: SUYAPA YAMILETH MARTINEZ ORTEZ

SCARLETH PATRICIA MEJIA BONILLA

legalName: SCARLETH PATRICIA MEJIA BONILLA

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE


title: PAGO DE ESTIPENDIO PASAJE DEL 04 AL 08/9/2017 QUE SE LES PROPORCIONARA A LOS DOCENTES QUE ASISTAN A LA CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.  PROCESO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACCION MODULO I ACTITUDES Y HABILIADADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

rationale:
SE REALIZA REINTEGRO PORQUE NO ASISTIERON LOS PARTICIPANTES AL EVENTO REALIZADO
JUTICALPA , OLANCHO EN LAS INSTLACIONES DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA DE OLANCHO
LOS DIAS 18,19 Y 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3667-1-0


rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PASAJE   DEL 04 AL 08/9/2017 QUE SE LES PROPORCIONARA A LOS DOCENTES QUE ASISTAN A LA CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y COLON . PROCESO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACCION MODULO I ACTITUDES Y HABILIADADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL
REINTEGRO PARTICIPANTE QUE NO ASISTIO LPS. 600.00 PLAN ACCION #.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3748-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0850-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION PARTE DE FACT.000-001-01-00012528 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA  DE COMPRA N.50-1-5-0850-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER


title: Pago de pasajes nacionales por gira realizada a los las direcciones departamentales de Islas de la Bahia y Gracias a Dios para impartir jornanda de induccion en manejo y regularizacion de fondos propios y declaracion de impuestos sobre la renta a partir del 4/9/2017 al 14/09/2017

ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

legalName: ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

rationale:
Reembolso de pasajes nacionales por gira realizada a los las direcciones departamentales de Islas de la Bahia y Gracias a Dios para impartir jornanda de induccion en manejo y regularizacion de fondos propios y declaracion de impuestos sobre la renta a partir del 4/9/2017 al 14/09/2017
ya que no se utilizo en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3788-1-0


title: Pago de combustible por gira realizada a las Direcciones Departamentales de Educacion de Juticalpa, Trujillo, La Ceiba, Roatan, Puerto Lempira, El Progreso y San Pedro Sula, del 04/09/2017 al 14/09/2017 y del 20/0972017 al 23/09/2017 a los Direcciones Departamentales de Educacion de Choluteca, y San Lorenzo Valle, para impartir jornada de induccion en manejo y regularizacion de fondos propios y declaracion de retencion de impuestos annte LA SAR.

rationale:
Reembolso de combustible por gira realizada a las Direcciones Departamentales de Educacion de Juticalpa, Trujillo, La Ceiba, Roatan, Puerto Lempira, El Progreso y San Pedro Sula, del 04/09/2017 al 14/09/2017 y del 20/0972017 al 23/09/2017 a los Direcciones Departamentales de Educacion de Choluteca, y San Lorenzo Valle, para impartir jornada de induccion en manejo y regularizacion de fondos propios y declaracion de retencion de impuestos annte LA SAR.
ya que no se utilizo en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3877-1-0


MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

legalName: MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

rationale:
Pago de combustible por gira realizada a las Direcciones Departamentales de Educacion en Danli, Comayagua, Santa Barbara, Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Lempira, La Esperanza, La Paz del 04/09/2017 al 14/09/2017, para impartir jornada de induccion en manejo y regularizacion de fondos propios y declaracion de retencion de impuestos ante LA SAR.
Reintegro ya que no se ultilizo en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3878-1-0


ALEJANDRO ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ALEJANDRO ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 3880-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL  ( 01 ) DE AGOSTO AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3880-1-0

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DE CONSULTORIA DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 013-2017 " COORDINACION DE PRODUCTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.002-2017 DEL PROCESO DE LPN No. 001-DGAF-SE-2017 " ADQUISICION DE UN APOLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION "
RECIBO RC-24762-17 Y FACTURA PROFORMA RC-24762-17 DE FECHA 28/09/2017


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 2 "

NIDIA JOSSELIN VALLADARES PADILLA

legalName: NIDIA JOSSELIN VALLADARES PADILLA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 2 "

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 2 " CORRESPONDIENTE A ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 2 "
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DEL TERCER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) 2 "
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 2 " A ENTREGA DE PRODUCTO 2
SE RETIENE EL 10 % DE CUMPLIMIENTO DE GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 2 " A ENTREGA DE PRODUCTO 1 MANUAL DE PROCESOS DE INFOTECNOLOGIA
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 "

JENNY MARIEL UMANZOR CRUZ

legalName: JENNY MARIEL UMANZOR CRUZ

rationale:
DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 "

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 " CORRESPONDIENTE A ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 " A ENTREGA DE PRODUCTO 2
SE RETIENE EL 10 % DE CUMPLIMIENTO DE GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 " A ENTREGA DE PRODUCTO 1 MANUAL TECNICO ACTUALIZADO DE LA ADMINISTRACION DE SERVIDORES Y APLICACIONES.
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 "
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2017 " ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) 1 " TERCER PAGO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: PAGO DE ESTIPENDIO CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENA ,ALMUERZO Y DESAYUNO,HOTEL QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN A LOS CR-LA TELA SULA Y CR LA PAZ PARA LOS TALLERES SOBRE FORMACION PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE FORMADORES DE FORMADORES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION ESPAÑOL Y MATEMATICAS

ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS

legalName: ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, HOTEL QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN A LOS CR-LA TELA SULA Y CR LA PAZ PARA LOS TALLERES SOBRE FORMACION PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE FORMADORES DE FORMADORES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION ESPAÑOL Y MATEMATICAS.         REINTEGRO POR SOBRANTE EN EL PAGO DE LOS PARTICIPANTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3900-1-0

type: OFICIO


JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

legalName: JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/8/2017 AL 01/9/2017 CEIBA EVACUAR DENUNCIAS CONTRA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD NO SE REALIZO LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3897-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENA ,ALMUERZO Y DESAYUNO,HOTEL QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN A LOS CR-VS SULA Y CR-CSO TEGUCIGALPA  LA PAZ PARA LOS TALLERES SOBRE FORMACION PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE FORMADORES DE FORMADORES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION ESPAÑOL Y MATEMATICAS.

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

rationale: SE REALIZA REINTEGRO YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD EN TALLER DE FORMACION DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS A FORMADORES DE FORMADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3901-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3901-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA#-50-01-0914-2017, ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,PAGO CON FACTURA #-012903-2017 .


title: PAGO DE VIATICOS CAPACITACION DE FORMACION PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE FORMADOR DE FORMADORES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION ESPAÑOL Y MATEMATICAS LA MISMA SE DESARROLLARA EN LOS 4 CENTROS REGIONALES CENTRO SUR ORIENTE TEGUCIGALPA DEL 21 AL 25/8/2017 LITORAL ATLANTICO TELA 20 AL 26/8/2017 VALLE DE SULA  28/8/2017 AL 03/9/2017 Y CENTRO OCCIDENTE LA PAZ 29/8/2017 AL 2/9/2017

PAULA OSIRIS  ALVARADO GALDAMEZ

legalName: PAULA OSIRIS  ALVARADO GALDAMEZ

GUSTAVO ALFREDO PONCE CARCAMO

legalName: GUSTAVO ALFREDO PONCE CARCAMO

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-01-5-873-2017, ADQUISICIÓN DE DE COMPUTADORAS (2) PORTATIL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-012095-2017.


rationale: ORDEN COMPRA #-50-1-5-869-2017, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINIDTRATIVA Y FINANCIERA,PAGO CON FACTURA #-012904-2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TELA-DEPTO. DE ATLANTIDA PARTICIPAR EL EN TALLER DE PREPARACION HACIA LA TRANSFERENCIA E INSTITUCIONALIZACION DE PROCESOS Y HERRAMIENTAS EN LE MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DISTRITALES FORTA DEL 7 AL 9/8/2017

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: ORDEN DE COMPRA #356-17 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #04032-2017


title: ORDENDE COMPRA #-50.1-5-855-2017, ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0013078 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-50.1-5-855-2017, ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA OFICIOS 200-SDGEM-SE-17,648-SSATP-2017,173-SDGEM-SE-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-874-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNJIBLE (826 UTILES DE ESCRITORIO) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, PAGO CON FACTURA #-127028-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-877-2017 ADQUISICÓN DE MATERIAL FUNGIBLE (683 UTILES DE ESCRITORIO) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, PAGO CON FACTURA #-127022-2017


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 346-17 ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,  PAGO CON FACTURA #- 0762-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION FACT.001-01-00005519 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA # -50-1-221-151-2017 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA


rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-00012901 Y VRECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #- 50-1-221-157-2017ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-870-2017, ADQUSICIÓN DE MOUSE INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTABILIDAD),  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4030-1-0


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA #-335-17 ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS,  PAGO CON FACTURA #-01043-2017, RECIBO #-5076-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 50-1-221-150-2017 ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE COCINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-34508-2017-RECIBO-#-5470-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 50-1-221-2017 SOLICITUD DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVA, SE REVERSA POR DESCRIPCIÓN ERRONEA EN LA GLOSA DE DICHA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4023-1-0

description: ORDEN DE COMPRA #- 50-1-221-2017 SOLICITUD DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS, PAGO CON FACTURA #-8526-2017, SE REVERSA POR DESCRIPCIÓN ERRONEA EN LA GLOSA DE DICHA  UNIDAD EJECUTORA.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 50-1-221-154-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-0410-2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002018 RECIBO 00016 ORDEN DE COMPRA #-365-2017, ADQUSICIÓN DE REPUSETOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


rationale: CANCELACION FACT.000-01-0002019,2020,2025.2026 Y 2027 RECIBO 00017 ORDEN DE COMPRA #-339-2107, ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE VEHICULO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-868-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE (754), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, PAGO CON FACTURAS #- 127023-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-876-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE (809), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, PAGO CON FACTURA #-127027-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-871-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE (744), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, PAGO CON FACTURA #-127024-20147


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-875-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE (625), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y YORO, PAGO CON FACTURA #-127026-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-867-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE (711), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, PAGO CON FACTURA #-127021-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 30/9/2017 STA.ROSA DE COPAN,SAN PEDRO SULA DESARROLLAR TALLER CAPACITACION SOBRE EL MODULO DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO GESTION 2017 DE LAS 18 DIREC.DEPTALES. DE EDUCACION.  EN EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y EVALUACION SIPLAE.

CESAR OSMIN VELASQUEZ ANDINO

legalName: CESAR OSMIN VELASQUEZ ANDINO


title: ORDEN DE COMPRA N. 426-17 ADQUISICION COMPONENTES DE INFORMATICA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA USINIEH.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 426-17 POR ADQUISICION DE COMPONENTES DE INFORMATICA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA USINIEH.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001706 Y RECIBO No. 23879909887 DE FECHA 16/10/2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-872-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE (790), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, pago con factura #-127025-2017


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION FACT.000-001-000628 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-CM-364-SEDUC-2017, ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO DE USO DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 0270-SSSE-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA 50-1-221-2017, ADQUISICIÓN DE TINTAS DE CARTUCHO SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, PAGO CON FACTURA #-12797-2017


title: RESERVA DE FONDOS POR CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-2017

KENIA MELISSA GARCIA GRANADOS

legalName: KENIA MELISSA GARCIA GRANADOS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) .

description: PAGO DE CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL SEXTO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO ENTREGADO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


SAUL ARMANDO ZELAYA CARIAS

legalName: SAUL ARMANDO ZELAYA CARIAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 4060-1-0 - RESERVA DE FONDOS POR CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 009-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4060-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA " TECNICO EN MODELADO DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS " ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 009-2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DECOMPRA #-377-2017, ADQUISICIÓN  DE SISTEMAS DE AUDIO DE 6 MEDIOS Y 2 MICROFONOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL,  PAGO CON FACTURA #-1696-2017 RECIBO #-1854-2017.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001748 RECIBO 1915 ORDEN DE COMPRA #- 409-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA FORMACIÓN DE LIDERAZGO PROFESIONAL, SOLICITADO POR LAS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLO PROFESIONAL


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DECOMPRA #-386-2017, ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-1747-2017 RECIBO #-1914-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #- 362-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REUNIÓN TRABAJO PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA Y ARTE, SOLICITADO POR LAS DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-1744-2017-RECIBO #-1912-2017.


title: ORDEN DE COMPRA #- 332-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA JORNADA DE EVALUACIÓN DEL PALN OPERATIVO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 332-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA JORNADA DE EVALUACIÓN DEL PALN OPERATIVO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-01694-2017- RECIBO-1851-2017


title: ORDEN DE COMPRA  N. 357-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS BUSITO TOYOTA HIACE PLACA N. 06846-DE INICE . ALINEAMIENTO,BALANCEO,Y LAVADO GENERAL GRATIS.

rationale: ORDEN DE COMPRA  N. 357-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS BUSITO TOYOTA HIACE PLACA N. 06846-DE INICE . ALINEAMIENTO,BALANCEO,Y LAVADO GENERAL GRATIS, PAGO CON FACTURA #-898-899-900-901-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #- 338-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR, SOLICITADO POR LAS DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #- 01695-2017 RECIBO #- 1852-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 29/7/2017  SAN PEDRO SULA REVISAR PROCESO DE REUBICACION REALIZADO EN LOS INST.PATRIA DE LA LIMA, TECNICO ALEMAN.-

DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA


rationale: ORDEN DE COMPRA #- 251-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR JORNADA DE TRABAJO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONALIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLECENTE, SOLICITADO POR LAS DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-01623-2107 RECIBO #- 1670-2017


title: ORDEN DE COMPRA N. 382-2017 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 382-2017 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION,  PAGO SEGUN FACTURA #-31191-2017.


rationale: CANCELACION FACT. 000-001-01-002012 RECIBO 00012 ORDEN DE COMPRA #-389-2017 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DE BIENES.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002032 RECIBO 00018 ORDEN  D COMPRA #-390-2017 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PINTADO DE BANDERA CON LEYENDA PARA VEHICULO NISSAN FONTIER COLOR GRIS DE BIENES .


title: ORDEN DE COMPRA #-340-2017ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 60 BTU PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE GESTION UPEG.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-340-2017ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 60 BTU PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE GESTION UPEG, PAGO CON FACTURA #-1057-2017-RECIBO #-5080-2017.


title: ORDEN DE COMPRA #- 379.17 ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE PROVEEDURIA .

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 379.17 ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE PROVEEDURIA , PAGO CON FACTURA, #-0773-2017, RECIBO #-073-2017


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ORDEN DE COMPRA #- 393-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CAPACITACIÓN DE LOS NUEVOS FORMATOS DE LIQUIDACIÓN DE TRASPARENCIA, SOLICITADO POR LAS DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #- 6939-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-439-2017 ADQUISICION DE ARMARIO Y SILLAS DE ESPERA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION FACT.001-003-01-0011791 RECIBO S/N  DE COMPRA #-439-2017 ADQUISICION DE ARMARIO Y SILLAS DE ESPERA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.


rationale:
ORDEWN DE COMPRA #-291-2017 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA N. MI 3956 DEL POLL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000891 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/9/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-428-2017 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N. 05876 DEL POLL , SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO #- 2932-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4092-1-0

description: CANCELACION FACT.000-001-01-002076,2077-2079 Y 2080 RECIBO 00052 ORDEN  DE COMPRA #-428-2017 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N. 05876 DEL POLL .

description: CANCELACION FACT.000-001-01-002076,2077-2079 Y 2080 RECIBO 00052 ORDEN  DE COMPRA #-428-2017 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N. 05876 DEL POLL, SE HACE REVERSIÓN TOTAL SEGUN OFICIO #-2932-2017


actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002013,2014 RECIBO 00013 POR ADQUISICION  DE SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO IZUSU PLACA N. 06720 Y TOYOTA HILUX N. 08355 DE SERVICIOS EDUCATIVOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 392-17


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #- CM-413-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA DE 3 BANNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-3432-2017 RECIBO #-4920-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #- CM-414-SEDUC-2017 ADQUISICIÓN DE UN BANNER SOLCITADO POR DIRECCIÓN GENERAÑ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-03276-2017, RECIBO #-4557-2017


title: REEMBOLOS DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 9/8/2017 TELA,ATLANTIDA TRASLADO DE LA VICEMINISTRA.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


rationale: ORDEN DE COMPRA #- 418- 2017 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN,  PAGO SEGUN FACTURA #-0699-2017.


title:
RESERVA DE FONDOS COMO " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA
ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO ( 8 ) AL ( 15 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JUSTO DOMINGO TORRES

legalName: JUSTO DOMINGO TORRES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE COMO " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA COMO " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017 CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA COMO " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017 CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA COMO " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017 CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA
ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017 CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COMO " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) SEGUN CONTRATO No. 016-2017 CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION FACT.006-003-01-0031058 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-0826-2017  ADQUISICION DE RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA LA UNIDAD DEL NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION FACTURAS NO.0001-003-01-002783,002784,002785,002786 Y RECIBO S/N DEL 30 DE JULIO,2016 POR  ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.CM-'17-USINIEH-2016 Y OFICIO 844-SSAAYF-2017 Y OFICIO 0966-DGAF-SE-2017


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTALES  WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ( 3 ) AL ( 15 )
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

LUIS EDUARDO PAZ REYES

legalName: LUIS EDUARDO PAZ REYES

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTALES  WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTALES  WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTALES  WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO TRES DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTALES  WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUNDO PRODUCTO
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 011-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTALES  WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTAL WEB DE ALIADOS POR LA EDUCACION DEL SISTEMA NAIONAL DE
INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
( 3 ) AL ( 15 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

KARLA VANESSA CRUZ MATAMOROS

legalName: KARLA VANESSA CRUZ MATAMOROS

rationale:
DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTAL WEB DE ALIADOS POR LA EDUCACION DEL SISTEMA NAIONAL DE
INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) .

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTAL WEB DE ALIADOS POR LA EDUCACION DEL SISTEMA NAIONAL DE
INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO  DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTAL WEB DE ALIADOS POR LA EDUCACION DEL SISTEMA NAIONAL DE
INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO
 DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTAL WEB DE ALIADOS POR LA EDUCACION DEL SISTEMA NAIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017
PRODUCTO NUMERO DOS.
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 010-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE PORTAL WEB DE ALIADOS POR LA EDUCACION DEL SISTEMA NAIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2017.
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


rationale: CANCELACION FACT,000-001-01-000806 RECIBO 00080 ORDEN DE COMPRA 341-17 ADQUISICION DE DOS REFRIGERADORAS MINI BAR Y UNA CAFETERA SOLICITADO POR USINIEH.SEGUN OFICIO 205-USINIEH SE-2017,Y OFICIO 192 USINIEH-2017


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CAPACITACION SOBRE EL PROTOCOLO DE USO DE LA APLICACION MOVIL VA CLASES Y DEL PORTAL PARA MONITOREO DE 200 DIAS CLASES Y SU REGLAMENTO A REALIZARSE EL MARTES 22/8/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001745 Y RECIBO N. 1913 DE FECHA 23/8/2017


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale:
ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000002-01-00004039 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/8/2017


title: COMPLEMENTO DE LA JORNADA DENOMINADA SOCIALIZACION Y EMPODERAMIENTO DEL QUE HACER FUNDAMENTAL DE LA SDGEM A REALIZAR LA FECHA DEL 03/8/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.

rationale: PAGO DE O/C No. 381-17 DE LA JORNADA DENOMINADA SOCIALIZACION Y EMPODERAMIENTO DEL QUE HACER FUNDAMENTAL DE LA SDGEM A REALIZAR LA FECHA DEL 03/8/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURA No. 00001700 Y RECIBO No. 1859 DE FECHA 04/08/2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002015 RECIBO 00014 ADQUISICION  DE SERVICIOS D EREPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA PRADO N. 11877 DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.ORDEN DE COMPRA 460-17