IRIS PATRICIA VALLADARES LOPEZ

legalName: IRIS PATRICIA VALLADARES LOPEZ

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Contrato No. SS-UCP-139-2017 a favor de la señora Iris Patricia Valladares Lopez, contratada por servicios de consultoria para "Elaboracion de material didactico" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo de tres meses 15 dias a partir del 21 de Noviembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-69-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-69-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-69-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-139-2017 a favor de la señora Iris Patricia Valladares Lopez, contratada por servicios de consultoria para "Elaboracion de material didactico" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo de tres meses 15 dias a partir del 21 de Noviembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,500.00. Pago correspondiente al Producto No. 2 segun contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-139-2017 a favor de la señora Iris Patricia Valladares Lopez, contratada por servicios de consultoria para "Elaboracion de material didactico" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo de tres meses 15 dias a partir del 21 de Noviembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,500.00. Pago correspondiente al Plan de Trabajo equivalente al 15% del monto del contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-139-2017 a favor de la señora Iris Patricia Valladares Lopez, contratada por servicios de consultoria para "Elaboracion de material didactico" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo de tres meses 15 dias a partir del 21 de Noviembre de 2016, con una adenda en tiempo al 26/05/2017. Monto del contrato US$ 3,500.00. Pago correspondiente al 30% con  la entrega del tercer producto conforme a contrato.

description: Se anula por motivos de ampliación en tiempo. Contrato No. SS-UCP-139-2017 a favor de la señora Iris Patricia Valladares Lopez, contratada por servicios de consultoria para "Elaboracion de material didactico" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo de tres meses 15 dias a partir del 21 de Noviembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,500.00. Pago correspondiente a la entrag del producto No. 3, de acuerdo al contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-139-2017 a favor de la señora Iris Patricia Valladares Lopez, contratada por servicios de consultoria para "Elaboracion de material didactico" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo de tres meses 15 dias a partir del 21 de Noviembre de 2016. Monto del contrato US$ 3,500.00.Enmienda No. 1 al 26 de mayo de 2017, se mantiene el monto. Pago correspondiente al cuarto producto según contrato, pago final.


title: Contrato No. SS-UCP-056-2017 a favor de la señora Lesly Margarita del Cid Guevara, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de Violencia Juvenil"  por el periodo comprendido del 02 de Enero al 28 de Febrero de 2017. Monto del contrato US$ 3,000.00 Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

currency: HNL

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES

rationale: Contrato No. SS-UCP-019-2017 a favor del señor Raul Martin Raudales, contratado por servicios de consultoria como "Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores"  por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 11,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-019-2017 a favor del señor Raul Martin Raudales, contratado por servicios de consultoria como "Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores"  por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 11,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-019-2017 a favor del señor Raul Martin Raudales, contratado por servicios de consultoria como "Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores"  por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 11,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.


JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES

actividadObra: 4 - Componente IV. Gestión del Programa

rationale: Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes , contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes , contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes , contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

rationale: Contrato No. SS-UCP-017-2017 a favor de la señora Ana Alexandra Diaz Cerrato, contratada por servicios profesionales como "Arquitecto Junior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad"  por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-017-2017 a favor de la señora Ana Alexandra Diaz Cerrato, contratada por servicios profesionales como "Arquitecto Junior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad"  por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

rationale: Contrato SS-UCP-011-2017 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, contratado por servicios de consultoria como "Especialista Informatico de la Unidad Coordinadora del Programa"l, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato SS-UCP-011-2017 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, contratado por servicios de consultoria como "Especialista Informatico de la Unidad Coordinadora del Programa"l, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

legalName: NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

rationale: Contrato SS-UCP-047-2017 a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada por servicios profesionales como "Coordinador Enlace DIECP-UCP", por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato SS-UCP-047-2017 a favor de la señora Nubia Siomara Zuniga Donaire, contratada por servicios profesionales como "Coordinador Enlace DIECP-UCP", por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$7,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: Contrato SS-UCP-066-2017 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-74-1-0

description: Contrato SS-UCP-066-2017 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato SS-UCP-066-2017 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato SS-UCP-066-2017 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

rationale: Contrato SS-UCP-067-2017 a favor del señor Eddie Karim Mejia Montoya, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-73-1-0

description: Contrato SS-UCP-067-2017 a favor del señor Eddie Karim Mejia Montoya, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00.  Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato SS-UCP-067-2017 a favor del señor Eddie Karim Mejia Montoya, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato SS-UCP-067-2017 a favor del señor Eddie Karim Mejia Montoya, contratado por servicios profesionales como Ingeniero Civil para el Proyecto de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato US$6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.


ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

rationale: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 35,625.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-77-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-77-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-77-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-77-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-77-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00.   Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.178,125.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Enmienda No. 1 del mes de abril al mes de marzo de 2017. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017, pago correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 106,875.00 (sep-nov) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-057-2017 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, contratada por servicios de consultoria como "Tecnico en Proyectos de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 106,875.00 (sep-nov) Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

rationale: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 47,500.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-78-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-78-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-78-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-78-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-78-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00.  Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.237,500.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017, pago correspondiente por honorarios al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 142,500.00 (sep-nov) Pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-053-2017 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, contratada por servicios de consultoria como "Gestor de la Unidad de Planificacion para la Subsecretaria de Seguridad en Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 142,500.00 (sep-nov) Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 59,375.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-79-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-79-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

type: OFICIO

description: Se anula para efectuarle retención en el pago. Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.  Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.296,875.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.  Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017.  Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspodiente al mes de junio de 2017.

type: OFI

description: Se reversa ya que presentó constancia de pagos a cuenta. Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.Enmienda No. 1 de abril a agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017, pago correspondiente al mes noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 178,125.00 (sep-nov) pago del mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 178,125.00 (sep-nov) Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.


OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

rationale: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 59,375.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-80-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-80-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-80-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-80-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-80-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.296,875.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L. 296,875. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. monto del contrato US$ 7,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 178,125.00 (sep-nov) Pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-054-2017 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, contratada por servicios de consultoria como "Especialista Senior de Adquisiciones de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 178,125.00 (sep-nov) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

legalName: JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

rationale: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 47,500.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-81-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-81-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-81-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-81-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.237,500.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017, L. 237,500.00.Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017, L. 237,500.00.Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017, L. 237,500.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 6,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 142,500.00 (sep-nov) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 142,500.00 (sep-nov) Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-055-2017 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Certificacion de Planes Locales y Gestion de la Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017.  pago correspondiente al mes de noviembre de 2017.


JULIA MARIA VINDEL RUIZ

legalName: JULIA MARIA VINDEL RUIZ

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Contrato No. SS-UCP-059-2017 a favor de la señora Julia Maria Vindel Ruiz, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-83-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-059-2017 a favor de la señora Julia Maria Vindel Ruiz, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,200.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


ORLANDO GUSTAVO AVILA

legalName: ORLANDO GUSTAVO AVILA

rationale: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-84-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-84-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-84-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00.Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00. Enmienda No 1, al mes de agosto. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00.  Enmienda No. 1 al mes de agosto, monto de la enmienda Lps. 94,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 2,400.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, monto de la enmienda Lps. 94,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 37,600.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 37,600.00 (sep-oct) Pago por hopnorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-060-2017 a favor del señor Orlando Gustavo Avila, contratado por servicios de consultoria como "Capacitador en Metodologia Miles de Manos" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 37,600.00 nov-dic. Pago por honorarios correpondiente al mes de noviembre de 2017.


MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 82-1-0 - Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-82-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-82-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-82-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-82-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00.  Enmienda No. 1 al mes de agosto, monto de la enmienda Lps. 223,250.00. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00.  Enmienda No. 1 al mes de agosto.  Pago de honorarios correspondientes al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00 Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.223,250.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.233,250.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 133,950.00 (sep-nov) Pago correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 133,950.00 (sep-nov) Pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,700.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda No. 4 L. 44,650.00 (dic). Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.


MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 39,950.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-85-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-85-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-85-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00.Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 5,100.00.   Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.199,750.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L: 119,850.00 (sep-nov) Pago correspondiente a honorarios del mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L: 119,850.00 (sep-nov) pago por honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L: 119,850.00 (sep-nov). Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 58,750.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-86-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-86-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-86-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-86-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago de honorarios, correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L. 293,750.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00   Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.293,750.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Enmienda al Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L: 176,250.00. (sep-nov)

description: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: nmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 176,250.00 (sep-nov) pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.


DORA ARACELY RAMOS CANALES

legalName: DORA ARACELY RAMOS CANALES

rationale: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 59,300.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-87-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-87-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-87-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-87-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago por honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017. (se aplica retencion del 12..5% de ISR a los meses de Enero y Febrero 2017).

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Pago final, correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto, Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Julio de 2017 segun enmienda No. 1monto del contrato L. 237,200.00 (Abril-Julio 2017).. pago correspondiente al me sde mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Abril al 30 de Julio de 2017, monto del contrato Lps. 237,200.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00. Enmienda No. 1 de abril a julio de 2017,  Enmienda No.2, por el mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, Pago por honorarios correspondientes al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 3 al Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Noviiembre de 2017, monto de la enmienda L. 177,900.00 (sep-nov). Pago correspondiente por honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 3 al Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Noviiembre de 2017, monto de la enmienda L. 177,900.00 (sep-nov) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.

type: CON

description: Enmienda No. 3 al Contrato No. SS-UCP-048-2017 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada por servicios de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Noviiembre de 2017, monto de la enmienda L. 177,900.00 (sep-nov) Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017. Reversion de Gastos.


JORGE LUIS ULLOA FUNEZ

legalName: JORGE LUIS ULLOA FUNEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 88-1-0 - Contrato No. SS-UCP-071-2017 a favor del señor Jorge Luis Ulloa Funez, contratado por servicios de consultoria como Tecnico en Informatica del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 5,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-88-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-071-2017 a favor del señor Jorge Luis Ulloa Funez, contratado por servicios de consultoria como Tecnico en Informatica del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-071-2017 a favor del señor Jorge Luis Ulloa Funez, contratado por servicios de consultoria como Tecnico en Informatica del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-071-2017 a favor del señor Jorge Luis Ulloa Funez, contratado por servicios de consultoria como Tecnico en Informatica del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-071-2017 a favor del señor Jorge Luis Ulloa Funez, contratado por servicios de consultoria como Tecnico en Informatica del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-071-2017 a favor del señor Jorge Luis Ulloa Funez, contratado por servicios de consultoria como Tecnico en Informatica del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 10 al 31 de Enero de 2017.


LYA SARAHI MURILLO CHIRINOS

legalName: LYA SARAHI MURILLO CHIRINOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 90-1-0 - Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al periodo del 10 de mayo al 10 de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Enmienda No. 1 del 11  de junio al 31 de agosto de 2017, valor de la enmienda 50,133.20. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 deoctubre de 2017, monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 deoctubre de 2017, monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct) Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 37,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 37,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de noviembre de 2017.


GLADYS AILIN ORDOÑEZ ZAPATA

legalName: GLADYS AILIN ORDOÑEZ ZAPATA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 89-1-0 - Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-89-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-89-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-89-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-89-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Enmienda No. 1 del 11 de junio al 31 de agosto de 2017, valor de la enmienda 87,733.20. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00.  Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Enmienda No. 2 Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 65,800.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de noviembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de Diciembre de 2017.

type: ND-BCH

description: Se reversa ya que presentó pagos a cuenta. Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 65,800.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de diciembre de 2017.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borja Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borja Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borja Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

rationale: Contrato No. SS-UCP-049-2017 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, contratado por servicios de consultoria como "Diseñador Grafico Publicitario" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-049-2017 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, contratado por servicios de consultoria como "Diseñador Grafico Publicitario" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00027019 por mantenimiento de 50 mil kilometros de vehiculo Nissan Urvan , placa N-10972 en atencion a Orden de Compra SS-UCP-OC-006-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero de 2017 segun facturas No. 250021, 249573, 249350, 249366, 249680, 250408, 250436, 250975, 250972, 251100, 251670, 252526 y 252779 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 y 021/2017 respectivamente.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero de 2017 segun facturas No. 253287, 253456, 253861, 254343, 254637, 254895, 255313, 255354, 256253, 256670 y 256645 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 y 032/2017 respectivamente.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA DIECP DEL 16 DE FEBRERO DEL 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 7 - OPERACIONES

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - INVESTIGACION DE HECHOS ILICITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 2 - INVESTIGACION DE DELITOS

type: ORDCOM


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


ue: 9 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

ue: 10 - INTELIGENCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE INTELIGENCIA


legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

ue: 12 - EVALUACION DE CONFIANZA

programa: 12 - SISTEMA DE EVALUACION DE CONFIANZA

actividadObra: 2 - SISTEMA DE APLICACION DE PRUEBAS DE CONFIANZA


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA DIECP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE SELLOS FOLIADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION PATRIMONIAL DE LA DIECP.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA,S.A.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIECP.


title: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.- PAGO POR RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1039-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIECP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1040-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS 3N6PD23Y3ZK933300 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE LA DIECP.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.-PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947,9456-1960, 94561964,9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - DESPACHO DE DIRECTORES

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- REVERSION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1099-1-0

type: RECIBO


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S. A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIECP.


title: AZER IMPRESIONES, S. DE R.L.-PAGO POR ELABORACION DE CARATULAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE LA DIECP.

name: AZER IMPRESIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. PASEO REPUBLICA DE PERU CASA 327

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIECP EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO KIA BLANCO RV020 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS RV018 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.-PAGO POR REPARACION DE 16 UPS PARA ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIECP.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución


title: GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR REPARACION DE 16 UPS PARA ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAPELERA CALPULES, S.A.-PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA USO DE ARCHIVO DE LA DIECP.


title: AGUAS DE SAN PEDRO,S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. (FICOHSA SEGUROS)-PAGO DE CUOTA 3/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIECP DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2017.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. (FICOHSA SEGUROS)-REVERSION PARCIAL DE PAGO DE CUOTA 3/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIECP DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-117-1-0


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- REVERSION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1190-1-0


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y CAJAS PARA ARCHIVAR PARA USO DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR,S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DE UN MES DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: AZER IMPRESIONES, S. DE R.L.-PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIECP.

legalName: AZER IMPRESIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIALES PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA).-PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-279-1-0


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS No. 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 y 9456-1870.


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.


description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-354-1-0


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-355-1-0


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-356-1-0