streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1211-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 199-2017-RRHH-ANMI PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2266-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006682 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1212-2017 SOLICITADO POR  DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0722  DE FECHA 22-11-2016.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0658  DE FECHA 01-11-2016.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,  ORDEN DE COMPRA No. 0649  DE FECHA 29-10-2016.


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


description:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 648  DE FECHA 28-10-2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011962 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1208-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO POR L.178,307.50 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 897-2017-GA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000971 Y ORDEN DE COMPRA N° 0702

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1209-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN  PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE 3 TONER CANON  GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1209-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN  PEDIDO N° 0096-2017, FACTURA No 7757 POR COMPRA DE 3 TONER CANON  GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006683 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1210-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006681 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1220-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL ACUERDOS Y TRAMITES LEGALES SEGUN OFICIO N° 323-SGSS-2017 PEDIDO N°0166-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1214-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DEL DEPTO DE SERV. DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 186-2017-GA PEDIDO N° 0154-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1214-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DEL DEPTO DE SERV. DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 186-2017-GA PEDIDO N° 0154-2017, FACTURA No 15819 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00007795 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1219-2017 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL PARA ACUERDOS Y TRAMITES LEGALES  SEGUN OFICIO N°323-SGSS-2017-2017-GA PEDIDO N° 0166-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013113 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1198-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS  PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008065 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1216-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011966 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1215-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 60-2017-GA PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1201-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS  PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1201-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS  PEDIDO N° 0175-2017, FACTURA No000-001-01-00, POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1199-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N°243-2017-GA PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2329-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1213-2017 SOLICITADO POR DIRECCIONNUPEG  SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017-GA PEDIDO N° 0127-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1213-2017 SOLICITADO POR DIRECCIONNUPEG  SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017-GA PEDIDO N° 0127-2017, FACTURA No15817 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004137 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1196-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS   SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006699  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1217-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1202-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N° 0176-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1202-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N° 0176-2017, FACTURA No15816, POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0102 SOLICITADO POR UNIDAD Y CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2334-1-0


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003720 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1200-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1224-2017 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N°261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2336-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013114 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1225-2017SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013115 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1226-2017 SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012640 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1227-2017 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006700 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1228-2017 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: DEUDA A PAGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. CON FACTURA N°. 004-001-01-00010240, 004-001-01-00010244, 004-001-01-00010246,  004-001-01-00010250, 004-001-01-00010251, 004-001-01-00010259, 004-001-01-00010263,  004-001-01-00010271, 004-001-01-00010275, 004-001-01-00010281, 004-001-01-00010285,  004-001-01-00010289, 004-001-01-00010296, 004-001-01-00010300, 004-001-01-00010304.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010367, 004-001-01-00010374, 004-001-01-00010381, 004-001-01-00010385, 004-001-01-00010386, 004-001-01-00010395, 004-001-01-00010398, 004-001-01-00010402, 004-001-01-00010408.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010306, 004-001-01-00010309, 004-001-01-00010315, 004-001-01-00010324, 004-001-01-00010326, 004-001-01-00010327, 004-001-01-00010336, 004-001-01-00010338, 004-001-01-00010341, 004-001-01-00010345, 004-001-01-00010348, 004-001-01-00010350, 004-001-01-00010357, 004-001-01-00010359, 004-001-01-00010364.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 892-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°005-2016-SS RESOLUCION N° 140 CONTRATO N° 43 Y FACTURA N° 006-001-01-00000157 Y ACUERDO N° 4289

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 892-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°005-2016-SS RESOLUCION N° 140 CONTRATO N° 43 Y FACTURA N° 006-001-01-00000159 ACUERDO N° 4289

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 892-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°005-2016-SS RESOLUCION N° 140 CONTRATO N° 43 ACUERDO N°                         4289 Y FACTURA N° 006-001-01-00000164


title: ORDEN DE COMPRA N° 0104 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 103-DTSS-2017  PEDIDO N° 0091-2017 POR  30,000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTAOFICIO, LEGAL

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0104 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 103-DTSS-2017  PEDIDO N° 0091-2017, FACTURA No 000-001-01-00002670, POR  30,000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTAOFICIO, LEGAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002844 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1094-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 019-2017-UAL PEDIDO N° 0006-2017 POR COMPRA DE 4 LLANTA N°235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO C ( ZONA  1)


title: PAGO POR CONCUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, CON FACTURA N°. 004-001-01-00010415, 004-001-01-00010418, 004-001-01-00010426, 004-001-01-00010428, 004-001-01-00010441, 004-001-01-00010448, 004-001-01-00010456, 004-001-01-00010462.

type: ACUE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0105 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 10-01-17-UAI-SS PEDIDO N° 0010-2017  POR 100,000 COPIAS T/C,T/O,T/L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0105 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 10-01-17-UAI-SS PEDIDO N° 0010-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002671, POR 100,000 COPIAS T/C,T/O,T/L


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1105-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-245-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013216 ORDEN DE COMPRA N° 0103 SOLI CITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N°0159-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA No 60-1-53-1096-2017, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO NUM 029-DTSS-2016 PEDIDO No0026-2017, POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-246-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA No004, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO No094-2017-GA, PEDIDO No0028-2017, POLARIZADO DE LOS VIDRIOS EN GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50, BLANCO, DOBLE CABINA, S/P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-247-1-0


actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013131 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1231-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2017 PEDIDO N° 0020-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013148 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1223-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1230-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2017 PEDIDO N° 0020-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2476-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0004134 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1229-2017 SOLCITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2017 PEDIDO N° 0020-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1232-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2477-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00004181 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1235-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  Y MOVILIZACION SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO A FAVOR DE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 979-2017-GA FACTURA N° 000-002-01-00041548 Y CONTRATO N° 377244 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  N° 001-2017 LOS DIAS 29,30 Y 31 DE MARZO DEL 2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012201 ORDEN DE COMPRA N° 0003 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA  PEDIDO N°0032-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON


title: APOYO A PAGO DE DEUDA DE AÑO 2016, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, FACTURA No. 000-001-01-00056653, DE FECHA 30-12-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 3674 DE FECHA 29-12-2017,  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 031-2017-AR-ARDO No.16, DE FECHA 03 DE ABRIL DEL  2017 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 932-2017-GA, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1241-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 052-CYRSS-2017 PEDIDO N° 0025-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , UTILES DE ESCRITORIO  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2550-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013219 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1247-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 052-CYRS-SS-2017 PEDIDO N° 0025-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , PAPEL DE ESCRITORIO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1240-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 052-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0025-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2551-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007977 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1238-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012641 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1237-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006710 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1239-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1236-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013494 ORDEN DE COMPRA N° 000-1-53-1236-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1246-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 279-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0173-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-ORD16865 EN DE COMPRA N° 60-1-53-1246-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 279-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0173-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0016858 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1245-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SDEGUN OFICIO N° 223-2017-DSSNA PEDIDO N° 0158-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004132 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1243-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-UCEG  PEDIDO N° 0190-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011963 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1263-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015984 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1244-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 223-2017-DSSNA PEDIDO N° 0158-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1262-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2562-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013399  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1259-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012642 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1260-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N°0175-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-0100003764 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1264-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 392-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0206-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1258-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 62-UCEMR-2017 PEDIDO N°0170-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2567-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017278 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1269-2017 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 284-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0174-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006931 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1265-2017 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 178-UTGP-2017 PEDIDO N° 0207-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00017277 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1271-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION  SEGUN OFICIO N° 221-2017-DSSNA  PEDIDO N° 0156-2017 POR COMPRA DE ACEITES  GRASAS Y LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016027 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1270-2017 SOLICITADO POR  SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION  SEGUN OFICIO N° 221-2017-DSSNA PEDIDO N° 0156-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1249-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTLES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2573-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006938 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1255-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL  SEGUN OFICIO N° 133-2017- UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1253-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL  SEGUN OFICIO N° 133-2017- UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2574-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011964 ORDEN DE COMPRA N° 0112 SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N° 007-DIM-2017 PEDIDO N° 0210-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00759352 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1251-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2017 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008406  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1254-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG  PEDIDO N° 0169 -2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1248-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2579-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0106 SOLICITADO POR UNIDAD DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 036-2017-SSRISS-UIF PEDIDO N° 0180-2017 POR COMPRA DE 6,000 FOTOCOPIAS T/C,T/L,T/O, FACTURA No000-001-01-00002668


GISELLE HUDA HASBUN BASIL

legalName: GISELLE HUDA HASBUN BASIL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000182 ORDEN DE COMPRA N° 0109 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 490-2017-GA PEDIDO N° 0090-2017 POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001314 ORDEN DE COMPRA N° 0107 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N°177-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0184-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ MARCADOR


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0110 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 457-2017-GA  PEDIDO N° 0104-2017 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2584-1-0


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, QUE SERA CONSUMIDA EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I, II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0051-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00008760.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0007-2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009075.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRISMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN 60-12-11-0008-2017, CON FACTURA N°. 002-001-01-00008955.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 591-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-591-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010478, 004-001-01-00010480, 004-001-01-00010487, 004-001-01-00010489, 004-001-01-00010492, 004-001-01-00010495, 004-001-01-00010500, 004-001-01-00010501, 004-001-01-00010505, 004-001-01-00010510, 004-001-01-00010514, 004-001-01-00010517, 004-001-01-00010521.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6725.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 638-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-638-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6724.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0025-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007460.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 650-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0015-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-650-1-0


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0014-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00015429.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0017-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00003649.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 653-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-653-1-0


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0026-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6719.


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0021-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00015430.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-671-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0030-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6721.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0023-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00015427.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-672-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0031-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6722.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0013-2017. CON FACTURA N°. 000-006-01-00127041.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 673-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0032-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-673-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 678-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0035-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-678-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0036-2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009356.


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0038.2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009331.


rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPTIAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0037-2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009355.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002745   ORDEN DE COMPRA No113. SEGUN OFICIO No 106-SSR-2017 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE REGULAION, PEDIDO No 0221-2017, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007226 RESUMEN DE LA OPERACION, ORDEN DE COMPRA No 115, SOLICITADO POR COORDINADORA  EJECUTIVA DE DESPACHO SUBSECRETARIA DE REGULACION,  SEGUN OFICIO No 106-SSR-2017, PEDIDO No221
.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESUMEN DE LA OPERACION, ORDEN DE COMPRA No114, SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA DESPACHO SEGUN OFICIO 106-SSR-2017 PEDIDO 0221-2017, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2696-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0027-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00005780.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0029-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00005623.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007227 ORDEN DE COMPRA N° 0131 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE PLATOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002734  ORDEN DE COMPRA N° 0130 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 737-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0033-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-737-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00002537, 2538,2539,2540 ORDEN DE COMPRA N° 0128  SOLICITADO POR CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO  SEGUN OFICIO N° 180-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0185-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000202 ORDEN DE COMPRA N° 0125 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 907-2017-GA  PEDIDO N° 0183-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0117 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 586-2017-GA  PEDIDO N° 0196-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0117 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 586-2017-GA  PEDIDO N° 0196-2017, FACTURA No000-001-01-00002295 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0132 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SE ANULA EN VISTA DE QUE SE LES CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A LOS PRODUCTOS EXENTOS DE LAS ORDENES EN MENCION, DE ACUERDO A CIRCULAR ENVIADA POR ONCAE (ADJUNTA) PEROLA EMPRESA A LA CUAL LE FUE ADJUDICADA DICHOS PRODUCTOS NO ACEPTAN LAS ORDENES SEGUN OFICIO N° 0775-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 0132 PEDIDO N° 0226-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2746-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016032 ORDEN DE COMPRA N° 0122  SOLICITADO POR SUB  SECRETARIA REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 284-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0174-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0123  SOLICITADO POR SUB  SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°284-SSRIDSS-2017  PEDIDO N° 0174-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0123  SOLICITADO POR SUB  SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°284-SSRIDSS-2017  PEDIDO N° 0174-2017, FACTURA No000168 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010580 ORDEN DE COMPRA N° 0111  SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N° 007-DIM-2017  PEDIDO N° 0210-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017276  ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1273-2017 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 222-2017-DSSNA PEDIDO N° 0157-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y  GRASAS  LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016026  ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1272-2017 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 222-2017-DSSNA PEDIDO N° 0157-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y  GRASAS  LUBRICANTES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007194 ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1250-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 316-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0143-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0039-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00005620.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1280-2017 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N°106-SSR-2017- PEDIDO N° 0221-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: REVERSION A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SE ANULA EN VISTA DE QUE SE LES CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A LOS PRODUCTOS EXENTOS DE LAS ORDENES EN MENCION, DE ACUERDO A CIRCULAR ENVIADA POR ONCAE (ADJUNTA) PEROLA EMPRESA A LA CUAL LE FUE ADJUDICADA DICHOS PRODUCTOS NO ACEPTAN LAS ORDENES SEGUN OFICIO N° 0775-2017-SGRMYSGN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1280-2017 PEDIDO N°0221-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2760-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 761-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0044-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-761-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 762-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0049-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-762-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 763-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0050-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-763-1-0

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0050-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00003650.


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0012-2017. CON FACTURA N°. 000-006-01-00132072.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010524, 004-001-01-00010529, 004-001-01-00010532, 004-001-01-00010534, 004-001-01-00010535, 004-001-01-00010538, 004-001-01-00010544, 004-001-01-00010552, 004-001-01-00010555, 004-001-01-00010558, 004-001-01-00010563, 004-001-01-00010568, 004-001-01-00010570, 004-001-01-00010579, 004-001-01-00010584.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, CON FACTURA N°. 004-001-01-00010586, 004-001-01-00010594, 004-001-01-00010601, 004-001-01-00010608, 004-001-01-00010613, 004-001-01-00010619, 004-001-01-00010623, 004-001-01-00010625, 004-001-01-00010626, 004-001-01-00010631, 004-001-01-00010632, 004-001-01-00010636, 004-001-01-00010637.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0052-2017. FACTURA N°. 000-001-01-00022416.


title: DEUDA A PAGAR DEL GAS LPG, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2016.Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. CON FACTURA N°. 002026.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA,. CON FACTURA N°. 000386.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 000388.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0006.

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. CON FACTURA N° 041.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EL PRESENTE AÑO 2017, CON FACTURA N° 0008.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0009998.

name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0139 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 065-DPSS-V-2017 PEDIDO N° 0112-2017 POR COMPRA DE 10,000 COPIAS T/C , T/O , T/L, FACTURA No 000-001-01-00002666


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018647 ORDEN DE COMPRA N° 0135 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 132-UTGP-2017 PEDIDO N° 0144-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018648 ORDEN DE COMPRA N° 0137 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 053-UCS-SESAL PEDIDO N° 0145-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000173  ORDEN DE COMPRA N° 0136 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 053-UCS-SESAL PEDIDO N° 0145-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000170 ORDEN DE COMPRA N° 0134 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 132-UTGP-2017 PEDIDO N° 0144-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: SEGUN OFICIO CIRCULAR N°. 2147.GA-2017 FIRMADO POR EL INGENIERO JOSE ARMANDO RAMIREZ GERENTE ADMINISTRATIVO SE INSTRUYE PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODO EL PRESUPUESTO AIGNADO EN LOS OBJETOS DE GASTO 35230 ANTIRRETROVIRALES Y 35240 ANTICONCEPTIVOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017.


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0138 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 104-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0202-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000076 Y SEGUN RECIBO No. 001-001-01-00000085


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017, CON FACTURA N° 0009

rationale: REVERSION DE F-01 N.089-2017 POR PRECIOS ALTOS DE ALGUNOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-89-1-0

type: OFICIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018644 ORDEN DE COMPRA N° 0133 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 006-PV-SS PEDIDO N° 0153-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00013398 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1257-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 62-UCEMR-2017 PEDIDO N° 0170-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DEL ALOJAMIENTO INDIVIDUAL DOMINIO , SALUD.GOB.HN A PETICION DEL LIC. CESAR GONZALEZ , TECNICO AREA DE SOPORTE TECNOLOGICO. EL CUAL INFORMA QUE SE ELIMINARA EL RESPECTIVO DOMINIO DE NO HACER ESTE PAGO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N°  818-2017-GA Y FACTURA N° 000-002-01-00003451

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EL PRESENTE AÑO 2017, CON FACTURA N° 0007.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A LA EMPRESA ABBA DISTRIBUCIONES POR LA COMPRA DE 15 PASTELES PARA COMPARTIR CON LOS PADRES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN OCASION DIA DEL PADRE HONDUREÑO SEGUN OFICIO N° 965-2017-SGRMYSG Y VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO  FACTURA N° 000-001-01-00000006

ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2901-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0144 SOLICITADO POR DIRECCION VIGILANCIA SEGUN OFICIO N°063-2017-AGRSSED-SS PEDIDO N° 0189-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2906-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, FACTURAS N°. 004-001-01-00020003, 004-001-01-00020006, 004-001-01-00020007, 004-001-01-00020008, 004-001-01-000200010, 004-001-01-00020016, 004-001-01-00020017, 004-001-01-00020026, 004-001-01-00020029, 004-001-01-00020033, 004-001-01-00010734, 004-001-01-00020035, 004-001-01-00020037, 004-001-01-00020038, 004-001-01-00020041, 004-001-01-00020042, 004-001-01-00020044, 004-001-01-00020047, 004-001-01-00020051, 004-001-01-00020052, 004-001-01-00020053, 004-001-01-00020054, 004-001-01-00020056.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1217-2017-GA , ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1056-2016  PEDIDO N° 0658-2017 Y FACTURA N° 006-003-01-00016430

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1217-2017-GA , ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1009-2016  PEDIDO N° 0857-2017 Y FACTURA N° 006-012-01-00005470


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0590  PEDIDO N° 0660-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000071

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0587  PEDIDO N° 0688-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000070

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0296  PEDIDO N° 0305-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000072


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0651  PEDIDO N° 0780-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000073


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 3010-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0159  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°                      202-UPEG-2017 PEDIDO N° 0110-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3010-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1245-2017  SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 223-2017-DSSNA PEDIDO N° 0158-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: REVERSION A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 01245 F-01 N° 03016 POR L.1,656.00 SE ANULA POR DUPLICIDAD EN ORDEN DE COMPRA Y FUE APROBADA EL 17DE MAYO DEL2017 SEGUN OFICIO N° 0705-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3016-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1222-2017-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0753  PEDIDO N° 0909-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00015025

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000760 ORDEN DE COMPRA N° 0179 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°821-2017-GA PEDIDO N° 0163-2017 POR COMPRA DE 14 PASAJES AEREOS DE CUBA A TEGUCIGALPA DEL PRIMER GRUPO DE COLABODARADORES DE LA BRIGADA CUBANA LOS CUALES SALDRAN DE CUBA EL 27 DE ABRIL 2017


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000769
  ORDEN DE COMPRA N°0178 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 118-UAI-SS-2017 PEDIDO N° 0164-2017  POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESO EL 28 DE ABRIL 2017 A NOMBRE DE ERWIN JOVANY BROOKS RAMOS


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000766 ORDEN DE COMPRA N° 0177 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 0280-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0171-2017 POR CCOMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-CHICAGO-TEGUCIGALPA DE 23 AL 26 DE AABRIL2017 L


title: ORDEN DE COMPRA N° 0176 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N°0176-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0176 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N°0176-2017, FACTURA No 000171 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000175/176  ORDEN DE COMPRA N° 0173 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 279-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0173-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018645 ORDEN DE COMPRA N° 0175 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N° 0176-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001-01-00001659 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1213 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL SERVICIOS DE LABORATORIO DURANTE EN II Y III TRIMESTRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1293-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3053-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 127 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE DIESEL PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADORES Y CAMPAÑAS DE VACUNACION DURANTE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 127 CON NUMERO DE FACTURA NO. 00901A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE DIESEL PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADORES Y CAMPAÑAS DE VACUNACION DURANTE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #001-01-00001662 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1212 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL SERVICIOS DE LABORATORIO DURANTE EN II Y III TRIMESTRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-129-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO. 129 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA MODIFICACION POR MOTIVO DE PRECIOS YA QUE LOS PRECIOS NO PASAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129 CON FACTURA NO. 00000764 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-132-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 129 CON FACTURA NO. 00000764 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1211 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LOS PACIENTES EN LA RED DE OXIGENO Y AMBULANCIA EN EL I Y II TRIMESTRE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: 4PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1211CON FACTURA NO. 00023028 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LOS PACIENTES EN LA RED DE OXIGENO Y AMBULANCIA EN EL I Y II TRIMESTRE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FCATURA#001-01-00001665 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 1214 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LABORATORIO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1210 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MOTIVO DE MODIFICACION DE PRECIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1210 CON FACTURA NO. 00000763 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-136-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1210 CON FACTURA NO. 00000763 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 124 A FAVOR DEL SEÑOR FREDI REYES EN LACTEOS DEL VALLE PARA COMPRA LACTEOS PARA PREPRAR ALIMENTOS DEL PACIENTE Y EMPLEADOS EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 124 CON FACTURA NO. 0410 A FAVOR DEL SEÑOR FREDI REYES EN LACTEOS DEL VALLE PARA COMPRA LACTEOS PARA PREPRAR ALIMENTOS DEL PACIENTE Y EMPLEADOS EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 128 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 128 CON FACTURA NO.00000765 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 QUEDO PENDIENTE POR CIERRE DE SISTEMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1276 Y FACTURA NUMERO 001-01-006785 DEL AÑO 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-145-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-002401 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1216 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR HABERSE CERRADO SISTEMA ANTES DE TIEMPO DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1277 SEGUN FACTURA 001-01-006891.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-146-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-002402 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1217  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00759375 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1276-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0142-2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1328-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0142-2017POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3176-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DEL ULTIMO  PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1,573 FRASCOS DE GENTICITIBINE DE 1GR, COMPRA QUE SE REALIZO MEDIANTE CONTRATO No. 42, DE FECHA 24 DEL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, PROCESO VIA COMISCA EVENTO 1-2012, SEGUN. OFICIO DE AUTORIZACION No.1311-GA-2017.

name: CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MILLA COPIER ESQUINA OPUESTA A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO GUANACASTE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1302-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3185-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003783 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1301-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 PEDIDO N° 0243-2017


title: ORDEN DE PAGO NO. 1221 A FAVORDE LA CRUZ ROJA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE DURANTE EL MES DE MARZO PARA SER USADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL 2017

type: ORDCOM


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A FACTRA N. 001-01-00006081, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1226 A FAVOR DE ANPHAR POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDS DE TRUJILLO COLÓN


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA N. 001-01-00005278 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1225 A FAVOR DE HEALTCARE  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDS DE TRUJILLO COLÓN


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION A FACT N. 001-01-00006993 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 1224 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
CANCELACION A FACTURA N. 002-001-01-00007986, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1223 POR MEDIO DE CATALOGO DE COMPRA A FAVOR DE NIPRO DE HONDURAS PARA COMRPAR INSUMOS HOSPITALARIOS
HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 004-001-01-00019258 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1222 POR MEDIO DE CATALAGO DE COMPRA PARA COMPRAR INSUMOS HOSPITALARIOS  HOSPITAL SALVADOR PAREDES  TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-286-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-286-1-0


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1339-2017-GA, DE FECHA  31 DE MAYO  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1339-2017-GA, DE FECHA  31 DE MAYO  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1339-2017-GA, DE FECHA  31 DE MAYO  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 126 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE GASOLINA PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 126 CON FACTURA NO. 00902 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE GASOLINA PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE PAGO PARA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PAGO DE SANGRE A NSER USADA EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL MES DE ABRIL

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1229 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN EN EL MES DE MAYO


REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR AL MOMENTO DE INGRESAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO YA QUE SU CUENTA BANCARIA TAMBIEN SE ENCUENTRA INHABILITADA SEGUN OFICIO 045-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-390-1-0

description: PAGO CON FACTURA NO. 00000692 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1219 SE ESTA ADQUIRIENDO ALIMETACION ASER USADOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

description: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR EN LA CUENTA DEL BANCO AL MOMENTO DE INGRESARLA YA QUE ESA CUENTA ESTA INHABILITADA SEGUN OFICIO 0045-2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1220 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-392-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPR NO. 1220 CON FACTURA NO. 000000697 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1220 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218 SE ESTA ADQUIRIENDO ALIMETACION ASER USADOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR AL MOMENTO DE INGRESAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIOYA QUE SU  CUENTA ESTA INHABILITADA SEGUN OFICIO 0045-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-391-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-391-1-0

description: SE PAGA ORDEN DE COMPRA N. 1218 CON FACTURA NO. 00000691EN LA CUAL  SE ESTA ADQUIRIENDO ALIMETACION ASER USADOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1228 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-393-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1228 CON FACTURA NO. 00000698 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1228 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1230 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-394-1-0

description: ´PAGO DE ORDEN COMPRA NO. 1230 CON FACTURA NO. 00000700 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1230 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: ORDEN DE COMPRA 1233 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: TRANSFERENCIA QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES PARA COMPRA DE ANTIRRETROVIRALES SEGUN OFICIO 2147-GA-2017 CON FECHA DE 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-478-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1232 A FAVOR DE INFRA DE HONSURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER USADO EN LAS AREAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1232 CON FACTURA NO. 00015018 A FAVOR DE INFRA DE HONSURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER USADO EN LAS AREAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE OC CON FACTURA NO. 8384 REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0032, A SER USADOS EN EL AREA DE ASEO PARA BRINDAR UNA MEJOR PRESENTACION EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :13 F-01: 542-1-0 - REALIZACION DE COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1237, A SER USADOS EN LAS CAMILLAS PARA BRINDAR UNA MEJOR PRESENTACION EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-542-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-542-1-0


rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR RECHAZO LA ORDENPOR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA APROBACION DE DOCUMENTOS YA QUE UN CAMBIO DE DIRECTOR Y OCASIONO MAS DEL TIMEPO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA ORDEN
SE ADJUNTA OFICIO 047-SGR-2017

REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0035, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-543-1-0


rationale: PAGO CON FACTURA NO. 6841 REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0036, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.


title: REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0037, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  CON FACTURA NO. 22863  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0037, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR RECHAZO LA ORDENPOR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA APROBACION DE DOCUMENTOS YA QUE UN CAMBIO DE DIRECTOR Y OCASIONO MAS DEL TIMEPO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA ORDEN
SE ADJUNTA OFICIO 047-SGR-2017

REALIZACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0033, A SER USADOS EN EL AREA DE ASEO PARA BRINDAR UNA MEJOR PRESENTACION EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-546-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 872 CON ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO SUTURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1248 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE2017


name: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 00000150 LA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SEGUNORDEN DE COMPRA N.1253 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-552-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-552-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1249 A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX  DURANTE EL III TRIMESTRE 2017, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO CON FACTURA NO 00008099 ORDEN DE COMPRA NO. 1249  DE MATERIAL DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1249 A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX  DURANTE EL III TRIMESTRE 2017, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES.


title: COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1252 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS CON FACTURA NO. 00000257 AM FAVOR DE DISTRIBUCIONES PYLZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1252 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.


title: COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1235 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 00000871 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1253 DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1235 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.


description:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 051 DE ORDEN DE COMPRA DE GAS LPG A SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COSINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1240 DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011967 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1289-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017 PEDIDO N° 0217-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0199 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-ULMIE PEDIDO N° 0241-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA FECHA 29 DE MAYO AL  02 DE JUNIO 2017 PARA EBEIRY ELIZABETH TORRES TORRES, CON FACTURA No 000-001-01-00000771


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0200 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN  OFICIO N° 1439-SS-2017 PEDIDO N° 0252-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-CEIBA ATLANTIDA-TEGUCIGALPA FECHA MARTES 25 DE MAYO 2017 PARA DR. FRANCIS CONTRERAS Y EDER LEONARDO FUENTE MARTINEZ, FACTURA No000-001-01-00000772


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0202 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 355-2017-ULMIE PEDIDO N° 0256-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA FECHA 22 AL 26 MAYO 2017 PARA SILVIA ALEXANDRA ORDOÑEZ LAINEZ, FACTURA No 000-001-01-00000774


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0201 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTO SEGUN OFICIO N° 212-UTGP-2017 PEDIDO N° 0240-2017 COMPRA DE BOLETOS  AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA FECHA 22 AL 26 MAYO 2017 PARA MARCO VINICIO MOLINA BRIONES Y FABIO ARTURO RIVERA CALIX,CON FACTURA No 000-001-01-00000773


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000779 ORDEN DE COMPRA N° 0203 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 307-2017-ULMI  PEDIDO N° 0227-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA FECHA 22 AL 26 MAYO 2017 PARA DR, JEFFRY JAVIER ARGUELLO HANDARES Y ALEXIS OMAR DIAZ PANTOJA


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-570-1-0


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR SR VICE MINISTRO SEGUN OFICIO N° 112-SSR-2017 PEDIDO N° 0222-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-VIENA AUSTRIA-TEGUCIGALPA PARA VICE MINISTRO FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 03 DE JUNIO 2017

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR SR VICE MINISTRO SEGUN OFICIO N° 112-SSR-2017 PEDIDO N° 0222-2017, FACTURA No 000-001-01-00000776 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-VIENA AUSTRIA-TEGUCIGALPA PARA VICE MINISTRO FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 03 DE JUNIO 2017, SEGUN ACUERDO No 1686-2017 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR PUBLICACION DE ADENDUM N°1  Y 2 DE LICITACION PUBLICA N°001-2017-SS CONTRACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1301-2017-GA FACTURA N° 000-002-01-00042737 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 385136

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002062 RESUMEN DE LA OPERACION LA GERENCIA ADMINISRATIVA SOLICITO POR MEDIO DE OFICIO No 1133-2017-GA REPARACION DE VEHICULO FORD, PEDIDO No0229, ORDEN DE COMPRA No207.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON DURANTE EL IIII TRIMESTRE 2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CON FACTURA NO. 4144 A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON DURANTE EL IIII TRIMESTRE 2017


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR RECHAZO LA ORDENPOR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA APROBACION DE DOCUMENTOS YA QUE UN CAMBIO DE DIRECTOR Y OCASIONO MAS DEL TIMEPO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA ORDEN
SE ADJUNTA OFICIO 047-SGR-2017

COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO A SER USADOS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR, SALVADOR PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-654-1-0


title: PAGO DE DEUDA 2016,FACTURA No 000-002-01-00004300 Y 4301 ORDEN DE COMPRA No 60-1-53-0660-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO No 36-B PEDIDO NO 0433-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No 580-2017-GA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DEUDA 2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO No962-2016-UVS-SS. ORDEN DE COMPRA No 60-1-53-0820-2016 Y FACTURA No 000-002-01-00004371 PEDIDO No 663 Y OFICIO DE AUTORIZACION No 580-2017-GA


rationale: PAGO CON FACTURA NO. 01,02,03 DE ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS DURANTE EL III TRIMESTRE 2017 PARA DAR UNA MEJOR ATENCION ALOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2017