title: OdeP no. 3169 BEAKS AND PEAKS AND ADVENTURE TOURS, pago que corresponde a la compra de 2000 revistas Birders Magazine impresas en papel satin a full color

name: BEAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OdeP NO. 3150 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ, valor que coirresponde a pago de sevicios de hospedaje y alimentacion y refrigerios a diferentes proveedores.

currency: HNL

ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

initiationType: tender


title: OdeP No. 3150 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ, valor que corresponde a pago de servicios de hospedaje y alimentacion y refrigerios a varios prveedores

ue: 1 - DIRECCION IHT

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: OdeP No. 3150 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ, valor que corresponde a pago de servicios de hospedaje y alimentacion y refrigerios a varios proveedores


title: OdeP No. 3149 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, reembolso por compra de arena y grava para la construccion de recinto para mananti y fabricacion de biberones subacuaticos donados al ICF.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: OdeP No. 3147 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago de penalidad por cambio de fecha y ruta a favor de Scarleth Michelle Paredes Sub Directora del IHT y se cambio a favor de David Vasquez

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeP No. 3148 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MIAMI-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes, para atender reunion Ministerial de rueda de negocios FITUR 2018.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OdeP No. 3146 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago de penalidad por cambio de fecha y ruta a favor de Elizabeth Carrizales y Mosaka Willianson periodistas internacionales, se cambio a nombre de Emili Silvestri.


title: deP No. 3132 y Orden de Compra No. 644-2017, Solicitud de Compra No. 033-CD-IHT-2017.- CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS "CANATURH" valor que corresponde para el pago del compromiso por la compra de 17,000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos, full color, en papel satinado con dimensiones de 12x13 pulgadas, con informacion turistica en Ingles y Español de los sitios de interes turisticos y de algunos presentadores de servicios turisticos. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero, como ser: Ruedas Internacionales de negocio, Convenciones y Eventos, asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP No. 3133 CASH BUSINESS S DE RL, valor que corresponde a 4 UPS BASICO TIPO 2  Y 4 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, para reemplazar equipo obsoleto del IHT.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: OdeP No. 3133 CASH BUSINESS S DE RL, valor que corresponde a 4 UPS BASICO TIPO 2  Y 4 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, para reemplazar equipo obsoleto del IHT.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: OdeP no. 3031 JULIO ANDRES GOCHEZ RIVAS, pago segun convenio de cooperacion entre IHT y la empresa Gochez Tours por espacios publicitarios y spots en la ciudad de La Ceiba

JULIO ANDRES GOCHEZ RIVAS

legalName: JULIO ANDRES GOCHEZ RIVAS

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: OdeP No. 3107 CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS (CANATURH), valor que corresponde al quinto y ultimo desembolso segun convenio tripartipo IHT-CANATURH-OPITURH, con el fin de posicionar a nuestro pais en los principales mercados en Texas, Estados Unidos.


title: Orden de Pago No. 3160, MELVIN ELIUD CASCO PONCE, valor que corresponde al pago por la compra de 150 cajas de madera con pintura turistica, pintadas en color aqua, paisajes pintado a mano en la parte de la tapa, de la flora y fauna de Honduras, con medidas de 23.5 cm de largo, 17.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto, con seguro de cierre, sticker tamaño 3x3 cm de marca pais y el logo del IHT a full color en la parte de adentro de la tapa. Este material sera distribuido para las promociones de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero, como ser: Ruedas Internacionales de negocio, convenciones y eventos, asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica. NOTA: LOS PRODUCTOS ARTESANALES ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO SEGUN LEY.

MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


title: OdeP no. 3110 OPTURH, valor que corresponde al pago segun convenio no. entre IHT-OPTURH para la promocion del destino de Honduras en el mercado Español y Europeo a traves de FITUR.

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223


title: Orden de Pago No. 3169-2017, BREAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS, valor que correspond al pago para la compra de 2,000 revistas Birder's Magazine impresas en grueso papel satin, full color en un formato A5 el cual contiene 62 paginas en ingles enfocado en las aves y la belleza de Honduras.

legalName: BEAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS S DE R L


title: Orde de Pago No. 3154, OdeC no. 274-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a compra de 465 cartillas turisticas para 3er, 4to y 5to grado tercera edicion, material que sera distribuido en los diferentes centros educativos de Roatan y Santos Guardiola, asi como en centros educativos bilingues del resto de departamentos.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: Orden de Pago No.3155-2017, OdeC No. 656-2017 EXPOFERIAS S DE RL DE CV, elaboracin de stickers con imagenes turisticas a full color en vinil para ser instalados en transporte coaster (4 autobuses) y transporte pullman (3 autobuses), flota de autobuses de Arrecife Tours.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: OdeP No. 3174 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, pago de estimacion no. 1 del contrato  de construccion  no. 433-2017 del proyecto de remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
OdeP No. 3174 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, pago de estimacion no. 1 del contrato  de construccion  no. 433-2017 del proyecto de remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo.
RETENCION DE ANTICIPO DEL 15%


title: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Orden de Pago No. 3158-2017, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al segundo y tercer plan de trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por Cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. El 10% retencion Garantia de Cumplimiento de Contrato esta calculado sobre L.150,509.93. Contrato No. 574-2017.

OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

legalName: OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: OdeP No. 3176 AGENCIA E VIAJES TRAVEL EJT S DE RL, pago de penalidad en porcion de boleto en custodia con ruta RTB-TGU a favor de Emilio SIlvestri


title: OdeP No. 3177 AGENCIA E VIAJES TRAVEL EJT S DE RL, pago de penalidad por cambio de fecha de vuelo  de boleto con ruta RTB-TGU a favor de Lidia Manzanarez


title: OdeP No. 3178 AGENCIA E VIAJES TRAVEL EJT S DE RL, pago de penalidades en boleto aereos con distintas rutas, a los cuales se les cambio ruta y fecha 1 boleto a favor de Emilio SIlvestri y dos boletos a favor de Lidia Manzanares


title: OdeP No. 3179 REPRESENTAFCIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL, pago por la compra de 60 marcadores color negro para pizarra, 120 resaltadores guresos, 3 marcadores rojos para pizarra, caja de 12 unidades y 40 marcadores para pizarra azul para abastecer el almacen del IHT.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OdeP No. 3180 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL, pago de 30 carpetas archivadoras de vinil para abastecer el almacen del IHT

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: OdeP NO. 337 Y OdeC no. 076-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes para participar en la Asamblea General Ordinaria, convocada por el Consejo de Administracion de la Sociedad Mercantil denominada Puerto de Cruceros y Marina de las Islas de la Bahia, saliendo el 24 y regresando el 25 de febrero de 2017.


title: Orden de Pago No. 3162-2017, INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA, valor que corresponde al pago por concepto de servicios de capacitacion relacionados a los recursos de informacion para la bibliotecas y Unidades de documentacion para 2 personas: Evelyn Cambar y Concepcion Baquedano con un periodo de duracion de 8 semanas o su equivalente a 150 horas, en horario de 8:00 a.m a 5:00 pm los dias sabados iniciando el 13 de Enero del 2018.

streetAddress: 2DA AVE. 5TA Y 6TA CALLE No.520 COMAYAGUELA

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OdeP NO. 3122 HONDUARTES S DE RL, compra de 3,600 pañuelos segun licitacion privada nacional no. 02 LP-IHT-2017

HONDUARTES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE DESPUES DE ESCUELA ALDEBARON

legalName: HONDUARTES S. DE R.L.


title: Orden de Pago No. 3164, CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO, S. DE R. L. "REGIOPLAN",  valor que corresponde por servicios de Consultoria en relacion a la elaboracion de Plan de Uso Publico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia. Nota: El 10% retencion de garantia de cumplimiento de contrato esta calculado sobre honorarios profesionales. La Empresa presenta constancia de pagos a cuenta, razon por la que no se hace retencion del 12.5% sobre Honorarios Profesionales.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602


title: OdeP No. 3181 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, 43 paquetes de bandarillas autoadhesivas de 4 colores paquete de 140 unidades, 30 carpetas archivadoras de vinil y 20 pinzas sujetapapeles para abastecer el almacen del IHT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Orden de Pago No. 3164, CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S. DE R. L. "REGIOPLAN", valor que corresponde al pago de la retencion del 10% de garantia de cumplimiento de Contrato por servicios de Consultoria en relacion a la elaboracion de Plan de Uso Publico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

legalName: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.


title: Orden de Pago NO. 3165-2017, Orden de Compra No. 668-2017, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al pago de 16 paquetes de 25 unidades de conector RJ45. Estos articulos seran para ayudar al mantenimiento de las red en el IHT

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Orden de Pago No. 3166, Orden de Compra No. 673-2017, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra de 1 tinta (cinta) de color para impresora datacard SP35 color ribbon kit (YMCKT).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de Pago No. 3167, Orden de Compra No. 667, CASH BUSINESS S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra 5 memorias USB de 16 GB, maxel 3.0, las cuales son para mantener el almacenamiento de datos del IHT.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeC no. 065-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., valor que corresponde a servicio de catering a 27 personas,  para capacitacion a personal del IHT en la charla planiacion estrategica. Factura No. 000-001-01-00001073


title: Orden de Pago No. 3168, Orden de Compra No. 669-2017, PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de 5 mouse con conexion USB. Estos articulos son para sustituir los mouse obsoletos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Pago No. 3172, Orden de Compra No. 666-672-2017,COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago por compra repuestos y accesorios para el mantenimiento de las computadoras de las Oficinas del IHT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


description: Orden de Pago No. 3172, Orden de Compra No. 666-672-2017,COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago por compra repuestos y accesorios para el mantenimiento de las computadoras de las Oficinas del IHT.


title: Orden de Pago No. 3158-2017, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago de la garantia de cumplimiento de Contrato de trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por Cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. El 10% retencion Garantia de Cumplimiento de Contrato esta calculado sobre L.150,509.93. Contrato No. 574-2017.


title: Orden de Pago No. 3158-2017, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago del complemento de garantia de cumplimiento de Contrato de trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por Cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. El 10% retencion Garantia de Cumplimiento de Contrato esta calculado sobre L.150,509.93. Contrato No. 574-2017.


title: Orden de Pago No. 3163, GRUPO BYMAZ S. DE R. L. Pago que corresponde a la compra de 300 Cuadros de Tortuga de Pewter con  medidas mínimas de  13.5 cm de Largo por 9cm de ancho , caparazón de cerámica decorada con imágenes turísticas variadas a full color montada en base de madera con acabado en color negro, cuadrada con medidas de 8 x 8 pulgadas como mínimo, esta deberá contener: 2 logos institucionales en sticker: uno del IHT en la base de madera en el lado inferior izquierdo y el logo de marca país en el lado inferior derecho, ambos stickers serán impresos a full color con tamaño 3x3 cms. y 500 Cordones Porta Carnet elaborados en tela tradicional lenca en diversidad de colores, con medida 47 cm de largo y 2 cm de ancho

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Odep No. 3183 CONSTRUCTORA 360 SA DE CV, ejecucion total del contrato de financiamiento para la ejecucion 789 del Proyecto Estabelizacion y Restauracion del muro de la fortaleza de Santa Barbara etapa 1 en el municipio de Trujillo, Colon

name: CONSTRUCTORA 360° SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLONIA BRISAS DEL HUMIYA COMAYAGUA


title: OdeP No. 3185 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, presentacion de estimaciones de obra del Proyecto Remodelacion de la Plaza el Muelle Historico de San Lorenzo


title: OdeP NO. 3184 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL, pago por entrega de informes mensuales de avance de obra e informe final de la consultoria para la supervision del Proyecto Remodelacion de La Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo segun contrato No. 443-2017

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

fuente: 31 - Aportes Internos

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

organismo: 13 - Municipios


title: OdeP NO. 3186 MARIA TERESA LARA LARA, pago por servicios de limpieza en la oficina de turismo en Gracias de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OdeP No. 3187 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local de la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OdeP No. 3190 GEOTEC S DE RL, INGENIEROS CONSULTORES, pago a la ejecucion total de contrato de supervision de obra de proyecto  estabilizacion y restauracion del muro de la fortaleza de Santa Barbara etapa I en el municipio de Trujillo, Colon.

GEOTEC S. DE R.L.

streetAddress: 9 AVE, NO 57 BLVD. COL UNIVERSIDAD

legalName: GEOTEC S. DE R.L.


description: OdeP No. 3185 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, presentacion de estimaciones de obra del Proyecto Remodelacion de la Plaza el Muelle Historico de San Lorenzo

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD


title: OdeP No. 3111 MAYA PRO MARKETING, pago por concepto de pauta al Programa El Turista, el cual se especializa en mostrar el potencial turistico de nuestros destinos.

MAYA PROMARKETING S DE RL DE CV

streetAddress: COL.AMERICA, AVENIDA LOS ANDES,BLOQUE JC2 CASA 6913

legalName: MAYA PROMARKETING S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
OdeP No. 3190 GEOTEC S DE RL, INGENIEROS CONSULTORES, pago a la ejecucion total de contrato de supervision de obra de proyecto  estabilizacion y restauracion del muro de la fortaleza de Santa Barbara etapa I en el municipio de Trujillo, Colon.
RETENCION DE GARANTIA DEL 10% SOBRE HONORARIOS


title: OdeP No. 3193 CORPORACION FLORES SA DE CV, compra de un auto bus con capacidad para 30 personas para uso del Instituto Hondureño de Turismo.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: OdeP No. 3194 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de una refrigeradora/freezer, equipo sellador, lampara de luz UV y una caja portalampara este equipo para fortalecer las capacidades del Programa Bandera Azul Ecologica

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


description: OdeP No. 3193 CORPORACION FLORES SA DE CV, compra de un auto bus con capacidad para 30 personas para uso del Instituto Hondureño de Turismo.


title: OdeP NO. 3192 TECHNOSS SA DE CV, pago que corresponde al suministro de equipo de red que comprende: 50 adaptadores USB WIFI de 300 MB y 13 dispositivos de punto de acceso, segun Licitacion Publica Nacional No. 09-LPN-IHT-2017 que seran utilizados en la Unidad de Modernizacion

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: OdeP No. 3191 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV (CONASH), servicios de consultoria para el diseño de iluminacion del paruqe eco-arqueologico Cuevas de Talgua.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND


title:
OdeP No. 3191 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV (CONASH), servicios de consultoria para el diseño de iluminacion del paruqe eco-arqueologico Cuevas de Talgua.
VALOR QUE CORRESPONDE AL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

rationale:
SE REVERSA PORQUE EL ISR DEBE IR POR SEPARADO
OdeP No. 3189 CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S DE RL REGIOPLAN, servicio de consultoria para el diagnostico conceptualizacion diseño e instalacion de paneles interpretativos del centro de visitantes y señalizacion del refugio de vida silvestre barras de cuero y salado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6172-1-0

type: OFI


title: OdeP No. 3189 CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S DE RL REGIOPLAN, servicio de consultoria para el diagnostico conceptualizacion diseño e instalacion de paneles interpretativos del centro de visitantes y señalizacion del refugio de vida silvestre barras de cuero y salado. VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DEL 10% DE GARANTIA


title: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


description: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017


rationale: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017


title: Orden de Pago No. 3182-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L. valor que corresponde al pago de penalidad, por cambio de fecha y en la ruta inicialmente la fecha de salida estaba programada, saliendo de RTB hacia SPS para el dia 18/9/2017 a favor de Alexander Markow y Colette Tren, periodistas Estadounidenses y se hizo el cambio de nombre a favor de Mauricio Aguilar saliendo el 11/12/2017 TGU LCE en vuelo por la mañana, retornando el 13 de Diciembre LCE TGU por la mañana, sin embargo se realizo otro cambio para retornar el 13 de Diciembre LCE TGU por la tarde. Este tramite se solicito para realizar procesos de compra en la Ciudad de La Ceiba.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeP No. 3189 CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S DE RL REGIOPLAN, servicio de consultoria para el diagnostico conceptualizacion diseño e instalacion de paneles interpretativos del centro de visitantes y señalizacion del refugio de vida silvestre barras de cuero y salado


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CENTROS DE EDUCACION PRE-BASICA, CENTROS CCEPREB, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA, NOVENO DE INSTITUTOS, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,ATORIZADOS MEDIA TE OFICIO No. 0094-DDE10-17-DDE, SEGUN PACC 2017, ORDEN DE COMPRA DDE-28-2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  POR IMPRESIONES  DE DIPLOMAS PARA CENTROS DE EDUCACION PRE-BASICA, CENTROS CCEPREB, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA, NOVENO DE INSTITUTOS, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,ATORIZADOS MEDIA TE OFICIO No. 0094-DDE10-17-DDE, SEGUN PACC 2017, ORDEN DE COMPRA DDE-28-2017.

type: FACT


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-076.2017, ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECREATARÍA-------- SE HACE REVERSIÓN POR EL PROVEEDOR NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DEVIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1628-1-0


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-062-2017, ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-0533-2017-RECIBO #-230-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-31-146-0038-2017, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-015753-2017


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-054-2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE AUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO POR FACTURA N°-00063175-2017-RECIBO-015957-2017


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: OdeP no. 605 y OdeC no. 074-2017 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, valor que corresponde a la compra de 2 llantas traseras y 2 llantas delanteras todo terreno, para motocicletas marca Honda propiedad del IHT


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE COMPRA, N°-097-2017 REPARACIÓN DE DOS VEHICULOS FRONTIER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-00807/808/809-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N°-053-2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH),PAGO CON FACTURA N°-00063173-2017-RECIBO-#15955-2017


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-071-2017, ADQUISCIÓN DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA#-85962-2017, RECIBO #-15970-2017.


title: OdeP no. 257 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a pago de penalidad por cambioi de fecha en itinerario de la Lic. Michelle Paredes quien atendio gira de inspeccion de oferta hotelera en Roatan, fecha inicial de regreso el 03 de febrero se cambio al 02 de febrero de 2017.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: OdeP no. 259 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fechaen itinerario del Sr. Director del IHT Emilio Silvestri en viaje Tgu-Madrid-Duseldorff-Tgu, fecha inicial del viaje del 16 al 26 de enero de 2017, secambio el regreso al 25 de enero de 2017.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-067-17, ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00498-2017


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0062-2017,ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-8676-2017.


title: OdeC no. 088-2017 VITOUR AGENCIA DE  VIAJESS DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT con ruta SPS-TGU el 06 de marzo de 2017.

rationale: Orden de Pago No. 631-2017, Solciitud de Compra No.074-CM-IHT-2017, OdeC no. 088-2017 VITOUR AGENCIA DE  VIAJES DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT con ruta SPS-TGU el 06 de marzo de 2017. Atender reunion de trabajo convocada por el Sr. Jorge Ramon Hernandez Alcerro coordinador general del Gobierno para tratar diferentes temas entre el Gobierno y el Sector Privado.


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 15-17.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Orden de Compra No. 046/2017, valor que corresponde a favor de TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S. DE R. L. DE C.V.  por concepto de compromiso para el pago por servicio de Tour Operadora para atender a la empresa Galeano, quienes se encuentran realizando un documental sobre Honduras en Gracias, Lempira y la Esperanza, Intibuca, por lo cual se solicita lo siguiente: Servicios de: Alojamiento en Hotel en Gracias, Lempira entrando el 16 y saliendo el 17 de Febrero en dos habitaciones sencillas, una habitacion triple y 9 habitaciones dobles, Bus Coaster para 23 personas para 23 personas del 16 al 19 de Febrero del 2017. (9) entradas a Canopy en Gracias, Lempira el dia 17 de febrero y contratacion de un Guia Bilingue del 16 al 17 de Febrero en Gracias Lempiras. OBSERVACIONES: Estos servicios son para realizar viaje con el fin de promover Honduras para dar a conocer nuestro destino mediante el documental "Galeano Explora Honduras" que se trasmitira a nivel nacional por la Empresa Galeano Estudios.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Compra No. 046/2017, Boleta de Venta No. 000-001-02-00000320 valor que corresponde a favor de TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S. DE R. L. DE C.V.  por concepto de pago por servicio de Tour Operadora para atender a la empresa Galeano, quienes se encuentran realizando un documental sobre Honduras en Gracias, Lempira y la Esperanza, Intibuca, por lo cual se solicita lo siguiente: Servicios de: Alojamiento en Hotel en Gracias, Lempira entrando el 16 y saliendo el 17 de Febrero en dos habitaciones sencillas, una habitacion triple y 9 habitaciones dobles, Bus Coaster para 23 personas para 23 personas del 16 al 19 de Febrero del 2017. (9) entradas a Canopy en Gracias, Lempira el dia 17 de febrero y contratacion de un Guia Bilingue del 16 al 17 de Febrero en Gracias Lempiras. OBSERVACIONES: Estos servicios son para realizar viaje con el fin de promover Honduras para dar a conocer nuestro destino mediante el documental "Galeano Explora Honduras" que se trasmitira a nivel nacional por la Empresa Galeano Estudios.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 061 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

legalName: SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 061 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 643-2017, Solicitud de Compra No. 068-CM-IHT-2017,OdeC no. 091-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de un boleto aereointernacional a favor  de Virginia Yolanda Ventura,con ruta Miami-San Diego-Miami, Estados Unidos, salida 03 de marzo y regreso 06 de marzo de 2017. Factura No. 000-001-01-00012504 (28/02/2017).


title: RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DISEÑADOR Y DIAGRAMADOR GRAFICO SEGUN CONTRATO No. 062 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

legalName: DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DISEÑADOR Y DIAGRAMADOR GRAFICO SEGUN CONTRATO No. 062 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 001, Euros300x1.0574=US$317.22(TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE EUROS CON 22/100) valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON por concepto de pago de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Madrid, España/Alemania del 15 al 26 de Enero del 2017 con el proposito de atender las Ruedas de Negocios FITUR2017 en Madrid España y Boot Dusseldorf 2017 en Alemania, asi mismo atender reuniones con la Organizacion Mundial de Turismo (OMT), reunion de Alto Nivel denominado Conferencia Iberoamericana de Ministro y Empresarios de Turismo (CIMET).

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-7-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/5/2017 CATACAMAS HACER INCORPORACIONES FINALES A LOS  REGLAMENTOS DE LA LFE DESARROLLADOS A NIVEL PROPUESTA  POR LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES COMO PARTE DEL MONITOREO DEL 2015-2016

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Orden de Compra No. 005-2017, Solicitud de Compra No. 004-CM-IHT-2017 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por concepto de compromiso para el pago de una publicacion de aviso de Licitacion Nacional No. 01-LPN-IHT-2017, de tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro, con el objetivo de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo. SE REVERSA PORQUE DEBIDO A UN ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. SIENDO EL CORRECTO PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. SEGUN NOTA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-71-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00097595 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0063-2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. Y OFICIO 137-SDGDP-SE-2017


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: OdeP no. 599 y OdeC no. 070-2017 COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIAL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, valor que corresponde por la recarga de CO2 gas carbonico a extintores de 10 libras, ubicados en el edificio que ocupa el IHT.


SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO  YA QUE SE ESTARA REALIZANDO EVENTO DE TALLER DE LINEAS DE TRABAJO 2017 EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LAS INASTALACIONES DE INICE PARA LOS DIAS 08 Y 09/6/2017 PARA CUBRIR  LOS GASTOS DE MOVILIZACION VIATICOS NACIONALES, PASAJES NACIONALES.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1715-1-0


GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21AL 27/5/2017  DULCE NOMBRE DE CULMI SAN ESTEBAN  OLANCHO, YORO  VERIFICAR LA APLICACION DEL MODELO INTERCULTURAL BILINGUE EN LAS AULAS DE CLASES BRINDANDO LINEAMIENTOS DE TRABAJO A LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.141-SDGEPIAH-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1718-1-0


title: RESERVA POR " ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( USINIEH ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION " SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.001-2017

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: SEGUNDO PAGO Y ULTIMO POR " ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( USINIEH ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION " SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.001-2017

description:
PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 90 % DEL TOTAL DEL CONTRATO POR " ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( USINIEH ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION " SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.001-2017.
RECIBO S/N DE FECHA 07/04/2017 Y FACTURA No. 000-001-01-0001648 DE FECHA 07/04/2017


MAGDALENA DOLMO CASTILLO

legalName: MAGDALENA DOLMO CASTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/5/2017 AL 01/6/2017 LEMPIRA GRACIAS OCOTEPEQUE Y COPAN CAPACITACION MARCO NORMATIVO PRINCIPIOS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.141-SDGEPIAH-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1719-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1719-1-0


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACION PARA CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 001-2017. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 84 SDAF-DDEI-2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 074 y Orden de Compra No.006-2017, Solicitud de Compra No. 005-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por concepto compromiso para la publicacion en el Diario La Tribuna de Aviso de Licitacion Publica Nacional NO. 01-LPN-IHT 2017 (tamaño de 1/4 de pgina en blanco y negro)para ser de fecha 11/01/2017. OBSERVACIONES: El objetivo de la publicacion de este aviso es invitar a las empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-5-0663-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-013291-2017-RECIBO #-20330-2017


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0046-2017 ADQUISICION DE TONER HP 12A PARA USO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00053613 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/6/2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
orden de compra n.50-1-5-0689-2017 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PAGO SEGUN FACTURA N.00-001-01-00018389 Y RECIBO N. 013508 DE FECHA 12/6/2017


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0043-2017 ADQUIISICION DE ACEITES 15W40 Y ACEITE 20W50 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018395 Y RECIBO N. 013513 DE FECHA 06/7/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-12158-2017.


description: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-12158-2017.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0676-2017 ADQUISICIÓN DE TAGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-001042-2017-RECIBO #-06204-2017


JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 25 AL 29/4/2017  NUEVA OCOTEPEQUE  DEL 02 AL 06/5/2017 INTIBUCA LA ESPERANZA PARA CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICADEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL CAPACITAR CONSENSUAR EL ACUERDO DE CREACION Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.
SE REVERSA POR CALCULO DE COMBUSTIBLE ERRONEO YA QUE ES REEMBOLSO TIENE QUE HACERSE  POR EL VALOR GASTODO DE LA FACTURA   COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1731-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 505, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos combustible en viaje a SPS del 30-31 de Marzo del 2017 transporte tecnicos de la Gerencia de Mercadeo.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title:
PAGO DE COMBUSTBLE DEL 21/5/2017 AL 17/6/2017 YORO REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA,INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS PROPIOS.
ISTALACION,SUPERVISION

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0068-2017, ADQUISICIÓN DE  TONNER SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-06677-2017


title: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0059-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0059-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-011548-2017


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 280 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, transporte in situ para participacion en rueda de negocios COCAL 2017,  y XXXIV Congreso de la Federacion de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de America Latina, del 05 al 11 de marzo en Punta del Este, Uruguay.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-737-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-737-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-737-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-737-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-011547-2017


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OdeP no. 342 y Orden de Compra No. 083-2017, valor que corresponde por compromiso para el pago de servicio de catering para 25 personas, que incluye 2 boquitas saladas y 1 dulce mas refresco, este servicio debe estar a las 10:00 a.m. del dia 02 de Marzo del 2017 en el salon Mezanine del 2o. nivel del IHT. OBSERVACIONES: Estos alimentos se requieren para capacitacion a los empleados del IHT sobre la Socializacion de la Ley de Transparencia del IAIP y la importancia del Portal Unico de Transparencia.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24402.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 284 ROGER ADALID REYES OSORTO,  combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT Lic. Dulce Godoy a la ciudad de Trujillo, del 04 al 08 de marzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-742-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,Y ABRIL,2017 SEGUN OFICIOS 477 Y 491-DGA-2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA APROBADOS MEDIANTE OFICIO.0294-DDEI10-17, SEGUN PACC 2017  ORDEN DE COMPRA 29-17.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 286 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ,  combustible (Diesel)  para traslado del Señor Director del IHT Lic. Emilio Silvestri  a las ciudades de San Pedro Sula y Tela, del 04 al 06 de marzo de 2017

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 282, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca del 01 al 09 de Marzo del 2017 trasladar a la Jefe de CEDTURH a la Ciudad de Choluteca.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0654-2017, DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS,PAGO CON FACTURA #007000-2017-RECIBO-#-542


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0060-2017, ADQUISICION DE TONNER SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-06676-2017.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 35-17.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: OdeC no. 002-2017 INDUSTRIAS MAKANUDO SA DE CV., elaboracion de 85 guayaberas manga larga, color blanca, las cuales seran para uso del comite que estara representando a Honduras en la feria internacional de turismo FITUR a realizarce en España. Segun Orden de Pago No. 062, Factura No. 000-001-01-00010836


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 295, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS del 06 al 08 de Marzo del 2017 trasladar a la Lic. Laura Lainez

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0649-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-096363-2017.


title: Orden de Pago No. 260, valor que corresponde a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto de pago a mantenimiento por recorrido de 7,500 kms. de la motocicleta marca Honda, Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras, asignada al IHT.Solicitud de Revision y Reparacion No. 06/2017, Orden de Servicio NO. 8122.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0657-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS., PAGO CON FACTURA #-013463-2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000825 RECIBO 5264 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0655-2017, ADQUISICIÓN MATERIAL VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEMORANDUM 006-SSAAYF-2017


LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECTORES MUNICIPALES EVALUACION DE FIN DE AÑO 2017.


description: Orden de Pago No. 260, valor que corresponde a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto de pago a mantenimiento por recorrido de 7,500 kms. de la motocicleta marca Honda, Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras, asignada al IHT.Solicitud de Revision y Reparacion No. 06/2017, Orden de Servicio NO. 8122.


HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

legalName: HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24401.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 306 HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO, valor que corresponde transporte in situ para apoyo y presencia del buro de convenciones en el desarrollo del XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirugia Plastica FILACP del 07 al 09 de marzo de 2017 en Roatan, Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-755-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.006-003-01-0030264 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0678-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENARAL ADMINITRATIVA Y FINANCIERA Y OFICIO 100-CHCU-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0651-2017,ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS AMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE PAGO CON FACTURA #-013502-2017, RECIBO #-20535-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0680-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TINTAS SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENARAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  SE PAGO CON FACTURA #-013501-2017, RECIBO #-20534-2017


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24398.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 307 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para dar seguimiento en conjunto con UNACIFOR a proyecto de reforestacion de Jardin Botanico Casa Galeano en Gracias, Lempira del  06 al  07 marrzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-757-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0658-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL), SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIA,, PAGO CON FACTURA #-095535-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0666-2017 ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-07147-2017-RECIBO -0-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP no. 441 y OdeC No. 092-2017 LEOPLAST S DE RL., valor que corresponde a compra por catalogo electronico de bolsas plasticas para basura de diferentes tamaños, las cuales se utilizaran para limpieza general de las oficinas del IHT.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA INCORRECTO.
OdeC No. 091-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Uruguay-Punta del Este-Tegucigalpa, saliendo el 05 de marzo a favor de Dania Maria Ferrera, jefe de buro de convenciones y visitantes, para asistir al COCAl, en Punta del Este, Uruguay.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-760-1-0


title: OdeC No. 096-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Uruguay-Punta del Este-Tegucigalpa, saliendo el 05 de marzo a favor de Dania Maria Ferrera, jefe de buro de convenciones y visitantes, para asistir al COCAl, en Punta del Este, Uruguay.

rationale: Orden de Pago No. 644-2017, Segun Solicitud de Compra No.070-CM-IHT-2017, OdeC No. 096-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Uruguay-Punta del Este-Tegucigalpa, saliendo el 05 de marzo a favor de Dania Maria Ferrera, jefe de buro de convenciones y visitantes, para asistir al COCAL, en Punta del Este, Uruguay. Factura NO. 000-001-01-00012544 (01/03/2017)


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR 49 EMPASTADOS DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTES DE DIFERENTES NIVELES SEGUN ORDEN DE COMPRA DDE-34-2017.


title: OdeP no. 289 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, reembolso por la compra de almuerzos para personal del IHT que atendio reunion de trabajo referente a organizacion de eventos de la OMT que se llevara a cabo en el mes de Mayo de 2017.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0681-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICNA (PAPEL), SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0681-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICNA (PAPEL), SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-095528-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0662-2017,ADQUISICIÓN DE PRODUCTO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0662-2017,ADQUISICIÓN DE PRODUCTO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, SE HACE PAGO CON FACTURA #-96492-2017-RECIBO -0-2017


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00095523 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SEGUN OFICIO 479-SSATP-17,OFICIO 022-US-17 Y OFICIO 019-US-17 PARA USO EN LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0650-2017


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no. 405 y OdeC No. 109-2017 TURYSERVICIOS S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo a nombre del Jefe de la Policia de Turismo Luis Alonso Bustamante, con ruta TGU-ROATAN-TGU, para coordinar la seguridad y apoyar al personal de la policia de turismo de Roatan, en el XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirgugia Plastica del 08 al 12 de marzo de 2017.


title: PAGO DE EXTENSION DE VIGENCIA POR 93 DIAS CALENDARIO DEL  ( 30 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017 ) DE LA POLIZA DE AUTOS No. 1083885-2594-0 DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Orden de Pago No. 331, valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON por concepto de pago de reembolso por transporte , exceso de equipaje y atenciones brindadas durante las Ruedas de Negocios FITUR 2017 en Madrid, España y Boot Dusseldorf 2017 en Alemania del 15 al 26 de Enero 2017 ($774.77 - 29100) ($720.46 - 25100)

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A DANLI DEL 26 AL 30/6/2017 REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA EL DESARROLLO E IMCORPORACION DE LAS NIC EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICAS.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 406 y Orden de Compra No. 073-2017 Solicitud de Compra No. 009-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para la compra de 700 resmas de papel bond tamaño Carta, color blanco, base 20 para fotocopiadora.	OBSERVACIONES: Mantener en existencia Papeleria para suplir las Fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-00442017 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011541 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/6/2017


title: Orden de Pago No. 335, valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, Director del Instituto Hondureño de Turismo  por concepto de pago de reembolso por atenciones (Alimentacion) y compra de Diesel durante gira de trabajo a las Cuevas de Talgua, con el proposito de definir en coordinacion con el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia las intervenciones de mejora que se haran por parte del IHT en el 2017, incluye mejora de senderos, iluminacion, mejora de muebles.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: OdeP no. 407 y Orden de Compra No. 081-2017, Solicitud de Compra No. 009-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de 30 resmas de papel bond tamaño Legal, color blanco, base 20 para fotopiadora.	OBSERVACIONES: Mantener en existencia Papeleria para suplir las Fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004537 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA #50-1-5-0635-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.


description: Orden de Pago No. 335, valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, Director del Instituto Hondureño de Turismo  por concepto de pago de reembolso por atenciones (Alimentacion) y compra de Diesel durante gira de trabajo a las Cuevas de Talgua, con el proposito de definir en coordinacion con el Instituto Hondureño de Antropologia e Historia las intervenciones de mejora que se haran por parte del IHT en el 2017, incluye mejora de senderos, iluminacion, mejora de muebles.


title: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0075-2017 ADQUISICIÓN DE TONNER, SOCLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION FACTURA 006-12-01-0006896 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0075-2017 Y OFICIO 0396-DGAF-SE-2017,0390-DGAF-SE-2017,037-SDGC-17,023-SDGT-SE-2017,Y OFICIO 041-SDGSG-SE-17 POR ADQUISICION DE TONNES


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0066-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS, SOLITADO POR SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0066-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA; SE REVERSA POR MALA IMPUTACIÓN DEL VALOR TOTAL A UN SOLO OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1781-1-0


GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Orden de Pago No. 824-2017, Factura No. 000-001-01-00000112, Orden de Compra No. 072-2017, Solicitud de Compra No. 023-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de GRUPO INTEGRA S.A. por concepto de compromiso para el pago por traduccion de material del idioma español al idioma ingles de tres (3) documentos correspondientes a la cartilla turistica infantil los cuales se detallan asi: 1 cartilla turistica tercer grado con 14 paginas, 2 cartillas turisticas cuarto grado con 14 paginas, 3 cartillas turisticas quinto grado tercerda edicion con 20 paginas


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0561-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0561-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION, PAGO CON FACTURA #-04230-2017


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP no. 429 y OdeC no. 099-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta Miami Florida- Denver Colorado-Miami Florida, a nombre de Virginia Yolanda Ventura, para atender rueda de negocios Travel & Adventure Show 2017 en la ciudad de Denver, Colorado USA, del 18 al 19 de marzo de 2017.


rationale: OdeP no. 672 y OdeC no. 090-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-BARCELONA-BERLIN-TGU, a favor de ANa Lucia Funes, para atender caravana de negociacion en Barcelona y Alemania del 04 al 13 de marzo de 2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0547-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEOFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTION., PAGO CON FACTURA #-04315-2017.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: OdeP no. 476 y OdeC no. 094-2017 LEOPLAST S DE RL., valor que corresponde a la compra de 65 cajas de papel toalla en rollo para uso de los dispensadores de los baños y abastecer el alamcen del IHT.


rationale: OdeP no. 910 y OdeC no. 095-2017 PAPELERIA CALPULES SA DE CV., valor que corresponde a la compra de 76 cajas de papel higienico  en rollo doble hoja  para uso de los dispensadores de los baños y abastecer el alamcen del IHT.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0070-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0070-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-004196-2017-RECIBO #-0548-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, P<GO CON FACTURA #-0070416-2017


title: OdeC no. 103-2017 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA (LA pRENSA), valor que corresponde a contratacion de espacio publicitario en Diario La Prensa, comunicado de 1/4 de pagina en blanco y negro los dias miercoles 8, lunes 13 y miercoles 15 de marzo de 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP no. 461 y OdeC no. 103-2017 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA (LA PRENSA), valor que corresponde a contratacion de espacio publicitario en Diario La Prensa, comunicado de 1/4 de pagina en blanco y negro los dias miercoles 8, lunes 13 y miercoles 15 de marzo de 2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0067-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-007046-2017


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 426 y OdeC no. 110-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL, S DE RL.,  Vlor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-MIAMI-TGU, a favor de Alfredo Yovany Fiallo para atender rueda de negocios Seatrade Cruise Global del 12 al 17 de marzo de 2017.


rationale: OdeP no. 409 y OdeC no. 080-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a la compra de 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para abastacer el almacen y suplir las fotocopiadoras instaladas en el IHT.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0069-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0069-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-100548-2017


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08370 SIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE CAMASCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA PORQUE LA  EMPRESA DE AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA, NO EXTIENDE FACTURA MIENTRAS NO SE HAGA EL PAGO EN EFECTIVO. Y POR CAUSA DE QUE EL SISTEMA SEGUN NORMATIVAS SE CIERRA EL 22 DEL  MES DE DICIEMBRE SE OPTA POR REVERTIR Y ANULAR PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-791-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #-049-SEDUC-2017 PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL AMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-049-SEDUC-2017 PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL AMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTRA #-00041218-2017-RECIBO #-377227-2017


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08368 ASIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE INTIBUCA  AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-792-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP no. 425 y OdeC no. 105-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Henry Carcamo, para apoyo y presencia del buro de convenciones del IHT en el XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirujia Plastica del 07 al 09 de marzo de 2017.


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08371 SIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO  AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-794-1-0


title: ORDEN DE COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MARCA TOYOTA N. PLACA 08369 SIGNADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 357-DDE10-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-793-1-0


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24416.- Solicitud de GAstos de Viaje No. 361 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel), valor que corresponde para trasladar personal del IHT, Aeronautica Civil, IP, a Gracias Lempira y COpan Ruinas del 14 al 20 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-794-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS  DEL 22 AL 26/5/2017 DESARROLLAR TALLER DE CONCRECION CURRICULAR DEL DCNEB Y SUS HERRAMIENTAS EN EL AULA.

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

legalName: MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ISLAS DE LA BAHIA UTILA POWER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0656-2017 ADQUISICÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-007033/7034-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0656-2017 ADQUISICÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-007033/7034-2017


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: OdeP no. 414 y Orden de Compra No. 026-2017, Solicitud de Compra No. 032-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de 1 (un) boleto a nombre de Guillermo Jose Orellana Barh con ruta SPS-Roatan-SPS saliendo el 2 de Febrero en vuelo de las 10:00 a.m y regresando el 3 de Febrero de 2017 en vuelo de la 2:00 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM 61 reunion regional de la OMT, seminario CAM en


rationale: OdeP no. 379 y Orden de Compra No. 028-2017, Solicitud de Compra No. 033-CM-IHT-2017,valor que corresponde a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. por concepto de compromiso para el pago de la publicacion en el Diario El Heraldo, Aviso Enmienda (extension de fecha para la presentacion de oferta) a proceso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 02/02/2017. OBSERVACIONES: El objetivo de la publicacion es inforamr a empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo de la ampliacion de la fecha.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08/6/2017 LA PAZ DESARROLLAR DIPLOMADOS  DE GESTION DE LA CALIADAD DE LA EDUCACION MODULO I EN ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCTIVO DEL MUNICIPIO.

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gatos de viaje No. 365 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT de la gerencia de mercadeo a La Ceiba, del 14 al 18 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-816-1-0


title: Orden de Pago No. 073, valor que corresponde a favor de MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ por concepto de pago para la compra de un (1) pastel grande para 100 personas para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT el 25 de Enero del 2017 Orden de Compra No. 019-2017, Solicitud de Compra No. 012-1-CM-IHT-2017

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24413.- Solicitud de Gatos de viaje No. 367 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico de la GPDP quienes socializaran el Programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras, del 14 al 17 de marzo de 2017, en las ciudades de Tocoa y Trujillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-819-1-0


title: Orden de Compra No. 115-2017, Solicitud de Compra No. 088-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de HOTEL LA QUINTA SRL DE CV por concepto de compromiso para el pago de servicio de alojamiento que consta de (siete)7 habitaciones sencillas en un Hotel de altos Standares de calidad y servicios, ubicado en el centro de la Ciudad de La Ceiba, incluyendo desayunos diarios ingresando el dia 15 de Marzo 2017 y saliendo el 17 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: Contratacion de servicios de hotel para atenciones a personal de WWF.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: OdeP no. 853 y Orden de Compra No. 115-2017, Solicitud de Compra No. 088-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de HOTEL LA QUINTA SRL DE CV por concepto de compromiso para el pago de servicio de alojamiento que consta de (siete) 7 habitaciones sencillas en un Hotel de altos Standares de calidad y servicios, ubicado en el centro de la Ciudad de La Ceiba, incluyendo desayunos diarios ingresando el dia 15 de Marzo 2017 y saliendo el 17 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: Contratacion de servicios de hotel para atenciones a personal de WWF.


title: Solicitud de Gatos de viaje No. 372 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economico, a los puntos fronterizos de Choluteca Frontera Guasaule, San Marcos Choluteca frontera La Fraternidad y Nacaome Valle Frontera El Amatillo, del 14 al 21 de marzo de 2017.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orden de Pago No. 334, valor que corresponde a favor de ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA por concepto de pago para la compra de 6,100 Teja de barro de 16". OBSERVACIONES: Se solicitan los materiales para construccion de garaje para estacionar los vehiculos del IHT en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles. Orden de Compra No. 050, Solicitud de Compra No. 048-CM-IHT-2017.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: Orden de Pago No. 334, valor que corresponde a favor de ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA por concepto de pago para la compra de 12 bolsas de Cemento gris, 1 Metro de arena para fundir y 1 metro de grava, 5 varilla de hierro de 1/4 original y 2 varilla de hierro de 3/8 original. OBSERVACIONES: Se solicitan los materiales para construccion de garaje para estacionar los vehiculos del IHT en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles. Orden de Compra No. 057, Solicitud de Compra No. 051-01-CM-IHT-2017.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 080-17 ADQUISICION D EUN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS RICOH AFICIO 7000 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000709 Y RECIBO N. 5050 DE FECHA 16/5/2017


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: OdeP no. 940 y Orden de Compra No. 119-2017, Solicitud de Compra No. 094-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de servicio de catering para 50 personas que conste de 3 bocadillos salados, 1 bocadillo dulce, con su respectivo refresco gaseosa en variedad de sabores (5 gaseosas dieteticas) los bocadillos deben servirse empacados en el salon del mezanine a las 9:30 am el dia 15 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: Este coffee break se realiza en el marco de firma de convenio UTH-IHT.


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 028-2017, valor que corresponde a favor de SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Roatan, Islas de La Bahia el 20 de Enero del 2017 para participar en reuniones con autoridades y representantes de La Embajada de Canada en instalaciones del Puerto de Cruceros Mahogany Bay, para atender situacion de la Canadiense fallecida en Roatan. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-85-1-0


title: Orden de Pago NO. 113-2017, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. (ATEXA) por concepto de compromiso para la compra de (500) tarjetas de presentacion para el señor director del IHT. Emilio Silvestri, 200 para la Licda. Michelle Paredes Sub Directora del IHT, 200 para Laura Acosta Asistente Tecnico de Direccion del IHT, para un total de 900 tarjetas impresas a full color, con los logos del IHT en cartulina corrugada y agregar logo de la marca Pais.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: Orden de Pago NO. 113-2017, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. (ATEXA) por concepto de pago por la compra de (500) tarjetas de presentacion para el señor director del IHT. Emilio Silvestri, 200 para la Licda. Michelle Paredes Sub Directora del IHT, 200 para Laura Acosta Asistente Tecnico de Direccion del IHT, para un total de 900 tarjetas impresas a full color, con los logos del IHT en cartulina corrugada y agregar logo de la marca Pais. Factura No. 001-001-01-0012213


title: OdeP no. 371 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde a contratacion de servicios de catering que incluye 50 almuerzos y pastel para 50 personas, para reunion a celebrarse el dia del padre el dia delpadre el 17 de marzo de 2017.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: OdeP NO. 337 Y OdeC no. 076-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a pago por penalidad por cambio de fecha regresando el mismo dia en boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes para participar en la Asamblea General Ordinaria, convocada por el Consejo de Administracion de la Sociedad Mercantil denominada Puerto de Cruceros y Marina de las Islas de la Bahia, saliendo el 24 y regresando el 25 de febrero de 2017.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

legalName: TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/5/2017 AL 01/6/2017 LA PAZ CAPACITACION A 30 DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPTO.DE LA PAZ EN LA TEMATICA DE GESTION DE RIESGOS Y EL USO Y MANEJO DE LAS GUIAS METODOLOGICAS DE EDUCACION AMBIENTAL .
REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1875-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0077-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADA POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004245 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0080-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL DE EDUCACION SDGEPIAH.

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO DE O/C  N.50-1-221-0080-2017 , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004377 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2017 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL DE EDUCACION SDGEPIAH.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0079-2017 SOLICITUD D EMATERIAL Y SUMINISTRO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE O/C N.50-1-221-0079-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003241 Y RECIBO No. 393 DE FECHA 05/06/2017 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0082-2017 SOLICITUD DE COMPUTADORAS PARA SER ENTREGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVL NACIONAL ,POR PARTE D ELAS UBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.006-003-01-00030370 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/6/2017


title: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-221-0081-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUACCION SD GEPIAH

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE O/C #  N.50-1-221-0081-2017, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00096980 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2017 DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUACCION SDGEPIAH


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0665-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL D EEDUCACION BASICA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006711 Y RECIBO N. 020552 DE FECHA 12/6/2017


title: OdeP no. 329 MARIA TERESA LARA LARA, valor que corresponde al pago de servicios de limpieza en la oficina de turismo ubicada en Gracias, Lempira, segun contrato no. 028-2017, de los meses de Enero y Febrero de 2017.

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0659-2017 ADQUISICION DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA,
PAGO SEGUN FACTURA N..001-001-01-00759319 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0644-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011543 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0667-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0667-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA,  PAGO CON FACTURA #-118723-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0643-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00759320 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0078-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA#-00778-2017, RECIBO #-5229-2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-668-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE ASEO Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓNDE EDUCACIÓN BASÍCA,  PAGO CON FACTURA #-5084-2017.


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0682-2017 ADQUISICIÓN DEPAPEL DE OFICINA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, PAGO CON FACTURA #-004184-2017-RECIBO #-543.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0652-2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE OFICINA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, PAGO CON FACTURA #-013292-2017-RECIBO #-20332-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0639-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA VARIOS,  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASÍCA, PAGO CON FACTURA #-013290-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-114-SEDUC-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO DE OFICNA,  SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE TEGNOLOGÍA EDUCATIVA.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA #-114-SEDUC-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO DE OFICNA,  SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE TEGNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-13004-2017, RECIBO #-20191-2017