rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-26-16


currency: HNL

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-030-2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDORTES-029-2017


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA Nº. 32-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA. DE CORTES.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 033-2017 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR ADQUISION PARA EQUIPOS Y DEPORTE RECREATIVOS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA Nº. 031-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA. DE CORTES.


title: ADQUISION DE MATERIAL DE IMPRESON SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA NO. 34-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTP DE CORTES.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 035-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 036-2017 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO CORTES


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 037-2017 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICION DE PRODUCTO DE ASEO SEGUN PACC 2017 ORDEN Nº.038-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA. DE CORTES.


title: ADQUISION DE CARTUCHOS SEGUN PACC 2017 ORDEN COMPRA No. 41-2017 DOCUMENTOS 50-27-042-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-17

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 040-17


title: ADQUISICION DE PINTURAS SEGUN EL PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 42-17 DOCUMENTO 50-27-043-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ADQUISION DE MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 43-2017 DOCUMENTO 50-27-044-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PACC 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46-17 DOCUMENTO 050-27-047-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ADQUISION DE MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 44--17 DOCUMENTO 50-27-45-2017 PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISION DE MATERIAL DEPORTIVO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 45-2017 DOCUMENTO 50-27-046-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 047-2017 DOCUMENTOS 50-27-048-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO ADQUISICION DE TINTAS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA nO. 49-2017 DOCUMENTO 50-6-27-011-2017 DEL DEPTO DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-771-1-0


title: ADQUISICION DE TINTAS SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA No. 50-2017 DOCUMENTO 50-6-27-012-2017 DEL DEPTO DE CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale: REVERSION POR ERROR EN NUNERO DE ORDEN EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN PACC 2017 DOCUMENTO 50-27-052-2017 ORDEN DE COMPRA 51-2017 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-773-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-56-17 DOCUMENTO 50-27-057-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-055-2017 DOCUMENTO 50-27-056-2017


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-27-052-2017 ORDEN 51-2017 DEL DEPTO DE CORTES AÑ0 2017


title: ADQUISION DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN PACC 2017 SEGUN DOCUMENTOS 50-27-53-2017 ORDEN DE COMPRA 52-2017 DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM- 57-2017 DOCUMENTO 50-27-058-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN PACC 2017 DOCUMENTO 50-27-049-2017 ORDEN DE COMPRA No. 48-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES CM-58-2017 DOCUMENTO 50-27-059-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-57-2017 DOCUMENTO 50-41-058-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-58-2017 DOCUMENTO 50-41-059-2017


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 073-17


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-59-2017 DOCUMENTO 50-41-060-2017


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-63-17 DOCUMENTO 50-27-064-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-789-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN CM-63.2017 DOCUMENTO 50-41-064-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-54-2017 DOCUMENTO 50-6-27-0014-2017


title: ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CM 53-2017 DOCUMENTO 50-6-27-0013-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale: PAGO POR ADQUISICIOIN DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN DOCUMENTO 050-6-27-074-2017 CM-72-17


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-49-2017 DOCUMENTO 50-6-27-001-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 064-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO SE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 066-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 067-17


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 069-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 070-17


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 071-17


title: ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN DOCUMENTO 50-27-063-2017 CM-062-2017

type: ORDCOM


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CARTON Y PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 089-17


rationale: PAGO POR REPARACIONES HECHA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGANADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-17


rationale:
PAGO POR REPARACIONES HECHA AL VEHICULO TOYOTA HILX 4X4 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 075-17


title: COMPRA DE 2 E4SCRITORIOS, 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 6 ARCHIVOS Y 1 ESCRITORIO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-135-2017.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 2 - INVESTIGACIONES DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL POR CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS IDENTIFICADAS .


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, REPARACION DE 10 SPOT EN MAL ESTADO Y 5 BASES DE LA SALA D EJUNTA, REINSTALACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VERIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE INSTITUTO.

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: compra de 2 computadoras para uso del personal de esta intitucion en las aactividades administrativas

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD MATERIALES Y MANO DE OBRA E INSTALACION DE DISCO LAPTOP Y DISCO DURO HP, PREINSTALACION DE WINDOWS Y OFFICE COMPUTADORA HP PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORADUM DA-130-165-171. PAGO DE IMPUESTO 15% = 4,167.00

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCIONES A DROGODEPENDIENTES


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEM-190-2017 GERSON OCHOA LPS. 1,000.00 Y MEM-194-2017 MIGUEL ANGEL TURCIOS 1,200.00.

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18/04/2017 AL 31/05/2017

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title:
PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO DE IHADFA.HN A BURO INTERNACIONAL BIT.HN
IMPUESTO BASE LPS.1,179.61= 15%=176.94, 10% REC-LPS.235.92 TASA DE CAMBIO LPS.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE 12 BLOCK DE BAUVHER ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO. SEGUN MEMORANDUM DA-182-2017. PAGO DE IMPUESTO S/V 15%= LPS.810.00

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.


title:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, 12 JABON LIQUIDO, 12 CLOROS, 24 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-186-2017.
15%=144.00

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.SEGUN MEMORANDUM DA-176-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-184-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00013834

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE Y ASEO PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de un acrilico con pernos de 30x10 pulgadas para uso de este instituto segun factura No. 000-001-01-00000543

PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV


title: pago de suministro de combustible del 03/07/2017 al 15/07/2017 con facturas No. 26444 al 268549

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE VIAJARA PROGERSO, YORO AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER DE DIVULGACION DE LA NORMATIVA SOBRE AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO CON AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 4 DE AGOSTO DEL 2017.


title: Compra de toner para el equipo de computacion de esta institucion segun factura No. 000-001-01-00002335

TINTAS TUCAN S DE RL

streetAddress: COLONIA QUESADA ALTOS DEL PRADO CALLE LA SALUD

legalName: TINTAS TUCAN S DE RL


title: PAGO DE SEGUROS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA LOS DIAS 14-18 DE AGOSTO DE 2017. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACION EN SERVICIOS DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE USO DE DROGAS PARA UNA VIDA MEJOR.

MIGUEL ANTONIO EUCEDA LAINES

legalName: MIGUEL ANTONIO EUCEDA LAINES


title: 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000663

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-00000328 y  No.000-001-01-00000325 segun Memorandum No. DA-231/232-2017.QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE FORD RANGER, TOYOTA HIACE Y TOYOTA COASTER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-233-2017.

ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPATO DE COMPRA DE 20 COFFE BREAK PARA SEGUND SESION ORDINARIA 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-244-2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-221 Y 224-2017.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS YAMAHA MN4280 Y SUZUKI MN4655 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

MARVIN ENRIQUE MARTINEZ RIVERA

legalName: MARVIN ENRIQUE MARTINEZ RIVERA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-0101-2017,DE FECHA 20-11-2017,PARA ATENDER CENTROS EDUCACION BASICA,DE 7a9 grado.del departamento de choluteca.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N. 50-7-28-0101-2017,SEGUN FACTURA N. 00134442 DE FECHADE EMISION 25-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO 1 a 9 grados..


rationale: CANCELACION DE  FACTURA N. 000-006-01-00134214  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N.50-7-28-0099-2017,DE FECHA 20-11-2017.,para atender los centros de educacion basica de 1 a 6 grado..Fte..11.


title: PAGO DE SUSCRIPCION AL HERALDO DE 14/08/2017 AL 28/08/2018. SEGUN FACTURA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N.50-7-28-0103-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO PRESENCIAL,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.,FACTURA N. 00134443,DE FECHA 25-11-2017..


title: COMPRA DE 11 PAQUETES DE SOBRES MANILA,TIPO RADIOGRAFICO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE 1a6grados.del DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0105-2017,DE FECHA 20-11-2017,Y FACTURA  N. 00016801,DE FECHA 22-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 a 6grado. del DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAQUETES DE SOBRES MANILA TIPO RADIOGRAFICO,DE 50 SOBRES CADA UNO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0102-2017,DE FECHA 20-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE 7 a 9 grados,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: ,CANCELACION DE COMPRA,SEGUN ORDEN N.50-7-28-0102-2017,Y FACTURA N.00016800 DE FECHA 22-11-2017,PARA ATENDER LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 1 A 6 GRADO,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0003-2016, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N° - 044901 Y ORDEN DE COMPRA N°-0003-2016, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


rationale: CANCELACION  SEGUN FACTURA N. 00016822  POR COMPRA DE 9  PAQUETES DE SOBRES MANILA,TIPO RADIOGRAFICO DE 50 SOBRES CADA UNO,SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N.50-7-28-0104-2017,DE FECHA 20-11-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO PRESENCIAL,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA..


title: COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64GB Y 1 DE 16GB,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0109-2017,DE FECHA 21-11-2017,PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.-

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE OREDEN DE COMPRA N.50-7-28-0109-2017,SEGUN FACTURA N.00013415 DE FECHA 08-12-2017..FTE.11.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 5 SELLOS NORMALES DE MADERA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. 15%= LPS150.00

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION COMPRA DE 29 CAMISETAS,MARCA POLO,CON DIAGRAMA BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-21-2017 Y FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES DE ONCAE..PARA LOS EMPLEADOS DE LAS UNIDADES DE LA D.D.E.Ch.,SEGUN FACTURA N.00004261,DE FECHA 08-12-2017..FTE.11


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO POR COMPRA DE 02 UPS BASICO TIPO ZONA 1 PARA USO DE COMPUTADORAS ASIGNADAS AL LABORATORIO UBICADO EN ESTE INSTITUTO Y PAGO DE I.SV 15% BASE DE CALCULO LPS.2,200.00 15% 330.00. SEGUN MEMORANDUM DA-041-2017

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS SEGUN REFERENCIA DEL F01-No. 200

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: pago por suministro de combustible del 16/08/2017 al 14/09/2017

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-287-2017

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO Y LOS ASIGNADOS POR LA OABI(FORD RANGER GRIS, FORD RANGER AZUL, TOYOTA HIACE, TOYOTA COASTER, MITSUBISHI, LANCER BLANCO, TOYOTA RUNER. SEGUN MEMORANDUM DA-285-2017


title: PAGO POR COMPRA DE 42 CAJAS DE PRUEBAS ACTUA PARA USO DEL CAI DE TEGUCIGALPA Y S.P.S DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-284-2017.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA  CAPACITACION DE ONADICI LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-263-2017.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAK PARA EVENTO QUE SE REALIZO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA LA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS DE 2016. EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-271-2017.


title: POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-273-2017 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE EFECTUARON POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE RWEALIZO OPERATIVO CONAPREMM EN ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CIUDAD LOS DIAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-286-2017.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTE ISNTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-288-2017.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO  DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDUM DA-290-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE 12 TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO LEGAL. SEGUN MEMORANDUM DA-282-2017.

name: SERVICIOS GLOBALES IMPRESOS S DE RL DE CV

streetAddress: RES MONTE VERDE BLCD JUAN PABLO 11


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-289-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUSCRIPCION DE 12 MESES PERIODO DE 16/02/2017 AL 16/02/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO APROBADO PARA SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA (1° A 6°) PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N° - 001-01-001340 POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL (TARGETAS DE KARDEX) Y FACTURA N° 001-01-0001341- POR CONCEPTO: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA (1° A 6°) PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DA-038-2017


title: COMPRA DE 50 UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO JUVENTUD SIN DROGAS

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y CAI DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM DA-320-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PO CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE . SEGUN ESTADO DE CUENTA DE 18 DE SEPT-10 DE OCTUBRE DE 2117. SEGUN MEMORANDUN DA-310-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION COMPRA DE 68 RESMAS DE PAPEL BOND,24 TAMAÑO OFICIO Y 44 TAMAÑO CARTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0110-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO A DISTANCIA..Fte..11.SEGUN FACTURA N.000-006-01-00135419,DE FECHA 09-12-2017.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR EL PRIMER TRIMESTRE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-032-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REINSTALACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE RELOJ MARCADOR DE ESTE INSTITUTO PARA ASISTENCIA DE EMPLEADOS. SEGUN MEMORANDUM-DA-322-2017.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700R16 LISA FIRESTONE PARA VEHICULO BUS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO SECO PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMO-DA-332-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-319-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12,000 TRIFOLIOS PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-323-2017.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

legalName: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON CAMBIO DE EVAPORADOR,FILTRO DESHIDRATADOR, ACEITE DEL VEHICULO FORD RANGER N10038 DE ESTE INSTITUTO, ASI MISMO ALINIAMIENTO DE RUNNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-338-2017.

ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, COALANT, SPRAY COBRIZADO, REVISION Y AJUSTES DE FRENOS MITSUBIBISHI LANCER PLACA PDS45602 ASIGNADO POR OABI A ESTA INSTITUCION DE FRENOS DEL TOYOTA COASTER PLAVA N10410 DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-339-2017.


title: PAGO POE CONCEPTO DE TIMBRE DE AUDIO PARA ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA PRINCIPAL DE IHADFA. SEGUN MEMORANDUM-DA-318-2017.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 HT FIRESTONE PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PROPIESDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No. DA-335-2017 Y DEMAS CDOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2017 AL 31/10/2017 SEGUN MEMORANDUM DA-337-2017 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Compra de accesorios varios de oficina entre otros servicios. segun MEMORANDUM No. DA-343-2017 QUE SE ADJUNTA

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV


title: COMPRA DE TRES PAPELERAS PARA ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-342-2017


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE SERGURIDAD PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No DA-346-2017


title: PAGO CON CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL HONDURAS ACTIVATE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN CAPMP PARADA MARTE. SEGUN MEMORANDUM-DA-349-2017.

GILMA KARINA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: GILMA KARINA RODRIGUEZ VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MESAS DE PING PONG Y 2 SET DE RAQUETAS PARA USO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-351-2017.

GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO

legalName: GERSON ALEXANDER OCHOA SALGADO


title: compra de inventario navideño para el edificio.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 LIMPIA PARABRISAS PARA BUS COASTER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-359-2017.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS COMO SER ALIMENTACION POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORARIOS INHABILES

MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-360-2017.

legalName: SERVICIOS GLOBALES IMPRESOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 UNIFORMES JUVENILES DE 14 PIEZAS CONFECCION Y SERIGRAFIA EN CAMISA Y CALZONETA. SEGUN MEMORANDUM DA-361-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONERS COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO DA-362-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE 02-30 DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DA-357-2017.

type: REC


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURAS NO.002861 Y 002862

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS SEGUN PROCESO ONCAE 25-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM DA-372-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


title: PAGO DE PARTE DE TRANFERENCIA POR COMPRA DE  67 PIERNAS DE CERDO Y 55 GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE IHADFA PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA DESDE LA SUCURSAL ELECTRONICA DE ESTE EMPLEADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI

RAMON ABRAHAM BETANCOURTH HERRERA

legalName: RAMON ABRAHAM BETANCOURTH HERRERA


FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE ,compra de 97 tiempos de comida correspondiente a almuerzo y cena con gaseosa para evento de capacitación al personal de la dirección departamental de educación de Choluteca el 12 de diciembre de 2017 segun orden de compra 19..Y FACTURA N..000053.DE FECHA 15-12-2017..


title: PAGO DE PARTE DE TRANFERENCIA POR COMPRA DE  67 PIERNAS DE CERDO Y 55 GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE IHADFA PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA DESDE LA SUCURSAL ELECTRONICA DE ESTE EMPLEADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI SEGUN MEMORANDUM No. DA-375-2017

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE PARTE DE TRANFERENCIA POR COMPRA DE  67 PIERNAS DE CERDO Y 55 GIFT CARD PARA EL PERSONAL DE IHADFA PAGO QUE SE HARA MEDIANTE TRANFERENCIA DESDE LA SUCURSAL ELECTRONICA DE ESTE EMPLEADO YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON PIN SIAFI SEGUN MEMORANDUM No. DA-374-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP Y 5 5 UPS PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-381-2017

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PIERNA EN SALSA (YA CORTADA) INCLUYE PAN BAGUETTE, LECHUGA Y ADEREZO PARA CONVIVIO QUE SE LLEVARA A CABO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-377-2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO CON CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TALONARIOS BLOCK DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTO DE TAMAÑO ESPECIAL EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL MAS DOS COPIAS DE ANVERSO Y REVERSO. SEGUN MEMOARNDUM-DA-376-2017

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE DIFERENTES DE DEPARTAMENTOS. SEGUN MEMORANDUM DA-374-2017

KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON

legalName: KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO APROBADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-002-17, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION PRE-BASICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PARA SUB DIRECCION Y DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM-DA-380-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-2017.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTA INSTITUCION

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: COMPRA DE 157 SERVICIOS DE DESAYUNOS E IGUAL NUMERO DE ALMUERZOS,PARA ATENDER INVITADOS E INVITADAS AL EVENTO DE EVALUACION DE FIN DE AÑO 2017,EN CUANTO A LOGROS OBTENIDOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.026-2017..Y PROCESO DE DIFUSION EN PAGINA DE HONDUCOMPRAS..

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR COMPRA DE 50 ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTON ADVANCED PARA USO DE LA COMPUTADORAS DE ESTE INSTITUTO

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, PAPEL BOND, TALONARIO FORMATO DE CONTROL DE INSPECCIONES DE CAMPO DROGUERIAS Y FARMACIAS, TALONARIO DE CONTROL DE INSPECCIONES DE TABACO Y ALCOHOL Y TALONARIO DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS PAR USO DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-077-2017

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04/03/2017 AL 14/03/2017

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Combustible para viaje a San Pedro Sula para Firma de Convenio de la UCRISH/IHADFA y otros asuntos varios


title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASPORTAR A VISITA DE ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE S.P.S. SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ

legalName: RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE FEBRERO Y MARZO 2017


title: PAGO POR COMPRADE 2 TONER PARA USO DE ESTE INSTITUTO.

TINTAS TUCAN S DE RL

streetAddress: COLONIA QUESADA ALTOS DEL PRADO CALLE LA SALUD

legalName: TINTAS TUCAN S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CANTIDADES DE COFFE BRAK PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA#18 EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL IHADFA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017. Y PAGO DE 15% DE IMPUESTO RETENIDO LPS. 258.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: compra de impresion de stiker coroplast 52x48 pgl y 2 acrilico con pernos incluye stiker e instalacion con medidas 34x45 pgl para uso de este instituto.

PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE COFFE BRAK PARA REUNION#18 QUE SE LLEVO ACABO EN LA INSTITUCION CON LA JUNTA DIRECTIVA EN SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EL DIA 02 DE MAYO DE 2017. Y PAGO DE RETENCION DE 15% LPS. 168.75


rationale: REVERSION DE POR ERRO EN EL VALOR DEL PROGRAMA 22 DEL COMPROMISO APROBADO PARA LA COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA (7° A 9°) Y LISTAS DE ASISTENCIA  PARA CENTROS DE EDUCACION PARA EDUCACION PARA ADULTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-002-03-2017. DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-164-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPROMISO APROBADO PARA LA  COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA (7º A 9º) Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA CENTROS DE EDUCACION PARA EDUCACION DE ADULTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº-002-03-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-105-2017.


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

rationale: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .


title: COMPRA DE 10 TALONARIOS DE REQUISICION PARA MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA Y 10 TALONARIOS SEGUN MEMORANDUM No. DA-129-2017.

legalName: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PROGRAMACION E INSTALACION DE EQUIPO TELEFONICO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO CABLE INTERIOR DOS PARES PARA USO DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No DA-127-2017.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO SABO, ESPUMA LIMPIADORA SABO Y LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM No. DA-106-2017.


title: PAGO DE ELABORACION DE 4 SELLOS NORMALES DE MADERA SEGUN MEMORANDUM No.DA-099-2017.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA


title: REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS FORD RANGER N10038, TOYOTA RUNNER, TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE IHADFA Y FORD RANGER GASOLINA ASIGNADO POR LA OABI A ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No. DA-134-2017

OSCAR ALEXANDER CANALES PONCE

legalName: OSCAR ALEXANDER CANALES PONCE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 MB, 1 DISCO DURO EXTERNO Y 1 DISCO DURO 1TB PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION SEGUN MEMORANDUM No. DA-123-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE.  PARA ASISTIR A LA INCINERACION AL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. LOS DIAS 06-07 DE JUNIO DE 2017. SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZAYASEO, PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: Reembolso de combustible por viaje a SPS donde se translado los dias 9 y 10 de los corrientes con el objeto de dejar el automovil turismo ,istubishi lancer color rojo año 2007.placa PDS4560 asignado a IHADFA por la OABI.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-17

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: CANCELACIÓN DE PRE COMPROMISO N° - 00194,  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° - 007-17, DE FECHA 07/03/2017, SEGÚN FACTURA N° - 000-001-01-00045951, POR VALOR DE LPS: 17,500.00,

description: ABONO AL PRECOMPROMISO N° - 00194, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-17, POR UN VALOR DE LPS:12,000.00


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION PÒR MAL CALCULO EN EL IMP. S/V  DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-195-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-001-001-01-00759007 DE FECHA 21/03/2017 Y ORDEN DE COMPRA N°-50-7-28-0054-2017.


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00003692 DE FECHA 21/03/2017 Y ORDEN DE COMPRA N°-50-7-28-0051-2017.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA F01-00198 A FAVOR DE ACOSA POR UN VALOR DE LPS: 2,194.44 , A FAVOR DE ACOSA, POR RAZON EL PROVEEDOR NO ACEPTO LA COMPRA ADJUDICADA ADUCIENDO QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL NIVEL CENTRAL TIENE DEUDA PENDIENTE CON EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-198-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISTRIBUIR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00047651 DE FECHA 03/04/2017 Y ORDEN DE COMPRA N° - 007-2017, PARA DISTRIBUIR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° - 008-17, PARA ATENDER LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO F01-00218, SEGUN FACTURA N° - 000-001-009941/9942.

description: CANCELACION DE PRE-COMPROMISO N° F01-00-218, POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

description: PAGO PARCIAL A CUENTA  DEL F01.218 POR EL MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-17 DEL 16/03/17 Y FACTURA 009941 Y 009942

description: REVERSION POR OLVIDO EN LA RETENCION DEL IMPUESTO.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00012198 DE FECHA 22/03/2017 Y ORDEN DE COMPRA N°-50-7-28-0057-2017.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-000-006-01-00091751.


rationale: CANCELCION DE FACTGURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPROMISO N°-329 SEGUN FACTURA N°-000-001-01-000-11412.

description: PAGO PARCIAL AL  PRECOMPROMISO 329 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DEL PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7° A 9° GRADO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7° A 9° GRADO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N° - 000-006-01-00091747.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DEL PRE COMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, TALENTO HUMANO Y SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER MANILA) PARA DISTRIBUIR EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª -015-17

rationale: CANCELACION COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER MANILA) PARA DISTRIBUIR EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA: 000-006-01-00091728.


title: PRE COMPROMISO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6º, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6º, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA N°-000-006-01-00091746.


rationale:
PRE COMPROMISO ELABORADO PARA COMRA DE UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CALIDAD INTERMEDIA, PARA ATENDER DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.
CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00012744


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-17


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.

description: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N ° - 43852 DE FECHA 31-01-2017, ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.

type: OFI

description: Reversion por cuneta Original y Cuenta de Beneficiario Incorrectas de CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° - 43852 DE FECHA 31/01/2017, ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.

description: REVERCION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER MANILA) PARA DISTRIBUIR EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª - 015-17

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION Y OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-385-1-0


rationale: CANCELACION DE PAGO DE COMPLEMENTO DEL FO1-00410, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00051201.

description:
COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-17
PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO 410 CON FACTURA N° 000-001-01-00 049851


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS DE ESPERA, ESCRITORIOS,  ARCHIVOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-17


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0011-2017.

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-020-2017.DE FECHA 12-09-2017.

description: PAGO PARCIAL  AL PRECOMPROMISO F01-00517, SEGUN FACTURA N° - 051453, POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0011-2017(PROCESO N°-011-2017)


ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

legalName: ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PRECOMPROMISO ELABORADO PARA MANTEMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO SANITARIO Y  LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0013-2017.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PRECOMPROMISO ELABORADO PORA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (BALONES DE FUTBOOL)PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-012-2017 Y PROCESO N°-0012-2017.


title: compra de toner y  cartuchos de tintas para atender necesidades de las 16 direcciones municipales de educacion de choluteca, y las unidades internas de la direccion departamental de educacion segun orden de compra n° 50-7-28-0060-2017 por catalogo electronico

rationale: cpago de factura N°-015-003-01-00116162 de toner y  cartuchos de tintas para atender necesidades de las 16 direcciones municipales de educacion de choluteca, y las unidades internas de la direccion departamental de educacion segun orden de compra n° 50-7-28-0060-2017 por catalogo electronico


rationale: Cancelacion de factura por la compra de cobustible diesel para los vehiculos de la direccion departamental de choluteca, segun orden de compra interna N° 016-2017 (proceso de difucion N° 0014-2017)


title: Compra de 969.529086 litros de combustible diesel segun orden de compra N°17-2017 para uso de los vehiculos de la direccion departamental de educacion de choluteca.

rationale: Cancelacion de ,Compra de 969.529086 litros de combustible diesel segun orden de compra N°17-2017y factura N°055251, para uso de los vehiculos de la direccion departamental de educacion de choluteca.


title: Compra de utiles de escritorio (reglas de aluminio gris de 12 pulg), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0083-2017.

rationale: Cancelacion de compra de utiles de escritorio (reglas de aluminio gris de 12 pulg), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0083-2017 y 001-001-01-00760006.


title: Compra de utlies de escritorio (carpetas folders de cartulina color manila tamaño carta), para atender necesidades de los centros educativos de basica de 1 a 6 grado del departamento de  choluteca, segun orden de compra 50-7-28-0084-2017.

rationale: Cancelacion de compra de utlies de escritorio (carpetas folders de cartulina color manila tamaño carta), para atender necesidades de los centros educativos de basica de 1 a 6 grado del departamento de  choluteca, segun orden de compra 50-7-28-0084-2017 y Factura Nª001-001-01-00760005.


rationale: Cancelacion de Compra de utiles de escritorio (BOLIGRAFOS TINTA DE GEL NEGRA Y TINTA AZUL), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0081-2017.,y factura Nª 00015079,de fecha 25-08-2017.


title: Compra de utiles de escritorio (PERFORADORA DE DOS AGUJEROS PARA 25 HOJAS), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0082-2017.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de Compra de utiles de escritorio (PERFORADORA DE DOS AGUJEROS PARA 25 HOJAS), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0082-2017,y factura N. 011-003-01-00018992,de fecha 10-11-2017..fte.11..


title: Compra de utiles de escritorio (CARPETA FOLDER DE CARTULUINA TAMAÑO CARTA), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0080-2017.

rationale: Cancelacion de compra de utiles de escritorio (CARPETA FOLDER DE CARTULUINA TAMAÑO CARTA), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0080-2017 y factura Nª 001-001-01-00760007.


title: Compra de productos de papel y carton (9 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO), para atender necesidades de la direccion y coordinacion departamental de educacion de  choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0078-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancelacion  de Compra de productos de papel y carton (9 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO), para atender necesidades de la direccion y coordinacion departamental de educacion de  choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0078-2017 y factura 000-001-01-00005302.


title: Compra de productos de papel y carton (94 paquetes de servilletas), para atender necesidades de la direccion y coordinacion departamental de educacion de  choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0077-2017.

rationale: Cancelacion de orden de compra Nª50-7-28-0077-2017.segun factura Nª00015080,de fecha 25-08-2017.por sumunistro de 94 paquetes de servilletas de papel doble hoja,para atender actividades de la Direccion y Coordinacion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: Compra de utiles de escritorio (ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0079-2017.

rationale: Cancelacion de compra de utiles de escritorio (ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0079-2017, y factura Nª016-001-01-00076773.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0088-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.,PRECOMPROMISO N.00847-

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA,SEGUN PRE-COMPROMISO N.00847,y FACTURA N. 000-001-01-00011564,de fecha  9-11-2017..Prog.7.


rationale: REVERSION DESDE EL ESTADO DE COMPROMISO APROBADO, DE LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0090-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL..PRECOMPROMISO N.00848.,DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-848-1-0


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0091-2017,PRECOMPROMISO N.00849..

rationale: CANCELACION  DE ,COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0091-2017,PRECOMPROMISO N.00849,SEGU8N FACT.. No.00129599,de fecha 16-10-2017..


rationale: Cancelacion de compra de papel toalla grande de 300 hojas para atender a los centros educativos del departamento segun orden Nª 50-7-28-0094-2017 y factura N° 00015589


rationale: cancelacion de compra de papel toalla grande de 300 hojas para atender a los centros educativos del departamento segun orden Nª 50-7-28-0095-2017 y factura N° 0015590.


rationale: Cancelacion de compra de papel toalla grande de 300 hojas para atender a los centros educativos del departamento segun orden Nª 50-7-28-0096-2017 y factura N° 00015588.


rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE COHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0090-2017..Y FACTURA No. 000-006-01-00129598..


title: COMPRA DE 12 UPS BASICO TIPO 2,PARA ATENDER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0097-2017.

rationale: Cancelacion COMPRA DE 12 UPS BASICO TIPO 2,PARA ATENDER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0097-2017,y FACTURA N..000-001-01-00013170,de fecha 10-11-2017.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Cancelacion de compra de papel bond 22x34 para atender a los centro educativos del departamentro de choluteca segun orden de compra Noª-50-7-28-0098-2017 y factura N°000-002-01-00016265.


rationale: CANCELACION DE ,COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN  DE COMPRA 19-2017 PROCESO DE DIFUCION 19-2017,FACTURA N.057402,DE FECHA 13-09-2017.


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 8 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 016


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se reversa por error en el valor por la Compra de Parlante amplificador de 220 wats, 2 entradas de sonido, bluetooh, usb, sd, recargable de 3 a 4 horas de duracion para uso en la Direccion Departamental de El Paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-1064-1-0


title: Cancelacion de factura por la compra de Parlante amplificador de 220 wats, 2 entradas de sonido, bluetooh, usb, sd, recargable de 3 a 4 horas de duracion


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARASIO


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de mubles y mobiliario para la oficina de la Direccion Departamenta de El paraiso segun orden de compra 017


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-17


rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-17


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 001-2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material de Aseo: Glones de Cloro,  Escobas  t/ grande, Bolsas de Detergente,; Botes de Azistin,  Mechas p/ trapèador Pastillas  p/ sanitarios, Pqtes de Papel higienico ; Recogedor p/ basura, Basureros medianos c/tapadera,  Basurero p/oficinas mediano,  Par de guantes de hule, Glon de Desodorante ambiental, segun o/compra 01-17.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL  QUE PARTICIPO EN LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS  Y EVALUACION DEL EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL AÑO 2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA (TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIO F1 ADMINISTRATIVO, TALONARIO F1 DOCENTE, LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DIFERENTES NIVELES) PARA USO EN LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-17


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material deportivo para uso en los diferentes centros educativos del Departamento de El Paraiso (Balon de futbol, -balon de volibol, balon de baloncesto) segun o/c 003-17


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Uniformes para el personal administrativo de La Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso: Camisetas tipo polo con 2 logotipos bordados de La Secretaria de Educacion y de la Direccion Departamental de El Paraiso, segun o/c 004-17.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-17


title:
CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 005-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARASIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-293-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-293-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BONS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CNETROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FCATURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BONS TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CNETROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS FULL COLOR) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS FULL COLOR) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-17


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN E COMPRA 009-17

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMOLOS PATRIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-17


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMEINTAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE )  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL `PARAISO


title: pag por servicio de mantenimiento de sanitarios de La Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso revision y reparacion de tuberia de los lavamanos y sanitarios

rationale: Cancelacion por la factura por el servicio de mantenimiento de sanitarios de La Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso revision y reparacion de tuberia de los lavamanos y sanitarios


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: REVERSIN DE F01 POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-638-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-640-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PÁRAISO


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DEL IMPUESTO EN LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-646-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :8 F-01: 649-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-649-1-0

description: CCANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

description: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale: CANCELACION DE FAACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTSAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMRPA 012-17


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Duplicadora, marca Duplo de La Direccion Departamental de El Paraiso, segun orden de compra 011-17


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educacion Prebasica para ser distribuidos en los distintos centrso educativos del departamento de El Paraiso segun orden de compra 012-17


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de 2 impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, Modelo L395 segun orden de compra 14-17


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento para los vehículos marca: Nissan 4X4 año 2007; Nissan 4X4 año 2009; asignados a la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso servicio de: Cambio de aceite de motor, de caja y diferencial, revision general  segun orden de compra 015-17


title: Compra de impresora multifuncional para ser distribuida en la oficina de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 063-DDEFM-2017

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ga: 9 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

ue: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - CONSTRUCCIÓN,MANEJO,CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

institucion: 509 - Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

actividadObra: 3 - MANEJO,CONCERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - FORMACIÓN DEPORTIVA


name: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

description: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - ACTIVIDADES Y RECREOVIAS DE BENEFICIOS COMUNITARIO QUE FOMENTEN UN ENTORNO SALUDABLE A LA POBLACIÓN


title: Compra de escritorios tipo secretarial para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 068-DDEFM-2017

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago de viaticos por traslado del Director Departamental al departamento de Olancho a la ciudad de Juticalpa, a reunion mensual de directores departamentales la fecha miercoles 26 de julio al sabado 29 de julio

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-9-1078-1-0


title: Pago por el servicio de reparación de maquina fotocopiadora del area de Administración se adjunta documentación

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago de publicidad Insitucional mes de Marzo 2017

ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ

legalName: ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de publicidad Institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

MARCOS ANTONIO ESCOBAR RODRIGUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO ESCOBAR RODRIGUEZ


title: Pago de publicidad institucional mes de Marzo 2017

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: por concepto de  pago de factura 000-001-01-00000894, por compra de implementos deportivos

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de compra de implementos deportivos se adjunta documentos


title: Pago por la compra de implementos de limpieza se adjunta documentacion

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de papel bond base 20 tamaño carta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 070-DDEFM-20178

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por la compra de insumos para el desarrollo  de las recreovias se adjunta documentacion.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Compra de 839  botellones de agua de 5 galones para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 069-DDEFM-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Reembolso de Caja Chica  segúnb facturas adjubtas

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Reembolso de Caja Chica se adjuntan facturas


title: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


description: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

JOSE HERIBALDO LAINEZ CACERES

legalName: JOSE HERIBALDO LAINEZ CACERES


description: Pago de Reembolso de Caja Chica se adjuntan facturas


SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

rationale: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2017


title: Pago de factura por la compra de uniformes de Fútbol se adjunta documentación


JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


KENYA YOLANYS TORRES FLORENTINO

legalName: KENYA YOLANYS TORRES FLORENTINO

rationale: Operación para reversar el pago del f01 00135 en vista de que el Beneficiario no tenia su cuenta bancaria activa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-509-1-135-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-509-1-135-1-0


title: Pgo de factura compra de Malla Ciclon  en cancha de futbol ojo de agua san esteban Olancho

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

type: AVC


title: Pago por concepto de servicio de Internet correspondiente a los meses de Abril, Mayo Junio 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la compra de Tintas para impresoras para diferentes departamentos según documentación adjunta

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de publicidad Institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

EMPRESA DE FUTBOL DE TACON S. DE R.L.

streetAddress: EMISORAS UNIDAD COL. ELVEL BLOQUE-2 CASA#2

legalName: EMPRESA DE FUTBOL DE TACON S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Paago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por compra de materiales para mantenimiento del Estadio Nacional

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por servicio de manejo de pantalla digital ubicada en el Estadio Nacional

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago por la compra de varios materiales para el mantenimiento de diferentes instalaciones


title: Pago por la compra de varios materiales para la elaboración de murales que se ubicaran en las instalaciones del complejo deportivo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura por alquiler de sanitarios para el mantenimiento del Estadio Nacional

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago por reembolso de gasto por suminsitro de diesel y cambio de aceite

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN


title: Pago de reembolso de gastos por mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por el servicio de manejo de la pantalla digital ubicada en el Estadio Nacional, corresponde al mes de Abril 2017


title: Pago de factura por compra de micirofono para ser utilizado en los activates

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de fianza por período 2017 de la Licenciada Maria Espinal  Administradora General

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por los servicios de manejo de la pantalla digital en el Estadio Nacional

type: CONT


title: Pago de factura por compra de bombillos para el manteniento del Gimnasio # 3

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago por  suministro de 20 resmas de papel Bond para uso de oficinas administrativas

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago por el suminitro de agua purificada se adjunta documentación

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso de caja chica se adjuntan facturas


title: Pago por reembolso de caja chica segun facturas adjuntas


title: Pago de reembolso de caja chica según facturas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por servicio de mantenimiento de fotocopiadora  de la administración

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por la compra de Tanques para ser instalados en el Estadio Nacional  se adjunta documentación

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Pago por concepto de servicio de Internet correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2017 se adjunta documentación


title: Pago por servicio de mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago en concepto de Fianza del Señor Felix Marcelo Alvarenga Gerente Tesorero de la Institución se adjunta documentación

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por la compra de mechas de trapeador se adjunta documentación

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: pago por la compra de llantas para vehículo asignado al Asesor Legal

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por la compra de implementos deportivos se adjunta documentación

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por renta de sanitarios portatil del 4 de Mayo al 4 de Junio en el Estadio Nacional


title: Pago de factura por compra de quimicos para el mantenimiento de la Piscina

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de materiales para la elaboracion de estantes para bodega instalada en el Estadio Hector Sosa

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: Pago por concepto de gastos por atenciones celebración Día de la Madre. se adjunta documentación

name: SIND. DE TRAB.DE LA COMISION NACIONAL PRO INST. DEPORTIVAS

streetAddress: COL.VILLA OLIMPICA CALLE PRINCIPAL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, SEDE SINDICAL ATRAS DE PISCINAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de caja chica según facturas adjunas

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago de Reembolso de Caja Chica  se adjuntan facturas


title: Pago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas


title: Pago por la compra de insumos para la realizar las recreovias se adjunta documentación


title: Pago por compra de tanque de combustible para maquina chapeadora del Estadio Olimpico

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: Pago por la compra de interruptor para reparación de maquina de soldadura se adjunta documentación

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por la compra de dos impresoras multifuncional para el departamento de Administración y Personal se adjunta documentación

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por compra de material para elaboración de gradas para la Tarima de Zumba

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Pago por la compra de material para la elaboración de 60 basureros que seran instalados en el Complejo Jose Simon Azcona


title: Pago por el manejo de pantalla digital en el Estadio Nacional correspondiente al mes de Mayo 2017

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago de reembolso de caja chica se adjuntan facturas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Pago de factura por mantenimiento de Maquina Chapeadora  se adjunta documentación

type: PLANILLA


title: Pago de facturas por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas en el Complejo Deportivo Jose Simón Azcona

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: Pago por  la compra de agua y alimentos se adjunta documentación


title: Pago por concepto de publicidad correspondiente al mes de Mayo 2017

MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por reparacion y mantenimiento de la Bomba que abastece agua al Complejo Deportivo Jose Simón


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por reembolso de caja chica según documentación adjunta


title: Pago por reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Pago de factura por compra de materiales para reparación del portón principal del Complejo Deportivo


title: Pago de factura por compra de router para el servivio de Internet se adjunta  documentación

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por reembolso por compra de materiales para señalización en el Estadio Nacional

MARCIO OBILSO URBINA SANTOS

legalName: MARCIO OBILSO URBINA SANTOS


title: Por concepto de pago de  la factura # 0004372, por la compra de quimicos para el mantenimiento de las picinas del complejo deportivo


title: Pago de factura 0004342  por compra de quimicos para el mantenimiento de piscinas se adjunta documentacion


title: Pago por publicudad institucional correspondiente al mes de Junio 2017

JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

legalName: JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ


title: Pago por reparación de motor electrico para la bomba que abastece el area de piscinas

JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

legalName: JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al  mes de Julio 2017

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Junio 2017

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


title: Pago por el mantenimiento de las bombas de agua del Estadio Nacional y Villa Olimpica

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago por compra de materiales para reapración de graderia en el Estadio Nacional

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunrta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA


description: Pago por reembolso de caja chica se adjunrta documentación


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por reembolso de caja chica se adjunrta documentación


title: Pago de servicio de Intenet correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2017 se adjunta documentación

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la compra de Pintura Coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional se adjunta documentación

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por compra de alimentos y bebidas según documentación adjunta

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de tinta para el departamento de supervisión de proyectos


title: Pago de factura por compra de taladro para ser utilizado en el Taller de Mantenimiento

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por compra de agua purificada se adjunta documentación

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por la compra de papel higienico y papel toalla se adjunta documentación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por compra de insumo para recreovias y papel bon para uso de oficinas administrativas

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago por compra de insumos para el desarrollo de recreovias

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjuna documentación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por concepto de Reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por la compra de pintura coralon para el marcaje de la Cancha del Estadio Nacional


description: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Pago de facturas # 4472,4451,4475,4533,4536 por compra de quimicos para mantenimiento de las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura # 1-1-4639 por concepto de compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas


title: pago por compra de papel bond, tamano carta, segun documentos


rationale: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: por concepto de pago por la compra de agua, para las diferentes instalaciones deportivas


title: Pago de factura # 1-1-4639 compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas


title: Pago de publicidad institucional correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017

HENRY FLORENTINO CABRERA

legalName: HENRY FLORENTINO CABRERA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de factura # 013-003-01-00025643-25644 por la compra de material electrico para mantenimiento en el estadio nacional

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago por cocepto de publicidad institucional correspondeinter al mes de Julio 2017

ANDRES OLIVA NUÑEZ

legalName: ANDRES OLIVA NUÑEZ

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago de facturas 4-1-12339,12375 por el mantenimiento de maquinas chapeadoras en el estadio nacional

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: Pago por compra de toners para maquina impresora de asistente de Gerencia

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de archivadores de carton lapiz tinta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan centros educativos oficiales segun O/C 071-DDEFM-2017

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de factura # 1-1-11045 renta de sanitario portatil en el estadio nacional

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago por la compra de accesorios para el mantenimiento  de bomba de agua  en el complejo de la villa olimpica

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Compra de tape transparente para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan centros educativos oficiales del departamento segun O/C 078-DDEFM-2017


title: Pago por reembolso de caja chica según facturas adjuntas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: pago de facturas por compra de quimicos, para el mantenimiento  de las piscinas


title: Compra de corrector en líquido para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 073-DDEFM-2017

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Pago de reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Compra de teclados y mouse inalámbrico para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 081-DDEFM-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago por reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Compra de maskin tape, notas adhesivas  para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 079-DDEFM-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.