title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00010064, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10653,  ASIGNADO A LA UTPR 10- LA MOSQUITIA, 000-001-01-00010071,POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10649 ASIGNADO A LA UTPR 07-NORTE DE OLANCHO, 000-001-01-00010070, MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09559 COLOR ROJO ASIGANDO A LA UTPR 11-EL PARAISO Y FACTURA 000-001-01-00010091 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK P-10640 ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL ADJUNTO BITACORAS Y CONTROL DE KILOMETRAJES.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA006-002-01-00569262 Y 006-002-01-00590598 PARA USO DEL VEHICULO AMROK PLACA 10652 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL 4- VALLE DE LEAN

currency: HNL

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR(VAJILLAS, VASOS, CUBIERTOS,) Y MATERIALES ELECTRICOS (3 EXTESIONES Y 3 REGLETAS) PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION SEGUN ORDENES DE COMPRA # 031, 032, 033,035 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE 2017.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA/COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA DEPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0072-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-298-1-0

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMPRA DE (9) MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ATENCION A VISITAS Y FUNCIONARIOS  (CAFE, AZUCAR, TE) SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0075-2017 PARA EL TRIMESTRE DE 2017(OCTUBRE-DICIEMBRE)


title: ADQUISICION DE 4 TONER HP PARA IMPRESORA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DEPN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0073-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000860 POR GASTOS DE ALIMENTACION, COFFE BREAK, SALON DE CONFERENCIA, Y GASTOS DE AUDIO-VISUAL POR TALLER DENOMINADO "CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEPN JORNADA MOTIVACIONAL CADA DIA MEJOR UN RETO DE TODOS" REALIZADO EL PASADO 25/08/2017

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

type: FACT


title: PAGO PARCIAL DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS No AU-1208168-4694-0 CON VIGENCIA  DEL 30/11/2017 AL 30/11/2017  (6) VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS No AU-1208168-4694-0 CON VIGENCIA  DEL 30/11/2017 AL 30/11/2017  (6) VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-359-1-0

type: OFI


title: ADQUISICION DE TONER HP PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0069-2017.


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (PLATOS, CUBIERTOS, CUCHARAS, CUCHILLOS) DESECHABLES PARA LOS TALLERES Y EVENTOS DE LA DEPN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0076-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE 2,391 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y (15) UTPRS DE LA DEPN SEGUN FACTURA PROFORMA No 00000033

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: REC


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00033898, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSOS DE GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 002-001-01-0010925, PARA LA REUNION REALIZADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, "REUNION CONCEJO REGIONAL DE LA REGION 16- SANTA BARBARA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA PRESENTAR LA PROBLEMATICA REGIONAL E INICIATIVAS DE DESARROLLO DE LA REGION.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA


title: COMPRA DE (55) MEMOSRIAS USB (30) DE 32 GB, Y (25) DE 16GBS MARCA MAXELL, MODELO USB-332 Y USB-316 PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL COMO OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA OFICINA R-13, GOLFO DE FONSECA SEGUN FACTURA No00-001-01-00-000011

ANTONIO MALDONADO EUCEDA

legalName: ANTONIO MALDONADO EUCEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ADQUISICION 7 AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO/TECHO COMFORSTAR DE (1) 60,000 BTU/H,  (1) MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 36,000 BTU/H, MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 18,000 BTU/H. MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 12,000 BTU/H, MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 9,000 BTU/H 1 KIT DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL AIRE USADOS PARA LA INSTALACION TUBERIA DE COBRE, Y PAGO DE MANO DE OBRA INSTALACION Y CONFIGURACION,.

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DEL PERIODICO EL HERALDOS CON VIGENCIA DEL 06 DE ENERO DE 2017 AL 05/01/2018, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS (14) ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000053 Y 000-001-01-00000054 COMPRA DE PASAJES PUERTO LEMPIRA-TGA-PTO LEMPIRA, ROATAN-TGA-ROATAN,  PARA PARTICIPAR EN TALLER DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2017.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DEL PERIODICO LA PRENSA CON VIGENCIA DEL 06 DE ENERO DE 2017 AL 05/01/2018, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA 005397 DE GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DENOMINADO PLAN NACIONAL DE RECONSTRUCCION SINAGER -PLAN POST EMERGENCIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO /BRISAS DEL GOLFO EL 31/10/2017

ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN

legalName: ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN


title: PAGO POR ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 T/L Y 161 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C ALTA CALIDAD PARA USO DE LAS OFICINAS DE DEPN.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO REFIGERADORA DE 4 PIES, Y 16 PIES. MICROONDAS DIGITAL, CAFETERA PERCOLADORA DE 36 TAZAS, TELEVISOR PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA MAESTRA NO 1208168-4694-0 PARA LA VIGENCIA DE 2017-2018 QUE AMPARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INST-34 DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION FLOTA DE 14 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO POR COMPRA DE 592 BOTELLONES DE AGUA SPRING PURIFICADA PARA USO Y DISTRIBUCION DE LAS OFICINAS DE LA DEPN

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2 MARCA HP MEDELO M 577DN PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE (30) LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10 L RADIAL TIPO C ZONA1,

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001023, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADO EN LAS UNIDADES TECNICAS DE LA OFICINA CENTRAL DEPN (8)

legalName: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS DEL OPTIPLEX  PARA SUSTITUIR EQUIPO EN MAL ESTADO ASIGNADOS EN LAS OFICINAS UTPR DEL PLAN DE NACION.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO Y DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES TECNICAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN PARA USO DEL TRIMESTRE (BOLIGRAFOS, CUADERNO UNICO)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE TONER HP CE402A (507A), TONER CE400X (507X), PARA  USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.


title: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA (ESCRITORIOS + SILLAS DE OFICINA + MESAS DE CONFERENCIA + ARCHIVOS MOVILES PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y UTPRS DE LA DEPN

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICIONES DE 3 MEMORIA USB (1) 32GB,  (2) 62GB, Y ADQUISICION DE (2) CABEZALES PARA LA IMPRESORA HP-OFFICE JET PRO 8500 ASIGNADA A LA ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.


title: COMPRA DE (199) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ PARA USO DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR COMPRA DE 70 RESMAS  DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/C, 7 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA  Y (4) CAJAS DE CARPETA COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y UTPR DE LA DEPN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA CALPULES S.A/ PACASA por compra de Utiles de escritorio y enseñanza( 50 tape transparente, 50 lapiz portamina 0.7 con cuerpo de plastico, 50 unds de pegamento en barra,  50 clip jumbo color plateado.) orden de compra No.0244 memoranrando AG 023 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES S.A/ PACASA por compra de Utiles de escritorio y enseñanza( 50 tape transparente, 50 lapiz portamina 0.7 con cuerpo de plastico, 50 unds de pegamento en barra,  50 clip jumbo color plateado.) orden de compra No.0244 memoranrando AG 023 2017.Fact.#[000-006-01-00135996


title: Se Reserva dinero para pago a CADENAS S.de R.L por compra de Alimentos y Bebidas para Personas (2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola LIGHT y 2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola envase en lata de 12 onz.)

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago a CADENAS S.de R.L por compra de Alimentos y Bebidas para Personas (2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola LIGHT y 2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola envase en lata de 12 onz.) orden de compra No. 0252 factura#000-00601-00015022 MEMORANDO DE-141-2017.


ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Se Reversa Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 4224 por traslado a gira de trabajo a mina Clavo Rico en Choluteca. del 21 al 24 de Noviembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1020-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No.1148  por traslado de personal a gira de trabajo a Monitoreo e Inspeccion en Santa Barbara de 21 al 24 de Noviembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: pago a JUAN CARLOS PAEZ/ TRANSPORTES PAEZ'S  por prestacion de servicios de transporte en un bus tipo Coaster con A/C,  Seguros para realizar viaje a San Sebastian, Comayagua el dia 17 de Noviembre de 2017. (incluye combustible )Factura# 000-001-02-00000746 orden de compra No.012.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Revisiones de 115,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n°11374, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Alimentos y Bebidas a Karynna Elizabeth Zeron. compra de desayunos a personal del INHGEOMIN y otras instituciones por gira de institucional a Mina el Mochito, en fecha 17/10/2017.

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL


title: Se Reserva dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 100 resma de 50 unds cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta.) orden de compra No. 0246 MEMORANDO AG 023 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 100 resma de 50 unds cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta.) orden de compra No. 0246 MEMORANDO AG 023 2017. Factura#000-002-01-00017965


title: Se Reserva dinero para pago del 15% de Impuesto Sobre la Ventas a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago del 15% de Impuesto Sobre la Ventas a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) fact N 004-001-01-00050549


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4230 por gira de trabajo a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan. del 27 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: Se Reversa pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4230 por gira de trabajo a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan. del 27 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y MInas (INHGEOMIN) debido a que la gira no se llevo a cabo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1036-1-0


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4229 por traslado de personal a gira de trabajo a San Pedro Sula. del 20 al 21 de Noviembre de 2017.


title: Se Reserva dinero para pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte(por revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi L200 color azul, placa#N11376 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

rationale: Pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte(por revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi L200 color azul, placa#N11376 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4208 por traslado de personal a gira de trabajo a la Union, Copan dl 15 al 16 de Noviembre de 2017.


title: Se Reserva dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V por compra de Alimentos y Bebidas para personas (2 cajas de te supremo, 20 unds de azucar blanca, 1 caja de gren tea, 2 cajas de te MCCORMICK, 24 paquetes de galleta Ritz, 2 cajas te supremo, 2 paquetes de caja de 20 bolsitas zibas, 2 paquete de zambo presentacion de 6 unds, 9 unds cremora marca fans en bote de 624 gramos, 4 caja de endulzante sin calorias, 60 unds cafe expreso americano, 15 unds cacahuates paquetes mixtos en paquete de 70 gramos, 24 paquetes galletas de mantequilla, 1 unds de cafe los portales gourmet en bote de 180 gramos, 2 unds de lata de te frio sabor limon, 2 paquetes de doritos nacho atrevido en presentacion de 6 unds)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Ppago a YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V por compra de Alimentos y Bebidas para personas (2 cajas de te supremo, 20 unds de azucar blanca, 1 caja de gren tea, 2 cajas de te MCCORMICK, 24 paquetes de galleta Ritz, 2 cajas te supremo, 2 paquetes de caja de 20 bolsitas zibas, 2 paquete de zambo presentacion de 6 unds, 9 unds cremora marca fans en bote de 624 gramos, 4 caja de endulzante sin calorias, 60 unds cafe expreso americano, 15 unds cacahuates paquetes mixtos en paquete de 70 gramos, 24 paquetes galletas de mantequilla, 1 unds de cafe los portales gourmet en bote de 180 gramos, 2 unds de lata de te frio sabor limon, 2 paquetes de doritos nacho atrevido en presentacion de 6 unds) MEMORANDO DE-141-2017. orden de compra No.0251 Factura# 000-002-01-00009303.


title:
6	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
4	cremora marca fans en bote de 1 kg
3	te suprema sabor limon 40 gramos en caja de 20 bolsitas
5	ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
	15%ISV
	solicitado por la direccion ejecutiva para atencion de visitas y reuniones de trabajo memorando DE 017 2017


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 20 caja de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, 5 paquete de 50 unds de  lapiz para dibujo hB con goma de borrador, 5 chinchetas y tachuelaspush pins de colores, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz.) orden compra No.0242 MEMORANDO AG 023 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 20 caja de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, 5 paquete de 50 unds de  lapiz para dibujo hB con goma de borrador, 5 chinchetas y tachuelaspush pins de colores, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz.) orden compra No.0242 MEMORANDO AG 023 2017. Factura#000-001-01-00016946.


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Productos de Papel y Carton ( servilletasde papel paquete de 100 unds) orden de compra No. 0250 MEMORANDO AG-026-2017.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Productos de Papel y Carton                       ( servilletasde papel 100 paquetes doble hoja) orden de compra No. 0250 MEMORANDO AG-026-2017. Factura#000-001-01-00016945


title: Se Reserva dinero para pago a CASH BUSINESS, S. de R. L.  por compra de Repuestos y Accesorios (10 unidad Memoria USB de 16GB, alta calidad) orden de pgo No.0241 MEMORANDO AG-023-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS, S. de R. L.  por compra de Repuestos y Accesorios (10 unidad Memoria USB de 16GB, alta calidad) orden de pgo No.0241 MEMORANDO AG-023-2017.


title: Se Reserva dinero para pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el valor a pagar de impuesto sobre ventas se emitio en F01- 1133.

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el valor a pagar de impuesto sobre ventas se emitio en F01- 1133.Factura N.004-001-01-00050549


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 10 pinzas sujeta papeles 14MM, 25 unds, 3 almohadillas de entintar plastica, 100 carpeta tipo folder color negro tamaño cartacierre con banda elastica, 50 paquetes de 8 unds  separadores para carpetas de varios colores ) orden de compra No. 0245 MEMORANDO AG-023-2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1070-1-0

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 10 pinzas sujeta papeles 14MM, 25 unds, 3 almohadillas de entintar plastica, 100 carpeta tipo folder color negro tamaño cartacierre con banda elastica, 50 paquetes de 8 unds  separadores para carpetas de varios colores ) orden de compra No. 0245 MEMORANDO AG-023-2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se Reserva dinero para pago a ORGOMA S.A por compra de Equipo de Comunicacion (Agilent technologies pc workstation xeon, w7 pro 64 bit, modelo: IPC-XPERT Z240 EDITION.) orden de compra No. 082 MEMORANDO LAB-17-102.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a ORGOMA S.A por compra de Equipo de Comunicacion (Agilent technologies pc workstation xeon, w7 pro 64 bit, modelo: IPC-XPERT Z240 EDITION.) orden de compra No. 082 MEMORANDO LAB-17-102. Factura#000-001-01-00000765


title: Se Reserva para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L / COMPUSER  por compra de cable de red UTP CAT 5e 4 PAIR 1000FT, orden de compra No.083 MEMORANDO UI-073-2017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L / COMPUSER  por compra de Equipo de Comunicacion ( cable de red UTP CAT 5e 4 PAIR 1000FT) orden de compra No.083 MEMORANDO UI-073-2017. Factura#001-001-01-00004622


title: Pago  a CABLE COLOR S.A de C.V por  Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017 Factura No 000-001-01-07960914 y 000-001-01-07960915.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se Reserva dinero para pago a MOTORSHOW S. A. DE C.V por compra de llantas y camaras de aire( 20 llanta No 245/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0263 MEMORANDO USG 109 2017.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: Pago  a MOTORSHOW S. A. DE C.V por compra de llantas y camaras de aire ( 20 llantas) (No 245/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0263 MEMORANDO USG 109 2017Fact.#000-002-01-00002422


title: Pago  a CABLE COLOR S.A de C.V por  Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 Factura No 000-001-01-07960918 y 000-001-01-07960919.


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de utiles de escritorio,  oficina y enseñanza ( 7 unds de organizadores de escritorio de 3 depositos, 1 unidad pizarra acrilica 60x100 centimetros.) orden de compra No. 0264  MEMORANDO UAS M 253 17.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de utiles de escritorio,  oficina y enseñanza ( 7 unds de organizadores de escritorio de 3 depositos, 1 unidad pizarra acrilica 60x100 centimetros.) orden de compra No. 0264  MEMORANDO UAS M 253 17.


rationale: Se Reversa Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No.4231 por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes. 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1100-1-0


title: Se Reserva dinero para pago a DEPORTILLANTAS S. DE R.L por compra de llantas y camaras de aire( 12 llanta No 255/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0262 MEMORANDO USG 109 2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago a DEPORTILLANTAS S. DE R.L por compra de llantas y camaras de aire( 12 llanta No 255/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0262 MEMORANDO USG 109 2017.


title: Se Reserva dinero para pago a SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R.L por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles ( mantenimiento y reparacion de fotocopiadora IMAGE MODELO 1023 SN#DX-27239 Y MODELO 1023 SN# TJE 20688.) orden de pago No. 014 MEMORANDO USG-108-17.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R.L (SOLTEC S) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles ( mantenimiento y reparacion de fotocopiadora IMAGE MODELO 1023 SN#DX-27239 Y MODELO 1023 SN# TJE 20688.) orden de pago No. 014 MEMORANDO USG-108-17. Factura#000-001-01-00000496


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17

rationale: Se Reversa dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17 por ingreso erroneo en odjeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1109-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1109-1-0


title: Se Reserva Dinero para pago a INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V por compra de prendas de vestir (camisas manga larga tipo columbia color blanco, contres logos bordados INHGEOMIN en el pectoral izquierdo, gobierno de la Republica, pectoral derecho y marca pais en el hombro derecho. orden de compra No. 081 MEMORANDO RRHH-331-2017.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V por compra de prendas de vestir (camisas manga larga tipo columbia color blanco, contres logos bordados INHGEOMIN en el pectoral izquierdo, gobierno de la Republica, pectoral derecho y marca pais en el hombro derecho. orden de compra No. 081 MEMORANDO RRHH-331-2017.


title: Se Reversa pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y 4.  Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87. Factura #12970


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA  HONDURAS, S de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 10 paquetes de 25 unds pinzas sujetapapeles 41MM y 10 paquete de 25 unds pinzas sujetapapeles 32MM.) orden de compra No. 0259 MEMORANDO AG 023 2017.

rationale: Pago a PAPELERIA  HONDURAS, S de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 10 paquetes de 25 unds pinzas sujetapapeles 41MM y 10 paquete de 25 unds pinzas sujetapapeles 32MM.) orden de compra No. 0259 MEMORANDO AG 023 2017. Factura#000-001-01-00016976


description: Se Reversa pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y 4. Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87. Factura#12970


title: Pago a SEGUROS LAFISE por renovacion de poliza contra daños, Factura No. 127 MEMORANDO INHGEOMIN-BN-025-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de equipo de comunicacion (2 telefono inalambrico alta calidad) MEMORANDO USD 393 2017.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de equipo de comunicacion (2 telefono inalambrico alta calidad) MEMORANDO USD 393 2017. Factura #000-001-01-00005921


title: Pago  a CABLE COLOR S.A de C.V por  Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de OCTUBRE 2017 Factura No 000-001-01-07960916 y 000-001-01-07960917.


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 2 unds engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas.)  MEMORANDO USD 393 2017.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 2 unds engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas.)  MEMORANDO USD 393 2017. Factura# 000-001-01-00016975


title: Se Reserva dinero para pago  a SIBEBSA por reparacion de la bomba de cisterna que abastece agua a la unidad de laboratorio. MEMORANDO LAB 17-118.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago  a  SISTEMA DE BOMBEO S.A DE C.V / SIBEBSA por reparacion de la bomba de cisterna que abastece agua a la unidad de laboratorio. Factura # 000-001-01-00000276  MEMORANDO LAB 17-118.


title: Se Reserva dinero para pago a INDUSTRIAS  MAKANUDO por elaboracion de Prendas de Vestir ( 15 Gabachas estilo manga  larga  color blanco con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo,  2 Gabachas estilo medico manga corta color azul con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo.) Orden de Compra No.084 MEMORANDUM LAB -17-113.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Pago a INDUSTRIAS  MAKANUDO por elaboracion de Prendas de Vestir ( 15 Gabachas estilo manga  larga  color blanco con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo,  2 Gabachas estilo medico manga corta color azul con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo.) Orden de Compra No.084 MEMORANDUM LAB -17-113.


description: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17

rationale: Se Reversa  pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17 por ingreso erroneo en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1110-1-0


title: Segundo pago (2 de 4 ) a Sergio Daniel Rivera Sagastume por consultoria sobre programa de Institucionalizacion del dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimiento  de Conflictos Mineros.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: Se Reserva dinero para pago a LARACH Y CIA por compra de Elementos de Ferreteria (Llave para pila de 1/2 pulgada) orden de compra No.093 MEMORANDUM LAB-17-127

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a LARACH Y CIA por compra de Elementos de Ferreteria (Llave para pila de 1/2 pulgada) orden de compra No.093 MEMORANDUM LAB-17-127


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado No 4237 por traslado de personal a gira de trabajo a Santa Rosa de Copan, del 27 al 29 de Diciembre de 2017.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No. 4084 por traslado de personal a gira de trabajo por Inspeccion de MINOSA, a la Union Copan del 18 al 20 de Diciembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez solicitud No. 4240 por traslado de personal a Inspeccion de Exportacion, Mina San Andres del 12 al 14 de Diciembre de 2017.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Equipo de Comunicacion ( 2 Telefonos Inalambrico alta calidad) Orden de Compra No. 0266 MEMORANDO UAS-M-253-17.


title: Devolucion de valor de Peaje a Elvy Omar Alvarado por saldo a favor segun liquidacion 09463, traslado de personal a gira de trabajo por Inspeccion a Mina el Mochito del 13 al 14 de Noviembre de 2017.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Se Reserva dinero para pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ VIDRERIA SEGOVIA por Mantenimiento y Reparacion de ventanas de Edificio de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ VIDRERIA SEGOVIA por Mantenimiento y Reparacion de ventanas de Edificio de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Cambio de tela metalicas, MEMORANDUM USG-117-2017


title: Pago de Peaje a Italo Ramirez Galo solicitud No.4234  por traslado de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Embarque de MINOSA San Pedro Sula, del 28 al 29 dee Noviembre de 2017.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Devolucion de valor a Marco Tulio Lagos por compra de boleta del Instituto de la Propiedad (I.P) para realizar tramite de cambio de numero de motor de un vehiculo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud NO.4236 por traslado de Personal a gira de trabajo por Inspeccion de AGRECASA, a Puerto Cortes del 26 al 30 de Diciembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Reembolso por Gastos de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de Octubre de 2017,  Linea asignada a la Directora Ejecutiva Abog Nivida Hernandez.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo solicitud No. 4241 por traslado de personal a Monitoreo Ambiental a la Union, Santa Rosa de Copan, del 18 al 23 de Diciembre de 2017.


title: Pago a JM EVENTOS S.A/ STAFF PARTY por compra de Alimentos y Bebidas (palomitas, algodones, minutas, transporte) para realizacion de Recreovia en Taulabe, Comayagua en fecha 19 de Noviembre de 2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Sergio Daniel Rivera Sagastume tercer pago de cuatro (3 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. consultor tiene Pagos a Cuentas por eso no se le Retiene ISR

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


rationale: Se Reversa Pago a Serguio Daniel Rivera Sagastume cuarto y ultimo pago (4 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. por deduccion incorrecta de ISR ya que este tiene pago a cuentas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1180-1-0


title: Pago a Serguio Daniel Rivera Sagastume tercer pago (3 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros

rationale: Se Reversa pago a Serguio Daniel Rivera Sagastume tercer pago (3 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. por retencion incorrecta de ISR ya que este tiene pago a Cuentas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1179-1-0


title: Primer pago (1 de 4 ) a Sergio Daniel Rivera Sagastume por consultoria sobre programa de Institucionalizacion del dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimiento  de Conflictos Mineros.


title: Pago Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No.4243 por traslado de personal a Monitoreo Ambiental a Mina El Mochito, las Vegas Santa Barbara del 18 al 22 de Diciembre de 20017.


title: Devolucion de valor de Peaje  a Elias Motiño Alvarez por saldo a favor segun liquidacion No. 9461 traslado de personal a gira de trabajo  por Inspeccion de Embarque a Puerto Cortes, el 29 de Septiembre al 03 de Octubre de 2017.


title:
110	renovacion licencia de antivirus eset endpoint cobertura a un (2) años
	15%ISV
	Solicitado por la unidad de informatica con memorando UI 007 2017 para renovacion de software antivirus eset endpoin por 2 años

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
PSegundo pago de consultoria suscrita por la institucion en fecha 25 de noviembre del 2014 para desarrollar un proceso de licitacion de equipo de laboratorio para el INHGEOMIN según lo establecido en memorando RRHH 107/2017 y dictamen AL-013-2017 el primer pago fue realizado mediante cheque No. 59879484 con fecha 05-12-2014
Se retiene el total del impuesto considerando el no pago del mismo en el primer desembolso y de acuerdo a lo establecido en el art 77 de las dispocisiones generales de presupuesto

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: Pago a Sergio Daniel Rivera Sagastume cuarto y ultimo pago (4 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. consultor tiene Pagos a Cuentas por eso no se le Retiene ISR


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO MURILLO  por traslado de personal a gira de trrabajo de inspeccion a San Andres,del 29 al 31 de Octubre .


title: Pago a CENTROMATIC por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza(1  Sellos Automaticos Circulares con leyenda de Jefatura Laboratorio Minero- Ambiental, 1 Reemplazo de Almohadilla de Sellos Circulares.) MEMORANDUM LAB-17-1097. Orden de pago No. 092

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a CLUB DE PON PON  por servicio a evento " NAVIDAD CATRACHA" complejo deportivo Villa Olimpica Tegucigalpa, que se llevara a cabo el Domingo 17 de Diciembre de 2017. de 5 a 9 PM

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (PUMA LOMA VERDE)Consumo de Combustible al Instituto de Geologia y Minas.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
1	telefono inalambrico alta calidad
	15%ISV
	Compra de un telefono inalambrico para la unidad de Asesoria Legal según memorando UAL-015-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Wilman Danilo Morales por compra de 7 ca<rgadores AA  y AAA Alta calidad(ZONA1) para Instito de Geologia y Minas

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Super Mercado Yip por compra de utencilios de cocina y comedor para el Instituto de Geologia y Minas .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a  CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L por Mantenimiento y Reparacion de Edificio. (Adicional por Remodelacion del Segundo Piso) del INHGEOMIN esta empresa realiza pago a cuentas por eso no se le hace retencion de  lSR

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA  1ERA CALLE EDIFICIO TORRES NOYOLA


title: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por capacitacion recibida para Personal del Area de Recurso Humanos del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a Super Mercado Yip por compra de Percoladora de 40 tazas.Para el Instituto Hondureño de Geologia y Minas.


title:
1	telefono inalambrico alta calidad
	15%ISV
	Compra de un telefono inalambrico para la unidad de UPEG según memorando UPEG-006-2017

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C,V por compra de Elementos de Limpieza(50 unds cloro granulado, 30 paquetes de ajax- modelo:99176120834, 100 unds desodorante ambiental en espray bote) Orden de compra No.0247.  MEMORANDO AG 025 2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS, .de R.L por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (mecha para trapeadores de algodon, 50 franela para limpieza en yarda) Orden de compra 0248. MEMORANDO AG 025 2017.


title: Pago a SEGUROS LAFISE por compra de seguro para Vehiculos (2 seguros de vehiculos Nissan Frointier 4x4 año 2016, 2 seguros de vehiculo Mazda Pick Up 4x4 año 2014, 3 seguros de vehiculo Mitsubishi Pick Up 4x4 año 2015.) MEMORANDUM BN-029-2017. COTIZACION 092-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: Pago a INVERSIONES AEROTOURS S.A DE C.V por compra de pasajes al exterior (compra de boleto aereo ruta TGU/MADRID/TGU IDA 20 DE NOVIEMBRE, REGRESO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017) para utilizarse en el traslado de Ing Ruben Lagos, jefe de unidad de cooperacion externapara asistir a una visita Estrategica y de Plalnificacion de actividades con las Autoridades de la Universidad Politecnica de Madrid, España. MEMORANDUN UCE-012-177. Orden de compra de servicio# 013

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pagoa HONDUGAS S. DE R.L DE C.V por compra de Productos Quimicos ( Gas Argon 99.99 UHP grado Cromatografico Marca HGS.) MEMORANDUM LAB 17-117. Orden de Compra No.090.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra y Alimento de Bebidas para personas (100 canastas basica navideñas, 45 c anastas navideñas gourmet.) para entregar a todos los empleados de la Institucion, segun MEMORANDUM DE-161-2017. Orden de Compra No.100

rationale: Se Reversa pago a Super mercado Yip por compra y Alimento de Bebidas para personas (100 canastas basica navideñas, 45 c anastas navideñas gourmet.) para entregar a todos los empleados de la Institucion, segun MEMORANDUM DE-161-2017. Orden de Compra No.100 Por cambio de Imputacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1239-1-0


title:
1	telefono inalambrico alta calidad
	15%ISV
	Compra de un telefono inalambrico para la unidad de Recursos Humanos según memorando RRHH-060-2017


title: Pago a COMPUSER / COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de Equipo de Comunicacion (07 camaras fotograficas ) Orden de Compra No.096. MEMORANDUM UAS-M -253-17.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de Alimentos y Bebidas para Personas (complemento por compra de canastastipo Gourmet) para entregar por parte del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) MEMORANDUM DE-161-2017. Orden de Compra No. 100

rationale: Reversion por cambio de Imputacion al pago de Super mercado Yip por compra de Alimentos y bebidas para personas(Complemento por compra de canastas Gourmet)para entregar por parte del Instituto de Geologia y Minas (INHGEOMIN) mEMORANDUM DE -161-2017 ORDEN DE COMPRA No.100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1261-1-0


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Almuerzo Navideño para 130 personas incluye 1 carne, 2 c omplementos pan y refresco, postre. asi mismo tambien incluye Mesas redondas, sillas vinyl blancas, mantel redondo blanco, sobre mantel verde navideño, servicio de mesero.) MEMORANDUM DE-161-17. Orden de Compra de Servicio No.016

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Se reversa Pago por cambio de imputacion a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Almuerzo Navideño para 130 personas incluye 1 carne, 2 c omplementos pan y refresco, postre. asi mismo tambien incluye Mesas redondas, sillas vinyl blancas, mantel redondo blanco, sobre mantel verde navideño, servicio de mesero.) MEMORANDUM DE-161-17. Orden de Compra de Servicio No.016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1241-1-0


title: Compra de switch cisco SG200-50/48 puertos GB. para uso en la unidad de informatica. A COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.  MEMORANDUM UI-066-17. Orden de Compra No.101

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago a YIP SUPERMERCADO por compra de Electrodomesticos (1 cafetera de 12 tazas, 1 microondas digital.) para utilizarse como premio de concurso denominado "buscando la figura representantiva de INHGEOMIN.) MEMORANDUM UPEG-069-17. Orden de Compra No.084


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS por compra de Elemento de Ferreteria (02 pega doble Rollo grande) para utilizarse en la unidad de Informatica. MEMORANDUN GA-151-17. Orden de Compra No.103.


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de canastas Navideñas para los empleados y colaboradores  del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN) Segun Memorandum DE-161-2017 orden de compra No. 100


title: Pago a Distribuidora Comercial Por compra de material medico.Segun factura N.000-001-01-00055324 para INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA/ ACOSA por compra de Extension Electrica con conexion multiple Trisafica Calibre 12.5 de 5 Metros de Longitud. MEMORANDUM GA-151-17. Orden de Compra No. 104.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a marzo 2017.
No. 047-001-01-10556837

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de marzo 2017.
No. 047-001-01-10556837

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Revisiones de 110,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n°11374, propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A.deC.V. (PYRSA) por servicio de imprenta,publicacion y reproduccionesa(publicacion de licitacion publica nacional No.LPN-INHGEOMIN-001-2017) MEMORANDUM URRPP/039-2017. fACTURA No,000-001-01-00024727.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a CABLE COLOR por Servicios de Internet empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de Diciembre 2017 factura N 000-001-01-08034404 y 000-001-01-08034406.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Sonia Carolina Osorio Pineda/Cake to Go por servicio de Almuerzos Navideños para 130 personas incluye :  1carne, 2 complementos, pan, postre asi mismo tambien incluyen mesas redondas,sillas vinyl blancas mantel redondo blanco sobre mantel verde navideño,servicios de meseros segun memorandum DE-161-17 Orden de Compra No.16


title: Pago a JULIO FERNANDO RIVAS de DIESEL por traslado de personal a gira de trabajo a puerto cortes ,del 14 -23 de diciembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago por concepto de reembolso de gasto por compra de bolsitas plasticas utilizadas en recreovia de Comayagua , 27 de octubre de 2017.Solicitado por Saul Antonio Cruz

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  por compra de Productos de Plastico (3 canaletas de suelo de 1 pulgada, 1 canaleta de 1 pulgada ) MEMORANDUM GA-151-17. Orden de Compra No.103

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Agua Purificada Santa Clara por compra de 200 botellones para  INSTITUTO DE GEOLOGIA Y MINAS.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

type: PLANILLA


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS por compra de 5 cajas cuadruaples para cableado UTP CAT 5 E para conexion RJ-45 con tapadera marca SCH. MEMORANDUM UI-89-17. Orden de Compra No. 102.


name: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: Se Reversa ADDENDUM. Pago de Contrato para construccion de Bienes en Dominio Privado ( por Obra de cambio de Estructura de Techo, Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante citizaciones No. 2017-0024 y 2017-0025 segunoficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de Septiembre de 2017) orden de pago No. 1393 porque la Empresa Mantiene pagos a Cuenta y se le realizo retencion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1292-1-0


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a abril 2017.
No. 047-001-01-10646256

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
2	galleta ritz con queso en paquete de 408 gramos
1	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
3	jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml
1	café maya premiun en bolsa de 12 unidades
	15%ISV
	Solicitado por UPEG para reunion de trabajo con persolan de INHGEOMIN, Mi Ambiente en el salon de laboratorio autorizado por la sub direccion

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-137-1-0


title: ADDENDUM. Pago de Contrato para construccion de Bienes en Dominio Privado ( por Obra de cambio de Estructura de Techo, Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante citizaciones No. 2017-0024 y 2017-0025 segunoficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de Septiembre de 2017) orden de pago No. 1393 la Empresa tiene pagos a Cuenta, por eso no se hace Retencion

legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara En el municipio de tatumbla el dia 05 de Marzo de 2017

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: Pago a CAKETOGO  por servicio de 1 toldo de lujo 6x9, y 1 toldo de lujo 6x12  los cuales fueron utilizados para Celebracion de Almuerzo Navideño para los Empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de Diesel por traslado de personal a gira de trabajo a min Clavo Choluteca del 26-29 de diciembre de 2017 a ITALO RAMIREZ GALO Solicitud  de visticos 4245

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title:
500	Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento
	15%ISV
	Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion según Memo USG 06 2017Sy según Orden de Compra 001, factura 001-01-00003755


title: Poralizados generales con papel negro oscuro y vidrio frontal con papel titanio y franja

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Marzo 2017 aviso de cobro N° 12608134 y 12593138 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12


title:
2	bolsa de confites de 2.5 kg
20	cacahuates unidad en sobre de 80 gr
2	galletas oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
4	blsas de confites aldor menta helada unidad de 380 gr
4	snikers mini blosa
2	galleta ritz con queso en paquete de 408 gramos
1	blsao de confites de 5 libras
	15%ISV
	solicitada por la unidad de recursos humanos y autorizado por la sub direccion para los cumpleañeros correspondientes dos meses


title:
4	servicio de ajuste y calibracion
3	servicio de mantenimiento
	15% ISV
	servicio de mantenimiento y calibracion de basculas y balanzas según memo LAB 16-103 Y Factura No. 000-001-01-00002275// pago que fue anulado por error en cuenta bancaria según siafi F01 1151 del 28/12/2016
SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00002275

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Revisiones de 125,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n°11620, propiedad de INHGEOMIN, según Orden de Compra No. 002 y Factura No. 001-005-01-00026258 del 03-02-2017


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 4250 por traslado de personal a gira de trabajo a Monte Redondo, del 27 al 29 de Diciembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Renovacion de fianza ZC-FF-45927-2014 a Nombre del Sr. Agapito Rodriguez, según factura proforma No. 13263

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora de investigacion e informacion correspondiente a Abril 2017.
No. 00-250-01-05336151

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Revisiones de 85,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n° 11375, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
15	memoria usb de 16 GB alta calidad
20	Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL) Negro
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para suplir las necesidades de las unidades de la institucion según UAG 003/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de Convivio en la celebracion del DIA DEL PADRE el cual consiste en convivio y demas actividades para la ocacion

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
	Gira de inspeccion, control, seguimiento y evaluacion de zona Cuculmeca al Corpus, Choluteca del 15 al 19 de mayo de 2017
4.25	Solicitud n° 3952
4.25	Solicitud n° 3951
4.25	Solicitud n° 3756

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de febrero 2017.
No. 047-001-01-10213649

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title:
Laudelino Martinez Henriquez
Pago por cubrir el rol de turnos de vacaciones del señor Cipriano Amador del 30 marzo al 01 abril 2017

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ


title: Soliticitud de Compra de almuerzos y refrescos para la reunion con Jefes de Unidad de la Institucion con motivo de Revision y Validacion del Manual de Puestos y Salarios en horario de 10 am a 2 pm el dia 23 de marzo de 2017


title:
1	Construccion de losa de concreto y acabado 3.60 m x 1.5 m x 0.12 m
1	desnivel hacia caja colectora
1	materiales de construccion, cemento, varillas, grava, arena y madera para encofrar y flete
	15% ISV
	Solicitud realizada por laboratorio según memo LAB 17-04 para la construccion de base de concreto para la Pulverizadora con las medidas especificas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES


title: Revisiones de 5,000 Kms de Nissan Frontier, Color rojo, placa n° 11925, propiedad de INHGEOMIN, según factura No. 001-005-01-00031072

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de marzo 2017.
No. 047-001-01-10611239


title:
150	desodorante de inodoro en pastilla 60gr
50	desodorante ambiental en spray bote de 250ml
	15%ISV
	solicitado por almacen general memorando UAG 003/2017 para cubrir nececidades de todas las unidades de la institucion

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
3	Cipriano Amador
1	Santos Lorenzo Hernandez
3	Arnulfo Barahona
1	Franklin Cruz
	Pago por cubrir el rol de turnos de los feriados se semana santa y 1 de mayo dia del trabajador según memo USG 32/2017

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Revisiones de 5,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Rojo placa n° 11924, propiedad de INHGEOMIN


title: Valor solicitado para el mantenimiento, configuracion de tarjetas e instalacion de nuevas tarjetas para el acceso de la puerta del 3er nivel de la institucion y según memo UAL 012/2017, SG01/2017 y GA 24/207

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


title:
1	pago de emision de poliza de automovil
	Pago por emision de Seguro de motocicleta propiedad de INHGEOMIN según poliza ZC-AT-42257 y recibo No. 491503


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en la Aldea Rioa Abajo, Francisco Morazan el dia Sabado 25 de Marzo de 2017

ARODI GUEVARA RUEDA

legalName: ARODI GUEVARA RUEDA


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de abril 2017.
No. 047-001-01-10708144

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title:
Santos Lorenzo Hernandez
Laudelino Martinez
Franklin Cruz
Cipriano Amador
Pago por cubrir el rol de turnos de los feriados del 25 diciembre de 2016 y 1 de enero de 2017 según memo USG 01/2017


title:
30	servilleta de papel de doble hoja cuadrada
100	rollo de papel toalla grande
10	CD-R, paquete de 10 cajas
300	resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco

	solicitado por Almacén General según memo UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institución

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara  el dia 23 de abril de 2017

LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

legalName: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Valor solicitado para compra de Medicamentos a fin de abastecer el Botiquin de Primeros Auxilios para el personal de la Institución.


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de mayo 2017 aviso de cobro N° 12785578 y 12769755 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, Color gris placa n° 10460, Motor QD32-216935, Chasis 0742611, propiedad de INHGEOMIN


title: Pago complementario por consultoria suscrita por la institucion en fecha 25 de noviembre del 2014 para desarrollar un proceso de licitacion de equipo de laboratorio para el INHGEOMIN según lo establecido en memorando RRHH 107/2017 y dictamen AL-013-2017 el primer pago fue realizado mediante cheque No. 59879484 con fecha 05-12-2014 y el segundo desembolso segun F01 119

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara  el dia 20 de mayo de 2017

DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ

legalName: DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ


title:
12	galleta de mantequilla (riviana posuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
1	endulzante sin calorias (equal) 115 gramos en caja de 230 unidades
8	cremora marca fans en bote de 1 kg gramos
8	cacahuates unidad en sobre 80gr
24	café expresso americano de 12 onzas
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca tropical banana en envase pet 355ml
12	azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg
1	leche dos pinos en bolsa de 2.2 kg
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ejecutiva para atencion de visitas y reuniones de trabajo en esa unidad DE-023-2017


title:
pago de emision de poliza de automovil
Pago por emision de Seguro de Vehículos propiedad de INHGEOMIN Factura Proforma 13054

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


description:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de mayo 2017 aviso de cobro N° 12785578 y 12769755 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12


title: Revisiones de 130,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n°11621, propiedad de INHGEOMIN Según fact. No. 001-005-01-00026420 y O/C 003


title: Revisiones de 5,000 Kms de Nissan Frontier, Color rojo, placa n° 11925, propiedad de INHGEOMIN, según factura No. 001-005-01-00031073


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de mayo 2017.
No. 047-001-01-10916346

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title:
2	mini split 18000 BTU
2	MS-bracket
5	mini split 24000 BTU
5	bracket
27	tuberia flexible de cobre 3/4
1	condensador 36000 BTU
1	evaporador industrial
5	armaflex 3/4X3/8X6pies
4	codos de cobre 3/4 107c
4	codos de cobre 3/8
1	filtro secador 3/8
30	cable electrico
1	union reductora
15	fajas plasticas
27	tuberia flexible de cobre 3/8
1	servicio de instalacion electrica incluye materiales y mano de obra
1	suministroa de mano obra tecnica por instalacion de aires acondicionado de diferentes capacidades
1	servicio de desmontaje de 7 unidades de aires existentes
	15% ISV
	Compra de aires acondicionados solicitado por Servicios Generales para ser utilizados en las diferentes oficinas de INHGEOMIN según USG 38/2017 según factura proforma 1095787

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de mayo 2017.
No. 047-001-01-10860676
¿¿¿¿¿¿U.L¿¿¿¿¿¿¿..


title:
2	galleta ritz con queso en paquete de 408 gramos
1	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
3	jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml
1	café maya premiun en bolsa de 12 unidades
	15%ISV
	Solicitado por UPEG para reunion de trabajo con persolan de INHGEOMIN, Mi Ambiente en el salon de laboratorio autorizado por la sub direccion


title:
por revision de reloj Hand Punch modelo 2000 de control de empleados que presentaba fallas en el enlace de comunicaciones de datos a una PC de la computadora según fact. 001-01-00002221
15%ISV
a solicitud de recursos humanos según memo RRHH 71-2017 para reparar el reloj marcador

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
28	Acido Clorhidrico 36.5-38% RA ACS 2.5lt
	15% ISV
	Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN según memo LAB 17-40 Y Según Cotizacion No. 05774 y factura No. 000-001-01-00009129

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
Camisetas basicas de algodón, color verde y amarillo neón con el Logo de Honduras Activate
15% ISV
adquisicion de 2,000 camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 28 de mayo del 2017 en la Paz según factura proforma No. 0000001502

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Revisiones de 110,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n°11374, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Revisiones de 110,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n° 11376, propiedad de INHGEOMIN, según factura No. 004-001-01-00041704


title:
10	paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250m
	15%ISV
	Solicitado por Karla Alonzo coordinadora de grupo de recreovias en Col. Villa Cristina el 10-06-2017 memorando UP-028-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a mayo 2017.
No. 047-001-01-10798662

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title:
44	mantenimiento de cada una de las unidades de aires acondicionados que consiste en limpieza de filtros, tapaderas, revision y nivelacion de presion, refrigerante, revision de fanes, cambio de piezas y correcto funcionamiento de compresores y de la parte electrica
	15% ISV
	mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de INHGEOMIN solicitado por la unidad de servicios generales según memo USG 24/2017

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title:
Camisetas basicas de algodón, color verde y amarillo neón con el Logo de Honduras Activate
adquisicion de 2,000 camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 28 de mayo del 2017 en la Paz según factura proforma No. 0000001502


title:
3	galletas ritz con queso en paquete de 408 gramos
4	snikers mini bolsa, alta calidad
3	galleta oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
36	cacahuates unidad en sobre 80 Gr
2	bolsa de confites de 5 libras
	15%ISV
	Solicitado por la Unidad de RRHH Inge Ana Lozano según memo RHH -146-2017 para la compra de insumos dulces para la bolsitas de los cumpleañeros de los mese de Junio, Julio y Agosto 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a junio 2017.
No. 047-001-01-10951090


title: Desembolso del 15% de L. 150,000.00 como primer pago por consultoria "Diagnostico territorial y ordenacion minera de la zona de reserva de Opalos localizada en el Municipio de San Andres, Lempira" según memo SD-052-2017 y contrato INHGEOMIN 02-2017 a partir del 10 de Mayo de 2017

JUAN HUMBERTO LARA PEREZ

legalName: JUAN HUMBERTO LARA PEREZ


title:
2	Deposito en garantia de Cilindro de Argon UHP de 220 PC
2	Recarga Cilindro de Argon UHP de 220 PC
	15% ISV
	Laboratorio según memo LAB 17-53 solicita la compra de 2 cilindro de gas Argon para el uso continuo del nuevo equipo adquirido y según factura No. 012-001-01-00023040 y orden de compra 031

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, la cual obedece a eliminar plagas que puedan generar enfermedades, según factura No. 000-001-00000951 y orden No. 30

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
50	fasteners metalico de 8 Cm color plateado, caja de 50 unidades
10	tinta para sellos en bote roll-on color rojo de 60cc
10	tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc
24	papel carbon tamaño carta para escritura a mano
50	resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
500	Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento
	15%ISV
	Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title:
100	crema lavaplatos recipienta de 400gr
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
1	Oxido Nitroso
3	Acetileno de 221 PC
	15% ISV
	La Unidad de  Laboratorio según memo LAB 17-42 solicita la compra de Acetileno y Oxido para ser utilizado como insumo del equipo de espectrometria de absorcion atomica, según factura No. 012-001-01-00023041 y orden de compra 032


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Pago a JETSTEREO por compra de: 10	cartucho de tinta HP 951xl (CN047AL) magenta
10	cartucho de tinta HP 951xl (CN048Al) amarillo
2	toner HP 126A (CE311A) Cyan
10	cartucho de tinta HP 951xl (CN046AL) Cyan
2	Toner HP 126A (CE313A) Magenta
	15%ISV
Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017. Factura No.006-012-01-00007274.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

60	paste verde para lavar vajilla
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-322-1-0


title:
60	boligrafo de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades
150	papel higienico hoja sensilla (paquete)
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
300	resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00052001 del 22 de junio de 2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
1	Pago deducible riesgo A del Nissan Frontier Rojo N-11932
	Pago Deducible por Accidente auto Ocurrido al vehiculo Nissan Frontier, Rojo, Placa 11932 año 2017 propiedad de INHGEOMIN según memo USG 45/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
15	botella epson T664320 magenta
15	botella epson T664420 Amarillo
15	botella epson T664220 Cyan
20	botella epson T664120 Negro
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
50	papel bond base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unidades
50	pinzas sujetapapeles 25mm paquete 12unidades
60	boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul, caja de 12 unidades
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
50	aceite de pino para pisos bote de 900ml a 1000ml, fabricacion nacional
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title:
50	pegamento en barra de 40 gramos, unidad
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de abril 2017.
No. 047-001-01-10763443

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Desembolso del 15% de L. 150,000.00 como primer pago por consultoria "Diagnostico situacional de la gestion de la cooperacion externa en el Instituto Hondureño de Geologia y Minas, Nuevas expectativas hacia una planificacion estrategica institucional" según memo SD-051-2017 y contrato INHGEOMIN 01-2017 a partir del 04 de Mayo de 2017

JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA

legalName: JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. Villa Cristina,  el dia 11 de junio de 2017

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

type: RES


title:
18	Acido Nitrico 65% 2.5L
	15% ISV
	Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN según memo LAB 17-40

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 08607, color gris, propiedad de INHGEOMIN; según factura No. 001-005-01-00031940 y 001-005-01-00031939

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de la celebracion del Dia de la Madre para realizar un convivio y demas actividades para la ocasion al personal de INHGEOMIN

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de junio 2017.
No. 047-001-01-11011693

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 11924, color rojo, Chasis 374392, propiedad de INHGEOMIN según factura 001-005-01-0032908 y orden 037


title: Revisiones de 90,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n° 11375, chasis 7249, propiedad de INHGEOMIN según factura 004-001-01-0004676 y orden No. 039

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
5	Chalecos, tela Kaki, con cinta reflectiva con dos logos bordados según muestra
	15% ISV
	Chalecos con cinta reflectiva color verde solicitados por la unidad de Minas y Geologia según memo UMG-078-17 para los inspectores en campo

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ


title: Revisiones de 135,000 Kms de Mazda Bt-50, placa n° 11620, color gris, Chasis 930136, propiedad de INHGEOMIN Según Factura No. 001-005-01-00032999

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a febrero 2017.
No. 047-001-01-10098433

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title:
17	Cabachas estilo medico manga larga con dos logos bordados
	15% ISV
	Solicitud compra de gabachaspara vestimenta de empleados asignados a laboratorio según memo LAB 17-41

rationale: Se Reversa pago de F01 a Jorge Antonio Romero Martinez el cual fue realizado por Solicitud para compra de Prendas de Vestir ( 17 gabachas estilo medico manga larga con dos logos bordados, 15% ISV. Solicitud compra de gabachaspara vestimenta de empleados asignados a laboratorio según memo LAB 17-41) Ya que estos no cumplian con las especificaciones requeridas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-378-1-0


title: Revisiones de 140,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n° 11621, propiedad de INHGEOMIN; según factura No. 001-005-01-00031941 y orden de pago No. 027


title:
1	Santos Lorenzo Hernandez
1	Arnulfo Barahona Muñoz
1	Cipriano Amador
	Pago por cubrir el rol de turno de FRANKLIN CRUZ correspondiente a vacaciones del 22 de Mayo al 30 de junio del presente año.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Solicitud de fondos para cubrir gastos de aperitivos en Reunion en direccion ejecutiva según memo SD-079-2016 el dia 25 de Noviembre de 2016// no se ingreso en el ejercisio anterior debido al cierre del sistema

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de junio 2017 aviso de cobro N° 13125753 y 13109232 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 11925, color rojo, Chasis 374305, propiedad de INHGEOMIN según factura 001-005-01-00032909 y orden No. 036


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora de investigacion e informacion correspondiente a Junio 2017.
No. 00-250-01-05872593

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title:
3	extintores polvo quimico seco de 10 libras
7	extintores polvo quimico seco de 20 libras
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales para recargar los extintores de la institucion según memo USG 37/2017

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: Pago parcial (por demora en la Modificacion Presupuestaria) a INFRA de Honduras por compra de  2 Cilindros de Argon UHP de 220PC segun OP#551, Fact.Proforma 012-001-01-00004389 (Queda Pendiente el pago de 2 cilindros mas )

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Revisiones de 120,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n° 11374, chasis 7270, propiedad de INHGEOMIN, según factura 004-001-01-00042675 y orden 038


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara En la Celebracion - Feria Nacional de Nuestra Señora de Suyapa 2017 el dia Miercoles 01 de febrero de 2017

DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ

legalName: DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ


title: Pago a Grupo Q Honduras, S.A. de C.V. por Revisiones de 15,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 08607, color gris, Chasis 742374, propiedad de INHGEOMIN Fact#001-005-1-00033743/ Fact#001-005-1-00033744


title: Pago de emision de fianza a nombre de Douglas Erasmo Caceres Zuniga ZC-FF-64606-2017 según factura proforma No. 13630

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por suscripcion anual a Publicaciones y Noticias S.A.  (Diario El Heraldo) del 01-07-2017 al 30-06-2018; según factura No. 000-004-01-06111656

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
2	avena unidad en bolsa de 360 gr
8	galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
2	bolsa de confites de 5 lbs
10	cacahuates unidad en sobre 80 gr
2	café los portales gourmet en bote de 180 gramos
2	zambo con sal (155 gramos) en presentacion de 6 unidades
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca 7up en envase lata 355 ml
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola light en envase lata 12 onz
2	doritos queso (150 gramos) en presentacion de 6 unidades
2	zibas papitas crema y especias en presentacion de 6 unidades
8	galletas ritz original en paquete de 259.2 gramos
30	café expreso americano de 12 onzas
5	ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
1	leche dos pinos en bolsa de 2.2 kg
2	endulzante sin calorias (splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades
5	azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg
8	jugo de naranja sula select con pulpa en envase plastico 1750 ml
4	cremora marca fans en bote de 1 kg gramos
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ehecutiva mediante memo DE 001-2017 para atencion de visitas y reuniones

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Enero 2017 fact. N° 001-01-04650169 y 001-01-04650163 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12


title: Pago a Grupo Q Hondursa, S.A. de C.V. por Diagnostico electronico I / Cambio de lampara trasera completa (por garantia)  a vehiculo Nissan Frontier P# N11925 Según Fact#001-005-1-00034190 del 28/07/2017  OC#048-2017 del 28/07/2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Diciembre 2016 fact. N° 12078187 y 12092342 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB


title: Pago a Grupo Q Honduras S.A. de C.V. por Revisiones de 10,000 Km de Nissan Frontier, color rojo, Placa#N11932 propiedad de INHGEOMIN, Según Fact#001-005-1-00034191 del 28/07/2017  OC#047-2017 del 28/07/2017


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a enero 2017.
No. 00-250-01-09946861


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de enero 2017.
No. 047-001-01-10062252

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Supermercados YIP S.A. por compra de Galletas para personal que participara en la Recreovia que se desarrollara en Col. Predios del Recreo el dia 30 de julio 2017.


title: Compra de carpa p/acampar 3mx6mx2.7/2m CP-013 blca/ Solicitud realizada para ser utilizada en el Stand representativo de INHGEOMIN en la Feria del Opalo en Erandique, Lempira

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de Diciembre 2016.
No. 047-001-01-09710333

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago a CADENA por Compra de refrescos  para empleados que participaran en la Recreo Via que se desarrollara en Col. Flor del Campo(Predios del recreo),  el dia 30 de julio de 2017 según Circular RRHH-12-2017

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Grupo Q, Honduras S.A. de C.V. Revisiones de 15,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 08607, color gris, Chasis 742374, propiedad de INHGEOMIN


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Diciembre 2016.
No. 047-001-01-09910638


title: Pago a Supermercados YIP S.A. por compra de Galletas para personal que participara en la Recreovia que se desarrollara en Col. Flor del Campo  el dia 30 de julio de 2017

rationale: Se reversa pago a Supermercados YIP S.A. por compra de Galletas para personal que participara en la Recreovia que se desarrollara en Col. Flor del Campo  el dia 30 de julio de 2017/ Por correccion en la Orden de Compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-423-1-0


title: Pago por compra de Tabletas Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se daran como donacion en Premios dentro del Activate/  Recreo Via que se desarrollara en la ciudad de La Paz el dia 06 de agosto de 2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se reversa Pago a DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA (DIFORM´S)  por cambio en su numero de cuenta Bancario, En el cual se realizo el deposito por  la compra de Tabletas Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se dieron como donacion en Premios dentro del Activate/  Recreo Via que se desarrollo en la ciudad de La Paz el dia 06 de agosto de 2017 segun Orden de Compra #35-1-2-0173-2017 del 03/08/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-451-1-0

description: Pago DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA (DIFORM´S)  por compra de Tabletas Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se dieron como donacion en Premios dentro del Activate/  Recreo Via que se desarrollo en la ciudad de La Paz el dia 06 de agosto de 2017 segun Orden de Compra #35-1-2-0173-2017 del 03/08/2017


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a julio 2017.
No. 047-001-01-11103481

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Febrero 2017 aviso de cobro N° 12426062 y 12441892 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L./ Orden de Compra # 35-1-2-0181-2017 del 15/08/2017/Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


title: Revisiones de 105,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n°11376, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES S.A.(PACASA)/ Orden de Compra # 35-1-2-0177-2017 del 15/08/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


title: Soliticitud de gastos para cubrir almuerzos de en reunion sostenida con representantes de la mision EITI en las instalaciones de INHGEOMIN

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a Cash Business /Compra de Memoria USB de 16 GB, alta calidad , Marca Maxell, Modelo USB-316-USB Ultra 3.0 segun OC#35-1-2-0175-2017


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a Enero 2017.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale:
Se reversa Pago a SERCOM de Honduras S.A. por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo (Dania Cruz) correspondiente al mes de julio 2017.
No. 047-001-01-11164303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-509-1-0


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V./ Orden de Compra # 35-1-2-0180-2017 del 15/08/2017  Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: Se reversa por modificacion en la factura. Pago a Club de Pon Pon/ Julia Haydee Molina RiveraSegún Cotizacion del 27 de agosto. (Incluye Palomitas 400, granizados 400, algodones de azucar 400, Payasas 2, Piñatas 5, Combo Divertido 1, Saltarin obstaculo 1 y transporte dentro del casco urbano.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-516-1-0


rationale: Pago a Papeleria Honduras /Compra de material para elaboracion de Tarjetas de Presentacion invitaciones y tarjetas para varios eventos .Segun OC#35-1-2-0185-2017 Fact#14980

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA /Orden de Compra # 35-1-2-0176-2017 del 15/08/2017	/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de insumos para uso en la institucion (150 cubo de notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 pag. 200 resaltadores fluorescentes, 25 calculadoras para escritorio.) Factura No.000-001-01-00005716.  Orden de Compra # 35-1-2-0176-2017 del 15/08/2017	/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.