title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS, CAMBIO DE TUERCAS DE PRESION, CAMBIO DE PLACA ELECTRICA, TERMINALES HEMBRAS, CONTRACTORES,CAPACITORES, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CIRCUITO ELECTRONICO THHN, CAMBIO DE CABLE POR RECALECTAMIENTO, SOLDAR TUBERIAS POR FUGAS, BREAKER ELECTRICO 220V, LAVADO CON QUIMICOS, CONDESADOR EVAPORADOR Y SOPLETIAR TUBERIAS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000365 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS, CAMBIO DE TUERCAS DE PRESION, CAMBIO DE PLACA ELECTRICA, TERMINALES HEMBRAS, CONTRACTORES,CAPACITORES, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CIRCUITO ELECTRONICO THHN, CAMBIO DE CABLE POR RECALECTAMIENTO, SOLDAR TUBERIAS POR FUGAS, BREAKER ELECTRICO 220V, LAVADO CON QUIMICOS, CONDENSADOR EVAPORADOR Y SOPLETIAR TUBERIAS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000366 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE PLACAS, COMPRESOR,CAPACITORES,CAMBIO DE TERMINALES, CIRCUITO ELECTRONICOS CABLE No.10, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, SOLDAR TUBERIAS CON VARILLAS DE PLATA, BREAKER 220V, LAVADO CON QUIMICO CONDENSADORA Y EVAPORADORA, CAPTACTORES O RELAY, SUSTITUIR DRENAJES, CAMBIO DE DISTRIBUIDORA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000368, No.000-001-01-00000369, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000222 Y No. 000-001-01-00000223 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000218, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE SOCIALIZACION DE LEY DE INSPECCION, REALIZADA EL MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000224, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LA ENTREGA DE CERTIFICADO A DOS EMPRESAS Y LA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA QUE FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL COHEP, REALIZADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA EL CONSUMO DEL VEHÍCULO PLACA No. 10143 MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CONFORME FACTURA No. 000-003-01-00059433 QUE SE ADJUNTA.


title: ADQUISICION DE CUATRO UPS  BASICOS TIPO 2 MARCA CDP MODELO R-SMART 1210 PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013362  POR COMPRA DE  CUATRO UPS  12 00 va AVR 10 SALIDAS MARCA  CDP MODELO R-SMART 1210 SOLICITADOS POR LA DIRECCION  GENERAL DE SALARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: MEMORA


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000231 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA


title: COMPRA DE CUATRO LLANTAS N. 215/ 70R15  6L  RADIAL, TIPO B. MARCA FIRESTONE  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP PLACA N. 10067

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019833  EN CONCEPTO DE ADQUISICION  DE CUATRO LLANTAS N. 215/ 70R15  6L  RADIAL, TIPO B. MARCA FIRESTONE  PARA SER INSTALADAS  EN EL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP PLACA N. 10067


title: COMPRA DE LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN  MICROBUS, PLACA N. 10065   Y  VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N. 9776  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019992  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE  LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN  MICROBUS, PLACA N. 10065   Y  VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N. 9776  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE FIANZA A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL, CON VIGENCIA DEL 23/10/2017 AL 23/10/2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SUMINISTRO DE 16 UNIDAD COMPUTADORA  SECRETARIA ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3050SFF, 2 UNIDAD LAPTO AVANZADA 13" ZONA 1 MARCA DELL MODELO LATITUDE 3380, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: DISMINUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 399 INTERNA DEL COMPROMISO No.2738 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS COMPUTADORAS LAPTO EN EL CATALOGÓ ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2738-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2738-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00031175 SUMINISTRO DE 16 UNIDAD COMPUTADORA  SECRETARIA ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3050SFF SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO.


title: REPARACION DEL VEHICULO, PINTADO GENERAL E IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO LAMINADO E INSTALACION EN LATERALES PARTE FRONTAL Y TRASERA CON PROTECTOR UV AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO CAMION PLACA No. 8644 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR FONDO CAFTA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCPTO DE PAGO No. 000-001-01-00003607, REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMION PLACA No. 8644, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO - 1 ZONA 1 MARCA HP MODELO M452DW SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013583 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO - 1 ZONA 1 MARCA HP MODELO M452DW SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA..


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-004-01-06055372 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SUMINISTRO DE 16 UNIDAD UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 MARCA CDP MODELO R-SMART1210, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013288 SUMINISTRO DE 16 UNIDAD UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 MARCA CDP MODELO R - SMART 1210, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO DOS GALONES, MARCA CHEVRON, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 09659, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022922, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA No. 9659, ASIGNADO A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00007804,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL REALIZADA EL DIA MIERCOLES 5 DE JULIO DEL 2017.
OBSERVACIONES: LA FACTURA ES POR UN VALOR DE Lps. 2,501.25 YA QUE NOS FACTURARON 10 ALMUERZOS QUE CORRESPONDEN AL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL  (CES)  LOS CUALES FUERON PAGADOS CON EL CHEQUE  No. 1032  POR UN VALOR DE  Lps. 1,667.50.
NO PUEDEN REPETIR LA FACTURA POR QUE YA SE DECLARO EL I.S.V.  A LA S.A.R. DE DICHA  FACTURA.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00007803,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL CLPI DEL GOBIERNO DE HONDURAS PARA CONCERTAR CONCENSOS SOBRE LOS COMPROMISOS EN ESTA MATERIA QUE DEBE AFRONTAR NUESTRO PAIS. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 5 DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000696, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN EL TALLER ESTRATEGIA DE INSPECCION, REALIZADA EL DIA MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00010033  POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 08640 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .


title: ELABORACION DE 35 CAMISAS ESTILO POLO OKEY CON TRES LOGOS EN PARTE FRONTAL DOS Y UNO DORSAL, COLOR BLANCO LOGOS EN COLOR AZUL  SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO PLANTON 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004287 POR ELABORACION DE 35 CAMISAS ESTILO POLO OKEY CON TRES LOGOS  EN COLOR AZUL  SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO PLANTON 2017.


title: COMPRA DE  CODIGO CIVIL, LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTO Y LA LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS LEGALES  DE ESTA SECRETARIA DE   ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004290  POR COMPRA DE UN EJEMPLAR DEL  CODIGO CIVIL, LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTO Y LA LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS LEGALES  DE ESTA SECRETARIA DE   ESTADO.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004336 POR  ELABORACION DE CUATRO  BANDERAS  DE HONDURAS MEDIADAS 42X75 PULG. DE TELA GABARDINA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LA OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004295 POR COMPRA DE NUEVE DISPENSADORES DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE Y EN FRIO MODELO WD360  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  PARA USO DE LAS  OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004288  POR COMPRA DE 300 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000376 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS  PARA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA DEL EDIFICIO CON CABLE 3/O DESDE  EL POSTE HASTA EL CENTRO DE CARGA  95 MTS, SOLICITADO POR LA OFICINA  REGIONAL DE DANLI.

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000375 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA DEL EDIFICIO CON CABLE 3/O DESDE  EL POSTE HASTA EL CENTRO DE CARGA  95+ MTS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DANLI


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION  POR QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDO STSS-1165- SGRM-2017  ENVIADO A ESTA SUB GERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2763-1-0


title: SUMINISTRO DE 7 UNIDAD DE CANALETA PLASTICA COLOR  BLANCA  DE 1, 4 UNIDAD DE CANALETA PLASTICA COLOR BLANCA DE 2, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004291, POR EL SUMINISTRO DE CANALETAS PLASTICAS PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION.


title: COMPRA DE  300 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28"  DE DIFERENTES COLORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00017873 POR SUMINISTRO  DE  300 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28"  DE DIFERENTES COLORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE 400 CAJA DE FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) MARCA: TINY LINE- MODELO: 7502269633324, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00763134 SUMINISTRO DE 400 CAJA DE FASTENERS  DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) MARCA: TINY LINE- MODELO: 7502269633324, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.


title: COMPRA DE  CUATRO PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 12 TAMAÑO OFICIO  DE 50  SOBRES  CADA UNO   Y  25  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 UNIDADES CADA UNO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION  POR QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDO STSS-1164- SGRM-2017  ENVIADO A ESTA SUB GERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2768-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016809  POR COMPRA DE 3000  PLIEGOS DE PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22X34, 30 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS DE 50 CADA UNO Y 100 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA


title: SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD ( ZONA 1) GARANTIA : DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA : ARTESCO -MODELO: 37-16317010, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-002-01-00017874, POR EL SUMINISTRO DE LAPIZ GRAFITO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134705 POR COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , 600 TAMAÑO OFICIO,  200 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28"  VARIOS COLORES Y 1262   PLIEGOS  DE PAPEL MANILA TAMAÑO 24"X 36"  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA .


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016811 SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1), GARANTIA : DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA : STUDIO - MODELO : LARGO PROPASA - 1534, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.


title: SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE ALMOHADILLAS DE EMTINTAR PLÁSTICA #1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA : DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: MERLETTO - MODELO: 780 - 149326399, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006039 SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE ALMOHADILLAS DE EMTINTAR PLÁSTICA #1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA  DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA MERLETTO  MODELO 780  149326399, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.


title: SUMINISTRO DE 300  CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO , 200 MASKIN TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS,  500 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  CAJA DE 100 UNIDADES, 642  BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, 400 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ  7ML, 300 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2,  HASTA 100 YARDAS DE LARGO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS  DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 418 CON PRECOMPROMISO No. 02776,  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LO REQUERIDO, SEGUN MEMORANDO STSS - 1185 - SGRM - 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2776-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2776-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2776-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2776-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO  ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LOS TALLERES SOBRE TECNICAS DE MEDIACION Y CONCILIACION PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE TRABAJO. REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
FACTURAS No.
000-001-01-00008380   L: 15,249.00
000-001-01-00008385       15,249.00
000-001-01-00008388       22,695.25
000-001-01-00008393       17,692.75
000-004-01-00000035       19,187.75
                                       L. 90,073.75

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 55 CAJAS DE 50 UNIDADES CADA UNA DE FASTENERS METALICO 8 CM COLOR PLATEADO MARCA PROPIA  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00516257 POR SUMINISTRO DE  55 CAJAS DE 50 UNIDADES CADA UNA DE FASTENERS METALICO 8 CM COLOR PLATEADO MARCA PROPIA  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00763234 SUMINISTRO DE 266 CAJA DE FASTENER METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATIADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA I), GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA : TINY LINE - MODELO : 7502269633324 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA


title: COMPRA DE 126 CAMISAS  COLOR BLANCO CON DOS LOGOS, MARCA PAIS E INSTITUCIONAL  60 FORMAL Y  66  TIPO POLO  SOLICITADAS POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004332 POR ELABORACION DE  DE 126 CAMISAS  COLOR BLANCO CON DOS LOGOS, MARCA PAIS E INSTITUCIONAL  60 FORMAL Y  66  TIPO POLO  SOLICITADAS POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 02-001-01-00002299  POR REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N. 10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023295  POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MICROBUS, PLACA N. 09234 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL, MODELO FP-50, MARCA BIT, PARA USO DE CONTROL DE ASISTENCIA QUE MARCA EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000 - 001 - 01 -  00001496  POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL  MODELO FP-50, MARCA BIT SERIE ZXLE27296272 PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL  QUE MARCA EN EL SEGUNDO PISO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA, EN EL MARCO DE LA LEY DE INSPECCION SEGÚN CAFTA.


title: COMPRA DE 74 CAMISAS FORMALES ESTILO COLUMBIA, COLOR BLANCO, CON LOGOS MARCA PAIS, PARA USO DE LOS INSPECTORES DE LA DIRECCION DE INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.

rationale: PAGO DE FACTRURA No. 000-001-01-00004333, POR ELABORACION DE 74 CAMISAS FORMAL TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO CON DOS LOGOS MARCA  PAIS E INSTITUCIONAL PARA USO DE LOS INSPECTORES DE LA DIRECCION DE INSPECCION  GENERAL DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA

description: SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PRECOMPROMISO 2833 POR CONGELAMIENTO, QUE POR ERROR SE APROBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2833-1-0

description: SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA

description: SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA


title:
PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.
MEDIDOR 14-11-06-83
OCTUBRE                   Lps. 1,690.00
NOVIEMBRE                        1,690.00
DICIEMBRE                          1,690.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001728 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE TESORERIA ESPECIAL, QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORAS INHABILES EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; EN LA REVISION Y BUSQUEDA DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN AVISO DE COBRO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA , PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA MARCA DE VEHICULO A REPARAR SEGUN MEMORANDO NO. 1122/ SGRM/2017 ENVIADO A ESTA SUB GERENCIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2854-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00063523  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS  EN  REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA REALIZADA EL  DIA MIERCOLES 2 DE AGOSTO DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE TRES SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMÁTICO CIRCULAR MUESTRA ADJUNTA.
UN SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMÁTICO RECTANGULAR MUESTRA ADJUNTA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE PROVEEDURIA, COORDINADOR REGIONAL  DE TRABAJO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA FONDO CAFTA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 002-001-01-00002721, POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, PROVEEDURIA Y REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0202,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS  EN  CONFERENCIA  SOBRE LAS LEYES LABORALES Y AREA DE PSICOLOGIA, ORIENTACION Y CONTRATACION CON LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA FACULTADAD DE PSICOLOGIA DEL CAMPUS SANTA CLARA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA  REALIZADA EL  DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE  DEL 2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 0212  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y DE TESORERIA ESPECIAL  QUIENES SE PRESENTARON A LABORAR EL DIA SABADO 3 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0209,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y TESORERIA ESPECIAL QUE SE PRESENTO A TRABAJAR EL DIA SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0211 Y 000-001-01-00006792,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL , EL COHEP Y LAS CENTRALES OBRERAS REALIZADA  EL DIA LUNES  3 DE OCTUBRE DEL 2016.
NOTA: EN EL SERVICIO DE REFRIGERIO SOLO FACTURARON 25 COFFEE  BREAK ( FACT. 000-001-01-00006792)

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2860-1-0

type: OFI


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001257 SUMINISTRO DE 100  RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1,  100 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS MARCA PRIVADA, ZONA 1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0213,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE  RECURSOS MATERIALES  QUE SE PRESENTO A TRABAJAR EL DIA SABADO 10 DE DICIEMBRE  DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0943,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y   REUNION DE TRABAJO SOBRE LA POLITICA NACIONAL DE EMPLEO EN EL DESPACHO MINISTERIAL REALIZADA EL  DIA VIERNES 10 DE MARZO  DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006041 SUMINISTRO DE 77 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006345,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DE INJUPEMP REALIZADA EL DIA VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No.0226, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION TRIPARTITA DE LA COMISION DE MONITOREO Y ACCION DEL CAFTA REALIZADA EL MARTES 31 DE ENERO DE 2017.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DEL VEHICULO  MARCA SUZUKI VITARA MOTOR J24B-1033934, COLOR GRIS PLACA N. 11203  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024028  EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA  MAZDA , PLACA N. 10067, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title:
PAGO DE CAPACITACION  DE PERSONAL DE DIFERENTES REGIONALES DE ESTA SECRETARIA ENFOCADO EN EL AREA  DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL CUMPLIMIENTO A LAS DISPODICIONES CAFTA, REALIZADA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, CONTRATANDO AL HOTEL DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DEBIDO A QUE VIAJARIAN DE OTRAS REGIONALES.
NO SE RETIENE EL 4% DE TURISMO YA QUE NO SOMOS RETENEDORES DE TURISMO  SE RETIENE EL 15% ISR

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


rationale: VALOR QUE PERCIBE DE SEGURO DE INCENDIO Y/O  RAYO MAS LINEAS ALIADAS DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON VIGENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00024116 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA  NISSAN  URVAN,   MICROBUS  PLACA N. 10065, ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 0216,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE NO PUDO ASISTIR AL CONVIVIO NAVIDEÑO POR SER DE OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO, CELEBRACION REALIZADA EL DIA MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00064676,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORAS INHABILES EL 17 DE AGOSTO DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0201 Y 000-001-01-00006792,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL , EL COHEP Y LAS CENTRALES OBRERAS REALIZADA  EL DIA LUNES  3 DE OCTUBRE DEL 2016.
NOTA: EN EL SERVICIO DE REFRIGERIO SOLO FACTURARON 25 COFFEE  BREAK ( FACT. 000-001-01-00006792)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066584,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS  EN ATENCION AL PERSONAL DE LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO  LABORANDO EN HORAS INHABILES EN GESTION DE PLANILLAS EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000- 001-01-00000400 28 MTS2 CONSTRUIR PAREDES DE TABLA YESO M2 INCLUYE MATERIALES PINTURA Y MANO DE OBRA, SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00004338 SUMINISTRO DE 3 UNIDAD DE ZAPATOS INDUSTRIALES DIOLECTRICOS NEGROS DELTA PLUS SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065041,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORAS INHABILES EL 21 DE AGOSTO DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000402 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009421 POR COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML. SOLICITADOS POR LA INIDAD DE PROVEEDURIA PARA  LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SEGURO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2018 PICK-UP ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CON VIGENCIA DEL 11/12/2017 AL 11/12/2018.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-PLACA N. 9659  EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004378 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-PLACA N. 09659  EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 100 AGENDAS DE ESPRAL TAMAÑO 6.25X9 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005454 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 AGENDAS DE ESPIRAL TAMAÑO 6.25X9 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000116  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA  Y MUEBLES   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPOSICION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA N. TG-69- 7734, Y DEDUCIBLE PARA LA INSTALACION DEL VIDRIO LATERAL IZQUIERDO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME CERTIFICACION EXTENDIDA POR JEFATURA DEPARTAMENTAL N. 16.


title: ADQUISICION DE 170 COLCHONETAS DE 1.23 X 84 X 7 CMS CON CUERINA ALTO TRAFICO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESISION SOCIAL  PARA USO DE LOS CENTROS DE CUIADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000363 POR SUMINISTRO DE  170 COLCHONETAS DE 1.23 X 84 X 7 CMS CON CUERINA ALTO TRAFICO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESISION SOCIAL  PARA USO DE LOS CENTROS DE CUIADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL QUE DEPENDEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   Lps. 1,298.40
CUENTA nO. 16-022-010-09-05-026-01           2,020.30

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004353  POR COMPRA DE 11 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC DECT DE LA SERIE 6.0 CON SISTEMA DE CONTESTADOR AUTOMATICO  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005527 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS, MARCA LTH, SOLICITADO POR EL EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS, MARCA LTH, SOLICITADO POR EL EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015146 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE 3,777 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO AL  VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA No. 10066 ASIGNADO ALA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO.
RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-002-01-00007516 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006041 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017.


title: COMPRA DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA PISO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA PISO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA,CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005783 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017.


title: SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA HP - MODELO: CE505A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013582 SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA HP - MODELO: CE505A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS EJECUTIVOS Y SINDICATO DE LA MINA DEL MOCHITO, REALIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2017 EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000993 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO LA FECHA ERRONEA DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-298-1-0

type: OFICIO


title: SUMINISTRO  DE 5 UNIDAD TONER HP Q7553X (53X) COLOR NEGRO, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO  DE FABRICA MARCA: HP - MODELO : Q7553X, 7 UNIDAD TONER HP Q2612A ( 12A) NEGRO, ZONA 1 GARANÍIA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: HP - MODELO Q2612A, 10 UNIDAD TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 GARANTÍA: 6 MESES DE FABRICA MARCA: HP- MODELO Q5949A, SOLICITADO POA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÓN .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008227 SUMINISTRO  DE 5 UNIDAD TONER HP Q7553X (53X) COLOR NEGRO, ZONA 1 GARANTÍA DESPERFECTO  DE FABRICA MARCA HP, 7 UNIDAD  TONER HP Q2612A ( 12A) NEGRO, ZONA 1 GARANTIA DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA HP,  10 UNIDAD TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 GARANTÍA 6 MESES DE FABRICA MARCA HP,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCIÓN .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066556,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE FORTALECIMIENTO POLITICO A NIVEL CENTRAL GESTION DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ,REALIZADA EL 13 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009471 POR COMPRA DE 436 CANASTAS FAMILIARES TIPO 2 SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013431 SUMINISTRO DE 24 UNIDAD UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 MARCA CDP MODELO R-SMART1210
SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-002-01-00010132  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS  VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS  N.- 10035 Y 10036  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023753 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO MARCA SUZUKI, CAMIONETA  PLACA  N.- 11203  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006048 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00024518 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001146    POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE SALUD Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. REALIZADA EL  DIA 14   DE NOVIEMBRE  DEL 2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006342    POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION QUE FUE  IMPARTIDA POR LA ASEGURADORA DAVIVIENDA SOBRE LAS COBERTURAS QUE ABARCAN LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. REALIZADA EL  09  DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 0203, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE "CUARTA REUNION DE CONSULTAS DE LEY DE INSPECCION, REALIZADA EL DIA LUNES 24 DE OCTUBRE DE 2016.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-00001118, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CASO NEMAGON. REALIZADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001072    POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION DE EL MARCO ESTRATEGICO Y ELABORACION DE POA, EL CUAL FUE IMPARTIDO A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. REALIZADA EL  DIA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE   DEL 2017.


title: SUMINISTRO DE 83 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, 100 UNIDAD DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO  PARA SELLAR, ALTA CALIDAD ( ZONA 1), 100 UNIDAD DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD  ( ZONA 1), 166  CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, 83 CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 4), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 453 CON PRECOMPROMISO No. 03024,  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LO REQUERIDO, SEGUN MEMORANDO STSS - 1185 - SGRM - 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3024-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3024-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3024-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3024-1-0


title: SUMINISTRO DE 50 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS  MILIMITROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00763203 SUMINISTRO DE 50 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMITROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.47  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DEL 2017
CUENTA
16-011-010-06-02-016-00        REGIONAL DE TRABAJO           Lps. 1,699.46
16-022-010-09-05-026-01       CCI  No. 4 SAN PEDRO SULA             4,186.00


title: SUMINISTRO DE 2084 LITROS DIESEL, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK - UP PLACA No. 10066, ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK - UP, PLACA N. 10066, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CONFORME FACTURA No. 000-002-01-00007725.


title: PAGO DE FACTURA No. 0206   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO " UNIFICACION DE CRITERIOS " ENTRE CENTRALES OBRERAS Y ESTA SECRETARIA DEESTADO.  REALIZADA EL  DIA LUNES 14  DE NOVIEMBRE   DEL 2016.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018267 SUMINISTRO DE 1350 UNIDAD DE LÁPIZ PARA DIBUJO TECNICO 3H, ALTA CALIDAD, ZONA 1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000361, 000-001-01-00000362 Y 000-001-01-00000368 DE FECHAS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION POR HABER UTILIZADO EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3045-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3045-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000365 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 32 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 32 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000366 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00006040 SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO DE AGENDA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD ( ZONA 1), SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006--003-01-00031293 SUMINISTRO DE 80 UNIDAD DE COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3050SFF,  5 UNIDAD LAPTOP AVANZADA 13 ZONA 1 MARCA DELL MODELO LATITUDE 3380,  2 UNIDAD LAPTOP AVANZADA 13 ZONA 5 MARCA DELL MODELO LATITUDE 3380, SOLICITADA POR INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO PARA APOYAR LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 74 GALONES DE GAS LPG PARA USO EN ELCENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 74 CILINDROS DE GAS LPG DE 22 GALONES C/U PARA USO EN ELCENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA,ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000367 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE 74 GALONES DE GAS LPG PARA USO EN ELCENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000367 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABER COLOCADO DE FORMA INCORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA COMPRA REALIZADA.


title: COMPRA DE 79 BOLSAS DE CLORO Y 30 BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE 79 BOLSAS DE CLORO Y 30 BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005225 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005223 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 42 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 42 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-00101-00005224 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009595 POR COMPRA DE 35 CANASTAS GOURMET TIPO 2 SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO Y  SUB DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000033 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INTALACIONES VARIAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 1807 LITROS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMOPRA N. 475 CON PRECOMPROMISO No. 03067 DE FECHA  14/12/2017, A FAVOR DEL SEÑOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX, GERENTE GENERAL DE LA GASOLINERA INVERSIONES LERO POR EL VALOR DE L. 36,031.58 LO ANTERIOR DEBIDO A CLASIFICACIÓN ERRÓNEA, SEGUN MEMORANDO No. 1150/SGRM/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3067-1-0


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000359  POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004398, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA N. 10068 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
SUMINISTRO DE 171 UNIDAD DE ELABORACION DE CAMISA ESTILO POLO OKEY CON DOS LOGOS EN PARTE FRONTAL DE CAMISA COLOR BLANCO.
SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004340 SUMINISTRO DE 171 UNIDAD DE ELABORACION DE CAMISA ESTILO POLO OKEY CON  LOGOS EN PARTE FRONTAL DE CAMISA COLOR BLANCO.
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA  NISSAN URVAN  PLACA N. 9006 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004393 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA  NISSAN URVAN  PLACA N. 09006 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
HACER PARED DE TABLA YESO CON MEDIDAS DE 3.92X2 80CMSX2.80CMS, INCLUYE PUERTAS TERMOFORMADAS DE 32" Y PINTADA EN EDIFICIOS DE LA REGIONAL DE DANLI.
SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000430 HACER PARED DE TABLA YESO CON MEDIDAS DE 3.92X2 80CMS, INCLUYE PUERTAS TERMOFORMADAS DE 32" Y PINTADA EN EDIFICIOS DE LA REGIONAL DE DANLI.
SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004343 SUMINISTRO DE 120 UNIDAD DE TARJETAS NAVIDEÑAS ( ARTISTICA) SURTIDA, SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005455 700 UNODAD DE AGENDAS DE ESPIRAL, TAMAÑO 6.25X9, CONTENIENDO 144 HOJAS RESPECTIVAS, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, CON 4 HOJAS DE PUBLICIDAD IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR EN PASTA DURA PLASTIFICADA, INCLUIR CALENDARIOS, SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: 30 UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS  DE RED Y TOMAS CORRIENTE EN LAS  OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000429 30 UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS  DE RED Y TOMAS CORRIENTES EN LAS  OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 000-001-01-00004342  SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE METAL , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


description: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000343    POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION DE EL MARCO DE LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE VIH EN EL MUNDO DE TRABAJO DE TRABAJO Y REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  REALIZADA EL  DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE   DEL 2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00005226, 000-001-01-00005227 Y 000-001-01-00005229 DE FECHAS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 .


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3082-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3082-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3083-1-0 - COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3083-1-0


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUADAD DE LA DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUADAD DE LA DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000138 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3087-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3087-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3085-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3085-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3086-1-0 - COMPRA DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3086-1-0


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000136 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000134 Y 000-001-01-00000135 DE FECHAS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3088-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3088-1-0


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DEL DANLI, PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DEL DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-000000137 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3093-1-0 - COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3093-1-0


title: SUMINISTRO DE 1807 LITROS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-004-01-00085993, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, FONDOS CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008435    POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA CERVECERIA HONDUREÑA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES (STIBYS)   REALIZADA EL  DIA 25 DE JULIO   DEL 2017.


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3095-1-0 - COMPRA DE 5015 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3095-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES   DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008434    POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA CERVECERIA HONDUREÑA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES (STIBYS)   REALIZADA EL  DIA 24 DE JULIO   DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001221  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE LOS AVANCES DEL INFORME DE TRANSSICION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO Y PERSONAL TECNICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. REALIZADA EL  DIA 05 DE DICIEMBRE    DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO  DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO  DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO  DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,  ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO  DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,  ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3109-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3109-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,  ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR,  ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3110-1-0 - COMPRA DE 13 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3110-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3117-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3117-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3111-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3111-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3112-1-0 - COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUAIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3112-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3113-1-0 - COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUADADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3113-1-0


title: COMPRA DE TRES LLANTAS N. 195R15, 8 LONAS RADIAL MARCA DUNLOP PARA SER INSTALADAS EN LE VEHICULO PLACA N. 11858 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE TRES LLANTAS N. 195R15, 8 LONAS RADIAL MARCA DUNLOP PARA SER INSTALADAS EN LE VEHICULO PLACA N. 11858 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00020597 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3118-1-0 - COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3118-1-0


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABERLO CARGADO EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3176-1-0


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N. 8065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00024569 EN CONCEPTO DE  REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA  MICROBUS PLACA N. 8065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00024568  EN CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI  PLACA N. 9776  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 3197-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIAUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3197-1-0


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLO CARGADO EN EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-3199-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00009640, 000-002-01-00009641, 000-002-01-00009642 y 000-002-01-00009643 DE FECHAS 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 34 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (16 EN TEGUCIGALPA, 4 EN SAN PEDRO SULA, 3 EN COMAYAGUA, 3 EN LA CEIBA, 2 EN CHOLUTECA, 2 EN DANLI, 2 EN PROGRESO Y 2 EN JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.006-008-01-00005443 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00004487, POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 EN SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA, 1 LA CEIBA I CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00005023 Y 006-008-01-00005070, POR ARRENDAMIENTO DE 33 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (15 TEGUCIGALPA, 4 EN SAN PEDRO SULA, 3 COMAYAGUA, 3 LA CEIBA 2 CHOLUTECA 2 DANLI, 2 PROGRESO Y 2 JUTICALPA ) CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2017.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 34 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (16 EN TEGUCIGALPA, 4 EN SAN PEDRO SULA, 3 EN COMAYAGUA, 3 EN LA CEIBA, 2 EN CHOLUTECA, 2 EN DANLI, 2 EN PROGRESO Y 2 EN JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.006-008-01-00005748 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009653 Y 000-002-01-00009654 DE FECHAS 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 10 CUARTOS DE ACEITE POWER STEERING, Y 10 GALONES 10W30  LUBRICANTES SINTETICO PARA MOTOR MARCA ATLANTIC SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020159  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE 10 CUARTOS DE ACEITE POWER STEERING, Y 10 GALONES 10W30  LUBRICANTES SINTETICO PARA MOTOR MARCA ATLANTIC SOLICITADO POR  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00009661, 000-002-01-00009662, 000-002-01-00009663 Y 000-002-01-00009664 DE FECHAS 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009687 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00000931 Y 000-004-01-00000988    POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS FERIAS  DE EMPLEO "CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" REALIZADAS EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y LA FERIA DENOMINADA "PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT"EL "  EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029186 EN CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO ALIMENTACION  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029279 CANCELADA POR EUROLABOR CON EL FIN DE LANZAR LA NUEVA LEY DE INSPECCION DE TRABAJO  REALIZADA EN EL HOTEL HONDURAS MAYA EL MIERCOLES 26 DE ABRIL 2017.
SE ADJUNTA FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION  YA QUE LOS ORIGINALES ESTAN EN  .DOCUMENTACION DE PAGADA POR EUROLABOR.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE LLANTAS No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL, MARCA DUNLOP, 4 UNIDAD DE LLANTA No. 205/75R14, 6L RADIAL, MARCA DUNLOP, 3 UNIDAD LLANTA  No. 195R15, 8 LONAS RADIAL MARCA DUNLOP, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 10064,09234 Y 11857 FONDO CAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020596 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00024833  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION ADJUNTO. LICITACION PUBLICA 001-2017 ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA TIPO MODULARES.


title: ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA No. 001-2017, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA TIPO MODULARES, SOLICITADO POR LA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
PAGO DE  FACTURA No. 000-003-01-00024834, ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA 001-2017
PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA TIPO MODULARES, SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRALES Y REGIONALES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


description: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009645 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009644 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006207, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CHARLA SOBRE LOS  FUNDAMENTOS NORMA ISO- IEC 2015.
REALIZADA EL MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000370 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MACA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N. 10068 LO QUE CONSISTE EN EL PINTADO DE BOMPER  DELANTERO Y TRASERO, EL CUAL ESTA ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000367   POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MACA TOYOTA  MICROBUS, PLACA N. 07856  LO QUE CONSISTE EN ENDEREZADO, PINTADO  Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN GENERAL, EL CUAL ESTA ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING, CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.049-001-01-07517347 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000366 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MACA MITSUBISHI,  MICROBUS, PLACA N. 09235,  LO QUE CONSISTE EN ENDEREZADO, PINTADO  Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN GENERAL, EL CUAL ESTA ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000369  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MACA TOYOTA,  MICROBUS, HIACE  PLACA N. 8065,  LO QUE CONSISTE EN ENDEREZADO, PINTADO  Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN GENERAL, EL CUAL ESTA ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS INHABILES EN LA UBICACION DE LAS DECLARACIONES POR RETENCIONES DE IMPUESTOS, SOLICITADO SEGUN AVISO DE COBRO DEL SAR Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007694 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDO EN ATENCION A REUNION MESA DE GENERO INAM, EL 12 DE DICIEMBRE EL 2016.
REUNION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y ULAB CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIONES REALIZADAS POR LA UAI DE ONADICI Y SEGUN FACTURA No. 0214 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2017.


title: COMPRA DE 45 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LOS 09 CENTROS DE CUIADOS INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE 45 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LOS CENTROS DE CUIADOS INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009719 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.
.


title: PAGO DE FACTURA No. 0958,0960 Y 0979, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN EL TALLER DE DISCUCION SOBRE LA LEY DE INSPECCION SEGÚN  PLAN CAFTA REALIZADO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00005934, POR ARRENDAMIENTO DE 34 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ( 16 TEGUCIGALPA, 4 EN SPS, 3 COMAYAGUA,, 3  CEIBA, 2  CHOLUTECA, 2  DANLI, 2 PROGRESO Y 2 JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000372  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS  VEHICULOS  MARCA NISSAN URVAN   PLACA N. 10064 Y NISSAN FRONTIER PLACA N. 09659   LO QUE CONSISTE EN PULIDO, ROBINEADO Y PASTEADO COMPLETO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007935,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO DEL 2017.

OBSERVACIONES: PARA DICHA REUNION SE SOLICITARON 13 ALMUERZOS MAS , YA QUE HUBO MAS PARTICIPACION DICHA FACTURA SERA PAGADA EN LA O/P No. 1625

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO DE FACTURA No. 0222,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE PRESTACIONES DE INFORMES POA  2016 EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA  EL 22 DE DICIEMBRE  DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002279  POR COMPRA DE  DOS (02) PASAJES AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- ROATAN- LACEIBA -TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS  Y JOSE RAMON APARICIO ARRIOLA CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INVENTARIOS FISICOS EN LAS REGIONALES DE TRABAJO DE DICHAS CIUDADES.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE ENSEÑANZA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA DE ENSEÑANZA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA LAS OFICINAS DE LA INSPECCION A NIVEL NACIONAL Y SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00017388 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008984, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION  DE REVISION DEL MANUAL DE PROCESOS DE LA NUEVA LEY DE INSPECCION, REALIZADA EL 20 DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001321 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REALIZADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

description: REVERSION DEVENGADO POR ERROR EN EL NUMERO DE LA ORDEN DE PAGO INTERNA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION DE TRANSPARENCIA IMPARTIDA POR EL IAIP, EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 0221 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008986, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2018 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, UPEG Y TESORERIA ESPECIAL EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008987 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL COLEGIO DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y LA SECRETARIA DE SALUD, REALIZADA EL DIA 19 DE OCTUBRE  DEL 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008990 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS Y  LA SECRETARIA DE SALUD, Y LA SECRETARIA DE FINANZAS  REALIZADA EL DIA 05 DE DICIEMBRE   DEL 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008983, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO REALIZADA EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2017.
OBSERVACION: DICHA FACTURA ES EL COMPLEMENTO DE O/P No. 1622, YA QUE EL TOTAL DE PARTICIPANTES FUERON 25 PERSONAS.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION CON PERSONAL CAFTA QUE ESTUVO DE VISITA EN NUESTRO PAIS, CON EL FIN DE ATENDER RECOMENDACIONES DEL PLAN CAFTA-DR EL 10 DE SEPTIOEMBRE DEL 2017.


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, PLACA No. 10036, COLOR VERDE ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, PLACA No. 10036, COLOR VERDE,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000233 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS EJECUTIVOS Y SINDICATO DE LA MINA DEL MOCHITO, REALIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2017 EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000993 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REVISAR SALDOS DE LOS OBJETOS DEL GASTO Y LOS PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 0219 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO DE ADENDUM DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 EN TEGUCIGALPA, 03 SAN PEDRO SULA, 02 EN COMAYAGUA, 01 LA CEIBA Y 01 EN CHOLUTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 006-008-01-00002969 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2017.

type: CONT


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00074287 POR EL SUMINISTRO DE 200 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXTERNO, MARCA AGUAZUL, SOLICITADO POR LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE UN PAQUETE DE REFRESCO DE 355 ML SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ATENCIOONES DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO, CONFORME FACTURA N. 000-002-01-00006167.


title:
SUMINISTRO DE 12 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITRO, 12 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE PET 3 LITRO, 2 PAQUETE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL, 3 LITRO.
SOLICITADO POR SUB - GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 26 UNIDADES DE REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES DE 3 LITROS CADA UNO, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006168 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE UN  PAQUETE DE 24 UNIDADES DE  REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA  EN VASE LATA DE 12 ONZA, 24 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO  MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZA, 12 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE  PET 3 LITRO, 2 UNIDAD YUM MIX ( 200 GRAMOS), UNA CAJA DE GALLETA CHIP ( 6 PAQUETES), UN PAQUETE GALLETA DE MANTEQUILLA, UN PAQUETE GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO, 12 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE DE PET 3 LITRO CINCO UNIDAD LATA DE TE FRIO SABOR LIMON.
SOLICITADO POR. ASISTENTE DEL SECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE REFRESCOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y TAMAÑOS, GALLETAS DE DIFERENTES SABORES; SOLICITADAS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006169 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR COBERTURA (AYB) ROTURA DE CRISTALES Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR SINIESTRO ACURIRIDO AL VEHICULO NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS CON PLACA No. 10064.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00006214 DE FECHA DEL 15 DE MARZO DEL 2017.


title: SUMINISTRO DE 1763 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00074288 POR SUMINISTRO DE 1,763 BOTELLONES  DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS  Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: SUMINISTRO DE 4,000 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER PLACA No. 10034 Y NISSAN URVAN MICROBUS, PLACA No. 11856, PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA. SOLICITADO POR COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00047251.


title: SUMINISTRO DE 200 UNIDADAD DE CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00088246, POR SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE CUADERNOS UNICOS GRANDES PLATIFICADOS DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 3 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035 10036, 08640 MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00006690, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA No. 10035, 10036 Y 08640, ASIGNADOS, A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE RECLAMO No. 2429-2016 -21 SEGURO QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK UP, PLACA No. 11466 Y SEGUN RECIBO MENBRETADO NUMERO 603697 FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO TRIANGULO Y EXTINTORES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00002128, MISMO QUE SE UTILIZAN  EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 02 ROLLOS DE CUERDA DE SIETE LIBRAS CADA UNO PARA AMARRAR LOS EXPEDIENTES QUE SE ARCHIVAN EN LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS QUE VIENEN DE LAS REGIONALES DE TRABAJOS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE 02 ROLLOS DE CUERDA DE SIETE LIBRAS CADA UNO PARA AMARRAR LOS EXPEDIENTES QUE SE ARCHIVAN EN LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS QUE VIENEN DE LAS REGIONALES DE TRABAJOS Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002816 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2017.


title: COMPRA DE 07 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR PARA USO DE LOS CENTROS DE PROMOCION DE EMPLEO DEL SENAEH.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-0000-1913 POR COMPRA DE SIETE SELLOS DE HULE CIRCULAR EN ESTUCHE AUTOMATICOS PARA USO DE LOS CENTROS DE PROMOCION DE EMPLEO SENAEH.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADO AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, INGENIERO CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.047-001-01-10170592 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 10W30 SINTETICO PARA SER SUMINISTRADO AL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICROBUS CON PLACA No.07856 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS, PLACA No. 7856, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00014466.


title: REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN MOTOR Y CAMBIO DE RETENEDORES DE SIGUEÑAL AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA No.09234 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000207  POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA No.09234 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO INGENIERO  CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: POLARIZADO TOTAL DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS, PLACA N.11858, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE, VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECCION PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016257 POR LA INSTALACION DE POLARIZADO TOTAL DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 11858, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO INGENIERO CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: COMPRA DE 06 SELLOS E HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y 01 SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETAÌA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DEL PAGO POR LA  ELABORACION DE SELLOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA CEIBA, SANTA BARBARA Y DANLI CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00002017 QUE SE ACOMPAÑA.


title: SUMINISTRO DE 3367 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00232566, POR SUMINISTRO DE 3367 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DEL TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 047-001-01-10020370 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DEL TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 047-001-01-10171030 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017.