title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1222-2017-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0753  PEDIDO N° 0909-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00015025

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1245-2017  SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 223-2017-DSSNA PEDIDO N° 0158-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 01245 F-01 N° 03016 POR L.1,656.00 SE ANULA POR DUPLICIDAD EN ORDEN DE COMPRA Y FUE APROBADA EL 17DE MAYO DEL2017 SEGUN OFICIO N° 0705-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3016-1-0

initiationType: tender


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000760 ORDEN DE COMPRA N° 0179 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°821-2017-GA PEDIDO N° 0163-2017 POR COMPRA DE 14 PASAJES AEREOS DE CUBA A TEGUCIGALPA DEL PRIMER GRUPO DE COLABODARADORES DE LA BRIGADA CUBANA LOS CUALES SALDRAN DE CUBA EL 27 DE ABRIL 2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000769
  ORDEN DE COMPRA N°0178 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 118-UAI-SS-2017 PEDIDO N° 0164-2017  POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESO EL 28 DE ABRIL 2017 A NOMBRE DE ERWIN JOVANY BROOKS RAMOS


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000766 ORDEN DE COMPRA N° 0177 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 0280-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0171-2017 POR CCOMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-CHICAGO-TEGUCIGALPA DE 23 AL 26 DE AABRIL2017 L


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018645 ORDEN DE COMPRA N° 0175 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N° 0176-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1293-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3053-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0176 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N°0176-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0176 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N°0176-2017, FACTURA No 000171 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000175/176  ORDEN DE COMPRA N° 0173 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 279-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0173-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #001-01-00001662 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1212 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL SERVICIOS DE LABORATORIO DURANTE EN II Y III TRIMESTRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-129-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001-01-00001659 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1213 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL SERVICIOS DE LABORATORIO DURANTE EN II Y III TRIMESTRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 129 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA MODIFICACION POR MOTIVO DE PRECIOS YA QUE LOS PRECIOS NO PASAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129 CON FACTURA NO. 00000764 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-132-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 129 CON FACTURA NO. 00000764 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 127 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE DIESEL PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADORES Y CAMPAÑAS DE VACUNACION DURANTE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 127 CON NUMERO DE FACTURA NO. 00901A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE DIESEL PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADORES Y CAMPAÑAS DE VACUNACION DURANTE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1211 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LOS PACIENTES EN LA RED DE OXIGENO Y AMBULANCIA EN EL I Y II TRIMESTRE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: 4PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1211CON FACTURA NO. 00023028 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LOS PACIENTES EN LA RED DE OXIGENO Y AMBULANCIA EN EL I Y II TRIMESTRE EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FCATURA#001-01-00001665 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 1214 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LABORATORIO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 128 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 128 CON FACTURA NO.00000765 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1210 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MOTIVO DE MODIFICACION DE PRECIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1210 CON FACTURA NO. 00000763 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-136-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1210 CON FACTURA NO. 00000763 A FAVOR DE PROMED PARA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO Y QUIRURGICO  PARA SER USADO EN DIFERENTES SERVICIOS EN EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 124 A FAVOR DEL SEÑOR FREDI REYES EN LACTEOS DEL VALLE PARA COMPRA LACTEOS PARA PREPRAR ALIMENTOS DEL PACIENTE Y EMPLEADOS EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 124 CON FACTURA NO. 0410 A FAVOR DEL SEÑOR FREDI REYES EN LACTEOS DEL VALLE PARA COMPRA LACTEOS PARA PREPRAR ALIMENTOS DEL PACIENTE Y EMPLEADOS EL 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR HABERSE CERRADO SISTEMA ANTES DE TIEMPO DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1277 SEGUN FACTURA 001-01-006891.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 QUEDO PENDIENTE POR CIERRE DE SISTEMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1276 Y FACTURA NUMERO 001-01-006785 DEL AÑO 2016.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-145-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-002401 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1216 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00759375 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1276-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0142-2017


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-146-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 001-01-002402 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1217  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003783 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1301-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 PEDIDO N° 0243-2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1328-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0142-2017POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3176-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DEL ULTIMO  PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1,573 FRASCOS DE GENTICITIBINE DE 1GR, COMPRA QUE SE REALIZO MEDIANTE CONTRATO No. 42, DE FECHA 24 DEL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, PROCESO VIA COMISCA EVENTO 1-2012, SEGUN. OFICIO DE AUTORIZACION No.1311-GA-2017.

name: CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MILLA COPIER ESQUINA OPUESTA A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO GUANACASTE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1302-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3185-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A FACTRA N. 001-01-00006081, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1226 A FAVOR DE ANPHAR POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDS DE TRUJILLO COLÓN


title: ORDEN DE PAGO NO. 1221 A FAVORDE LA CRUZ ROJA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE DURANTE EL MES DE MARZO PARA SER USADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ORDCOM


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
CANCELACION A FACTURA N. 002-001-01-00007986, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1223 POR MEDIO DE CATALOGO DE COMPRA A FAVOR DE NIPRO DE HONDURAS PARA COMRPAR INSUMOS HOSPITALARIOS
HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION FACTURA N. 001-01-00005278 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1225 A FAVOR DE HEALTCARE  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDS DE TRUJILLO COLÓN


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION A FACT N. 001-01-00006993 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 1224 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1339-2017-GA, DE FECHA  31 DE MAYO  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 004-001-01-00019258 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1222 POR MEDIO DE CATALAGO DE COMPRA PARA COMPRAR INSUMOS HOSPITALARIOS  HOSPITAL SALVADOR PAREDES  TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-286-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-286-1-0


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1339-2017-GA, DE FECHA  31 DE MAYO  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.

legalName: Secretaría de Salud


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1339-2017-GA, DE FECHA  31 DE MAYO  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 126 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE GASOLINA PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 126 CON FACTURA NO. 00902 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PARA COMPRA DE GASOLINA PARA SER USADO EN LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2017 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE PAGO PARA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PAGO DE SANGRE A NSER USADA EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN EL MES DE ABRIL


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218 SE ESTA ADQUIRIENDO ALIMETACION ASER USADOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR AL MOMENTO DE INGRESAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIOYA QUE SU  CUENTA ESTA INHABILITADA SEGUN OFICIO 0045-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-391-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-391-1-0

description: SE PAGA ORDEN DE COMPRA N. 1218 CON FACTURA NO. 00000691EN LA CUAL  SE ESTA ADQUIRIENDO ALIMETACION ASER USADOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

type: OFI

description: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR EN LA CUENTA DEL BANCO AL MOMENTO DE INGRESARLA YA QUE ESA CUENTA ESTA INHABILITADA SEGUN OFICIO 0045-2017.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1229 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN EN EL MES DE MAYO


rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR AL MOMENTO DE INGRESAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO YA QUE SU CUENTA BANCARIA TAMBIEN SE ENCUENTRA INHABILITADA SEGUN OFICIO 045-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-390-1-0

description: PAGO CON FACTURA NO. 00000692 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1219 SE ESTA ADQUIRIENDO ALIMETACION ASER USADOS EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1220 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-392-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPR NO. 1220 CON FACTURA NO. 000000697 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1220 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1228 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-393-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1228 CON FACTURA NO. 00000698 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1228 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1230 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-394-1-0

description: ´PAGO DE ORDEN COMPRA NO. 1230 CON FACTURA NO. 00000700 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN N.1230 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: ORDEN DE COMPRA 1233 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PARA PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017


description:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: TRANSFERENCIA QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES PARA COMPRA DE ANTIRRETROVIRALES SEGUN OFICIO 2147-GA-2017 CON FECHA DE 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-478-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1232 A FAVOR DE INFRA DE HONSURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER USADO EN LAS AREAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1232 CON FACTURA NO. 00015018 A FAVOR DE INFRA DE HONSURAS PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER USADO EN LAS AREAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE OC CON FACTURA NO. 8384 REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0032, A SER USADOS EN EL AREA DE ASEO PARA BRINDAR UNA MEJOR PRESENTACION EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :13 F-01: 542-1-0 - REALIZACION DE COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1237, A SER USADOS EN LAS CAMILLAS PARA BRINDAR UNA MEJOR PRESENTACION EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-542-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-542-1-0


title: REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0037, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  CON FACTURA NO. 22863  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0037, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.


rationale: PAGO CON FACTURA NO. 6841 REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0036, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.


rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR RECHAZO LA ORDENPOR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA APROBACION DE DOCUMENTOS YA QUE UN CAMBIO DE DIRECTOR Y OCASIONO MAS DEL TIMEPO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA ORDEN
SE ADJUNTA OFICIO 047-SGR-2017

REALIZACION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0035, A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-543-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 872 CON ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO SUTURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1248 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR RECHAZO LA ORDENPOR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA APROBACION DE DOCUMENTOS YA QUE UN CAMBIO DE DIRECTOR Y OCASIONO MAS DEL TIMEPO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA ORDEN
SE ADJUNTA OFICIO 047-SGR-2017

REALIZACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.0033, A SER USADOS EN EL AREA DE ASEO PARA BRINDAR UNA MEJOR PRESENTACION EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-546-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1249 A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX  DURANTE EL III TRIMESTRE 2017, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO CON FACTURA NO 00008099 ORDEN DE COMPRA NO. 1249  DE MATERIAL DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1249 A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX  DURANTE EL III TRIMESTRE 2017, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES.


name: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 00000150 LA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SEGUNORDEN DE COMPRA N.1253 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-552-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-552-1-0


title: COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1252 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS CON FACTURA NO. 00000257 AM FAVOR DE DISTRIBUCIONES PYLZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1252 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.


title: COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1235 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 00000871 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1253 DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1235 A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDIFENIDO.


EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO CON FACTURA NO. 051 DE ORDEN DE COMPRA DE GAS LPG A SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE COSINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1240 DURANTE EL III TRIMESTRE 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011967 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1289-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017 PEDIDO N° 0217-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0202 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 355-2017-ULMIE PEDIDO N° 0256-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA FECHA 22 AL 26 MAYO 2017 PARA SILVIA ALEXANDRA ORDOÑEZ LAINEZ, FACTURA No 000-001-01-00000774


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0199 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 338-2016-ULMIE PEDIDO N° 0241-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA FECHA 29 DE MAYO AL  02 DE JUNIO 2017 PARA EBEIRY ELIZABETH TORRES TORRES, CON FACTURA No 000-001-01-00000771


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0200 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN  OFICIO N° 1439-SS-2017 PEDIDO N° 0252-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-CEIBA ATLANTIDA-TEGUCIGALPA FECHA MARTES 25 DE MAYO 2017 PARA DR. FRANCIS CONTRERAS Y EDER LEONARDO FUENTE MARTINEZ, FACTURA No000-001-01-00000772


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0201 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTO SEGUN OFICIO N° 212-UTGP-2017 PEDIDO N° 0240-2017 COMPRA DE BOLETOS  AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA FECHA 22 AL 26 MAYO 2017 PARA MARCO VINICIO MOLINA BRIONES Y FABIO ARTURO RIVERA CALIX,CON FACTURA No 000-001-01-00000773


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000779 ORDEN DE COMPRA N° 0203 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 307-2017-ULMI  PEDIDO N° 0227-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA FECHA 22 AL 26 MAYO 2017 PARA DR, JEFFRY JAVIER ARGUELLO HANDARES Y ALEXIS OMAR DIAZ PANTOJA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR SR VICE MINISTRO SEGUN OFICIO N° 112-SSR-2017 PEDIDO N° 0222-2017 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-VIENA AUSTRIA-TEGUCIGALPA PARA VICE MINISTRO FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 03 DE JUNIO 2017

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR SR VICE MINISTRO SEGUN OFICIO N° 112-SSR-2017 PEDIDO N° 0222-2017, FACTURA No 000-001-01-00000776 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-VIENA AUSTRIA-TEGUCIGALPA PARA VICE MINISTRO FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 03 DE JUNIO 2017, SEGUN ACUERDO No 1686-2017 FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-570-1-0


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR PUBLICACION DE ADENDUM N°1  Y 2 DE LICITACION PUBLICA N°001-2017-SS CONTRACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1301-2017-GA FACTURA N° 000-002-01-00042737 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 385136

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002062 RESUMEN DE LA OPERACION LA GERENCIA ADMINISRATIVA SOLICITO POR MEDIO DE OFICIO No 1133-2017-GA REPARACION DE VEHICULO FORD, PEDIDO No0229, ORDEN DE COMPRA No207.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON DURANTE EL IIII TRIMESTRE 2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CON FACTURA NO. 4144 A SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON DURANTE EL IIII TRIMESTRE 2017


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR RECHAZO LA ORDENPOR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA APROBACION DE DOCUMENTOS YA QUE UN CAMBIO DE DIRECTOR Y OCASIONO MAS DEL TIMEPO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA ORDEN
SE ADJUNTA OFICIO 047-SGR-2017

COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO A SER USADOS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR, SALVADOR PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-654-1-0


title: PAGO DE DEUDA 2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO No962-2016-UVS-SS. ORDEN DE COMPRA No 60-1-53-0820-2016 Y FACTURA No 000-002-01-00004371 PEDIDO No 663 Y OFICIO DE AUTORIZACION No 580-2017-GA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DEUDA 2016,FACTURA No 000-002-01-00004300 Y 4301 ORDEN DE COMPRA No 60-1-53-0660-2016 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO No 36-B PEDIDO NO 0433-2016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No 580-2017-GA


rationale: PAGO CON FACTURA NO. 01,02,03 DE ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS DURANTE EL III TRIMESTRE 2017 PARA DAR UNA MEJOR ATENCION ALOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2017


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1256 DE LA CUAL ADJUNTO  FACTURAS # 004-001-01-00020063, 004-001-01-00020082, 004-001-01-00020101, 004-001-01-00020135,  DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE OCTUBRE 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1254 DE LA CUAL ADJUNTO FACTURAS #004-001-01-00020001, 004-001-01-00020013, 004-001-01-00020022, 004-001-01-00020031, 004-001-01-00020039, DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE AGOSTO 2017.

rationale:
SE REALIZA REVESION POR ERROR EN LA GLOSA EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA

PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1255 DE LA CUAL ADJUNTO FACTURAS #004-001-01-00020001, 004-001-01-00020013, 004-001-01-00020022, 004-001-01-00020031, 004-001-01-00020039, DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE AGOSTO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-698-1-0


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 700 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1254 DE LA CUAL ADJUNTO  FACTURAS # 004-001-01-00010662, 004-001-01-00010679, 004-001-01-00010704, 004-001-01-00010716, 004-001-01-00010721, 004-001-01-00010723,  DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE OCTUBRE 2017


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 698 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 697 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 692 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 691 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO POR REVERSION DE MARIA PURIFICACION HERNANDEZ

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1098-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE 80 PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-380-1-0


title:
RESUMEN DE LA OPERACION
LA GERENCIA ADMINISRATIVA SOLICITO POR MEDIO DE OFICIO No280-2017 ODBN-SESAL LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PEDIDO No239, ORDEN DE COMPRA No 205.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE PIDE LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0205  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ   A PETICION DE LA LIC. DESIRE NAVARRO SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO EL MECANICO DEL POOL DE VEHICULO NO INCLUYO TODOS LOS REPUESTOS QUE NECESITABA DICHO VEHICULO SEGUN OFICIO N° 0941-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3799-1-0


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO 0704 DE ORDEN DE COMPRA N. 1238 A FAVOR DE GABRIEL FERNANDO HYLOCK PARA COMPRA DE UNIFROMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES Y PARA PERSONAL DE VIGILANCIA PARA SER IDENTIFCADO EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: ORDEN DE COMPRA NO.1236 A FAVOR DE GABRIEL FERNANDO HYLOCK PARA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DE UNIFORMES DE ENFERMERIA PROFESIONAL Y AUXILIARES TAMBINE E OBTIENE TELA PARA COMPRA DE ROPA DE CAMA Y DE QUIROFANO A BENEFICIOS DE LOS PACIENTES DE LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1236 CON NO. FACTURA 0705 A FAVOR DE GABRIEL FERNANDO HYLOCK PARA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DE UNIFORMES DE ENFERMERIA PROFESIONAL Y AUXILIARES TAMBINE E OBTIENE TELA PARA COMPRA DE ROPA DE CAMA Y DE QUIROFANO A BENEFICIOS DE LOS PACIENTES DE LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title: PAGO PARA CRUZ ROJA DE HONDURAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR ABASTECER SANGRE PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title:
SE REALIZA PAGA PARA ORDEN DE COMPRA NUMERO 129 QUE YA ESTQABA EM ESTADO DE DEVENGADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE Y LUEGO AL PASAR POR LA COMISION DE PRECIO SE SOLICITO BAJAR PRECIOS POR LO QUE SE ADJUNTA LA REMISION DE PRECIOS.

SE REALIZA COMPRA DE MATERIALMEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR UN PERIODO INDEFINIDO CON FACTUNA NO. 00000764

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE CON ORDEN NO.1255 Y FACTURAS 20001, 20013, 20022, 20031 Y 20039 PARA SER USADO A FAVOR DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR APREDES DE TRUJILLO COLON EN EL MES DE AGOSTO


title: PAGO D FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA CRUZ ROJA CON LOS NUMERO SIGUIENTES:20221, 20230 Y 20189 PARA COMPRA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A SER USADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002885 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1097-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 075-2017-UVS PEDIDO N°0047-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRES


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE RL (PROEMAS) CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2061-2017-GA Y OFICIO N° 763-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N!°0460  PEDIDO N° 0493-2016 Y FACTURA N°000-001-01-00000168

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2016-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0432 PEDIDO N° 0344-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000155

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2061-2017-GA Y OFICIO N° 763-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N!°0541 PEDIDO N° 0523-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000197

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2016-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0685 PEDIDO N° 0652-2016 Y FACTURAS  N° 000-001-01-00000166 Y167


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003141  ORDEN DE COMPRA N° 0218 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 139-2017-SS PEDIDO N° 0009-2017 POR COMPRA DE 5 CANALETAS 1" DE PARED


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°2016-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0687 PEDIDO N° 0693-2016 Y FACTURAS N° 000-001-01-00000170


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000328 ORDEN DE COMPRA N° 0216 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS SEGUN OFICIO N° 0274-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0179-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2480-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0662 PEDIDO N° 0767-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000171

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006930 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1311-2017 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017- OABN-SS  PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008781 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1309-2017 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS  PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1304-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION Y CONTRATACION (TRAMITES) SEGUN OFICIO N° 391-DTSS-2017 PEDIDO N° 0276-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3900-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1310-2017 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS  PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3903-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011969 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1307-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS  PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007104 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1315-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 709-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0291-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE PAGO A FSVOR DE LA CRUZ ROJA YA QUE LAS FACTURAS FUERON ABSORVIDAS POR LA SECRETARIA POR LO QUE SE VA REVERTIR SEGUN  OFICIO 46 Y SE REALIZARA ADELANTO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE

ORDEN DE COMPRA 121 PAGO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE AL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-91-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0002 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVIERTE LA ORDEN DE COMPRA N° 0002 YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. OFICIO DE SOLICITUD No. 0559-2017-SRMYSG, DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-394-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 123 PAGO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE AL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017


title: ORDEN DE COMPRA 122 PAGO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE AL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL MES DE ENERO DEL 2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1306-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 303-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0258-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3949-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002072  ORDEN DE COMPRA N° 0206 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1147-2017-GA PEDIDO N° 0235-2017 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTIER P-07971 DOBLE CABINA, BLANCO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0006 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017 PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: SE REVIERTE LA ORDEN DE COMPRA N° 0006 YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. OFICIO DE SOLICITUD No. 0559-2017-SRMYSG, DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-395-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000870 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1313-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 303-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0258-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1322-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016  PEDIDO N° 00266-2017 POR COMPRA DE , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3956-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 0005 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-396-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 0001 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-397-1-0


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003142  ORDEN DE COMPRA N° 0219 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 139-2017-SS PEDIDO N° 0009-2017 POR COMPRA DE 15 CONECTORES R-J-45


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006214 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1101-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1100-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-400-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1099-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N°00054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-402-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000329  ORDEN DE COMPRA N° 0217 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0274-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0179-2017 POR ELEMENTOS DE FERRETERIA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1274-2017 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0142-2017 POR COMPRA DE  UTILES DE DESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4024-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018472  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1305-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO S SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EGUN OFICIO N° 220-2017-DSSNA  PEDIDO N° 0155-2017 POR COMPRA DE RACEITES  Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0220 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 316-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0143-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4057-1-0


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000462, SEGUN AMPLIACION DE RESULUCION N° 156-2017-SS, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE CARGA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO, FUENTE 26, SEPTIEMBRE 2017. HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000466, SEGUN AMPLIACION DE RESOLUCION N° 153-2017-SS, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


description: SE CARGA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO, FUENTE 26, SEPTIEMBRE 2017. HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE CARGA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO, FUENTE 26, SEPTIEMBRE 2017. HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PACIENTES DE MEDICINA INTERNA, GINECOLOGIA, LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00009084, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0070-2017, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GERERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: ESTAS CARNES SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: ´POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000301, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3123, POR SUMINISTRO DE CARNES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00023003 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3021, POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON EQUIPO EN COMODATO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005737, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3127, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 201.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE INSTALACION DE REDES  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00015026, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3125, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  A PIE DE CAMA, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON EQUIPO EN COMODATO.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005740, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3130, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON EQUIPO EN COMODATO..


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005741, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3128, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE ELCUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE RADIOIMAGENES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011708, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3098, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO, EN EL ESRVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009744, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3129, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-136-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000402, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3024, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3016, POR SUMINISTRO DE PESCADO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN ENTREGADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBIDOS A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000132, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3023, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00023796, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3033 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017.

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3034, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001479 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°3035, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERETES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2017.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-143-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00006575, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3025, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000405, SEGUN RESOLUCION N° 284-2016-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMEINTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000421, SEGUN RESOLUCION N° 284-2016-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005044, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3030 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005040, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3031, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3032, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005075, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3026, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001290, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3029, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005043, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3027, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA, Y ORDEN N° 022-16, POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA. Y ORDEN DE COMPRA N° 2992, POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA. POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL, AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A 39 OFICIALES DE SEGURIDAD DEL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, YA QUE EL PRESUPUESTO VIGENTE NO CUBRE LOS 50 GUARDIAS SEGUN CONTRATO. EL RESTO SE PAGARAN POR NIVEL CENTRAL.
SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA.POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005042, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3028, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA. Y ORDEN DE COMPRA N° 2995, POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL  AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI,

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA Y ORDEN DE COMPRA N°3001, POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-191-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00006868, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3036, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000116  SEGUN RESOLUCION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2017.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OIFICIO N° 062-A-HGSF-2017,  POR ERROR INVOLUNTARIO EN RESUMEN DE OPERACION YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y AL MOMENTO DE LA APROBACION ESTABA MODIFICADO COMO MES DE FEBRERO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-192-1-0


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000117, SEGUN RESOLUCION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016,  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBFRERO DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA, Y ORDEN DE COMPRA N° 3004, POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0227 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 243-2017-UCEG PEDIDO N° 0277-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No 000-001-01-00002672


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0230 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 316-2017-UAL-SESAL PEDIDO N°0143-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No000-001-01-00002673


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003244  ORDEN DE COMPRA N° 0228 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 320-2017-OADBN-SESAL PEDIDO N° 0242-2017 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3038, POR SUMINISTRO DE FRIJOLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000306 ORDEN DE COMPRA N° 0225 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 541-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0288-2017 POR COMPRA DE 10,000 HOJAS VOLANTES , FULL COLOR EN PAPEL SATINADO


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0191 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1663-SGRH-2017 PEDIDO N° 0219-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, CACELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000179 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N°000202,000206 Y 000207 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3037, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1060-2016 PEDIDO N° 0927-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010320

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0997-2016 PEDIDO N° 0805-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010305


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0970-2016 PEDIDO N° 0795-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010304


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0977-2016 PEDIDO N° 0825-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010303


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0845-2016 PEDIDO N° 0290-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010317


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0861-2016 PEDIDO N° 0432-2016 FACTURA N° 000-001-01-0009975


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00013475 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0033-2017 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0034-2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0605-2016 PEDIDO N° 0139-2016 FACTURA N°000-001-01-0008400


title: ESTAS PELICULAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000148, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3043, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001395, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3047, POR SUMINSITRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE DESINFECTANTE PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003182, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0035-17 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001676, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0039-2017, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007428, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0037-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005822, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0036-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, CON AUTORIZACION SEGUN OFICIO No. 1877-GA-2017, A FAVOR DE  LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA EXO S.A., ORDEN DE COMPRA N° 0839 PEDIDO N° 0792-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000065.

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000023, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3052, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000313, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3049, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000454 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3050, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS LACTEOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DUARANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00215, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3048, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS FRUTAS Y VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-02-00000705, Y 000-001-02-00000706, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3051, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQIUPO EN COMODATO, EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00023038, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3054, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 069939, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3055, POR SUMINISTRO DE DIESEL, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y COSTURERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000800 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3044, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA RELAIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DELO AÑO 2017.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001599 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3045 POR SUMINISTRO DE UNA MESA DE OPERACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS PELICULAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000150, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3056, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000423, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3058, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE  EQIUPO  SERA UTILIZADO, EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000435, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3057, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE CLORO LIQUIDO EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006618, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0040-2017 POR SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1323-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N°0026-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4338-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003260, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0041-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00030938, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0043, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000593 ORDEN DE COMPRA N° 0190 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 288-17-SGRMSG PEDIDO N° 0102-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMETRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003234, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0042-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMETRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-006-01-00121517, 000-006-01-00121980, 000-006-01-00127090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0045-17, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE VENDAJES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 5996, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0046-2017, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1014-2016 PEDIDO N° 0805-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010271

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 00177, 00178 Y 00179,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3010, POR SUMINISTRO DE ABARROTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°0631  PEDIDO N° 0787-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010567


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1036-2016 PEDIDO N° 0796-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010275


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°0630  PEDIDO N° 0777-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010279


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-1023-2016  PEDIDO N° 0810-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010836


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008112, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3066, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1041-2016  PEDIDO N° 0797-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010268


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2017.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000307, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3012 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1033-2016   PEDIDO N° 0795-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010273


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°0672  PEDIDO N° 0807-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010270


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007127, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3068, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005473 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3064 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.