Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER LAS REUNIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0155-2017
MEMO DPMF-047-2017


currency: HNL

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

scheme: HN-RTN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A LAS CIUDADES DE WASHINGTON Y BRAZIL.
O/C: 258-2017
PROCESO: DGCP-001-2017

type: FACT

initiationType: tender


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS, METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (6) RESMAS DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION DE DIPLOMAS, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0110-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title:
SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0112-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0112-2017 POR ENCONTRASE QUE ALGUNO PRODUCTOS NO PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6041-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 6042-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0113-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6042-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (250) CD-R CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (250) DVD+R CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0114-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE 15w40, EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR (ZONA 3), SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA Y TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE SOLICTUD DE COMPRA No. 0029.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0255-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL OSCURO, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (5) REMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERISIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-ADMON-367-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0085-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-ADMON-367-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0086-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMNINISTRO DE (3) TECLADO WIRELESS, (ZONA 7) ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-ADMON-367-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0087-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0087-2017 POR QUE LA EMPRESA NO TIENE DE LA MARCA QUE OFRECE EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y ESTA ENTREGANDO UNO DE MENOR CALIDAD.
PROCESO NO. DGIP-ADMON-367-2017
SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0087-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6073-1-0


title:
SUMINISTROS DE (25) GALONES DE JABON GEL MCA. GIX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.
O/C: 259-2017
PROCESO: DGP-028-2017

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
 (25) GALONES DE JABON GEL MCA. GIX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.
O/C: 259-2017
REQUERIMIENTO: DGP-028-2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 461 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MCA. AGUAZUL PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-7-0100-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

NOTA:ESTE PROCESO FUE REVERSADO EN CUMPLIMIENTO AL ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100 A 499 ML, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0256.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-083-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE SERVICIO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT. SERIE No 852323 JE.  (1) CAPACITOR 10MF 450V. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO No DGIP-ADMON-0286/2017
PROCESO No DGIP-004/2017/ REP.
ORDEN DE COMPRA No 0262-2017


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA A/C, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DT-OIP-02-2017.
ORDEN DE COMPRA 263-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2017


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-17-0022-2017
MEMO UG-11-2017


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS (1) UNIDAD CILINDRO MAPP GAS PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN EL AREA DEL SERVIDOR QUE ESTA UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 188-2017
PROCESO: DGCP-007-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER CANON GPR 22 0386B003 NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-17-0023-2017
MEMO UG-11-2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 15 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS DE LARGO MARCA PRIVADA, Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-17-0024-2017
MEMO UG-11-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPINT, SERIE No.00424551CL. , SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMRA No.070-2017, PROCESO DCS-036-2017-REP


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 6191-1-0 - SUMINISTRO DE (1) FAN MOTOR CONDESADOR DE 1/4 HP DE UNIDAD DE A/C, SOLICITADO POR UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-208-2017-URGENTE
ORDEN DE COMPRA No. 269-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-011-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6191-1-0


title:
SUMINISTRO DE (2) UNIDADES A/C TIPO MINISPLIT TECHO MARCA COMFORTSTAR CAPACIDAD 60000 BTU,	220V,SEER 13, A GAS R410, A CONTROL REMOTO.
ORDEN DE COMPRA No 0266.
PROCESO DE COMPRA DCS-0115-2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO PODRA REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO. SE ADJUNTA NOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6240-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM SCIP-AS-082-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0257-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 SELLOS FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS MAC. STUDMARK PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0143-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA, (3) PAQUETES DE REFRESCO MIRINDA EN ENVASE LATA, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM SCIP-AS-082-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0258-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0258-2017 POR ENCONTRARSE QUE EL PRECIO CAMBIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6264-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS:
(504) COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION EN FORMULACION PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION PERIODO 2018-2020 DEL LUNES 26 AL MIERCOLES 28 DE JUNIO Y DEL LUNES 3 AL MIERCOLES 5 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE EL AUDITORIUM DEL MERCEDITAS AGURCIA.
O/C: 264-2017
PROCESO: DGP-038-2017-UR
FACT: 000-001-01-00007747 Y 000-001-01-00007750


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS IMPRESORAS LASER JET (HP 2300 SERIE CNBCC38025),(HP3005 SERIE CND1P080707),(HP3015 SERIE VNBCB1704P) QUE ESTAN UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 265-2017
PROCESO:265-2017


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET, MARCA ACROPIN, SERIE 81795KX.
(1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETE.
SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-035-2017-REP.
ORDEN DE COMPRA 251-2017.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN  FILTRO DE ACEITE, PARA BUS MARCA TOYOTA, AÑO 2007, MODELO COASTER, MOTOR 1HZ0547470, CIL: 4200, VIN:JTGFB518201019667, PLACA N08964, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.270-2017, PROCESO PPICPU-13-2017
MEMO UCP151-2017


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE 3 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM (EN PAQUETE 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 11095.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO EXTERNO DE 5 TB, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-084-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0260-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-083-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0261-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) MEMORIA USB DE 64 GB, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-084-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0259-2017.
PROCESO DE COMPRA ELBAORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 7 CHALECOS AMARILLOS O NARANJAS EN MATERIAL REFLECTIVO CON SERIGRAFIA DEL LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Y 41  CAPOTES IMPERMEABLES CON GORRO, CON SERIGRAFIA DEL LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.271-2017, PROCESO DCS-096-2017-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM SCIP-AS-083-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0263-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJA DE PINZA SUJETAPAPEL DE 19 MM 825 UNIDADES POR CAJA), SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-083-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0262-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 12 V. 120 AMP., SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA CONTADURIA DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.272-2017, PROCESO DCS-105-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.022-2017


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA Y UNA CINTA MONOCOLOR CON CARRETES, MODELO ET, MARCA ACROPINT, SERIE No.0030377 AI , SOLICITADO  POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.273-2017, PROCESO DCS-109-2017
MEMO SGRH-SF-1296
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.022-2017


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS RELOJES BIOMÉTRICOS, MODELO HAND PUNCH HP2000, SERIE No.1242363 Y No.1243580. Y UNA TARJETA ELECTRONICA PARA EL RELOJ BIOMÉTRICO, MODELO HAND PUNCH HP2000, SERIE No.1242363, SOLICITADO  POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.274-2017, PROCESO DCS-110-2017


title:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA  A FAVOR DEL MINISTRO DE FINANZAS LIC.WILFREDO/CERRATO DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
CUMBRE DE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN EL MARCO DE ALIANZA PARA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN).

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE  (10) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA EXAMEN DE GLUCOSA PRODIGY CJAX50, SOLICITADO POR LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA No.275-2017
PROCESO DE COMPRA DCS-0118-2017


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA  Y UNA CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE, MODELO sp550, SERIE No.1123091, SOLICITADO  POR ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.276-2017, PROCESO DCS-111-2017


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) VINCHAS TELEFONICAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM UDEM-406-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0115-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) MONITORES DE 20" HASTA 23", SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-406-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0116-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TÉCNOLIGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0117-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DE LA HONORABLE FUNCIONARIA DE LA SEFIN,MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ, EL MARTES 27 DE JUNIO DE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0025-2017.
MEMORANDO No. DSSM-040-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVEZ DEL DIARIO "EL HERALDO" PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DE LA HONORABLE FUNCIONARIA DE LA SEFIN,MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ, EL MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
SUMINISTRO DE (20) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (12) LAPIZ PORTAMINAS 0.5, CON CUERPO DE PLASTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-0021-2017
MEMORANDO No. DSSM-040-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (12) LAPIZ PORTAMINAS 0.5, CON CUERPO DE PLASTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-0021-2017
MEMORANDO No. DSSM-040-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0255-2017
MEMO PM/PI-001/2017


title:
SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-082-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0264-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-082-2017.
FACTURA No.000-007-01-0000000214
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0264-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PARAGUAS SURTIDO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.277-2017, PROCESO DCS-104-2017-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.104-2017-UR


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, TIPO 3, ZONA 1 SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE FOTOCOPIADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0314-2017
SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO No.UIT-252/2017
MEMO GA-179/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE 5 MEMORIA USB DE 16GB, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0265-2017
MEMO UCF-031-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6552-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 005-002-01-00103803 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DE ESTA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, CON LOS VICEMINISTROS JOSE LUIS OSORIO, CARLOS GUNTHER Y LA CONSULTORA DINA CABALLERO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-0267-2017
MEMO UCF-031-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6586-1-0


title:
SUMINISTRO DE (78) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS , MARCA PRIVADA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZA
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No DGIP-ADMON-437/2017
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (78) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS , MARCA PRIVADA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZA
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No DGIP-ADMON-437/2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-11-0089-2017.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0268-2017
MEMO UCF-031-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0269-2017
MEMO UCF-031-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0270-2017
MEMO UCF-031-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL  24 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SEFIN.

rationale: DEPOSITP EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO EN  CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL  24 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-659-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE (54) GALONES DE PINTURA, PREPARADA, COLOR GRIS PARA TEÑIR 54 CAMISAS, SOLICITADO POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No. 414-2016, PROCESO DCS-068-2016-UR, OBSERVACION: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 068-2016-UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 08916.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE( 2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO, CARBONATADO MARCA CANADA DRY, EN ENVASE LATA 12 ONZAS, (ZONA 1) Y( 2) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO, CARBONATADO MARCA COCA COLA, EN ENVASE LATA 12 ONZAS, (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-11-0088-2017
MEMORANDO No DGIP-ADMON-437/2017
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO VARIOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0118-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0118-2017 POR ENCONTRARSE QUE HAY PRODUCTOS QUE PAGAN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6608-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TRES PAPELERAS METALICAS, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0279-2017
MEMO UCF-077-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TRES PAQUETES DE REFRESCO MINI PEPSI EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0272-2017
MEMO DGPT-M211-2017


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0275-2017
MEMO DGPT-M211-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0274-2017
MEMO DGPT-M211-2017


title:
SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0273-2017
MEMO DGPT-M211-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL, FALTO CALCULARLE EL IMPUESTO A OTROS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6611-1-0


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE UN ESCANER INTERMEDIO TIPO 1, ZONA 3, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0276-2017, MEMORANDO No A.L 644-2017
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE (1)IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO 3, ZONA 4,SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0280-2017, MEMORANDO No A.L 644-/2017
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO 100-1-1-0280-2017 YA QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE YA NO TENIAN EN EXISTENCIA DEL MODELO QUE SE HABIA ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO Y QUE EL MISMO NO LO ESTARIAN DISTRIBUYENDO POR LOS MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6614-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS,SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0278-2017
MEMO UCF-077-2017


title:
SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0281-2017
MEMO DGPT-M211-2017

rationale: REVERSIÓN TOTAL, FALTO CALCULAR I.S.V. EN LAS GALLETAS RITZ CON QUESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6636-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 150 QUITAGRAPAS METALICOS MCA.DACATI PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C:100-1-6-0161-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE 200 CAJAS PARA ARCHIVO MCA. STAFF PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0160-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 CAJAS PARA ARCHIVO MCA. STAFF PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0160-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 50 PAQ.DE NOTAS ADHESIVAS 2X3 DE 10 HOJAS MCA.MEMOTIP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0162-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 TONER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO MCA.LEXMARK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0164-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 1 TONER HP Q1339A NEGRO MCA.HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0165-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(  1 )  TONER HP Q1339A NEGRO MCA.HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0165-2017
MEMORANDO ADGP-090-2017


title:
SUMINISTRO DE 50PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 UNIDADES MCA.WEX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0163-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50) PAQUETES  DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 UNIDADES MCA.WEX ,PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0163-2017
MEMORANDO N° ADGP-085-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0282-2017
MEMO DGPT-M211-2017


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA "RECIBIDO"SEGÚN MUESTRA, Y (1) SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA "COPIA" SEGÚN MUESTRA, SOLICITADO POR LA LIC. KAREM MARIA CERRATO REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA CONTRATANTE PROYECTO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.006-2017, PROCESO DCS-009-2017-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.DCS-009-2017-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 FOLDER PLAST C/VAR.T/C EXECUTIVE PC314A. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No 254-2017, MEMORANDO No DGIP-306/2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 24 VASOS DE VIDRIO DE 12 ONZAS . SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No 255-2017, MEMORANDO No DGIP-0306/2017


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE 16 CAMISAS TIPO POLO, MARCA OK, 4 COLOR NEGRO EN TALLA (M), 3 COLOR OCRE EN TALLA (M), 1 COLOR BLANCO EN TALLA (M), 8 COLOR AZUL ROYAL EN TALLA 3 (S) Y 5 (M), CON DOS BORDADOS (SEGUN MUESTRA), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No. 568-2016, PROCESO DCS-221-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 221-2016 UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 11045.

LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.
A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060).:
POR CONCEPTO DE: (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A MARZO DEL AÑO 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title:
RESERVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (ABRIL, MAYO Y JUNIIO).
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE ALTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.
A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060).
POR CONCEPTO DE: (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, DEL SERVICIO DE TV BASICO T/O AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CUBRIENDO LOS MESES (OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 670-5-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA A FAVOR DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060).:
POR CONCEPTO DE: (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-670-1-0

description:
PAGO POR CONCEPTO DE:
(1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

description:
PAGO POR CONCEPTO DE:
(1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060).
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-670-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-670-2-0

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

description:
PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-670-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-670-3-0

description:
PAGO POR A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060).
POR CONCEPTO DE: (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

description:
PAGO POR CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO, A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(SERCOM DE HONDURAS, RTN 08019003250060).
POR CONCEPTO DE: (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

description:
PAGO POR CONCEPTO DE: (1) SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-005-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-670-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-670-5-0

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE TV BASICO T/O AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDON DM-159-2016.
ORDEN DE COMPRA No.002-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-005-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-005-2017-UR.

description:
PAGO POR SERVICIO DE TV BASICO T/O AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
SEGUN MEMORANDUN DM-159-2017.
ORDEN DE COMPRA No.002-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-005-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-005-2017-UR.

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TV BASICO Y/O AVANZADO BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CUBRIENDO EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-005-2017-UR
ORDEN DE COMPRA No. 002-2017.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0255-2017
MEMO PM/PI-001/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-671-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-671-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CERRADURA PARA CORTINA METALICA, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADA EN EL ARCHIVO "QUEMADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 001-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-003-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 008-2017.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2017 AL 07 DE MAYO DEL 2018".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0045-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO PAQUETE DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0047-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(110) METROS DE CABLE COAXIAL.
(18) TERMINAL DE CABLE COAXIAL.
(2) SPLITER PARA CABLE COAXIAL.
 SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 001-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-003-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 007-2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0048-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0049-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


title:
SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0050-2017
MEMO No.UAP-0864-2017

rationale: REVERSION TOTAL, LA EMPRESA NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6749-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (28) UPS MARCA CDP RSMART1210 Y (2) PROYECTORES MCA EPSON POWERLITE SOLICITADO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AULA VIRTUAL PARA REALIZACION DE CAPACITACIONES  Y CAMBIO A EMPLEADOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
O/C:100-1-5-0251-2017

FACTURAS: 000-001-01-00010574 Y 000-001-00011017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 25 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR Y 24 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0052-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


title:
SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60000 BTU/H MARCA CONFORT 220VOL CONTROL REMOTO ALTA EFICIENCIA SEER 13 TIPO TECHO
SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA No 0266.
PROCESO DE COMPRA DCS-0115-2017

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0266 REFERENTE AL SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60000 BTU/H, LA EMPRESA INFORMA QUE NO TIENEN EL PRODUCTO REQUERIDO Y NO LO ESTARA DISTRIBUYENDO POR EL RESTO DEL AÑO.
ADJUNTO NOTA DE LA EMPRESA.
REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6778-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BASURERO DE OFICINA METÁLICO, TIPO MALLA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0053-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM UDEM-435-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0119-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO UBICADO EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.
O/C: 278-2017
PROCESO: DGP-043-2017

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
REVERSION TOTAL , DEBIDO A QUE LOS  MATERIALES QUE COTIZO SUFRIERON UN INCREMENTO EN LOS PRECIOS.
O/C: 278-2017
PROCESO: DGP-043-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6798-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA MESA DE VIDRIO PARA TRANSPORTAR COMIDA, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
FACT: 000-001-01-00010743

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-BOSTON-TEGUCIGALPA DEL 24 DE JUNIO AL 02 JULIO DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ¿THEORY AND TOOLS OF THE HARVARD NEGOTATION PROJECT¿ DE LA UNIVERSIDAD HARVARD,


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-HOUSTON-BOSTON-HOUSTON-TEGUCIGALPA DEL 21AL 28  DE OCTUBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR.
WHORKSHOP DE NEGOCIACION EN HARVARD


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM SCIP-AS-096-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0283-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM SCIP-AS-096-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0284-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME, CHOLUTECA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CEIBA, TELA, JOCON, VICTORIA, OLANCHITO, YORO, SANTA RITA, SULACO, ARENALES, PROGRESO, TRUJILLO, TOCOA DEL 07 AL 18 AGOSTO 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.

AUTORIZADO SEGUN OFICIO: UIT255/2017

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (150) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO No DGID-0150-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0285-2017.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE (1) EVENTO CORPORATIVO PARA DIRECTORES Y SUBDIRECTORES QUE RECIBIRAN CAPACITACION DEL ALTO DESEMPEÑO "UN EQUIPO, UNA VISION, UN RUMBO" LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADOS POR EL DESPACHO  MINISTERIAL DE LA SEFIN.
SEGUN MEMORANDUM DM-094-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-125-2017-UR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES ) (ZONA 1) Y (2) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS ), ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDO No DGID-0150-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0286-2017
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (7) CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGID-0150-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0287-2017. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGID-0150-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0289-2017. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ENVIA NOTA ARGUMENTADO QUE EL PRODUCTO ADJUDICADO CAMBIO DE PRECIO SE ADJUNTA NOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6980-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 AGOSTO 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (5) PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGID-0150-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-1-0288-2017. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11163274
F-01 N° 06984

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11163274             F-01 N° 06984

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6984-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6984-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6984-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. DAVID A. ALVARADO H.  DEL EXCEDENTE  ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11163274     F-01 N° 06984

type: OFICIO


title:
SUMINISTROS DE (50) RODILLO ENTINADO PARA SUMADORA IR40T PARA USO EN LAS SUMADORAS DE USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 282-2017
PROCESO: TGR-009-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) RODILLO ENTINADO PARA SUMADORA IR40T PARA USO EN LAS SUMADORAS DE USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 282-2017
PROCESO: TGR-009-2017


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE 30 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS ALTA CALIDAD Y 30 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0241-2016, MEMO PM/PI-015/2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 11132.


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A AUSTRIA, ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 284-2017
PROCESO: DGCP-001-2017


title:
SUMINISTRO DE (3) ACCESS POINT, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-114-2017
ORDEN DE COMPRA No.291-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.24-2017

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: 3REVERSION TOTAL DEL PROCESO DGCFA-008-2017 DONDE SOLICITA 3 ACCESS POINT, POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7004-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.289-2017, PROCESO DCS-119-2017-UR


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.290-2017, PROCESO DCS-119-2017-UR


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TARJETA DE INTERFACE DE VOZ, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-114-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-009-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 024-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO DEL 07 AL 11 AGOSTO 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y GRACIAS, LEMPIRA DEL 07 AL 11 AGOSTO 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.295-2017, PROCESO DCS-124-2017-UR
MEMO UCF-031-2017


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (12) BALASTRO ELECTRICO QTP 2X32W MV Y (10) TUBO FLUOR 40W TL40T12. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGIP No. ADMON-449/2017 Y ORDEN DE COMPRA No 292-2017.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-263-2017.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-14-0120-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-114-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-011-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2017


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) TUBO FLUORES.SYLV F032/765 T8 6500K (P21603-3R) . SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO DGIP No. ADMON-449/2017 Y ORDEN DE COMPRA No 293-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-191-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0121-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No. 557-2016, PROCESO DCS-159-2016-UR, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 159-2016-UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10739.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title:
SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-082-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0290-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-082-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0290-2017.
FACTURA No.000-007-01-0000000213
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR EL CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.299-2017, PROCESO DCS-123-2017


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-3, MCA.CANON MODELO:IR-ADV-C5255 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

O/C: 100-1-6-0166-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADO POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7152-1-0 - SUMINISTRO DE (35) COMPUTADORAS EJECUTIVAS Y (2) PROYECTORES AVANZADOS PARA SALONES MEDIANOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-133-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0121-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7152-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7152-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-133-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0122-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (3) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
- EL DESPACHO MINISTERIAL
- LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y
- LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA No.009-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) COMPUTADORAS GERENCIAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-133-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0123-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PAQ. DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) MCA. SCOTT PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0147-2017
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (34) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR MCA. SANITISU PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0168-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLACA No. PN-10149.
SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LIC. CARLOS BORJAS.
PROCESO NUMERO DCS-011-2017-REP.
ORDEN DE COMPRA No. 010-2017.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (3) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO DE  ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
- EL DESPACHO MINISTERIAL
- LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y
- LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA No.011-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR SCROLL 60,000 BTU PARA A/C, MODELO 42 LSC3622-CL, (1) CILINDRO DE ACETILENO METILICO O MAPP GAS, (1) PIE DE TUB FLEXIBLE 3/8X50 PIE, (1) PIE DE TUB FLEXIBLE 7/8X50 PIE, PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), ORDEN DE COMPRA No. 553-2016, PROCESO DE COMPRA PPIPUC-31-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 31-2016-UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F 01 10700.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 14 AL 18 AGOSTO 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA DE  ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
- EL DESPACHO MINISTERIAL
- LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
ORDEN DE COMPRA No.012-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADO POR EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-1-0291-2017
MEMO UCP-166-2017


rationale: REVERSIÓN PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7206-1-0

description:
PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS  , SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
 MEDIANTE MEMORANDO DGID-0154-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-10-0082-2017. COMPRA.  REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 15 AL 16 AGOSTO 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
SUMINISTRO DE 60 CD-RW EN CAJA DE UNA PIEZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0293-2017
MEMO UCF-083-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL POR NO TENER EN EXISTENCIA LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7208-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 250 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS EN RECIPIENTE DE 400GR, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADAS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.10-1-5-0316-2017
MEMO PI-007/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 80 BOLSAS DE CAFE ORO EN BOLSA 16 ONZAS EN BOLSA DE 16 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0317-2017
MEMO PI-007/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0318-2017
MEMO PI-007/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7213-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE LLAVE FIJA No.12, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-243-2017.
ORDEN DE COMPRA 300-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-012-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 025-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0054-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, LA PAZ Y CORTES DEL 21 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0055-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0056-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(400) REFRIGERIOS EN AZAFATES INCLUYE:
---- 3 BOQUITAS SALADAS.
---- 1 BOQUITA DULCE.
(8) MESEROS ESTILO BUFFET.
(1) TRANSPORTE DE REFRIGERIOS.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CONVIVIO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER, A TODAS LAS MUJERES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-015-2017-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-015-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 017-2017.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO DE  ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
- LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA No.013-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO DE  ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDO EN:
- LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
ORDEN DE COMPRA No.014-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA VARIAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-243-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 305-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-012-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 025-2017.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO DE  ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDO EN:
- LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
ORDEN DE COMPRA No.015-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA  (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGIP-494-2017 Y ORDEN DE COMPRA No 100-1-11-0090-2017.
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA DE  ENERO A DICIEMBRE  DEL 2017, PARA SER DISTRIBUIDO EN:
- LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
ORDEN DE COMPRA No.016-2017

NOTA: ESTE DIARIO SE ENTREGARA DE ENERO A DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL AÑO 2017.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA (15) PERSONAS A FIN DE ATENDER REUNION DE TRABAJO-DESAYUNO CON EL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
SEGÚN MEMORANDUN DM-091-2017.
ORDEN DE COMPRA No.308-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-134-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-134-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PARA CUBRIR REUNIONES CON REPRESENTANTES DEL FMI, DARA/COPRISAO, FRANQUICIAS ADUANERAS, PROGRAMA 20/20 Y DGPT) DE LUNES 08 Y 12 DE MAYO DEL 2017SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PARA CUBRIR REUNIONES CON REPRESENTANTES DEL FMI, DARA/COPRISAO, FRANQUICIAS ADUANERAS, PROGRAMA 20/20 Y DGPT) DE LUNES 08 Y 12 DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.309-2017, PROCESO DCS-076-2017-UR
MEMO DGPT-M138-2017


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA (PAQUETE DE 6 UNIDADES), SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0294-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0295-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-51-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10296-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA (70) PERSONAS A FIN DE ATENDER REUNION DE TRABAJO-CENA CON EL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-099-2017.
PROCEDO DE COMPRA DCS-135-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-135-2017-UR.


title:
SUMINISTRO DE:
(4) TONER 708C, PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, COLOR AZUL.
(4) TONER LEXMARK CS310DN-CS410, COLOR MAGENTA.
(4) TONER LEXMARK CS310DN-CS410, COLOR AMARILLO.
(4) TONER LEXMARK CS310DN-CS410, COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0150-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) TONER 708C, PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, COLOR AZUL.
(4) TONER LEXMARK CS310DN-CS410, COLOR MAGENTA.
(4) TONER LEXMARK CS310DN-CS410, COLOR AMARILLO.
(4) TONER LEXMARK CS310DN-CS410, COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SEGUN FACTURAS N. 000-001-01-00010865 Y N. 000-001-01-00010550.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0150-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE 100% ALGODON, EN COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS, 62 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE 100% ALGODON, EN COLOR BEIGE, CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, COLOR BLANCO, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONES, CON DOS LOGOS BORDADOS, 62 CAMISA PARA VESTIR MANGA CORTA, COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONES, CON DOS LOGOS BORDADOS, Y 76 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONES, CON DOS LOGOS BORDADOS,  (CUATRO DE TALLAS ADJUNTO), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No. 535-2016, PROCESO DCS-177-2016, OBSERVACION: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 040-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10734.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UPS BASICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-097-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0297-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) VIDRIO CLARO DE MESA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.311-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-127-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-127-2017-UR.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.311-2017, EN VISTA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO EN LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7490-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA  DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO CON PLACA N. 10150, SOLICITADOS POR EL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0031.
ORDEN DE COMPRA No.312-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-132-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-132-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO MAZDA 2000 Y (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS, SOLICITADOS POR EL TALLER DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD N.0032.
ORDEN DE COMPRA No.314-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-133-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-133-2017-UR.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOMBA DE AGUA M75, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA UN VEHICULO MITSUBICHI LANCER AÑO 2008, PLACA No. PCC9939, ASIGNADO AL DESPCHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0035
ORDEN DE COMPRA No.312-20117.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-129-2017-UR.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER LASER JET ZP4025 NEGRO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA No. 545-2016, PROCESO DCS-201-2016-UR, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 201-2016-UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10623.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 10 CAJAS )    DE 10 UNIDADES DE  RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO ( 3MM - 5 MM )
PARA USO  DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0148-2017
MEMORANDO N ° TGR-DAD-101-2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 300 BOTELLONES )  EN  BOTELLON DE 5 GALONES  DE AGUA PURIFICADA.
PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0149-2017
MEMORANDO N° TGR-DAD-101-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) CARTUCHO DE TINTA HP 78 ( C6578DL) TRICOLOR
( 10 ) TONER HP Q5949A NEGRO  ( 49A)
PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0155-2017
MEMORANDO N° TGR-DAD-101-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50 ) CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO.
( 03 ) TONER LEXMARK T650A11A NEGRO.
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0151-2017
MEMORANDO N° TGR-DAD-101-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4  ) LATAS  DE  TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG.EN ADELANTE
(  15  ) BOLSAS  DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS
( 2 ) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA EN ENVASE PET MINI 12 ONZAS.
( 10 ) PAQUETES DE GALLETA MARIA DE 252 GRAMOS.
( 15 ) BOLSAS DE CAFE ORO EN BOLSA DE ( 16 ONZAS ) BOLSA DE 16 UNIDADES.
( 2 ) BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG  GRAMOS.
PARA ATENCIONES  EN REUNIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0153-2017
MEMORANDO N° TGR-DAD-101-2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 100 ) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO
( 100 ) CAJAS  DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA.
( 100 ) CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA.
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0154-2017
MEMORANDO N° TGR-DAD-101-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 30 ) CAJITAS  DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJITA DE 100 UNIDADES
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0086-2017
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-049-2017


title:
SUMINISTRO DE:
( 24 ) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA ( PAQUETE DE 100 UNIDADES )
( 10 ) ROLLOS  DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD
( 3 ) MARCADORES DORADO
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0083-2017
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-049-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7529-1-0


title:
SUMINISTRO DE:
( 30 ) CAJAS  DE CLIP  ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0087-2017
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-049-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 60 )  PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE DE 140 HOJITAS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0084-2017
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-049-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0036-2017
MEMO No. UAP-0217-2017


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7532-1-0 - SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA Y (5) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-141-08-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0298-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7532-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) GALONES DE ACEITE 15W40 PARA UN VEHICULO MAZDA PICK-UP 4x2 GRIS CON PLACA N06512, NISSAN PICK-UP 4x4 GRIS CON PLACA N10380, MAZDA PICK-UP 4x4 ROJO CON PLACA N06517, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-501-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0122-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR ROJO Y 100 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.306-2017, PROCESO PPICPU-14-2017


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 15 PLIEGOS DE CARTULINA CANSON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA  No.307-2017, PROCESO PPICPU-14-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES LA ESPERANZA,INTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO POR TAQUEDADA PARA 300 PERSONAS, SOLICITADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.113-2017, PROCESO DCS-059-2017-UR


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2000) UNIDADES DE SOBRES BLANCOS OFICIO MENBRETADOS TINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRATARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ORDEN DE COMPRA No. 539-2016, PROCESO DCS-183-2016, MEMO PM/PI-010-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10597.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) UNID. DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO MCA.BOSTITCH PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

O/C:100-1-7-0136-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

O/C: 100-1-7-0137-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7605-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5 MCA. HP MODELO: ELITEDESK 705 G3 PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

O/C: 100-1-8-0146-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

O/C: 100-1-7-0138-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO DEL ISV. 15% EN LA ORDEN DE COMPTA # 100-1-7-0138-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7606-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FUSOR PARA IMPRESORA A COLOR 3525,MODELO CP 3525 DN,HP CP352/CM3530 FUSER KIT CE484A Y (3) KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JE P3015 A COLOR 3525, HP 3015 PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.

O/C: 304-2017
PROCESO: DGP-049-2017


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REPARACION DE DE (41) SILLAS DE VARIOS MODELOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

O/C: 302-2017
PROCESO: DGP-047-2017


title:
SUMINISTRO DE (48) RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO VERDE (3MM-5MM) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

O/C: 100-1-9-0089-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL, POR PROBLEMAS DE NOMENCLATURAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA ACOSA,  SEGUN NOTA DE LA EMPRESA ACOSA  CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7611-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7611-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (48) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE (3MM-5MM), PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0089-2017
MEMORANDO N° DGRCP-049-2017


title:
SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LA  LIC. DULIS PATRICIA CORDOVA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
¿VII SEMINARIO ANUAL LATINOAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE TESORERÍAS PUBLICAS¿

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LA  LIC. DULIS PATRICIA CORDOVA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
VII SEMINARIO ANUAL LATINOAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE TESORERÍAS PUBLICAS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.

O/C: 303-2017
PROCESO: DGP-048-2017


title:
SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-BUENOS AIRES-TEGUCIGALPA  A FAVOR DEL  LIC. RAUL EDGARDO BULNES DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
XXXV PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT¿ (GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-BUENOS AIRES-TEGUCIGALPA  A FAVOR DEL  LIC. RAUL EDGARDO BULNES DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
XXXV PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT (GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA)


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DEL  LIC. CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
REUNION TRINACIONAL HONDURAS, GUATEMALA Y EL SALVADOR PARA DISCUTIR LA POSIBLE INCORPORACION DE EL SALVADOR A LA UNION ADUANERA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 750 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-52-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0299-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.