title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO  2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

currency: HNL

title: PAGO A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017  AL 31 DE JULIO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017  AL 31 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ

legalName: MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE FACTURA No. 000-250-01-02393057, CAI: D490A2-F45DD1-C14E83-E3A6A3F83D42-B0  CORRESPONDIENTE A LA LINEA EMPRESARIAL No. 9982-20-12 SEGUN MEMORANDUM GG-017-2017 Y GF-036-01-2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 6692012 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONELES Y EL VEHICULO 586 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION CENTRO SUR,FACTURA No.46892 L.4117.00 Y FACTURA No.26135 L.552.00 SEGUN MEMORANDUM GF-190-01-2017 DE LA GERENCIA FINANCIEERA.

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  NO SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....NOTA NO SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

rationale: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY    reversion por que tienes pagos a cuenta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3000-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3000-2-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08--2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08--2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: Reserva por flete de envio de exportacion del 21/06/2017 al 21/06/2017; segun factura 000-001-01-00042401, CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD, RTN: 08019006044171

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042401 CAI: CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD, POR FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 21-06-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000260 DE FECHA 11-08-2017

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO..2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE  AGOSTO..2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL  31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL  31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: Reserva por flete de envio de exportacion del 21/06/2017 al 21/06/2017; segun factura 000-001-01-00042400, CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD, RTN: 08019006044171

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 0001-001-00042400 CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD
POR FLETE DE BENVIO DE EXPORTACION DEL 21-06-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000271 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2017


title: PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR ACABO LA APERTURA DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-004/2017 (SUMINISTRO DE MAATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO) SEGUN MEMORANDO GG-929-2017 DE LA GERENCIA GENERAL

ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

legalName: ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR EL EL GASTO INCURRIDO EN LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP-LASERJET P2055DN COLOR BEIGE CON NEGRO INVENTARIO No.67978 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000116 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.SEGUN MEMORANDO DPPF/086/2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Reserva para la compra de un teclado numerico control de acceso simillar sk,

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

faxNumber: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3012-1-0


title:
Reserva par la reparacion y mantenimiento del vehiculo con registro 422, placa 04265 asignado a la unidad de Comunicacion Empresarial.
Fac: 000-001-01-00021262
CAI: 2f86f3-f93af4-a647b0-f98580-37aff0-c5
RTN:  08019001212333

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

rationale:
pago de mantenimiento por la reparacion y mantenimiento del vehiculo con registro 422, placa 04265 asignado a la unidad de Comunicacion Empresarial.
Fac: 000-001-01-00021262
CAI: 2f86f3-f93af4-a647b0-f98580-37aff0-c5
RTN:  08019001212333


title:
COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ; PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANILLA
OC 4200001275

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002477 CAI: A67EE1-2CCC05-3E44AE-FEAFDD0-02080A-EF
POR COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ; PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA 4200001275


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011874 CAI 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE
POR LA COMREA DE 12 UPS CDP-1000 VA AVR-10 SALIDAS PARA USO DE EL PERSONAL DE FOSODE SEGUN REQ. No. 26 Y ORDEN DE COMPRA No. 26

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA DEVELOPING ANDROID MOBILE APPS FOR BUSSINESS LA CUAL RECIBIRAN LOS EMPLEADOS GERARDO ALFREDO SALGADO ZELAYA CLAVE No.3361 Y FANNY WALESKA SANCHEZ GOMEZ CLAVE No.3545 SEGUN MEMORANDO GF-856-08-2017 DEL 14 AL 31 DE AGOSTO,2017

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007271 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
 POR LA COMPRA DE INCEPTICIDA, JABON PARA LAVAR PLATOS Y DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO SOLICITADO POR EL ALMECEN CENTRAL SEGUN REQ. 27 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000390 DE FECHA 05 DE JUNIO 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00011658 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP M477F LASER SOLICITADA POR ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.89 ORDEN DE COMPRA No.4400000229 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 156 VIAJANDO DEL 07 AL 27 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CENTRAL EL CAÑAVERAL. GIRA DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL Y ABSOLETO DE LOS DIFERENTES ALMACENES. OTROS GASTOS 1000 COMBUSTIBLE

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-02-00000376 POR COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA A EL SALVADOR A NOMBRE DE LOS SEÑORES: ABNER SAID SEVILLA REQUENO, Y AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL,  QUIENES VIAJARAN A PARTICIPAR EN CURSO DENOMINADO ESTADO DEL ARTE Y CONCEPTOS DE PLANIFICACION DE LARGO PLAZO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA  SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 001-002/2017 CAI-E32E07-892D13-DF43BC-543F39-4F6B68-CE RTN-08019013582043


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM HEHU-406-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017  AL 31 DE JULIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM HEHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017  AL 31 DE AGOSTO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA Y HONDURAS ACTIVATE PROGRAMADA PARA EL DIA 10 DE AGOSTO,2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

ERICK ALBERTO CERRATO GARCIA

legalName: ERICK ALBERTO CERRATO GARCIA


title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO  2017 AL 30 DE JULIO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO  2017 AL 15 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3042-0-0 - RESERVA  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO  2017 AL 15 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3042-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3042-2-0


title: PAGO A FAVOR DE  YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 408-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL  17 DE JULIO 2017 AL 30 DE JULIO   2017 SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO .....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3043-0-0 - RESERVA  A YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 408-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3045-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) AIAARES ACONDICIONADOS,PARA SER INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN VISTA QUE LOS AIRES DE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO REQUISICION No.17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004454 POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.60 ORDEN DE COMPRA No.4600000523 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP LASERTJET, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1373-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012699 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP LASERTJET, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA 4400000758 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO A FAVOR DE FREDY DANIEL MATUTE  ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA EN EL DEPARTAMENTO DE PRISMA   DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIONY GESTION COMERCIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCION  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 391-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 14 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY........................ SEGUN NOTA DE RENUNCIA DE FECHA 15 DE MAYO 2017 SOLO SE LE PAGA 14 DIAS DEL MES DE MAYO 2017

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000343 POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU COMFORSTAR MINI SPLIT,PAR USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.ORDEN DE COMPRA No.4600000448 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1421-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1420-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1419-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1417-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1416-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3050-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017755 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264780-A9 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1419-2017 / 4400000855

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00516111 POR LA COMPRA DE CLIPS # 1 BARRILITO CANT.(20) CAJA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.4400000857 CAI-BB109B-C31FE8-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-6-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No. 440000792

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No.4400000793

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3052-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007778 POR LA COMPRA DE CARTUCHO 950XL NEGRO CANT.(4) PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No. 440000792 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3052-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3052-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007990 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No.4400000793


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3053-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) EXTENCIONES DE 10 METROS DE GAUGE,GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.257

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3053-1-0


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002005 LPS.346,150.00 FACT. 000-001-01-00002006 LPS.296,700.00 FACT. 000-001-01-000204 LPS. 573,620.00, FACT. 000-001-01-00002002 LPS. 1,503,280.00, FACT.000-001-01-00002001 LPS. 751,640.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2017
NOTA :  POR CADA GUARDIA FALTISTA SE DEDUCEN 3,000.00 (2 GUARDIAS POR 2 = 6,000.00 PENALIZACION SEGUN CONTRATO No. 139-2016  E INFORME DE ASISTENCIA PRESENTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA Y MEMORANDUM GF-863-087-2017

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002938 POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA SIT TURIN NEGRA ORDEN DE COMPRA No.4600000399 PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3062-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO,PARA SER INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.119


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACION DE DOS PIZARRAS DE FORMICA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA.

EMMA LILIANA TABORA CALIDONIO

legalName: EMMA LILIANA TABORA CALIDONIO


title:
PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-006533,.25 6587,6733,6752 POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 21/06/17 L.3,651.25 ,EVALUCION EMPLEADOS ENEE-TAECII EL DIA 30/06/17 L.3,766.25 REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19/07/17, L.4,945.00 PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 20/07/17 10,695.00 SEGUN OFICIO No.138-UCE-2017 EL 01 DE AGOSTO,2017
CAI-721AE4-F4BF40-4046A1-9E328B-704923-AA RTN-08019004002892

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004744, 4774-4775-4776-4777-5003-5090 CAI: 3CFFB6-13D18A-AE42B3-A222A5-8BD12B-87 POR ALIMENTOS Y SERVICIOS EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO, TALLER DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN OFICIO No. 013-RP-2017 DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description:
PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-006533,.25 6587,6733,6752 POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 21/06/17 L.3,651.25 ,EVALUCION EMPLEADOS ENEE-TAECII EL DIA 30/06/17 L.3,766.25 REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19/07/17, L.4,945.00 PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 20/07/17 10,695.00 SEGUN OFICIO No.138-UCE-2017 EL 01 DE AGOSTO,2017
CAI-721AE4-F4BF40-4046A1-9E328B-704923-AA RTN-08019004002892


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS,PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.05412 REGISTRO No.137 MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-1538-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022887 POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS,PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.05412 REGISTRO No.137 MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.4400000955 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-.08019008165911


title: RESERVA PORA LA COMRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONALES GERENCIA GENERAL REQUISICION No.56 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1372-2017

title:
RESERVA PORA LA COMRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONALES GERENCIA GENERAL REQUISICION No.56.
ORDEN DE COMPRA 42000001355

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001222 PORA LA COMPRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONALES GERENCIA GENERAL REQUISICION No.56.
ORDEN DE COMPRA 42000001355
RTN: 01081981005210
CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3071-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONA DE 60,000 BTU,PARA LA SALA DE COMPUTADORAS DEL SISTEMA SCADA DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO REQUISICION No.193

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000520 POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONA DE 60,000 BTU,PARA LA SALA DE COMPUTADORAS DEL SISTEMA SCADA DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO REQUISICION No.193 CAI-9F032A-98451B-5849988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002939 POR LA COMPRA DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR LOS SRES.RAMON CORRALES Y GUSTAVO SALGADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248


title: PAGO DE FACTURA No. 000-035-01-01155697  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION  INSTALADO EN EL EDIFICIO QUE ACTUALMENTE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM G.A. 0242-07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017 CAI-10E89F-8A7B254A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION A LOS EMPLEADOS JOSE MANUEL DIAZ,ANA CAROLINA MARTINEZ,GERARDO ALFREDO SALGADO LIZZA NICOLE GARCIA ANA YAMILETH BARDALES Y SARA CECILIA MADRID

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004744, 4774-4775-4776-4777-5003-5090 CAI: 3CFFB6-13D18A-AE42B3-A222A5-8BD12B-87 POR ALIMENTOS Y SERVICIOS EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO, TALLER DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN OFICIO No. 013-RP-2017 DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.3

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000179 POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA No.4200001277 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3092-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) EXTINTORES DE 10 LIBRAS,PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA EN EL CENTRO DE DATOS Y CUARTO DE OPERACIONES DIRECCION TIC REQUISICION No.281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3092-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060245 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-No.100-022/2016 EL DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION,MEDICION,GEOREFERENCIACION,VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANDADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO (SURE) SEGUN MEMORANDO GA-340-08-2017....................COMPLEMENTO AL DESARROLLO DEL CONVENIO DE AISISTENCIA TECNICA PARA VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANTADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO SURE.. SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-IP APROBADO EN EL PUNTO 04. INCISO 4.1 LITERAL C DEL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 1133-2017 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JUJNIO DEL DOS MIL DIECISIETE MEDIANTE RESOLUCION No. 07-JD-1133-2017 Y -,MEMO GA-0674-12017


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2017 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0916-07-2017

JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.53

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013091 POR LA COMPRA DE TINTA CANON COLOR CX211XL ALTC CANT.(4) ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.53 ORDEN DE COMPRA No.4400000908 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016523 POR LA COMPRA DE UNID.CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 CANT.(4) SOLICITADO POR ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.53 ORDEN DE COMPRA No:4400000909 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TEGUCIGALPA
FACTURAS:
000-001-01-000-87581  L. 1,131.60
000-001-01-000-88184   L. 644.90

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO,2017 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0917-07-2017


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO,2017 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0918-07-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA LAPT TOPZBOOK 17 MOBILE WORSTATION,PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE CANO,GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.61ORDEN DE COMPRA No.4400000738

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009287 CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8
 POR LA COMPRA DE UNA LAPT TOPZBOOK 17 MOBILE WORSTATION,PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE CANO,GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.61ORDEN DE COMPRA No.4400000738


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3117-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0006

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3117-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400000790

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA N. 440000791

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005. ORDEN DE COMPRA No. 440000789

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400000788

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3118-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016478 POR LA COMPRA DE RESALTADOR ARTESCO E48 1 UNI VARIOS COLORES 1PZ CANTIDAD 10 ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400000790  CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3118-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3118-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005531 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA 21 G WEX,MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE C/NARANJA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA N. 440000791 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3118-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3118-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3118-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3118-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) SILLAS PARA ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004533 POR LA COMPRA DE DOS(2) SILLAS PARA ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0001 ORDEN DE COMPRA No:4600000514 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-14 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-7 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-8 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-10 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-11 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-12 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-13 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

type: REC

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016.CORRECCION DE OBJETO PRESUPUESTARIO.

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016., CORRECCION DE OBJETO POR QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016.; reversion para correccion de objeto

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016.reversion


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO AEREO No.00182118 POR TRASLADO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA PARA ASISTIR A REUNION CON EJECUTIVOS DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ATLANTIDA EL DIA 09 DE AGOSTO,2017 SEGUN MEMORANDO GF-891-08-2017

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006490 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.CAI-F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 09503 ASIGNADOA ASESORIA LEGAL O/C801-1-1-0894-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018899 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.42 CAI-E2A41F94B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 3 PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. GARIS ZELAYA

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00001701 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 3 PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. GARIS ZELAYA
CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
RTN: 05019003077501


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002940 POR COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2TB SATA 7200RPM PARA SER UTILIZAD0O EN EQUIPO ASIGNADO A LEONEL CASTILLO ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES.CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PARA EL CONTRATO N 04/2017 ADQUISION DE EQUIPO DE RESPALDO MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISTEMA SAP ADQUISICION DE LA LICENCIA PARA ANTIVIRUS YEQUIPO PARA LA SOLUCION DE CONEXION INALAMBRICA  ESTE VALOR DE LP 200,100.00 INCLUYE EL 15% DE ISV

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003940 POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS DELL LATITUDE 7370  SEGUN LICITACION PUBLICA No.100-022/2016 Y MEMORANDUM-DSG-1232-09-2017 ORDEN DE COMPRA No.4700000024 CAI-1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05 RTN-08019002266601


title: RESERVA PARA EL CONTRATO N049/2017 DE ADQUISION DE EQUIPO PARA RESPALDO MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISSTEMA SAP ADQUISCION DE LA LICENCIA PARA ANTIVIRUS Y EQUIPO PARA SOLUCION DE CONEXION INLAMBRICA

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001361 PARA EL CONTRATO N049/2017 DE ADQUISION DE EQUIPO PARA RESPALDO MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISSTEMA SAP ADQUISCION DE LA LICENCIA PARA ANTIVIRUS Y EQUIPO PARA SOLUCION DE CONEXION INLAMBRICA
NO SE LE HACE LA RENTECION DEL IMPUESTO DEBIDO QUE REALIZA PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018883 POR  LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017  SEGUN  CONTRATO N 036/2017 CAI-0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B RTN-08019000234479

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019652 POR  LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2017  SEGUN  CONTRATO N 036/2017 CAI-0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B RTN-08019000234479

title: RESERVA PARA EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO PARA EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3169-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3169-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020445 POR  LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODE 2017  SEGUN  CONTRATO N 036/2017 CAI-0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B RTN-08019000234479.
NO SE APLICA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS; YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. por no incluir i/s/v

description: PAGO DE LA FACTURA N  PARA EL CONTRATO N 000-001-01-00022673 CAI 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B  036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS

description:
 PAGO DE LAS FACTURAS N 15021,15721,16458,17191,18025
 EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS
15021 LP  134,486.01

15721  LP   120,723.64

16458  LP  134,671.39

17191  LP  86,828.40

18025  LP  99,736.23

LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO DEL 2017
CAI-0A1B46-8ª0A65-AF493-F9E941-42ACEA-9B

description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00021162 Y CAI-0A1B46-8ª0A65-AF493-F9E941-42ACEA-9BDEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE TODA LA INSTITUCION  PARA EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS
CAI-0A1B46-8ª0A65-AF493-F9E941-42ACEA-9B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021915 CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 470000034 DE FECHA 07-11-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 27/08/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURIDOS EN LA ATENCION DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION EN LA GERENCIA FINANCIERA EL DIA MARTES 15/08/2017 MEMORANDO DPPF/112/2017

KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01-01-09-13-06000101 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-017-08-2017 PAGO 5/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0382-08-2017

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE EMBALAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA UCP-BID-JICA/ENEE DURANTE LA EJECUCION DE LOS PRESTAMOS BID 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO.SEGUN MEMORANDO DPPF/107/2017

CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01 01 10 01 53000481 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-016-08-2017 PAGO 5/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0382-08-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 179, 180 VIAJANDO 05 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A EL CAJON LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA CENTRAL HIDROELCTRIC EL CAJON. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R02 180 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.52 ORDEN DE COMPRA No.4400000780

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TONER XEROX 106RO2180 PARA IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.52 ORDEN DE COMPRA No.4400000780 CAI-064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC RTN-08019995320455


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 280, 281 VIAJANDO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A SAN MARCOS DE COLON. INVESTIGACION DE RECLAMO DE SERVIDUMBRE DE LINEA Y CORTE DE ARBOLES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060243 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-020/2016 EL DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 898 VIAJANDO DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO SANTA ROSA DE COPAN. PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO DE COMUNIDADES DE FIBRA OPTICA FOX615. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1100

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERILAES VARIOS PARA LA INSTALACION DE RED SEGUN O / C4000002276

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3205-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE COMBUSTIPLE PARA EL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698.13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE TRABAJO. No. 126

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022611  POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE COMBUSTIPLE PARA EL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698.13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE TRABAJO. No. 126 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR INTERMEDIO,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.15 orden de compra nO.801-1-1-1418-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3211-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR INTERMEDIO,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3211-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.16

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013325 CAI:85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4
 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA No. 4400000808


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA RECURSOS FINACIEROS SEGUN O / C 4400000358

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011949 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA PLANIFIACACION Y PROGRAMACION DE PAGOS  SEGUNORDEN DE COMPRA No:4400000358 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE No, -343 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2017 AL 22 DE AGOSTO 2017 INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA GUAYMAS Y AMPLIACION ELECTROMECANICA EN 138KV UBICADO EN EL NEGRITO YORO,  SEGUN OFICIO ENVIADO POR EL SINEIA No. 131-2017 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA DECA   (COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO DE FACTURA No,. 000-001-01-00006068 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  SEGUN MEMORANDUM DPPF-119-2017

RIGOBERTO DURON

legalName: RIGOBERTO DURON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MESA PARA CONFERENCIAS Y 6 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 268

title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003278 POR LA COMPRA DE SEIS (6) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 268 ORDEN DE COMPRA No.4600000460 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001204 CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA POR COMPRA DE 1 MESA PARA CONFERENCIAS  P/6-8 PERSONAS  72´´LARGO X 48 ANCHO OVALADA FORMICA TARINDO ESTRUCTURA NEGRA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 268


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00006823,6824,6825 L.7,118.50 LANZAMIENTO DE LA EMISION DE LOS SELLOS POSTALES CONMEMORATIVOS A LA ENEE 28/07/2017 L.2,070.00 REUNION GERENCIA GENERAL 11/07/2017 L.1,023.50 APERTURA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-004/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS CAI-676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1 RTN-08019004002892

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00006823,6824,6825 L.7,118.50 LANZAMIENTO DE LA EMISION DE LOS SELLOS POSTALES CONMEMORATIVOS A LA ENEE 28/07/2017 L.2,070.00 REUNION GERENCIA GENERAL 11/07/2017 L.1,023.50 APERTURA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-004/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS CAI-676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1 RTN-08019004002892

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 4

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-01-00022688 CAI: 2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 4 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000351


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES L-T225-R-16 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 33

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-00022186 CAI: A 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES L-T225-R-16 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 33 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000820


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3226-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR ASIGNADA AL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 426


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 MARCADORES FLUORECENTES SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 447 ORDEN DE COMPRA No.4400000819

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3227-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 MARCADORES FLUORECENTES SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 447

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3227-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON-LQ-2090 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.62 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1455-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3228-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON-LQ-2090 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3228-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO 23/15 SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 446 ORDEN DE COMPRA No. 4400000804

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016997 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO 23/15 SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 446 ORDEN DE COMPRA No. 4400000804 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER DE 24 PULGADAS Y 36 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE POR LOS INGENIEROS DE ELECTRIFICACION RURAL SEGUN REQ. No. 266

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000012940 CAI: 4F23F-96705C-DA4383-2F6C55-2ED22C-06  POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER DE 24 PULGADAS Y 36 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE POR LOS INGENIEROS DE ELECTRIFICACION RURAL SEGUN REQ. No. 266 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 42000001209 DE FECHA 28 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-323-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-323-3-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 445.
ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1512-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016519 POR LA COMPRA DE UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ CANT.(300) SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 445.
ORDEN DE COMPRA 4400000868 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3232-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 265/R16, SOLICITADO POR  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN REQ. No. 62


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) TINTAS PARA IMPRESORA LASER JET PRO M402N SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No 59 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1457-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) TINTAS PARA IMPRESORA LASER JET PRO M402N SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No 59 ORDEN DE COMPRA No.4400000873 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238


title: RESERVA POR MANTENIMEIRNTO EN VEHICULO PLACA No. 11416 R-752-15 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 20

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA PREFORMA ORDEN No.600095860  POR MANTENIMEIRNTO EN VEHICULO PLACA No. 11416 R-752-15 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3235-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3235-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1424-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1425-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1426-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1427-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1428-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1429-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3234-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3234-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N.000-003-01-00000330 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1425-2017
RTN: 08019995290621
CAI: D92241-2A2D33-4D4FBF-6EF206-E15679-7E

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016475 POR LA COMPRA DE CORRECTOR ARTESCO IPZ CANT.24 SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.4400000849 CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016520 POR LA COMPRA DE UNID.CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG. CANT.(25) SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.4400000850 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001096 POR LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO MARCA OFFICEONE MODELO TT 106,50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES MARCA OFFICIEONE MODELO TT103 SOLICITADOS POR EL DEPARAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.57 ORDEN DE COMPRA No.4400000851 CAI-495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 RTN-08019006034679

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3234-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3234-6-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3236-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER DE MANILA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.58

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134081 CAI:4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER DE MANILA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.58 ORDEN DE


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA O/C 801-1-1-0874-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011950 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA ORDEN DE COMPRA No:4400000582 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA Y PIZARRAS PARA LA GERENCIA GENERAL O/ C 4600000479SE ELIMINO POR DSIPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3239-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 GRAPADORAS GRANDES Y 1 PERFORADORA  PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE POR LOS INGENIEROS DE ELECTRIFICACION RURAL SEGUN REQ. No. 261

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00010883 POR COMPRA DE 5 GRAPADORAS GRANDES   PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE POR LOS INGENIEROS DE ELECTRIFICACION RURAL SEGUN REQ. No. 261  ORDEN DE COMPRA No,4400000350 CAI-1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC RTN-08019999408461

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003631CAI: 12E490-C17906-8CD8D-9513BF-63FF6A  POR COMPRA DE 1 PERFORADORA  PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE POR LOS INGENIEROS DE ELECTRIFICACION RURAL SEGUN REQ. No. 261


title: POR LA COMPRA DE TONER PARA LA U DE PROGARMACION FINANCIERA O / C 4400000295

rationale:
PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007138 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
 O / C 4400000295  CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA TESORERIA O/ C 4400000278

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00132999 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR EJECUTIVO T/CARTA DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No.442 ORDEN DE COMPRA No.4400000278 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE ACEITE 15W 40 AL VEHICULO PLACA 8456 SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS SEGUN O / C 4400000321

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3242-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA A SOLICITUD DEALAMCEN CENTRAL SEGUN O/C 4400000318

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3243-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00004588 CAI 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES  UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SE ELEIMINO SEGUN DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS O / C  4400000240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3245-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA OFICINA DE FOSODE SEGUN O/C 4400000309

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3244-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE 6 TONER SOLICITADO POR AUDITORIA O / C 440000412

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3247-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE TONER UTILIZADO POR LA ADMON DE LA ENEE SEGUN O / C 801-1-1-0785-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3246-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 25/08/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33.871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMORANDO DPPF/118/2017

EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS

legalName: EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA  PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE  SEGUN REQ. No. 267

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011117 POR COMPRA DE 1IMPRESORA HP LASERJET( FOTOCOPIADORA)  PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE  SEGUN REQ. No. 267CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A SOLICITUD DE ALMACEN CENTRAL SEGUN O/ C 2017-04-869

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3250-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3250-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3250-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3250-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3250-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3251-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN O/C 2017-04-914

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3251-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005632 POR LA COMPRA DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO,FASTENER No. 8 WEX (50 und) MARCADOR PERMANENTE NEGRO Y AZUL LAPIZ TINTA AZUL,MARCADOR PERMANENTE ROJO. SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN O/C 4400000732 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3251-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3251-3-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO  A FAVOR DE  PABLO ENRIQUE RUBIO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO GERENTE ADMINISTRATIVO  DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 376-07-2017 CORRESPONDIENTE DEL  08 DE MAYO 2017  AL 08 DE JUNIO  2017 SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO .....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO ENRIQUE RUBIO PONCE

legalName: PABLO ENRIQUE RUBIO PONCE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3252-0-0 - RESERVA  A FAVOR DE  PABLO ENRIQUE RUBIO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO GERENTE ADMINISTRATIVO  DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 376-07-2017 CORRESPONDIENTE DEL  08 DE MAYO 2017  AL 08 DE JULIO  2017 SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO .....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y  CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO 2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9480 REG. 575 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 9

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004454 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9480 REG. 575 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 9 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000340


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHCICULO PLACA No. 10816 REG. 713-13-2013 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 24

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022654 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5
 POR MANTENIMIENTO EN VEHCICULO PLACA No. 10816 REG. 713-13-2013 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 24 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000341


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3259-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 255-65-T16, PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No. 04484 REG. 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3259-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3267-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS,PARA USO EN TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO INTERNO.


title:
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 7, 8 Y 229POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTOS EN SPS Y DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE A LA CEIBA; PARA REALIZAR ENCUESTAS A GRANDES CONSUMIDORES.
OTROS GASTOS L. 3,000.00
COMBUSTIBLE  L. 2,848.00 EN ESTE F01
PEAJE L. 152.00 EN F01 3273

GUSTAVO CASTILLO MEJIA

legalName: GUSTAVO CASTILLO MEJIA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N 29 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 MEDIANTE CONTRATO N 271/2014 MODIFICACION N 4 DE EJECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN PROYECTO MOS
FACTURA 000-001-01-00000428

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3275-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3275-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1742 VIAJANDO DEL 24 AL 27 JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. SUBESTACIONES LA ENTRADA, PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS DE COMUNICACIONES. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1000.23

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


rationale:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N 28 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  2017 MEDIANTE CONTRATO N 271/2014 MODIFICACION N 4 DE EJECUCION DE OBRA PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FM PROYECTO MOS
REVERSION POR QUE NO ES OCD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3277-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3277-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3277-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3277-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3277-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3277-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 348, 349, 350 VIAJANDO DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A SONAGUERA. PRIMERA VISITA DE CAMPO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA LECTROMECANICA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: POR LA COMPRA DE 201 RESMA DE PAPEL BOND OFICIO N 1 PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL REQ N 63 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1392-2017

title: POR LA COMPRA DE 201 RESMA DE PAPEL BOND OFICIO N 1 PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL REQ N 63 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1391-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00125830 POR LA COMPRA DE 1300  RESMA DE PAPEL BOND OFICIO N 1 PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL REQ N 63 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1392-2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00125209 POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND OFICIO N 1 PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL REQ N 63 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1391-2017 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-0005019000040204


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MICROFONO INALAMBRICO SEGUN REQ N 58 A SOLICITUD DE COMUNICACION EMPRESARIAL ORDEN DE COMPRA No.4000002482 SEGUN MEMO GA-0655-12-2017

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-000000354  CAI:751B7-EED962-CA29E-5367BE-1B211-67  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN REQ N 58 A SOLICITUD DE COMUNICACION EMPRESARIAL ORDEN DE COMPRA No.4500000563


title: RESERVA PARA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 78

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: PARA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 78 Y FACTURA N 000-001-01-00012736


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA OBTENCION DE CINCUENTA (50) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR VALOR DE L.500.00 CADA UNO,CINCUENTA (50) PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL POR VALOR DE L.20.00 CADA UNO Y CINCUENTA (50) TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE L.1.00 CADA UNO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL A.L.1922-08-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00007373 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR, PEDIDO DE COMPRAS A ALMACEN No.5000004698 Y MEMORANDO DSG-1290-IX-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3297-0-0 - PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA LA OFCINA DE CS


title: POR MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFIC DE BIENESTAR SOCIAL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000519 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,CAMBIO DE FAN MOTOR DOBLE EJE,UN CAPACITOR DE 60 Y UNO DE 5 MF,UN BREAKER DOBLE DE 50 AMP MANTO. CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: POR MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFIC DE SERV GENERALES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000522 EN CONCEPTO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO,CAMBIO PLACA DE CONTROL EN UNIDAD EVAPORADORA,AIRE ACONDICIONADO MARCA LERAX INV.nO.96169 INSTALADO EN DEPTO DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE TALLER No.41 ORDEN DE COMPRA No.4300000347 RTN-08019012512241CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3299-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060244 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-021/2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: POR LA COMPRA DE ANILLOS METALICOS PARA LA OFCINA DEL BANCO MUNDIAL  O /C 4200001300 ORDEN DE COMPRA No.4200001300

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016251POR LA COMPRA DE ANILLOS METALICOS PARA LA OFCINA DEL BANCO MUNDIAL   ORDEN DE COMPRA No.4200001300 CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461


title: PAGO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CURSO DEL SOFTWARE MICROSOFT PROJECT SOBRE EL MANEJO PARA LA GESTION DE PROYECTOS LA CUAL PERMITE ORGANIZAR LA INFORMACION ACERCA DE LA ASIGNACION DE TIEMPOS A LAS TAREAS, LOS COSTOS ASOCIADOS Y LOS RECUSROS TANTO DE TRABAJO COMO MATERIALES DEL PROYECTO A CONSEGUIR ASI LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.       CAPACITACION QUE SERA RECIBIDA POR LOS EMPLEADOS:   MARIO RICARDO CARDONA FLORES CLAVE. 11986,  JOSE ALEJANDRO MOLINA CLAVE 15550, CLAUDIA AGUILAR CLAVE 15426 , HORIETTE TALHAMI CLAVE 15495, Y RAUL PINO CLAVE 13576  DICHO SEMINARIO TIENE UNA INVERSION POR PERSONA DE 3,600.00  SEGUN MEMORANDUM No. GG-1024-2017 Y REMISION DE DOCUMENTACION No.16 (LUGAR DE LA CAPACITACION EN UNITEC)

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005608 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELO RECIENTE, QUE FUE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUN DSG-1061-VIII-2017

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005610 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL QUE EFECTUA LABORES FUERA DE OFICINA DURANTE EL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1063-VIII-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005611 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS EL CUAL  FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO  DURANTE EL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1064-VIII-2017


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-1092-VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006380 CAI BA83C12-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0  POR CONCEPTO POR PAGO DE PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  PRODUCTIVA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE  VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQ. No. 45

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012942 CAI: 4F23F-96705C-DA4383-2F6C55-2ED22C-06  POR LA COMPRA DE  VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQ. No. 45 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000297 DE FECHA 08 DE MAYO 2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011267 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE   POR LA COMPRA DE  VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQ. No. 45 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000446 DE FECHA 08 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-333-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-333-5-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR GRIS PLACA No.10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE TALLER No.27I

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000022655 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5
 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR GRIS PLACA No.10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE TALLER No.27I ORDEN DE COMPRA No. 430000352


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES ECONOMICA,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS. REQUISICION No.60


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-1094-VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006379 CAI BA83C12-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0  POR CONCEPTO POR PAGO DE PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR GERENCIA DE ADMINISTRATIVA PARA POYO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL QUE EFECTUA LABORES FUERA DE OFICINA DURANTE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO SILLAS SECRETARIALES LM28 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.61

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001902  POR LA COMPRA DE  SILLA SEMI-EJECUTIVA MARSELLA CON BRAZOS EN TELA MAYA NEGRA CANT.(10) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.61 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 RTN-05019003077501


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDOR WED PARA APLICACION CONSULTAR FACTURACION EN LINEA PARA CLIENTES ENEE. REQUISICION No.116 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA No.4600000503

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004152 POR LA COMPRA DE SERVIDOR WED PARA APLICACION CONSULTAR FACTURACION EN LINEA PARA CLIENTES ENEE. REQUISICION No.116 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA No.4600000503 CAI-1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05 RTN-08019002266601


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006012
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS, QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006015
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: RESERVA POR LA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 SOLICITADO POR LA DIRECCION Y CONTROL EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 60

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010885 POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON L575 PARA USO EN LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL REQUISICION No.60 ORDEN DE COMRA No.801-1-1-0784-2017/4400000232 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006014
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006382
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO  A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO VALLE  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DEL SAPI EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 7 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title: PAGO  A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/09/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE ELDECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

CATY YESENIA ROMERO LOPEZ

legalName: CATY YESENIA ROMERO LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM REHU-450-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 19 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......NOTA SE PAGA 19 DIAS POR PRESENTAR RENUNCIA APARTIR DEL 20 DE JULIO 2017

VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA

legalName: VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSO HUMANOS COPRPORAIVOS SEGUN REQUI. 12

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-000042898 CAI: 4FCC2-ACCC977-7843B9-90418E-D1D022-FE
POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECURSO HUMANOS COPRPORAIVOS SEGUN REQUI. 12 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: PAGO  A FAVOR DE ERICK FERNADO GARCIA MEDINA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O.  DEPENDIENTE  DE LA ASESORIA LEGAL EN LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM REHU-447-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015863 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO ´PLACA No. 9465 REG. NoL 558 ASIGNADO AL DEPTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 41 CAIE50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE FOSEDE SUPERVISION, REQUISICION N. 71

rationale:
PAGO DE FACTUTRA No. 015-003-01-000075106  4FCC2-ACCC977-7843B9-90418E-D1D022-FE
POR COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE FOSEDE SUPERVISION, REQUISICION N. 71 Y ORDEN DE COMPRA 4400000163 CONFORME A DICTAMEN LEGAL A.L.VIII-2017