AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER PERIFERICO TIPO MARIPOSA # 24,  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 176 - COTIZ. 415
PAGO DE FACTURA N° 004-001-01-00022572


title: PAGO PLANILLA DE  BONO DE ZAPATO  AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

currency: HNL

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


description: PAGO PLANILLA DE  BONO DE ZAPATO  AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PAGO PLANILLA DE  BONO DE ZAPATO  AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
COMPRA POR ONCAE

PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00125710

NOTA: PRIMER F-01 093 / FUE ELIMINADO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2017.

type: FACT


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE SONDAS DE ASPIRAR, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 126 - COTIZ. 290
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001568


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE CIRCUITOS PARA ANESTESIA, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 123 - COTIZ. 245
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002632


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000674 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES PARA ENFERMERAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.

type: PLANILLA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES PARA ENFERMERAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.

type: OFICIO

description: SE REVIERTE EL DEVENGADO YA QUE EN EL RESPALDO POR UN ERROR SE LE ESCRIBIO PLANILLA Y LO CORRECTO ES FACTURA.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA Nos. 0675, 0676 Y 0677 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017, PERIODO DE USO INDEFINIDO.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 0667 Y 0668 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005794 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005754 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005755 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 0671 Y 0672 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


title: TRANSFERENCIA ULTIMO SALDO A LA OPS EN SEGUIMIENTO A OFICIO CIRCULAR No. 115-SSRISS-2017 POR CONVENIO DE SUMISTROS DE VACUNA, JERINGAS, CAJAS Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ANTE LA SESAL Y LA OPS 2017, SEGUN OFICIO No. 378-PAI-2017 PARA SU CUMPLIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


title: COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0657, 0658 Y 0659 POR PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 027- LIC. 011
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005331


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00055056 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 050


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 029 - LIC. 011
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002411


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 030 - LIC. 011
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00093413


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% DE PUREZA Y CILINDROS DE OXIGENO GRADO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE JUNIO 2017.
SEGUN O/C 170 - LICIT. 037
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015019


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 FUENTE 26 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 FUENTE 26 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 FUENTE 26 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


title:
POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-1
LICIT. 001

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005006
SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-1
LICIT. 001


title:
POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA Y CHULETA FRESCA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-1
LICITACION 002

rationale:
POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA Y CHULETA FRESCA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-1
LICITACION - 002
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005007


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE GELATINA DE SABORES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-1
COTIZ. 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL PIGMENTADO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 164 - COTIZ. 379
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032743


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SALAS.
SEGUN O/C 60-3-2-151-2017 POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006839


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 162 - LICIT. 036
PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00002970


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ, AZUCAR Y FRIJOLES ROJOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 198 - COTIZ. 366
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081585


FRANCIS ROSSIBEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: FRANCIS ROSSIBEL MARTINEZ LOPEZ

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 190 - COTIZ. 363
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000702


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE SAL YODADA,  PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
 SEGUN O/C 196 - COTIZ. 366.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000137


rationale:
POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA  SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 200 - COTIZ. 368
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000205


rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRA GRANDES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DER ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 199-1 - COTIZ. 367
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00083249


rationale:
POR LA COMPRA DE AVENA Y ESPECIAS MOLIDAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 202 - COTIZ. 368
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00083248


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS BOROSILICATO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE MISMO LABORATORIO, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 005 - LIC. 010

PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00103835


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 8 (A) DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE  EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA  DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE/2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE BODEGAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

type: CONT


rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTEMCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 203 - COTIZ. 369
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081586


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-001-00502 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS MI-4521, N-08776, PN-07529 Y OTROS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-002-2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-001-00501 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, PLACAS EN TRAMITE, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017, SEGUN ORDEN No. LP-001-2017.


title: PAGO ESTIMACION DE LA OBRA No. 8 (B) DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA  OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE DE MEDICAMENTOS. SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO ESTIMACION DE LA OBRA No. 7 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS. SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


title: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 6, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


title: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 8 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE SEGUN O/C 028 - LIC. 011

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005333


title: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 7 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIEMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 205 - COTIZ. 370
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081588


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 007 - COT. 030
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005240


rationale:
POR LA COMPRA DE REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOIRAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ETE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 207 - LICIT. 031
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000136


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 209 - LICIT. 031
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081589


title: POR LA COMPRA DE LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 210 - LICIT. 032


rationale:
POR LA COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 211 - LICIT. 033
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005011


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOIS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 212-1 - LICIT. 033
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081600


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTE Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 214 - LICIT. 035
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005012


rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTLIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 213 - LICIT. 034
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000208


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE JULIO 2017, SEGUN O/C 193 - LICIT. 041
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015020


rationale:
POR LA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO GRADO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/C 194 - LICIT. 042
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015021


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIXADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017 SEGUN O/C 201 - LICIT. 044
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015022


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 009 - COTIZ. 030.
PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00104848


rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO M2017, SEGUN O/C 154 - LICIT. 028
PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00002616


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 010 - COTIZ. 050
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002446


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE SUJETADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA NIÑO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFEENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 091 - COTIZ. 026
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002016

description:
REVERSION EN VISTA QUE NO SE DEJO EL MARGEN DE 45 DIAS PARA PAGO DEL F-01
SEGUN OFICIO N° SD-GR-395-2017


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS MULTIPROPOSITO Y PELICULAS INSIGHT PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 038 - LICIT. 013
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010934


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL .
SEGUN O/C 60-3-2-153-2017
PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00010118


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 016 - COTIZ. 098
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005206


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 015 - COTIZ. 097

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 015 - COTIZ. 097

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002191


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 178 - COTIZ. 437
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002879


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO  CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 017 - COTIZ. 099
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002203


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00018543 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003/2017.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION  N° 152-2017 S.S

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 024 - COTIZ. 096

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005163


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 026 - COTIZ. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002202


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 180 - COTIZ. 441
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005782


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 031 - LIC. 012

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002192


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PRA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 179 - COTIZ. 440
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002878


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALBUMINA HUMANA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENYRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 152 - LICIT. 025
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001827


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPEZA ASEO Y FIMIGACIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION 152-2017-S.S

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale:
REVERSION EN VISTA QUE NO CUENTA CON VISTO BUENO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO DE LA SESAL.
OFICIO N° SD-GR-450-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1469-1-0

description:
POR LA COMPRA DE HIDROCORTIZONA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 163-1 - COTIZ. 359
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002823


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCOIAL DURTACION I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 108-1 - COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00081596


rationale:
POR LA COMPRA DE  LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 077-1 - COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACIONDE ALIMENTOS PARA PACEINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 64-1 - COTIZ. 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081597


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE DETERGENTE Y CLORO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 122 - COTIZ. 260
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004044


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE PATASTES GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 109-1
- COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005010


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 137 - COTIZ. 283
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002866


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 104 - COTIZ. 273
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002864


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 160 - COTIZ. 269
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002865


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 159 - COTIZ. 340
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011442


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE CARRO DE CURACIONES DE METAL, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEHUN O/C 036 - COTIZ. 058
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000001000


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
FACTURA N° 000-002-01-00001010
ORDEN DE COMPRA N° 260

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013782 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00098668, PORCOMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004496 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: REVERSION,  YA QUE AL PASAR POR REVISION EN  LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCUION DEL GASTO EL PRECIO DE REFERENCIA ES MENOR AL OFERTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-152-1-0

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 033 - LIC. 012
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004217


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00098671, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 001 - COTIZ. 008
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00101894

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDODO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 001 - COTIZ. 008

PAGO DE FACTURA N° 000-001-00101894

description: POR ERROR AL MOMENTO DE DETALLAR EL NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION. SEGUN OFICIO N° SD-GR-103-2017


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001684 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017, PERIODO DE USO INDEFINIDO.


rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 002 - COTIZ. 016

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00102172


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001682 POR COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006274, POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005270, POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004539 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013844 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 134 - COTIZ. 282.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PUEDE TRAER UNO DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS  EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO CUAL SOLICITA SE ANULE LA ORDEN SEGUN OFICIO N° SD-GR-437-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1552-1-0


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
FACTURA N° 000-001-01-00006861
ORDEN DE COMPRA N° 280

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 225 - LICIT. 045
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002276


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000489
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 179-2017 S.S

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
FACTURA N° 000-001-01-00000455
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION 179-2017-S.S


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE NOVIEMBRE 2017.
SEGUN O/C 218 - LICIT. 048
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015023


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
FACTURA N° 000-001-01-00000514
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION 179-2017-S.S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE OCTUBRE 2017.
ORDEN DE COMPRA 219 - LICIT. 049
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015024


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION, DURACION MES DE DICIEMBRE 2017.
ORDEN DE COMPRA N. 220 - LICIT. 050
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015025


title: TRANSFERENCIA A OPS/SESAL PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 131 - COTIZ. 270
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002926


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR A LA OPS  DE LPS. 291,780.66.


rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO ´PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD Y CARDIOLOGIA MUJERES. DURACION INDEFINIDA SEGUN O/c 226 - COTIZ. 552
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002275


rationale:
POR LA COMPRA DE DOS  DESFIBRILADORES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 228 - LIC. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002278


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


rationale:
POR LA COMPRA  DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PEDIDO SOLICITADO POR LA
SALA DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAXPARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 227 - COT. 553
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002274


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% DE PUREZA, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN O/C 003 . LICIT. 005

PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00023035


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 525,268.66


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 039 - LICIT. 006
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000202


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMERTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 048 - COTIZ. 151

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002193


rationale:
POR LA OCMPRA DE IMEPENEM (MONOHIDRATO) 500 MG + CILASTATINA (SODICA) 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 044 - LIC. 008
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001501


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017 Y OFICIO CIRCULAR No. 2147.GA-2017, CORRESPONDIENTE A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL III TRIMESTRE/2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, PEDIDO SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX, PARA SER UTILIZADON EN TRASPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA EL USO DE LOS  VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 046 - COTIZ. 104

AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2009 BLANCA S/P AMBULANCIA HIUNDAI STARTEX 2001 BLANCA S/P PICK UP MITSUBISHI  L-200 1997 BLANCO N-05430 CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 1991 AZUL/GRIS N-03541 MOTOCICLETA HONDA CGL 125 2008 AZUL MN4105 DRONES PARA FUNCIONAMIENTO PLANTA ELECTRICA

PAGO DE FACTURA N° 10090


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO A OPS POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO) SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


rationale:
POR LA COMPRA DE  DIESEL, PEDIDO SOLICITADO POR TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS VIHICULOS Y EN LA PLANTA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 047 - COTIZ. 105

AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2009 BLANCA S/P AMBULANCIA HIUNDAI STARTEX 2001 BLANCA S/P PICK UP MITSUBISHI L.200 1997 BLANCO N-05430 CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 1991 AZUL/GRIS N-03541 MOTOCICLETA HONDA CGL 125 2008 AZUL MN4105 DRONES PARA FUNCIONAMIENTO PLANTA ELECTRICA.
PAGO DE FACTURA N° 10091


title: PAGO A OPS POR  SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA, SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO A OPS POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD) , SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: TRANSFERENCIA  A OPS PARA PAGO DE  CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017 DE SUMINISTROS DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017, A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 021-2016-SS
RESOLUCION N° 284-2016-SS (PRORROGA DE CONTARATO)

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


title:
PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 021-2016-SS
RESOLUCION N° 284-2016-SS (PRORROGA DE CONTRATO)


description: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 204-2017-SS


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 204-2017-SS


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
POR LA CAMA DE CAMAS MANUALES EN BUENA CALIDAD PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
DURACION INDEFINIDA.
ORDEN DE COMPRA N° 119   LICIT. N° 016

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1884-1-0

description:
POR LA CAMA DE CAMAS MANUALES EN BUENA CALIDAD PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
DURACION INDEFINIDA.
ORDEN DE COMPRA N° 119 -  LICIT. N° 016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000718

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DEUDA  LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00021179
ORDEN DE COMPRA 07 - 2016
SE PAGA POR LA ACTIVIDAD 003 -YA QUE EN LA ACTIVIDAD 002,  DEL OBJETO DE GASTO 35210  DE ESTE AÑO,  NO ASIGNARON DINERO.


title:
PAGO DE DEUDA, LA CUAL  NO FUE FIRMADO POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00022087
ORDEN DE COMPRA 284
SE PAGA POR LA ACTIVIDAD 003 -YA QUE EN LA ACTIVIDAD 002 DEL OBJETO DE GASTO 35210 DE ESTE AÑO  NO ASIGANARON DINERO.


title: TRANSFERENCIA PARA ULTIMO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS POR COMPRA DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :3 F-01: 193-1-0 - PAGO DE DEUDA  LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SEDAL 2016. DEUDA SE PAGARA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 4247-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00006862
OREN DE COMPRA N° 282

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-193-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN FECHA DE VENCIMIENTI DE FACTURA EN EL F-01  Y POR ERROR EN N° DE OFICIO DETALLADO EN EL RESUMEN DE OPERACION, SIENDO EL CORRECTO N° 424-2017-G.A Y NO EL 4247-2017
SEGUN OFICIO N° SD-GR-394-2017


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURAN° 000-002-01-00007328
ORDEN DE COMPRA N° 082

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUEPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00006919
ORDEN DE COMPRA N° 276

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title:
PAGO DE DEUDA LA CULA NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURAN° 000-002-01-00000965
ORDEN DE COMPRA N° 139

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title:
PAGO DE DEUDA LA CULA NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00001204
ORDEN DE COMPRA N° 279

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00130578 POR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACASEN TRAMITE, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000306 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE PAGADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00003201
ORDEN DE COMPRA N° 215

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000307 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 00000268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000305 Y DEMAS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00000029 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA RED DE FRIO DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-31-994-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-31-994-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-31-994-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-31-994-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001916 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.

description: PAGO RETENCION DEL 15% YA QUE NO SE HABIA CALCULADO AL INGRESAR EL PRECOMPROMISO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001976 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.

description: SE HACE LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEA LA FECHA DE LA FACTURA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PLANILLA  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


description: PLANILLA  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


rationale: PLANILLA  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00003223
ORDEN DE COMPRA 268


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00000992
ORDEN DE COMPRA N° 163


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000991
ORDEN DE COMPRA N° 263


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00000990
ORDEN DE COMPRA 162 - 2016


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGARA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00000835
ORDEN DE COMPRA N° 101


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE CHORIZO EXTREMEÑO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 060 - COTIZ. 057
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000102


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE IPATROPIO (BROMURO) 20MG/INHALADOR, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 045 - LICIT. 009

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001518


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2977 CON N° DE FACTURA 000-001-01-00006913 DE LA ORDEN DE COMPRA 074-03-2016 COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 25017, SEGUN O/C 061 - COTIZ. 057

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063248


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO Y COSTILLA DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 067 - LICIT. 001

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00066000


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA  COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 062 - COTIZ. 074
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00002911


title: PAGO DEUDA FACTURA N° 000-001-01-00006914 CORRESPONDIENTE AL F-01 2978 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 075-03-2016 COMPRA DE DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE SALUD

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A AL F01-2646 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 064-03-2017 EQUIPO DE OFICINA

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002516 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002725 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°014-03-2017 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 1263-1-0 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-1263-1-0


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2968 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 073-03-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00006805 PRENDAS DE VESTIR Y TELAS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: SEGUN OFICIO N° 2147.GA-2014 SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017. REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 065-03-2016 COMPRA DE REFRIGERADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DEL CESAMO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0015-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00030747 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0015-2017 COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004964 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0017-2017 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE 6 RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2001-1-0 - REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2001-1-0


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA018-03  CORRESPODIENTE A LA ORDEN CE COMPRA 018-03-2017 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2002-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2002-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001891 CORRESPODIENTE A LA ORDEN CE COMPRA 018-03-2017 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00552659 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2017 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00307606 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2017  REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES CLINICAS MATERNO INFANTIL DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: ORDCOM


name: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2006-1-0 - EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS MATERNO INFANTIL DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2006-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°016-03-2017 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIDOS COMO META PARA LICENCIAMIENTO 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000407 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2017ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2007-1-0 - INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2007-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004039 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-0018-2017 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00095149 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°053-03-2017 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (PAGO DE DEUDA)


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2073-1-0 - MATERIAL DE ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N° 3 DURANTE EL 2 TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2073-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2074-1-0 - EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2074-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 059-03-2017  MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL (DEUDA)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 ULTIMO PAGO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N° 3 DURANTE EL 2 TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-277-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001891DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2017 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-278-1-0


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01- 2268 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2016 FACTURA N° 000-001-01-00305724 HASTA 000-001-01-00305731 REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-279-1-0


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
SE REVIERTE DOCUMENTO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2017 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-280-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-280-1-0


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00001403 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nª 003-03-2017 INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001403 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 003-03-2017 INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3


legalName: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS MATERNO INFANTIL DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-282-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 VACUNA CANINA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTA AL F01-2930 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 072-03-2016 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-379-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004276 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0013-2017 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL DEL  2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000289
ORDEN DE COMPRA N° 275
SE PAGA POR LA  FUENTE 11- YA QUE EN EL PRESUPUESTO 2017 NO SE ASIGNO DINERO EN LA FUENTE 26.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000792 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0014-2017 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale:
POR LA COMPRA DE EXTENSIONES PARA VENOCLISES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 090 - COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000409


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00008676
ORDEN DE COMPRA N° 024
SE PAGA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEBIDO A QUE EN EL PRESUPESTO 2017 NO ASIGNARON DINERO EN LA FUENTE 26.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2869 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 053-03-2016 REACTIVOS

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-713-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEL F01-730 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2016 PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2268 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2016 REPUESTOS PARA VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-730-1-0


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2533 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 060-32-0010-2016 TONERS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00517478 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2017 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2411 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2016 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00517479 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2017 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0015-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-771-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 VACUNAS

rationale: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (NOVENO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (SEPTIMO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (SEXTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (QUINTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (CUARTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (TERCER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (PRIMER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (OCTAVO PAGO)


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001789 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0016-2017 COMPRA DE LLANTAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-0016-2017 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFENRENTES VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 105 - COTIZ. 193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-286-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 018 - COTIZ. 100
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004497


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICIRADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SE UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 025 - COTIZ. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00103515


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ BLANCO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 051 - COTIZ. 045

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063247


rationale:
POR LA COMPRA DE ESPECIAS MOLIDAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTECIA, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 052 - COTIZ. 046
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063246


rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES YU EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 053 - COTIZ. 047

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063245


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE JUGO DE SABORES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 071 - COTIZ. 049
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001751


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO EN CAJA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O7C 054 - COTIZ. 053

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063244


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO LIMPIO CORVINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 058 - COTIZ. 056
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000101


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO, MANTEQUILLA Y REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 055 - COTIZ. 053
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000105


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTLIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABOIRACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 057 - COTIZ. 055

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001752


rationale:
POR LA COMPRA DE LIMONES, NARANJAS Y PIÑAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 073 - COTIZ. 052
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081598

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-295-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-295-1-0

description:
POR LA COMPRA DE LIMONES, NARANJAS Y PIÑAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 073 - COTIZ. 052
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065997

description: REVERSION DEL DEVENGADO EN VISTA A QUE NO SE PAGARAN LAS PARTIDAS 9 Y 12 DE LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO SD-GR-288-2017


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE CERDO Y COSTILLA CARNUDA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 069 - LICIT. 002
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065957


rationale:
POR LA COMPRA DE CUAJADA BOQUERON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 056 - COTIZ. 053

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001754


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO SIN ESPINAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 059 - COTIZ. 056

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000130


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A

FACTURA N° 000-001-01-00007382
ORDEN DE COMPRA N° 100

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 063 - COTIZ. N° 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000103


rationale:
 SA HACE REVERSION SEGUN OFICIO ANEXO N° SD-GR-331 2017
SE INGRESARA CON NUEVO PRECIO EN VISTA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-307-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTOO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 065 - COTIZ. 165

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131


rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-337-2017
SE INGRESA DE NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-306-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-306-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIOAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 064 - COTIZ. 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063249


rationale:
POR LA COMPRA DE LECHE ENSURE DE SABORES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL EL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 066 - COTIZ. 168
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063250


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACEINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 074 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065992


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA D EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILKIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 075 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000128

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-310-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA D EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILKIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 075 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000108

description: REVERSION DELDEVENGADO EN VISTA QUE SOLO SE PAGARA LA PARTIDA 3, 6 Y 9 DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SD-GR- 295-2017


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-100-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRASFERENCIA A LA OOPS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-101-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000125 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, POR DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN F-01 01284, CON FECHA DE APROBACION  29-12-16

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000126 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN F-01 nO. 01282, FECHA DE APROBACION 28-12-16

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-103-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000049 DE FECHA 26-12-16, SEGUN F-011281

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000130 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, SEGUN F-01 No. 1293 DEL AÑO 2016.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000121 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA, SEGUN F-01 No. 00861 CON FECHA DE APROBACION 27-12-16

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA DEL AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-106-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000125, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. SEGUN F-01 No. 0858 APROBADO EN FECHA 29-12-16

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-104-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000072 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN F-01 857-2016

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA DEL AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA  DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-109-1-0