rationale: SE REVERSA PAGO POR CAMBIO DE FACTURA/Pago Parcial  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 4 (AUDITORIA INTERNA Y REVISION POR LA DIRECCION),ENTREGABLE 5-  SEGUN FACTURA ° 842 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2731-1-0


currency: HNL

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

scheme: HN-RTN

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE HACE REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA/Pago Complementario de F-01-2731  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 4 (AUDITORIA INTERNA Y REVISION POR LA DIRECCION),ENTREGABLE 5-  SEGUN FACTURA ° 842 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2732-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS ( BOTELLONES CON CON AGUA ) OARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMO 164-DC/GAF/SEDIS-2017 Y OFICIO ACCM-K-32-2017 CON O/C 240-1-20-0197-2017, O/P Nº 1163 CON FACTURA Nº 003-005-01-00092565

type: MEMORA


title: Se realiza pago para cubrir gastos de combustible por gira de trabajo al progreso yoro del 02 al 03 de Febrero del año en curso, solicitado por el Director Gneral de Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades Elvin Ordoñes con memorandum SEDIS-DGVS-025-2017 orden de Pago N-0092

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO POR DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR DIANA MEJIA DE VALLADARES CON ID 0201-1940-00227 SEGUN MEMO SEDIS-DIGAM-150-2017 Y FACTURA Nº 003-001-01-000-13829

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR DIANA MEJIA DE VALLADARES CON ID 0201-1940-00227 SEGUN MEMO SEDIS-DIGAM-199-2017 Y FACTURA Nº 000-006-01-000-45639 (DIESEL)

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: Pago por servicios de Consultoria para la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 2 (Diseño SGS),ENTREGABLE 3 SEGUN FACTURA ° 847 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Pago por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 1 (Diagnostico),ENTREGABLE 2  SEGUN FACTURA ° 848 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )


rationale: Se hizo correccion del Objeto del Gasto 24400 Servicios de Contabilidad y Auditoria a el Objeto 24710 Servicios de Consultoria De Gestion Administrativa por el valor del L.45,533.94 del /Pago Parcial  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 4 (AUDITORIA INTERNA Y REVISION POR LA DIRECCION),ENTREGABLE 5-  SEGUN FACTURA ° 846 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2757-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2757-1-0

type: OFICIO


title: Pago por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 3 (IMPLEMENTACION DEL SGC),ENTREGABLE 4  SEGUN FACTURA ° 845 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )


title: Se realiza pago por concepto de  gastos de combustible por gira de trabajo a Siguatepeque y Santa Rosa de copan del 18 al 20 de enero del año en curso solicitado por el Director de Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades Elvin Ordoñez con memoramdum SEDIS-DGVS-015-2017 con orden de pago N-0105.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISOR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-004-GAF/SEDIS-2017, OC-GAF-198-2017, A NOMBRE DE COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR UN MONTO L. 1858.40

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISOR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-004-GAF/SEDIS-2017, OC-GAF-198-2017, A NOMBRE DE COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR UN MONTO L. 1858.40, RECIBO S/N, FACTURA #000-001-01-00011257, ORDEN DE PAGO #1229.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 110-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-113-2017, O/P Nº 857 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00007818 Y RECIBO Nº 8879

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: SE REALIZA PAGO POR DESEMBOLSO  A MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX(1004-1991-00317) POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y ADAPATADOR CON  FACTURAS Nº 005-003-01-00054138 Y 008-002-01-00073084

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: Se realiza pago por concepto de cubrir gasto de combustible de gira de trabajo a Santa Barbara , La Esperanza y Yoro del 13 al 16 de Febrero del 2017 solcitado por el Director de Vivienda Saludable y Generacion de Orportunidades Elvin Ordoñez con memorandum SEDIS-DGVS-041-2017 con ordend e pago N-0102

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA) SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y MEMO 184-EA/DINAFROH/SEDIS-2017 O/P N° 1323-OC-211-2017-FAC-739-

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: Pago de Pasaje Nacional al Departamento de Gracias a Dios el 29 de Agosto del 2017 con proposito de realizar supervicion y entrega de alimento solidario en evento por parte de la Primera Dama, Segun Memo SEDIS-UAS-158-2017

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Servicios de Consultoria para fortalecer los procesos metodologicos y programaticos que con lleven a una oferta integrada y de mayor calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor, segun Memorandum de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Contrato suscrito, abril 2017.

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

legalName: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/224-2017 CON O/C OC-GAF-146-2017, O/P Nº 883 CON FACTURA Nº 000-004-01-00000149 Y RECIBO Nº 9468

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: Pago de Servicios de Consultoria para fortalecer los procesos metodologicos y programaticos que con lleven a una oferta integrada y de mayor calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor, segun Memorandum de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Contrato suscrito, mayo 2017.


title: Pago de Servicios de Consultoria para fortalecer los procesos metodologicos y programaticos que con lleven a una oferta integrada y de mayor calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor, segun Memorandum de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Contrato suscrito, junio 2017.


title: Pago de combustible (Diesel) por gira a Olanchito y Santa Rosa de Copan del 09 al 13 de Agosto del 2017 con proposito de Montaje de Evento del programa Vida Mejor, segun Memo SEDIS-DGVS-229-2017 C/P1070

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de combustible (Diesel) por gira a Colon del 27 al 31 de Septiembre del 2017 con proposito de supervicion de terrenos del programa Vida Mejor, segun Memo SEDIS-DGVS-242-2017 C/P1068

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA  EN EL EDIFICO HALCONES SEGUN MEMO 223-SG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-126-2017, O/P Nº 881 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001165 Y RECIBO Nº 00423

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

organismo: 2 - Tesorería General de la República - Títulos y Valores

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SEDIS / PROGRAMA CIUDAD MUJER


title: Pago de Combustible (Diesel) por gira a La Esperanza del 11 al 15 de Septiembre del 2017 con Proposito de Coordnacion de Eventos del Programa Vida Mejor Segun Memo SEDIS-DGVS-274-2017 C/P1076


title: Pago de Combustible (Diesel) por gira a El Progreso y Olanchito del 09 al 11 de Agosto del 2017 con Proposito de Coordnacion de Evento del Programa Vida Mejor Segun Memo SEDIS-DGVS-233-2017 C/P1074

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Combustible (Diesel) por gira al Municipio de Ceiba, Departamento de Atlantida del 26 al 29 de Septiembre del 2017 con Proposito de Supervicion de Huertos Familiares y Especies Menores de Cuero y Salado del Programa Vida Mejor Segun Memo SEDIS-M-DGO-314-2017 C/P1082

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: Pago de Combustible (Diesel) por gira a San Pedro Sula  del 09 al 11 de Octubre del 2017 con Proposito de Montaje de Evento del Programa Vida Mejor Segun Memo SEDIS-DGVS-301-2017 C/P1091


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA BRZALETES PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN MEMO 160-DC/GAF/SEDIS2017 CON O/C OC-GAF-192-2017, O/P Nº 1037 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002400 Y RECIBO Nº 002938

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Combustible (gasolina) por gira al Departamento de Cortes en los municipios de Villa Nueva, Choloma Y San Pedro Sula el 09 de Octubre del 2017 con proposito de ejecutar labores de supervicion y apoyo entrega de 5200 Microempresas de alimentos varios y artesanias  Segun memo SEDIS-M-DGO-339-2017 C/P1100

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: Pago de Combustible (Diesel) por gira al departamento de El Progreso, Yoro y Gracias del 09 al 12 de Agosto del 2017 con proposito de coordinar Entrega de Alimento Solidario en evento de la Primera Dama segun Memo SEDIS-UAS-095-2017,

ROSA MERCEDES SANCHEZ ZALDIVAR

legalName: ROSA MERCEDES SANCHEZ ZALDIVAR


title: Pago de combustible (Diesel) por gira al departamento de Copan (Ruinas) del 21 al 23 de Agosto del 2017 con proposito de coordinar Entrega de Alimento Solidario en evento de la Primera Dama segun Memo SEDIS-UAS-095-2017

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
Pago de Combustible (Diesel) por gira a l departamento de Colon del 31 de octubre al 04 de Noviembre del 2017 con proposito de supernvisar los municipios y zonas afectadas por desastres naturales,segun Memo SEDIS-DDC-2017,
Con Viaticos/F-01,2812 Y F-01,2876

GERARDO ALFREDO IZAGUIRRE LAGOS

legalName: GERARDO ALFREDO IZAGUIRRE LAGOS


title: Ppago de Combustible (Gasolina) por gira a  la Ciudad de Siguatepeque ell 20 y 21 de  Octubre del 2017 con proposito de representar al Ministro en el foro CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE HONDURAS dentro del Programa Vida Mejor,  Segun memo SEDIS-M-DGO-341-2017C/P-1102


title: Pago de Servicio de Transporte (peaje) por gira al departamento de Copan (Ruinas) del 21 al 23 de Agosto del 2017 con proposito de coordinar Entrega de Alimento Solidario en evento de la Primera Dama segun Memo SEDIS-UAS-095-2017 pendiente de pago L.54.00 por falta de disponibilidad en Servicios de Transporte.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: Pago de combustible (Gasolina) por gira al departamento de Santa Barbara del 23 al 25 de Agosto del 2017 con proposito de coordinar Entrega de Alimento Solidario en evento de la Primera Dama realizado en el municipio de Zacapa Santa Barbara segun Memo SEDIS-UAS-112-2017

ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

legalName: ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO


rationale: SE REVERSA POR MONTO MENOR AL VALOR/Pago de cOMBUSTIBLE (DIESEL) por gira al departamento de Comayagua, Inttibuca Ocotepeque y Lempira del 11 al 14 de Septiembre del 2017 con proposito de Creacion de Usuario del personal de campo e ingreso de los participantes a la plataforma Sistema Central de Informacion de Mejores Familias . Segun Memo DM/SEDIS-09-423-2017-


title: Se reserva fondos para cubrir gira de trabajo al progreso del 01 de noviembre al 03 de noviembre  del 2017 soportado y solicitado con memorandum SEDIS-DGVS-309-2017 por el Director de Vida Mejor Elvin Ordoñez


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00007920 SEGUN MEMO 242-SVG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-194-2017

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº B000-001-01-00007923 Y MEMO 243-SVG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF195-2017


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURAS Nº7922, 7917, 7921, SEGUN O/C OC-GAF-193-2017, QUEDANDO A DEBER UN SALDO DE L.2,943.49.

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PAGO DE COMBISTIBLES POR VALOR DE L. 23,227.80 SEGUN MEMO SG/292-SEDIS-2017 CON ORDEN DE PAGO Nº 0946 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN MEMO167-DC/GAF/SEDIS-2017 Y SOLICITUD SC-003-GSEDIS-2017 CON OI/C OC-GAF-190-2017, O/P Nº 1085 CON FACTURA Nº 000-001-01-00004942 Y RECIBO Nº 17334

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AL PROCESO RELACIONADO AL F01 #1205 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAKE TO GO, SEGUN FACT.#000-001-01-00001936 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: SE REALIZA PAGO DE COMBISTIBLES POR VALOR DE L. 15547.70 SEGUN MEMO SG/283-SEDIS-2017 CON ORDEN DE PAGO Nº 0873 Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS CORRESPEONDIENTE ALA  SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE 40,751.60 QUE CORRESPONDE A DIESEL


title: Se realiza pago  para cubrir gasto de combustible por gira de trabajo a Santa Rosa de Copan del 20 al 21 de Febrero 2017 solicitado bajo memorandum SEDIS-DIGAM-020-2017 con orden de pago N-0111

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMETARIO CORRESPONDIENTE A GASOLINA DE LAPRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMO SVG-155-2017 Y O/P Nº 432


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMETARIO CORRESPONDIENTE A GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO DEL 2017 SEGUN MEMO SVG-131-2017 Y O/P Nº 0332


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMETARIO CORRESPONDIENTE A GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN MEMO SVG-237-2017 Y O/P Nº 779


title: SE REALIZA PAGO POR  SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACION PARA LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO  SEGUN SOLICITUD SC-140-SEDIS-2017 Y MEMO 0140-2017-UAS CON O/C  OC-GAF-179-2017, O/P Nº 1154 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002846 Y RECIBO Nº 015904

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Se Hace Compromiso  para compra de boleto al exterior para el Señor Vice Ministro Miguel Zuniga solcitado por Memornandum SEDIS-SVM-082-2017 y O/C OC-GAF-007-2017

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Se realiza pago por compra de boleto al exterior para el Señor Vice Ministro Miguel Zuniga solcitado por Memornandum SEDIS-SVM-082-2017 y O/C OC-GAF-007-2017


title:
Pago de Viaticos (Pasaje Nacional) por gira al departamento de Gracias a Dios del 25 al 30 de Agosto del 2017 con proposito de coordinar Entrega de Alimento Solidario en evento realizado por la Primera Dama .
Segun Memo 118-2017-UAS

JUAN DE LA CRUZ JOYA RODRIGUEZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ JOYA RODRIGUEZ

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL LIC. MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ  SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEDIS SEGUN MEMO DMSEDIS-093-2017 Y FACTURA Nº 002-001-01-00018765

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA


title: SE REALIZA PAGO ADICIONAL POR INSTALACION DE UN ARTE EN LA VENTANILLA DE SEDIS ESCUCHA MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA SC-001-TI-SEDIS-2017 YA QUE SE MODIFICO EL STIKER POR LO QUE PROCEDE A CANCELAR ESTE PAGO ADICIONAL SEGUN MEMO OT 2017-227 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000125

HOPSANN JAAIR CRUZ CASTRO

legalName: HOPSANN JAAIR CRUZ CASTRO


title: SE REALIZA REEMBOLSO PORSERVICIO DE COFEE BREAK  AL LIC. MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ  SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEDIS SEGUN MEMO DMSEDIS-091-2017 Y FACTURA Nº 002-001-01-00001585


title: SE REALIZA PAGO A HOTEL FLORECIA PLAZA EN COLABORACION DE LASEDIS  AL XXI CONGRESO INFANTIL 2017 SEGUN MEMO SEDIS -SPIS/291-2017

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDASQUE FUERON ULTLIZADOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE ELABORACION DEL POA 2018 SEGUN MEMO SEDIS-22-UPEG-2017 CON O/C OC-GAF-049-2017, O/P Nº 1041 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00007386 Y RECIBO Nº 8607

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
Pago de COMBUSTIBLE (Diesel) por gira al departamento de La Paz del 07 al 09 de Septiembre del 2017 con proposito de cubrir evento de Entrega de Beneficios a los pueblos indigenas.
Segun Memo SEDIS-UAS-121-2017

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A GASOLINA  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN MEMO SVG-114-2017 Y O/P Nº 0259


title: Se realiza pago para cubrir gasto de gasolina en gira de trabajo a Choluteca del 06 al 07 de febrero del 2017 con el propósito de inspección de viviendas programa vida mejor solicitado con memorándum SEDIS-DGVS-029-2017 con orden de pago N-0113,0117

GUSTAVO ADOLFO CRUZ ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO YA QUE EN EL AÑO 2016 NO CONTAVAMOS CON LA DISPONIBILIDAD PARA CANCELAR LA DEUDA, EN RELACION AL F01-2196 COMPROMISO 04-2016  AHORA QUEDA CANCELADA EN SU TOTALIDAD LA FACTURA N-M9454-M9579 POR CAMBIO DE OA-1000 POR TS EN EL SEXTO PISO DE LA SEDIS  PROVEEDOR MEGATK ORDEN DE COMPRA OC-GAF-043-2015 ORDEN DE PAGO N-959

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de COMBUSTIBLE (Gasolina) por gira al departamento de San Pedro Sula, Cortes del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2017 con proposito Auxiliar de Estadistica . Segun Memo 433-2017-DAFS-SEDIS c/p 1132

MARTA LUCIA NUÑEZ LICONA

legalName: MARTA LUCIA NUÑEZ LICONA


title: Pago de Combustible (Diesel)por gira al departamento de Comayagua, Inttibuca Ocotepeque y Lempira del 11 al 14 de Septiembre del 2017 con proposito de Creacion de Usuario del personal de campo e ingreso de los participantes a la plataforma Sistema Central de Informacion de Mejores Familias . Segun Memo DM/SEDIS-09-423-2017-

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: SE REALIZA PAGO  POR ROTULOS SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN SOLICITU SC-003-SEDIS-2017, CON O/C Nº OC-GAF-209-2017 SEGUN MEMO 194-DC/GAF/SEDIS-2017 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002894


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-208-2017

title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0212-2017 SEGUN MEMO 186-DC/GAF/SEDIS-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0207-2017 SEGUN MEMO 186-DC/GAF/SEDIS-2017

title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017, ORDEN DE PAGO No.1326, FACTURA No.000-001-01-00017404, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0213-2017. ESTE PAGO ESTA RELACIONADO AL F01 No.3361.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 3029-0-0 - SE REALIZA SOLICITUD DE DESEEMBOLSO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0212-2017 SEGUN MEMO 186-DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE PAGO No.1319.

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-004-SEDIS-2017CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0207-2017 SEGUN MEMO 186-DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE PAGO No.1318, FACTURA No.000-001-01-00001279.


title: Se autoriza fondos para la compra de alimento y Bebidas para el Desapacho Ministerial solicitado por Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y Autorizado por el Gerente Administrativo Carlos Aguilar.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Se Realiza pago para la compra de alimento y Bebidas para el Desapacho Ministerial solicitado por Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y Autorizado por el Gerente Administrativo Carlos Aguilar.Segun O/C-240-1-20-0115-2017 Y O/P-435 SEGUN FAC-N° 6274


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-002-SEDIS-2017 Y MEMO Nº 182-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0206-2017 EN ESTE MEMORANDO SE INCLUYEN TRES PROCESOS DE YIP SUPERMERCADOS

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-002-SEDIS-2017 Y MEMO Nº 182-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0206-2017, RECIBO S/N, FACT#000-002-01-00009691 EN ESTE MEMORANDO SE INCLUYEN TRES PROCESOS DE YIP SUPERMERCADOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A EL PROGRESO Y LA CEIBA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-321-2017

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A TRUJILLO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-319-2017


title: SE REALIZA COMPROMISO  POR COMPRA DE ALIEMTOS Y BEBIDAS PARA EL LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-005-GAFSEDIS-2017,MEMO 180-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0198-2017

rationale: SE REALIZA PAGO  POR COMPRA DE ALIEMTOS Y BEBIDAS PARA EL LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-005-GAFSEDIS-2017,MEMO 180-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0198-2017, O/P Nº 1232 CON FACTURA Nº 000-002-01-00009617


title: Se hace Compromiso  para cubrir lo solicitado para el Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar y O/C 240-1-20-0116-2017.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: Se hace Compromiso  para cubrir lo solicitado para el Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar.y O/C 240-1-20-0115-2017

title: Se hace Compromiso  para cubrir lo solicitado para el Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar.240-1-20-0117-2017

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Se Realiza pagopor compra de alimentos  para el Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar.y O/C 240-1-20-0115-2017 O/P-435-FAC-N° 6274

description: Se Realiza pago por compra de Platos desechables Solicitados por la Unidad de Protocolo  Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar y O/C 240-1-20-0116-2017.O/P-437-FAC-° 1316

description: Se Realiza pago por compra de utencilios solicitados por La Unidad de Protocolo  Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar.240-1-20-0117-2017 O/P-436- Fac-25443


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE GALLETAS  PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICITUD SC-12-CCMK-2017 Y MEMO Nº 182-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0203-2017 EN ESTE MEMORANDO SE INCLUYEN TRES PROCESOS DE YIP SUPERMERCADOS

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE GALLETASCHIKY VAINILLA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICITUD SC-12-CCMK-2017 Y MEMO Nº 182-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0203-2017, RECIBO S/N, FACTURA #000-002-01-00009700, EN ESTE MEMORANDO SE INCLUYEN TRES PROCESOS DE YIP SUPERMERCADOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA TELA Y EL PROGRESO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-315-2017


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE JUGOS NECTAR  PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICITUD SC-013-CCMK-2017 Y MEMO Nº 182-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0205-2017 EN ESTE MEMORANDO SE INCLUYEN TRES PROCESOS DE YIP SUPERMERCADOS

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE JUGOS NECTAR  PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICITUD SC-013-CCMK-2017 Y MEMO Nº 182-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0205-2017, O/P 1303, RECIBO SIN NUMERO, FACTURA #000-002-01-00009699 EN ESTE MEMORANDO SE INCLUYEN TRES PROCESOS DE YIP SUPERMERCADOS


title: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0201-2017 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017 Y MEMORANDO No.184-DC/GAF/SEDIS-2017.

title: SE REALIZA PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0204-2017 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.; POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN SOLICTUD SC-003-SEDIS-2017 PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 3046-0-0 - SE REALIZA SOLICTUD DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE INZUMOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017 DELOBJETO DEL GASTO 33400 SOLO CUENTA CON  24,068.79


title: Se hace Compromiso  para cubrir lo solicitado para el Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar.y O/C 240-1-20-0114-2017

rationale: Se Realiza pago  para cubrir lo solicitado para el Despacho del Señor ministro, solicitado por la Jefa de Protocolo Jimena Lainez Fonseca y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Aguilar.y O/C 240-1-20-0114-2017 Fac-006-01-88243


title: Se autorizan fondos para la compra de Dicsco Duros Solicitados por Sub Gerente de Servicios Generales Dante Lennin Arguijo y Aprobado por el Gerente Administrativo Carlos Aguilar

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se Realiza pago por  la compra de Dicsco Duros Solicitados por Sub Gerente de Servicios Generales Dante Lennin Arguijo y Aprobado por el Gerente Administrativo Carlos Aguilar SEGUN MEMORANDUM-029-SG-SEDIS-2017-Y 030-DC/GAF-SEDIS-2017 O/P N°341 O/C-0111-2017 Factura N° 3835-


title: Se autoriza desembolso para Pago de Pasajes en Gira a El Departamento de Yoro  del 20 al 23 de Septiembre del l 2017 con  Propósito de Focalizacion y entrega de Huertos Familiares SEGUN MEMORANDUM-155-DINAFRO-EA-2017-

BRAYAN OMAR HENRIQUEZ PADILLA

legalName: BRAYAN OMAR HENRIQUEZ PADILLA

FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ

legalName: FEDRO ARIEL LOBO MUÑOZ


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-006-GAFSEDIS-2017, MEMO 181-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0200-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-006-GAFSEDIS-2017, MEMO 181-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0200-2017, O/P Nº 1233 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001262 Y RECIBO Nº 5700


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 3072-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES  Y VASOS SEGUN MEMO 088-EA-DINAFROH--2017 CON  O/C 007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-3072-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON SU BEBIDA, SC-004-SEDIS-2017,REUNION DE LA UNIDAD DE CALIDAD.O/P-1313 O/C-GAF-206-2017-FAC-941-

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE 22 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU BEBIDA RESPECTIVA, PARA EL SABADO 16 DE DICIEMBRE 2017 EN LA ETAPA DE SOCIALIZACION FASE II DE LA CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9000:2015 SOLICITUD SC-007-GAF/SEDIS-2017 UNIDAD SOLICITANTE GERENCIA ADMINISTRATIVA.O/P-1309-O/C-GAF-207-2017-FAC-942-

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REVERSION-SOLICITUD DE DESEMBOLSO SEGUN SOLICITUD SC-012-SEDIS-2017 DE LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, APOYO EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA ORGANIZADA PARA EMPLEADOS DE SEDIS UBICADOS EN EL PANI, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-202-2017 POR UN MONTO DE L. 3070.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-3078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-3078-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMO 185-DC/GAF/SEDIS-2017 Y SOLICITUD SC-014-CCMMK-2017 CON O/C 240-1-20-0209-2017

title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMO ACCMK-0034-2017 Y SOLICITUD SC-014-CCMMK-2017 CON O/C 240-1-20-0210-2017 SEGUN MEMO 185-DC/GAF/SEDIS-2017

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 3077-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMO ACCMK-0034-2017 Y SOLICITUD SC-014-CCMMK-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-3077-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-3077-2-0

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN MEMO ACCMK-0034-2017 Y SOLICITUD SC-014-CCMMK-2017 CON O/C 240-1-20-0210-2017 SEGUN MEMO 185-DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE PAGO No.1305, FACTURA No.000-001-01-00009702.


title: pago de Combustible (Diesel) por gira a Trujillo Colon  del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2017con proposito de organiza evento Hablando en mi Lengua y entrega de Computadoras en el pueblo Pech de Silim y el Garifuna de Trujillo Colon segun Memorandun 172-EA-DINAFROH-2017

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: /Pago de Viáticos en Gira a El Departamento de Ocotepeque del 01 al 02 de Octubre del l 2017 con  Propósito de Entrega de premios a Escuelas que participaron en el Concurso hablando en mi Lengua  SEGUN MEMORANDUM-168-DINAFRO-2017-


title: Pago de COMBUSTIBLE (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo Colon del 18 al 23 de Septiembre del l 2017 con  Propósito Socializacion Promocion de Los Sistemas de Riego y Capacitacion Sobre derechos Humanos SEGUN MEMORANDUM-156-DINAFRO-2017-

LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA

legalName: LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA


description: Pago de COMBUSTIBLE (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo Colon del 18 al 23 de Septiembre del l 2017 con  Propósito Socializacion Promocion de Los Sistemas de Riego y Capacitacion Sobre derechos Humanos SEGUN MEMORANDUM-156-DINAFRO-2017-

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD SC-006-GAFSEDIS-2017CON MEMO 181-DC/GAF/SEDIS-2017, O/C 240-1-20-0199-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD SC-006-GAFSEDIS-2017CON MEMO 181-DC/GAF/SEDIS-2017, O/C 240-1-20-0199-2017, MEMORANDO 181-DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE PAGO No.1299, FACTURA No.000-001-01-00006065.


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: SE REALIZA COMPROMISO SEGUN SOLICITUD SC-012-SEDIS-2017 DE LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL, APOYO EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA ORGANIZADA PARA EMPLEADOS DE SEDIS UBICADOS EN EL PANI, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-203-2017 POR UN MONTO DE L. 4,289.50, O/P Nº 1315 CON FACTURAS 000-001-01 00-000734 Y RECIBO Nº 00284


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPRA DE PAÑALES PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0218-2017 SEGUN MEMO 190-DC/GAF/SEDIS-2017

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 3102-0-0 -  SE REALIZA SOLICITUD DE DESEMBOLSO PARA COMPRA DE PAÑALES PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017

description: PAGO  A YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE PAÑALES PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0218-2017 SEGUN MEMO 190-DC/GAF/SEDIS-2017, RECIBO S/N, FACTURA #000-002-01-00009701


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 0188-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0217-2017 CON SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 0188-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0217-2017 CON SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017 Y MEMORANDO 188-DC/GAF/SEDIS-2017.


title: Se realiza pago de Consultoria Correspondiente al mes de(Septiembre,Octubre y Noviembre) por concepto de Contrato de servicios de consultoria cuya vigencia de el contrato es de el primero de Febrero al 31 de Diciembre de el 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la Institucion y prevencion interna y externa asi como el control de potencialesconflictos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-385-2017 RECIBO-000-001-04-00000012,13 Y 14 Respectivamente

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: SE REALIZA PROCESO DE PAGO A RENDILLANTAS POR UN MONTO DE L.3156.96 POR MEDIO DE MEMORANDUM-65-SG/SEDIS-2017,COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO BT-50 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION DE OPORTUNIDADES, ORDEN DE PAGO No.0281,FACT#000-001-01-00015583, RECIBO No.9225,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-008-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-381-2017 (PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE)RECIBO N° 000-001-04-00000007,8 Y P Respectivamente .

PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

legalName: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ


title: Se pagp para cubrir Gasto de combustible por gira de trabajo a Santa Rosa de Copan Departamento de Copan de 19 al 20 de Enero del año en curso solicitado con memorandum SEDIS-MDGO-192-2017, orden de pago N-0122, con el proposito de supervicion en la entrega de microempresas y apoyo en evento donde asistira la primera dama.

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE  GASOLINA POR VALOR DE 14,999.10 COMPARTE F01CON EL 2266 SEGUN MEMO SG/SEDIS-258-2017

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO SUPERVICION Y MONITOREO EN LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-164-2017 CON O/P-1280

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE  DIESEL POR VALOR DE 40,751.60 COMPARTE  F01CON EL 2910 SEGUN MEMO SG/SEDIS-283-2017


title:
SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 43,745.40 COMPARTE F01 CON EL 1608
 SEGUN MEMO SG/SEDIS-185-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A SANTA BARBARA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE  EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DGVS-327-2017 CON O/P-1284

LISANDRO JOSUE PEREIRA GARCIA

legalName: LISANDRO JOSUE PEREIRA GARCIA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 35,976.20 COMPARTE F01CON EL 1626 SEGUN MEMO SG/SEDIS-212-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A SANTA ROSA DE COPAN  DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL DE TERRENO, TRAZO Y MARCADO DE CALLES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, SEGUN MEMORANDUM DMSEDIS-DGVS-095-2017 CON O/P-1289

RICARDO AVILES ALCANTARA

legalName: RICARDO AVILES ALCANTARA


title: Pago complemetario de Reembolso de Gastos Realizados para atencion en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-027-2017 Complemento de F-01-873-874-

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago complemetario de Reembolso de Gastos Realizados para atencion en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-027-2017 Complemento de F-01-873-874-


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 20,701.30 COMPARTE F01CON EL 2360,2361,2362 SEGUN MEMO SG/SEDIS-258-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A COMUNIDADES DE YORO DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE CONTINUIDAD DE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO FAMILIARES EN LAS DIFERENTES TRIBUS TOLPANES DE YORO, SEGUN MEMORANDUM 183-EA-DINAFROH-2017 CON O/P-1279

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago complemetario de Reembolso de Gastos Realizados para atencion en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-027-2017 Complemento de F-01-873-874-


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR GIRA DE TRABAJO A COMUNIDADES DE YORO DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE CONTINUIDAD DE INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO FAMILIARES EN LAS DIFERENTES TRIBUS TOLPANES DE YORO, SEGUN MEMORANDUM 183-EA-DINAFROH-2017 CON O/P-1279

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 29,472.50 COMPARTE F01CON EL 1870 SEGUN MEMO SG/SEDIS-236-2017


title: Pago complemetario de Reembolso de Gastos Realizados para atencion en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-022-2017 Complemento de F-01-833-834-1372

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 20,700.50 COMPARTE F01CON EL 1279 SEGUN MEMO SVG/SEDIS-139-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y ARIZONA DE PARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS Y TAMBIEN EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DEPATAMENTO DE YORO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-161-2017 CON O/P-1274-1275

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


description: Pago complemetario de Reembolso de Gastos Realizados para atencion en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-022-2017 Complemento de F-01-833-834-1372


title: Pago complemetario de Reembolso de Gastos Realizados para atencion en el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-015-2017 Complemento de F-01-415-416-417

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE SUPERVICION Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO EN EL DEPTO DE LEMPIRA, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-153-2017 CON O/P-1271


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE CARPETAS G-16 Y REVITAS G-16 SOLICITADOS POR GABINETE SECTORIAL, EN BASE A MEMORANDUM STS/GSDIS-032-2017,PROCESO CM-113-SEDIS-2017, OC-GAF-181-2017, FACT#000-001-01-00001089, RECIBO No.0204, O/P 0947.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 10,379.00 COMPARTE F01CON EL 2022 SEGUN MEMO SVG-246-2017


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 35,828.70 COMPARTE F01CON EL 1607 SEGUN MEMO SVG-155-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DEATLANTIDA, MUNICIPIO DE LACEIBA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017 CON PROPOSITO DE ENTREVISTAR AL PERSONAL QUE PASARA A FORMAR PARTE DE MEJORES FAMILIAS EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-401-08-2017 CON O/P-0803

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title:
SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 28,662.40 COMPARTE F01CON EL 1628
 SEGUN MEMO SVG-210-2017


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DE  GASOLINA POR VALOR DE 33,458 COMPARTE F01CON EL 1629 SEGUN MEMO SVG-211-2017


title: SE REALIZA PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS SEGUN OFICIO 031-GAF-SEDIS-2017 CON O/P Nº 0422 Y FACTURA Nº 000-004-01-00018299

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de Consultoria Correspondiente al mes de(Diciembre) por concepto de Contrato de servicios de consultoria cuya vigencia de el contrato es de el primero de Febrero al 31 de Diciembre de el 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la Institucion y prevencion interna y externa asi como el control de potencialesconflictos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-479-2017 RECIBO-000-001-04-00000015


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEDESARROLLO SEDIS SEGUN MEMO 082-SVG/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00 000893,895,894 CON RECIBOS Nº 000207, 209 Y 208

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: Se realiza pago para cubrir gastos de peaje por gira de trabajo a San Pedro Sula  el 7 de Febrero del año en curso, solicitado con memorandum 025-EA-DINAFROH-2017 con orden de pago N-0131

PEDRO GARCIA ESPINOZA

legalName: PEDRO GARCIA ESPINOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ  DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA COMUNITARIA, SEGUN MEMORANDUM 427-2017PES-SEDIS CON O/P-1253

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LA PAZ DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA ONTOLOGICA Y RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE NAHUATERICA DEPTO DE LA PAZ, SEGUN MEMORANDUM 426-2017-PES-SEDIS CON O/P-1261

FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA

legalName: FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A TRUJILLO, COLON Y YORO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE PREMIOS A ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO  HABLANDO MI LENGUA Y LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TRUJILLO, SEGUN MEMORANDUM 169-EA-DINAFROH-2017 CON O/P 1245

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A COMUNINIDADES DE YORO  DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE INSTALACION DE 200  SISTEMAS DE RIEGO FAMILIARES EN LAS  TRIBUS TOLPANES DE ESAS COMUNIDADES, SEGUN MEMORANDUM 160-EA-DINAFROH-2017 CON O/P-1251


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON, DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE APOYO DIRECTO AL MINISTRO POR LEY MIGUEL ZUNIGA QUIEN VISITARA TODOS LOS MUNICIPIOS QUE HAN SIDO AFECTADOS POR LAS LLUVIASEN TODO EL DEPARTAMENTO DE COLON, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DMSEDIS-085-2017 CON O/P-1265

PIER JOSUE SANCHEZ RUIZ

legalName: PIER JOSUE SANCHEZ RUIZ


title: pago de Combustible (Diesel) por gira a Trujillo Colon  del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 2017con proposito de organiza evento Hablando en mi Lengua y entrega de Computadoras en el pueblo Pech de Silim y el Garifuna de Trujillo Colon segun Memorandun 172-EA-DINAFROH-2017 COMPLEMENTO DE F-01 3081


title: Pago  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 5 (CERTIFICACIO),ENTREGABLE 6-  SEGUN FACTURA ° 874 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV


title: PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA ATLANTIDA Y ALDEAS ALEDAÑAS, DEL 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE DL 2017 CON PROPOSITO DE  ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMO DCE-037-2017 CON O/P 1214

JORGE ALBERTO PINEDA VALLE

legalName: JORGE ALBERTO PINEDA VALLE


title: Pago por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-381-2017 (PAGO DICIEMBRE) RECIBO N° 000-001-04-000000010 .

PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

legalName: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ


title: Se realiza pago por concepto de pago de servicios de consultorias correspondiente del 20 septiembre al 19 de octubre del 2017 segun Recibo No.000-001-04-00000026 por un monto de L60,000.00 (incluye Impto).

JOSUE DAVID AGUILAR MARTINEZ

legalName: JOSUE DAVID AGUILAR MARTINEZ


title: Pago  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 1-2 (CERTIFICACION),-  SEGUN FACTURA ° 875 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )


title: Pago de COMBUSTIBLE (DIESEL) en Gira a El Departamento de Trujillo Colon del 18 al 23 de Septiembre del 2017 con  Propósito DE Socializacion Promocion de Los Sistemas de Riego y Capacitacion Sobre derechos Humanos SEGUN MEMORANDUM-156-DINAFRO-2017- CON O/P-1175 COMPLEMENTO DE F-013084 Y F-013085 DE COMBUSTIBLE NO SE HABIA CARGADO COMPLETO EN UN SOLO DOCUMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD.

LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA

legalName: LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA


title: Se realiza pago de servicios de consultorias para desarrollar modulo de subsanacion y actualizaciones, correspondiente del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2017 por un monto de L.60,000.00 (incluye impuesto) segun recibo no.000-001-04-00000027.


title: SE REALIZA PAGO POR REMBOLSO A LA SRA DIANA MARGARITA MEJIA DIRECTORA DE ALDULTO MAYOR  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO KIA CARENS SEGUN MEMO SEDIS-DIGAM-209-2017 Y FACTURA Nº 000-001-01-000 07781, 000-001-01-00007827 Y 000-003-01-00015508

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: Pago Parcial  de reembolso de la Factura N° 000-001-01-00000686 SEGUN-MEMORANDUM-DMSEDIS-107-2017

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: /Pago de Combustible (diesel) en Gira a El Departamento de Atlantida Municipio de Tela ,Ceiba La Masica   del 11 al 14 de Septiembrel del 2017  con de Intervencion de los Centros deHogares de Ancianos de  Cuidados Diurnos del Adulto Mayor  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-166-2017 con O/P-1167

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMO 149-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0178-2017, O/P Nº 1231 CON FACTURA Nº 000-006-01-00135678

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de COMBUSTIBLE (DIESEL) en Gira a El Departamento de Yoro Municipio de Yoro   del 25 al 30 de Septiembre 2017 con  Propósito de Talleres sobre DDHH ,Evento digamoslo en TOLU-y entrega de Equipo de Computacion a Centros Educativos SEGUN  MEMORANDUM-159-DINAFRO-2017- CON O/P-1170

WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE

legalName: WILSON OSTILIO FUNEZ MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)POR DIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA,  COPAN, OCOTEPEQUE, LEMPIRA E INTIBUCA, DEL 19 AL 21  DE OCTUBRE DEL 2017  DONDE SE REALIZARON FIRMAS DE CONVENIOS A LAS PERSONAS DE LA DIRECCION DE MEJORES FAMILIAS, SEGUN MEMORANDUN DM-SEDIS-480-10-2017 CON O/P-1223

ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN MEMO 149-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0178-2017, O/P Nº 1231 CON FACTURA Nº 000-006-01-00135678

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A COLON, YORO Y SAN PEDRO SULA  DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON PROPOSITO DE APOYO LOGISTICO Y AVANZADA DEL SEÑOR MINISTRO POR LEY MIGUEL ZUNIGA QUIEN SUPERVISARA LOS DAÑOS POR LLUVIAS, EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADO, SEGUN MEMORANDUM DMSEDIS-DGVS-097-2017 CON O/P-1288

ALLAN ARTURO CASTILLO PALACIOS

legalName: ALLAN ARTURO CASTILLO PALACIOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO  Y EQUIPO PRA EVENTO DE VIDA MEJOR  EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS COLINAS, SANTA BARBARA SEGUN MEMO SC-019-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C Nº OC -GAF-151-2017, O/P Nº 1058 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00001091

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA  DE VIDA MEJOR SEGUN MEMO SC-092-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-149-2017, O/P Nº 1052 CON FACTURA Nº 000-001-01-00 001599

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO  Y EQUIPO PRA EVENTO DE VIDA MEJOR  EN SAN PEDRO SULA DE ZACAPA SEGUN MEMO SDS-VM 45-2017 CON O/C Nº OC -GAF-151-2017, O/P Nº 1058 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00001602


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0204-2017 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.; POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, POR UN MONTO DE L.25,270.86 MAS IMPUESTO L.5,850.00; SEGUN SOLICTUD SC-003-SEDIS-2017 PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA, PAGO RELACIONADO AL F01 No.3046.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE NAMASIGUE ,CHOLUTECA VIDA MEJOR SEGUN MEMO SC012-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-021-2017, O/P Nº 0316 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001033


title: Pago Parcial de por reembolso de Gastos realizados en el  Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-103-2017


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA, CORTES DE VIDA MEJOR SEGUN MEMO SC-017-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-023-2017, O/P Nº 000-001-01-00001036


title: Se realiza pago por Reparacion  de Vehiculos de la SEDIS Asignados al Departamento de Servicios Generales Segun Memorandum 219-SG/SEDIS-2016 SEGUN  O/P 1499 y Facturas 5938-5939-5940 y 5941

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: -*PAGO REALIZADO A FAVOR DE MARIELA PEREZ SANCHEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-01279, POR COMPRA DE MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, EN BASE A MEMORANDUM EP N°013-2017, DE LA LIC. JIMENA LAINEZ FONSECA JEFE DE PROTOCOLO, Y MEMORANDUM No.578/GAF/SEDIS-2017, FACTURA #003-001-01-01161593-*

MARIELA PEREZ SANCHEZ

legalName: MARIELA PEREZ SANCHEZ


title: Pago Parcial por Reembolso de Gastos en atenciones En el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-103-2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO CQ SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-055-2017, ORDEN DE PAGO No.0461, FACTURA No.000-001-01-00000355, RECIBO No.0094.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER  DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO SALA DE LACTANCIA SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/189-2017 CON O/C  OC-GAF-034-2017,O/P Nº 1292 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001600


title: Se realiza pago por alquiler de sillas para reunion en el salon de juntas del Quinto piso de TORRE MAYAB Ei dia 23 de Mayo de 2017 SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-037-2017 O/P-1208-O/C-071-RECIBO-2212-FACTURA 830

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER  DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN NACAHOME VALLE  SOLICITADO POR VIDA MEJOR SEGUN MEMO 059-DC/GAF/SEDIS2017 Y SOLICITUD SC-028-SEDIS SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-065-2017, O/P Nº 1059 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001192


title: Se realiza pago por alquiler de sillas para el salon de Juntas del 5to piso del Edificio Torre Mayab SEGUN MEMORANDUM-003-2017-O/P-481-O/C-043-FACTURA-829-RECIBO-2211


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS  EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y OMOA,CORTES SEGUN SOLICITUD SC-076-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-120-2017, O/P Nº 1054 CON FACTURA Nº 000-001-01-00 000676, 000-001-01-00 000686 Y RECIBOS Nº 00250 Y 02411


title: Pago de factura numero 000-001-01-00000354 por servicios proporcionados al a SEDIS solicitado con numero SC-016-SEDIS-SDVM-2017, Orden de Compra OC-GAF-040-2017 y autorizado a pago por orden de pago No. 0444. esto a razon de alquiler de mobiliario y equipo para eventos en la ciudad de villanueva, cortes el dia de  11 de febrero del 2017.


title: Se realiza pago por alquiler de sillas estilo Tiafany para el Salon de Juntas del 5to  del Edificio Torre Mayab SEGUN MEMORANDUM-EP-003-2017-O/P-483-O/C-GAF-057-2017-RECIBO-2209-FACTURA-827


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS  EN LA CIUDAD DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA  SOLICTADO POR VIDA MEJOR SEGUN SOLICTUD SC-006-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C CO-GAF-019-2017, O/P  Nº 0305 CON FACTURA Nº 000-001-01-00 001032


title: Se realiza pago por alquiler de sillas en el quinto piso Torre Mayab SEGUNMEMORANDUM-EP-001-2017-O/P-482-O/C-GAF-002-FACTURA-831-2213-


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LA CIUDAD  DE SAN MARCOS DE LA SIERRA , INTIBUCA SEGUN SOLICTUD SC-009-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-020-2017, O/P Nº 0308 CON FACTURA Nº 000-001-01-00 001031


title: SE REALIZA PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA No.000-002-01-00000010004, ORDEN DE PAGO No.1325, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0214-2017, POR UN MONTO DE L.136.24 MAS IMPUESTO L.20.44.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago de Factura 000-001-01-00000341 con orden de compra OC-GAF-041-2017 y Oden de Pago 0446 por alquiler de moviliario y equipo de eventos casa presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, Fransisco Morazan el Dia 09 de enero del 2017


title: Pago de fatura 000-001-01-00000345, Orden de Compra OC-GAF-046-2017,  Orden de Pago 0447, esto a razon de servicios de alquiler de moviliario y equipo para evento en la ciudad de tegucigalpa el 24 de enero 2017


title: Pago con factura 000-001-01-00000346 Orden de Compra OC-GAF-047-2017 y Orden de Pago 0451  por alquiler de moviliario y equipo de eventos en villa Olimpica Ciudad de Tegucigalpa el dia 27 de enero del 2017


title: Pago de factura 000-001-01-00000348 Orden de Compra OC-GAF-052-2017 y Orden de Pago 0456 por alquiler de moviliario y equipo para evento en aldea el aguacate, Francisco Morazan el dia 08 de Febrero del 2017


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS  EN EL SALON DE JUNTAS DEL QUINTO PISO TORRE MAYAB EL DIA 6 DE ABRIL  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMO DMSEDIS-024/2017 CON OC OC-GAF -063-2017, O/P Nº 1209 CON FACTURA Nº 000-001-01-00 001195


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO AUTOSERVICE L.2943.49, SE COMPARTE F01 2911 DONDE SE PAGO EL IMPUESTO EN SU TOTALIDAD., POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, EN BASE A MEMORANDUM -241-SVG/SEDIS-2017,, O/P 1312 LA FACTURA TOTAL ES L.72,973.28, QUE CORRESPONDEN A TRES FACTURAS: 7922/7917/7921.


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOLICTADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ELDIA 10 DE MARZO SEGUN MEMO DMSEDIS-019/2017 CON O/C OC-GAF-017-2017, O/P Nº 0290 CON FACTURA Nº 000-001-01-00 001090


title: Pago de factura 000-001-01-00000347 Orden de Compra OC-GAF-051-2017 y Orden de Pago 0457 por alquiler de moviliario y equipo para avento en la ciudad del Progreso, Yoro el dia 03 de febrero 2017


title: Pago de Factura 000-001-01-00000350 , Orden de Compra OC-GAF-054-2017 y Orden de Pago 0463 por alquiler de mobiliario  y equipo para evento en la ciudad de guarta, lempira el dia 08 de febrero del 2017


title: Pago de Factura 000-001-01-00000349 Orden de Compra OC-GAF-053-2017  y Orden de Pago 0459 por alquiler de mobiliario y equipo para evento en la col. reinel funez ciudad de distrito central, Francisco Morazan el dia 08 de febrero dle 2017


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A GASOLINA POR VALOR  DE 21,352.50 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-319-2017 CON O/P Nº 1225

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE PAGO No.1326, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0213-2017, FACTURA No.000-001-01-00017404 Y MEMORANDO nO.186-DC/GAF/SEDIS-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAgo por factura 000-001-01-00000678 Orden de Compra OC-GAF-140-2017 y Orden de Pago 1050 por alquiler de mobiliario y equipo para evento en la ciudad de choluteca, choluteca el dia 21 de agosto del 2017


title: Pago de Factura 000-001-01-00000681 Orden de Compra OC-GAF-132-2017 y Orden de Pago 1038 por alquiler de mobiliario y equipo para evento en la ciudad de Cucuyagua, Copan el dia 12 de Agosto del 2017


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR VALOR DE L. 35,985.40 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2017 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-319-2017 CON O/P Nº 1225


title: SE REALIZA PAGO  COMPLEMENTARIO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA) SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y MEMO 184-EA/DINAFROH/SEDIS-2017 O/P N° 1323-OC-211-2017-FAC-739-

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de Factura 000-001-01-00000677 orden de compra OC-GAF-119-2017 y Orden de Pago 1055 por alquiler de mobiliario y equipo en la ciudad de tegucigalpa el dia 03 de agosto del 2017.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR LIMPIEZA DE ALFOMBRA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/P #0474, POR L.3220.00; FACTURA No.000-001-01-00000988, RECIBO #290,ORDEN DE COMPRA OC-GAF-095-2017,MEMORANDUM NUM EP-008-2017.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por factura 000-001-01-00000683 Orden de Compra OC-GAF-128-2017 Orden de Pago 1036


title: pago de factura 000-001-01-00000682 ORden de Compra OC-GAF-138-2017 y Orden de pago 1042 por alquiler de mobiliario y equipo para evento en la ciudad de danli, el paraiso el dia 17 de agosto del 2017


title: SE REALIZA PAGO DE GASOLINA POR VALOR DE L. 18,489.40 CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017  SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-320-2017 CON O/P Nº 1226


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR VALOR DE L.45,322.10 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-320-2017 CON O/P Nº 1226


title: SE REALIZA PAGO DE GASOLINA POR VALOR DE L. 9,468.40 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-321-2017 CON O/P Nº 1227


title: Pago de factura 000-001-01-00000692 Orden de PAgo OC-GAF-152-2017 y orden de pago 1053  por alquiler de mobiliario y equipo para cubrir evento en la ciudad de zambrano, francisco morazan el dia 31 de agosto del 2017


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR VALOR DE L.18,879.10 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-321-2017 CON O/P Nº 1227


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR VALOR DE L. 6273.10CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGSG/SEDIS-326-2017 CON O/P Nº 1265


title: Se realiza pago por alquiler de mobiliario y equipo para Evento en la Ciudad de Moroceli,Danli el dia 17 de Agosto de 2017 Solicitado por la Sub-Direccion de Vida MejorSEGUN SOLICITUD-SC-087-SEDIS-SDVM-2017-O/P-1320-OC-139-2017-FAC-1649-


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS  EN LA CIUDAD DE DANLI SOLICITADO POR VIDA MEJOR SEGUN SOLICTUD SC-091-SEDISSDVM2017 CON O/C OC-GAF-148-2017, O/P Nº 1311 CON FACTURA Nº 000-001-01 00 000733 Y RECIBO Nº 00283


title: Se realiza pago por concepto,de gira de trabajo a san pedro sula, y Gracias con el proposito de pagar Diesel. Evento de entrega de micro-empresas en el depart. de lempira y la ciudad de san pedro sula con memorandun de solicitud N-SEDIS-M-DGO-188-2017, orden de pago N-0142.

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: Se realiza pago para  cubrir gastos de combustible por gira de trabajo a Nueva Ocotepeque del 15 al 17 de Dciembre del 2016 solicitado con memorandum SEDIS-DGVS-252-2016 con orden de pago N-0005 con el proposito de organizacion, coordinacion de montaje de evento de graducacion de micro empresas del programa vida mejor.

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Se hace Compromiso  para compra tonner para impresora solicitado con memorandum SEDIS-RRHH-679-2017 y autorizado por el Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguilar.Segun O/C 240-1-20-0113-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Se Realiza pago por compra tonner para impresora solicitado con memorandum SEDIS-RRHH-679-2017 033-DC/GAF/SEDIS-2017  O/C 240-1-20-0113-2017 Y O/P 280


title: Se hace pago por gasto de combustible por gira de trabajo al departamento de lempira el dia 10 de enero del año en curso con memorandum SEDIS-SPIS/055-2017

ELY MOISES OCHOA GODOY

legalName: ELY MOISES OCHOA GODOY


title: Se realiza pago para cubir gira de trabajo, gasto de gasolina del 30 de enero al 03 de febrero del 2016 con el proposito de supervisar los beneficios entregados en el municipio de amapala solicitado con memorandum SEDIS-M-DGO-193-2017, con orden de pago N-0137


title: Se Realiza pago por Gastos de Combustible  de los Vehiculos Asignados a la  SEDIS que son asignados en las diferente actividades de la Institucion, Correspondiente a la Segunda Quincena mes de Enero solicitado con memornandum SVG-057-2017 por el Sub Gerente de Servicios Generales Dante Lenin Arguijo y Autorizado por el Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguilar segun  O/P  0057 Y Facturas varias


title: Se hace Compromiso para  compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval.Segun O/C 240-1-20-0119-2017

title: Se hace Compromisoi compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval. O/C-240-1-20-0121-2017

title: Se hace Compromiso para  compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval. O/C-240-1-20-0122-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Se hace Compromiso para compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval 240-1-20-0123-2017

description: Se realiza pago de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval.Segun O/C 240-1-20-0119-2017, O/P No. 0452, RECIBO No.19261 Y FACTURA 000-001-01-00012077

description: Se realiza pago  por  compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval. O/C-240-1-20-0121-2017 y O/P-448-FAC-6161SEGUN MEMORANDUM-036-DC-GAF-SEDIS-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-390-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-390-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-390-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-390-4-0


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Se hace Compromiso para cubri compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval.240-1-20-0122-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-392-1-0


title: Se Realiza pago por compra de Baterias para los carros de la SEDIS solicitado por Memorandum 072-SG/SEDIS-2017 por el Jefe de Servicios Generales Fautos Carcamo.CON o/c-009-2017-O/P N° 282-Factura N°-15582

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Se Realiza pago por Fianza a Favor de  Don  Pedro Garcia para manejar Recursos Financieros e Inventarios en la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) Solicitado por memorandum 034-EA-DINAFROH-2017 Y 044-EA-DINAFROH-2017 Y O/P 004 Fctura Proforma N° 13155

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se realiza pago para cubrir gastos de combustible de la gira de trabajo al Municipio de Omoa Departamento De Cortes, Miercoles 1 de MArzo del presente año solicitado con memorandum SEDIS-SPIS/079-2017 orden de pago N-148

CELEO CHAVEZ CARCAMO

legalName: CELEO CHAVEZ CARCAMO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Se hace Compromiso  para  compra de insumos de oficina para la Direccion Nacional Ciudad Mujer solicitado por la Jefa Administrativa Carmen Geraldina Sandoval.Segun O/C 240-1-20-0120-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-395-1-0


title: Se autoriza fondos para cubrir compra de renovacion de licencia del equipo de FORTIGATE 500D solicitado por el Jefe de Direccion de Tecnologa Ing. Franklin Raudales con memorandum SEDISIT-2017-07 y O/C-OC-GAF-032-2017

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Se realiza pago por compra de renovacion de licencia del equipo de FORTIGATE 500D solicitado por el Jefe de Direccion de Tecnologa Ing. Franklin Raudales con memorandum SEDISIT-2017-07 y O/C-OC-GAF-032-2017, segun orden de pago No. 0450, segun factura 000-001-01-00001760 y recibo N o.0472


title: Se realiza pago de por compra  de Boletos aereos  para viaje a Ginebra, Suiza SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS/ 081-2017 Y O/C 012-2017

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Se realiza pago  para cubrir gira de trabajo a san Pedro Sula del 22 al 23 de enero  del año en curso, con memorandum SEDIS-DGVS-013-2017 con orden de pago N-0023,con el proposito de montar evento para la primera dama de la república, quien entregara 2 viviendas a personas que apoyaron con terrenos donde ahora es ciudad mujer.

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Se realiza pago para cubrir gira de trabajo a TOCOA, COLON por concepto de DIESEL del 16 al 20 de enero del 2017. solicitado con memorandum 025-2017-DAFS-SEDIS, con orden de pago N-0042 con el proposito de supervisar levamtamiento de fichas fsu.

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO


title: Se hace pago parcial por  Reebolso por gasto en el DespachoM Ministerial, Solicitado por Lissa Elvir Asistente Ministerial con numero de memorandum DMSEDIS-015-2017

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Se hace pago parcial por Rembolso por gasto en el Despacho Ministerial, Solicitado por Lissa Elvir Asistente Ministerial con numero de memorandum DMSEDIS-015-2017

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: Se Realiza pago por  por reparaciones de vehiculos de la SEDIS solicitado con memorandum 252-SVG-SEDIS-2016 y O/P 1503 Y Facturas 616-617-618-619-620-621-

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se hace pago parcial por Rembolso por gasto en el Despacho Ministerial, Solicitado por Lissa Elvir Asistente Ministerial con numero de memorandum DMSEDIS-015-2017 NOTA Queda pendiente la cantidad de L.1,368.00 Ya que no hay disponibilidad presupuestaria

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Se realiza pago para cubrir gastos de combustible por gira de trabajo del 23 al 24 de febrero del 2017 con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario en evento de primera dama en el municipio de caridad solicitado con memorandum PDH-21-2017 orden de Pago N-0172.

ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

legalName: ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO


title: Se realiza pago por concepto combustible gasolina gastado en gira de trabajo al departamento de la ceiba Atlántida, con el propósito de intervención para levantamiento del total de carga de RUP móvil y RUP carencia, con orden de pago N-0167 MEMORANDUM de solicitud N-083-2017-DAFS-SEDIS


title: Se realiza pago por concepto combustible diesel por  gira de trabajo al departamento de la ceiba Atlántida, con el propósito de intervención para levantamiento del total de carga de RUP móvil y RUP carencia, con orden de pago N-0167-0168-0169-0170-171 MEMORANDUM de solicitud N-083-2017-DAFS-SEDIS


title: Se realiza pago por concepto de pago COMBUSTIBLE  al municipio de juticalpa con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario en municipio de san esteban olancho, con orden de pago N-0165-0166-0191 MEMORANDUM de solicitud PDH-23-2017

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS


title: Se hace Compromiso  para cubrir compra para el Centro CIudad Mujer solicitado con memorandum ACCM-K-011-2017 y O/C 240-1-20-0124-2017

rationale: Se realiza pago  para cubrir compra para el Centro CIudad Mujer solicitado con Oficio N° ACCM-K-011-2017 y O/C 240-1-20-0124-2017 O/P N° 427-FAC.N° 6166


title: Se hACE cOMPROMISO PARA  compra de tintas solicitadas por memorandum STS/GDIS-003-2017 Y O/C 240-1-20-0125-2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Se hace Compromiso por r compra de tintas solicitadas por memorandum STS/GDIS-003-2017 y o/c 240-1-20-0126-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-433-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-433-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-433-2-0


title: Se hace compromiso para cubrir compra de el Centro Ciudad Mujer solicitado segun MEMORANDUM -ACCM-011-2017 Y O/C 240-1-20-0124-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

description: Se realiza pago  para cubrir compra para el Centro CIudad Mujer solicitado con Oficio N° ACCM-K-011-2017 y O/C 240-1-20-0124-2017 O/P N° 427-FAC.N° 6166


title: Se hace Compromiso para  para cubrir compra del Centro Ciudad Mujer Solicitado con memorandum ACCM-K-011-2017 y O/P 240-1-20-0124-2017


title: Se realiza pago de Combustible para cubrir gira de trabajo solicitado con memorandum SEDIS-DIGAM-039-2017, con el proposito de inauracion de CE-CUIDAM en santa FE,Colon con orden de pago N-0175

RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS

legalName: RAUL ANTONIO ESPINAL FIALLOS


title: Se realiza pago  para cubrir gastos de combustible al depart. de La Esperanza los dias 20 al 22 de febrero del presente año con el proposito de inspeccionar terreno para la construccion de viviendas del programa vida mejor solicitado con memorandum SEDIS-DGVS-043-2017 orden de pago N-0185

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


title: Se realiza pago por concepto de combustible utilizado en los  departamentos de Tela, Trujillo, La esperanza con el propósito de entrega de beneficios, graduación de micro empresas del programa vida mejor con orden de pago N-0188 Se autoriza fondos para cubrir gira de trabajo solicitado con memorandum SEDIS-DGVS-053-2017

title: Se realiza pago por concepto de combustible utilizado en los  departamentos de Tela, Trujillo, La esperanza con el propósito de entrega de beneficios, graduación de micro empresas del programa vida mejor con orden de pago N-0187 Se autoriza fondos para cubrir gira de trabajo solicitado con memorándum SEDIS-DGVS-053-2017

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago por concepto de pago por gasto gasolina de viáticos a los municipios de tela, tocoa con el propósito de evento de microempresas de alimento y supervisión de terrenos para huertos comunitarios, con orden de pago N-0192-

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: Se Realiza pago por Fumigacion  en las oficinas SEDIS  Tres Caminos solicitado con memorandum 030-SG/SEDIS-2017 Segun O/P 0066 Y Factura N° 0801 Recibo N° 0103

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Se realiza pago de Reembolso por compra de 135 rosas para ser entregada a cada empleada de la SEDIS por ser el Dia de la Mujer Hondureña SEGUN MEMORANDUM N° 111-GAF-SEDIS-2017 Y Facura N° 1941

CHRISTIAN OMAR GARCIA MARADIAGA

legalName: CHRISTIAN OMAR GARCIA MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se realiza pago de Reembolso por compra de pintura y elementos para mantenimiento de el Despacho Ministerial de la SEDIS Segun Memorandum N° 108-GAF-SEDIS-2017 Y O/C 011-2017 Y Factura N° 30402

KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ

legalName: KARINA SUYAPA MACIAS LAINEZ


title: Se realiza pago DE COMBUSTIBLES para  cubrir gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba , Atlantida del 02 al 03 de Febrero 2017 con el proposito de participar en el taller de encuentro de mujeres afrohondureñas en el marco del denecio internancional solicitado por El director Tulio Mariano  Gonzales y Autorizado por el señor ministro. Con orden de pago N-0134-0136

TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL

legalName: TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL


title: Se realiza pago de combustibles  para  cubrir gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba , Atlantida del 02 al 03 de Febrero 2017 con el proposito de participar en el taller de encuentro de mujeres afrohondureñas en el marco del decenio internancional solicitado por El director Tulio Mariano  Gonzales y Autorizado por el señor ministro. Con orden de pago N-0134

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: Se realiza pago por concepto de cubrir gastos de combustibles por gira de trabajo al departamento de la Ceiba, Trujillo con el proposito de conocer el lugar donde se realizara el evento de entrega de beneficios de vida mejor, con orden de pago N-0209

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Se realiza pago para  cubrir gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba , Atlantida del 02 al 03 de Febrero 2017 con el proposito de participar en el taller de encuentro de mujeres afrohondureñas en el marco del decenio  internancional solicitado por El director Tulio Mariano  Gonzales y Autorizado por el señor ministro. Con orden de pago N-0136

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se realiza pago por concepto de cubrir gastos de combustible por gira de trabajo al departamento de Trujillo con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario en evento primera dama en santa fe, colon con orden de pago N-0214

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

rationale: SE HACE REVERSION DEL F-01-574  PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE /Se realiza pago por concepto de pago de combustible por gira de trabajo al departamento de la tela con el proposito de capacitacion a los 2 asilos de la ciudad de tela al CE CUIDAM de Arizona, capacitacion a los asilos de ceiba y visita de supervision a la CECUIDAM de la Masica, ESparta con orden de pago N-0203.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-574-1-0


title: Se realiza pago por concepto de cubrir gastos de combustible por gira de trabajo al municipio de san marcos en santa rosa de copan con orden de pago N-0223 Memorandun de solicitud DMF/SEDIS No-0100 03 2017.

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: Se realiza pago de viaticos gasto de combustible por concepto de gira de trabajo a san pedro sula con el proposito de apoyo ligistico en reunion de tranajo y supervision de BAJAMAR, con orden d Pago N-0229

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: Se realiza pago por concepto de viaticos (combustible) por gira de trabajo al municipio de juticalpa departamento de olancho, con el proposito de supervision de entrega de huertos familiares del programa vida mejor. con orden de pago N-0242. Memorandun de solicitud SEDIS-M-DGO-211-2017

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: Se realiza pago por concepto de gira de trabajo pagando pasaje a los departamentos de, La Ceiba, Tela, Roatán con el propósito de visita de supervisión para garantizar el cumplimiento de los descuentos y servicios preferenciales otorgados en la ley integral de protección al adulto mayor, con orden de pago N-0236,0237.

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

MARIA MAGDALENA FLORES ARGUIJO

legalName: MARIA MAGDALENA FLORES ARGUIJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se realiza pago de combustible por concepto de gira de trabajo al municipio de Catacamas olancho, con el proposito de coordinacion de evento para la graduacion de microempresarios por parte de la primera dama, con orden de pago N-0216


title: Se realiza pago por concepto combustible de gira de trabajo al departamento de olancho del 20 al 24 de marzo del año en curso,con el proposito de supervision y auditoria de beneficios con orden de pago N-0253.MEMORANDUM de solicitud SEDIS-DH-038-2017

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

rationale: SE REVERSA PAGO DE VIATICOS DE F-01-601 PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE/ Se realiza pago por concepto combustible de gira de trabajo al municipio de Juticalpa con el proposito de jornada de salud en la  escuela rosa luisa de ochoa, con orden de pago N-0257 LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-601-1-0


GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-603 POR QUE NO UTILIZO EL COMBUSTIBLE/Se realiza pago por concepto de viaticos combustible a la ceiba con el proposito de verificacion de guias de familia por municipio, con orden de pago N-0227, memorandum de solicitud N-090-2017-DAFS-SEDIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-603-1-0


title: Se realiza pago por cocnepto de Contrato de servisios de colsultoria celebrado por el señor CARLOS ARNULDO ANDINO TURCIOS, cuya vigencia es del 1 de febrero al 31 de diciembre 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la institucional y prevencion interna y externa,asi como el control de potenciales conflicto.

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Se realiza pago a Seguros Crefisa Por Renovacion de Fianza y Acc.Per.a nombre de   El Señor Ministro Ricardo Cardona y Pago de Fianza y Acc.Pers.a Nombre de El Señor Gerente Carlos Aguilar SEGUN MEMORANDUM N° 062-GAF-SEDIS-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Se realiza pago por concepto de combustible Gasolina en gira de trabajo a la ceiba atlantida, con el proposito de reunion de trabajo para la elaboracion del manual operativo que regula el fondo de prevencion y emergancia para buzos lisiados. con orden de pago N-0072


title: Se realiza pago de DIESEL por concepto de gira de trabajo a san pedro sula, gracias lempira, nuevo ocotepeque con el proposito de realizar entrevistas a los nuevos municipios de la tercera corte que pasaran a formar parte de mejores familias, con orden de pago N-0205


title: Se realiza pago a Servicentro Esso El Prado por Suministro de Combustible (GASOLINA Y DIESEL) Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Febrero del 2017 SEGUN MEMORANDUM-SVG-087-2017 Y O/P 0159

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Se realiza pago por concepto de viaticos, al municipio de juticalpa con el proposito de supervision y auditoria de beneficios, con orden de papo N-0247 MEMORANDUM de solicitud SEDIS-DH-037-2017

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Sea Realiza pago Parcial  para alimentacion para un dia en el cual se impartira el cuarto taller de calidad "Conceptualizacion de la Informacion Documentada y Su Rol Como Soporte de la Eficiencia de unSGC,ISO 9001:2015 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UGC-013-2016 O/C-029-2017-O/P-424-FAC-1157

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: Se realiza pago por compra de alimentos para los dias 31 y de Enero y uno de Febrero de 2017 solicitados por la Unidad de Gestion de Calidad SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UCG-003-2017 Y O/C 005-2017 O/P-160 Y Factura-1683

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Lempira Municipio de Guarita  del 16 y 17 de Marzo  2017 con el  Propósito de Entrega de Beneficios de  VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-D-GO-213-2017 Y O/P-283--

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Santa Barbara y Santa Rosa de Copan  del 15 al 17 de Marzo del   2017 con el  Propósito de entrega de Beneficios Programa  VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-065-2017 Y O/P-267-

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Tocoa Colon  del 14 al 16 de Marzo del   2017 con el  Propósito de Inspección de Terreno previa construcción de vivienda Programa  VIDA MEJOR  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-067-2017 Y O/P-276-

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Copan  del 21 al 23 de Febrero del   2017 con el  Propósito de entrega y Supervisión de Alimento Solidario   SEGUN MEMORANDUM -N° 17-2017-PDH Y O/P-225--

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Olancho   del 28 de Marzo al 07 de Abril  2017 con  Propósito de Supervision y Auditoria de Beneficios  SEGUN MEMORANDUM -48-2017--PDH Y O/P-297-


title: Pago de (Servicio de Transporte )  Gira a El Departamento de Copan  del 21 al 23 de Febrero del   2017 con el  Propósito de entrega y Supervisión de Alimento Solidario   SEGUN MEMORANDUM -N° 17-2017-PDH Y O/P-225-224-226--


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 695-1-0 - Se hace compromiso para Coffee Breaak por el evento el dia 01 de Abril de 2017 en el comite Central del Partido Nacional SEGUN O/C GAF-022-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-695-1-0

description: Se Realiza pago Parcial por servicios de alimentacion  Coffee Breaak por el evento el dia 01 de Abril de 2017 en el comite Central del Partido Nacional SEGUN O/C GAF-022-2017 O/P-421-FAC-5944


title: Se hace Compromiso Por compra de  Botellones de Agua Solicitados por Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN OFICIO-ACCM-K-06-2017 Y O/C-1-20-0127-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Se realiza compra de  Botellones de Agua Solicitados por Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN OFICIO-ACCM-K-06-2017, O/C 240-1-20-0127-2017,factura No.003-005-01-000 74289 y O/P No.0460


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Cortes San Pedro Sula   del 28 de Marzo al 07 de Abril  2017 con  Propósito de Supervisión y Auditoria de Beneficios  SEGUN MEMORANDUM -49-2017--PDH Y O/P-292-


title: Ae Realiza pago por  elaboracion de sellos para El Centro Ciudad Mujer Kennedy SEGUN OFICIO N° ACCM-K-05-2017 MEMORANDUM-050-DC-GAF-SEDIS-2017-O/C-GAF-027-2017 O/P-434-FAC-1081

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se realiza pago por adquisicion de Banner para Evento de entrga de Utiles escolares segun MEMORANDUM-DMSEDIS-007-2017-Factura N° 638-Recibo N° 0161,O/C 015-2017 y O/P 245

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-706PORQUE NO GASTO DODO EL COMBUSTIBLE /Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de  Copan, Santa Rosa de Copan  del 03 al 06 de Abril  del 2017 con  Propósito de inducción a técnicos de campo en la segunda etapa de la tercera corte fase diagnostico   SEGUN MEMORANDUM DMF-SEDIS-155-03-2017 Y O/P 319

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-706-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira a El Departamento de Copan Ruinas   del 21 al 23 de Marzo 2017 con  Propósito del Libro Fragmentos Biográficos de Liderazgos Indígenas y Afro hondureños  SEGUN OFICIO 035--DINAFROH-2017-O/P-309-

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: Pago de Combustible (DIESEL) en  Gira a El Departamento de Tela y Tocoa Colon  del 21 al 24 de Marzo del   2017 con el  Propósito de Inspección de terrenos para construcción de Viviendas   SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-072-2017 Y O/P-303-

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago por compra de papel Higienico para Dispensador,Solicitados por El Programa Ciudad Mujer Segun Oficio N° ACCM-K-06-2017 Y MEMORANDUM-047-DC-GAF-SEDIS-2017-Y O/P N° 240-1-20-0128-2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: Se realiza pago por compra de papel Higienico para Dispensador,Solicitados por El Programa Ciudad Mujer Segun Oficio N° ACCM-K-06-2017 Y MEMORANDUM-047-DC-GAF-SEDIS-2017-Y O/C N° OC-GAF-025-2017 O/P-428-FAC-2866


title: Pago de Combustible (DIESEL) Gira a El Departamento de Lempira  del 30 de Marzo al 01 de Abril del 2017con el   Propósito de Feria de Salud para Jubilados y Pensionados y Adultos mayores SEGUN MEMORANDUM 370-2017-PES-SEDIS Y O/P 285

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: Se realiza Compromiso por compra de vasos Conicos  Solicitados por El Programa Ciudad Mujer Kenedy SEGUN MEMORANDUM -048-DC/GAF-SEDIS-2017 O/C-240-1-20-0128-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se realiza Pago por compra de vasos Conicos  Solicitados por El Programa Ciudad Mujer Kenedy SEGUN MEMORANDUM -048-DC/GAF-SEDIS-2017 O/C-240-1-20-0128-2017 Segun O/P-439 Y FAC°6466


title: Se autoriza pago por impresiones de los Artes de la Politica de Calidad ,Mision y Vision de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UGC-021-2017 Y O/C GAF-030-2016

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: Se REALIZA pago por impresiones de los Artes de la Politica de Calidad ,Mision y Vision de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UGC-021-2017 Y O/C GAF-030-2016 O/P-449 FAC-924