title: OdeC no. 324-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, valor que corresponde a serviciode Tour Operadora para atender grupo de periodistas del Reino Unido en Tela , Atlantida (Laguna de los micos, parque janeth kawas, jardin botanico lancetilla, guia bilingue), este tour con el fin de promover a Honduras.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1596- OdeC no. 324-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, valor que corresponde al pago por servicio de Tour Operadora para atender grupo de periodistas del Reino Unido en Tela , Atlantida (Laguna de los micos, parque janeth kawas, jardin botanico lancetilla, guia bilingue), este tour con el fin de promover a Honduras. Factura No. 010-001-01-00000296


title: Orden de Compra No. 328-2017, Solicitud de Compra No. 253-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por compromiso para el pago por la compra de 1 boleto aereo con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 27 de Junio 2017 y regresando el 30 de Junio de 2017 a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez con el proposito de atender reunion de Comite Ejecutivo de la Secretaria de Integracion Turistica Centroamerciana SITCA y reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), CIV reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA, comite ejecutivo del CCT

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 1576, Orden de Compra No. 328-2017, Solicitud de Compra No. 253-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 1 boleto aereo con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 27 de Junio 2017 y regresando el 30 de Junio de 2017 a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez con el proposito de atender reunion de Comite Ejecutivo de la Secretaria de Integracion Turistica Centroamerciana SITCA y reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), CIV reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA, comite ejecutivo del CCT.- Factura No. 000-001-01-00014345

initiationType: tender


title: Orden de Compra No. 334-2017, Solicitud de Compra No. 255-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde por compromiso para el pago por la compra de 2 boletos aereos con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 25 de Junio 2017 y regresando el 28 de Junio de 2017 a favor de Ana Lucia Funes y Gloria Dolores Alvarenga. Atender II fase del Taller de Innovacion de Productos Multidestinos bajo un enfoque en mercadeo Digital.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 1586, Orden de Compra No. 334-2017, Solicitud de Compra No. 255-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 2 boletos aereos con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 25 de Junio 2017 y regresando el 28 de Junio de 2017 a favor de Ana Lucia Funes y Gloria Dolores Alvarenga. Atender II fase del Taller de Innovacion de Productos Multidestinos bajo un enfoque en mercadeo Digital. Factura No.002-003-01-00000429.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 1610 y OdeC No. 331-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a la compra de material de aseo (Jabon, detergente, desodorante ambiental, guantes de latex, mechas de trapeador, etc), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Orden de Pago No.1659, Factura No.000-001-01-00004638.- OdeC no. 332-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a la compra de material de aseo (cepillos para lavar, toallas para limpieza), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: OdeP no. 1616 y OdeC no. 336-2017 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL,  valor que corresponde a la compra de material de aseo y limpieza (pastes verdes, crema lavaplatos, limpiador de vidrios), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


title: Orden de Compra No. 321-2017, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de pago por el compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de Michelle Paredes con ruta TGU-Roata-TGU saliendo el 16 de Junio en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia en vuelo por la tarde.  OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de asistir a reunion extraordinaria de la Comision administradora de la zona libre turistica de Islas de La Bahia.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 2463 y Orden de Compra No. 321-2017, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de pago por el compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de Michelle Paredes con ruta TGU-Roata-TGU saliendo el 16 de Junio en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia en vuelo por la tarde.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 1658- Factura No.000-001-01-00006983.- OdeC no. 337-2017 FORMULAS QUIMICAS S DE RL,  valor que corresponde a la compra de material de aseo y limpieza (cloro, cepillos para lavar inodoros, desinfectante liquido para piso), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT. Nota: El 15% ISV se calcula en base a Lps. 6,130.00


title: Orden de Compra No. 327-2017. Solicitud de Compra No. 327-2017, TURYSERVICIOS S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para el pago por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Shary Suseth Juarez Ramirez y Katherine Argueta Ulloa con ruta TGU-El Salvador-TGU saliendo el dia 20 de Junio por la mañana y regresando a TGU el 23 de Junio de 2017 por la mañana. Este viaje tiene como proposito atender Rueda de Negocios entre empresarios, operadores de turismo Hondureños y Salvadoreños.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: Orden de Pago No.1579, Orden de Compra No. 327-2017. Solicitud de Compra No. 327-2017, TURYSERVICIOS S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de pago por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Shary Suseth Juarez Ramirez y Katherine Argueta Ulloa con ruta TGU-El Salvador-TGU saliendo el dia 20 de Junio por la mañana y regresando a TGU el 23 de Junio de 2017 por la mañana. Este viaje tiene como proposito atender Rueda de Negocios entre empresarios, operadores de turismo Hondureños y Salvadoreños.Boleta de Venta No. 000-001-02-00003736.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 1699, Factura No. 000-001-01-00013961.- OdeC no. 333-2017 PAPELERIA HONDURAS S DE RL,  valor que corresponde a la compra de material de aseo y limpieza (escobas tipo cepillo, palo para trapeador, dispensador de aromatizante, recogedor de basurA), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


title: Orden de Compra No. 335-2017, Solcitud de Compra No. 335-2017, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por servicio de catering para 20 personas que incluye: 20 coffee break (ensalada de frutas y 20 refrescos naturales) y 20 almuerzos ( 1 carne, 2 complementos, refrescos y postre) con su respectiva gaseosa y servicio de mesero.  Este servicio sera para atencion a miembros de Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago NO. 1580, Orden de Compra No. 335-2017, Solcitud de Compra No. 335-2017, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde por concepto de pago por servicio de catering para 20 personas que incluye: 20 coffee break (ensalada de frutas y 20 refrescos naturales) y 20 almuerzos ( 1 carne, 2 complementos, refrescos y postre) con su respectiva gaseosa y servicio de mesero.  Este servicio sera para atencion a miembros de Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria. Factura No. 000-001-01-00001624.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24644.- Orden de Pago No. 1464, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra de materiales: 1) Extractor de Aire Acondicionado de 12", 110V, 5) Bolsas de Cemento Gris para concreto y acarreo de cemento por bolsa, 10) Bolsas de arenilla rosada y colada para pulir, de 25 libs. cada bolsa, 10) Libras de clavos con cabeza de 5" para madera, 10) Libras de Clavos con cabeza de 4" para madera y 10) libras de clavos con cabeza de 3" para madera. OBSERVACIONES: Este material se utilizara para concluir con el acondicionamiento de Oficinas de Atencion al publico en planta baja y en la galera para estacionamiento de vehiculos en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles, segun Orden de compra No. 341, 344/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2942-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Pago NO. 1448-2017, CM AIRLINES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de promocion a la apertura de la nueva ruta aerea entre Tegucigalpa y Choluteca

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: OdeP no. 1815 y OdeC no. 351-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CA S DE RL DE CV, valor que corresponde a contratacion de tour operadora (traslado, alimentacion, hospedaje), del 29 de junio al 02 de julio de 2017 para 18 periodistas en las ciudades de Campamento, Juticalpa y Catacamas, para promocionar diferentes municipios de Olancho.


rationale: Orden de Pago No. 1663, Factura No. 000-001-01-00014160.-OdeC no. 306-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ARUBA-SPS a favor del Señor Emilio SIlvestri Director IHT quien estara participando en la preentacion del proyecto de empleos en los cruceros a realizarce en la Isla de Aruba.


rationale: OdeP no. 127 y Orden de Compra No. 025-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de Ana Maribel Vasquez jefe de compras con ruta TGU-Roatan-TGU saliendo el 2 de Febrero en vuelo de las 7:00 am y regresando el 3 de Febrero de 2017 en vuelo de la 4:30 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM 61 reunion regional de la OMT, seminario CAMK en Mayo de 2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1425, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, Trujillo, Colon del 26 y 27 Junio y 28 al 30 de Junio del 2017 1) reunion en la Ceiba, con la Gerencia del Ferrocarril Nac. como parte de la fuerza de tarea conjunta para la puesta en valor del refugio de vida Silvestre de Cuero y Salado, La Ceiba, 2) Inspeccion para evaluar si exite o no variacion en el alcance del proyecto de Reconstruccion y mantenimiento del Muro de la Fortaleza Santa Barbara, Trujillo, Colon.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1443, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a La Ceiba del 27 al 29 de Junio del 2017 entrega final a la Alcaldia de Utila del vivero agroforestal con especies nativas de Utila.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2969-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1443, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interurbano en viaje a La Ceiba del 27 al 29 de Junio del 2017 entrega final a la Alcaldia de Utila del vivero agroforestal con especies nativas de Utila.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24631.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1439-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS valor que corresponde por concepto de gastos de viaje y transporte Interurbano en gira a Comayagua,Siguatepeque,La Esperanza  (viaticos L.7,437.50+L.400.00 Transporte Interurbano)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2977-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1458, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de gastos de combustible en viaje a La Ceiba del 27 al 29 de Junio del 2017 trasladar a personal tecnico que hara la entrega final a la Alcaldia de Utila del vivero agroforestal con especies nativas de Utila.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1439-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS valor que corresponde por concepto de gastos transporte Interno In Situ en viaje y transporte Interurbano en gira a Comayagua,Siguatepeque,La Esperanza.


title: Orden de Pago No. 1463, CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS, valor que corresponde al pago por concepto de publicidad transmitida en Radio cadena voces mediante el programa: "Los Informantes" con spot de 30 segundos de campaña de Semana Santa 2017 "Recorré Honduras" en el periodo del 17 de Marzo al 10 de Abril del 2017. Factura No. 000-001-01-00000009

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS


title: Orden de Pago No. 1356, EMSLY SAMUEL HYDE CAMPOS, valor que corresponde a servicio de Tour Operadora que brindo los servicios de movilizacion de 100 personas (Participantes de la OMT) en la Ciudad de Roatan del 31 de Mayo del 2017 al 02 de Junio del 2017 segun detalle: 31 de mayo 2017, *Serivicio de transporte a partir de las 9:00 am hasta las 11:00 p.m. *Traslado aeropuerto a hoteles en la zona de West Bay Roatan, * Traslado permanente entre hoteles, hotel sede y lugares donde se desarrollara la agenda social. * 01 de Junio 2017, * Servicio de transporte a partir de las 6:30 a.m hasta las 11:00 p.m. * Traslados permanentes entre hoteles, hotel sede, visitas tecnicas en Mahogany Bay y Little French Key, 02 de Junio 2017 * Traslados hoteles aeropuerto a partir de las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. * Movilizacion del Inspector Alejandro Varela de la OMT del 25 al 28 de Mayo del 2017 de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

EMSLY SAMUEL HYDE CAMPOS

legalName: EMSLY SAMUEL HYDE CAMPOS

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: Orden de Pago No. 1465, JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde al pago a proveedores por servicio de catering (200 pupusas y 1 pastel para 100 personas). Estos alimentos se requieren para la celebracion de cumpleaños a los empleados del IHT correspondiente al mes de Junio del 2017.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN REICIBO NO. 24654.- Solcitud de Gastos de Viaje No. 1486, HENRY YOANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas, Ocotepeque, San Pedro Sula del 30 de Junio al 10 de Julio del 2017 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2994-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24645.- Orden de Pago No. 1484, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje y peaje a Ceiba, Copan del 02 al 06 de Julio del 2017 con el proposito de realizar inspeccion del terreno de Playa Peru y Aerodromo de Rio Amarillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3000-1-0


title: Orden de Pago No. 1414-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de lavado y reparacion de llanta de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo segun Facturas No. 000-001-01-00016373/16437/16456/16455/16466/16626/16823/16851/17252/17335/17366/17381/17454/17455/17472/17476

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Orden de Pago No. 1549, ELMER ALI SUAZO PAVON, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de catering de 10 almuerzos que consten de una carne con dos acompañantes, mas tortillas y refresco enlatados de diferentes sabores que incluyan servilletas y pajilla, empacados y entregados a las 12:00 M en las instalaciones del ICF ubicado en la comunidad del Lajero Blanco, desvio de Santa Elena, 5 kilometros camino a Cedeño para el dia martes 11 de Julio del 2017 y 10 almuerzos en las instalaciones del salon de usos multiples de la Asociacion de Pescadores de Namacigue "APEANA" ubicado en la comunidad de San Jeronimo, Namacigue, para el dia miercoles 12 de Julio del 2017, incluir servicio a domicilio, estos alimentos se utilizaran para personas que estaran participando en la capacitacion para el Fortalecimiento a Prestadores de Servicio Turisticos en Aviturismo en la Ciudad de Choluteca el Jicarito, Orden de Compra No. 364/2017.

ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON


title: OdeP no. 1451 ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde a gastos por alimentacion para atender grupo de AD Interactive del 10 al 17 de julio de 2017.

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA


title: Orden de Compra No. 311-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la compra de 36 paquetes de 25 unidades de vasos desechables de 12 onzas, 18 paquetes de platos de 25 unidades NO. 8, estos seran utilizados para atender visitas que se presenten a la Direccion y SubDireccion del IHT.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago NO. 1577, Orden de Compra No. 311-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de pago por la compra de 36 paquetes de 25 unidades de vasos desechables de 12 onzas, 18 paquetes de platos de 25 unidades NO. 8, estos seran utilizados para atender visitas que se presenten a la Direccion y SubDireccion del IHT. Factura NO. 000-002-01-00007313


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Orden de Pago No.1688, Factura No. 000-001-01-00001379.-OdeC no. 319-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde a pago por servicio de catering para 40 personas que estaran en conferencia de prensa en las instalaciones del IHT para dar cobertura y promocionar las fiestas agostinas 2017.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 1889 y OdeC nbo. 387-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde como complemento para el pago del F01 3490  por compra de boleto aereo con ruta MEXICO DF-TGU-MEXICO DF,  a favor de Claudia Cecilia Luna Martinez, funcionaria de la Secretaria de Turismo Federal de Mexico.


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24635.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1420 ADRANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a viaticos  y transporte para participacion en el proceso de evaluacion del proyecto destinos sosteniblesde las americas que se ejecuta con el apoyo de la OEA en Utila, ISlas de la Bahia del 26 al 29 de juniode 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3014-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24635.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1420 ADRANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a transporte interno in situ para participacion en el proceso de evaluacion del proyecto destinos sosteniblesde las americas que se ejecuta con el apoyo de la OEA en Utila, ISlas de la Bahia del 26 al 29 de juniode 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3015-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24637.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1490 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel), para trasladar tecnicos del IHT quienes atenderan reunion de coordinacion con mesa del valle de sula y realizar diagnostico SICCS al Hotel Copantl en San Pedro Sula del 04 al 06 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3020-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 2469 y OdeC no. 357-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Adriana Mora para realizar supervision de proyecto en roatan, islas de la Bahia.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1510 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y de ICF quienes particpan en el plan de uso publico del jardin botanico de lancetilla en Tela, Atlantida del 30 de junio al 06 de julio de 2017

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No.1662, Factura No. 000-001-01-00001591.- OdeC no. 313-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, valor que corresponde a servicio de catering para 13 personas en la reunion de consejo nacional de turismo.


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: Orden de Pago No. 2141, Factura No. 000-001-01-00042638.- Nota de Credito No. 002-003-06-00000785.- OdeC no. 352-2017 SOLUCIONES LOGISTICAS SA/COURIER, valor que corresponde a envio de sobre de manila a las oficinas de la asociacion internnacional de transporte aereo (IATA), en Miami, Estados Unidos


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 1506 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para trasladar al Señor Director del IHT a Gracias, Lempira del 05 al 06 de julio de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: Orden de Pago No.1702, Factura No. 002-002-01-00001260.-OdeC no, 348-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valoor que corresponde a la compra de un boleto aereo con ruta TGU-OSTA RICA-SPS a favor de Sue Elen Chavez, para asistir a la reunion de COMECATUR en San Jose, Costa Rica


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1497 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que le corresponde a servicio de transporte  interno in situ  por supervision de proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en gestion de las expresiones creativas y culturales de Islas de la Bahia, del 4 al 6 de julio 2017 en Roatan, Islas de la Bahia.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: OdeP no. 1502 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a reembolso de transporte interno (taxi), por gira realizada a Amapala, Valle del 19 al 21 de junio de 2017

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title:
OdeP no. 1491 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA, valor que corresponde al pago por servicio de catering para 100 personas, estos servicios fueron requeridos en atencion a los participantes de la 61 reunion de la comision regional de la OMT y seminario CAM realizado en Roatan, ISlas de la Bahia.
EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE CALCULA EN BASE AL TOTAL DE LA FACTURA LPS. 150,096.00

MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA


title: POR SEMINARIO TALLER LA GESTION DEL RIESGO INTEGRAL Y RIESGO OPERATIVO DEL 7 AL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2017

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO DE SEMINARIO TALLER LA GESTION DEL RIESGO INTEGRAL Y RIESGO OPERATIVO DEL 7 AL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000059 Y RECIBO No. 0325
DE FECHA 27/03/2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: OdeC no. 343-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la copmra de un boleto aereo con ruta TGU-SAN JOSE; COSTA RICA-TGU  a favor de Scarleth Michelle Paredes M. quien participara el la CIV reunion ordinaria del consejo centroamericano de turismo y XLVIII reunion del consejo directivo de CATA

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 1588.- OdeC no. 343-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de un boleto aereo con ruta TGU-SAN JOSE; COSTA RICA-TGU  a favor de Scarleth Michelle Paredes M. quien participara el la CIV reunion ordinaria del consejo centroamericano de turismo y XLVIII reunion del consejo directivo de CATA. Factura No. 000-001-01-00014430


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1532ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a transporte interno in situ  para supervision del proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en la gestion de las expresiones creativas y culturales de las Islas de la Bahia, en Roatan, Islas de la Bahia  04 al 06 de julio de 2017.

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP no. 1491 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA, valor que corresponde al pago por alquiler de datashow en atencion a los participantes de la 61 reunion de la comision regional de la OMT y seminario CAM realizado en Roatan, ISlas de la Bahia.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24643.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1533 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a viaticos para realizar gestiones para transportar vehiculo Isuzu doble cabina color blanco placa no. 6678 de Roatan a Tegucigalpa, dicho vehiculo esta asignado a la Policia de Turismo de Roatan, del 05 al 07  de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3052-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1535 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que correspone a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT al evento Gracias Convoca del 04 al 09 de julio de 2017

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: OdeP no. 1543 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a la Sub Directora del IHT a la ciudad de Choluteca del 04 al 06 de julio de 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24642.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1533 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel) para realizar gestiones para transportar vehiculo Isuzu doble cabina color blanco placa no. 6678 de Roatan a Tegucigalpa, dicho vehiculo esta asignado a la Policia de Turismo de Roatan, del 05 al 07  de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3053-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1540 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresopnde a combustible (Diesel)  para inspeccion a la terminal aerea de Rio Amarillo, en Copan Ruinas del 04 al 06 de julio de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago No.1703, Factura No. 000-001-01-00130700.- OdeC no. 347-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, valor que corresponde a la comra de un boleto con ruta TGU-UTILA-TGU a favor de Adriana Mora Gutierrez, quien estara participando en el proceso de evaluacion del proyecto destinos sostenibles de las americas


CM AIRLINES S DE RL

legalName: CM AIRLINES S DE RL

rationale: oDEpNO. 1550 Y OdeC no. 353-2017 CM AIRLINES S DE RL, valor que corresonde a la compra de 13 boletos aereos con ruta Choluteca-TGU-Choluteca para periodistas salvadoreños previo a las fiestas agostinas 2017.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24640.- OdeP No. 1534 CALOS AMILCAR COREA CASTEJON valor que corresponde a combustible (Diesel) al vehiculo grua con plataforma que transportara  de La Ceiba a Tegucigalpa el vehiculo marca Isuzu color blanco placa No. 6678

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3072-1-0


rationale: OdeP no. 1763 y OdeC no. 293-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL,  valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU,  a favor de Ernie Emilio Silvestri, para partcipar en el evento Avances de obra del proyecto AGORA y HYATT PLACE.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24641.- OdeP No. 1534 CALOS AMILCAR COREA CASTEJON valor que corresponde a transporte maritimo de Roatan a La Ceiba y peaje de grua y gastos de alimentacion y hotel de motorista que transportara la grua de La Ceiba a Tegucigalpa el vehiculo marca Isuzu color blanco placa No. 6678

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3071-1-0


legalName: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

rationale: OdeP no. 1536 INVERSIONES TURISTICAS DE CA, S DE RL DE CV, pago adicional por traslado de empresarios de Trujillo hacia Tegucigalpa y La Ceiba el 17 de mayo de 2017, quienes participaron como  invitados al porgrama televisivo La Nueva Honduras, con el Presidente de la Republica del 15 al 16 de mayo de 2017. SE REVERSA POR QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3076-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3076-1-0


title: OdeP no. 1547 ISLAND SHIPPING S DE RL, valor que corresponde por traslado de vehiculos de La Ceiba a Roatan, los cuales se utilizaron en la realizacion de la 35 edicion Honduras Activate el 30 de abril de 2017

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L


streetAddress: COL RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA # 26

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 1698, Factura No. 000-001-01-00000845.- OdeC no. 345-2017 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV, valor que corresponde a impresion a 1 cara de mapas de aerodromos y aeropuertos de Honduras, los cuales seran utilizados para la planificacion de la comercializacion de los destinos turisticos del pais.


rationale:
OdeC no. 368-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CAS DE RL DE CV, valor que corresponde a contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de traslado, alimentacion y hospedaje para 13 periodistas salvadoreños y 5 hondureños con el proposito de promocionar las fiestas agostinas 2017 en los departamentos de Olancho, Colon, Atlantida y Cortes.
SE REVERSA PORQUE EL MONTO EN LA ORDEN DE COMPRA ESTABA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3088-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1740, Factura No. 000-002-01-00007535/7536.- OdeC no. 365-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a compras varias para atender reuniones en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT mes de Junio 2017.- (Impuesto del 15% se cdalcula en base a Lps. 2,300.01 ya que varios productos estan exentos)


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: SE REVERSA EL VALOR PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE DIO DE BAJA EL PRODUCTO "Te Lipton" en presentacion de 24 unidades, ademas el precio de la Coca Cola Light estaba incorrecto en la plataforma de Catalago electronico, lo anterior expresado en correo electronico de fecha 19 de Julio del 2017 recibido del Señor Javier Carias.- OdeC no. 361-2017 CADENAS, valor que corresponde a la compra de alimentos y bebidas (coca cola light, galletas de mantequilla, splenda, te lipton), para ser utilizadas para atencion de las visitas de Direccion y Sub Direccion del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3093-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1555 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT afortalecimiento a prestadores de servicio en zonas de aviturismo del 10 al 13 de julio de 2017 en la ciudad de Choluteca.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1691, Factura No. 002-002-01-00001226.-OdeC no. 338-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SPS-TGU, a favor del Sr. Ernie Emilio Silvestri Director del IHT, atender reunion con empresarios uruguayos en Roatan y reunion del 10mo aniversario de AeroMexico en Honduras a celebrarse en la ciudad de San Pedro Sula.l


rationale: OdeP no. 1795 y OdeC no. 368-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CA SRL DE CV, valor que corresponde a contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de traslado, alimentacion y hospedaje del 12 al 17 de juylio de 2017 para 13 periodistas Salvadoreños y 5 periodistas Hondureños con el objetivo de promocionar atractivos turisticos en Catacamas, Trujillo, La Ceiba, Tela, Lago de Yojoa, previo a las fiestas agostinas 2017.


title: Solicitud de Gastos NO. 1563, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, La Ceiba, del 11 al 16 de Julio del 2017 movilizar gira con la agencia digital AD Interactive con el fin de alimentar el banco de contenido audiovisual y fotografico del IHT y generar contenido para las redes sociales.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 1548, INDUSTRIAS MAKANUDO, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de 244 camisas Polo Okey, mediante proceso de Licitacion Privada Nacional N.05-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Prendas de Vestir Varias segun copia de contrato N. 246-2017 Resolucion No. 15-2017,Factura No. 000-001-01-00012059

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1842 y OdeC no. 372-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de boletos aereos con ruta Utila-La Ceiba a favor de Alan Garcia, Luise Morgeneyer, Juan Miguel Moreno, Raquel Nuñez, Segio Olmo, Christianne Risman y Everett etillo, blogueros europeos quienes estaran realizando tomas fotograficas para el banco de imagenes del IHT.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 160 y OdeC no. 027-2017 ASTRO TOUR S DE RL., valor que corresponde por servicio de tour operadora en Roatan, sevcio de trasnprte, alimentacion, actividades de snorking, delfines, para viaje de prensa con medios de comunicacion de Panama y Costa Rica del 02 al 05 de febrero de 2017.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24672.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1573, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, Colon del 17 al 19 de Julio del 2017 trasladar a Tecnico del IHT quien se dirige a realizar seguimiento al Plan de trabajo para las categorias de playa, espacios naturales centros educativos y segundo levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable del Programa Bandera Azul Ecologica Trujillo, Colon.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3133-1-0


title: Orden de Pago No. 1571-2017, COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L., valor que corresponde por contratacion de Servicios de Alquiler de Equipo Audiovisual y Computo, servicios de Traduccion Simultanea y servicios de circuito cerrado y grabacion el el marco de la 61a. reunion de la Comision Regional de la Organizacion Mundial de Turismo (OMT). Licitacion Privada No. 06-LP-IHT-2017 y contrato No. 386-2017. OBSERVACIONES: Estos servicios de contratacion fueron requeridos en el marco de la 61a. Reunion de la Comision Regional (OMT) del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2017. Factura No. 000-001-01-00010540.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
SE ANULA EN VISTA DE QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA DEL MOBILIARIO.
OdeC no. 354-2017 INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 2 sillas ejecutivas color negro base giratoria de 5 ruedas las cuales seran utilizadas por empleados del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3139-1-0


title: OdeP no. 079  AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de pago por  cambio de fecha del  boleto aereo nacional en ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el proposito de sostener reunion con empresarios del sector turismo para discusion de ZEDE.


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: OdeP no. 1809 y Ode C no. 367-2017 TRANSPORTES TURISTICOS TERRESTRES Y OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO, contratacion de tour operadora para las ciudades de Trujillo, La Ceiba, Utila y Tegucigalpa, para representantes de la Agencia Digital AD INTERACTIVE con el fin de alimentar el banco de fotografias del IHT.


rationale:
SE ANULA SEGUN MEMORANDO DE COMPRAS 133-2017, YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA DEL MOBILIARIO
OdeC no. 354-2017 INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 5 escritorios tipo modular color cafe, 5 pedestales mobiles de 3 gavetas, 20 sillas de espera, 20 sillas de espera econoffice, 20 sillas pleggables de espera, 4 sillas ejecutivas color negro base giratoria de 5 ruedas, 9 sillas semiejecutivas color negro base giratoria de 5 ruedas, 48 sillas semiejecutivas color nefro base giratoria de 5 ruedas, 1 armario de puerta corrediza horizontal, este mobiliario sera utilizado por empleados del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3140-1-0


title: Solicitud Gastos de Viaje No. 092 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, tranasporte interurbano por gira para atender inspeccion para el programa Banderas Azules Ecologicas de Honduras, en Amapala, Valle del 07 al 09 de febrero de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


title: Solicitud Gastos de Viaje No. 093 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS,  transporte interurbano  por gira para atender jornada de socializacion  para el programa Banderas Azules Ecologicas de Honduras, en Amapala, Valle del 07 al 09 de febrero de 2017.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Orden de Pago NO. 1618, ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de viaticos en gira realizada a Roatan, Islas de La Bahia con Fram Trip de inversionistas de Urugual del 21 al 23 de Junio del 2017.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24675.-OdeP no. 1594 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, Valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar al personal tecnico de la GPDP a la ciudad de Gracias, Lempira del 16 al 19 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3183-1-0


title: OdeP no. 1600 EMISORAS UNIDAS, valor que corresponde a compra de espacios publicitarios en: Diario Matutino, La Tarde, Informativo del Medi Dia, VOX FM, ROCK N POP, PRENSA DEL AIRE, XY, 94.1 FM STEREO, CARIBE 720 AM, 93.3 FM CHOLUTECA, 88.9 FM, 1290 AM, con spots de 30 segundos, campaña Semana Santa del 18 demarzo al 10 de abril de 2017.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: OdeP no. 1603 DANIELLA PATRICIA MOYA ASAFURA, valor que corresponde a reembolso de transporte por traslados in situ en Roatan, Islas de la Bahia del 4 al 6 de julio de 2017.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: Orden de Pago No. 1597-2017, GRUPO BYMAZ, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 1,621 Chalecos reflectivos con logos full color y 3 Chalecos Ejecutivos con logo bordados full color mediante proceso de Licitacion Privada Nacional No. 05-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Prendas de Vestir. Factura No. 000-001-01-0000-0556.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Solicitud Gastos de Viaje No.101 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,  transporte interurbano por gira para atender jornada de socializacion  para el programa Banderas Azules Ecologicas de Honduras, en Amapala, Valle del 07 al 09 de febrero de 2017.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Orden de Pago No. 1597-2017, GRUPO BYMAZ, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 1,621 Chalecos reflectivos con logos full color y 3 Chalecos Ejecutivos con logo bordados full color mediante proceso de Licitacion Privada Nacional No. 05-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Prendas de Vestir. Contrato No. 247-2017.- Factura No. 000-001-01-0000-0556.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale:
OdeC no. 362-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde a servicio de catering, para atencion de reunion extra ordinaria del Consejo Nacional de Turismo.
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3203-1-0


title: OdeP no. 1599 ESTACIONES DE SERVICO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible (DIesel y Gasolina) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos del IHT del 01 al 30 de junio de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: el 27 de Agosto de 2017OdeP no. COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S DE RL, pago que corresponde como patrocinio por 2 caravanas de identidad a realizarce en Lepaera Lempira el 23 de julio y en San Sebastian, Comayagua

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

rationale: el 27 de Agosto de 2017OdeP no. 1614,COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S DE RL, pago que corresponde como patrocinio por 2 caravanas de identidad a realizarce en Lepaera Lempira el 23 de julio y en San Sebastian, Comayagua. SE REVERSA PORQUE LA ACTIVIDAD NO SE VA A REALIZAR HASTA TENER ELEABORADO UN CONVENIO DE PUBLICIDAD ENTRE LA EMPRESA TELE PROGRESO Y EL IHT SEGUN MEMORANDUM NO. 390-GM-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3212-1-0


title: OdeP no. 1620 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a reembolso por compra de comida, refrescos y desechables para personal que trabajo en la limpieza y otras tareas en la plaza y  muelle historico de San Lorenzo, gira realizada a Choluteca y San Lorenzo del 04 al 11 de julio de 2017

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Solicitud de Gastos e Viaje No. 1617 DORIAN ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde a combustilbe (Diesel) por gira entrega de proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle de San Lorenzo, en San Lorenzo, Valle del 18 al 19 de julio de 2017.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: OdeP no. 1951 y OdeC no. 381-2017 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV (HOTEL HONDURAS MAYA), valor que corresponde a servicio de alojamiento por 2 noches a favor de Claudia Luna Martinez, funcionaria de la Secretaria de Turismo Federal de Mexico, quien estara impartiendo un taller en Tegucigalpa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1621 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresonde a transporte interno in situ  para atender el I Foro de Calidad Mundo Maya, a realizarce en la ciudad de Mexico del 31 de julio al 03 de agosto de 2017.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3220-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1624 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno in situ  para atender el I Foro de Calidad Mundo Maya, a realizarce en la ciudad de Mexico DF, del 31 de julio al 03 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3223-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3223-1-0


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24678.- OdeP no. 1625 ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde a gastos por alimentacion para atender grupo de blogueros europeos del 22 al 26 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3224-1-0


title: Solicitud Gastos de Viaje No.111 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA,  Combustible (diesel), valor que corresponde por gira recepcion de obras en proyecto Primera Etapa de Reparacion y Mantenimiento de obras de Infraestructura del Parque Ecoarqueologico de las Cuevas de Talgua, en Catacamas, Olancho del 06 al 07 de febrero de 2017.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24375.- Solicitud Gastos de Viaje No.117 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA,  combustible (diesel), valor que corresponde por gira de trabajo para evacuar asuntos de documentacion (permisos, licenciamientos, etc), con Alcaldia de San Lorenzo en referecnia al Proyecto de Remodelacion de Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo del 09 al 10 de febrero de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-326-1-0


streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

telephone: ND

rationale: OdeP no. 1863 y OdeC no. 387-2017 HOTEL LA ESPERANZA, S DE RL, valor que correspone a servicio de catering para 30 participantes de los talleres de introduccion a la metodologia del programa pueblos con encanto.


FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

rationale: OdeP no. 1862 y OdeC no. 384-2017 FRONICA JOHANA MIEDEMA7HOTEL Y RESTAURANTE GUANCASCOS, valor que correspone a servicio de catering para 30 participantes de los talleres de introduccion a la metodologia del programa pueblos con encanto.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP no. 1859 y OdeC no. 349-2017 TELEVENTUR SA DE CV, valor que corresponde a servicio de tour operadora para la atencion de 6 personas de la Universidad de Cordova, España en Roatan, Islas de la Bahia del 27 de junio al 05 de julio de 2017, con el proposito de dar a conocer nuestro pais.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3268-1-0 - OdeC no. 388-2017 FRONICA JOHANA MIEDEMA HOTEL Y RESTAURANTE GUANCASCOS, valor que corresponde a servicio de alojamiento por una noche a faor de Claudia Cecilia Luna funcionaria e la Secretaria de Turismo Federal de Mexico en la ciudad de Gracias, Lempira el 27 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3268-1-0

description: OdeP no. 1846 y OdeC no. 388-2017 FRONICA JOHANA MIEDEMA HOTEL Y RESTAURANTE GUANCASCOS, valor que corresponde a servicio de alojamiento por una noche a faor de Claudia Cecilia Luna funcionaria e la Secretaria de Turismo Federal de Mexico en la ciudad de Gracias, Lempira el 27 de julio de 2017


IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3269-1-0 - OdeC no. 383-2017 IPSAN-NAH S DE RL, valor que corresponde a servicio de alojamiento por una noche a favor de Claudia Cecilia Luna funcionaria e la Secretaria de Turismo Federal de Mexico en la ciudad de La Esperanza, Intibuca el 26 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3269-1-0

description: OdeP no. 1844 y OdeC no. 383-2017 IPSAN-NAH S DE RL, valor que corresponde a servicio de alojamiento por una noche a favor de Claudia Cecilia Luna funcionaria e la Secretaria de Turismo Federal de Mexico en la ciudad de La Esperanza, Intibuca el 26 de julio de 2017


INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3270-1-0 - OdeC no. 391-2017 INVERSIONES HONDUREÑO ARABE, SA DE CV, coctel para 60 personas, altos ejecutivos de Spirit Airlines, miembros del gabinete presidencial, sector privado, por la conmemoracion de 10 años de operacion en Honduras de la Aerolinea Spirit se llevara a cabo en la ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3270-1-0

description: OdeP no. 2171 y OdeC no. 391-2017 INVERSIONES HONDUREÑO ARABE, SA DE CV, coctel para 60 personas, altos ejecutivos de Spirit Airlines, miembros del gabinete presidencial, sector privado, por la conmemoracion de 10 años de operacion en Honduras de la Aerolinea Spirit se llevara a cabo en la ciudad de San Pedro Sula.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: OdeP no. 205 y OdeC No. 030-2017 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV, elaboracion de 200 camisetas con el logo del IHT en la manga derecha, las cuales seran utilizadas como patrocinio en las actividades de la Fundacion Hondureña para el Niño con Cancer, en la Mega Colecta que se realizara el sabado 18 de febrero de 2017, con el fin de recaudar fondos para la compra de medicamentos oncologicos.


DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24680.- OdeP no. 1661 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que corresponde para cubrir gastos de la Señora Claudia Cecilia Luna funcionara de la Secretaria de Turismo de Mexico, quien impartira talleres en las ciudades La Esperanza Intibuca, Gracias Lempira y San Marcos de Colon Choluteca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3272-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 1785 y OdeC no. 379-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-MEXICO-TGU a favor de Scarleth Michelle Paredes, sub directora del IHT, para participar en el I foro de calidad mundo maya, en la ciudad de Mexico DF.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24684.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1654 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar al equipo tecnico del IHT y a la  funcionara de la Secretaria de Turismo de Mexico a La Esperanza Intibuca, Gracias Lempira y San Marcos de Colon Choluteca del 24 al 28 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3278-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA DEBIDO A UN ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN DOS PRODUCTOS (INICIALMENTE EL NECTAR PERA Y MANZANA EN EL LISTADO DE PRODUCTOS ENVIADO POR ELLOS ESTABAN EXENTOS PERO ESTOS SI PAGAN EL 15%ISV).- OdeC no. 390-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresonde a compras varias para atender a participantes en reuniones que se realizan en Direccion y Sub Direccion del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3283-1-0


EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP no. 1845 y OdeC no. 382-2017 EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA/HOTEL CASA REAL, valor que correspnde a servicio de alojamiento por una noche a favor de Claudia Cecilia Luna Martinez funcionaria de la Secretaria de Turismo de Mexico, en la ciudad de Choluteca el 25 de julio de 2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 1772, Factura No. 000-006-01-00013889.- OdeC no. 377-2017 CADENAS S DE RL, valor que corresponde a compras varias (canada dry, coca cola ligth, splenda, galletas) para ser utilizada en reuniones y visitas de la Direccio y Sub Direccion del IHT.


title: OdeP no. 1536 INVERSIONES TURISTICAS DE CA, S DE RL DE CV, servicio adicional por traslado de empresarios de Trujillo hacia Tegucigalpa y La Ceiba el dia 17 de mayo de 2017 que  invitados al porgrama televisivo La Nueva Honduras, con el Presidente de la Republica del 15 al 16 de mayo de 2017. SE REALIZA NUEVAMENTE EL F01 DE PAGO  YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V


rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 018, valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastgos de viaje a San Lorenzo, Choluteca, Danli, Tegucigalpa del 16 al 21 de Enero del 2017 visita a contribuyentes 4% hoteles, Tour Operadoras y Arrendadoras de Vehiculos. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24335

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-33-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0041-2017- ADQUISICIÓN DE MATERIAL (TONNER) QUE SERA UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL -DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS), PAGO CON FACTURA #-011545-2017

type: FACT


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N°-047-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL (TONNER) QUE SERA USADO PARA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1332-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1704 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT para organizar coctel del 10 aniversario de Spirit Airlines en San Pedro Sula del 26 al 28 de julio de 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no.1857 y OdeC no. 373-2017 TURYSERVICIOS S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-CHOLUTECA-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes, como proposito de entregar premios en Feria de San Lorenzo, supervisar los trabajos de la plaza muelle de San Lorenzo y reuniones con la AMHON


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP no. 1764 y OdeC no. 395-2017 REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOSS DE RL DE CV, valor que corresponde a la compra de 20 botellas plasticas de 1litro, para la toma de muestras de agua e mar y agua potable.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP no. 1830 y OdeC no. 394-2017 CON CLASE, EVENTOS Y ALQUILERES SA., valor que corresponde a servicio de catering para 100 personas, para la celebracion de cumpleañeros del mes de Julio 2017 en las instalaciones del IHT.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale:
OdeC no. 268-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor de Analesky Fonseca quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3356-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3356-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale:
OdeC no. 268-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor de Scarleth Michelle Paredes quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3357-1-0


rationale:
OdeC no. 268-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor de Zoila Madrid quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3358-1-0


title: OdeC no. 378-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-MEXICODF-TGU a favor de Juan antonio Meza con el proposito de participar en el I Foro de Calidad Mundo Maya.

rationale: OdeP no. 1839 y OdeC no. 378-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-MEXICODF-TGU a favor de Juan Antonio Meza con el proposito de participar en el I Foro de Calidad Mundo Maya.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 13-17


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

rationale: OdeP no. 1897 y OdeC no. 385-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, servicio de tour operadora para atender blogueros internacionales especialistas en promocion de destinos Lago de Yojoa, La Ceiba, Utila y San Pedro Sula


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 15-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-11-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-11-337-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00118695 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 15-17.

description: REVERSION DE DEVENGADO POR MOTIVO QUE LA CUENTA ESTA BLOQUEADA, FUE SOLICITADO POR LA EMPRESA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 14-17

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013693 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 50-11-32-0102-2017.


title: Solicitud de Gastos de viaje No. 1737, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo, Valle del 29 al 31 de Julio del 2017 asistencia tecnica al proyecto "Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo"

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.24686.- Solicitud de Gastos de viaje No. 1721, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a El Amatillo, Nacaome Valle del 30 al 31 de Julio del 2017 y 01 y 02 de Agosto del 2017 traslado de personal del IHT para apoyo a operativos Fiestas Agostinas 2017 Frontera El Amatillo I Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3384-1-0


title: Solicitud de Gastos de viaje No. 1720, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a El Poy, Ocotepeque del 02 al 06 de Agosto del 2017  trasladar personal del IHT que brindara apoyo a operativos Fiestas Agostinas 2017

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24687.- Solicitud de Gastos de viaje No. 1729, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Nacaome, Valle del 02 al 06 de Agosto del 2017  trasladar personal del IHT que brindara apoyo a operativos Fiestas Agostinas 2017 II Etapa El Amatillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3393-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1713, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de  combustible en viaje a El Poy, Ocotepeque del 30 de Julio del 2017 al 02 de Agosto del 2017. trasladar personal de apoyo a operativos Fietas Agostinas Ia. Etapa en la Frontera El Poy.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003363 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-17 PACC-2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1718, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela Atlantida del 30 de Julio del 2017 al 02 de Agosto del 2017 trasladar a consultro del IHT asistente de Consultor y Tecnico del IHT quienes se dirigen a realizar segundo taller, proceso participativo del plan de uso publico del Jardin Botanico Lancetilla, Tela Atlantida.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24691.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1733, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas, Santa Rosa de Copan y la Esperanza del 31 de Julio del 2017 al 03 de Agosto del 2017 trasladar a tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto que realizaran auditorias SICCS en los destinos de Copan Ruinas Santa Rosa de Copan y La Esperanza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3404-1-0


title: Orden de Pago NO. 1743, JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso gastos de viaje a Trujillo, Colon, La Ceiba, Utila, del 11 al 16 de Julio del 2017 y pago del Ferry de La Ceiba-Utila el dia 13 Julio17 con el proposito de filmacion con representantes de la Agencia AD Interactiva con el fin de alimentar el banco de fotografias del IHT

JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ

legalName: JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: Orden de Pago No. 1730, ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON pago de reembolso por gastos de viaje durante la realizacion de la reunion de seguimiento con ejecutivos de AVIANCA en relacion al Proyecto ALPHA en las fechas comprendidas del 07 al 10 de Junio del presente en Bogota, Colombia. (US$78.00)

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3423-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3423-1-0


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3443-1-0 - Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3443-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3443-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3443-1-0

description: OdeP No. 3083 y Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.

description: OdeP No. 2707 y Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.

description: OdeP no. 2380 y Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.

description: Orden de Pago No. 2364. Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago correspondiente al mes de AGOSTO 2017 para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.

description: OdeP no. 2121 Pago Correspondiente al mes de Agosto 2017, segun Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.

description: OdeP No. 3127 y Orden de Compra No. 401-2017, Solicitud de Compra No. 306-CM-IHT-2017, TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso de pago para el servicio de internet Movil de 1GB para 21 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos por un periodo de 6 meses a partir de Agosto del 2017 a Enero del 2018 Servicio de Internet Movil de 1GB para 14 tabletas electronicas, mediante tecnologia 3G/2G que seran utilizadas para transferencia de datos durante el mes de Enero del 2018.  Estos servicios se requieren para realizar encuestas de entrada en fronteras y Aeropuertos po rla Unidad de Analisis Economico. NOTA: los pagos se realizaran mensualmente a partir del mes de Agosto.


title: Orden de Pago No. 1696, COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA, S.A. valor que corresponde al pago de deducible para el cambio de vidrios frontales de los vehiculos del Instituto Hondureño de Turismo detallados en la matriz adjunta.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1847 y OdeC no. 396-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aerero con ruta TGU-SPS a favor de Sue Elen Maria Chavez, para asistir al coctel en celebracion de 10 años de servicio en Honduras de la Aerolinea Spirit Airlines el 27 de julio de 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 1858 y OdeC no. 404-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a compra de productos varios (alimentos y bebidas) para atender reuniones en las oficinas de Direccion y Sub Direccion.


SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: OdeP no. 1860 y OdeC no. 403-2017 SHERWOOD WALLAGE BONILLA, valor que corresponde a servicio de catering para atender a participantes en el proceso del plan de uso publico de Lancetilla; Tela


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale:
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTA MALO, SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2017.
OdeC no. 585-2017 QUALITY SERVICES SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 1360 botellones de agua purificada de 5 galones, los cuales seran para abastecer las diferentes oficinas del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3466-1-0


title: OdeC no. 360-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde a servicio de catering, para atencion de reunion extra ordinaria del Consejo Nacional de Turismo.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP no. 1841 y OdeC no. 360-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde a servicio de catering, para atencion de reunion extra ordinaria del Consejo Nacional de Turismo, el 04 de julio de 2017 a las 2:00pm, en el salon de reuniones de Direccion Ejecutiva del IHT.


rationale: OdeP no. 1838 y OdeC no. 359-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor deAnalesky Fonseca quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.


rationale: OdeP no. 1838 y OdeC no. 359-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor de Scarleth Michelle Paredes quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.


rationale: OdeP no. 1840 y OdeC  no. 380-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresopnde a compra de boleto aereo con ruta TGU-SANTIAGO DE CHILE-TGU, a favor de Ernie Emilio SIlvestri, Director del IHT, quein estara atendiendo reunion con el Señor Ignacio Cueto presidente de la Aerolinea LATAM Airlines


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Orden de Pago No. 2140, Factura NO. 000-001-01-00002685.- OdeC nbo. 393-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a la compra de 25 cordones tipo pulsera para proteccion en el uso de tabletas, con punta de hilo nilon, tabletas usadas por encuestadores de entrada de frontera y aeropuertos


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Odep NO. 2566 Y OdeC no. 399-2017 ATEXA, ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV, valor que corresopnde a elaboracion de 600 tarjetas de presentacion segun detalle adjunto, a nombre de Tatiana Maria Siercke y Stephanie Chacon


title: OdeC no. 359-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor de Zoila Madrid quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.

rationale: OdeC no. 359-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta CHOLUTECA-TGU a favor de Marihela Garcia quien realizara supervision del muelle historico de San Lorenzo.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: OdeP no. 1797 y OdeC no. 392-2017 CON CLAE, EVENTOS Y ALQUILERES SA, valor que corresponde a servicio de catering para 18 personas, que participaran en las capacitaciones impartidas por la unidad de analisis economico sobre la metodologia en la aplicacion dellas encuentas para las Fiestas Agostinas 2017.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 1889 y OdeC nbo. 387-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde por compra de boleto aereo con ruta MEXICO DF-TGU-MEXICO DF,  y boleto aereo con ruta TGU-CHOLUTECA ambos boletos a favor de Claudia Cecilia Luna Martinez, funcionaria de la Secretaria de Turismo Federal de Mexico.


title: OdeP no. 1727 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago que corresponde por la compra de 2 boletos aereos con ruta MIAMI-SPS-MIAMI a favor de Luis Medellin y Khiana Medellin, de la produccion Casa y Estilo Internacional


title: OdeP no. 1728 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde para servicio de analisis de 3 muestras de agua de mar y 2 muestras de agua potable para el programa Bandera Azul Ecologica de Trujillo, Colon, las muestras se llevaran directo al laboratorio.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: OdeP no. 1728 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde para compra de 6 galones de pintura de agua, 2 cuartos de barniz 1 cuarto de diluyente, 5 lijas de metal no. 360, para  realizar acabados en el area de atencion al publico del IHT.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: OdeP no. 1731 SEGUROS CREFISA SA, valor que corresponde a pago de 5 fianzas de fidelidad a los afianzados: Ernie Emilio SIlvestre Director, Ana Suyapa Torres Gerente de Finanzas y Administracion, Ana Isabel Lopez Sub Gerente de Finanzas y Administracion, Ana Maribel Vasquez Jefe de Compras y Carlos Amilcar Corea Jefe de Servicios Generales

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: OdeP no. 1734 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, valor que corresponde a pago de servicio adicional traslado interno en Roatan en el marco de la 35 edicion de Honduras Activate 2017.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24708.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1766 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a Copan Ruinas y Santa Rosa de Copan del 14 al 18 de  agosto de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3528-1-0


title: Orden de Pago NO. 1738, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de combustibles en gira a Ceiba del 23 al 27 de Julio 2017 quien atendio reunion Asamble de Socios CREDIA, Asamblea de Comite Tecnico Nacional de Humedales y acompañamiento a Sub Direccion del IHT en reunion con actores de la Ceiba.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: OdeP no. 159 y  OdeC no. 031-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 20 personas, para la Sesion de Consejo Nacional de Turismo en las instalaciones del Instituto Hondureño de Turismo el dia miercoles 08 de febrero de 2017.


streetAddress: COL. SAN JORGE DE SULA 10 Y 12 CALLE 23 AVE

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Orden de Compra No. 375-2017, SAECO, S. DE R.L. DE C.V.(SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV) Servicio de Arrendamiento de  Sanitarios Portátiles distribuidos de la siguiente manera: 8 Sanitarios de los cuales (4) para ser instalados en Aduana El Amatillo, Valle (4) para Aduana El Poy  correspondiente al periodo de las Fiestas Agostinas 2017, (30 de Julio al 6 de Agosto del 2017), según Especificaciones Técnicas Adjuntas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3535-1-0


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago NO. 1876-2017, Factura No. 000-001-01-00001358.-OdeC no. 400-2017 JM EVENTOS, SA DE CV/STAFF PARTY, servicio de catering para 40 personas (periodistas) que cubriran conferecnia de prensa para promocion de destinos turisticos previo a Fiestas Agistinas de El Salvador.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Orden de Compra No. 375-2017, SAECO, S. DE R. L. DE C. V. (SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV), servicio de Arrendamiento de  Sanitarios Portátiles distribuidos de la siguiente manera: 4 Sanitarios (2) para uso de Damas y (2) para uso de Caballeros para ser instalados en el Centro Tortugario El Venado, Marcovia, Choluteca los días 20/21/22, 27/28/29 de Octubre y 3/4/5 de Noviembre del 2017, según Especificaciones Técnicas Adjuntas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3536-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA PORQUE LA SOLICITUD DE COMPRA ES LA NO. 06-LPN-IHT-2017 Y POR ERROR INVOLUNTARIO APARECE COMO NO. 03-LPN-IHT-2017 SEGUN NOTA DE REVERSION RECIBIDA EL 24 DE AGOSTO DEL 2017.- Contrato No. 497-2017.- Solicitud de Compra No. 03-LPN-IHT-2017, GRUPO BYMAZ S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso de pago por la contratacion de Empresa para suministros de productos publicitarios que sera utilizado por el IHT para el año 2017 en atencion a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3538-1-0


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA PORQUE LA SOLICITUD DE COMPRA ES LA NO. 06-LPN-IHT-2017 Y POR ERROR INVOLUNTARIO APARECE COMO NO. 03-LPN-IHT-2017 SEGUN NOTA DE REVERSION RECIBIDA EL 24 DE AGOSTO DEL 2017.- Contrato No. 498-2017.- Solicitud de Compra No. 03-LPN-IHT-2017, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso de pago por la contratacion de Empresa para suministros de productos publicitarios que sera utilizado por el IHT para el año 2017 en atencion a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3539-1-0


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA PORQUE LA SOLICITUD DE COMPRA ES LA NO. 06-LPN-IHT-2017 Y POR ERROR INVOLUNTARIO APARECE COMO NO. 03-LPN-IHT-2017 SEGUN NOTA DE REVERSION RECIBIDA EL 24 DE AGOSTO DEL 2017.-  Contrato No. 499-2017.- Solicitud de Compra No. 03-LPN-IHT-2017, VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso de pago por la contratacion de Empresa para suministros de productos publicitarios que sera utilizado por el IHT para el año 2017 en atencion a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3540-1-0


JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ

legalName: JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3541-1-0 - Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3541-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3541-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3541-1-0

description:
Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla.
VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.

description: OdeP No. 2783 y Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde al segundo pago del 45% que corresponde a entrega de segundo producto, por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla.

description:
Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla.
VALOR QUE CORRESPONDE AL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.

description:
OdeP No. 3002 y Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanico y Centro de Investigacion de Lancetilla.
RETENCION DE GARNATIA DEL 10% DE CUMPLIMIENTO

description: OdeP No. 2074 y Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, Valor que corresponde al 10% por Garantia de Cumplimiento por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla.

description: OdeP No. 3002 Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla. Tercer y ultimo pago por entrega del tercer producto. SE RETIENE EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMINETO

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24912.- Orden de Pago No. 2074, Recibo NO. 000-001-04-00000005, Contrato No. 291-2017 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, valor que corresponde al primer pago del 15% por la entrega del primer producto, por servicios profesionales como consultor para el Proyecto Plan de Uso Plublico del A.P. Jardin Botanicoy Centro de Investigacion de Lancetilla.


title: Orden de Pago No. 1788, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde a los gastos de alimentacion en San Pedro Sula, Copan, Gracias y Roatan, para atender a periodistas Europeos FAM press Magazine de Turismo durante los dias 10 al 17 de Agosto del 2017.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR