title: POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 068 - LICIT. 001

rationale:
SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO ANEXO N° SD-GR-333-2017
SE INGRESARA DE  NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-833-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-833-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1709-2017 POR SUMINISTRO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2017.

currency: HNL

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0209-2017 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2017.

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PREUSUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000318
ORDEN DE COMPRA N° 115

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.0709-2017 POR SUMINISTRO DE DE 5 MICROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE  LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO DEL 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0638 ORDEN DE COMPRA N. 7109 POR COMPRA DE EQUIPO DE CIRUGIA MENOR QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 144 - COTIZ. 264
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00105851


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0634 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7009 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°1609-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL  GRACIAS A DIOS N°9 DURANTE EL AÑO 2017

JAIME ESPINOZA AMBROCIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIME ESPINOZA AMBROCIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°1609-2017, CON FACTURA N° 0001-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL  GRACIAS A DIOS N°9 DURANTE EL AÑO 2017


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.1409-2017 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09 DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-454-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale:
POR LA COMPRA DE ACETONA GRADO REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEHUN O/C 158 - COTIZ. 339
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004611

type: OFICIO

description:
REVERSION POR ERROR EN EL  N° DE FACTURA INGRESADO EN EL F-01
SEGUN OFICIO SD-GR-380-2017


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0601 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3909 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: sera utilizado para los jefes de programas ,personal,administrativo,en las giras de trabajos de la Región N°9 durante del año 2017.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°0109-2017, CON FACTURA N°0017-2017 QUE SERA UTILIZADO PARA LAS GIRAS DE LOS JEFES DE PROGRAMAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA REGION N° 9 DEL AÑO 2017 EN LOS DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO OTORGADO


title: Compra de pasajes nacionales aereos que seran utilizados para los jefes de programas de la Region No. 9 durante el primer trimestre del año 2017.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0641 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.8309 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09


title: SE REALIZA ORDEN DE PAGO  DE VIATICO  DE LA JORNADA NACIONAL  DE VACUNACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS 2017.

DELLA MAYRA HAYLOCK HAYLOCK

legalName: DELLA MAYRA HAYLOCK HAYLOCK

type: PLANILLA


description: SE REALIZA ORDEN DE PAGO  DE VIATICO  DE LA JORNADA NACIONAL  DE VACUNACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS 2017.

WANDA SOFIA ECHEVERRIA CALDERON

legalName: WANDA SOFIA ECHEVERRIA CALDERON


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0640 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7909 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title:
REMODELACION DE LA SALA DE CIRUGIA DE VARONES Y MUJERES, ESTACION DE ENEFERMERIA REDODELACION COMPLETA DE AMBOS BAÑOS,  ELABORACION DE BAÑO INTERNO DE LA ESTACION . ESTA REMODELACION INCLUYE: 850 MTS. DE PICADO,  LAVADO, APLICACION DE ADHERENTE, INSTALACION DE MALLA ESTUCO, REPELLO, PULIDO DE LAS PAREDES COLOCACION DE CERAMICAS EN LAS PAREDES INTERNAS DE LAS SALS A 2 MTS. DE ALTURA Y EL PINTADO COMPLETO.
PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA LA REMODELACION DE LA  SALA DE CIRUGIA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 167 - LICIT. 029

ASOCIACION CINCO ESTRELLAS

streetAddress: COL. BRISAS DEL VALLE CALLE PRINCIPAL N-639

legalName: ASOCIACION CINCO ESTRELLAS

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO SE REALIZARA OFICIO N° SD-GR-401-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-849-1-0


title:
PAGO DE DEUDA, LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
FACTURA N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00005406
ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-0086-2016

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 FACTURA N.0196 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.LP7309 POR COMPRA DEEQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS N.09

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA ORDEN DE PAGO DE VIATICO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS 2017

PRUDENCIA BARAHONA FLORES

legalName: PRUDENCIA BARAHONA FLORES


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE NYLON 2.0 AGUJA CORTANTE, PEDIDO SOLICTADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA AREAS, SEGUN O/C 60-3-2-131-2017 COMPRA REALIZADA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001816


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER CENTRAL N° 7 PEDIOD SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ORDEN DE COMPRA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005645


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 773-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N°3309 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION N°9 EN EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-773-1-0


title: Pago de energia electrica de los meses de Junio,julio agosto,septiembre octubre noviembre y diceimbre del 2017 de la Region Departamental No.9 de Gracias a Dios, segun oficio circular n°1575-2017.G.A.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: Compra de equipo de computacion que sera utilizados en las diferentes oficinas de la region Departamental de Salud No. 9 durante el periodo del 2017 por tiempo indefinido.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra de Elementos de Limpieza y aseo personal, que seran utilizados en los diferentes Departamentos de la Region departamental de Salud No. 9 durante el tercer trimestre del 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 854-1-0 - Compra de Elementos de Limpieza y aseo personal, que sera utilizados en los diferentes departamento de la Region Departamental de salud No. 9 durante el tercer trimestre del 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-854-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,CON PRESUPUESTO DEL 2017,POR COMPRA DE 1,219 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES ZONA 8,DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS ,QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-38-37-003-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 9 DURANTE EL AÑO 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE CARGA PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2017. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA COMPREAS DE ANTICONCEPTIVOS,POR MEDIO DE FIDEICOMISO FIRMARDO,ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD,Y BANCO DE OCCIDENTE PARA EL AL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No.2147-GA-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

type: OFI


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-38-37-004-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 9 DURANTE EL AÑO 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SE REALIZA PAGO DE LA DEUDA AÑO 2016,CON PRESUPUESTO DEL 2017,   POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: ORDCOM


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA,  No. 4209-2017, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA REGIION DE SALUD No. 9 DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-38-37-006-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 9 DURANTE EL AÑO 2017


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0809-2017 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA PARA REALIZAR GIRAS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL AÑO 2017

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0809-2017 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA PARA REALIZAR GIRAS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0909 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.LP0909 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN GIRAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS AL DIOS DURANTE EL AÑO 2017.DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0010-2017, COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DELTORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, SEGUN O/C 013 - COTIZ. 094

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-896-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0014-2017 COMPRA DE SONDAS FOLEY QUE SERAN UTILZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 GRACIAS A DIOS.DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0011-2017,COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD NO.9, DE GRACIAS A DIOS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 019 - COTIZ. 101
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00106282

description:
REVERSIO POR ERROR EN N° DE FACTURA COLOCADO EN EL F-01
SEGUN OFICIO SD-GR-381-2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 975-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0013-2017, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO.9 DE GRACIAS A DIOS. DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-975-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :38 F-01: 976-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0015-2017, POR COMPRA SONDA FOLEY QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 DE GRACIAS A DIOS. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-38-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-38-976-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale:
POR LA COIMPRA DE DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIAS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 035 - COTIZ. 078
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010806


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE CRIOVALES BOLSA DE 500 UNIDADES PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 112 - COTIZ. 190
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00105600


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.4709, POR COMPRA DE UNIFORME QUE SERA UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5409, POR COMPRA DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9,DE GRACIAS A DIOS,DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5409, POR COMPRA DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9,DE GRACIAS A DIOS,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5309, COMPRA DE EFIGNOMANOMETRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD,DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9 DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2017, DURANTE EL IV TRIMESTRE

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.4809,POR COMPRA DE TELA PARA UNIFORME PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPTAL DE SALUD  NO.9, GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5509, POR COMPRA DE LAMINA DE ALUCIN QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADE DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5609,POR COMPRA DE VARILLAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO.9, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 39540 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORUOS Y MATERIAL MEDICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-111-1-0


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 1966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III, Y IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DEUDA 2016

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA DT-020-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DUEDA 2016

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 2620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III, TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUSTO 2017 PARA PAGO DE DUEDA 2016

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE DEUDA 2016 DE LA FACTURA 00000080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III, Y IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DUDA

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00246367/68/ 69/ 70/71/72 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIOS DE TRANSPORTE  QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00246581, 246582,246583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE 2016.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 825578 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA POR NUMERO DE FACTURA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-123-1-0


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE DEUDA 2016 SEGUN INSTRUCCIONES DELA FACTURA DT-022-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARON EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DICHO PAGO SE REALIZARA AFECTANDO RESUPUESTO 2017

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 10 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IIV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017 PARA PAGO DE DEUDA 2016

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 10232 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA  FACTURA 781 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO 2016 PARA PAGO DE DEUDA 2017


rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD, SEGUN O/C 013 - COTIZ. 094
PAGO DE FACTURA N° 000-001-00005718


title:
POR LA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO DE 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 043 - LICIT. 007

NOTA: SOLO SE PAGARA LA PARTIDA N°  2 DE LA ORDEN DE COMPRA (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG)  SEGUN OFICIO SD-GR-284.2017

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO DE 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 043 - LICIT. 007
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005018

NOTA: SOLO SE PAGARA LA PARTIDA N°  2 DE LA ORDEN DE COMPRA (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG)  SEGUN OFICIO SD-GR-284.2017


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DE LA 758554 PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL 2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-01-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA: MAZDA S/P, CHEVROLETH, NISSAN BLANCO PLACA 10710, NISSAN AZUL S/P, NISSAN NUEVO CHAGAS S/P

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: REVERSION POR FECHA ERRONEA EN F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-251-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00-131908 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA: MAZDA S/P, CHEVROLETH, NISSAN BLANCO PLACA 10710, NISSAN AZUL S/P, NISSAN NUEVO CHAGAS S/P

description: REVERCION POR FECHA DE RECEPCION ERRONEA EN F-01 251


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO, PEDIDO SOLICITADO POR EL COMITE DE BIOSEGURIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE UCI, INFECTOLOGIA, NEUMOLOGIA "B") DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 60-3-2-0094-2017 REALIZADA POR ONCAE

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001386


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  ORDEN DE COMPRA 10-002- 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN EL LABORATORIO REGIONAL DE INTIBUCA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: REVERSION POR PRECIOS ALTOS,  VALOR ASIGNADO PASA AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIEDENTE AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-255-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000219 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN EL LABORATORIO REGIONAL DE INTIBUCA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOI EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0106-2017 REALIZADA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00122789


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN EL OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SE TRANSFIERE A LA OPS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
COMPRA REALIZADA POR ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-93-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PAGO DE 2,002,143.74 SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL PAGO PARCIAL DE LPS 551,644.00  EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS DEL AÑO 2017

description: PAGO PARCIAL POR EL MOMTO DE L.856,722.67 DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: PAGO PARCIAL  POR EL MONTO DE L. 1,304,635.00 CORRESPONDIENTE  AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220  VACUNAS DEL AÑO 2017. SEGUN OFICIO N. 115-SSRISS-2017 VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: PAGO PARCIAL POR EL MONTO DE L. 1074,990.00 VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS

description: PAGO PARCIAL POR EL MONTO DE L.2,760,711.00 VALOR QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN EL OBJETO 35220 VACUNAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017. VALOR SOLICITADO POR EL PAI Y LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA. SE TRANSFIERE A LA OPS


title: VALOR QUE CORRESPOINDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0063-2017Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REVERSA POR FECHA DE RECEPCION EN F01 INCONSISTENTE CON LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-496-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-496-1-0

description: VALOR QUE CORRESPOINDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00023813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 01 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRESNDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ERROR EN APROBACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-479-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-479-1-0

description: AÑO ERRONEO EN RESUMEN

description: AÑO ERRONEO EN RESUMEN


title: VALOR QUE CORRESPOINDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0064-2017Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: FECHA DE RECEPCION EN DEVENGADO ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-497-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-497-1-0

description: VALOR QUE CORRESPOINDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-018914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017.

description: FECHA DE RECEPCION EN DEVENGADO ERRONEA

description: FECHA DE RECEPCION EN DEVENGADO ERRONEA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE ACHIOTE, CAFE DE PALO Y AVENA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE CENTRO ASISTECIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 60-3-2-0096-2017 REALIZADA POR ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-95-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA DT-019-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR UNA CANTIDAD DE (249,991.00 LEMPIRAS) ADEUDANDO (75, 008.20) SETENTA Y CINCO OCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-505-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00007892 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00010233 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00042313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA, LUZ, Y TELEFONO ETC) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0068-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005218 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0069-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0073-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005221 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALORE QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 01 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION POR ERROR DATO DE DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-531-1-0

description: REVERSION POR ERROR DATO DE DE FACTURA

description: REVERSION POR ERROR DATO DE DE FACTURA


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE LLAVES DE TRES VIALES,  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 169 - COTIZ. 412

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000001735
NOTA: EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE OMITIERON LOS PRIMEROS TRES NUMEROS (000)  DE LA FACTURA  EN EN VISTA QUE EL ESPACIO ES INSUFICIENTE PARA COLOCAR EL NUMERO DE FACTURA COMPLETO.

description:
REVERSION POR COLOCAR N° DE FACTURA ERRONEO EN EL F-01
SEGUN OFICIO N° SD-GR-382-2017


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LE REPULICA, PEDIDO SOLICITADO POR RECEPTORIA DE FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 166 - COTIZ. 383
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000569


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0080-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS E/S DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001069 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS E/S DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0078-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 000-001-01-00005219 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0082-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00759946 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0083-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR REVERSADO POR APROBACION ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-556-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-556-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0084-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00001071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-01-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III T IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00131908 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 000-001-01-00006911  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAD DE VESTIR, HILADOS Y TELAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL AÑO 2016

rationale: APROBACION DE F01 ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-563-1-0

description: APROBACION DE F01 ERRONEA

description: APROBACION DE F01 ERRONEA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0090-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000857 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0097-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCO UE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00006593 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCO UE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0096-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00020735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-004-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA,  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000267 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA,  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-09-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000269 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DEL OBJETO DE GASTO 35240 ANTICONCEPTIVOS DE L. 558,591.00 DE PAGO PARCIAL QUEDANDO UN DE SALDO DE L. 138,510.00   Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL A LA ORDEN DE COMPRA 10-014-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: FECHA DE RECEPCION ERRONEA EN F01 624

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-624-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0099-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENMTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONNO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00053934 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENMTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONNO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0064-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00-018914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0063-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DE VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DE VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :39 F-01: 635-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA DE 10-08-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-635-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-08-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DEL VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO GENERAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-646-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-646-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-010-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000311 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-647-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-647-1-0


title: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0102-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DURANTE EL III TRMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: NO ES PAGO ES COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-705-1-0


title: VALOR QUE CORERSPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0103-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: VALOR QUE CORERSPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011165 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/ C 60-3-2-0098-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO  QUE NO PUEDE ACEPTAR LAS ORDENES DE COMPRA ANTES DESCRITAS POR LA VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-97-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-013-2017 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00305601,  000-001-01-00305602,  000-001-01-00305603,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0105-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00008924 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0104-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005576 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0106-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005574 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-724-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-724-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0107-2017 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS ´POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003856 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ´POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINAL DE 138,510.00 DEL OBJETO DE GASTO 35240 ANTICONCEPTIVOS DE L.138,510.00 PAGO FINAL Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM-47-2017

rationale: FECHA ERRONEA DEL OFICIO EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-743-1-0

description: FECHA ERRONEA DEL OFICIO EN EL F01

description: FECHA ERRONEA DEL OFICIO EN EL F01


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-01-02-2017 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005986 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE LA COMPRA 60-39-38-0052-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-019-2016 DEL APORTE DE PAGO PARCIAL DE L.35,000.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 10-0045-2017 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-746-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0066-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00013001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0065-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00013003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-005-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION N0.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00016978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION N0.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-146-2017

rationale: REVERSION EL PROVEEDOR NO PRESENTO LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO SEGUN OFICIO N° SD-GR-438-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-980-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, ORDEN DE COMPRA 60-3-2-144-2017.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016451


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS,  SEGUN O/C 60-3-2-0095-2017 REALIZADA POR ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-98-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE BACTERICIDA Y FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ROPA DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 049 - OTIZ. 152
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004045


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0111-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023139 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-015-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0071-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00013115 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0113-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00009579 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-011-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LAS FACTURAS 000-001-01-00302888, 302889, 302890, 302891, 302892 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0114-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007284 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA  DE PRESUPUESTO SOBRANTE  DE L. 35,950.00 APROBADO EN EL OBJETO DE GASTO 35220 DE VACUNAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017 SOLICITADO POR EL PAI VIA OFICIO 053-PAI-2017 Y LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA QUE SE TRANSFIERA A LA OPS.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0116-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORESPONDE A LA FACTURA  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0083-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 30-39-38-0081-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005671 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-014-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000303 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRASFERENCIA FINAL DE 138,510.00 DEL OBJETO DE GASTO 35240 ANTICONCEPTIVOS DEL OFICIO CIRCULAR 2147GA-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-007-2017 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000302 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ISI NUÑEZ,DARLA RAMIREZ,DIANA CRISTINA ALVAREZ,EMELIDA NUÑEZ,GABRIELA RIVAS,JUAN GABARRETE,NELSY LOBO DE LA GA. 40 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD N°.11 DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ISI NUÑEZ,DARLA RAMIREZ,DIANA CRISTINA ALVAREZ,EMELIDA NUÑEZ,GABRIELA RIVAS,JUAN GABARRETE,NELSY LOBO DE LA GA. 40 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-1046-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00007276

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ISI NUÑEZ,DARLA RAMIREZ,DIANA CRISTINA ALVAREZ,EMELIDA NUÑEZ,GABRIELA RIVAS,JUAN GABARRETE,NELSY LOBO DE LA GA. 40 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD N°. 11 DE ISLAS DE LA BAHIA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIACORRESPINDIENTE A DEUDAD DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, PAGADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD DE GUANAJA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL MES DE AGOSTO 2016.  AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: REVERSION POR CORRECPCION DE F-01 223, Pago de deuda suministros electricos de las oficinas de la region Departamental de Salud de Islas de la Bahia Correspondientes al Mes de Septiembre del año 2016, pago realizado en el II- trimestre del año 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-223-1-0


rationale: REVERSION POR CORREPCION DE F-01 313 . PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-313-1-0


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTROS ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO DURANTE EL SEGUBDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, PAGO REALIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.


title: SEGUN OFICIO No. 115-SSRISS-2017 PARA LA COMPRA DE VACUNAS SEGUN ACUERDO FIRMADO CON LA OPS/OMS Y LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA COMPRA DE ESTOS MEDICAMENTOS AÑO 2017.


title: SEGUN OFICIO No. 115-SSRISS-2017 PARA LA COMPRA DE VACUNA SEGUN ACUERDO FIRMADO CON LA OPS/OMS Y LA SERETARIA DE SALUD PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AÑO 2017.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SEGUN OFICIO No. 115-SSRISS-2017 PARA LA COMPRA SEGUN ACUERDO FIRMADO POR LA OPS/OMS Y LA SECRETARIA DE SALUD  PARA LA COMPRA DE ESTOS MEDICAMENTOS AÑO 2017.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PARA PAGO DE LO QUE SE ADEUDA POR MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON YA RECIBIDOS EN LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 CON FACTURA NUMERO 00010114 Y LA ORDEN DE COMPRA 042-2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017


title: PARA PAGO DE LO QUE SE ADEUDA POR CONCEPTO DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016- SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PARA PAGO DE DEUDA CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LLA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PARA PAGO DE LA DEUDA POR COMPRA DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO SEGU RESOLUCION 247-2016 DEL DESPACHO DE SALUD. COMPRA QUE SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2016, PAGO QUE SE REALIARA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PARA PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 43 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 43 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 43 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005896.


title: PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TONER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-40-39-0063-2017 PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-799-1-0

description: PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TONER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-40-39-0063-2017 PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 016-001-01-00080683.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016404.


title: PARA COMPRA DEL ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DEL ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SE GUN FACTURA #000-001-01-00016403.


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005895.


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINID; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINID; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA# 000-001-01-00016402.


title: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003975.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER URILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER URILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005820


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00009932


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACESSORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACESSORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000858.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006921.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA PROFORMA 0076-2017


title: PARA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022194.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022195


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006920


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FUENTE 26  DE LA GA. 40 DEPTAL. ISLAS DE LA BAHIA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FUENTE 26  DE LA GA. 40 DEPTAL. ISLAS DE LA BAHIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002985


rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FUENTE 26  DE LA GA. 40 DEPTAL. ISLAS DE LA BAHIA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PAR ASER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PAR ASER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00066860.


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000051


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :40 F-01: 862-1-0 - COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-862-1-0


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-941-1-0

description: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00007278.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-944-1-0

description: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN  PERIODO DE TIEMPO INDEFIIDO, RALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 002-001-01-0001024

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMETRE 2017

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-000001141 POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2061 DEL  TERCER TRIMETRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00000523 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE PACIENTES NTERNOS  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1920  DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016  Y   EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00119109  POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN EL USO DE LAS REPARACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2065 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2017


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACT #000-002-01-00119108  POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A AL ORDEN DE COMPRA 2066 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000006 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMNPRA 2069 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000731 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1990 DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002282 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000180 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2068 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017