title: Por compra de 12 cuartos   de aceite 20W50 4T en cuarto de 1/4, aceite mineral para Motor, modelo 5000 MOTORCYCLEOIL 4, marca abro, utilizado para el mantenimiento preventivo de la flota vehícular y motocicletas asignadas a esta Secretaría de Estado;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-074-2017, orden de compra N°  150-1-5-0685-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por compra de 12 cuartos   de aceite 20W50 4T en cuarto de 1/4, aceite mineral para Motor, modelo 5000 MOTORCYCLEOIL 4, marca abro, utilizado para el mantenimiento preventivo de la flota vehícular y motocicletas asignadas a esta Secretaría de Estado;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N° SGRM y SG-074-2017, orden de compra N°  150-1-5-0685-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de recepción de mercadería, Recibo N° 013684, Comprobante de Producto N° 017660, Comprobante de entrga de facturas originales N° 013805 y Factura n° 000-001-01-00018843.


title: Por compra de 6 guantes 4057 (938-5360) cuero boos,  2 bolsas para herramientas,  2 mochilas de cuero para laptop, 2 mochilas de irwin de 14" con  19 bolsillos, 1 excavadora con mango, 1 pico piocha tp-5mx de 5 lb con mango de 36", 1 almadana md-6m de lbs c/cabo de 36", 1 almadana md-3m de lbs c/cabo de 36" y 1 machete pequeño, utilizados para dar mantenimiento a la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, solicitado por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-393-2017,  orden de compra N°  UCP-115-2017, Resumen de  cotizaciones N°  UCP-114-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Inversiones C & G, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34100-Cueros y Pieles

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de 6 guantes 4057 (938-5360) cuero boos,  2 bolsas para herramientas,  2 mochilas de cuero para laptop, 2 mochilas de irwin de 14" con  19 bolsillos, 1 excavadora con mango, 1 pico piocha tp-5mx de 5 lb con mango de 36", 1 almadana md-6m de lbs c/cabo de 36", 1 almadana md-3m de lbs c/cabo de 36" y 1 machete pequeño, utilizados para dar mantenimiento a la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, solicitado por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-393-2017,  orden de compra N°  UCP-115-2017, Resumen de  cotizaciones N°  UCP-114-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Inversiones C & G, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00008495, recibo S/N.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 1 botella de EPSON T664120 color negro y 200 cajas de CD-R, caja de una pieza; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-053-2017, Lista de Tóner y cartuchos y O/C N° 150-1-9-0031-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 1 botella de EPSON T664120 color negro y 200 cajas de CD-R, caja de una pieza; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-053-2017, Lista de Tóner y cartuchos, O/C N° 150-1-9-0031-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00011599, Recibo N° 19036 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo electrónico de 1 Toner HP C9720A negro (641A), 1 Toner HP C9721A Cyan (641A),  1 Tóner HP C9723A, Magenta (641A) y 1 Tóner HP C9722A, amarillo (641A), solicitado por el  Director de UPEG según Memorando N° UPEG-133-2017,  O/C N° 150-1-5-0696-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo electrónico de 1 Toner HP C9720A negro (641A), 1 Toner HP C9721A Cyan (641A),  1 Tóner HP C9723A, Magenta (641A) y 1 Tóner HP C9722A, amarillo (641A), solicitado por el  Director de UPEG según Memorando N° UPEG-133-2017,  O/C N° 150-1-5-0696-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 015-003-01-00118310, Recibo N° 015-003-01-00118310 y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076013-005.


title: Reembolso por compra de alimentación para personal que laboró horas extras el día viernes 30 de junio del presente año, en el cierre trimestral de esta Secretaría,  según Memorando N°  GA-302-2017, recibo S/N,  factura N°  001-001-01-00116065, 006-001-01-00043885, listado del personal y copia de la Identidad.

SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Compra por catalogo electronico de 50 unidad agua purificada en botellon de 5 galones, para consumo de la Regional Atlantica, segun memorando RA-30-2017, O/C N° 150-1-5-0698-2017, memorando UCP-122-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 50 unidades de  agua purificada en botellon de 5 galones, para consumo de la Regional Atlantica, segun memorandos RA-30-2017,  RA-64-2017, O/C N° 150-1-5-0698-2017,  factura N° 002-023-01-00096930, recibo Oficial de Cobro  N° 067329, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Servicios, comprobantes de entrega N° 003805, 002777 y 002776.


title: Reembolso por compra de hielo, que fueron utilizados en la medición en la gira realizada en el Distrito Central para el Censo de pozos del Proyecto HON-7001; solicitados por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-334-2017, Recibo S/N, Facturas N° 002-002-01-00181829, 002-002-01-00181052, Fotografía de los suministros comprados y Copia de identidad.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Reembolso por compra de almuerzo para reunión que se llevó a cabo el día 14 de febrero del presente año en la Dirección Genera de Recursos Hídricos, solicitado por el Secretario General según memorando SG-105-2017, Factura N° 000-001-01-00019708, Recibo S/N y Copia de listado de asistencia de personas.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Reembolso por compra de servilletas, baterias para GPS y Multiparametro, que fueron utilizados en la medición en la gira realizada en el Distrito Central para el Censo de pozos del Proyecto HON-7001;solicitados por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-334-2017, Recibo S/N, Facturas N° 002-002-01-00181052, 001-001-01-08084696, 000-001-01-00877819, Fotografía de los suministros comprados y Copia de identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de combustible por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes del 19 al 21 de junio del 2017, con el proposito de darle seguimiento a las actividades relacionadas con el Despacho, según memorando DMA-0499-2017, factura N° 000-001-01-00661713, Recibo S/N.

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía realizada el 01 de Julio del presente año en las instalaciones del Parque Municipal en San Juan - La Paz; segun Memorando N°  SINIA/UPEG-096-2017,  facturas  N° 012-010-01-00807146,  009-001-01-00208596, Informe e Imágenes de la Recreovía realizada, desglose de gastos de la Recreovía, copia de la Identidad, recibo S/N y Lista de Empleados que asistieron a la Recreovía.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía realizada el 01 de Julio del presente año en las instalaciones del Parque Municipal en San Juan - La Paz; segun Memorando N°  SINIA/UPEG-096-2017,  Ticket por peaje N°  1734427, 1672822, factura N° 012-010-01-00807146, Informe e Imágenes de la Recreovía realizada, desglose de gastos de la Recreovía, copia de la Identidad, recibo S/N y Lista de Empleados que asistieron a la Recreovía.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de 70 almuerzos empacados, cordon blue de pollo en salsa de vino tinto y baycon, arroz griego ensalada verde con aceitunas en vinagreta, panecillo especial, 1 transporte, según memorando DGRH-N° 429-2017, O/C N° UCP-119-2017, resumen de cotización N° UCP-118-2017, nota de jefe de cuencas, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotizacion 410 E Tulipanes,Staff Party, Informe de gira Realizada, listado de participantes.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

rationale: Pago por compra de 70 almuerzos empacados, cordon blue de pollo en salsa de vino tinto y baycon, arroz griego ensalada verde con aceitunas en vinagreta, panecillo especial, 1 transporte, según memorando DGRH-N° 429-2017, O/C N° UCP-119-2017, resumen de cotización N° UCP-118-2017, nota de jefe de cuencas, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotizacion 410 E Tulipanes,Staff Party, Informe de gira Realizada, listado de participantes, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00006754, cotización 410E, recibo S/N, constancia electronicade solvencia fiscal.


title: Por compra de 10 discos para cortar metal 7x7/8, utilizados para construir rotonda que servirá para la recreovía, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N° 116-2017, Orden de Compra N° UCO-120-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-119-2017, Cotización N°  00000587 de Inversiones Religame y S/N de SEMULTPRO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: Por compra de 10 discos para cortar metal 7x7/8, utilizados para construir rotonda que servirá para la recreovía, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N° 116-2017, Orden de Compra N° UCP-120-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-119-2017, Cotización N°  00000587 de Inversiones Religame y S/N de SEMULTPRO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000201, Recibo N° 0000201 y comprobante de entrega.


title: Por compra de 1 Lazo de 1"20mts, 5 insecticidas fumigantes 500 pies tubo manguera flexible de 1/2, 6 tubo de hierro galvizada de 2x6, 6 tubos de hierro galvanizado de 1-1/2x6, 5 alambre # 16 kilo, 5 alambre galvanizado kilo #20, 2 machetes bellota grande 2 unidad, 10 limas planas de 2-6, 6 unidad limas planas de 2-12 capitolino, 2 llave tubo de 2 pulg, 2 cinta metrica de 50 mts trupper, 3 libras clavo con cabeza de 3 pulgadas,solicitado por Hidricos memorando DGRH-378-2017, DGRH-202-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-117-2017, O/C N° UCP-118-2017, cotización inversiones Religame N° 00000572, Semultpro , certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 1 Lazo de 1"20mts, 5 insecticidas fumigantes 500 pies tubo manguera flexible de 1/2, 6 tubo de hierro galvizada de 2x6, 6 tubos de hierro galvanizado de 1-1/2x6, 5 alambre # 16 kilo, 5 alambre galvanizado kilo #20, 2 machetes bellota grande 2 unidad, 10 limas planas de 2-6, 6 unidad limas planas de 2-12 capitolino, 2 llave tubo de 2 pulg, 2 cinta metrica de 50 mts trupper, 3 libras clavo con cabeza de 3 pulgadas,solicitado por Hidricos memorando DGRH-378-2017, DGRH-202-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-117-2017, O/C N° UCP-118-2017, cotización inversiones Religame N° 00000572, Semultpro , certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000206 y Recibo N° 0000201.


title: Por compra de 1 Galón de Tinner laca, 3 galones de pintura anticorrosiva, color negro, 2 láminas de hierro antiderrapante 4*8*1/8, 2 láminas de hierro lisas 4*8*1/8, 2 tubos galvanizado de 1 1/4*20 pies, 7 tubos estructurales cuadrados de 2 pulg. chapa 16, 1 tubo galvanizado de 4 pulg. cha 16, 5 ángulos de metal de 2 pulg., 1 caja de electrodos 6013 3/32, 2 rodos para portón 100mm, 4 ruedas giratorias de goma de 3 pulg., 4 tornillos para anclaje de 3/16*3 pulg., utilizados para construir rotonda que servirá para la recreovía, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N° 116-2017, Orden de Compra N° UCO-120-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-119-2017, Cotización N°  00000587 de Inversiones Religame y S/N de SEMULTPRO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Por compra de 1 Galón de Tinner laca, 3 galones de pintura anticorrosiva, color negro, 2 láminas de hierro antiderrapante 4*8*1/8, 2 láminas de hierro lisas 4*8*1/8, 2 tubos galvanizado de 1 1/4*20 pies, 7 tubos estructurales cuadrados de 2 pulg. chapa 16, 1 tubo galvanizado de 4 pulg. cha 16, 5 ángulos de metal de 2 pulg., 1 caja de electrodos 6013 3/32, 2 rodos para portón 100mm, 4 ruedas giratorias de goma de 3 pulg., 4 tornillos para anclaje de 3/16*3 pulg., utilizados para construir rotonda que servirá para la recreovía, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N° 116-2017, Orden de Compra N° UCO-120-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-119-2017, Cotización N°  00000587 de Inversiones Religame y S/N de SEMULTPRO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000201, Recibo N° 0000201 y comprobante de entrega.


title: Por compra de 1 Lazo de 1"20mts, 5 insecticidas fumigantes 500 pies tubo manguera flexible de 1/2, 6 tubo de hierro galvizada de 2x6, 6 tubos de hierro galvanizado de 1-1/2x6, 5 alambre # 16 kilo, 5 alambre galvanizado kilo #20, 2 machetes bellota grande 2 unidad, 10 limas planas de 2-6, 6 unidad limas planas de 2-12 capitolino, 2 llave tubo de 2 pulg, 2 cinta metrica de 50 mts trupper, 3 libras clavo con cabeza de 3 pulgadas,solicitado por Hidricos memorando DGRH-378-2017, DGRH-202-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-117-2017, O/C N° UCP-118-2017, cotización inversiones Religame N° 00000572, Semultpro, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 Lazo de 1"20mts, 5 insecticidas fumigantes 500 pies tubo manguera flexible de 1/2, 6 tubo de hierro galvizada de 2x6, 6 tubos de hierro galvanizado de 1-1/2x6, 5 alambre # 16 kilo, 5 alambre galvanizado kilo #20, 2 machetes bellota grande 2 unidad, 10 limas planas de 2-6, 6 unidad limas planas de 2-12 capitolino, 2 llave tubo de 2 pulg, 2 cinta metrica de 50 mts trupper, 3 libras clavo con cabeza de 3 pulgadas,solicitado por Hidricos memorando DGRH-378-2017, DGRH-202-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-117-2017, O/C N° UCP-118-2017, cotización inversiones Religame N° 00000572, Semultpro, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000206 y Recibo N° 0000201.


title: Por compra de 8 botes de aceite WD40 de 8 Onz, solicitado por Hidricos memorando DGRH-378-2017, DGRH-202-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-117-2017, O/C N° UCP-118-2017, cotización inversiones Religame N° 00000572, Semultpro, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 8 botes de aceite WD40 de 8 Onz, solicitado por Hidricos memorando DGRH-378-2017, DGRH-202-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-117-2017, O/C N° UCP-118-2017, cotización inversiones Religame N° 00000572, Semultpro, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000206 y Recibo N° 0000201.


title: Pago de servicio de correspondencia de la oficina Ultra Entregas S de R.L. a las diferentes regionales dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de junio del 2017, según memorando GA-UCP-124-2017, Recibo N° 510718, guias N° 4734451, 4734475, 4758056, 4759540, 4953503, 5016887, 5027399, 5041132, 5042783, factura N° 000-001-01-00016220, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Compra por medio de Católogo Electrónica de 30 Carpetas archivadora de  cartón, color negro, tamaño carta tipo Leitz;  solicitado por el Director de UPEG mediante Memorando N°  UPEG-137-2017,  Plan de adquisiciones 2017, Orden de Compra  N° 150-1-5-0700-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por medio de Católogo Electrónica de 30 Carpetas archivadora de  cartón, color negro, tamaño carta tipo Leitz;  solicitado por el Director de UPEG mediante Memorando N°  UPEG-137-2017,  Plan de adquisiciones 2017, Orden de Compra  N° 150-1-5-0700-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-000000936, recibo N° 5354, fotocopia de R.T.N, constancia de registro de beneficiarios.


title: Compra por catalogo electronico de 50 unidad minas 0.5 HB, 48 unidad tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo calidad intermedia,, 8 paquetes pinzas sujetables 25mm paquete 12 unidades, 50 caja corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8mL o 10G maximo caja de 12 unidades,solicitado por DECA N° 378-2017, O/C N° 150-1-1-11-0022-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: pago por compra por catalogo electronico de 50 unidad minas 0.5 HB, 48 unidad tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo calidad intermedia,, 8 paquetes pinzas sujetables 25mm paquete 12 unidades, 50 caja corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8mL o 10G maximo caja de 12 unidades,solicitado por DECA según Memorando N° 378-2017, O/C N° 150-1-1-11-0022-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Manifiesto de entrega N° 15727, factura N° 000-001-01-00014588 y recibo N° 021197.


title: Compra por catalogo electronico de 1 unidad engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100, 24 unidad Humecedor de dedos (glicerina) presentación 1.5 onzas, 24 unidad tijera de acero inoxidable de 8 de largo, 60 unidad resaltadores fluorecentes gruesos naranja (3mm-5mm), 60 caja boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades, 60 unidad resaltadores fluorecentes gruesos amrillo (3mm-5mm), 24 unidad pegamento en barra de 20 a 39 gramos, 50unidad cinta duck transparente de 2" x hasta 40 yardas de largo para sellar, rollo marca propia, solicitado por DECA mediante memorando DECA-378-2017, O/C N° 150-1-11-0021-2017, constancia de electronica fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Por compra por catalogo electronico de 1 unidad engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100, 24 unidad Humecedor de dedos (glicerina) presentación 1.5 onzas, 24 unidad tijera de acero inoxidable de 8 de largo, 60 unidad resaltadores fluorecentes gruesos naranja (3mm-5mm), 60 caja boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades, 60 unidad resaltadores fluorecentes gruesos amrillo (3mm-5mm), 24 unidad pegamento en barra de 20 a 39 gramos, 50unidad cinta duck transparente de 2" x hasta 40 yardas de largo para sellar, rollo marca propia, solicitado por DECA mediante memorando DECA-378-2017, O/C N° 150-1-11-0021-2017, constancia de electronica fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00004850.


title: Por compra de 100 club sandwiches de pollo papalinas, salsitas, refresco en lata, 100 refrigerios, galletita, soda, jugo de la granja, 1 transporte, según memorando DGRH-375-2017, O/C N° UCP-112-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-112-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion Servitodo, Esplendor# 1000, informe de jornada de reforestación, Listado de participantes, nota aclaratoria.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 100 club sandwiches de pollo papalinas, salsitas, refresco en lata, 100 refrigerios, galletita, soda, jugo de la granja, 1 transporte, según memorando DGRH-375-2017, O/C N° UCP-112-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-112-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion Servitodo, Esplendor# 1000, informe de jornada de reforestación, Listado de participantes, nota aclaratoria, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005607,


title: Pago de complemento de Póliza de Seguro para la flota vehicular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), para el periodo del 18/06/2017 al 18/06/2018; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-296-2017, Factura N° RC-24334-17, Recibo S/N, Copia de Contrato del Seguro para la Flota Vehicular de esta Secretaría de fecha 12 de junio de 2017 (2 páginas), Listado de la flota vehicular, Registro de Beneficiarios N° 00075112-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Art. 21 del Decreto 189-2014 del Régimen de Facturación, Resolución No. 0448-2017 sobre la Licitación Privada Nacional LPN No. 001-MIAMBIENTE-2017 de fecha 19 de mayo de 2017 (3 páginas), Detalle de la Póliza de Seguro, Exclusión de Vehículo Empresarial, Riesgos Cubiertos y límites de Responsabilidad, Detalle de Deducibles, Nota de Remisión de fecha 15 de junio de 2017, Aviso de Cobro N°716324, Nota de Fecha 14 de junio de 2017, Póliza Empresarial, Póliza N° TG-69-7154 (31 páginas), Cuadro detallado de la flota vehicular, Endoso de Cero Deducible, y Nota de Remisión.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Póliza de Seguro para la flota vehicular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) mas Gastos de Emisión por un valor de L.500.00 (Quinientos Lempiras Exactos), para el periodo del 18/06/2017 al 18/06/2018; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-296-2017, Factura N° RC-24334-17, Recibo S/N, Copia de Contrato del Seguro para la Flota Vehicular de esta Secretaría de fecha 12 de junio de 2017 (2 páginas), Listado de la flota vehicular, Registro de Beneficiarios N° 00075112-002, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Art. 21 del Decreto 189-2014 del Régimen de Facturación, Resolución No. 0448-2017 sobre la Licitación Privada Nacional LPN No. 001-MIAMBIENTE-2017 de fecha 19 de mayo de 2017 (3 páginas), Detalle de la Póliza de Seguro, Exclusión de Vehículo Empresarial, Riesgos Cubiertos y límites de Responsabilidad, Detalle de Deducibles, Nota de Remisión de fecha 15 de junio de 2017, Aviso de Cobro N°716324, Nota de Fecha 14 de junio de 2017, Póliza Empresarial, Póliza N° TG-69-7154 (31 páginas), Cuadro detallado de la flota vehicular, Endoso de Cero Deducible, y Nota de Remisión.


title: compra por medio de Catálogo Electrónico de 50  Carpetas Archivadora de cartón, color negro, tamaño oficio, tipo Leitz, solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N°  DECA N° 376-2017,  Orden de Compra N°  150-1-5-0703-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra por medio de Catálogo Electrónico de 50  Carpetas Archivadora de cartón, color negro, tamaño oficio, tipo Leitz, solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N°  DECA N° 376-2017,  Orden de Compra N°  150-1-5-0703-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta recibida, factura N° 000-006-01-00125632, recibo S/N,


title: compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 paquetes de Cartulina Opalina, tamaño carta, (paquete de 50 hojas), solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N°  DECA N° 376-2017,  Orden de Compra N°  150-1-5-0704-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 paquetes de Cartulina Opalina, tamaño carta, (paquete de 50 hojas), solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N°  DECA N° 376-2017,  Orden de Compra N°  150-1-5-0704-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, manifiesto de entrega N° 15654, factura N° 000-001-01-00014423, recibo N° 021153, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: compra por medio de Catálogo Electrónico de 180  resmas de papel bond base 20, tamaño Oficio, color blanco y 165 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N°  DECA N° 374-2017,  Orden de Compra N°  150-1-11-0023-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 180  resmas de papel bond base 20, tamaño Oficio, color blanco y 165 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N°  DECA N° 374-2017,  Orden de Compra N°  150-1-11-0023-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00124964, recibo S/N,


title: compra por medio de Catálogo Electrónico de  8 paquetes de Vasos de Foam de 10 onz (paquete de 25 unidades), solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N° DECA N° 376-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0704-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de  8 paquetes de Vasos de Foam de 10 onz (paquete de 25 unidades), solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N° DECA N° 376-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0704-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, manifiesto de entrega N° 15654, factura N° 000-001-01-00014423, recibo N° 021153, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N° DECA N° 377-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0715-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 8 llantas N° 235/75R15 Semitractora 6L Radial, solicitado por el Director de DECA mediante Memorando N° DECA N° 377-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0715-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-0000447,


title: Compra por catalogo electronico de 20 paquete sobre manila tamaño carta paquete  de 50 sobres carta , 120 unidad grapas de 26/6 caja de 1000 unidades, 24 unidad engrapadora estandar de acero color negro capacidad de 25 hojas, 24 perforadoras de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, 6 cajas maracdor permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unidades, según memorando DECA N° 378-2017, O/C N° 150-1-11-0020-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 20 paquete sobre manila tamaño carta paquete  de 50 sobres carta , 120 unidad grapas de 26/6 caja de 1000 unidades, 24 unidad engrapadora estandar de acero color negro capacidad de 25 hojas, 24 perforadoras de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, 6 cajas maracdor permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unidades, según memorando DECA N° 378-2017, O/C N° 150-1-11-0020-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00124897, recibo S/N.


title: Por compra de 16 almuerzos arroz, filete de pollo a la plancha y salsa BBQ ensalada de escarolla, 16 postres de ensalada de frutas, 16 refrescos, 1 transporte, estos seran servidos en la reunión del comite de admistración de Hidrocarburos, según memorando S/N, de fecha 6 de julio del 2017, O/C N° UCP-125-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-124-2017, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización  Carpa Blanca, Proservvisa, Listado de asistencia.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 16 almuerzos arroz, filete de pollo a la plancha y salsa BBQ ensalada de escarolla, 16 postres de ensalada de frutas, 16 refrescos, 1 transporte, estos seran servidos en la reunión del comite de admistración de Hidrocarburos, según memorando S/N, de fecha 6 de julio del 2017, O/C N° UCP-125-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-124-2017, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización S/N de  Carpa Blanca y Proservisa, Listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000233 y Recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 24  Rollos de papel alumnio 200yd Caja, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO N° 228-2017, Lista de solicitud, Orden de Compra N° 150-1-5-0705-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 24  Rollos de papel alumnio 200yd Caja, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO N° 228-2017, Lista de solicitud, Orden de Compra N° 150-1-5-0705-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura de de entrega para tramite de pago, factura N° 000-002-01-00003908, recibo N° 3127,


title: Compra por catalogo electronica 30 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 2 paquete sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, 10 unidad carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, 12 caja boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 2 caja boligrafos de tinta de gel punta fina color azul caja de 12 unidades, 10 unidad libreta block rayado minimo 50 hojas tamño carta color amarillo, 5 pquete lapiz para dibujo tecnico B, paquete de 12 unidades,24 sacapuntas, 12 reglas de aluminio, 5 tijeras de acero, 7 cajas fasteners de 8 cm, 12 cajas clips estandar pequeño, 20 paquete borrador para lapiz, 2 cajas boligrafos de tinta de aceite, 5 unidad cuaderno unico grande plasticado, 15 cajas clips jumbo color plateado caja de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0699-2017, solicitado por la unidad de cumplimiento y UPEG, mediante memorando UPEG-137-2017,  UCP-117-2017, plan de adquisiciones del 2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica 30 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 2 paquete sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, 10 unidad carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, 12 caja boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 2 caja boligrafos de tinta de gel punta fina color azul caja de 12 unidades, 10 unidad libreta block rayado minimo 50 hojas tamño carta color amarillo, 5 pquete lapiz para dibujo tecnico B, paquete de 12 unidades,24 sacapuntas, 12 reglas de aluminio, 5 tijeras de acero, 7 cajas fasteners de 8 cm, 12 cajas clips estandar pequeño, 20 paquete borrador para lapiz, 2 cajas boligrafos de tinta de aceite, 5 unidad cuaderno unico grande plasticado, 15 cajas clips jumbo color plateado caja de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0699-2017, solicitado por la unidad de cumplimiento y UPEG, mediante memorando UPEG-137-2017,  UCP-117-2017, plan de adquisiciones del 2017, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00134094 y Recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2680-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2680-1-0


title: Reembolso por compra de combustible al vehículo Nissan Frontier color negro, placa N° PAE-4394, ya que fué utilizado durante la jornada de Reforestación en Conmemoración al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequía el día 17 de junio del presente año; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-428-2017, Nota Aclaratoria de Fecha 04 de julio de 2017, factura N° 000-002-01-00289613, Recibo S/N y Copia de Identidad.

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES E INSTRUMENTOS SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL


title: Por compra de 40 coffe break más servicio de transporte que serán utilizados en el Lanzamiento de Carrera Ambiental, solicitado por la Encargada de Responsabilidad Social Ambiental según memorando RSA-011, Orden de Compra N° UCP-102-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2017, Registro de Beneficiarios N° 00064590-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de Servitodo y N° [1000] de Alquileres Esplendor y listado de asistencia.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 40 coffe break más servicio de transporte que serán utilizados en el Lanzamiento de Carrera Ambiental, solicitado por la Encargada de Responsabilidad Social Ambiental según memorando RSA-011, Orden de Compra N° UCP-102-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-101-2017, Registro de Beneficiarios N° 00064590-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de Servitodo y N° [1000] de Alquileres Esplendor y listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00005582, recibo S/N.


title: Reembolso de gastos que se incurrieron en la Recreo-vía realizada el día sábado 01 de julio del presente año, en las instalaciones del Parque Municipal de San Juan - La Paz; según Memorando N° UPEG-225-2017, factura N° 029-001-01-03708258, Ticket de peaje N° 1726250, 1624746, recibo S/N, copia de la Identidad, Informe de Fotografías de Recreovías (12 págs.) y lista de asistencia.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Reembolso de gastos que se incurrieron en la Recreo-vía realizada el día sábado 01 de julio del presente año, en las instalaciones del Parque Municipal de San Juan - La Paz; según Memorando N° UPEG-225-2017, facturas N° 012-016-01-00804160, 012-014-01-00803179, 029-001-01-03708258, recibo S/N, copia de la Identidad, Informe de Fotografías de Recreovías (12 págs.) y lista de asistencia.


title: Por compra 15 pieza de madera de pino cepillada de 2x2x10 pies, 5 piezas de madera de 2x4x10, 1 galon de barniz transparente, 1 galon diluyente, O/C N° UCP-123-2017, según memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-044-2017,  resumen de cotizaciones N° UCP-122-2017, cotizaciones Distribuidora Universal, Distribuidora Valencia, certificación ONCAE, beneficiario de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, adjudicación de compra por cotización.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra 15 pieza de madera de pino cepillada de 2x2x10 pies, 5 piezas de madera de 2x4x10, 1 galon de barniz transparente, 1 galon diluyente, O/C N° UCP-123-2017, según memorando MODERNIZACIÓN/ DESCENTRALIZACIÓN-044-2017,  resumen de cotizaciones N° UCP-122-2017, cotizaciones Distribuidora Universal, Distribuidora Valencia, certificación ONCAE, beneficiario de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, adjudicación de compra por cotización, acta de recepción, factura N° 000-001-01-000008576, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 12 unidad azucar morena de 1800 gramos, 100 paquetes galletas ritz con queso de 408 gramos, 100 paquete galletas oreo en paquete de 12 unidades (432 gramos) O/C N° 150-1-5-0706-2017, según memorando N° 380-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 12 unidad azucar morena de 1800 gramos, 100 paquetes galletas ritz con queso de 408 gramos, 100 paquete galletas oreo en paquete de 12 unidades (432 gramos) O/C N° 150-1-5-0706-2017, según memorando N° 380-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-002-01-00007773 y  recibo S/N.


title: Pago de reembolso en concepto de alimentos, alquiler de salon, audiovisuales, data ( Show,sonido, astas de banderas ypago parcial de habitaciones de los miembros del consejo Director del mercado Electrico Regional (CDMER) que participaron en la XLVII Reunión del CDMER,que se llevo a cabo en Roatan, Islas de la Bahia del 15 al 18 de junio del 2017, factura original, según memorando SSE-MA-168-2017, recibo SSE-MA-168-2017, informe, Listado de participantes.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de reembolso por compra de productos alimenticios para para la recreovia que se llevo a cabo el dia viernes 07 de julio del 2017 en la coloinia Israel Norte de esta capital, según memorando N° CESCCO-234-2017, factura N° 001-001-01-08802155, informe con fotografias, recibo S/N, Listado de empleados.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA


title: Pago de reembolso por compra de vasos plasticos para para la recreovia que se llevo a cabo el dia viernes 07 de julio del 2017 en la coloinia Israel Norte de esta capital, según memorando N° CESCCO-234-2017, factura N° 001-001-01-08802155, informe con fotografias, recibo S/N, Listado de empleados.


title: Compra por catalogo electronica de 10 unidad insecticida bote de 400ml, solicitado por Almacen Central, que seran distribuidas en las diferentes Direciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-056-2017, O/C N° 150-1-5-0730-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 10 unidad insecticida bote de 400ml, solicitado por Almacen Central, que seran distribuidas en las diferentes Direciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-056-2017, O/C N° 150-1-5-0730-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00007779, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la unidad de planeamiento y evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-137-2017, plan de adquisiciones 2017, O/C N° 150-1-5-0720-2017.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la unidad de planeamiento y evaluación de la Gestión, según memorando UPEG-137-2017, plan de adquisiciones 2017, O/C N° 150-1-5-0720-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00124436, recibo S/N.


title: Por compra de 2 botes desinfectante líquido para piso con aroma (bote de 1 galón) y 2 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-159-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0712-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 2 botes desinfectante líquido para piso con aroma (bote de 1 galón) y 2 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-159-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0712-2017, acta de recepción, recibo N° 021076, factura N° 000-001-01-00007291, comprobante de entrega, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 12 coffe break, 6 almerzos y 6 refrescos en lata más servicio de transporte, para ser utilizados en Reunión de Convenio WWF-MIAMBIENTE, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-462-2017, DGRH-460-2017, Orden de Compra N° UCP-126-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-125-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Cotización N° 434-E de Tulipanes, S/N de Staff Party y Listado de Asistencia.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 12 coffe break, 6 almerzos y 6 refrescos en lata más servicio de transporte, para ser utilizados en Reunión de Convenio WWF-MIAMBIENTE, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-462-2017, DGRH-460-2017, Orden de Compra N° UCP-126-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-125-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Cotización N° 434-E de Tulipanes, S/N de Staff Party y Listado de Asistencia, factura N° 000-001-01-00006798, recibo S/N.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra por catalogo electronico de 6 unidad toner HP CE278A (78A) negro, 3 unidad cartucho de tinta HP 21 (C9351AL) negro, 3 unidad cartucho de tinta HP 22 (C9352AL), 5 unidad toner 85A (CE285A)negro, 3 unidad toner HP Q261A (12A) negro, 6 unidad toner Sharp AR020LT negro, O/C N° 150-1-5-0723-2017, según memorando DIBIO/223/2017, cuadro de descripción de toner.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2916-1-0


title: Por compra de 20 coffe break, 20 almerzos y 20 refrescos en lata más servicio de transporte, para ser utilizados en Reunión de permisos de contrato de Suministro de Energía, solicitado por el Director General de Energía según Nota de fecha 04 de julio de 2017, Orden de Compra N° UCP-127-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2017, Constancia Electrónica de SOlvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Certificación de ONCAE, Cotización N° 433-E de Tulipanes, S/N de Staff Party y Listado de Asistencia.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de 20 coffe break, 20 almerzos y 20 refrescos en lata más servicio de transporte, para ser utilizados en Reunión de permisos de contrato de Suministro de Energía, solicitado por el Director General de Energía según Nota de fecha 04 de julio de 2017, Orden de Compra N° UCP-127-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-126-2017, Constancia Electrónica de SOlvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Certificación de ONCAE, Cotización N° 433-E de Tulipanes, S/N de Staff Party,  Listado de Asistencia, factura N° 000-001-01-00006755 y recibo S/N.


title: Por compra de 4 llantas N° 225/75R16 semitractora 8L radial, solicitado por el  Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-377-2017 y O/C N° 150-1-5-0714-2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 4 llantas N° 225/75R16 semitractora 8L radial, solicitado por el  Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-377-2017 y O/C N° 150-1-5-0714-2017, acta de recepción, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00024429, recibo N° 23492.


title: Por compra de 250 botellones de agua purificada en envase de 100 ml, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-380-2017, O/C N° 150-1-5-0707-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 250 botellones de agua purificada en envase de 100 ml, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-380-2017, O/C N° 150-1-5-0707-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 003-015-01-00014156 y Recibo S/N.


title: Por compra de 75 paquetes de papel higiénico hoja sencilla, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-376-2017 y O/C N° 150-1-5-0702-2017.

rationale: se reversa F-01 2923 ya que por error involuntario se ingresó en Objeto de gasto 34400 siendo el corrector  33400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2923-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2923-1-0


title: Por compra de 4 llantas N° 265/70R16 semitractora 6L radial, solicitado por el  Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-377-2017, O/C N° 150-1-5-0713-2017 Y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago por compra de 4 llantas N° 265/70R16 semitractora 6L radial, solicitado por el  Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-377-2017, O/C N° 150-1-5-0713-2017 Y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00019863, recibo N° 9454, acta de recepción, tecnicentro rendillantas.


title: Pago por compra de combustible y sumistro al vehiculo Ford Ranger, pick Up, color gris, placa N-11673, asignado a la regional de comayagua para los meses de julio y agosto del 2017, según memorando SGRM y SG-172-2017, memorandos ORC-011, ORC008, factura N° 000-005-01-00517843, recibo N° 97188, cotización  Gasolinera Uno, Comayagua, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia PGR-S3790-3790--3790-2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Por compra de 6 paquetes de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), 12 rollos de papel toalla grande de 300 hojas y 6 servilleta de papel doble hoja cuadrada ( paquete de 500 unidades);  solicitado por el Subsecretario de recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-159-2017 y O/C N° 150-1-5-0701-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 6 paquetes de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), 12 rollos de papel toalla grande de 300 hojas y 6 servilleta de papel doble hoja cuadrada ( paquete de 500 unidades);  solicitado por el Subsecretario de recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-159-2017,  O/C N° 150-1-5-0701-2017,  Acta de recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-001-01-00014528, recibo N° 021170 y Constancia de Registro de Solvencia Fiscal.


description: Por compra de 6 paquetes de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), 12 rollos de papel toalla grande de 300 hojas y 6 servilleta de papel doble hoja cuadrada ( paquete de 500 unidades);  solicitado por el Subsecretario de recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-159-2017 y O/C N° 150-1-5-0701-2017.

rationale: Pago por compra de 6 paquetes de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), 12 rollos de papel toalla grande de 300 hojas y 6 servilleta de papel doble hoja cuadrada ( paquete de 500 unidades);  solicitado por el Subsecretario de recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-159-2017,  O/C N° 150-1-5-0701-2017, Acta de recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-001-*01-00014528, recibo N° 021170 y Constancia de Registro de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de una silla secretarial semiejecutiva color negra, solicitada por UPEG, O/C N° UCP-133-2017, resumen de cotizaciónes N° UCP-132-2017, según memorando UPEG-239-2017, cotización distribuidora universal, fotocopia de silla, industrias Panavisión N° 942394, constancia  electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, adjudicación de compra por cotización.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se Realiza reversión del precompromiso N° 2934 mediante memorando GA-UCP-144-2017, ya que lo correcto es Distribuidora Universal, no Industrias Panavisión por compra de una silla secretarial semiejecutiva color negra por error en el R.T.N,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2934-1-0


title: Por la compra de 1 prensa de cloch, 1 disco de Cloch, 1 balinera de collarin, 1balinera de piloto, 1 bomba madre de cloch, 1 bomba auxiliar de cloch, mas uso de mano de obra, utilizado  para el mantenimiento del vehículo mara Ford Ranger, pick-up, placa N-10080, color gris, asignado al Despacho Ministerial; según Memorando N° SSERNA-077-2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-021-2017, Cotización N° 01286 de Julio´S Autoparts y N° 02335 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1 prensa de cloch, 1 disco de Cloch, 1 balinera de collarin, 1balinera de piloto, 1 bomba madre de cloch, 1 bomba auxiliar de cloch, mas uso de mano de obra, utilizado  para el mantenimiento del vehículo mara Ford Ranger, pick-up, placa N-10080, color gris, asignado al Despacho Ministerial; según Memorando N° SSERNA-077-2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-021-2017, Cotización N° 01286 de Julio´S Autoparts y N° 02335 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Recibo N° 000181, factura N°  000-001-01-00000336, Acta de Recepción de Vehículo y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Compra por catalogo electronico de 30 baldes plastico mediana, solicitado por Olga Lozano encrgada de Almacen Central, para abastcer el Almacen que sera distribuido en las diferentes Direcciones de apoyo que confoman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-055-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0728-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 30 baldes plastico mediana, solicitado por Olga Lozano encrgada de Almacen Central, para abastcer el Almacen que sera distribuido en las diferentes Direcciones de apoyo que confoman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-055-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0728-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N y factura N°  000-001-01-00004900


title: Por compra de 43 camisas columbia color azul marino nautico con todos los bordados logo MIAMBIENTE, nombre completo de la Secretaría e iniciales DECA; solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-379-2017, Orden de Compra N° UCP-0122-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2017, Cuadro detalle del listado de personal, Cotización N° 415-2017 de Inversiones Sauceda, S/N de Intra, Print de Pantalla de Adjudicación de Compra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000 y Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Por compra de 43 camisas columbia color azul marino nautico con todos los bordados logo MIAMBIENTE, nombre completo de la Secretaría e iniciales DECA; solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-379-2017, Orden de Compra N° UCP-0122-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-121-2017, Cuadro detalle del listado de personal, Cotización N° 415-2017 de Inversiones Sauceda, S/N de Intra, Print de Pantalla de Adjudicación de Compra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-000, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 00419, Factura N° 000-001-00000865 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 3 tóner HP Q7582A color amarillo, 3 tóner HP Q7581A color cyan y 3 tóner HP Q7583A color magenta, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017, O/C N° 150-1-5-0695-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Reversión devido a que el proveedor Jestereo S.A de C.V, no tiene el producto según memorando GA-UCP-162-2017, de fecha 06 de septiembre del 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2945-1-0


title: Por compra de 100 botes de agua purificada en envase de 100 ml, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0519-2017 y O/C N° 150-1-5-0719-2017.

rationale: Pago por compra de 100 botes de agua purificada en envase de 100 ml, solicitado por el Secretario de Estado según memorando DMA-0519-2017,  O/C N° 150-1-5-0719-2017, Acta de recepción de Mercadería Recibida, Certificación de ONCAE, factura N°  003-015-01-00014248, recibo S/N, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 80 Limpiador desinfectamte y desodorante bote de 1 galon, solicitado por Almacen Central para distribuir en las diferentes Direciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-052-2017, solicitud de materiales de tercer trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0742-2017.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 80 Limpiador desinfectamte y desodorante bote de 1 galon, solicitado por Almacen Central para distribuir en las diferentes Direciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaría de Estado, según memorando AC-052-2017, solicitud de materiales de tercer trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0742-2017, Acta de recepción de mercaderia recibida, recibo N° 021075, factura N° 000-001-01-00007289, Comprobantes de entrega,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de la Procuraduria General de la República de Honduras N° PGR-S-5077-5077-5077-2017, Constancia de BAC/Honduras de fecha 12 de junio del 2014, Certificación de ONCAE.


title: Compra por catalogo electronico de i multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por cordinadora de preintervención mediante memorando ARCH/PREINTERVENCIÓN-025-2017, O/C N° 150-1-5-0743-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de una Impresora multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Coordinadora de preintervención mediante memorando ARCH/PREINTERVENCIÓN-025-2017, O/C N° 150-1-5-0743-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00012327, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Compra por catalogo electronica de 20 cajas para archivo tamaño oficio, solicitado por coordinadora de pre intervención mediante memorando-ARCH/PREINTERVENCIÓN-025-2017, O/C N° 150-1-5-0724-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 20 cajas para archivo tamaño oficio, solicitado por coordinadora de pre intervención mediante memorando-ARCH/PREINTERVENCIÓN-025-2017, O/C N° 150-1-5-0724-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00124899, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 70 3 pack de pael toalla de 180 hojas (3 rollos), 100 paquete de papel hienico hoja sencilla , según memorando AC-050-2017 solicitado por Almacen Central el que sera distribuido en las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado, O/C N° 150-1-5-0739-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 70 3 pack de pael toalla de 180 hojas (3 rollos), 100 paquete de papel hienico hoja sencilla , según memorando AC-050-2017 solicitado por Almacen Central el que sera distribuido en las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado, O/C N° 150-1-5-0739-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007772,.


title: Compra por catalogo electronico de 6 bolsa para basura biodegradable baja densidad, 12 bolsa para basura normal baja densidad de 24 x 32(rollo), solicitado por el sub Secretario de Estado Ing Elvis Rodas, mediante memorando SSE-MA-159-2017, listado de maeriales, O/C N° 150-1-5-0710-2017.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se realiza reversión de la orden de compra 150-1-5-0710-2017 a favor Wilman Danilo Morales/ Distribuciones Valencia,  en vista de que por un error involuntario no se calculo el impuesto sobre ventas según solicitud mediante memorando UCP-149-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2960-1-0


title: Compra por catalogo electronica de 50 mechas para trapeador de algodon gruesa N° 18, 10 escobas tipo cepillo de fibras de nylon, solicitado por Almacen central mediante memorando AC-052-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0734-2017.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 50 mechas para trapeador de algodon gruesa N° 18, 10 escobas tipo cepillo de fibras de nylon, solicitado por Almacen central mediante memorando AC-052-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0734-2017, Acta de recepción d Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00004849 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catlogo electronico de 100 cubo de notas adhesivas de 3 x3 pulgadas 5 colores de 400 paginas, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-050-2017, O/C N° 150-1-5-0740-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catlogo electronico de 100 cubo de notas adhesivas de 3 x3 pulgadas 5 colores de 400 paginas, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-050-2017, O/C N° 150-1-5-0740-2017, solicitud de materiales tercer trimestre del 2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005505,


title: Por compra de 150 paquetes de bolsas para basura, normal de 24"X32", solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017 y O/C N° 150-1-5-0727-2017.

rationale: Pago por compra de 150 paquetes de bolsas para basura, normal de 24"X32", solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017, O/C N° 150-1-5-0727-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo n° 021077 , Factura N° 000-001-01-00007290, Comprobante de Entrega y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 6 sobres manila tamaño oficio (paquete de 50 unidades) y 10 sobres manila tamaño carta ( paquete de 50 sobres), solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-050-2017 y O/C N° 150-1-5-0741-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 6 sobres manila tamaño oficio (paquete de 50 unidades) y 10 sobres manila tamaño carta ( paquete de 50 sobres), solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-050-2017 y O/C N° 150-1-5-0741-2017, acta de recepción ,factura N° 016-001-01-00075433, recibo N° 016-001-01-00075433.


title: Compra por catalogo electronica de 15 unidad azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, 120 unidad de refresco carbonato marca carbotanato marca coca cola envase de lata 12 onz, 15 bolsa cafe zamorano en bolsa de 400 gramos, 168 unidad jugo de naranja de la granja con pulpa envase tetrapak de 330 ml, 5 unidad cremora marca fans en bote de 1 kg, 120 unidad refresco carbonatado marca coca cola Light envase de lata de 12 onz, 5 caja de te mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas, 5unidad lata de te frio sabor Limon de 2.71 KG en adelante, solicitado por el Ing, Carlos Pineda Fasquelle mediante memorando DMA-519-2017, O/C N° 150-1-5-0717-2017.

rationale: Por compra por catalogo electronica de 15 unidad azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, 120 unidad de refresco carbonato marca carbotanato marca coca cola envase de lata 12 onz, 15 bolsa cafe zamorano en bolsa de 400 gramos, 168 unidad jugo de naranja de la granja con pulpa envase tetrapak de 330 ml, 5 unidad cremora marca fans en bote de 1 kg, 120 unidad refresco carbonatado marca coca cola Light envase de lata de 12 onz, 5 caja de te mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas, 5unidad lata de te frio sabor Limon de 2.71 KG en adelante, solicitado por el Ing, Carlos Pineda Fasquelle mediante memorando DMA-519-2017, O/C N° 150-1-5-0717-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00007770 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 20 paquetes de guantes de latex grandes, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017 Listado de materiales y  O/C N° 150-1-5-0725-2017.

rationale: Pago por compra de 20 paquetes de guantes de latex grandes, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017 Listado de materiales,  O/C N° 150-1-5-0725-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-002-01-00007781 y  recibo S/N.


title: Por compra de 10 cepillo de mano para lavar y 60 franela para limpieza en yarda, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-052-2017 Listado de materiales y  O/C N° 150-1-5-0732-2017.

rationale: Pago por compra de 10 cepillo de mano para lavar y 60 franela para limpieza en yarda, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-052-2017 Listado de materiales,  O/C N° 150-1-5-0732-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00014529, Recibo N° 021169 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 100 cremas lavaplatos recipiente de 800grs, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-052-2017 Listado de materiales y  O/C N° 150-1-5-0736-2017.

rationale: Pago por compra de 100 crema lavaplatos recipiente de 800grs, solicitado por la Encargada del Almacén Central según memorando N° AC-052-2017,  Listado de materiales,   O/C N° 150-1-5-0736-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N, factura N°  000-002-01-00008021, nota pendiente de Entrega de Mercadería de Yip Supermercado y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 10 basurero plástico sin tapadera con capacidad de 4 galones, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017, Listado de materiales y  O/C N° 150-1-5-0726-2017.

rationale: Pago por compra de 10 basureros plásticos sin tapadera con capacidad de 4 galones, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017, Listado de materiales,   O/C N° 150-1-5-0726-2017,  Acta de recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-001-01-00014530, recibo N° 021168 y Constancia de Registro de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 200 Bolsas de polietileno para jardin de 38x58, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017, Listado de materiales y  O/C N° 150-1-5-0729-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 200 Bolsas de polietileno para jardin de 38x58, solicitado por la Encardaga de Almacén Central según memorando N° AC-055-2017, Listado de materiales.  O/C N° 150-1-5-0729-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00031950, recibo S/N  y constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2991-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2991-1-0


title: Reembolo por compra de alimentos y bebidas utilizados en Recreovía realizada en el Parque La Amistad de la colonia 21 de febrero, solicitado por la Directora Imterina de Biodiversidad según memorando DiBio/238/2017, Factura N° 000-001-01-00928917, Recibo S/N, Copia de Identidad , informe de la recreovía y listado de asistencia.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Reembolo por compra de 2 paquetes de bolsas 6x12 utilizados en Recreovía realizada en el Parque La Amistad de la colonia 21 de febrero, solicitado por la Directora Imterina de Biodiversidad según memorando DiBio/238/2017, Factura N° 000-001-01-00928918, Recibo S/N, Copia de Identidad , informe de la recreovía y listado de asistencia.


title: Por compra de 2 sellos automaticos varias leyendas, solicitado por el Director interino de Seguridad Radiologica, según memorando N° DGSR-062-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-129-2017, O/C N° UCP130-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, muestra de sellos, cotización papelria honduras, inversiones tecnicas globales.

ue: 41 - DIRECCION FUENTES RADIOLOGICAS

programa: 21 - REGULACIÓN DE FUENTES RADIOLÓGICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por compra de 2 sellos automaticos varias leyendas, solicitado por el Director interino de Seguridad Radiologica, según memorando N° DGSR-062-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-129-2017, O/C N° UCP130-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, muestra de sellos, cotización papelria honduras, inversiones tecnicas globales, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00014777 y Recibo N° 021336.


title: Por compra de 5 pliegos playwood de 4x8x1/2, 5 pliegos de 4x8x3/16, 10 piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 10 piezas de madera de pino cepillada de 2x4x14, 10 piezas de madera de pino cepillada de 1x10x14, 10 piezas de madera de pino cepillada de 2x2x14, 3 tablones de pino de 2x 10 x10, solicitado por el jefe de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-122-2017, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficairios, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion Distribuidora Universal, Distribuiciones Valencia, O/C N° UCP139-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-138-2017

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 5 pliegos playwood de 4x8x1/2, 5 pliegos de 4x8x3/16, 10 piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 10 piezas de madera de pino cepillada de 2x4x14, 10 piezas de madera de pino cepillada de 1x10x14, 10 piezas de madera de pino cepillada de 2x2x14, 3 tablones de pino de 2x 10 x10, solicitado por el jefe de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-122-2017, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficairios, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion Distribuidora Universal, Distribuiciones Valencia, O/C N° UCP139-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-138-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00008671, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de Jugos y Galletas utilizados en la Recreovía realizada en Hoya Grande, Moroceli, El Paraíso, el día sábado 06 de mayo del presente año en la Escuela Miguel Paz Barahona; según Memorando N°  DGA-206-2017, recibo S/N, factura N°  120-004-01-00001040, 120-004-01-00001038, Informe y Fotografías de Recreovías (6 págs.) y copia de la Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Compra por catalogo electronico de 10 carpetas plastificada tamaño oficio expandible de 7 a 13 espacios de alta calidad, solicitado por coordinadora del Area de Compras y Pagos, según memorando UCP-121-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0709-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 10 carpetas plastificada tamaño oficio expandible de 7 a 13 espacios de alta calidad, solicitado por coordinadora del Area de Compras y Pagos, según memorando UCP-121-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0709-2017, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00015176, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de bolsas utilizados en la Recreovía realizada en Hoya Grande, Moroceli, El Paraíso, el día sábado 06 de mayo del presente año en la Escuela Miguel Paz Barahona; según Memorando N°  DGA-206-2017, recibo S/N, factura N°  120-004-01-00001040, 120-004-01-00001038, Informe y Fotografías de Recreovías (6 págs.) y copia de la Identidad.


title: Pago de reembolso en concepto de alimentación  para la alimentación de las personas que serán alfabetizadas en la ciudad de la Paz, municipio de Cané el cual se llevo a cabo el 15 de julio del 2017, según memorando SGRH-0504-2017, recibo S/N, factura N° 006-010-01-00377304, fotocopia de identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago de reembolso por compra de materiales pra las personas que serán alfabetizadas en la ciudad de la Paz municipio de Cane, el cual se llevó a cabo el sabado 15 de julio del 2017, según memorando SGRH-0504-2017, recibo S/N, factura N° 000-006-01-00622035, fotocopia de identidad.


title: Pago de combustible para el vehiculo Mazda tipo pick up, color blanco BT-50 placa N-09888, pra las personas que seran alfabetizadas en la ciudad de la Paz, municipio de Cané, el que se llevo a cabo el 15 de julio del 2017, según memorando SGRH-0504-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00065175, fotocopia de identidad.


title: Por compra 22 tubos fllurecentes solicitado por la unidad de planificación mediante memorando UPEG-249-2017, O/C-141-2017, Cotizaciones UNIVERSAL, Inversiones Religame, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra 22 tubos fllurecentes solicitado por la unidad de planificación mediante memorando UPEG-249-2017, O/C-141-2017, Cotizaciones UNIVERSAL, Inversiones Religame, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000212, comprobante de entrega, recibo N° 0000212.


title: Compra por catlogo electronico de 1 caja de te supremo sabor manzanilla de 40 gramos en caja de 20 bolsitas, 2  unidad Lata de te frio sabor limon de 2.71 kg, 15 unidad azucar blanca de 1 kg hasta 1.8 kg, 20 bolsa de cafe oro en bolsa (16onzas) en bolsa de 16 unidades, 2 unidad cremora marca fans en bote de 1 kg, 30 unidad refresco carbonatado marca coca cola envase de lata de 12 onz, 48 paqete galletas Ritz con queso en paquete de 408 gramos, 30 unidad refresco carbonatado marca coca cola Lght envase de Lata de 12 onz, solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energia, mediante memorando SSE-MA-159-2017, O/C N° 150-1-5-0745-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catlogo electronico de 1 caja de te supremo sabor manzanilla de 40 gramos en caja de 20 bolsitas, 2  unidad Lata de te frio sabor limon de 2.71 kg, 15 unidad azucar blanca de 1 kg hasta 1.8 kg, 20 bolsa de cafe oro en bolsa (16onzas) en bolsa de 16 unidades, 2 unidad cremora marca fans en bote de 1 kg, 30 unidad refresco carbonatado marca coca cola envase de lata de 12 onz, 48 paqete galletas Ritz con queso en paquete de 408 gramos, 30 unidad refresco carbonatado marca coca cola Lght envase de Lata de 12 onz, solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energia, mediante memorando SSE-MA-159-2017, O/C N° 150-1-5-0745-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00961940, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00008020, nota aclaratoria.


title: Pago por reembolso por compra de alimentos para el personal de la DECA que trabajo el dia miercoles 19 de julio del 2017en la elaboración de informes tecnicos y actualización del listado de expedientes, según memorando DECA-423-2017,  recibo S/N, fotocopia de identiadad, factura N° 020-002-01-000177400, Listado de de personal.

EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA

legalName: EDUARDO ENRIQUE LAGOS PINEDA


title: Compra por Catalogo electronico de 6 unidad de jabon de lavar ropa de barra, 3 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25 de uso domestico bote 1 galon, 6 unidad jabon liquido para lavar platos bote de 600ml a 900ml, 6 unidad desodorante ambiental en spray bote de 400ml, 1 unidad cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galon,  6 unidad detergente en polvo con aroma bolsa de 900gr a 1000gr, 12 pastillas clorada de baño, solicitada por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energia mediante memorando SSE-MA-159-2017, O/C N° 150-1-5-0745-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por Catalogo electronico de 6 unidad de jabon de lavar ropa de barra, 3 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25 de uso domestico bote 1 galon, 6 unidad jabon liquido para lavar platos bote de 600ml a 900ml, 6 unidad desodorante ambiental en spray bote de 400ml, 1 unidad cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galon,  6 unidad detergente en polvo con aroma bolsa de 900gr a 1000gr, 12 pastillas clorada de baño, solicitada por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energia mediante memorando SSE-MA-159-2017, O/C N° 150-1-5-0745-2017, constancia electronica de solvencia fiscal,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00961940, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00008020, nota aclaratoria.


title: Por compra de 4 galones de pintura anticorrosiva marron, 5 galones de thiner laca K-32, 5 galones de diluyente, 6 limas triangulares de 1/4x 1/2, 6 hojas para cegueta sandcut, 200 tacos fisher s-10, 200 tornillos para taco fishers-10, 500 tornillos golosos de 3 pulgadas, 550 tornillos golosos de 2 pulgadas, 5 discos para cierra circular N° 7, 2 cuchillas para cepillo N° 4, 2 cuchillas para cepillo N° 6, solicitado por mantenimiento mediante memo- 120-2017, O/C N° UCP-144-2017, resumen UCP-143-2017, cotización Distribuidora Universal, Inversiones MI Tierra S.A. N° 0104, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 4 galones de pintura anticorrosiva marron, 5 galones de thiner laca K-32, 5 galones de diluyente, 6 limas triangulares de 1/4x 1/2, 6 hojas para cegueta sandcut, 200 tacos fisher s-10, 200 tornillos para taco fishers-10, 500 tornillos golosos de 3 pulgadas, 550 tornillos golosos de 2 pulgadas, 5 discos para cierra circular N° 7, 2 cuchillas para cepillo N° 4, 2 cuchillas para cepillo N° 6, solicitado por mantenimiento mediante memo- 120-2017, O/C N° UCP-144-2017, resumen UCP-143-2017, cotización Distribuidora Universal, Inversiones MI Tierra S.A. N° 0104, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00008845, acta de recepción, recibo S/N.


title: Compra de una broca para concreto s-8 que será utilizada en la construcción de una bodega para resguardar la información de hidrocarburos, que será de uso exclusivo de la Dirección General de Energía, según MEMORANDO DGE-158-2017, 2 hojas de materiales, 3 cotizaciones de: Distribuidora Universal, Distribuidora Valencia e INFUFESA; 3 documentos de Distribuidora Universal: Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-16918 y Certificación de ONCAE; Orden de Compra N° UCP-138-2017 (dos hojas) y Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2017 (dos hojas).

rationale: Pago por compra de una broca para concreto s-8 que será utilizada en la construcción de una bodega para resguardar la información de hidrocarburos, que será de uso exclusivo de la Dirección General de Energía, según MEMORANDOS N°  DGE-158-2017, Memorando DGE-188-2017, Mantenimiento 147-2017, 2 hojas de materiales, 3 cotizaciones de: Distribuidora Universal, Distribuidora Valencia e INFUFESA; 3 documentos de Distribuidora Universal: Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE; Orden de Compra N° UCP-138-2017 (dos hojas),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2017 (dos hojas), Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N y factura N°  000-001-01-00008844


title: Compra de: productos químicos, tintas, pinturas y colorantes, productos de material plástico, productos ferrosos, elementos de ferretería y productos de cemento, asbesto y yeso, detallados en la orden de compra, que serán utilizados en la construcción de una bodega para resguardar la información de hidrocarburos, que será de uso exclusivo de la Dirección General de Energía, según MEMORANDO DGE-158-2017, 2 hojas de materiales, 3 cotizaciones de: Distribuidora Universal, Distribuidora Valencia e INFUFESA; 3 documentos de Distribuidora Universal: Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-16918 y Certificación de ONCAE; Orden de Compra N° UCP-138-2017 (dos hojas) y Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2017 (dos hojas).

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por Compra de: productos químicos, tintas, pinturas y colorantes, productos de material plástico, productos ferrosos, elementos de ferretería y productos de cemento, asbesto y yeso, detallados en la orden de compra, que serán utilizados en la construcción de una bodega para resguardar la información de hidrocarburos, que será de uso exclusivo de la Dirección General de Energía, según MEMORANDOs N° DGE-188-2017,  DGE-158-2017,  Mantenimiento 147-2017, 2 hojas de materiales, 3 cotizaciones de: Distribuidora Universal, Distribuidora Valencia e INFUFESA; 3 documentos de Distribuidora Universal: Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-16918 y Certificación de ONCAE; Orden de Compra N° UCP-138-2017 (dos hojas),  Resumen de Cotizaciones N° UCP-137-2017 (dos hojas), Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N y factura N°  000-001-01-00008844.


title: Por compra de 4 galones de pintura anticorrosiva marron, 5 galones de thiner laca K-32, 5 galones de diluyente, 6 limas triangulares de 1/4x 1/2, 6 hojas para cegueta sandcut, 200 tacos fisher s-10, 200 tornillos para taco fishers-10, 500 tornillos golosos de 3 pulgadas, 550 tornillos golosos de 2 pulgadas, 5 discos para cierra circular N° 7, 2 cuchillas para cepillo N° 4, 2 cuchillas para cepillo N° 6, solicitado por mantenimiento mediante memo- 120-2017, O/C N° UCP-144-2017, resumen UCP-143-2017, cotización Distribuidora universal, Inversiones mi tierra S.A, N° 0104, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, certificación de ONCAE.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de 4 galones de pintura anticorrosiva marron, 5 galones de thiner laca K-32, 5 galones de diluyente, 6 limas triangulares de 1/4x 1/2, 6 hojas para cegueta sandcut, 200 tacos fisher s-10, 200 tornillos para taco fishers-10, 500 tornillos golosos de 3 pulgadas, 550 tornillos golosos de 2 pulgadas, 5 discos para cierra circular N° 7, 2 cuchillas para cepillo N° 4, 2 cuchillas para cepillo N° 6, solicitado por mantenimiento mediante memo- 120-2017, O/C N° UCP-144-2017, resumen UCP-143-2017, cotización Distribuidora universal, Inversiones mi tierra S.A, N° 0104, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00008845, acta de recepción, recibo S/N.


title: Por compra de 3 galones de pegamento amarillo y 3 galones de pegamento blanco, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N°  121-2017,  orden de compra N° UCP-140-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-139-2017, compra por cotización N° ADQ-139-2017, Cotización N° 00000715 de Inversiones Religame y N° 0103 de Inversiones Mi Tierra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de 3 galones de pegamento amarillo y 3 galones de pegamento blanco, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N°  121-2017,  orden de compra N° UCP-140-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-139-2017, compra por cotización N° ADQ-139-2017, Cotización N° 00000715 de Inversiones Religame y N° 0103 de Inversiones Mi Tierra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de recepción de mercadería recibida, recibo N° 000237, factura N° 000-001-01-00000592, Constancia de la Procuraduría General de la República N°  PGR-5631-5631-5631-2017.


title: Por compra de 25 sobres causticos color caoba y 30 sobres color nogal, 2 piedras de afilar grandes, 100 pliegos de lija para madera N° 60 y 100 N° 320, 1 caja de clavos de 2 pulgads y 1 caja de 3 pulgadas, 6 rollos de cinta aislante 3 m, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N°  121-2017,  orden de compra N°  UCP-140-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-139-2017, compra por cotización N°  ADQ-139-2017,  Cotización N° 00000715 de Inversiones Religame y N° 0103 de Inversiones Mi Tierra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 25 sobres causticos color caoba y 30 sobres color nogal, 2 piedras de afilar grandes, 100 pliegos de lija para madera N° 60 y 100 N° 320, 1 caja de clavos de 2 pulgads y 1 caja de 3 pulgadas, 6 rollos de cinta aislante 3 m, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N°  121-2017,  orden de compra N°  UCP-140-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-139-2017, compra por cotización N°  ADQ-139-2017,  Cotización N° 00000715 de Inversiones Religame y N° 0103 de Inversiones Mi Tierra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Acta de recepción de mercadería recibida, recibo N° 000237, factura N° 000-001-01-00000592, Constancia de la Procuraduría General de la República N°  PGR-5631-5631-5631-2017.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0531-2017.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01032-2017, Copia de identidad, Recibo N° 000-001-04-00000066, Informe de la Consultoría ( 47 Páginas) y Copia de contrato de consultoría.

type: REC

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0977-2017, Copia de identidad, Recibo N° 000-001-04-00000062, Informe de la Consultoría ( 44 Páginas) y Copia de contrato de consultoría.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0884-2017, Copia de identidad, Recibo N° 000-001-04-00000061 e Informe de la Consultoría ( 46 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0749-2017,  Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000060, Informe de la Consultoría ( 46 Páginas)  y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0635-2017,  Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000058, Informe de la Consultoría ( 46 Páginas)  y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0602-2017,  Recibo N° 000-001-04-00000053,  Informe de la Consultoría ( 41 Páginas),  Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0531-2017,  Recibo N° 000-001-04-00000052, Contrato de Consultoría,  Informe de la Consultoría ( 48 Páginas) y Copia de Identidad.


title: Pago por compra por catalogo electronico de 4 llantas N° 245/70R16 LISA 6L, Radial, tipo B, solicitado por Cambio Climatico para el vehiculo Ford Ranger, color blanco, doble cabina placa N-10244,según memorando DNCC-129-2017, O/C N° 150-1-5-0693-2017, factura N° 000-001-01-00018560, Recibo N° 9348 y Acta de recepción de Mercadería.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de boleto aereo del Señor Ministro José Antonio Galdames con itinerario de Tegucigalpa el dia jueves 23 de marzo y regreso el domingo 26 de marzo del 2017, según memorandos UCP-085-2017, DMA-0239-2017, recibo N° 22235, cotización AEROTOUR, Land Tour, constancia electronica de solvencia fiscal.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de boleto aereo a nombre del del Doctor Carlos Izaguirre, a nombre de Carlos Izaguirre el dia miercoles 29 de marzo y con regreso de Islas de la Bahia Roatan el dia viernes 31 de marzo del 2017, con el proposito de participar en reunion de los miembros de la comisión administradora Zolitour  y otras activiadades programadas, según memorandos UCP-086-2017, UPEG-108-2017, cotizaciones Acrotour, factura N° 000-002-01-00004171, recibo N° 22236, cotizacion Aerotour, Lnad Tour, constancia electronica de solvencia fiscal.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Por compra de 20 botes de aire comprimido, 19 jeringas de pasta térmica de 30 grs SABO, 78 canaletas de 32x10mm1 comp. 210 MTS plástico, 79 canaletas 75mmx18mm3 comp. plástico, 2 kit de tenaza marca stanley, 5 kit de herramientas para PC marca Truper, 5 Kit de destornilladores para Lap Top marca stanley, 3 set de desarmadores marca Toolcraft, 2 Kit de herramientas para redes de computadoras, 3 cajas de grapas para cable con clavo para concreto y 10 botes de limpiador tipo espuma SABO de 590 ML; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-137-2017, Orden de Compra N° UCP-100-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-099-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Cotización N° 00000605 de Regligame, N° 00119950 de Distribuciones valencia, S/N de SEMULPRO, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00200955-002 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3083-1-0


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0525-2017, Recibo N° 000-001-04-00000055, Informe de la Consultoría ( 9 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0525-2017, Recibo N° 000-001-04-00000059, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES


title: Pago por por 2 boletos aereos  a nombre del Ing, Jose Antonio Galdames y Lic. Juan de Jesús Espinoza con el siguiente itinerario de Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa el dia Lunes 12 de diciembre al miercoles 14, según memorandos UCP-141-2017, DMA-0749-2016, factura N° 000-002-01-00003644, recibo N° 22812, cotización Aerotour,Land Tour, constancia electronica fiscal, fotocopia de gaceta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de boleto aereo a nombre de Ing. Rene Soto, y el Abogado Alberto Cantor de Tegucigalpa el dia jueves 15 al 17 de junio del 2017, a Islas de la Bahia Roatán con el proposito de participar en la reunión XLVII del Consejo Director del Mercado Electrico Regional de America Central (CDMER), según memorandos UCP-137-2017, DGE-118-2017, recibo N° 22571, fcatura N° 000-002-01-00005027, cotización Aerotour, Land Tour, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por pago de peaje en gira a la ciudad de San Pedro Sula el 26 de julio del presente año, solicitado por el Secretario de Estado según DMA-0579-2017, Recibo S/N y Tiquetes  N° F-102-7934, F106-8176, 0766500, 0624479, 1320486, 1291682 y 1707260451210928.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por compra de combustible en gira a la ciudad de San Pedro Sula el 26 de julio del presente año, solicitado por el Secretario de Estado según DMA-0579-2017, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00206957.


title: 50 unidad agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por MIAMBIENTE-ORN-78-2017, que seran utilizadas en  en la oficina regional Noroccidental, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0751-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 50 unidad agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por MIAMBIENTE-ORN-78-2017, que seran utilizadas en  en la oficina regional Noroccidental, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0751-2017, Factura N° 003-005-01-00092545, Recibo S/N , Acta deCompromiso y Constrancia PGR-S-7635-7635-7635-2017.


title: Compra por catalogo electronico de 6 calculadoras para escritorio de 12 digitos, solicitado por coordinadora del area de compras y pagos según memorando UPC-121-2017, O/C N° 150-1-1-5-0748-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 6 calculadoras para escritorio de 12 digitos, solicitado por coordinadora del area de compras y pagos según memorando UPC-121-2017, O/C N° 150-1-1-5-0748-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura 016-001-01-00076255, recibo S/N, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 60 unidad detergente en polvo con aromo bolsa de 900GR A 1000GR, 60 galon cloro Lquido Hipoclorito de sodio al 5.25 de uso domestico bote de 1galon, 35 unidad desorante ambiental en spray bote de 400ml, solicitado mediante memorando C.NC.R.E.R.W-279-2017, O/C N° 150-1-5-0746-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 60 unidad detergente en polvo con aromo bolsa de 900GR A 1000GR, 60 galon cloro Lquido Hipoclorito de sodio al 5.25 de uso domestico bote de 1galon, 35 unidad desorante ambiental en spray bote de 400ml, solicitado mediante memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-279-2017, O/C N° 150-1-5-0746-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N, factura N°  000-002-01-00007954  y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title:
Compra por catalogo electronico de 10 unidad multifuncional marca Epson de tinta a color,
  solicitado por Director de Modernización mediante memorando-MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-044-2017, O/C N° 150-1-5-0747-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago por compra por catalogo electronico de 10 unidad multifuncional marca Epson de tinta a color,
  solicitado por Director de Modernización mediante memorando-MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-044-2017, O/C N° 150-1-5-0747-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012844, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.