title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0304-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES Y PAQUETES DE ACETATOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L4,222.02 SEGUN FACT-001-01-0003697 DE FECHA 22-03-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,081.00 CONCEPTO  COMPRA DE TONER CANON GRP PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
REQUISICION NO. 158 REALIZACION NO. 09/3/2017

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PRE-COMPROMISO COMPROMISO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL SEGUN COTIZACION 000608 DEL 12/01/2017 PARA LA ELABORACION DE 02 PUERTAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE  MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL / VIDRIERIA SEGOVIA SEGUN COTIZACION 000608 DEL 12/01/2017 PARA LA ELABORACION DE 02 PUERTAS DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE FONDO PARA RECREOVIA EL DIA DOMINGO 05 DE FEBRERO COMUNIDAD DE LA BREA DEL MUNICIPIO DE CHINDA S SEGUN OFICIO DP-033-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. ( SECTORIAL SANTA BARBARA)  DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18,791.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE  MES ENERO 2017  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00059422.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0302-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE PACASA POR LA COMPRA DE GLICERINA Y LAPIZ TINTA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.9,251.35 SEGUN FACT-006-01-00085974 DE FECHA 03-03-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON ,  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-194 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES.SEGUN FACT-001-01-0000082 DE FECHA 13-03-2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR A LARACH Y CIA POR LPS. 730.79 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 163

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,218.01  CONCEPTO
COMPRA DE 2 LAMPARAS 2X32 COMPLETAS ASIGNADA ATENCION PUEBLOS INDIGENAS SEGUN REQUISICION NO. 152 .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 9,602.50 CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS TIPO CORTINA PARA USO REGIONAL DE DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 134.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA ( INVERCIONES LEMPIRA  ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADO A LA SECTORIAL  GRACIAS LEMPIRA  FACTURA PROFORMA NO. 02  A  PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 2017.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: AVC


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 2,510.00 CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO HONDA CIVIC TURISMO PLACA NO. PDG-5402
DE SU PROPIEDAD SEGUN ACUERDO NOMBRADO SEGUN REQUISICION NO. 191.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR L. 500.00 POR VALE DE VIATICO 84/2017 EN GIRA DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2017 POR VISITA A GUAYMACA GASTOS DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-434-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L 299.00 CONCEPTO DE  4 JABONES EN LIQUIDO DE MANOS MASTER CLEANER USO SERVICIOS GENERALES
REQUISICION NO. 184 REALIZACION 09/03/2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L.8,220.91  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 11/12/2016  AL 10/01/2017 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE INSUMO DE LIMPIEZA  MES FEBRERO  2017.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS  POR UN VALOR DE LPS. 2,838.20 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUNFACTURA 001-01-0010847 DE FECHA 17-03-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,700.30 CONCEPTO
COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
REQUISICION NO. 187

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,091.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD  SERVICIOS GENERALES PARA USO REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 154 .REALIZACION NO. 08/3/2017


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 6,758.16  CONCEPTO
COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTLIZADOS REGIONAL DANLI  SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 76


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 78

ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA POR  CONCEPTO DE GIRA 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 78 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271677 DE FECHA 21-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-421-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-421-1-0

type: MEMORA


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-174-2017 DE ALEMA INVERSIONES POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA I.B.M. DE LA OFICINA DE PROVEEDURIA L.805.00 SEGUN FACTURA 001-01-0000091 DE FECHA 24-05-2017

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DE LAMPARAS Y BONBILLOS INCANDESCENTES  QUE ESTAN MAL ESTADO SEGUN OFICIO DP-033-2017


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2017 . SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 0171 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 546.00  PARA COMPRAS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-36-2017 PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SECTORIAL SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE L. 1,248.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMO FEBRERO 2017. OFICIO DP-033-2017 .

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR COMPRA DE JABON GEL A YIP SUPERMERCADO POR LPS. 1,379.86 PARA SERVICIOS GENERALES CON  orden de compra # 500-1-1-0380-2017 y REQ# 184 SEGUN FACTURA 002-01-00006055 DE FECHA 06-03-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE 2 VENTILADORES  PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017 POR L. 540.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017 POR L. 384.00


title: PAGO POR COMPRA DE CARTULINAS Y PAPEL DE DIPLOMAS  DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE LPS 1,468.49 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 001-01-0012081 DE FECHA 17-03-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO  POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO A INDUFESA POR LPS. 2,149.01 PARA CATASTRO AGRARIO CON REQ# 54

ue: 9 - DANLI


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,676.40 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA USO REGIONAL ZONA NORTE TITULACION
SEGUN REQUISICION NO. 215


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 13,800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 31 ASIGNADO OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUSICION NO. 164

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO COMBUSTIBLE A  FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 400.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , CORTES
DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 VALE S/N

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L. 600.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 266/2017 DEL 06/06/2017 l 09/06/2017 cubre gastos por combustible

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS Y 2 ENGRAPADORAS GRANDES  PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN DP-44-2017

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2,400.00 POR MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO N. 12 SEGUN DP-48-2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,950.00 CONCEPTO
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES  MARZO  2017 REQUISICION NO. 216

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 2,884.20 SEGUN REQ. # 217 A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SEGUNF ACT 023-01-0111857 DE FECHA 08-03-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 460.00 PARA CUBRIR GASTOS POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES Y PUNTA DE FLECHA SEGUN DP-47-2017, DE LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 5,011.50 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PENDIENTE DE PAGO DEL PROYECTO DE MUCA MACA  SEGUN DP-43-2017


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA ADMINISTRADOR REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN REQUISICION NO. 214.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title:
PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE ALARMAS  DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE
MES MARZO DEL 2017 REQUISICION NO. 218

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. ( REGIONAL S.P.S ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0003400 .

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO  A INDUFESA POR LPS. 2,149.01 PARA RRHH REQ# 119

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DP-053-2017 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN VALOR LPS.720.00 MARZO 2017 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR LPS .670.00 POR CONCEPTO DE PAGO  DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN DP-141-2017

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR  EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE  L. 670.00  CONCEPTO CONSUMO  DE INTERNET MES DE JULIO 2017 OFICCIO DP- 091-2017

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 720.00  CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-127-2017.REGIONAL COPAN .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00 CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-176-2017.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00 CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-256-2017

title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00
CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET MES NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-316-2017.

title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 670.00
CONCEPTO DE SERVICIO  DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017 REGIONAL COPAN  SEGUN OFICIO DP-359-2017

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 473-0-0 - PRECOMPROMISO POR  lps.7,920.00 POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL  DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN VALOR POR MES DE LPS.720.00.(DE FEBRERO A DIC/2017).


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2,400.00 POR COMPRA DE  DE ACEITE DE VEHICULO N. 12 SEGUN DP-48-2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A LA CEIBA EN GIRA DEL 07-08 DE  FEBRERO 2017 A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL LA CANTIDAD DE L. 4,942.06  CONCEPTO DE RENOVACION  DE SERVICIO DE HOSPEDAJE  PLAN ADMINISTRATIVO  PAGINA WEB DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2017 AL 15 DE ENERO 2018 .  COSTO ANUAL SEGUN REQUISICION NO. 28

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 18,952.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  TAMAÑO CARTA , 60 TALONARIOS DE PERMISOS  PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION NO. 22 REALIZACION 03/02/2017

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRAS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-196 SERVICIOS GENERALES POR COMPRA DE EJE DE LEVAS , SEGUN COTIZACION DE GRUPO Q. HONDURAS  POR LPS.18,974.08.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 271811 DEL 02/05/2016 EN PAGO POR COMBUSTIBLE EN VALE DE VIATICO 93 A FAVOR DE CARLOS LARIOS EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 14-18 DE MARZO 2017  A COMAYAGUA,EL PROGRESO,JUTICALPA,CHOLUTECA,Y DANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-548-1-0

type: EXT


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 01-05 DE MARZO 2017 A TOCOA LA CEIBA Y ALREDEDORES A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 200 - 2017 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP REG/ #-512 P/ # - 05719 AÑO 1995 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.19,573.00. SEGUN FACTURAS 001-01-00001613 -1614-1615 DE FECHA 17-03-2017


title:
PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 8,031.60 CONCEPTO
COMPRA DE  ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA USO  SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA
SEGUN REQUISICION NO. 232.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 26,231.50 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA
PICK-UP REGISTRO NO. 05  ASIGNADO REGIONAL DANLI REQUISICION NO. 197


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 14,400.00 CONCEPTO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE ( PENDIENTE DE LIQUIDAR) .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO, YORO , SANTA BARBARA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 13

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR L. 23,192.85 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN DP-52-2017 PARA LA REGIONAL DE DANLI GASOLINERA ESSO DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR  ELECTRICA MARCA I.B.M REQUISICION NO. 1050 AÑO 2016 Y NO. 06 2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 01-05 DE MARZO 2017 A TOCOA LA CEIBA Y ALREDEDORES A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA EN GASTOS DE TRANSPORTE


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 7,475.00 CONCEPTO DE TAPIZADO DE UN JUEGO DE MUEBLES DE DOS PIEZAS , UN SILLON  UN SOFA ASIGNADO DIRECCION  EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 251.

streetAddress: TEGUCIGALPA


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 23,011.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 15 ASIGNADO OFICINA CENTRAL  REQUISICION NO. 153

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 91

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.270.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 91 SEGUN ORDEN DE INGRRESO 271767 DE FECHA 21-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-543-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 997.05 CONCEPTO
COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  SEGUN
REQUISICION NO. 253

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS ,LEMPIRA CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 96

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO SEGUN FACTURA 001-01-0001618 DE FECHA 20-03-2017 DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO # -490 PLACA #-4521 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.4,519.50


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 18,360.37 CONCEPTO DE CONSUMO SERVICIO  CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDEINTE FECHA DE CORTE 07/3/2017 MES MARZO SEGUN REQUISICION NO. 252

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,150.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEGUN REQUISICION NO. 221.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 24,219.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REGISRO NO. 04 ASIGNADO REGIOANL DANLI . REQUISICION NO. 199

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 490.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TIMBRE  PARA USO RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISICION NO. 239.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SEGUN FACTURA 001-01-0001901-1902  DE LICONA AUTO REPUESTOS ( ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO ) POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO # -490 PLACA # -4251 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI               L.11,017.00

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN YALE, A LARACH Y CIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO, REQUISICION # 247.


title: PAGO SEGUN REQUISION # -211-2017 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL ELECTRICISTA DE LA INSTITUCION L.6,651.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP-92A, PARA EL DEPARTAMENTO DE MUJER Y JOVEN RURAL, REQUISICION # 243, FACTURA # 001-01-0008098,  DE FECHA 07-06-2017 Y ORDEN DE COMPRA # 315-2017, POR EL VALOR DE 1,446.70.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2017 VALE S/N


title: VALE VIATICO 94 A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS EN GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS DEL 20-25 DE MARZO 2017

MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A  LA CANTIDAD DE L. 4,015.80 CONCEPTO DE  COMPRA DE ARCHIVO   METALICO DE 4 GAVETAS  PARA USO DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO.27

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 997.05 CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  SEGUN REQUISICION NO. 246


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2,280.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 2017 VALE S/N


title: PAGO POR COMPRA DE ( 200) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL BOND -20 MAS TALONARIOS DE SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VIATICOS A INVERSIONES MARTINEZ MORANO POR LPS. 36,225.00 CON REQUISICION #255 Y FACTURA 001-01-0001225 FECHA 22-03-2017

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO, A ARTICULOS PROMOSIONALES S.A.,PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICION # 239, ORDEN DE COMPRA # 93,FACTURA # 001-01-0001539.DE FECHA 20-03-2017

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 60-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CAJA DE ANILLOS EN DISPROA, SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-36


title: VALE DE VIATICO 95 A FVOR DE VANESSA LIZETH CANALES EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LOS DIAS 20-25 DE MARZO 2017 DE 5.5DIAS

VANESSA LIZETH CORRALES INESTROZA

legalName: VANESSA LIZETH CORRALES INESTROZA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,460.02 CONCEPTO  COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION  SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION NO. 211


title: PAGO  POR LA COMPRA DE TONER CANON GPR-15, A CENTROMATIC, PARA SERVICIOS GENERALES ( DEPTO DE REPRODUCCION), REQUISICION # 248, FACTURA # 001-01-0007201.DE FECHA 21-03-2017

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR INVERSIONES LAS HAMACAS S DE RL POR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE UN TOTAL DE L. 106,308.70 PRIMER DESEMBOLSO SE CANCELO  L. 55,000.00 EN F01-122 TOTAL RESTANTE DE L. 51,308.00 PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN FECHA 8 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017, EL TOTAL DEL IMPUESTO A RETENER ES EN BASE A L. 90,778.61 POR TAL RAZON SE RETIENE L. 13,616.79 DE IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

INVERSIONES LAS HAMACAS S DE RL

streetAddress: CEIBA A JUTIAPA ATLANTIDA FRENTE A JUZGADO

legalName: INVERSIONES LAS HAMACAS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 595-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CANCELAR EL TOTAL PENDIENTE A FAVOR DE INVERSIONES LAS HAMACAS  POR  51,308.70 POR EVENTO DE EVALUACION


title: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 4,015.80 A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES SEGUN FACTURA 001-01-0001540 DE FECHA 20-03-2017

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,838.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP  PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 250

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 4,470.00 DICHO VALOR ES DEPOSITADO PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO DP-61-2017 DE LA SECTORIAL DE TELA

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR COMPRA DE REPUESTOS EN GIRA DE 3.5 DIAS A GUAIMACA  A FAVOR DE PLINIO CANACA SEGUN FACT-001-01-0004882

PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES

legalName: PLINIO ARNOLDO CANACA MONTES


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15,095.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TONER HP  PARA USO SECTORIAL AGUA BLANCA SUR  SEGUN REQUISICION NO. 57.


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L.  1,718.00 DICHO VALOR ES DEPOSITADO PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO DP-61-2017 DE LA SECTORIAL DE TELA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L, 20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER REGIONAL OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 74

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2017 REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN REQUISICION NO. 176

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MARZO 2017  DONDE FUNCIONA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN REQUISICION NO. 175

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO  LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER REGIONAL OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE  MES ABRIL DEL 2017
RQUISICION NO. 21

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIOANL OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017 REQUISICION NO.307

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017 REQUISICION NO. 46-2017

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 FACTURA NO. 000-001-01-000000201

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER OFICINA REGIONAL COPAN CORRESPONDEINTE MES AGOSTO DEL 2017 FACTURA NO. 000-001-01-00000202 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL SANTA ROSA COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUIER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017.  SEGUN REQUISICION NO. 48-2017.

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL OCCIDENTE) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDEINTE MES OCTUBRE 2017  SEGUN REQUISICION NO. 978

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO  ( REGIONAL OCCIDENTE ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER REGIONAL OCCIDENTE CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000231.

title: PAGO DE ALQUILER  DEL  MES DE DICIEMBRE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  LPS.20,700.00. A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ  LA CANTIDAD DE L. 4,588.50
CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO PUERTA CORREDIZA COLOR NEGRO PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 229

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title:
PAGO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL ( VIDRIERIA SEGOVIA )
LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO  PARA SER ASIGNADA DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 227.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO , SEGUN DP-04-2017  NOTA DE FECHA 06 D ENERO EL 2017.

title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 13 DE NOVEIMBRE DEL 2017 FONDO PREPAGO SEGUN OFICIO DP-338-2017.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 66-0-0 - PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO , SEGUN REQUISICION DE BIENS ADJUNTA  Y NOTA DE FECHA 06 D ENERO EL 2017.


title: VALE DE VIATICO 110 A FAVOR DE PLINIO ARNALDO CANACA EN GIRA DE 5.5 DIAS A PROGESO YORO EN GIRA DEL 20-25 DE MARZO 2017


rationale: DEVOLUCION DE VALE VIATICO 94 A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS EN GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS DEL 20-25 DE MARZO 2017 PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271721 DE FECHA 31-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-606-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 549.70 CONCEPTO
COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA SER ASIGNADO DEPARTAMENTO DE RECONVERCION
EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 278

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO
COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL REQUISICION NO. 60
REALIZACION 05/04/2017


title: PAGO  POR LPS.4,140.00 POR COMPRA DE 2 SILLA  SEMI - EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.254 A FAVOR DE COMPUSER. SEGUN FACT-001-01-00003106 DE FECHA 21-03-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE FOTOCOPIAS COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 1.030.09 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO REGIONAL DEL SUR  SEGUN REQUISICION NO. 319

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,587.00 CONCEPTO DE COMPRA SUMADORA CANON  PARA USO DEPARTAMENTO DE TESORERIA  SEGUN REQUISICION NO. 48


title:
PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 8,337.50 CONCEPTO
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA
SEGUN OFICIO DP-062-2017.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE DANLI VALOR QUE DEBERA UTILIZARLO PARA  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON REGISTRO #-04,PLACA # - 6777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.2,668.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00
CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPENDIENTE MES FEBRERO 2017 .
REQUISICON  NO. 290

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE LPS 2,070.00 A FAVOR DE COMPUSER SEGUN REQ. # 51 SEGUN FACT-001-01-0003270 DE FECHA 30-05-2017

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,852.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG  PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTOS RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIAL GENERAL , REGIONAL OCCIDENTE . REQUISICON NO. 272


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA
SEGUN REQUISICION NO. 280


title:
PAGO A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 2,084.25
CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTACION  PARA EL TALLER DE CALCULOS DE VALORES LABORALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  REQUISICION NO. 263

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS A OFICINA CENTRAL EL 23-DE MARZO 2017 A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,697.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO  SEGUN REQUISICION NO. 281

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1,050.00 VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO REGISTRO 142 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-163-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ LA CANTIDAD L. 4,594.25 CONCEPTO DE COMPRA 1 ARMARIO PUERTA CORREDIZA PARA USO  DEPARTAMENTO DE LA ULAB SEGUN REQUISICION NO. 288


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 720.00 VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTPS POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-66-2017

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 4,485.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON  PARA DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 47

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD  DE L. 2,415.00  CONCEPTO DE COMPRA  ESCRITORIO SECRETARIAL PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 280

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,530.00  PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE BALINERA DE CENTRO  PARA LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-73-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title:
PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 4,015.80  CONCEPTO DE COMPRA DE  1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA
REQUISICION NO. 280


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 18,728.90 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO  EJECUTIVO , 1 ARMARIO PUERTA CORREDIZA  PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICIO NO. 296


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 698-0-0 - RESERVA POR SUMNISTRO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR UN VALOR DE LPS.10.000.00 .


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25,000.00 POR FONDO PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-64-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 66,700.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  NISSAN FRONTIER  Y EL BUS AÑO 2012 REQUISICION NO. 192

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 12,950.00 VALOR QUE CUBRIRA PARA GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA, EN LA CUAL SE ELABORARON CANASTAS CON PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS EMPRESAS CAMPESINAS SEGUN REQUISICION 488 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271883 DE FECHA 25-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-691-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD  DE L. 71,300.00 CONCEPTO COMPRA DE 5,000 FORMATOS TITULOS EN BLANCO , 4,000.00 CARATULAS DE TITULOS , 4,000.00 CARATULAS DE EXPEDIENTES  PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 249

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,672.00 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-70-2017


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 4,485.00
CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  PARA USO REGIONAL OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 297


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,565.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SAMSUNG COLOR NEGRO   PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUSICION NO.60 REALIZACION 30-01-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMBSUTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 20147 VIATICO NO. 130

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBSUTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L.180.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 20147 VIATICO NO. 130 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271745 DE FECHA 07-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-725-1-0


title: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN REGISTRO 10 Y 12 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN OFICIO DP-076-2017


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 3,125.25 PARA CUBRIR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO SATINADO Y DOS GALONES LATEX T COLOR MARRON PARA  LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-70-2017


title:
PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 2,000.00
CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA CRUZ DE YOJOA , CORTES DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 118

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L.990.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA CRUZ DE YOJOA , CORTES DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 118 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271758 DE FECHA 19-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-718-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL ( VIDRIERIA SEGOVIA ) LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUSICION NO. 36  REALIZACION 03/02/2017

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP  PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 299

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL ( VIDRIERIA SEGOVIA ) LA CANTIDAD DE L. 920.00 CONCEPTO . COMPRA DE UN LLAVIN  ELECTRICO PARA USO EN SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 16

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA  PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-075-2017 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 7,351.72 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND  T/CARTA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL
SEGUN REQUISICION NO. 312

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 180.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA SEGUN DP-126-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD L. 1,719.25 CONCEPTO DE COMPRA 1 TONER  CANON PARA USO FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 292

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ LA CANTIDAD DE L.1,200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , CORTES DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 129

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTDAD DE L. 2,000.00
CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA, DANLI - EL PARAISO , COMAYAGUA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 126

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, ADMINISTRADOR DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO POR L. 1,500.00 VALOR QUE DEBERA CUBRIR PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  SEGUN MEMORANDUM DP-80-2017

LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

legalName: LUIS ROLANDO DERAS GARCIA


title: PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 379.50 CONCEPTO COMPRA SELLO FOLIADOR PARA USO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL  REQUISICION NO. 310

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, ADMINISTRADOR DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO POR L. 1,600.00 VALOR QUE DEBERA CUBRIR PARA GASTOS EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DP-80-2017


title: PAGO POR COMPRA DE  80  RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 6,894.48 PARA PROVEEDURIA CON REQ# 312SEGUN FACT-001-01-0003915 DE FECHA 21-04-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
PAGO SALDO A FAVOR DE JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES LA CANTIDAD DE 110.00
COMPRA DE 1 ACEITE PARA MOTOR HAV POR GIRA DE 5.5  DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 25 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 92

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 3,000.00 PARA REALIZAR RECREOVIA EL DIA SABADO 01 DE ABRIL 2017 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN NICOLAS SANTA BARBARA SEGUN DP-758-2017


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.LA CANTIDAD DE L. 386.29 CONCEPTO COMPRA DE TINTA HP NEGRA PARA USO DEPARTAMENTO RECONVERCION  REQUISICION NO. 304 .


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 4,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-88-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD  DE L. 6,980.97 CONCEPTO MANTENIMIENTO REPARACION DE TRES MOTOCICLETAS  REGISTRO NO. 51,118,130 SEGUN OFICIO DP-090-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER HP-53A, A CENTROMATIC, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 299, FACTURA # 001-01-0007796,  DE FECHA 17-05-2017 ORDEN DE COMPRA # 143.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1,056.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-88-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10,168.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA PARA EXISITENCIA ALMACEN  CENTRAL
REQUISICION NO. 312

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. (TEXACO LA GUARDIA) POR PAGO DE COMBUSTIBLE  DE FACTURA N. 106951 Y RECIBO 1985 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017  PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-85-2017

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00  CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL05 AL 07 ABRIL 2017
VIATICO NO. 140

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L.110.00  CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL05 AL 07 ABRIL 2017 VIATICO NO. 140 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271796 DE FECHA 27-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-788-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ   REGIONAL CHOLUTECA  LA CANTIDAD DE L. 2,240.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2017 OFICIO DP-089-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 535.60 CONCEPTO COMPRA DE TINTA HP PARA USO CENTRO DE NEGOCIOS SEGUN REQUISICION NO. 304

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 220.80 CONCEPTO DE COMPRA 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO  PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
REQUISICION NO. 318

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-86-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ( COPY MAX )  POR  L. 5,402.96 EN CONCEPTO  DE CANCELACION DE FACTURAS  PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 022768, 006723, 006645,006644

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 677.93 CONCEPTO DE
COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 332

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO
ALQUILER OFICINA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDEINTE MES ENERO 2017
REQUISICION NO. 344.

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO
ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2017
REQUISICION NO. 345

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO
ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDEINTE MES MARZO 2017
REQUISICION NO.346

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2017
REQUISICION NO. 347

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER  DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2017 FACTURA NO. 000-001-01-00000172.

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000171 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000251 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000252

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE  2017 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000253

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDEINTE MES OCTUBRE 2017 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000254

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017,  ,A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017,  ,A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 24,150.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCANER VEHICULAR PARA VEHICULOS NISSAN , FRONTIER 2012 DE LA INSTITUCION SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 01

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
L  46,368.00 CONCEPTO  COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI  REGISTROS NO. 141,142,143, 493  LO DEMAS PARA EXISTENCIA SEGUN REQUISICION NO. 193


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.220.80 CONCEPTO DE COMPRA 1 BOTE DE TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS  HUMANOS  REQUISICION NO. 321


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 271810 DEL 02/05/2017 EN PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE MES MARZO 2017 OFICIO DP-084-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-796-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 11,200.00 CONCEPTO
ELABORACION DE DE DOS MIL 2,000.00 TRIFOLIOS INSTITUCIONALES SOBRE PROYECTO DEL FOMENTO  AL CULTIVO DEL MARAÑON  . RECIBO S/N

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L.2,240.00 CONCEPTO DE COMPRA 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2017 OFICIO DP-089-2017


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP-90A A JETSTEREO POR LPS. 3,334.46 PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CON REQ #323. Y FACTURA 012-01-0006401DE FECHA 27-04-2017


title:
PAGO A FAVOR DE NTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE ALARMAS  DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL
CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2017 REQUISICION NO. 335

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2,415.00
CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA PARA USO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 316

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TONER HP-90A, A JETSTEREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 299, TACTURA #012-01-0006402, DE FECHA 27-04-2017 ORDEN DE COMPRA 324-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS CONVENCIONALES 700 R/15 , 8 LONAS SEMI TRACTORAS A MOTOR SHOW POR LPS. 58,282.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 195, ORDEN DE COMPRA # 124, FACTURA # 002-01-0001732. DE FECHA 26-04-2017

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR  DE MOTOR SHOW POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS 700/R16,10 SEMI TRACTORAS RADIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES L.140,093.00 SEGUN FACT.002-01-0001730 DE FECHA 26-04-2017


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,806.00 CONCEPTO COMPRA DE TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 325.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11,730.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  REQUISICION NO. 326

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,668.92 CONCEPTO COMPRA DE TONER HP PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 150 .


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 149.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JABON LIQUIDO PARA MNOS MASTER CLEANER PARA USO SECRETARIA GENERAL  REQUISICION NO. 339

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 16,767.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA DE COMPUTADORAS, 2 CAJAS DE MASCARILLA , 2 CAJAS DE GUANTES  PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
REQUISICION NO. 298

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 997.05 CONCEPTO DE TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS REQUISICION NO. 338


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVINES REDONDOS  DE PELOTA PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO  SEGUN REQUISICION NO. 46

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 108,003.60 CONCEPTO COMPRA DE 128 LLANTAS SEMITRACTORA RADIAL PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  SEGUN REQUISICION NO. 195


title: PAGO PARCIAL  A  FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 250,870.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 128 LLANTAS SEMITRACTORAS 6 L RADIAL PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN REQUISICION NO. 195


title:
PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD L. 6,047.00 CONCEPTO
COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 330

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 54,843.50 CONCEPTO COMPRA DE 8 LLANTAS R16 SEMITRACTORAS 6L RADIAL  , 4 LLANTAS SEMITRACTORAS R15 ,
6 LLANTAS SEMITRACTORAS LISAS 14L CONVENCIONAL PARA USO OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN REQUISICION NO. 195


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 575.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN CUADRADO YALE  DERECHO PARA  USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO  AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 46

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A  FAVOR  DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6,989.70 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO  REQUISICION NO. 323

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( COMPUSER ) LA CANTIDAD DE L. 11,040.00 CONCEPTO DE COMPRA 6 SILLAS SECRETARIALES PARA SER ASIGNADAS EMPLEADOS DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 33

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 350


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 450.00 VALOR QUE SERA PARA CUBRIR BAQUETEO Y LIMPIESA DE CELDAS  DEL RADIADOR DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE  GRACIAS,LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title:
PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 90,288.57 CONCEPTO COMPRA DE SERVIDOR DE APLICACION  MARCA DELL PAR USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
REQUISICION NO. 187

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON  LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 30  DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 154 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271844 DE FECHA 15-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-916-1-0


TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

legalName: TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE  PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 750.00 CONCEPTO DE GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 19 AL 29 DE ABRIL DEL 2017 VIATICO NO. 145 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271853 DE FECHA 18-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-871-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 17,415.07  CONCEPTO SERVICIO CELULAR  CORRESPONDIENTE A FACTURA FECHA DE CORTE  07/01/2017 MES ENERO -2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 55
NOTA:  INCLUYE EXCESO  DEL SR.  DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ  DE L. 2,633.53

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 5,500.00 PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUATRO AIRES ACCONDICIONADOS TRES TIPO SPLIT Y EL OTRO MINI SPLIT QUE FUNCIONAN EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6,451.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FRASCOS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M  PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION NO. 298

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA LA CANTIDAD DE L. 805.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES
REQUISICION 05 , REALIZACION 01/02/2017 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN DP-68-2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE  PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 5,300.00 CORRESPONDIENTE  A GASTOS DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y COPIAS  PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-103-2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271849 DE FECHA 16-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-912-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 7,058.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BALDES DE PINTURA DE ACEITE COLOR MELON PARA USO   DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 43.
PINTAR  PASILLOS RECONVERCION Y PLANIFICACION .

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEDROS , CANTARRANAS SAN JUAN  FLORES TATUMBLA F.M DEL 24 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 148

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1,056.00 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA PURIFICADA DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-103-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-99-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 17,642.32  CONCEPTO
CONSUMO SERVICIO CELULAR  PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDEINTE  FECHA DE CORTE DEL 07/04/2017 SEGUN  REQUISICION NO. 357


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1,700.00 VALOR QUE DEBERA SER UTILIZADO PARA LA COMPRA  DE BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO 12 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-878-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #- 358 - 2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA IMPRESION DE TRABAJOS DE LAS SECCIONES DE LA REGIONAL DE DANLI. L.3,334.46

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #- 358 - 2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA IMPRESION DE TRABAJOS DE LAS SECCIONES DE LA REGIONAL DE DANLI. L.3,334.46 DE FACTURA 012-01-0006569 DE FECHA 22-05-2017


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2017 VIATICO NO. 161

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 230.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2017 VIATICO NO. 161 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271793 DE FECHA 27-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-905-1-0


title: PAO POR COMBSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA LIMA -CORTES , EL PROGRESO - YORO DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2017 VALE S/N

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0329-2017 Y REQUISICION #-359-2017 DE CASH USINESS POR LA COMPRA DE DOS TONER HP-255-A PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESION DE PLANOS EN LA OFICINA DE CATASTRO DE LA REGIONAL DE DANLI L.5,612.00 FACTURA 001-01-0011249 DE FECHA 26-04-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE VIATICO 163 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA EL 01-02 DE MAYO 2017

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  POR L. 12,960.00 PARA CUBRIR GASTOS DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN (COPIAS, RESMAS DE PAPEL, COMPRA DE BOMBILLOS Y COMPRA DE BATERIA PARA EL BUSY MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA) SEGUN DP-109-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER A SUB DIRECCION EJECUTIVA POR LA CANTIDAD DE LPS 5,260.39 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 368 SEGUN FACTURA 001-01-0011918 DE FECHA 06/07/2017


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 677.90 CONCEPTO
COMPRA DE 2 BALASTROS 110 PARA USO EN CENTRO DE NEGOCIOS  REQUISICION NO. 365

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. ( CENTROMATIC ) LA CANTIDAD DE L. 1,930.85 CONCEPTO DE COMPRA UPS BASICO PARA USO REGIONAL DANLI REQUISICION NO. 360

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD  DE L. 1,780.20 CONCEPTO COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DEUDA AGRARIA FACTURA NO. 000-001-01-00007897.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ( COMPUSER ) LA CANTIDAD DE L. 2,415.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN SUB DIRECCION SEGUN REQUISICION NO. 367

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,216.00 CONCEPTO COMPRA DE 4 CONOS PARA USO ESTACIONAMIENTO DIRECCION EJECUTIVA  REQUISICION NO. 340.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,145.00 CONCEPTO EMISION DE FIANZA  REALIZADA POR JEFE REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN RECIBO NO. 1200042020.

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR SERVICIO DE  COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 06 DE ABRIL DEL 2017 FACTURA 00061 Y RECIBO 002085 DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN, SEGUN DP-112-2017

title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES ALVALI S.A ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE  2017 EN DELANTE SEGUN OFICIO DP-327-2017.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 950-0-0 - RESERVA DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN , ESTE VALOR CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL  A  DICIEMBRE/2017. POR LPS.70.000.00


title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD
L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER COORRESPONDIENTE MES ENERO 2017  SEGUN REQUISICION NO. 37

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD
DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2017 REQUISICION NO. 204

title:
PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD
DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2017

title:
PAGO A FAVOR KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA )  LA CANTIDAD DE
L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER MES ABRIL 2017 REQUISICION NO. 219

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA REGIONAL DE TALANGA A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE ME SJUNIO DEL 2017 DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL TALANGA  F.M REQUISICION NO. 626.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-379-2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACION DE TIERRAS, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,334.46

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-379-2017 DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP-390A PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACION DE TIERRAS, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,334.46 SEGUN FACTURA 012-01-0006570 DE FECHA 22-05-2017


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA, A COMPUSER, PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, REQUISICION # 355, FACTURA # 001-01-0003196, FECHA 27-04-2017 RECIBO # 7427ORDEN DE COMPRA # 156.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A YIP SUPERMERCADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 351, FACTURA # 002-01-0006658, DE FECHA 02-05-2017 ORDEN DE COMPRA 161.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: REVERCION  PARCIAL DE L. 73.96 O / I  271550 DEL 08/02/2017 DEL PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN JOSE COLINAS , SANTA BARBARA  DEL 25 DE ENERO  AL 02 DE FEBRERO DEL 2017 VIATICO NO. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-93-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-93-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ROLANDO DERAS GARCIA PARA COMPRA DE UN GALON DE GROMOXONE, HERBICIDA, RIMAXATO, MASCARILLA, 12 MACHETES Y 11 PIES DE HILO GRUESO (CHAPIADORA), PARA MANTENIMIENTO DE YARDA EN LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR (CECA). OFICIO DP-115-2017

LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

legalName: LUIS ROLANDO DERAS GARCIA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR 1672.00  POR SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-116-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 968-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.15.048.00  POR SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO ESTE VALOR ES PARA EL AÑO 2017 APARTIR  DEL MES  ABRIL A DICIEMBRE. VALOR MENSUAL LPS.1672.00.


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-109-2017


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL YORO, DE ENERO A ABRIL DE 2017 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA SEFUN FACT-001-01-0003210 DE FECHA 1-06-2017

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA SEGUN FACT-001-01-0003211

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  SECTORIAL YORO,DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA

MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

legalName: MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA USO RECONVERCION EMPRESARIAL REQUISICION NO. 381

title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S ) LA CANTIDAD DE L, 1,794.00 CONCEPTO  COMPRA DISCO DURO INTERNO DE 500GB  PAR USO DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL REQUISICION NO. 381

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-977-1-0

description:
ANULACION DE DOCUMENTO F-01 977 A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO COMPRA DE DISCO DURO 500 GB
PARA USO RECONVERCION EMPRESARIAL REQUISICION NO. 381


title: PAJO DE PASAJE PARA PARTICIPAR EN LA RAUNION DE TRABAJO CON  LA SEÑORA MINISTRA  EL 22 DE FRBRERO EN INICE

DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

legalName: DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 164

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 164 SEGUN OREDN DE INGRESO 271999 DE FECHA 23-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-987-1-0


title: PAGO DE PASAJE DE IDA A LA CEIBA A PATICIPAR EN LA CAPACITACIONDE PLANIFICACION DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA 2017.

RICKY YUSDE LOPEZ

legalName: RICKY YUSDE LOPEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  A DIOS


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20-22 DE ABRIL  A TELA ATLANTIDA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE PASAJE PA PARTICIPAR EN REUNIO DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA EN EL MES DE MARZO.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-329 POR COMPRA DE MEMMORIA RAM,POR LPS.856.75.A FAVOR DE CASH BUSINESS. SEGUN FACT-001-01-0011595 DE FECHA 06-06-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE PASAJE PARA PARTICIPAR EL LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2021 EN LA CUIDAD DE TRUJILLO EN EL MES DE MAYO.

ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY

legalName: ALDER RODRIGUEZ HILARIO BAILEY


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE  EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE GRANCIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-17


title: PAGO DE PASAJE  PARA PARTICIPAR EL LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2021EN LA CUIDAD DE TRUJILLO EN EL MES DE MAYO.

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


title: PAGO POR SALDO A FAVOR DE JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA LA CANTIDAD DE L. 1, 485.50 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHO DEL 17 AL 23 ABRIL DEL 2017 VALE S/N, GASTO POR COMBUSTIBLE

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale:
REVERSION DE F01 275 POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-10-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-10-275-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-17


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-10-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-10-277-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ


title: PAGO DE PASAJE (REENVOLSO) POR HABER IDO A REUNION CON TODOS LOS DOCENTE DEL DISTRITO DE BATALLA MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BUNES PARA TRATAR TEMA DE REUBICACION DOCENTE.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de limpieza: Galones de Cloro,  Escobas tipo cepillo tamaño grande,  Botes de Azistin de 2000 ml varios aromas,  Recogedor para basura,  Basureros medianos,  Desodorante ambiental en aerosol,  Par de guantes hule, segun orden de compra 004-17


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de 1 Fotocopiadora con las siguientes funciones: Copiadora digital (estandar); Impresora para red (estandar); Escaner color para red (estandar); Fax super G3 (estandar)con toner y cilindro de recarga, para uso en La Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra 013-17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (TALONARIOS DE INGRESO, LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS DIFERENTES NIVELES) PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


title: PAGO DE PASAJE PARA IR A RECURSO HUMANO DOCENTES (ESCALAFON) Y CAMBIO DE FIRMA DEL SECRETARIO JORGE MILLER EN EL AÑO 2017.

JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ

legalName: JORGE ALDER MILLER RODRIGUEZ


title:
COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SE REPONE POR EL F01 277 ORDEN DE COMPRA  50-10-31-0015-2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE PASAJE PARA IR REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES A INICE A LA DDGAD DUNIA PATRICIA FUNEZEN EL  AÑO 2017.


title: REENVOLSO POR HABER ASISTIDO A PARTICIPARA AL SGUNDO TALLER NACIONAL DE COORDINADORES DE REDES EDUCATIVAS DE 7 AL 11 DE AGOSTO EN VALLE DE ANGELES EN EL AÑO 2017

OSCAR ADONIS ARGUETA

legalName: OSCAR ADONIS ARGUETA


title: Pago de pasaje (reenvolso) por haber ido a paraticipar en el VIII Reunion del Equipo de conduccion y Gestion de la Secretaria de Educacion del mes de noviembre.


rationale: Cancelacion de Factura por laAdquisición de 2 Impresora multifuncional, ecotank, copia, imprime escanea, conectividad inalambrica L395, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departametnal de Gracias a Dios segun orden de compra 012-17


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: Pago de pasaje (reenvolso) por ir a participar a reunion de trabajo con directore departamentales de la Red Zona Norte y del Caribe en el mes de Julio.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de 1 Silla semiejecutiva giratoria rodante con regulador de altura a base de gas; 2 Sillas secretariales, giratoria con brazos forro de tela, para uso enlas distintas oficinas de la Direccion Departamental de Gracias a Dios


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de pinturas: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua, varios colores ; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite de varios colores, ; galon de Pintura base de aceite de color crema, ; Galon de diluyente segun orden de comnpra 03-17


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE PASAJE PARA REALIZAR GIRA DE CAPACITACION A ONCAE SOBRE PROCESO DE COMPRA PARA EL AÑO 2017.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE MOTOR FUERA DE BORDA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-17


title: PAGO DE VIATICOS DEL 2 AL 7/4/2017 SANTA BARBARA VERIFICAR EL USO DE DOCUEMNTOS PARA EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS .

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: CANCELACION DE DEUDA PENDIENTE DE LOS AÑOS 2009,2010,2011,2013 Y 2014 MEDIANTE RESOLUCION 712-SE-2016 SEGUN OFICIO 465-SDGEPIAH-2016

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 038-17 REUNION CON FONDO COMUN,A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE  EL DIA MARTES 14/ DE MARZO DEL 2017.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001422 Y RECIBO N. 1342 D EFECHA 14/3/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0607-2017,ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DE LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICO PEDAGOGICOS, FACTURA N°00012347-2017, RECIBO N°19417 2017


title: ORDEN DE COMPRA N°-031-2017, ADQUISICIÓN DE 500 COFFE BREACK, POR CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DEPORTISTA, EN EL ESTADIO EL BIRICHICHE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO N°50-1-5-0555-2017,ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-06891-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO,2017

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-0016-2017, ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA CONTROL DE COMBUSTIBLES DE 100 HOJAS MAS LA COPIA, DE LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00001996, RECIBO N°001264 DE FECHA 17 03/2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE,ENERO,Y FEBRERO,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

legalName: CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 020-SE-DM-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0608-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SCRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006641 Y RECIBO S/N DE FECHA 2/5/2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0577-2017, ADQISICIÓN DE MATERIAL VARIO DE OFICINA, PARA LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS PEDAGOGICO, PAGO CON FACTURA#-00012579-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0608-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SCRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006641 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 2/5/2017


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENRES CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN OFICIO N°178DGA-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 035-17 REUNION CON LA DELEGACION DE COREA A REALIZARSE EL DIA MARTES 14/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001424 Y RECIBO N. 1345 DE FECHA 14/3/2017


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-15-0597-2017,ADQUISICION DE PRODUCTO AGUA EN BOTELLON PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH),SEGUN FACTURA N°111873,RECIBON°62528, 21032017


rationale: ORDEN DE COMPRA N°036-2017, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (CENAS 14), PARA LA SUB DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONA DE DICHA SUB DIRECCIÓN.-FACTURA-N°-01-00001421-2017-RECIBO N°-1341-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: OdeC no. 133-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-GUATEMALA-GUATEMALA-TGU a favor de la Señora Scarleth Michelle Paredes, para participar en las reuniones ordinarias de la comisioon regional de la organizacion mundo maya,  del 22 al 25 de marzo de 2017, en la ciudad de Gautemala.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP no. 598 y OdeC no. 133-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., compra de boleto aereo TGU-GUATEMALA-GUATEMALA-TGU a favor de la Señora Scarleth Michelle Paredes, para participar en las reuniones ordinarias de la comisioon regional de la organizacion mundo maya,  del 22 al 25 de marzo de 2017, en la ciudad de Guatemala


title: OdeP no. 478 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a pago de panilla de personal contratado para la elaboracion de la galera para estacionamiento de vehiculos del IHT en Valle de Angeles y la elaboracion de nuevas oficinas del IHT en el edificio Europa primer piso.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS