title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 040 3371 2017 con resumen: Alquiler de 4 vehiculos Pick-up , doble cabina, año 2016-2017, periodo desde lunes 18/09/2017  hasta viernes 22/09/2017, con el proposito de realizar trabajos de supervision y monitoreo en el marco del Proyecto de Ampliacion de Cobertura del III Ciclo.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 040 3371 2017 con resumen: Alquiler de 4 vehiculos Pick-up , doble cabina, año 2016-2017, periodo desde lunes 18/09/2017  hasta viernes 22/09/2017, con el proposito de realizar trabajos de supervision y monitoreo en el marco del Proyecto de Ampliacion de Cobertura del III Ciclo,pago de la factura No. 000-006-01-00021076 de fecha 29 de septiembre 2017, en concepto de alquiler de  vehiculos  dobel cabina  del  periodo 18 al 22 de septiembre 2017,  con cargo a  la linea 2.2.2.2.4.2.2. alquiler de vehiculo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 042 3371 2017 con resumen: Alquiler de 4 vehiculo pick-up, doble cabina, diesel, año 2016-2017, periodo desde lunes 25/09/2017 hasta el viernes 29/09/2017, con el proposito de realizar trabajos de supervision y monitoreo en el marco del Proyecto de Ampliacion de Cobertura del III Ciclo.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON INSTALACIONES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 042 3371 2017 con resumen: Alquiler de 4 vehiculo pick-up, doble cabina, diesel, año -2017, periodo desde lunes 25/09/2017 hasta el viernes 29/09/2017, con el proposito de realizar trabajos de supervision y monitoreo en el marco del Proyecto de Ampliacion de Cobertura del III Ciclo, pago de la factura No. 000-006-01-00021172 de fecha 10 de octubre 2017, en concepto de alquiler de  vehiculos  doble cabina,  del  periodo  del 25 al 30 de septiembre 2017,  con cargo a  la linea 2.2.2.2.4.2.2. alquiler de vehiculo.

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

DIANA SPENCER ANARIBA ROBINSON

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA SPENCER ANARIBA ROBINSON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 BM FN 5294 2017 con resumen: Consultoría para el Apoyo Técnico a la Unidad de Análisis Econométrico y Focalización. Pago del monto total del contrato contra la entrega y aceptación por parte de la Unidad de Análisis Econométrico y Focalización de los Productos No.1: Informe ejecutivo sobre los hallazgos en base a la experiencia del equipo técnico de la SSIS durante el proceso de capacitación y levantamiento de campo realizado por la firma consultora para la evaluación de impacto. Producto No.2: Informe comparativo entre los resultados y aspectos metodológicos entre la primera y segunda evaluación de impacto. Producto No.3: Manual de procesos y buenas prácticas para ejecución de evaluaciones de impacto como contraparte del Gobierno.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 047 ECONO RENT con resumen: Alquiler de vehiculo pick-up, doble cabina , por un periodo del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017, en apoyo a la Direccion de Construciones Escolares de la Secretaria de Educacion. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2037-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2037-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 047 ECONO RENT con resumen:, pago de la factura No.000-006-01-00021847  de fecha 07 de noviembre 2017 en concepto de Alquiler de vehículo pick-up doble cabina, diésel, por un periodo comprendido  del 30 de octubre al 03 de noviembre  de 2017, en apoyo a la Dirección de Construcciones Escolares de la Secretaria de Educación , para la supervisión y monitoreo de la construcción de los módulos escolares, con cargo a la línea 2.2.2.2.4.2.2.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 035 ECONO RENT con resumen: Alquiler de vehiculo pick-up doble cabina, diesel, por un perido comprendido  del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2017, en apoyo a la Direccion de Construcciones Escolares de la Secretaria de Educacion ,para la supervision y monitoreo de la construccion de los modulos escolares. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2038-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2038-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 035 ECONO RENT con resumen:, pago de la factura No.000-006-01-00020628  de fecha 09 de septiembre 2017 en concepto de Alquiler de vehículo pick-up doble cabina, diésel, por un periodo comprendido  del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2017, en apoyo a la Dirección de Construcciones Escolares de la Secretaria de Educación ,para la supervisión y monitoreo de la construcción de los módulos escolares, con cargo a la línea 2.2.2.2.4.2.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C. 521968 LA PRENSA con resumen: Tramite de pago por concepto de publicaciones los dias 16 y 23 de noviembre de 2017. a favor de Organizacion Publicitaria S.A ( Diario La Prensa) del aviso de Invitacion de contratacion de poliza de seguro, LPN-004-SSIS-BID-3371-2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - Gestion Administrativa y Auditoria del Proyecto SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C. 521968 LA PRENSA con resumen: Tramite de pago por concepto de publicaciones los dias 16 y 23 de noviembre de 2017. a favor de Organizacion Publicitaria S.A ( Diario La Prensa) del aviso de Invitacion de contratacion de poliza de seguro ,pago de la factura  No. 001-002-01-00108716 de fecha 23 de  noviembre 2017, recibo No.521968, contrato No.521968, aviso llamado licitación  LPN-004-SSIS  BID 3371-2017, con cargo a la línea 4.2.6 publicaciones.


KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

legalName: KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 379 3371 2017 con resumen: CI Coordinador en formulación y seguimiento de la UCP/SSIS LINEA PEP 4.1.1.3.2 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2041-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2041-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 379 3371 2017 con resumen: CI Coordinador en formulación y seguimiento de la UCP/SSIS LINEA PEP 4.1.1.3.2, pago  de honorarios profesionaless correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 379 3371 2017 con resumen: CI Coordinador en formulación y seguimiento de la UCP/SSIS LINEA PEP 4.1.1.3.2, pago  complemento de bonificación por desempeño  equivalente  al decimo tercer mes de ( diciembre  2017),  con cargo a la linea 4.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C.391518 EL HERALDO con resumen: Tramite de pago por concepto de publicaciones los dias 16 y 23 de noviembre de 2017 a favor de Publicaciones y Noticias S.A (Diario El Heraldo) del Aviso de Invitacion a licitacion de contratacion de poliza de seguro para vehiculos, LPN-004-SSIS-BID-3371-2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C.391518 EL HERALDO con resumen: Tramite de pago por concepto de publicaciones los dias 16 y 23 de noviembre de 2017 a favor de Publicaciones y Noticias S.A (Diario El Heraldo) del Aviso de Invitacion a licitacion de contratacion de poliza de seguro para vehiculos,pago de la factura  No. 000-002-01-00046399 de fecha 23 de  noviembre 2017, recibo No.391518, contrato No.391518, aviso llamado licitación  LPN-004-SSIS  BID 3371-2017, con cargo a la línea 4.2.6 publicaciones


title: Valor que corresponde a la comision bancaria por el pago de 3178 hogares de la Segunda Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), segun liquidación presentada con fecha 24 de noviembre  del 2017.

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

streetAddress: COL. TEPEYAC, AVE. LAS MINITAS, EDIFICIO PROCREDIT

legalName: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 4 - Transferencias Monetarias Condicionadas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :3 F-01: 2042-1-0 - Valor que corresponde a la comision bancaria por el pago de 2394 hogares de la Segunda Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), segun liquidación presentada con fecha 24 de noviembre  del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2042-1-0

type: OFI

description: Valor que corresponde a la comision bancaria por el pago de 2394 hogares de la Segunda Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), segun liquidación presentada con fecha 24 de noviembre  del 2017.se hace reversion por modificación en sistema.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 370 3371 2017 con resumen: LPN 002 SSIS- BID- 3371- 2017. Adquisicion de Equipo de Informatica ( 90 tablets) para ser utilizadas en la implementacion de la aplicacion movil de la plataforma RENPI , en la recoleciion de informacion de niños menores y mujeres embarazadas que asisten a las Unidades de Salud.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 370 3371 2017 con resumen: LPN 002 SSIS- BID- 3371- 2017. Adquisicion de Equipo de Informatica ( 90 tablets) para ser utilizadas en la implementacion de la aplicacion movil de la plataforma RENPI , en la recoleciion de informacion de niños menores y mujeres embarazadas que asisten a las Unidades de Salud, cancelación de factura No. 003-001-01-00007876 de fecha 23 de noviembre del 2017, con cargo a la linea 3.3.7.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 372 3371 2017 con resumen: LPN 002 SSIS- BID- 3371- 2017. Adquisicion de Equipo de Informatica ( 20 computadoras portatiles) para las Mancomunidades y Municipalidades que participan en el Convenio de Cooperacion de la Estrategia de Acercamiento de los Servicios a las Familias Participantesl de Bono Vida Mejor.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 372 3371 2017 con resumen: Cancelacion de factura No.000-001-01-00009769 de fecha 30 de octubre del 2017 en concepto de ddquisicion de Equipo de Informatica ( 20 computadoras portatiles) para las Mancomunidades y Municipalidades que participan en el Convenio de Cooperacion de la Estrategia de Acercamiento de los Servicios a las Familias Participantesl de Bono Vida Mejor, segun proceso  LPN 002 SSIS- BID- 3371- 2017, con cargo a la linea 3.5.1.4.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 027 3371 2017 con resumen: Adquisicion de consumibles requeridos por la Subsecretaria de Integracion Social.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 027 3371 2017 con resumen: Adquisicion de consumibles requeridos por la Subsecretaria de Integracion Social, Pago de la factura No.000-001-01-00004888  de fecha 07 de agosto 2017,  por concepto de adquisición de  suministros de oficina, según orden de compra No.027/SSIS/BID/3371/2017, con  cargo a la línea 3.4.1.4.10.2 adquisición de consumibles.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ACOSA con resumen: LPN.002/SSIS/BID/3371/2017. Adquisicion de Equipo Informatico (25 impresoras multifuncionales)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ACOSA con resumen: pago de factura no.016-001-01-000788862 de fecha 1 de noviembre del 201, en concepto de adquisicion de Equipo Informatico (25 impresoras multifuncionales), segun proceso No. LPN/002/SSIS/BID/3371/2017, con cargo a la linea 3.5.1.4.2.


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 063 3371 2017 con resumen: Adquisicion de Licencia Visual SVN Server Enterprise (24 meses de mantenimiento), cancelacion de factura No. 000-001-01-00001748 de fecha 07 de diciembre del 2017, en concepto de adquisición de Licencia Visual SVN Server, según orden de compra No. 0063/SSIS/BID/3371/2017, con cargo a la línea 3.4.1.6.3.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 037 3371 2017 con resumen: Adquisicion e Instalacion de Aires Acondicionados para ser utilizados en las oficinas de Atencion al Participante.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 037 3371 2017 con resumen: cancelación de factura No. 016-001-01-00077216 de fecha 22 de septiembre del 2017, en concepto de adquisicion e Instalacion de Aires Acondicionados para ser utilizados en las oficinas de Atencion al Participante, según orden de compra No. 037/SSIS/BID/3371/2017 con cargo a la linea 3.4.1.5.7.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 064 3371 2017 con resumen: Adquisicion de llantas, armado, balanceo y rotacion (SESAL)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 064 3371 2017 con resumen:Cancelación de factura No.000-003-01-00004189 de fecha 11 de diciembre del 2017, en concepto de adquisicion de llantas, según proceso No. CP/048/SSIS/BID/3371/2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.1.4.-


ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

legalName: ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 380 3371 2017 con resumen: Contratación Oficial de Programación y Monitoreo de la UCP/SSIS ALBA GAITAN .LINEA PEP 4.1.1.5.5. Oficial de Programación y Seguimiento II Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2053-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2053-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 380 3371 2017 con resumen: Contratación Oficial de Programación y Monitoreo de la UCP/SSIS ALBA GAITAN .LINEA PEP 4.1.1.5.5. Oficial de Programación y Seguimiento II, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 4.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 071 3371 2017 con resumen: Proceso Invitación a Cotizar No. CP/055/SSIS/BID/3371/2017¿Adquisición de Equipo Informático para UCP/SSIS¿ LINEA PEP 2.5.2.10

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 071 3371 2017 con resumen: Proceso Invitación a Cotizar No. CP/055/SSIS/BID/3371/2017, cancelación de factura No. 000-001-01-0001567 de fecha 13 de diciembre del 2017, en concepto de adquisición de Equipo Informático para UCP/SSIS con cargo a la linea 2.5.2.10.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 048 3371 2017 con resumen: Adquisicion de llantas  (6) tipo radial ,semi tractora, liviana, para vehiculo pick-up.Para ser utilizadas por la Subsecretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 048 3371 2017 con resumen:, cancelación de la factura No. 000-001-01-00019709 de fecha 08 de noviembre del 2017 por la adquisicion de llantas  (6) tipo radial ,semi tractora, liviana, para vehiculo pick-up.Para ser utilizadas por la Subsecretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud, con cargo a la línea 3.3.13.2.1.-


JOSE JOEL URBINA CACERES

legalName: JOSE JOEL URBINA CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 120 3371 2017 con resumen: Recontratacion del Consultor Tecnico en Mantenimiento de la Infraestructura de IT-SESAL, pago de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de ( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 3.3.2.2.2.4


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 371 3371 2017 RAF con resumen: Adquisicion de Equipo Informatico para la Mancomunidades y Municipalidades que participan en el Convenio de Cooperacion de la Estrategia de Acercamiento de los servicios a la familias participantes del Bono Vida Mejor, pago de la factura No.000-002-01-00006573 de fecha 30 de noviembre 2017, recibo No.69102,por la adquisición  de equipo de informatica (18 computadora  de escritorio, con cargo a la linea 3.5.1.4.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 051-B 3371 2017 con resumen: Alquiler de vehiculos pick-up, doble cabina, periodo desde el 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2017.Para la supervision y monitoreo de la construccion de los modulos escolares en centros educativos focalizados por el proyecto del tercer ciclo de educacion basica.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 051-B 3371 2017 con resumen: pago de factura no.000-006-01-00022437 de fecha 11 de diciembre del 2017 en concepti de alquiler de vehiculos pick-up, doble cabina, periodo desde el 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2017.Para la supervision y monitoreo de la construccion de los modulos escolares en centros educativos focalizados por el proyecto del tercer ciclo de educacion basica, con cargo a la linea 2.2.2.2.4.2.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 022 3371 2017 con resumen: Adquisicion de mobiliario de oficina: 36 escritorios metalicos y 14 credenzas para ser utilizados por las mancomunidades de Programa Bono Vida Mejor.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 022 3371 2017 con resumen: Adquisicion de mobiliario de oficina: 36 escritorios metalicos y 14 credenzas para ser utilizados por las mancomunidades de Programa Bono Vida Mejor, pago de la factura No.000-001-01-00005150 de facha 4 de septiebre 2017, por la adquisición de mobiliario , según  orden de compra No.022/SSIS/BID/3371/2017,con cargo a la linea 3.5.1.2.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 378 SSIS 3371 2017 con resumen: Adquisicion de Equipo  de Informatica, para la Direccion General de Contrataciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaria de Educacion.Ref: Proyecto Ampliacion de Cobertura del Tercer Ciclo de Educacion Basica, año 2017.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 378 SSIS 3371 2017 con resumen: Cancelación de factura No.000-001-01-00000427 de fecha 15 de diciembre del 2017, en concepto de la adquisicion de Equipo  de Informatica, para la Direccion General de Contrataciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaria de Educacion.Ref: Proyecto Ampliacion de Cobertura del Tercer Ciclo de Educacion Basica, con cargo a la linea 2.2.2.2.6.2


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001-A 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios de Internet para la SEDUC, pagos por los meses de Agosto a Diciembre 2017 con pagos mensuales de L.5,438.30, pago de la factura No. 000-001-01-07897257 de fecha 13 de noviembre 2017, por servicios de internet correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1.6.2.1.4

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001-A 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios de Internet para la SEDUC, pagos por los meses de Agosto a Diciembre 2017 con pagos mensuales de L.5,438.30,  pago de la factura No. 000-001-01-07752279,recibo No. 929999, por servicio de intrnet correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 2.5.1.6.2.1.4
.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001-A 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios de Internet para la SEDUC, pagos por los meses de Agosto a Diciembre 2017 con pagos mensuales de L.5,438.30, pago de la factura No.000-001-01-07605946 de fecha 06/ de septiembre 2017, recibo No.923995, que corresponde al pago de servicios de internet del mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1.6.2.1.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001-A 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios de Internet para la SEDUC, pagos por los meses de Agosto a Diciembre 2017 con pagos mensuales de L.5,438.30, pago de la factura No.000-001-01-07535553 dee fecha 18 de agosto 2017,  recibo No.924427  por servicio de internet correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 2.5.1.6.2.1.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001-A 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios de Internet para la SEDUC, pagos por los meses de Agosto a Diciembre 2017 con pagos mensuales de L.5,438.30, pago de la factura No.000-001-01-08015648  dee fecha 07 de dicimbre  2017, por servicio de internet  mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1.6.2.1.4.


title:
Complemento de Reembolso de gastos por alimentación en talleres, para el pago a los proveedores por gastos de alimentación a los participantes en los talleres 3,4 y 5, sobre el piloto "Cuídate una Guía en Salud y Bienestar realizada en el Departamento de Intibucá, durante el mes de junio 2017, con cargo a la línea 3.6.3 alimentación en talleres  de género, ya se realizo pago por el valor de
L.52,200.00 más el complemento de L.3,000.00, para un total de L.55,200.00

LORENA MARIA MENA CARIAS

legalName: LORENA MARIA MENA CARIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 053-A 3371 2017 con resumen: Adquisicion de Suministros de Oficina de  la UCP/SSIS; Proceso No. 049/SSIS/BID/3371/2017, LINEA PEP 4.2.3

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 053/SSIS/BID/ 3371/2017 con resumen: cancelación  de factura no.000-001-01-00016686 de fecha 17 de noviembre del 2017, en concepto de adquisicion de Suministros de Oficina de  la UCP/SSIS,  con cargo a la  linea 4.2.5.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 068 3371 2017 con resumen: Adquisicion de Kit de control de calidad ( Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos) Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2083-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2083-1-0


title: REGULARIZACIÓN DEL PAGO DIRECTO EFECTUADO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA), MEDIANTE LA TRANSFERENCIA No.1415 171219 BCIEHN, EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN HONDURAS.-

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 5 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - Merienda Escolar


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 061 3371 2017 con resumen: Adquisicion de paquete para visibilidad del programa (3 er y 4to piso de la Subsecretaria de Integracion Social)

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 061 3371 2017 con resumen: Pago de factura No.000-001-01-00001302 de fecha 19 de diceimbre del 2017, en concepto de adquisicion de paquete para visibilidad del programa (3 er y 4to piso de la Subsecretaria de Integracion Social), con cargo a linea 3.4.1.3.8.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010 2937 2016 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA 110 TABLETAS DELCENISS DEL PROCESO CP/005/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2085-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2085-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010 2937 2016 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA 110 TABLETAS DELCENISS DEL PROCESO CP/005/SSIS/PRAF/BID/2937/2016, Cancelación de facturas 047-001-01-09308073 (Agosto-16), 047-001-01-09449084 (Septiembre-16), 047-001-01-09593907 (Octubre-2016) y 047-001-01-09739303 (Noviembre-16), asi mismo se aplican notas de credito siguiemtes; 047-001-06-06380609 (Agosto-16), 047-001-06-06340602 (Septiembre-16), 047-001-06-04500049 (Octubre-16) y 047-001-06-04481615 (Noviembre-16).


FREDY RAMON CASAÑA MOREL

legalName: FREDY RAMON CASAÑA MOREL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-21-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017. Con cargo a la línea 4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017,  con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización,  pago de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de ( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios profesionales correspondiente al  mes de septiembre 2017, con cargo  a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización.pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización,   pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2017) con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C012 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoría Seguimiento de los pilotos de descentralización, pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo tercer mes de ( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 4.1se hace reversion por modificación en sistema.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 4 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - Consultorias para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa del PRAF

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 4774 FC 2017 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa,  Financiera  y  Revisión  de  Cumplimiento  sobre  las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, Convenios de Crédito IDA-5603-HN, IDA-5294-HN e IDA-4774-HN, Correspondiente al Año 2017. Cuarto pago equivalente al 10% del monto total del contrato contra la presentación del informe final de Transferencias Monetarias Condicionadas para el segundo semestre al 31 de diciembre del 2017, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS, con cargo a la línea 1.1.53 Auditoria Externa del Programa.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 4774 FC 2017 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa,  Financiera  y  Revisión  de  Cumplimiento  sobre  las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, Convenios de Crédito IDA-5603-HN, IDA-5294-HN e IDA-4774-HN, Correspondiente al Año 2017. Pago final equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación del informe final, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS, con cargo a la línea 1.1.53 Auditoria Externa del Programa.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 4774 FC 2017 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa,  Financiera  y  Revisión  de  Cumplimiento  sobre  las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, Convenios de Crédito IDA-5603-HN, IDA-5294-HN e IDA-4774-HN, Correspondiente al Año 2017. Quinto pago equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe de auditoría financiera, previa aprobación por parte de la UCP/SSIS, con cargo a la línea 1.1.53 Auditoria Externa del Programa.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 4774 FC 2017 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa,  Financiera  y  Revisión  de  Cumplimiento  sobre  las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, Convenios de Crédito IDA-5603-HN, IDA-5294-HN e IDA-4774-HN, Correspondiente al Año 2017. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe de Transferencias Monetarias Condicionadas, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS, con cargo a la línea 1.1.53 Auditoria Externa del Programa.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 4774 FC 2017 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa,  Financiera  y  Revisión  de  Cumplimiento  sobre  las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, Convenios de Crédito IDA-5603-HN, IDA-5294-HN e IDA-4774-HN, Correspondiente al Año 2017. Tercer pago equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe de Transferencias Monetarias Condicionadas para el segundo semestre al 31 de diciembre del 2017, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS, con cargo a la línea 1.1.53 Auditoria Externa del Programa.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 4774 FC 2017 con resumen: Servicios de Auditoría  Externa,  Financiera  y  Revisión  de  Cumplimiento  sobre  las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, Convenios de Crédito IDA-5603-HN, IDA-5294-HN e IDA-4774-HN, Correspondiente al Año 2017. Segundo pago equivalente al 10% del monto total del contrato contra la presentación del informe final de Transferencias Monetarias Condicionadas, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS, con cargo a la línea 1.1.53 Auditoria Externa del Programa.


legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010-A 2937-2016 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA 110 TABLETAS DELCENISS DEL PROCESO CP/005/SSIS/PRAF/BID/2937/2016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-2143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-2143-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 010-A 2937-2016 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA 110 TABLETAS DELCENISS DEL PROCESO CP/005/SSIS/PRAF/BID/2937/2016. Cancelación de factura 047-001-01-09886064 (Diciembre-16) y 047-001-01-10035756 (Enero-17), se aplican las notas de credito siguiente: No.047-001-06-06300451.


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque" Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-22-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque", pago de correspondiente a la entrega del producto No.3 del periodo mayo a junio 2017, de acuerdo al convenio, con cargo a la línea 2.1.2.4.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque", segundo desembolso para el proyecto "Ampliación y Cobertura del III Ciclo de educación basica, con cargo a la linea 2.1.2.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque"  Primera Transferencia  para el año 2017, contra entrega del informe producto No.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque",  Primera Transferencia  para el año 2017, contra entrega del informe producto No.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque"  Primera Transferencia  para el año 2017, contra entrega del informe producto No.1, se hace reversion por modificacion en resumen.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque" Pago correspondiente al cuarto desembolso , para el proyecto Ampliación y Cobertura  del  III Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de  Copán , Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Lempira, y Santa Barbara, luego que se verifico  la entrega del producto #4, con cargo a la línea 2.1.2.4.3 Indicador 2.3 Centros de Educación Básica.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque" pago del desembolso  correspondiente  al producto No.5 elaborado de acuerdo  a lo establecido en el convenio firmado con el HIER, el informe fue revisado y aprobado  por la Coordinación  de Corresposabilidad  del Bono  Vida Mejor de la Secretaria  de Educación, con cargo a la  linea 2.1.2.4  indicador 2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIO IHER 2017 con resumen: Convenio entre la Subsecretaria de Integración Social y el IHER período 2017. "Ampliación de la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica en Centros Educativos de Comunidades rurales...Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque", Sexta  transferencia de fondos  a la entrega del informe  del Producto No.6 emitido y aprobado  por la Secretaria de Educación, revisando la sistencia  de dicho producto  una matricula  final de 10,999 alumnos (as) del Tercer Ciclo de Educación Basica.con cargo a la linea 2.1.2.4. indicador 2.3


MELISSA AZUCENA ROMERO PAGUADA

legalName: MELISSA AZUCENA ROMERO PAGUADA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-26-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-26-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL ,pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1. digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores  de oficina sujeto a No Objecion.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores , se hace reversion por modificacion en resumen.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.


KAREN YAMILETH JUAREZ BARAHONA

legalName: KAREN YAMILETH JUAREZ BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.


CLAUDIA MARIA RIVERA MASS

legalName: CLAUDIA MARIA RIVERA MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-29-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-29-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-29-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente 13 dias del mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.


RUBEN FUENTES MC.KECHNIE

legalName: RUBEN FUENTES MC.KECHNIE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-28-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-28-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1 digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores  de oficina sujeto a No Objecion.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores  se hace reversion por modificacion en resumen.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


EDGAR JOEL FUNEZ CERRATO

legalName: EDGAR JOEL FUNEZ CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-27-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-27-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1 digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores  de oficina sujeto a No Objecion.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores ,se hace reversion por modificacion en resumen.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


AMERICA LOURDES CARIAS PLEITEZ

legalName: AMERICA LOURDES CARIAS PLEITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017. Con cargo a la línea 4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017,  con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS, pago de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de ( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS.pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS ,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS., pago de honorarios profesionales correspondiente al  mes de septiembre 2017, con cargo  a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS,   pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2017) con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 3371 2017 con resumen: Contratación de Oficial de Adquisiciones para la UCP/SSIS, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS


SAYDA VERONICA TORRES GUDIEL

legalName: SAYDA VERONICA TORRES GUDIEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-30-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-30-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-30-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-30-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente 22 dias del  mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1 digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente a22 dias del mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores  de oficina sujeto a No Objecion.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente a22 dias del mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores se hace reversion por modificacion en resumen.


KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

proyecto: 19 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández,  pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-307-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-307-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038 5603 2017 con resumen: Kensy Daniela García Hernández. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


MARLON GEOVANY ROMERO PACHECO

legalName: MARLON GEOVANY ROMERO PACHECO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-308-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-308-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039 5603 2017 con resumen: Marlon Geovany Romero Pacheco. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


LESVY YULITZA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LESVY YULITZA HERNANDEZ ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-309-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-309-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 040 5603 2017 con resumen: Lesvy Yulitza Hernández Zavala. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


SILVIA JULISSA GALO OLIVA

legalName: SILVIA JULISSA GALO OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-31-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-31-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-31-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


MARVIN ALEXANDER GALVEZ MIRANDA

legalName: MARVIN ALEXANDER GALVEZ MIRANDA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-310-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-310-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 041 5603 2017 con resumen: Marvin Alexander Gálvez Miranda. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


MELVIN ALEXIS PEÑA CASTILLO

legalName: MELVIN ALEXIS PEÑA CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-311-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-311-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042 5603 2017 con resumen:  Melvin Alexis Peña Castillo. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


ISIS MARIELA DUBON ESPINOZA

legalName: ISIS MARIELA DUBON ESPINOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-314-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-314-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5603 2017 con resumen:  Isis Mariela Dubón Espinoza. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


WENDY SAHARAI MIRANDA JOAQUIN

legalName: WENDY SAHARAI MIRANDA JOAQUIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-312-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-312-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 5603 2017 con resumen: Wendy Saharai Miranda Joaquín. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


CRISTIAN JOSUE LEMUS CONTRERAS

legalName: CRISTIAN JOSUE LEMUS CONTRERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-313-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-313-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5603 2017 con resumen: Cristian Josué Lemus Contreras.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


HECTOR MAURICIO HENRIQUEZ MEJIA

legalName: HECTOR MAURICIO HENRIQUEZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-315-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-315-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5603 2017 con resumen: Héctor Mauricio Henríquez. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

legalName: EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-318-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-318-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5603 2017 con resumen: Edvin Humberto Linares Aguilar. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


FRANCISCO ANTONIO SOLORZANO ZOMETA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SOLORZANO ZOMETA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-316-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-316-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5603 2017 con resumen: Francisco Antonio Solórzano Zometa. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.