title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0004488 POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR REPOSICION DE UN TELEFONO CELULAR PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA. FACTURA No. 000-252-01-01105477.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0004488 POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211 MES DE AGOSTO DEL 2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ALISSON NAHIMIA SARMIENTO ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALISSON NAHIMIA SARMIENTO ESPINAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 32314, POR MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO DEL SR. MINISTRO, PLACA No. CM11338, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 129, ORDEN DE PAGO No. 231.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 210, ORDEN DE PAGO No. 235-2017, ORDEN DE COMPRA No. 134, POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO KAFATI

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE PAQUETE CONTENIENDO CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIAS EUR-1, ENVIADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 185, ORDEN DE PAGO No. 228-2017, ORDEN DE COMPRA No. 70, POR ELABORACION DE 2 SELLOS, PARA CIUDAD MUJER.

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 205, ORDEN DE PAGO No. 238-2017, ORDEN DE COMPRA No. 136, POR ELABORACION DE SELLOS PARA LA CAP.

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 206, ORDEN DE PAGO No. 237-2017, ORDEN DE COMPRA No. 135, POR ELABORACION DE SELLOS, PARA DIFOMIPYME.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 131288, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE MARIO KAFATI, EL 27 DE JULIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 227, ORDEN DE COMPRA No. 130.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE DETERGENTE Y DESODORANTE AMBIENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0092-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 3568, POR COMPRA DE DETERGENTE Y DESODORANTE AMBIENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0092-2017, ORDEN DE PAGO No. 262.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2017

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: ELABORACION DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE CEBOLLA, PRODUCTOS LACTEOS, Y BANANO MEDIDAS 8 1/2, C11 PARTE (S), 3 TINTA 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 113.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 5465, POR ELABORACION DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE CEBOLLA, PRODUCTOS LACTEOS, Y BANANO MEDIDAS 8 1/2, C11 PARTE (S), 3 TINTA 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 113, ORDEN DE PAGO No. 250.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017.

SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL III TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE LA SDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0090-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 15016, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL III TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE LA SDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0090-2017, ORDEN DE PAGO No. 263-2017.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015653 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0091-2017. Y ORDEN DE PAGO No.266-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 549, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 244, ORDEN DE COMPRA No. 138.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 548, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 245, ORDEN DE COMPRA No. 139.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015653 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0091-2017. Y ORDEN DE PAGO No.266-2017.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA19 DE ENERO DEL 2017.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.247-2017. ADJUNTO INFORME DE CONSUMO MENSUAL.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE PAQUETE A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA, SOLICITADO POR EL ING. MARIO CASTEJON, EL DIA 13 DE ENERO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETO DE TRASLADAR EL VEHICULO DEL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA, EL DIA 3 DE ENERO DEL 2017.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCCIO EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 10 DE ENERO DEL 2017, EN LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 131456, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE HONG KONG, A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141, ORDEN DE PAGO No. 249.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA DE GUILLOTINA, CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0097-2017.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINA, CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0097-2017, FACTURA No. 000-001-01-00015500.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0097-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0097-2017, FACTURA No. 000-001-01-00015500.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUCH PINS DE COLORES) PAQUETES DE 50 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0097-2017, FACTURA No. 000-001-01-00015500.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ENVIO DE LA DECISION RELACIONADA CON LOS COMPROMISOS EN EL MARCO DE RD - CAFTA, AL SR. MINISTRO DE ECONOMIA DE EL SALVADOR.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) MEGRO, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 110-1-2-0095-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSION POR PROBLEMA EN LA CUENTA.
PAGO DE LA FACTURA No. 76237, POR COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) MEGRO, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 110-1-2-0095-2017, ORDEN DE PAGO No. 264-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2170-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES EN MONTAR STAND EN FESTIVAL "COSTA Y CALOR" EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, LOS DIAS DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.26776 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.26775 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.19717 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.028-2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00192926 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No.192926 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL LA FACTURA 192926 POR L.22574.91


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS TAIWANESES EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 04256760.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2017, A PERSONAL DE LA GERENCIA QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2018, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MANUEL DE JESUS CALLEJAS NUÑEZ

legalName: MANUEL DE JESUS CALLEJAS NUÑEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA UPEG Y PRESUPUESTO QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2017.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE LABORO EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2017.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNION CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 000-002-01-04256760.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 000-002-01-00010960.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE UN TAPE PARA SER UTILIZADO EN SELLAR CAJAS PARA LA MUDANZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 007-002-01-00153034.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 009-002-01-00599883.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 000-001-01-0004356.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN PAGO DE CAMION PARA MUDANZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DESDE LA COLONIA LAS MESETAS HASTA EL EDIFICIO SANTA MONICA ESTE, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: REEMBOLSO POR LAMINADO EN RUEDA DE NEGOCIOS CON EMPRESARIOS CHILENOS EN EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRES PRIVADA (COHEP) SEGUN FACTURA No. 000-02-01-00619632.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE GASOLINA EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 02 DE ENERO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN RUEDA DE NEGOCIOS CON EMPRESARIOS CHILENOS EN EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA ENERGY TRANSFER, EL DIA 11 DE ENERO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR VARIOS MATERIALES EN RUEDA DE NEGOCIOS CON EMPRESARIOS CHILENOS EN EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRES PRIVADA (COHEP) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00602222, 000-001-001-01-042276777.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11006, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ104AQL) (CZ103AL)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0098-2017, ORDEN DE PAGO No. 276.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11090, POR COMPRAS DE CINTAS PARA ETIQUETADORA, COLORES VARIADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.124, ORDEN DE PAGO No. 3230


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON LA LICENCIADA MARTA DOBLADO, DIRECTORA DE INJUPEMP.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE SUPERMERCADOS LA ANTORCHA Y PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.550  POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA  Y SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIO KAFATI SEGUN ORDEN DE PAGO NO.244


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE GENERAL DE BANASUPRO Y PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN TRAMITE DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, QUE SE UTILIZO PARA AUTENTICAR FIRMA DEL SEÑOR MINISTRO PARA TRAMITE ANTE EL CONSEJO DE SERVICIO CIVIL POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE MANUEL VILLATORO.

JOSE ABRAHAM HENRIQUEZ CASTRO

legalName: JOSE ABRAHAM HENRIQUEZ CASTRO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 5 - REGULACION DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS


title: PAGO DE LA FACTURA No 559 PORN COMPRA DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE PANAMA  A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS  DE LA SDE  SEGUN ORDEN DE PAGO 255

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSOPOR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EJECUTIVOS DE LAS COMPAÑIAS XINWEI GROUP Y HKND GROUP.

OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

legalName: OFELIA MARLENE PONCE DIAZ


title: COMPRA DE BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0005146, POR LA COMPRA DE LA BANDENA NACIONAL DE HONDURAS, TAMAÑO GRANDES, EN TELA PARA EXTERIORES.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE CORDONES Y BOLSAS PARA GAFETES PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 002-005-01-00623581.

ONEIDA EMPERATRIZ RODAS SANDOVAL

legalName: ONEIDA EMPERATRIZ RODAS SANDOVAL


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale:
ANULACION EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO ENVIO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.
ELABORACION DE CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCADERIA EUR.1, MEDIDAS 12 1/4 X 8 1/2 PARETES 2, RESPALDO 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 146.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2283-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 368, POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET 2300 DNT, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148-2017, ORDEN DE PAGO No. 259-2017.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.26978 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDEIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 201,


title: PAGO DE LA FACTURA No. 567, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE TAIPEI, A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 260, ORDEN DE COMPRA No. 149.


title: PAGO DE FACTURA No. 000/001/01-00196896 POR COMPRA DE ACITES PARA EL MOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL E SAN PEDRO SULA, CON ORDEN 030-2017.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No.002-010-01-01-00076337-7604-76469-002-005-01-00112654, POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES,CON ORDEN DE PAGO No.029-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 369, POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK E250D, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147-2017, ORDEN DE PAGO No. 258-2017.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: REEMBOLSO POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DAYRI CONSULTING SERVICES.


title: ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0093-2017, POR COMPRA DE SUMINISTROS DEL II TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMUNICACION INTERNA No. GA-164-2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 5257, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0093-2017, POR COMPRA DE SUMINISTROS DEL II TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMUNICACION INTERNA No. GA-164-2017, ORDEN DE PAGO No. 293.


title: PAGO DE FACTURANo.000-001-01-00196170 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO 030/2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00196543,196839,196861,196899,197433,197665,197668,POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO 030-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA YA QUE SE DESARROLLARON UNA SERIE DE REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA No.142-2017

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001173 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO No.321-2017.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO, 2238 DEL COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURANo.000-001-01-00002209, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE SERVICIOS E INTERNACIONALIZACION, DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.268-2017.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES EN DICHA CIUDAD, FACTURA No. 053-001-01-00198739.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2313-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA QUE EN VIDA FUERA LA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ, FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUIEN FUE PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 149,L ORDEN DE PAGO No. 260-2017, FACTURA No. 000-001-01-00012546.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE UPEG, PRESUPUESTO Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018, FACTURA No. 000-001-01-00001329.


title: PAGO DE LA FACTURA 76458 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE CORRESPONDE A COMPRAS DEL II TRIMESTRE DE 2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 3800N, CAMBIO DE LA PELICULA DE FIJACION, ORDEN DE COMPRA No. 153, ORDEN DE PAGO No. 257-2017, FACTURA No. 000-001-01-00000374.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA EL III TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-4-2-0102-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7694, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL III TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-4-2-0102-2017, ORDEN DE PAGO No. 291.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA EL III TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0103-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 15501, POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL III TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0103-2017, ORDEN DE PAGO No. 290.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO EN COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0104-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2334-1-0


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0104-2017.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 8374, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0104-2017, ORDEN DE PAGO No. 284.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE LLAVINES PARA LA UNIDAD DE PROMOCION INTERNACIONAL Y UNO PARA LA CREDENZA ASIGNADA A LA SRA. MARITZA SAENZ.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE FORTINET FORTIGATE G000, SOPORTE LEGAL, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 256, ORDEN DE COMPRA No. 58, FACTURA No. 7688.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8373, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157, ORDEN DE PAGO No. 283.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A ASISTIR A UNA SERIE DE REUNIONES EN DICHA CIUDAD, FACTURA No. 053-001-01-00198739.


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DONDE OPERABA LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 000-001-02-00000052.

DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

legalName: DUGLAS ANTONIO MOLINARI HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00003298.

IVAN ALONSO ARAGON TORRES

legalName: IVAN ALONSO ARAGON TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00033399, POR COMPRA DE SUMINISTROS (REPUESTOS) PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 023-2017.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DONDE ANTES ESTABA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EDIFICIO DEL SR. HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00037240, POR COMPRA DE SUMINISTROS (REPUESTOS), PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 027-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.27093 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.278-2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.27093 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO No.278-2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, LOCALES 210, 211, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.CON FACTURA No. 000-001-01-00004714.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN REUNION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION EL EL SR. JOSEPH SHLOMO ELDAR, VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO MEXICO - ISRAEL Y EL SR. MAURICIO VARGAS REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CEIBA, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

legalName: VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REPRESA HIDROELECTRICA EL CAJON, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004714 PAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 95946, ORDEN DE PAGO No. 270.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 44728, POR AVISO DE REGIMENES DE IMPORTACION TEMPORAL (RIT), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 155, ORDEN DE PAGO No. 276.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE TONER NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA (130A) LASER JET, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11087, POR COMPRA DE TONER NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA (130A) LASER JET, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156, ORDEN DE PAGO No. 289.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00095947 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO No.271-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00095948 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADOR, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 272.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00095950 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADOR, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 273-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00095951 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADOR, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.274-2017.


title: MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO 4 RUNNER, PLACA CM11338, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 160.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 34157, POR MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO 4 RUNNER, PLACA CM11338, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 160, ORDEN DE PAGO No. 299.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00095952 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADOR, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 275-2017..


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T140420-AL AMARILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0107-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 15502, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T140420-AL AMARILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0107-2017, ORDEN DE PAGO No. 294.


title: COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0109-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7512, POR COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0109-2017, ORDEN DE PAGO No. 295.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 588, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE JADY VALLADARES, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 282, ORDEN DE COMPRA No. 162.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 584, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 281, ORDEN DE COMPRA No. 161.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 44975, POR ANUNCIO PUBLICITARIO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 285-2017.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 369, POR PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA. ORDEN DE PAGO No. 13.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 227, ORDEN DE PAGO No. 287, ORDEN DE COMPRA No. 165, POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA LICENCIADAS OFELIA PONCE E ISSA KIRKCONNELL.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 106760, POR ANUNCIO PUBLICITARIO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 286-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :290 GA :1 F-01: 2507-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO.166 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE LLANTAS NO. 2656018 PARA DOS VEHICULOS TOYOTA 4 RUNNER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2507-1-0

description: CANCELACION A LA FACTURA No. 16304, ORDEN DE COMPRA NO.166 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE LLANTAS NO. 2656018 PARA DOS VEHICULOS TOYOTA 4 RUNNER


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 6026678, POR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS, ORDEN DE PAGO No. 07.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 146, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL. ORDEN DE PAGO No. 15.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 16305, ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE DE CUATRO VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 16302, ORDEN DE COMPRA NO.159 POR COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULO QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 24271, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO 4RUNNER, PLACA No. CM11338. ORDEN DE PAGO No. 09.


title: PAGO POR ALQUILES DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2047, SEGUN FACTURA No. 96624, ORDEN DE PAGO No. 296.


title: PAGO PORA ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 96623, ORDEN DE PAGO No. 297.


title: PAGO DE FACTURA No. 12137, POR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS LA PRENSA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 08


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR, CORESPNDIENTE AL MES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.292-2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 22867, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO 4RUNNER, PLACA PM10361. ORDEN DE PAGO No. 10.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE JUNIO 2017 A CHOLUTECA.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE PASAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN GIRA OFICIAL  REALIZADA DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2017 , SOBRE EL PROYECTO EN APOYO AL SECTOR CACAO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO DE LA FACTURA 7800 CON ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0111-2017 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE UN MAUSE USB, PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 001-001-01-00069223.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR AGSTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 001-005-01-00042577.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE UNA BROCA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y COPIA DE LLAVES PARALA PUERTA PRINCIPAL DEL AREA DE ATENCION AL CLIENTE, FACTURAS No. 000-001-01-00000397, 004-001-01-01082178.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 371, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE MELVIN REDONDO Y KARLA LOPEZ, ORDEN DE PAGO No. 11.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 370, POR COMPRA DE BOLETO  AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA, A FAVOR DE MELVIN REDONDO. ORDEN DE PAGO No. 12.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2017, CON EL OBJETO DE RECIBIR CURSO DE INDUCCION Y CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURAS No. 008-003-01-000-16532- 008-003-01-000-16533.

NIDIA RAIMUNDA MARIEL MEDINA BENITEZ

legalName: NIDIA RAIMUNDA MARIEL MEDINA BENITEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO POR ENVION DE CORRESPONDENCIA, SEGUN FACTURA No. 921, CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CIUDAD DE REPUBLICA DOMINICANA, REFERENTE AL TRATADO DE LIVRE COMERCIO ENTRE REPUBLICA DOMINICANA - CENTROAMERICA - ESTADOS UNIDOS.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ITM, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 368, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE DAGOBERTO REYES, ORDEN DE PAGO NO. 14.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31160, POR COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168-2017, ORDEN DE PAGO No. 322.


title: PAGO DE REMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2017 EN EL MARCO DE LA INICIATIVA SECTORIAL DE MARAÑON.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCOAL 210-211, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON FACTURA No.000-001-01-00004841.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004841 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EDIFICIO SANTA MONICA, LOCALES 210,211. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURAS No.002-010-01-00113458,113502,113524,113517, POR EL CONDUMO DE AGUA EN BOTELLONES EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.032-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO 031-2017

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE IMPRESORA ETIQUETADORA DYMO, LETRA TAG LT-100H, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11090, POR COMPRA DE IMPRESORA ETIQUETADORA DYMO, LETRA TAG LT-100H, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124, ORDEN DE PAGO No. 323.


title: PAGO DE 000-001-01-00118369 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 71829/71904/71973/72058- POR SUMINISTRO DE AGU PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 002-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00118694 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE AGOSTO DEL 2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003415, POR REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 2001 EN ORDEN DE COMPRA NO. 179 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE BORDADAS CON LOGO


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001518, ORDEN DE COMPRA NO. 175 POR COMPRA DE CAMISAS POLO TRES BORDADOS CO LOGO, ORDEN DE PAGO No. 385-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 606, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 303, ORDEN DE COMPRA No. 177.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE CHINA INTERESADOS EN INVERTIR EN EL PAIS, EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE EXCESO EN EQUIPAJE PARA TRASLADAR DOCUMENTACION PARA EL EVENTO "HONDURAS IS READY FOR YOU" EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

legalName: OFELIA MARLENE PONCE DIAZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN CAMBIO DE LLANTA AL VEHICULO, TOYOTA RUNNER S/P, COLOR GRIS PLATEADO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE Y 08 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 605, POR COMPRA DE BOLETO AEREOS A LA CIUDAD DE ATLANTA, DALLAS A FAVOR DE EMPLEADAS DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 302, ORDEN DE COMPRA No. 176.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL PROYECTO ETAPAI; REHABILITACION Y REMODELACION DE LA ADUANA DE CORINTO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES.

DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

legalName: DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE EJECUCION DEL PROYECTO :ETAPA I ;REHABILATACION Y REMODELACION DE LA ADUANA DE CORINTO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES.

JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0110-2017, PARA CONSUMO EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL III TRIMESTRE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA, POR PRODUCTOS EXCENTOS AL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2697-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

CESAR LEONEL ELWIN PADILLA

legalName: CESAR LEONEL ELWIN PADILLA


title: REEMBOLSO EN GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE CHINA INTERESADOS EN INVERTIR EN EL PAIS, EL DIA 22 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 1500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0112-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 1172, POR COMPRA DE 1500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0112-2017, ORDEN DE PAGO No. 327.


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 20982 POR GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA XXII RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, A REALIZARCE LOS DIAS DE 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE GERENCIA GOBIERNO Y TRANSICION DEL MISMO, LOS DIAS DEL 10, 11 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 5813, ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0028-2017 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 5813, ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0028-2017  POR SUMINISTRO VARIOS


title: PAGO DE FACTURA No.24767 POR LA COMPRA DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.304-2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.27168, POR LA COMRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.298-2017.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE FACTURA No.27168 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO No.298-2017.


title: PAGO DE FACTURA No,24767, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUNCENA DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.304-2017.


title: PAGO DE TEFONIA CELULAR QUE CORRESPONDE  DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.313-2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 24767 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.304-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 76237, POR COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0095-2017, ORDEN DE PAGO No. 264.2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FACTURA No. 000-006-01-00002193.

JOSE DAVID SALGADO ROVELO

legalName: JOSE DAVID SALGADO ROVELO


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0110-2017, PARA CONSUMO EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL IIITRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2781-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVIN PARA LA PUERTA DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 002-001-01-00561677.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE LAVADO Y ASPIRADO AL VEHICULO HILUX BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000857.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PUERTAS ABATIBLES, PARA LAS DIRECCIONES DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00002471.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0117-2017, PARA CONSUMO EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL III TRIMESTRE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0117-2017, PARA CONSUMO EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL III TRIMESTRE, ORDEN DE PAGO No. 336-2017, FACTURA No. 000-002-01-00008953.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN HORAS DE LA NOCHE EL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 EN LA CONSOLIDACION DE INFORME, CIERRE Y TRANSICION DE GOBIERNO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN PREPARACION DE CARPETA QUE SE LE ENTREGO AL SR. JOSE SETTE, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION INTERNACINOAL DE CAFE (OIC).

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ACONDICIONAMIENTO DE EXHIBIDORES DEL SEGUNDO PISO.

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 16562, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169, ORDEN DE PAGO No. 315.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE GEL DE MANOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA VENTANILLA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURAS No. 007-002-01-00168918---007-002-01-00168872.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 16638, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172, ORDEN DE PAGO No. 317.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN EXPOSICION COMERCIAL CHINA - HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 16606, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171, ORDEN DE PAGO No. 314.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 16639, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MICRO BUS, PLACA No. 9861, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 173, ORDEN DE PAGO No. 307.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 306, ORDEN DE COMPRA No. 177, FACTURA No. 609.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 619, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SEUL COREA DEL SUR, A FAVOR DE SIOMARA MAJON SEGUN ORDEN DE PAGO No. 319, ORDEN DE COMPRA No. 185.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 96620, POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 311, ORDEN DE COMPRA No. 181.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 618, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR Y PANAMA, A FAVOR DE JERONIMA URBINA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 318, ORDEN DE COMPRA No. 184.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 34674, POR MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR. MINISTRO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 307, ORDEN DE COMPRA No. 170.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES BRINDADAS A COMISIONADOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2017.

ISSA MARIEL KIRKCONNELL REYES

legalName: ISSA MARIEL KIRKCONNELL REYES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE EXCESO DE EQUIPAJE PARA TRASLADAR DOCUMENTACION PARA EL EVENTO "HONDURAS IS READY FOR YOU" EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2017.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2274, POR ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO CON MISION DE PROYECTOS DE SEGURO AGRICOLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183, ORDEN DE PAGO No. 316.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DONG JYU, EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 96842, ORDEN DE PAGO No. 328.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA  FACTURA 627 A NOMBRE DEL SEÑOR MARIO KAFATI CON RUTA SAN PEDRO SULA- PANAMA- SAN PEDRO SULA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001188, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE COMPRA No. 153, ORDEN DE PAGO No. 325-2017, COMUNICACION INTERNA No. GA-234-2017.

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

legalName: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-02115573 POR SERVICIO DE AGUA EN EL ANTIGUO LOCAL DONDE FUNCIONABA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001179, POR COMPRA DE VARIOS MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE COMPRA No. 152, ORDEN DE PAGO No. 324-2017, COMUNICACION INTERNA No. GA-161-2017.

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. CON FACTURA No.000-001-01-00005028.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211, CON FACTURAS No. 000-001-01-00005021-5023-5024-5025. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005028, POR EL MAMTENIMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON FACTURA No.000-001-01-00004896-4900-4905-4907.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, LOCALES 210-211, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON FACTURAS NO.000-001-01-00004837-4839-4840.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON FACTURAS No.000-001-01-00004752,4757-4761-4764.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDICFICIO SANTA MONICA LOCALES 210-211, CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, FACTURA No.000-001-001-00004635.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES No.210-211- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CON FACTURA No.000-001-01-00004569-4566-4558-4562.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA N09860, EL CUAL PRESENTO PROBLEMAS EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.035-2017, CON FACTURAS No.002-042-01-00004791-00004673-00004554-002-005-01-00114771,00115829.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LAS FACTURAS 96888, 96889, 96843, POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :290 GA :1 F-01: 2874-1-0 - COMPRA DE 5 LLANTAS 120/116Q LT245/75R16, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 186.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-2874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-2874-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS 120/116Q LT245/75R16, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 186, FACTURA No. 002-002-01-00018636, ORDEN DE PAGO No. 340-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 1141 POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA 96890 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMPRESORA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE PROTECTORES DE TERMINAL RJ45, PARA CABLEAR LA UNIDAD DE PROMOCION INTERNACIONAL Y DOS FUENTES DE PODER PARA DOS COMPUTADORAS AVERIADAS DE LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, COMUNICACION INTERNA No. UST-2017-122, FACTURAS No. 003-001-01-00001075, 000-002-01-00001492.

LEONIDAS GERARDO MONCADA HERNANDEZ

legalName: LEONIDAS GERARDO MONCADA HERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTIRA 518, CON ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0021-2016, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL SR. ENRIQUE CARLOS MISELEM LACA, QUIEN PARTICIPO COMO EXPOSITOR EN EL EVENTO ¨FORO AGROINDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION¨ LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2017, FACTURA No. 000-001-01-00080917.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15768, POR COFFE BREAK EN EVENTO DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 16.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15756, POR COFFE BREAK EN EVENTO DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 14752, ORDEN DE PAGO 18, RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE REMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTACION EN CONCEPTO DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS INVERSIONISTAS, SR. STANLEY CHAN, REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DONG JYU GROUP Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA GOLDEN SEASON, FACTURAS No. 33897-2637-33925-2636-32942.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00564121, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, Y QUE PARTE SE PAGO CON UN SOBRANTE DEL PAGO QUE SE HIZO EN DICIEMBRE DEL 2016, F-01-3445.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS, EN GIRA A LA CIUDAD DE ASUNCION PARAGUAY, LOS DIAS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL TALLER IX ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE VENTANILLAS UNICAS DE COMERCIO EXTERIOR, ORDEN DE PAGO No. 334-2017, FACTURA No. 000-001-02-00000629.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA, PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS METALICO, ASIGNADO AL SR. MINISTRO, ORDEN DE COMPRA No. 182, ORDEN DE PAGO No. 335-2017, FACTURA No. 002-002-01-00017936.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ABEBIDAS, PARA INVERSIONISTAS TAIWANESES DE LA EMPRESA DONG JYU GROUP, EN REUNION DE TRABAJO CON PROHONDURAS, FACTURAS No. 655374-654621-655369.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.197 POR COMPRA DE BANNER SOLICITADO  POR EL COMITE DE PROVIDAD Y ETICA

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 203  CON ORDEN DE COMPRA NO.197 POR COMPRA DE BANNER SOLICITADO  POR EL COMITE DE PROVIDAD Y ETICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJE, EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2017, FACTURA No. 000-005-01-000-41891.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE LLAVIN PARA LA PUERTA DE ACCESO A LOS CUBICULOS DE LAS OFICNAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-004-01-00018488.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
REVERSION EN VIRTUD DE QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO TIENEN EN EXISTENCIA----
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PRA SER UTILIZADA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA UTB, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0113-2017, COMUNICACION INTERNA No. UTB-052-2017--UTB-066-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-3073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-3073-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SE DESARROLLAN UNA SERIE DE REUNIONES EN DICHA CIUDAD


title: PAGO DE LA FACTURA NO.001-01-00004724 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A LA CUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FINCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.341.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2017.CON ORDEN DE PAGO No.342.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES BRINDADAS DURANTE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SENASA, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, FACTURAS No. 4736-578644-4211710.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


rationale:
REVERSION EN VIRTUD DE QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO TIENEN EN EXISTENCIA---
COMPRA DE UN ESCANER 60PPM/120IPM/60IPM/CANON, PARA SER UTILIZADO EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA OFICINAREGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199, COMUNICACION INTERNA No. SDE-SSDECI-143-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-3153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-3153-1-0


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA SECRETARIAL PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0114-2017, COMUNICACION INTERNA No. UT-074-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA SECRETARIAL PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0114-2017, COMUNICACION INTERNA No. UT-074-2017, FACTURA No. 006-003-01-00031114, ORDEN DE PAGO No. 381-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013559 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0115-2017, COMUNICACION INTERNA No. UT-074-2017, ORDEN DE PAGO No. 437.


title: COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN UN STAND PARA EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200, COMUNICACION INTERNA No. CI-SGRH-465.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN UN STAND PARA EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200, COMUNICACION INTERNA No. CI-SGRH-465, FACTURA No. 001-003-01-00012305, ORDEN DE PAGO No. 379-2017.


title: REEMBOLSO POR GATOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, POR HABER LABORADO EL DIA 16 DE ENERO DEL 2017.

SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: SILIEN NEDELIA ZAVALA RODRIGUEZ


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
SE HACE REVERSION EN VIRTUD QUE EL PRODUCTO SOLICITADO TIENE IMPUESTO Y EN LA ORDEN DE COMPRA NO SE REFLEJO---
COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL IV TRIMESTRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0127-2017, COMUNICACION INTERNA No. GA-258-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-3173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-3173-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017215 POR COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0122-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE  2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0121-2017, COMUNICACION INTERNA No. GA-258-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-3176-1-0


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL IV TRIMESTRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0127-2017, COMUNICACION INTERNA No. GA-258-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-3175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-3175-1-0


title: COMPRA DE 75 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO Y 200 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICA, EN COMPRAS DE SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0120-2017.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 75 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO Y 200 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICA, EN COMPRAS DE SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0120-2017, FACTURA No. 000-002-01-00017747, ORDEN DE PAGO No. 384-2017.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006043 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0119-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00009262 COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0126-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES DEL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006043 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No, 110-1-2-0119-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.91470 CON ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0027-2017 PARA EL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA 643 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA HABANA,CUBA, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN GIRA DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA 641 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A EL SALVADOR A FAVOR DE JERONIMA URBINA Y ALBA LUZ DEL CID EN GIRA DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA 201 POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N0. 9362, ORDEN DE COMPRA No. 21-2016.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 2085 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA NO.9362


title: PAGO DE LA FACTURA 45963 POR PUBLICACION DE 4 ANUNCIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2017 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORAS DE VENIL TAMAÑO CARTA Y 50 ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA, REPUETOS Y ACCESORIOS 10 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 662, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22-2017,  ORDEN DE PAGO No 47, FACTURA No. 11543.


title: PAGO DE LA FACTURA 108069 POR PUBLICACION DE 4 AVISOS DE ASIGANACION DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2018 T.L.C  EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA 2333POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE CAPACITACION PARA EMPRESARIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE GERENTES INTERNACIONALIZACION DE NEGOCIOS CON ALEMANIA.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: COMPRA DE MEMORIAS USB 64 GB ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0029-2017. CON FACTURA  11542, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DEL I TRIMESTRE DEL 2017, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA 2332 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TALLER DE AUDITORIA EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017


title: ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0032-2017 POR COMPRAS DEL I TRIMERTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11541, CON ORDEN DE COMPRA No. 32-2017, POR COMPRAS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 45.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2017 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 128750 POR  COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2017 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No,110-1-2-0123-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00516258, ORDEN DE COMPRA No,110-1-2-0123-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018, ORDEN DE PAGO No. 382-2017.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0128-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE Y MESES SUBSIGUIENTES DEL 2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00516259, ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0128-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE Y MESES SUBSIGUIENTES DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 383-2017.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS  CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DE 2017 CON O/C 124

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016806, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS  CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DE 2017 CON O/C 124, ORDEN DE PAGO No. 394-2017.


title: COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 20 CALIDAD 4 Y 20 CALIDAD 5, PAPEL DE ESCRITORIO.  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 20 CUADERNOS ESPIRALES, 20 PAQUETES DE SERVILLETA DOBLE HOJA, 20 PAQUETES DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR TIENE PRECIO DIFERENTE EN VENTA Y EN LA ORDEN APARECE OTRO PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-324-1-0


Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 10401 CON ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0023-2017 POR COMPRAS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 52956, POR COMPRA DE ACCESORIOS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 36-2017, C.I. GA-018-2017.


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, FACTURA No. 000-001-01-00073303.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000250 POR COMPRA DE TAJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA COBER IMPRESOS EN AMBOS LADOS A NOMBRE DE VICEMINISTRO MARIO KAFATI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-325-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-325-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE PASAJES DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA POR GIRA REALIZADA DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

MAURICIO DANIEL ANDINO MARTINEZ

legalName: MAURICIO DANIEL ANDINO MARTINEZ

ALICIA LIZETH ORELLANA CALDERINI

legalName: ALICIA LIZETH ORELLANA CALDERINI

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOSPOR LA COMPRA DE UN LLAMADOR DE PUERTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA No.654, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 370.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS POR CAMBIO DE BANDAS DE ALTERNADOR DE VEHICULO HYLUX CON PLACA 7332 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO

legalName: MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6020, ORDEN DE PAGO No. 430, POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, CAJA DE 12 UNIDADES, COLORES AMARILLO Y VERDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0129-2017.


title: COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, CAJA DE 12 UNIDADES, COLORES AMARILLO Y VERDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0129-2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6020, POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, CAJA DE 12 UNIDADES, COLORES AMARILLO Y VERDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0129-2017, ORDEN DE PAGO No. 430.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26-2017,  ORDEN DE PAGO No. 30,   FACTURA No. 758843.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000453, POR EL MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6020,ORDEN DE PAGO No. 430, POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, CAJA DE 12 UNIDADES, COLORES AMARILLO Y VERDE, TECLADO PARA TABLET, MOUSE, SD-RW, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0129-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE ALIMENTACION, DURANTE LA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA GLOBAL FINANCE, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, FACTURA No. 000-002-01-00002661, MEMORANDO No. 204-DP-2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION E INSTALACION  DE LLANTA DEL VEHICULO  MAZDA CON PLACA 10895  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADODO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADODO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, FACTURA No. 3564


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS RELIZADOS POR INTALACION DE BANER E ILUMINACION DE SALA DE ESPERA DEL DESPACHO, EVENTO ALIANZA PROHONDURAS-HECHO EN CASA-FICOHSA

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.036-2017.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FSCTURA No.24968-24866, DEL PAGO COMBUSTIBLE DE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TEGUCIGALPA, CORREPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE OCTUBRE DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.033-2017.


title: COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION CARTULINA LINO BLANCO PARA JUAN DAGOBERTO REYES, NOE ESCALANTE, ROBERTO CARDONA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00203254 POR LA COMPRA DE UNA BUFIA DE FOCO PARA EL VEHICULO 6506- DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOEN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, LA CEIBA, TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON EL OBJETO DE ATENDER INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTA EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULAEN REUNION CON LA ASOCIACION NACIONAL DE AVICULTORES DE HONDURAS ANAVIH

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 208, POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221, ORDEN DE PAGO No. 380-2017

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN REUNION CON LA ASOCIACION  NACIONAL DE AVICULTORES DE HONDURAS ANAVIH


title: COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION CARULINA COBER IMPRESOS EN AMBOS LADOS UNO EN INGLES Y OTRO EN ESPAÑOL PARA EL VICEMINSTRO MELVIN REDONDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6009, ORDEN DE PAGO No. 431, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA EL IV TRIMESTRE Y MESES SUBSIGUIENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0132-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :290 GA :1 F-01: 3293-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEL IV TRIMESTRE Y MESES SUBSIGUIENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0131-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-3293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-3293-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016913 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEL IV TRIMESTRE Y MESES SUBSIGUIENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0131-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000239 POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS  EN ESTUCHE DE BOLSILLO PARA LAS DIRECCIONES DE POLITICA COMERCIAL Y NEGOCICION DE TRATADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION DE TRABAJO  SOBRE LINIAMIENTOS DE CIERRE Y TRANSICION DE GOBIERNO AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

legalName: RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  O/C 33-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  O/C 33-2017, ORDEN DE PAGO No. 109, FACTURA No. 11128.


title: PAGO DE FACTURA No.25072 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ORDEN DE PAGO 375-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VARIAS GIRAS REALIZADAS A  VARIAS CIUDADES

YENNY MARGOT AMADOR RAMOS

legalName: YENNY MARGOT AMADOR RAMOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ACEITE EN GIRA A LA CIUDAD DEL PARAISO Y DANLI  EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017

NELSON ALEJANDRO LANZA MARTINEZ

legalName: NELSON ALEJANDRO LANZA MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PADO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000245 POR COMPRA DE UN SELLO REDONDO CON ESTUCHE PARA MESA SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000240, POR COMPRA DE UN SELLO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE CALIDAD, ORDEN DE COMPRA No. 219, ORDEN DE PAGO No. 376-2017.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN EL IV TRIMESTRE, POR LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8409, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN EL IV TRIMESTRE, POR LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222, ORDEN DE PAGO N. 403.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO DISPONIBLE COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 CON O/C 0030-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-331-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2359, ORDEN DE PAGO No. 387, ORDEN DE COMPRA No. 223, POR COMPRA DE COFFE BREAK EN CAPACITACION EN EL SALON DE VICEMINISTROS, CON EL FIN DE LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA "UPEG CLOUD, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE PASAJES EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA TRASLADAR AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 653, ORDEN DE PAGO No. 372, ORDEN DE COMPRA No. 215, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE JERONIMA URBINA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: COMPRA DE 6 UPS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0139-2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013407, POR COMPRA DE 6 UPS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0139-2017, ORDEN DE PAGO No: 400.


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017 PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0138-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-012-01-00008119, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017 PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0138-2017, ORDEN DE PAGO No. 396.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013564 POR COMPRA DE SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0136-2017, ORDEN DE PAGO No. 438.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0136-2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013564 POR COMPRA DE SUMINISTROS DEL IV TRIMESTRE 2017, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0136-2017, ORDEN DE PAGO No. 438.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000239 POR LA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO CON O/C 20


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN EL IV TRIMESTRE, POR LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8409, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN EL IV TRIMESTRE, POR LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222, ORDEN DE PAGO No. 403.


title: COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, TIPO 1, ZONA 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0141-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 13565, POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, TIPO 1, ZONA 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0141-2017, ORDEN DE PAGO No. 438.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MARIA SIOMARA MAJON Y JORGE PINEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15, ORDEN DE PAGO No. 27 CON COMUNICACION INTERNA No. DHANT-22-2017

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN  FACTURAS ADJUNTAS

NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA

legalName: NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MARIA SIOMARA MAJON Y AMERICA TURCIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18, ORDEN DE PAGO No. 30, CON MEMORANDO No. 018-DGIEPC-SDE-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00009393 COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE CORRESPONDEN AL IV TRIMESTRE DEL 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017215 POR COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA  NO. 110-1-2-0122-2017POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 128505 POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00006043 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0119-2017 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRES 2017 Y MESES SUBSIGUIENTES 2018


title: COMPROMISO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2017 CON ORDEN DE COMPRA 142

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0 23 POR  COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2017 CON ORDEN DE COMPRA 142


title: COMPROMISO DE COPMPRA DE VARIOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN AL IV TRIMESTRE DEL 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00017181 POR COMPROMISO DE ORDEN DE  COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN AL IV TRIMESTRE DEL 2017


title: COMPROMISO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2017

rationale: PAGO DE LA FACTUA N0 24 POR  DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2017 CON ORDEN DE COMPRA 137


title: COMPROMISO DE COMPRA DE TONERS

description: COMPROMISO DE COMPRA DE TONERS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 59804   COMPRA DE TONERS

title: COMPROMISO DE COMPRA DE TONERS

description: COMPROMISO DE COMPRA DE TONERS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2017


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. 06538, FACTURA No. 004687.

JUAN CARLOS SEGURA GALDAMEZ

legalName: JUAN CARLOS SEGURA GALDAMEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 0551 POR CONCEPTO DE TRABAJO DE MARCADO Y PINTADO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO, DISEÑO DE NUMEROS PINTADOS EN PARED DEL SOTANO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE 18 UPS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0143-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013406, POR COMPRA DE 18 UPS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0143-2017, ORDEN DE PAGO No. 399.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1919, POR COMPRA DE SELLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 17, ORDEN DE PAGO No. 29.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE LA FACTURA 460 POR MANTENIMIENTO GENERAL  PREVENTIVO  Y CORRECTIVO DE COPIADORA  CANON IR 2525 SERI No FRU 84318

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE FASTENER, TINTAS Y DISPENSADORES, FACTURA No. 007-002-01-00174058.

TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS

legalName: TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000243, EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 500 TRIFOLIOS A COLOR, 34 IMPRESIONES EN VINIL DE CALIDAD Y COMPROMISOS INSTALADOS EN EL MATERIAL PVC Y 10 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO EMPASTADOS, ORDEN DE COMPRA No. 228, ORDEN DE PAGO No. 392-2017.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE CESAR DIAZ DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16, ORDEN DE PAGO No. 28, CON COMUNICACION INTERNA No. DGANT-22-2017

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000206, EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 CARPETAS FULL COLOR CON SUS RESPECTIVAS LIBRETAS, TIRO Y RETIRO, PARA LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 207, ORDEN DE PAGO No. 391-2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1908, POR COMPRA DE VARIOS SELLOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11, ORDEN DE PAGO No. 20.


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBA, PLACA No. 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13, ORDEN DE PAGO No. 13-2017.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO DEL LA FACTURA 128082 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A MIAMI-SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE ENERO 2017 A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO, PARA SOSTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION DE CRUCEROS DE FLORIDA

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CON ORDEN DE COMPRA 224

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA 13126 POR  COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CON ORDEN DE COMPRA 224