title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1238360 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora IGNACIA ROSARIO SANDRES RODRIGUEZ quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 08/06/2017-08/06/2018
Importe Gravado L. 6,300.00 Importe Exento L. 500


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1216157 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora ROSA NOEMI CRUZ MEDINA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 01/08/2017-08/08/2018

currency: HNL

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
JARDIN DE LAS FLORES
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL CON TRIPODE
PARA COLOCARLA EN LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN
EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

type: FACT

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title:
DAVIVIENDA SEGUROS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR POLIZA No 56150 COLECTIVA DE 3 MOTOCICLETAS MARCA HONDA 125 SERIE LWBPCJ1F761022682
Marca Honda XR 125L Serie LTMJD19A0B5214622
Marca Honda XR 125L Serie LTMJD19A5B5214633
vigente desde el 14/09/2017 hasta 14/09/2018

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186484 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" + Gastos
Emision
correspondiente a CEFILIA MELGAR MARQUEZ quien rinde fianza.
vigente desde el 29/04/2017 hasta 29/04/2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186435 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora CARMEN ELENA GUERRA AGUILERA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 29/01/2017-29/01/2018


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES

rationale: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
01/08/2017 compra de 43 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,548.00 factura No. 003-022-01-00015311
03/08/2017 compra de 29 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,044 factura No. 003-022-01-00015346
08/08/2017 compra de 24 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 864.00 factura No. 003-022-01-00015412
10/08/2017 compra de 23 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 828.00 factura No. 003-022-01-00015437
15/08/2017 compra de 29 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,044.00 factura No. 003-022-01-00015505
17/08/2017 compra de 21 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 756.00 factura No. 003-022-01-00015534
21/08/2017 compra de 26 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 936.00 factura No. 003-022-01-00015592
24/08/2017 compra de 31 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,116.00 factura No. 003-022-01-00015626
29/08/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260.00 factura No. 003-022-01-00015694
31/08/2017 compra de 25 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 900.00 factura No. 003-022-01-00015716
CAI: A2B189-752EAF-8A4480-B5BF88-F8D1C3-18
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017
PERO SE LE APLICA UN DESCUENTO EQUIVALENTE A LPS. 7 POR CADA UNO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

title: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L


title: PAGO POR CHQUE NO. 18359 A ARTES GRAFICAS EYL


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: PAGO DEL CHEQUE 18361 A ARTES GRAFICAS EYL


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA DE CHICA


title: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: liquidacion fondo de caja chica

title: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica


title: PAGO POR CHEQUE NO. 18360 A ARTES GRAFICAS EYL


title: TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ 	000-001-01-0000266	O8019010317512	AB908D-4B0B75-E942AE-620D1C-2C1886-11	PRODUCCION	23310	PAGO POR EXTRAER TORNILLO DE PIEZA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CHEQUE NO. 18362 ARTES GRAFICAS EYL


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
AIDA VENERANDA LARIOS AMADOR
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
ALMUERZOS

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title:
NIPPONAUTO S.A 	000-004-01-00026580	O8019995359308	304947-AC51D9-C0479C-BFD995-84128B-B9	MOTORISTA	23320	01 FRICCIONES FRT MMC L200	L. 349.40
TALLER CORRALES 	000-001-01-00002681	O8019999408325	786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09	CONDUCTOR	23320	DIAGNOSTICO Y AVALUO  VEHICULO 	L. 999.98
TALLER ELECTROMECANICO CASTRO	000-001-01-0000403	O8081964001611	F5BB64-ABE72A-174D90-DC4473-34DC61-05	MOTORISTA	23320	REPARACION DE ALTERNADOR CAMBIO DE REG	L460.00


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
CASH BUSINESS S. DE R.L.
42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION
COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L.575
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
ORDEN DE COMPRA S/Admon. No. 269-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00012190
ORDEN DE COMPRA Nº 43 - 1-1-0086-2017 (ONCAE)
RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DEL CHEQUE 18353 A FAVOR DE QUALITY TECH

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title:
CENTROMATIC S.A DE C.V
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 UPS BASICO TIPO 1
ORDEN DE COMPRA No. 338-2017 según factura N° 000-001-01-00009286
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0106-2017 (ONCAE)
CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACION DE CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
PBS
COMPRA DE 4 TONNER PARA MAQUINA ZEROX

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
DIMECA S DE R.L
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 LOGO SIEMENS 230 V.8N 400
COMPRA DE 4 RELES DE ESTADO SOLIDO SIEMENS RT
COMPRA DE 1 RELE FINDET 10 AMP 8 PINES 220 V
ORDEN DE COMPRA  No. 334-2017

name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

type: ORDCOM


description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title:
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
23310 MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION
FABRICACION DE BASE MAS PIEZA CILINDRICA Y ATORNILLADO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 412-2017
PAGO DE CONTADO

TALLER INDUSTRIAL HECTOR

streetAddress: COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO BLOQUE K CASA # 371

legalName: TALLER INDUSTRIAL HECTOR


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title:
REPARACION  Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE REVELADO Y TRANSPARENCIA
ORDEN DE COMPRA No 083-2017 -factura:000-001-01-00000534
CAI: 67AFDE-02D428-A14E95-D3D16F-63B023-61

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2017

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA 18422


title:
SERVICIOS ELECTRICOS "CECILIO ACOSTA"
23310 MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION
1 REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO
CAMBIO DE BALINERAS CAMBIO DE CAPASITADOR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 413-2017

name: DENIS OMAR CABALLERO/SERVICIOS ELECTRICOS TECNICOS E INDUSTRIALES "SELTI"


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 416-2017

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 10 GINS SOLUCION PARA LA FUENTE T-1000
ORDEN DE COMPRA No.421-2017

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDACION EDL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RENDILLANTAS S.A DE C.V
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 02 GALONES PARA VEHICULO MITSUBISHI L200
ORDEN DE COMPRA  382-2017 EGÚN FACTURA No. 000-001-01-00021646
ORDEN DE COMPRA No 43-1-1-0120-2017 ( ONCAE )
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
RTN: 08019008165911

REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.


description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 400  PLANCHAS CTP TERMAL SORD
ORDEN DE COMPRA No.405-2017


title:
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)
25700 SERVICIOS DE INTERNET
PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO  ENAG.GOB.HN
DEL 28 DE OCTUBRE DE 2017 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 01 BARRIL DE HIDROWASH
ORDEN DE COMPRA No. 385-2017


title:
LA CASA DEL CARPINTERO
35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 01 BARRIL DE THINNER S/E
ORDEN DE COMPPRA  393-2017

name: HENRY MILDONY CABRERA /TALLER DE CARPINTERIA CABRERA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title:
AIDA VENERANDA LARIOS AMADOR
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
ALMUERZOS
23 DE SEPTIEMBRE 2017 (10 PLATOS DE COMIDAS)
24 DE SEPTIEMBRE 2017 (5 PLATOS DE COMIDAS)
30 DE SEPTIEMBRE 2017 ( 13 PLATOS DE COMIDAS)
15 DE OCTUBRE 2017 ( 7 PLATOS DE COMIDAS)
28 DE OCTUBRE 2017 ( 8 PLATOS DE COMIDAS)
43 PLATOS DE COMIDA ALMUERZOS
CENAS
09 DE OCTUBRE 2017 ( 11 PLATOS DE COMIDAS)
11 DE OCTUBRE 2017 (7 PLATOS DE COMIDAS)
12 DE OCTUBRE 2017 (14 PLATOS DE COMIDAS)
13 DE OCTUBRE 2017 ( 11 PLATOS DE COMIDAS)
14 DE OCTUBRE 2017 ( 10 PLATOS DE COMIDAS)
16 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
17 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
18 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
19 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
20 DE OCTUBRE 2017 ( 05 PLATOS DE COMIDAS)
21 DE OCTUBRE 2017 ( 13 PLATOS DE COMIDAS)
23 DE OCTUBRE 2017 ( 9 PLATOS DE COMIDAS)
24 DE OCTUBRE 2017 ( 17 PLATOS DE COMIDAS)
25 DE OCTUBRE 2017 ( 18 PLATOS DE COMIDAS)
26 DE OCTUBRE 2017 ( 6 PLATOS DE COMIDAS)
147 PLATOS DE COMIDA CENAS
CAI:E0F020-FE3F17-C94989-C8E397-EB075A-A9
Factura Nº 000-001-01-00000006
RTN : 08121974000881


rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369352	O80190000235234	4B2E4D-1B2620-A646AD-703927012434-00	SS. GG	35500	01 GALON PINTURA CORONA
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369346	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	35500	01 PINTURA KAT. ANTICOROSIVO 1/4 FLEX
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	35500	01 1/4 PINTURA CORONA DURA2600-4


title:
FORMULAS QUIMICAS
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTER CLEAN
COMPRA DE 40 CLORO LIQUIDO
35800 PRIODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
COMPRA DE 20 ROLLOS BOLSAS PLASTICAS 36X58
COMPRA DE 40 ROLLOS BOLSAS PLASTICAS 24X32
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 350-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: liquidacion del fondo de combustible del mes de noviembre de 2017

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
MAS COLOR S.A.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 50 LATAS DE INTA NEGRA PARA OFFSET
ORDEN DE COMPRA No.411-2017

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre 2017

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title:
CASH BUSINES
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 50 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR NEGRA
COMPRA DE 30 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR CYAN
COMPRA DE 30 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA
COMPRA DE 30 BOTELLAS DE TINTA AMARILLA
ORDEN DE COMPRA  391-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00013110


description: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre 2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
INDUFESA
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA  DE 9 TUBOS ESTRUCTURALES DE 2X2 CHAPA # 14
COMPRA  DE 28 TUBOS ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2X1
COMPRA  DE 8 PLIEGOS DE PLYWOOD 4X8 3/4
COMPRA  DE 8 FORMICA BLANCO BRILLANTE
COMPRA  DE 4 RESTEX CEENTO BLANCO
COMPRA  DE 4 ANTICORROSIVO UNIVERSAL COLOR NEGRO
COMPRA  DE  1 ELECTRODO 60/13
COMPRA  DE 10 LIJAS PARA MADERA G80
COMPRA  DE 5 LIJAS PARA MADERA G36
COMPRA  DE 5 LIJAS PARA AGUA G36
COMPRA DE 200 TORNILLO PARA MADERA
COMPRA DE 2 BROCA DE COBALTO
COMPRA DE 2 BROCA DE COBALTO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	03 FOMMY PLGO. FD4C014 	L. 90.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	04 FOAMMY PLGO. FD4C014 	L. 120.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	01 SILICON SL250 	L. 55.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	01 PEGAMENTO  SL-100 LIQ. 	L. 27.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	PEGAMENTO UHU BARRA-216 	L. 44.51
INDUFESA DOIT CENTER	003-002-01-00233309	8.019E+12	547E45-464140-2443A6-151789-A60CE5-5A	PRODUCCION	39200	SELLADOR SILICON MULTIUSOS 	L. 95.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04374934	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG. 	39200	PEGAMENTO 98XGRS	L. 66.00
PACASA	000-0004-01-00268351	O5019000040204	D14428-521867-3C49AD-796907-2A	ADMINISTRACION 	39200	2 CAJAS DE PORTA CLIP SUJETA DOC.51MM	L136.44
LARACH Y CIA 	000-001-01-034413029	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	39200	01 CAJA P/TELEFONO  3556	L78.40
LARACH Y CIA 	006-001-01-02800405	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	ADMINISTRACION 	39200	01 CUADERNO COPAN UNICO CORTO 	L48.50
LARACH Y CIA 	006-001-01-02800405	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	ADMINISTRACION 	39200	01 CUADERNO COPAN UNICO LARGO	L90.00
COLEGIO DE ABOGADOS 				ABOGADA	39200	PAGO POR COMPRA DE UNA AUTENTICA	L500.00
COLEGIO DE ABOGADOS 				ABOGADA 	39200	PAGO POR COPIA DE AUTENTICA	L20.00
VALENCIA 	000-001-01-00005490	O8011986138652	12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14	ADMINISTRACION 	39200	02 GRAPADORAINDUSTRIAL 	L573.72
VALENCIA 	000-001-01-00005490	O8011986138652	12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14	ADMINISTRACION 	39200	02 PERFORADORAS 	L95.42


title:
PAPELERIA HONDURAS S DE.R.L
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 ESCOBAS TIPO CEPILLO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 351-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00015652
RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: liquidacion del fondo de caja chica

title: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica


title:
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
50 CERAS PARA CONTAR
10 TIJERAS
5 PORTA CLIPS
10 TINTAS PARA SELLOS
300 MARCADORES PERMANENTES NEGROS
50 MASKING TAPE 1 X 30
50 MASKING TAPE  2 X 30
300 LAPIZ GRAFITOS (PRODUCTO EXENTO)
180 MARCADORES PERMANENTES ROJOS
50 CAJAS DE CLIPS
50 TAPE TRANSPARENTE 1 X 72
50 TAPE TRANSPARENTE 2 X 30
30 FASTENER METALICO N. 8
180 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL
30 CAJAS DE GRAPAS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
LARACH Y CIA
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 MOTOR PARA CISTERNA DE 1 HP, 115 VOLTIOS A 230 VOLTIOS
COMPRA DE 1 RELOJ PROGRAMADOR DE 120 VOLTIOS DE 7 KILOWATTS DIGITAL
COMPRA DE 1 CINTA AISLANTE 33 M; SCOTT
ORDEN DE COMPRA No.394-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY BOTE
COMPRA DE 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN
COMPRA DE 30 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA
COMPRA DE 20 CREMA LAVAPLATOS DE 400 GRAMOS
COMPRA DE 20 GUANTES DE LATEX MEDIANO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 352-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008613
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355
COMPRA POR ONCAE


description:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY BOTE
COMPRA DE 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN
COMPRA DE 30 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA
COMPRA DE 20 CREMA LAVAPLATOS DE 400 GRAMOS
COMPRA DE 20 GUANTES DE LATEX MEDIANO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 352-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008613
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355
COMPRA POR ONCAE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
ARTES GRAFICAS EYL
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 5 CAJAS DE PEGAMENTO CALIENTE HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LIBRAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 415-2017
COMPRA DE CONTADO

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre de 2017


title:
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTER CLEAN
COMPRA DE 40 CLORO LIQUIDO


rationale:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY BOTE
COMPRA DE 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN
COMPRA DE 30 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA
COMPRA DE 20 CREMA LAVAPLATOS DE 400 GRAMOS
COMPRA DE 20 GUANTES DE LATEX MEDIANO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 352-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008613
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355
COMPRA POR ONCAE


description: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre de 2017


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-04415691	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	35920	01 GALON DE LIMPIADOR ACIDO MURIATICO
DISTRIBUIDORA MERCURIO 	000-001-01-00024130	O8019995225424	F5DO8O-4294C6-694D81-2CA8C6-A799A8-D8	PRODUCCION	35920	02 PLANCHAS CTP MI DV 28 1/8X36


title: liquidacion del cheque 18396 poe compra de varios materiales y repuestos

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369319	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	20TUBOS FLOURECENTES	L. 540.01
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369319	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	06 TUBOS FLOURECENTES 	L. 420.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369329	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	01 CINTA AISLANTE	L. 31.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369337	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	01 INTERRUPTUR P59 OVAL.	L. 49.50
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369337	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	20 METROS CLABLE ELECT. CORDON	L. 297.00
AIRE FRIO 	008-002-01-00054291 	O01059001047253	CD9BB5-006279-32188-303113-7F5FD4-01	SS. GG	39300	PROTECTOR 18000 BTU 220V 	L. 45.36
LARACH Y CIA 	000-001-01-04374938	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	39300	03 BALASTRO QTP2X23W	L. 885.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-034413029	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	39300	50 METROS DE CABLE E. TELEFONO CAT3 	L380.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04415691	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	39300	01 CINTA AISLANTE 	L115.87


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	36930	01 LAMINA DURAPOR 2X4
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369365	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	02 TUBOS CUADRADOS 30X30X2
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369329	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	02 CANALETAS
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369346	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	01 MASILLA MG1740
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369346	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	01 LIJA P/METAL
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	100 TACO EXPAN. NYLON
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	250 TORNILOS PARA METAL
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	03 BISAGRAS CW126DG
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350243	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	50TOR HEX MM
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350243	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	50 ARANDELA PRESION 5/32
LARACH Y CIA 	000-001-01-0446719	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	02 CANALETA DXN10131
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350735	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	SOCKET FLAT
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350735	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	SOCKET FLAT
LARACH Y CIA 	000-001-01-04435593	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	36930	02 SACABOCADOS
LARACH Y CIA 	000-001-01-04435593	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	36930	03 SACABOCADOS
LARACH Y CIA 	000-001-01-0445593	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	36930	05 BROCAS PARA HIERRO


title:
LEOPLAST S. DE R.L.	000-001-01-00034613               	O8019004002160	29F7A5-23D43F-084588-205B7C-30DD78-56	GERENCIA	39400	04 PLATO TERMOFOM LI N-10 1/4 PX25	L. 115.00
LEOPLAST S. DE R.L.	000-001-01-00034613               	O8019004002160	29F7A5-23D43F-084588-205B7C-30DD78-56	GERENCIA	39400	02 PLATO N-6 PqX25U	L. 27.35
PAPELERA CALPULES 	000-006-01-00127815	O50190000402050	4B2E4D-1B2620-A646AD-703927012434-00	GERENCIA	39400	 10 PAQ. CUCHARAS DESECHABLES 	L. 100.63


title:
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 3 VIDEO BALUM PASIVO PARA CAMARA TURBO HD
ORDEN DE COMPRA No. 369-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 2 TONNER COLOR AMARILLO PARA MAQUINA XEROX 7970
COMPRA DE 2 TONNER COLOR NEGRO PARA MAQUINA XEROX 7970
COMPRA DE 2 TONNER COLOR CYAN PARA  MAQUINA XEROX 7970
COMPRA DE 2 TONNER COLOR MAGENTA PARA  MAQUINA XEROX 7970
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°378-2017


title: Compra de una bomba para fumigar y 1 pistola par para riego

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
SUPER REPUESTOS
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA MITSUBISHI CANTER TIPOCAMION
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.380-2017
COMPRA DE CONTADO
CHEQUE CERTIFICADO
RTN: 08019011390135

streetAddress: COL. LOS ANGELES CALLE SACEAMENTO TONCONTIN CASA#2704

legalName: SUPER FRENOS S. DE R.L

SUPER FRENOS S. DE R.L

telephone: ND


title: pago por compra de 7,000 pliegos de papel satinado B-80


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17688 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS.

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA


title:
SERVICIOS TECNICOS CENTENO
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
INSTALACION PROGRAMACION DE LOGO SIEMEN CAMBIO DE 05 RELES PARA GUILLOTINA
POLAR 115 CE 01 AÑO DE GARANTIA
ORDEN DE COMPRA  No. 367-2017


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title:
JETSTEREO
42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX
ORDEN DE COMPRA S/Admon. No. 388-2017
SEGÚN FACTURA N° 006-003-01-00031040
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0121-2017 (ONCAE)
RTN: 05019999400238

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766 DEL FONDO DE CAJA CHICA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
JETSTEREO
42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX
ORDEN DE COMPRA S/Admon. No. 389-2017
SEGÚN FACTURA N° 006-003-01-00031039
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0122-2017 (ONCAE)
RTN: 05019999400238


title:
02/01/2017 compra de 37 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,295.00 factura
No. 003-022-01-00011983
06/01/2017 compra de 39 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,365 factura
 No. 003-022-01-00012052
11/01/2017 compra de 27 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 945.00 factura
No. 003-022-01-00012161
20/01/2017 compra de 36 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,260.00 factura
No. 003-022-01-00012312
25/01/2017 compra de 30 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,050.00 factura
No. 003-022-01-00012428
30/01/2017 compra de 48 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,680.00 factura
No. 003-022-01-00012499
CAI: 440241-5E7193-0D4099-AF1277-A9908B-AC

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA NO. 17766.


title:
AIRE FRIO
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 15 KILOS  DE REFRIGERANTE 410 A 650 G
COMPRA DE 15 PIES DE TUBO FLEXIBLE DE 1/2 COBRE
COMPRA DE 15 PIES DE TUBO FLEXIBLE DE 1/16 COBRE
COMPRA DE 15 ARMAFLEX PARA TUBO DE 3/8
COMPRA DE 15 ARMAFLEX PARA TUBO DE 1/4
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.354-2017

AIRE FRIO S.A DE C.V

streetAddress: 2da CALLE 1 Y2 AVENIDA, NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: AIRE FRIO S.A DE C.V


title:
VENTANALES
42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA
COMPRA DE 1 ESTACIONES DE TRABAJO ELABORADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA
INCLUYE ARCHIVERO CREDENZA Y MUEBLE AEREO
COMPRA DE 2 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DOS PUERTAS Y LLAMADOR DE BARRA
COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO ELABORADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA
INCLUYE ARCHIVERO Y 06 MUEBLES AEREOS

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA LUMINOUS BLUE 250 GRM
COMPRA DE 10 CAJAS DE SOBRES BLANCOS 5X7
ORDEN DE COMPRA No.030 - 2017, FACTURA Nº 000-001-01-00006183
CAI: F68E74-40B25F-8D4EB6-F59632-D0D66C-58

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA FACT. 000-002-01-00001085 POR COMPRA DE 100 PLANCHAS

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS


title:
COMPRA DE 1 DISCO DURO 1 TRB SATA
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002963
ORDEN DE COMPRA Nº 049-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
COMPRA DE 1 TONER COLOR NEGRO PARA CANON IR 3380 GPS23
COMPRA DE 1 TONER COLOR MAGENTA PARA CANON IR 3380 GPS23
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 080-2017
SEGÚN FACTURA:000-001-01-00000493

PACOR, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFIC. LA VIRGEN PRIMER PISO#424

legalName: PACOR, S. DE R.L.


Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE (2) TONER HP 78A DUAL PACK PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-105-1-0

type: OFI


title:
47100 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
COMPRA DE 4 TUBOS DE 2X2 CHAPA 16
COMPRA DE 12 TUBOS DE 2X1 CHAPA 14
COMPRA DE 4 PLIEGOS DE PLYWOOD DE 3/4
COMPRA DE 4 PLIEGOS DE FORMICA
COMPRA DE 2 GALONES DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
COMPRA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODOS 6013-3/32
COMPRA DE 100 TORNILLOS PARA TABLA YESO 2 1/2
2 GALONES DE RESTEX CEMENTO DE CONTACTO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 064-2017
NOTA ESTOS MATERIALES SON PARA FABRICAR MESAS PARA EL DEPTO.DE ENCUADERNACION

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

rationale: REVERSION PAGO POR LA COMPRA DE  VARIOS ALIMENTOS DE BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1001-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS EN EL EDIFICO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-103-1-0


title:
1 FABRICACION DE EJE PARA MAQUINA SEGÚN MUESTRA
1 SOLDAR Y VERIFICAR LEVA DE HIERRO COLADO
ORDEN DE COMPRA No.292-2017

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


rationale: REVERSION PAGO POR LA COMPRA DE (4) PAQUETES  DE VASOS DESECHABLES  No.8  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1000-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL EDIFICIO  DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-102-1-0


title: COMPRA POR EL FONDO DE CAJA CHICA UNA LICUADORA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title:
COMPRA DE 1 TONNER COLOR CYAN PARA MAQUINA CANON IR 3380
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 066-2017
SEGÚN FACTURA:000-001-01-00000474
CAI: 8F86A1-8B1F50-134DA0-561C45-D7FB78-20

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No 8 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION  NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001543 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA AFGA 20X24

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: 1 KIT DE TAMBOR Y CUCHILLAS PARA FOTOCOPIADORA CANON 3320

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: PAGO POR LA COMPRA DE (14,500) JABONES DE TOCADOR (9,500) PASTAS DENTALES (4,224) CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS  POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MOROCELI  ILAMA Y PN FAS  Y MODULO DE SEGREGACION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS DE BEBIDAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION  DE PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER HP LASER JEP 85A (DUAL PACK) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1072-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1446) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDOS 24 UNID) PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTRO PENITENCIARIOS DE MOROCELI ILAMA Y PN FAS Y MODULO DE SEGREGACION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 27 - CONSEJOS TECNICOS

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 2 - ATENCIÓN PSICOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS

actividadObra: 4 - ASESORIA LEGAL GRATUITA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 5 - ATENCIONES  MEDICAS Y ODONTOLOGICAS

actividadObra: 7 - COORDINACION DE CONSEJOS TECNICOS

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y ESPIRITUALES

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - EDUCACION FORMAL ALTERNATIVA

actividadObra: 3 - EDUCACION NO FORMAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (1446) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA  FARDOS (24 UNID) PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MOROCELI ILAMA Y PN FAS Y MODULO DE SEGREGACION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 3 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS


rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-101-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) UPS BASICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DE LAS COMPUTADORAS DEL DPTO DE COMPRAS DEL INSITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 LIQUIDACION PRESENTADA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA  Y DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE EN GIRA  DE TRABAJO  DEL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO  DE INVENTARIO DEL RECURSO HUMANO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS  DESCRITOS EN EL OFICIO No DN -INP- TEG-1266-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RAMON ORLANDO VALLADARES FONSECA

legalName: RAMON ORLANDO VALLADARES FONSECA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LIQUIDACION PRESENTADA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO DONDE FUNCIONABA ANTES LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS TRANSFORMADORES  DE ENERGIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA  DEL INSTITUTO NACIONAL  PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE (DOS UNIDADES) CUBRIENDO LA RUTA TEGUCIGALPA - TAMARA - TEGUCIGALPA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.- SEGUN ORDEN DE PAGO No. 75-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS 245/70R16 8 LONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VCEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR NEGRO AÑO 2015 CHASIS No 3N6PD21Y6ZK44343 INVENTARIO 4009837 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS GALONES Y CUBETAS DE PINTIRA PARA SER UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO DONDE FUNCIONABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTITO  NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DE LOS SILLONES DE LA CLINICA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADPTACION SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA CORRESPOINDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LIQUIDACION PRESENTADA AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (50) CAJAS DE JABON LAVAPLATOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AEREA DE LAS COCINAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBRA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1446) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDOS 24 UNID) PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MOROCELI ILAMA Y PN FAS Y MODULO DE SEGREGACION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 28 - DIRECCION Y COORDINACION SISTEMA EDUCACION PENITENCIARIA

programa: 13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE DOCENCIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN


title: PAGO POR ;A COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADIS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .LIQUIDACION PRESENTADA EN EL MES DE AGOSTO.DEL AÑO 2017.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO DONDE FUNCIONABA ANTES LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMMMENTACION ADJUNTA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL VEHICULO  TOYOTA  COROLLA TIPO  TURISMO AÑO 2007 COLOR NEGRO  INVENTARIO 4010716 PARA REALIZAR GIRA  DE TRABAJO  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO  SULA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA (1( UPS) DE 1500 WATS PARA SER UTILIZADO EN EL SCANNER DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO DE SUMNISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO2017.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE  GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO DONDE FUNCIONABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (20) YARDAS DE TELA (4) ESPONJAS DE 1 PULGADAS (4) ESPONJAS DE 1/2 PULGADAS (100) CLICK (10) YARDAS DE LASTICA ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS SILLONES DE LA CLINICA EN LA SALA DE ESPERA EN LA PENITENCIARIA NACIONAL  DE FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO DONDE FUNCIONABA ANTES LAS OFIICNAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR EL CONCEPTO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUOTA 1/4 Y CUOTA 2/4 Y SUS RESPECTIVOS AJUSTES Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1620) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO No 006-2017 DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR LA ELABORACION  DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 85A (CE285A) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION  MEDIA CUADRA ARRIBA

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

rationale: REVERSION  DE PAGO POR LA COMPRA DE (900) TOALLAS DE BAÑO PARA SER UTILIZADAS EN LA PENITENCIARIA NACIONAL DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1162-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA SRA. LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ POR PAGO DE AGUA POTABLE DONDE ANTES  FUNCIONABAN LAS  OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP UBICADAS EN LA COL. ALAMEDA 8 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA CASA 1818 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2017 SEGUN No 201704514493  A  MAYO 2017  SEGUN No Fact 201705514501 LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE SERA LA ENCARGADA DE REALIZAR EL PAGO A LA SANAA DEBIDO A QUE LOS RECIBOS PRESENTAN SALDOS ADICIONALES AL CONSUMO QUE CORRESPONDE AL INP, YA QUE EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NO ACEPTA PAGOS PARCIALES  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE (20) YARDAS DE TELA (4) ESPONJAS DE 1 PULGADAS (4) ESPONJAS DE 1/2 PULGADAS (100) CLIK (10) YARDAS DE LASTICA ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS SILLONES DE LA CLINICA EN LA SALA DE ESPERA EN LA PENITENCIARIA NACIONAL DE FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1120) JABONES LAVAPLATOS PARA SER UTILIZADOS PARA TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE (2400) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS UBICADOS EN EL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA Y ANEXOS COBRAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PARA TODOS LOS CENTRO PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION  DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PARA TODOS LOS CENTRO PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1246-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (490) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADAS EN EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO UBICADA EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PARA TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRa de (500) PAQUETES DE AGUA DE BOLSA DE 500 ML DE 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PN FAS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER 1147 KYOCERA NEGRA PARA SER UTILIZADAS  POR EL CONSEJO  TECNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL DANLI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (833) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES (24) (UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PARA TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) TONER 85A (CE285A) NEGRA PARA SER UTILIZADA  EN LA FOTOCOPIADORA DEL DPTO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR LA COMPRA DE (5000) CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS  DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1160) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE (200) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER HP 85A (CE285A) NEGRA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PORLA COMPRA DE (1) TAPA GOTERAS  Y (1) ROLLO TAPA GOTERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION  DE LA COCINA  Y LOS DORMITORIOS DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LA  ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA  DEL INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (950) LAPIZ GRAFITO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CENTROS PENALES DEL PAIS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE (330) DVD EN CAJA DE UNA PIEZA Y (92) MEMORIAS USB DE 32GB  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CENTROS PENALES DEL PAIS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CENTROS PENALES DEL PAIS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2000) SANDALIAS DE HULE  PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN VARIOS CENTROS PENITENCIARIOS   A NIVEL NACIONAL   DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.


title: PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AEREA DEL ARCHIVO DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) CAJA ELECTRODOS No 60-11 y (30) YARDAS CINTA REFLECTORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) OLLAS GRANDES PARA SER UTILIZADAS EN LA ELEBORACION DE ALILMENTOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MARCALA LA PAZ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORAS 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2.5 COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR ATLANTIDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (760) TOALLAS DE BAÑO  PARA SER UTILIZADAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO  DE MOROCELI EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (316) PAPEL PARA FAX (770) PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS  POR LOS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO Y CENTROS PENALES DEL PAIS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1325-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CENTROS PENALES DEL PAIS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1322-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE TELA ATLANTIDA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL  VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

rationale: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTOLEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-139-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA NO REALIZADA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-141-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DEL AEREA ADMINISTRATIVA Y DORMITORIOS DE LAS POLICIAS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (6) CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRA (6) CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR  PARA SER UTILIZADO  EN LA SUB DIRECCION  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - ATENCIÓN PSICOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 33 METROS DE ALAMBRE DE ACOMETIDA DE TRIPLE CERO PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL MODULO DE SETENCIADOS 1 (CASA BLANCA) DEL AEREA DE TALLLER DE CARPINTERIA DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA DELINP. SEGUN DUCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA ISUZU MODELO KB COLOR ROJO CHASIS JAATFS55HX7105173 MOTOR 608441 TIPO  PICK UP INVENTARIO 4001371 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL TIPO PICK UP ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (20) UPS BASICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS NUEVAS SOLICITADAS PARA LOS DIFERENTES  ESTABLECIMIENTOS  PENALES A NIVEL NACIONAL PARA DIGITALIZACION DE DATOS SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) AMORTIGUADORES TRASEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD MODELO RANGER SIN PLACA TIPO  PICK-UP MPTOR  SAHPDE56124 COLOR OCRE VINO AÑO 2014 INVENTARIO 4010184 ASIGNADO AL CORONEL LUIS ROBELO VALLADARES CASTELLANOS.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) BANDA DE TIEMPO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOTOTA AÑO 2012 VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX CABINA SANCILLA 4X4 COLOR GRIS ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR ATLANTIDA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DEL PORVENIR  ATLANTIDA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION  MEDIA CUADRA ARRIBA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER HP TONER LASER JEP 85A (DUAL PACK) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO  DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  Y CENTROS PENALES DEL PAIS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) TONER HP 26A (CE226A) NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE (640) UNIDADES  DE LIBRETAS  TAQUIGRAFIA PARA  SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA EN LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-000279.63  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) CAJA AUTOMATICA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA FORD VAN MODELO E-350 CHASIS 1FTSS3EL1BDA46648 COLOR BLANCO  AÑO 2011 INVENTARIO 4601543 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO  DEL AEREA ADMINISTRATIVA Y DORMITORIOS DE LAS POLICIAS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL  (PN FAS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER HP 85A (CE285A) NEGRA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA  DE RECURSOS MATERIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA  POR LA NATURALEZA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CINTHIA JAZMIN OCHOA OVIEDO JEFE DE BIENES NACIONALES  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO  DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE (3000) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS  DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO  DE SIRIA  FRANCISCO  MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO  DEL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 215/70R15 RADIAL TIPO B PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DONG FEMG COLOR VERDE  TIPO PICK-UP DOBLE  CABINA 4X4 AÑO 2008 CHASIS LINTGUUBS77NO26147 INVENTARIO 4010422 ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PN FAS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO  DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA.CORRESOINDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTRO PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO DE SUMINISTRO  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI  EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PROGRESO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: PAGO DE SUMNISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


rationale: REVERION DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1495-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 245/70 R16 (8 LONAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  TIPO PATRULLA No 7 TIPO PICK-UP 4X4 MOTOR QD32-258143 CHASIS JN1CJUD22Z0091834 AÑO 2008  INVENTARIO 4595906 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR IMPUESTO PAGO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE REFRESCOS 3 LITROS DIFERENTES SABORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO  DE  TAMARA  Y LA PENITENCIARIA NACIONAL DE ADAPTACION SOCIAL (PN FAS) QUE ASISTIRAN  A LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTIRAN  POR EL PERSONAL DEL INFOP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1620-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3000) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML   20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS  POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE (350) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES CADA PAQUETE)  PARA SER UTILIZADAS POR LAS PERSONAS  PRIVADAS DE LIBERTAD DE MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1783) CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL CENTRO PENITENCIARIO  DE SIRIA EL PORVENIR  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

JOSE JOBANY CALIX LOPEZ

legalName: JOSE JOBANY CALIX LOPEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) BOMBA HIDRAULICA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA ISUZU MODELO KB COLOR ROJO CHASIS JAATFS55HX7105173 MOTOR 608441 TIPO PICK UP INVENTARIO 4001371 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V

streetAddress: 11CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1783) JABONES DE LAVAR ROPA PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) BUJILLAS ALOGENAS DE 24 VOLTIOS Y (4) FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEVICULO NISSAN CIVILIAN TIPO BUS COLOR BLANCO AÑO 2011 MOTOR TD42215551 CHASIS JN1UBHW41Z0024293 CON INEVNTARIO 4011105 CAPACIDAD 30 PASAJEROS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTO SUSPENCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORE COL TOROCAGUA

legalName: AUTO SUSPENCION S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ASESORIA LEGAL GRATUITA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  SEGUN CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) RELOJ MARCADOR PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL ASGNADO EN LA ACADEMIA NACIONAL  PENITENCIARIA EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PARA POR LA COMPRA DE OMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE ,PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA DE SEGURIDAD EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) FUENTE DE PODER PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS  Y FRICCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2.5 TIPO CABINA SENCILLA 4X4  COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO  DEL PORVENIR ATLANTIDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1100) UNIDADES DE PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE VISITAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS  PENALES SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) BALINERA DE CENTRO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA ISUSZU MODELO KB COLOR ROJO CHASIS JAATFS55HX7105173 NOTOR 608441 TIPO PICK -UP INVENTARIO 4001371 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) FILTROS DE ACEITES (1) BARDAL  No 2 (ADITIVO DE ACEITE) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO TIPO PICK-UP 4X4 MOTOR QD32-258143 CHASIS JN1CJUD22Z0091834 AÑO 2008 INV. 4595906 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SISTEMA DE AGUA POTABLE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE  DRENAJE PLUVIAL Y AEREA VERDE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITNCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SISTEMA DE AGUA POTABLE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE DRENAJE  PLUVIAL Y AEREA VERDE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) EMPAQUES DE CULATA Y (2) SILICON PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN URBAN BLANCO TIPO MICROBUS AÑO 2008 CHASIS JNITG4E25Z0772173 INVENTARIO 4595909 ASIGNADO AL INSTITUTO  AL INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS .

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE LA COMPRA DE (3) TONER HP 85A (CE285A) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA EN TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE REFRESCOS DE 3 LITROS. DIFERENTES SABORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA  Y LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PN FAS) QUE ASISTIRAN A LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTIRAN POR EL PERSONAL DEL INFOP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (24) ESPARRAGOS Y (24) TUERCAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO TIPO PICK-UP 4X4 MOTOR QD32-258143 CHASIS  JN1CJUD22Z0091834 AÑO 2008 INV. 4595906 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (8) HULES TRASEROS (12) HULES DELANTEROS  Y (1) RELAY  DESTALLADOR PARA INTERMITENTES DE 24 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN CIVILIAN TIPO BUS COLOR BLANCO AÑO 2011 MOTOR TD42215551 CHASIS JN1UBHW41Z00242293 CON IVENTARIO 4011105 CAPACIDAD 30 PASAJEROS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA  POTABLE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y AEREA VERDE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE  R L DE  C V

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA BARRIO GUACERIQUE No 2128


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SISTEMA DE AGUA POTALBLE PARATOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y AEREA VERDE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1719-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-1720-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-1720-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) BALINERA DE CENTRO PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO TIPO PATRULLA No 7 TIPO PICK-UP 4X4 MOTOR  QD32-258143 CHASIS  JN1CJD22Z0091834 AÑO 2008 INVENTARIO 4595906 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS  DESECHABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) FILTROS DE COMBUSTIBLE (2) ABRAZADERAS DE PRESION DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO BLUE BIRD COLOR AMARILLO CON MOTOR 250 COMIN SERIE 44943368 CHASIS 57889 AÑO 2001 INV 4010703 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE   DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 85A (CF285A) NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) RINES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN  FRONTIER COLOR BLANCO TIPO PATRULLA No 7 TIPO -UP 4X4 MOTOR QD32-258143 CHASIS JN1CJUD22Z0091834 AÑO 2008 INVENTARIO 4595906 ASIGNADO A LA UNDIAD  DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1340) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No 09 de 25 UNIDADES PARA CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CP DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA RELIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SISTEMA DE AGUA POTABLE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y AEREA VERDE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (75000) BOLSAS CON AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO YORO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) MARCADORES PARA METAL COLOR DORADO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTALACION DEL INTERNET SISTEMA SIAFI EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL INTERNET SISTEMA DE SIAFI EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3500) PAQUETES CON AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNIDADES POR PAQUETE) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12V 68AH/120RC PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD  RANGER, COLOR ROJO CON INV. 4010183 ASIGNADO AL SUB DIRECTOR DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1000) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20) UNIDADES CADA PAQUETE) PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE 2017.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S