title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES , contratado como Motorista por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Agosto de 2017. Monto del Contrato L.84,400.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de mayo de 2017.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Agosto de 2017. Monto del Contrato L.84,400.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de mayo de 2017.

currency: HNL

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS PERIODO COMPRENDIDO DEL 01- AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

proyecto: 5 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/ PINPROS PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE).

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: Pago por servicios de consultoria como Ingeniero de Apoyo a la Gerencia Administrativa del Proyecto de Construccion y/o remodelacion del Instituto tecnologico Policial (ITP) durante el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2016 segun contrato SS-UCP-173-2016, por un monto de L. 72,000.00.

CARLO JOSUE JIMENEZ GUERRA

legalName: CARLO JOSUE JIMENEZ GUERRA


title: PAGO DE HORARIOS AL SUPERSIVOR EXTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Agosto de 2017. Monto del Contrato L.84,400.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de mayo de 2017.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Agosto de 2017. Monto del Contrato L.150,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de mayo de 2017.

JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON


title: PAGO DE  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-01-OBRAS-UNA-PINPROS-2017, REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  FECHAS ALTERNAS 02 Y 04 DE OCTUBRE DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Agosto de 2017. Monto del Contrato L.284,640.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de mayo de 2017.

OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 (6) DIAS RESTANTES DEL MES .

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE PUBLICACION PARA LA REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA-PINPROS COORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (6 DIAS) RESTANTES DE 2017

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-283-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-172-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-172-2016  a favor de DIMEX MEDICA S.de.R.L  de C.V segun Adjudicacion de proceso SS-PICSC-LPI-088-2016 "Adquisicion de Equipo, Mobiliario, Insumos y Medicamentos para la Clinica Medica y Odontologica del Instituto Tecnologico Policial (ITP), Lote 1 item 1,4,7,13,14,15,17; Lote No.3 item 1,2; Lote No.4 item 1,2; Lote No. 5 item 6,7,8,14,15,16,18,19,20 y 22. Monto del Contrato US$ 86,677.12 (Sin Incluir ISV). Pago total segun recepcion de bienes.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017(6 DIAS) RESTANTES.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APADERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017(6 DIAS) RESTANTES


title: Pago a favor de MAPFRE, por deducible del Stro. 861/2017, deducible RSA, Póliza 43256 Vehículo: Nissan, URBAN, Microbus, Placa No. 10972, color gris metálico Chasis JN1TC2E26Z0000799, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria


JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - Componente II. Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017, monto del contrato $23, Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-286-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-286-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017. Pago del bono por Buen Desempeño.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017.  Pago correspondiente a gastos de movilización del mes de agosto de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017. Pago correspondiente a honorarios profesionales del mes de agosto de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017.  Pago correspondiente a gastos de movilización del mes de Julio de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017. Pago correspondiente a honorarios del mes de Julio de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017. Pago correspondiente a gastos de movilización del mes de junio de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017,  Pago correspondiente a honorarios del mes de junio de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017,  Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Mayo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017. , Pago correspondiente a honorarios del mes demayo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017, Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Abril de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017, Pago correspondiente a honorarios del mes de Abril de 2017.

type: CON

description: Se anula por cambio de fuente de financiamiento. Contrato: SS-UCP-051-2017-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Agosto de 2017. Pago del bono por Buen Desempeño.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 (6 DIAS ) RESTANTES.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION IDECO S DE R.L DE C.V PARA EJECUTAR PROYECTO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA PLANTA CARNICA, UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

rationale: Contrato No. SS-UCP-089-2017 a favor del señor NELSON ALBERTO FLORES ANDINO, contratado por servicios de Consultoria Nacional para la Elaboración y Desarrollo de un Plan de Capacitacitación en Mantenimiento y Funcionamiento del Instituto Tecnico Policial, ITP-La Paz " por el periodo que iniciará el 22 de mayo, el cual tendrá una duración de dos meses, monto del contrato L. 197,148.00. Tercer pago final del 50% segun contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-089-2017 a favor del señor NELSON ALBERTO FLORES ANDINO, contratado por servicios de Consultoria Nacional para la Elaboración y Desarrollo de un Plan de Capacitacitación en Mantenimiento y Funcionamiento del Instituto Tecnico Policial, ITP-La Paz " por el periodo que iniciará el 22 de mayo, el cual tendrá una duración de dos meses, monto del contrato L. 197,148.00. Pago correspondiente al 30% del Monto del Contrato (Plan de Capacitacion).

description: Contrato No. SS-UCP-089-2017 a favor del señor NELSON ALBERTO FLORES ANDINO, contratado por servicios de Consultoria Nacional para la Elaboración y Desarrollo de un Plan de Capacitacitación en Mantenimiento y Funcionamiento del Instituto Tecnico Policial, ITP-La Paz " por el periodo que iniciará el 22 de mayo, el cual tendrá una duración de dos meses, monto del contrato L. 197,148.00.  pago correspondiente al 20% del monto toatl del contrato.


title: PAGO DE ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION ( IDECO), PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN LA UNA.

legalName: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: Pago por servicios de consultoria como Inspector de Campo de Apoyo a la Gerencia Administrativa del Proyecto de Construccion y/o remodelacion del Instituto tecnologico Policial (ITP) durante el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2016 segun contrato SS-UCP-174-2016, por un monto de L. 20,000.00.

PEDRO SAUL ANDINO MARTEL

legalName: PEDRO SAUL ANDINO MARTEL


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Se anula para cargarlo en el F01 original. Contrato No. SS-UCP-052-2017 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Prevencion" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 7,500.00.  Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.296,875.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-290-1-0


CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

legalName: CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

actividadObra: 4 - Componente IV. Gestión del Programa

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-090-2017 a favor del señor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, contratado por servicios de consultoria como "Consultor Nacional para Coordinar el Levantamiento de las Encuestas de Percepcion y Victimizacion y una Encuesta de Satisfaccion Laboral de la Policia Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro (4) meses a partir del 15 de Mayo de 2017, monto de contrato US$19,200.00. Pago correspondiente al 20% del monto del contrato contra entrega del Acta de Recepción de las Bases de Datos y aprobación del Informe Final Ejecutivo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-291-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-291-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-291-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-291-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-291-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-291-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-090-2017 a favor del señor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, contratado por servicios de consultoria como "Consultor Nacional para Coordinar el Levantamiento de las Encuestas de Percepcion y Victimizacion y una Encuesta de Satisfaccion Laboral de la Policia Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro (4) meses a partir del 15 de Mayo de 2017, monto de contrato US$19,200.00. Pago correspondiente al 30% del contrato, contra entrega de plan de trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-090-2017 a favor del señor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, contratado por servicios de consultoria como "Consultor Nacional para Coordinar el Levantamiento de las Encuestas de Percepcion y Victimizacion y una Encuesta de Satisfaccion Laboral de la Policia Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro (4) meses a partir del 15 de Mayo de 2017, monto de contrato US$19,200.00. Pago correspondinte al 20% del monto del contrato contra entrega y aprobación del Informe de Capacitación e Informe de Seguimiento de la prueba poiloto de ambas encuestas por parte de la firma encuestadora.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-090-2017 a favor del señor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, contratado por servicios de consultoria como "Consultor Nacional para Coordinar el Levantamiento de las Encuestas de Percepcion y Victimizacion y una Encuesta de Satisfaccion Laboral de la Policia Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro (4) meses a partir del 15 de Mayo de 2017, monto de contrato US$19,200.00. Pago correspondiente al tercer producto, 30% sobre el monto del contrato


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Pago por manual de Usos y Funcionamiento 2.5% del monto del Contrato, Pago por Informe Final 11% del monto del contrato y Pago por aceptación definitiva de servicios 2% del monto del contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-292-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-292-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-292-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-292-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Pago de Informe N°7 y 8 por supervision correspondiente al mes de junio 2017 respectivamente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Quinto pago Supervisión de obras, correspondiente a las estimaciones No. 5 y 6 del contratista.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Cuarto pago Supervisión de obras de construcción del Complejo de la Jefatura Departamental en Santa Barbara, correspondiente a la estimación No. 4 del contratista.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Pago de Informe N° 9, 10 y 11, por supervision correspondiente al mes de julio 2017 respectivamente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Pago No. 8, correspondiente a las estimaciones del mes de julio, Estimaciones No. 15,16 y 17, y complemento del 10% de anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR). Pago de Informe N° 12, 13 y 14, por supervision correspondiente al mes de julio 2017 respectivamente. Pago por borrador del Manual de Funcionamiento del Proyecto equivalente al 2.5% del monto total del contrato y pago complementario según enmienda NO. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Pago de Informe N° 12, 13 y 14, por supervision correspondiente al mes de julio 2017 respectivamente.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2017.


title: Pago a favor de Ebenezer, segun Orden de compra No. SS-UCP-OC-12-2017, Impresión de Guías Metodológicas Miles de Manos para Docentes, Madres y Padres de Familia, en el marco de la metodología Miles de Manos. Factura No. 000-001-01-00002341.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: ORDCOM


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE ACLARACIONES Y ADENDAS, PROCESO LPN-01-OBRAS-UNA-PINPROS-2017,FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017. REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNODE OBRAS DEL PROYECTO UNA-PINPROS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 25017.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO DE ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) , PARA EJECUTAR PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017.  Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-298-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-298-1-0

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00 Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L.48,000.00(sep-dic) Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L.48,000.00(sep-dic) Pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L.48,000.00  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: PAGO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE ACLARACIONES Y ADENDAS, PROCESO LPN-01-OBRAS-UNA-PINPROS-2017, FECHAS 28 DE OCTUBRE DE 2017 REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago correspondiente a consumo de combustible de la primera quincena del mes de Enero de 2017 segun Facturas No. 246123, 246167, 246348, 246568, 247575, 247605, 247834 y 247958 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 y 008-2017 respectivamente.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

type: FACT


title: Pago a favor de la empresa Inversiones Medina & Zelaya, S. de R. L. , por la adquisición de diecinueve boletos aéreos para expositores de varios países que participarán en la Conferencia Internacional Prevención y Espacios Públicos Seguros, a llevarse a cabo en la ciudad de Tela en el mes de junio de 2017. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-18-2017 y Factura No. 000-001-01-00001083.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago mantenimiento vehiculo Nissan Frontier N-10971 segun factura No. 001-005-01-00026160 en atencion a Orden de Compra No. UCP-OC-001-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES

rationale: Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017.Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-302-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-302-1-0

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 48,000 (sep-dic) Pago de sueldos correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 48,000 (sep-dic) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L.48,000.00. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-303-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-303-1-0

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 48,000.00 (sep-dic) Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 48,000.00 (sep-dic) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L.48,000.00.  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-304-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-304-1-0

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00.. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto total de la enmienda L. 48,000.00 (sep-dic) pago de sueldo del mes de novimebre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto total de la enmienda L. 48,000.00 (sep-dic) pago de sueldos del mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda  L.48,000.00.(sep-dic)  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

rationale: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-305-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-305-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-305-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-305-1-0

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.225,000.00.Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.225,000.00.. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.225,000.00.Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto total de la enmienda L.75,000.00 (sep-dic) pago correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto total de la enmienda L.75,000.00 (sep-dic) pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de noviembre de 2017. Monto total de la enmienda L. 75,00.00 (sep-nov)  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

rationale: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-306-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-306-1-0

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.426,960.00. Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.426,960.00 . Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.426,960.00 Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 189,760.00, por los meses de septiembre a diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 189,760.00, por los meses de septiembre a diciembre de 2017. pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Dicimbre de 2017. Monto total de la enmienda L.265,664.00  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: Pago a favor de la empresa Televentur, por la adquisición de diecinueve boletos aéreos para expositores de varios países que participarán en la Conferencia Internacional Prevención y Espacios Públicos Seguros, a llevarse a cabo en la ciudad de Tela en el mes de junio de 2017. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-22-2017 y Factura No. 000-001-01-00002101.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Pick Up, placa 10971, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 60mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma).


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspondiente al bono, segun contrato.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago por bono segun contrato.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-078-2017 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspndiente al mes de junio de 2017.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago por bono correspondiente a bono segun contrato.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-076-2017 a favor del señor JOSE GILBERTO PINEDA REYES, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago por bono segun contrato.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-077-2017 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.120,000.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-011-2017 a favor del señor OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS, contratado como Especialista Informático de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.426,960.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de junio de 2017.


title: Enmienda No. 1, Contrato No. SS-UCP-074-2017 a favor del señor JORGE ARMANDO CARIAS ARDON, contratado como Tecnico Asistente de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la UCP, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017. Monto total del Contrato L.225,000.00. Pago de honorarios, correspondiente al mes de junio de 2017.


SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO

legalName: SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO

rationale: Contrato No. SS-UCP-046-2017 a favor de la señora Soledad Altamirano Murillo contratada como Bibliotecario para el Sistema de Educacion Policial (SEP) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del Contrato US$ 3,600.00. Pago de honorarios correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-33-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-046-2017 a favor de la señora Soledad Altamirano Murillo contratada como Bibliotecario para el Sistema de Educacion Policial (SEP) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del Contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-046-2017 a favor de la señora Soledad Altamirano Murillo contratada como Bibliotecario para el Sistema de Educacion Policial (SEP) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del Contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-046-2017 a favor de la señora Soledad Altamirano Murillo contratada como Bibliotecario para el Sistema de Educacion Policial (SEP) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del Contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-046-2017 a favor de la señora Soledad Altamirano Murillo contratada como Bibliotecario para el Sistema de Educacion Policial (SEP) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del Contrato US$ 3,600.00. Pago de honorarios, correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-046-2017 a favor de la señora Soledad Altamirano Murillo contratada como Bibliotecario para el Sistema de Educacion Policial (SEP) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del Contrato US$ 3,600.00. Pago de honorarios, correspondiente al mes de abril de 2017.


title: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00.Enmienda No. 2, al mes de agosto, pago de honorarios correspondientes al mes de junio de 2017.

CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA


title: Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril de 2017 segun facturas No. 272474, 273136, 274471, 274494, 274852, 273674, 274840,  en atencion a las Ordenes de Combustible No. 059, 060, 060-A, 061, 062, 063, y  065/2017 respectivamente.


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V., por la adquisición de catorce boletos aéreos para expositores de varios países que participarán en la Conferencia Internacional Prevención y Espacios Públicos Seguros, a llevarse a cabo en la ciudad de Tela en el mes de junio de 2017. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-21-2017 y Factura No. 000-001-01-00001102.

type: OFI


title: Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo de 2017 segun facturas No. 275688, 275940, 277268, 277688, 277334, 277751, 278007, 277881, 278922, en atencion a las Ordenes de Combustible No. 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072 y  073/2017 respectivamente.


rationale: Contrato No. SS-UCP-019 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre  de 2017, monto de la. Enmienda No. 3 L. 265,664.00 (sep-dic). Pago por honorarios, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-336-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-336-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00.Enmienda No. 2, al mes de agosto.Pago por buen desempeño al cierre, equivalente a un mes de honorarios profesionales, sobre el desempeño al cierre correspondiente a la realización del cumplimiento de los compromisos de las actividades detalladas en el POA/ Plan de Cierre del Progarama.

description: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00.Enmienda No. 2, al mes de agosto. . Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00.Enmienda No. 2, al mes de agosto. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-019 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 265,664.00 (sep-dic) Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-019 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 265,664.00 (sep-dic) pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 3  al Contrato No. SS-UCP-019 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 265,664.00. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, Factura No. 000-001-01-00027476, en el marco del taller para facilitadores Docentes de Centros Educativos en la Metodología de Prevensión Miles de Manos en las fechas 16, 17 y 18 de Marzo de 2017, en atencion a Orden de Compra No. SS- UCP-OC-009-2017.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Anticipo de viaticos por gira a las ciudades de Comayagua y Santa Barbara del 30 de Junio al 01 de Julio de 2017 en el marco del proceso de supervision de Construccion de Jefaturas Departamentales de la zona.

AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

type: MEMORA


title: Reembolso de viaticos por gira a las ciudades de Santa Barbara, San Pedro Sula y Tela del 21 al 26 de Junio de 2017 con el proposito de dar seguimiento al proceso de construccion de Jefatura Departamantal de Santa Barbara, Edificio de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS) y participar en el Taller de revision del Plan Estrategico de la Secretaria de Seguridad.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA


title: Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de La Paz el dia 28 de Junio de 2017 con el proposito de llevar a cabo reunion con Director del ITP para propuesta de cocina del Instituto Tecnologico Policial (ITP-La Paz).

LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2017,segun facturas N° 279410,281013,281382,281602,281051en atencion a la orden de combustible 0074,0075,0076,0077,0078/2017 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

rationale: Contrato No. SS-UCP-093-2017 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 35,188.65 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-344-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-344-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-344-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-093-2017 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2017 por un monto de L. 105,565.95.Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-093-2017 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2017 por un monto de L. 105,565.95. . Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-093-2017 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2017 por un monto de L. 105,565.95. Pago correspondiente al pago de honorarios del mes de junio de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-058-2017 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, contratado por servicios de consultoria como "Gestor de Proyectos de Prevencion Zona Norte" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017, monto de la enmienda L. 133,950.00 (sep-nov) Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 1 al Contrato No. SS-UCP-093-2017 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de noviembre de 2017 , monto de la enmienda L. 105,565.95.( sep-nov) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 1 al Contrato No. SS-UCP-093-2017 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de Junio al 31 de noviembre de 2017 , monto de la enmienda L. 105,565.95.( sep-nov) Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2017 segun facturas N° 283119,283055,284653,286217,286387,286395 en atencion a la orden de pago 0079,0080,0081,0082,0083,0084 y 0086 reapectivamente.


title: Pago al contrato No. SS-UCP-94-2017, Servicios de Traducción simultanea " Conferencia Internacional Prevensión y Espacios Públicos Seguros, evento llevado a cabo los dias Lunes 19 y martes 20 de junio de 2017,.

ANGEL RAMON MUÑOZ RODRIGUEZ

legalName: ANGEL RAMON MUÑOZ RODRIGUEZ


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2017 segun facturas N° 287258,287656,287866,287258,288269,288696,288691,288933,288948 y 289785 en atencion a la orden de pago 0085,0087,0088,0089,0090,0091, 0092, 0093 y 0094 reapectivamente.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-001-2017  a favor del señor Augusto Baron Jimenez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 12,000.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-001-2017  a favor del señor Augusto Baron Jimenez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 12,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


title:
Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de julio 2017 segun facturas N° 301629, 302054, 301662, 29088, 290923, 290465, 290665
5 en atencion a la orden de pago 0097,0101,0100,0099,0095,0098 y 0096 reapectivamente.


title: Pago por Orden de Compra No. SS-UCP-0027-2017,  Factura No. 001-005-01-00034151, mantenimiento 65Mil kilómetros, mano de obra y materiales detallados en la factura, para el vehículo Nissan Frontier, placa 10969, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-002-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-002-2017  a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente I" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-002-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-002-2017  a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente I" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-004-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-004-2017  a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador Administrativo, Financiero y Contable del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-004-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-004-2017  a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador Administrativo, Financiero y Contable del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

rationale: Contrato No. SS-UCP-094-2017 a favor de Selden Mata Posadas, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia  por el periodo comprendido del 17de julio al 31 de diciembre de 2017, Pago por honorarios, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-385-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-385-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-385-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-385-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-094-2017 a favor de Selden Mata Posadas, contratada como ¿Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia¿  por el periodo comprendido del 17de julio al 31 de agosto de 2017, monto del contrato L. 48,253.24.  Pago correspodiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-094-2017 a favor de Selden Mata Posadas, contratada como ¿Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia¿  por el periodo comprendido del 17de julio al 31 de agosto de 2017, monto del contrato L. 48,253.24. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 1 al Contrato No. SS-UCP-094-2017 a favor de Selden Mata Posadas, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia  por el periodo comprendido del 17de julio al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 1 al Contrato No. SS-UCP-094-2017 a favor de Selden Mata Posadas, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia  por el periodo comprendido del 17de julio al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-094-2017 a favor de Selden Mata Posadas, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia¿  por el periodo comprendido del 17 de julio al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 65,800.00 (L. 32,900.00 mensual) nov-dic. Pago por honorarios correpondiente al mes de noviembre de 2017.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-105-2017,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de ERGO LIMITED S.A. DE C.V., por L. 177, 314.04, adquisición de 12 alfombras de nylon con logotipo para la DPI:Adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-391-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-391-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-105-2017,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de ERGO LIMITED S.A. DE C.V., por L. 177, 314.04, adquisición de 12 alfombras de nylon con logotipo para la DPI:Adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pago final contra entrega de bienes.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Pick Up, placa 10972, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 60mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales, detallados en factura No. 001-005-01-00034700.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2017, Proceso SS-PICSC-LPN-002-2017, a favor de LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO, Adquisición (por lote) de Equipo de Laboratorio para la Dirección Policial de  Investigaciones DPI, en San Pedro Sula y Tegucigalpa y Adquisición de Equipo Médico y Odontológico para el Instituto Tecnico Policial,ITP/LA PAZ, a favor de Luisa Cristina Colindres Gallo, timpo de entrega de los bienes 59 dias a partir del 01/08/

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-390-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-390-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-098-2017, Proceso SS-PICSC-LPI-005-2017, a favor deCONSORCIO (ITG-SASA), L. 12,050,210.88, adquisición (por lote) de equipo informatico y equipo audiovisual para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y para el laboratorio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 01/08/2017. Mont

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-098-2017, Proceso SS-PICSC-LPI-005-2017, a favor deCONSORCIO (ITG-SASA), L. 12,050,210.88, adquisición (por lote) de equipo informatico y equipo audiovisual para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y para el laboratorio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 01/08/2017. Pago complementario al F01 455-01-02 correspondiente  a la entrega final de los bienes. Pago total por entrega de bienes L. 2,977,384.80.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-098-2017, Proceso SS-PICSC-LPI-005-2017, a favor deCONSORCIO (ITG-SASA), L. 12,050,210.88, adquisición (por lote) de equipo informatico y equipo audiovisual para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y para el laboratorio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 01/08/2017.Pago parcial del contrato contra entrega al 100% de los bienes de las jefaturas de Santa Barbara y Comayagua, Dirección Policial de Investigaciones de San Pedro Sula, quedando pendiente el mobiliario de la Dirección Policial de Investigaciones de Tegucigalpa.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2017-A con resumen: Contrato complem. No. SS-UCP-102-2017-A,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de Industrias Panavisión (IPSA), L. 10,327,058.65, adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 07/08/2017. Pago correspondiente al 20% de anticipo sobre el monto del contrato,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-393-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-393-1-0


IRMA ADELA MADRID JIMENEZ

legalName: IRMA ADELA MADRID JIMENEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Contrato No. SS-UCP-091-2017 a favor de IRMA ADELA MADRID JIMENEZ, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia, para atender el municipo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2017. Pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-395-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-395-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-091-2017 a favor de IRMA ADELA MADRID JIMENEZ, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia, para atender el municipo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2017, monto del contrato L. 65,685.48, mensual L. 32,842.74. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-091-2017 a favor de IRMA ADELA MADRID JIMENEZ, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia, para atender el municipo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2017, monto del contrato L. 65,685.48, mensual L. 32,842.74. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda NO. 1 al Contrato No. SS-UCP-091-2017 a favor de IRMA ADELA MADRID JIMENEZ, contratada como Psicóloga para la Atención y Prevención Temprana de la Violencia, para atender el municipo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes,  por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L. 65,685.48. (sep-oct) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2017-A con resumen: Contrato compl. No. SS-UCP-103-2017-A,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de  MILANO, S. de R.de C.V. L. 4,533,405.96, adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 07/08/2017. Monto

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2017-A con resumen: Contrato compl. No. SS-UCP-103-2017-A,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de  MILANO, S. de R.de C.V. L. 4,533,405.96, adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 07/08/2017. Pago parcial del contrato contra entrega al 100% de los bienes de las jefaturas de Santa Barbara y Comayagua, Dirección Policial de Investigaciones de San Pedro Sula, quedando pendiente el mobiliario de la Dirección Policial de Investigaciones de Tegucigalpa.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2017-A con resumen: Contrato compl. No. SS-UCP-103-2017-A,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de  MILANO, S. de R.de C.V. L. 4,533,405.96, adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tiempo de entrega de los bienes 60 dias calendario a partir del 07/08/2017. Pago correspondiente al anticico según contrato 20% sobre el monto total.


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-396-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-396-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-87-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-87-2017,  Proceso SS-PICSC-LPN-065-2016, a favor de Consosrcio Tekni-Interseg, L. 1,204,571.92, adquisición (por lote) de suministros de bienes para Centros de Alcance CDAS, tiempo de entrega de los bienes 45 dias calendario a partir del 23/03/2017.  Pago complementario se encuentra en F01-397-01-01( grupo de gasto 200 y 300) Pago final correspondiente a entrega de bienes. (Se aplico multa por entrega tardia por un valor de L. 43,957.04).


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-87-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-87-2017,  Proceso SS-PICSC-LPN-065-2016, a favor de Consosrcio Tekni-Interseg, L. 1,204,571.92, adquisición (por lote) de suministros de bienes para Centros de Alcance CDAS, tiempo de entrega de los bienes 45 dias calendario a partir del 23/03/2017. Pago complementario se encuentra en el F01-396-01-01 (grupo de gasto 400 ) : Pago final correspondiente a entrega de bienes. (Se aplico multa por entrega tardia por un valor de L. 43,957.04).


title: Pago a favor de SUPERMERCADOS YIP, S.A., por la adquisición de material de limpieza, Según Orden de Compra No. SS-UCP-25-2017 y Factura No. 000-002-01-00007904, 000-002-01-00007905 y 000-002-01-00007906.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0164-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0164-2016,  Proceso SS-PICSC-LPN-065-2016, a favor de Industrias Panavisón, L. 66,383.22 adquisición (por lote) de suministros de bienes para Centros de Alcance CDAS, Compra de pupitres y mobiliario. Pago total contra la recepción final de los bienes.


EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-005-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-005-2017  a favor del señor Edwyn Joaquin Turcios Ramirez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-005-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-005-2017  a favor del señor Edwyn Joaquin Turcios Ramirez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


title: Pago a favor de SUPERMERCADOS YIP, S.A., por la adquisición de alimentos para atención de reuniones de la Coordinación General de la UCP, Según Orden de Compra No. SS-UCP-040-2017, Fact. No. 000-002-01-00008130 y 000-002-01-00008129.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2017 segun facturas N° 302594, 302755, 303147, 303357, 304477 y 304371, en atencion a la orden de pago 0102, 0103 ,0104 ,0105, 0106 y 0107, reapectivamente.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Pick Up, placa 10979, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 55 mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma). Según Orden de Compra No. SS-UCP-039-2017, Fact. No. 001-005-01-00035026.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Pick Up, placa 10971, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 65 mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma). Según Orden de Compra No. SS-UCP-0040-2017, Fact. No. 001-005-01-00035269.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2017 segun facturas N° 307773, 306974, 306880, 308184, 308330, 308910 y 308935 en atencion a la orden de pago 0108, 0109 ,0109-b ,0110-a, 0110-b, 0112 y 0113, respectivamente.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-006-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-006-2017  a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-006-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-006-2017  a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


title: Pago a favor de Publigraficas, S. de R.L., por los servicios de Impresión de Material Promocional para la Conferencia Internacional de Prevención y Espacios Públicos Seguros, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-024-2017, Fact. No. 000-001-01-00001752.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

legalName: CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

rationale: SE anula para corregir fuente de financiamiento. Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-090-2017 a favor del señor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, contratado por servicios de consultoria como "Consultor Nacional para Coordinar el Levantamiento de las Encuestas de Percepcion y Victimizacion y una Encuesta de Satisfaccion Laboral de la Policia Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro (4) meses a partir del 15 de Mayo de 2017, monto de contrato US$19,200.00. Pago correspondiente al 20% del monto del contrato contra entrega del Acta de Recepción de las Bases de Datos y aprobación del Informe Final Ejecutivo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-409-1-0


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Contrato No. SS-UCP-096-2017a favor del señor Dario Lanza Consuegra, contratado como Arquitecto Senior para la UCP, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-425-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-425-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-096-2017a favor del señor Dario Lanza Consuegra, contratado como Arquitecto Senior para la UCP, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de octubre de 2017(3 meses). Monto de contrato L. 142,320.00, (L. 47,440.00 mensual). Pago de honorarios correspondiete al mes de octubre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-096-2017a favor del señor Dario Lanza Consuegra, contratado como Arquitecto Senior para la UCP, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de octubre de 2017(3 meses). Monto de contrato L. 142,320.00, (L. 47,440.00 mensual). Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-096-2017a favor del señor Dario Lanza Consuegra, contratado como Arquitecto Senior para la UCP, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de octubre de 2017(3 meses). Monto de contrato L. 142,320.00, (L. 47,440.00 mensual). Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-096-2017a favor del señor Dario Lanza Consuegra, contratado como Arquitecto Senior para la UCP, durante el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la adenda L. 94,8800.00, (L. 47,440.00 mensual). nov-dic. Pago por honorarios correpondiente al mes de noviembre de 2017.


KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-007-2017  a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, contratada por servicios de consultoria como "Asistente de la Coordinacion General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 8,400.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-007-2017  a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, contratada por servicios de consultoria como "Asistente de la Coordinacion General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 8,400.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-003-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-003-2017  a favor de la señora Francia marible Nelson Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente II del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-003-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-003-2017  a favor de la señora Francia marible Nelson Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente II del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 9,600.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2017,  Proceso SS-PICSC-LPI-005-2017, a favor de CENTROMATIC, S. A. por USD 25,381.00 adquisición (por lote) equipo informático y audiovisual para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, comp. 2 -22,609, comp.3-2,772. Pago correspondiente al anticipo del 20% sobre el monto del contrato.


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2017 segun facturas N° 309757, 310343, 310380, 310662, 310812, 311728, 312443 y 312169 en atencion a la orden de pago 0114, 0115 ,0116 ,0117, 0118, 0119, 0120 y 0121 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
Pago a favor de la empresa HOTELES DE HONDURAS, en relación a la contratación de Servicios de Logistica para talleres de la UCP, en el marco de los preparativos de la segunda fase del Programa, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. 000-001-01-00030680	 L. 14,675.50
000-001-01-00034093	 L. 5,585.00
000-001-01-00031649	 L. 4,506.00
000-001-01-00032108	 L. 23,752.17
000-001-01-00032238	 L. 27,092.00

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Contrato No. SS-UCP-72-2017,  Proceso SS-PICSC-LPN-065-2016, a favor de PAPELERIA CALPULES, SA DE CV, (PACASA) L. 31,283,03, adquisición (por lote) de suministros de bienes para Centros de Alcance CDAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

rationale: Enmienda No 2 al Contrato No. SS-UCP-013-2017  a favor de la señora Milena del Carmen Castro Nuñez contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 268,800.00 (sep-dic) Pago por honorarios, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Enmienda No 2 al Contrato No. SS-UCP-013-2017  a favor de la señora Milena del Carmen Castro Nuñez contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 1268,8003.00 (sep-dic) Pago por honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No 2 al Contrato No. SS-UCP-013-2017  a favor de la señora Milena del Carmen Castro Nuñez contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 1268,8003.00 (sep-dic)  Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No 2 al Contrato No. SS-UCP-013-2017  a favor de la señora Milena del Carmen Castro Nuñez contratada por servicios de consultoria como "Oficial de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 1268,8003.00 (sep-dic) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-0010-2017  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado por servicios de consultoria como "Abogado Junior del Programa" por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 144,000.00 (sep-dic) Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-0010-2017  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado por servicios de consultoria como "Abogado Junior del Programa" por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 144,000.00 (sep-dic)Pago por honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2, Contrato No. SS-UCP-0010-2017  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado por servicios de consultoria como "Abogado Junior del Programa" por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 144,000.00 (sep-dic)  Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-0010-2017  a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, contratado por servicios de consultoria como "Abogado Junior del Programa" por el periodo comprendido del 01 de enerol al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 144,000.00 (sep-dic) pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

rationale: Enmienda No.2, Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construcción Edificio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI" por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 238,000.00. (sep-dic) Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Enmienda No.2, Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construcción Edificio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI" por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 238,000.00. (sep-dic) Pago corersponciente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No.2, Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construcción Edificio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI" por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 238,000.00. (sep-dic) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Enmienda No.2, Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construcción Edificio de la Dirección Policial de Investigaciones DPI" por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 238,000.00. (sep-dic)  Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-008-2017  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada por servicios de consultoria como "Contador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 8,400.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-44-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-008-2017  a favor de la señora Celeste Aida Chirinos Palma, contratada por servicios de consultoria como "Contador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 8,400.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 168,960.00 (sep-dic) Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 168,960.00 (sep-dic) Pago por honorarios correspondietes al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 168,960.00 (sep-dic) Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 168,960.00 (sep-dic) Pago por honorarios correspondienre al mes de septiembre de 2017.


VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ

legalName: VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-109-2017 a favor de VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 40,000.00. Pago correspondiente al productos No. 3, según enmienda No.-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-445-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-109-2017 a favor de VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 30,000.00. Pago correspondiente al 30% del monto total del contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-109-2017 a favor de VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 30,000.00. Pago correspondiente al 30% del Contrato, contra aprobación satisfactoria.

description: Contrato No. SS-UCP-109-2017 a favor de VICTORIA LOURDES AGUILERA SANCHEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 40,000.00. Pago complementario a los productos No. 1 y 2, según enmienda No.-1.


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2017-B con resumen: Adenda NO 2 al Contrato No. SS-UCP-001-2017  a favor del señor Augusto Baron Jimenez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda US$ 16,000.00 (sep-dic) Pago por honorarios, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2017-B con resumen: Adenda NO 2 al Contrato No. SS-UCP-001-2017  a favor del señor Augusto Baron Jimenez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda US$ 16,000.00 (sep-dic) Pago por honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2017-B con resumen: Adenda NO 2 al Contrato No. SS-UCP-001-2017  a favor del señor Augusto Baron Jimenez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda US$ 16,000.00 (sep-dic) Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2017-B con resumen: Adenda NO 2 al Contrato No. SS-UCP-001-2017  a favor del señor Augusto Baron Jimenez, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador General del Programa" por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda US$ 16,000.00 (sep-dic) Pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.