title: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA No. 070/DGSP FECHA 25/ABRIL/2017; REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION REALIZADO EN FECHA 26 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM DGSP/OATJ-025-2017.


title: PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No. 070/DGSP FECHA 25/ABRIL/2017; TRANSPORTE PARA REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION REALIZADO EN FECHA 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017.

currency: HNL

LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - SISTEMAS DE PROTECCION

ue: 63 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - ANALISIS DE RIESGO, PREVENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0028-2017 FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA DGSP; MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017, MEMORANDUM 231-UIS/DGSP-2017 Y MEMORANDUM OATJ/DGSP-031-2017 .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA PROFORMA No.27042017-17 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.036/DGSP DE FECHA 27/ABRIL/2017; SUMINISTREO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSP.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.130/DGSP CON FACTURA No.00003382 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017; REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM UAF/DGSP-146-2017 PARA SER DADOS A LOS BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.131/DGSP CON FACTURA No. 00003381 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017; REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM UAF/DGSP-146-2017 PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :2 F-01: 307-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA D PROTECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-2-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-2-307-1-0


title: PAGO ABONO A LA FACTURA PROFORMA N° 14022017-13 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN.

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TONER SAMSUN MLT-D105S NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 40-1-65-00033-2017 DE TONER SAMSUN MLT-D105S NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.146/DGSP CON FACTURA No. 007368 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017; SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS Y DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA RECONOCIMIENTO AL SEÑOR CANDIDO MARTINEZ VASQUEZ COMO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDUM DGSP-437-2017.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS  PARA COMPRA DE DOS (2) ALMUERZOS EN FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN REUNION PREVIA DEL COMITE TECNICO REALIZADA CON EL BENEFICIARIO DEL EXPEDIENTE DGSP-2016-066/D. MEMORANDUM DGSP-532-2017 .

NORA SUYAPA URBINA PINEDA

legalName: NORA SUYAPA URBINA PINEDA


title: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM No. 058-UIS/DGSP-2017 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2007 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM No. 058-UIS/DGSP-2017 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM DGSP-URCRI-005-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


description: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM DGSP-URCRI-005-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM DGSP-UIS-029-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


description: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM DGSP-UIS-029-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM DGSP-UIS-029-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITU DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-CHOLUTECA TEGUCIGALPA EN MEMORANDUM DGSP-UAR-087-2017 PARA LA ANALISTA VICTORIA GONZALES EN FECHA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE A REALIZAR ANALISIS DE RIESGO EN LOS EXPEDIENTES DGSP-2017-0100/D Y DGSP-2017-090/D

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA- ROATAN-TEGUCIGALPA EN MEMORANDUM DGSP-UAR-088-2017


title: SUMINISTROS DE SUSTENTO BASICO SEGUN MEMORANDUM No. 0061-UIS-DGSP-2017 EN FECHA 27 DE MARZO DEL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXP DGSP-2017-061/D DE LA  DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SUMINISTRO DE SUSTENTOBASICO SEGUN MEMORANDO No. 0061-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM No. OO62 - UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 071-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SOLICITADO EN MEMORANDUM nO. UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA  DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


description: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 071-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITU D SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO SEGUN MEMORANDUM No. 063-UID-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD SUMINISTROS DE SUSTENTO BASICO SEGUN MEMORANDUM No. 063-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 078-UIS-DGSP-PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: NO SE ADJUDICA A HOTEL PLAZA FAMILIAR YA QUE SOLICITAN EL 50% DE ANTICIPO POR LO QUE SE ADJUDICA  HOTEL IPSA NAH, SOLICITUD EN MEMORANDUM No. 268-UIS-DGSP-2017 PARA BNEFICIARIOS DE MEDIDA CAUTELAR MC-112-16 DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO PARA SUSTENTO BASICO EN MEMORANDO No.078-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: REFRIGERIO SOLICITADO PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION EN MEMORANDUM DGSP-431-2017

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: REFRIGERIO SOLICITADO PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM DGSP-431-2017.


title: REFRIGERIO SOLICITADO PARA BENEFICIARIOS DE LA DIRECCION DE MECANISMOS DE PROTECCION  PARTICIPANTES EN EL CURSO DE AUTOPROTECCION REALIZADO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDUM No. 256 UIS-DGSP-2017.


title: REFRIGERIO SOLICITADO PARA BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE MECANISMOS DE PROTECCION  PARTICIPANTES EN EL CURSO DE  AUTOPROTECCION REALIZADO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDUM No. 256-UIS/DGSP-2017.


title: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO A BENEFICIARIO DEL EXPEDIENTE DGSP-2016-052/D EN LA LABOR DE DEFENSA  DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADO EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM DGSP-437-2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL SERVICIO DE  TRANSPORTE DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA SESIONES DEL COMITE TECNICO REALIZADAS EN FECHA 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM DGSP-498-2017.


title: COMPLEMENTO PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 436  PRODUCTOS DE MATERIAL NYLON GRUESO SUMINISTROS  A SER UTILIZADOS EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N° DGSP-2016-035/D CON MEDIDA DE REUBICACIÓN TEMPORAL, SEGUN FACTURA N° 001-01-00200724.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE PAGO 139/DGSP DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA 00005280 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

streetAddress: EL CARRIZAL N-2 SALIDA CARRETERA DEL NORTE 200 MTS AL ESTE DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: IMPALE & SUCESORES S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-2-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-2-358-1-0


title: REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONA, DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.161/DGSP FACTURA No.001996; ELABORACION DE AGENDAS AÑO 2018, BANNERS, EMPASTADO Y REPRODUCCION DE LIBROS PARA USO INTERNO EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECION.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SOLICITUD DE 200 CARPETAS EN MEMORANDUM DGSP-412-2017 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA DILIGENCIAS VARIAS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.


title: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPLEMENTO PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 474  PRODUCTOS DE MATERIAL BOTAS DE HULE, INSUMOS A SER UTILIZADOS POR EL BENEFICIARIO CON MEDIDA DE PROTECCIÓN TEMPORAL BAJO EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D, SEGUN FACTURA 001-01-00206945.


title: SUMIINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0023-2017 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017; COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION. MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017.


description: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EEN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.132/DGSP DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017; COMPRA DE DOS KITS DE HERRAMIENTAS PARA LOS DOS VEHICULOS MARCA MAZDA TIPO PICK UP Y  MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CAMISAS, CHALECOS Y CHUMPAS SOLICITADOS  PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION; NO SE RETIENE EL 15% DE  IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA No.201-17-10500-47694.


title: COMPLEMENTO PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N°453  PRODUCTOS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N° DGSP-2016-032/P CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA 001-01-00200058.


title: PAGO DE FACTURA No. 007691 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES DEL COMITE TECNICO DE MECANISMO DE PROTECCION REALIZADAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM DGSP-498-2017.


title: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO A BENEFICIARIO DEL EXPEDIENTE DGSP-2016-052/D EN LA LABOR DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADO EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM DGSP-437-2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA SUSTENTO BASICO A FAVOR DE  BENEFICIARIO  CON MEDIDA CAUTELAR MC-50-14; MEMORANDUM No. 081-UIS/DGSP-2017 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA SUSTENTO BASICO A FAVOR DE  BENEFICIARIO CON MEDIDA CAUTELAR MC-50-14;  MEMORANDUM No. 081-UIS/DGSP-2017 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA SUSTENTO BASICO A FAVOR DEL BENEFICIARIO CON MEDIDA CAUTELAR MC-50-14; MEMORANDUM No. 081-UIS/DGSP-2017 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA BENEFICIARIOS CON PROTECCION TEMPORAL EN LA CASA DE SEGURIDAD, CON REGISTRO DE EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P; MEMORANDUM  DGSP-UAR-017-2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA BENEFICIARIOS CON PROTECCION TEMPORAL EN LA CASA DE SEGURIDAD CON REGISTRO DE EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P; MEMORANDUM DGSP-UAR-017-2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS BASICOS PARA BENEFICIARIOS CON PROTECCION TEMPORAL EN LA CASA DE SEGURIDAD, CON REGISTRO DE EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P; MEMORANDUM DGSP-UAR-017-2017.


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM DGSP-UAR-023-2017 DE FECHA 09 DE MAYO 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-035/2017


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM DGSP-UAR-023-2017 DE FECHA 09 DE MAYO 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTNTO BASICO EN MEMORANDUM No. 088-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDO No. 088-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD  DE SUMINISTROS BASICOS EN MEMORANDUM No. 088-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D.


title: SOLIITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 102-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO BASICO EN MEMORANDUM No. 087-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-006/D


description: SOLICITUD DE SUMINISTRO BASICO EN MEMORANDUM No. 087-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-006/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 102-UIS-DGSP-2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO BASICO EN MEMORANDO DGSP-UAR-026-2017 DE FECHA 23 DE MAYO 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO DGSP-UAR-026-2017 DE FECHA 23 DE MAYO 2017 PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0040-2017 POR SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES LPN No. ONCAE-CC-VA-002-2017 DE UN MICRO BUS CAPACIDAD MINIMA DE 12 A 15 PERSONAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: CONT


title: SUMINISTRO PARA ENTREGA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION, POR EL COMPROMISO LABORAL CON LA INSTITUCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: SOLICITUD DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-109-2017 DE   FECHA 20 ABRIL 2017 PARA CHARLA SOBRE EL MECANISMO DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

legalName: LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: SOLICITUD DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-109-2017 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017 PARA CHARLA SOBRE EL MECANISMO DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SOLICITUD DE ALIMENTACION  SEGUN MEMORANDUM DGSP-196-2017 DE FECHA 02 JUNIO 2017 PARA COMISION CONFORMADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE ALIMENTACION SEGUN MEMERANDUM DGSP-196-2017 DE FECHA 02 JUNIO 2017 PARA COMISION CONFORMADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: PAGO POR  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS EN FECHA 07 NOVIEMBRE 2017 PARA SESIONES  DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION; MEMORANDUM DGSP-530-2017.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN MEMORANDUM DGSP-530-2017 DE FECHA 07 NOVIEMBRE 2017 PARA SESION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-530-2017 PARA SESION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-530-2017 PARA SESION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.165/DGSP SEGUN FACTURA No. 00000381 POR SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DEL COMITE TECNICO DE MECANISMO DE PROTECCION CON BENEFICIARIAS DE LA MEDIDA CAUTELAR MC-112-16, REALIZADA EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA SESION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION CON PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA MEDIDA CAUTELAR MC-112-16 REALIZADA EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDUM DGSP-603-2017.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.164/DGSP SEGUN FACTURA No.0382, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION REALIZADA EN FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM DGSP-545-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA No.164/DGSP PARA EL TRASLADO DE REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION REALIZADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO DE LA ORDEN E COMPRA No.168/DGSP FACTURA No.00000247; SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDIN UBICADO EN LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARA LA COMPRA DE PLANTA TELEFONICA, TELEFONOS TIPO DIGITAL Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION , SOLICITADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS DE SUSTENTOS BASICOS EN MEMORANDUM No. 121-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2017-006/D

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 121-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2017 PARA BENEFICIARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2017-006/D

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL Y MEDICAMENTOS BASICOS PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SITEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL Y MEDICAMENTOS BASICOS PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION.


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 194-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 26 DE JULIO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 194-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 26 DE JULIO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D.


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 164-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 06 DE JULIO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON MEDIDA CAUTELAR MC-50-14


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 167-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON MEDIDA CAUTELAR MC-507-2016


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 164-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 06 DE JULIO 2017`PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION MEDIDA CAUTELAR MC-50-14


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. UIS-DGSP-2017 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON MEDIDA CAUTELAR MC-507-2016


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-522-2017 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA SESION DEL COMITE TECNICO DE PROTECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 279-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM nO. 279-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDO No. 169-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.129/DGSP SEGUN FACTURAS No. 00000152 Y No. 00000163 DE FECHAS 07 Y 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO; SOLICITUD DE REUBICACION PARA BENEFICIARIO EN RIESGO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. MEMORANDUM DGSP-URCRI-031-2017.


title: SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM DGSP-164-2017 DEL 23 DE MAYO 2017 & DGSP-160-2017 DEL 23 DE MAYO 2017 PARA ALIMENTACION DE BENEFICIARIA CON EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D Y PARA REUNION DE COMITE TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUMINISTROS DE SUSTENTO BASICO MEMORANDUM No. 169-UIS-DGSP-2017 FECHA 08 AGOSTO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM DGSP-164-2017 DE FECHA 23 DE MAYO 2017 Y DGSP-160-2017 DEL 23 DE MAYO 2017 DE ALIMENTACION PARA BENEFICIARIA CON EXPEDIENTE DGSP-2016-035/D Y PARA REUNION DE COMITE TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ORDEN No.172/DGSP, PARA EVENTO REALIZADO DE  FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.


title: SOLICITUD  SUMINISTRO SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 169-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 169-UIS-DGSP-DE FECCHA 08 DE AGOSTO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRCCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 237-UIS- DGSP-2017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION MEDIDA CAUTELAR MC-50-14


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 237-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON MEDIDA CAUTELAR MC-50-14


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-588-2017 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION DE LA DIRCCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM DGSP-588-2017 DE FECHA 08 DEDICIEMBRE DEL 2017 PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM DGSP-UAR-241-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P


description: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM DGSP-UAR-241-2017 DE FECHA 21 DE JUNIO 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2017-035/P


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO BASICO EN MEMORANDUM No. 246-UIS-DGSP-DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO BASICO EN MEMORANDUM No. UIS-DGSP-2017 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 265-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No.265-UIS-DGSP-PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No-305-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRCCCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 305-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-031/D


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 263-UIS-DGSP-2017 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-006/D


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO EN MEMORANDUM No. 263-UIS-DGSP- DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CON EXPEDIENTE DGSP-2016-006/D


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 001-01-00001878 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 016/DGSP POR ADQUISICIÓN DE DOS SELLOS (COTIZADOR Y FECHADOR) PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS DE LA DGSP.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE SUSTENTO BASICO PARA BENEFICIARIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 001-02-00000406 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 017/DGSP POR COMPRA DE BOLETO AEREO  CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, PARA  PARTICIPACIÓN  EN AUDIENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS; AUDIENCIA 161 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES EN LA OEA CON FECHA DEL VIAJE 15 AL 21 DE MARZO DE 2017.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 001-02-00000392 SEGÚN ORDEN  N° 020/DGSP PARA LA COMPRA  DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-GINEBRA, SUIZA-TEGUCIGALPA; PARA ASISTENCIA  A LA 34 SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  REALIZADA  EN LA CIUDAD DE GINEBRA, EN  FECHA  26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N.004-DGSP, POR COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N.16-DGSP/UIS2017 PARA USO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA DGSP(SELLOS AUTOMATICOS)


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N.005 DGSP ALIMENTACION Y SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N.DGSP/OATJ-0032017, PARA LAS REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION Y EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000150 CON ORDEN DE COMPRA N° 022/DGSP DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2017, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS DE 1X2.95 MTS DE PVC CADA UNA; CON 2 VIDRIOS FIJOS DE 0.50 X 2.95 CMS LAMINADOS PARA USO DE SALÓN PRINCIPAL DE LA DGSP.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-01-00000167 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA N° 023/DGSP DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2017; SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDO PARA LAS OFICINAS DE LA DGSP.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 001-01-00000167 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA N° 023/DGSP DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2017; SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS PARA LAS OFICINAS DE LA DGSP.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000698 CON  ORDEN DE COMPRA N° 027/DGSP DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2017; SERVICIO DE HABITACION Y ESTADIA  PARA LA REUBICACIÓN DE LA BENEFICIARIA DE MEDIDAS  DE PROTECCIÓN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  BAJO NÚMERO CORRELATIVO DGSP-2017-027/D.

MAXIMO JUNOT JEREZ ULLOA

legalName: MAXIMO JUNOT JEREZ ULLOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-2-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-2-67-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN.


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000148 CON ORDEN DE COMPRA N° 021/DGSP DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2017, POR SERVICIO REQUERIDO PARA MUDANZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS DE PROTECCIÓN.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSP MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°40-1-65-0001-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2017.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION POR NOTA RECIBIDA EN LA CUAL EL PROVEEDOR MANIFIESTA NO CONTAR CON EL SUMINISTRO REQUERIDO  PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSP MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°40-1-65-0001-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-2-68-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-2-68-1-0

type: OFI


title: CANCELACION FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N.005 DGSP ALIMENTACION Y SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N.DGSP/OATJ-003-2017, PARA LAS REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION Y EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.


title: PAGO PARCIAL  DE ORDEN DE PAGO No. 089/DGSP DE FECHA 28 DE FEBRERO 2017 REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDUM  No. 032-UIS/DGSP-2017 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017; DE SUMINISTROS VARIOS Y COMESTIBLES PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-006/D.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR REEMBOLSO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM UAI/DGSP-30-2017 CON FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017, DE LAS FACTURAS N°001-005-01-00025888 POR LPS.2,794.85 Y N°001-005-01-00025889 POR LPS.4,423.04 ; PARA MANTENIMIENTO DE LOS DOS VEHICULOS MARCA MAZDA AÑO 2015 CON PLACAS MI-1602 Y MI-1640 ASIGNADOS A LA DGSP.

ANGEL EDGARDO AMADOR BUSTAMANTE

legalName: ANGEL EDGARDO AMADOR BUSTAMANTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000366 CON ORDEN  N° 032/DGSP PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-TEGUCIGALPA PARA ASISTENCIA COMO INTEGRANTE DE LA FUERZA PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ MIGRANTE FORMANDO PARTE DE LA COMITIVA PARTICIPANTE EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO CONSULAR DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE HONDUREÑO(CCPROMH); EN FECHA 03 AL 05 DE ENERO DE 2017.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-01-00001835 CON ORDEN DE COMPRA N° 006/DGSP DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017; SUMINISTROS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN.


description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-01-00001835 CON ORDEN DE COMPRA N° 006/DGSP DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017; SUMINISTROS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-01-00001835 CON ORDEN DE COMPRA N° 006/DGSP DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017; SUMINISTROS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN.


objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 001-003-01-00008552 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003/DGSP DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017.  EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS  ANALISIS DE RIESGO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO; RECEPCION Y RESPUESTA INMEDIATA, ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA DGSP.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-01-00012944 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40-1-65-0002-2017 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017; COMPRA DE TONERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  MARCA XEROX ASIGNADA A LA DGSP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURA N° 9912946 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2017, REALIZADOS DURANTE EL  EVENTO DEL 161 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN FECHA DEL 15 AL 18 DE MARZO  EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.

NORA SUYAPA URBINA PINEDA

legalName: NORA SUYAPA URBINA PINEDA


title: PAGO PARCIAL  DE ORDEN DE COMPRA No. 089/DGSP DE FECHA 28 DE FEBRERO 2017 REQUERIMIENTO SEGUN  MEMORANDUM  No. 032-UIS/DGSP-2017  DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017 DE SUMINISTROS VARIOS Y COMESTIBLES PARA BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE DGSP-2017-006/D.


title: PAGO TOTAL  DE LA FACTURA N° 0835 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 481 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016; ALIMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN REALIZADO EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM  N° 010-CICESCT-2017 POR GASTOS DE ALIMENTACION COMSUMIDA EN REUNION DE REVISION DE INFORME ANUAL CICESCT 2016 CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ASESORES Y EMPLEADOS DE LA COMISON CELEBRADA EL 31 DE ENERO, 2017.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

ga: 3 - COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL, CO

ue: 64 - ADMINISTRACION DEL CICEST

programa: 13 - PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0005-2017, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0005-2017 Y FACTURA N° 006-012-01-00007506 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 14 Y FACTURA N° 3273 POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION PRIMARI ADE VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (10 KIT PARA NIÑA)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0010-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00015750 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PAGÓ DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIAS DE VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (6 KIT PARA NIÑO )


title: PAGÓ DE  LA ORDEN DE COMPRA # 16 Y FACTURA # 3276 INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMECIAL Y TRATA DE PERSONAS (5 KIT PARA HOMBRE )


title: PAGÓ A REALIZAR POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO PLACA N-08510 ASIGNADO A LA COMISIÓN / CICESCT

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: COMPROMISO PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0007-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0007-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00034933 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0012-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-116-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0008-2017. REVERSIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-119-1-0


description: COMPROMISO PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0007-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0007-2017 Y FACTURA #000-001-00034933 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0011-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0011-2017 Y FACTURA No 000-001-01-00005442 POR COMPRA DE  SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PRESCOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0012-2017.

rationale: POR ERROR EN MONTO DEL PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0012-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-117-1-0


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0013-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0013-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00007902 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PAGO DE SALDO PENDIENTE EN F01-72 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 18 Y FACTURA N° 000-001-01-00007140 POR COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION DE MIEMBROS DEL PLENO, EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EL DIA MARTES 12 DE SEPTIEMBRE, 2017

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA  #20102017-31 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL A SER UTILIZADO POR LA CICESCT.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

type: AVC


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0012-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-121-1-0


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0006-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0006-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00012933 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0015-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0015-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009665


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 09 Y FACTURA# 000-001-01-00001236 DE  ALMUERZOS A SER UTILIZADOS EL DIA JUEVES 29 DE JUNIO, 2017 EN REUNION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ASESORES Y EMPLEADOS DE LACICESCT.

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 20 Y FACTURA N° 000-001-01-00001603 POR COMPRA DE DOS TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTA A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0017-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO DE LA ORDEN No 40-1-64-0017-2017 Y FACTURA No 006-012-01-00007815 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TÓNER HP 83A NEGRO, ASER UTILIZADO POR LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0016-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00013071 POR COMPRA DE SUMINSITROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 2 Y FACTURA No 000-001-01-00001352 POR LA ELABORACIÓN DE MATERIAL A SER UTILIZADO  EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN QUE DESARROLLA LA CICESCT A NIVEL NACIONAL ORIGINALES  EN F01-31

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0014-2017 Y FACTURA No 000-002-01-00016988 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0008-2017.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0008-2017 Y FACTURAS No 000-006-01-00132156, 000-006-01-00132073 POR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS  POR LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No40-1-64-0009-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERCION DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0009-2017 PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA LO REQUERIDO EN LA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-138-1-0


title: PRIMER PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 21 Y FACTURA N° 000-001-01-00000168 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA N-08510, ASIGNADO A LA CICESCT. QUEDANDO PENDIENTE L.15,805.79


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0019-2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-10-64-0019-2017 Y FACTURA No 000-001-01-00036783 DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0021-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0021-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00016473 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0022-2017

rationale: PADO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0022-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009224 POR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0022-2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0022-2017 Y FACTURA No 000-002-01-00009224 POR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE PAGO No 40-1-64-0020-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0020-2017 Y FACTURA No 000-006-01-00014775 DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.


title: PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 19 Y FACTURA No 000-001-01-00001959 POR LA ELABORACION DE EJEMPLARES DE LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRIFOLIOS E HISTORIETAS EL ENGANCHE MATERIAL A SER DISTRIBUIDO EN JORNADAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS. QUEDANDO PENDIENTE L.16,474.22


title: PAGO PENDIENTE DE F01 N° 150 DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19 Y FACTURA N° 000-001-01-00001959 POR ELABORACION DE EJEMPLARES DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRIFOLIOS E HISTORIETAS EL ENGANCHE MATERIAL A SER DISTRIBUIDOS EN JORNADAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 163-1-0 - PRECOMPROMISO  DE LA ORDE DE COMPRA No 40-1-64-0026-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-163-1-0


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0025-2017

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0025-2017 Y FACTURA No 00017069 POR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00008071 POR CONCEPTO DE 35 MERIENDAS A SER CONSUMIDAS EN REUNION DE MIEMBREOS DEL PLENO Y JUNTA DIRECTIVA EL 7/12/2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 165-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA PRDEN DE COMPRA No 40-1-64-0024-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-165-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 166-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0023-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-166-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 173-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0028-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-173-1-0


rationale: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0032-2017 REVERSION MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-174-1-0


title: PRIMER PAGO DE ORDEN N° 22 Y FACTURA N° 000-001-01-00002040 POR ELABORACION DE AGENDAS PARA EL AÑO 2018. PENDIENTE L. 24,096.54


rationale: PRECOMPROMISO POR LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0032-2017 REVERSION POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-177-1-0


rationale: REVERSION PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0036-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-178-1-0


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0036-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-179-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 198-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0038-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-198-1-0


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0038-2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0038-2017 Y FACTURA No 000-002-01-00009686 A SER UTILIZADOS EN  LA CICESCT


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 199-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0034-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-199-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL SEÑOR IVAN WILLIAMS, POR REUNION DE ASIGNACION DE CREDITO SOLIDARIO A VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE CICESCT-SEDIS, CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRERO, 2017.

IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA

legalName: IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN N° 40-1-64-0039-2017

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0039-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-200-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :40 GA :3 F-01: 202-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 40-1-64-0030-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-40-3-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-40-3-202-1-0


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0040-2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS Y FACTURA No 000-002-01-00009711 SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 01 DE LA FACTURA # 001-01-0001046 POR ATENCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTADIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT EN REUNION REALIZADA EL DIA 19 DE ENERO, 2017

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 3 Y FACTURA N° 001-01-00001107 POR ATENCION PARA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT.


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 02 Y FACTURA N° 001-01-00001352 POR ELABORACION DE MATERIAL A SER UTILIZADOS EN PROCESOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION QUE DESARROLLA LA CICESCT A NIVEL NACIONAL PENDIENTE DE PAGO L.33,752.98


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 4 Y LA FACTURA N°001-01-00003036 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA OFICINA DE LA CICESCT.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 5 DE FACTURA N° 001-01-00001170 POR COMPRA DE REFRIGERIO A SER CONSUMIDO EL DIA MARTES 18 DE ABRIL EN REUNION CON MIEMBROS DEL PLENO, JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA N° 300317-15 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GATOS DE ALIMENTACION CONSUMIDA EN REUNION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA COMISION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 06 Y FACTURA N° 001-01-00001182 POR COMPRA DE REFRIGERIO A SER CONSUMIDO EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL, 2017 EN REUNION CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA COMISION.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA N° 04052017-18 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° 044-CICESCT-2017 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL UTILIZADO POR LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0002-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0002-2017, FACTURA NO. 000-002-01-00002324 POR LA COMPRA DE INSUMOS A SER UTIZADOS EN LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0003-2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0003-2017, FACTURA NO. 000-006-01-00012711, INSUMOS A SER A CONSUMIDOS EN LA CICESCT.

description: COMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0003-201, FACTURA NO. 000-006-01-00012711, INSUMO A SER CONSUMIDO EN ATENCIONES EN LA OFICINA DE LA CICESCT.

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE RESUMEN.

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE RESUMEN.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA COMPRA N° 02 Y FACTURA N° 000-01-01-00001352 POR LA ELABORACION DE MATERIAL A SER UTILIZADO EN PROCESOS DE CAPACIOTACION Y SENSIBILIZACION QUE DESARROLLA LA CICESCT A NIVEL NACIONAL ORIGINALES EN F01 - 31 PENDIENTE DE PAGO L.1,970.25


title: COMPROMISO PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0004-2017

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0004-2017, FACTURA NO. 000-002-01-00007025, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 8 Y FACTURA N° 000-001-01-00001250 POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS A SER CONSUMIDOS EL DIA VIERNES 02 DE JUNIO, 2017 EN REUNION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, ASESORES Y EMPLEADOS DE LA COMISION.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 12062017-22 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS, CICESCT.


title: PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 18 Y FACTURA N° 000-001-01-00007140 POR COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION DE MIEMBROS DEL PLENO, EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EL DIA MARTES 12  DE SEPTIEMBRE, 2017, QUEDANDO PENDIENTE L.609.17

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7 Y FACTURA 000-001-01-00001213 EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, ASESORES Y EMPLEADOS DE LA CICESCT.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 17 Y FACTURA N° 000-001-01-00001274 POR MERIENDAS  CONSUMIDAS EN REUNION CON MIEMBROS DEL PLENO, JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS DE LA CICESCT EL DIA JUEVES 17 DE AGOSTO, 2017.


title: PAGO DE PROFORMA N° 29082017-27 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADA POR LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 12 Y FACTURA N° 000-001-01-00001339 POR MERIENDA PARA REUNION DE MIEMBROS DEL PLENO Y EMPLEADOS DE LA CICESCT EL DIA JUEVES 20 DE JULIO, 2017


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 13 Y FACTURA N° 3274 POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION PRIMARIA DE VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (29 KIT PARA MUJER)


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) DE LA FACTURA 000-001-01-00002806 CON FECHA 20/03/2017 POR COMPRA DE JABON PARA PLATOS.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO A PUNLICACIONES Y NOTICIAS S.A( EL HERALDO) DE LA FACTURA # 000-004-01-06055030 CON FECHA 13/02/2017 POR SUSCRIPCION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL 15/02/2017 AL 26/01/2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS ( COMPUSER) DE LA FACTURA # 001-001-01-00003113 CON FECHA 23/03/2017 POR COMPRA DE 07 CARTUCHOS DE TINTAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA, AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004024 CON FECHA 22/03/2017, POR COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE  LA FACTURA #000-001-01-00015353 CON FECHA 22/03/2017 POR COMPRA DE 04 LLANTAS 225/70R 16

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA FACTURA # 000-001-01-00015403 CON FECHA 27/03/2017, POR COMPRA DE BATERIAS Y FILTROS PARA VEHICULOS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A MAPFRE HONDURAS, DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE COPECO, # 2027, CON VIGENCIA DEL 25/02/2017 AL 25/05/2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO TOTAL A LA POLIZA DE PRIMAS DE VEHICULOS DE LA POLIZA AU-1083579-3465-0 AL 28/02/2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


title: PAGO A  MUDANZAS GAMUNDI DE LA FACTURA # 000-001-01-00000028 CON FECHA 10/03/2017 POR SERVICIO DE ALMACENAJE, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI LA FACTURA # 000-001-01-00006338 CON FECHA 10/02/2017 POR SERVICIO DE ALMACENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO

legalName: MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR PARTE DEL SR. MARLON CERRATO | GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA EN APOYO LOGISTICO A EVENTO DE CASA PRESIDENCIAL, DEL 29/04/2017 AL 30/04/2017. 1.25 DIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-1161-1-0


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI DE LA FACTURA #000-001-01-00006278 CON FECHA 27/01/2017 POR SERVICIO DE ALMACENAJE CORREPONDIENTE AL MES DE  ENERO DEL 2017.


title: VALOR PAGADO AL Sr. JOSE FRANCISCO FLORES PAVON, POR APOYO A EVENTO CASA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAIHA DEL 28/04/2017 AL 30/04/2017.

JOSE FRANCISCO FLORES PAVON

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES PAVON


description: VALOR PAGADO AL Sr. JOSE FRANCISCO FLORES PAVON, POR APOYO A EVENTO CASA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAIHA DEL 28/04/2017 AL 30/04/2017.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO A LA BUENA COCINA CEFETERIA Y EVENTOS, (FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ) POR PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ALIMENTACION.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

rationale: VALOR PAGADO AL Sr. JOSE FRANCISCO FLORES PAVON, POR APOYO A EVENTO CASA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAIHA DEL 28/04/2017 AL 30/04/2017.


title: PAGO A MAPFRE HONDURAS, DE POLIZA DE SEGUROS VC/2027 MEDIANTE FACTURA # 1523239 CON FECHA 21/04/2017. PRIMA PENDIENTE DE PAGO.


title: PAGO A SECURITY PRO, DE LÑA FACTURA # 000-001-01-00000056 CON FECHA 29/03/2017 DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO, POR SERVICIO DE VIGILANCIA  A COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00000056 CON FECHA 29/03/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO A  SECURITY PRO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000057 CON FECHA 29/03/2017 DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR, SEGUN FACTURA #000-001-01-06926422 CON FECHA 04/04/2017, POR SERVICIO DE TV CABLE A COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA XABLE COLOR SEGUN FACTURA #000-001-01-06926421 CON FECHA 04/04/2017,  POR SERVICIO DE DVR6500HD MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A NAVEGA/TIGO BUSINESS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048183 CON FECHA 03-03-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS SIGUIENTES OFICINAS REGIONALES DE COPECO; LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, JUTICALPA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECOM, SEGUN FACTURA #000-002-01-00024407 CON FECHA 31/03/2017, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 3/3 ULTIMO PAGO (2,265.00) DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00003193 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA REGIONAL III DE SANTA ROSA DE COPAN CLASE DE GASTO 12. NOTA SE CARGA HASTA ESTA FECHA YA QUE LA SEFIN NO DABA LA CUOTA SOLICITADA. PAGOS ANTERIOS SE REALIZARON MENDIANTE F01- 00347, 00348.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/1 PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ ASISTENTE ADMINSTRATIVA DE LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS N° 00008147, 00143755, 00143996, 00123867, 00123870, 00009325, DE LA CASE DE GASTO 14.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A EL SEÑOR JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 53600, 133514, 51451, 60006, 46567, 57399, 57837, 58516, 53625, 53695 CLASE DE GASTO 14.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: 1/1 PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, AL SEÑOR HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN FACTURAS N° 026717, 027092, 027710 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO, CLASE DE GASTO 12. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-01089411, CLASE DE GASTO 12.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (8,968.80) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000029 CON FECHA 13-01-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-00192 POR L. 18,631.20.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: 1/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL I LA CEIBA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURAS N° 17503, 16587, 17508, 17546.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 2/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL I LA CEIBA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURAS N° 4474, 4572, 4604, 4635, 4898.


title: 1/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS N° 14665, 32342,006312.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS N° 006489,4014, 259045, 421414, 326017, 178593. NOTA: PAGO 1/3 SE SE REALIZO MEDIENTE F01.1307.


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS N° 80638,84622,87641. NOTA: PAGO 1/3 SE SE REALIZO MEDIENTE F01.1307 y 2/3 SE REALIZO MEDIANTE F01-1308.


title: 1/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 000-005-01-00007452


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 90140, 92869. NOTA: PAGO 1/3 SE SE REALIZO MEDIENTE F01.1310.


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 67379, 441466. NOTA: PAGO 1/3 SE SE REALIZO MEDIENTE F01.1310 Y EL 2/3 SE REALIZO MEDIANTE F01-1311.


title: 1/1 PAGO DEL RECIBO N° 1547664, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ, ELLA ES LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL DEPOSITO CUANDO SEFIN ACREDITE EL PAGO, YA QUE AGUAS DE COMAYAGUA NO ESTA REGISTRADO EN SIAFI.


title: PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14, INCURRIDOS EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 00021862, 057206, 00002415, 00111880, 00123877, 00116751, 00123876.


title: 1/1 PAGO DE REEMBOLSO POR RENOVACION ANUAL DE CONTRATO DE  SUSCRIPCION DE PERIODICO LA PRENSA,  DE LA OFICINA REGIONAL I LA CEIBA. SEGUN RECIBO N° 1008708 EMITIDO POR LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA) CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE FACTURA 2017-61 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CE250A HP: SOLICITADO POR DESPACHO DE PREVENCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-361-2017 POR VALOR DE L.2,556.05

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 1/3 PAGO A LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00009042, 010-001-01-00009319, 000-016-01-00062443, 000-016-01-00063991, 010-001-01-00009958, 010-001-01-00010226, 000-016-01-00070239, 010-001-01-00010924, 000-001-01-00055398, 010-001-01-00011398.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA LJ CP3525DN MAGENTA, SOLICITADO POR LUIS URRUTIA COPECO CENTRAL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: 1/3 PAGO A LA SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N°  000-001-02-00001093.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA-20 SEGUN FACTURA #000-006-01-00093309 CON FECHA 16-05-2017, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA,ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: 2/3 PAGO A LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00009660, 001-001-01-00000858 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 2/3 PAGO A LA SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 028432 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.


title: 3/3 PAGO A LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-0004774. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 3/3 PAGO A LA SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N°  194288, 063836, 034961, 035633, 00015000, 064707,051398,036090,0035000.


title: 1/2 PAGO A LA SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000289. NOTA: LA UE1 ESTA FIANNCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: 2/2 PAGO A LA SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 60846, 61735,142808, 43324, 50694.


title: PAGO A  AGUA PURIFICADA SANTA CLARA DE LA FACTURA 000-001-01-00004042 CON FECHA 06/03/2017 POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE AGUA EN BOTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 1/3 PAGO AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA  SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 065549, 036913, 095266, 067618, 091979, 038316, 089232, 00004224, 067546, 00338454,068584, 000144.


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA DE LA FACTURA # 000-001-01-00004038 CON FECHA 06/03/2017 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA, EXCENTO DE IMPUESTO.


title: 2/3 PAGO AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA  SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00004329.


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA D E LA FACTURA # 000-001-01-00004179 CON FECHA 05/04/2017 POR COMPRA DE 01 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN BOTE.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (890.02) AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA  SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 029186, 029538 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. QUEDANDO PENDIENTE L.145.98.


title: PAGO A IMARE (IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S. DE R.L.) DE LA FACTURA # 000-002-01-00002081 CON FECHA 22/04/2017, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA D E LA FACTURA # 000-001-01-00004167 CON FECHA 24/03/2017 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA, EXCENTO DE IMPUESTO.


title: PAGO A  GERMAR FERRETERIA, DE LA FACTUIRA 000-001-01-0000-2151 CON FECHA 24/03/2017 POR COMPRA DE 18 BALASTROS D E 5 SALIDAS Y 10 BALASTROS DE 8 SALIDAS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS  DE LA FACTURA # 000-001-01-00069820 CON FECHA 01/04/2017 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI DE LA FACTURA # 000-001-01-00000177 CON FECHA 12/04/2017 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE LA FACTURA # 000-001-01-00069819 CON FECHA 01/04/2017, POR SERVICIO DE IP. COPECO CENTRAL CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A LUBRY LAV, (LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES) DE LA FACTURA # 000-001-01-00016723 CON FECHA 03/04/2017 POR COMPRA DE 2 LLANTAS T 01 BUJIA  PARA MOTO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: 3/4 PAGO PARCIAL (1,365.61) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°465688, 01010141, 469288 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ  ASISTENTE AMINISTRATIVA REGIONAL IV COMAYAGUA,  LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 00225465, 00010175, 00034505, 015173, 00147504.


title: 3/4 PAGO COMPLEMENTO (2,316.94) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°465688, 01010141, 469288 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/4 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO,  CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 11948, 12163, 64096, 12998, 13019, 13359, 13574, 13671, 59880, 14114, 14311, 18572, 14571, 72893, 11912, 12992, 13734, 61993.


title: 4/4 PAGO  A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURA N°002-001-01-00003148.


title: 1/3 PAGO A EL SR. HILDE CARTAGENA SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N°211825, 00057225, 056451, 216309, 094812, 094965, 00100259, 039966, 094026, 057207, 215335, 057542, 22059, 218666, 093765, 057542, 011654.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION DE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD D RESPUESTA INMEDIATA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000304 CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2017 .

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00028109, FECHA 05/01/2017,POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINA DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE TRES MOTORES DE ARRANQUE DE LOS VEHICULOS LAND ROVER CON REGISTRO 056, 043 Y 055, SEGUN FACTURA #000-001-01-00016727 CON FECHA 03 DEABRIL DEL 2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 15,663.27) A LA EMPRESA SECURITY PRO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000055 CON FECHA 29-03-2017, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA


title: 1/2 PAGO PARCIAL (19,660.40) A LA EMPRESA SECURITY PRO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000054 CON FECHA 29-03-2017, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 33,239.60.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00028108, FECHA 05/01/2017,POR SERVICIOS DE IP  EN OFICINA DE COPECO CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


title: VALOR PAGADO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGUN FACT # 000-001-01-00010953, FECHA 14/01/2017 , POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB Y 3.0 USB, SOLICITADO POR JULISSA MERCADO, - COMUNICACION SOCIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, SEGUN POLIZA NO. AU-1083579-3491-0 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2016, SALDO PENDIENTE A FAVOR DE SEGUROS LAFISE LPS. 21,587.95.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A :REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # 000-001-01-00003835, FECHA 16/01/2017,POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS, BANDA DE MOTOR Y CINTA DE PITO.PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO # 098. SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE COPECO CWNTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000027 DE FECHA 13/01/2017.


title:
PAGO PARCIAL  A : SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGUN FACT # AU-1083579-3465-0 , FECHA 29/11/2016, PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS. ( SALDO PENDIENTE )
IMPUESTO S/VTAS LPS.32,436.04   + LPS.148,613.23 TOTAL = LPS.181,049.27


title: VALOR PAGADO AL SR. WILMER ALEXANDER ALVAREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , GIRA REALIZADA DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESMONTE DE TORRE CERRO GUISAYOTE EN OCOTEPEQUE, EN VISTA QUE SE CAYO.

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 8,662.75) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001376, CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (1 GUARDIA DE DIA Y 1 GUARDIA DE NOCHE)

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 1/1 PAGO  DE LA FACTURA N°000-001-01-0000853, CON FECHA 01/02/2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003496 CON FECHA 30-01-17 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: 1/1 PAGO A DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI, CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, CLASE DE GASTO 14 SEGUN FACTURAS N° 56577, 17696, 17699, 147935, 58973.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: 1/2 PAGO AL SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010872.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 2/3 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00011668.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: 3/3 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 000-001-0100029935, 000-001-01-00030139, 000-001-01-00024366 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00010872.


title: 2/2 PAGO A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N°000-004-01-00138100, 000-005-01-00123880, 000-005-01-00123891, 000-001-01-00107015, 000-005-01-00123893,000-005-01-00149369.


title: 1/3 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO,  DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N°010-001-01-00014786, 010-001-01-00016551, 000-003-01-00071001, 010-001-01-00015490, 010-001-01-00016422, 010-001-01-00016803.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN DESPACHO DE COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-04622586, SEGUN FECHA 06 DE ENERO 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2/3 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V,OLANCHO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00010140, 074-003-01-00495352, 000-001-01-00010214 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/3 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N° 003-001-01-00003302, 003-001-01-00003310. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 25,885.56) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001377 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 6,314.44.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 21,891.26) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001376 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 10,308.74.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 33,970.26) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001380 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 14,329.74.


title: PAGO A GASOLINERA PUMA SAN FELIPE, DEL  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO PUMA, SAN FELIPE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO DEL 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 2/3 PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUME DE COMBUSTIBLE DE LA INJSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 31078, 28127, 27071, 31124, 31278, 28400, 31394, 36790, 28802, 27983, 37046, 29156, 28540, 28542, 31800, 31925, 31969. QUEDANDO UN SALDO DE L. 82,000.00. F01/1 1/1 SEGUN N° 1639.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: 1/3 PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUME DE COMBUSTIBLE DE LA INJSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 31078, 28127, 27071, 31124, 31278, 28400, 31394, 36790, 28802, 27983, 37046, 29156, 28540, 28542, 31800, 31925, 31969. QUEDANDO UN SALDO DE L. 125,832.30


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 DVR MAS CINE PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-044622585 DE FECHA 06  DE ENERO 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA #000-002-01-000254 CON FECHA 29/04/2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004511 CON FECHA 28/04/2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004183 CON FECHA 10/04/2017  SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL COMISIONADO.


title: PAGO POR SERIVICIO DE INTERNET  DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00071034 CON FECHA 02-05-2017 .

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004507 CON FECHA 15/04/2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE  EN LA OFICINA DE COPE CENTRAL SEGUN FACTURA #000-001-01-07056546 CON FECHA 04/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD CAJA DIJITAL INSTALADA EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-07056546 CON FECHA 04/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DEL MAYO 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE IP  TRANSIT DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-00071033 CON FECHA 02-05-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001378, CON FECHA 30-04-2017.


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS, DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS V-2027, CON VEGENCIA HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021303 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR, POR TENER PROBLEMA EN LA CUENTA EN SIAFI-PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO LAND CRUISER CON REGISTRO 028, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003811 CON FECHA 13-01-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-1715-1-0


rationale: REVERSION POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR, POR TENER PROBLEMA EN LA CUENTA EN SIAFI-PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS EXIDE DE 12  VOLTIOS, 90 AMPERIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00004006 CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-1714-1-0


title: PAGO POR ALMACENAJE GENERAL DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES SEGUN FACTURA #000-001-01-000324 CON FECHA 19-05-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 64 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004521 CON FECHA 04-05-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLAS CON AGUA  EN PRESENTACION DE ENR, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004027 CON FECHA 04-02-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE AGUA  EN BOLSA DE 250 ML, SEGUN FACTURA #000-001-01-0004028 CON  FECHA 24-02-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 45 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 1/4 LITRO DE 40 UNIDADES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004157 CON FECHA 20-03-2017
SOLICITADA POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO POR COMPRA D E 06 TONERS,  PARA OFICINAS URI, SOLICTADOS PRO ORLANDO MORAZAN,  FACT# 006-012-01-00005709

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO  A MAPFRE SEGUROS DE LA POLIZA # 47696 DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS(20 UNIDADES) CON VEGENCIA DEL 23/03/2017 AL 23/03/2018)


title: PAGO POR LS COMPRA DE 60 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004529 CON FECHA 11-05-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA #000-001-01-00001049 CON FECHA 02-05-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION  A 5 GALONES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004170 CON FECHA 30-03-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title:
PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
000-005-01-00031132
000-009-01-00030271
000-003-01-00039291
000-007-01-00033814
000-007-01-00033849
000-005-01-00031607
000-007-01-00033981
000-005-01-00031898
000-009-01-00030854
000-005-01-00031908
000-005-01-00032395
000-009-01-00031368
000-009-01-00031452
000-003-01-00040307


title:
PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
000-005-01-00029767
000-005-01-00029811
000-005-01-00029791
000-003-01-00038118


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001067, CON FECHA 12-12-2016 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2017.
000-003-01-00039145
000-007-01-00033605
000-009-01-00030616
000-009-01-00030589
000-003-01-00039597
000-009-01-00030744
000-005-01-00031869
000-007-01-00034340
000-005-01-00032275
000-009-01-00031259


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (6,314.44) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001377 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SEGUN F01-1632 POR L. 25,885.56.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 14,329.74) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001380 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA:  PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1634.


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001379, CON FECHA 30-04-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (2 GUARDIAS DE DIA Y 2 DE NOCHE)


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001376, CON FECHA 30-04-2017, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (1 GUARDIA DE DIA Y 1 DE NOCHE)


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001433, CON FECHA 31-05-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (41,000.00), LA FACTURA N°  000-001-01-00001436, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO REGIONAL CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 7,300.00


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-0001434, CON FECHA 31-05-2017, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (27,391.99) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001435, CON FECHA 31-05-2017, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L. 37,008.01.


title: VALOR PAGADO AL SR.LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL,VIAJE A TEGA  -S.P.S Y LA CEIBA, DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2017,ENTREGA AYUDA HUMANITARIA ( COMBUSTIBLE )

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL


title: 1/2 PAGO PARCIAL (31,044.84) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001430, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL /COPECO DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.1,155.16.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (23,537.25) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001376, CON FECHA 30-04-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE PAGO SEGUN F01-01601.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (22,805.19), DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001431, CON FECHA 31-05-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 9,394.81.


title: PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL LA CEIBA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 77154, 223176, 3976, 550,107406.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL LA CEIBA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 004817, 004849, 005722, 004975, 005057, 007878, 007933, 008041, 009910.