title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1006-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02861

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1006-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02861

PRODUCTO EXENTO DE ISV.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PRESTADOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-05-2017.

currency: HNL

PABLO EMILIO REYES THEODORE

scheme: HND-IDCARD

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SR-DNAF-JA-1043-2017.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-1689-2017 Y MD-11-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - ACTIVIDADES OPERATIVAS

type: MEMORA


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA, PARA JESUS OLFREDO OLIVA A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES TECNICAS CON LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y NICARAGUA, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA RUTA PARA QUE NICARAGUA Y EL SALVADOR SE ADHIERAN AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS", DICHAS REUNIONES SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017, TENIENDO QUE VIAJAR EL 23 DE JULIO Y REGRESAR EL 28 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA, PARA JESUS OLFREDO OLIVA A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES TECNICAS CON LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y NICARAGUA, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA RUTA PARA QUE NICARAGUA Y EL SALVADOR SE ADHIERAN AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS", DICHAS REUNIONES SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017, TENIENDO QUE VIAJAR EL 23 DE JULIO Y REGRESAR EL 28 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-317-G-2017.

NOTA: TOTAL TARIFA L.11,881.47, ISV L.1,782.22 Y OTROS IMPUESTOS L. 1,866.20.

type: FACT


title:
REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ATENCION A VISITA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-1689-2017 Y MD-11-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02866.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS IMPRESOS, PARA SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL UNICADA EN AVENIDA CIRCULACION DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AF-RNO-087-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS IMPRESOS, PARA SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL UNICADA EN AVENIDA CIRCULACION DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AF-RNO-087-2017.

NOTA: MEMORANDOS ORIGINALES EN F-01 02868

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 COFFE BREACK Y 40 REFRESCOS Y CAFE, EN ALUSION AL TALLER DE CAPACITACION EN LOS TEMAS DE: PLANIFICACION EN GESTION POR RESULTADOS Y EL PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC), A LLEVARSE A CABO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2017 DE 8:30AM A 12:00 AM EN EL EDIFICIO DEL TRAPICHE  TERCER PISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-221-07-20170.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 COFFE BREACK Y 40 REFRESCOS Y CAFE, EN ALUSION AL TALLER DE CAPACITACION EN LOS TEMAS DE: PLANIFICACION EN GESTION POR RESULTADOS Y EL PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC), A LLEVARSE A CABO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2017 DE 8:30AM A 12:00 AM EN EL EDIFICIO DEL TRAPICHE  TERCER PISO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-221-07-20170.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA LA SUPERVISION, AGILIZACION DE TRAMITES DE LOS CONTRIBUYEBTES EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO YA INSTRUIDO POR SECRETARIA GENERAL EN VIRTUD DE HABER UNA ALTA DILATACION DE QUEJAS POR PARTE DE LOS CONTRIBUYEBTES EN CUANTO A LA TARDANZA DE LOS MISMO, COMO DE IGUAL FORMA CAPACITAR AL PERSONAL ASIGNADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE ESTA INSTITUCION. DICHO VIAJE SE REALIZO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-081-C-2017.

NOTA: MONTO GRAVABLE DE ISV L. 435.51 MONTO EXENTO L. 4,833.16

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 400 REGLAS PLASTICAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA -960-2017.

NOTA: EL PRODUCTO ESTA EXENTO DE ISV.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 400 REGLAS PLASTICAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA -960-2017.

NOTA: EL PRODUCTO ESTA EXENTO DE ISV.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25000 SOBRES TAMAÑO CARTA, 25000 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA Y 25000 BOLSAS TAMAÑO LEGAL TODOS MEMBRETADOS CON LOGO DE LA INSTITUCION, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-955-2017.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25000 SOBRES TAMAÑO CARTA, 25000 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA Y 25000 BOLSAS TAMAÑO LEGAL TODOS MEMBRETADOS CON LOGO DE LA INSTITUCION, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-955-2017.


title: RESERVA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS, SAR/TRAPICHE (1 CISTERNA) Y EL EDUFICIO GABRIEL A MEJIA (2 CISTERNA); ESTO CON EL PROPOSITO DE MANTENER EL AGUA POTABLE LIMPIA Y SALUDABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE DICHOS EDIFICIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GSG-30-2017.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS, SAR/TRAPICHE (1 CISTERNA) Y EL EDUFICIO GABRIEL A MEJIA (2 CISTERNA); ESTO CON EL PROPOSITO DE MANTENER EL AGUA POTABLE LIMPIA Y SALUDABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE DICHOS EDIFICIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GSG-30-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE ARCHIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-139-2017, SAR-SG-DGA-98-F-2017, SAR-SG-DGA-99-F-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE ARCHIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-139-2017, SAR-SG-DGA-98-F-2017, SAR-SG-DGA-99-F-2017.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0262-2017 Y FACTURA 000-001-01-00012998.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02874 Y EN ESTE MISMO DE ENCUENTRA EL PAGO DE LAS DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 2/3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE ARCHIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-139-2017, SAR-SG-DGA-98-F-2017, SAR-SG-DGA-99-F-2017.

NOTA QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA 1 IMPRESORA POR L. 10,752.50


OGER ROBERTO MARIN GONZALEZ

legalName: OGER ROBERTO MARIN GONZALEZ

rationale: REINTEGRO ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS: NISSAN PICK-UP COLOR BLANCO, MODELO FRONTIER, PLACA N-11318 Y VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS, COLOR GRIS METALICO, MODELO URVAN DX2.5L, PLACA N-11327, DE LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, LA ASIGNACION CORRESPONDE A L. 1,000.00 POR CADA UNO DE LOS VEHICULOS HASTA QUE SE CONCLUYE LA FIRMA DEL CONTRATO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CON LA GASOLINERA. SOLICITADO CON MEMORAND SAR-DNAF-JNA-1062-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2877-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2017, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y TALENTO HUMANO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN TOCOA, SE SOLICITA MEDIANTE REEMBOLSO DEBIDO A LA PREMURA DE LA GIRA Y AUN NO CONTAMOS CON GASOLINERA ASIGNADA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-1085-SAR-2017.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES, DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE COORDINACION GENERAL UCP-SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 214-UCP-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02879

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 BUZONES DE SUGERENCIAS CON MEDIDAS DE 17.5 CENTIMETROS DE ANCHO, 25.7 CENTIMETROS DE LARGO, DIEZ CENTIMETROS DE PROFUNDIDAS, CON EL STICKER DE LETRAS "BUZON DE SUGERENCIAS" Y CON LOGO DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-282-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 15 BUZONES DE SUGERENCIAS CON MEDIDAS DE 17.5 CENTIMETROS DE ANCHO, 25.7 CENTIMETROS DE LARGO, DIEZ CENTIMETROS DE PROFUNDIDAS, CON EL STICKER DE LETRAS "BUZON DE SUGERENCIAS" Y CON LOGO DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-282-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2017 ORIGNAL ADJUNTO EN F01-03616.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 TALONARIOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-987-2017.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 TALONARIOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-987-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1057-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE EL MONTO DE L. 10,940.61 CORRESPONDEN AL OBJETO DE GASTO 39600 (ACCESORIOS Y REPUESTOS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2883-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1058-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02883.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO (S.P.S./TGU) AL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE ENTREVISTA A CANDIDATOS QUE INTEGRARAN LA DIRECCION  DE GRANDES CONTRIBUYENTES NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2298-2017.

ANA YANSI ESPINOZA AGUILERA

legalName: ANA YANSI ESPINOZA AGUILERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE BUS INTERURBANO, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 25 DE JULIO DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A KA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE REVISAR INSTALACIONES DE INAUGURACION A DESARROLLARSE EL DIA SABADO 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y ASI MISMO ENTREGAR TARJETAS DE INVITACION DE MANERA PERSONALA INVITADOS ESPECIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-209-2017.

NOTA: SE LE ASIGNA SOLO EL TRANSPORTE DE BUS INTERURBANO DE REGRESO, YA QUE SE TRASLADARA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN VEHICULO DE LA INSTITUCION DEL SAR.

DANIEL ENRIQUE AGUILERA GAMERO

legalName: DANIEL ENRIQUE AGUILERA GAMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45,000KM DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-11325, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1069-2017.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45,000KM DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-11325, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1070-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02888.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL LIC. ABNER ORDOÑEZ, POR HABER SUFRAGADO LOS GASTOS EN LA COMPRA DE MARCADORES, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL TALLER DE LIDERAZGO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2017. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1708-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A LA CIUDA DE LA CEIBA ATLANTIDA, DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-556-G-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-02892.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA PARCIAL POR PAGO DE CONSTRUCCION DE PUERTA DE VIDRIO EN EL 2DO PISO, SELLADO DE BOQUETE DE VIDRIO EN EL TERCER PISO, SELLADO DE BOQUETE DE VIDRIO EN EL 4TO PISO, CONSTRUCCION EN EL QUINTO DE PISO DE PUERTA DE VIDRIO, CONSTRUCCION EN EL QUINTO PISO DE PUERTA DE VIDRIO CON SAMBLAS Y CONSTRUCCION EN EL QUINTO PISO DE PUERTA DE VIDRIO PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL EDIFICIO DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-036-2017.

NOTA: SE CARGARÁ RESERVA POR L. 97,003.67 EN FUENTE 11 EN F01-02670 Y L. 14,546.33 POR FUENTE 12.

JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA

legalName: JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

rationale:
PAGO COMPLEMENTARIO POR CONSTRUCCION DE PUERTA DE VIDRIO EN EL 2DO PISO, SELLADO DE BOQUETE DE VIDRIO EN EL TERCER PISO, SELLADO DE BOQUETE DE VIDRIO EN EL 4TO PISO, CONSTRUCCION EN EL QUINTO DE PISO DE PUERTA DE VIDRIO, CONSTRUCCION EN EL QUINTO PISO DE PUERTA DE VIDRIO CON SAMBLAS Y CONSTRUCCION EN EL QUINTO PISO DE PUERTA DE VIDRIO PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL EDIFICIO DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-036-2017.

NOTA: SE CARGARÁ PAGO POR L. 97,003.67 (02670) EN FUENTE 11 EN F01-02670 Y L. 14,546.33 (F01-02891) POR FUENTE 12.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02670.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (DNTH) QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLNACHO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-130-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02896.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A LA CIUDA DE LA CEIBA ATLANTIDA, DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-556-G-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-02892.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 TABLAS SUJETA PAPELES, 750 TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR, 1000 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO Y 35 CAJAS DE DVD+RW (10 CAJAS), PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-960-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 200 TABLAS SUJETA PAPELES, 750 TAPE CAFE PARA SELLAR, 1000 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO Y 35 CAJAS DE DVD+RW (10 CAJAS), PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-960-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 2884

NOTA: GRAVADO L.18,378.40, EXENTO L.1,090.00 Y ISV L. 2,756.76


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1057-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02883.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 68 BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DEPARTAMENTALES CHOLUTECA (48) Y JUTICALPA (20). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-056-G-2017 Y DRCS-DDCH-032-F-2017.

NOTA: PRODUCTO EXENTO DE ISV.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SAR EN EL DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, PARA EL MES DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRCS-DDJ-056-G-2017.

NOTA: PRODUCTO EXENTO DE ISV.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0266-2017 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2130-2017 ORIGINAL EN F-01 02900.

description:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SAR EN EL DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, PARA EL MES DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRCS-DDCH-082-G-2017.

NOTA: PRODUCTO EXENTO DE ISV.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 CANDADOS DE ACERO, PARA LA CORTINA DE ALUMINIO QUE CIERRA LA PUERTA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE GRACIAS, LEMPIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-235-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

type: ORDCOM


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUSTAOS) CORRESPONDIENTE A LOS 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 ASIGNADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

SEGUN FACTURA PROFORMA N°611108112 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 VENTILADORES Y 1 TROCO, SOLICITADO POR DISTINTAS DIRECCIONES MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-202-2017, DNCF-GBS-221-2017 Y SAR-DGCT-SR-068-E-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 INSTALACIONES DE SAMBLAS CON MEDIDAS DE 55 CMX1.93 CM CADA UNA, 4 INSTALACIONES DE SAMBLAS CON MEDIDAS DE 79 CMX121.5 CM CADA UNA, PARA EL QUINTO NIVEL QUE DA ACCESO A LA DIRECCION Y LA OFICINA DE ASESORES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-249-2017 Y SAR-GM-127-2017.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE LIDERAZGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-2213-2017.

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE CABULLA SINTETICA, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL TRABAJO DE ORGANIZACION Y SEPARACION DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-DGA-142-F-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE CABULLA SINTETICA, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL TRABAJO DE ORGANIZACION Y SEPARACION DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-DGA-142-F-2017.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENO DE IMPUGNACIONES A DICHA CIUDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-136-2017.

NOTA: LOS GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PEAJE SE CARGARON EN F01-02560, F01-02561 Y F01-02562.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL, PARA EL AREA DE ALMUERZO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO RCS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ACRSC-G-346-2017 Y SAR-ACRSC-E-E-189-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL, PARA EL AREA DE ALMUERZO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO RCS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ACRSC-G-346-2017 Y SAR-ACRSC-E-E-189-2017.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR HABER REALIZADO TRASLADO DEL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DESDE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 16 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-2149-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02909.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N-11334, ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1083-2017.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION, GRANDES CONTRIBUYENTES A LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-254-2017.

NOTA: DOCUMENTACION  ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02911.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N-11334, ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1084-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02914.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 60,000KM QUE INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE A/C Y CAMBIO DE PASTILLA DE FRENOS DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N-11334, ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1083-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02914.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO) Y MOVILIZACION INTERNA EN TEGUCIGALPA Y JUTICALPA, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE JUTICALPA DEL 26 AL 29 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR PROGRAMA EN PLAN DE APOYO PARA ESTANDARIZAR LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN VENTANILLA Y LA PRESENTACION DE INFORMES DE TRABAJO REALIZADOS, ASI COMO TAMBIEN HACER SUPERVISION EN LA DEPARTAMENTAL EN JUTICALPA OLANCHO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-ACRSC-G-393-2017.

GICELA MARIA ZELAYA ALMENDARES

legalName: GICELA MARIA ZELAYA ALMENDARES


title: RESERVA POR COMPRA DE 33 TONER XEROX 106R02721, 10 TONER CF226A Y 33 TONER 106R02304, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1021-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 33 TONER XEROX 106R02304, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1021-2017.

NOTA: CON ESTA COMPRA SE COMPLETA EL REQUERIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1021-2017.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 33 TONER XEROX 106R02721, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1021-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO 33 TONER 106R02304, CON MONTO DE L. 125,804.25

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 10 TONER CF226A, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1021-2017.

NOTA: 33 TONER XEROX 106R02721, SE CANCELARAN CON FACTURA 000-001-01-00012227  CON MONTO DE L. 121,819.50 Y LOS 33 TONER 106R02304 QUEDARAN PENDIENTE DE PAGO CON MONTO DE L. 125,804.25.


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 80 SILLAS TIFFANY BLANCAS Y 1 TOLDO TAMAÑO 6X9M SOLICITADO CON MEMORANDO CIFTA-113-2016.

NOTA: PROCESO CORRESPONDE A LOS 34 PENDIENTES DE PAGO DE LA EX-CEPAT, CARGADO ORIGINALMENTE CON F01-00917  DE FECHA 26/12/2017.

EL PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA, DEBIDO A QUE PRODUCTO CRUZ ABADIE TENIA LA SOLVENCIA FISCAL VENCIDA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-02919.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR ALQUILER DE 80 SILLAS TIFFANY BLANCAS Y 1 TOLDO TAMAÑO 6X9M SOLICITADO CON MEMORANDO CIFTA-113-2016.

NOTA: PROCESO CORRESPONDE A LOS 34 PENDIENTES DE PAGO DE LA EX-CEPAT, CARGADO ORIGINALMENTE CON F01-00915  DE FECHA 26/12/2017.

EL PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA, DEBIDO A QUE PRODUCTO CRUZ ABADIE TENIA LA SOLVENCIA FISCAL VENCIDA.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL EXPERTO INTERNACIONAL ENVIADO POR CIAT, EL SEÑOR JUAN CARLOS TRUJILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO SECO-CIAT EN FISCALIDAD INTERNACIONAL Y EL CUAL ESTARA EN EL PAIS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN NUESTRO PAIS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-G-2017.

VICTOR MANUEL SANCHEZ

legalName: VICTOR MANUEL SANCHEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2923-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA, 3 MANERALES, 10 EXTINTORES, 10 TRIANGULOS DE SEGURIDAD Y 20 PARABRIZAS, PARA LOS VEHICULOS TOYOTAS HIACE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GT-106-2017.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-138-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02924.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR COMPRA DE 120 TAMALES Y 120 CAFE Y JUGO DE NARANJA PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE ORACION Y SE DESARROLLARA EN EL ESPACIO LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDC-SAR-181-2017.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-138-2017.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02924.


title: RESERVA POR COMPRA DE 750 REGLETAS O PROTECTORES DE PICOS, PARA PROPORCIONARLAS A TODAS LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-240-2017 Y SAR-DNAF-JA-971-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 750 REGLETAS O PROTECTORES DE PICOS, PARA PROPORCIONARLAS A TODAS LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-240-2017 Y SAR-DNAF-JA-971-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE UN ESCANER AVANZADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-511-2017.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UN ESCANER AVANZADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-511-2017.

NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 02834


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUE VIAJARA A LA CUIDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-2293-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02929

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-218-2017 Y SAR-DNJ-511-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO DNAF-GBS-218-2017 Y SAR-DNJ-511-2017.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUE VIAJARA A LA CUIDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-2293-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02929


title: RESERVA POR COMPRA DE UN SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-511-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-511-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 LAPTOP MODELO: PROBOOK 450 G3, 1 PROYECTOR EPSON MODELO: X36+, 1 IMPRESORA LASER A COLOR HP-MODELO: M452DW, Y 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO HP-MODELO: M402DN. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-218-2017 Y SAR-DNJ-511-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 LAPTOP MODELO: PROBOOK 450 G3, 1 PROYECTOR EPSON MODELO: X36+, 1 IMPRESORA LASER A COLOR HP-MODELO: M452DW, Y 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO HP-MODELO: M402DN. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-218-2017 Y SAR-DNJ-511-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 PIZZARA DE CORCHO Y 1 PIZARRA DE FORMICA, PARA LA CALENDARIZACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DIARIAS, ASI COMO LA DISPOIBILIDAD DE DOCUMENTOS Y COMUNICADOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-207-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PIZZARA DE CORCHO Y 1 PIZARRA DE FORMICA, PARA LA CALENDARIZACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DIARIAS, ASI COMO LA DISPOIBILIDAD DE DOCUMENTOS Y COMUNICADOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-207-2017.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 33 PLATOS DE COMIDA Y 33 REFRESCOS, ENTREGADOS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL SAR-LA CEIBA (29 PERSONAS) E INVITADOS (4 CAPACITADORES DE SAR CENTRO SUR), QUE ASISTIERON AL EVENTO "CAPACITACION DE PRESCRIPCION DE IMPUESTOS" QUE SE REALIZO EL 13 DE JULIO DEL 2017 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE HONDURAS UTH". SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-1057-SAR-2017.

OGER ROBERTO MARIN GONZALEZ

legalName: OGER ROBERTO MARIN GONZALEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 MEDALLAS Y 3 TROFEOS, PARA LA PREMIACION DEL "CONCURSO DE ORATORIA INFANTIL", ACTIVIDAD PROYECTADA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL BAJO EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, A DESARROLLARSE EL 15 DE AGOSTO DEL 2017. SOLCIITADO CON MEMORANDO FC-251-07-2017.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 MEDALLAS Y 3 TROFEOS, PARA LA PREMIACION DEL "CONCURSO DE ORATORIA INFANTIL", ACTIVIDAD PROYECTADA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL BAJO EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, A DESARROLLARSE EL 15 DE AGOSTO DEL 2017. SOLCIITADO CON MEMORANDO FC-251-07-2017.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL EDIFICIO UBICADO EN COL. LA MORA, AVENIDA CIRCUNVALACION HACIA EL EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA ISABELLA, EL COLABORADOR STITV VIAJA DEL 25 AL DE 30 DE JULIO DEL 2017 Y EL COLABORADOR JOSE ANGEL VIAJARA DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-140-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02949.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
REINTEGRO DE L. 38.00 LEMPIRAS POR CONCEPTO DE  HABER ESXTRABIADO DOS PEAJES DE 19.00 LEMPIRAS CADA UNO, QUE HABIAN SIDO ASIGNADOS, EN GIRA QUE REALIZO  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL EDIFICIO UBICADO EN COL. LA MORA, AVENIDA CIRCUNVALACION HACIA EL EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA ISABELLA, EL COLABORADOR STITV VIAJA DEL 25 AL DE 30 DE JULIO DEL 2017 Y EL COLABORADOR JOSE ANGEL VIAJARA DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-140-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02949.
REINTEGRO DE STITV WILLIANS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2952-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-210-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINEL EN F-01 02957

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DEL ENERO DEL 2017.
SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL COLABORADOR EDWIN ANTONIO ALVAREZ DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL 27 DE JULIO DEL 2017, REGRESANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-IR-131-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02960

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, MIRIAM GUZMAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-115-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-02966.

FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

legalName: FRELIN EDGARDO FLORES MARTINEZ

rationale:
REINTEGRO DE LPS. 1,000.00 POR NO HABER UTILIZADO TODO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE,  POR REALIZAR TRASLADO DE LA MINISTRA  DIRECTORA DEL ( SAR ), MIRIAM GUZMAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-115-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-02966.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2967-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, MIRIAM GUZMAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-115-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-02966.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 50 EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SALIENDO DOS GRUPOS DEL EDIFICIO DEL SAR UBICADO EN LA COLONIA PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y OTRO GRUPO SALIENDO DEL EDIFICIO DEL SAR UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TODOS CON DESTINO AL HOTEL HONDURAS MAYA Y VICEVERSA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-183-06-2017.

NOTA: EL PAGO ESTA EXCENTO DE ISV.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE INTERURBANO (BUS) Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI), POR GIRA QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN PLAN DE APOYO OPERATIVO Y SUPERVISAR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDA DE MARCALA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ACRSC-G-419-2017.

SUYAPA YAKELIN SOLORZANO REYES

legalName: SUYAPA YAKELIN SOLORZANO REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL SEÑOR FREDY ISASI, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 19 DE JULIO DEL 2017, CON RETORNO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-152-2007.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02977.

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE L. 38.00 POR EXTRAVIO DE FACTURAS DE PEAJES, POR TRASLADAR AL SEÑOR FREDY ISASI, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 19 DE JULIO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2978-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 20 BOLSA DE CAFE ORO, 28 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, 100 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE GAMA, 5 CAJA DE TE MCCORMICK Y 1 BOLSA DE CONFITES DE 10 LIBRAS, PARA ATENCION A LA CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y PROYECTO DE REINGENIERA DE PROCESOS COORDINADO POR EL CIAT. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-258-07-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 20 BOLSA DE CAFE ORO, 28 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, 100 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE GAMA, 5 CAJA DE TE MCCORMICK Y 1 BOLSA DE CONFITES DE 10 LIBRAS, PARA ATENCION A LA CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y PROYECTO DE REINGENIERA DE PROCESOS COORDINADO POR EL CIAT. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-258-07-2017.

NOTA: AZUCAR Y CAFE EXENTO DE ISV EQUIVALENTE A  L. 1,810.00.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA CON EL MINISTERIO PUBLICO DE DICHA CIUDAD, QUE SE LLEVARA ACABO DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-455-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02979.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICNA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1110-2017.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR A LA ABOGADA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, QUE VIAJARA A LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE JULIO DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLCIITADO CON MEMORANDO SAR-GT-150-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02982.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR ALQUILER DE 65 SILLAS PLEGABLES, 3 MANTELES Y 1 ARREGLO FLORAL, ADEMAS DE LA COMPRA DE 65 SANDWICH, ENSALADA DE FRUTAS, YUOGURT, FRECO NATURALY BARRAS ENERGETICAS, POR CAMPAÑA "SAR SALUDABLE" QUE SE DESARROLLO EL 05 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2029-2017 Y SAR-DNTH-1959-2017.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CABON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

STARLINE INTERNACIONAL S.A.

streetAddress: COMENZANDO BOULEVARD MORAZAN CASA 1142

legalName: STARLINE INTERNACIONAL S.A.

rationale:
PAGO FINAL POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CABON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

NOTA: SE ESTAN ENTREGANDO 4 CARTUHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO AL EDIFICIO "SAR" PALMIRA.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003850, POR ORDEN DE COMPRA 292, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017 ORIGINAL, ADJUNTO EN F01-05170; DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02989 DEVENGADO (05).

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CABON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

NOTA: SE ESTAN ENTREGANDO 4 CARTUHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO AL EDIFICIO "SAR" TRAPICHE, QUEDAN PENDIENTES DE ENTREGA 4 CARTUCHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003849, POR ORDEN DE COMPRA 292, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017 ORIGINAL, ADJUNTO EN F01-05170.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CARBON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE HARA DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

NOTA: SE ESTAN ENTREGANDO 4 CARTUCHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO AL EDIFICIO "SAR" TRAPICHE, QUEDAN PENDIENTES 8 CARTUCHOS DE CARBON Y 8 CARTUCHOS DE SEDIMENTO.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTAS EN F01-02989 DEVEGENGADO 01 Y DEVENGADO 03.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CARBON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE HARA DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

NOTA: SE ESTAN ENTREGANDO 4 CARTUCHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO AL EDIFICIO SAR PALMIRA, QUEDAN PENDIENTES 12 CARTUCHOS DE CARBON Y 12 CARTUCHOS DE SEDIMENTO.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTAS EN F01-02989 DEVEGENGADO 01.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CABON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

NOTA: SE ESTAN ENTREGANDO 4 CARTUCHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO, EDIFICIO SAR DE PALMIRA, QUEDAN PENDIENTE 16 CARTUCHOS DE CARBON Y 16 CARTUCHOS DE SEDIMENTO.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02989 DEVENGADO 01.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS CABON ACTIVADO DFX-CB10 Y 24 CARTUCHO DE SEDIMENTO AP110, PARA LOS FILTROS DE AGUA, DE LOS EDIFICIOS DEL TRAPICHE Y GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-192-2017.

NOTA: LA ENTREGA SE DE FORMA PARCIAL 4 FILTROS PARA LOS EDIFICIOS GABRIL A MEJIA Y 4 EL TRAPICHE (DE CADA MODELO), CADA TRES MESES DETALLADOS ASI: JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, COORDINADOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES.

NOTA: SE ESTAN ENTREGANDO 4 CARTUCHOS DE CARBON Y 4 CARTUCHOS DE SEDIMENTO, EDIFICIO SAR DEL TRAPICHE, QUEDAN PENDIENTE 20 CARTUCHOS DE CARBON Y 20 CARTUCHOS DE SEDIMENTO.


title:
PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE DIFERENTES LEYES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA, DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SECRETARIA REGIONAL CENTRO SUR Y EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-201-07-2017, SAR-DNGE-204-07-2017, SAR-DNJ-512-2017-SARDNTH-1889-2017, SAR-DI-N°281-2017 Y SAR-SR-135-F-2017.

NOTA: PRODUCTO EXCENTO DEL ISV.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR COMPRA DE 180 UNIDADES DE MEMORIA RAM 4GB DDR3, CONSIDERANDO QUE, AUNQUE LA RECIENTE COMPRA DE PC ESTA POR INGRESAR, NO CUBRIRA LA DEMANDA DE TODOS LOS USUARIOS, POR LO QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR, MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS MAQUINAS ACTUALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-307-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 170/180 UNIDADES DE MEMORIA RAM 4GB DDR3, CONSIDERANDO QUE, AUNQUE LA RECIENTE COMPRA DE PC ESTA POR INGRESAR, NO CUBRIRA LA DEMANDA DE TODOS LOS USUARIOS, POR LO QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR, MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS MAQUINAS ACTUALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-307-2017.

NOTA: LAS PRIMERAS 10 MEMORIA RAM SE PAGARON EL 02/08/2017 CON F01-02991 DEVENGADO 01.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS FOTOCOPIAS ESTA ADJUNTA EN F01-02991 DEVENGADO 01.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 10/180 UNIDADES DE MEMORIA RAM 4GB DDR3, CONSIDERANDO QUE, AUNQUE LA RECIENTE COMPRA DE PC ESTA POR INGRESAR, NO CUBRIRA LA DEMANDA DE TODOS LOS USUARIOS, POR LO QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR, MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS MAQUINAS ACTUALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-307-2017.

NOTA: SE CANCELA LA ENTREGA DE  10 MEMORIAS RAM POR VALOR DE L. 9,890.00 QUEDA PENDIENTE DE CANCELAR L. 168,130.00


title: RESERVA POR 24 BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA LAS OFICINAS DEL SAR DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DD-031-2017 DANLI.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA LAS OFICINAS DEL SAR DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DD-031-2017 DANLI.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE VASOS FOAM, POR ATENCION A LAS CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS COORDINADO POR EL CIAT. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-258-07-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02976.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
REVERSION DEBIDO POR ERROR EN EL TOTAL AFECTADO DE LA RESERVA (RESERVA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE VASOS FOAM, POR ATENCION A LAS CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS COORDINADO POR EL CIAT. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-258-07-2017.)

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02976.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2992-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE COLORES ACUARELADOS NECESARIOS, PARA LA ELABORACION DE BOCETOS A MANO ALZADA POR PARTE DEL EQUIPO DE DISEÑADORES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-207-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE COLORES ACUARELADOS NECESARIOS, PARA LA ELABORACION DE BOCETOS A MANO ALZADA POR PARTE DEL EQUIPO DE DISEÑADORES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-207-2017.


title: PAGO POR COMPRA 50 GAFETES, 2 BANNER CON SUS PORTA BANNERS Y 50 PORTA GAFETES, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO "PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-151-2017 Y SAR-DDC-156-2017.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESERVA POR COMPRA DE  IMPRESION DE UN DOCUMENTO EDT EN MATERIAL PVC, CON EL OBJETIVO DE TENER UNA EXPOSICION VISUAL Y ASI LOS MIEMBROS DE TRABAJO DE REINGENIERIA DE PROCESOS PUEDAN CONOCER ESTE DOCUMENTO EDT, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-222-07-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE  IMPRESION DE UN DOCUMENTO EDT EN MATERIAL PVC, CON EL OBJETIVO DE TENER UNA EXPOSICION VISUAL Y ASI LOS MIEMBROS DE TRABAJO DE REINGENIERIA DE PROCESOS PUEDAN CONOCER ESTE DOCUMENTO EDT, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-222-07-2017.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA, LA PAZ, EL 24 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE COMAYAGUA A LA CIUDAD DE MARCALA. SOLICITADO CON MEMORANO SAR-GT-147-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02997.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-2999-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL  LIC. ABNER ORDOÑEZ, POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA COL. LA ALAMEDA HACIA EL EDIFICIO EL TRAPICHE Y EL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO, EL DÍA SÁBADO 21 DE ENERO DEL 2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: EL ITEM BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO ESTA EXCENTO DEL ISV MONTO DE L. 545.00


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA, LA PAZ, EL 24 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE COMAYAGUA A LA CIUDAD DE MARCALA. SOLICITADO CON MEMORANO SAR-GT-147-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-02997.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 MARCADORES DE PIZARRA ROJO, 50 MARCADORES DE PIZARRA VERDE, 100 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL, 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 250 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO Y 600 FASTENERS, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 MARCADORES DE PIZARRA ROJO, 50 MARCADORES DE PIZARRA VERDE, 100 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL, 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 250 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO Y 600 FASTENERS, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

NOTA: GRAVADA L. 13,521.00, EXENTO L.2,667.50 Y ISV L2,028.15


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1000 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0285-2017 SE ANULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-3004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-3004-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 GUANTES DE LATEX, 750 DESODORANTES AMBIENTALES, 1500 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLA, 150 JABONES DE LAVAPLATOS, 500 DETERGENTES EN POLVO Y 200 LIMPIADORES , PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 GUANTES DE LATEX, 750 DESODORANTES AMBIENTALES, 1500 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLA, 150 JABONES DE LAVAPLATOS, 500 DETERGENTES EN POLVO Y 200 LIMPIADORES , PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 CUCHARAS DESECHABLES, 400 CARPETAS, 2500 GOMAS ELASTICAS PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 150 CUCHARAS DESECHABLES, 400 CARPETAS, 2500 GOMAS ELASTICAS PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000


title:
RESERVA POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA ,COMEDOR Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA ,COMEDOR Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE G.T.I. QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-131-2017.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03008.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


description:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE G.T.I. QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-131-2017.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03008.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE PIPA DE AGUA, PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1097-2017 Y SAR-DD-SRC-09-07-2017.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONALES Y PRODUCTOS QUIMICOS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
REVERSION DEBIDO A QUE EL ITEM CLORO NO PAGA ISV.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-3011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-3011-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO PARA MANOS, 400 GALONES DE CLORO, 200 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS Y 400 GALONES DE DESINFECTANTE, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: CLORO NO PAGA ISV EQUIVALENTE A L. 18,000.00, GRAVADO L. 107,000.00 Y ISV L.16,050.00.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000


title:
RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 500 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 150 VASOS DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, 150 VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ DE PAQUETES DE 50 UNIDADES, 250 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON, 400 FRANELAS PARA LIMPIEZA, 100 PAQUETES DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA Y 50 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 03000


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 TELEFONOS FIJOS DE ALTA CALIDAD, PARA ATENDER LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION ENTRE OTROS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-248-2017.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 TELEFONOS FIJOS DE ALTA CALIDAD, PARA ATENDER LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION ENTRE OTROS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-248-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE MARCADORE PERMANENTE DE PUNTA FINA, PARA LA ELABORACION DE BOCETOS A MANO ALZADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-207-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE MARCADORE PERMANENTE DE PUNTA FINA, PARA LA ELABORACION DE BOCETOS A MANO ALZADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-207-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA PERFORADORA Y UNA ENGRAPADORA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-ACRSG-G-386-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA PERFORADORA Y UNA ENGRAPADORA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-ACRSG-G-386-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 EXTENSIONES ELECTRICAS SOLICITADAS POR PROVEEDURIA,PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRUBUTARIO CON MEMORANDO SAR-DNCT-213-G-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1035-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 EXTENSIONES ELECTRICAS SOLICITADAS POR PROVEEDURIA,PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRUBUTARIO CON MEMORANDO SAR-DNCT-213-G-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1035-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 23 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-178-F-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 23 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-178-F-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS EDIFICIOS SAR TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GSG-37-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS EDIFICIOS SAR TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GSG-37-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE DISEÑO MARCA: APPLE - MODELO: MAC PRO TOWER QUE SERAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-179-2017 Y SAR-DNT-228-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE DISEÑO MARCA: APPLE - MODELO: MAC PRO TOWER QUE SERAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-179-2017 Y SAR-DNT-228-2017.


title:
PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 4/6 TONER SAMSUNG NEGRO, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-283-2017.

NOTA: LA COMPRA DE 2 TONER FALTANTES SE REALIZO EN F01-01902 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION QUE LABORARO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 13 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1107-2017 Y SAR-DNGE-118-03-2017.

ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: ALEX REINALDO BAQUIS COREA

MARIO ROLANDO GIRON MARADIAGA

legalName: MARIO ROLANDO GIRON MARADIAGA

ELLY MARIBEL MARTINEZ REYES

legalName: ELLY MARIBEL MARTINEZ REYES

JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

legalName: JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

legalName: STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

KEVIN ALEXANDER CANALES CASTRO

legalName: KEVIN ALEXANDER CANALES CASTRO

ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA

legalName: ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, EL 23 DE JULIO DEL 2017 , POR SUPERVISION DEL EVENTO "ANIVERSARIO DE LA HORA DEL TE", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-883-G-2017.

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y NOTIFICACION QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA EN LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1105-2017 Y SAR-SG-RN-244-G-2017.

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

SULMA YANETH OSORTO REQUENO

legalName: SULMA YANETH OSORTO REQUENO

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

legalName: ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1104-2017 Y SAR-SG-RN-243-G-2017.

OLGA SUYAPA BACA TERCERO

legalName: OLGA SUYAPA BACA TERCERO

DARLIN SUYAPA MONTALVAN

legalName: DARLIN SUYAPA MONTALVAN

ELVIN FERNANDO AGUILERA BAQUEDANO

legalName: ELVIN FERNANDO AGUILERA BAQUEDANO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, EL 22 DE JULIO DEL 2017, POR LA SUPERVISION DEL EVENTO "AKIBA", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-885-2017-G.

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DR-G-668-2017 Y SAR-DNAF-JA-1094-2017.

MIGUEL ANGEL LAINEZ GOMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL LAINEZ GOMEZ

ANGEL BAUDILIO ZALDIVAR AGUILAR

legalName: ANGEL BAUDILIO ZALDIVAR AGUILAR

FREDY ANTONIO RODRIGUEZ IRIAS

legalName: FREDY ANTONIO RODRIGUEZ IRIAS

ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

legalName: ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

FATIMA YAMILETH ESCALANTE LOPEZ

legalName: FATIMA YAMILETH ESCALANTE LOPEZ

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

legalName: DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA

legalName: CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA

HODY YASIN CANALES SOSA

legalName: HODY YASIN CANALES SOSA

MARTHA YADIRA ORDOÑEZ AMADOR

legalName: MARTHA YADIRA ORDOÑEZ AMADOR

JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

legalName: JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

LIZETH MARINOTH NUÑEZ ROVELO

legalName: LIZETH MARINOTH NUÑEZ ROVELO

SANDRA PATRICIA DURON CARRANZA

legalName: SANDRA PATRICIA DURON CARRANZA

SANDRA ELIZABETH ORELLANA CARCAMO

legalName: SANDRA ELIZABETH ORELLANA CARCAMO

MARCELA ALEJANDRA ORDOÑEZ MEJIA

legalName: MARCELA ALEJANDRA ORDOÑEZ MEJIA

ELIANA LIZETH SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ELIANA LIZETH SANCHEZ RODRIGUEZ

CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

legalName: CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

legalName: ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

legalName: SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

legalName: JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

LOURDES ICELA GUTIERREZ MORAZAN

legalName: LOURDES ICELA GUTIERREZ MORAZAN

TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ

legalName: TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ

WILFREDO RENIERY PADILLA HERMAN

legalName: WILFREDO RENIERY PADILLA HERMAN

LEONELA CERRATO ANDINO

legalName: LEONELA CERRATO ANDINO

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

legalName: SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

JUANA LETICIA MONCADA MENDOZA

legalName: JUANA LETICIA MONCADA MENDOZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, EL 18 DE JULIO DEL 2017 POR LA SUPERVISION DEL EVENTO " BINGO SOS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-884-G-2017.

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
REEMBOLSO POR GASTOS  DE PEAJE POR HABER REALIZADO TRASLADO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA CUIDAD DE MARCALA, LA PAZ EL 19 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GT-137-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03036

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AT-RCS-150-G-2017 Y SAR-DNAF-JA-1118-2017.

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

legalName: NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

legalName: MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

legalName: DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

TANIA VANESSA PALMA MEDINA

legalName: TANIA VANESSA PALMA MEDINA

SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

legalName: SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

ROY NOE CANALES LOPEZ

legalName: ROY NOE CANALES LOPEZ

REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

legalName: REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

legalName: YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CABLES UTP, 500 UNIDADES DE CONECTOR RJ45 Y 500 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS PARA RJ45, PARA LA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE RED POR EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GRACO EN SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-306-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ATENCION A VISITA DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-1727-2017 Y MD-11-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DEL 25 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2017, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1133-2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO POR COMPRA DE 16 CAMISAS TIPO TETRIC A RAYAS, COLOR BASE BLANCO CON LINEAS VERTICALES COLOR GRIS, CON EL LOGO SAR AL LADO IZQUIERDO, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI), QUE SERA REALIZADO EL PROXIMO 19 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-152-2017.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-3046-1-0

description: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-04-2017, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1135-2017.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO DEL AL 25 DE JULIO DEL 2017. SAR-TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1134-2017

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 GORRAS CON LOGO SAR, 1000 FOLDERS COLOR BLANCO REFORSADOS CON LOGO SAR, 1000 FOLDERS REFORSADOS COLOR NEGRO CON LOGO SAR, 1000 TAZAS IMPRESAS CON LOGO SAR Y 5000 LAPICES CON LOGO SAR, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO CON MEMORANDO SAR-DNCT-061-C-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1000 TAZAS IMPRESAS CON LOGO SAR Y 5000 LAPICES CON LOGO SAR, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO CON MEMORANDO SAR-DNCT-061-C-2017.

ORDEN DE COMPRA 307, PROCESO 299 Y FACTURA 000-001-01-00002964

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 250 GORRAS CON LOGO SAR, 1000 FOLDERS COLOR BLANCO REFORSADOS CON LOGO SAR Y 1000 FOLDERS REFORSADOS COLOR NEGRO CON LOGO SAR, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO CON MEMORANDO SAR-DNCT-061-C-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CANCELAR 1000 TAZAS IMPRESAS CON LOGO SAR Y 5000 LAPICES CON LOGO SAR CON UN MONTO TOTAL DE L. 109,250.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 08 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1106-2017 Y DNAF-GBS-168-2017.

MIGUEL HUMBERTO NUÑEZ CUBAS

legalName: MIGUEL HUMBERTO NUÑEZ CUBAS

MIKELE ANTONIO AGUILERA BRUNI

legalName: MIKELE ANTONIO AGUILERA BRUNI

MELITON ABDIEL RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: MELITON ABDIEL RODRIGUEZ CONTRERAS

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-3051-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL 23 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO TRABAJOS VARIOS, EN LA REGIONAL DE DICHA CIUDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAT-GT-151-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03052.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION TRILATERAL DE ALTO NIVEL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA, HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE HONDURAS Y GUATEMALA. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-110-2017.

NOTA: MONTO GRAVABLE L. 11,483.77 VALOR EXCENTO: L. 1,659.00 (CARGOS EXTRANJEROS LINEA AEREA / PROVEEDOR).

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, QUE SE UTILIZO EL 21 DE JULIO DEL 2017, PARA REALIZAR NOTIFICACIONES EN EL CENTRO DE LA CUIDAD DE LA CEIBA. SE SOLICITA MEDIANTE REEMBOLSO DEBIDO A LA PREMURA DE LA GIRA Y AUN NO CONTAMOS CON GASOLINERA ASIGNADA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-1318-SAR-2017.

JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

legalName: JOSE LUIS GARCIA RAUDALES


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 PROYECTORES INTERMEDIO Y 8 LAPTOPS PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-239-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 8 LAPTOPS PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-239-2017.

description:
PAGO POR COMPRA DE 8 PROYECTORES INTERMEDIO PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-239-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE 8 LAPTOP HP EQUIVALENTES A L.150,420.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11332, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1112-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETA Y 13 PAQUETES DE TENEDORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO FC-258-07-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETA Y 13 PAQUETES DE TENEDORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO FC-258-07-2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE LABORE EN JORNADA EXTENDIDA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-ACRSC-G-368-2017.

ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

legalName: ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

KENIA LIZETH MILLA AGUILERA

legalName: KENIA LIZETH MILLA AGUILERA

ELMER LEONEL CANALES MERAZ

legalName: ELMER LEONEL CANALES MERAZ

KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

legalName: KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11332, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1113-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03058.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 100 MB CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1146-2017.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO INICIAL, POR ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017, INCISO " I " DEPOSITO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1147-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 LAPTOP AVANZADA 15", PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-268-2017.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 30/50 LAPTOP AVANZADA 15", PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-268-2017.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 20/50 LAPTOP AVANZADA 15", PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-268-2017.

NOTA: SE CANCELA LA CANTIDAD DE L. 376,050.00 Y QUEDARA PENDIENTE DE PAGO L. 564,075.00 POR CANCELACION DE LAS 30 LAPTOPS POR RECIBIR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11324, ASIGNANO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1153-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRALADO DE ENCOMIENDAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1155-2017.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50000KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11324, ASIGNANO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1154-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03066.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA DE 12 OZ, PARA EL TALLER DE METODOLOGIA DE DESCRIPCION FUNCIONAL PARA EL AREA DE DNCT Y DNT EL DIA 1 DE AGOSTO DEL 2017, EN EL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-DGDP-022-07-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA DE 12 OZ, PARA EL TALLER DE METODOLOGIA DE DESCRIPCION FUNCIONAL PARA EL AREA DE DNCT Y DNT EL DIA 1 DE AGOSTO DEL 2017, EN EL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-DGDP-022-07-2017.

NOTA: PRODUCTO EXCENTO DE ISV.


title:
ASIGNACION POR GASTOS TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) IDA Y REGRESO, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO UN PLAN DE APOYO OPERATIVO Y DE SUPERVISION A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO QUE FORMA PARTE DEL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION CENTRO SUR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ACRSC-G-412-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03073.

XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ

EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

legalName: EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1167-2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A LOS COLABORADORES JORGE HUMBERTO PERDOMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA COLABRAODORA FATIMA SABEL ESTRADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-157-2017.

NOTA: AMBOS COLABORADORES SALEN DESDE TEGUCIGALPA, EL CONDUCTOR FERNANDO PALACIOS PERMANECERA CON LA ABG. FATIMA ESTRADA HASTA QUE FINALICE LA GIRA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03079.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DRCS, QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-300-G-2017.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

SULMA YANETH OSORTO REQUENO

legalName: SULMA YANETH OSORTO REQUENO

KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

legalName: KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

legalName: RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR A LOS COLABORADORES JORGE HUMBERTO PERDOMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A LA COLABRAODORA FATIMA SABEL ESTRADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-157-2017.

NOTA: AMBOS COLABORADORES SALEN DESDE TEGUCIGALPA, EL CONDUCTOR FERNANDO PALACIOS PERMANECERA CON LA ABG. FATIMA ESTRADA HASTA QUE FINALICE LA GIRA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-03079.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-RN-299-G-2017.

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO FC-233-07-2017 Y SAR-DNJ-511-2017.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO FC-233-07-2017 Y SAR-DNJ-511-2017.


title:
RESERVA DE UN RELOJ DE PARED, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-511-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03086

rationale:
PAGO DE UN RELOJ DE PARED, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-511-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03086


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ROTULO DE ESCRITURA DE METAL Y LAMINA GALVANIZADA, 1 LONA VINILICA CON PROTECCION U.V. EN COLOR BLANCO Y LETRAS NEGRAS Y 1 ROTULO COLONIAL ELABORADO CON ACABADOS DE MADERA CON LETRAS TROQUELEADAS, PARA SER INSTALDOS EN LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE MARCALA Y COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-241-2017 Y SAR-DDC-206-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: RESERVA POR COMPRA DE 19 SELLOS DE HULE CIRCULAR, CON MANGO DE MADERA, 17 SELLOS DE HULE RECTANGULAR MEDIDAS 2.5X0.75 PULGADAS Y 8 SELLOS DE HULE RECTANGULAR 2*0.75 PULGADAS, PARA SER ASIGNADOS, PARA SER ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" A NIVEL NACIONAL. SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-213-G-2017, SAR-DRCS-GT-847-G-2017, SAR-DRCS-506-G-2017, SAR-DRCS-513-G-2017, SAR-CIPLAFT-006-2017 Y LCB-AF-1060-SAR-2017.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 19 SELLOS DE HULE CIRCULAR, CON MANGO DE MADERA, 17 SELLOS DE HULE RECTANGULAR MEDIDAS 2.5X0.75 PULGADAS Y 8 SELLOS DE HULE RECTANGULAR 2*0.75 PULGADAS, PARA SER ASIGNADOS, PARA SER ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" A NIVEL NACIONAL. SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-213-G-2017, SAR-DRCS-GT-847-G-2017, SAR-DRCS-506-G-2017, SAR-DRCS-513-G-2017, SAR-CIPLAFT-006-2017 Y LCB-AF-1060-SAR-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE 9 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y DIRECCION DE TALETO HUMANO (EVENTO SAR SALUDABLE). SOLICITADOS CON MEMORANDO DNCT-DAC-319-2017 Y SAR-DNTH.

NOTA: EL PRODUCTO ESTA EXCENTO DEL ISV.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 VINCHAS TELEFONICAS, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES AREAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-265-2017.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 VINCHAS TELEFONICAS, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES AREAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-265-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CABUYA SINTETICA Y 10 CAPOTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CABUYA SINTETICA Y 10 CAPOTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESION VINIL FULL COLOR 470x80x10, IMPRESION VINIL FUL COLOR 600x100x10, 1 ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA 470X80x10 Y 1 ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA 600x100x10, PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINA TRIBUTARIAS DE PUERTO CORTES Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-201-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y UNA CREDENZA GRANDE, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA Y SUB DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-246-2017 Y SAR-SDE-056-2017.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y UNA CREDENZA GRANDE, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA Y SUB DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-246-2017 Y SAR-SDE-056-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO DE 100 UNIDADES Y 600 CAJAS DE CLIP DE 100 UNIDADES, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO DE 100 UNIDADES Y 600 CAJAS DE CLIP DE 100 UNIDADES, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 208 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, 500 MASKING TAPE Y 1500 PEGAMNETO EN BARRA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 208 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, 500 MASKING TAPE Y 1500 PEGAMNETO EN BARRA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 350 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO DNAF-JA-1037-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 350 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: PRODUCTO EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS POR EL LIC. ABNER ORDOÑEZ PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE ACOMPAÑO EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA HACIA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, EL DIA 03 DE ENERO 2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, PARA ASIGNARLAS A CADA UNA DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1090-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, PARA ASIGNARLAS A CADA UNA DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1090-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 34 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA, 35 DISPENSADORES DE PLASTICO Y 45 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PARA ASIGNARLAS A CADA UNA DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1090-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
REVERSION PARCIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE 30 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE MANO JUMBO ROLL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1961-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGNAL ADJUNTA EN F01-03102.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-3102-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 4 DISPENSADORES MANUALES DE PAPEL TOALLA, 35 DISPENSADORES MANUALES DE JABON Y 45 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PARA ASIGNARLOS A CADA UNA DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1090-2017.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL COLABORADOR DANIEL ALEJANDRO MATAMOROS PEREZ, ASISTENTE TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-284-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02705.

NOTA:NO SE LE CARGO EL PAGO DE ALIMENTACION EN EL F01-02705, DEBIDO A QUE EN EL LISTADO DE SOLICITUD EL NUMERO DE IDENTIDAD CORRESPONDIA AL COLABORADO DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA.

DANIEL ALEJANDRO MATAMOROS PEREZ

legalName: DANIEL ALEJANDRO MATAMOROS PEREZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) IDA Y REGRESO Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI), AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO UN PLAN DE APOYO OPERATIVO Y SUPERVISION A LA DEPARTAMENTAL DE COPMAYAGUA, QUE FORMA PARTE DEL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION CENTRO SUR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-454-H-2017

ALLAN ROBERTO ORDOÑEZ RUIZ

legalName: ALLAN ROBERTO ORDOÑEZ RUIZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 84 PAQUETES DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA Y 250 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1090-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 84 PAQUETES DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA Y 250 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1090-2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE INTELIGENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 25 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DI-342-2017.

OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

legalName: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

GILDREED JAQUELINE TROCHEZ AGUILERA

legalName: GILDREED JAQUELINE TROCHEZ AGUILERA

KERIN ADONY ESTRADA SOTO

legalName: KERIN ADONY ESTRADA SOTO

DAVID FERNANDO PINEDA PINTO

legalName: DAVID FERNANDO PINEDA PINTO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIEMTANCION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL CENTRO USR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AT-RCS-173-G-2017 Y SAR-DNAF-JA-1164-2017.

ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

legalName: ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

legalName: ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

MIRIAM VANESSA MALDONADO AVILA

legalName: MIRIAM VANESSA MALDONADO AVILA

YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

legalName: YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

legalName: REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

legalName: MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

TANIA VANESSA PALMA MEDINA

legalName: TANIA VANESSA PALMA MEDINA

ROY NOE CANALES LOPEZ

legalName: ROY NOE CANALES LOPEZ

NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

legalName: NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO

SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

legalName: SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

legalName: DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

DORIS CAROLINA EUCEDA HERNANDEZ

legalName: DORIS CAROLINA EUCEDA HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1728-2017, POR LLEVARSE A CABO REUNION DE TRABAJO EL DIA 19 DE JULIO EL TALLER DE LIDERAZGO.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: VENTA EXENTA L. 6,403.20, VENTA GRABADA L.33,002.80 Y I.S.V L.4,950.42.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
RESERVA POR COMPRA 125 CAJAS DE  BOLIGRAFOS DE COLOR ROJO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1037-2017.

NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 03000

PRODUCTO EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-232-07-2017,  POR LLEVARSE A CABO REUNION DE TRABAJO SOBRE  "FUENTES DE INFORMACION INSTITUCIONAL" CON CONSULTORES INTERNACIONALES.

GABRIEL RICARDO PERDOMO ZELAYA

legalName: GABRIEL RICARDO PERDOMO ZELAYA