legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-482-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-482-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2017,  Proceso SS-PICSC-LPI-005-2017, a favor de CENTROMATIC, S. A. por USD 25,381.00 adquisición (por lote) equipo informático y audiovisual para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, comp. 2 -20,304, comp.3-5,076.20. Pago final por entrega del 100% de equipo, según contrato.


title: Pago a favor de la empresa COMPUSER S. de C.V., por la adquisición de Equipo Audiovisual para el Instituto Tecnologico Policial-ITP. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-028-2017 y Factura No. 003-001-01-00007391. No Objeción No. CID/CHO/978/2017, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria. Complemento al F01 484-01-01.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

type: ORDCOM

initiationType: tender


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - Componente II. Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2017,  Proceso SS-PICSC-LPI-003-2017, a favor de INVERSIONES MARSOFT, S. de R. L. 786126.60, adquisición (por lote) de mobiliario, electrodomesticos y equipamiento para Jefaturas Deptales de Comayagua y Santa Barbara y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Comp 2-L. 162,146.15, Comp 3- L. 623,980.45. Pago unico y final contra entrega al 100% de los bienes.

type: CONT


title: Pago a favor de la empresa COMPUSER S. de C.V., por la adquisición de Equipo Audiovisual para el Instituto Tecnologico Policial-ITP. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-028-2017 y Factura No. 003-001-01-00007391. No Objeción No. CID/CHO/978/2017, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria. Complemento al F01 485-01-01.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por adquisición de un juego de llantas para el vehículo NISSAN, placa 10972, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, Según Factura y Orden de Compra No: 001-005-01-00036864, SS-UCP-0047-2017 del 28/09/2017 por L. 8,150.63.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - Componente IV. Gestión del Programa

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por adquisición de un juego de llantas para el vehículo NISSAN, placa 10979, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, Según Factura y Orden de Compra No:  001-005-01-00036865, SS-UCP-0050-2017 del 28/09/2017 por L. 12,109.50.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por adquisición de un juego de llantas para el vehículo NISSAN, placa 10971, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, Según Factura y Orden de Compra No:  001-005-01-00036866, SS-UCP-0049-2017 del 28/09/2017 por L. 12,109.50 .


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por adquisición de un juego de llantas para el vehículo NISSAN, placa 10969, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, Según Factura y Orden de Compra No: 001-005-01-00036867, SS-UCP-0048-2017 del 28/09/2017 por L. 12,109.50.


ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-014-2017  a favor del señor Alberto Jose Alvarado Barahona, contratado por servicios de consultoria como "Oficial de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 8,400.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-014-2017  a favor del señor Alberto Jose Alvarado Barahona, contratado por servicios de consultoria como "Oficial de Adquisiciones del Programa" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 8,400.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


MAURO JOSE MONTES AGUIRRE

legalName: MAURO JOSE MONTES AGUIRRE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria

rationale: Contrato No. SS-UCP-110-2017 a favor de MAURO JOSE MONTES AGUIRRE , contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 40,000.00. Pago correspondiente al productos No. 3, según enmienda No.-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-490-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-490-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-110-2017 a favor de MAURO JOSE MONTES AGUIRRE , contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 30,000.00. Pago correspondiente al 30% del contrato en atencion al segundo porducto.

description: Contrato No. SS-UCP-110-2017 a favor de MAURO JOSE MONTES AGUIRRE , contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 30,000.00. Pago correspondiente al 30% contra entrega de producto, segun contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-110-2017 a favor de MAURO JOSE MONTES AGUIRRE , contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 40,000.00. Pago complementario a los productos No. 1 y 2, según enmienda No.-1.


GABRIEL JOSE CASTRO HERNANDEZ

legalName: GABRIEL JOSE CASTRO HERNANDEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-108-2017 a favor de GABRIEL JOSE CASTRO HERNANDEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 40,000.00. Pago correspondiente al productos No. 3, según enmienda No.-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-491-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-491-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-108-2017 a favor de GABRIEL JOSE CASTRO HERNANDEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 30,000.00. Pago correspondiente al Producto No. 1 equivalente al 30% del monto del contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-108-2017 a favor de GABRIEL JOSE CASTRO HERNANDEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 30,000.00. Pago correspondiente al 30% del total del producto segun contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-108-2017 a favor de GABRIEL JOSE CASTRO HERNANDEZ, contrato "Digitalizadores de Documentos para la Unidad Coordinadora del Programa" con una duración de 43 dias habiles segun entrega de productos, prorrogable segun posibilidades de la UCP. Monto del contrato L. 40,000.00. Pago complementario a los productos No. 1 y 2, según enmienda No.-1.


title:
Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No:
001-001-01-00024275	  10 -17 	01/09/2017	 L. 15,000.00
001-001-01-00024273	  11-17 	01/09/2017	 L. 16,800.00
001-001-01-00024272	  12 -17 	01/09/2017	 L. 16,800.00
001-001-01-00024274	  13 -17 	01/09/2017	 L. 16,800.00
001-001-01-00024278	  14 -17 	01/09/2017	 L. 16,800.00
001-001-01-00024276	  16 -17 	01/09/2017	 L. 15,000.00
001-001-01-00024277	  17 -17 	01/09/2017	 L. 8,000.00
001-001-01-00024279	  18 -17 	01/09/2017	 L. 4,300.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 492-1-0 - Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 201,600.00 (nov-dic)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-492-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-492-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-492-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-492-1-0

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 201,600.00 (nov-dic) Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 201,600.00 (nov-dic) Pago por gastos por estadía y movilización no reembolsables,  correspondientes al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 201,600.00 (nov-dic) Pago por honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 01 Abril al 31 de Diciembre de 2017, monto de la enmienda L. 201,600.00 (nov-dic) Pago por Bono por Buen Desempeño.


title:
Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DIARIO EL HERALDO, en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No:
000-002-01-00042498	  22 -17 	06/09/2017	 L. 15,390.00
000-002-01-00042697	  30 -17 	06/09/2017	 L. 15,390.00
000-002-01-00043058	  20 -17 	06/09/2017	 L. 7,800.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre 2017 segun facturas N° 312655, 313567, 313087, 313104, 313644, 314562, 313659, 313950, 314854 y 315070  en atencion a la orden de pago 0122, 0123 ,0124 ,0125, 0126, 0127, 0128,  0129, 130 y  132 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2017 segun facturas N° 315898, 315811,316571,317256,317349,317728,317740,318164 y 317900,  en atencion a la orden de pago 0131, 0133 ,0134 ,0135, 0136, 0138,  0139, 140 y 141, respectivamente.


title:
Pago a favor de la empresa ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. DIARIO LA PRENSA, en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No:
000-002-01-00103501	  26 -17 	06/09/2017	 L. 23,000.00
000-002-01-00103499	  24 -17 	06/09/2017	 L. 23,000.00
000-002-01-00102588	  23 -17 	06/09/2017	 L. 23,000.00
000-002-01-00103500	  25 -17 	06/09/2017	 L. 23,000.00
000-002-01-00103502	  27 -17 	06/09/2017	 L. 23,000.00
000-002-01-00105159	  28 -17 	06/09/2017	 L. 6,000.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de la empresa IMPRENTA DECADAS CALDERON, por la adquisición de Servicios Promocionales para el Proyecto Metodologia Miles de Mano, elaboración de camisas de algodón tipo polo. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-029-2017 y Factura 000-001-01-00004091.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN


title: Pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R.L.(DISPROA), por la adquisición de Materiales de Oficina para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-035-2017 y Factura No. 000-001-01-00515766. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. de R.L., por la adquisición de Materiales de Oficina para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-026-2017 y Factura No. 000-001-01-00015472. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


YESSENIA YAKELIN GONZALES GUZMAN

legalName: YESSENIA YAKELIN GONZALES GUZMAN

rationale: Contrato No. SS-UCP-0111-2017 a favor de la señora YESSENIA YAKELIN GONZALES GUZMAN, contratada por servicios profesionales como "Asistente de Protocolo" por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 72,00.00 (sep-dic).Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-0111-2017 a favor de la señora YESSENIA YAKELIN GONZALES GUZMAN, contratada por servicios profesionales como "Asistente de Protocolo" por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 72,00.00 (sep-dic).Pago correspondiente a honorarios del mes de Noviembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-0111-2017 a favor de la señora YESSENIA YAKELIN GONZALES GUZMAN, contratada por servicios profesionales como "Asistente de Protocolo" por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 72,00.00 (sep-dic). Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-0111-2017 a favor de la señora YESSENIA YAKELIN GONZALES GUZMAN, contratada por servicios profesionales como "Asistente de Protocolo" por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. Monto de la enmienda L. 72,00.00 (sep-dic). Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 507-1-0 - Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Con un valor enmendado a L: 9,214,421.69 (Incluye ISR) Se complementa con L.618,441.18, con fondos nacionales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-507-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-507-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-507-1-0

type: OFI

description: Se reversa ya que se va a pagar con fondos externos. Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Con un valor enmendado a L: 9,214,421.69 (Incluye ISR) Se complementa con L.618,441.18, con fondos nacionales. Complemento a F01 292-01-08: Pago por manual de Usos y Funcionamiento 2.5% del monto del Contrato, Pago por Informe Final 11% del monto del contrato y Pago por aceptación definitiva de servicios 2% del monto del contrato.


CONSORCIO CAM SEISA

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS TERCER PISO CUBICULO 313 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONSORCIO CAM SEISA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 508-1-0 - Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Se complementa el valor de L. 440,085.24 con fondos NAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-508-1-0


title: Pago a favor de la empresa LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV, por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para La Conferencia Internacional de Prevención y Espacios Públicos Seguros. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-020-2017 y Factura No. 000-001-01-00018238. Pago parcial del total de la factura L. 1,507,360.77. Complemento F01 480-01-01.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


legalName: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

rationale: SE reversa Pago a favor de la empresa LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV, por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para La Conferencia Internacional de Prevención y Espacios Públicos Seguros. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-020-2017 y Factura No. 000-001-01-00018238. Pago parcial del total de la factura L. 1,507,360.77. complemento con F01 No. 480-01-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-509-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-509-1-0


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de octubre 2017 segun facturas N° 319000, 318915 ,318914, 319802, 320506 y 320533 en atencion a la orden de pago 0137, 0142 ,0143 ,0144, 0145 y 0146, respectivamente.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento para el vehículo NISSAN, placa 10969, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, Según Facturas No: 001-005-01-00037783 y 001-005-01-00037789, Orden de Compra No.  SS-UCP-0059-2017 del 24/10/2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. (ACOSA), por la adquisición de Materiales de Oficina ( tintas para impresoras) para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-037-2017 y Factura No. 016-001-01-00077206. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago a favor de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. (ACOSA), por la adquisición de Materiales de Oficina para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-036-2017 y Factura No. 015-003-01-00120224. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a favor de la empresa LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV, por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para La Conferencia Internacional de Prevención y Espacios Públicos Seguros. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-020-2017 y Factura No. 000-001-01-00018238. Pago parcial del total de la factura L. 1,507,360.77. complemento con F01 No. 480-01-01 y 510-01-01.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Nissan Urban placa N-10972, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 65 mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma). Según Orden de Compra No. SS-UCP-0060-2017, Fact. No. 001-005-01-000445000.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento de 60 mil km para el vehículo NISSAN Frontier, placa 10979, mano de obra, repuestos y materiales detallados en la factura, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, Según Factura No: 001-005-01-00038193, Orden de Compra No.  SS-UCP-0061-2017 del 02/11/2017.


title: Anticipo de viáticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula, durante los días del 08 al 10 de noviembre de 2017, con el propósito de formar parte de la comisión que verificará la finilización de obras de las Estaciones Policiales del Lote 15.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

JOSE ENOC PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ENOC PERDOMO RODRIGUEZ

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

ANA MARISELA RODRIGUEZ BETANCOURTH

legalName: ANA MARISELA RODRIGUEZ BETANCOURTH

EDUARDO ANTONIO MARADIAGA FIGUEROA

legalName: EDUARDO ANTONIO MARADIAGA FIGUEROA

KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: KEMEL VICENTE ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso de viáticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula, durante los días del 19 al 20 de octubre de 2017, con el propósito de supervisar el avance y calidad de obras de las Estaciones Policiales del Lote 15.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES


title: Pago a favor de la empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., en relación a la adquisición de varios articulos impresos con publicidad de la Secretaría,  proceso llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No: 000-001-01-00014263 y O/C No. SS-UCP-041-2017.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 531-1-0 - Contrato SS-UCP-0112-2017 a favor del señor Carlos Humberto Mondragon, contratado por servicios profesionales como Especialista Municipal para la Alcaldía de Comayagua, por el periodo de dos meses a partir de la fecha del contrato 29/09/2017. Monto del Contrato L. 576,952.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-531-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-531-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-531-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-531-1-0

description: Contrato SS-UCP-0112-2017 a favor del señor Carlos Humberto Mondragon, contratado por servicios profesionales como Especialista Municipal para la Alcaldía de Comayagua, por el periodo de dos meses a partir de la fecha del contrato 29/09/2017. Monto del Contrato L. 576,952.00. Pago correspondiente a gastos de movilización del primer mes de consultoría. (octubre 2017) de acuerdo a contrato.

description: Contrato SS-UCP-0112-2017 a favor del señor Carlos Humberto Mondragon, contratado por servicios profesionales como Especialista Municipal para la Alcaldía de Comayagua, por el periodo de dos meses a partir de la fecha del contrato 29/09/2017. Monto del Contrato L. 576,952.00. Primer pago correspondiente al primer informe conforme a contrato.

description: Contrato SS-UCP-0112-2017 a favor del señor Carlos Humberto Mondragon, contratado por servicios profesionales como Especialista Municipal para la Alcaldía de Comayagua, por el periodo de dos meses a partir de la fecha del contrato 29/09/2017. Monto del Contrato L. 576,952.00. Pago por gastos de movilización mes de noviembre de 2017.

description: Contrato SS-UCP-0112-2017 a favor del señor Carlos Humberto Mondragon, contratado por servicios profesionales como Especialista Municipal para la Alcaldía de Comayagua, por el periodo de dos meses a partir de la fecha del contrato 29/09/2017. Monto del Contrato L. 576,952.00. Pago por honorarios correspondiente al tercer pago contra la presentación del tercer  Informe de acuerdo al contrato.

description: Contrato SS-UCP-0112-2017 a favor del señor Carlos Humberto Mondragon, contratado por servicios profesionales como Especialista Municipal para la Alcaldía de Comayagua, por el periodo de dos meses a partir de la fecha del contrato 29/09/2017. Monto del Contrato L. 576,952.00. Pago correspondiente al segundo informe con los productos indicados en el contrato.


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-532-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-532-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2017,  Proceso SS-PICSC-LPI-002-2017, a favor de Consorcio TEKNI-INTERSEG,USD 100,337.28, adquisición (por lote) de Equipo de Laboratorio para  la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pago correspondiente al 100%  final, contra entrega de los bienes entregados y recepcionados en su totalidad.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Pick Up, placa 10971, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 70 mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma). Según Orden de Compra No. SS-UCP-0062-2017, Fact. No. 001-005-01-00038408 y 001-005-01-00038409.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-533-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-533-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2017, Proceso SS-PICSC-LPN-002-2017, a favor de LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO, Adquisición (por lote) de Equipo de Laboratorio para la Dirección Policial de  Investigaciones DPI, en San Pedro Sula y Tegucigalpa y Adquisición de Equipo Médico y Odontológico para el Instituto Tecnico Policial,ITP/LA PAZ, a favor de Luisa Cristina Colindres Gallo, timpo de entrega de los bienes 59 dias a partir del 01/08/2017. Pago correspondiente a la entrega de un carro para yesos y un amalgamador para la clinica del ITP.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Contrato: SS-UCP-006-2017-B con resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-006-2017  a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion del Programa" por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Contrato: SS-UCP-006-2017-B con resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-006-2017  a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, contratado por servicios de consultoria como "Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion del Programa" por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2017 segun facturas N° 321898, 321675 ,321899, 322268, 323986, 324000, 324831, 324847, en atencion a la orden de pago 0147, 0148 ,0149 ,0150, 0152, 0153, 0154, 0151 y 0155 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

rationale: Contrato: SS-UCP-003-2017-B con resumen: Adenda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-003-2017  a favor de la señora Francia marible Nelson Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente II del Programa" por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Contrato: SS-UCP-003-2017-B con resumen: Adenda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-003-2017  a favor de la señora Francia marible Nelson Garcia, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente II del Programa" por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.


KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

rationale: Contrato: SS-UCP-007-2017-B con resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-007-2017  a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, contratada por servicios de consultoria como "Asistente de la Coordinacion General del Programa" por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Contrato: SS-UCP-007-2017-B con resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-007-2017  a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, contratada por servicios de consultoria como "Asistente de la Coordinacion General del Programa" por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 541-1-0 - Auditoría de los Estados Financieros del Programa, para los períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la Firma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Valor complementario al contrato con fondos NAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-541-1-0


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Contrato: SS-UCP-002-2017-B con resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-002-2017  a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente I" por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

description: Contrato: SS-UCP-002-2017-B con resumen: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-002-2017  a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, contratada por servicios de consultoria como "Coordinador de Componente I" por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.


title: Pago a favor de la empresa LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV, por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para La Conferencia Internacional de Prevención y Espacios Públicos Seguros. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-020-2017 y Factura No. 000-001-01-00018238. Pago parcial del total de la factura L. 1,536,280.77. complemento con F01 No. 480-01-0,  510-01-01 y 521-01-01.

legalName: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.


title: Pago  a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento de los cuatro vehículos (3) Pick Up, Y (1) Microbus Nissan Urvan, placas 10971, 10979, 10969 y 10972,  asignados a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión y mantenimiento preventivo, según plan ACELERA PLUS. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma). Según Orden de Compra No. SS-UCP-0063-2017, Fact. No. 001-005-01-00038924, 001-005-01-00038925, 001-005-01-00038926 y 001-005-01-00038927.


title: Pago a favor de la empresa VOLARE, S. de R. L.  por la adquisición de un boleto aéreo para el Señor Luis Moises Lopez, quien participará en una reunión en la Sede del BID en Washington para cargar en el sistema los indicadores PMR de la segunda operación COSUDE, a llevarse a cabo del 10 al 13 de septiembre de 2017. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-044-2017 y Factura No. 001-001-02-00001382.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre de 2017 segun facturas N° 325898, 327873, 325183, 326285, 326481, 327994, 327682 y 328022 en atencion a la orden de pago 0156, 0157, 0158, 0158-A, 0158-B, 0159, 161, 162 y 163 respectivamente.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: Contrato: SS-UCP-152-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-152-2016 a favor de Metrica Latina Investigacion y Analisis de Mercado S.de.R.L de C.V, firma consultora contratada por servicios de consultoria para "Desarrollo de Estudio de Linea de Base (Ex Ante) y Estudio de Linea de Salida (Ex Post) de la Estrategia Integral de Comunicacion de la Secretaria de Seguridad-Policia Nacional" por un monto de L. 460,000.00 (Sin incluir ISV). Pago final correpondiente al producto No. 4, contra entrega de Informe integrado de resultados de Estudio de Linea de Salida procesamiento de 400 encuestas, conclusiones y reporte final de los principales hallazgos de la investigación.(Pago complementario con fondos de contraparte, F01 161-01-05)

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-554-1-0

type: CON


name: CONSTRUCTORA CRANIOTIS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAFLORES#4,CASA#15-A

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes. Pago de Estimacion No. 6 que comprende las Postas Policiales de Castaños, Cofradia y San Jose del Boqueron.


title: Pago a favor de la empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., en relación a la adquisición de varios articulos impresos con publicidad de la Secretaría,  proceso llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No: 000-001-01-00014526 y O/C No. SS-UCP-028-2017.


title: Pago a favor de la empresa PAPELERA CALPULESS (PACASA)., por la adquisición de Materiales de Oficina  para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-034-2017 y Facturas No. 000-006-01-00128898 y 000-006-01-001314208. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: Contrato: SS-UCP-152-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-152-2016 a favor de Metrica Latina Investigacion y Analisis de Mercado S.de.R.L de C.V, firma consultora contratada por servicios de consultoria para "Desarrollo de Estudio de Linea de Base (Ex Ante) y Estudio de Linea de Salida (Ex Post) de la Estrategia Integral de Comunicacion de la Secretaria de Seguridad-Policia Nacional" por un monto de L. 460,000.00 (Sin incluir ISV). Pago final correpondiente al producto No. 4, contra entrega de Informe integrado de resultados de Estudio de Linea de Salida procesamiento de 400 encuestas, conclusiones y reporte final de los principales hallazgos de la investigación.(Pago complementario con fondos de contraparte, F01 161-01-05)

METRICA LATINA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODENA 18 AVE 3 4 CALLE NO. 33 SAN  PEDRO SULA

legalName: METRICA LATINA S DE RL DE CV


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 557-1-0 - Enmienda No. 1 al Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-557-1-0


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2017 segun facturas N° 328818, 329255 ,329386, 329719 y 331384 en atencion a la orden de pago 0164, 0165 ,0166 ,0167 y 0168, respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Consumo de combustible correspondiente a la Primera Quincena del mes de Diciembre 2017 segun Facturas 332915, 333255, 332912 y 333849 en atencion a Ordendes de Combustible No. 00169, 00170, 00171 y 00172-2017 respectivamente.


title: Consumo de Combustible utilizado por la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, año 2017 en atencion a facturas varias incluidas en este documento.


legalName: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Con un valor enmendado a L: 9,214,421.69 (Incluye ISR) Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-569-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-569-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2016 a favor de Informes y Proyectos S.A (INYPSA) por prestacion de servicios de supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara por un monto de L. 8,228,631.62 (Incluye ISR).Con un valor enmendado a L: 9,214,421.69 (Incluye ISR)ago por manual de Usos y Funcionamiento 2.5% del monto del Contrato, Pago por Informe Final 11% del monto del contrato y Pago por aceptación definitiva de servicios 2% del monto del contrato.(Complemento al F01 No. 292-01-08)


title: Pago a favor de UNIVERSO S DE R L DE C V.,  por adquisicion de Hojas de Respuestas para Test Psicosomáticas y socioeconomicas para el ITP y ANAPO a ser aplicadas como parte de la Pruebas de Confianza en el Marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial por parte de la Direccion de Asuntos Diciplinarios Policiales (DIDADPOL) en atencion a Orden de Compra SS-UCP-OC-002-2017 (Pago Parcial).

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 1 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-061-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,800.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Marzo de 2017. Reversion.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-061-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,800.00. Pago por honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-061-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-061-2017 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, contratada por servicios de consultoria como Asistente Administrativo de la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Interinstitucionales por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00

AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

actividadObra: 2 - Componente IV. Unidad Ejecutora


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-035-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2017 a favor de la señora Kenia Lizzeth Nuñez Pereira, contratada por servicios profesionales como Docente para Fundamentos de Derechos Humanos en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018,  Monto enmienda No. 5 L. 35,160.00.

KENIA LIZZETH NUÑEZ PEREIRA

legalName: KENIA LIZZETH NUÑEZ PEREIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-574-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-574-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-004-2017 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-002-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.

FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-005-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-005-2018 a favor de la señora Francia Maribel Nelson Garcia, Contratada como Coordinadora del Componente II por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.

FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-006-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-006-2018 a favor de la señora Milena Del Carmen Castro Nuñez, Contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.

MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.

KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-008-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-008-2018 a favor del señor Carlos Luis Guevara Mondragon, Contratado como Oficial Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-010-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-010-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.

OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

actividadObra: 6 - COMPONENTE III FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-009-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-008-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.

CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-009-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-009-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.

MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-013-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-013-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00.

JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-014-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00.

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.

OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00026608 por mantenimiento de 50 mil Kilometros de Vehiculo Nissan Frontier Azul Oscuro, Placas N-10969, en atencion a Orden de Compra No. SS-UCP-OC-004-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-015-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-015-2018 a favor de la señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, Contratada como Asistente del Director General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,760.00.

LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.

CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-017-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-017-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.

JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

legalName: JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-020-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-020-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00.

MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.

DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00..

ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-022-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-022-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-024-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-024-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-025-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-025-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$596.00.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-026-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-026-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$596.00.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO


title: Contrato No. SS-UCP-179-2016 a favor del señor Yura Emael Oseguera Castillo, contratado por servicios como "Conserje para el Instituto Tecnologico Policial (ITP)" por el periodo comprendido del 11 al 31 de Diciembre de 2016. Pago por el monto del contrato L.5,000.00

YURA EMAEL OSEGUEDA CASTILLO

legalName: YURA EMAEL OSEGUEDA CASTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-027-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-027-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$596.00.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-028-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-028-2018 a favor del señor Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$596.00.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00

JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-44-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018. valor mensual L. 35,250.00.

GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

legalName: GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-45-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018. valor mensual L. 35,250.00.

GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-21-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-021-2017 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018.Valor mensual L. 39,950.00.

MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-22-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-022-2017 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018.valor mensual L. 58,750.00.

MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84 Mas servicios conexos USD 6,278.45. Pago por servicios conexos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016-B con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84 Mas servicios conexos USD 6,278.45. Pago por USD$ 8,640.93 complementario con DEV. 78, por US$ 466.62, valor de este pago US$ 8,174.31, contra entrega final de bienes.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-167-2016-A con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84. Mas gastos conexos US$ 1,679.00. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-631-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-631-1-0

description: SE anula por tipo de moneda Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US$ 114,264.84. Pago por US$ 8,690.93 complementario con DEV. 78, por entrega final de bienes, valor de este pago US$ 8,174.31.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-038-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-038-2017 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018, monto de la enmienda No. 5 L. 35,160.00.

SANTOS PABLO ORTIZ

legalName: SANTOS PABLO ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-634-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-634-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-025-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor de la señora Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018, monto de la enmienda No. 5  L. 35,160.00.

FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-633-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-633-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-030-2017 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018, monto de la enmienda No. 5 L. 35,160.00.

ANA MARIA OVIEDO ULLOA

legalName: ANA MARIA OVIEDO ULLOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-636-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-636-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-026-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018, monto de la enmienda No. 5 L. 35,160.00.

CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-637-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-637-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de Octubre de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.

DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UICP-029-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-029-2017 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018, monto de la enmienda No. 5 L. 35,160.00.

ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-635-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-635-1-0


CONSORCIO S.I.T  BRICEÑO

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BARCELONA C#16

legalName: CONSORCIO S.I.T  BRICEÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Mas 5 enmiendas a la fecha para un monto Total del contrato por L. 177,957,593.06. Pago correspondiente a devolucion por garantia de calidad. (complemento en F01-242-01-024 y 640-01-01)


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-125-2016  a favor de Consorcio SIT-BRICEÑO, segun adjudicacion de LPI-056-2016 "Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por un monto de L. 152,959,190.57. Mas 5 enmiendas a la fecha para un monto Total del contrato por L. 177,957,593.06. Pago correspondiente a devolucion por garantia de calidad. (complemento en F01-242-01-024 y 639-01-01)


title: Pago a favor de la empresa SERVITODO, por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación para las reuniones sostenidas en el marco de los objetivos del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-052-2017 y Factura Proforma No. 314.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES HONDURAS PLAZA, GRAN HOTEL MEDITERRANEO, por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación, en atención a reuniones realizadas en la Dirección Policial de Investigaciones-DPI, en la ciudad de San Pedro Sula . Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-038-2017 y Factura 000-001-01-00004727.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND


rationale: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 35,250.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-65-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-65-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-65-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-65-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00.  Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017, L. 176,250.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00.  Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.176,250.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Noviembre de 2017. Monto de la enmienda L. 105,750.00.(sep-nov) Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Noviembre de 2017. Monto de la enmienda L. 105,750.00.(sep-nov) pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-044-2017 a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Noviembre de 2017. Monto de la enmienda L. 105,750.00.(sep-nov) pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: Pago a favor de la empresa CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L., por la adquisición de Material IMPRESO, 200 REVISTAS FULL COLOR para ser usadas en la UCP. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-042A-2017.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115


title: Pago a favor de la empresa YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.., por la adquisición de Material de aseo y accesorios para ser usados en la UCP. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-040-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Pago correspondienta al informe final (complemento en F01-263-01 y 653-01-01)

CONSORCIO CAM SEISA

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS TERCER PISO CUBICULO 313 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONSORCIO CAM SEISA


title: Pago a favor de la empresa YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.., por la adquisición de Material de aseo y accesorios para ser usados en la UCP. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-025-2017.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0128-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-653-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-653-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0128-2016-C con resumen: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeieria y Administracion, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Pago por Informe Final (Complemento en F01-652-01-01 y 263-01-01)


title: Honorarios profesionales correspondientes a trabajo de procedimientos convenidos relacionados con el cumplimiento de los contratos de obras de infraestructura de 34 postas policiales al Programa de acuerdo a la enmienda No. 2 al contrato por servicios de auditoria.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-031-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-031-2017 a favor del señor CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 31 de enero de 2018, monto de la enmienda No. 5 L. 35,160.00.

CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

legalName: CONSEPCION SANDOVAL MEDINA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-032-2017 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-032-2017 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

legalName: DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-28-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-028-2017 a favor de la señora FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ, contratada por servicios profesionales como Docente Asignatura Introducción a la Criminología para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, monto de L. 35,160.00.

FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

legalName: FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-24-2017 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-024-2017 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-43-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-043-2017 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor del pago mensual L. 35,160.00.

GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

legalName: GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-23-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-023-2017 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual  L. 35,160.00.

LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-36-2017 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-036-2017 a favor del señor JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto de la enmienda No. 4 L. 35,160.00, mes de diciembre. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS

legalName: JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-34-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-034-2017 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018,valor mensual L. 35,160.00.

MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

legalName: MIRNA LETICIA FLETES ROMERO


GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

rationale: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2017. Monto de la Enmienda No. 4 L. 35,250.00 (dic). pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-66-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-66-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-66-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017, L. 176,250.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00. pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del contrato US$ 4,500.00.   Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, L.176,250.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017. Monto de la enmienda L. 105,750.00 (sep-nov). Pago correspondiente al mes de noviembre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de noviembre de 2017. Monto de la enmienda L. 105,750.00 (sep-nov). pago de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-045-2017 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de noviembre de 2017. Monto de la enmienda L. 105,750.00 (sep-nov). Pago correspondiente al mes de noviembre de 2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-033-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-033-2017 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

legalName: MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-27-2017 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-027-2017 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

legalName: RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-39-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-039-2017 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L: 35,160.00.

LETTY KARINA SALAS BARAHONA

legalName: LETTY KARINA SALAS BARAHONA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-037-2017 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-037-2017 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MACIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

legalName: JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-040-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2017 a favor de la señora SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Introducción a la Criminología en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ

legalName: SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0471-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-041-2017 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONAA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de junio de 2018, valor mensual L. 35,160.00.

DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

legalName: DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA


SANDRA GUADALUPE CHAVEZ CACERES

legalName: SANDRA GUADALUPE CHAVEZ CACERES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 68-1-0 - Contrato No. SS-UCP-134-2017 a favor de la señora Sandra Guadalupe Chavez Caceres, contratada por servicios de consultoria como "Diseñador y Desarrollador de Base de Datos" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 8,700.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-68-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-134-2017 a favor de la señora Sandra Guadalupe Chavez Caceres, contratada por servicios de consultoria como "Diseñador y Desarrollador de Base de Datos" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 8,700.00. Cuarto Pago del 20% del total del contrato contra la presentación del informe y versión final de los aplicativos en todas las tablets y evidencia del uso adecuado de estas por el personal capacitado.

description: Contrato No. SS-UCP-134-2017 a favor de la señora Sandra Guadalupe Chavez Caceres, contratada por servicios de consultoria como "Diseñador y Desarrollador de Base de Datos" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 8,700.00.Pago de tercer producto de Consultoria,Informe de las capacitaciones de los aplicativos de linea base (Entrevistas) a docentes y directores enTegucigalpa,San Pedro Sula y La Ceiba.

description: Contrato No. SS-UCP-134-2017 a favor de la señora Sandra Guadalupe Chavez Caceres, contratada por servicios de consultoria como "Diseñador y Desarrollador de Base de Datos" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 8,700.00. Pago correspondiente al Producto No. 2 segun contrato.

description: Contrato No. SS-UCP-134-2017 a favor de la señora Sandra Guadalupe Chavez Caceres, contratada por servicios de consultoria como "Diseñador y Desarrollador de Base de Datos" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 8,700.00. Pago correspondiente al Primer Producto "Plan de Trabajo" equivalente al 10% del Monto del Contrato.


LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

rationale: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 31 de Diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-67-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-67-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-67-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-67-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-67-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-67-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al me sde abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00.  Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al periodo 05 al 31 de Diciembre de 2016.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017.Monto del contrato US$ 5,000.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto por el valor de L. 127,213.16. Pago por honorarios correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017.Monto del contrato US$ 5,000.00. Enmienda No. 1 al mes de agosto por el valor de L. 127,213.16. Pago por honorarios correspondiente al periodo del 05 al 31 de mayo de 2017, según enmienda No. 1.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00. Pago correspondiente al periodo del 01 al 04 de mayo de 2017, por cierre de contrato original.

description: Se reversa ya que presentó constancia pagos a cuenta. Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00.Enmienda No. 1 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00. Enmienda No. 1, al mes de agosto de 2017, por el monto de L. 127,213.16. Pago por honorarios,  correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 04 de Mayo de 2017. Monto del contrato US$ 5,000.00.  Pago correspodiente al mes de agosto de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017. Monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct) Pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017. Monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct). pago correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2017 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado por servicios de consultoria como "Tecnico en Informatica" del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 05 de Diciembre de 2016 al 31 de Diciembre de 2017. Monto de la enmienda No. 3. L. 65,800.00 (L.32,900.00 mensual) nov-dic. Pago por honorarios correpondiente al mes de noviembre de 2017.