title: Pago por la Adquisición de alimentos para la Jornada de Evaluación Semestral con Coordinadores Departamentales y promotores en gestión educativa llevada a cabo en el departamento de Gracias Lempira.  Cabe mencionar Que algunos de los funcionarios de los que contempló su participación en la Jornada de trabajo, no asistieron por lo tanto no se consumieron: 5 almuerzos, 5 meriendas y 3 desayunos, es por ello que se disminuye el valor pagado de la alimentación  a diferencia de lo descrito en la Orden de compra No. CM-258-SEDUC-2017,  Se realiza el pago, en atención al Memorandum-163-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-258-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.1539-DGA-2017.La jornada de trabajo inicialmente fue programada para  la fecha 26 al 28 de junio del 2017, pero se reprogramo para las fechas 11, 12, 13 de Julio del año en curso.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y COPAN DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017.

currency: HNL

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL NO SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2526-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, AECO¿S Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA AUDITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL; VERIFICANDO EL BUEN USO DEL RECURSO  MATERIAL Y HUMANO, ASIMISMO DAR SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO, E IMPLEMENTANDO LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y REALIZANDO JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN 20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE PARA 120 PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVESRION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2550-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZON DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


description: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZON DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

rationale: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZON DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE, CHOLUTECA, EL PARAÍSO Y OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1  "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ANTENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017.

STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

legalName: STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ANTENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-264-1-0


title: Adquisicion de 229 Camisas tipo polo con 2 Logos Bordados, Logo Secretaria de Educacion  en manga derecha y logo PROHECO lado izquierdo del pecho, 60 Camisetas con Serigrafia con dos logos, Secretaria de Educacion en lado Izquierdo del pecho logo de PROHECO en la espalda, 350 Gorras con visera y logo bordado de PROHECO en la parte frontal de la gorra. En atencion  al Memorandum-176-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada del almacen de PROHECO, para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

scheme: HN-RTN

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la adquisicion de 229 Camisas tipo polo con 2 Logos Bordados, Logo Secretaria de Educacion  en manga derecha y logo PROHECO lado izquierdo del pecho, 60 Camisetas con Serigrafia con dos logos, Secretaria de Educacion en lado Izquierdo del pecho logo de PROHECO en la espalda, 350 Gorras con visera y logo bordado de PROHECO en la parte frontal de la gorra. En atencion  al Memorandum-202-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion,Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2673-DGA-se-2017, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada del almacen de PROHECO, para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

type: FACT


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "JORNADA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE PROHECO DE ATLANTIDA Y COLON" LA CUAL SE REALIZARA DEL 2 AL 5 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL AL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA  20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO"  LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COLON, ATLÁNTIDA Y SANTA BÁRBARA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COLON, ATLÁNTIDA Y SANTA BÁRBARA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2826-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, AECO¿S Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA AUDITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL; VERIFICANDO EL BUEN USO DEL RECURSO  MATERIAL Y HUMANO, ASIMISMO DAR SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO, E IMPLEMENTANDO LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y REALIZANDO JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿, MISMA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Pago por la adquisición de alimentos 135 Desayunos, 294 Coffe break, 147 Almuerzos, 90 Cenas. Para la Jornada de Capacitación ¿Fortalecer las Capacidades Técnico Pedagógicas de los Equipos Asesores Pedagógicos Departamentales Evaluación Semestral Con Coordinadores Departamentales ¿realizado por la UTP Dicho evento Fue reprogramado y ejecutado el 02, 03, 04 de Agosto del 2017. Cabe mencionar que la empresa no realizo la entrega de 45 cenas correspondientes por lo el valor de pago es menor al que refleja la orden de compra. En atención al Memorandum-177-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-333-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.1962-DGA-2017. Cabe mencionar que se ingresara en esta fecha  el F01 en los 3 estados  (Pre-compromiso, compromiso y devengado en vista que la documentación para dicho proceso  fue recibida en la administración de PROHECO hasta el 27 de Octubre 2017.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Adquisición de Alimentos (Cremora bote de 624 gramos, Azúcar Blanca 1KG hasta 1.8KG, Café Bolsa de 16 Onzas) En atención a Memorandum-183-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, el producto antes mencionada estará en custodia de la persona encargada de Almacén para ser distribuido según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la adquisición de Alimentos (Cremora bote de 624 gramos, Azúcar Blanca 1KG hasta 1.8KG, Café Bolsa de 16 Onzas) En atención a Memorandum-209-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra  50-1-5-1062-2017, realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2754-dga-2017, el producto antes mencionada estará en custodia de la persona encargada de Almacén para ser distribuido según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa


title: Adquisición de 17 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma, En atención al Memorandum-188-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0232-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por adquisición de 17 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma, En atención al Memorandum-213-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0232-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2777-DGA-2017, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Adquisición de 20 unidades de Jabon lava platos de disco, 18 pastilla clorada de baño En atención al Memorandum-187-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0233-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

rationale: Pago por la adquisición de 20 unidades de Jabon lava platos de disco, 18 pastilla clorada de baño En atención al Memorandum-208-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0233-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2707-DGA-2017 el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :20 F-01: 2954-1-0 - Adquisición de Fianzas para 26 funcionarios que administran Recursos Financieros y Bienes Nacionales del Programa Hondureño  de Educación Comunitaria PROHECO, Coordinadores Departamentales y Funcionarios de Unidad Central.
En atención al Memorandum-186-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-422-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud  recibida mediante Oficio N°.2441-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2954-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE HABER REALIZADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAÍSO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE SEGUNDA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿ LA CUAL SE REALIZO EL MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA: 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE PRIMERA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 005-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN¿ LA CUAL SE REALIZO EL VIERNES 21 DE JULIO DE 2017.


title: Pago por la adquisición de alimentos para la Jornada de Capacitación al personal al nivel Central de PROHECO a realizarse en las fechas  21 Y 22 de Septiembre del 2017 en las instalaciones de COHACEHL 128 Coffe break 64 Almuerzos empacados con refresco, En atención al Memorandum-180-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-490-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2111-DGA-2017. Cabe mencionar que se ingresara el pre compromiso  en conjunto del devengado en esta fecha en vista que la documentación para dicho proceso  fue enviado a la administración de PROHECO hasta el 27 de Octubre 2017


title: PAGO DE PRIMERA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿, LA CUAL SE REALIZO EL VIERNES 14 DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE SEGUNDA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 005-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN¿ LA CUAL SE REALIZO EL LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017.


title: Adquisicion de 11 cambios de aceite 15W40 mineral 2 galones 1/4 para mantener en optimas condiciones los vehiculos de PROHECO, En atencion al Memorandum-194-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2647-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la Adquisición de 11 Cambios de Aceite 15W40 Mineral 2 Galones ¼, En atención al Memorandum-215-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1126-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2870-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Copra de 24 almuerzos empacados y 48 coffe break empacados  Actividad 7.4.1.1.1 Atendiendo educandos en los niveles de Pre Badica en sus tres ciclos, de las zonas rurales postergadas y Zonas urbanas vulnerables en situaciones de pobreza y alto riesgo de seguridad ciudadana que carecen de Centros Educativos, efectuados en las instalaciones de PROHECO  del 05 al 07de abril del 2017

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: Copra de 24 almuerzos empacados y 48 coffe break empacados  Actividad 7.4.1.1.1 Atendiendo educandos en los niveles de Pre Basica en sus tres ciclos, de las zonas rurales postergadas y Zonas urbanas vulnerables en situaciones de pobreza y alto riesgo de seguridad ciudadana que carecen de Centros Educativos, efectuados en las instalaciones de PROHECO  del 05 al 07de abril del 2017


title: Adquisicion de 5 Memorias USB de 16 GB para almacenar informacion generada por las distintas Unidades  del Programa. En atención al Memorandum-199-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1097-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la adquisicion de 5 Memorias USB de 16 GB para almacenar informacion generada por las distintas Unidades  del Programa. En atención al Memorandum-220-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1097-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida Mediante Oficion No.2961-DGA-SE-2017 .  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquisicion de 12 paquetes de 10 cajas de CD-R, para el almacenamiento generada por las distintas Unidades del Programa En atención al Memorandum-198-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1096-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la adquisicion de 12 paquetes de 10 cajas de CD-R, para el almacenamiento generada por las distintas Unidades del Programa En atención al Memorandum-219-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1096-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida mendiante Oficio No.2961-DGA-SE-2017.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquisicion de 1 Llanta oara Moto 80/100-21 Todo terreno  Para Motocicleta de PROHECO, En atención al Memorandum-207-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-638-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud recibida mediante Oficio N°.2760-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la adquisicion de 1 Llanta para Moto 80/100-21 Todo terreno  Para Motocicleta de PROHECO,En atención al Memorandum-214-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra CM-638-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2870-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquisicion de 150 cofee break para la Celebracion de Lunes Civico a Realizarse el 06 de Noviembre. En atención al Memorandum-201-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra No. CM-616-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2606-DGA-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :20 F-01: 3197-1-0 - Adquisicion de 12 Paquetes de Bolsas para Basura  de 18" * 19" En atención al Memorandum-206-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1134-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de  recibida mediante Oficio N°.2708-DGA-2017, Oficio N°.2684-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-3197-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2017.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: Pago por la adquisicion de Marcadores Permanente (Rojo, Verde y Azul), Engrapadoras, Tintas para sellos y Grapas 26/6 para cumplir con las activiades de PROHECO. En atención a Memorandum-204-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 2708-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

legalName: ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :20 F-01: 3430-1-0 - ADQUISICION DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 004-PROHECO/DGA-SE-2017, PROCESO REALIZADO POR GABRIELA ORDOÑEZ EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-3430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-3430-1-0

description: PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 508 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 508 MESAS TRIPERSONALES Y 1,524 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, PROCESO REALIZADO POR GABRIELA ORDOÑEZ EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: Pago por adquisición 9 Botellas Epson T664120, 7 Botellas Epson T664220, 6 Botellas Epson T664320, 7 Botellas Epson T664420. En atención al Memorandum-205-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-0782-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2708-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: Pago por la Adquisición de  800 Carpetas Archivadoras de Cartón Tamaño Carta, 650 Carpeta Archivadora de Cartón Tamaño Oficio, 150 Libretas de Taquigrafía. En atención al Memorandum-218-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra 50-1-5-0785-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2933-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: adquisición 65 Cenas Tipo Buffet para Plan de Jornada de Evaluación Logros 2017 y Desafíos 2018 evento que se llevó a cabo el 18 de Diciembre del presente año. En atención al Memorandum-224-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-784-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2924-DGA-2017. Cabe mencionar que se ingresara en esta fecha  el F01 en los 3 estados  (Pre-compromiso, compromiso y devengado en vista que la documentación para dicho proceso  fue recibida en la administración de PROHECO hasta el 27 de Octubre 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO"  LA CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017.

MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

legalName: MELVIN JOSE CORRALES MEJIA


rationale: COMPRA DE 73 COFEE BREAK Y 39 ALMUERZOS  PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO Y PLANIFICACION ESRATEGICA, A REALIZARSE EL DIA  JUEVES 30 Y EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017,EN LA ESCUELA DE APLICACION DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO FRENTE A CAMPO DE PARADA A MARTE COORDINADA POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE PROHECO


title: ADQUISICIÓN  DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSTRUCTIVOS Y TALONARIOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM-027-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 165-SDGP-2017

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Adquisición de Servicio de impresión de:Instructivos (200 Instructivos de Gastos de Movilización, 3500 instructivos de AECOS) Talonarios: (63 DGM1, 63 DGM2, 63 DGM3, 231 DGM4PGE, 36 DGM4CD, 61 DGM5PGE, 36 DGM5CD, 61 DGM6PGE, 36 DGM6CD) En atención al Memorandum-094-ADMON-PROHECO-SE-2017. Solicitud de pago remitido mediante Oficio N°973-DGA-2017. Orden de compra N° CM-SEDUC-037-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado mediante solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: COMPRA DE 48 COFEE BREAK, 24 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNICO PEDAGOGICAS DEL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA UTP, A REALIZARSE  DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2017, EN LAS INSTALACIONES DE PROHECO.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

DANNY FERNANDO ALMENDARES LICONA

legalName: DANNY FERNANDO ALMENDARES LICONA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 4,000.00 Y TRANSPORTE L. 31,600.00 DEL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-488-1-0


title: SERVICIO DE  PINTADO DE TRES CUBÍCULOS DE PROHECO  CUBÍCULO 401 140.55M2 CUBÍCULO 506 67.71M2 CUBÍCULO DE PREINTERVENCION74.74M2. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -049-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° .455-DGA-2017.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SERVICIO DE  PINTADO DE TRES CUBÍCULOS DE PROHECO  CUBÍCULO 401 140.55M2 CUBÍCULO 506 67.71M2 CUBÍCULO DE PREINTERVENCION 74.74M2. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -049-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° .455-DGA-2017.


title: ADQUISICIÓN DE 25 TOLDOS DE LONA PLÁSTICA PARA CUBRIR PAILAS DE VEHÍCULOS PICK UP DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORÁNDUM -045-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°. 412-DGA-SE-2017 DE LA SEDUC


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-491-1-0


title: PAGO DE PASAJE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. EL SR. ALMENDARES SE TRASLADARA A DICHA SEDE VIA TRANSPORTE INTERURBANO EL DIA  31 DE MAYO REGRESANDO CON EL EQUIPO TECNICO EL 02 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO  DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN ¿RECUPERACIÓN DE SALDOS REMANENTES EN CUENTAS BANCARIAS DE LAS ASOCIACIONES EDUCATIVAS COMUNITARIAS(AECOS) DE FONDOS TRANSFERIDOS EN AÑOS ANTERIORES PARA SER RETORNADOS A LA CUENTA ADMINISTRATIVA DE PROHECO Y SU POSTERIOR DEPOSITO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA¿, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA  DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

legalName: STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO  DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN ¿RECUPERACIÓN DE SALDOS REMANENTES EN CUENTAS BANCARIAS DE LAS ASOCIACIONES EDUCATIVAS COMUNITARIAS(AECOS) DE FONDOS TRANSFERIDOS EN AÑOS ANTERIORES PARA SER RETORNADOS A LA CUENTA ADMINISTRATIVA DE PROHECO Y SU POSTERIOR DEPOSITO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA¿, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA  DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-549-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL ¿PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TRES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2017.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPÓSITO  DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿,   LA CUAL SE REALIZARA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPÓSITO  DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿,   LA CUAL SE REALIZO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-597-1-0


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PROHECO,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 MISMO QUE SERÁ LIQUIDADO  SEGÚN ORDEN DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE PROHECO. DICHA COMPRA SERÁ LIQUIDADA CON FACTURAS AUTORIZADAS POR LA SAR A NOMBRE DE PROHECO  CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NOMBRE, NÚMERO DE IDENTIDAD, FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE, NÚMERO DE PLACA, MARCA DE VEHÍCULO COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PROHECO,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 MISMO QUE SERÁ EJECUTADO  SEGÚN ORDEN DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE PROHECO. DICHA COMPRA SERÁ LIQUIDADA CON FACTURAS AUTORIZADAS POR LA SAR A NOMBRE DE PROHECO  CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NOMBRE, NÚMERO DE IDENTIDAD, FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE, NÚMERO DE PLACA, MARCA DE VEHÍCULO COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1  DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOSPROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"  LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1  DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOSPROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"  LA CUAL SE REALIZO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-699-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA: ¿ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) A NIVEL DESCENTRALIZADO ARMONIZADO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO (PEG)¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION  7.4.1.1.1 "ANTENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS JUGOS EN LATA, CONFITES, CHURROS, CAFÉ, CREMORA, AZÚCAR, PARA LAS REUNIONES DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM-062-ADMON-PROHECO-SE-2017 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°. 625-DGA-2017 EL PRODCTO ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADO SEGUN SOLICITUDES AUTORIZADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE PROHECO


title: ADQUISICIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS PINTA DE 12 ONZAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO  LOS CUALES ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DEL ALMACÉN  DE PROHECO PARA SER ENTREGADOS SEGÚN SOLICITUDES APROBADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
Adquisición 20 Unidades de Líquido de Frenos pintas de 12 onzas, En atención al Memorandum-084-ADMON-PROHECO-SE-2017. Solicitud de compra remitido mediante Oficio N°973-DGA-2017. Orden de compra N° CM-SEDUC-701-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado mediante solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.
En la orden de compra se solicitan 20 pintas de líquido de freno de 12 onzas, pero la empresa al no tener en existencia esas medidas, realizo la entrega de 20 pintas de líquido de freno de 10 onzas, y para compensar lo faltante entrego el equivalente de 4 pintas de 10 onzas  para cumplir con lo solicitado en la orden de compra.


title: ADQUISICIÓN DE ACEITE 15W40 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO. SEGÚN MEMORÁNDUM -066-ADMON-PROHECO-SE-2017 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°463-DGA-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DEL ALMACÉN  DE PROHECO PARA SER ENTREGADOS SEGÚN SOLICITUDES APROBADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO POR LA COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO. SEGÚN MEMORÁNDUM -144-ADMON-PROHECO-SE-2017 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0700-2017 SOLICITUD DE PAGO REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°1371-DGA-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DEL ALMACÉN  DE PROHECO PARA SER ENTREGADOS SEGÚN SOLICITUDES APROBADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE LLANTA N°185/65R14 LISA 4L RADIAL  Y 8 LLANTAS N°235/75R15 SEMITRACTORA DE 6L PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM-064-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 409-DGA-2017

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE LLANTA N°185/65R14 LISA 4L RADIAL  Y 8 LLANTAS N°235/75R15 SEMITRACTORA DE 6L PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM-104-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN


title: ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO Y ASÍ PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -067-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° .410-DGA-2017. TODO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOLICITUD  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA 50-31-146-00699-2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO Y ASÍ PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -105-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,SOLICITUD DE PAGO REMITIDO MEDIANTE rEMISION  DE FECHA 13/06/2017. TODO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOLICITUD  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA 50-31-146-00699-2017


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

ANGELICA MARIA BARAHONA

legalName: ANGELICA MARIA BARAHONA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE REVIERTE POR SOBRANTE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-727-1-0


title: Adquisición de  1 Escáner avanzado tipo 2 Marca CANON que será utilizado por el personal de Planificación y Evaluación con el fin de agilizar los procesos y digitalizar documentación Física para mantener  un respaldo adicional al Físico, en atención a Memorandum-075-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 824-DGA-SE-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la Adquisición de  1 Escáner avanzado tipo 2 Marca CANON  Modelo DR-M160II modulo central con ADF, Unidad Flated Incluida que será utilizado por el personal de Planificación y Evaluación con el fin de agilizar los procesos y digitalizar documentación Física para mantener  un respaldo adicional al Físico, en atención a Memorandum-178-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra No. 50-1-5-0724-2017, realzada por la Dirección General de Adquisiciones Solicitud de pago remitida mediante Oficio N° 2243-DGA-SE-2017.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

legalName: ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

rationale: SE REVIERTE POR SOBRANTE PAGO DE PASAJES POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-729-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-819-1-0


title: Compra de  1 Caja Paste verde para lavar vajilla, 40 galones de desinféctate  líquido para piso  con aroma para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-077-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 827-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago por la adquisicon de  1 Caja Paste verde para lavar vajilla, 40 galones de desinféctate  líquido para piso  con aroma para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-108-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realzado por la dirección general de adquisiciones solicitud de pago remitido mediante Oficio N° 1109-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: Compra de  35 yardas de franela  para limpieza para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-076-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 826-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la Adquisicion de  35 yardas de franela  para limpieza para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-135-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la Dirección General de Adquisiciones Numero 50-1-5-0741-2017, Solicitud de Pago remitido mediante Oficio N° 1406-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: Compra de 62 galones de cloro líquido para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-078-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 828-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 62 galones de cloro líquido para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-109-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la Dirección General de Adquisiciones, solicitud de pago remitida mediante Oficio N° 1109-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: Compra de 160 Notas adhesivas 3*3 pulgadas de 100 paginas para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-080-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 836-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de 160 Notas adhesivas 3*3 pulgadas de 100 paginas para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-110-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la Dirección General de Adquisiciones Solicitud de pago remitido mediante Oficio N° 1109-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ( 11 UNIDADES DE CLORO GRANULADO AJAZ, 25 JABON LAVAPLATOS DISCO, 90 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, 35 GALONES DE CERA LIQUIDA) PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, EN ATENCION A MEMORANDUM-079-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°. 825-DGA-SE-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADA SEGUN SOLICITUDES APROBADAS POR  LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE PROHECO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ( 11 UNIDADES DE CLORO GRANULADO AJAZ, 25 JABON LAVAPLATOS DISCO, 90 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, 35 GALONES DE CERA LIQUIDA) PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, EN ATENCION A MEMORANDUM-112-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SOLICITUD DE PAGO REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°. 1181-DGA-SE-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADA SEGUN SOLICITUDES APROBADAS POR  LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE PROHECO.


title: Compra de alimentos para la jornada de trabajo " Fase 1, Fortalecer las capacidades del Personal a nivel descemtralizado en la formulacion de planificacion estrategica, a realizarse en las instalaciones de Migracion, las fechas del 26 al 28 de abril del año en curso reprogramado para las fechas del 10 al 12 de Mayo Jornada de trabajo realizada por la Unidad de Planificacion de PROHECO  Cabe mencionar que la empresa no realizo la entrega de 16 cenas  correspondientes al miercoles 10  de mayo por lo que se disminuye el valor de esa alimentacion se ingresa el precompromiso en esta fecha en vista que la  documentacion para generar F01 fiue recibida en fecha 13706/2017. en atencion a memorandum -083-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion  remitido mediante oficio-N°. 476-DGA-2017

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA "JORNADA DE EVALUACION SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA"  CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2017.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 7,000.00 Y TRANSPORTE L. 6,850.00 DEL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPO EN LA "JORNADA DE EVALUACION SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA"  CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-994-1-0


title: SERVICIO DE REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA   DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0079

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMEMTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

rationale: PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEFUN COMPROMISO 284 POR LA COMRPA DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE ATLANTIDA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 000-003-01-00038597 SEGUN  F01 284 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SUGUN ORDEN DE COMPRA 001


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


title: TRAMITE PARA PAGO DEL TALLER PARA MANTENIMIENTO DE LOS CARROS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN 002

legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.


rationale: ESTE F01 SE REVIERTE POR EQUIVOCACION DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-286-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPRA DE MATERIAL IMPROSO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERCION PORQUE EL PRODUCTO YA NO EXISTE EN EL CATALAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-463-1-0


title: COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CARTULINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: REVERSION DE F01 468 POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENCO Y CLORO PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-468-1-0


title: COMRPA DE SOBRES MANILA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DETERGENTE Y PALOS PARA TRAPEADOR PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DETERGENTE Y PALOS PARA TRAPEADOR PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 8 - MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ESTABLECIENDO LOS ELEMENTOS ADECUADOS PARA LA MEJORA EMPLEANDO TICS

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

type: CONT

description: ONCEAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: NOVENO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: CUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: REVERSION PROCESO PARA PAGARSE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, VISITA A 50 CENTROS EDUCATIVOS DE LA MUESTRA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LA RED INFORMATICA, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y LEMPIRA, DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

actividadObra: 2 - MEJORA EN TICS PARA GRANDES RESULTADOS EDUCATIVOS

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS F-01 18-01-01 SHARON CLARISSA GUARDADO, DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, EVENTO CAPACITACION DE INTEGRADORES TECNOLOGICO, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y LEMPIRA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-18-1-0

type: PLANILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

actividadObra: 3 - AUDITORIA, EVALUACION Y ADMINISTRACION

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-2-1-0

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO Y CONTABLE  DE LA UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: NOVENO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO  DE LA UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: TERCER YCUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: ONCEAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: OCTAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA VISITA INICIAL A 50 CENTROS EDUCATIVOS DE LA MUESTRA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LA RED INFORMATICA, EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Y COMAYAGUA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/03/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-3-1-0

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: ONCEAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: NOVENO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: OCTAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: TERCER YCUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CENTRO MUESTRA Y CONTROL, EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CENTRO MUESTRA Y CONTROL, EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Compra de toner para las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Atlantida

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Revercion de f01 00635 por peticion del proveedor, por no cumplir con orden de compra  numero 033  compra de toner para las diferentes unidades  de la Direccion Departamental de Atlantida

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-635-1-0


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CENTRO MUESTRA Y CONTROL, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS , GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PROCESO 220140 F-01 35-01-01 VICTOR ORLANDO BARRIENTOS LPS. 78.85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-35-1-0


title: COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDORES  DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE MATERIAL A PROVEEDORES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/05/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

rationale: OCTAVO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEPTIMO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEXTO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: QUINTO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: CUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEGUNDO PAGO CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/07/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

description: SEGUNDO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

description: PRIMER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/06/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

JOSE ANTONIO CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANTONIO CARRANZA RODRIGUEZ

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

description: TERCER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

description: SEGUNDO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

description: PRIMER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE 5 LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VSPHERE ENTERPRISE PLUS (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO, Y UN (1) LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VCENTER (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO  PROGRAMA ATN/JF-15397-HO

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 POR LA ADQUISICION DE 5 LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VSPHERE ENTERPRISE PLUS (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO, Y UN (1) LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VCENTER (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO  PROGRAMA ATN/JF-15397-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/04/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: TERCER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEGUNDO PAGO,CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: PRIMER PAGO POR SERVICIOS SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE MATERIAL A PROVEEDORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA0069


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 009


title: COMPRA DE BALONES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO  DE BALONES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA PARA  SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN 008


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERCION DE F01 POR COMPRA DE MATERIAL CON IMPUESTO Y NO TENIA IMPUESTO DE ESTA GERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-653-1-0


title: ´Compra de material impreso para los centros educativos del departamento de Atlantida  ´´DIPLOMAS´.   Segun orden de compra 010

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: ´revercion de compra de material por equibocacion de cantidad de presupuesto de material impreso para los centros educativos del departamento de Atlantida  ´´DIPLOMAS´.segun orden de compra 010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-672-1-0


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

description: PAGO DE MATERIAL A PROVEEDORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0081

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0081


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0079

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERCION DE PAGO  DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0079.APETICION DEL PROVEVDOR POR TENER PROBLEMA EN LA CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-688-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CAPACITACION DE INTEGRADORES TECNOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2017

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS F-01 9-01-01 FERNANDO AMILCAR ZELAYA, DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, EVENTO CAPACITACION DE INTEGRADORES TECNOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-9-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE MATERIAL A LOS PROVEEDORES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA011

name: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO/TECNIGRAFICOS

rationale: REVERCION DE F01 729 POR CUENTA EQUIVOCADA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE IMPRESIONES DE TALONARIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-729-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-729-1-0

description: PAGO A PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA011


title: COMPRA DE PINTURAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA012

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE PINTURAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA012


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO/TECNIGRAFICOS

rationale: REVERCION DEL DOCUMENTO POR EQUIVOCACION DE CUENTA BANCARIA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-733-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS ENTRE 12Y 13 CALLE FRENTE A BANCO LAFISE AVE SAN ISIDRO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

rationale: PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA