GLADYS AILIN ORDOÑEZ ZAPATA

legalName: GLADYS AILIN ORDOÑEZ ZAPATA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 89-1-0 - Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00.

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description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Enmienda No. 1 del 11 de junio al 31 de agosto de 2017, valor de la enmienda 87,733.20. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00.  Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Enmienda No. 2 Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de octubre de 2017, monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 65,800.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de noviembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 7,000.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de Diciembre de 2017.

type: ND-BCH

description: Se reversa ya que presentó pagos a cuenta. Contrato No. SS-UCP-063-2017 a favor de la señora Gladys Ailin Ordoñez Zapata, contratada por servicios de consultoria como Psicologa para la atencion y prevencion temprana de la violencia del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 65,800.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de diciembre de 2017.


currency: HNL

LYA SARAHI MURILLO CHIRINOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LYA SARAHI MURILLO CHIRINOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :3 F-01: 90-1-0 - Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-90-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-90-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al periodo del 10 de mayo al 10 de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. pago correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Enmienda No. 1 del 11  de junio al 31 de agosto de 2017, valor de la enmienda 50,133.20. Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 10 de Junio de 2017, monto del contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 deoctubre de 2017, monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda No. 2 al Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 deoctubre de 2017, monto de la enmienda L. 65,800.00 (sep-oct) Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 37,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Diciembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-064-2017 a favor de la señora Lya Sarahi Murillo Chirinos, contratado por servicios de consultoria como Capacitador en Metodologia Miles de Manos del Sub Proyecto Fortaleciendo una Cultura de Paz SEDS-SEDUC por el periodo comprendido del 10 de Enero al 31 de diciembre de 2017, monto la enmienda No. 3 L. 37,600.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de noviembre de 2017.

initiationType: tender


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

rationale: Contrato No. SS-UCP-049-2017 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, contratado por servicios de consultoria como "Diseñador Grafico Publicitario" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-049-2017 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, contratado por servicios de consultoria como "Diseñador Grafico Publicitario" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00027019 por mantenimiento de 50 mil kilometros de vehiculo Nissan Urvan , placa N-10972 en atencion a Orden de Compra SS-UCP-OC-006-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - Componente IV. Gestión del Programa

type: FACT


title: Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero de 2017 segun facturas No. 250021, 249573, 249350, 249366, 249680, 250408, 250436, 250975, 250972, 251100, 251670, 252526 y 252779 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 y 021/2017 respectivamente.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero de 2017 segun facturas No. 253287, 253456, 253861, 254343, 254637, 254895, 255313, 255354, 256253, 256670 y 256645 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 y 032/2017 respectivamente.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA DIECP DEL 16 DE FEBRERO DEL 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 7 - OPERACIONES

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - INVESTIGACION DE HECHOS ILICITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 2 - INVESTIGACION DE DELITOS

type: ORDCOM


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


ue: 12 - EVALUACION DE CONFIANZA

programa: 12 - SISTEMA DE EVALUACION DE CONFIANZA

actividadObra: 2 - SISTEMA DE APLICACION DE PRUEBAS DE CONFIANZA

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES


legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

ue: 10 - INTELIGENCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE INTELIGENCIA


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA,S.A.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA DIECP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE SELLOS FOLIADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION PATRIMONIAL DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIECP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1040-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1039-1-0


title: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.- PAGO POR RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS 3N6PD23Y3ZK933300 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE LA DIECP.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CASH BUSINESS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.-PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947,9456-1960, 94561964,9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - DESPACHO DE DIRECTORES

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- REVERSION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1099-1-0

type: RECIBO


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S. A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIECP.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIECP EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: AZER IMPRESIONES, S. DE R.L.-PAGO POR ELABORACION DE CARATULAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE LA DIECP.

name: AZER IMPRESIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. PASEO REPUBLICA DE PERU CASA 327

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO KIA BLANCO RV020 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS RV018 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.-PAGO POR REPARACION DE 16 UPS PARA ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIECP.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR REPARACION DE 16 UPS PARA ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIECP.


title: PAPELERA CALPULES, S.A.-PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA USO DE ARCHIVO DE LA DIECP.


title: AGUAS DE SAN PEDRO,S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- REVERSION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-1190-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. (FICOHSA SEGUROS)-PAGO DE CUOTA 3/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIECP DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2017.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. (FICOHSA SEGUROS)-REVERSION PARCIAL DE PAGO DE CUOTA 3/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIECP DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-117-1-0


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE DIECP.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y CAJAS PARA ARCHIVAR PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR,S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DE UN MES DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: AZER IMPRESIONES, S. DE R.L.-PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIECP.

legalName: AZER IMPRESIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIALES PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA DIECP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA CALPULES S.A. (PACASA).-PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

rationale: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-279-1-0


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.


title: TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS No. 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 y 9456-1870.


description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-354-1-0


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-356-1-0


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-355-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

rationale: JETSTEREO, S.A. DE C.V.- REVERSION PORPAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-358-1-0


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

rationale: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-359-1-0


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DIECP.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-373-1-0


description: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


description: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.


description: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DIECP.


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

name: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES ARGENTINA AVE SENDERO ARR5OLLO EDIFICIO  HILLSIDE FLATS SEGUNDO PISO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS 9456-1947,9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL POR LEY DE LA DIECP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-387-1-0


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS  DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA DIECP.

rationale: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-408-1-0


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS  DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION YE VALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR RENOVACION DE 140 CUENTAS DE CORREO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: JETSTEREO, S.A. DE C.V.-PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: CASH BUSINESS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAPELERA CALPULES, S.A. (PACASA)-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.(ACOSA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.(ACOSA).- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-494-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-496-1-0


title: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL).- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.-MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-546-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.- MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA.

rationale: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.- REVERSION DE MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN ATENCION AL MEMORANDUM DIECP-GA-250-2017 Y EL OFICIO OABI/UAGE-DE-1414-06-2017 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-548-1-0


title: CABLE COLOR,S.A. DE C.V.- PAGO DE UN MES DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :71 GA :1 F-01: 547-1-0 - TELEFONICA CELULAR, S.A.- MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-547-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-547-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-547-1-0

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9494-9054.

description:
TELEFONICA CELULAR, S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2017.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE L DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947,9456-1960, 9456-1964, 9456-1989,9456-1907 Y 9456-1870.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960,9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO DE 2017.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO PROMEDIO CON MES ANTERIOR DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9494-9054.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9494-9054.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL(DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

rationale: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.- REVERSION POR PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-622-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE.R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UPS REGULADORES DE VOLTAJE  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UPS REGULADORES DE VOLTAJE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL ABOGADO OSCAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL(DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :71 GA :1 F-01: 656-0-0 - CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-FONDOS COMPROMETIDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-656-1-0

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DEL UN MES DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


title: PAPELERA CALPULES,S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y  ARCHIVO DE LA DIECP.


title: SEGUROS ATLANTIDA,S.A.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS, TOYOTA PRADO,NISSAN URVAN GRIS, NISSAN PICK UO GRIS, Y 3 MOTOCICLETAS QUE PERTENECEN A LA DIECP.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ARCHIVO DE LA DIECP.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-722-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO,S. DE R.L. (PRODYLAB).- PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PARA ANALISIS TOXICOLOGICOS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA Y ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP) TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL-(DIECP)-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA DOS VEHICULOS NISSAN GRIS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS, Y MAZDA GRIS LOS CUALES PERTENECEN A LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.(DIECP)-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL LOS VEHICULOS NISSAN URVAN GRIS Y MAZDA GRIS LOS CUALES PERTENECEN A LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-822-1-0


description: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DEL QUINTO PISO DE LA DIECP.


description: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.-(DIECP) TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR RENOVACION DE 140 CUENTAS DE CORREO EMAIL PARA FUNCIONARIOS DE LA DIECP DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 06 DE MARZO DEL 2017.


title: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


description: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

rationale: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-857-1-0


description: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

rationale: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-858-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-859-1-0


title: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. -PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIECP.


title: PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.-PAGO POR SUSCRIPCION CON DIARIO LA PRENSA, DE 2 PERIODICOS DIARIOS DURANTE UN AÑO DEL 11 DE ENERO DEL 2017 AL 10 DE ENERO DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA.


title: SEGUROS CREFISA,S.A.- PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA LIC. FABIOLA VELASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: MEMORA


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA).- PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO LA TRIBUNA PERIODO 09/01/2017 AL 09/01/2018. SERECIBEN DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.- PAGO POR SUSCRIPCION CON DIARIO EL HERALDO, 2 PERIODICOS DIARIOS DURANTE UN AÑO DEL 11 DE ENERO DEL 2017 AL 10 DE ENERO DEL 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DE FEBRERO-ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00063165.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ A RECIBIR CAPACITACION PARA REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005283.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ/TEGUCIGALPA/VERACRUZ A FAVOR DE RAUL OTONIEL MORAZAN POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005291.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YORK/TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE HECTOR MONROY A ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005296.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW ORLEANS/TEGUCIGALPA/NEW ORLEANS A FAVOR DE MARCELA MARIA MEJIA A PARICIPARA EN CAPACITACION DE REGISTRADORES DE AUXILIARES SEGUN FACTURA No.001-001-02-00001081.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A NOMBRE DE MARCELA MARIA MEJIA SEGUN FACTURA 001-001-02-00001082.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA/TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 001-001-02-00001077.


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00005933 DE FECHA 0812/2016 POR LA COMPRA DE GLN THINNER SINTETICO Y DILUYENTE #630 SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No:425-031-2016 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019955 POR LA COMPRA DE VARIOS FILTRO PARA VEHICULOS DE LA SUBESTACION N.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000360 DE FECHA 01 DE JULIO 2016

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19784 VIAJANDO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. YARDA SALA DE CONTROL. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500 Y COMPRA MATERIALES 5500

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19784 VIAJANDO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. YARDA SALA DE CONTROL. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500 Y COMPRA MATERIALES 5500

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-00000718 POR LA COMPRA DE 1 PERTIGA TELESCOPICA DESCONCTADORA DE 35 PIES SEGUN REQ 420-066-16, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES,PARA USO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR REQUISICION No.160511 ORDEN DE COMPRA No.4400000784

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00134090 POR LA COMPRA DE MARCADORES,PARA USO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR REQUISICION No.160511 ORDEN DE COMPRA No.4400000784 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1013-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1013-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.160510

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000645 CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A
 POR LA COMPRA DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.160510 ORDEN DE COMPRA No. 4200001383


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO,PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1158-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO,PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1157-2017

title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017042
 POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO,PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA No.4400000631 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016161 POR LA COMPRA DE CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES No.202 CANT.(50),PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA 4400000630 CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1014-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1014-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) IMPRESORAS LASER,SOLICITADAS POR DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1295-2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) IMPRESORAS LASER,SOLICITADAS POR DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1296-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001428 CAI: B2E8B3-EB3D26-4946-E8EB6B-7A7ADI-2E POR LA COMPRA DE DOS(2) IMPRESORAS LASER,SOLICITADAS POR DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1295-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1015-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1015-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1018-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EXTRATOR DE AIRE DE 30 CM,PARA USO EN LA VENTILACION DE LOS CUARTOS DE BATERIAS DE LAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-057-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS DE ENGRANAJE,PAARA USO EN FILTRADORAS DE ACEITE EN LINEA VELCON TP-2- Y TP-5 DEPTO.DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-053-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1017-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOTORES ELECTRICOS,PARA USO EN FILTRADORAS DE ACEITE EN LINEA VELCON TP-2 Y TP-5 DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-054-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1017-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FRASCO DE OCHO (8) ONZAS DE GRASA INHIBIDORA DE CORROSION EN CONEXIONES ELECTRICAS,PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS.REQUISICION No.420-062-17

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE FRASCO DE OCHO (8) ONZAS DE GRASA INHIBIDORA DE CORROSION EN CONEXIONES ELECTRICAS,PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS.REQUISICION No.420-062-17

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANDADOS,PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL EJECUTANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-060-17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1022-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARGAS PARA SOLDADURA,PRA UTILIZARSE EN REPARACION Y REPOSICION DE SISTEMA DE ATERRIZAJE DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-061-17


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1024-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GATA HIDRAULICA DE PISTON,PARA USO Y REUBICACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA.REQUISICION No.420-056-17


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19231 DE FECHA 12 DE ENERO 2017, REUNION CON COORDINACION CON GERENTE DE GENERACION EN CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, COMPRA DE DIESEL

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19787 VIAJANDO DEL 12 AL 19 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCOS DE BATERIA Y TRANSFORMADORES A SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2500 . COMPRA DE MATERIALES 5500


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19787 VIAJANDO DEL 12 AL 19 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCOS DE BATERIA Y TRANSFORMADORES A SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2500 . COMPRA DE MATERIALES 5500


OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

rationale: PAGO DE ANTICI´PO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT664 VIAJANDO DEL 18 AL 19 MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LAS LINEAS L430 Y L432 OTROS GASTOS 1000 POR OBJETO 35600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1058-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT545 VIAJANDO DEL 09 AL 11 DE MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. REMOLQUE DE POSTES A SU PUNTO DE CAMBIO EN LINEAS L412 Y L414 MORAZAN YORO. OTROS GASTOS OBJETO 35600 2000 Y 23500 LPS. 2500


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT545 VIAJANDO DEL 09 AL 11 DE MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. REMOLQUE DE POSTES A SU PUNTO DE CAMBIO EN LINEAS L412 Y L414 MORAZAN YORO. OTROS GASTOS OBJETO 35600 2000 Y 23500 LPS. 2500

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT487 VIAJANDO DEL 06 AL 11 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEO A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEA L430. OTROS GASTOS LPS. 2000 OBJETO 35600 Y LPS. 6000 OBJETO 23400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1071-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT487 VIAJANDO DEL 06 AL 11 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEO A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEA L430. OTROS GASTOS LPS. 2000 OBJETO 35600 Y LPS. 6000 OBJETO 23400


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  N. DLT649 VIAJANDO DEL 23 AL 24 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SABA COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 OTROS GASTOS OBJETO 35600 LPS. 2000

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19699 VIAJANDO DEL 27 AL 28 ABRIL 2017 ON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICONADOS SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT489 VIAJANDO DEL 13 AL 18 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L430, L432 OTROS GASTOS (6000 OBJETO 23400), ( 2000 OBJETO 35600).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1084-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT489 VIAJANDO DEL 13 AL 18 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L430, L432 OTROS GASTOS (6000 OBJETO 23400), ( 2000 OBJETO 35600)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT544 VIAJANDO DEL 09 AL 10 MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 Y L414, OTROS GASTOS OBJETO 35600 LPS. 2000

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


title: PAGO POR EL PINTADO DE DOS BANDERAS CON EL ESLOGAN PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO R4V4, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA- SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL PINTADO DE DOS BANDERAS CON EL ESLOGAN PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO R4V4, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA- SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005650.


title: PAGO DE OTROS GASTOS GASTOS DE VIAJE No. 19229  DE FECHA 04 DE FEBRERO 2017 SUPERVISION Y PAGO ´POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS GASTOS DE VIAJE No. 19229  DE FECHA 04 DE FEBRERO 2017 SUPERVISION Y PAGO ´POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES, COMPRA DE DIESEL


SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT620 VIAJANDO DEL 02 AL 31 MAYO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602,L603,L503,L502 OTROS GASTOS  LPS. 2000 OBJETO 23500, LPS. 1000 OBJETO 35600, LPS800 OBJETO 35000, LPS 120 OBJETO 27120.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1102-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT551 DEL 10 AL 11 MARZO- YORO, DLT513 DEL 15 AL 31 MARZO - YORO, OTROS GASTOS POR LPS. 8000 OBJETO 23500 . DLT512 DEL 01 AL 14 MARZO 2017 CON DESTINO A YORO. COORDINACION Y SUPERVISION DE CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 (PROGRESO MORAZAN) Y L414 MORAZAN -YORO. OTROS GASTOS LPS. 8000  OBJETO 23500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1096-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1101-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1101-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT620 VIAJANDO DEL 02 AL 31 MAYO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602,L603,L503,L502 OTROS GASTOS  LPS. 2000 OBJETO 23500, LPS. 1000 OBJETO 35600, LPS800 OBJETO 35000, LPS 120 OBJETO 27120.


ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT508 VIAJANDO DEL 01 AL 14 MRZO 2017 CON DESTINO AL PROGRESO Y MORAZAN. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA DE BASES DE POSTES DE MADERA EN LINEA L412 PARA PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIO FORESTALES Y AGRICOLAS. OTROS GASTOS LPS. 8000 OBJETO 23500 REVERSION PARCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1103-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LA LIMA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: YORO, MORAZAN,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: GUAIMAS, TELA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: MORAZAN, YORO,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES:LAS FLORES, SANTA ROSA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION PROGRESO,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION CEIBA TERMICA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES SANTA MARTA, LA LIMA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES YORO, MORAZAN, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES SANTA ROSA, LAS FLORES LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA, LAL LIMA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT650 VIAJANDO DEL 23 AL 24 MAYO 2017 CON DESTINO A SABA COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 ISLETAS-BONITO ORIENTAL. OTROS GASTOS LPS. 35600

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT659 VIAJANDO DEL 23 AL 24 MAYO 2017 CON DESTINO A SABA , COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 ISLETAS-BOMITO ORIENTAL OTROS GASTOS OBJETO 35600

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT673 VIAJANDO DEL 18 AL 19 MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA, COPAN. CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LAS LINEA L430Y L432 OTROS GASTOS LPS. 1000 OBJETO 35600


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT484 VIAJANDO DEL 06 AL 11 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS DE POSTES DE MADERA DE LINEA L430 NISPERO-LAS FLORES. OTROS GASTOS LPS. 8000 OBJETO 23400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1173-1-0


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT488 VIAJANDO DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS A BASE DE POSTES DE MADERA DE LINEAS L430/L432 . OTROS GASTOS LPS. 8000 OBJETO 23400 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1170-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1270-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1271-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No. 801-1-1-1272-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No. 801-1-1-1273-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017040 POR LA COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No.20 ESCOBAS TIPO CEPILLOS. PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No.4400000635 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1179-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008195 POR LA COMPRA DE DETERGENTE POLVO,JABON TOCADOR EN BARRA OLE UNIDAD PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No. 4400000638 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355

description:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007590 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No. 801-1-1-1272-2017
RTN:06051976006072
CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005644 POR LA COMPRA DE PASTE VERDE CANT.CIEN (100) PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No.4400000641 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: PAGO DE TRANSPORTE DE SUBESTACION DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2017

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA CAMBIAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA.REQUISICION No.160589 ORDEN DE COMPRA No.4900000872

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000322  POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES 6v,1.3AH/20HR PARA CAMBIAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA.REQUISICION No.160589 TRANSMISION S.C. ORDEN DE COMPRA No.4900000872 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACIONES PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO N. 04/17

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1183-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE POTENCIA,PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA LLNT412 Y MFLT535 REQUISICION No.160588


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 08/17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE ( 20 ) BATERIAS DE 200 AMPERIOS-HORA SELLADAS,LIBRE DE MANTENIMIENTO,PARA USO EN BANCO DE BATERIAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES C.S.REQUISICION No.160135 ORDEN DE COMPRA No.4900000859

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001047 POR LA COMPRA DE VEINTE ( 20 ) BATERIAS DE 200 AMPERIOS-HORA SELLADAS,LIBRE DE MANTENIMIENTO,PARA USO EN BANCO DE BATERIAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES C.S.REQUISICION No.160135 ORDEN DE COMPRA No.4900000859 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA DEVANADO,TERMOMETRO PARA ACEITE,PARA SER USADOS COMO REPUESTOS PARA TRANSFORMADOR T517 EN SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.160134 ORDEN DE COMPRA No.4900000874

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000374 CAI:7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
POR LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA DEVANADO,TERMOMETRO PARA ACEITE,PARA SER USADOS COMO REPUESTOS PARA TRANSFORMADOR T517 EN SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.160134 ORDEN DE COMPRA No.4900000874


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 03/16

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 09/17

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 115973 VIAJANDO DEL 18 AL 24 MAYO 2017 CON DESTINO A EL PARAISO.REVISION Y PAGO PROTECCION CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LA 423 Y SEÑALIZACION DE LAS MISMAS. OTROS GASTOS LPS. 7000 PARA PAGO DE COMALEO

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 02/17

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRIL DE 55 GAL DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS 15W40,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-063-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1234-2017

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00020716 CAI:CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C  POR LA COMPRA DE BARRIL DE 55 GALONES  DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS 15W40,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-063-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1234-2017


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE,PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-064-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000936

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000197 POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE,PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-064-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000936 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1196-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1196-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001071 POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE,PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-064-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000937  CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1198-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESORES PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-66-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVO,PARA EL PINTADO DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 4 INTERRUPTORES DE POTENCIA Y 12 ESTRUCTURAS METALICAS CORROIDAS USESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-065-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000893

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 024-001-01-00036742 POE L COMPRA DE 25 GALONES DE PINDURA ANTICORROCION, 15 GALONES DE PINTURA BASE Y 15 GALONES DE PINTURA PARA ALUMINIO PARA LAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-065-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000893
RTN. 08019002279851
CAI: B3725-243FE0-B74980-2E188D-B00E2D-99


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1199-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LANCES DE TUBO,MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE EQUIPO DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-067-17


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.115667 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017, CAMBIO DE AISLAMIENTO DE ARBOLES T No. 14-A T No. 111 l616, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA EN SAN LORENZO, COMPRA DE DIESEL

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE MANIOBRAS,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS TRANSFORMADORES ABB,50 MVA INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA,CARACOL Y MORAZAN.REQUISICION No.420-069-17


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE MANIOBRAS,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS TRANSFORMADORES ABB,50 MVA INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA,BERMEJO Y PROGRESO REQUISICION No.420-070-17


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE MANIOBRAS,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS TRANSFORMADORES ABB,50 MVA INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DE LA VILLANUEVA,RIO NANCE,SAN ISIDRO,BONITO ORIENTAL Y SANTA ROSA REQUISICION No.420-071-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1203-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO