title: PAGO POR REPARACION DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.15, 3.9

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE EXPRESION DE INTERES SEGUN FACTURAS 000-002-01-00045002 Y CONTRATO 379668 POR PUBLICACIONES DEL 08 Y 11/09/2017; FACTURA 000-002-01-0004517 Y CONTRATO 379576 POR PUBLICACIONES DEL 16/08/2017; FACTURA 000-002-01-00044237 Y CONTRATO 376074 POR PUBLICACIONES DEL 31/07/2017; FACTURA 000-002-01-00045065 Y CONTRATO 379672 POR PUBLICACIONES DEL 14/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045062 Y CONTRATO 379670 POR PUBLICACIONES DEL 14/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045152 Y CONTRATO 379674 POR PUBLICACIONES DEL 19 Y 20/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045151 Y CONTRATO 379673 POR PUBLICACIONES DEL 19 Y 20/09/2017; FACTURA 000-002-01- 00045426 Y CONTRATO 376088 POR PUBLICACIONES DEL 29/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045425 Y CONTRATO 376086 POR PUBLICACIONES DEL 29/09/2017

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title:
PAGO AL ENDOSO No. 27336/2017 Y 27488/2017 POR LA INCLUSION DE CUATRO EMPLEADOS DEL PROYECTO: LUIS DAVID VELASQUEZ; FRANCISCO JOSE LOPEZ; ALLAM EDGARDO GARCIA; ESMERALDA JAQUELINE FUENTES , DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA No. ZC-CV--31167-2015 Y SEGÚN RECIBOS 495141, 495142, 496537, 496538.
CAT:7   LINEA: 4.1.31 S/P:79

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002581 DE FECHA 20/11/2017 POR TRASLADO DE MODULARES , EQUIPO Y MONTEJE DE MES DE CONFERENCIA
CAT:7   LINEA: 4.1.36  S/P: 188

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1 Corr.5/No.40 POR LA FORMULACION DE 4 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA ACUICOLA EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE, ALIANZA, SAN LORENZO, MARCOVIA.
CAT:3   LINEA:1.3   S/P:400

EUGENIO ZELAYA OCHOA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EUGENIO ZELAYA OCHOA

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00015638 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2017, Y NUMERO DE RASREO AWB811874430500.- DOCUMENTOS ENVIADOS A ROMA, ITALIA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
QUINTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 2017-002
CAT.6   LINEA: 1.10   S/P: 397

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DEL 90% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.42 PARA LA FORMULAION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO Y CAMBIO CLIMATICO COMUNIDAD ALTOS DE LA GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA Y COMUNIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON
CAT:3   LINEA:1.3   S/P:392

ALCIDES RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: ALCIDES RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1  DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00048772 DEL 30/11/2017 POR COMPRA DE 5 BATERIAS DIENER BCI-27-700/N70Z/NX120  PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIE Y 4 BATERIA LTH-L41-650 PARA VEHICULOS FORD RANGER
CAt6   LINEA:3.7  S/P:399

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048771 DEL 30/11/2017 POR COMPRA DE BATERIA DIENER BCI-27-700/N70Z/NX120 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA UAP-SAG
CAT:6  LINEA: 3.7   S/P:398


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004830 DEL 23/11/2017 POR SERVICOS DE HOSPEDAJE PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL I FORO TRINACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN EL GOLFO DE FONSECA REALIZADO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2017.
CAT.2  LINEA:4.12  S/P:393

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00000847 DEL 29/11/2017 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL III TALLER DE GENERO , DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIETE QUE SE REALIZO EN VALLE DE ANGELES LOS DIAS 15 Y 16/11/2017 A 30 PERSONAS.
CAT:2   LINEA:3.2   S/P:394

HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL


title:
PAGO DEL 100% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/CAT.3, COMP.1CORR.5/No.28 POR LA ELABORACION DE DOS PLANES DE NEGOCIO EN CADENA DE ARTESANIAS EN LOS MUNICIPIOS DE GOASCORAN Y OJOJONA
CAT:3   LINEA:1.2   S/P:420

JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO

legalName: JOSE ROBERTO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 003-01-00285322 DE FECHA 26/01/2017 GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA Y LA VENTA FCO. MORAZAN SEGUN VIATICO No. 2017-032. CATEGORIA 6 LINEA 3.7

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title:
PAGO DEL 100%  DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/CAT.3,
COMP.1CORR.5/ No.33 POR LA FORMULACION  DE UN PLAN DE NEGOCIO EN CADENA DE MARAÑON EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO

GABRIEL RICARDO SIERRA MENDOZA

legalName: GABRIEL RICARDO SIERRA MENDOZA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR GENERAL SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL
31/12/2017


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR GENERAL SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL
31/12/2017

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADQUISICIONES Y CONTRTACIONES SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE ULAB SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO, COMO CONTADOR GENERAL UAP DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL COMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESPONOSABLE INGENIERIA DE RIEGO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMOESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INGIENERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMOADMINISTRADOR FINANCIERO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TGU SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE COORDINACION SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN
CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURAS: 55838, 55833, 56146, 56047, 56353

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR CONSUMO DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00008890 Y COMPROBANTES: 021407, 021434, 021506

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DEL 100% POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL II TALLER DE GENERO DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017. CATEGORIA 2, ACTIVIDAD 3.20

MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

legalName: MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ


title: LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE MATERIALES, ELABORACION DE DIPLOMAS, PAPELERIA Y UTILES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL  III TALLER DE GENERO Y DESARROLLO SOCIECONOMICO  QUE SE REALIZO LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FCO. MORAZAN.  CATEGORIA 2 ACTIVIDAD 3.2

GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

legalName: GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE


title: PAGO TOTAL POR LA FORMULACION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ESTIPULADO EN EL POA 2017, Y SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FIRMADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015, Y RATIFICADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016, PDO CRAC UNIDOS PARA EL DESARROLLO, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, F.M. Y PDO CRAC DE II GRADO JUNTOS CON VISION MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M.  CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 3.1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 PARA USO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR SEGUN FACTURA No. 11957, 12169, 12309, 12166, 11941, 12070, 12168, 11973, 12196, 12167, 11967, 12104, 12235, 12078, 12219, 11942, 12115, 12193, 12312.  CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 3.7

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN No.0272017-PPR-PDABR DEL 24 AL 26/10/2017 POR GIRA A PALESTINA -PATUCA EN TRABAJOS DE COMPLETACION DE DE DOCUMENTOS EN GRUPOS DE LA RUTA TEGUCIGALPA-PATUCA: PERLAS DE ORIENTE, HOMBRES DE VALLE, COAPANPAL, AZACUALPA VIEJA, JOVENES EN ACCION, FUERZAS DE ORIENTE , FAMILIAS UNIDAS DEL ROSARIO. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00097801

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR SEGUN FACTURAS No. 040278, 040749, 038859, 034331, 035600.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


title: LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE TRANSPORTE, MATERIALES, FOTOCOPIAS PEPELERIA Y UTILES PARA SOCIOS Y SOCIAS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE EMPRENDESUR QUE PARTICIPARON EN EL II TALER DE GENERO, DESAROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE, QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00000883 DE FECHA 6/11/2017, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE BENEFICIADOS Y ALIADOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. EL CUAL FUE REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2017. CATEGORIA 2 LINEA 4.12

NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO

legalName: NANCY MARINA ESPINO TRIMINIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021203 POR SERVICIOS DE 25 LAVADOS GENERAL DE VEHICULO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, QUE CORRESPONDE A 5 NISSAN FRONTIER Y 4 FORD RANGER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003-2017, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 1.8

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA GEF 23 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DIGITALIZACION DE LAS ENCUESTAS RIMS Y ELEABORACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COM 4,5,3 N° 23

RICARDO ALEJANDRO VASQUEZ LOBO

legalName: RICARDO ALEJANDRO VASQUEZ LOBO

fuente: 22 - Donaciones Externas

rationale: PAGO DEL 25% DE VALOR DEL CONTRATO PROLENCA GEF 23 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DIGITALIZACION DE LAS ENCUESTAS RIMS Y ELEABORACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COM 4,5,3 N° 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1999-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1999-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE UTL COMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

actividadObra: 3 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA FIDA 23 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DIGITALIZACION DE LAS ENCUESTAS RIMS Y ELEABORACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COM 4,5,3 N° 23 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2002-1-0

description: SEGUNDO PAGO DEL 15%  por Contrato PROLENCA FIDA 23 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DIGITALIZACION DE LAS ENCUESTAS RIMS Y ELEABORACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COM 4,5,3 N° 23

description: PRIMER PAGO POR EL 25% por Contrato: PROLENCA FIDA 23 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DIGITALIZACION DE LAS ENCUESTAS RIMS Y ELEABORACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COM 4,5,3 N° 23


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE UTL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

MIRIAN MAGDALENA URBINA

legalName: MIRIAN MAGDALENA URBINA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL UTL TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

actividadObra: 4 - GESTIÓN AMBIENTAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL UTL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL UTL COMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA

legalName: MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL UTL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL TGU SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL COMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

legalName: ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTL TGU SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES

legalName: BENJAMIN ALONSO ROVELO MORALES

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTLCOMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN INGIENERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title: PAGO HONOARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN INGIENERIA DE RIEGO UTL TGU SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN INGIENERIA DE RIEGO UTL YORO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title:
REEMBOLSO VIATICOS SEGÚN ORDEN No.133 DEL 05 AL 07/11/2017 POR GIRA A LA CEIBA, JUTIAPA, TELA Y SAN PEDRO SULA EN LA INTEGRACION DE EQUIPO PARA FACILITAR PROCESO DE EVALUACION CON PERSONAL FIDA  A LAS ORGANIZACIONES DE BASE BENEFICIARIAS DEL PROYECTO : COPROASERSO, COASUAL, INSIENI
CAT:7   LINEA: 1.2.11    S/P: 160

RONEY ANIBAL BUEZO MORALES

legalName: RONEY ANIBAL BUEZO MORALES


title: PAGO DEL 90% SEGUN CONTRATO SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA HN-818, 5/ No. 39 PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE Y 1 PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN CADENA CUICOLA CON PRODUCTORES DE LA ALDEA EL CAIMITO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE Y PRODUCTORES DE LA ALDEA GUAMERU, MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPTO DE CHOLUTECA.

SANTIAGO ADOLFO LOPEZ AGUILERA

legalName: SANTIAGO ADOLFO LOPEZ AGUILERA


title: PAGO DEL 100% SEGUN CONTRATO No. 2017-008, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS PARA EL ALMACENAMIENTO, ANALISIS Y GENERACION DE INFORMES DE INFORMACION RECABADA DE LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO ATENDIDAS EN EMPRENDESUR. PERIODO DE 45 DIAS A  PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PRIMER PAGO DEL  20% SEGUN CONTRATO SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA HN-816, CATEGORIA 2 COMP. 1 CORR. 19 No. 58 PARA BRINDAR 153 TALLERES EN ORGANIZACIONES, REGISTRO CONTABLE ADMINISTRACION DE PRESTAMOS A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y DOS TALLERES A TECNICOS UNO EN MICROFINANZAS RURALES Y EL OTRO EN CONTABILIDAD CATEGORIA 2 ACTIVIDAD 2.1 Y 2.2

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

streetAddress: COL LA ERA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE BODEGS DE DECORA , FRENTE A LA IGLESIA CANTICO NUEVO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO


title: ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO No. 2017-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR Y AL SISTEMA DE BASE DE CENISS CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DEL CONTRATO. ACTIVIDAD 6.15 CATEGORIA 3.

VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO No. 2017-006 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, Y AL SISTEMA DE BASE DE CENISS CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DEL CONTRATO. CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 6.15

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


title: ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO No. 2017-005 POR SERVICIOS PRFESIONALES PARA EL INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR Y AL SISTEMA DE BASE DE CENISS CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DEL CONTRATO CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 6.15

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001997 DE FECHA 18/12/2017,  POR SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERIGRAFIA DE 200 TALONARIOS DE VISITA DE CAMPO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS IMPRESAS A FULL COLOR,  EN PAPEL QUIMICO. CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 3.9

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: PAGO DE FACTURA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO 4 FORD RANGER Y 5 NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00022426, 000-001-01-00022428, CATEGORIA 6, ACTIVIDAD 3.7

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: SEXTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No. 002-2017, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 1.10

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE 36 LLANTAS 245-75R16 MARCA GLADIADOR 10 LONAS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA EXCENTA No. 121-17-10500-373007 .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POR HONORARIOS POR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31/12/2017

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO POR SEGURO MEDICO Y HOSPITALARIO DESDE EL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 03 DE AGOSTO DEL 2018, DE PERSONAL DE EMPRENDESURCATEGORIA 5, ACTIVIDAD 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 Y ACTIVIDAD 1.12, 1.13, 1.14.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO GASTOS DE FOTOCOPIADO Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN INCURRIDOS EN GIRA CON ORDEN No.33-PDABR DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN GIRA A MORAZAN  Y AL NEGRITO EN YORO PARA PARTICIPAR EN REUNION DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE RIEGO DE OLOMAN , SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE BENEFIACIARIOS, ALCALDIAS MUNICIPALES, SAG, PROVEEDORES DE MATERIALES, Y EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS DE  RIEGO Y REALIZAR RECORRIDO AL AREA DEL PROYECTO CON LOS BENEFICAIRIOS PARA QUE CAPTEN EL ALCANCE DEL MISMO. SE ADJUNTA FACTURA POR COPIAS 000-001-01-00000495

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COPIADORA E IMPRESORA CON LAS FUNCIONES COPIADORA B/N IMPRESORA B/N ESCANERA A COLOR PARED STARNDAR PARA LA OFICINA DE LEGAL DE LA SAG. CATEGORIA 1 ACTIVIDAD 6.1

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR (CDP), REALIZADO EN EL SALON DE JUNTAS DEL FONDO CAFETERO NACIONAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 22/11/2017. CATEGORIA 6 LINEA 7.15

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-02-00002048 DE FECHA 08/12/2017, POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO FORD RANGER No. 08,  PLACA 11600, COLOR BLANCO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CATEGORIA 6 LINEA 3.7

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002275 DE FECHA 12/12/2017, POR  SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, CON UN TURMNO DE 24 HORAS SEGUN CONTRATO UAP-SAG-EMPRENDESUR-FIDA-816-SEVICIOS-CAT.6-COMP. 1,2,3 CORRELATIVO 27 No. 44. CATEGORIA 6 LINEA 1.10

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 000-001-01-00030511 Y SEGÚN ORDEN DE VIATICO No.30-PDABR DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR GIRA A MORAZAN YORO PARA PRESENTACION DEL PROYECTO DE RIEGOOLOMAN CON LA PARTICIPACION DEL MINISTRO, BENEFICIARIOS; REALIZAR RECORRIDO CON BENEFICIARIOS PAA QUE CAPTEN EL ALCANCE DEL PROYECTO , Y VER TIPOS DE CULTIVO

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS No. 9455, 9498, 9551, 9580, 9604, 9644, 9681, 9721, 9749, 12688, 12700, 12849, 12943, 12924, 9778.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022427, DE FECHA 12/12/2017POR SERVICIO DE 15 LAVADOS GENERAL DE  4 VEHICULOS FORD RANGER Y 5 NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA EMPRENDESUR  CATEGORIA 6 LINEA 3.7


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA UAP-006-2017 , SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00763196, CATEGORIA, 6, ACTIVIDAD 7.15, 1.10, 3.9

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
REEMBOLSO GASTOS VARIOS POR COMPRA PAPELERIA, IMPRESIONES Y COPIAS, COMPRA DE FOCOS SEGUN FACTURA : 354921, 55204, 13603, 5828, 735, 4612 Y PARCIAL DE LA FACTURA 607078

CAT:7   LINEA: 4.1.34  S/P: 195 Y 196

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

actividadObra: 3 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
REEMBOLSO GASTOSCOMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 110 DEL 09 AL 13/10/2017 POR GIRA PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE POA 2017 Y ELABORACION DE POA 2018, REVISAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, CAPACITACION EN CAMBIO CLIMATICO Y EMPODERAMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LAS ORGANIZACIONES, SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-001-01-00038646 DEL 13/10/2017
CAT:7   LINEA: 4.2.6   S/P:142

NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

legalName: NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.10, a  partir del  01 de enero de 2017 y finalizando  su contrato  el 31 de marzo de 2017, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRTACION DE LA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE PEQUEÑO  LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 376095 Y FACTURA No. 000-002-01-00045692

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS POR COMPRA INSUMOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL PROYECTO SEGUN FACTURA # 607078

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION PARA EL DISEÑO FINAL Y LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PEQUEÑO RIEGO , LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO 528730 Y FACTURA 001-002-01-00107751

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION PARA EL DISEÑO FINAL Y LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PEQUEÑO RIEGO , LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO 376094 Y FACTURA 001-002-01-00045691


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA SUPERVISION DEL DISEÑO FINAL Y LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PEQUEÑO RIEGO , LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO 528731 Y FACTURA 001-002-01-00107751


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-4, Comp.4, Corr.4, No.24, PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS AMBIENTALES DE LOS SUB PROYECTOS DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO, SAN SEBASTIAN (COMAYAGUA), SULACO Y OLOMAN (YORO).

INGENIERIA MINERIA Y AMBIENTE S DE R L

streetAddress: BARRIO LOS MANGOS MUNICIPIO SANTA ANA DE YUSGURE

legalName: INGENIERIA MINERIA Y AMBIENTE S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title: REEMBOLSO GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA UTL -COMAYAGUA SEGÚN FACTURAS   000-001-01-00125479.-

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA UTL -COMAYAGUA SEGÚN FACTURAS 000-005-01-00160709 ; 00161031 PARA REALIZAR LABORES PROPIAS DEL PUESTO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2073-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO GASTOS DE INTERNET UTILIZADOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUESTO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2075-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO POR PRIMA DE SEGURO MEDICO Y DE VIDA No. ZC-CV-31167-2015  A EMPLEADOS DEL PROYECTO , SEGUN RECIBOS 522479, 522483.
CAT:7   LINEA: 4.1.31   S/P:220

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000624 DE FECHA 16/11/2017 Y RECIBO 01241 POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR PRIMA DE SEGURO MEDICO Y DE VIDA No. ZC-CV-31167-2015 DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) , SEGUN RECIBOS 527876, 587878, 527877, 527875, 522480, 522476.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006564 Y RECIBO 016848 POR COMPRA DE SCANNER HP SCANJET ENTERPRISES 7500
CAT:7   LINEA:4.1.5   S/P:209

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DE LA FECHA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS 185864, 189393, 186013, 185989, 188723, 188075, 186496

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DE LA FECHA 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS 141290, 141504, 141663, 145012, 144710, 142554, 144255, 144256


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DE LA FECHA 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS 141290, 141504, 141663, 145012, 144710, 142554, 144255, 144256


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DE LA FECHA  27 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS 162738, 162739, 161770, 160375, 162276, 160825, 161107


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DE LA FECHA 16 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS 164587, 164787, 138630, 163202, 162865, 160492, 160458


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DE LA FECHA  9 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURAS 142924, 143646, 143055, 143540, 164141, 164001, 163936, 164414


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016325 DE FECHA 2/11/2017 POR COMPA DE 6 IMAGEN P-IMPRESORAS LEXMARK MODELO MS310DN (50F0Z00)
CAT:7    LINEA:4.1.34   S/P:211

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015858 DE FECHA 13/10/2017 Y RECIBO 022221 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO
CAT:7   LINEA: 4.1.34   S/P:210


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PROLENCA, DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS 161208, 189585, 189586, 189658, 185361, 188803, 188860, 189131


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010092 DE FECHA 29/11/2017 POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3350IDN
CAT:1  LINEA: 4.1.1  S/P:199

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-000015673 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 DOCUMENTOS ENVIADOS A ROMA, ITALIA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00051658 DEL 27/11/2017 POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- GUATEMALA-TEGUCIGALPA A: KENIA RAMIREZ, (ADQUISICIONES UAP), NORMA MARTINEZ (ADQUISICIONES UAP), ESMERALDA FUENTES (GENERO). PARA ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TRANSVERSALIZACION DE GENERO A CELEBRARSE LOS DIAS 29, 30 /11 Y 01/12/2017.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001567 DEL 13/12/2017 Y RECIBO 80, POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR EL TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO , A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 13 AL 15/12/2017

INVERSIONES MULTIPLES J E S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE HUMUYA FTE PORTON PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES MULTIPLES J E S DE RL DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-000015510 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 Y GUIA # 8072 1827 7044  CON DESTINO A ITALIA, ROMA. CON ATENCION OFIACIAL DE FINANZAS Y GUIA #8072 1827 7033  Y # 7080 CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-06069340 DEL 4/09/2017 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UAP-SAG

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-000046556 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON IDA Y VUELTA: TEGUCIGALPA HONDURAS-L APAZ BOLIVIA, A NOMBRE DE JONATAN BONILLA PARA REPRESENTAR AL PROGRAMA EMPRENDESUR EN LA RUTA DE APRENDIZAJE: BUENAS PRACTICAS EN GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, A REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2017,
LINEA DE POA 2017, ACTIVIDAD 6.3, RESULTADO 6, CATEGORIA 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 25 con resumen: ESTUDIO DE MERCADO PARA 5 CADENAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP 1,5,3, CORRELATIVO 11 N° 25

name: EMP DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION

streetAddress: ALE CENTRO CALLE PRINCIPAL

rationale: PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO PARA 5 CADENAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP 1,5,3, CORRELATIVO 11 N° 25


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 26 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE 39 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN TRES REGIONES: REGION 1 HORIZONTES DEL NORTE, REGION 2 INTIBUCA Y LA PAZ, REGION 3 SONA DE INFLUENCIA EN LEMPIRA, SEGUN CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP 1.5 CORRELATIVO 12 N° 26

SIGMA CONSULTORES S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA PAZ TERCER NIVEL CUBICULO 306

legalName: SIGMA CONSULTORES S DE R L

rationale: PRIMER PAGO DEL 10% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE 39 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN TRES REGIONES: REGION 1 HORIZONTES DEL NORTE, REGION 2 INTIBUCA Y LA PAZ, REGION 3 SONA DE INFLUENCIA EN LEMPIRA, SEGUN CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP 1.5 CORRELATIVO 12 N° 26


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000046553 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON IDA Y VUELTA: TEGUCIGALPA HONDURAS-L APAZ BOLIVIA, PARA EL COORDINADOR DEL COMPONENTE 1 PARA REPRESENTAR AL PROGRAMA PROLENCA EN LA RUTA DE APRENDIZAJE: BUENAS PRACTICAS EN GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, A REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2017

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 29 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA REMUNERACION MEDIANTE EL PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-GEF-COMP, 1, CAT INV 5 CORR 13 N° 29, POR LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO. LOTE N°1 PN, LOTE N° 6 PDP Y LOTE N° 7 PDP

rationale: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA REMUNERACION MEDIANTE EL PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-GEF-COMP, 1, CAT INV 5 CORR 13 N° 29, POR LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO. LOTE N°1 PN, LOTE N° 6 PDP Y LOTE N° 7 PDP


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000309 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11611, PLACA N11612 Y PLACA N11614
CAT: 7  LINEA: 2.2.10   S/P: 233

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000308 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11611, PLACA N11612, PLACA N11613 Y PLACA N11614
CAT:7    LINEA: 4.1.30  S/P:229


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016480 DE FECHA 09/11/2017 Y RECIBO 022380 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO
CAT:7   LINEA: 4.1.34


title: PAGO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIA MARCA DELL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.UAP-012-2017 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG. CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 1.10

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000306 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11613
CAT: 7  LINEA:2.2.10


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, (PEGAMENTO, LIBRETAS,  RESMAS DE PAPEL RECICLADO, SEPARADORES CON VIÑETAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA UAP-005-2017, Y FACTURA No. 000-001-01-00004080 DE FECHA 13/12/2017 Y RECIBO NO. 002955 DE LA MISMA FECHA CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.15.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAP-010-2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-00101-00004081DE FECHA 13/12/2017 Y RECIBO NO. 002956 DE LA MISMA FECHA.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DEL PROYECTO CON No. ZC-AT-43527-2017, DE ACUERDO A RECIBO 532075
CAT:5   LINEA:4.1.42  S/P:249

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA UAP-011-2017, PARA EL PROGRAMA EMPREMDESUR, CATEGORIA 6 LINEA 7.15 SEGUN FACTURA PROFORMA No. 69800

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO Y SUMINISTRO PARA BAÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UAP-009-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017176, DE FECHA 12/12/2017. CATEGORIA 6 ACTIVIDADA 7.15

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000305 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11610
CAT:7   LINEA:3.2.12  S/P:288


title:
PAGO DE RECIBO 528245 Y 528283 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA POLIZA DE SEGURO PAA EQUIPO ELECTRONICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL PROYECTO SEGUN POLIZA No. ZC-IN-43390-2017
CAT:5   LINEA: 4.1.42


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORAS HP LASER SEGUN ORDEN DE PAGO No. UAP-008-2017, SEGUN FACTURA nO. 000-001-01-00017179, DE FECHA 12/12/2017, CATEGORIA No. 6 LINEA 1.10


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000303 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11610
CAT:7   LINEA: 1.2.8


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  DE UAP-007-2017,  Y RECIBO No. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013156 DE FECHA 12/12/2017, SEGUN RECIBO No. 002881 DE LA MISMA FACHA. CATEGORIA 6, ACTIVIDAD 1.10

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA UGP 1 con resumen: CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROLENCA SEGUN CONTRATO N° SAG/FIDA/UGP/PROLENCA COMP 4 CAT 7 CORRELATIVO 1 N°1

SERGIO MURILLO BARAHONA

legalName: SERGIO MURILLO BARAHONA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL  CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROLENCA SEGUN CONTRATO N° SAG/FIDA/UGP/PROLENCA COMP 4 CAT 7 CORRELATIVO 1 N°1

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL: CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROLENCA SEGUN CONTRATO N° SAG/FIDA/UGP/PROLENCA COMP 4 CAT 7 CORRELATIVO 1 N°1

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR: CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROLENCA SEGUN CONTRATO N° SAG/FIDA/UGP/PROLENCA COMP 4 CAT 7 CORRELATIVO 1 N°1


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA No. 12453, 12699, 12911, 12466, 12624, 12341, 12461, 12618, 12854, 12912, 12351, 12401, 12619, 12798, 12914, 12344, 12463, 12627, 12916, 12524, 12860, 62522, 12395, 12557, 12737, 12740, 12858, 12450, 12652, 12826. RECIBO S/N DE FECHA 11/12/2017, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 3.7

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UAP-004-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017178, DE FECHA 12/12/2017, CATEGORIA No. 6 LINEA 1.10 Y 3.9


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000307 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA Ex , PLACA N11527
CAT: 7   LINEA: 1.2.8   S/P:230


title: pago de servicios profecionales correspondientes al mes de febrero de 2017, como Coordinador General UAP/SAG, segun contrato del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000301 Y 302 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11610


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA  GEF 24 con resumen: CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS A NIVEL ORGANIZACIONAL SOBRE NECESIDADES DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMP 2, 5 10, N°24

name: AGRONOMOS AMBIENTALISTAS Y CONSULTORES SA

streetAddress: 14 AVE, 8 CALLE, CASA#70, BARRIO SUYAPA SUR OESTE SPS

rationale: SEGUNDO PAGO POR LA: CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS A NIVEL ORGANIZACIONAL SOBRE NECESIDADES DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMP 2, 5 10, N°24

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS A NIVEL ORGANIZACIONAL SOBRE NECESIDADES DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMP 2, 5 10, N°24


title: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00108334 Y CONTRATO 528982 POR PUBLICACION EL DIA 06/11/2017 PARA EXPRESION DE INTERES

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00046099 Y CONTRATO 379512 POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES DEL 03/11/2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00000304 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11610
CAT7   LINEA: 3.2.12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURAS NO. 62784, 63116, 63554, 63147, 63568, 63142, 62962, 63309, 63121, 63556, 63124, 63574, 631117, 63313. CATEGORIA 6 LINEA 3.7


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIESTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE  UAP, SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00046378, 000-002-01-00046379, 000-002-01-00046377,  SEGUN CONTRATO No. 379520, 379521, 379519, POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA INSUMOS OPRA LA CONSERVACION DE SUELOS, Y CONSTRUCCION DE 278 MODULOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS  CATEGORIA 6 LINEA 7.18


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00107809, 000-002-01-001108695, 000-002-01-00108693, 000-002-01-0008694, SEGUN CONTRATOS No. 528951, 522794, 522792, 522793. POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS.  CATEGORIA 6 LINEA 7.18.


title: PAGO DE LAS RECIBOS 531952 CORESPONDIENTE A LA EMISION DE NUEVA POLIZA PARA 9 VEHICULOS CON No. POLIZA ZC-AT-43526-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME DEL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN,  COMAYAGUA" , SEGUN BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000425

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00004606 DEL 06/12/2017 POR LA COMPRA DE 2 KIT, 2 NOTEBOOK DELL, 2 MOCHILAS PORTATIL ARGOM Y 10 DISCOS DUROS EXTERNOS

CAT:2   LINEA: 4.1.39  S/P:239

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBERERO 2017,  COMO COOR. SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAG/UAP/PROLENCA 1 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS JURIDICO PARA LA LEGALIZACION DE DIEZ ORGANIZACIONES DE BENEFICIARIAS SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899, COMP 1, CORR 1.1

JUAN JOSE FONSECA RODRIGUEZ

legalName: JUAN JOSE FONSECA RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PRIMER PAGO DEL Contrato: SAG/UAP/PROLENCA 1 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS JURIDICO PARA LA LEGALIZACION DE DIEZ ORGANIZACIONES DE BENEFICIARIAS SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899, COMP 1, CORR 1.1

description: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO: SAG/UAP/PROLENCA 1 POR SERVICIOS TECNICOS JURIDICO PARA LA LEGALIZACION DE DIEZ ORGANIZACIONES DE BENEFICIARIAS SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899, COMP 1, CORR 1.1


title:
PAGO DE FACTURA 106799 Y CONTRATO 522660 POR PUBLICACIONES EL DIA 08/ Y 11/11/2017; FACTURA 106097 YCONTRATO 522522 POR PUBLICACIONES EL 16/08/2017; FACTURA 105711 Y CONTRATO 520284 POR PUBLICACIONES EL 31/7/2017; FACTURA 106989 Y CONTRATO 522673 POR PUBLICACIONES LOS DIAS 19 Y 20/09/2017; FACTURA 106988 Y CONTRATO 522672 POR PUBLICACIONES LOS DIAS 19 Y 20/09/2017; FACTURA 106874 Y CONTRATO 522671 POR PUBLICACION EL 14/09/2017; FACTURA 106873 Y RECIBO 522670 POR PUBLICACIONES EL 14/09/2017; FACTURA 107355 Y RECIBO 528707 POR PUBLICACIONES EL 29/9/2017; FACTURA 107356 Y RECIBO 528709 POR PUBLICACIONES EL 29/9/2017; FACTURA 107355 YRECIBO 528707 POR PUBLICACIONES EL 29/9/2017 POR PUBLICACIONES DE EXPRESION DE INTERES.
CAT:7   LINEA: 4.1.46  S/P:198

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-000015638 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2017, Y GUIA 8118747430500 .- DOCUMENTOS ENVIADOS A ROMA, ITALIA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-15770, 15673 Y 15742 DEL MES DE DICIEMBRE 2017 POR ENVIO DE DOCUMENTACION A SAN JOSE COSTA RICA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO TOTAL POR LA FORMULACION DE 1 PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ESTIPULADO EN EL POA Y SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FIRMADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y RATIFICADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016. PDO CRAC LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD LA CRUCITA, MUNICIPIO DE YUSCARAN DEPTO DE EL PARAISO. CATEGORIA 3 LINEA 1.3

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA DURANTE EL AÑO 2017, PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA PROFORMA 9900803.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA DURANTE EL AÑO 2017, PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA PROFORMA No 9900803 CATEGORIA 6, LINEA  7.15,1.10, 3.9


title: PAGO DE RECIBOS No. 500476 Y 500475 EN CONCEPTO DE INCLUSION EMPLEADOS Y DEPENDIENTES A LA POLIZA No. ZC-CV-3167-2015; ASI: EMPLEADOS:DUNIA NOLASCO ORELLANA, CLAUDIA PATRICIA MURILLO, CARLOS ALFREDO MELENDEZ, ADAN GILBERTO MEZA. DEPENDIENTES: ESMERALDA FUENTES, FRANCISCO JOSE LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIESTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UAP, SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE FEBRERO DEL 2017.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1300 EJEMPLARES DE LOS CUALES SON 400 MANUALES DE ORGANIZACION, 500 FOLLETOS DE GENERO Y 400 GUIAS PARA NEGOCIAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS DEL COMPONENTE DE DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA UAP-SAG-14 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002007 DE FECHA 20/12/2017.  CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 3.6

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ESCRITORIOS ESQUINA FORMICA, PEDESTAL CON 2 GAVETAS NORMALES Y 1 PARA ARCHIVAR CON PORTATECLADO.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VIDA DEL VALOR DE LPS. 63, 567.25 QUE CORRRESPONDE DESDE EL 3 DE AGOSTO 2017, AL 03 DE AGOSTO AL 2018, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, QUEDA UN SALDO DE LPS. 18,666.95, PARA EL AÑO 2018, CATEGORIA 5
LINEA 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 1.12.1.13, 1.14, 2.8, 2.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011810 DEL 23/10/2017 POR EL SUMINISTRO DE 84 ALMUERZOS PARA ASISTIR A REUNION CON LOS LIDERES INDIGENAS PARA PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO REALIZADO EL 27/072017

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00051864 POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS TGU-SP-GUA-SAP-TGU PARA: JOSE NIETO, JORGE PINEDA MARIO MONGE Y RONEY BUEZO PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION TECNICOS DEL PROYECTO PROLENCA Y EMPRENDESUR
CAT:7   LINEA: 4.1.14

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title:
PAGO DE FACTURA PROFORMA 999 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 12 VOTIOS 125 MP LIBRE DE MANTENIMIENTO SELLADA PARA VEHICULOS DEL PROYECTO
CAT:7   LINEA: 4.1.30

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO


title: PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO SAG-EMPRENDESUR-FIDA-HN-818-5 No. 39 PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE Y 1 PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN CADENA ACUICOLA CON PRODUCTORES DE LA ALDEA EL CAIMITO MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE Y PRODUCTORES DE LA ALDEA GUAMERU, MUNICIPIO DE NAMASIGUE DEPTO DE CHOLUTECA.

SANTIAGO ADOLFO LOPEZ AGUILERA

legalName: SANTIAGO ADOLFO LOPEZ AGUILERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE1/CORR.16 No.33 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SULACO, YORO

NAANDANJAIN MEXICO S A DE C V

streetAddress: KM 8 CARRETERA AL BATALLON

legalName: NAANDANJAIN MEXICO S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE1/CORR.16 No.34 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO OLOMAN, YORO


title:
REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-061 LOS DIAS DEL 08/2 AL 10/2/2017; POR GIRA AL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO LA PAZ EN SUPERVISION Y RECEPCION DE FOGONES MEJORADOS. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00150143
CAT:6
LINEA:3.7

EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES

legalName: EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.115 POR COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/CAT.5, COMP.4, CORR.7 No.21 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EXTERNO PARA LA UAP POR ENTREGA DE PROCESOS ASI: PROCESO 4: PAGO FINAL DEL 10% (L.5,211.13)

VILMA FABIOLA RIVERA LAITANO

legalName: VILMA FABIOLA RIVERA LAITANO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE BOTES DE TINTAS VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L380 PARA EQUIPOS DEL PROYECTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011 Y FACTURA PROFORMA No. CECON00019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.147 DE FECHA 11/12/2017 POR COMPRA CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LA UAP-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: CANCELACION DE BOLETOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION TECNICO DEL PROYECTO PROLENCA , SE ADJUNTA BOLETA N-o. 000-001-02-00000600 Y ORDEN DE COMPRA EXONERADA SEGUN FACTURA PROFORMA No. 0000010200000600.CATEGORIA 7 LINEA 2.2 15, 4.1 14

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS O TONER PARA FOTOCO´PIADORA MARCA KYOCERA PARA EQUIPO DEL PROYECTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 12 Y FACTURA PROFORMA 2017-NMI-00117

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00001735 DEL 19/12/2017 POR EL SUMIUNISTRO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TALLER DE COORDINA-CION DE PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS - FINANCIERA, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, MONITOREO  Y EVALUACION, REALIZADO EL DIA 20/12/2017

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2198-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CAT.6 COMP. 2 CORR.11 NO. 50 POR CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EXTERNO PARA LA UAP.

JOSE RAFAEL HERNANDEZ PINEDA

legalName: JOSE RAFAEL HERNANDEZ PINEDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2199-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE PUBLICACION DEL 14/10/2016 SEGÚN CONTRATO 377999 Y FACTURA 000-002-01-00013318 , POR INVITACION A PRESENTAR OFERTAS PARA CARGOS DE PERSONAL DE PROLENCA
comp:1
cat:6

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00763241 DEL 22/12/2017 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UAP EN LA SAG: JABON EN PANA, ROOLOS DE BOLSA GRANDES PARA BASURA , DESODOROANTE P SANITARIO PASTILLA , LIMPIA VIDRIOS, DETERGENTE 900 GR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2200-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 70057 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UAP: DESINFECTANTE PARA PISO , CLORO LIQUIDO, PASTE LAVATRASTOS, PALO PARA TRAPEADOR, CERA LIQUIDA , PAILA , TINTA , BALDE

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2201-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA 9 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UAP EN LA SAG. MECHAS DE TRAPEADOR, ESCOBAS GRANDES DE PLASTICO, DESODORANTE AMBIENTAL , ROLLOS DE BOLSA Y PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-2202-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
REEMBOLSO GASTO POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE PARA LOS VEHICULOS N-11611; N-11612 Y N-11614, SEGÚN FACTURA 003-002-01-00007839.- COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FRICCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO FORDRANGER N-11611 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003200 .- REPRODUCUCIONES VARIAS DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO, SE ADJUNTA FACTURA 001-001-01-00117818
comp:4
cat:6

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE PUBLICACION DEL 14/12/2016 SEGÚN CONTRATO 379568 Y FACTURA 000-002-01-00014800 , POR INVITACION A PRESENTAR OFERTAS DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO, ANALISIS DE LA ENCUESTA RIM Y ESTUDIO DE LINEA BASE.
comp:1
cat:6

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title:
PAGO DE PUBLICACION DEL 14/12/2016 SEGÚN CONTRATO 505642 Y FACTURA 001-002-01-00060415 , POR INVITACION A PRESENTAR OFERTAS DE LA CONSULTORIA LEVANTAMIENTO, ANALISIS DE LA ENCUESTA RIM Y ESTUDIO DE LINEA BASE.
comp:1
cat:6

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
PAGO DEL 30% DE ANTICIPO , POR LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA BRINDAR 69 TALLERES EN ORGANIZACIÓN, REGISTRO CONTABLE Y ADMINISTRACIÓN DE PRESTAMOS A CAJAS RURALES DEL PROGRAMA EMPRENDESUR
CAT:2
SUBCAT:2.2
ACT:2.1

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

streetAddress: COL LA ERA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE BODEGS DE DECORA , FRENTE A LA IGLESIA CANTICO NUEVO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO POR CONSUMO DE 8 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00005483 DE FECHA 31 DE ENERO 2017
comp_1
cat:6

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR TRASNPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE GENERO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO A DESARROLLARSE LOS DIAS 8 Y9 DE MARZO 2017 EN LA PAZ, DIRIGIDO A : CRAC´S FUERZAS UNIDAS, VOLUNTADES UNIDAS, UNIDOS EN ACCION, UNIDOS PARA MEJORAR, LA SUREÑA UNO, LA SUREÑA DOS, MI ESPERANZA , NUEVO AMANECER, UNION Y ESPERANZA, UNION DE MICROEMPRENDEDORES  DE GUAJIQUIRO, ESM LAS ORQUIDEAS, PANADERIA SAN JOSE Y LAS COORDINADORAS DE LOS SIETE MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
cat:2
subcat:2.1
linea:3.2

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CERRANDO BRECHA, A DESARROLLARSE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2017 A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA: COMUCAMNEL EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, ASOC EL TRAPICHE, EMPRESA PROVIASA, CRAC 10 DE JUNIO, EMPRESA ETRASAMOT.
cat:2
subcat:2.1
act:3.3

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title:
ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE GENERO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO, LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO 2017 EN LA PAZ; DIRIGIDO A: CRAC´S FUERZAS UNIDAS, VOLUNTADES UNIDAS, UNIDOS EN ACCION, UNIDOS PARA MEJORAR, LA SEREÑA UNO, LA SEREÑA DOS, MI ESPERANZA, NUEVO AMANECER, UNION Y ESPERANZA, UNION DE MICROEMPRENDEDORES DE GUIJARRO, ESM LAS ORQUIDEAS, PANADERIA SAN JOSE Y LAS COORDINADORAS DE LOS 7 MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
cat:2
subcat:2.1
act:3.2

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CERRANDO BRECHA, A DESARROLLARSE LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE MARZO DE 2017 , A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA: "ESM NOSTRAS TAMBIEN PODEMOS Y COOPERATIVA COCASAM EN SAN MARCOS DE COLON; "ESM EAPIV EN NACAOME; "ESM HORTISA EN LEPATERIQUE.
cat:2
subcat:2.1
linea:3.3

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ


title:
EEMBOLSO GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDA E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A FIDA EN GUATEMALA. SEGUN FACTURA 007-001-01-00009511
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:7.15

JOEL ULISES SEVILLA PALMA

legalName: JOEL ULISES SEVILLA PALMA

objeto: 21410-Correo Postal


title:
REEMBOLSO GASTOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE SERAN ENVIADOS A FIDA DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000999
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:7.15


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURAS 001-002-01-00041456; 41652; 41705; 41782.-

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO No. DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title:
CANCELACION DE SERVICIOS POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORD RANGER PLACA N-11611; N-11612; N-11614.- SE ADJUNTAN FACTURAS PROFORMA 89881, 89891; 89893.- SE ADJUNTAN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, COTIZACIÓN Y ORDEN DE INGRESO AL TALLER
compo:4
cat:6

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-21017SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5, 1 No.12 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PRIMER PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO No. 12 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/CONSULTORIA/4, 3, 3, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE CONSOLIDACION Y ANALISIS DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCION FISICA Y FIMAMCIERA DE LOS PIIN. CATEGORIA 4 LINEA 1.1

MIRIAN MAGDALENA URBINA

legalName: MIRIAN MAGDALENA URBINA


title: PRIMER PAGO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO No 10 SAG/UAP/POMECOM FIDA 759/CONSULTORIA/ 4, 3, 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO CATEGORIA 4, LINEA 1.4

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title: PRIMER PAGO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO No. 11 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/ CONSULTORIA/4,3,3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE SISTEMATIZACION Y ESTUDIO DE CASO TEMA eXPERIENCIA EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD.

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN PLACA No. 11525 DEL PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002837 DE FECHA 21/02/07 CATEGORIA 6 LINEA 1.13.

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No. 02-2017 CATEGORIA 6 LINEA 1.13

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No14 DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 02-PDABR/UCP-TEGUCIGALPA DE LOS DIAS 21 AL 24 FEBRERO 2017,POR RECORRIDO CON GUIA A LOS PINTOS DE TOMA DE LOS SUB PROYECTOS TASCALAPA Y MARALITO PARA IDENTIFICAR POSIBLES CRUCES DE LINEA DE CODUCCION E IDENTIFICAR A PROPIETARIOS DE LAS PROPIEDADES PARA OBTENER PASO DE SERVIDUMBRE.ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DEL BCIE EN RECORRIDO POR LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO DE YORO. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 002-001-01-00008083

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 03/2017PPR-PDABR DEL DIA 16 AL 17/02/2017 POR GIRA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO DE LOS GRUPOS: ASOC DE PRODUCTORES DE LA EMPALIZADA, PRODUCTORES DEL VALLE DE GUAYAPE EN JUTIQUILE; GRUPO DE LA PUZUNCA; GRUPO 11 DE DICIEMBRE Y GC NUEVOS HORIZONTES. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00000983

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No ___   DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN 03-PDABR/UTL-YORO DE LOS DIAS 15 AL 17 DE FEBRERO 2017,CON EL PROPOSITO DE INFORMAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DIRECTIVOS DE LA ASOC DE REGANTES EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE SULACO; PROGRAMAR GIRAS A LOS PUNTOS DE TOMA DE LOS SUB PROYECTOS DE RIEGO, DEFINIR PROCESO METODOLO GICO PARA IDENTIFICAR TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS BENEFICIARIOS Y REALIZAR GIRA PARA DEFINIR PERIMETRO DEL PROYECTO PARA IDENTIFICAR BENEFICIARIOS.  SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-002-01-00087653

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN 05-PDABR/UTL-YORO DE LOS DIAS 21 AL 24 DE FEBRERO 2017,POR RECORRIDO CON GUIA A LOS PINTOS DE TOMA DE LOS SUB PROYECTOS TASCALAPA Y MARALITO PARA IDENTIFICAR POSIBLES CRUCES DE LINEA DE CODUCCION E IDENTIFICAR A PROPIETARIOS DE LAS PROPIEDADES PARA OBTENER PASO DE SERVIDUMBRE. ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DEL BCIE EN RECORRIDO POR LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO DE YORO.- SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00041951


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 04-PDABR, DE LOS DIAS 22 AL 24/02/2017, POR REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE REGANTES DE SAN SEBASTIAN, PARA CONOCER EL ESTASO ACTUAL DEL PROCESO Y COORDINAR LA EJECUCION ENTRE AMBAS PARTES.- REUNION CON EL GERENTE DE DISTRITO DE SELGUAPA PARA ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL ESTADO DEL PROYECTO.- REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE LA UTL DE COMAYAGUA Y SU EQUIPO, PARA LA PLANIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS; VISITA DE CAMPO CON EL PÉRSONAL DE BCIE AL PROYECTO DE RIEGO DE OLOMAN Y SULACO. SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00005541

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 06-PDABR LOS DIAS 8 AL 10 DE FEBRERO 2017 POR ENTREGA DE INVITACIONES A EXPRESION DE INTERES Y ENTREGA DE NOTAS PARA SOLICITAR LAS COTIZACIONES A LAS GASOLINERAS UNO SAN JORGE, UNO MORAZAN, Y DIPPSA MORAZAN EN YORO.- RECOLECCION DE LAS MISMAS PARA LA ADQUISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO EN ESA ZONA DE YORO. VISITA A LAS INTALACIONES DE PROMECOM Y ENTREVISTAS CON EL PESONAL PARA CONOCER QUE PROCEDIMIENTOS SE PUEDEN APLICAR A PDABR.- RECONOCER, VERIFICAR Y EVALUAR LAS INSTALACIONES DE LAS GASOLINERAS PARTICIPANTES SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00000157

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 03-PDABR, DEL DIA 22 Y 24 DE FEBRERO 2017, POR REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE REGANTES DE SAN SEBASTIAN, PARA CONOCER EL ESTASO ACTUAL DEL PROCESO Y COORDINAR LA EJECUCION ENTRE AMBAS PARTES.- REUNION CON EL GERENTE DE DISTRITO DE SELGUAPA PARA ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL ESTADO DEL PROYECTO.- REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE LA UTL DE COMAYAGUA Y SU EQUIPO, PARA LA PLANIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS; VISITA DE CAMPO CON EL PÉRSONAL DE BCIE AL PROYECTO DE RIEGO DE OLOMAN Y SULACO.- SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00005540

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 75,000 KMS A VEHICULO NISSAN PLACA N-11522 DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002871 DE FECHA 01-03-2017. CATEGORIA6 LINEA 1.13.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No1 DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017


title: PAGO POR CONSUMO DE 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00005770 y COMPROBANTES: 015298, 15364, 15397

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: SEGUNDO PAGO DEL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO No. 11 SAG/UAP/PROMECOM FIDA759/ CONSULTORIA/4, 3, 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE SISTEMATIZACION Y ESTUDIO DE CASO TEMA "EXPERIENCIA EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD".


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 000-003-01-00281659 DEL VIATICO No. 2017-070, LOS DIAS 20 AL 24/02/2017, POR GIRA AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FCO MORAZAN Y MUNICIPIOS DE OROPOLI Y YUSCARAN EN EL PARAISO, PARA REALIZAR RECEPCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS A LA ASOC. DE DESARROLLO COMUNITARIO (ASODEC), EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES; RECEPCION DE FOGONES MEJORASO A LA ASOC DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO ETNOCOMUNITARIO (ASPACIDEC) EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO. RECEPCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS AL CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS (CEDIH).
cat:6
linea:3.7

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 5,  DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007590 DE FECHA 21/02/2017 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABON LIQUIDO, DESODOANTE AMBIENTAL Y BOLSAS DE BASURA EN ROLLO).
CAT:6
LINEA:7.15

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO LV-2017-096 LOS DIAS 05 AL 08/03/2017 A GRACIAS LEMPIRA Y TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROYECTO PROLENCA .- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 029-001-01-1045623 DEL 8/03/2017
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:7.13

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 6, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
PRIMER PAGO POR EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-001 POR SERVICIOS DE INFORMATICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTO, EN EL MES DE FEBRERO 2017
CAT:3
LINEA:1.49

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2017-085 DEL 15 AL 17/02/2017 A SAN JUAN DE LA PAZ, MARCALA, LA PAZ Y CIUDAD DE LA PAZ PARA COORDINAR REUNIONES CON LAS ESM: LAS ORQUIDEAS, PANADERIA SAN JUAN, LA AURORA; REALIZAR COTIZACIONES DE HOTELES Y APOYAR EN LAS CAPACITACIONES DE ORGANIZACIONES Y CONTABILIDAD DE LAS CAJAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EN LA PAZ. SE ADJUNTA FACTURAS DE COMBUSTIBLE # 031-001-01-01033203,  006-002-01-00019772 Y 002-001-01-00053612

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 7, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 2, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO LV-2017-065 LOS DIAS 14/02/2017, POR GIRA A VILLA DE SAN FRANCISCO PARA SOSTENER REUNION CON SOCIAS (OS) DE LA ESM PROCARVI Y LA SRA. VICEALCALDESA DEL MUNICIPIO. VIATICO LV-2017-066 DEL DIA 15 AL 17/02/2017 A SAN JUAN DE LA PAZ EN ACOMPAÑAMIENTO A LA LIC TRANSITO JANETH ANDINO POR REUNION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS CON FONOS DEL PIGV Y SUPERVISION DE TALLERES DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD PARA CRACS. SE ADJUNTA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE # 005-001-01-00067167 Y # 000-001-01-00032356
CAT:6
SUBCAT: 6.1
LINEA:1.8

RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA

legalName: RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-084 LOS DIAS 27/02/ AL 02/03/2017, POR GIRA A SABANA GRANDE EN LA SUPERVISION DE TALLERES DE CAPACITACION EN ADMINSITRACION DE CREDITOS PARA CRAC´S DE CASEGSA. SE ADJUNTAN FACTURAS POR COMBUSTIBLE # 000-002-01-00000719, 000-002-01-00033440 Y 028-001-01-01007541
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.8


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 3, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: REMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 07-PDABR, DEL DIA 06 al 07/03/2017, POR GIRA A GRACIAS LEMPIRA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PROYECTO PROLENCA Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA SOSTENER REUNION CON EL COORDINADOR DE LA UTL -COMAYAGUA SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS PREVIO AL INICIO DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE RIEGO DE SELGUAPA Y SAN SEBASTIAN .- se adjuinta factura DE COMBUSTIBLE 000-004-01-00225329


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N-09358, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUESTO DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 22/02/2017; VISITA CON LA ABG. EMPERATRIZ MOLINA E ING. ERMAS JIMENEZ A LOS PRODUCTORES DE  LA PARTE ALTA DEL PROYECTO DE SAN SEBASTIAN; SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIOS EN LAMANI Y SAN SEBASTIAN . SE ADJUNTA FACTURA 005-001-01-00022821

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N-07680 POR TRASLADO DE LA SEDE DE TEGUCIGALPA A LA SEDE DE COMAYAGUA EN 08/2/2017 Y PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL TRABAJO. SE ADJUNTA FACTURA 000-005-01-00221101


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA DEL 12 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2017, SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM 759/SEVICIOS/6,1,2,3,5 No.08 Y DE ACUERDO AL RECIBO 8504 Y FACTURAS: 000-002-01-00013340, 13634, 13635, 13800, 13803,
cat:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 18, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 057-001-01-00061260, 057-001-01-00033920, 057-001-01-00036464, 057-001-01-00038200, 057-001-01-00040368, 057-001-01-00042890 Y 057-001-01-00018980
cat:6

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
primer pago del 10% segun contrato sag/emprendesur fida86/ consultoria /cat.2, comp 1, corr.2/ No.25 para efectuar capacitacion de 20 tecnicos sobre micro finanzas rurales del 23/02/2017 al 24/03/2017
cat:2
subcat:2.1
linea:2.2

TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES

legalName: TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO INFORMATICA 04-017
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.13

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 22-2017 DEL 27/02 AL 08/03 DE 2017, POR GIRA A TEGICIGALPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ARRANQUE DEL PROYECTO PROLENCA, PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA PROYECTOS FIDA/ HONDURAS; ENTREGA Y REVISION DE SOLICITUDES DE PAGO EN LA UAP.; REUNION CON PERSONAL DE SEFIN PARA REVISION AL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FONDO ROTATORIO; EFECTUAR PROCESOS DE PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2017.- Y GIRA A GRACIAS, LEMPIRA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PROYECTO PROLENCA, SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 057-001-0100055035 Y 000-001-01-00092948
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11524 Y N-11525 SEGÚN FACTURAS No 000-001-01-00002907 Y 2912 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.13

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 10, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 11, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO : SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA No. 02-2017
cat:6
subcat:6.1
linea:1.13

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 25-2017 DEL 13/ AL 15/03 DE 2017, POR GIRA A TEGICIGALPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACION DEL RB-COSOP 82012-2016), Y EFECTUAR VARIOS TRAMITES ADMINISTRAITVOS ,  SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 008-001-01-00021950
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGUN CONTRATO UAP/SAG, SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 31/12/2017 COMO CONTADOR GENERAL DE LA UAP

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title:
PAGO POR DEPOSITO INICIAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO , SEADJUNTA CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/Comp.4, Cat. Inv 7, 5 nO.12 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA FACTURA 1425
CAT:6

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO DEL 20% POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "EJECUTAR EL CIERRE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS INVERSIONES DE 47 GRUPOS EMPRESARIALES G.E. CON PLANES DE MANEJO COMUNITARIO DE LA ETNIA TOLUPAN CON TRATO No.26 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM BCIE 1947/CONSULTORIA/4,2,8
CAT:4
SUBCAT:4.1
LINEA:1.21

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, COMO OFICIAL DE DESEMBOLSOS, SEGUN CONTRATO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA/CI,5,1 No 9, DEL 01/01 AL 31/12 DE 2017

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO UAP/SAG, SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.14, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UAP,

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 , SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL TGU SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-5,1 No.4 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES