title: JORNADA DE TRABAJO N. 20649, A DANLI; PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, OTROS GASTOS POR LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO AL F01 3072


title: JORNADA DE TRABAJO N. 20649, A DANLI; PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE Y COMPLEMENTARIO DEL F01 3072

currency: HNL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: AVD

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 368, 373, 369, 370, 371, 372 VIJANDO DEL 18 DE DIC 2017 AL 16 DE ENERO 2018 CON DESTINO A AMARATECA HASTA LA COMUNIDAD DE RIO HONDO. EFECTURA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIA DE APROXIMADAMENTE 15 KM SOBRE LA RUTA DE LA LINEA SEECCIONADA PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EN 230 KV. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE BRECHA 40,000.OO AUTORIZADO POR ING. LICAS RAMOS ACARGAR A SU GERENCIA SEGUN MEMORANDO UEP-BM-143-2017

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116864 VIAJANDO DEL 04 AL 22 DE DIC 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. VALES DETRABAJO E14,CAÑAVERAL- PIEDRAS AZULES L 558 COMAYAGUA - AMARATECA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 4500.00

JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA

legalName: JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116864 VIAJANDO DEL 04 AL 22 DE DIC 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. VALES DETRABAJO E14,CAÑAVERAL- PIEDRAS AZULES L 558 COMAYAGUA - AMARATECA. OTROS GASTOS POR limpieza 7000.00

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00048519 POR LA COMPRA DE RELEVADOR P/CONTROL REGULADOR SEL-24310111X1117,PARA REEMPLAZO DE RELEVADOR DE CONTROL DE VOLTAJE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SUYT524 Y LNZT416 CAI-850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758715 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0653-2016 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000639 POR LA COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA VEHICULO ORDEN DE COMPRA No.4900000361 TRANSMISION N.A.CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000638 POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS PARA USO EN VEHICULOS DE CUADRILLAS N.A.ORDEN DE COMPRA No.4900000354 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D-46 RTN-08019002281222


title: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-00000718 POR LA COMPRA DE GRAPAS PARA PUESTAS A TIERRAS SEGUN REQ 420-066-16, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE

title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000323, SEGUN OREN DE COMPRA LOCAL 4900000642; PARA LA COMPRA DE 200 PIES DE CABLE DE COBRE PARA EQUIPO DE PUESTA A TIERRA POR SEGURIDAD CALIBRE AWG 2/0 Y TUBO PARA TRANSPORTE DE VARAS AISLADAS PARA EQUIPO ELECTRICO ENERGIZADO, DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO Y 13 PIES DE LONGITUD
CAI DEL PROVEEDOR: A6FB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F
RTN: 08011958015290

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 323-0-0 - POR LA COMPRA DE GRAPAS PARA PUESTAS A TIERRAS SEGUN REQ 420-066-16


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00016295

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016369 POR EL MANTENIMIENTOA LA VEHICULO TOYOTA 4X4 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA N 6655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 651 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIF ADVOEN EL PERIODO 05 DE MAYO AL 26 DE NOV 2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001117 POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE Y GRASA MOLY,PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE SECCIINADORAS E INTERRUPTORES DE POTENCIA EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION N.A. CAI-519F2F-42092D-B947A1-1115C8-5AD001-5E RTN-05019000043712

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE SARA SUMAYA HANDAL POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 001-001-02-00001085.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA: TAPACHULA/TEGUCIGALPA/TAPACHULA A FAVOR DE LUIS EDGARDO ELVIR POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005307.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: ANTICIPO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJANDO EL DIA 20-03-17 Y REGRESANDO 22-03-17 CON DESTINO A JUTICALPA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: ANTICIPO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIJANDO EL DIA 20-03-17 Y REGRESANDO EL 22-03-17 CON DESTINO A JUTICALPA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ANTICIPO DE OTROS DE VIAJE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJANDO EL DIA 16-03-17 Y REGRESANDO 18-03-17 CON DESTINO A SAN LORENZO

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA:ATLANTA /TEGUCIGALPA/ATLANDA A FAVOR DE MARIA FERNANDA RIVERA FIALLOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005305.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: ANTICIPO VIATICO Y OTROS GASTOS N. 19432 VIJANDO EL DIA 14-03-17 Y REGRESANDO 17-03-17 CON DESTINO A CHOLUTECA OTROS GASTOS 6000 COMPRA DE MATERIALES Y 1500 COMPRA DE COMBUSTIBLE

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO DE RECIBO No.08 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE ( CASA)EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017 SEGUN CONTRATO No.154/2016 MEMORANDUM DSG-0051-01-2017

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ASIGNACION DE FONDO PARA OTROS GASTOS CON EL VIATICO N. 473 VIAJANDO EL DIA 06-02-17 Y REGRESANDO EL 28-02-17 CON EL OBJETO 234 PO RECEPCION DE COMALEOS A POSTES DE MADERA GASTOS PARCIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-361-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE FONDO DEL VIATICO N. 541 VIAJANDO EL DIA 10-03-17 Y REGRESANDO 11-03-17 OTRO GASTO POR COMBUSTIBLE A MORAZAN YORO

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTRO GASTOS N. 115840 VIAJANDO EL DIA 24-03-17 Y REGRESANDO 25-03-17 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE OTRSO GASTOC INCLUY L.76 POR PEAJE YL. 500 POR COMBUSTIBLE

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: PAGO DE FACTURA No.004-003-01-00016322 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE´PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION (OLANCHITO)

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 115844 VIJANDO EL DIA 29-03-17 Y REGRESANDO 30-03-17 CON DESTINO A SANTA FE GUIMACA OTROS GASTOS POR L. 4000 POR APERTURA DE AGUJEROS, L 1000 PARA LIMPIEZA DE ACCESO Y L 1000 COMPRA DE ACEITE


title: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE

description: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00007633 POR COMPRA DE GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE PARA REEMPLAZAR LAS OXIDADAS WN LINEAS DE 138 KV-L-512,514-513,515 516 518 DEL NORTE Y LITORALA ATLANTICO SEGUN REQ. 430-045-16 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000639 DE FECHA 21 DE MARZO 2017

title: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE

description: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE TONERS HP PARA IMPRESORAS DONADAS POR EL GOBIERNO DE COREA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE TONERS HP PARA IMPRESORAS DONADAS POR EL GOBIERNO DE COREA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000386.


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115656 DE FECHA 27 DE ENERO 2017 AL 29 DE ENERO 2017 CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES L608/609 AMARATECA-SAN BUENA VENTURA, AMARATECA-EL CAJON /COMPRA DE DIESEL   REVERSION POR QUE SE HIZO JORNADA DIARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-40-1-0


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 1140 VIJANDO EL DIA 27-03-17 Y REGREANDO 29-03-17 CON DETINO A JUTIALPA OLANCHO MANTENIMIENTO DE BANCO DE CAPACITADORES SUBETACION JUTICALPA, L. 1000  OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMPRA DE MATERIALE LPS. 1000

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y  OTROS GASTOS DE OBJETO 235 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION VIAJANDO EL DIA 10-03-17 Y REGRESANDO 11-03-17 CON DESTINO A CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVCIOS DE MEDICION DE CONTENIDO DE COMPUESTOS FURANICOS EN ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA FACTURA 000-001-01-00416
PAGADEREROS EN LEMPIRAS A LA TASA DE CAMBIO MDE VENTA VIGENTE ESTABLECIDAD POR EL BANCO CENTRAL AL MOMEMNTO DE LA TRANSFERENCIA TASA DE CAMBIO AL 23/03/2017 ES 23.6953

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115701-115702 DE FECHA 23 DE ENERO 2017 AL 26 DE ENERO 2017, REVISION Y PAGO DE COMALEO EN LA LINEA L423- SUYAPA, ZAMORANO, VISITA No. L-423

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS S88 VIAJANDO EL DIA 01-03-17 Y REGRESANDO 31-03-17 CON DESTINO A TELA, SABA OLANCHITO OTROS GATOS 1000 (35500) 1000 (39300) 1000 (39600) 2000

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE CABLE TSJ PARA LA SUBESTACION NA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-440-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.048-001-01-00013045 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE UNOTRANSFORMER ELE OIL D55X1AG (ACEITE) 12 BARRILES SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-092-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000674 CAI-8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33 RTN-08029995457769

title: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO


title: COMPRA DE TERMINALES VARIAS

description: COMPRA DE TERMINALES VARIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA DE TERMINALES VARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-442-1-0

description: COMPRA DE TERMINALES VARIAS

description: COMPRA DE TERMINALES VARIAS


title: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

description: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-443-1-0

description: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

description: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR


title: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

description: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-444-1-0

description: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

description: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA


title: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

description: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-445-1-0

description: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

description: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA


title: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

description: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-446-1-0

description: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

description: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO


title: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

description: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-447-1-0

description: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

description: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA


title: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

description: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-448-1-0

description: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

description: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO -DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO -DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001035.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016170 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL PARA DETECTAR VOLTAJE SEGUN REQ. No.420-067-16 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000706 DE FECHA 05-04-2017


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE 4 Y 2 TUBOS FLUORESCENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-002-01-00007746 POR LA COMPRA DE LAMPARASLIT SUPERF,OSRAM TUBO,LUMINARIA SELLADA REQUISICION No.420-055-16 TRANSMISION N.A. ORDEN DE COMPRA No.4900000709 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-451-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-451-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-451-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DE VOLTAJE PARA LA ILUMINACION DE LAS SUBESTACIONES NA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-452-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-452-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-452-2-0


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 194 VIAJANDO EL DIA 16-01-17 Y REGREANDO 17-01-17 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN OTROS GASTOS POR 250 COMBUSTIBLE Y LPS. 69 POR PAGO DE PEAJE TRASLADANDO A LIC. GISELA REYES(CONTRATACIONES)

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: RESERVA POR LA DE 3 SERVIDOR DE PUERTOS ´PARA REPARA RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA Y RELEVADORES DE PROTECCION EN SUBESTACIONES TONCONTIN, LA CAÑADA Y MIRAFLORES REQ. No. 160255 ORDEN DE COMPRA No.4600000513


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002005.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE MARIA MAELEM BANEGAS POR ASISTIR EN CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No.001-001-02-00001092.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXA FLORURO PARA EL MANTENIMIENTO DE INTERU´TORES EN SUBESTACIONES DE TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-003-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000764

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000317 POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS HEXAFLORURO PARA EL MANTENIMIENTO DE INTERU´TORES EN SUBESTACIONES DE TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-003-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000764 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-008.17

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001621 POR LA COMPRA DE GRASA DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPUESTO ANTIADHERENTE SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-008.17
CAI. 3CF793-FA3234-C64A91-CF58CF-A09E1C-7F
RTN. 05019000043712


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020485  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9843 REG. 555-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160187 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ. No. 420-005-17 DE TRANSMISION N.A. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1094-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 472-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ. No. 420-005-17 DE TRANSMISION N.A.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011928 POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D111S SEIS(6) SEGUN REQ. No. 420-005-17 DE TRANSMISION N.A. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1094-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-472-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-472-2-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003428 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9340 REG.496-07 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO PTOTECCION Y MEDICION DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160188 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003458  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10463 REG.642-12 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO PTOTECCION Y MEDICION DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160198 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:BELICE/ TEGUCIGALPA/BELICE  A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUNFACTURA No. 001-001-02-00001080.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1083-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000812

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000814

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00081226 POR LA COMPRA DE BROCHAA PERFECT DE 4,2 Y 1 SERIE 401 CANTIDAD 50 C/U  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000814 CAI-F9054A-5B3D49-E9498C-396982-9097A8-38 RTN-05019005478755

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-483-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000182 POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE,HOJAS PARA SEGUETA,RODOS PARA PINTAR Y LAZOS DE POLIURETANO DE 1/2 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000812  CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

rationale: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 477 VIAJANDO 06-02-17 Y REGRESANDO 28-02-17 CON DESTINO A PROGRESO POTRERILLOS OTRO GASTOS LPS. 8000 POR OBJETO 23400 MANTEMIENTO DE OBRA CIVILES NO GASTO TODO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-493-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE  3 CLAMPING COMPACTO SENSOR DE CORIENTE PARA MEDICION, SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-037-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-500-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BARRA CONDUCTORA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-032-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000777

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

rationale: POR LA COMPRA DE 12 BARRA CONDUCTORA DE ALUMINIO SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-032-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000777 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJANDO EL DIA 23-03-17 Y REGRESANDO 24-3-17 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN SUPERVISION AMBIENTAL LA ENTRADA A COPAN Y LINEAS DE TRANSMISION . OTROS GASTOS SERAN COMBUSTIBLE 1400 PEAJE 100    L. 1,500.00 VALOR QUE SE REVERSA POR CANCELACION DE LA GIRA GASTO ASIGNADO EN F01 488 AL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-488-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  6 BATERIAS PARA VEHICULOS REG. Nos. 324-591-480 SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-042-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000751

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001026 POR LA COMPRA DE  3 BATERIAS PARA VEHICULOS REG. Nos. 324-591-480 SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-042-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000751 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 546 VIAJANDO 09-02-17 Y REGRESANDO 10-02-17 CON DESTINO A CAÑAVERAL REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL GILMAN. OTROS GASTOS  COMBUSTIBLE

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 542 VIJANDO EL DIA 15-02-17 REGREANDO 16-02-17 CON DESTINO A CAÑAVERAL REUNION CON SUPERVISION DE AMPLIACION DE LA CA-5 EN LAGO DE YOJOA PARA MEJORAR LIBRAMIENTO. OTROS GASTOS POR OMBUSTIBLE 500 PEAJE 76

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, PAMELA HANDAL, RONAL EDUARDO DERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005231.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM USG SRLA-FACTURAS No. 48520-48930-49738-50154-50880-51238

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM USG SRLA-2016-FACTURAS No. 52058-52376-52457-52571


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/TEGUCIGALPA/HOUSTON  A FAVOR DE YOLANDA OLIVA PINEL POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005284.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00048520 POR LA COMPRA DE RELEVADOR SEL-0700G11A3A9X76850630 REEMPLAZO DE RELEVADOR U2 TRANSMISION N.O.L.A.ORDEN DE COMPRA No.4900000455 CAI-850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4 RTN-

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001498 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO No: 807 ASIBNADO AL DEPTO DE SUBESTACIONES, TRANSMISION NOROCCIDENTE

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00006120 POR LA COMPRA DE CONTACTOS FIJO PARA SECCIONADORA V2-CA SOLICITADO POR TRANSMIISON N.A.ORDEN DE COMPRA No.4900000576 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19740 VIAJANDO16-03-17 Y REGREANDO 17-03-17 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESO ADMINISTRATIVOS DE TRANSMISION . OTROS GASTSO PAGO DE PEAJE 126 Y COMPRA E COMBUSTIBLE 1120 COMPRA DE REPUESTOS 1465

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE  GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160266 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1098-2017

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE  GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160266 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1099-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-543-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017725 CAI:  E444CD-75093B-FA4BA8-646BBF-94FE92-9B
POR COMPRA DE   ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160266 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1098-2017


title: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.19524 VIAJANDO 25 DE ABRIL Y REGRESANDO 27 ABRIL 2017 CON DESTINO A JUTICALPA MODIFICAR ESTRUCTURA PODRIDAS. OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19567 CON DESTINO A CORTES VIAJANDO 24-03-17 Y REGRESAND0 24-03-17 ASISTIR REUNION COMITE DE TRANSMISION Y OPERACION OTROS GASTOS PEAJE 76 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE 500


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTRO GASTOS VIAJANDO 25-03-17 Y REGRESANDO 27-03-17 CON DETINO A JUTICALPA MODIFICAR ESTRUCTURA PODRRIDAS. OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000045

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19251- DE FECHA 31 DE ENERO 2017, CONEXXION DE TC,S DE MEDICION GENERACION JUTICALPA, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS VIJANDO 03-03-17 Y REGRESANDO 03-03-17 CON DESTINO  JUTICAPALPA OLANCHO TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION GENERAL OTROS GASTOS POR HERBICIDA 2900, LIMPIEZA DE YARDA 800 COMPRA COMBUSTIBLE 600

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19562 VIAJANDO 05-04-17 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON DESTINO ACOMAYAGUA , LA PAZ TOMA DE LECTURAS OTROS GASTOS POR PEAJE 76 Y COMBUSTIBLE 600


title: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19561 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA S/E CHICHICASTE 2500 COMPRA DE COMBUSTIBLE 600


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19535 DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A JUTICALPA PLANCHO SUPERVISAR COORDINAR CAMBIO DE ESTRUCTURA PODRIDAS GUIMACA- JUTICALPA OTROS GASTOS OBJETO 23500 LPS. 5500 COMPRA COMBUSTIBLE 500

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 288 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, SOLICITADO  DEPARTAMENTO  DE TRANSMISION C.S SEGUN REQ. No.- 160323

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004163 POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL , SOLICITADO  DEPARTAMENTO  DE TRANSMISION C.S SEGUN REQ. No.- 160323 ORDEN DE COMPRA No.4400000277 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515151  POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 288 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, SOLICITADO  DEPARTAMENTO  DE TRANSMISION C.S SEGUN REQ. No.- 160323 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000276 DE FECHA 21 DE ABRIL 2017


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19590 VIAJANDO 31 MARZO AL 01 ABRIL 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA REVISION DE BLOQUEO POR DISCREPANCIA . OTROS GASTOS POR COMPRA E COMBUSTIBLE LSP. 500

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19559 VIJANDO EL DIA 31-03-17 Y REGRESANDO 02-04-17 CON DESTINO A PAVANA SANTA LUCIA TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION OTROS GASTOS POR: LIMPIEZA DE YARDA 2500, LOS PRADOS 3000 SANTA LUCIA 3000  COMPRA COMBUSTIBLE 800


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008389 POR LA COMPRA DE 2 LIBREROS DE METAL , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160078 ORDEN DE COMPRA No.4900000652  CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS A ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001086.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL FUNEBRE, PARA SER ENVIADO A FUNERARIA DONDE FUE VELADO EL PADRE DE KARLA GUZMAN; SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001692.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19583 VIAJANDO DEL 29 DE MARO AL 20 MARZO 2017 CON DESTINO A DANLI EL PARAISO, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIIONADOS . OTRO GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00006983 CAI: 218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE 500 ENPAQUES TIPO-RING No. 1RGY7 , PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES TRANSMISION N.A. SEGUN REQ.420-098-16

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-002-01-00005427 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BALASTROS, BOMBILLOS Y TUBOS FLUORESCENTE) PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO SEGUN REQ. 420-48-2015

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19585 VIJANDO 31 MARZO 2017 A CHOLUTECA VISITA BANCO DE BATERI YARDA SUBESTACIONES . OTROS GASTOS POR COMPRA COMBUSTIBLE

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19580 VIAJANDO 31 MARZO AL 01 ABRIL 2017 CON DESTIINO A CHOLUTECA REPARACION SECCIONADORA EN SUBESTACION PRADOS . OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 500

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19472 VIAJANDO DEL 18 AL 20 MARZO 17 CON DESTINO A CATAMAS OLANCHO ATERRAR TUBERIA DE PRESA CENTRAL SANT MARIA DEL REAL OTROS GASTOS PRK COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.1000

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19472 VIAJANDO DEL 18 AL 20 MARZO 17 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO ATERRAR TUBERIA DE PRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL DEARL. OTROS GASTO MATERIALES VARIOS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS N. 19529 DEL 25 AL 27 ABRIL 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO MODIFICAR ESTRUCTURA PODRIDAS L442 OTROS GASTOS POR COMPRA COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19613 VIAJANDO DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA RECIBIR CAPACITACION DE PROCESADORA DE ACEITE DE CAÑAVERAL. OTROS GASTOS DE PEAJE LPS. 76 Y COMPRA COMBUSTIBLE 1000

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19611 VIAJANDO DEL 03 AL 06 ABRIL 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA TRASLADO DE INTERRUPTOR DE 69 KV DE TEGUCIGALPA HACIA LA SUBESTACION LA PUERTA, SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 3000

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA UNTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001243.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001200 POR LA COMPRA DE UN (1) TERMOMETRO FLUKE BT521 S/N 35810022WS SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION  N/A REQUISICION No.420-062-16 DEL 2016 CAI-C6ED18-BD0862-C544A1-1245C5-38293F-A0 RTN-05019998173609

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19607 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANC BATERIA, CARGADOR BATERIA, YARDA SUBESTACION BIJAGUAL. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 500


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000265 DE FECHA 19/12/2016 POR LA COMPRA DE LECTOR OPTICO P/PROGRAMAR Y LEER,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159157 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000235 DE FECHA 19/09/2016 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE LINEA DE ACARREO MENSAJERO.SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.115059 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No.9685 REG. 618, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 47

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015959  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No.9685 REG. 618, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 47 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 8602 REG. 485-05, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 16038

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000015881  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 8602 REG. 485-05, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 16038 Y ORDEN COMPRA LOCAL No. 440000323 DE FECHA 04 DE MAYO 2017


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES , PARA EL VEHICULO REGISTRO No. 735 SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160075

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES , PARA EL VEHICULO REGISTRO No. 735 SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160075 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0722-2017 RTN-08019003251010


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000265 DE FECHA 19/12/2016 POR COMPRA DE MEDIDOR ANALOGO TEMPERATURA DE ACEITE,SOLICITADO POR TRANSMISION NA.REQUISICION No.420-072-16 CAI-385758-C46A92-3B4DA8-5140FB-7FBE7F-EC RTN-08019995377654

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00018506 DE FECHA 20/09/2016 POR LA COMPRA DE GL PUNCHADORA HIDRAULICA 1/2 A 4 SOLICITADA POR TRANSMISION N/A REQUISICION No.420-046-16 CAI-34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003610 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN,TIPO PICK UP PLACA No. 10464 REGISTRO No.643-12 ASIGNADO  LINEAS DE TRANSMISION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160310 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-191-2017 DE FECHA 06 DE ABRIL 2017

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003546 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO TIPO PICK UP PLACA No. 5588 REGISTRO No.97-148  ASIGNADO  LINEAS DE TRANSMISION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.115737 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: PAGO EN CONCEPTO DE DOS FACTURAS POR EL FINANCIAMINETO DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE GENERACION EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN FACTURAS 000-001-01-00005334 Y 000-001-01-00005335

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA No. 04475 REGISTRO No.207  ASIGNADO  SECCION DE OPERACION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160307

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003783 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA No. 04475 REGISTRO No.207  ASIGNADO  SECCION DE OPERACION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160307
CAI:A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8


JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003682 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA No. 08602 REGISTRO No.485-05 ASIGNADO  SECCION DE OPERACION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160309 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00018504 DE FECHA 20/09/2016 POR LA COMPRA DE TERMOCUPLA TIPO K CON CABEZAL INDUSTRIAL 20 X 3/16 SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No.425-013-2016 CAI-34E20-0EE04B-4C981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DL 514 VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO YORO. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA DE BASES DE POSTE DE MADERA. OTROS GASTOS POR LIPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-720-1-0


title: PAGO DE NTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. DL524. VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA, ARIZONA. INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA . OTROS GASTOS POR OBJETO 23400 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE OBRAS CIVILES

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DL524 VIAJANDO DEL 01 AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA ARIZONA. INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION. OTROS GASTOS POR HERRAMIENTAS MENORES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT472 VIAJANDO DEL 30 ENERO AL 28 FEBRERO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA ARIZONA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION OTROS GASTOS . 1000 OBJETO 3500 2000 OBEJTO 23400


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT472 VIAJANDO DEL 30 ENERO AL 28 FEBERERO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA, SANTA ANA. MAMTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISON OTROS GASTOS POR 35600 COMBUSTIBLE 1000


PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT525 VIAJANDO DEL 01 AL 31 MARZO 17 CON DESTINO PROGRESO, SANTA BARBARA. INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LIENAS DE TRANSMISION . OTROS GASTOS OBJETO 234.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-731-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00018505 DE FECHA 20/09/2016 POR LA COMPRA DE TERMOCUPLA TIPO K CON CABEZAL INDUSTRIAL 16 X 1/4 SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No.425-14-2016 CAI-34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765


JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT511 VIAJANDO DEL 15 AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA DE BASES DE POSTES DE MADERA . OTROS GASTOS OBJETO 235 NO HISO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-738-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT525 VIAJANDO DEL 01  AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS. INSPECCION Y MATENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION . OTROS GASTOS. POR COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-732-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-732-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT492 VIAJANDO DEL 15 AL 16 MARZO 17 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: PAAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002119 DE FECHA 02/12/2016 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ION8650,128MB,TIPO SWBD SOLICITADO POR TRANSMIISON CENTRO SUR REQUISICION No.159473 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT492. VIAJANDO DEL 15 AL 16 MARZO 17 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. SUPERVISION Y PAGO DE COMALEOS. OTROS GASTOS. OBJETO 23400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-740-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT510 VIAJANDO DEL 01 AL 14 MARZO 17 CON DESTINO A MORAZAN YORO. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA. OTROS GASTOS 23500 NO FUE TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-743-1-0


CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19656 VIAJANDO DEL 24 AL 30 ABRIL 17 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO. MANTENIMIENTO A LA TURBINA GENERADOR, GOBERNADOR, OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES LPS. 2000 8 LPS. 2,000.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE GASTO ASIGNADO EN F01 756

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-756-1-0


title: PAGO DSEGUN ORDEN DE PAGO N. 06/17 , POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE SUBESTACIONES PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA N 5589 COLOR BLANCO REG-150 ASIGNADO A INGENIERIA TRANSMISION.ORDEN DE TALLER No.44 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1057-2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000018365 CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA N 5589 COLOR BLANCO REG-150 ASIGNADO A INGENIERIA TRANSMISION.ORDEN DE TALLER No.44 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1057-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000773


title: PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N. 07/17 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION ARIAS SPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 767-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE (1) UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 30000 BTU/H 220V CONTROL REMOTO,PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE INGENIERIA TRANSMISION.REQUISICION No:35


title: PAGO DE ANTICIP A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19630 VIAJANDO DEL 03 AL 05  DE MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, LOS PARADOS . TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS LPS. 8500 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 800

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


description: PAGO DE ANTICIP A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19630 VIAJANDO DEL 03 AL 05  DE MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, LOS PARADOS . TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS LPS. 8500 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 800


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 775-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CRUCETAS DE MADERA CURADA A PRESION SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.- PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SEGUN REQ. No. 430-02-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 778-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI-52-3 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-05-2017


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160373 orden de compra nO.801-1-1-1089-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013905 PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160373 ORDEN DE COMPRA No.4400000457 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 777-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA CURADA DE 60 PIES SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-04-2017


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA:CARACAS/ TEGUCIGALPA/ CARACAS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001587.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002117 DE FECHA 02/12/2016 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ION8650,128MB,TIPO SWBD SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159416 PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN SUBESTACION SANTA FE CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 779-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 INDICADOR DE TENSION AUTO RANGO O DETECTOR DE VOLTAGE  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-06-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 780-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 90 CONCETOR DE COMPRESION PARA PUENTE DE CONDUCTOR  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-08-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 33 TINTAS A COLOR, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN  REQ. No. 405-01-2017ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1119-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007314 POR LA COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CANT.(27) SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN  REQ. No. 405-01-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000439 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-782-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-782-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-782-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 19331 VIAJANDO EL 06 DE MAYO 17 CON DESTINO A COMAYAGUA, LA PAZ Y SIGATEPEQUE. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PAGO DE PEAJE LPS. 76 COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 600

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-09-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1185-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-781-1-0


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SIMON POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001586.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017  COMO SE INDICCA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTES

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017  COMO SE INDICCA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTES

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 ARMARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160080

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008584 POR  LA COMPRA DE 4 ARMARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160080 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: OTTAWA/TEGUCIGALPA/ OTTAWA A FAVOR DE TANIA VANESA ALEJANDRA MARIA CASCO POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001592.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS N. 19628 VIAJANDO  EL 01 MAYO DEL 17 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI, TRES VALLES. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y EL PAGO DE YARADAS, OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE LPS. 600 Y LIMPIEZA DE YARDA LPS. 2500


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS N. 19628 VIAJANDO  EL 01 MAYO DEL 17 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI, TRES VALLES. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y EL PAGO DE YARADAS, OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE LPS. 600 Y LIMPIEZA DE YARDA LPS. 2500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19629 VIAJANDO. 02 MAYO 17 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS. 5000 A UTILIZAR EN LIMPIEZA DE YARDA LPS. 800, COMPRA DE COPMBUSTIBLE LPS. 600


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19629 VIAJANDO. 02 MAYO 17 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS. 5000 A UTILIZAR EN LIMPIEZA DE YARDA LPS. 800, COMPRA DE COPMBUSTIBLE LPS. 600

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 811-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 PANEL DE ALARMAS PARA REEMPLAZAR LOS ALARMEROS DAÑADOS EN SUBESTACION TONCONTIN SEGUN REQ. No: 160470


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: QUITO/TEGUCIGALPA/ QUITO A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001591.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME PAGPO DE LIMPIEZA DE YARDA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL TRANSFORMADOR SUYT510 DE 50 MVA EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQ. No. 160467 orden de compra nO.4900000924

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000372 POR COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL TRANSFORMADOR SUYT510 DE 50 MVA EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQ. No. 160467 orden de compra nO.4900000924
CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
RTN: 08011958015290


title: RESERVA POR COMPRA DE RELEVADOR PARA PROTECCION. QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DIFERENCIAL ACTUAL DE TRANSFORMADOR T432 SUBESTACION DANLI SEGUN REQ. No. 160468 ORDEN DE COMPRA No.4900000881

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000136 POR COMPRA DE RELEVADOR PARA PROTECCION. QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DIFERENCIAL ACTUAL DE TRANSFORMADOR T432 SUBESTACION DANLI SEGUN REQ. No. 160468 ORDEN DE COMPRA No.4900000881 CAI-C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 RTN-08019010307593


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 606 VIAJANDO DEL 02 AL 04 MAYO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRASLADO DE CARRTE DE CABLE DE OPWC DE CAÑAVERAL A SUSBESTACIONES DE LA ENTADA. OTROS GASTOS 700 PEAJE Y 1300 GASOLINA. MENORES 1000

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PANEL DE ALARMAS ESPECIAL PARA SUBESTACION LA CAÑADA SEGUN REQ. No. 160469


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 606 VIAJANDO DEL 02 AL 04 MAYO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRASLADO DE CARRTE DE CABLE DE OPWC DE CAÑAVERAL A SUSBESTACIONES DE LA ENTADA. OTROS GASTOS 700 PEAJE Y 1300 GASOLINA. MENORES 1000


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: ROMA/SAN PEDRO SULA/ROMA A FAVOR DE GISELLE CANAHUATI POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001590.


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: LIMA/TEGUCIGALPA/ LIMAA FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES  POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001595.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000272 DE FECHA 30/12/2016 POR LA COMPRA DE PANTALLA REMOTA P/TRANSDUCTOR DE PRESION,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159390 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA. LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA, CHEPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE .

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: CHICAGO/TEGUCIGALPA/ CHICAGO A FAVOR DE KAROL MARCELA ESCALANTE POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001596.


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: BOGOTA/TEGUCIGALPA/ BOGOTA A FAVOR DE HENRY ADOLFO CASTILLO RUIZ  POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001599.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 851-0-0 - POR LA COMPRA DE 100 DE SEGUETAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSMISION CS


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESATACIONES : MASA, CHOLOMA, LA VICTORIA. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DUTRANTE EL MES DE ENERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005645 POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION DE CS REQUISICION No:160335 ORDEN DE COMPRA No:4400000459 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: POR LA COMPRA DE 6 ENGRAPADORAS PARA LA OFICINA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGUN REQ. No.160327 Y ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1230-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017041POR LA COMPRA DE 6 ENGRAPADORAS PARA LA OFICINA DE LINEAS DE TRANSMISION CS REQUISICION No.160327 ORDEN DE COMPRA No.4400000585  CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-855-1-0


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.024-001-01-00035896 POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LAS PAREDES DE LA OFICINA DE LINEAS DE TRANSMISION CS    ORDEN DE COMPRA No. 4900000808 DE FECHA 14 DE JULIO 2017 CAI-1B3725-243FE0-B74980-2E188D-B00E2D-99 RTN-08019002279851


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 863-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS GUARDAMOTOR MAGNETICO TRIFASICO PARA USO EN LA PROTECCION DE MOTORES DE VENTILACION Y OLTC DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS USBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO


title: POR LA COMPRA DE 6 RODILLOS PARA LA PINTAR LAS PAREDES DE LA OFIC DE LINEAS DE TRANSMISION DE CS Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 1900000788 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 024-001-01-000034878  CAI:1B3725-243FED-B74980-2E188D-B00E2D-99
 POR LA COMPRA DE 6 RODILLOS Y FELPA MICROFIBRA PARA LA PINTAR LAS PAREDES DE LA OFIC DE LINEAS DE TRANSMISION DE CS Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000788 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014463 DE FECHA 07/12/2016 POR LA COMPRA DE SEIS (6) LLANTAS No.1000 R20 LISA 16 L RADIAL TIPO A (ZONA 3) SOLICITADAS POR TRANSMISION NA REQUISICION No.425-041-2016 PARA CAMBIO DE LLANTAS EN GRUA REGISTRO 070 CAI-6980E5-F5B79B-B0478C-439339-4269C8-5D RTN-1707-1984-00564

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION CS REQ. No. 34 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1141-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011590 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP CANT. TRES(3) PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION CS REQUISICION No.34 ORDEN DE COMPRA No.4400000783 CAI-238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83 RTN-08019003257392

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION CS REQ. 40 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1142.2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-860-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-860-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-860-2-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19230 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2017 AL 06 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, AMARATECA COMPRA DE DIESEL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 115925 VIAJANDO DEL 02 AL 31 MAYO 17 CON DESTINO A COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA TAULABE OMAYAGUA. REALIZAR VALES DE TRABAJO EN LA L550 S/E CAÑAVERAL-PIEDRA ZAULES. LPS. 5000 PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA Y BASES

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012147 POR LA COMPRA DE CUATRO(4) CUBETAS ACEITE P/MOTOR 15W -40 CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DE ARRANQUE DE U1 EN PLANTEL LA PUERTA REQUISICION No.425-024-2016 CAI-CB362F-FB3819-3D4BB1-BA41F7-F8497F-23 RTN-08019010292690

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ANTICIPO A VITAICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19741 VIAJANDO 02 AL 04 JUNIO 2017 CON DESTINO A PAVANA SANTA LUCIA, LO PRADOS. TOMA DE LECTURAS Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS, SUBESTACIONES PAVANA. COMPRA COMBUSTIBLE LPS. 800


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19714 VIAJANDO DEL 10 AL 11 DE MAYO 2017 CON DESTINO A CATACAMAS, OLANCHO. VISITA N. 2 A TURBINA, GENERADOR, AUXILIARES. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA


description: PAGO DE ANTICIPO A VITAICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19741 VIAJANDO 02 AL 04 JUNIO 2017 CON DESTINO A PAVANA SANTA LUCIA, LO PRADOS. TOMA DE LECTURAS Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS, SUBESTACIONES PAVANA. COMPRA COMBUSTIBLE LPS. 800


ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19696 VIAJANDO DEL 27 AL 29 ABRIL 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. REUNION DE EQUIPO DE TRABAJO PMR4 SAN PEDRO SULA. PAGO DE PEAJE 12 U COMPRA DE COMBUSTIBLE 1800, L. 140.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO JOSE ALEJANDRO GUILLEN MORENO EN F01-890

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-890-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19721 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE MAYO 17 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. TRASLADO DE TC´S DE 138 KV HACIA SUBESATCIONES LA PUERTA SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS DE PEAJE POR LPS. 1000

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE,PARA SER USADO EN COMPRESORES DE INTERRUPTORES INSTALADOS EN SUBESTACIONES CENTRO SUR.REQUISICION No.160503 ORDEN DE COMPRA No.4900000850

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 892-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE,PARA SER USADO EN COMPRESORES DE INTERRUPTORES INSTALADOS EN SUBESTACIONES CENTRO SUR.REQUISICION No.160503

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-892-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) PERFORADORA,PARA USO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR.REQUISICION No.160509 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1229-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005646 POR LA COMPRA DE UNA (1) PERFORADORA,PARA USO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR.REQUISICION No.160509 ORDEN DE COMPRA 4400000588 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA.PRA USO EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160512 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1156-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005648 POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA.PRA USO EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160512 ORDEN DE COMPRA 4400000636 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MASKING TAPE,PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR.REQUISICION No.160515 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1093-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-894-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA,PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA TECNICA C.S.REQUISICION No.160514

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123512 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA FOLDER MANILA T /C,PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA TECNICA C.S.REQUISICION No.160514 ORDEN DE COMPRA No.4400000602 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-896-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-896-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005643 POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON T/C,PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA TECNICA C.S.REQUISICION No.160514 ORDEN DE COMPRA No.4400000603 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR.REQUISICION No.160513 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1227-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR.REQUISICION No.160513 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1228-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017039 POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR.REQUISICION No.160513 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005647 POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR.REQUISICION No.160513 ORDEN DE COMPRA4400000586 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-895-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-895-2-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19232 DE FECHA 30 Y 31 DE ENERO 2017, SUPERVISAR OPERACION DE CENTRALES, SUBESTACION LA PUERTA SAN PEDRO SULA, COMPRA DE DIESEL

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19742 VIAJANDO EL 05 DE JUNIO 2017 CON DETINO A SUBESATCIONES VARIAS ZAMORANO, DANLI,EL CHICHICASTE. TOMA DE LECTURAS Y SUERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS. 2500 COPRA DE COMBUSTIBLE 600


BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 617 VIAJANDO DEL 15 AL 17 MAYO DEL 2017 CON DESTINO A SAN ISIDRO, LA CEIBA ATLANTIDAD. SUPERVISION AMBIENTAL Y TOMA DE MEDIDAS EN S/E SAN ISIDRO CEIBA PARA DISEÑO DE SISTEMA COLECTOR DE ACEITE. OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE 1500 Y PEAJE  500. REVERSION POR NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-901-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-901-1-0


description: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19742 VIAJANDO EL 05 DE JUNIO 2017 CON DETINO A SUBESATCIONES VARIAS ZAMORANO, DANLI,EL CHICHICASTE. TOMA DE LECTURAS Y SUERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS. 2500 COPRA DE COMBUSTIBLE 600


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19740 VIAJANDO EL 01 JUNIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS. 3000. COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 600 Y LIMPIEZA DE YARDA LPS. 800    L.100.00 QUE REVERSA ´POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO PARA COMPRA DE INCEPTICIDA AL EMPLEADO OSCAR RENE BARDALES LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-912-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-912-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19740 VIAJANDO EL 01 JUNIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS. 3000. COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 600 Y LIMPIEZA DE YARDA LPS. 800


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19743 VIAJANDO EL 06 JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA, LA PAZ Y SIGUATEQUE. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE LPS. 76 COMPRA DE COMBUSTIBLE 600


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:LOS ANGELES /TEGUCIGALPA/LOS ANGELES A FAVOR DE PABLO ORDOÑEZ POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 001-001-02-00001096.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES POR ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE COOPERACION DEL SICA Y TALLER SICOR SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001097.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19228 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y COMPRA DE HERBICIDA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS/TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE GLORIA ALVARADO ACEITUNO POR ASISTIR A CAPACITACION DE DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005317.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL, CENTROAMERICA OESTE 4TA ETAPA ENTRE 3ERA T 4TA CALLE CASA 1301

legalName: DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 936-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE SUBESTACION LA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19228 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL


HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 620 VIAJANDO DEL 18 AL 19 DE MAYO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN . REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE S.SP.S EN S/E LA ENTRADA A COPAN. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 700 PEJAE 300
GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-934-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00016866 DE FECHA 30/12/2016 POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS  No.700R15 LISA SOLICITADA POR TRANSMISION NA REQUISICION No.425-036-2016 CAMBIO DE LLANTAS REGISTRO 284 Y 815 CAI-18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3 RTN-08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE  GASTOS DE VIAJE No. DLT615- DE FECHA 02 DE MAYO 2017 AL 31 DE MAYO 2017, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515-516 (PROGRESO-TELA-CEIBA-TERMICA, SANTA ANA, PROGRESO

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE ANTICIPO A VITICOS Y GASTOS D VIAJE N. 19778 VIAJANDO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2017 CON DESTIINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA DE SUBESTACIONES SANTA LUCIA, LOS PRADOS, OTRSO GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.5000 Y COMPRA DE MATERIALES. 2000

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


description: PAGO DE ANTICIPO A VITICOS Y GASTOS D VIAJE N. 19778 VIAJANDO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2017 CON DESTIINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA DE SUBESTACIONES SANTA LUCIA, LOS PRADOS, OTRSO GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.5000 Y COMPRA DE MATERIALES. 2000

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005975.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 10727 VIJANDO EL 05 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A TALLER METALICO Y OTROS PROVEEDORES LOCALES PARA COTIZAR MATERIALES PARA REHABILITACION DE CALDERA AUXILIAR, OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE 1200 Y PAGO DE PEJAE 12.00

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


description: PAGO DE  GASTOS DE VIAJE No. DLT615- DE FECHA 02 DE MAYO 2017 AL 31 DE MAYO 2017, MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515-516 (PROGRESO-TELA-CEIBA-TERMICA, SANTA ANA, PROGRESO


title: MAYO DEL 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 A LAS SUBESTACIONES. AGUA FRIA Y NUEVO NAAOME, LIMPIEZA GENERAL EN LAS SUBESATCIONES BIJAGUAL Y PAVANA, TURNO PENDIENTE DE LLAMDO POR EMERGENCIA ZONA SUR. OTROS GASTOS 2500 COMPRA COMBUSTIBLE, 1108.COMPRA DE REPUESTO Y MATERIALES

ANTONIO PARADA MONCADA

legalName: ANTONIO PARADA MONCADA


description: MAYO DEL 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 A LAS SUBESTACIONES. AGUA FRIA Y NUEVO NAAOME, LIMPIEZA GENERAL EN LAS SUBESATCIONES BIJAGUAL Y PAVANA, TURNO PENDIENTE DE LLAMDO POR EMERGENCIA ZONA SUR. OTROS GASTOS 2500 COMPRA COMBUSTIBLE, 1108.COMPRA DE REPUESTO Y MATERIALES


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005969.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19745 VIJANDO DEL 08 AL 17 MAYO 2017 CON DESTINO A TRAPICHE, ENEE ASISTENCIA A TALLER DE PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA, REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO PARA DESARROLLAR PROYECTO FINAL, REUNION PARA PREPARACION DE STAND OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE 3500 Y PAGO DE PEJAEN. 114.00


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION EN RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION EN RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001400.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICO Y GASTO DE VIAJE N. 19749 VIJANDO DEL 09 AL 12 DE MAYO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA DE BANCOS Y BATERIAS Y TRANSFORMADORES EN SUBESTACIONES AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, PRADOS Y REPARACIONES DE MECANISMO DE INTERRUPTOR 62B15 OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1000


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 00-006-01-00011022.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-242-2017 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2017

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19233 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE FEBRERO 2017, SUPERVISAR OPERACION DE CENTRALES, LA CEIBA, ATLANTIDA, COMPRA DE DIESEL

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005967.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIACTICOS Y GASTOS DE VIAJE N19782 VIAJANDO DEL 05 AL 12 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N.1 BANCOS DE BATERIA Y TRANSFORMADORES A SUBESTACIONES BIJAGUAL, LOS PRADOS SANTA LUCIA  . OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE LPS. 2500 Y COMPRA DE MATERIALES LPS. 5500

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19780 VIAJANDO DEL 19 AL 26 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA, PANELES, SALA CONTROL SUBESTACIONES AGUA FRIA, NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500 Y COMPRA MATERIALES 5500

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19225  DE FECHA 06 DE ENERO 2017, AGREGAR GAS SF6 A INTERRUPTOR 32T32 SUBESTACION LOS PRADOS, CHOLUTECA, COMPRA DE DIESEL


description: PAGO DE ANTICIPO A VIACTICOS Y GASTOS DE VIAJE N19782 VIAJANDO DEL 05 AL 12 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N.1 BANCOS DE BATERIA Y TRANSFORMADORES A SUBESTACIONES BIJAGUAL, LOS PRADOS SANTA LUCIA  . OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE LPS. 2500 Y COMPRA DE MATERIALES LPS. 5500


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19780 VIAJANDO DEL 19 AL 26 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA, PANELES, SALA CONTROL SUBESTACIONES AGUA FRIA, NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500 Y COMPRA MATERIALES 5500


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000126 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE DICIEMBRE,2016 CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-443369-73 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No.4

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No.4 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BRASILIA-BRASIL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001569.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 MATERIAL DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No.2

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012343 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE INDICES SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACION(PAQUETE DE 10 UNIDADES) , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No.2 ORDEN DE COMPRA No.4400000176 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018733 POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 02,04 Y 06 DE ENRO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017467 EN CONCEPTO DE UNA (1) SUSCRIPCION A PARTIR DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018353 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA 100-020,021,022-2016 EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2016 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017466 EN CONCEPTO DE CUATRO (4) SUSCRIPCIONES A PARTIR DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000070 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 4 CUATRO DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000071 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 5 CINCO DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019304 POR AVISO DE LLAMADO A LICITACION EL 30 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018251 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA LOS DIAS 08 Y 12 DE DICIEMBRE,2016 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017468 EN CONCEPTO DE UNA (1) SUSCRIPCION A PARTIR DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000274 POR LA COMPRA DE ESTACION SOLDADORA DE 50 WATTS,CONTROL DIGITAL,CON ENCLAVAMIENTO INALAMBICO DE LIMITE DE TEMPERATURA,AUTO APAGADO,PANTALLADIGITAL CAI-C4E25E-DBF981-76648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE OENALIDAD Y AJUST DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO EN RUTA: BELICE/TEGUCIGALPA/BELICE A NOMBRE DE FREDY DANIEL FERNADEZ, SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001098.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017469 EN CONCEPTO DE UNA (1) SUSCRIPCION A PARTIR DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019233 POR COMUNICADO EL DIA 27 DE ENERO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018782 POR AVISO DE ENMIENDA No.2 PRESTAMO BID LOS DIAS 04,06 Y 09 DE ENERO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y PAPEL BOND T/C REQUISICION No.17 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-006-01-00123357 POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y PAPEL BOND T/C REQUISICION No.17 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES., ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-0887-2017
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
RTN: 05019000040204

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000732 POR LA COMPRA DE RESMAS DE  PAPEL BOND T/C REQUISICION No.17 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.ORDEN DE COMPRA No.4400000247 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


title: RESERVA PARA LA IMPRESION DE AFICHES PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL SELLO INSTITUCIONAL COMO MARCA EMPRESARIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 43-44

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000326 CAI-: 272341-5F9BEF-2940B1-074CBD-96D3D9-5D POR LA IMPRESION DE AFICHES PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL SELLO INSTITUCIONAL COMO MARCA EMPRESARIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. 43-44 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000002300 DE FECHA 28 DE MARZO 2017,    REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-103-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000817 EN CONCEPTO DE EMPASTADO DE GASCETAS Y REPOSICION FOTOCOPIADO,IMPRESION, DE GACETAS,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SOLICITADO POR EL ASESOR LEGAL.CAI-217882-92E795-3841B0-95D4C1-8B78E6-9A RTN-08011966037875

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034961 EN CONCEPTO DE FACTURA CION DE FLRETES DE EXPORTACION DEL 13 AL 14 DE FEBRERO,2017 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE GUATEMALA GUIA No.H934-0650-809 CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0