title: Por compra de 1 braker, 1 Breaker industrial 2 polos 200 amperios 240 voltios, 1 tuvo EMT de 2 pulgadas, 1 varilla polo tierra 5/8 X 8, 1 grapa para varilla 5/8, 10 conectores para aluminio 25 a 25 1/10, 10 conectores de aluminio 2-6, 1 cinturon Klein c/faja al poste, 1 base monofasica cuadrada 200 am, 1 EMT mufa 2 pulgadas, estos materiales seran utilizados en la acometida que alimenta las oficinas de UPEG y Almacen Central, O/C N° UCP-024-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-024-2017, solicitados mediante memorandos MANTENIMIENTO-043-2017, Distribuidora Universal, Comercial Genesa, comercial electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios,

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 braker, 1 Breaker industrial 2 polos 200 amperios 240 voltios, 1 tuvo EMT de 2 pulgadas, 1 varilla polo tierra 5/8 X 8, 1 grapa para varilla 5/8, 10 conectores para aluminio 25 a 25 1/10, 10 conectores de aluminio 2-6, 1 cinturon Klein c/faja al poste, 1 base monofasica cuadrada 200 am, 1 EMT mufa 2 pulgadas, estos materiales seran utilizados en la acometida que alimenta las oficinas de UPEG y Almacen Central, O/C N° UCP-024-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-024-2017, solicitados mediante memorandos MANTENIMIENTO-043-2017, Distribuidora Universal, Comercial Genesa, comercial electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, factura N° 000-001-01-00007001, recibo S/N, acta de recepción.


title: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre de la Regional de San Pedro Sula, solicitado por el Enlace Administrativo Según memorando MI AMBIENTE-ORN-124-2016,  memorando GA-UCP-037-2017 , MI AMBIENTE-ORN-17-2017, Oficio N° Protocolo DCB/IQ/cp/2016-2126, Factura N° 000-002-01-00343750, Recibo S/N, Cuadro Detalle de Saldos, Constancia de la Procuraduría PGR-6544-6544-6544-2016,Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de proceso que quedó pendiente de pago en el año 2016 solicitado por la Coordinadora de Compras Pagos según memorando GA-UCP-037-2017 y proceso original por la compra a través de Catálogo Electrónico de 2 computadoras marca DELL: 1 Laptop avanzada 13", modelo LATITUD 3370 y 1 Ejecutiva modelo OPTIPLEX 7040, Memorando N° Modernización/ Descentralización-0035-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0471-2016, Acta de Entrega y Certificado de Garantía, Acta de Recepción de Mercadería, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Dictamen Técnico de SINIA/UPEG, Recibo S/N y Factura N° 006-003-01-00016317.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra por catalogo electronica de 360 unidades pael higienico doble hoja (fardo), O/C N° 150-1-5-0576-2017, según memorando AC-001-2017 para abastecer el Almacen Central.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por Compra por catalogo electronica de 360 unidades papel higienico doble hoja (fardo), O/C N° 150-1-5-0576-2017,  para abastecer el Almacen Central, según memorando AC-001-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00010376, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.

type: FACT


title: Por compra de 3 cajas de resaltadores fluoresente color naranja (caja de 12 unidades), 12 marcadores permanente punta gruesa color rojo, 5 cajas de marcadores fluoresente color amarillo (caja de 12 unidades), 50 cajas de clips estandar pequeño (caja de 100 unidades), 60 botes de corrector líquido, 30 quitagrapas metálicos y 60 pegamentos en barra; solicitado por  solicitado por la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-004-2017, O/C N° 150-1-5-0580-2017 y Lista de Materiales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 3 cajas de resaltadores fluoresente color naranja (caja de 12 unidades), 12 marcadores permanente punta gruesa color rojo, 5 cajas de marcadores fluoresente color amarillo (caja de 12 unidades), 50 cajas de clips estandar pequeño (caja de 100 unidades), 60 botes de corrector líquido, 30 quitagrapas metálicos y 60 pegamentos en barra; solicitado por  solicitado por la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-004-2017, O/C N° 150-1-5-0580-2017, Lista de Materiales, Acta de recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00012289, Recibo N° 19375 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 170 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco,  solicitado por el Dirección de DECA mediante memorando DECA N° 142-2017, O/C N° 150-1-11-0014-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 170 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco,  solicitado por el Dirección de DECA mediante memorando DECA N° 142-2017, O/C N° 150-1-11-0014-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00003726, Registro de Beneficiarios N° 00183341-000 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 40 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas, 50 unidades libretas de taquigrafia minimo 70 hojas, 500 unidades de rollo de papel toalla pequeño, 200 unidades notas adhesivas 3X3 pulgadas, 5 colores de 100 paginas, O/C N° 150-1-5-0572-2017, solicitados mediante memorando AC-001-2017, para abastecer el Almacen Central, solicitud de materiales del primer trimestre del 2017.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 40 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas, 50 unidades libretas de taquigrafia minimo 70 hojas, 500 unidades de rollo de papel toalla pequeño, 200 unidades notas adhesivas 3X3 pulgadas, 5 colores de 100 paginas, O/C N° 150-1-5-0572-2017, solicitados mediante memorando AC-001-2017, para abastecer el Almacen Central, solicitud de materiales del primer trimestre del 2017, Acta de recepción de Mercadería, factura N° 000-001-01-00012290, Recibo N° 19376 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 175 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, O/C N° 150-1-11-0013-2017, solicitado por la dirección de Deca mediante memorando DECA N° 142-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra por medio de  catalogo electronico de 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, O/C N° 150-1-11-0013-2017, solicitado por la dirección de Deca mediante memorando DECA N° 142-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-006-01-00089303, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal-


title: Por compra de 10 cajas de DVD+RW (caja de 10 unidades) y 100 cajas de CD-R (caja de una unidad), solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-005-2017, O/C N° 150-1-5-0584-2017, Lista de Materiales y Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 10 cajas de DVD+RW (caja de 10 unidades) y 100 cajas de CD-R (caja de una unidad), solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-005-2017, O/C N° 150-1-5-0584-2017, Lista de Materiales y Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003776, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción.


title: Por compra de 6 cajas de marcadores permanente de punta fina color negro (caja de 12 unidades) y 100 cajas de clip jumbo (caja de 100 unidades); solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0011-2017.

rationale: Pago por compra de 6 cajas de marcadores permanente de punta fina color negro (caja de 12 unidades) y 100 cajas de clip jumbo (caja de 100 unidades); solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0011-2017, acta de recepción, fcatura N° 000-006-01-00089331, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 120 cajas de grapas (caja de 1000 unidades) y 4 cajas de pinza sujeta papel (caja de 12 unidades); solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0010-2017.

rationale: Pago por compra de 120 cajas de grapas (caja de 1000 unidades) y 4 cajas de pinza sujeta papel (caja de 12 unidades); solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0010-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003775, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, acta de recepción.


title: Reembolso por pago de Reparacion de Nissan Frontier, color Rojo Metalico, Registro N°048, placa PBE-3631, compra de 2 Bujenes, 1 liquido de freno,  1 Kit, segun Factura N° 000-001-01-00-009226, y documentacion adjunta.

CARLOS ALBERTO PEREZ BERNARD

legalName: CARLOS ALBERTO PEREZ BERNARD

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE


title: Pago a  Jetstereo por compra de 3 cartuchos de tinta HP 122XL (CH564HL) Tricolor y 3 Cartuchos de tinta HP 122XL (CH563HL),  color negro, solicitado por el Coordinador de la Regional de Danlí según memorando GA-UCP-038-2017, Orden de Compra  N° 150-1-5-0550-2016, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N°  006-012-01-00005547, Recibo Proforma S/N y Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por renovacion de Poliza de seguros de autos  con MAPFRE N° 35923  con vigencia desde el 10 de Enero de 2017 hasta el 10/01/2018, que comprende los vehiculos Nissan, modelo pick up,  año 2003, color Rojo,  motor QD32181014,  placa PBE3631,  y vehiculo Nissan,  modelo pick up,  año 2004, color Blanco,  motor QD32183992,  placa PBK2858, y vehiculo Nissan, modelo pick up, año 2003, color Rojo, motor QD32180913, placa PBE3577, mas L.500 de gastos de emision, segun Factura Proforma N° 1501893 y documentacion adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de 10 Resmas de papel Bond Base 20  tamaño oficio, color Blanco, alta calidad (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0056-2017 y documentacion adjunta.

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

rationale: Pago por compra de 10 Resmas de papel Bond Base 20  tamaño oficio, color Blanco, alta calidad (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0056-2017 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 2 unidades de  tenaza de punta, 1 juego de Llaves Allen de 4 a 12mm, 2 unidades de tenaza Perra, 18 unidades de Lamparas Fluorescentes 40 watts TUBO,  18 unidades de Lamparas Fluorescentes 40 watts CAJA,  12 unidades de Interruptor bajo repello doble,  12 unidades de Interruptor bajo repello triple,  18 unidades de Toma corriente sobre repello,  18 unidades de Toma corriente bajo repello,  18 unidades de toma placa pastica sobre,  42 unidades de Focos ahorradores 20 watts,  240 unidades de Tubos fluorescentes de 40 watts,  1 caja de Alambre electrico #6,  1 caja de Alambre electrico #8,  1 caja de Alambre electrico #10,  1 caja de Alambre electrico #12,  3 unidades de limpiador de contacto para motor,  12 unidades de Barniz ante en spray,  3 unidades de Guardamotor trifasico rango de 22 a 32 amp.,   15 unidades de contacto  aux frontal,  10 unidades de Indicador LED para señalizacion de 24vca. rojo,  10 unidades de Indicador LED para señalizacion de 24vca. verde,  10 unidades de Indicador LED para señalizacion de 24vca. amarillo,  segun Factura Proforma N° 3099542 y documentacion adjunta.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por la compra de 1 unidad de Remachadora para alto Volt.,  1 unidad de Remachadora para alambre #6 al #14,  4 unidades de Guantes de uso electrico,  6 unidades de Cinta aislante de Hule,  60 unidades de Terminales de punta para alambre #6,   60 unidades de Terminales de punta para alambre #8,  60 unidades de Terminales de punta para alambre #10,   60 unidades de Terminales de punta para alambre #12,  60 unidades de Terminales de punta para alambre #14,  60 unidades de Terminales de ojo P/Alambre electrico #6,   60 unidades de Terminales de ojo P/Alambre electrico #8,  60 unidades de Terminales de ojo P/Alambre electrico #10,   60 unidades de Terminales de ojo P/Alambre electrico #12,   60 unidades de Terminales de ojo P/Alambre electrico #14,  2 unidades de Caja de Herramientas,  1 unidad de pistola para silicon,  6 unidades de Silicon Blanco,  2 unidades de Guardamotor Trifasico 3RV1031-4FA10 de 20 a 35 amp.,  24 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm  500v  a 600v de 10 amp.,  24 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm 500v a 600v de 25 amp.,  24 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm  500v a 600v de 32 amp.,   12 unidades de Minirelay tipo 40.52  de 8 amp. y 8 patas con bobina de 110v.,  12 unidades de Minirelay de 5 amp. y 8 patas con bobina de 24v.,  12 unidades de Bornera en forma de regleta para 600v alambre #6,  1 unidad de Dado para remachadora,  segun Factura Proforma N° 061 y documentacion adjunta.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: Pago por la compra de 3 unidades de Guardamotor Trifasico 3RV1011-1FA10 de 09 a 12 amp.,  4 unidades de Guardamotor Trifasico 3RV2011-1JA10 de 07 a 10 amp.,   5 unidades de Relay bimetalico trifasico 3RU1116-4ABO de 11 a 16 amp.,  4 unidades de Relay bimetalico trifasico 3RU1126-1fBO de 3.5 a 5 amp.,  2 unidades de Relay bimetalico trifasico 3RU1126-1HBO de 0.5 a 1 amp.,   4 unidades de Contactor trifasico 3RT2026-1AC20 con bobina de 24 volt. y P:11KW,    4 unidades de Contactor trifasico 3RT2026-1AC20 con bobina de 120 volt. y P:11KW,   2 unidades de Contactor trifasico 3RT2026-1AC20 con bobina de 240 volt. y P:11KW,  2 unidades de Contactor trifasico 3RT1045-1AL20 con bobina de 230 volt. y P:37KW,   2 unidades de Temporizador 3RP1525-JAP30,   2 unidades de Breaker trifasico de 600v de 80 a 100 amp.,  12 unidades de Contacto auxiliar frontal 3RTV1901-1E,  12 unidades de Contacto auxiliar lateral 3RTV1901-1E,  60 unidades de Fusibles de vidrio con medidas de 6x30mm y 3.5 amp. 250v.,    12 unidades de Fusibles de porcelana de 14x51mm de 25 amp. y 600v,   24 unidades de Fusibles de porcelana diametro 10X38mm  500v a 600v de 2 amp.,  24 unidades de Fusible de porcelana diametro 10X38mm 500v a 600v de 4 amp., 6 unidades de Porta Fusible trifasicos diametro 14X51mm,   6 unidades de Porta Fusibles trifasicos diametro 10X38mm,   12 unidades de Minirelay tipo 40.52 de 8 amp. y 8 patas con bobina de 230v.,   12 unidades de Minirelay tipo 40.52 de 8 amp. y 8 patas con bobina de 24v.  12 unidades de Minirelay tipo 55.34.8.230.0040 de 7 amp. y 14 patas con bobina de 230v.,   10 unidades de Minirelay de 5 amp. y 14 patas con bobina de 120 v.,  2 unidades de Breaker 3 polos para 600v y 200amp.,   25 unidades de Borneras plasticas para alambres #2  16mm,  25 unidades de Borneras plasticas para alambres #3  35mm,  segun Factura Proforma N° 4035  y documentacion adjunta.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: Pago por la compra de 3 quintales de UREA, 3 quintales de Formula, 4 Litros de Bayfolan, 1 Litro de Cipermetrina, 4 Spray Repelente, segun Factura Proforma N° 000-001-01-00001095 y documentacion adjunta.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Enero del 2017, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: Pago por la compra de 156 unidades de Camisa Polo con dos bordados, segun Factura Proforma N°241-2017  y documentacion adjunta.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por compra y mantenimiento de 1 juego de Pistones, 1 juego de anillos, 1 juego de camisas, 1 juego de casquillos de Bancada,  1 juego de casquillos de Biela,  1 juego de Bujes de Biela, 1 juego de Medias Lunas,  1 juego de Empaque de motor, para vehiculo color rojo, marca Nissan,  Modelo PBE3577,  reparaciones industriales mas servicio de mano de obra, segun Factura Proforma N°817 y documentacion adjunta.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: Pago por mantenimiento reparacion y compra de 1 prensa, 1 disco,  1 balinera, 1 rectificar volante, para vehiculo marca Nissan Navara,  tipo Pickup, color blanco,  placa N° 09990 mas mano de obra segun Factura N° 000-001-01-00-000621  y documentacion adjunta.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: Pago por la compra de 3 unidades de Bateria de 115A/12V (dos unidades poste positivo lado derecho, una poste positivo lado izquierdo),  1 unidad de Bateria de 85A/12V (poste positivo derecho),  1 unidad de Bateria de 250A/12V (poste positivo lado derecho), para vehiculos con registro #51, #64, #45, #87 y para generador, segun Factura Proforma N° 1326982 y documentacion adjunta.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Por compra de 100 Resma de papel Bond Base 20 tamaño carta, color blanco, alta calidad (zona 1), segun Orden de Compra N° 150-9-25-0059-2017 y documentacion adjunta.

rationale: Pago por compra de 100 Resma de papel Bond Base 20 tamaño carta, color blanco, alta calidad (zona 1), segun Orden de Compra N° 150-9-25-0059-2017 y documentacion adjunta.


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  correspondiente al mes de Febrero del 2017, segun documentacion adjunta.


title: Pago por reparacion general y mantenimiento, suministro e instalacion a impresora HP MOD. P2015 de filmina de calor /eje batidor /engranaje de alimentacion y ajuste general, segun Factura N° 000-001-01-00000570 y documentacion adjunta.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por aviso de Licitacion Publica Nacional, segun Factura Proforma N° 697945  y documentacion adjunta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por la compra de 30 meriendas,  30 refrescos mini,  60 botes con agua,  30 almuerzos,  30 refrescos, mas servicio en la Represa Jose Cecilio del Valle, segun Factura N° 000-001-01-00-001026 y documentacion adjunta.

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por la compra de 2 unidades de Tenaza de punta 90 grados interior,  1 juego de Destornilladores de precision,  7 pares de media Bota con cubo,  6 unidades de candados medianos, 1 unidad de Cautin grande para soldar estaño,  segun Factura Proforma N° 190617-01 y documentacion adjunta.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por la compra de 1 unidad de Taladro de Banco 220V o 110V con mandril de 1/2 pulg.  segun Factura Proforma N° S01T11CO197359  y documentacion adjunta.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago por la compra de 12 unidades de Cargador de bateria AA,  15 Mts de Cable electrico 2/0, segun Factura Proforma N° S01T11CO197389  y documentacion adjunta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por la compra de 10 almuerzos, 10 refrescos,  segun Factura N°000-001-01-00-001018  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 10 camarones empanizados,  10 refrescos, segun Factura N° 000-001-01-00-001013 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 6 platos de camaron,  5 pescados, 11 refrescos,  segun Factura N° 000-001-01-00-001022  y documentacion adjunta.


title: Pago por compra de Gasolina para la realizacion de las diferentes actividades  de vehiculos y equipo del Programa Nacaome, con sede en Nacaome, segun comprobante de caja N° 012462 y documentacion adjunta.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago por la compra de 15 unidades de Laminas Aluzinc troquelada natural cal. 26 de 22 pies,  12  6m canaleta 2x4 leg.,  7 cien Tornillo punta broca 2   1/2,  18 unidades de Laminas Aluzinc troquelada natural cal. 26 de 14 pies,  segun Factura Proforma N° 1336846 y documentacion adjunta.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por  mantenimiento del vehiculo marca Nissan Navara, color Blanco,  y compra de 1 Filtro de Aceite,  1 Filtro de combustible primario,  1 Filtro de combustible secundario,  1 Filtro de Aire,  2  GL. de Aceite de motor,  mas mano de obra,  segun Factura Proforma N° 832 y documentacion adjunta.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Por compra de 4 unidades de Llantas N° 235/75R15  Semitractora 6L Radial, tipo A, (zona 1) segun orden de compra N° 150-9-25-0061-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-19-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-19-189-1-0


title: Por la compra de 8 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades) (zona 1), segun orden de compra N° 150-9-25-0051-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 8 unidades de servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades) (zona 1), segun orden de compra N° 150-9-25-0051-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :19 F-01: 193-1-0 - Por la compra de 10 unidades de Basurero Plastico Industrial de 32 Galones, alta calidad (zona 1), 3 unidades de Balde Plastico Mediano, alta calidad (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0065-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-19-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-19-193-1-0


title: Pago por la compra de 4 unidades de Para Rayos 27 KW 100 amp.,  2 unidades de Estaño 60/40 de 1/2 libra delgado,  24 unidades de Terminal de ojo para cable #2,  24 unidades de Terminal de ojo para cable #1/0,   24 unidades de Terminal de ojo para cable #2/0,  segun Factura Proforma N° 4002138 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 12 unidades de Bateria Recargable doble  AAA de 1.5V,  6 Pares de Bateria Recargables doble AA de 1.5V,  segun Factura Proforma N° 1336846  y documentacion adjunta.


title: Por la compra de 6 paquetes de Papel Higienico doble hoja (fardo), calidad intermedia (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0062-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 6 paquetes de Papel Higienico doble hoja (fardo), calidad intermedia (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0062-2017. y Factura N° 000-006-01-00120627.


title: Por la compra de 30 unidades de Detergente en polvo con aroma bolsa de 900GR a 1000GR, fabricacion nacional (zona 1),  24 unidades de Paste verde para lavar vajilla, alta calidad (zona 1),  4 galones de Limpiador de vidrios bote de 600ML, fabricacion nacional (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0070-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por la compra de 30 unidades de Detergente en polvo con aroma bolsa de 900GR a 1000GR, fabricacion nacional (zona 1),  24 unidades de Paste verde para lavar vajilla, alta calidad (zona 1),  4 galones de Limpiador de vidrios bote de 600ML, fabricacion nacional (zona 1), segun Orden de compra N° 150-9-25-0070-2017  y Factura N° 000-001-01-0000-3463.


title: Por la compra de 10 unidades de azucar morena de 1800 Gramos (zona 1) producto exento,   12 unidades de Lata de Te Frio sabor Limon de 2.71 KG en adelante (zona 1),  30 Paquetes de galletas de mantequilla (Riviana Pozuelo)  (312 Gramos) Paquete de 12 unidades (zona 1) producto exento,  30 unidades de Cafe Expresso Americano de 12 onzas (zona 1) producto exento,  12 unidades de Cremora marca FANS en bote de 1 KG. Gramos (zona 1), segun orden de compra N° 150-9-25-0050-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 10 unidades de azucar morena de 1800 Gramos (zona 1) producto exento,   12 unidades de Lata de Te Frio sabor Limon de 2.71 KG en adelante (zona 1),  30 Paquetes de galletas de mantequilla (Riviana Pozuelo)  (312 Gramos) Paquete de 12 unidades (zona 1) producto exento,  30 unidades de Cafe Expresso Americano de 12 onzas (zona 1) producto exento,  12 unidades de Cremora marca FANS en bote de 1 KG. Gramos (zona 1), segun orden de compra N° 150-9-25-0050-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

por la compra de 12 unidades de palo para trapeador de tornillo de madera de 48" de longitud, alta calidad, (zona 1),   24 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno, alta calidad (zona 1), 12 unidades de recogedor de basura de plastico con mango de madera, calidad intermedia (zona 1),  30 unidades de franela para limpieza en yarda, alta calidad (zona 1),  segun orden de compra N° 150-9-25-0073-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-19-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-19-200-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

por la compra de 2 paquetes de jabon lavaplatos de disco (caja), alta calidad, (zona 1),  4 paquete de jabon de lavar ropa de barra (paquete), alta calidad (zona 1),   36 unidad de desodorante ambiental en spray bote de 400ML, alta calidad (zona 1),  18 unidades de mecha para trapeadores de algodon gruesa N° 10, alta calidad (zona 1), 24 unidades 3  pack de papel toalla de 180 hojas (3 rollos) (zona 1), segun orden de compra N° 150-9-25-0074-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-19-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-19-201-1-0


title: Pago por la compra de 100 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento, segun Factura N° 000-001-01-00004196.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por 4 unidades de Llenado de cilindros de autocontenidos con aire comprimido respirable, segun Factura N° 000-001-01-00002759.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago de  publicacion para aviso de Enmienda N°1 de la Licitacion Publica Nacional del Programa Nacaome, segun Factura Proforma N° 697949.


title: Pago por compra de 52 unidades de tornillos acerados 5/8 pulg. X 2 1/2 ,  52 unidades de tuercas hexagonal inox. 5/8,   52 unidades de arandela inox. de presion 5/8,  3 unidad de 4 pies de cordon grafitado 6mm,  3 unidades de 4 pies de cordon grafitado 8mm,  3 unidades de 4 pies de cordon grafitado 14mm,  18 unidades de retenedores 50X68X10,  18 unidades de retenedores 70X85X08,  18 unidades de retenedores 80X110X12,  18 unidades de retenedores 60X80X10,  18 unidades de retenedores 55X70X08,  18 unidades de retenedores 40X52X07,  12 unidades de sello Mec. tipo 21,  segun Factura Proforma N°14647.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por la compra de 4 unidades de Paquete de 24 unidades Refresco Carbonatado  marca PEPSI en envase Lata 250 M ( zona 1) producto exento, segun orden de compra N° 150-9-25-0048-2017.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago por la compra de 4 unidades de Paquete de 24 unidades Refresco Carbonatado  marca PEPSI en envase Lata 250 M ( zona 1) producto exento, segun orden de compra N° 150-9-25-0048-2017.


title: Pago por la compra de 2 unidades de Galon de Alumark(limpiador de aires),   1 unidad de Cilindro de 30 lbs. de refrigerante R22,  1 unidad de Kilo de R134A,  1 unidad de Gas Map.,  4 unidades de Varilla de Plata al 15%,  2 unidades de Cinta Aislante SCOTH,  1 unidad de Bolsa de fajita plastica de 1 pie,  2 unidades de Capacitador de 35 MF x 350 Voltios,  2 unidades de Capacitador de 3 MF x 350 Voltios,  3 unidades de Placa electronica para aire acondicionado tipo techo,  1 unidad de Placa electronica para aire acondicionado tipo pared,  1 unidad de Cauter de 30 watt,  1 unidad de Rollo de estaño no muy fino,  6 unidades de Par de baterias AAA para controles,  1 unidad de Manguera Transparente de 1/2 en yarda,  1 unidad de Pasta de silicon para carro,  1 unidad de Rollo de Teflon, segun Factura N° 000-001-01-00007912  y documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago por la compra de 10 Almuerzos, 10 Refrescos portatil, 10 botes con agua, segun Factura N° 000-001-01-00-001048 y documentacion adjunta.


title: Pago por renovacion de poliza # 1-AU-46014 del ramo de vehiculos, marca Nissan, modelo 2009,  estilo Navara,  carroceria Pick-up,  color plateado, placa N09988,  ademas vehiculo marca Nissan, modelo 2009, estilo Navara, carroceria Pick-up,  color blanco,  placa N09990, ademas vehiculo marca Nissan, modelo 2009, estilo Navara,  carroceria Pick-up, color plateado, placa N09989, Segun Recibos # 1565274 y  1565275  y documentacion adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales de Consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  correspondiente al mes de Julio del 2017, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL


title: Pago por Contrato de Servicios Profesionales de Consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Agosto del 2017, segun documentacion adjunta.


title: Pago por servicio de Radiocomunicacion zona Sur de Enero 2017 a Marzo 2017, segun Factura N° 00003496 y documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por comunicacion local ilimitada zona Sur del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2017, segun Factura N° 000-001-01-00003905  y documentacion adjunta.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV


title: Pago por la compra de 1 unidad de Interruptor Automatico de 400 amp. con capacidad de 480 v.  30 kamp,  60hz,  segun Factura Proforma N° 062 y documentacion adjunta.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 25 unidades de Cofee Break,  1 transporte,  segun Factura N° 000-001-01-00-006870 y documentacion adjunta.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de 20 unidades de Almuerzos Empacados,  20 unidades de Botellitas con agua,  3 transporte, segun Factura N° 000-001-01-00-006869  y documentacion adjunta.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago  por contrato de servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Septiembre del 2017, segun documentacion  adjunta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Pago por compra de Kerosene para uso de la limpieza de motores y piezas automotrices, asignados al Programa Nacaome, segun Factura N° 062416 y documentacion adjunta.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago por la compra de Gasolina para uso de varios vehiculos del Programa Nacaome, asignados a la oficina de Nacaome Valle, segun Factura N° 062668 y documentacion adjunta.


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de octubre del 2017, segun documentacion adjunta.


title: Compra por catalogo electronico de 2 toner HP 35A (CB435A)solicitado porcoordinador de MANTENIMIENTO-058-2017, O/C N° 150-1-5-0582-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Compra por catálogo electrónico de 2 toner HP 35A (CB435A)solicitado por el Coordinador de MANTENIMIENTO-058-2017, O/C N° 150-1-5-0582-2017, Factura N° 000-001-01-00011073, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Recibo S/N, y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.

type: REC


title: Pago por la compra de 1 unidad de Turbidimetro de campo, para medir turbiedad del agua,  segun Factura Proforma N° 18703-S  y documentacion adjunta.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago por la compra de 2 unidades de Engrasadora con manguera flexible  para grasera de 1 cm o 3/8 pulgadas #9056337,  2 unidades de Manguera flexible,  6 unidades de Filtro separador de aire y aceite con temp.  Max. 120° C.  20 bar max. #9056337,  6 unidades de Filtro de aceite para compresor con presion maxima 15 bar. #6211472500,  6 unidades de Filtro separador de aire y aceite con temp. Max. 120° C. y 15 bar. max.  #9057417,  6 unidades de Filtro de aceite para compresor con presion maxima 15 bar. y temp. 100° C. #2236105734,  para ser utilizados en los compresores en planta Tular y planta Flores, segun Factura Proforma N° 1605 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 4 unidades de Cilindros para contener Gas cloro,  con capacidad de almacenamiento de 68 kg.  con valvula y capuchon,   4 unidades de Espiral metalico flexible para conectar cilindro de cloro gas,  2  unidades de Llave para abrir y cerrar  valvula de cilindro de cloro gas,  para ser utilizados en la instalacion de la linea de gas cloro en planta Pespire y planta Flores,  segun Factura Proforma N°  1710-028  y documentacion adjunta.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Noviembre del 2017, segun documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 9,000.00 KG de POLICLORURO DE ALUMINIO, segun Factura N°000-001-01-00000971,   mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA


title: Pago por la compra de 6,000.00 KG. DE POLICLORURO DE ALUMINIO, segun Factura N° 000-001-01-00000692,  mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: Pago por la compra de 9.0000 pz de TAMBOR GAS CLORO D,  segun Factura N° 000-001-01-00001328,  mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).


title: Pago por renovacion de Poliza # 1-AU-42501 del ramo de vehiculo marca PEUGEOT 2009,  Estilo PARTNER, carroceria Panel, color Blanco, Placa S/P,  ademas vehiculo marca Nissan 2008,  estilo Pick-up D/C,  color Rojo,  placa N-09198,  mas L.500 de gastos de emision, segun Factura Proforma N° 1636462 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 675.0000 KG. de SUPER FLOC N 300,  segun Factura N° 000-001-01-00001329,  mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).


title: Pago por Mantenimiento y  reparacion de culata completa,  del vehiculo modelo XTRAIL, color gris, placa PBE4133, mas servicio de mano de obra, segun Factura N° 818  y documentacion adjunta.

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por reparacion y mantenimiento de Bomba Hidraulica para vehiculo Peugeot,  Modelo Partner, tipo Panel, año 2009, cilindraje 1869, con numero de registro 066, asignado a Laboratorio,  segun Factura N° 000-001-01-00011358,  y documentacion adjunta.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: Pago por reparacion,  mantenimiento y Lavado de CLUTCH  para vehiculo NISSAN Frontier tipo Pick-up, placa N° 3577,  para vehiculo asignado al area de electromecanica, segun Factura N° 000-001-01-00011322  y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 360.0000 KG. de HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 40 MP, segun Factura N° 000-001-01-00001473,  mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).


title: Pago por la compra de 9.0000 pz de TAMBOR GAS CLORO D,  segun Factura N° 000-001-01-00001469, mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).


title: Pago por la compra de 675.0000 KG.  de SUPER FLOC N 300, segun Factura N° 000-001-01-00001470,  mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).


title: Pago por la compra de 15,000.0000  KG.  POLICLORURO DE ALUMINIO,  segun Factura N° 000-001-01-00001425,  mediante Licitacion Publica Nacional  LPN,    ARVN-MIAMBIENTE-001-2017,   y Resolucion N° 0907-2017,  para ser utilizados en la Potabilizacion del agua para consumo humano, como parte del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome,  y ser utilizados en las cinco (5) Plantas de tratamiento del Acueducto Regional del Valle de Nacaome (ARVN).


title: Pago por Mantenimiento  de 1 unidad de Reparacion del destilador Nuve Modelo ND12 en materiales,  1 unidad de Reparacion del destilador Nuve Modelo ND12 en mano de obra,  para ser utilizado en el sistema de destilacion en laboratorio planta Nacaome, segun Factura N° 36 y documentacion adjunta.

HECTOR MATILDE FUNES ANDRADE

legalName: HECTOR MATILDE FUNES ANDRADE

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago por la compra de 3 paquetes 20 u. de Ampollas de M Coli Blue pq 20 ud,   3 Tarro 1000 u DPD tabletas de 5 ml.  tarro de 1000 ud.,  2 Caja 100 u. de Membranas esteriles para filtracion,  para ser utilizado en el monitoreo de parametros de calidad en el proceso de potabilizacion,  segun Factura N° 18833-S y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 66 Pies de Manguera Plastica de 2 pulgadas para complemento de bomba achicadora,  segun Factura N° 1629 y documentacion adjunta.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Diciembre del 2017, segun documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de 14 unidades de llenado de Extintores de 20 lbs. tipo ABC,  para ser utilizados de emergencias en las diferentes plantas del ARVN,  segun Factura Proforma N° 25 y documentacion adjunta.

EXTINTORES DE HONDURAS

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: Pago por la compra de 1 unidad de Breaker 250 A de 3 POLOS,  para la instalacion en las plantas El Tular ARVN, segun Factura Proforma  N° 0101 y documentacion adjunta.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :19 F-01: 351-1-0 - Por la compra de 4 unidades de Llanta N° 235/75R15 SEMITRACTORA  6L Radial,  Tipo A, (ZONA 1) para el vehiculo  con registro N° 51 Asignado a la oficina de Programa Nacaome en Nacaome, segun Orden de Compra N° 150-9-25-0075-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-19-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-19-351-1-0


title: Pago por la compra de 4 unidades de Aire Acondicionado Split muro de 24,000 btu,  2 unidades de Aire Acondicionado Split muro de 12,000 btu,  6 unidades de Servicio por instalacion en Nacaome, para el acondicionamiento del ambiente laboral en oficinas de Nacaome y Tegucigalapa, segun Factura Proforma N° 7032683  y documentacion adjunta.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por la compra de 1 unidad de Tractor Jardinero JOHN DEERE MODELO D170, pedido para uso en instalaciones Represa y plantas, segun Factura Proforma N° 130000580 y documentacion adjunta.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago por la compra de 1 unidad de Ph metro portatil y conductivimetro con sus electrodos HQ40D,  2 unidades de Turbidimetro portatil, modelo 2100Q Rango de 0-1000NTU, 2 unidades de Kit para determinar cloro residual, metodo disco de comparacion de color, rango 0.5-5ppm, usando reactivo DPD, 1 unidad de Kit de soluciones Buffer de PH., 1 unidad de solucion estandar de cloruro de sodio 491 mg/L, para ser utilizado en el monitoreo de parametros de calidad en el proceso de potabilizacion, segun Factura Proforma N° 18887-L y documentacion adjunta.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: Por la compra de 10 unidades de Botella EPSON   T664120 Negro (zona 1),  segun orden de compra N° 150-9-25-0053-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 10 unidades de Botella EPSON   T664120 Negro (zona 1),  segun orden de compra N° 150-9-25-0053-2017.


title: Pago por la compra de 2 unidades de Eyector con difusor de solucion con valvula antiretorno, de 100 PPD kg/h,  100 pies de Manguera de 3/8 de pulgada diametro externo para sistema de cloracion vacio, 1 unidad de Kit de mantenimiento para el eyector, 1 unidad de Kit de mantenimiento para regulador de vacio, 1 unidad de Kit de mantenimiento del rotametro, para el sistema de cloro gas en las plantas, segun Factura Proforma N° 17-031 y documentacion adjunta.


title: Pago por 47 unidades de almuerzos con refresco incluido por motivo de reunion para presentacion de logros, avances y debilidades del 2017 asi como sugerencias y metas para el 2018, segun Factura N° 000-001-01-00-001199 y documentacion adjunta.

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT


title: Pago por la compra de 22 unidades de almuerzos con refresco incluido por reunion para presentacion de logros, avances y debilidades del 2017 asi como sugerencias y metas para el 2018, segun Factura N° 000-001-01-00-001200 y documentacion adjunta.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por la compra de 4 unidades de sillas ejecutivas Negro, para oficinas Nacaome y Tegucigalpa, segun Pedido N° 189061 y Recibo mas documentacion adjunta.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago por la compra de 3 unidades de cartucho Polipro HF 10X4.5 RCA, CMB-510-HF 20 Micron,  3 unidades de cartucho de carbon HF 10X4.5,  1 unidad de Housing para cartucho de 10X4.5 10039,  3 unidades de cartucho reductor de dureza 12x4.5 modelo,  3 unidades de cartucho polipro HF 20X4.5 RCA CMB-520,  3 unidades de cartucho de carbon 20x4.5 C2-O2 RCAN 10, 1 unidad de Housing para cartucho de 20x4.5 suavizador, para ser utilizados en el sistema de destilacion y purificacion de agua, utilizada en oficinas y plantas para consumo del personal ARVN, Segun Factura Proforma N° 1089604 y documentacion adjunta.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: Por la compra de 10 unidades de Botella EPSON T664320  MAGENTA ( ZONA 1),    10 unidades de Botella EPSON  T664420  Amarillo (zona 1),   10 unidades de Botella EPSON  T664220  CYAN (ZONA 1),  Segun orden de compra N° 150-9-25-0052-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por la compra de 10 unidades de Botella EPSON T664320  MAGENTA ( ZONA 1),    10 unidades de Botella EPSON  T664420  Amarillo (zona 1),   10 unidades de Botella EPSON  T664220  CYAN (ZONA 1),  Segun orden de compra N° 150-9-25-0052-2017.


title: Compra de catalogo electronica de 2 toner HP CE278A (78A) negro, 1 unidad toner HP 26A dual pack 2 toner (CB436AD) negro, según memorando GA-UCP-034-2017, O/C N° 150-1-5-0586-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de catalogo electronica de 2 toner HP CE278A (78A) negro, 1 unidad toner HP 26A dual pack 2 toner (CB436AD) negro, según memorando GA-UCP-034-2017, O/C N° 150-1-5-0586-2017, acta de recepción, constancia de entrega de mercaderias N° 4024, recibo S/N, factura N° 006-012-01-00006407, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Pago por contrato de servicios Profesionales  de consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Marzo del 2017, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por compra de combustible (Gasolina y Diésel) para ser utilizado en los vehículos asignados a la Regional de La Ceiba a partir del 15 de marzo  a julio del presente año; según Memorandos N°  SGRM y SG-056-2017, RA-15-2017,  factura N°  000-003-01-00038004, recibo N° 4121, Certificación de ONCAE,  Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Compra por catalogo electronico de 12 unidades de papel higienico doble hoja de fardo de 24 rollos solicitado por la Direcion de DECA, según memorando DECA N° 143-2017, O/C N° 150-1-11-0017-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 12 unidades de papel higienico doble hoja de fardo de 24 rollos solicitado por la Direcion de DECA, según memorando DECA N° 143-2017, O/C N° 150-1-11-0017-2017, acta de recepción, recibo N° 019958, factura N° 000-001-01-00006018, constancia de electronica fiscal.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Se reserva este valor para la licitacion de compra de Quimicos.


title: Compra por catalogo electronico de 50 unidades de libretas de taquigrafia minimo 70 hojas, 4 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, solicitado por la Dirección de DECA según memorando DECA N° 143-2017, O/C N° 150-1-11-0018-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de impuesto del F-01 0981 que por error involuntario se había ingresado en el codigó de Impuesto 1160 (Impuestos sobre la Renta)
siendo el correcto el 2140 ( Impuesto sobre ventas).

type: OFI

description: Pago por compra por catalogo electronico de 50 unidades de libretas de taquigrafia minimo 70 hojas, 4 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, solicitado por la Dirección de DECA según memorando DECA N° 143-2017, O/C N° 150-1-11-0018-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00012291, Recibo N° 19374 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

type: OFICIO

description: Reversión de F-01 0981 que por error involuntario se ingresó el codigó de Impuesto 1160 (Impuestos sobre la Renta) siendo el correcto el 2140 ( Impuesto sobre ventas).


title: Compra por catalogo electronico de 50 unidades de carpetas archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo LEeitz, solicitado por la Dirección de DECA mediante memorando N° 143-2017, O/C N° 150-1-11-0016-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electrónico de 50 unidades de carpetas archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo LEeitz, solicitado por la Dirección de DECA mediante memorando N° 143-2017, O/C N° 150-1-11-0016-2017, Acta de recepción de mercadería, Factura N° 000-006-01-00089329, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 4 cajas de carpeta tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, solicitado por la Dirección de DECA mediante memorando DECA-143-2017, O/C N° 150-1-11-0015-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 4 cajas de carpeta tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, solicitado por la Dirección de DECA mediante memorando DECA-143-2017, O/C N° 150-1-11-0015-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  Recibo S/N, factura N° 000-001-01-0003774, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Pago de combustible para la realizacion de las diferentes actividades correspondiente a los vehiculos del Programa Nacaome con sede en Nacaome,  segun comprobante de caja  N° 012304 y documentacion adjunta.

title: Pago de combustible para la realizacion de diferentes actividades correspondiente a los vehiculos del  Programa Nacaome, con sede en Tegucigalpa segun Factura N° 001-002-01-00042863  y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de combustible para la realizacion de diferentes actividades correspondiente a los vehiculos del Programa Nacaome, con sede en Nacaome, segun comprobante de caja N° 012463 y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de Diesel para uso de varios vehiculos del Programa Nacaome, asignados a la oficina de Nacaome Valle, segun Factura N° 062678  y documentacion adjunta.

title: Pago por la compra de Diesel para uso de los vehiculos del Programa Nacaome, asignados a la oficina de Nacaome Valle, segun Factura N° 085841  y documentacion adjunta.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Por compra de 50 talonarios de requisición original y una copia en papel quimico numerados , impresos a un color t/carta, O/C N° UCP-021-2017, solicitado por Almacen Central, resumen cotizaciones N° UCP-021-2017, según memorando AC-020-2017, cotización INGRAE, formato de requisición N° 1770, Roca Fuerte Inversiones, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 50 talonarios de requisición original y una copia en papel quimico numerados , impresos a un color t/carta, O/C N° UCP-021-2017, solicitado por Almacen Central, resumen cotizaciones N° UCP-021-2017, según memorando AC-020-2017, cotización INGRAE, formato de requisición N° 1770, Roca Fuerte Inversiones, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, factura N° 000-001-01-00001092, recibo S/N, acta de recepción,


title: Pago de proceso que quedó pendiente de pago en el año 2016 solicitado por la Coordinadora de Compras Pagos según memorando GA-UCP-037-2017 y proceso original por la compra de 2 computadoras de escritorio intermedia, solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-668-2016, SINIA/UPEG-382-2016, Descripción de la Computadora, O/C Nº 150-1-5-0485-2016, Acta de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00005500, Recibo S/N, Certificado de Garantía y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se revierte este documento porque se necesita realizar  compras de utiles y  materiales electricos para  optimizar la productividad de las plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.


title: Pago por la compra de una Mochila LT 15.6 Negro DELL,  segun Factura Proforma N° 180003930 y documentacion adjunta.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Se revierte este documento porque se necesita realizar compras de Repuestos y Accesorios para optimizar la productividad de las plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Se reserva este valor para compras de Repuestos y Accesorios.


title: 40 reglas de madera de pino cepillada de 2X2X12 totalmente curada, solicitada por la Direccion de Recursos Hidricos, O/C N° UCP-030-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-030-2017, según memorando DGRH N° 132-2017, comercial GENESA, Distribuidora Universal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de 40 reglas de madera de pino cepillada de 2X2X12 totalmente curada, solicitada por la Direccion de Recursos Hidricos según memorando DGRH N° 132-2017, O/C N° UCP-030-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-030-2017,  Cotizaciones de  comercial GENESA y  Distribuidora Universal S/N, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00000791, recibo N° 876 y copia del Registro Tributario Nacional.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Se reserva este valor para compras de Herramientas Mayores.


title: Pago de proceso que quedó pendiente de pago en el año 2016 solicitado por la Coordinadora de Compras Pagos según memorando GA-UCP-037-2017 y proceso original por la compra a través de Catálogo Electrónico de una laptop avanzada, y una computadora ejecutiva solicitada por la oficial de información publica de la unidad de transparencia, mediante memorando OIP/UT-315-2016, O/C N° 150-1-5-0474-2016, Factura N° 006-003-01-00016318, Acta de Entrega/Certificado de Garantía, Recibo S/N , Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería y Dictamen Técnico de SINIA/UPEG.


title: Pago de alimentacion por visita especial del Ministro de la Secretaria MIAMBIENTE    acompañado  por personalidades de esta Secretaria y del Programa Nacaome, con el proposito de reconocer la operatividad de la Represa Jose Cecilio del Valle, Plantas Potabilizadoras, sobre sus instalaciones fisicas y funcionamiento,  dicha alimentacion corresponde a:  30 meriendas,  30 refrescos mini,  30 botes con agua,  25 medios cocteles de curiles,  25 almuerzos,  25 postres,  segun Factura N° 000-001-01-00-000886  y documentacion adjunta.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de combustible para la realizacion de las diferentes actividades correspondiente a los vehiculos y motoguadañas del Programa Nacaome con sede en Nacaome, segun comprobante de caja N° 012303 y documentacion adjunta.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0025-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-022-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA REPRESA COYOLAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0025-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-022-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012928 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0026-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2017  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-138-2017

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0026-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003981  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-138-2017


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0027-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-024-EL COYOLAR-2017  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-138-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0027-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-024-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012927  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-138-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0028-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-026-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-139-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0028-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-026-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012974 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-139-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0030-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-027-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-139-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0030-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-027-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00006701 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-139-2017.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N 09359, ASIGNADO EL ING. JULIO ORTEGA SUPERVISOR REGIONAL DEL PROGRAMA ELE COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0031-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-30-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-160-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N 09359, ASIGNADO EL ING. JULIO ORTEGA SUPERVISOR REGIONAL DEL PROGRAMA ELE COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0031-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-30-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00015828 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-160-2017 Y EL COYOLAR-163-2017.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR: NISSAN FRONTIER PLACA N09805 ASIGNADO AL SR. RAUL AMADOR, FORD RANGER PLACA N10081 ASIGNADO AL SR ALEXANDER ORDOÑEZ, NISSAN NAVARRA PLACA N 09988ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-028-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-151-2017.

name: TECNICENTRO AUTO SUBASTA S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE FRENTE MOLL MULTIPLAZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR: NISSAN FRONTIER PLACA N09805 ASIGNADO AL SR. RAUL AMADOR, FORD RANGER PLACA N10081 ASIGNADO AL SR ALEXANDER ORDOÑEZ, NISSAN NAVARRA PLACA N 09988ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-028-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000617/000-001-01-00000618 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-151-2017.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISR, SEGUN ARTICULO 50  DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N° 25 (1963).


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, NECESARIO PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINA EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0032-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-031-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-165-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, NECESARIO PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINA EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0032-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-031-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-002-01-00006939 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-165-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUS-COMAYAGUA/COMAYAGUA-TEGUS, EN 8 RADIOS PORTATILES, DEL 23 DE ENERO DE 2017 AL 22 DE ABRIL DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-EL COYOLAR-2016 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR 007-2017

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUS-COMAYAGUA/COMAYAGUA-TEGUS, EN 8 RADIOS PORTATILES, DEL 23 DE ENERO DE 2017 AL 22 DE ABRIL DE 2017,  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-EL COYOLAR-2016, FACTURA N° 000-001-01-00003357, CONTRATO N° 05680 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR 007-2017


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARA CON PLACA N 09988, ASIGNADO EL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0033-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-32-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-166-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARA CON PLACA N 09988, ASIGNADO EL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0033-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-32-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00015882 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-166-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES PARA MANTENIMIENTO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-025-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-142-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES PARA MANTENIMIENTO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-025-EL COYOLAR-2017, FACTURA PROFORMA N° S02T41CO263078 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-142-2017.
HERRAMIENTAS EXONERADA DE ISV, SEGÚN DECRETO N° 17-2010, ARTICULO 15, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL  LA GACETA EL 22 DE ABRIL DEL 2010.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PAGO POR COMPRA DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE 61 W, TIPO COBRA, PARA SER INSTALADAS  EN LA REPRESA EL COYOLAR  UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM -003-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 022-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-20-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-20-13-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL USO ÓPTIMO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0034-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-033-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-167-2017.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL USO ÓPTIMO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0034-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-033-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00001759 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-167-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -182-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-029-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-152-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-029-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00002428 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-152-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA  Y MEMORIAS USB NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS OFCINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0038-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA  CM-034-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-186-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA  Y MEMORIAS USB NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS OFCINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0038-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA  CM-034-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011718 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-186-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS, NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-EL COYOLAR-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-004-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 025-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS, NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0013-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-004-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011388 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 025-2017


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -181-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 017-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011469 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 017-2017.


title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2017, POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DEL AMBIENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-036-EL COYOLAR-2017, CONTRATO N° 697946 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-204-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2017, POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DEL AMBIENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-036-EL COYOLAR-2017, CONTRATO N° 697946, FACTURA N° 000-001-01-00022337 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-204-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-186-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 015-003-01-00101132 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-186-2017.


title: SE GENERA NUEVAMENTE F01 CON NUMERO DE PRECOMPROMISO 00009,  EL CUAL FUE REVERTIDO AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA EN RELACIÓN AL ARTÍCULO  227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, POR COMPRA DE POSTES DE METAL, PARA INSTALAR LÁMPARAS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° CM-002-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000749 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-016-2017 .

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS DE 20 W NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN EN EL TÚNEL DE FUGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA, CM-039-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR- 220-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS DE 20 W NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN EN EL TÚNEL DE FUGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA, CM-039-EL COYOLAR-2017, FACTURA PROFORMA N° 1333489 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR- 220-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0014-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-008-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-048-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0014-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-008-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00005892 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-048-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERÍA DE 115 AMPERIOS PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARRA, COLOR CHAMPAGNE, CON PLACA N° 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-037-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-216-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERÍA DE 115 AMPERIOS PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARRA, COLOR CHAMPAGNE, CON PLACA N° 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-037-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00018430  Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-216-2017.


title: SE GENERA NUEVAMENTE F01 CON NUMERO DE PRECOMPROMISO 00013,  EL CUAL FUE REVERTIDO AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA EN RELACIÓN AL ARTÍCULO  227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, POR  COMPRA DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE 61 W, TIPO COBRA, PARA SER INSTALADAS  EN LA REPRESA EL COYOLAR  UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM -003-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000752  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 022-2017.


title: PAGO POR COMPRA  PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0015-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-009-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 049-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA  PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0015-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-009-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-006-01-00084816 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 049-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -245-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -246-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE FOTOCOPIADORA RICOH, MODELO MP161SPF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-038-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-219-2017.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
REVERSION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE FOTOCOPIADORA RICOH, MODELO MP161SPF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-038-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-219-2017, POR MOTIVO DE  CAMBIO DE CUENTA BANCARIA EN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI)EN FECHA POSTERIOR AL INGRESO DEL F01 EN ESTADO DE COMPROMISO.
SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-N0-051-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-20-187-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-20-187-1-0


title: PAGO POR COMPRA  DE CALZADO PARA SER UTILIZADO POR GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y GUARDIA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-042-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-235-2017.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

rationale: PAGO POR COMPRA  DE CALZADO PARA SER UTILIZADO POR GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y GUARDIA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-042-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-001-01-00000201 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-235-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIFORMES COMPLETOS PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA REPRESA EL COYOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y GUARDIA DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-043-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-236-2017.

legalName: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIFORMES COMPLETOS PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA REPRESA EL COYOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y GUARDIA DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-043-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000202 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-236-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0039-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-046-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-255-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0039-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-046-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012219 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-255-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, COMO CONSULTOR TÉCNICO EN  DEPARTAMENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS DE LA DGRH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, EN APOYO AL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM DGRH-238-2017, SGRH-461-2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-288-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE FOTOCOPIADORA RICOH, MODELO MP161SPF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-038-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000581 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-219-2017.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISV, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N° 25-1963)

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO ASISTENTE TÉCNICO EN PROCESOS DE REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE  PROYECTOS DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE MARZO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN OFICIO N° SSE-MA-026-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SDRH-0466-2017, EL COYOLAR -292-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TATIANA BELINDA FLORENTINO SALINAS

legalName: TATIANA BELINDA FLORENTINO SALINAS


title: PAGO POR REMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO,  EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS A FAVOR DE ING. CARMEN GARTAGENA GOMEZ DIRECTORA DE LA DGRH, SEGÚN MEMORÁNDUM N° DGRH-483-2017 Y  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-291-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE MARZO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN OFICIO N° SSE-MA-026-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SDRH-0466-2017, EL COYOLAR -289-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 2 MEGABYTE EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON UNA VIGENCIA DE 12 MESES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-040-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM  EL COYOLAR-229-2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 2 MEGABYTE EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CON UNA VIGENCIA DE 12 MESES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-040-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000759 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM  EL COYOLAR-229-2017.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA CON PLACA N° 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA N° CM -048-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-279-2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA CON PLACA N° 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA N° CM -048-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00018628 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-279-2017.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISV, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N° 25-1963)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR GRIS, CON PLACA N° 10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-049-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-287-2017.

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR GRIS, CON PLACA N° 10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-049-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00018707 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-287-2017.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISV, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N° 25-1963).


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -300-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS GARANTIZADO (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR HACIA CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (SERNA) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-047-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-269-2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS GARANTIZADO (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR HACIA CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE),  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (SERNA) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-047-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000763 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-269-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -301-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO FORD RANGER, CON PLACA N° 10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0040-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-051-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-309-2017.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO FORD RANGER, CON PLACA N° 10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0040-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-051-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00018908 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-309-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0016-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-010-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 049-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0016-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-010-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005623 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 049-2017.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARA, CON PLACA N° 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0042-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-053-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-312-2017.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARA, CON PLACA N° 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0042-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-053-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00018891 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-312-2017.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA N° 09805, ASIGNADO AL SEÑOR RAUL AMADOR CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0041-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-052-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-310-2017.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA N° 09805, ASIGNADO AL SEÑOR RAUL AMADOR CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0041-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-052-EL COYOLAR-2017, FACTURA N°000-001-01-00018868 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-310-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS, PAPEL TOALLA Y NOTAS ADHESIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0017-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA  CM-011-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR 049-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS, PAPEL TOALLA Y NOTAS ADHESIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0017-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA  CM-011-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011468 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR 049-2017.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SUPERVISOR REGIONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0043-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-054-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-315-2017.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SUPERVISOR REGIONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0043-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-054-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00019026 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-315-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS GARANTIZADO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (C.N.D/ ENEE) EN TEGUCIGALPA, HACIA LA REPRESA HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR UBICADA EN LA  EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO  DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRA LA SECRETARIA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (SERNA)  Y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-050-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-299-2017.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS GARANTIZADO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (C.N.D/ ENEE) EN TEGUCIGALPA, HACIA LA REPRESA HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR UBICADA EN LA  EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO  DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRA LA SECRETARIA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (SERNA)  Y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-050-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000807 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-299-2017.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR GRIS, CON PLACA N. 10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-055-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-326-2017.

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR GRIS, CON PLACA N. 10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-055-EL COYOLAR-2017, FACTURA N°000-001-01-00019818,  Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-326-2017.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISR, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N° 25-1963).


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, NOTAS ADHESIVAS Y PAPEL TOALLA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0044-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-056-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-339-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, NOTAS ADHESIVAS Y PAPEL TOALLA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0044-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-056-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-001-01-00005118 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-339-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0046-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-058-EL  COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-338-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVIERTE PROCESO DE  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR CANCELACIÓN DE ORDEN COMPRA 150-2-16-0046-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-058-EL  COYOLAR-2017,  EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTEMPLÓ LOS PRODUCTOS EXENTOS DE ISV , YA QUE LA  LEYENDA: "PRODUCTO EXENTO" YA NO APARECE ADJUNTO EN LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN SOLITUD DE REVERSIÓN MEDIANTE OFICIO  APCC-NO-058-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-20-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-20-264-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS, CUADERNO Y PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0045-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-057-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-339-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVILLETAS, CUADERNO Y PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0045-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-057-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014909 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-339-2017.