title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNION SOSTENIDA CON LA FTIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF Y LOS REPRESENTANTES DE LA FTIA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REACTIVAR Y SUPERVISAR LAS FIIAS DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,970.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-21-2017, FACTURA N° 000-001-01-00071202, RECIBI # 55.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE 5 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED, DIFERENTES CAPACIDADES Y MANTENIMIENTO A 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO TECHO LOS CUALES ESTAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 4,749.98. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-23-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000972.

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA EN CUM PLIEMIENTOS DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 56/2017, FACTURA N. 000-001-01-00190973, RECIBO TGR 4489 POR UN VALOR DE L. 35,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: DIPPSA LOS PINOS(MIGUEL ANGEL  RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA QUE FUERON SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ICF EN SU FLOTA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-087-2017 FACTURAS VARIAS ORIGINALES, RECIBO S/N POR VALOR DE L.9,969.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


title: EVOLUTION RENT A CAR POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, TIPO PICK UP, AÑO 2010, PLACA N 10872 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA  SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-001-2017, ORDEN DE PAGO SCS-79-2017,FACTURA 000-001-01-00004268 POR L.61,755.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS (PAQUETE DE 24 UNIDADES), 4 PAQUETES DE VASOS CONICOS, 400 UNIDADES DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y 347 UNIDADES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 054/2017, FACTURA N. 000-001-01-00032729, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,998.15

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PERIODO 28/04/2017 AL 27/05/2017  DE LAS CUENTAS 8594784 COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, FACTURA 047-001-01-10859802  Y ORDEN DE PAGO ICF-SGM-102-2017.  POR VALOR DE L.13,917.41

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ); POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBE GASOLINA EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFCINA CENTRAL DE ICF, POR UN VALOR DE L 6,680.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-040-2017, FACTURAS VARIAS ORIGINALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EVOLUTION RENT A CAR  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE GRUA DEL ZAMORANO A ICF TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017  DEL VEHICULO MAZDA PLACA  N-08494 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-020-2017, FACTURA 000-001-01-00001416,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,300.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: REVERSION DE ANTICIPO DE DIESEL PARA CENTRAL POR L.150,000.00


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS POR CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR UN VALOR DE L              4,452.62 SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-005-2017, FACTURAS VARIAS (ORIGINALES)

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L,  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDEADES DEL POA DE LA REGION FORESAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFNEO-008-2017, RECIBO TGR 6647, POR UN VALOR DE L. 20,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

type: REC


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS PROFESIONALES  DE LA CONDUCCION OPERATIVA COCONAFOR EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  EN LA ZONA NORTE TAMAÑO TERCIO DE PAGINA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-090-2017, FACTURA 001-002-01-00104276,RECIBO 513539 POR VALOR DE L.4715.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES SERCOM DE HONDURAS  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES DEL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO 2017 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LP-005-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-110-2017,FACTURAS VARIAS ORIGINALES Y RECIBOS S/N POR VALOR DE L.262,027.50

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO UTILIZADO, PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS  DE INTERNET DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES POR 9 MESES Y VALOR DE L.458,970.75


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS, GALLETAS Y AZUCAR PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0027-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: YIP SUPERMERCADOS-REVERSION PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS, GALLETAS Y AZUCAR PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0027-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3320-1-0


title: COMPROMISO PARA LA  ADENDA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: SECURITY GUARD SERVICES S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL , POR UN VALOR DE L 477,250.00


title: JUAN RAMON NUÑEZ AMAYA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A REALIZAR A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS DEL 19 AL 26 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER INSTALACION DEL NUEVO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, POR UN VALOR DE L 19,421.88. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF-026-2017.

JUAN RAMON NUÑEZ AMAYA

legalName: JUAN RAMON NUÑEZ AMAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA POR ANTICIPO  DE FONDOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PAR COMPRA DE SUSTRATO (ARENA GRAVA TIERRA) PARA USO EN EL VIVERO UBICADO EM LA OFICINA CENTRAL EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, TRANSFERENCIA A LA CUANTA  No.1011100512-9 REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-76-2017.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES N° 1 Y N° 6 PARA LA EJECUCION CORRECTA DE PLANES DE MANEJO FORESTALES SEGUN AUDITORIAS TECNICAS  EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-13-2017 Y FACTURA PROFORMA N° 126.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PASAJES NACIONALES DE GIRA A LA COMAYAGUA Y CEIBA EN FECHA DEL 11 AL 15 DE JUNLIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE  ASISTIT A TALLER  PARA LA ELABORACION DE PLAN DE ACCION DE LA ENCTI Y LA REVISION DE LA NORMATIVA FORESTAL, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE N. ICF-SDDF-069-2017, POR UN VALOR DE L. 6,100.00

JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTITAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN CON PLACA 5121, REG.629 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 3,988.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-075-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011447.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: WILMAN DANILO MORALES-COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS Y BALDES PLASTICOS PARA ABASTECER OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0028-2017-

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: WILMAN DANILO MORALES- PAGO POR COMPRA DE BOLSAS Y BALDES PLASTICOS PARA ABASTECER OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0028-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00004854


title: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE CONTRATATO DE ARREDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN  INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2017. POR UN VALOR DE L. 48,000.00 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-SGM-008-2017.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE CONTRATATO DE ARREDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN  INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 , SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-SGM-008-2017, ORDEN DE PAGO 029 Y 030 POR L.12,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3373-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3373-1-0

description: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE PAGO POR ARREDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN  INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017. POR UN VALOR DE L. 24,000.00 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-SGM-008-2017, RECIBOTGR S/N.

description: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE CONTRATO  008-2017  DE ARREDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN  INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO ORC-028-2017 POR L.6000.00

description: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE PAGO  DE ARREDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN  INTIBUCA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO ORC-027-2017 POR VALOR DE L.6000.00

description: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE PAGO  DE ARREDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN  INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE PAGO ORFC-026-2017 POR L.6000.00


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR ALINIAMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, POR UN VALOR DE L 300.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-077-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011636.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADA A PARTICIPANTES DE LA REUNION PARA LA RESTAURACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE IMPARTIDO EN EL MISMO LUGAR EL DIA 15/06/2017, EL CUAL SE SOLICITA SEA DEPOSITADO A LA CUENTA DE REFORESTACION N°010111005087, POR UN VALOR DE L 2,990.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-082-2017, RECIBO S/N.

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA 5420, REG.845 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA ROSA DE COPAM, POR UN VALOR DE L 1,199.95. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-078-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011638.

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE COMPRA 1 FILTRO DE ACEITE PARA USARLO EN  8 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA 5420, REG.845 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA ROSA DE COPAM, POR UN VALOR DE L 220.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-078-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011638.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N. ICF-SGM-003-2017 POR UN VALOR DE L. 76,707.00

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

rationale: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO 66-2017 POR L.8523.00

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO N°60-2017 RECIBO S/N POR L.8523.00

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, ORDEN DE PAGO 59-2017 POR L.8523.00

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ORDEN DE PAGO 58-2017 POR L.17,046.00

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N. ICF-SGM-003-2017, ORDEN DE PAGO 22/2017, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 8,523.00

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO PAGO DE ALQUILER DE  CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N. ICF-SGM-003-2017, ORDEN DE PAGO 19/2017, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 25,569.00


title: MARTHA GARCIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO  QUE LABORO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 DESPUES DE LAS HORAS REGLAMENTARIAS  DE SALIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-034-2017 FACTURA 019-002-01-000173709 POR VALOR DE L.897.00

MARTHA ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ

legalName: MARTHA ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ


rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR LA PUBLICACION E ACUERDO No. 003-2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE  PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA 10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, POR UN VALOR DE L 1,199.95. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-076-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011449.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ESTA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007894 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-15-2017.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACITE   PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA 10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, POR UN VALOR DE L 220.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-076-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011449.


rationale: REVERSION (BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR PAGO DE HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES PARA CONFORMAR EL EQUIPO TECNICO INTERDISIPLINARIO (ETI) CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LOS REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA Y EL ARMADO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 11,302.58 MISMO QUE SE DEBERA DEPOSITAR A LA CUENTA 011011005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-24-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3629-1-0

type: OFI


rationale: (BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES QUE  CONFORMARAN EL EQUIPO TECNICO INTERDISIPLINARIO (ETI) CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LOS REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA Y EL ARMADO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 12,983.50 MISMO QUE SE DEBERA DEPOSITAR A LA CUENTA 011011005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-24-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3630-1-0


title: FORMULAS QUIMICAS-COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BISFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0030-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: FORMULAS QUIMICAS-REVERSION DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BISFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0030-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3638-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES-COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0029-2017.

rationale: WILMAN DANILO MORALES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0029-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00004853


title: YIP SUPERMERCADOS-COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0031-2017.

rationale: YIP SUPERMERCADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y DE LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0031-2017, Y FACTURA N° 000-002-01-00007573.


title:
COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L1,558.61. SEGUNORDEN DE COMPRA SCE-109-2017
.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L 1,132.75. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-105-2017.

title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L   691.15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0037-2017.

title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L    311.89. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0038-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L    311.89. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-128-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005031.

description:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L1,558.61. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-109-2017.
.

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L 1,132.75. SEGUN ORDEN  DE PAGO ICF-SCE-105-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007274.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICOS Y DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR UN VALOR DE L   691.15 SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-129-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014532.


title: TOYOSERVICIOS S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 40,000 KM  DEL VEHICULO HILUX PLACA N-11563 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 15,947.33. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-028-2017, FACTURA Nª 000-002-01-00025271.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION (20 ALMUERZO Y 20 MERIENDAS) PAR EVENTO REALIZADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN COORDINACION CON LA FTIA  Y A LA VEZ COORDINAR LOS DIFERNTES PROCESOS A SEGUIR EN LAS NUEVAS DENUNCIAS Y OPERATIVOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE LO CONFORMAN,  SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-020-2017, FACTURA N. 000-001-01-00007427, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,000.12

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: COMPROMISO PARA EL PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA POR UN VALOR DE 6,000.00 MENSUALES, DE MAYO A DICIEMBRE 2017.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR AL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO NO-0187-2017 RECIBO S/N POR L.18,000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO NO-0154-2017 POR L.6000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE PAGO 0125-2017 POR L.6000.00

description: MERCEDES MIRANDA REYES POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, ORDEN DE PAGO NO-0106-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.6,000.00

type: CONT

description: MERCEDES MIRANDA REYES; POR CONCEPTO DE  PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA POR UN VALOR DE 6,000.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO 080-2017, CONTRATO ICF-SGM-005-2017, RECIBO S/N.

description: MERCEDES MIRANDA REYES; POR CONCEPTO DE  PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA POR UN VALOR DE 6,000.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO 040-2017, CONTRATO ICF-SGM-005-2017, RECIBO S/N.


KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN PARCIAL KAREN GUZMAN GONZALES, ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ATENCIÓN PROTOCOLARÍA PARA VISITAS DE ESPECIALISTAS DE TURQUIA QUE ESTAN EN MISIÓN DEL 09 AL 21 DE JULIO DE 2017, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO EN HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO DCI ICF-01-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3703-1-0

type: OFICIO


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS  A DICHA OFICINA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO 059/2017, FACTURA N. 000-001-01-00061667, RECIBO TGR N. 9088 POR UN VALOR DE L. 8,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR REEMBOLSO DE TAXI MAÑANA Y TARDE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL MES DE JUNIO DEL 2017 (EL DÍA 08 SOLO POR LA MAÑANA) SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 124-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, POR UN VALOR DE L182.85. SEGUN ORDEN DE COMPRA I28-1-1-0040-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, POR UN VALOR DE L 334.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-108-2017.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 3707-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, POR UN VALOR DE L 2,364.35. SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-DVS-013-2017.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, POR UN VALOR DE L182.85. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-120-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014278.

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, POR UN VALOR DE L 334.00. SEGUN ORDEN DE CPAGO SCE-108-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007156.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE JULIO DE 2017, DE LAS CUENTAS 8594784 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 137-2017.

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS CUENTAS 8594784 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 28/8/17 AL 27/09/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 191-2017.

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE OCTUBRE DE 2017, DE LAS CUENTAS 8594784 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 28/9/17 AL 27/10/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 210-2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONÍA CELULAR MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3713-1-0

type: RES

description: DEVOLUCIÓN POR SOBREPASARSE DEL LÍMITE ASIGNADO CUENTA 8594784 ASIGNADA A COMUNICACIONES SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 28/05/2017 AL 27/06/2017, DE LAS CUENTAS 8594784 ASIGNADA A COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4595005 SUB DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 123-2017, FACTURA 047-001-01-11010827.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y 36 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO EN MARALE Y 16 ALMUERZOS Y 32 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN, YORO, EN JORNADA PROCESO DE SOCIALIZACION PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE YORO E INICIO DE PROCESO DE RECAUDACION DEL PLAN DE MANEJO DE PARQUE NACIONAL PICO PIJOL EVENTOS QUE SE HAN PROGRAMADO PARA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL AÑO 2017, POR UN VALOR DE L 5,850.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-033-2017, RECIBO S/N.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

legalName: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE LUIS AMILCAR CORTES CALDERON, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES DE GIRA A LA CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, EN FECHA DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVICION Y REACTIVACION DE LAS FTIAS EN LA OFICINA REGIONALES DE ATLANTIDA Y DE LA MOSQUITIA SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  ICF-SDDF-070-2017 POR UN VALOR DE L. 11,687.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3719-1-0


rationale: PRECOMPROMISO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE REPRESENTACION DE SUBDIRECTORES DEL ICF, POR UN VALOR DE L 5,750.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA SDAPVS-001-2017.


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, PAGO POR GASTOS DE TAXI MAÑANA Y TARDE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL SEMANAS DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017, ORDEN DE PAGO SGM 125-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L;  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA EL PERSONAL EN REUNION DE CONAPROFOR EL DIA 28 DE FEBRERO 2017 EN EL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, POR UN VALOR DE L 1,840.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-050-2017, FACTURA 000-001-01-00005667.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V,  POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE MICRO CUENCAS SANTA ISABEL CON PLAN OPERATIVO METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-008-2017, FACTURA PROFORMA 29, RECIBO TGR N. 28556, POR UN VALOR DE L. 1,000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 6 QUE TIENEN QUE VER COM EL" NIVEL DE JECUCUION CORRECTAS DE PLANES DE MANEJO SEGUN AUDITORIAS TECNICAS", SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-007-2017, FACTURA PROFORMA 27, RECIBO TGR N. 28555, POR UN VALOR DE L.26,800.00


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/ DIFORMS COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 4 ROLLOS), PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN N. REQUISICION RFP-08-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0042-2017 POR UN VALOR DE L. 2,415.00

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.COMPROMISO PARA COMPRA DE , 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR DE 100 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN N. REQUISICION RFP-08-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0043-2017, POR UN VALOR DE L. 214.19

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  PARA COMPRA DE , 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL MARCA WHITE COTTON  DE UNA HOJA RECTANGULAR DE 100 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN N. REQUISICION RFP-08-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0043-2017, ORDEN DE PAGO SCE-126-2017,FACTURA 000-006-01-00121671,RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 214.19

description: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/ DIFORMS PAGO ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 4 ROLLOS), PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN N. REQUISICION RFP-08-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0042-2017, FACTURA 000-001-01-00010616 Y ORDEN DE PAGO SCE 115-2017.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE MICRO CUENCA SANTA ISABEL DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-009-2017, FACTURA PROFORMA 28, RECIBO TGR N. 28557, POR UN VALOR DE L.3000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L;  POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN REUNION DE CONAPROFOR EL DIA 28 DE FEBRERO 2017 EN EL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, POR UN VALOR DE L 7,043.75. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-050-2017, FACTURA 000-001-01-00005667.


streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR  CONCEPTO DE PAGO DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 1X50 GALONES  DE CLORO, DETERGENTE EN POLVO  2.5 KGM,GALONES  DE ACEITE ROJO  PARA LIMPIAR MUEBLES,PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO 1X48 GALON LIMPIA VIDRIOS ,GALON DESINFECTANTE  PARA PISO,MECHAS PARA TRAPEADOR,ESCOBILLONES CON MANGO DE MADERA,PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO/JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-59-2016,FACTURA 000-001-01-00000562,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,666.05

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3755-1-0


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 70 COFFEE BREAK,50 BOTES DE AGUA PURIFICADA, 2 SERVICIOS DE MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EN LAS INSTALACIONES DE MI AMBIENTE EL DIA 26 DE JULIO DE 2017, ORDEN DE PAGO SCS-109-2017, FACTURA 000-001-01-00008038, RECIBO 9018 POR VALOR DE L.9430.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO  IC-RFLM-32-2017, FACTURA N. 000-001-01-00025288,  000-001-01-00025289, RECIBO TGR N. 000238-000239, POR UN VALOR DE L. 3900.00

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO DE LOS 35,000 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO MAZDA BT-50,COLOR ROJO METALICO, CON NUMERO DE PLACA N11519 Y NUMERO DE CHASIS NM7UP4DF6GW43547, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R04-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TULIPANES Y ALIMENTOS  POR  LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EMPACADOS (LOS QUE DEBERAN ESTAR LISTO A LAS 12:00 M) CON POSTRE Y REFRESCO INCLUIDO PARA REUNION DE MIEMBRROS DE COMITE PETIT EN REVISION FINAL DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS DE AVA-FLEG AL 20 D JULIO DE 2017, DEL 09:00 A.M AL 4:30 P.M. EN LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCS-124-2017, FACTURA 000-001-01-00006727  POR L.2980.80

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR  CONCEPTO DE PAGO DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 1X50 GALONES  DE CLORO, DETERGENTE EN POLVO  2.5 KGM,GALONES  DE ACEITE ROJO  PARA LIMPIAR MUEBLES,PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO 1X48 GALON LIMPIA VIDRIOS ,GALON DESINFECTANTE  PARA PISO,MECHAS PARA TRAPEADOR,ESCOBILLONES CON MANGO DE MADERA,PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO/JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-59-2016,FACTURA 000-001-01-00000562,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,666.05

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3758-1-0


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA ADQUISICION DE 70 COFFEE BREAK,50 BOTES DE AGUA PURIFICADA, 2 SERVICIOS DE MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EN LAS INSTALACIONES DE MI AMBIENTE EL DIA 26 DE JULIO DE 2017, ORDEN DE PAGO SCS-109-2017, FACTURA 000-001-01-00008038, RECIBO 9018 POR VALOR DE L.9430.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: MILANO S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE VIDRIO PULIDO 3/4" 0.90X1.50M PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO OFRESTAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 030-2017 Y FACTURA 001-004-01-00000608 (PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 QUEDANDO FUERA DE LA GESTIÓN POR CIERRE DE AÑO)

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  23 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 2*3, SEGUN REQUISICION RFFM-006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0049-2017 QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L. 129.34

title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/ DIFORS COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 4 ROLLOS, SEGUN REQUISICION RFFM-006-2017 ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0450-2017, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L. 2,415.00

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  22 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3*3, SEGUN REQUISICION RFFM-006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0448-2017, POR UN VALOR DE L.  221.38

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO,  REQUISICION RFFM-006-2017, ORDEN DE COMPRA SCE-119-2017, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L. 2,141.76

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO,  REQUISICION RFFM-006-2017, ORDEN DE COMPRA SCE-119-2017, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L. 2,141.76. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-119-2017, FACTURA N° 001-001-01-00759687.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE  23 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 2*3, SEGUN REQUISICION RFFM-006-2017, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L. 129.34. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-117-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014416.

description: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES; / DIFORS ; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE  50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 4 ROLLOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L. 2,415.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-118-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010618.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.;  LA COMPRA DE  22 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3, LOS CUALES SE NECESITAN PARA ABASTECER LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L.  221.38. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-116-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014595.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 TORRE DE 10 DVD+R PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, POR UN VALOR DE L.756.70. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0052-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 3 MEMORIAS USB DE 64 GBZ, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, POR UN VALOR DE L 1,533.73. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0051-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 TORRE DE 10 DVD+R PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, POR UN VALOR DE L1.263.71. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0050-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 4 TONER HP CE285AC NEGRO , PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0056-2017, POR UN VALOR DE L 5,421.42.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCION(PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICOS (REGLETA DE  6 SALIDAS) Y REPUESTOS Y ACCESORIOS( 2 PAQUETES DE TORNERPARA IMPRESORA SANSUMG CLTK505L QUE CADA PAQUETE CONTIENEN:  2 TONER CLT-M505L MAGENTA, 2 TONER CLT-Y505L YELLOW, 2 TONER CLT-C505L CIAN, 2 TONER CLT-K505L NEGRO), 2 TORRES DE 50-CD-R, 2 TORRE DE 10 DVD+R, 3 MEMORIAS USB DE 64 GBZ, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, SEGUN REQUISICION N. UPEG/ICF-02-2017 POR UN VALOR DE L. 12,277.86)

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 TORRE DE 10 DVD+R YUN PUNTERO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0052-2017, FACTURA 000-001-01-00014685 Y ORDEN DE PAGO SCE 136-2017.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 MEMORIAS USB DE 64 GBZ, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, POR UN VALOR DE L 1,533.73. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-137-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012362.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA ; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 TORRE DE 10 DVD+R PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, POR UN VALOR DE L1.263.71. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-138-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005020.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER HP CE285AC NEGRO , PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN SUS LABORES DIARIAS, POR UN VALOR DE L 5,421.42. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-153-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013149.


title: COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ECOTURISTICA DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO EN MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR HONDURAS-COLOMBIA EN LAS FECHAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L  15,327.20. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCS-085-2017.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: GRAN HOTEL SULA S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL ALQUILER DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ECOTURISTICA DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO EN MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR HONDURAS-COLOMBIA EN LAS FECHAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L  15,327.20. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCS-111-2017, FACTURA N° 000-001-01-00144781.


title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ECOTURISTICA DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO EN MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR HONDURAS-COLOMBIA EN LAS FECHAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 1,735.51. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-005-2017.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: GRAN HOTEL SULA S A; POR CONCEPTO DE PAGO PO  LA ADQUISICION DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ECOTURISTICA DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO EN MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR HONDURAS-COLOMBIA EN LAS FECHAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 1,735.51. SEGUN ORDE DE PAGO SCS-111-2017, FACTURA N° 000-001-01-00144781.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 CAB SENCILLA REGISTRO 581, POR CAMBIO DE STOP RH, HULES DE RESORTE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BALINERA DE CENTRO, CRUZ DE CARDAN, BOMBA PREIMIADORA Y FILTRO, BANDAS DE MOTOR, CAMBIO DE HOJA DE RESORTE, TORNILLO DE CENTRO, MARCO DE BATERIA, CAMBIO DE BUJES DE PALANCA, TAPIZADO Y RECONSTRUCCION DE ASIENTOS CAMBIO DE RETENERDOR DE CAJA, CAMBIO DE SEALED BEAM, Y SERVICIO DE MECANICA, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO 094-2017

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR COMPRS DE 28 ALMUERZOS Y 28 MERIENDAS PARA EL EVENTO DE REACTIVACION DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, POR UN VALOR DE L 6,160.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-036-2017, RECIBO S/N.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V; POR CONCEPTO DE PAGO POR  REVISION DE VEHICULO  UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION  DE APVS, MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS PLACA N-11518, POR UN VALOR DE L 3,762.66. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-036-2017, FACTURA Nª 001-005-01-00026728.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO POR CHAPIAR LA YARDA DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, POR UN VALOR TOTAL DE L 2,000.00.SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-035-2017.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE HABITACIONES PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L  18,504.87. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-77-2017.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 3810-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL ALQUILER DE HABITACIONES PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 18,7520. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-004-2017.

description: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/ HOTEL HONDURAS MAYA; POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE HABITACIONES PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L  18,504.87. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-110-2017, FACTURAS N° 000-001-01-00034415,34414,34413,34586,34587,34585,34584.


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L3,840.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-84-2017.

title: COMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,598.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-77-2017.

rationale: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/ HOTEL HONDURAS MAYA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,630.44. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-110-2017, FACTURAS 000-001-01-00034415,34414,34413,34586,34587,34585,34584.

description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACION SUR-SUR, HONDURAS-COLOMBIS SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 1,242.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-108-2017.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS DE 6 UNIDADES, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 7 DE 25 UNIDADES, 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 9 DE 25 UNIDADES,  7 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO. 10 DE 50 UNIDADES, 6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES N. 14 DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-10-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000670, RECIBO 98 POR UN VALOR DE L. 2,998.05

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPRA DE 5 TONER XEROX 106R02310 NEGRO 1 TONER
FOTOCOPIADORA 2040 CS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE
REFORESTACION EN LAS DIFERENTES REGIONALESS SEGUN ORDEN DE PAGO OP 083-2017
FACTURA 000-001-01-00014417


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
JETSTEREO S A DE C V, COMPRA DE 5 TONER CANON GPR COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REGIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE
REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 081-2017 FACTURA 006-012-01-00007071


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ASISTIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0032-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ASISTIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0032-2017, FACTURA N° 000-002-01-00007787 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-12-2017.


title:
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) COMPRA DE 1 TONER HP CB541A, 1
TONER HP CB542A, 1TONER HP CB543A PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REGIONALES EN EL
MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale:
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) COMPRA DE 1 TONER HP CB541A, 1
TONER HP CB542A, 1TONER HP CB543A PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REGIONALES EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 082-2017, FACTURA 016-001-01-00075031


rationale:
CASH BUSINESS, S. DE R.L COMPRA DE UN TONER SANSUNG NEGRO, 4 TONER HP 85A, 1 BOTELLON
EPSON T664320 MAGENTA, 2 TONER HP CYAN CC531A, 2 TONER HP AMARAILLO CC532A, 2TONER HP
MAGENTA CC533A, 2 TONER SANSUNG D101S NEGRO,1 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO, 1
CARTUCHO TINTA CANON CL 141 COLOR, 1 BOTELLON EPSON T664220, 4 TONER HP CC530AC, 4 TONER HP
CE 78A, 3 TONER 05A,2 CARTUCHO EPSON T1333, 1 TONER HP 35A, 3 TONER HP 80A, 2 BOTELLONES
EPSON NEGRO, 1 BOTELLON EPSON AMARAILLO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE
REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO 092-2017


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.COMPRA DE 1 TONER HP CB540 A NEGRO PARA
SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REGIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE REFORESTACION.SEGUN FACTURA 000-001-01-00008674


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO E PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08432 Y REG. 804( REPARACION DE BOOSTER DE FRENO) SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-015-2017, FACTURA N. 000-001-01-00-011369, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,500.00

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO E PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-10874 Y REG. S/R ( REPARACION DE PARABRISAS, HULES DE HOJAS DE RESORTE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR, ENGRASE DE GRASERAS, REPARACION DE BOMPER TRASERO) SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-014-2017, FACTURA N. 000-001-01-00-011372, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,359.98


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07950 Y  REG. 829 ( REPARACION DE LLANTAS, FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA MOTOR, ENGRASE DE GRASERAS, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, KIT DE TUERCAS PARA MUÑON, ACEITE PARA DIFERENCIAL, ACEITE PARA CAJA Y TRANSFER, BALINERA DE MUÑON DE RUEDA DELANTERA, LATA DE GRASA, PAR DE PARABRISAS) SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-010-2017, FACTURA N. 000-001-01-00-011278/11280, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 5,629.99


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO E PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA CON PLACA N-10018 Y REG. S/R ( REPARACION FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, REPARACION E LLANTAS) SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-007-2017, FACTURA N. 000-001-01-00-011167, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 1,329.98


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO E PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08425 Y REG. 627 ( JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, BUJE DE TIJERA SUPERIOR GRANDES, BUJE DE TIJERA SUPEIOR PEQUEÑOS, BUJE DE TIJERA INFERIOR, SOPORTE DE MOTOR, ACEITE PARA MOTOR) SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-013-2017, FACTURA N. 000-001-01-00-011368, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 8,065.03


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE MICRO CUENCA SANTA ISABEL EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL  DE PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. RFP-010-2017, RECIBO N. 028558, POR UN VALOR DE L. 2000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO E PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08432 Y REG. 804 ( FILTRO COMBUSTIBLE, UN GALON DE COOLANT PARA RADIADOR, ACEITE PARA BOMBAA HIDRAULICA, RADIADOR, TAPON PARA RADIADOR, PARABRISAS, TERMINAL DE BONE DE BATERIA,TORNILLO PARA BARRA DE TORCION, MEGA GREY PARA SELLAR FUGA DE CULATA DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA MOTOR, TORNILLOS PARA CULATA DE MOTOR,BOTAS DE FECHAS DELANTERAS, REPARCION DE FUGA DE DIESEL DE LA TUBERIA DE LA BOMBA DE INYECCION, POLEA PARA EL BANDA HIDRAULIACA, AMORTIGUADOR  TRASERO, REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA HIDRAULICA) SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-012-2017, FACTURA N. 000-001-01-00-011355/11357/11359/11361, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 9,999.97


rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, 3 BOTES DE CREMORA, 2 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, 6 BOTES DE SALSA VARIADA PARA NACHOS, 120 UNIDADES DE COCA COLA EN LATA 12 ONZ., 5 LATAS DE COCKTAIL DE FRUTAS, 6 BOLSAS DE DIPPAS, 12 PAQUETES DE CAFE MOLIDO EN LIBRA, 12 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG, 3 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO SABOR MIRINDA 1.25 LITROS, 2 PAQUETES DE REFRESCO SABOR UVA 1.5 LITROS, 6 CAJA  DE GALLETAS CHIPS AHOY, 6 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA,   PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA SER UTILIZDOS EN REUNIONES VARIAS CON PERSONAL DE LA REGIONES FORETALES PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTTRE DEL AÑO 2017,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0041-2017 POR UN VALOR DE L. 5,835.46, SEGUN ORDEN DE PAGO OP -084-2017 FACTURA 000-002-01-00007682


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION PARCIAL(BANCO ATLANTIDA/ TRANSFERENCIA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR 4 CAPACITACIONES SOBRE MICROCUENCAS LAS UVAS TEUPASENTI POR LA REGION DEL PARAISO; DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: PLANIFICACION DE ACTIVIDADE A EJCUTAR, CONOCER EXPERIENCIAS EN OTRA MICROCUENCA, IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERICIOS ECOSISTEMICOS, CAFICULTURA ORGANIXA A EJECTUARSE EN EL MES DE JULIO DE PRESENTE AÑO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-022-2017, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 20,000.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3843-1-0


title: BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO  ANTICIPO PARA COMPRA DE 17 ALMUERZOS Y 17 MERIENDAS INCLUYENDO REFRESCO PARA PARTICIPANTE DE REUNION QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS OFICINAS REGIONAL DE LA MOSQUITIA EL 26 DE JULIO DEL 2017 CON AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL TECNICO DE ICF SOBRE TEMAS INSTITUCIONALES Y TOMA DE ACUERDOS ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE PROCESOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE REACTIACION Y SUPERVISON DE LA FTIAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-034-2017, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,890.00


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N-08859, REGISTRO 849 (CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, CAMBIO DE BARRAS LINL DE BARRA ESTABILIZADORA, ALINEAMIENTO DE DIRECCCION, SOPORTES DE MOTOR, BALINERA DE CENTRO, CRUZ DE CARDAN, HULES DE HOJAS DE RESORTE DE LA PARTE DE ENFRENTE , PARABRISAS, KIT DE CALIPER DELATEROS, BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENOS, CANDADO DE DOBLE LADO IZQUIERDO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, BATERIA DE 120 AMPERIOS, VENTILADORA DE MOTOR, ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE) ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-020-2017, FACTURA N. 000-001-01-00003909, RCIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 28,508.50.


title: BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO DE TRANSFERANCIA A CUENTA DE CHEQUES 010111005111 POR LA COMPRA DE 20 ALMUEZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA EVENTO REALIZADO EN YUSCARAN LLEVADO ACABO POR LA REGION DEL PARAISO PARA CONFORMACION DE NUEVA FTIAS EN YUSCARAN-MONSERRAT EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-021-2017, FACTURA N. 000-001-01-00007679, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,000.00


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-0039693, 000-001-01-0065686, 000-001-01-0066318 Y ORDEN DE PAGO SGM 086-2017.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: EVOLUTION RENT A CAR- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, COLOR BLANCO CON PLACA N° MN-4887, CHASIS N° 9C2MD2898ER200269 Y MOTOR N° MD28E9200268, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004132 Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R03-2017.


MARCOS TULIO GOMEZ SERVELLON

legalName: MARCOS TULIO GOMEZ SERVELLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE  MARCOS TULIO GOMEZ SERVELLON, POR CONCEPTO DE ANTICIPIO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES DE GIRA A PUERTO LEMPIRA EN FECHA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REACTIVACION DE LA FTIAS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-SDDF-068-2017 POR UN VALOR DE L. 7,687.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3854-1-0


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 19 SELLOS CON DIFERENTES LEMAS SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 5,451.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-53-2017.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 19 SELLOS CON DIFERENTES LEMAS SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 5,451.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-087-2017, FACTURA N° 000-002-01-00000063.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, AJUSTE DE BALINERA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, ARMADO DE LLANTAS) AL VEHICULO TOYOTA PLACA N04470, REGISTRO N. 574, MOTOR 3L35175330, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA Y METAS PAPSFOR 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO N.061/2017, FACTURA N. 001-002-01-00007992, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,519.98.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: BANCO ATLANTIDA/ TRANSFERENCIA PARA PAGO POR ALIMENTACION (20 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO) A PARTICIPANTES DE ENVENTO DE REACTIVACION Y SUPERVISION DE LA FUERZA DE TAREA (FTIAS) LLEVADO ACABO EN FECHA DEL 20 DE JUNIO DEL 2017 POR LA REGION FORESTAL DE PACIFICO, SEGUN ORDEN DE APGO ICF-RFO-006-2017, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.3,000.00


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE 24 ENGRAPADORAS, 2 PAQUETES DE ANILLO 9/16, 2 PAQUETES DE ANILLO 1/2, 20 CAJAS DE GRAPAS, 130 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO DEL PROGRAMA NACIOANL DE REFORESTACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION  DE KILOMETRAJE DE 5000, INSPECCION DE MULTIPUNTO,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,CARGO DE MATERIALES , ARANDELA DE CARTER,FILTRO DE ACEITE, ACEITE SINTETICO SAE 15W40 LIMPIA PARABRISAS DE VEHICULO  NISSAN ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO SGM-135-2017,FACTURA 006-004-01-00033381 POR L.2447.18

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PINZAS DE 25 MM, 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL. 20 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO, 5 UNIDADES DE BORRADOR DE 3CMX1X1, 2 PAQUETES DE ANILLOS DE 3/4, Y 10 UNIADES DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CARRECTOR, 7 CAJAS RESALTADORES PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA 000-002-01-00015129


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ANILLO 1/4, 2 CAJAS DE ANILLO 3/8, 25 PAQUETES DE PINZAS,20 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, 24 REGLAS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA
001-001-01-00759747, ORDEN DE PAGO  OP 089-2017


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y DIFERENCIAL  EN EL VEHICULO MAZDA B2500, PLACA 8498, REGISTRO 839 Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO YAMAHA EF2600D DEL ICF RFLM EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR EN COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2017, FACTURA N. 000-001-01-00013265, RECIBO N. 0002668 POR UN VALOR DE L. 1,999.85

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  15W 40 (2 GALONES) PARA VEHÍCULO VOLKSWGEN AÑO 2012 COLOR BEIGE PLACA N-11548 MOTOR CNE006842 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN REPARACIÓN UT 051-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0456-2017.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  15W 40 (2 GALONES) PARA VEHÍCULO VOLKSWGEN AÑO 2012 COLOR BEIGE PLACA N-11548 MOTOR CNE006842 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN REPARACIÓN UT 051-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0456-2017, FACTURA 000-001-01-00019764 Y ORDEN DE PAGO SCE 139-2017.


title: KARLA LIZZETH MARTINEZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 280.00. SEGUN LIQUIDACION DE VIAJE DAP-031-2017.

KARLA LIZZETH MARTINEZ

legalName: KARLA LIZZETH MARTINEZ


title: TALLER RAMIREZ S DE RL, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER PLACA N-10254, AÑO 2011,  MOTOR WEAT1163799 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 50-2017. ORDEN DE PAGO SCS 102-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000479

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER PLACA N-10254 MOTOR WEAT1163799 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 50-2017.


title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO PARA REALIZAR VIAJE A CHOLUTECA, GRACIAS Y SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SUR-SUR, POR UN VALOR DE L 5,343.25. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-069-2017.

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, PAGO REVISIÓN DE 40,000 KM VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA N-11520 MOTOR P5AT2049585 ASIGNADO AL INA, SEGÚN ORDEN DE REPARACIÓN UT 053-2017, ORDEN DE REPARACIÓN UT 014-2017, FACTURA 001-005-01-00034354.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUTIBLE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES 1 Y PROPORCION DE CUMPLIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA SEGUN AUDITORIA TECNICA REALIZADAS PARA EL INDICADOR 6 DE LAS METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 35,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-28-2017, FACTURA N° 000-001-01-00070851, RECIBO # 139.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA PUBLICACION DE AVISO DE ACUERDO N° 015-2017 EN UN DIARIO NACIONAL DE MAYOR CIRCULACION ENTRE LAS ZONAS DE COMAYAGUA-CORTES, TAMAÑO 1 PAGINA, POR UN VALOR DE L 17,250.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-127-2017, FACTURA N° 000-001-01-00023575.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N 9128, REGISTRO 865 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 35,408.50. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-29-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001267, RECIBO S/N.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE INVITACION A PRESENTAR  EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS PROFESIONALES  DE LA CONDUCCION  OPERATIVA COCONAFOR EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  EN LA ZONA CENTRAL TAMAÑO TERCIO DE PAGINA, ORDEN DE PAGO SCS-096-2017, FACTURA 000-001-01-00022661,RECIBO 1892, POR VALOR DE L.3,864.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ / COMERCIAL LINO; POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA LIMPIEZA DEL PREDIO (CHAPEAR, RASTRILLAR, SACAR BASURA) DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, POR UN VALOR DE L 8,050.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-15-2017, FACTURA N° 000-003-01-00000686.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO; POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO, REG. 859, PLACA N° 9133 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA, POR UN VALOR DE L 9,727.32. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-12-2017, FACTURA N° 000-003-01-00000734.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE PLACA N.8429,REGISTRO 807 SERIE LN1660019019,MOTOR 3-L4642068 ASIGNADO A LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO  RFML-11-2017,FACTURA 000-003-01-00000674,000-003-01-00000676,RECIBO 000101, POR VALOR DE L.20,796.65


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, Requisición de compra de alimentos y bebidas para la recreovía del domingo 30/07/2017
según requisición RRHH-06-2017

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE RECREOVÍAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 30 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00007775 Y ORDEN DE PAGO SCE 127-2017.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, Requisición de RRHH -07-2017 para la compra de juguetes y enseres a ser utilizados en las recreovías del domingo 30/07/2017

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE HULA HOOP, PELOTAS PLÁSTICAS, BOLSA TRANSPARENTE 7*14, SACOS, CUERDAS PARA SALTAR, CRAYONES, JUEGOS DE NIÑA Y NIÑO PARA SER UTLIZADOS EN LA MACRO RECREOVÍAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DÍA DOMINGO 30 DE JULIO DE 2017.


CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA

actividadObra: 6 - REGULARIZACION DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: REVERSION POR VIAJE NO REALIZADO (CELSO PAVON MEJIA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A LA CEIBA Y TEGUCIGALPA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, POR UN VALOR DE L 9,398.88. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE 259-CIPF-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3926-1-0


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, TRANSFER, CAJA DE VELOCIDAD VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 31-2017, FACTURA 000-001-01-00013571, ORDEN DE PAGO RFLM 31-2017.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 0132-2017.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 BOTELLAS EPSON T664220 COLOR CYAN, 5 BOTELLAS EPSON T662320 MAGENTA, 5 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO, 5 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO Y 1 TONER XERON WORK CENTER 3315, POR UN VALOR DE L4,737.45. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-18-2017.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 BOTELLAS EPSON T664220 COLOR CYAN, 5 BOTELLAS EPSON T662320 MAGENTA, 5 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO, 5 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO Y 1 TONER XERON WORK CENTER 3315, POR UN VALOR DE  L 3,919.20. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-18-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 1 TONER XERON 106R02310, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE  L 3,919.20. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-159-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016980.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 5 BOTELLAS EPSON T664220 COLOR CYAN, 5 BOTELLAS EPSON T662320 MAGENTA, 5 BOTELLAS EPSON T664420 AMARILLO, 5 BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO Y 1 TONER XERON WORK CENTER 3315, POR UN VALOR DE L4,737.45. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-160-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012946.


title: DANIEL CERNA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE GASTO DE TRANSPORTE  POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION EN LAS AREAS PROTEGIDAS POR CUMPLIMIENTO DE POA ANUAL Y METAS PAPSFOR 2017, POR UN VALOR DE L103.00 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-051-2017.

DANIEL CERNA

legalName: DANIEL CERNA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0454-2017.

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 09-2017 ORDEN DE COMPRA SCS 80-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: DISMINUCION(PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 09-2017.)

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0455-2017, FACTURA 000-002-01-00007884 Y ORDEN DE PAGO SCE 130-2017.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 09-2017 ORDEN DE COMPRA SCS 80-2017, FACTURA 000-001-01-00007882


title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0054-2017 REQUISICION SDDF-014-2017 PARA LA COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  PARA ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF

rationale: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0054-2017 REQUISICION SDDF-014-2017 PARA LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS, LATA DE  TE FRIO,AZUCAR MORENA, CAFE WELCHEZ, BOTE DE CREMORA, GALLETAS, AGUA PURIFICADA, ELDULZANTE, SOLICITADO  POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-145-2017, FACTURA 000-002-01-00008218, RECIBO S/N POR L.7,412.67


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 08-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 79-2017.

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 08-2017.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA REALIZACIÓN DE MEGA RECREOVÍA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 06 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RRHH 08-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 79-2017, FACTURA 000-002-01-00007883 ORDEN DE PAGO SCS 115-2017.


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN D COMPRA N° 28-1-13-0033-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: YIP SUPERMERCADOS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN D COMPRA N° 28-1-13-0033-2017, FACTURA N° 000-002-01-00008239, Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-19-2017.


RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

legalName: RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTOS DE PASAJE, RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA, ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGUCIGALPA DESDE MARCOVIA-CHOLUTECA PARA ASISTIRA TALLER DE CAPACITACIÓN AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE 0308-CIPF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3984-1-0


MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE GASTOS DE PASAJE (MARIA ELENA RODRIGUEZ LOPEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF EN TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, POR UN VALOR DE L 1,176.25. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE 299-CIPF-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3986-1-0


EDWIN ARTURO NUÑEZ

legalName: EDWIN ARTURO NUÑEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTOS DE PASAJE, EDWIN ARTURO NUÑEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGUCIGALPA DESDE MARCOVIA-CHOLUTECA PARA ASISTIRA TALLER DE CAPACITACIÓN AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE 0307-CIPF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3985-1-0


title: ABILIO  HERNANDEZ POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 08/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-305-2017 POR  L.  1,076.25

ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

legalName: ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ


ESDRAS ARIEL MENDOZA AMADOR

legalName: ESDRAS ARIEL MENDOZA AMADOR

rationale: REVERSION POR SOBRANTES DE GASTOS DE PASAJE(ESDRAS ARIEL MENDOZA AMADOR;  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF EN TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, POR UN VALOR DE L 1,176.25. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE 300-CIPF-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3988-1-0


title: JULIA MARIBEL GUEBARA POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-289-2017 POR  L.2,189.38

JULIA MARIBEL GUEBARA MEMBREÑO

legalName: JULIA MARIBEL GUEBARA MEMBREÑO


title: PEDRO PABLO TAVAREZ POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-292-2017 POR  L.2,189.38

PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ

legalName: PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ


AMANDA PATRICIA SUAREZ CASCO

legalName: AMANDA PATRICIA SUAREZ CASCO

rationale: REVERSION POR DEVULUCION DE SOBRANTE DE PASAJE (AMANDA PATRICIA SUAREZ CASCO;  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF EN TEGUCIGALPA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, POR UN VALOR DE L 1,681.25. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE  293-CIPF-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3993-1-0


title: ERICA REYES POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-295-2017 POR  L.1,541.25

ERICA YAJANIA REYES MEJIA

legalName: ERICA YAJANIA REYES MEJIA


LUIS FERNANDO MORALES MOLINA

legalName: LUIS FERNANDO MORALES MOLINA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION POR DEVULUCION DE SOBRANTE DE PASAJE (LUIS FERNANDO MORALES MOLINA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF EN TEGUCIGALPA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS DEL SIRMA, POR UN VALOR DE 2,009.38. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE  294-CIPF-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3995-1-0


title: EDWIN CANTILLANO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-309-2017 POR  L.1,869.38

EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ

legalName: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ


title: GERMAN DANILO RODRIGUEZ POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-296-2017 POR  L.2,059.38

GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO


title: WUENDY  LOPEZ POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-306-2017 POR  L.2,059.38

WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA

legalName: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA


JULIO CESAR PINEL RECARTE

legalName: JULIO CESAR PINEL RECARTE

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE JULIO CESAR PINEL POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-304-2017 POR  L.1,749.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3999-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, No. DE MEDIDOR : 110415157, POR UN VALOR DE L 3,966.11. SEGUN ORDEN DE PAGO 005-2017, FACTURA N° 000-002-01-00326477.

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MEDIDOR #110415157, ORDEN DE PAGO NO-006/2017 POR VALOR DE L.2,813.31

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CON MEDIDOR 110415157,ORDEN DE PAGO 012/2017 POR VALOR DE L.  4,605.70

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 CON NUMERO DE MEDIDOR 110415157,FACTURA 000-002-01-00736716, ORDEN DE PAGO 027-2017 POR VALOR DE L.5,060.12

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS  DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CON MEDIDOR 110415157,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-034-2017,FACTURA 000-002-01-00874375,RECIBO S/N POR VALOR DE L.5,236.83

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CON MEDIDOR N°110415157, CON ORDEN DE PAGO  NO-041-2017,FACTURA 000-002-01-01009060,RECIBO S/N POR VALOR DE L.  5,968.94

title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL N. MEDIDOR 110415157, ORDEN DE PAGO 049/2017, FACTURA N. 000-002-01-01147143, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DEL L. 5,489.28

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS  DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,MEDIDOR 110415157, ORDEN DE PAGO NO-071-2017, FACTURA 000-002-01-01284578,RECIBO S/N POR VALOR L. 4,958.11

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL MEDIDOR 110415157 POR L.6,348.43

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VALOR NO UTILIZADO, PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2017 / GA 1 UE 1, ACT 3, FF. 11, ORG. 01.


WILSON MORALES CARTAGENA

legalName: WILSON MORALES CARTAGENA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE WILSON MORALES POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-303-2017 POR  L.2077.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4000-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS POR PAGO PARA REVISION DE LOS 35,000 KILOMETROS,INSPECCION MULTIPUNTO ,CARGO DE MATERIALES CAMBIAR FILTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50,COLOR GRIS OSCURO,PLACA N-11665 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA,ORDEN DE PAGO ICF-SGM-139-2017,FACTURA 001-005-01-00034488

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS   POR REVISION DE LOS 15,000 KILOMETROS, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,INSPECCION MULTIPUNTO,CARGO DE MATERIALES ,LIMPIA DE PARABRISAS  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL,S/P CHASIS 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA,ORDEN DE PAGO SGM-138-2017,FACTURA 001-005-01-00034487 POR L.2,446.44


title: INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L  PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  PARA 21 PERSONAS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE DE PROTECCION FORESTAL PARA EVENTO  DE EVALUACION  DE LA CAMPAÑA  DE PROTECCION FORESTAL 2017, REALIZADO EN LA CIUDAD E LA CEIBA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE PAGO SCS-119-2017, FACTURA 000-001-01-00046919 POR L.105,347.82

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: HOTEL COLONIAL/ HOTEL ANTONY DELUXE POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION COMPLETA(MERIENDAS/ALMUERZOS) EN CAPACITACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS ASIGNADAS AL DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  REALIZADA EN FECHA 14/06/2017  EN SANTA BARBARA,REGION DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 057-2017,FACTURA 002-001-01-00009936,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,657.50

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: HOTEL COLONIAL


description: INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L  PARA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  PARA 21 PERSONAS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE DE PROTECCION FORESTAL PARA EVENTO  DE EVALUACION  DE LA CAMPAÑA  DE PROTECCION FORESTAL 2017, REALIZADO EN LA CIUDAD E LA CEIBA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE PAGO SCS-119-2017, FACTURA 000-001-01-00046919 POR L.105,347.82


CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA

rationale: REVERSION POR VIAJE NO REALIZADO (CELSO PAVON MEJIA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PASAJE NACIONAL  PARA REALIZAR VIAJE A LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2017 JUNTO A LAS REGIONES FORESTALES, POR UN VALOR DE L 6,000.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF-030-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4030-1-0


title: TOYOSERVICIOS S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, TOYOTA COLOR GRIS, PLACA N-11565, POR UN VALOR DE L 32,685.01. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-030-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE LLAVINES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION DE COMPRAS ICF-SGM-004-2017, ORDEN DE PAGO SCS-054-2017, FACTURA 000-001-01-0000761 Y RECIBO 854..

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: BANCO ATLANTIDA TRANSFERENCIA DE  FONDO REGIONAL ASIGNADO PARA 2017 A LA OFICINA REGIONAL DE YORO, POR ACARREO DE SUSTRATO  A UTILIZARSE EN LA CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-085-2017. EL VALOR SE ACREDITARA A LA CUENTA DE CHEQUES 10111-00518-6

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: TALLER RAMIREZ S DE RL,  PAGO POR FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE,  KIT DE EMBRAGUE, KIT DE TIEMPO, BANDAS DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ALINEAMINETO Y SERVICIO DE MECANICA PARA EL VEHICULO MARACA MAZDA COLOR GRIS PLACA N 10018 ASISGNADO A LA REGIONAL DE EL PACIFICO. SEGUN FACTURQA 000-001-01-00000482

TALLER RAMIREZ S DE RL

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR DOS ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTEREOLOGICOS PARA PRACTICARLOS AL AGUA DE LA MICROCUENCA SALTO DE LA LEONA EN EL MUNICIPIO DE GUAYAPE Y LA MICROCUENCA PINABETALES EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIETNO A LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL MONTO DEBERA SER DEPOISTADO A LA CUENTA N° 010111005152, L 2,960. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-33-2017, RECIBO S/N.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION  DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE  OCCIDENTE,LOS CUALES SE REALIZARAN PARA EL PN MONTECRISTO TRIFINIO PROGRAMADO   PARA EL DIA 16/08/2017  PARA LA RB GUISAYOTE PROGRAMADO PARA LOS DIAS  17 Y 18/0/2017 PRA EL PN CERRO AZUL CORRESPONDEN 3 EVENTOS(EN EL PARAISO COPAN 19/09/2017 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN  20/09/2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  COPAN 21/09/2017. DICHOS FONDOS SE SOLICITAN SEAN DEPOSITADOS A LA CUENTA  #010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-005-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.48,335.00 Y ALQUILERES POR L.6,300.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4202-1-0


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION  DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE  OCCIDENTE,LOS CUALES SE REALIZARAN PARA EL PN MONTECRISTO TRIFINIO PROGRAMADO   PARA EL DIA 16/08/2017  PARA LA RB GUISAYOTE PROGRAMADO PARA LOS DIAS  17 Y 18/0/2017 PRA EL PN CERRO AZUL CORRESPONDEN 3 EVENTOS(EN EL PARAISO COPAN 19/09/2017 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN  20/09/2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  COPAN 21/09/2017. DICHOS FONDOS SE SOLICITAN SEAN DEPOSITADOS A LA CUENTA  #010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-005-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.48,335.00 Y ALQUILERES POR L.6,300.00


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHÍCULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 141-2017, RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR ESTIMACIÓN # 1 LOTE NO.2 "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA" SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016, FACTURA 000-001-02-00000163, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SGM 131-2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2016.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado