title:
Compra de 3  Toner HP CE505A, solicitado segun memorando No. SA-DARA-055-2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en la O/C No. 0003 a nombre de CENTROMATIC.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Pago por Compra de 3  Toner HP CE505A, solicitado segun memorando No. SA-DARA-055-2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en la O/C No. 0003 a nombre de CENTROMATIC, segun factura No.006-012-01-00006729.


currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 38 - Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y SUPERVICIÓN

rationale: Pago por Compra de Toner HP26A (CF226A) Color negro, Solicitado segun Memorando No. DARA-SRE-340-2017, Seccion de Regimenes Especiales.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
Compra de 1 Toner HP 90A color Negro, Solicitado segun Memorando No. DARA-SA-SR-03-2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en O/C No. 0008 a nombre de CENTROMATIC.

rationale:
Pago por Compra de 1 Toner HP 90A color Negro, Solicitado segun Memorando No. DARA-SA-SR-03-2017, adjunto factura No. 006-012-01-00006730.
NOTA: Memorando Original se encuentra en O/C No. 0008 a nombre de CENTROMATIC.


title: Pago en concepto de Elementos de Limpieza y Aseo Personal segun Orden de Compra No.100-1-24-0034-2017 de fecha 8 de Febrero de 2017 y  Factura no. 000-001-01-00005561, para uso en las Oficinas Centrales de esta Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignación de gastos de Alimentación, Hospedaje, Transporte y Taxi por gira de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 28 al 31 de mayo de 2017. Con el propósito de definir el caso de Uso automatización de gráneles TEH. Solicitado con memorando DARA-450-2017 y Formato de solicitud de Gastos de viaje Nº 17.

EFRAIN ANDINO MALDONADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EFRAIN ANDINO MALDONADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reintegro por sobrante de Transporte por gira de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 28 al 31 de mayo de 2017. Devolución de Efrain Andino Maldonado, F-01 00161.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-161-1-0

type: MEMORA

type: OFI


rationale:
Pago por Compra de Toner HP 80A color negro CF280A, solicitado segun memorando No. SA-DARA-055-2017, Secretaria General.
NOTA: Memorando Original se encuentra en Orden de compra No. 0003 de CENTROMATIC.


rationale: Pago por Compra de 4 Toner HP 80A, 3 Toner CANON 119 y 1 Toner LEXMARK T3650A11L, solicitado segun memorando No. DARA-AA-156-2017.


title: Compra de 3 Toner HP80A color negro CF280A, Solicitado segun memorando No. DARA-ALM-141-2017, Sub Administradora las Manos.

rationale: Pago por Compra de 3 Toner HP80A color negro CF280A, Solicitado segun memorando No. DARA-ALM-141-2017, Sub Administradora las Manos, adjunto facturas No. 000-001-01-00012114 y 000-001-01-00012113.


title:
Compra de 1 Toner HP CE505A color negro, y 2 Toner HP Q5949A color negro, Solicitado segun Memorando No. DARA-SRE-340-2017 Y Oficio DARA-AG-016-2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en O/C No. 0004.

rationale:
Pago por Compra de 1 Toner HP CE505A color negro, y 2 Toner HP Q5949A color negro, Solicitado segun Memorando No. DARA-SRE-340-2017 Y Oficio DARA-AG-016-2017, adjunto factura N o. 006-012-01-00006773.
NOTA: Memorando Original se encuentra en O/C No. 0004.


title: Compra de 3 unidades de USB de 16 GB, Solicitado Segun Memorando No. DARA-GA-039-2017.

rationale: Pago por Compra de 3 unidades de USB de 16 GB, Solicitado Segun Memorando No. DARA-GA-039-2017, adjunto factura No.000-001-01-00012115.


title: Pago efectuado por el suministro de combustible para vehículos oficiales de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), mismo que será proporcionado de acuerdo a las necesidades de la DARA. Se adjunta memorando DARA-SGL-18-2017, recibo a favor de la TGR, factura proforma Nº 26052017-20, así como demás documentación soporte.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Compra de Toner color negro 106R02304 para impresora Phaser 3320, Solicitado segun Memorando No. SA-DARA-055-2017, Secretaria General.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por Compra de 1 Toner color negro 106R02304 para impresora Phaser 3320, Solicitado segun Memorando No. SA-DARA-055-2017, Secretaria General, se adjunta factura No. 000-001-01-00007828 y demas documentacion.


title: Reembolso por gastos de combustible por gira a Puerto Cortes del 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2016. Con el propósito de brindar servicio aduanero en el depósito de aduana de refinería Texaco. Solicitado con memorando DARA-RE-707-2016 dirigido a Lic. James Aldana, reembolso autorizando el gasto con memorando Sin Número, de fecha 30 de mayo de 2017, enviado por el beneficiario Jose Samuel Palma Ordoñez y autorizado por la Gerente Administrativo, lic. Griselt Duron.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GESTIONES ADUANERAS


title: Pago en concepto de compra de 6 Toner HP color negro CE390A, 10 Toner Lexmark negro E2060A11L y 10 Toner Lexmark T650A11L, segun factura No. 000-001-01-00010816 y demas documentacion adjunta.

type: ORDCOM


title: Compra de 1 Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet 600 M602 CF064A, Solicitado segun Memorando No. DARA-SA-SR-03-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de 1 Kit de Mantenimiento para Impresora HP LaserJet 600 M602 CF064A, Solicitado segun Memorando No. DARA-SA-SR-03-2017, adjunto Factura No.000-001-01-00008192.


title: Reembolso por suministro de combustible a los vehículos de la Institución, según documentos soporte, como ser 14 facturas y acta de recepción que respalda el gasto realizado. Solicitado con memorando DARA-SGL-19-2017 enviado por el Jefe de Servicios Generales y Logística, Hector Sarmiento.

HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA

legalName: HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo Nº 94 asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de mayo de 2017. Solicitado mediante memorando AF-112/2017 enviado por el administrador de la aduana La Fraternidad, Fausto Felipe Quiroz.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001768 y recibo 2035 por compra de boleto aereo de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 24 al 25 de mayo de 2017 a favor de la Comisionada Maria Antonia Rivera, solicitado con memorando COPRISAO Nº 0.39-2017.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: Pago por suministro de energía electrica a la aduana de Roatan, correspondiente al mes de febrero de 2017. Solicitado con memorando DARA-ADM-R-044-2017, firmado por el administrador de la aduana, Lic. Rigoberto Cruz Garcia, Lectura (Meter) 59714060 y demás documentos soporte.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 3 Toner Canon 119, y 3 toner HP 80A, Solicitados Segun Memorando No. DARA-ATT-197-2017, mismos que seran Utilizados en Guardatura y Aduana Toncontin.
NOTA. Memorando Original se encuentra en Orden de compra No. 0019 a nombre de Jetstereo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-207-1-0


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo placa N10487 asignado a la aduana de El Amatillo, durante el mes de marzo de 2017. Solicitado mediante memorando DARA-272-2017 y DARA-AA-086-2017 enviado por la licenciada Milgian Andino, facturas 000-001-01-00014685 y 000-001-01-00015526 y demás documentos soporte.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Compra de 5 Toner HP 53A (Q7553A), solicitados segun Memorando No. DARA-ATT-197-2017, mismos que seran utilizados en Guardatura y Aduana Toncontin.

rationale: Pago por Compra de 5 Toner HP 53A (Q7553A), solicitados segun Memorando No. DARA-ATT-197-2017, mismos que seran utilizados en Guardatura y Aduana Toncontin, segun factura No. 006-012-01-00006866.


title: Reembolso por suministro de combustible para el generador de energía de la aduana La Fraternidad durante el mes de abril de 2017. Según documentos soporte, memorando AF-86/2017, factura 050-001-01-00210127 y acta de recepción.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001769 y recibo 2036 por compra de boleto aereo a favor de Billy Josué García Zambrano, quien viajará a Ciudad de Guatemala, Guatemala del 06 al 10 de junio de 2017. Autorizado con Acuerdo DARA-SA-704-2017.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ACUE


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 3 Toner Lexmark T650A11A, Solicitados Segun Memorando No. DARA-ATT-197-2017, mismos que seran Utilizados en Guardatura y Aduana Toncontin.
NOTA. Memorando Original se encuentra en Orden de compra No. 0019 a nombre de Jetstereo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-208-1-0


title: Reembolso por compra de cuatro calentadores para el vehículo Nº 94 asignado a la aduana de La Fraternidad, solicitado por Luis Armando Bonilla mediante memorando AF-84-2017, factura 002-001-01-00001211 y demás documentos soporte.


title: Pago por suministro de energía eléctrica a la aduana de Roatan durante los meses de marzo y abril de 2017 solicitado por la subadministradora Lic. Danette Diana Phillips con memorando DARA-ADM-R-062-2017, se adjuntan documentos soporte.


title: Compra de 1 Cilindro de Argon de Investigacion de 220 P.C, 1 Cilindro de Nitrogeno UHP de 220 P.C, y 1 Aire Comprimido Grado "0" de 220 P.C, Solicitado por Jefe de Seccion de Laboratorio Aduanero Dra Ana Luz Amaya, segun memorando No. DARA-SLA-047-2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Compra de 4 llantas Numero 195R15C para vehiculo Nissan Urbam (busito) Placa N-11369, y 8 llantas numero 255/70R16 para vehiculo Nissan Pickup placa N-11370 y N-11372, solicitados por el jefe de servicios generales segun memorando No. DARA-SGL-20-2017.

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
Pago por Compra de 8 llantas numero 255/70R16 para vehiculo Nissan Pickup placa N-11370 y N-11372, solicitados por el jefe de servicios generales segun memorando No. DARA-SGL-20-2017.
NOTA: Se efectua pago parcial ya que la empresa no tenia en existencia las llantas 195R15 (4) para busito marca Nissan Urban, que inicialmente se estaban comprando segun Orden de compra No. 9056-1-1-0023-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-221-1-0


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo Nº 94 asignado a la aduana de La Fraternidad, correspondiente al mes de abril de 2017. Solicitado por Luis Armando Bonilla con memorando AF-85/2017, facturas 050-001-01-00210125, 050-001-01-00212288 y 009-001-01-00010537 y demás documentos soporte.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 3 Toner color negro 106R02304 para impresora Phaser 3320, Solicitados Segun Memorando No. DARA-ATT-197-2017, mismos que seran Utilizados en Guardatura y Aduana Toncontin.
NOTA. Memorando Original se encuentra en Orden de compra No. 0019 a nombre de Jetstereo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-209-1-0


title: Pago de la factura 000-001-01-00000042 por desmontaje de circuito eléctrico de equipo, aires acondicionados, puntos de telefonía y rack de las oficinas ubicadas en el edificio Palmira y a la vez instalación de puntos de telefonía, armado de rack e identificación de puntos en el edificio La Hacienda, solicitado por la Comisionada Presidente, Eny Bautista mediante memorando COPRISAO-063-2017, acta de recepción, resumen de cotizaciones y demás documentos soporte.

PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL

streetAddress: COLONIA PARALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTIN EDIFICIO ECO CLEAN 2DO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de 5 Papelera Metalicas, 6 Basurero Plastico sin tapadera capacidad 4 galones, 6 quitagrapas metalico de uñas, 6 tijeras, 6 perforadoIras, 24 carpeta archivadora tipo Leitz, 6 engrapadora, solicitado segun Memorando No. DARA-GA-020-2017.(GERENCIA ADMINISTRATIVA).

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Compra de 5 Papelera Metalicas, 6 Basurero Plastico sin tapadera capacidad 4 galones, 6 quitagrapas metalico de uñas, 6 tijeras, 6 perforadoIras, 24 carpeta archivadora tipo Leitz, 6 engrapadora, solicitado segun Memorando No. DARA-GA-020-2017.(GERENCIA ADMINISTRATIVA), adjunto factura No.000-001-01-00004576.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00002248 por compra de un sello de hule y madera para ser utilizado en la Gerencia Administrativa de la DARA. Solicitado con memorando DARA-014-2017 firmado por la lic. Griselt Duron.

GRISELT IVETTE DURON VARGAS

legalName: GRISELT IVETTE DURON VARGAS


title: Reembolso por compra de diferentes materiales para remover e instalar conexiones eléctricas, por incorporación de nuevo personal administrativo, segun facturas No. 012-001-01-00115239, 000-001-01-03983770, 012-001-01-00117713 y 012-001-01-00120158 y demás documentos soporte.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de la factura Nº 000-001-02-00000013 por desmontaje de puntos de red de las oficinas ubicadas en el edificio Palmira e instalación de puntos de red en el edificio La Hacienda, solicitado por la Comisionada Presidente, Eny Bautista mediante memorando COPRISAO-044-2017, se adjunta factura, Acta de recepción, resumen de cotizaciones y demás documentos soporte.

name: INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A. DE C.V. /INTERRA

streetAddress: COL. PARKALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTI BLOQUE-14 CASA#2 COSTADO OESTE DE LA CASA EX-PRESIDENTE RICARDO MADURO


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001766 por desmontaje, traslado de muebles, cajas, rack y sillas de oficinas, ubicadas en el edificio Palmira y a la vez traslado e instalación de muebles y escritorios, construcción de pared de tabla yeso e instalación de puerta en el edificio La Hacienda, solicitados por la Comisionada Presidente Eny Bautista mediante memorando COPRISAO-062-2017, acta de recepción, resumen de cotizaciones y demás documentos soporte.

INVERSIONES LAZAR S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE BLOQUE-9 CASA#5 4TA ETAPA

legalName: INVERSIONES LAZAR S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Asignación por gira de Tegucigalpa a Roatan del 19 de junio al 09 de julio de 2017 con el propósito de realizar inspección del área donde opera el complejo Town Center  y realizar inventario de bienes ingresados bajo el régimen de ZOLITUR para realizar el traslado del mismo al régimen de operador de Tienda Libre. Formato de Gasto de viaje 18.

SOVEYDA ELIZABETH BURGOS HERRERA

legalName: SOVEYDA ELIZABETH BURGOS HERRERA

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: Reversión por no haber utilizado la asiganción para el regreso, ya que se trasladó en vehículo particular. Reintegro de Soveyda Elizabeth Burgos Herrera, prec. 00230.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-230-1-0


title: Asignación de gastos por alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a Puerto Cortes del 19 de junio al 03 de julio de 2017, con el propósito de capacitar al personal del Laboratorio de la aduana de Puerto Cortes. Solicitado con memorando DARA-525-2017 y formato de Gasto de viaje 27.

ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

legalName: ANA LUZ AMAYA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por la no utilización del total de la asignación de transporte. Reintegro de Ana Luz Amaya Rodriguez, Precompromiso Nº 00236.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-236-1-0


title:
Compra de 4 Llantas No. 195/70R15, para Busito marca Nissan urban, Placa N-11369, Solicitados por el jefe de Servicios Generales, segun memorando No. DARA-SGL-20-2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en Orden de compra Numero 9056-1-1-0023-2017 (Llantas del Pacifico).

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por Compra de 4 Llantas No. 195/70R15, para Busito marca Nissan urban, Placa N-11369, Solicitados por el jefe de Servicios Generales, segun memorando No. DARA-SGL-20-2017 y factura No. 048-001-01-00019895.
NOTA: Memorando Original se encuentra en Orden de compra Numero 9056-1-1-0023-2017 (Llantas del Pacifico).


title: Pago de la factura 000-001-01-00009622 y recibo 498910 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de enero de 2017. Según documentos soporte.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Compra de 480 Resmas de Papel Bond base 20 Tamaño Legal color Blanco, resma de 500 hojas, solicitado por diferentes departamentos de esta Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, Segun documentacion adjunta.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por Compra de 480 Resmas de Papel Bond base 20 Tamaño Legal color Blanco, resma de 500 hojas, solicitado por diferentes departamentos de esta Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, Segun documentacion adjunta, factura No. 000-001-01-00004557.


title: Asignación por gira de Tegucigalpa a Roatan del 19 de junio al 09 de julio de 2017 con el propósito de realizar inspección del área donde opera el complejo Town Center y realizar inventario de bienes ingresados bajo el régimen de ZOLITUR para realizar el traslado del mismo al régimen de operador de Tienda Libre. Formato de Gasto de viaje 18.1.

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

rationale: Reversión por no haber utilizado la asiganción para el regreso, ya que se trasladó en vehículo particular. Reintegro de Gricelda Carolina Martinez Lagos, prec. 00231.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-231-1-0


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo del personal de la aduana El Amatillo correspondiente al mes de marzo de 2017. Solicitado con memorandos DARA-272-2017 y DARA-AA-086-2017 y facturas 012-011-01-00013942, 012-011-01-00014065, 012-011-01-00013715 y 012-011-01-00013825.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Pago por Compra de 800 Unidades de Forma DARA-001-comprobante unico de pago, distrubuido de la Siguiente manera Segun codigo de Aduana.
Aduana las manos Codigo ALM 500 Unidades.
Amapala Codigo AAM 300 Unidades.
Adjunto factura No.002-001-01-00018417.


title: Asignación de gastos de combustible por gira a Puerto Cortes del 18 de junio al 02 de julio de 2017 con el propósito de realizar labores de supervisión y seguimiento a las actividades de los Delegados Fiscales y subadministradores de aduana asignados a las terminales de combustible, así como el cumplimiento al Contrato suscrito entre DARA y la zona libre Gas del caribe. Los viáticos estan en el F-01 0233.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

rationale: Reversión por sobrante de combustible, por gira a Puerto Cortes. Reintegro de Jose Samuel Palma Ordoñez, F-01 00234.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-234-1-0

type: OFICIO


title: Asignación de combustible por gira a Puerto Cortes, Agua Caliente, Ocotepeque y El Florido, Copan Ruinas del 24 de junio al 02 de julio de 2017 con el propósito de migrar equipos de la aduana de Puerto Cortes hacia Centro de datos y revisión de funcionalidad de instalaciones de equipo de comunicaciones realizado por SIECA y configuración de enlaces de respaldo de los mismos, contra Centro de datos de Puerto Cortes. Solicitado con memorando DARA-599-2017. Los viáticos estan en el F-01 00264.

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA


title: Pago de las facturas Nº 000-001-01-00001782 y recibo 2060 a favor de Raul Ardon y Billy Garcia viaje a San Jose, Costa Rica del 18 al 22 de junio, 000-001-01-00001783 y recibo 2061 a favor de Martha Zamora, viaje a San Jose, Costa Rica del 18 al 24 de junio y 000-001-01-00001784 y recibo 2062 a favor de Wendy Flores. viaje a San Jose, Costa Rica del 21 al 24 de junio de 2017. Acuerdos de viaje No. DARA-SG-705-2017, DARA-SG-706-2017, DARA-SG-707-2017 y DARA-SG-708-2017 respectivamente. Autorizado con memorandos DARA-SAT-064-2017, DARA-490-2017 y DARA-SAT-065-2017 respectivamente.


title: Asignación por gastos de combustible por gira a la aduana de El Amatillo sede en Nacaome, El Guasaule y La Fraternidad sede en Choluteca, El Florido sede Copan Ruinas, Corinto y Puerto Cortes y La Mesa sede en San Pedro Sula del 19 al 29 de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-DTA-328-2017 y Gastos de viaje Nº 28, 28.1, 28.2, 28.3 y 28.4. Los viáticos estan asignados en el F-01 00251.

CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

legalName: CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ


title: TRABAJOS DE PRE-INSTALACION DE EQUIPOS EN LABORATORIO DE ADUANAS EN PUERTO CORTES, MISMOS QUE SE DETALLAN SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-04-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑAN EN DICHO TRAMITE.

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: PAGO POR TRABAJOS DE PRE-INSTALACION DE EQUIPOS EN LABORATORIO DE ADUANAS EN PUERTO CORTES, MISMOS QUE SE DETALLAN SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-04-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑAN EN DICHO TRAMITE, ADJUNTO RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000330.

type: REC


title: Asignación por gastos de transporte (para la ida) por gira a la aduana de Corinto y Puerto Cortes y La Mesa sede en San Pedro Sula del 25 al 29 de junio de 2017. Los viáticos estan asignados en el F-01 00251.

BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

legalName: BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

rationale: Reversión por no haber utilizado la asignación de transporte, para trasladar a Puerto Cortes del 25 al 29 de junio de 2017. Reintegro de Billy Garcia (L 260.00) y Raul Ardon (L 260.00), Precompromiso Nº 00255.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-255-1-0


title: Asignación por combustible por gira a la aduana de El Florido, Agua caliente, Corinto, siendo la sede Puerto Cortes del 19 al 29 de junio de 2017 con el propósito de dar soporte a nivel informático, acompañamiento y seguimiento en la implementación del proceso de integración profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Solicitado con memorando DARA-DTA-336-2017. Viaticos en el F-01 00266.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA


title:
Servicio de Coffee break de 3 bocadillos incluye gaseosa en lata mas servilleta y pajilla todo debidamente empacado, dicho evento se llevara a cabo en el edificio torre morazan piso No. 10, el dia miercoles 21 de Junio.
NOTA. el servicio incluye transporte.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
Pago por Servicio de Coffee break de 3 bocadillos incluye gaseosa en lata, servido en el desarrollo de la capacitacion (Formulacion POA, Presupuesto 2018) que se llevo a cabo en el edificio torre morazan piso No. 10, el dia miercoles 21 de Junio.
Segun Factura No-. 000-001-01-00002036, Recibo a nombre de la TGR No. 003861.


MACCEL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTROA AMERICA  ANEXO SUR No.3011

legalName: MACCEL S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

TRABAJOS DE PRE-INSTALACION DE EQUIPOS EN LABORATORIO DE ADUANAS DE TEGUCIGALPA, MISMOS QUE SE DETALLAN SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-05-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑAN EN DICHO TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-254-1-0


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo No. 94, placa N 09224 asignado a la aduana de La Fraternidad, correspondiente al mes de junio de 2017. Se adjuntan facturas Nº 050-001-01-00223815, 050-001-01-00227255 y 050-002-01-00000077, solicitado con memorando AF-133/2017 y se adjuntan los demás documentos soporte.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: COMPRA DE  EQUIPO Y MATERIALES  PARA RESPALDO ELECTRICO, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION. SEGUN MEMORANDO No. DARA-564-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO POR COMPRA DE  EQUIPO Y MATERIALES  PARA RESPALDO ELECTRICO, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION. SEGUN MEMORANDO No. DARA-564-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA No.000-001-01-00011151.


title: Asignación por gastos de transporte por gira a Puerto Cortes y Trujillo del 26 de junio al 25 de julio de 2017 con el propósito de supervisar las zonas libres de Puerto Cortes, Reciclaje y metales de Cortes S. de R. L. de C. V. (REMECOR S. de R. L. de C. V.), Aceites y Derivados S. A. (ACEYDESA), Agroindustrial Palma Real (AGROPALMA) y los depósitos aduaneros Corporación Aduanera del Norte (CORANORTE), Almacenes de depósito fiscal S. de R. A. de C. V. (ALDEFISA) y Almacenes de depósito S. A (ALDESA). Solicitado con memorando DARA-RE-462-2017, gastos de viaje 31, 31.1, 31.2, 31.3 y 31.4.

WILSON VASQUEZ LAGOS

legalName: WILSON VASQUEZ LAGOS

WILFREDO MONCADA LOPEZ

legalName: WILFREDO MONCADA LOPEZ

GUILLERMO ALEJANDRO RUBIO SANCHEZ

legalName: GUILLERMO ALEJANDRO RUBIO SANCHEZ

RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA

legalName: RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA

ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES

legalName: ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

rationale: Reversión por sobrante de transporte. Reintegro de Wilfredo Moncada Lopez, precompromiso Nº 00270.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-270-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-270-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-270-1-0

description: reversión por sobrante de transporte. Reintegro de Guillermo Alejandro Rubio Sanchez por valor de L 31.62. Precompromiso Nº 00270.


title: Pago por suministro de agua potable en la aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses de marzo 000-001-02-00436110, abril 000-001-02-00454482, mayo 000-001-02-00424255, junio 000-001-02-00454441, solicitados con memorando DARA-APC-DA-078-2017 y DARA-APC-DA-098-2017 y demás documentos soporte.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title: Compra de 20 Perforadoras y 20 Engrapadoras, Solicitadas Segun Memorando No. DARA-SRE-286-2017, Jefe Interina Seccion de Regimenes Especiales.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Compra de 20 Perforadoras y 20 Engrapadoras, Solicitadas Segun Memorando No. DARA-SRE-286-2017, Jefe Interina Seccion de Regimenes Especiales, factura adjunta No.000-001-01-00004518.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001663 por compra de boleto aereo a favor de la Directora Adjunta, lic. Wendy Odali Flores, quien realizó viaje oficial a San Salvador, El Salvador, misión autorizada con memorando DARA-653-2017, DARA-350-2017 Y ACUERDO DARA-SG-709-2017.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago de la factura 000-001-01-00014678 y recibo 511004 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de marzo de 2017. Según documentos soporte. Solicitado con memorando DARA-663-2017, el original esta adjunto en el F-01 00235.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo No. 94 asignado a la aduana de La Fraternidad, durante el mes de marzo de 2017. Solicitado con memorando AF-56/2017, facturas 050-001-01-00202403, 050-001-01-00203462, 050-001-01-00204601 y 009-001-01-00008969 y demás documentos soporte.


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo en la aduana de El Amatillo, durante los meses de enero  facts. 012-011-01-00012703, 012-011-01-00012823, 012-011-01-00012952, 012-011-01-00013069, 012-011-01-00013172, febrero fact. 012-011-01-00013280, 012-011-01-00013496, 012-011-01-00013591, abril facts. 012-011-01-00014173, 012-011-01-00014358, mayo 012-011-01-00014678, 012-011-01-00014789, 012-011-01-00014896, 012-011-01-00015006, solicitados con memorandos DARA-AA-029-2017, DARA-AA-052-2017, DARA-AA-159-2017 y DARA-AA-166-2017, se adjuntan demás documentos soporte.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Pago de la factura 000-001-01-00010167 y recibo 498907 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de febrero de 2017. Según documentos soporte.


title: Pago de la factura 000-001-01-00015207 y recibo 508375 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de abril de 2017. Según documentos soporte. Solicitado con memorando DARA-663-2017, el original esta adjunto en el F-01 00235.


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo asignado a la aduana de El Amatillo, durante los meses de enero  facts. 000-001-01-00013958, 000-001-01-00013962, febrero facts. 000-001-01-00014279, 000-001-01-00014648, abril facts. 000-001-01-00015806, 000-001-01-00015804, mayo facts. 000-001-01-00016521, solicitados con memorandos DARA-AA-029-2017, DARA-AA-052-2017, DARA-AA-159-2017 y DARA-AA-166-2017, se adjuntan demás documentos soporte.


title: Reembolso por ampliación de gira a Roatan, gira realizada del 12 al 21 de junio de 2017, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre los cambios que conlleva en el Sistema Arancelario Centroamericano, la entrada en vigencia de la 6ta enmienda del Sistema Armonizado y la ampliación de 10 dígitos. Solicitado con memorando DARA-SCA-548-2017, fact. 000-001-01-00002255, boleto por pasaje 001033 y demás documentos soporte. Observación: la factura original está en el F-01 00133.

MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

legalName: MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 1 UPS basico, Solicitado Segun Memorando No. GAT-063-2017, Administradora Guardatura Aerea Toncontin.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-278-1-0


title: Compra de 4 Toner HP CE505A (05A) color negro, Solicitados segun Memorando No. DARA-ALM-167-2017, Sub-Administradora Aduana las Manos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por Compra de 4 Toner HP CE505A (05A) color negro, Solicitados segun Memorando No. DARA-ALM-167-2017, Sub-Administradora Aduana las Manos, adjunto factura No.006-012-01-00006923.


title: Reembolso por compra de materiales y pago de mano de obra por destapar tubos de drenaje, limpieza de caja de aguas negras e instalación de lavamanos en la aduana de La Ceiba. Solicitado con memorando DARA-ALC-073-2017, documentos soporte facts. 000-001-01-0000161, 000-002-01-00064544, 003-001-01-00128949 y demás soportes.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago en concepto de Publicacion en Diario la Tribuna de una nota de Duelo en 1/4 de pagina, Solicitado mediante Memorando Coprisao No.085-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundacion para la Inversion y Desarollo de las Exportaciones (FIDE), segun convenio marco de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 parrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administracion Aduanera.

name: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Compra de 4 Banderas Nacionales grandes de Honduras, Solicitadas segun memorando No. DARA-562-2017, Sub-Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Compra de 4 Banderas Nacionales grandes de Honduras, Solicitadas segun memorando No. DARA-562-2017 y factura No.000-001-01-00004543 , Sub-Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras.


title: COMPRA DE DOS RESPALDOS DE BATERIAS (UPS), SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO No.DARA-564-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS RESPALDOS DE BATERIAS (UPS), SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO No.DARA-564-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA No.000-001-01-00011151.


title: Reembolso por ampliación de gira a Roatan, gira realizada del 12 al 21 de junio de 2017, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre los cambios que conlleva en el Sistema Arancelario Centroamericano, la entrada en vigencia de la 6ta enmienda del Sistema Armonizado y la ampliación de 10 dígitos. Solicitado con memorando DARA-SCA-549-2017, fact. 000-001-01-00002256, boleto por pasaje 001034 y demás documentos soporte. Observación: la factura original está en el F-01 00133.

WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

legalName: WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Servicio de Instalacion mecanica y electrica de 15 Unidades de Aire Acondicionado y la compra de materiales, mismas que se detallan en contrato No. DARA-GA-03-2017, y demas documentacion que acompañan dicho tramite.

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago en concepto de Servicio de Instalacion mecanica y electrica de 15 Unidades de Aire Acondicionado y la compra de materiales, mismas que se detallan en contrato No. DARA-GA-03-2017, y demas documentacion que acompañan dicho tramite como ser factura No. 000-001-01-00000256 y Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica No. 077.


description: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundacion para la Inversion y Desarollo de las Exportaciones (FIDE), segun convenio marco de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 parrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administracion Aduanera.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundacion para la Inversion y Desarollo de las Exportaciones (FIDE), segun convenio marco de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 parrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administracion Aduanera.


title: Pago por compra de 2250 Galones de combustible Diesel, mismo que seran Utilizado en Generador de Aduana Puerto Cortes, solicitado segun Memorando No. DARA-APC-740-2017, O/C 011 Y FACTURA 000001-01-010393414.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: Asignación de gasto de combustible por gira a El Florido, Copan Ruinas, Agua Caliente, Ocotepeque y El Corinto, Puerto Cortes del 03 al 08 de julio de 2017. Los viáticos están en el F-01 00360.

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación de Combustible. Reintegro de Raul Fernando Ardon Gomez, Prec. 00363.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-363-1-0


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00015780 por servicio de correspondencia entre las diferentes oficinas de la Institución durante el mes de mayo de 2017. Se adjuntan los demás documentos soporte.


description: Pago de la factura Nº 000-001-01-00015780 por servicio de correspondencia entre las diferentes oficinas de la Institución durante el mes de mayo de 2017. Se adjuntan los demás documentos soporte.


title: Asignación por gasto de combustible por gira a Nacaome, Valle del 04 al 06 de julio de 2017 con el propósito de mover el contenedor del TIM en la aduana de El Amatillo Puente de su actual ubicación de la calle de importaciones a la nueva calle recien construida. Los viáticos están en el F-01 00364.

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA


title: COMPROMISO ADQUIRIDO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y FACTURA No.000-001-01-00009747 .

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009486 Y CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Pago en concepto de Arrendamiento de Fotocopiadoras que están en Funcionamiento a Nivel de las Oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, correspondiente al mes de Julio, Según factura No. 000-001-01-00008654 y contrato No. DARA-GA-02-2017.

description: Pago en concepto de Arrendamiento de Fotocopiadoras que están en Funcionamiento a Nivel de las Oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, correspondiente al mes de Junio, Según factura No. 000-001-01-00008348 y contrato No. DARA-GA-02-2017.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008934 Y CONTRATO No. DARA-GA-02-2017.


FIALLOS Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: FIALLOS Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

rationale: Pago por Reparación de sistema de aguas negras y elaboración de pila para aseo de la aduana de La Ceiba que consta de Construcción de cisterna de aguas negras (2X2X2) con tanque de Rotoplas en interior, Pila para aseo, fontanería de aguas negras tubería de 4¿ de tubería principal y sus ramales, Fontanería agua potable, cajas de registro, así como Unidades húmedas, Reparación de paredes de baños y una Limpieza general del predio de los desechos sólidos generados en el proyecto, segun contrato No. DARA-GA-006-2017.


title: Compra de Diferentes materiales de oficina, solicitados segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras y Orden de compra No. 9056-1-1-0033-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-386-1-0


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo placa N 10487 asignado a la aduana de El Amatillo, Nacaome durante el mes de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-AA-196-2017, enviado por Lic. Milgian Andino, Administradora de la aduana.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo del personal de la aduana de El Amatillo, Nacaome durante el mes de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-AA-196-2017, enviado por Lic. Milgian Andino, Administradora de la aduana.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Asignación por gasto de combustible por gira a Santa Rosa de Copan del 25 al 27 de julio de 2017, con el propósito de atender citación del Ministerio Público. Los viáticos estan asignados en el F-01 00384.

JACQUELINE CRUZ LANZA

legalName: JACQUELINE CRUZ LANZA


title:
Compra de Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, segun orden de compra No. 9056-1-0034.2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en orden de compra No. 0033 a nombre de PACASA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago por Compra de Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, segun orden de compra No. 9056-1-0034.2017 y factura No.000-001-01-00004816.
NOTA: Memorando Original se encuentra en orden de compra No. 0033 a nombre de PACASA.


title:
Compra de Diferentes elementos de limpieza, Detergente 3, Desodorante ambiental 2, Desinfectante liquido 3 y esponja doble uso 12 paquetes, solicitados segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes elementos de limpieza, Detergente 3, Desodorante ambiental 2, Desinfectante liquido 3 y esponja doble uso 12 paquetes, solicitados segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, adjunto factura No. 000-002-01-00007543.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.


title:
Compra de Basurero (10) de oficina metalico, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago por Compra de Basurero (10) de oficina metalico, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, adjunto factura 000-001-01-00014412.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.


title: Compra de diferentes materiales de oficina, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos, segun Memorando No. DARA/RRHH No.318-2017 y Orden de compra No. 9056-1-1-0032-2017.

rationale: Pago por Compra de diferentes materiales de oficina, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos, segun Memorando No. DARA/RRHH No.318-2017 y Orden de compra No. 9056-1-1-0032-2017, factura No.000-001-01-00004927.


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a Puerto Cortes del 11 al 24 de julio de 2017 con el propósito de brindar apoyo en materia de clasificación arancelaria a la administración de Puerto Cortes. Formato de gastos Nº 44.

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asiganción de Transporte. Reintegro de Wendy Rosibel Ochoa Andino, Prec. 00381.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-381-1-0


title:
Compra de 2 paquetes de sobre manila T/O y 15 carpetas archivadora de carton T/O tipo Leitz, Solicitado segun Memorando No. DARA-RRHH No.318-2017, orden de compra No. 9056-1-1-0037-2017.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SE CUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No.0032/ A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-394-1-0


title: PAGO DE EVENTO QUE SE REALIZARÁ DEL 17 DE JULIO AL 21 DE JULIO "ENCUENTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE ADUANAS DE HONDURAS 2017" SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-750-2017, DONDE PARTICIPARAN ADMINISTRADORES Y SUB-ADMINISTRADORES DE ADUANA CONVOCADOSA REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2016, I SEMESTRE DEL AÑO 2017.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DISMINUCION DE REVERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE EVENTO QUE SE REALIZARÁ DEL 17 DE JULIO AL 21 DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-750-2017, ADJUNTO RESUMEN DE COTIZACION .


title: Compra de 30 archivos metalicos de 4 gavetas color negro, solicitado Segun Memorando Coprisao No. 090-2017 y Memorando No. DARA-GA-074-2017, se acompaña Orden de compra No. 0015 y demas documentacion adjunta.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por Compra de 30 archivos metalicos de 4 gavetas color negro, solicitado Segun Memorando Coprisao No. 090-2017 y Memorando No. DARA-GA-074-2017, se acompaña Orden de compra No. 0015 y factura NO. 005-001-01-00001576.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a la aduana de El Florido, Copan Ruinas el 08 de junio y aduana de Agua Caliente, Ocotepeque del 10 al 13 de junio y del 16 al 17 de junio de 2017 con el propósito de realizar visita en conjunto con el personal de SIECA, en el marco de las actividades para acondicionamiento de las aduanas que deberán operar de manera conjunta. Viáticos en el F-01 00438.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA


title:
Compra de Notas Adhesivas 3x3", cinco colores de 100 paginas, solicitados segun memorando No. DARA-RRHH-318-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0038-2017.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SE CUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No.0032/ A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES

rationale:
Pago por Compra de Notas Adhesivas 3x3", cinco colores de 100 paginas, solicitados segun memorando No. DARA-RRHH-318-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0038-2017 y factura No. 000-001-01-00014086.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SE CUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No.0032/ A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES.


title:
Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10045-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago por Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10045-2017 donde se detallan los diferentes productos, factura No. 000-002-01-00015066.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.


title:
Compra de Diferentes Alimentos y Bebidas, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10044-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA SE CALCULO EL ISV A PRODUCTO QUE ESTA EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-464-1-0


title: Compra de 30 Banners full color en lona vinilica, tamaño 30"X70" pulgadas con sus respectivo soportes (Arañas), Solicitados Segun Memorando No. DARA-DTA-392-2017 y demas documentacion adjunta.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Compra de 30 Banners full color en lona vinilica, tamaño 30"X70" pulgadas con sus respectivo soportes (Arañas), Solicitados Segun Memorando No. DARA-DTA-392-2017 y factura No.000-001-01-00003512 .


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo N 10487 asignado a la aduana El Amatillo, así como para la planta de Puente La Amistad, durante el mes de julio de 2017. Facts. 000-001-01-00018891, 000-001-01-00018941 y 000-001-01-00018940. Se adjuntan documentos soporte.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO


title:
Compra de Elementos de limpieza, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10044-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-463-1-0


title: Asignación por gasto de combustibe por gira a las aduanas de El Guasaule, Choluteca del 16 al 18 de julio y El Amatillo, Nacaome del 24 al 26 de julio de 2017. Los viáticos estan en el F-01 00441.

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación por combustible. Reintegro de Franklin Antonio Lagos Zelaya, prec. 00442.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-442-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de Toner HP CE278A, Solicitado según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10046-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-461-1-0


title:
Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10055-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-467-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados segun Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10041-2017 donde se detallan los diferentes productos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-457-1-0


title:
Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10043-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-459-1-0


title:
Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10042-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras, S. de R.L.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10042-2017 donde se detallan los diferentes productos, adjunto factura No. 000-001-01-00004821.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras, S. de R.L.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
Pago por Compra de Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10057-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.


title:
Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0054-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0054-2017 donde se detallan los diferentes productos y factura No.000-001-01-00014403.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.


title: Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10053-2017 donde se detallan los diferentes productos.

rationale: Pago por Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10053-2017 donde se detallan los diferentes productos, y factura No.000-001-01-00004929.


title: Compra de seis basureros de oficina, metálico, tipo malla, color negro alta calidad y dos toners Lexmark T650A11L negro, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de seis basureros de oficina, metálico, tipo malla, color negro alta calidad y dos toners Lexmark T650A11L negro, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017, adjunto factura No.000-001-01-00014411.


title: Compra de cubo de notas adhesivas 3x3 pulgadas, recogedor de basura de plástico con mango plástico, balde plástico grande, tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60CC, solicitado por Fausto Quiroz con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de cubo de notas adhesivas 3x3 pulgadas, recogedor de basura de plástico con mango plástico, balde plástico grande, tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60CC, solicitado por Fausto Quiroz con memorando AF-146-2017, segun factura No.000-001-01-00004928.


title:
Compra de Sobres Manilatamaño Legal, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10058-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-469-1-0


title: Compra de cuatro toners HP26A (CF226A) color negro y dos toner HP 80A negro CF280A, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando DARA-DTA-371-2017.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Pago por Compra de cuatro toners HP26A (CF226A) color negro y dos toner HP 80A negro CF280A, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando DARA-DTA-371-2017, adjunto factura No.000-001-01-00012117.


title: Compra de sobres manila tamaño carta, oficio y sobres de papel bond, bolsas para basura, carpetas folder cartulina tamaño carta, masking tape de 1", pegamento en barra de 8 a 19 gramos, tape transparente de 1", tape transparente de 2", marcador permanente de punta fina, clip estandar pequeño y libretas de taquigrafía mínimo de 70 hojas, solicicitado por Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-473-1-0


title: Compra de detergente en polvo con aroma, limpiador de vidrios, esponja soble uso con paste, limpiador desinfectante y desodorante, desodorante de inodoro en pastilla, solicitados por Fausto Quiroz de la aduana La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de detergente en polvo con aroma, limpiador de vidrios, esponja soble uso con paste, limpiador desinfectante y desodorante, desodorante de inodoro en pastilla, solicitados por Fausto Quiroz de la aduana La Fraternidad, con memorando AF-146-2017, adjunto factura No.000-002-01-00007766.


title: Asignacion por gasto de Transporte por gira a Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017. Con el proposito de desarrollar el programa de capacitacion sobre los cambios que conlleva en el sistema Arancelario Centroamericano, la entrada en vigencia de la 6ta enmienda del Sistema Armonizado y la ampliacion de 10 Digitos. Viáticos en el F-01 00133. Solicitado con memorando DARA-SCA-300-2017.

WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

legalName: WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

legalName: MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE


title: Compra de Productos de papel y Carton (Sobres de Papel Bond base 20 tamaño Carta) y diferentes Utiles de escritorio y Oficina, solicitados segun Memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0059-2017.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: Pago por Compra de Productos de papel y Carton (Sobres de Papel Bond base 20 tamaño Carta) y diferentes Utiles de escritorio y Oficina, solicitados segun Memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0059-2017 y factura No.000-001-01-00004814.


title: Pago en concepto de cambio total de la estructura y la cubierta de techo de la Aduana las Manos que consta de desmontaje de una estructura metalica y lamina de metal nueva que cubre 275.5 metros cuadrados, adjunto contrato No. DARA-GA-01-2017 y factura No. 000-001-01-00000028.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA


title: Compra de Toner HP 80A negro, Toner HP Q5949A negro (49A), solicitados por Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de Toner HP 80A negro, Toner HP Q5949A negro (49A), solicitados por Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017, adjunto factura No. 000-001-01-00012116.


title: Compra de 2 Toner CANON 119, 2 Toner HP 81X y 2 Toner HP CC364A, solicitados segun Memorando No. DARA-DF-499-2017, segun orden de compra 9056-1-1-0018-2017.

rationale: Pago por Compra de 2 Toner CANON 119, 2 Toner HP 81X y 2 Toner HP CC364A, solicitados segun Memorando No. DARA-DF-499-2017, segun orden de compra 9056-1-1-0018-2017 y Factura No.000-001-01-00012493.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de Toner Lexmark T650A11L, solicitado segun memorando No. DARA-AAC-77-2017 (Aduana Agua Caliente), adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0063-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-496-1-0


title:
Compra de mascarillas para boca, Solicitados segun memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de rentas Aduaneras, adjunto orden de compra 9056-1-1-0043-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0041 a nombre de Papeleria Honduras.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-500-1-0


title:
Compra de papel Kraft tamaño 300YDS/30", solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017 y Orden de compra No. 9056-1-1-0062-2017 .
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 de Distribuciones Valencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-492-1-0


title: Asignacion por gasto de combustible por gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 25 de abril al 01 de mayo de 2017, Ocotepeque del 15 al 24 de mayo, San Lorenzo del 05 al 10 de junio y El Paraíso del 25 de junio al 02 de julio, Choluteca del 19 al 23 de junio y La Ceiba del 25 de mayo al 03 de junio de 2017. Viáticos en el F-01 00050.

LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

legalName: LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

LISIEN MARINIE HERNANDEZ FERRARI

legalName: LISIEN MARINIE HERNANDEZ FERRARI

rationale: Reversión por sobrante de combustible por no haber utilizado el total de la asignación. Reinrtegro de Lisien Marinie Hernandez Ferrari. F-01 00052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-52-1-0


title:
Compra de Toner Canon 119, Solicitado segun memorando No. DARA-AAC-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0064-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra de Papeleria Honduras No. 0063.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
Pago por Compra de Toner Canon 119, Solicitado segun memorando No. DARA-AAC-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0064-2017 y Factura No. 000-001-01-00010691.
NOTA: Memorando Original en orden de compra de Papeleria Honduras No. 0063.


title: Asignación para pago por salida de repuestos para el mentenimiento del Sistema de Megapuerto. Se le hace la asignación a la licenciada Dilia Velasquez quien agilizará el proceso de retiro de los repuestos y posteriormente enviará la documentación soporte. Se adjunta documentos soporte.

DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

legalName: DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: Pago en concepto de asignación de Fondos para Alimentación y otros gastos, que se efectuaran en el proceso de reclutamiento y contratación del personal que prestara sus servicios en la Administración Aduanera, adjunto Memorando No. COPRISAO No. 103-2017 y Recibo a nombre de la TGR:

DIANA SUYAPA PONCE MORA

legalName: DIANA SUYAPA PONCE MORA

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE ESTOS FONDOS SERAN ASIGNADOS A OTRA PERSONA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-515-1-0

type: RECIBO


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO ADQUIRIDO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
NOTA. ANEXO AL F-01 00370, YA QUE EN SU MOMENTO SE ELABORO POR UN VALOR DE L. 100,000.00, DISPONIBLE EN SU MOMENTO Y PARA COMPLETAR EL CONTRATO SE HACE ESTE COMPLEMENTO POR VALOR DE L. 4,633.90 HACIENDO UN TOTAL DE L. 104,633.90, VALOR CORRESPONDIENTE A 7 MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-518-1-0


title: Pago en concepto de transporte, para personal que participara en "Encuentro Nacional de Administradores y Sub Administradores de Aduana de Honduras 2017", mismo que se llevara a cabo en la Ciudad de Tegucigalpa del 18 al 20 de Julio de 2017, Solicitados según memorando No. DARA-704-2017, Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto recibos y demás documentación adjunta.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

legalName: CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

KARINE YAMIBEL ZAVALA HERNANDEZ

legalName: KARINE YAMIBEL ZAVALA HERNANDEZ

DAISY MARIELA LOREDO REYES

legalName: DAISY MARIELA LOREDO REYES

NORA YOLANDA ZAVALA GARCIA

legalName: NORA YOLANDA ZAVALA GARCIA

SONIA ELIZABETH GIRON RODRIGUEZ

legalName: SONIA ELIZABETH GIRON RODRIGUEZ

PERLA MARGARITA BENITEZ PINEDA

legalName: PERLA MARGARITA BENITEZ PINEDA

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

rationale: Reversión por sobrante de gastos de Transporte. Reintegro de Karine Yamibel Zavala Hernandez, Prec. 0488.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

description: Reversión por sobrante de asignación de transporte. Reintegro de Milgian Socorro Andino Castillo, Prec. 00488.

description: Reversión por no haber utilizado el total de la asiganción. Reintegro de Daisy Mariela Loredo Reyes, Prec. 00488.

description: Reversión por extravío de documento soporte por gasto de transporte. Reintegro de Katy Yamileth Munguia Maradiaga, Prec. 00488.

description: Reversión por haber extraviado los soportes de gasto de Transporte. Reintegro de Sonia Elizabeth Giron Rodriguez, Prec. 00488.


title: Pago por consumo de agua potable de la aduana de Puerto Cortes durante el período del 06 de junio al 05 de julio de 2017. Documentos enviados por la licenciada Rosa Amalia Galindo del departamento administrativo de la aduana de Puerto Cortes, según memorando DARA-APC-DA-106-2017 y demás documentos soporte.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title: Reembolso por gastos de combustible por gira a El Amatillo sede Nacaome, El Guasaule y La Fraternidad sede Choluteca, El Florido sede Copan Ruinas, Corinto y Puerto Cortes y La Mesa sede en San Pedro Sula del 19 al 29 de junio de 2017 con el propósito de impartir capacitaciones a los administradores y subadministradores de aduana, así como a los oficiales de aforo y despacho y además dar acompañamiento y seguimiento en la implementación del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Se adjuntan documentos soporte.

CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

legalName: CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ


description: Pago en concepto de transporte, para personal que participara en "Encuentro Nacional de Administradores y Sub Administradores de Aduana de Honduras 2017", mismo que se llevara a cabo en la Ciudad de Tegucigalpa del 18 al 20 de Julio de 2017, Solicitados según memorando No. DARA-704-2017, Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto recibos y demás documentación adjunta.

KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

legalName: KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

VILMA GLADYS TURCIOS BOQUIN

legalName: VILMA GLADYS TURCIOS BOQUIN

rationale: Reversión por sobrante de gastos de Transporte. Reintegro de Fabricio Cerna Vasquez, Prec. 00494.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-494-1-0


title:
Compra de Varios elementos de limpieza y Aseo personal y Productos de papel y carton (Papel Higienico), solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0060-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 a nombre de Distribuciones VAlencia.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por Compra de Varios elementos de limpieza y Aseo personal y Productos de papel y carton (Papel Higienico), solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0060-2017, Factura No. 000-002-01-00007767.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 a nombre de Distribuciones VAlencia.


title:
Compra de 5 basureros metalico, solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0061-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 Distribuciones Valencia.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago por Compra de 5 basureros metalico, solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0061-2017, adjunto factura No. 000-001-01-00014413.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 Distribuciones Valencia.


title: Pago en concepto de asignación de Fondos para compra de materiales varios (Folder carta, sobre manila, cajas archivadoras), mismo que seran utilizados  en el proceso de reclutamiento y contratación del personal que prestara sus servicios en la Administración Aduanera, adjunto Memorando No. COPRISAO No. 103-2017 y Recibo a nombre de la TGR:

DIANA SUYAPA PONCE MORA

legalName: DIANA SUYAPA PONCE MORA

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE ESTOS FONDOS SERAN ASIGNADOS A OTRA PERSONA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-517-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 392 sellos redondos base de madera medidas 3.5cmX3.5cm, y 30 sellos rectangulares base de madera con medidas 7cmX5cm, Solicirados segun Memorando No. DARA-312-2017 Sub -Directora Adjunta de Rentas Aduaneras, Orden de compra No. 006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-534-1-0


title:
Compra de 6 computadoras Laptop Avanzada 14", Solicitadas Segun Memorando No. Coprisao 103-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0065-2017.
NOTA: Memorando Original en F-01 00515 a nombre de Diana Suyapa Ponce.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago por Compra de 6 computadoras Laptop Avanzada 14", Solicitadas Segun Memorando No. Coprisao 103-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0065-2017 y Factura No. 000-001-01-00012192.
NOTA: Memorando Original en F-01 00515 a nombre de Diana Suyapa Ponce.


title: Pago en concepto de asignacion de combustible por gira de Tegucigalpa a San Lorenzo del 26 al 29 de abril de 2017. Los viáticos están en el F-01 00053. Solicitado con memorando DARA-DOA-064-2017.

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA


title: Asignación de combustible por gira a Puerto Cortes del 06 al 12, SPS del 13 al 16 de agosto, Copan Ruinas del 18 al 24 de agosto, Ocotepeque del 25 de agosto al 01 de septiemrbe y Choluteca del 17 al 26 de septiembre, Trujillo del 06 al 08 de agosto, Tela del 09 al 11 de agosto, La Ceiba del 12 al 17 de agosto, Roatan del 18 al 24 de agosto, San Lorenzo del 03 al 12 de septiembre, El Paraiso del 26 de septiembre al 03 de octubre de 2017, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre Exoneraciones Agrícolas y Productos Agrícolas excentos. Los viáticos estan en el precompromiso Nº 00570.

TANIA LOURDES AGUILAR RIVERA

legalName: TANIA LOURDES AGUILAR RIVERA

LISIEN MARINIE HERNANDEZ FERRARI

legalName: LISIEN MARINIE HERNANDEZ FERRARI

rationale: Reversión por sobrante de combustible, por no haber utilizado el total de la asignación. Reintegro de Lisien Marinie Hernandez Ferrari, Prec. 00571.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-571-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-571-1-0

description: Reversión por suspensión de gira de Tania Lourdes Aguilar Rivera, quien por asuntos personales no podrá completar el total de la misión. Reintegro por combustible del F-01 00571.


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo Nº 94 asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de julio de 2017. Solicitado con memorando AF-154/2017, facturas soporte 050-001-01-00264554, 009-001-01-00015056, 050-001-01-00268002 y 050-001-01-00268229 y demás documentos soporte.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a la aduana de El Corinto, sede Puerto Cortes del 06 al 10 de agosto de 2017 con el propósito de realizar gestión que permita que los bienes que se han instalados en la reciente aduana de El Corinto sean incorporados al inventario de bienes nacionales. Para la ida se movilizará en vehículo de la Institución. Formato de Gastos de viaje 057.

ALEJANDRO DUARTE ZAVALA

legalName: ALEJANDRO DUARTE ZAVALA


title: Compra de Forma DARA-002, declaracion jurada de transporte Internacional de efectivo o titulos valores de Conertibilidad Inmediata que Exceda el monto de $ 10,000.00 o su equivalente en cualquier divisa extranjera, adjunto orden de compra No.009 y demas documentacion adjunta.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra de Forma DARA-002, declaracion jurada de transporte Internacional de efectivo o titulos valores de Conertibilidad Inmediata que Exceda el monto de $ 10,000.00 o su equivalente en cualquier divisa extranjera, adjunto orden de compra No.009 y demas documentacion adjunta, factura No.000-001-01-00001847


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a La Ceiba del 04 al 05 de agosto de 2017 con el propósito supervisar y recibir el proyecto terminado de la aduana. Formato de gasto de viajes 063.

HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA

legalName: HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA


title:
Compra de elementos de limpieza, solicitados segun Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra N o. 9056-1-1-0066-2017.
NOTA: Memorando Original en O/C No. 9056-1-1-0041-2017 a nombre de Papeleria Honduras.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale:
Pago por Compra de elementos de limpieza, solicitados segun Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra N o. 9056-1-1-0066-2017 y factura No. 000-002-01-00007826.
NOTA: Memorando Original en O/C No. 9056-1-1-0041-2017 a nombre de Papeleria Honduras.


title: Reembolso por compra de sello con la leyenda "Copia", el cual será utilizado en el Departamento Administrativo. Solicitado con memorando DARA-GA-102-2017.

MELIDA PATRICIA ESPINAL GUTIERREZ

legalName: MELIDA PATRICIA ESPINAL GUTIERREZ


title:
Compra de Diferentes Alimentos y Bebidas, solicitados segun memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0066-2017.
NOTA: Memorando Original en O/C 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes Alimentos y Bebidas, solicitados segun memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0066-2017 y factura No. 000-002-01-00007826
NOTA: Memorando Original en O/C 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras.


title: Reembolso por gasto de combustible para el generador de energia eléctrica de la aduana de La Fraternidad, correspondiente al mes de julio de 2017. Solicitado con memorando AF-155/2017 enviado por Fausto Felipe Quiroz.


title: Pago efectuado por el suministro de combustible para vehículos oficiales de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), mismo que será proporcionado de acuerdo a las necesidades de la DARA. Se adjunta memorando DARA-SGL-66-2017, recibo a favor de la TGR, factura proforma Nº 02082017-24.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Asignación de combustible por gira a San Pedro Sula del 03 al 05 de agosto de 2017 con el propósito asistir a la prueba piloto para la plataforma de la Secretaría de Finanzas de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras PAMEH. Los viáticos estan en el precompromiso Nº 0575.

LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

legalName: LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ


title: Pago por compra de boleto áereo para que la licenciada Esmeralda Quintero viajara a Ciudad Guatemala, Guatemala, con el propósito de asistir a reunión en las oficinas de la SIECA. Memorando DARA-DTA-403-2017 y Acuerdo de viaje Nº DARA-SG-712-2017.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Asignación de transporte por gira a La Ceiba a Roatan y de San Pedro Sula a Tegucigalpa, respectivamente, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre Exoneraciones Agrícolas y Productos Agrícolas excentos. Los viáticos estan en el precompromiso Nº 00570.

OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

legalName: OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Compra de 2 Toner HP CE505A y 2 Toner HP 80A, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-376-2017, adjunto Orden de Compra 9056-1-1-0067-2017.

rationale: Pago por Compra de 2 Toner HP CE505A y 2 Toner HP 80A, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-376-2017, adjunto Orden de Compra 9056-1-1-0067-2017 y Factura 000-001-01-00012273.


title: Pago por servicio de entrega de correspondencia del mes de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-GA-103-2017, enviado por lic. Griselt Duron, gerente administrativo.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por compra de combustible duarnte el mes de junio, para el funcionamiento de la planta eléctrica del punto fronterizo integrado Agua Caliente. Solicitado con memorando DARA-AAC-83-2017 enviado por Claudia Matute, Subadministradora Punto Fronterizo Integrado Agua Caliente, se adjuntan demas documentos soporte.

CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

legalName: CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo en la aduana, durante el mes de julio de 2017. Se adjuntan cinco facturas y acta de recepción.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Pago en concepto de Consultoría para el Desarrollo de Sitio Web y Servicios en Línea para Aplicaciones del Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), durante un periodo de un plazo de un (1) mes y (28) dias para la ejecucion de los servicios pactados en el presente contrato, siendo el  plazo inicial desde el dos (02) de mayo al treinta (30) de junio.

JOSE LUIS ROMERO LAGOS

legalName: JOSE LUIS ROMERO LAGOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

type: CONT


title: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), según convenio marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 párrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administración Aduanera.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Compra de 600 botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones, solicitados segun Memorando DARA-SGL73-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por Compra de 600 botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones, solicitados segun Memorando DARA-SGL73-2017 y Factura No.003-005-01-00091823.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-645-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-645-1-0


title: Compra de bandera de Honduras tamaño grande en tela para exteriores, solicitado segun Memorando No. AF-152-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0072-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Compra de bandera de Honduras tamaño grande en tela para exteriores, solicitado segun Memorando No. AF-152-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0072-2017, factura No.000-001-01-00005222.


title: Compra de 2 Toner Xerox Phaser 3320, solicitado segun Memorando No. DARA-ALC-112-2017 Administracion Aduana la Ceiba, segun orden de compra No.9056-1-1-0071-2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Pago por Compra de 2 Toner Xerox Phaser 3320, solicitado segun Memorando No. DARA-ALC-112-2017 Administracion Aduana la Ceiba, segun orden de compra No.9056-1-1-0071-2017 y factura No.000-002-01-00007452.


description: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), según convenio marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 párrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administración Aduanera.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Compra de Toner Lexmark T650A11L color negro, solicitado segun Memorando No. DARA-RRHH-486-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0073-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra de Toner Lexmark T650A11L color negro, solicitado segun Memorando No. DARA-RRHH-486-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0073-2017 y factura No.000-001-01-00015194.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001845 y recibo Nº 2136 por compra de cuatro boletos aereos a favor de Esmeralda Quintero, Billy Garcia, Raul Ardon y Jorge Galeas, quienes viajaron a la ciudad de Guatemala, Guatemala del 06 al 12 de agosto de 2017. Solicitado con memorando DARA-DTA-432-2017 y autorizado mediante Acuerdos de viaje Nº DARA-SG-713-2017, DARA-SG-714-2017, DARA-SG-715-2017 y DARA-SG-716-2017.


title: Reembolso por suministro de combustible utilizado durante el mes de agosto en la Planta (Generador Eléctrico) que funciona en las instalaciones del Punto Fronterizo Integrado Agua Caliente. Solicitado por la lic. Claudia Matute con memorando DARA-AAC-94-2017 y demás documentos adjuntos.


title: Valor de viáticos que corresponde a Reembolso por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a Santa Rosa de Copan del 21 al 23 de agosto de 2017 con el propósito de atender citación del Ministerio Público. Se adjunta factura de hotel 000-001-01-00008457y bols. 005-001-01-00004391 y 005-001-01-00009921 y demás documentos soporte.

ELSENORA OBANDO ELIAS

legalName: ELSENORA OBANDO ELIAS


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), según convenio marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 párrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administración Aduanera.


title: Compra de varios elementos de limpieza y aseo personal, desinfectante concentrado en galon, solicitados segun Memorando No. DARA-PROVEEDURIA001-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0056-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra de varios elementos de limpieza y aseo personal, desinfectante concentrado en galon, solicitados segun Memorando No. DARA-PROVEEDURIA001-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0056-2017, factura No.000-002-01-00008312.


title: Reembolso por gastos de combustible por gira a San Pedro Sula el 02 de agosto de 2017, con el propósito de trasladar a los asesores para reunión con el pleno de Comisionados de COPRISAO. Solicitado por Eny Bautista con memorando COPRISAO No.156-2017.

ANA KAREN FERNANDEZ ZELAYA

legalName: ANA KAREN FERNANDEZ ZELAYA

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title: Compra de Talonarios para control de combustible 50 juego cada talonario original y dos copias, solicitado segun Memorando No. 0013-2017 DARA-GA.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, SEGUN INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-666-1-0


title: Asignación de combustible por gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 28 al 30 de agosto de 2017 con el propósito de revisar expedientes de Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Viáticos en el F-01 00665.

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA


title: Pago por consumo de agua potable de la aduana de Puerto Cortes durante el período del 05 de julio al 03 de agosto de 2017. Documentos enviados por la licenciada Rosa Amalia Galindo del departamento administrativo de la aduana de Puerto Cortes, según memorando DARA-APC-DA-125-2017 y demás documentos soporte.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo asigando a la aduana, correspondiente la primer semana de agosto de 2017. Se adjunta documentos soportes.


title: Pago por suministro de energía eléctrica de la aduana de Roatan, correspondiente a los períodos del 03 de mayo al 02 de junio por valor de L 5,041.76 y del 02 de junio al 02 de julio de 2017 por valor de L 5,059.81. Se adjunta documentos soporte.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reembolso por compra de combustible para las dos plantas eléctricas de la aduana, Puente Viejo y Puente La Amistad. Se adjuntan facturas Nº 000-001-01-00020982 y 000-001-01-00020983 y demás documentos soporte.


title: Reembolso por gastos de alimentación, transporte y taxi por gira a Tegucigalpa del 18 al 20 de julio de 2017, con el propósito de participar en el Encuentro Nacional de Administradores de Aduana de Honduras 2017. Los gastos de hospedaje serán cubiertos por la DARA. Se adjunta documentos soporte.

DANETTE DIANA PHILLIPS THOMPSON

legalName: DANETTE DIANA PHILLIPS THOMPSON


title: Compra de 9 Dispensadores de papel Higienico y 9 papel Higienico jumbo roll (para dispensador), solicitados segun memorando No. 0013-2017-DARA-GA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra de 9 Dispensadores de papel Higienico y 9 papel Higienico jumbo roll (para dispensador), solicitados segun memorando No. 0013-2017-DARA-GA y factura No.000-001-01-00005102.


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo asignado a la aduana de La Fraternidad, correspondiente al mes de agosto de 2017. Se adjuntan facturas 050-001-01-00275780, 009-001-01-00016788 y 009-001-01-00016576 y demás documentos soporte.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Asignación de viáticos por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a San Pedro Sula del 17 al 22 de septiembre de 2017 con el propósito de brindar capacitación y actualización en la Asociación Hondureña de Maquiladores, sobre procedimientos aduaneros realizados por las empresas beneficiarias del Régimen de Zona Libre. Formato de gastos de viaje Nº 076.1.

MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR

legalName: MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR


title: ASIGNACIÓN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2017. CON EL PROPÓSITO DE TRATAR REUNIÓN BINACIONAL CON PERSONAL DE ADUANAS ASIGNADO POR EL VECINO PAÍS DE EL SALVADOR. VIÁTICOS EN F-01 00072.

LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA

legalName: LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA

rationale: Reversión por sobrante de Combustible. Reintegro de Linda Rubenia Almendarez Herrera, prec. 00073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-73-1-0


title: ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACON Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.

name: UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS

streetAddress: EDIFICIO ANEXO IPM, CUARTO PISO BOULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.
NOTA: SEGUNDA TRANSFERENCIA.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversion total por Compra de dos baterias (115 amperios) para vehiculo, dicha reversion se efectua en vista que con la empresa LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V, no tenemos credito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-683-1-0

description: Pago por Compra de dos baterias (115 amperios) para vehiculo, solicitado segun Memorando No. AF-192-2017, adjunto orden de compra No. 033 y demas documentacion adjunta.


title: Reembolso por compra de tanque para combustible para generador eléctrico que se alquiló de emergencia, ya que al no tener energía eléctrica se afectaba dos aduanas de manera directa y dos indirectamente, por la alimentación de internet desde el edificio de DARA-Tegucigalpa. Solicitado con memorando COPRISAO No.138-2017.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por compra de combustible para generador eléctrico que se alquiló de emergencia, ya que al no tener energía eléctrica se afectaba dos aduanas de manera directa y dos indirectamente, por la alimentación de internet desde el edificio de DARA-Tegucigalpa. Solicitado con memorando COPRISAO No.138-2017.


description: ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACON Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.

legalName: UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: compra de 4 sellos redondos solicitados segun memorandum numero DARA-SA-111-2017 Y memorandum numero 0023-2017-DARA-GA, Adjunto orden de compra numero 032 y demas documentacion adjunta.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 4 sellos redondos solicitados segun memorandum numero DARA-SA-111-2017 Y memorandum numero 0023-2017-DARA-GA, Adjunto orden de compra numero 032 y demas documentacion adjunta, factura No.000-001-01-00015403.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Compra de 36 rollos de papel Higienico jumbo para dispensador, solicitado segun Memorando No. DARA-SGL-82-2017, adjunto orden de compra 9056-1-1-0074-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Compra de 36 rollos de papel Higienico jumbo para dispensador, solicitado segun Memorando No. DARA-SGL-82-2017, adjunto orden de compra 9056-1-1-0074-2017 y Factura No.000-001-01-00005188.