title: 1/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL I LA CEIBA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURAS N° 17503, 16587, 17508, 17546.


title: 1/1 PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ ASISTENTE ADMINSTRATIVA DE LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS N° 00008147, 00143755, 00143996, 00123867, 00123870, 00009325, DE LA CASE DE GASTO 14.

currency: HNL

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 90140, 92869. NOTA: PAGO 1/3 SE SE REALIZO MEDIENTE F01.1310.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 1/1 PAGO DE REEMBOLSO POR RENOVACION ANUAL DE CONTRATO DE  SUSCRIPCION DE PERIODICO LA PRENSA,  DE LA OFICINA REGIONAL I LA CEIBA. SEGUN RECIBO N° 1008708 EMITIDO POR LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA) CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

type: REC


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO  DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 67379, 441466. NOTA: PAGO 1/3 SE SE REALIZO MEDIENTE F01.1310 Y EL 2/3 SE REALIZO MEDIANTE F01-1311.


title: PAGO A  AGUA PURIFICADA SANTA CLARA DE LA FACTURA 000-001-01-00004042 CON FECHA 06/03/2017 POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE AGUA EN BOTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14, INCURRIDOS EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 00021862, 057206, 00002415, 00111880, 00123877, 00116751, 00123876.


title: 2/3 PAGO A LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00009660, 001-001-01-00000858 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: 3/3 PAGO A LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-0004774. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA-20 SEGUN FACTURA #000-006-01-00093309 CON FECHA 16-05-2017, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA,ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

type: ORDCOM


title: 2/3 PAGO A LA SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 028432 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 3/3 PAGO A LA SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N°  194288, 063836, 034961, 035633, 00015000, 064707,051398,036090,0035000.


title: 1/3 PAGO AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA  SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 065549, 036913, 095266, 067618, 091979, 038316, 089232, 00004224, 067546, 00338454,068584, 000144.


title: 1/3 PAGO A LA SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N°  000-001-02-00001093.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 2017-61 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CE250A HP: SOLICITADO POR DESPACHO DE PREVENCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-361-2017 POR VALOR DE L.2,556.05

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 1/1 PAGO DEL RECIBO N° 1547664, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ, ELLA ES LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL DEPOSITO CUANDO SEFIN ACREDITE EL PAGO, YA QUE AGUAS DE COMAYAGUA NO ESTA REGISTRADO EN SIAFI.


title: 1/3 PAGO A LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00009042, 010-001-01-00009319, 000-016-01-00062443, 000-016-01-00063991, 010-001-01-00009958, 010-001-01-00010226, 000-016-01-00070239, 010-001-01-00010924, 000-001-01-00055398, 010-001-01-00011398.


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA D E LA FACTURA # 000-001-01-00004179 CON FECHA 05/04/2017 POR COMPRA DE 01 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN BOTE.


title: 2/2 PAGO A LA SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 60846, 61735,142808, 43324, 50694.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: 1/2 PAGO A LA SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000289. NOTA: LA UE1 ESTA FIANNCIANDO ESTE PAGO.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA LJ CP3525DN MAGENTA, SOLICITADO POR LUIS URRUTIA COPECO CENTRAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA DE LA FACTURA # 000-001-01-00004038 CON FECHA 06/03/2017 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA, EXCENTO DE IMPUESTO.


title: 2/3 PAGO AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA  SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00004329.


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA D E LA FACTURA # 000-001-01-00004167 CON FECHA 24/03/2017 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA, EXCENTO DE IMPUESTO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (890.02) AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA  SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 029186, 029538 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. QUEDANDO PENDIENTE L.145.98.


title: PAGO A  GERMAR FERRETERIA, DE LA FACTUIRA 000-001-01-0000-2151 CON FECHA 24/03/2017 POR COMPRA DE 18 BALASTROS D E 5 SALIDAS Y 10 BALASTROS DE 8 SALIDAS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS  DE LA FACTURA # 000-001-01-00069820 CON FECHA 01/04/2017 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ  ASISTENTE AMINISTRATIVA REGIONAL IV COMAYAGUA,  LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 00225465, 00010175, 00034505, 015173, 00147504.


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI DE LA FACTURA # 000-001-01-00000177 CON FECHA 12/04/2017 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A LUBRY LAV, (LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES) DE LA FACTURA # 000-001-01-00016723 CON FECHA 03/04/2017 POR COMPRA DE 2 LLANTAS T 01 BUJIA  PARA MOTO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A IMARE (IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S. DE R.L.) DE LA FACTURA # 000-002-01-00002081 CON FECHA 22/04/2017, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: 3/4 PAGO COMPLEMENTO (2,316.94) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°465688, 01010141, 469288 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE LA FACTURA # 000-001-01-00069819 CON FECHA 01/04/2017, POR SERVICIO DE IP. COPECO CENTRAL CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 15,663.27) A LA EMPRESA SECURITY PRO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000055 CON FECHA 29-03-2017, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 4/4 PAGO  A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURA N°002-001-01-00003148.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00028109, FECHA 05/01/2017,POR SERVICIOS ADICIONALES EN OFICINA DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


title: 1/4 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO,  CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 11948, 12163, 64096, 12998, 13019, 13359, 13574, 13671, 59880, 14114, 14311, 18572, 14571, 72893, 11912, 12992, 13734, 61993.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE TRES MOTORES DE ARRANQUE DE LOS VEHICULOS LAND ROVER CON REGISTRO 056, 043 Y 055, SEGUN FACTURA #000-001-01-00016727 CON FECHA 03 DEABRIL DEL 2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: 1/3 PAGO A EL SR. HILDE CARTAGENA SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N°211825, 00057225, 056451, 216309, 094812, 094965, 00100259, 039966, 094026, 057207, 215335, 057542, 22059, 218666, 093765, 057542, 011654.


title: 3/4 PAGO PARCIAL (1,365.61) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°465688, 01010141, 469288 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION DE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD D RESPUESTA INMEDIATA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000304 CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2017 .

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: 1/2 PAGO PARCIAL (19,660.40) A LA EMPRESA SECURITY PRO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000054 CON FECHA 29-03-2017, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 33,239.60.


title: VALOR PAGADO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL, SEGUN FACT # 000-001-01-00028108, FECHA 05/01/2017,POR SERVICIOS DE IP  EN OFICINA DE COPECO CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


title: PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, SEGUN POLIZA NO. AU-1083579-3491-0 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2016, SALDO PENDIENTE A FAVOR DE SEGUROS LAFISE LPS. 21,587.95.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 1/1 PAGO A DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI, CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, CLASE DE GASTO 14 SEGUN FACTURAS N° 56577, 17696, 17699, 147935, 58973.


title: VALOR PAGADO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGUN FACT # 000-001-01-00010953, FECHA 14/01/2017 , POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB Y 3.0 USB, SOLICITADO POR JULISSA MERCADO, - COMUNICACION SOCIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO PARCIAL  A : SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGUN FACT # AU-1083579-3465-0 , FECHA 29/11/2016, PAGO POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS. ( SALDO PENDIENTE )
IMPUESTO S/VTAS LPS.32,436.04   + LPS.148,613.23 TOTAL = LPS.181,049.27

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/2 PAGO A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00010872.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 1/2 PAGO AL SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010872.


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 TV CABLE, INSTALADO EN DESPACHO DE COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-04622586, SEGUN FECHA 06 DE ENERO 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: 1/3 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N° 003-001-01-00003302, 003-001-01-00003310. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE COPECO CWNTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000027 DE FECHA 13/01/2017.


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003496 CON FECHA 30-01-17 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: 2/2 PAGO A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N°000-004-01-00138100, 000-005-01-00123880, 000-005-01-00123891, 000-001-01-00107015, 000-005-01-00123893,000-005-01-00149369.


title: 2/3 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V,OLANCHO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00010140, 074-003-01-00495352, 000-001-01-00010214 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/1 PAGO  DE LA FACTURA N°000-001-01-0000853, CON FECHA 01/02/2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO A :REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACT # 000-001-01-00003835, FECHA 16/01/2017,POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS, BANDA DE MOTOR Y CINTA DE PITO.PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO # 098. SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: 1/3 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO,  DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N°010-001-01-00014786, 010-001-01-00016551, 000-003-01-00071001, 010-001-01-00015490, 010-001-01-00016422, 010-001-01-00016803.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 8,662.75) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001376, CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (1 GUARDIA DE DIA Y 1 GUARDIA DE NOCHE)

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: VALOR PAGADO AL SR. WILMER ALEXANDER ALVAREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , GIRA REALIZADA DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESMONTE DE TORRE CERRO GUISAYOTE EN OCOTEPEQUE, EN VISTA QUE SE CAYO.

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: 3/3 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURA N° 000-001-0100029935, 000-001-01-00030139, 000-001-01-00024366 Y RECIBOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: 2/3 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00011668.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 25,885.56) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001377 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 6,314.44.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA #000-002-01-000254 CON FECHA 29/04/2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 1/3 PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUME DE COMBUSTIBLE DE LA INJSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 31078, 28127, 27071, 31124, 31278, 28400, 31394, 36790, 28802, 27983, 37046, 29156, 28540, 28542, 31800, 31925, 31969. QUEDANDO UN SALDO DE L. 125,832.30

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR SERVICIO DE IP  TRANSIT DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-00071033 CON FECHA 02-05-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE P14 DVR MAS CINE PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-044622585 DE FECHA 06  DE ENERO 2017.


title: PAGO A GASOLINERA PUMA SAN FELIPE, DEL  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR SERIVICIO DE INTERNET  DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00071034 CON FECHA 02-05-2017 .


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO PUMA, SAN FELIPE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO DEL 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004183 CON FECHA 10/04/2017  SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL COMISIONADO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD CAJA DIJITAL INSTALADA EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-07056546 CON FECHA 04/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DEL MAYO 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE  EN LA OFICINA DE COPE CENTRAL SEGUN FACTURA #000-001-01-07056546 CON FECHA 04/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.


title: 2/3 PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUME DE COMBUSTIBLE DE LA INJSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 31078, 28127, 27071, 31124, 31278, 28400, 31394, 36790, 28802, 27983, 37046, 29156, 28540, 28542, 31800, 31925, 31969. QUEDANDO UN SALDO DE L. 82,000.00. F01/1 1/1 SEGUN N° 1639.


title: VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004511 CON FECHA 28/04/2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 33,970.26) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001380 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 14,329.74.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 21,891.26) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001376 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 10,308.74.


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS, DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS V-2027, CON VEGENCIA HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004507 CON FECHA 15/04/2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR, POR TENER PROBLEMA EN LA CUENTA EN SIAFI-PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO LAND CRUISER CON REGISTRO 028, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003811 CON FECHA 13-01-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-1715-1-0


rationale: REVERSION POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR, POR TENER PROBLEMA EN LA CUENTA EN SIAFI-PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS EXIDE DE 12  VOLTIOS, 90 AMPERIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00004006 CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-1714-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021303 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2016.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001378, CON FECHA 30-04-2017.


title: PAGO POR COMPRA D E 06 TONERS,  PARA OFICINAS URI, SOLICTADOS PRO ORLANDO MORAZAN,  FACT# 006-012-01-00005709

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001067, CON FECHA 12-12-2016 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE AGUA  EN BOLSA DE 250 ML, SEGUN FACTURA #000-001-01-0004028 CON  FECHA 24-02-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR COMPRA DE 64 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004521 CON FECHA 04-05-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR ALMACENAJE GENERAL DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES SEGUN FACTURA #000-001-01-000324 CON FECHA 19-05-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
000-005-01-00031132
000-009-01-00030271
000-003-01-00039291
000-007-01-00033814
000-007-01-00033849
000-005-01-00031607
000-007-01-00033981
000-005-01-00031898
000-009-01-00030854
000-005-01-00031908
000-005-01-00032395
000-009-01-00031368
000-009-01-00031452
000-003-01-00040307


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (6,314.44) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001377 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SEGUN F01-1632 POR L. 25,885.56.


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001433, CON FECHA 31-05-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO  A MAPFRE SEGUROS DE LA POLIZA # 47696 DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS(20 UNIDADES) CON VEGENCIA DEL 23/03/2017 AL 23/03/2018)

type: AVC


title: VALOR PAGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA #000-001-01-00001049 CON FECHA 02-05-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: PAGO POR LS COMPRA DE 60 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004529 CON FECHA 11-05-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title:
PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2017.
000-003-01-00039145
000-007-01-00033605
000-009-01-00030616
000-009-01-00030589
000-003-01-00039597
000-009-01-00030744
000-005-01-00031869
000-007-01-00034340
000-005-01-00032275
000-009-01-00031259


title:
PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
000-005-01-00029767
000-005-01-00029811
000-005-01-00029791
000-003-01-00038118


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001376, CON FECHA 30-04-2017, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (1 GUARDIA DE DIA Y 1 DE NOCHE)


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 14,329.74) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001380 CON FECHA 30/04/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA:  PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1634.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLAS CON AGUA  EN PRESENTACION DE ENR, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004027 CON FECHA 04-02-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (41,000.00), LA FACTURA N°  000-001-01-00001436, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO REGIONAL CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 7,300.00


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 45 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 1/4 LITRO DE 40 UNIDADES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004157 CON FECHA 20-03-2017
SOLICITADA POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001379, CON FECHA 30-04-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (2 GUARDIAS DE DIA Y 2 DE NOCHE)


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION  A 5 GALONES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004170 CON FECHA 30-03-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: reservado para 240 unidades de agua

description: reservado para 240 unidades de agua

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: reservado para 240 unidades de agua

title: reservado para 240 unidades de agua

description: reservado para 240 unidades de agua

description: reservado para 240 unidades de agua

description: reservado para 240 unidades de agua


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-0001434, CON FECHA 31-05-2017, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

title: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017


title: 1/2 PAGO PARCIAL (22,805.19), DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001431, CON FECHA 31-05-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 9,394.81.


title: PAGO DE AJUSTE POR LA CANTIDAD DE L. 8,176.50 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002869 CON FECHA 30-08-2016, QUE QUE SEVIHAL HABIA ENVIADO LA FACTURA POR LA CANTIDAD DE L. 38,398.50,  Y CARGADO SEGUN F01 02909 , SIENDO EL MONTO CORRECTO SEGUN CONTRATO L. 46, 575.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. NOTA; ADJUNTA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL LA CEIBA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 77154, 223176, 3976, 550,107406.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO PARCIAL (L. 28,710.63) DE LA FACTURA N°000-001-01-00003306, CON FECHA 13-12-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL CENTRO SUR (6) CHOLUTECA, VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 062583, 061635, 054331, 020163, 047122, 067988, 067541,068083,068084.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: COMPRA DE 4 LLANTAS N° 11R24.5 SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES. COPECO CENTRAL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A JAMAR S.A DE C.V DE LA FACTURA # 003-001-01-00000367 CON FECHA 01/03/2017 CON VALOR DE 8,378.28 POR COMPRA DE 02 TONERS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL LA CEIBA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 465, 467, 468.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (23,537.25) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001376, CON FECHA 30-04-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE PAGO SEGUN F01-01601.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (27,391.99) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001435, CON FECHA 31-05-2017, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L. 37,008.01.


title: PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL LA CEIBA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 004817, 004849, 005722, 004975, 005057, 007878, 007933, 008041, 009910.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (31,044.84) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001430, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL /COPECO DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.1,155.16.


title: ULTIMO PAGO ( 5,697.93)  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002873, CON FECHA 30-10-2016 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NOTA: EL F01 04082 DE FECHA 26-12-2016 NO SE TOMA ENCUENTA YA QUE NO EXISTIA CUOTA PRESUPUESTARIA......PAGOS REALIZADOS EN EL 2016 SEGUN F01: 04077, L. 32,944.07; 04093, L. 4,781.40; 04099, L. 3,151.60.


title: VALOR PAGADO AL SR.LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL,VIAJE A TEGA  -S.P.S Y LA CEIBA, DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2017,ENTREGA AYUDA HUMANITARIA ( COMBUSTIBLE )

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL


title: reservado para compra de desifectante de pisos y cloro

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 03 ORGANIZADORES DE METAL 41-1-1-0380-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua

rationale: pago por 24 unidades de agua

title: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS HP CB383A MAGENTA Y TONERS HP CB382A AMARILLO, SOLOCITADO POR JULISSA MERCADO, DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL COPECO CENTRAL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP, SOLICITADO POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COPECO CENTRAL


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-63 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE  01 TONER CE250A, SOLICITADO POR DIRECCION DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0383-2017 POR VALOR DE L.2,556.05


title: PAO POR COMPRA DE 3 TONER HP CE, SOLICITADO POR KAREN RODRIGUEZ, SECRETARIA DE LA SUB COMISIONADA NELLYU JEREZ. COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40, SOLICITADO POR LUIS ARIA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES COPECO CENTRAL.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE400X NEGRO, SOLICITADO POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COPECO CENTRAL


title: VALOR PAGADO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN FACT # 000-001-01-00015557, FECHA 23/01/2017, POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE FLECHA , UN RETENEDOR DE FLECHA, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX # 006,  SOLICITADO POR LUIS ARIAS

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL SEGUN FACTURA #000-001-01-00013579 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR ALVARO MURILLO, ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-08-00005253; CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2017 POR COMPRA DE LLANTAS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL (L. 50,834.23) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000028 CON FECHA 13-01-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-59 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CE403A SOLICITADO POR EDWIN FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0391-2017 POR VALOR DE L.3,813.41

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE CALCULADORAS, ARCHIVADORES Y MASKINTAPE SEGUN FACTURA #000-006-01-000123529 CON FECHA 09-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA  JEFE DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR PAGADO A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., SEGUN FACT # 000-001-01-000-09190, FECHA 16 -01-2017, POR LA COMPRA DE 4 TONER , SOLICITADO POR JULISSA MERCADO, COMUNICACION SOCIAL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO PARCIAL (L.  17,541.04 ) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000743 CON FECHA 01-11-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BANDA DE TIEMPO PEQUEÑA Y 01 BANDA DE TIEMPO GRANDE, PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO 036, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015555 DE FECHA 23 DE ENERO 2017.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO PARCIAL (L.18,631.20) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000029, CON FECHA 13-01-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 128A CE, SEGUN FACTURA #000-001-01-00013575 CON FECHA 15-06-17 SOLICITADO POR CARLOS CORDERO, SUB COMISIONADO NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA # 2017-60 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CB380; SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0390-2017 POR VALOR DE L.4,473.98

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO POPR COMPRA DE TTONER DE TINTA, SOLICITADAS POR IRIS BARAHONA DE LA UNIDAD DE PREVENCION.


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-62 CON FECHA 17/07/2017 POR COMRPA DE 04 TONERS CB540 PARA OFICINAS DE REGIONAL 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0372-2017 POR VALOR DE L.5,739.49


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS N° DE FACTURA 000-002-00002205 CON FECHA 01/06/2017 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO CARLOS ANTONIO CORDERO, COPECO CENTRAL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR REPUESTOS DE AMBULACIAS N° DE FACTURA 000-001-00015328 CON FECHA 20/03/2017ASIGNADAS A LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA COPECO CENTRAL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 1/1 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 031496, 032159 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE AMORTIGUADORES FACTURA  N° 000-001-00004614 CON FECHA 05/07/2017 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO, ASIGNADO AL SUB COMISIONADO ANTONIO CORDERO DE COPECO CENTRAL

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE NOMBRE EN SEFIN A SOLICITUD DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2086-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUISO PARA MANOS Y PAPEL JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, COPECO CENTRAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR IP ADDERESS COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00072197 MES DE JUNIO.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0413-2017 COPN FECHA 21/06/2017 POR COMPRA DE 03 TONERS HP 83A PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA. POR VALOR DE L.3,632.37


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-01-00004510 CON FECHA 28/04/2017 POR LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA CON N° DE FACTURA 000-001-01-00004776 CON FECHA02/06/2017 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE EN COPECO CENTRAL


title: APARTADO

description: APARTADO

rationale: APARTADO

title: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TURNO Y CAPACITACIONES Y OTROS, DEL MES DE  MARZO Y MAYO COPECO CENTRAL

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO EN COPECO CENTRAL N° DE FACTURA 000-001-00000141 CON FECHA 31/05/2017

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (145.98) AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 029186,029538 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS, PAGO 1/2 SEGUN F01 1341. L.890.02.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA PROVEEDURIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00072196 DE FECHA 1/06/2017 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINS DE COPEO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA COMPRA DE FRANELAS PARA LIMPIEZA, PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA Y RECOGEDORES DE BASURA ESTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00013853 CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA. (QUEDANDO VALOR PENDIENTE DE PAGO POR (L. 1,290.88)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: APARTADO 41-1-1-0416-2017

title: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017


title: PAGO POR COMPRA DE 120 LITROS DE AGUA PURIFICADA CON N| DE FACTURA 000-00-01-00005257 COPECO CENTRAL.


title: PAGO POR COMPRA DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA Y ESPONJA DE DOBLE USO CON PASTE, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA COPECO CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LLANTICENTRO FERCO POR COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 255/70R16 SEGUN FACTURA #000-002-01-0003851 CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 2/4 PAGO PARCIAL (3,605.99) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°465688, 01010141, 469288 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/3 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 760386,1009382, 59516, 1028655, 123929, 124014, 177822, 102004, 153308.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 3/3 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 99581, 751305, 758934. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042975.


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 111214, 9591, 491327.


title: 1/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 94633, 96658, 97816.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 1/1 1/1 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 097491, 098976,00959157, 00001410, 043006, 073238, 073240, 01056605, 073559, 00101518, 074664, 232033, 097502, 221037, 003400000, 00008656, 55892, 061665, 061751, 061828, 062009, 012455, 039028, 073241, 039917. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO  (642.12) A LA SRA. KENIA SANCHEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, COMAYAGUA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00230888, 00152773, 024714, 024716, 024744,024722, 024703, 00233045, 024702, 024710.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 1/1 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 002294, 002340, RECIBO. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON N° 1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1492,1493,1494,1495,1496,1498,1499 COPECO CENTRAL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0501-2017 CON FECHA # 28/09/2017 POR COMPRA DE 02 TONERS CE250A, POR VALOR DE 6,561.81 PARA DIRECCION D E PREPARACION Y RESPUESTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A PAPELERA CALPULES (PACASA) DE LA ORDEN DE  COMPRA # 41-1-1-0502-2017 CON FECHA 28/09/2017 CON VALOR DE L. 1,378.85 POR COMPRA DE 100 TIJERAS DE ACERO INOXIDABL; SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N°000-006-01-00011000

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 106719, 108089.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (3,817.88) A LA SRA. KENIA SANCHEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, COMAYAGUA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00230888, 00152773, 024714, 024716, 024744,024722, 024703, 00233045, 024702, 024710.


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 570246, 142301, 176831, 400752,14140.


title: 2/3 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 99624, 100932.


title: PAGO POR SERVIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, ORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON N° DE FACTURA 000-001-01-07194390 COPEXCO CENTRAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 220 LITROS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, SOLICITADIO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DES PACHO FACTURA N° 000-001-01-00005254 COPECO CENTRAL


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CON N° DE FACTURA 000-001-01-07194391


title: PAGO 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA CON N°DE FACTURA 00-01-00004531COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5, GALONES CON N° DE FACTURA 000-001-01-00004790 CON FECHA 20/04/2017 COPECO CENTRAL


title: 2/2 PAGO CONPLEMENTO (L.6,499.16) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001077 CON FECHA 18-01-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. PAGO 1/1 SE REALIZO MEDIANTE F01-00625 POR LA CANTIDAD DE 20,500.84

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,155.16) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001430, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-01797 POR UN VALOR DE L. 31,044.84.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRES AGUA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004791 CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DE DESPACHO.


title: PAGO PARCIAL (L. 22,333.96) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001133 CON FECHA 10-03-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. PENDIENTE : L. 4,666.04


title: PAGO POR COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA N° FACTURA 000-001-01-00004792 COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DE CLUTCH Y UNA PRENSA DE CLUTCH CON N| DE FACTURA 000-001-01-00015938 CON FECHA 20/05/2017 PARA EL VEHUICULO ISUZU PLATAFORMA ASIGNADO A LA UNIDAD LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA COPECO CENTRAL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTERLLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA APURIFICADA CON N| DE FACTURA 000-001-01-00004789 CON FEHA 29/03/2017 COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLOMES DE AGUA PUIRIFICADA CON N° DE FACTURA 000-001-01-00004747 CON FECHA 22/03/2017 COPECO CENTRAL


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (37,008.01) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001435, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1795 POR UN VALOR DE L. 27,391.99.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (31,088.55) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001491, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE L.33,311.45


title: 1/2 PAGO PARCIAL (25,605.19) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001495, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. PENDIENTE L. 6,594.81.


title: 1/1 PAGO A SEYPRO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001132, CON FECHA 10-02-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION DE LA CANTIDAD DE L. 15,833.12, A RAZON DE COBRO DE MAS DESDE ENERO 2016 A AGOSTO 2016. SE ADJUNTA CUADRO DONDE SE DETALLA EL VALOR FIRMADO EN CONTRATO Y EL VALOR COBRADO SEGUN FACTURA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE 6 CUBICULOS PARA DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON N| DE FACTURA 000-001-01-00000436 COPECO CENTRAL

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: 1/2 PAGO COMPLEMENTO (10,308.74) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001376 CON FECHA 30/04/2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-01633 POR UN VALOR DE L. 21,891.26.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (9,394.81) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001431, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, NOTA EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1799 POR UN VALOR DE L. 22,805.19.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (35,000.00) A EL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEVIHAL, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003859, CON FECHA 30-03-2017.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000891, CON FECHA 01-03-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLACNHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO AL WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES, GIRA  DE TEGUCIGALPA A OCOTEPEQUE, DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017, HABILITACION DE TORRE CAIDA EN CERRO GUISAYOTE - OCOTEPEQUE

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001492, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS EXIDE DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00004006CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO CENTRO SUR/ R6, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N°54638, 69804.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: 1/2 PAGO PARCIAL (14,109.95) A ESO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001490, CON FECHA 30-06-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 34,190.05.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001496, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L.4,284.96


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001436, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1787.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO LAND CRUISER CON REGISTRO 028, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003811 CON FECHA 13-01-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001491, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2157 POR UN VALOR 31,088.55


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (4,666.04) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001133, CON FECHA 10-03-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2150.


title: PAGO DE ENVIO DE CORREASPOMDENCIA Y ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2/2 PAGO PARCIAL (6,594.81) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001495, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2158, POR 25,605.19


title: PGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ


title: 1/2 PAGO PARCIAL (17,525.12) A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001494, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L.14,674.88.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001493, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001432, CON FECHA 31/05/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS YA QUE NO FUERON UTILIZADOS / PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA TELA, ATLANTIDA A SUPERVICION DE PROYECTOS DEL 20-07-17 AL 21-07-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2439-1-0


title: 1/1 PAGO A SEVIHAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003987, CON FECHA 30-04-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (11,575.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003859 CON FECHA 30-03-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 2151.


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-59 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 08 TONERS CB540, PARA OFICINAS DE DESPACHO SEGUN ORDE DE COMPRA 41-1-1-0401-2017 POR VALOR DE L.11,203.97

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA # 2017-58 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 04 TONERS CB540, PARA OFICINAS DE DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0399-2017 POR VALOR DE L.5,601.98


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N° 32070, 32590.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: FONDOS ORIENTADOS A UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A TRAVES DE ANUNCIOS TELEVISIVOS, DIARIOS, PERIODICOS Y OTROS MEDIOS COMO CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS. TODO CON EL FIN DE CREAR CONFIANZA EN LA POBLACIÓN DE QUE SUS DENUNCIAS SERAN ATENDIDAS DE UNA MANERA PRONTA Y SEGURA A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911.

name: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS OFICINAS DE LA NAPO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 5 GALONES, SOLICITADA POPR LUIS ARIAS, JEFE DE SRVICIOS GENERALES. COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO ´POR LUIS ARIAS, COPECO CENTRAL N° FACTURA 000-001-014-0000-4744

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULOS SOLICITADO POR LUIS ARIAS, COPECO CENTRAL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


GRUPO GUAYAPE

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BL-G CASA 3801

legalName: GRUPO GUAYAPE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR CUENTA INACTIVA POR PARTE DEL PROVEEDOR | VALOR PAGADO A LA EMPRESA FUMIGARORA GUAYAPE POR FUMIGACION CONTRA ROEDORES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000130 CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR MARLON CERRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2471-1-0


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS POR SERVICIO DE IP SEGUN FACTURA #000-001-01-00073400 CON FECHA 01-07-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, COPECO CENTRAL.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE VIDEO NVIDIA CUADRO 600 CON ADAPTADOR DISPLAYPORT, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC COPECO CENTRAL

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, COPECOP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017


title: ELABORACIÓN DE F01-2463 EN SUSTITUCIÓN DE F01- 2094 ELABORADO EL 23/06/2017 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO: DE COMISION PERMANENETE DE CONTINGENCIAS COPECO A SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911(NUEVO BENEFICIARIO). FONDOS ORIENTADOS A UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A TRAVES DE ANUNCIOS TELEVISIVOS, DIARIOS, PERIODICOS Y OTROS MEDIOS COMO CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS. TODO CON EL FIN DE CREAR CONFIANZA EN LA POBLACIÓN DE QUE SUS DENUNCIAS SERAN ATENDIDAS DE UNA MANERA PRONTA Y SEGURA A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911.

legalName: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N°  637, 8182, 6299, 8250,8375.


rationale: REVERSION POR CUENTA INACTIVA POR PARTE DE PROVEEDOR / VALOR PAGADO A LA EMPRESA FUMIGADORA GUAYAPE POR SERICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES, SEGUN FACTURA #000-001--01-00000133 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR MARLON CERRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2470-1-0


title: 2/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N° 553, 18049,119766,2540,5862,40507. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2448- LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N° 180224, 81395.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA VARIAS, ESTO POR PERSONAL EN TURNO, REUNIONES VARIAS Y CAPACITACIONES.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS POR SERVICIO DE INTERNET COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-00073399 CON FECHA 01 DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TURNOS URIS CAPACITACIONES Y OTROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y JUNIO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE TELA Y INTIBUCA A CAPACITACIONES DE CODELES.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA,  ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00018409 CON FECHA 13-06-17 SOLICITADO POR YANCI LOPEZ JEFE DE OPERACIONES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA #000-001-01-00009857 SOLICITADO POR SUYAPA RAMONA AGUILAR, JEFE DE AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR PARTE DEL PROVEDOR YA QUE LA CUENTA BANCARIA ACTUAL  PRESENTA DIFICULTADES /  PAGO POR COMPRA DE 02 TONER HP CB541, PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADOS POR SUYAPA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2479-1-0


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001491, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA:. EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2157 POR UN VALOR 31,088.55

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

legalName: LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

rationale: REVERSION DE  LPS. 200 YA QUE NO GASTO TODO EL FONDO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE / VALOR PAGADO AL Sr. LUIS ARIAS FERRUFINO POR GASTO DE CUMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES, EN SUPERVISION DE ESTADO DE INSTALACIONES DE REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2524-1-0


title: 3/3 PAGO COMPLEMENTO A LA GASOLINERA SAN FELIPE,  SEGUN FACTURAS N° 31078, 28127, 27071, 31124, 31278, 28400, 31394, 36790, 28802, 27983, 37046, 29156, 28540, 28542, 31800, 31925, 31969, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, NOTA: PAGO 1/3 CON F-01 1639 POR L. 112,592.00, PAGO 2/3 CON F-01-1638 POR L. 43,000.00.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: 2/2 PAGO A LA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTOTRIZ SAN FELIPE, DE LA FACTURA N°000-005-01-00029767, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (GASOLINA).


title: VALOR PAGADO AL Sr. EDUARDO MONTOYA MENDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

EDUARDO MONTOYA MENDEZ

legalName: EDUARDO MONTOYA MENDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP, SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ COPECO CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS DE 9V, 10 PARES DE BATERIAS AA, 10 PARES DE BATERIAS AAA, SEGUN FACTURA PRO FORMA #S02T43CO269308 CON FECHA 03-07-17 SOLICITADA POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 5W40, SEHUN FACTURA #002-001-01-00005771 CON FECHA
04-07-17  SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION POR LA COMPRA DE 6 TONER SEGUN FACTURA #000-001-01-00009874 CON FECHA 10-NOV-2017 SOLICITADO POR LESTER ARIAS, DIRECTOR DE TIC.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 115 AMPERIOS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00018408 CON FECHA 13-06-17 SOLICITADO POR ABRAHAM MEJIA GRIFFIN, SUB COMISIONADO REGIONAL DE LA CEIBA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 276DW, ESTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00012360 CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2017 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO POR TONER HP, SOLICITADO POR JOSE LUIS FLORES JEFE DE BIENES COPECO CENTRAL


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (14,674.88) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001494, CON FECHA 30-06-17, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-02429 POR L. 17,525.12.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (4,284.96) A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001496, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2430 POR L. 27,915.04.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #08019008165911 CON FECHA 09-08-17  SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: 1/1 PAGO AL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEVIHAL, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004435, CON FECHA 21-07-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: SE INGRESA CON FECHA 11-08-2017, YA QUE LA EMPRESA NO HABIA ENVIADO LA FACTURA., (LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO)

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 22,861.52) A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00105718, CON FECHA 02-06-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. QUEDA PENDIENTE L. 17,877.63

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS POR COMPRA DE DESINFECTANTES SEGUN FACTURA #000-001-01-00007488 CON FECHA 23-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR PAGADO A SEGUROS LAFISE POR POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-3491-0 CON FECHA 21 DE ABRIL DEL 2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP85A, PARA LAS OFICINAS DE COPECO LA CEIBA, REGIONAL I, SOLICITADO POR ABRAHAM MEJIA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012358.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE OLANCHO, SEGUN FACTURA BN° 000-001-01-00001558, CON FECHA 31-07-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO SEGUN FACTURA #016-001-01-00076543 CON FECHA 31-AGOST-2017 SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00001470, CON FECHA 03-04-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO, AMARILLO Y MAGNETA SEGUN FACTURA #000-001-01-00012357 CON FECHA 18-08-17 SOLICITADO POR SARA ESTELA MEJIA ASISTENTE DE ASESOR ADMINISTRATIVO.


title: ORDEN DE COMPRA  #41-1-1-0452-2017 CON FECHA 11-8-2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA #000-001-0100014862 CON FECHA 17-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFA DE PROVEEDURIA.


title: PAGO AL LA SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, COMAYAGUA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 024734, 024719,024733, 00153630.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: APARTADO

description: APARTADO

rationale: APARTADO

title: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 17,877.63) A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00105718, CON FECHA 02-06-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2697 POR L. 22,861.52.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00003608, CON FECHA 03-05-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO AL Sr. ALEXIS VARELA POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL EN TURNO Y CAPACITACIONES SEGUN FACTURAS "VARIAS" CORESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISPROA SEGUN FACTURA #000-001-01-00515734 CON FECHA 23-08-17 POR LA COMPRA DE FANSTER SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA N° 00-001-01-00001557, CON FECHA 31-07-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPREQUIMICA POR LA COMPRA DE CLORO EN GALON HOSPITALARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00003682 CON FECHA 22-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (4,000.00) AL LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, JUTICALPA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 010392, 010400, 010666, 010676 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ELECTRO LLANTAS POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 900-20, 16 LISA TIPO A, SEGUN FACTURA #000-001-01-000224120 CON FECHA 17-08-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (5,281.46) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, OLANCHO, LOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 (CLASE 14), SEGUN FACTURAS N° 00001665, 00022428, 00018314, 00022818, 00018315, 00023256, 00017489, 00023725, 00024400, 00001700, 00022427, 00137801, 00023915, 00086005, 00024729.


title: VALOR PAGADO AL Sr. FRANCIS VALERA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTUVO EN TURNO Y CAPACITACIONES, SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS HP NEGRO, MAGENTA,YELLOW Y CYAN, SOLICITADO POR GONZALO FUNES, DIRECTOR DE CENICAC.


title: PAGO POR COMPRA DE UN LECTOR LS 1203, USB, PC, 7 PIES DE CABLE CON SOPORTE SOLICITADO POR MAGALY MONTERO

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00015072 CON FECHA 25-08-17 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA COPECO CENTRAL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFE DE PROVEEDURIA COPECO CENTRAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE (GASOLINERA), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TODA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00035035, 00040418, 00031570, 00032708, 00035089, 00035070, 00031724, 00032955, 00035255, 00033065, 00040660, 00031853, 00035476, 00031917, 00033162, 00040843, 00040931, 00040923, 00040988, 00033366, 00035817, 00041099, 00035934, 00033561, 00033560, 00041197, 00041199, 00033709, 00033731,00033750,00041447, 00033871, 00033851, 00036328, 00033972, 00034045, 00036420.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00015071 CON FECHA 25-08-17 POR LA COMPRA DE ESCOBAS TIPO CEPILLOS DE FIBRA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.


title: 2/2 PAGO PARCIAL (918.55) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, OLANCHO, LOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 (CLASE 14), SEGUN FACTURAS N° 00001665, 00022428, 00018314, 00022818, 00018315, 00023256, 00017489, 00023725, 00024400, 00001700, 00022427, 00137801, 00023915, 00086005, 00024729. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2805, LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,652.00) AL LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, JUTICALPA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 010392, 010400, 010666, 010676 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2771 POR L. 4,000.00


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB-USB SOLICITADO POR JULISSA MERCADO.


title: PAGO POR COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, BATERIA DOBLE Y TRIPÑE A, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, JUTICALPA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00017134, 00018913, 00019347, 00001298, 00019972, 00020224, 00028688, 00020452, 00016975, 00058389, 00018247, 00018590.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 109818, 111441.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO POR COMPRA DE LIMPIADOR DE VARIOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA COPECO CENTRAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA ESTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00015070 CON FECHA 25-8-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFA DE PROVEEDURIA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO AL Sr. FRANCIS ALEXIS VARELA POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTUVO EN TURNO, CAPACITACIONES Y OTROS SEGFUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE 12 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00010903, 000-001-01-00020992 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LUIS ARIAS COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML, SEGUN FACTURA #003-005-01-00084098 CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 03, SEGUN FACTURAS N° 001982, 040727, 001342 Y RECIBO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 183577, 159449, 468052, 162481, 250203, 164070, 163902, 194691, 164468, 165857.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (4,872.73) AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N° 00109220, 00112499, 00235514, 00240998, 00241909, 00106119, 00014598, 062530, 00015113, 00060336, 00072527, 00045304, 00016031, 064534, 00105760, 00106239, 000386.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N° 20615, 14328, 11872, 15811.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001555 CON FECHA 31-07-2017.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (33,239.60) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054, CON FECHA 29-03-2017, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV, CON SEDE EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-01389 POR L. 19,660.40, (ACLARACION: EN EL F01-01389 OCURRIO UN ERROR EN EL APARECE QUE EL PAGO ES POR SEGURIDAD EN SPS)

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N°7351, 88, 16486, 17342.


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 03, SEGUN FACTURAS N° 001453, 001452, 043837.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001556 CON FECHA 31-07-2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASE DE 500 ML, SEGUN FACTURA #003-005-01-00084099 CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2017 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR REY MARTIN MENDEZ COPECO CENTRAL


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 188831, 139017, 139105, 143091, 23809, 149955, 205780.


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N° 00243891, 00061643, 00109906, 00048666, 00048863, 079763, 066453, 067062, 00223833.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 112988, 114180.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REASA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK CON REGISTRO No. 038, SEGUN FACTURA #000-004-01-00004119 CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,027.27) AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N° 00109220, 00112499, 00235514, 00240998, 00241909, 00106119, 00014598, 062530, 00015113, 00060336, 00072527, 00045304, 00016031, 064534, 00105760, 00106239, 000386. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-02823


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004787 CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 12, SEGUN RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA EU9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 12, SEGUN FACTURAS N° 033997, 002829, Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.
NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN EMBASE DE 100ML CON FECHA 21/08/17 SOLICITADO POR LORENA  ZUNIGA, DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACUTURA #000-001-01-00000058 CON FECHA 01 DE MAYO DEL 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA Sra. LUIYANI ROSARIO VIDEZ POR VIAJE  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE  DEL 08-SEP-17 AL 11-SEP-17 POR SUPERVICION DE PROCESOS DE COMPRA, CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS DE LIQUIDACION.

LUIYANI ROSARIO VIDEZ ZELAYA

legalName: LUIYANI ROSARIO VIDEZ ZELAYA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000061 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO REGIONA VI, COPECO CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 00013540, 00603235, 066352, 00610981, 00162128, 054369, 059941, 059947, 067668.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO  (34,190.05) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001490 CON FECHA 30-07-2017. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/1 SE REALIZO SEGUN F01-2427 POR L. 14,109.95.


title: 1/1 PAGO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001560 CON FECHA 31-07-2017. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO REGIONA VI, COPECO CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00004434


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO REGIONA VI, COPECO CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-01156930


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TONER HP MAGNETA SEGUN FACTURA #000-001-01-00008758 CON FECHA 16-08-17 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: 2/2 PAGO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001554 CON FECHA 31-07-2017. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2851 POR L. 7,420.00


title: Fondos orientados a una campaña publicitaria a traves de anuncios televisivos, diarios, periodicos y otros medios como campañas de educación en escuelas. todo con el fin de crear confianza en la población de que sus denuncias seran atendidas de una manera pronta y segura por el Sistema Nacional de Emergencias 911.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS OFICINAS DE LA NAPO

legalName: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00032990, 00034302, 00034380, 00036951, 00033233, 00003330, 00034650, 00037235, 00037284, 00033612, 00033834, 00035037, 00042504, 00042492, 00035179, 00042698, 00037688, 00035230, 00042778, 00034013, 00037848, 00042842.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000062 CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001559 CON FECHA 31-07-2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTUVO EN CAPACITACIONES TURNOS Y EVENTOS ESTO SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR PARTE DEL PROVEEDOR POR PROBLRMAS EN LA CUENTA BANCARIA / VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE UPS, SEGUN FACTURA #015-003-01-00116579 CON FECHA 08-08-17 SOLICITADO POR KELIN MORENO ASISTENTE DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2880-1-0


title: 1/2 PAGO PARCIAL (7,420.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001554 CON FECHA 31-07-2017.


title: COMPRA DE TONER DE TINTAS HP, SOLICITADOS POR SARA ESTHER MEJIA ASISTENTE DE ASESOR FINANCIERO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 00005794 NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILACIA SEGUN FACTURA #000-001-01-0000063 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA OFISERVI, S DE R.L POR COMPRA DE SELLO DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002084 CON FECHA 13-9-17 SOLICITADO POR IRIS BARAHONA. ASISTENTE DE DIRECCION DE PREVENCION.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001611, CON FECHA 31-08-2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO PO SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURAS VARIAS .

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017686 POR COMPRA DE LLANTAS PARA REG. SAN LORENZO OP # 66-2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 1/2 PAGO PARCIAL (1,440.81) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 00025035, 00025235, 00025394, 0025653, 00017222, 00025978, 00026260, 00026471, 00026563, 0070429, 00026910, 00026909, 00006343, 00070500, 00025652.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 06 CUBICULOS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000586 CON FECHA 17-7-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO DE SERVICIO DVR6500 HD+CINE PLUS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 COPECO CENTRAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001608, DE FECHA 31-08-2017.