title: PAGO POR LPS.61,033.75 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y OCYUBRE 2017

DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 2,042,365.27 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAZO,MAYO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017

currency: HNL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 15 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR LPS.  357,384.28 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYOAGOSTO, OCTUBRE 2017.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 3,061.62 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

faxNumber: ND


title: PAGO POR LPS.57,210.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y OCTUBRE 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 7,502.04 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND


title: PAGO POR LPS.144,302.80 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS.2,766,614.40 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE FEBRERO-OCTUBRE 2017

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR L.10,516.75 POR GASTO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN LOS USOS Y MANEJO DE LOS BIENES E INMUEBLES Y NUEVAS DIRECTRICES Y REFRESCAMIENTO, PARA SER APLICADOS A CADA FUERZA CON FACTURA No.000-001-01-00000892 A FAVOR DE EMPADESH DE FECHA 15/02/2017. DICHA COMPA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-027-SDN-SGRMSG-2017.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LPS.21,972.00 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESOSRIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS. 103,462.38 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AGOSTO Y OCTUBRE  2017

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 12,665.37 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA


title: PAGO POR LPS. 21,764.84 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO,AGOSTO 2017

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LPS.219,426.01 PARA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO Y OCTUBRE 2017

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR L.10,401.75 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EMPADESH SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000889 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSOAS (DESAYUNOS PARA 25 PERSONAS, EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO POR LEY Y LA JUNTA DE COMANDANTES. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-029-SDN-SGRMSG-2017.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR LPS.64,4600.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO, MAYO ,AGOSTO Y OCTUBRE 2017

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR LPS. 171,208.51 PARA ADQUISICION DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR LPS.42,380.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y OCTUBRE 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS.22,940.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO  MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 186,843.49 PARA ADQUISICION DE EQUIPO  MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO, AGOSTO 2017

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR L.9,832.50 A FAVOR DE EMPADESH S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA 000-001-01-0000890 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,(REUNION DE TRABAJO CON LOS USUARIOS DEL MODULO DE BIENES NACIONALES PERTENECIENTES AL COMPLEJO DE LA FUERZA ARERA HONDUREÑA DE TEGUCIGALPA LLEVADA A CABO EL LUNES 13 Y MARTES 14 DE FEBRERO DEL 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-026-SDN-SGRMSAG-2017.


title: PAGO POR LPS.112,800.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.


title: PAGO POR L. 30,701.70 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN ATENCIONES DE LAS DISTINTAS PERSONALIDADES QUE VISITAN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

programa: 17 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA


title: PAGO POR L. 34,645.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO VARIO DE OFICINA Y DE COMPUTACIÓN, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS. Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L. 19,954.36 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR RECTOR DE LA UDH Y COMITIVA QUE LE ACOMPAÑA EN GIRA PARA CUMPLIR FIRMA DE CONVENIOS ACADÉMICOS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L. 60,645.61 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.


title: PAGO POR L. 17,375.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN EQUIPO VARIO DE OFICINA Y DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L.22,080.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000772 A FAVOR DE TECNI-AIRE . DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN NUMERO DE COMPRA CM-028-SDN-SGRMSG-2017.

DANIELA ALEXANDRA ROSALES GIRON

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIELA ALEXANDRA ROSALES GIRON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR L. 6,998.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR L. 192,547.60 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 9,400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L. 7,780.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMTVAS Y ACADÉMICAS DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.6,170.44 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4, ZONA2 DICHA COMPRA SE EALIZA ATRAVES DE MODULO DEDIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-48-SDN-SGRMSG-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: ORDCOM


title: PAGO DE L18,549.50 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, MOTOR 2KDS-425353, COLOR SILVER METALICO, AÑO 2015, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-475-SDN-SGRMSG-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L26,510.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR EN SU 37 REUNION ORDINARIA. DICHA COMPRA SE REALIZLO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-489-SDN-SGRMSG-2017

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.598.00 A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003023 POR LA REVISION, MANTENIMIENTO, CAMBIO DE FILTRO DEL VEHICULO, PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, 2015, MOTOR YD25619113P, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DEFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-30-SDN-SGRMSG-2017.


title:
PAGO DE L230,816.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, CEROMONIAL Y PROTOCOLO COMO ATENCION POR PARTE DEL SR. MINISTRO EN LA XXXVIII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE CFAC LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA IPM.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-487-SDN-SGRMSG-2017.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L2,116.92 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0148-2017(CM-462-SDN-SGRMSG-2017)

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L11,934.99 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562 Y TOYOTA PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE OMPRA CM-479-SDN-SGRMSG-2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE L.8,188.00 PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA(SELLOS DE HULE) A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. FACTURA NO.000-001-0100006941. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MUDULO DE DEFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO,CM031-SDN-SGRMSG-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L7,683.42 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0153-2017(CM-467-SDN-SGRMSG-2017)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO L.25,823.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE ROXANA VELASQUEZ A FAVOR DE  ASTRO TOUR SRL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004687 TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017.NOTA ACLARATORIA  OTROS IMPUESTOS DE INGRESO EN EL PAIS DESTINO VA INCLUIDO E EL MONTO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO DE L.23,100.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00053102 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL


title: ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS MARCA TOYOTA L/C PICK UP DOBLE CABINA DLX 4X4 MECANICA DIESEL 4 PUERTAS.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 16 - DIRECCIÓN DE APOYO ECOLOGÍCO

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 16 - OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 13,107,388.36 DE LA CUENTA DE BCH DE FONDOS PROPIOS

SANRAK S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO  PLAZA LINDA  CUBICOLO -7 COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: SANRAK S DE R.L.

ue: 9 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

objeto: 42230-Maquinaria de Industria Manufacturera

programa: 3 - PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL

type: OFI


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 29,621,767.05 DE LA CUENTA DE BCH DE FONDOS PROPIOS

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 330,000.00 DE LA CUENTA DE BANPAIS

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 DEL AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 723,560.00 DE LA CUENTA DE BANPAIS

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 195,964.35

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PARA REGULARIZAR DE LA FUENTE 12 POR UN VALOR LPS. 232,656.16 DE LA CUENTA BANPAIS

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 DEL AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 67,894.85

AGENCIA JE HANDAL SA DE CV

streetAddress: KM,2,6 CHOLOMA CORTES

legalName: AGENCIA JE HANDAL SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 338,400.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTOS CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: EXT


title: PAGO POR LPS. 36,285.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL HOSPITAL MILITAR CUBIERTOS CON FONDOS FUENTE 12 RECUROS PROPIOS REGULARIZADOS.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 107,470.98 PARA ADQUIRIR UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS. 135,885.80 PARA ADQUIRIR BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LPS. 17,229.02 PARA ADQUIRIR UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 60,302.20 PARA ADQUIRIR LOS BIENES  DE FUNCIONAMIENTO PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS CON FONDOS DE FUENTE 12 REURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL

streetAddress: COL. LA FUENTE 1 ETAPA

legalName: DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL


title: PAGO POR LPS. 41,422.00 PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTOS CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LPS. 380,841.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO POR FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 212,680.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.


title: PAGO POR LPS. 83,140.00 PARA ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LPS. 23,590.00 PARA ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTOS CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434


title: PAGO POR LPS. 26,393.00 PARA ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 192,209.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 1,053,720.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 4,400.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

HONDURAS MEDICAL SUPPLY S DE RL

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR

legalName: HONDURAS MEDICAL SUPPLY S DE RL


title: PAGO POR LPS.5,472.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO POR LPS. 223,778.11 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO DE FONDO FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 21,750.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

INTERMED-H S.A DE C.V

streetAddress: COL.VILLAS DEL SOL 6TA. CLLE. 1ERA. Y 2D.AV. C-8 SPS

legalName: INTERMED-H S.A DE C.V

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS.16.353.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

legalName: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL


title: PAGO POR LPS. 60,040.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425


title: PAGO POR LPS. 15,750.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO POR LPS. 20,444.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LPS. 84,170.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR L. 57,500.00 POR LA ADQUSICIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COMO PERTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

legalName: ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR LPS. 43,132.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO POR LPS. 75,150.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L. 393,016.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA ATENCIONES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y GRADUACIONES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR L. 46,511.08 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA CONDECORAR A LOS GRADUADOS CON EXCELENCIA ACADEMICA EN LOS DIFERENTES PROGRAGRAMAS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COMO PERTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 751,474.71 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR L. 46,100.00 PARA CUBRIR ATENCIONES DE LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

LUZ VIOLETA CRUZ FLORES

legalName: LUZ VIOLETA CRUZ FLORES


title: PAGO POR L. 53,944.54 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ARTUROS VARIOS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PAGO POR L. 20,750.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA ATENCIONES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR Y CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO POR L. 11,250.00 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR L. 2,300.00 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARTES GRÁFICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO POR L. 40,330.00 PRA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L.  17,237.00 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR L. 17,979.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTO, DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L. 86,385.00 PARA CUBRIR ADQUSICIÓN DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L. 1,740.00 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 16,404,067.00 DE LA CUENTA DE B.C.H. DE FONDOS PROPIOS

SANRAK S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO  PLAZA LINDA  CUBICOLO -7 COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: SANRAK S DE R.L.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR L. 7,300.00 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PARA REGULARIZACION DE LA FUENTE 12 DEL AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS.3,138,242.00 DE LA CUENTA DE BANCO CENTRAL

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR L. 1009,492.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO POR L. 944.07 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL MANTO. DE EQUIPO DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 17,032.83 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 DEL AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 597,239.79  DE LA CUENTA DE B.C.H.DE FONDOS PROPIOS

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR L. 13,445.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UDH EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 DEL AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 420,013.84 DE LA CUENTA DE B.C.H FONDOS PROPIOS

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 DEL AÑO 2017 POR UN VALOR DE LPS. 297,570.43 DE LA CUENTA DE  B.C.H FONDOS PROPIOS

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LPS. 79,410.00 PARA CUBRIR SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL MILITAR, CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

CARLOS NOE CERRATO VARELA

legalName: CARLOS NOE CERRATO VARELA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR LPS. 6,185.17 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: PAGO POR LPS. 524,769.72 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 54,910.00 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 349,144.85 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR L. 57,500.00 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE  HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUEENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017

ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

legalName: ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR LPS. 24,538.00 PARA ADQUIRIR MUEBLES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 23,521.00 PARA ADQUIRIR EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA EL HOSPITAL MILITAR CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR L. 148,000.00 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MALDONADO S DE R L

streetAddress: SAN ANTONIO DE ORIENTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR L. 88,350.00 ADQUISICION DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR L. 116,246.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR L. 12,000.00 ADQUISICIÓN DE ACRILICO PARA LA ELABORACION DE LOGO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title: PAGO POR L. 17,799.00 PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LAS ATENCIONES BRINDADES A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE VISITAN A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L. 22,935.91 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICLOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.3,125.00 PARA CUBRIR PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, CON FACTURA N° 000-001-01-00006816 A NOMBRE DE PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L., CON FECHA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ABONO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS.  30,000.00 EXACTOS.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 12 - FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL EN EL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCION DE OPERACIONES NAVALES TACTICO-ESTRATEGICAS


title: PAGO POR L. 339,100.00 ADQUISICION DEL SERVICIO DE CATERING PARA USO EN LA CEREMONIA DE GRADUACIONES 2017 DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS 2017.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L.6170.44 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 5 V3HICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00013656 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A.DE C.V. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0071-2017(CM-048-SDN-SGRMSG-2017).

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO, CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.00. EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR L.20,539.00 POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2014, COLOR GRIS MATALICO, PLACA RHJC-0252, MOTOR 1KD-2364423, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000389 A FAVOR DE A1 ARMOR.
NO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, ORDEN DE COMPRA CM-044-SDN-SGRMSG-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-90-1-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-90-1-384-1-0


title: PAGO POR L.27,730.00 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE CON NUMERO DE FACTURA NO.000-001-01-00004785  DESTINO TEG-ATLANTA- MONTREAL-ATLANTA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ASTRO TOUR SRL.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: `PAGO DE L. 3,178.00 PAGO PARA CONSUMO DE OTROPS SERVICIOS U ACCESORIOS MENORES (BATERIA PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO MOTOR YD25619113P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00005849 ZA FAVOR DEL YIP SUPERMERCADOS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE4 COMPRA CM 022-SDN SGRMSG)


title: POR VALOR L.5,750.00 PAGO POR REVISION MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS AIRES ACONDICIONSDOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000105 A FAVOR DE COTELSA S DE RL

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: PLANILLA


title: PAGO POR L. 19,343.58 A FAVOR DE A1ARMOR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000389 DE FECHA 07/02/2017 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRAD, 2014, COLOR GRIS METALICO, PLACA RHJC-0252, MOTOR 1KD-2364423, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO NO SE REALIZO A VTRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION ORDEN DE COMPRA CM-44-SDN-SGRMSG-2017.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L.66,666.67 PARA CUBRIR GASTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00007407, DE CENTROMATIC S.A., PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L. 26,332.90 POR CONCEPTO DECOMPRA DE BOLETOS AEREOS VIAJE A SAN SALVADOR -TEGUCIGALPA PARA LOS COLABORADORES ANDRES MONCADA Y ERICK LOPEZ MARTINEZ A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL, S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005378.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR L.8,558.30  POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAMD CRUISER, 2010 COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000403 A FAVOR DE A 1ARMOR DE FECHA 27 DE FEBRERO 2017 DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, ORDEN DE COMPRA CM-044-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR L.20,539.00 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO, TOYOTA HEILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003078 A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-047-SDN-SGRMSG-2017.


title:
PAGO POR L.7,394.50 POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, TIPO HILUX COLOR ROJO, MOTOR 2KD-7615855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
CON FACTURA NO.000-001-01-00001072  FAVOR DE AUTOSERVICIOS BANEGAS DE FECHA 6 DE MARZO DE 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-050-SDN-SGRMSG-2017.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAGO POR L.27,632.43 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO, PICK UP, NISSAN 2008, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003138 A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR, CON FECHA 09 DE MARZO 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-045-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR L. 18,492.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR CHARLAS SOBRE EL CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO Y REGLAS DE ETICA DE LA INSTITUCION, SERAN IMPARTIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000950 DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2017 A FAVOR DE EMPADESH. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-051-SDN SGRMSG.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR L.27,600.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS PARA HOMBRE (GUAYABERAS PRESIDENCIALES COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE CON SU RESPECTIVO LOGOTIPO) PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL POR LEY. SEGUN FACTURA NO.000-001-0100011234 A FAVOR DE FABRICA DE ROPA MONTECARLO,S.A. DE C.V. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULOI DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-SDN-SGRMSG-2017.

FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

streetAddress: 7 CALLE 17-18 AVE. No.1706 COL. MODERNA SAN PEDRO SULA HONDURAS

legalName: FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV


title:
PAGO POR L.6,894.25 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR REUNION ACERCA DE LA INDUCCION USO Y MANEJO DE DATOS EN EL SISTEMA ACH PRONTO REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000957  A FAVOR DE EMPADESH DE FECHA 16 DE MARZO DE 2017.
DICHA COMPRA SE REALIZO POE EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-068-SDN-SGRMSG.


title: PAGO POR L.169,970.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ATENCION DEL SR. MINISTRO AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA COCESNA Y POR LA CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA DUCENTESIMA REUNION DEL CONSEJO Y LA CONMEMORACION  DEL LVII DE COCESNA,.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000960 A FAVOR DE EMPADESH DE FECHA 17 DE MARZO 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-063-SDN-SGRMSG.


title: PAGO DE L.54,809.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR CAPACITACION SOBRE CALIDAD TOTAL AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17  DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL AREA SOCIAL DEL EJERCITO. SUGN FACTURA NO.000-001-01-00000959 A FAVOR DE EMPADESH DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG.


title: PAGO DE L.87,860.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR CONMEMORACION Y CELBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL . SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0000961 A FAVOR DE EMPADEHS DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-062-SDN-SGRMSG.


title: PAGO POR L.33,810.00 POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR COMPRA DE ARREGLOS FRUTALES PARA SER ENTREGADOS COMO ATENCION A GENERALES DE FFAA. Y PERSONALEDADES POLITICAS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012560 DE FECHA 17 DE MARZO 2017 A FAVOR DE CIRCULO H. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-065-SDN-SGRMSG-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO POR L.4,476.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00025884 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2017 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0077-2017 (CM-059-SDN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.23,769.70 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y CARTONELEMENTOS Y COCINA COMEDOR SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012197 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0072-2017(CM-054-SDN-SGRMSG-2017)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR L.3,220.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATUN EN LATA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00025884 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2017 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0077-2017(CM-059-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO POR L.13,604.47 POR CONCEPTO DE PAGO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANDA , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003701 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUIDORA VALENCIA. DICHA COMPA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0078-2017(CM-060-SDN-SGRMSG-2017)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE L.10,683.50 POR REVISION MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR SILVER METALICO, AÑO 2015, MOTOR 2KDS-429483 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-078-SDN-SGRMSG-2017. CON FACTURA NO.000-001-01-00001083 DE FECHA 24 E MARZO 2017 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS BANEGAS.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAGO POR L.51,926.01 POR REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, LAND CRUSER, 2010, GRIS METALICO, MOTOR IVD-0083612, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CM-079-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR L.1,955.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0076-2017(CM-058-SDN-SGRMSG-2017. CON FACTURA NO.000-001-01-0000-5381 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE L.5,290.00 EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION A LAS COPIADORAS MARCA SHRP MODELA AL2040CS, SHARP MODELO AL-2030 Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 3050 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION NO.DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000261 A FAVOR DE RODAS SERVICIOS DE FECHA 29 DE MARZO 2017.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L.14,032.30 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUIER PRADO, 2011, GRIS METALICO, MOTOR IGR189372, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA NO REALIZA A TRAVES DE MODULO DE DEFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-094-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000419 A FAVOR DE A1 ARMOR DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO POR L.10,971.00 EN CONCEPTO DE LA REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO  TOYOTA PICK UP, NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, AÑO 2013, MOTOR YD-25419161T ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2017 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003454 A FAVOR DE TECNICENTRO  EVOLUTION CAR, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO POR L.58,765.00 EN CONCEPTO QUE CORRESPONDE A PAGO DE CEREMANIAL Y PROTOCOLO (PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y AGENDAS DE CUERO) LAS CUALES SERAN ENTREGADAS POR LA DIRECCION DE EQUIDAD Y GENERO Y DERECHOS HUMANOS A LAS OFICINAS DE LA FUERZA AEREA POR SU 86 ANIVERSARIO SEGUN FACTURA NO,.000-001-01-00000570 A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2017.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO POR L.11,500.00 POR CONCEPTO PUBLICACION SUPLEMENTO A FULL COLOR, POR SALUDO DE FELICITACION ALUSIVA AL LXXXVI (86) ANIVERSARIO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON NO. DE COMPRA CM-102-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00041959 A FAVOR E EL HERALDO DE FECHA 210 DE ABRIL DE 2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L.6,355.04 POR CONCEPTO DE REVISION,MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO PICKUP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, AÑO 2013,MOTOR YD-25619113P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICAH COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2017.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015748 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIO DE LLANTAS S.A. DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR L.20,493.00 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS EL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, 2008, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR SKD-7621532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-101-SDN-SGRMSG-2017. CON FACTURA NO. 000-001-01-00003434 A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L.12,989.25 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR REUNION DE TRABAJP DEL SR. MINISTRO Y EL COORDINADOR GENERAL DEL GOBIERNO DR. JORGE HERNANDEZ ALCERRO, JEFE EMC, DIRECTORES DE AERONAUTICA CIVIL Y MARINA MERCANTE Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS, LLEVADA A CABO EN SALA DE REUNIONES DEL DESPAVHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000966 A FAVOR DE EMPADESH DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2017

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L.64,230.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA -SALVADOR-SAN JOSE -PANAMA A FAVOR DE ASTRO TOUR SRL, BOLETOS AEREOS PARA HECTOR CUELLAR, VIENA BELTRAND, MIRNA LAVAIRE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005213 dESTINO TEG-SALVADOR-SAN JOSE-PANAMA-SALVADOR-TEG.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO POR L.47,250.72 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00006295 DE FECHA 23 DE MARZO 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 25,025.44 POR CONCEPTO DE COMPRA UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00006295 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2017

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR L.6663.10 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES( BATERIAS PARA VEHICULO PICK UP, COLOR VERDE OSCURA, MOTOR 2KD-7621532 Y TOYOTA PICKUP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-429483)


title: PAGO POR L.2,443.75 A FAVOR DE SERVI-MECHES POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO CON FACTURA NUMERO000-001-01-00000278 DE FECGHA 28 DE MARZO DEL 2017

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: PAGO POR L.2,484.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001008 A FAVOR DE EMPADESH DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR L. 19,992.75 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, (CARTUCHOS TINTAS) PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA NO,000-001-01-00011204 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R,L, DE FECHA 24042017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR L.5,037.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TONERS DE TINTA) SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011203 A FAVOR DE CASH BUSINESS DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO POR L.6,083.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULA TOYOTA LAND CRUIER, 2010, GRIS METALICO, MOTOR IVD-0083612, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000432 A FAVOR DE A1 ARMOR DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017.

A1 ARMOR SA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO POR L.16,192.00 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO, PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD-25618919P SEGUN FACTURA NO,000-001-01-00003573 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR. S. DE R.L. DE C.V.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: ABONO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,735.28.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L.4384.09 A FAVOR DE ACOSA  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACT. NO.016-001-01-00052129 DE FECHA 06/05/2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0074-2017(CM-056-SDN-SGRMSG-2017)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO, CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100,000.00. EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.29,450.33 PARA CUBRIR COMPLEMENTO DE GASTO DE COMPUTO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007407, DE CENTROMATIC S.A., PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DIRECCIÓN EJECUTIVA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA QUE SE UTILIZARAN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-066-2017, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0106-2017 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004879.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2017 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0101-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2017 , LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0101-2017 Y NUMERO DE FACTURA 003-005-01-00086407


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2017 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0100-2017

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2017 , LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0100-2017 Y NUMERO DE  FACTURA 000-002-01-00007791 Y 000-002-01-00007792


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2017 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0099-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-061-2017 , LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0099-2017 Y EL NUMERO DE FACTURA 000-006-01-00-013958


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE CARGA REVERSIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0108-2017 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENEN EXISTENCIA Y NO LE A DADO DE BAJA AL PRODUCTO EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-1061-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTES POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONALES DE  SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN , TAL Y COMO LO DETALLAN LAS SOLICITUDES AHAC-AG01-070-2017, AHAC-AG01-071-2017, AHAC-AG01-072-2017, AHAC-AG01-073-2017, AHAC-AG01-074-2017, AHAC-AG01-077-2017 AHAC-AG01-080-2017, AHAC-AG01-081-2017,

MIRIAN SUYAPA REYES TURCIOS

legalName: MIRIAN SUYAPA REYES TURCIOS

CARLOS ENRIQUE SEVILLA FLORES

legalName: CARLOS ENRIQUE SEVILLA FLORES

FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

legalName: FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

TELMA ARELI RODRIGUEZ PINEDA

legalName: TELMA ARELI RODRIGUEZ PINEDA

JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ

legalName: JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ

HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR

legalName: HECTOR AMILCAR AVILA ESCOBAR

JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

legalName: JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

HECTOR ALVARADO MENDOZA

legalName: HECTOR ALVARADO MENDOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: COMGASTO


description: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE CARGA REVERSIÓN QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0108-2017 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENEN EXISTENCIA Y NO LE A DADO DE BAJA AL PRODUCTO EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-1062-1-0


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA ABASTECER LAS REGIONALES DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-072-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0088-2017 Y FACTURA NO.000-001-01-00008392

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL, TAL Y COMO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-068-2017, ORDEN DE COMPRA  No. 91-1-5-0109-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007324


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ESTE EQUIPO DE OFICINA SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN DETALLA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-073-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-039-2017 Y FACTURA No.001-003-01-00010449


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION TECNICA Y DIRECCION TECNICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-066-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-066-2017 Y FACTURA No. 000-002-01-00000076


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: LO SOLICITADO SERÁ PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE RECIBEN EN ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-060-2017 , ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0102-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014630


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: LO SOLICITADO SERÁ PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE RECIBEN EN ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-060-2017 , 91-1-5-0104-2017 Y FACTURA 000-006-01-00124809


rationale: LO SOLICITADO SERÁ PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE RECIBEN EN ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD NUMERO AHAC-AG01-060-2017 , ORDEN DE COMPRA N° 91-1-5-0103-2017 Y FACTURA 000-002-01-00007876


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN UBICADO EN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA, LA CEIBA Y ROATÁN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-074-2017 Y ORDEN COMPRA AHAC-040-2017

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN UBICADO EN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA, LA CEIBA Y ROATÁN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-074-2017, ORDEN COMPRA AHAC-040-2017 Y FACTURA No. 013-002-01-00064809


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-069-2017 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-069-2017,ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2017 Y FACTURA No.006-012-01-00007386


title: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CHOLUTECA Y PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TNT, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-078-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-043-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CHOLUTECA Y PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TNT, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-078-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-043-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00000077


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTES POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE  LA CEIBA Y VICEVERSA, TAL Y COMO LO DETALLAN LAS SOLICITUDES  AHAC-AG01-060-2017, AHAC-AG01-061-2017, AHAC-AG01-062-2017, AHAC-AG01-088-2017.

JUSTO RUFINO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUSTO RUFINO MARTINEZ ESPINOZA

JOSE RAMON MATAMOROS CARIAS

legalName: JOSE RAMON MATAMOROS CARIAS

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

CARLOS RAMON LANZA DUARTE

legalName: CARLOS RAMON LANZA DUARTE


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-068-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-5-0107-2017

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-068-2017 , ORDEN DE COMPRA 91-1--5-0107-2017 Y FACTURA 000-002-01-00007866


rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UBICADO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DE ESTA AGENCIA PARA EL USO DEL PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-068-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0111-2017 Y FACTURA No. 000-002-01-0000-8501


title: LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, Y LA ATENCION A LOS AUDITORES DE LA OACI SEGÚN SOLICITUD  AHAC-AG01-097-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0110-2017

rationale: LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, Y LA ATENCION A LOS AUDITORES DE LA OACI SEGÚN SOLICITUD  AHAC-AG01-097-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0110-2017Y FACTURA No.000-002-01-00008116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-1202-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-1202-1-0


title: ESTOS MONITORES SERÁN UTILIZADOS POR LAS SECCIONES DE COMPRAS Y PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD N° AHAC-AG01-098-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0113-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ESTOS MONITORES SERÁN UTILIZADOS POR LAS SECCIONES DE COMPRAS Y PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD N° AHAC-AG01-099-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0113-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00012436


title: ESTOS ACCESORIOS SERÁN UTILIZADOS POR JEFATURA ADMINISTRATIVA Y USO DE INFORMATICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD N°AHAC-AG01-98-2017 Y ORDEN DE COMPRAS 91-1-5-0114-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTOS ACCESORIOS SERÁN UTILIZADOS POR JEFATURA ADMINISTRATIVA Y USO DE INFORMATICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD N°AHAC-AG01-98-2017, ORDEN DE COMPRAS 91-1-5-0114-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00015151


title: EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 06-08-2017 A 06-08-2018 CON NÚMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-077-2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN POR TIEMPO DEFINIDO, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 002-2017, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECO / EN LA REGIONAL DE ROATÁN DE LA  AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 CON NÚMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-081-2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS, ESTÁNDARES DE VUELO, REGISTRO AERONÁUTICO , BIBLIOTECA TÉCNICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-103-2017 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRAS AHAC-054-2017

rationale: LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS, ESTÁNDARES DE VUELO, REGISTRO AERONÁUTICO , BIBLIOTECA TÉCNICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-103-2017, ORDEN DE COMPRAS AHAC-054-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00000141


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A RECO EN LA REGIONAL DE ROATÁN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE 613 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SE UTILIZARA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL TAL Y COMO LO DETALLA LA SOLITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-110-2017 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2017, CONSTANCIA Y RECIBO No.2809201701


title: ESTAS BOLSAS SERÁN UTILIZADAS PARA EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA EL NÚMERO DE SOLICITUD  AHAC-AG01-094-2017 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-053-2017

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTAS BOLSAS SERÁN UTILIZADAS PARA EL ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-094-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-053-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00000140


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES , COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA Y POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL , SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2017 Y LA ORDEN DE COMPRAS AHAC-052-2017

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE CARCA REVERSION DEBIDO A QUE SE CARGO EL MONTO EN OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-1362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-1362-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ANEXO DE REGISTRO AERONÁUTICO Y EL ÁREA DE TRANSPORTE DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-095-2017 Y LA ORDEN DE COMPRAS AHAC-051-2017

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ANEXO DE REGISTRO AERONÁUTICO Y EL ÁREA DE TRANSPORTE DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-095-2017, ORDEN DE COMPRAS AHAC-051-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00000132


title: COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PASILLO CONTIGUO A ESTÁNDARES DE VUELO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS NÚMERO AHAC-AG01-093-2017 Y LA ORDEN DE COMPRAS AHAC-050-2017

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PASILLO CONTIGUO A ESTÁNDARES DE VUELO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS NÚMERO AHAC-AG01-093-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-050-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00000128


title: EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RECO) DE LA REGIONAL DE ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 CON NÚMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-113-2017


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO NISSAN, COLOR GRIS PLACA N08664, PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-083-2017 Y ORDEN DE COMPRAS AHAC-049-2017

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO NISSAN, COLOR GRIS PLACA N08664, PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-083-2017, ORDEN DE COMPRAS AHAC-049-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00001154


rationale: ADQUISICIÓN DE 3,321 GALONES DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, QUE SE UTILIZARA PARA SUMINISTRAR LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-109-2017 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2017, CONSTANCI Y RECIBO No.2809201702


rationale: ADQUISICIÓN DE 3,321 GALONES DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, QUE SE UTILIZARA PARA SUMINISTRAR LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-109-2017 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2017, CONSTANCIA Y RECIBO No.2809201702


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN POR TIEMPO DEFINIDO, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 004-2017, A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN POR TIEMPO DEFINIDO, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 002-2017, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN POR TIEMPO DEFINIDO, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 004-2017 Y NO. 006-2017, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMNRE DEL AÑO 2017

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES, COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA Y POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-052-2017 Y FACTURA N.000-002-01-00000137

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


description: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES, COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA Y POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-096-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-052-2017 Y FACTURA N.000-002-01-00000137

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, AMPARADO EN EL ARTÍCULO 29 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA

WILFREDO LOBO REYES

legalName: WILFREDO LOBO REYES


title: ESTOS REPUESTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL BUS HIACE MOTOR 5L COLOR AZUL, PLACA N09714 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-111-2017 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2017

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: ESTOS REPUESTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL BUS HIACE MOTOR 5L COLOR AZUL, PLACA N09714 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-111-2017, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00002217


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 007-2017, A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALEXIS OCAMPO SANTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017

CARLOS ALEXIS OCAMPO SANTOS

legalName: CARLOS ALEXIS OCAMPO SANTOS


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 002-2017, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO POR GIRA REALIZADA A -SPS-LA CEIBA-ROATAN GIRA POR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL APROBADA Y CONTINUANDO CON EL ENTRENAMIENTO OJT DE LOS INSPECTORES MET Y AIS SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-183-2017

HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO

legalName: HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A LUIS RENE RODRIGUEZ COREA POR GIRA REALIZADA A -SPS-LA CEIBA-ROATAN GIRA POR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL APROBADA Y CONTINUANDO CON EL ENTRENAMIENTO OJT DE LOS INSPECTORES MET Y AIS SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-185-2017

LUIS RENE RODRIGUEZ COREA

legalName: LUIS RENE RODRIGUEZ COREA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A  HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL APROBADO Y CONTINUANDO CON EL ENTRENAMIENTO OJT DE LOS INSPECTORES MET Y AIS VIAJANDO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-ROATAN-SPS-TEGUCIGALPA SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-084-2017

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A MARCO ANTONIO OSORIO FLORES POR GIRA REALIZADA A -SPS-LA CEIBA-ROATAN GIRA POR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL APROBADA Y CONTINUANDO CON EL ENTRENAMIENTO OJT DE LOS INSPECTORES MET Y AIS SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-086-2017

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A WILFREDO HERNANDEZ  POR GIRA REALIZADA A -SPS-LA CEIBA-ROATAN GIRA POR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL APROBADA Y CONTINUANDO CON EL ENTRENAMIENTO OJT DE LOS INSPECTORES MET Y AIS SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-087-2017

WILFREDO HERNANDEZ

legalName: WILFREDO HERNANDEZ


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-054-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0084-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005139

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE A CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES POR GIRA REALIZADA A -SPS-LA CEIBA-ROATAN GIRA POR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL APROBADA Y CONTINUANDO CON EL ENTRENAMIENTO OJT DE LOS INSPECTORES MET Y AIS SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-082-2017

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES


title: EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RECO) DE LA REGIONAL DE ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 CON NÚMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-122-2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL,SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-121-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0119-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00017682


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAH-AG01-121-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0115-2017 Y FACTURA No.016-001-01-00079151


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAH-AG01-121-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0117-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00005665


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAH-AG01-121-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0117-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00005665


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0121-2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0121-2017 Y FACTURA No.002-001-01-00010193


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAH-AG01-121-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0118-2017 Y FACTURA No.000-006-01-00136053


title: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA  AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2017 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0116-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA  AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0116-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00016375


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0120-2017

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0120-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00005909


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERÁ ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-141-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-070-2017 Y FACTURA 001-003-01-00012728


title: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0124-2017

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0124-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00002125


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0123-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00054633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-1724-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-1724-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :91 GA :1 F-01: 1727-1-0 - ADQUICISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MÉDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0125-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-1727-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-130-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0126-2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-130-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0126-2017 Y FACTURA No.000-006-01-00135432


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-131-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0127-2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-131-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0127-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00005932


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-132-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0128-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-132-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0128-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00009250


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-132-2017 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0129-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-132-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0129-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00016676


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASERO QUE SE UTILIZIRAB  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-132-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0130-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SE UTILIZARA  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-132-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0130-2017 Y FACTURA No.000-006-01-00135400


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y MATERIALES MÉDICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA CLÍNICA MEDICA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-125-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0122-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00016458


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS
DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA  SOLICITUD AHAC-AG01-002-2016, ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2017 Y FACTURA No. 001-003-01-00008403


title:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS
DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA  SOLICITUD AHAC-AG01-001-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-0001-2017

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

rationale:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA ABASTECER LA DIFERENTES NECESIDADES DE LOS
DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA  SOLICITUD AHAC-AG01-001-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00001521


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-004-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-005-2017.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DE F01 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEBIDO A FECHAS ERRÓNEA EN ORDEN DE COMPRA DETALLADA EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-91-1-187-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-91-1-187-1-0


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-005-2017, ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2017.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AHAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AGAC-AG01-007-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0066-2017 Y FACTURA No.000-002-01-0006182


rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AHAC, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-008-2017, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0068-2017, FACTURA No. 000-001-01-00012004
Y RECIBO No.19232