title: POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#201701. OC:4400000956.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2967-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#201701.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2967-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2969-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO 700 VARILLAS PARA POLO TIERRA 1 2x5, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ#61.

initiationType: tender


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 297-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO NO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-297-1-0


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale:
POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09644 REG-586 SOLICITADA POR OPERACION C.S OT: 2017-700-0028. OC:4500000660.FACTURA N 000-001-01-00001928
CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

type: FACT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2975-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO 1/4 PARA RETENIDA, SOLICITRADA POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000062,


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2976-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 REGLETAS ELECTRICAS DE 5 SALIDAS, SOLICITADAS POR SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN REQ#022/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SE. TRUJILLO SEGUN REQ# 39451. OC:4500000649.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SE. TRUJILLO SEGUN REQ# 39451. OC:4500000649. FACT#000-002-01-00003208-3209, 06/12/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 1000/2017.


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ZON NO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4000 CONECTORES DE COMPRESION LUMINARIA SOLICITADA POR SUBZONAS DEL AREA NORTE SEGUN REQ#SC-605-045-01-2017, OC:4000002306. FACT#002-002-01-00008293. 24/05/2017. CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RP: CS 0177 2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 700 CONECTORES DE POLO A TIERRA PARA VARILLA DE 1/2". SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO L.A SEGUN REQ#000083. OC:4000002533.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2977-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 700 CONECTORES DE POLO A TIERRA PARA VARILLA DE 1/2". SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO L.A SEGUN REQ#000083.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2977-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA  PARA VEHICULO PLACA N-09488 REG-560, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SE. TRUJILLO SEGUN REQ# 39449. OC:4500000624. FACT#000-002-01-00003160. 22/11/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 1043/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO PLACA N-04230 REG-458, SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES SE. TOCOA SEGUN REQ# 39447. OC:4500000627. FACT#000-002-01-00003157. 22/11/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 1035/2017.


rationale: LA COMPRA DE REPUESTOS ORING EN PULGADAS Y MILIMETROS PARA VEHICULO TIPO GRUA REG-459 S.E TELA, 457 S.E. OLANCHITO, 458 S.E. TOCOA SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES  SEGUN REQ# 18/2017. OC:4500000626. FACT#000-002-01-00003175. 25/11/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 1039/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUERSTOS, UN ALTERNADOR. SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALES SIST.ELECT. TOCOA, SEGUN REQ# 31/2017. OC:4500000625. FACT#000-002-01-00003158. FACT# 000-002-01-00003158. 22/11/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 1036/2017.


title: COMPRA DE 6 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA UNIDAD DE COBRANZA L.A, SEGUN REQ# 201703. OC:4400000939.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2987-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA UNIDAD DE COBRANZA L.A, SEGUN REQ# 201703.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2987-1-0


title: COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA UNIDAD E COBRANZA L.A, SEGUN REQ# 201705. OC:4400000940.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2986-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA UNIDAD E COBRANZA L.A, SEGUN REQ# 201705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2986-1-0


title: COMPRA DE 6 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA UNIDAD DE COBRANZA L.A, SEGUN REQ# 201704. OC:4400000941.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2988-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA UNIDAD DE COBRANZA L.A, SEGUN REQ# 201704.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2988-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2989-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CANASTA PLACA N-04230 REG-458, ASIGANADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  L.A, SEGUN REQ# 029/2017.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LUMINARIAS SOLICITADO POR LOS SISTEMAS REGIONALES AREA NORTE O/C-4000002309, FACT#002-002-01-00007259, 26/05/2017, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0, r/p CS 0061/2017.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09482 REG-553 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA  C.S SEGUN OT# 2017-1739-00017. OC:4300000374.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09482 REG-553 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA  C.S SEGUN OT# 2017-1739-00017. OC:4300000374. FACT#000-001-01-00022115. 31/10/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0661/2017.


title: POR COMPRA DE 02 ACEITES PARA DIFERENCIAL Y 02 PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA EL VEHICULO PLACA N-10591, REG-659/2012. SOLICITADO POR DEPTO. SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN 2017-710-000117. OC:4300000388.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2990-1-0 - RESERVA POR 02 ACEITES PARA DIFERENCIAL Y 02 PARA CAJA DE VELOCIDADES, PARA EL VEHICULO PLACA N-10591, REG-659/2012. SOLICITADO POR DEPTO. SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN 2017-710-000117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2990-1-0


title: POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO PLACA N-09482, REG-553 SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN OT: 2017-1739-00014. OC:4300000383.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 2992-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO PLACA N-09482, REG-553 SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN OT: 2017-1739-00014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-2992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-2992-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS FILTROS  PARA VEHICULO PLACA N-09482, REG-553 SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SEGUN OT: 2017-1739-00016. FACT# 000-001-01-0000 1895. 24/11/2017, CAI: FD87F4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0881/2017.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09473, REG-552 SOLICITADA POR UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S  SEGUN OT: 2017-705-0142. OC:4300000377. FACT#000-001-01-00022372. 07/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0740/2017.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS FILTROS  PARA VEHICULO PLACA N-09473, REG-552 SOLICITADA POR UNIDAD DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S  SEGUN OT: 2017-705-0146. OC:4500000628. FACT#000-001-01-0000 1896. 24/11/17. CAI: FD87F4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0880/2017.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09470, REG-576 SOLICITADA POR DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN OT: 2017-305-0025. OC:4500000635. FACTURA N 000-001-01-00001139 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91 7,363.00

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09470, REG-576 SOLICITADA POR DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN OT: 2017-305-0025. OC:4500000634. FACTURA N 000-001-01-00001912 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91


rationale: COMPRA DE MEGAGREY DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-09470, REG-576 SOLICITADA POR DEPTO. ADMINISTRATIVO C.S  SEGUN OT: 2017-305-0025. OC:4500000634.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001912 13610 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO PLACA N-10591, REG-659/2012 SOLICITADA POR DEPTO.SIST.REG.INTERC. C.S  SEGUN OT: 2017-710-000113. OC:4500000638. FACTURA N 0000-001-01-00001901 Y  CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO PLACA N-10591, REG-659/2012 SOLICITADA POR DEPTO.SIST.REG.INTERC. C.S  SEGUN OT: 2017-710-000113. OC:4500000639. FACT#000-001-01-00001140. 04/12/2017. CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P CS 0823/2017.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS SOLICITADO POR LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA REGION NORTE 1300 CONTROLFOTOELECTRICO O7C4000002307 FACT# 002-002-01-00007260, 26/04/20 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 R/P/ CS 0054/2017.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 100 RESMAS SOLICITADFA POR DEPTO. ADMINISTRATIVO. C.S. SEGUN SC: 2017-305-0038. OC:4200001360. FACT#000-001-01-00001165. 16/11/2017. CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0. R/P CS 1052/2017.


rationale: POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09644 REG-586. SOLICITADO POR OPERACION C.S SEGUN SS: 2017-700-0027. OC:4300000375. FACT#000-001-01-00022976. 23/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0984/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 DATA SHOW SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  SEGUN SC:2017-305-0037. OC:4600000526.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3005-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 DATA SHOW SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  SEGUN SC:2017-305-0037.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3005-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3006-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SC: 2017-305-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3006-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3006-1-0

description: POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA JABON PARA LAVAR PLATOS, GUANTES PARA LAVAR Y PASTILLA PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SC: 2017-305-0040. OC:4200001366. 801-1-56-0188-2017. FACT# 000-002-01-00009022 02/11/2017, CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D. R/P CS 0706/2017.

description: POR LA COMPRA DE PASTE P/LAVAR COLOR VERDE,  SUMINISTROS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SC: 2017-305-0040. 801-1-56-0190-2017. FACT#000-006-01-00134708. 29/11/2017. CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0983/2017.

description: POR LA COMPRA DE FRANELA, SUMINISTROS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SC: 2017-305-0040. OC:4200001367. 801-1-56-0189-2017. FACT#000-001-01-00016569. 14/11/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1072/2017.

description: POR LA COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO, SUMINISTROS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SC: 2017-305-0040. OC:4200001369. 801-1-56-0191-2017. FACT# 000-001-01-00005765. 17/11/17, CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 1047/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE 15,000" DE ALAMBRE DE ACERO DE 1/4, PARA RETENIDA.SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL,  PROYECTO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTES. SEGUN SC: 113/2017. OC:4000002490. FACT#002-002-01-00013793. 29/09/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0715/2017.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE CONCRETO DE 40" ,.SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL PROYECTO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTES. SEGUN SC: 111/2017. OC:4000002492. FACT#002-002-01-00014005. 09/10/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0826/2017.


title:
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 17 Y 16, HACIA TEGUCIGALPA REALIZADA EN EL PERIODO DEL 10AL 11 DE AGOSTO DE 2017; PARA NOTIFICARSE EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE AUTO DE ADMINISION DE PERSONAMIENTO.
F01 COMPLEMENTARIO A F01 314, POR OTROS GASTOS

RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

legalName: RAMON ELEAZAR BENITEZ ERAZO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

type: AVD


title: PAGO DE CONTRATO N. 36 DE LIMPIEZA DE 30 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-334- DE GRACIAS HACIA LA IGUALA LEMPIRA EN RAMAL 2F-No. 30 KILOMETROS APARTIR DEL 11 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000110 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B

name: ASOCIACION EDUCACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y ECOSISTEMA

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE-28 CASA-24

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE CONTRATO N.735DE LIMPIEZA DE 32 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-372- DE GRACIAS LEMPIRA HACIA SAN JUAN INTIBUCA EN RAMAL 2F-N 32 KILOMETRO A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016, VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-0000111 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B

legalName: ASOCIACION EDUCACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y ECOSISTEMA


title: PAGO DE CONTRATO N.736 DE LIMPIEZA DE 27 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-331- DE SAN RAFAEL  HACIA ALDEA JACAN LA IGUALA LEMPIRA EN RAMAL FF+N27 KILOMETRO A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016 Y MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VAENTA NO. 000-001-02-00000112 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE CONTRATO N.740 DE LIMPIEZA DE 14 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-334- DE LAS FLORES HACIA ALDEA TEPOSUNA Y COALACA LAS FLORES LEMPIRA ENN RAMAL 2 F+N 14 KILOMETROS A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000114 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B

0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B


title: PAGO DE CONTRATO N.738 DE LIMPIEZA DE 17 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-334- DE LEPAERA HACIA ALDEA GUALAN LEPAERA LEMPIRA A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016 Y MEMORANDUM DAD-303-2017     VOLETA DE VENTA No. 0000-001-02-000000113 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B


title: PAGO DE CONTRATO N.741 DE LIMPIEZA DE 26 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-334- DE LEPAERA HACIA ALDEA JAGUA DE LEAPERA LEMPIRA EN RAMAL 2 F+N 26 KILOMETROS A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000115 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B


title: PAGO DE CONTRATO N.744 DE LIMPIEZA DE 15 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA LA SUBESTACION LAS FLORES HACIA GRACIAS LEMPIRA A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000117 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B


title: PAGO DE CONTRATO N.742 DE LIMPIEZA DE 25 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA TRONCONAL L-372- DE SAN JUAN INTIBUCA HACIA ERANDIQUE LEMPIRA EN  EN RAMAL 2 F+N 25 KILOMETROS A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000116 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B


title: Pago No.13 de la orden de compra No.23762, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 21/02/2017.  Se adjuntan el memorando DSG-0223-II-2017, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  003-001-01-00014797. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.162,206.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE CONTRATO N.745 DE LIMPIEZA DE 18 KILOMETROS DE BRECHA DE LINEA LA LINEA TRONCONAL L-334 DE LEPAERA HACIA ALDEA CERRITOS LEPAERA LEMPIRA EN RAMAL 2F+N 18 KILOMETRO  A PARTIR DEL 11 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDUM DAD-303-2017 VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000118 CAI: 0FC90A-D6F967-484BAB-9F18BE-FC315A-1B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICO SEGUN REQ# 0050. SOLICITADA POR SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#0050. OC:4600000569.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3040-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICO SEGUN REQ# 0050. SOLICITADA POR SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#0050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3040-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10576 REG-666/12, SOLICITADOS POR COORDINACION REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#00063.  OC:4500000642. FACT#000-002-01-00003184. 28/11/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 1034/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3042-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO W-68 SOLICITADO POR SIST.ELECT. TOCOA. SEGUN REQ#030/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3043-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 700 VARILLAS PARA POLO TIERRA1/2x5 MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SUB-ZONAS REGIONALESSIST.ELEC. TOCOA, TELA, OLANCHITO, TRUJILLO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#026/2017-2.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3044-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA 120AMP PARA VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. SOLICITADO POR JEFATURA UNIDAD MEDICION NOROCCIDENTAL SEGUN SS: 334-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADAS POR PREVENSION DE RIESGO AREA NOROCCIDENTAL SEGUN SC: 001/2017. OC:4200001370.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3045-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADAS POR PREVENSION DE RIESGO AREA NOROCCIDENTAL SEGUN SC: 001/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3045-1-0


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 500 GALONES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. SEGUN MEMO#S.E.LE.E. 101-09-2017. OC:4300000408. FACT#000-001-01-00-1664060. 13/10/2017. CAI: 598757-ABDBB5-A548B9-5CA5F6-21D6D1-C6. R/P CS 0992/2017.


title: Pago No.15 de la orden de compra No.23981, a UNO HONDURAS por el suministro de 48,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 14 al 17/02/2017.  Se adjuntan el memorando DSG-0190-II-2017, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  006-002-01-00008403, 006-002-01-00008408, 006-002-01-00008415, 006-002-01-00008421, 006-002-01-00008423 y 006-002-01-00008433. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.973,795.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: ANTICIPOS DE VIATICOS SIN NUMERO, CON SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GD 355-09-2017; HACIA PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017; PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO DE LOS SEIS MUNICIOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ANTICIPOS DE VIATICOS SIN NUMERO, CON SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GD 355-09-2017; HACIA PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017; PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO DE LOS SEIS MUNICIOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

LUIS FABRICIO TAIBO FLORES

legalName: LUIS FABRICIO TAIBO FLORES


title:
En atención a la factura No 000-001-00000411 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de Septiembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L. 2,352,185.46
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Octubre de 2017.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago No.1 de la orden de compra No.23989, a PUMA ENERGY por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Comercial Laeisz Honduras, Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 20/02/2017.  Se adjuntan el memorando DSG-0224-II-2017, las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No.  000-001-01-00088067, 000-001-01-00088072, 000-001-01-00088074 y 000-001-01-00088091. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.648,825.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.05-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3060-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 JUEGOS DE LLAVES HALLEN SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO UNIDAD DE LA MEDIDA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SC110/2017.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3062-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N-10835 REG-683-2013, SEGUN SS-680-51-05-2017. SOLICITADO POR SUBZONAS SIST. LA ENTRADA REGION NOROCCIDENTE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3061-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N-10826 REG-679-2013, SEGUN SS-1735-088-08-2017. SOLICITADO POR SUBZONAS REGION NOROCCIDENTE.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3063-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TECLES DE 7.5 TONELADAS SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SEGUN SC-109/2017.


title: POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE TRANSMISION SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-116/2017. OC:4000002516.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3065-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE TRANSMISION SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-116/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3065-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3067-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09466 REG-544-08 SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA SEGUN SS: 08/2017.


title: POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SC-114/2017. OC:4000002537.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3064-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-114/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3064-1-0


title: COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE MOTOR SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO RGION NOROCCIDENTAL, GESTION DE LA MEDIDA  SEGUN SC-117/2017. OC:4300000395.

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3066-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE MOTOR SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO GESTION DE LA MEDIDA  SEGUN SC-117/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3066-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3069-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 MAQUINAS REMACHADORAS DE COMPRESION MARCA BURDY SOLICITADAS POR ALUMBRADO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN REQ#102/2017.


title: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA No.000580TG POR REPARACIONES VARIAS A CAMION INTERNACIONAL PLACA N09927 NOTA: LA REPARACION Y MANTENIMIENTO SE REALIZA EN LA EMPRESA CEMCOL,POR EL MOTIVO QUE SON DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PROVEEDORES DE LA GRUA,POR LO QUE POSEEN TODO EL REPORTE HISTORICO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADO A MENCIONADO VEHICULO EN EL PASADO.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3071-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TENAZAS AMPERIMETRCA  SOLIITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL. SEGUN SC-104/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3070-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CORTADORAS DE CABLE#6 MARCA TROPER SOLIITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-103/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3072-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ESTUCHE DE DESTORNILLADORES  SOLIITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL. SEGUN SC-105/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3073-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TENAZAS UNIVERSALES  SOLIITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL. SEGUN SC-106/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3074-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 LLAVE AJUSTABLE#12  SOLIITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTAL. SEGUN SC-108/2017.


actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3078-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.3


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.4 OC:4200001394.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.4 OC:4200001395.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.4 OC:4200001393.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3079-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3079-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3079-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3079-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3079-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3079-3-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP 15  PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.8 OC:4600000553.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3082-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP 15¨Y UPS  PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.8

description: SOLICITUD DE COMPRA DE UPS  PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.8 OC:4600000552. FACT#000-001-01-00013333. 22/11/2017, CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS 0821/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3082-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3082-2-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 40 CAJAS DE GRAPAS PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.5 OC:4200001410.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.5. OC:4200001411.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.5. OC:4200001413.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.5. OC:4200001414.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3081-5-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.5

description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA; MARCADOR Y MASKING TAPE PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.5. OC:4200001409. FACT#000-001-01-00005955. 07/12/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 0895/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3081-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3081-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3081-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3081-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3081-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3081-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3081-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3081-5-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3083-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.10


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3084-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MILTIFUNCIONAL WIF CON SISTEMA DE TINTA DE FLUJO CONTINUO PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.15


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3085-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DATASHOW 3,200 LUMENES CONTRATE  PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.16


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DATASHOW 3,200 LUMENES PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.3 OC:4600000548.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3086-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DATASHOW 3,200 LUMENES PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3086-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCINAL WIFI CON SISTEMA DE TINTA FLUJO CONTINUO,  PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.18. OC:4600000547.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3087-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCINAL WIFI CON SISTEMA DE TINTA FLUJO CONTINUO,  PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3087-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3089-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  SILLA GIRATORIA EJECUTIVA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISICION No13.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLNACO Y MEMORIAS USB 3.0 DE 32 GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISICION No14 OC:4200001392.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3090-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLNACO Y MEMORIAS USB 3.0 DE 32 GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISICION No14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3090-1-0

description: SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLNACO Y MEMORIAS USB 3.0 DE 32 GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISICION No14 OC:4200001391. FACT#000-001-01-00005844. 25/11/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 0997/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3091-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 SILLA GIRATORIA EJECUTIVA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIATERMICA, SEGUN REQUISICION No21


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3088-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI-SPLIT DE 60,000 PARA USO DE LA SEBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQUISICION No.11


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 50 CDS DVD EN BLANCO  USO DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES, SEGUN REQUISICION No23 OC: 4200001390.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3092-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLANCO Y 6 MEMORIAS USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES, SEGUN REQUISICION No23

description: SOLICITUD DE COMPRA DE 6 MEMORIAS USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES, SEGUN REQUISICION No23 OC:4200001389. FACT#001-001-01-00005846. 25/11/2017. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 0919/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3092-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3092-2-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLANCO Y 12 MEMORIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISICION No20 OC:4200001387.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLANCO Y 12 MEMORIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISICION No20. OC:4200001388.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3093-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DVD EN BLANCO Y 12 MEMORIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISICION No20

description: SOLICITUD DE COMPRA DE 50 CD DVD EN BLANCO  PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISICION No20 OC:4200001387. FACT#000-001-01-00005845. 25/11/17. CAI:12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14. R/P CS 1053/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3093-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3093-2-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09337 REG-495 SOLICITADO POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN SC:2017-710-0112. OC:4300000397.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-09337 REG-495 SOLICITADO POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN SC:2017-710-0112. OC:4300000397. FACT#000-001-01-00022193. 02/11/2017, CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0705/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3096-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-09634 REG-629 SOLICITADO POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S S.E. LA ESPERANZA SEGUN SC:2017-710-000118.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION No6. OC:4200001419.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION No6. OC:4200001418.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION No6. OC:4200001420.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3094-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION No6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3094-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3094-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3094-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3094-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3094-3-0


title: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09484 REG-542 SOLICITADO POR S.ADMINISTRATIVOS REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SS:#USG/016/2017. OC:4300000412.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3097-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09484 REG-542 SOLICITADO POR S.ADMINISTRATIVOS REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SS:#USG/016/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3097-1-0


title: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09602 REG-616 SOLICITADO POR S.ADMINISTRATIVOS REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SS:#USG/017/2017. OC: 4300000426.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3099-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09602 REG-616 SOLICITADO POR S.ADMINISTRATIVOS REGION NOROCCIDENTAL SEGUN SS:#USG/017/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3099-1-0


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10803 REG-705. SOLICITADO POR C.O.D. DEPTO. DISTRIBUCION NOROCCIDENTAL. SEGUN SS:12/2017. OC:4300000409.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3101-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N-10803 REG-705. SOLICITADO POR C.O.D. DEPTO. DISTRIBUCION NOROCCIDENTAL. SEGUN SS:12/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3101-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10848 REG-686. SOLICITADOS POR C.OD. DISTRIBUCION NOROCCCIDENTAL SEGUN SS: 11/2017. OC:4300000410.

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10848 REG-686. SOLICITADOS POR C.OD. DISTRIBUCION NOROCCCIDENTAL SEGUN SS: 11/2017. OC:4300000410. FACT#001-002-01-00009674. 17/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0855/2017.


title: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-  REG-706. SOLICITADOS POR C.OD. DISTRIBUCION NOROCCCIDENTAL SEGUN SS: 02/2017. OC: 4300000429.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3103-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-  REG-706. SOLICITADOS POR C.OD. DISTRIBUCION NOROCCCIDENTAL SEGUN SS: 02/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3103-1-0


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04233 REG-406, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.  SEGUN SR:2017-710-0125. OC:4500000672.FACTURA N 000-001-01-00001937 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04233 REG-406, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.  SEGUN SR:2017-710-0125. OC:4500000673. FACT#000-001-01-00000959 06/12/2017. CAI: A12C92-28C0FB-8049BD-569D05-29FA04-7F. R/P CS 0984/2017.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04233 REG-406, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTRRC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0124. OC.4300000421. FACT#000-001-01-00022254. 03/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0704/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3105-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PLUMA PLACA N-05273 REG-82, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.  SEGUN SR:2017-710-0123.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-08453 REG-418, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTRRC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0116. OC:4300000417.

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-08453 REG-418, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTRRC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0116. OC:4300000417. FACT#000-001-01-00022242. 03/11/2017, CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0702/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04471 REG-223, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTRRC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0114. OC:4300000418.

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04471 REG-223, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTRRC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0114. OC:4300000418. FACT#000-001-01-00022245. 03/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0701/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09331REG-499, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0118. OC:4300000416.

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09331REG-499, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0118. OC:4300000416. FACT#000-001-01-00022244. 03/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0700/2017.


rationale: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10590 REG-658, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0120. OC:4300000415. FACT#000-001-01-00022243. 03/11/2017, CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0703/2017.


rationale: LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10590 REG-658, SOLICITADA POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN SR: 2017-710-0121. OC:4500000667.FACTURA N 000-001-01-00001927 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-04471 REG-223, SOLICITADA POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0115. OC:4500000669. FACTURA N 000-001-01-00001931 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PLUMA PLACA N-05273 REG-82, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0122. OC:4300000419.

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PLUMA PLACA N-05273 REG-82, SOLICITADOS POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E. COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0122. OC:4300000419. FACT#000-001-01-00022253. 03/11/2017, CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0699/2017.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08456 REG-418, SOLICITADA POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. S.E COMAYAGUA SEGUN SR: 2017-710-0117. OC:4500000666. FAACT#000-001-01-0000 1929. 07/12/2017. CAI: FD87F4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0899/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09331 REG-499, SOLICITADA POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN SR: 2017-710-0119. OC:4500000665. FACTURA N 000-001-01-00001930 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


title:
Con relación a la factura N 000-001-00000413  presentada por Nacional de Ingenieros  contrato No 25-2007 para el mes de Agosto VARIABLE de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 450,989.02
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de Octubre de 2017.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3120-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG-650, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SR: 2017-705-0144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3120-1-0

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG-650, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SR: 2017-705-0144. OC:4500000682.FACTURA N 000-001-01-00001939 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


title: POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS PLACA N-10587 REG-650 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR:2017-7085-0145. OC:4500000605.801-1-56-0186-2017.

title: POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS PLACA N-10587 REG-650 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR:2017-7085-0145. OC:4500000606. 801-1-56-0187-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3121-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS PLACA N-10587 REG-650 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SR:2017-7085-0145.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3121-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3121-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3121-2-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 00-001-01-00002549 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES DE ASISTENCIA EN LOS SISTEMAS DE COMAYAGUA Y CATACAMAS ORDEN DE TALLER No.12, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000432
RTN: 12021951001350
CAI: A67EE1-2CCC05-3E44E-FEAFD0-02080A-EF


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005794 POR EL ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA DISTRIBUCION NO EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006681 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 UN PICK UP DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005807 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 30 DE JULIO 2016  UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL AREA DE MEDICION PARA REALIZAR TRABAJOS TECNICOS DE CAMPO, EMERGENCIAS Y RECLAMOS EN SUB GERENCIA NORTE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006321 POR EL ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA DISTRIBUCION NO EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006330 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO,2016 ASIGNADO SUB GERENCIA N.O CAI-CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006334 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP  REQUERIDO POR LA UNIDAD DE MEDICION N.O EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006676 POR EL ALQUILER DE 1 PICK UP DOBLE CABINA EN DICTRIBUCION NO EN EL ELPERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006686 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP  REQUERIDO POR LA UNIDAD DE MEDICION N.O EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006683 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
 POR SERVIOC DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS  DE OPERACION Y TURNOS DE EMERGENCIA  EN LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005803 PRESTAACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP DEL MES DE JULIO,2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006327 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP  REQUERIDO POR LA UNIDAD DE OPERACION N.O EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005795 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA EN ELPERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016 EN EL NO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006322 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN EL PERIODEO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016 EN EL NO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006684 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE,2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005800 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP  REQUERIDO POR LA UNIDAD DE OPERACION N.O EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016.
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006675 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL NO


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005802 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
 POR SERVIOC DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016 ASIGNADO A DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000006329 CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
  POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016 UTILIZADO POR LPERSONAL QUE LABORA EN EL TURNO DE EMERGENCIA EN DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007199 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, para el mes de Agosto de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps1,598,607.30
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
En atención a la factura No.000-001-01-00000422 LA CEIBA presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 30 de Septiembre de 2017, le informamos que el monto a pagar es L.2,353,644.00
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Octubre de 2017.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10836 REG-707, SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRACION C.S. SEGUN OT: 2017-305-0028. OC:4300000396. FACT#000-001-01-00022163. 01/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0742/2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007719 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION; SEGUN MEMORANDO U.A.C/100/2017, DSA-412-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000214 DE FCEHA 16 DE OCTUBRE 2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CHOLUTECA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EN LA SUBZONA CHOLUTECA PARA EL MANT ALUMBRAD PUBLICO SEGUN REQ65, OC4000002295, FACT# 000-002-01-00016517, 11/06/2017, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
R/P: CS 0095/2017.


title: PAGO DA FACTURA No-000-002-01-00002173 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VAHICULO ASIGNADO AL GERENTE REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DPPF-176-2017

LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

legalName: LEONARDO OCTAVIO RAMOS SOTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00093067 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL SEGUN REQUISICION 008/08/2017; PARA USO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE N.O ORDEN DE PAGO No. 3500000217


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00077006 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL   PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 VIAJANDO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA TECNICA A LAS PLANTAS DE GENERACION PROPIEDAD DE LA ENEE. OTROS GASTOS 1500.00

RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

legalName: RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 004-001-01-00074884,006-002-01-00008441,006-002-01-00008442,006-001-01-00008444,006-002-01-00008447,006-002-01-00008448,006-002-01-00008454,006-002-01-00008457 POR LA COMPRA DE 64,000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA PLANTA TERMICA LA PUERTA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23767 DEL PEDIDO N 10-2016 PAGO 1PEDIDO QUE SE PAGA RECONOCIENDO EL APORTE VIAL IMPTO ACPV DEBIDO A QUE LA RESOLUCION PARA EXONERAR  COMBUSTIBLE DE GENERACION TERMICA VENCIO EL 31 DE DIC DE 2014 POSTERIORMENTE SE HARA LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO
POR SER PAGO CONTRA ENTREGA Y ES DE CARACTER DE URGENCIA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3258-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA PARA USO DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SC: 2017-305-0041.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.49

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.49

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123353 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.49 ORDEN DE COMPRA No.4400000912 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-326-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-326-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3261-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELABORACION DE UNA TAPADERA DE CONCRETO PARA CAJA DE AGUAS NEGRAS MEDIDAS 29 PULGX29PULG. SEGUN SS: USG-SRLA-329-2017.


title: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2 PARA USO DEL PERSONAL DE CONTROL INTERNO SOLICITADA POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SC: 2017-1701-0001. OC:4600000555.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3264-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2 PARA USO DEL PERSONAL DE CONTROL INTERNO SOLICITADA POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SC: 2017-1701-0001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3264-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE UNA GUILLOTINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SC:2017-940-0019. OC:4600000549. FACT#000-001-01-00016832. 23/11/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0922/2017.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3270-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 LLANTAS CONVENCIONALES PARA VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-04243 REG-456 SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO REGION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#000014.


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3269-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718/2013, SOLICITADOS POR DEPTO. COMRCIAL C.S. SEGUN SC:2017-940-011.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001122 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA PLACA No. 10832 REG. 6722013 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2016-720-0001 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL A.A.144-VIII-2017 Y MEMORANDUM GA-476-10-2017

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


rationale: COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA 1.60X1.20 MTS; PARA USO DE PERSONAL DE OTRAS ENERGÍA RENOVABLES, SEGÚN REQUISICIÓN N. 29 OC:4600000550. FACT#000-001-01-00016834. 23/11/2017. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0907/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3274-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SELLO FOLEADOR AUTOMATICO; PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES, SEGUN REQUISION N.27


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3273-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SELLO FOLEADOR AUTOMATICO, PARA USO DEL PERSONAL DE ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISICION N. 30


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3275-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SELLO FOLEADOR AUTOMATICO; PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISION N.33


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISION 31. OC:4600000546.

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ENERGIA HIDROELECTRICA, SEGUN REQUISION 31. OC:4600000546. FACT#000-001-01-00013339. 23/11/2017. CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS0981/2017.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES, SEGUN REQUISION N.28 OC:4600000544. FACT# 000-001-01-00013338. 23/11/2017. CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS. 0987/2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000823-826-825-824 , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS No. 7500-10692-5216-8456 ASIGNADOS A DISTRIBUCION CENTRO SUR, ORDENES DE COMPRA No. 4500000352-450000306-450000235-450000295 SE ADJUNTA DICTMEN LEGAL No. A.L 144-VIII-2017Y MEMORANDUM GA-472-10-2017

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA, SEGUN REQUISION N.34 OC:4600000545. FACT#000-001-01-00013336. 23/11/2017. CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4. R/P CS 0976/2017.


rationale: COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA 1.60X1.20 MTS; PARA USO DE PERSONAL DE DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA, SEGÚN REQUISICIÓN N. 32. OC:4600000554. FACT#000-001-01-00016835. 23/11/17. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 1050/2017.


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000823-826-825-824 , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS No. 7500-10692-5216-8456 ASIGNADOS A DISTRIBUCION CENTRO SUR, ORDENES DE COMPRA No. 4500000352-450000306-450000235-450000295 SE ADJUNTA DICTMEN LEGAL No. A.L 144-VIII-2017Y MEMORANDUM GA-472-10-2017


rationale: POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA  PARA LA UNIDAD DE SUB. CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN REQ# 35. OC:4600000551. FACT#000-001-01-00016833. 23/11/17. CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3AS31-E8. R/P CS 0906/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3284-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA  DE LA SUB-GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISICION N.26


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3286-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, SEGUN REQUISION 25


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES  INCURRIDOS,GERENCIA REGIONAL NOROCCIDENTE,DEPTO,ADMINISTRACION DISTRIBUCION,OPERACION REGIONAL DISTRIBUCION.REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE TUBO DE AGUA POTABLE.SEGUN MEMORANDUM DPPF/177/2017 DE DEPTO.PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA.

ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

legalName: ALEXIS RAMON ROMERO LAGOS

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMO#JSL-021-09-2017. DAD-416-12-2017. OC:4300000463.FACT#000-001-01-00 013251 08/12/2017. CAI: 5FB59D-B2F443-1C4C9F-C2660F-37B011-DC. R/P CS 0932/2017.

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA PARA SUPLIR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2017. SEGUN MEMO# S.E.M. 040-10-2017. OC:4300000483. FACT#005-002-01-00007966. 06/12/2017. CAI: 29293A-680C44-3343A1-1F928D-837332-6C. R/P CS 0931/2017.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO# J.A.C. 099-2017. DAD-418-12-2017. FACTURA PROFORMA N. 00122. 11/12/2017. R/P CS0926/2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR CAMBIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-10804, REG-718/2013, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL. C.S. SEGUN SR:2017-940-0012. OC:4400000938. FACT#000-001-01-00022228. 03/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0787/2017.


title: RESERVA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001126 POR 1 QUINTO DE ACEITE 15W40, 1 QUINTO ACEITE 20W50 Y UN QUINTO DE ACEITE 10W  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24453  PARA VEHICULO PLACA No. 4232 REG. 328 SEGUN MEMORANDUN DAD-148-05-2017  Y DICTAMEN A.L.144-VIII-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3294-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE REGAL 32 12 BARRILES A SER UTILIZADOS EN LA REPOSICION DEL NIVEL DE CUBAS DE LUBRICANTE DE U1 Y U2 DEL PLANTEL LA PUERTA. SEGUN REQUISICION 425-032-2017


title: RESERVA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001125 PORCOMPRA DE REPUESTOS    PARA VEHICULO PLACA No.10022 REG. 564 SEGUN MEMORANDUN DAD-148-05-2017  Y DICTAMEN A.L.144-VIII-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001125 PORCOMPRA DE REPUESTOS    PARA VEHICULO PLACA No.10022 REG. 564 SEGUN MEMORANDUN DAD-148-05-2017  Y DICTAMEN A.L.144-VIII-2017;


title: RESERVA PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001127 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9933 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2016-710-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001127 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9933 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2016-710-2017;


title: RESERVA PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001124 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9338 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES -SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2016-725-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMORANDUM DAD-320-09-2017 Y GA-478-10-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000503 POR ALQUILER DE CAMION CANASTA INTER 69KV Y ALQUILER DE CANASTA FORD 69KV  SEGUN DICTAMEN A.L. 144-VIII-2017 POR REPARACION EN TRES ESTRUCTURAS PRIMARIAS

INVERSIONES ELTEL S.DE R.L

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE A METRO MALL LAS BRISAS

legalName: INVERSIONES ELTEL S.DE R.L


RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3315-1-0 - PAGO EN CONCEPTO DE  LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALRREDEDORES DE LA SUBESTACION BONITO ORIENTAL DEPARTAMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CON UN VALOR MENSUAL DE L. 6,000.00 SEGUN CONTRATO  S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3315-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION UNO VENECIA/NVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA L.A. SEGUN MEMORANDO DE PAGO UP/CRLA/245/2017. FACT#000-004-01-00217362. 24/05/2017. FACT#000-004-01-00233858 22/08/2017, FACT#000-004-01-00234228 24/08/2017. FACT#000-004-01-00237612 12/09/2017, FACT#000-004-01-00237772 13/09/2017. CAI:F8D0B3-D8F4D5-0643B8-395D27-7EB7. R/P CS0593/2017.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000113 CAI N 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC PARA LA COMPRA DE 3,000  GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA BOMBA DE SUMINISTRO DE CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD N. U.A.C/110/2017

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: CUANTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SIN NUMERO, CON REMISION DE PAGO 576-2017; A LA REPRESSA EL CAJO, DEL 24 AL 26 DEL 07/2017; PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE ETICA. PAGO COMPLEMENTARIO AL F013353 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ

legalName: HERLIN NOE ARGUETA VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718/2013, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL SEGUN SR:2017-940-0011 FACTURA N 0001-001-01-00001941 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3338-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA VEHICULO PLACA N-10804 REG-718/2013, SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL SEGUN SR:2017-940-0011


title:
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE SIN NUMER CO REMISION DE PAGO 594-2017 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11/07/2017; PARA ENTREGA DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE AREA DEL LITORAL ATLANTICO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLA. GASTOS POR COMBUSTIBLE EN F01 COMPLEMENTARIO.
F01 COMPLEMENTARIO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001370, 000-001-01-00001371, 000-001-01-00001372, 000-001-01-00001373, 000-001-01-00001374, 000-001-01--00001375, 000-001-01-00001376, 000-001-01-00001377 Y 000-001-01-00001378, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 CADA UNA POR EL MONTO DE L. 2850000. POR CNCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ENEE DE LA SUBESTACION NOROCCIDENTAL DEL PLANTEL, LA PUERTA, SUB ESTACION LA PUERTA Y PLANTEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PAGO SEGUNSOLICITUD MEDIANTE MEMORANDOB DSG-1415-10-2017, Y DICTAMEN LEGAL MEDIATE MEMORANDO A.L-2080-9-2017.
RTN: 18049004502289
CAI: 5B6E70-7D9AA4-A74989-4D47C0-2AFDE7-FD

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, A FAVOR DE LA GASOLINERA UNO  SEGUN MEMO#DAD-321-09-2017, CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO 2016 DE JULIO A OCTUBRE. SE PROCEDE AL PAGO SEGUN DICTAMEN LEGAL A.L.-144-VII-2017. Y SEGUN FACT#000-002-01-00076834, 000-002-01-00075319, 000-002-01-00073844, 000-002-01-00071951, 000-002-01-00070934, 000-002-01-00070624, 000-002-01-00070033, 000-002-01-00069162, 000-002-01-00068077, 000-002-01-00068049, 000-002-01-00066294, 000-002-01-00065757, 000-002-01-00064054, 000-002-01-00062054, 000-002-01-00061914, 000-002-01-00060676, 000-002-01-00060555, 000-002-01-00058860, 000-002-01-00058554, 000-002-01-00057606, 000-002-01-00057331, 000-002-01-00056491, 000-002-01-00056198, 000-002-01-00055363, 000-002-01-00054967, 000-002-01-00054697, 000-002-01-00054073, 000-002-01-00052117, 000-002-0100051936, 000-002-01-00050296. CAI:5663D9-78EC5F-FE4793-8E6BE0-F6EF. JULIO A OCTUBRE 2016.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3364-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEGAGREY PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA N-05233 REG-47 SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO. SEGUN SR:2017-305-0029.


title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00092860  PARA LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA USO EN EL SUMINISTRO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD U.A.C/107/2017 Y MEMORANDO DSG-1402-01-2017 / DSG-1505-11-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006325 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE AGOSTO 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006682 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CUADRILLAS DE OPERACION Y TURNOS DE EMERGENCIA SEGUN LA RUTA Y HORARIOS ESTABLECIDOS


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005793CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JULIO 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005804 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006320 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005796 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE JULIO 2016


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006331 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE AGOSTO  DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006674 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AREA DE ALTOS CONSUMIDORES


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005806 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006324 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005798 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 13 DE JULIO 2016


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006333 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006685 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES AREA OCCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005797 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE JULIO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006323 Y CAI: BS83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR PRESTACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN LA ZONA NO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00005799. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006679 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIENTE 1 VEHUCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA A SER UTILIZADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTEE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00006326. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 31/08/2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00006680. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 22/09/2016.


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DPPF-194-2017

OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA

legalName: OSWAL JAVIER NUÑEZ ESPINOZA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00006328. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 DE JULIUO 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA CUBRIR TURNOS DE EMERGENCIA DEL AREA NORTE. SEGUN FACT#000-001-01-00005801. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE Y SISTEMA DE SAN LORENZO SEGUN MEMORANDUM DPPF-194-2017

ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

legalName: ELMER FIDENCIO PEREZ BERNARD

RAMON ARTURO RAMOS DUBON

legalName: RAMON ARTURO RAMOS DUBON


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3408-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA HERRAMIENTAS PARA USO DE LAS SUB-ZONAS REGIONALES DEL LITORAL ATLANTICO,  SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.038/033/024/20174


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINSITRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.2017-305-0042. OC:4600000558.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3407-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ADMINSITRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.2017-305-0042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3407-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3409-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES Y CONVENCI9OALESPARA USO DEEN LOS VEHICULOS DE TELA, TOCOA, OLANCHITO, TOCOA, Y CONVENCONAÑES  , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 006/2017.


title: POR LA COMPRA DE 3,500 GLS DE DIESEL PARA ALMACEN DE  SPS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000490 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 3500000165 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD  002/02/2017

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3410-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS PARA POLO TIERRA 1/2X5, PARA USO DE LAS SUB-ZONAS REGIONALES DE LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.026/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3411-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA ACEITE HIDRAULICO W-68, ACEITE PARA MOTOR, PARA USO DE SISTEMA DE TOCOA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 24/030/2017.


title: SOLICITUD DE CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN DE COORDINACION NOROCCIDENTE , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.006/10/2017. OC:4300000458.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL-54 CASA 1901 3RA AVE. NORTE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE BOLETA DE VENTA No.000-001-02-00000116 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN DE COORDINACION NOROCCIDENTE , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.006/10/2017. OC:4300000458.CAI-B969AC-2E9054-CD438C-17D7B2-AC022E-1A RTN-08019995389292


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3413-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL NORCOCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No.010/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3414-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULSO DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 011/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3415-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS DE FLECHAS Y SELLOS DE RUEDAS PARA USO DE VEHICULO DE COORDINACION REGINAL DEL LITORAL ATLANTICO , SEGUN SOLICITUD PAR COMPRA No. 0070


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
SOLICITUD DE UNA BATERIA DE 12V,  PARA USO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2017-705-160.  PLACA N-09593 REG-614, OC:4500000678.
FACTURA N 000-001-01-00001151 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91

description:
SOLICITUD DE UNA BATERIA DE 12V,  PARA USO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2017-705-159.  PLACA N-09495 REG-565, OC:4500000668.
FACTURA N 000-001-01-00001149 CAI: A42F8C-OD8FDB-6148B0-8ª6090-381B02-91


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA UDO DE LOS VEHICULOS PLACA N-09489 REG-559 SEGUN OT: 2017-1739-00018. SOLICITADO POR  UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA OC:4300000440. FACT#000-001-01-00022578. 13/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0739/2017.

description: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA UDO DE LOS VEHICULOS CON PLACA N- 09505 REG-573 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA (C.S), SEGUN SOLICITID No.2017-1739-0019 OC:4300000441. FACT#000-001-01-00022486. 10/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0771/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3419-0-0 - SOLICITUD DE ACEITE Y FILTROS PARA DIFERENCIAL, PARA VEHICULOS CON REGISTROS No,6562012, 6222008, DEL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO

description: SOLICITUD DE ACEITE Y FILTROS PARA DIFERENCIAL, PARA VEHICULO PLACA N-09618 REG-622-2008, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO C.S, SEGUN SC:2017-305-0033. OC:4300000439. FACT#000-001-01-00022977. 23/11/2017. CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74. R/P CS 0999/2017.


title:
SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001945
CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

title: SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156 FACTURA N 000-001-01-00001946 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

title: SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156 FACTURA N 000-001-01-00001947 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3422-0-0 - SOLICITUD DE FABRICACION DE EJE TOMA DE FUERZA Y DE BOMBA HIDRAULICA Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. SEGUN SOLICITUDES No.2017-705-0148, 0150, 0153, 0151, 0154, 0152, 0147, 0149, 0155, 0157, 0158 Y 0156


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00015176 POR LA COMPRA DE 115 LUMINARIAS 100 WATTS 120 V VAPOR DE SODIO REQ 22 SOLICITADO POR LA SUBZONAS REGIONALES DE GUIAMACA


title: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09592 REG-623, SOLICITADO POR C.O.D. NOROCCIDENTAL DISTRIBUCION SEGUN SS: 13/2017. OC:4300000447.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 3431-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09592 REG-623, SOLICITADO POR C.O.D. NOROCCIDENTAL DISTRIBUCION SEGUN SS: 13/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-3431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-3431-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001608 CAI: 0E9130-E42174-3E47A8-347FD8-0D57C1-54 POR LA COMPRA DE 30000 ORDENES DE CALIBRACION Y REVISION ORIGINAL A FULL COLOR Y DOS COPIAS QUE SE UTILIZARON EN DEPTO DE COMERCIAL / SERVICO AL CLINTE SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL A.L.144-VIII-2017

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 115 LAMPARAS DE CANASTA DE SODIO MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN REQ#22 OC: 4000002296, FACT#013-003-01-00025347. 17/06/2017,CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
 Y RP: CS 0171  2017.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004870 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SUBZONA DE SIST. ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA DE LA ZONA NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMO#UA-616-034-2017, CONTARTO#615/03/2010, SEGUN FACTURAS 000-001-01-0000 0105.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09470 REG 576 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, SEGUN SC: 2017-305-0042. OC: 4300000457. FACT#000-001-01-0000 0578. 20/11/2017.CAI: B1D5AB-A5337D-5045A5-E350BB-6B9E30-6C. R/P CS 1048/2017.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 31 DE MAYO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPTO COMERCIAL  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00004868. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/05/2016.


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006343 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006336 SEGUN RECIBO N. 271020120 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PPICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006716 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SUB-GERENCIA DE DISTRIBUCION PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006396 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS L.A PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006709 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL L.A PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006708 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES L.A PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006711 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SRLA PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333

description:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006713 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DE  DISTRIBUCION PARA EL PERIODO COMPREDIDO EL 01 AL 23 DE SEPTIEMBREDE 2016. PAGO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GG-841-2017
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006342 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004869 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006340 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006337 SEGUN RECIBO N. 271020173 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004872 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 31 DE JUNIO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00005299. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/07/2016.


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006712 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006341 SEGUN RECIBO N. 271020111 POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00004868. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/06/2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005297 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005298 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00006710 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016  SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 30 JUNIO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00005301. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/06/2016.


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006338 SEGUN RECIBO N. 271020115  POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00006339 SEGUN RECIBO N. 271020177  POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ASIGNADO LITORAL ATLATICO/ SUBGERNCIA REGIONAL


title: PAGO DE FACTURA N=. 000-001-01-00004867 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP EN EL MES DE MAYO 2016   SEGUN MEMORANDUM DSG-1477-XI-2017


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005300 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR UN PERIODO DEL O1 AL 30 DE JUNIO 2016 UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE OPERACION DE TELA  AREA LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMO# DGS-1477-XI-2017 FACT#000-001-01-00005304. CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0. 30/06/2016.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004871 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00007282 SEGUN RECIBO N. 271020178  POR PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PPICK UP EN EL MES DE OCTUBRE  2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE PCTUBRE  2016 ASIGNADO LITORAL ATLATICO/ UNIDAD DE OPERACION


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004865 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP EN ELPERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016 CAI BA83CI-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO