title: PRIMER PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000030 POR CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DEL MODULO DE COTEJO BIOMETRICO DACTILAR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL R.N.P. SEGUN O/C 150-16 O/P 35235 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: PRIMER ABONO A LA FACTURA 000-001-01-00000030 POR CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DEL MODULO DE COTEJO BIOMETRICO DACTILAR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL R.N.P. SEGUN O/C 150-16 O/P 35235 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA 000-001-01-00000030 POR CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DEL MODULO DE COTEJO BIOMETRICO DACTILAR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL R.N.P. SEGUN O/C 150-16 O/P 35235 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: TERCER ABONO A LA FACTURA 000-001-01-00000030 POR CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DEL MODULO DE COTEJO BIOMETRICO DACTILAR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL R.N.P. SEGUN O/C 150-16 O/P 35235 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000030 POR CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DEL MODULO DE COTEJO BIOMETRICO DACTILAR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL R.N.P. SEGUN O/C 150-16 O/P 35235 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

legalName: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-180-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-180-1-728-1-0

description: Por solicitud del Administrador General del RNP en vista que la empresa IAFIS de Honduras no a cumplido con lo acordado en el contrato con respecto a la recepcion respectiva del sistema.


title: PAGO DE GASTO DE ASIGNACION POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA REPRESENTAR OFICIALMENTE AL RNP EN EL TALLER DE GESTION DE PROYECTOS DE COOPERACION TRIANGULAR, LA PAZ, BOLIVIA. CON FECHA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

currency: HNL

CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE

Registro Nacional de las Personas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Registro Nacional de las Personas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE EN CUANTO EL PAGO DE LA FACTURA N° 012-002-01-00033925 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PCH 1262 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE ENERO AL MES DE MAYO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE JUNIO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE JULIO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE  AGOSTO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE OCTUBRE, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE SETIEMBRE, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , 2017

YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

legalName: YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de enero a mayo, 2017.

title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de JUNIO , 2017.

title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de JULIO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de  AGOSTO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de SETIEMBRE, 2017.

title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de OCTUBRE, 2017.

title: alquiler r.c.m. de concepcion, copan, mes de noviembre y  diciembre, 2017.

GEORGINA ANTONIETA CASTELLANOS MADRID

legalName: GEORGINA ANTONIETA CASTELLANOS MADRID


title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de enero al mes de mayo, 2017.

title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de JUNIO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de JULIO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de  AGOSTO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de setiembre, 2017.

title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de OCTUBRE, 2017.

title: alquiler r.c.m. de san jose, choluteca, mes de noviembre y diciembre , 2017.

CANDIDA ROSA ZAMBRANO

legalName: CANDIDA ROSA ZAMBRANO


title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes de enero a MAYO, 2017.

title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes de JUNIO, 2017.

title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes de JULIO, 2017.

title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes de AGOSTO, 2017.

title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes de SETIEMBRE, 2017.

title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes dE OCTUBRE, 2017.

title: aquiler r.c.m. de la jigua, copan, mes de noviembre y diciembre , 2017.

JOSE EDGARDO AQUINO

legalName: JOSE EDGARDO AQUINO


title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de enero al mes de MAYO , 2017

title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de JUNIO, 2017

title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de JULIO, 2017

title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de AGOSTO, 2017

title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de SEPTIEMBRE, 2017

title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de OCTUBRE, 2017

title: alquiler r.c.m. de teupasenti el paraiso, mes de noviembre y diciembre , 2017

NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR

legalName: NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR


title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes de enero a  MAYO, 2017.

title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes de JUNIO, 2017.

title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes de JULIO, 2017.

title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes dE AGOSTO, 2017.

title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes de SEIEMBRE, 2017.

title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes de OCTUBRE, 2017.

title: alquile r.c.m. de  san antonio, fco.morazan, mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , 2017.

MARIO JOSE ZAVALA MONCADA

legalName: MARIO JOSE ZAVALA MONCADA


title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de enero a  mayo, 2017

title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de JUNIO, 2017

title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de JULIO , 2017

title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de AGOSTO, 2017

title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de SETIEMBRE, 2017

title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de OCTUBRE, 2017

title: alquiler r.c.m. de jesus de otoro intibuca, mes de noviembre y  diciembre, 2017

WALTHER DAVID INESTROZA MEMBREÑO

legalName: WALTHER DAVID INESTROZA MEMBREÑO


title: alquiler r.c.m. de santos guardiola, gracias a dios, mes de enero a mayo , 2017.

title: alquiler r.c.m. de santos guardiola, gracias a dios, mes de JUNIO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de santos guardiola, gracias a dios, mes de JULIO A DICIEMBRE, 2017.

ORSON WADE JEFFRIES GORDON

legalName: ORSON WADE JEFFRIES GORDON


title: alquiler r.c.m. de san sebastian,lempira, mes de enero a  mayo, 2017

title: alquiler r.c.m. de san sebastian,lempira, mes de JUNIO , 2017

title: alquiler r.c.m. de san sebastian,lempira, mes de JULIO, 2017

title: alquiler r.c.m. de san sebastian,lempira, mes de AGOSOT, 2017

title: alquiler r.c.m. de san sebastian,lempira, mes de OCTUBRE, 2017

title: alquiler r.c.m. de san sebastian,lempira, mes de NOVIEMBRE Y  diciembre, 2017

title: ALQUILER R,C,M DE SAN SEBASTIAN,LEMPIRA, MES DE SEPTIEMBRE, 2017

ENRRIQUE HERNANDEZ BENITEZ

legalName: ENRRIQUE HERNANDEZ BENITEZ


title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes de enero a mayo, 2017

title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes de JULIO, 2017

title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes de JUNIO, 2017

title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes de  AGOSTO, 2017

title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes de SEPTIEMBRE , 2017

title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes de OCTUBRE, 2017

title: alquiler r.c.m. de tambla,lempira, mes noviembre y  diciembre, 2017

FRANCISCO SERRANO ESCOBAR

legalName: FRANCISCO SERRANO ESCOBAR


title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de enero a  mayo , 2017.

title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de JULIO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de junio, 2017.

title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de AGOSTO, 2017.

title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de SETIEMBRE, 2017.

title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de OCTUBRE, 2017.

title: alquiler r.c.m. de tomala,lempira, mes de noviembre y  diciembre, 2017.

NOEL JUSTINO MEJIA ANDRADE

legalName: NOEL JUSTINO MEJIA ANDRADE


title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE ENERO A MAYO , 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE JUNIO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE JULIO , 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE  AGOSTO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE septiembre, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE OCTUBRE, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,OLANCHO, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2017

LUIS ALBERTO BREVE MEJIA

legalName: LUIS ALBERTO BREVE MEJIA


title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE ENERO A MAYO , 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE JUNIO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE JULIO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE AGOSTO, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE SEPTIEMBRE, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE OCTUBRE, 2017

title: ALQUILER R.C.M. DE NARANJITO, SANTABARBARA, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2017

ANDRES TORO FLORES

legalName: ANDRES TORO FLORES


title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE ENERO A MAYO, 2017.

title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE JUNIO, 2017

title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE JULIO, 2017

title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE  AGOSTO, 2017

title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE SEPTIEMBRE, 2017

title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE OCTUBRE,2017

title: ALQUILER RC.M. DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA,  MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2017

DILSIA RAMOS MEJIA

legalName: DILSIA RAMOS MEJIA


title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE ENERO A MAYO , 2017.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE JUNIO, 2017.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE JULIO,, 2017.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE AGOSTO, 2017.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE  SEPTIEMBRE, 2017.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE OCTUBRE, 2017.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN LORENZO,VALLE, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2017.

JOSE ARNOLDO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ARNOLDO LOPEZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE PEAJE PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESCARGO, LLEVAR MATERIAL Y MOBILIARIO A LOS RCM DE SANTA BARBARA, COPAN Y NUEVA OCOTEPEQUE. FECHAS 8 AL 13 DE MAYO 2017.

BARTOLOME LOPEZ FUNEZ

legalName: BARTOLOME LOPEZ FUNEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESCARGO, LLEVAR MATERIAL Y MOVILIARIO A LOS RCM DE SANTA BARBARA, COPAN Y OCOTEPEQUE. CON FECHA DEL 8 AL 13 DE MAYO DEL 2017.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE TONER 05A PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP en o/c 180-1-5-0167-2017

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 7 - ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006581, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0167-2017 POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

type: FACT


title: compra de 328 unidades de toner CE 505 A para uso del area tecnica del rnp a nivel nacional cumpliendo con la proyeccion de conusmo de dicha area para el año 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006641, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0168-2017 POR LA COMPRA DE 328 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Pago por compra de 10 unidades de toner ce505 A, loa cuales seran entregados de forma inmedita por la empresa segun o/c 180-1-5-0162-2017, los cuales seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional. Cumpliendo con la Proyeccion de toner para el area tecnica del RNP. Se adjunta documentacion soporte


title: ASIGNACION DE PEAJE EN GIRA DE PERRSONAL DE ASESORES TECNICOS EN PLANIFICACION Y TRANSPARENCIA PARA SUPERVISAR Y EVALUAR EL CONTROL DE GESTION CON MAYOR INGRESO Y ATENCION AL CIUDADANO DE ACUERDO A LAS ZONAS DE LOS RCM DE GRACIAS, LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, LA LABOR Y COPAN. FECHA 15 AL 19 MAYO 2017.

ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ

legalName: ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ


title: GIRA DE PERSONAL DE ASESORES TECNICOS EN PLANIFICACION Y TRANSPARECIA PARA SUPERVISAR Y EVALUAR EL CONTROL DE GESTION CON MAYOR INGRESO Y ATENCION AL CIUDADANO DE ACUERDO A LAS ZONAS DE LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE GRACIAS, LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y COPAN. CON FECHA DEL 15 AL 19 DEL 2017.


title: ASIGNACION PARA ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE ROATAN.  CON FECHA 15 AL 20 DE MAYO DEL 2017.

ELBIN ENRIQUE CASTILLO

legalName: ELBIN ENRIQUE CASTILLO

DIOXANA HERNANDEZ RIVERA

legalName: DIOXANA HERNANDEZ RIVERA


rationale: Por interferir en modificacion presupuestaria


rationale: PAGO DE 204 UNIDADES DE TONER HP CF280X COMPLETANDO LA ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0169-2017 POR LA COMPRA DE 456 UNIDADES DE TONER CF280X (80X) CON NUMERO DE FACTURA No. 0006-012-01-00006828, ACTA DE RECEPCION No. 58-/ 2017 QUE SERAN DE USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

description: compra de 456 unidades de toner Hp CF280X (80X) que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0169-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP. factura 006-012-01-00006672, cabe mencionar que en este devengado solo se facturaron 252 unidadestoner  hp cf280x  quedando pendiente 204 unidades por entregar del pedido original.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Compra de 41 toner hp 53A (Q7553A) Negro que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0171-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP, segun factura 000-001-01-00007802 y acta de recepcion 12/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Compra de 10 unidades de toner hp CC364A negro (64A) que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0173-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP, SEGUN FACTURA 000-001-01-00011356


title: Compra de 17 toner hp CE505XD Dual Pack-2 toner negro (05XD) equivalente a 34 unidades  que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0170-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Compra de 17 toner hp CE505XD Dual Pack-2 toner negro (05XD) que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0170-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP segun fsctura 000-001-01-00007801 y acta de recepcion 11/2017 de la seccion de proveeduria del Rnp

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-180-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-180-1-808-1-0


rationale: Compra de 10 unidades de toner hp 55A (CE255A)  que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0172-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP, FACTURA 000-001-01-00011354


title: Compra de 24 unidades de toner hp CE278A (78A) negro que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0174-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006583, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0174-2017 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE TONER HP CE278A (78A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :180 GA :1 F-01: 813-1-0 - Compra de 10 unidades de toner Hp Q2612A (12A) que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0175-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-180-1-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-180-1-813-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006584, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0175-2017 POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP Q2612A (12A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Compra de 10 unidades de toner Hp 85A (CE285A) Negro que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0176-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006640, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0176-2017  POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP CE285A (85A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Compra de 6 unidades de toner Hp 35A (CB435A) negro que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0177-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006582, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0177-2017 POR LA COMPRA DE 06 UNIDADES DE TONER HP CB435A (35A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Compra de 4 unidades de toner Samsung MLT-D104S que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0178-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011404, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0178-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE TONER SAMSUNG MLT-D104S LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Compra de 8 unidades de toner Samsung ML-108S Negro que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0179-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011405, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0179-2017 POR LA COMPRA DE 08 UNIDADES DE TONER SAMSUNG ML-108S LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: Compra de 400 unidades de toner HP26A (CF226A) negro que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0180-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011403, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0180-2017 POR LA COMPRA DE 400 UNIDADES DE TONER HP CF226A (26A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


rationale: Compra de 10 unidades de cartucho de tintas HP 670 color cyan,negra,amarilla y magenta y 10 unidades de cartucho de tinta HP 60 color negra que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0181-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP. FACTURA 000-001-01-00011355


title: Compra de 2,800 unidades de toner Hp 80A negro CF280A que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0183-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP

rationale: COMPRA DE 2,800 UNIDADES DE TONER HP CF280A,  SEGUNDO PAGO DE 1,400 UNIDADES DE TONER HP CF280A COMPLETANDO LA ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0183-2017, FACTURA No. 000-001-01-00011750 Y ACTA DE RECEPCION No. 53-/2017 QUE SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-180-1-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-180-1-820-1-0

description: COMPRA DE 2800 UNIDADES DE LAS CUALES EL PRIMER PAGO SERA POR 1400 UNIDADES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011402, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0183-2017  TONER HP CF280A (80A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA Y PAGO 1,400 UNIDADES DE TONER CF280A PARA COMPLETAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PROXIMO DEVENGADO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS AL RCM DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N° 000-009-01-01-00010664.

GERMAN REYES CALIX

legalName: GERMAN REYES CALIX

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DEL DOMINIO DE INTERNET (PAGINA WEB) DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 AL MES DE FEBRERO DE 2018

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: gira de personal de biens nacionales para atender las solicitudes de descargo, llevar materail y moviliario a los rcm de olancho, el paraiso y valle. 15 al 18 de mayo del 2017.

RAMON ARTURO BARDALES PERDOMO

legalName: RAMON ARTURO BARDALES PERDOMO

MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004736 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N10754 ASGINADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 046-001-01-00006689 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N° N10754


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013528 POR COMPRA DE DE COMBUSTIBLE PARAEL VEHICULO PLACA N°  N10754 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 008-001-01-00019832 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 053-001-01-00048258 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-01-00003257 POE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 003-002-01-00489907 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 014-001-01-01016903 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 052-001-01-00070063 POE COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA ELVEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-01006897 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 021-001-02-00016907 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 052-001-01-00066595 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RNP


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00104669 POR ENVIO DE UNA ENCOMIENDA AL RCM DE LA CEIBA.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 17046 POR COMPRA DE 06 GACETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-009-01-00010665 POR ENVIO DE ENCOMIENDAS AL RCM DE LA ENTRADA COPAN.


title: PRIMER PAGO A LA FACTURA 000-001-01-00000770 POR LA ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS ORACLE MEDIANTE LPN Y CONTRATO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION S/ PUNTO DE ACTA 5.1.2 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE 2016 PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN O/P 35122 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000770 POR LA ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS ORACLE MEDIANTE LPN Y CONTRATO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION S/ PUNTO DE ACTA 5.1.2 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE 2016 PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN O/P 35122 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: TERCER PAGO A LA FACTURA 000-001-01-00000770 POR LA ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS ORACLE MEDIANTE LPN Y CONTRATO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION S/ PUNTO DE ACTA 5.1.2 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE 2016 PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN O/P 35122 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: CUARTO PAGO A LA FACTURA 000-001-01-00000770 POR LA ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS ORACLE MEDIANTE LPN Y CONTRATO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION S/ PUNTO DE ACTA 5.1.2 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE 2016 PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN O/P 35122 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: QUINTO PAGO A LA FACTURA 000-001-01-00000770 POR LA ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS ORACLE MEDIANTE LPN Y CONTRATO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION S/ PUNTO DE ACTA 5.1.2 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE 2016 PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN O/P 35122 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

title: SEXTO PAGO FACTURA 000-001-01-00000770 POR LA ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS ORACLE MEDIANTE LPN Y CONTRATO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION S/ PUNTO DE ACTA 5.1.2 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE 2016 PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN O/P 35122 DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ALQUILER LOCAL PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EDIFICIO VILLATORO, MES DE  ENERO A MARZO, 2017.

ELVIA MERCEDES PINEDA MEDINA

legalName: ELVIA MERCEDES PINEDA MEDINA


title: Pago de deuda del año 2016 mediante certificacion del directorio del RNP 6.1/2017, la factura000-001-01-00007582, o/c 178-2016 y acta de recepcion 03-/ 2017 por la compra de fortigate 300d para uso del departamento de informatica del RNP, se adjunta documentacion soporte

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL PARA REPRESENTAR AL RNP EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE COMITES Y MESAS DE PROTECCION DE LA NIÑEZ. 10 AL 12 MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016, CON PRESUPUESTO 2017, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  AUTORIZACION DE PAGO NO. 35883.

ENRRIQUE HERNANDEZ BENITEZ

legalName: ENRRIQUE HERNANDEZ BENITEZ


title: AGSINACION DE PEAJE PARA TRASLADAR PERSONAL PARA REPRESENTAR AL RNP EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE COMITES Y MESAS DE PROTECCION DE LA NIÑEZ. CON FECHA 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002748 POR COMPRA DE ACEITE CHEVRON 15W40 PARA USO EN LA PLANTA ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL RNP EN EL EDIFICIO ANEXO I.P.M.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000361 DE CERRAJERIA AVILA


title: POR LA COMPRA DE 61 UNIDADES DE TONER HP Q5949A NEGRO (49A) PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP segun O/C 180-1-5-0184-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006673, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0184-2017 POR LA COMPRA DE 61 UNIDADES DE TONER HP Q5949A (49A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PARA USO DE EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10753, COLOR GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PARA USO DE EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10753, PROPIEDAD DEL RNP COLOR GRIS ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL.con o/c 180-1-5-0187-2017 y factura 000-001-01-00015850


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA No. N10748, COLOR GRIS/VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS AUGUSTO GALO. FACTURA 000-001-01-00015864 Y ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0186-2017.


rationale: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N10751, COLOR GIRS ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ.CAMBIO DE ACEITE SEGUN O/C 180-1-5-0185-2017 Y FACTURA 000-001-01-00015849


title: ASIGNACION DE PEAJE PARA RECOPILACION DE FORMATOS DE TRG-1 MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

OSCAR IVAN MEJIA VALLECILLO

legalName: OSCAR IVAN MEJIA VALLECILLO

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

HERMES MOLINA MALDONADO

legalName: HERMES MOLINA MALDONADO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE PERSONAL DE RECOPILACION DE FORMATOS DE TGR-1, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017.

EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS

legalName: EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS

ERNESTO DIAZ PON

legalName: ERNESTO DIAZ PON

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


ENRIQUE RONAY ANDRADE CASTRO

legalName: ENRIQUE RONAY ANDRADE CASTRO

WILMER JAVIER VALLADARES ALONSO

legalName: WILMER JAVIER VALLADARES ALONSO

IRMA YOLANDA PADILLA FUNEZ

legalName: IRMA YOLANDA PADILLA FUNEZ

RINA ADA D'OVIDIO ROQUE

legalName: RINA ADA D'OVIDIO ROQUE

DULCE MARIA CALDERON FIGUEROA

legalName: DULCE MARIA CALDERON FIGUEROA

BLANCA JULIA ANDINO SALGADO

legalName: BLANCA JULIA ANDINO SALGADO

NOLVIA YANETH FUNEZ FUNEZ

legalName: NOLVIA YANETH FUNEZ FUNEZ

CARMELINA CARCAMO BONILLA

legalName: CARMELINA CARCAMO BONILLA

rationale: ASIGNACION DE TRANSPORTE PARA PARA PAGO DE LOS REGISTRADORES CIVILES MUNICIPALES QUE SE TRASLADARAN DEL LUGAR ORIGEN AL LUGAR SE SEDE. PARA RECOPILACION DE FORMATOS DE TGR-1 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017. SE HACE REVERSION DE TRANSPORTE POR CUENTA INACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-180-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-180-1-873-1-0

type: OFICIO


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP, PAPEL BON BASE 20 T/C 2067 RESMAS SEGUN O/C 180-1-5-0188-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093700, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0188-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 42-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP, PAPEL BOND BASE 20 T/L SEGUN O/C 180-1-5-0189-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004066, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0189-2017 POR LA COMPRA DE 148 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP SEGUN O/C 180-1-5-0190-2017. FOLDER T/C

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093701, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0190-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 41-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP, FOLDER CARTULINA T/O RESMA DE 100 UNIDADES SEGUN O/C 180-1-5-0191-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093702, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0191-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 40-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. PCH1262 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RNP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. PCH1262 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RNP segun o/c 180-1-5-0198-2017


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP. FOLDER T/L SEGUN O/C 180-1-5-0193-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004065, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0193-2017, POR LA COMPRA DE 49 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: CAMBIO de 04 llantas  PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No N10748 COLOR GRIS VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS GALO DE ADMINISTRACION GENERAL.

rationale: CAMBIO de 04 llantas  PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No N10748 COLOR GRIS VERDE ASIGNADO AL MOTORISTA CARLOS GALO DE ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP SEGUN O/C 180-1-5-0199-2017 Y FCATURA 000-001-01-00015865.


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE PERSONAL PARA EFECTUAR LABORES DE IDENTIFICACION EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2017.


title: GIRA DE PERSONAL DE ASESORES TECNICOS EN PLANIFICACION Y TRANSPARENCIA PARA SUPERVISAR Y EVALUAR EL CONTROL DE GESTION CON MAYOR INGRESO Y ATENCION AL CIUDADANO DE ACUERDO A LAS ZONAS DE LOS DE LOS REGISTROS CIVILES DE NACAOME, AMAPALA, SAN LORENZO, CHOLUTECA, SAN MARCOS DE COLON. FECHA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017

ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ

legalName: ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ


title: PAGO DE GASTO DE PEAJE PARA GIRA DE PERSONAL PARA EFECTUAR LABORES DE IDENTIFICACION EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2017.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH 1265 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL RNP, SEGUN O/C 180-1-5-0205-2017.

rationale: CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH 1265 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DEL RNP, SEGUN O/C 180-1-5-0205-2017, FACTURA 000-001-01-00015897


title: ASIGNACION DE PAGO DE PEAJE EN GIRA PARA REALIZAR INSPECCIONES E INVESTIGACIONES EN ALGUNOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA. FECHA 15 AL 17 DE MAYO DEL 2017

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCIONES E INVESTIGACIONES EN ALGUNOS REGISTROS CIVILES MUNICPALAES DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA. FECHA 15 AL 17 DE MAYO DEL 2017.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE 158 PAQUETE DE SOBRES MANILA T/C  PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y OFICIALIAS CIVILES DEL RNP, SEGUN O/C 180-1-5-0194-2017 Y FACTURA 000-006-01-00095790 Y ACTA DE RECEPCION 37/2017


title: COMPRA DE SOBRES MANILA T/O PARA USO DE OFICINAS CENTRALES SEGUN O/C 180-1-5-0195-2017.

rationale: COMPRA DE SOBRES MANILA T/O PARA USO DE OFICINAS CENTRALES SEGUN O/C 180-1-5-0195-2017, FACTURA 000-006-01-00095771 Y ACTA DE RECEPCION 38/2017.


title: COMPRA DE SOBRE MANILA T/L PARA USO DE LAS OFICINA CENTRAL DEL RNP  SEGUN O/C 180-1-5-0196-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00053312, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0196-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 29-/2017 POR LA COMPRA DE 17 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 SOBRES PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP SEGUN O/C 180-1-5-0197-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 019-009-01-00043573, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0197-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 31-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA UHU Y RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS PARA USO DEL AS OFICINAS CENTRALES EL RNP Y O/C 180-1-5-0202-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00053649, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0202-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 36-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE 398 NOTAS ADHESIVAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP SEGUN O/C 180-1-5-0204-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004270, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0204-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 27-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: compra naterial de oficina para uso de las oficinas centrales del RNP segun o/c 180-1-5-0200-2017

rationale: compra material de oficina para uso de las oficinas centrales del RNP segun o/c 180-1-5-0200-2017, FACTURA 000-006-01-00097213 Y 000-006-01-00097457 ACTA DE RECEPCION 45-/2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: compra de material de oficina para uso de las oficinas centrales del rnp segun o/c 180-1-5-0201-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013509, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0201-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 29-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA USO EN LE VEHICULO NISSAN NAVARA N 10754 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION TECNICA DEL RNP

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001764, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0206-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS OSCURO, PLACA No. N-10754 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION TECNICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00000945 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS VARIOS SEGUN O/C 164-16 DE VARIAS IMPREORAS Y COPIADORAS ASIGNADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL RNP O/P 35224 DEUDA DEL AÑO 2016

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 012-002-01-00035217 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR CAFE CON PLACA N° PCH-1258 ASIGNADO AL ADMINISTRADOR GENERAL

GERMAN REYES CALIX

legalName: GERMAN REYES CALIX


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IPM, VILLATORO Y ARCHIVO CENTRAL,  CORRESPODIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, MEDIANTE CONTRATO.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: pago de factura 000-001-01-00000344 con o/c 153-16 por la reparccion y mantenimineto del vehiculo nissan frontier azul placa N 08583 asignado al motorista carlos galo del RNP. se adjunta documentacion soporte. deuda del año 2016segun autorizacion del directorio edl RNP 6.1/2017. se realizo la reversion del F01 528 (F 07 528) en vista que la cuenta del señor robert alexander rivera fuese cancelada del sistema Siafi.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE GASTO DE PEAJE PARA GIRA DE PERSONAL DE RECOPILACION DE FORMATOS TGR-1, MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE ,2016 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017.

BARTOLOME LOPEZ FUNEZ

legalName: BARTOLOME LOPEZ FUNEZ


title: GIRA DE PERSONAL DE RECOPILACION DE FORMATOS DE TGR-1, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017. FECHA 22 AL 28 DEL 2017.


title: pago de factura 016-001-01-00051571 orden de compra 180-1-5-0163-2017 y acta de recepcion 10/2017 por la compra de 80 unidades de toner hp CE505 A para uso de las distintas oficinas a nivel nacional del RNP. se adjunta documentacion soporte. Forma de entrega del producto inmediata

rationale: Reversion porque la cuenta del beneficiario cambio siendo la correcta 01-010-000331-9 de la factura 016-001-01-00051571 orden de compra 180-1-5-0163-2017 y acta de recepcion 10/2017 por la compra de 80 unidades de toner hp CE505 A para uso de las distintas oficinas a nivel nacional del RNP. se adjunta documentacion soporte. Forma de entrega del producto inmediata

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-180-1-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-180-1-998-1-0


title: Pago por compra de materiales para los participantes del taller de capacitación sobre el uso y aplicación de las licencias de auditoria CAME,  realizado del 2 al 4 de mayo; dirigido a personal tecnico del TSC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PROBIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL


title: PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS  AAA, PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS, UNIDAD DE SELLOS FOLIADORES ,  FACTURA NO. 000-001-01-00012898, RECIBO NO. 20077,ORDEN DE PAGO NO. 207196

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD, MOUSE CON CONEXION USB XTECTH ALTA CALIDAD, FACTURA NO. 000-001-01-00003971, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0256-2017, ORDEN DE PAGO NO. 207198


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000065, ORDEN DE PAGO Nro. 207225

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DE OLGA ESTELA AVILA ORTEGA, 03/04/2017 al 31/12/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1016-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1016-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1016-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1016-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1016-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1016-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1016-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1016-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1016-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1016-1-0


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000020, ORDEN DE PAGO Nro. 207323

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000019, ORDEN DE PAGO Nro. 207322


title: PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS, FACTURA PROFORMA Nro. 13352, ORDEN DE PAGO Nro. 207324

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE RECIBOS O COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA, FACTURA Nro. 000-001-01-00000558, ORDEN DE PAGO Nro. 207325

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204366

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204369

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204368

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204367

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE SANTOS CRISTINO ORDOÑEZ, FACTURA PROFORMA  Nro. 13378, ORDEN DE PAGO Nro. 207390


title: PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE MARCELINO BAIDE CARDONA, FACTURA PROFORMA  Nro. 13379, ORDEN DE PAGO Nro. 207392


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204370

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: Repgularizcion Orden De Compra 1661 de ARGOS del Proyecto 106526

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 8 - INVERSION-CEMENTO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017 POR CONCEPTO DE ÍNDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS, BOLETA DE VENTA Nro. 000-001-02-00003794, ORDEN DE PAGO Nro. 207402

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - PROYECTOS


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204371

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204372

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204373

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207545


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207546


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207547


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207549


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207548


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207550


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207551


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207552


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207553

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204374


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207554

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207555

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 03 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 207556

HECTOR RAMON LOZANO FERRUFINO

legalName: HECTOR RAMON LOZANO FERRUFINO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204375

EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ

legalName: EMILIO DE JESUS GUNERA GUTIERREZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204376


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 09 DE ABRIL  AL 08 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000059, ORDEN DE PAGO Nro. 207608

DANIA KARINA ESPINOZA OLIVERA

legalName: DANIA KARINA ESPINOZA OLIVERA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 AL 17 DE ABRIL DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO ANALISTA TÉCNICO, RECIBO # 000-001-04-00000061, ORDEN DE PAGO Nro. 207609

ANDRES OSORIO CARCAMO

legalName: ANDRES OSORIO CARCAMO


title: PAGO DE EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE WENDY CAROLINA MAZARIEGOS, FACTURA PROFORMA Nro. 13399, ORDEN DE PAGO Nro. 207610

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE KELYN MARÍA CHOTO MADARIAGA, FACTURA PROFORMA Nro. 13407, ORDEN DE PAGO Nro. 207611


title: AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. LPN-IDECOAS-FHIS-04-2017, FACTURA Nro. 000-001-01-00021723, CONTRATO Nro. 733003, ORDEN DE PAGO Nro. 207658

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 204377


title: reserva para pagos de consultorias

description: reserva para pagos de consultorias

legalName: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 4 - METODOS Y SISTEMAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :22 GA :1 F-01: 1165-0-0 - reserva para pagos de consultorias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-41 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-17 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-20 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-21 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-22 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-23 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-24 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-25 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-27 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-28 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-29 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-30 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-31 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-32 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-33 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-34 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-35 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-37 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-38 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-39 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1165-1-40 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1165-1-0

description: reserva para pagos de consultorias

description: reserva para pagos de consultorias

description: reserva para pagos de consultorias


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

reserva para pagos de viaticos y pasajes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1168-1-28 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1168-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1168-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1168-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PAGO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1173-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1173-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DE IDECOAS - FHIS, FACTURA NO. 000-003-01-00022464, ORDEN DE PAGO NO. 207652.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE PROYECTOS CONGRESO NACIONAL Y CEMENTO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1171-1-19 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1171-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1171-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1171-1-0

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rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE VIGILANCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1172-1-15 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1172-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1172-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1172-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1172-1-0


title: PAGO DE NOTAS 1.5X2 A AMARILLO JANEL, FACTURA NO. 001-001-01-00759264, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0261-2017, ORDEN DE PAGO NO. 207645

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REINTREGO DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO Nro. 207748

SANTOS CRISTINO ORDOÑEZ

legalName: SANTOS CRISTINO ORDOÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA  EL ANÁLISIS Y AJUSTES CONTABLES PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RECIBO # 000-001-04-00000064, ORDEN DE PAGO Nro. 207775

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: PAGO DE FIANZA Nro. FF-170064 A NOMBRE DE NELSON VALERIANO FERRUFINO, FACTURA Nro. FF-002036, RECIBO Nro. FF-002078, ORDEN DE PAGO NRO. 207737

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  01 AL 31 DE MAYO DEL 2017, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCAL DE TESORERÍA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RECIBO # 000-0001-04-00000037, ORDEN DE PAGO Nro. 207778

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000201, ORDEN DE PAGO Nro. 207780

ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

legalName: ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000004, ORDEN DE PAGO Nro. 207782

OLGA ESTELA AVILA ORTEGA

legalName: OLGA ESTELA AVILA ORTEGA


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2017, FACTURA Nro. 000-001-01-00000228, RECIBO Nro. 00822, ORDEN DE PAGO Nro. 207786

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MES DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS , PROVEEDORES, ORDEN DE PAGO NO. 207856

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 17 ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2017, INSPECTOR DE PROYECTOS CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 207857

ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017 ASESOR EXTERO EN MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO NO. 207859

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 17 ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2017, CONSULTOR PARA INSPECTOR DE PROYECTO, ORDEN DE PAGO NO. 207861

SAADI LEONARDO ESTRADA GUERRA

legalName: SAADI LEONARDO ESTRADA GUERRA


title: COMPRA DE 3 SELLOS A SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS, FACTURA Nro. 000-001-01-00000859, RECIBO Nro. 908, ORDEN DE COMPRA Nro. 207870

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, CONSULTORIA PARA EL ANALISIS Y AJUSTES CONTABLES PARA LA DEPURACION DE CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS, ORDEN DE PAGO NO. 207860

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE ABRIL  AL 16 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000054, ORDEN DE PAGO Nro. 207903

MALCOS JONATHAN MORALES COREA

legalName: MALCOS JONATHAN MORALES COREA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE ABRIL  AL 16 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000114, ORDEN DE PAGO Nro. 207905

JOSUE ALEXANDER PAGOAGA SALVADOR

legalName: JOSUE ALEXANDER PAGOAGA SALVADOR


title: PAGO POR HONORARIOS  DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000205, ORDEN DE PAGO Nro. 207906

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE ABRIL  AL 16 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000054, ORDEN DE PAGO Nro. 207907

RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO

legalName: RICARDO BUSTAMANTE PORTILLO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 1 MES DEL 17 ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2017, CONSULTOR CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 207965

FLOR SARAHI MENDOZA DIAZ

legalName: FLOR SARAHI MENDOZA DIAZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 MES DEL 3 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 207967

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE ABRIL  AL 16 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000054, ORDEN DE PAGO Nro. 207908

RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ

legalName: RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ


title: PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES CORRESPONDIENTE  1 MES DE 16 ABRIL AL 15 DE MAYO  DEL 2017, CONSULTORIA, ORDEN DE PAGO NO. 207968

SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

legalName: SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPNDIENTE A 1 MES DEL 3 AL 2 DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 207970

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 1 ME DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, ORDEN NO. 207971

MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 17 ABRIL AL 16 MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 207972

IVI HAREZE CEVALLOS GARCIA

legalName: IVI HAREZE CEVALLOS GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR RECIBO NO. 01157, CONTRATO, ORDEN DE PAGO NO. 207964

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 AL 29 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000055, ORDEN DE PAGO Nro. 207992


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR PARA LOS PROYECTOS 104436, 104437, 104438, 104439 EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000066, ORDEN DE PAGO Nro. 207993

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2017 DE SEGURO DE VEHÍCULOS, PÓLIZA Nro. 1038654, RECIBO Nro. 2041602, ORDEN DE PAGO Nro. 208086

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RECIBO # 000-001-04-00000203, ORDEN DE PAGO Nro. 208054

KEIDY PAOLA ZUNIGA MEJIA

legalName: KEIDY PAOLA ZUNIGA MEJIA


title: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, SE ADJUNTAN FACTURAS, ORDEN DE PAGO Nro. 208084

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

legalName: ANA JULIA SANTOS LARRAMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nro. LPN-IDECOAS-FHIS-04-2017, FACTURA Nro. 001-002-01-00103559, CONTRATO Nro. 514586, ORDEN DE PAGO Nro. 208059

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: AVISO DE INGRESO, LICENCIA AMBIENTAL PARA VISIBILIZAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEIBA), FACTURA Nro. 001-002-01-00103658, CONTRATO Nro. 514594, ORDEN DE PAGO Nro. 208056


title: AVISO DE INGRESO, LICENCIA AMBIENTAL PARA VISIBILIZAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (CATACAMAS OLANCHO), FACTURA Nro. 000-002-01-00042798, CONTRATO Nro. 375145, ORDEN DE PAGO Nro. 208058

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REGULARIZACIÓN ORDEN DE COMPRA 1663 ARGOS, CÓDIGO DE PROYECTO 106512

JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO


title: REGULARIZACIÓN OC 1664, ARGOS, CÓDIGO DEL PROYECTO 106456

SAMI KUNKAR KAFATTI

legalName: SAMI KUNKAR KAFATTI


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 09 DE MAYO  AL 08 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000060, ORDEN DE PAGO Nro. 208135

DANIA KARINA ESPINOZA OLIVERA

legalName: DANIA KARINA ESPINOZA OLIVERA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RECIBO # 000-001-04-00000063, ORDEN DE PAGO Nro. 208136

HECTOR RAI PONCE JUAREZ

legalName: HECTOR RAI PONCE JUAREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE 250 LIBRETAS DE CALCULO TIPO BLACK , FACTURA NO. 000-001-01-0000-0563, ORDEN DE COMPRA NO. 11481, ORDEN DE PAGO NO.208191

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE 3 TONER MX-500N PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX-M503N, FACTURA NO. 000-001-01-00001151, ORDEN DE COMPRA NO. 11490, ORDEN DE PAGO NO. 208268

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: PAGO DE 30 REGLETA CDP-6 SALIDAS, FACTURA  NO. 000-001-01-00001195,ORDEN DE COMPRA NO. 11492, ORDEN DE PAGO NO. 208172

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO UPS NFINITY 12KVA, MANTENIMIENTO LOCAL AIRES LIEBERT CHALL, FACTURA NO. 000-002-01-00004261, 000-002-01-00004259,000-002-01-00004258, ORDEN DE PAGO NO. 208171

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES  DEL 28  DIAS DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 204485

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES  DEL 28  DIAS DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 204488

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208210

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208211

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208212

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208213

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208216

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208217

SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA

legalName: SANTOS LEONEL GOMEZ ESPINOZA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208218

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208219

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208220

GREGORIO COLINDRES POSADAS

legalName: GREGORIO COLINDRES POSADAS


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208221

NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA

legalName: NICOLAS NAPOLEON MONCADA GARCIA


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO Nro. 208222

HECTOR RAMON LOZANO FERRUFINO

legalName: HECTOR RAMON LOZANO FERRUFINO


title: PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES  DEL 28  DIAS DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 204486

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 03 AL 29 DE ABRIL DEL 2017, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO CON DESGLOSE DE CONSUMO, ORDEN DE PAGO Nro. 208223

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL FHIS, FACTURA Nro. 000-001-01-00000255, RECIBO Nro. 0623, ORDEN DE COMPRA Nro. 11486, ORDEN DE PAGO Nro. 208308

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO , ORDEN DE PAGO NO. 208315

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA


title: PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES  DEL 28  DIAS DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 204487

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 17 MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2017, INSPECTOR DE PROYECTOS DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 208341

JOSUE ALEXANDER PAGOAGA SALVADOR

legalName: JOSUE ALEXANDER PAGOAGA SALVADOR


title: REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO ROTATORIO DEL 2O17, ORDEN DE PAGO NO.210039

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO , ORDEN DE PAGO NO. 209924


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE 1 MES DEL 17 MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2017, INSPECTOR DE PROYECTOS , CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 208342

ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

legalName: ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ


title: PAGO DE SUMINISTROS DE INDICE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS TIPO AGUA POTABLE, PUENTES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS, ELECTRIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 , FACTURA NO. 000-001-02-0000-3264, ORDEN DE PAGO NO. 204541

legalName: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL 17 MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2017, INSPECTRO DE PROYECTOS , DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 208343

MALCOS JONATHAN MORALES COREA

legalName: MALCOS JONATHAN MORALES COREA


title: COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER HP DESINGJET T520, FACTURA Nro. 000-001-01-00010225, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE COMPRA Nro. 11508, ORDEN DE PAGO Nro. 208310

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2017, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA  EL ANÁLISIS Y AJUSTES CONTABLES PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RECIBO # 000-001-04-00000057, ORDEN DE PAGO Nro. 204509

GABRIEL PINEDA ZEPEDA

legalName: GABRIEL PINEDA ZEPEDA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 208362

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE MAYO  AL 16 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000055, ORDEN DE PAGO Nro. 208432

RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ

legalName: RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0283-2017


title: PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA LA PROVEEDURIA DEL FHIS, FACTURA NO. 000-002-01-00008061,000-002-01-00008250,000-002-01-00008078,O/C 22-1-1-0221-2016,22-1-1-0225-2016,22-1-1-0228-2016, ORDEN DE PAGO NO. 203955

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: EMISIÓN DE FIANZA  A NOMBRE DE RAÚL MOISÉS DURON VAQUEDANO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA PROFORMA Nro. 13503, ORDEN DE PAGO Nro. 208466

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO DE LA UNIDAD DE TESORERIA , MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 203670


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO Nro. 208530

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

legalName: TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE MAYO  AL 16 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000007, ORDEN DE PAGO Nro. 208547

IVI HAREZE CEVALLOS GARCIA

legalName: IVI HAREZE CEVALLOS GARCIA


title: ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN " PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA" IMPARTIDA POR EL IAIP, FACTURA Nro. 000-001-01-00000931, RECIBO Nro. 280, ORDEN DE COMPRA Nro. 11460, ORDEN DE PAGO Nro. 208548

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE MAYO  AL 16 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000010, ORDEN DE PAGO Nro. 208549

ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  01 AL 30  DE JUNIO  DEL 2017, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO APOYO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL CARGO DE ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURÍA, RECIBO # 000-001-04-00000153, ORDEN DE PAGO Nro. 208613


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE MAYO  AL 16 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000006, ORDEN DE PAGO Nro. 208551

SAADI LEONARDO ESTRADA GUERRA

legalName: SAADI LEONARDO ESTRADA GUERRA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE MAYO  AL 16 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000064, ORDEN DE PAGO Nro. 208550

FLOR SARAHI MENDOZA DIAZ

legalName: FLOR SARAHI MENDOZA DIAZ


MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

rationale: PAGO POR HONORARIOS DEL  01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ASESOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RECIBO # 000-001-04-00000152, ORDEN DE PAGO Nro. 208612, reversion por monto erroneo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-1-1465-1-0

type: RES


title: PAGOD DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA PROYECTOS MES DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO. 208458

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA  EL ANÁLISIS Y AJUSTES CONTABLES PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RECIBO # 000-001-04-00000101, ORDEN DE PAGO Nro. 208614

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO AREAS CONTABILIDAD, FINANZA, SUB DIRECCION , FOTOCOPIADORA, ORDEN DE COMPRA NO. 11513,11514, FACTURA NO. 000-001-01-0000843, ORDEN DE PAGO NO. 208459

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCAL DE TESORERÍA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RECIBO # 000-0001-04-00000038, ORDEN DE PAGO Nro. 208626

JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JUNIOR MARCELO CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DESEMPEÑA LA CONSULTORÍA  EL ANÁLISIS Y AJUSTES CONTABLES PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RECIBO # 000-001-04-00000062, ORDEN DE PAGO Nro. 208627


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO ANALISTA TÉCNICO, RECIBO # 000-001-04-00000062, ORDEN DE PAGO Nro. 208628

ANDRES OSORIO CARCAMO

legalName: ANDRES OSORIO CARCAMO


title: PAGO DE BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA, CAPACIDAD DE 4 GALONES, FACTURA NO. 000-001-01-00013685, RECIBO NO. 20769, ORDEN DE PAGO NO. 208625

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RECIBO # 000-001-04-00000064, ORDEN DE PAGO Nro. 208673

HECTOR RAI PONCE JUAREZ

legalName: HECTOR RAI PONCE JUAREZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORO EL DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO NO. 204569

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RECIBO # 000-001-04-00000053, ORDEN DE PAGO Nro. 208696

MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RECIBO # 000-001-04-00000204, ORDEN DE PAGO Nro. 208695

KEIDY PAOLA ZUNIGA MEJIA

legalName: KEIDY PAOLA ZUNIGA MEJIA


title: PAGO POR HONORARIOS  DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000208, ORDEN DE PAGO Nro. 208763

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS JUEVES 22 Y MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, TRABAJANDO EN LA CONTADURIA DE LA REPUBLICA CON AJUSTES CONTABLES, ORDEN DE PAGO NO. 204570

MIGUEL ANGEL SILVA

legalName: MIGUEL ANGEL SILVA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2017, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA TÉCNICO DE CONTROL Y CALIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000051, ORDEN DE PAGO Nro. 208719

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL  01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ASESOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-001-04-00000152, ORDEN DE PAGO Nro. 208718


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2017, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA TÉCNICO DE CONTROL Y CALIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000060, ORDEN DE PAGO Nro. 208776

KATIA MARISOL REYES PINEDA

legalName: KATIA MARISOL REYES PINEDA


title: PAGO POR HONORARIOS  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000152, ORDEN DE PAGO Nro. 208777

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES


title: PAGO POR HONORARIOS 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000022, ORDEN DE PAGO Nro. 208840

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: PAGO POR HONORARIOS 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000021, ORDEN DE PAGO Nro. 208841


title: PAGO POR HONORARIOS  DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO FORMULADOR DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000151, ORDEN DE PAGO Nro. 208842


title: REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS VARIAS, FACTURA Nro. 000-001-01-00001181 y 000-001-01-00001182, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE COMPRA Nro. 11531, ORDEN DE PAGO Nro. 208843

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, FACTURA Nro. 000-001-01-00007519, RECIBO SIN NÚMERO, ORDEN DE COMPRA Nro. 11477, ORDEN DE PAGO Nro. 208844

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE  PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000156,ORDEN DE PAGO Nro. 208852

SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES

legalName: SELVIN ROMAN ALVAREZ CORRALES


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE  PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000065,ORDEN DE PAGO Nro. 208854

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR PARA LOS PROYECTOS 104436, 104437, 104438, 104439 EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-0000069, ORDEN DE PAGO Nro. 208873

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 4 AL 29 DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO NO.208721

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE FIANZA DEL SEÑOR RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL 2017, FACTURA PROFORMA Nro. 13570 , ORDEN DE PAGO Nro. 208767

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: COMPRA DE ESTUCHES DE MINA 0.5 HB, FACTURA NRO. 000-001-00013763 RECIBO NRO. 020805, ORDEN DE PAGO NRO. 208921

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16, MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 URIBE, BOLSA DE BASURA 24X30, FACTURA NO. 000-001-01-00004463, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0280-2017,ORDEN DE PAGO NO. 208930

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE CARATULAS DE VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA, FACTURA NRO. 000-002-01-00013952 RECIBO SIN NRO. ORDEN DE PAGO NRO. 208922

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, JAVON DE LAVAR ROPA, DETERGENTE EN POLVO, ACEITE, CLORO, FACTURA NO. 000-002-01-00007276, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0276-2017, ORDEN DE PAGO NO.208932

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE (19) TONER HP, FACTURA NO. 000-001-01-00007893,ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0250-2017,ORDEN DE PAGO NO. 208931

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE CARPETA TIPO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ FACTURA NO. 000-001-01-00000871 RECIBO NO.5298, ORDEN DE PAGO NO. 208977

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: AVISO DE INGRESO, LICENCIA AMBIENTAL, FACTURA NRO. 000-002-01-00043708, CONTRATO DE PUBLICIDAD NRO. 387103, ORDEN DE PAGO NO. 208978

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 190 COFFE BREAK PARA 4 CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, FACTURA NRO. 000-001-01-00000444, RECIBO NRO. 00000280, ORDEN DE PAGO Nro. 208979

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE JUNIO  AL 16 DE JULIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000056, ORDEN DE PAGO NRO. 208980

RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ

legalName: RENE ROSENDO ANDINO GONZALEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE JUNIO  AL 16 DE JULIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000057, ORDEN DE PAGO NRO.208981

MALCOS JONATHAN MORALES COREA

legalName: MALCOS JONATHAN MORALES COREA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE JUNIO  AL 16 DE JULIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000116, ORDEN DE PAGO NRO.208982

JOSUE ALEXANDER PAGOAGA SALVADOR

legalName: JOSUE ALEXANDER PAGOAGA SALVADOR


title: PAGO DE HONORARIOS DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2017 CONSULTORÍA PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FACTURA NRO. 000-001-04-00000006,ORDEN DE PAGO NRO.209007

OLGA ESTELA AVILA ORTEGA

legalName: OLGA ESTELA AVILA ORTEGA


title: PAGO POR HONORARIOS DEL 17 DE JUNIO  AL 16 DE JULIO DEL 2017 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000203, ORDEN DE PAGO Nro. 209037

ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

legalName: ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ