title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1254 DE LA CUAL ADJUNTO FACTURAS #004-001-01-00020001, 004-001-01-00020013, 004-001-01-00020022, 004-001-01-00020031, 004-001-01-00020039, DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE AGOSTO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale:
SE REALIZA REVESION POR ERROR EN LA GLOSA EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA

PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1255 DE LA CUAL ADJUNTO FACTURAS #004-001-01-00020001, 004-001-01-00020013, 004-001-01-00020022, 004-001-01-00020031, 004-001-01-00020039, DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE AGOSTO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-698-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1254 DE LA CUAL ADJUNTO  FACTURAS # 004-001-01-00010662, 004-001-01-00010679, 004-001-01-00010704, 004-001-01-00010716, 004-001-01-00010721, 004-001-01-00010723,  DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE OCTUBRE 2017

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 698 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1256 DE LA CUAL ADJUNTO  FACTURAS # 004-001-01-00020063, 004-001-01-00020082, 004-001-01-00020101, 004-001-01-00020135,  DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES MES DE OCTUBRE 2017


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 700 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 697 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 692 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO A FAVOR DE PROVEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  CON FACTURA NO. 691 POR COMPRA DE ALIMENTO LA CUAL YA HABIA SIDO INGRESDA PERO SE EMITIO UN FICIO PARA REVERTIR POR ERROR DE CUENTA DEL BENEFICIARIO


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO POR REVERSION DE MARIA PURIFICACION HERNANDEZ

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
RESUMEN DE LA OPERACION
LA GERENCIA ADMINISRATIVA SOLICITO POR MEDIO DE OFICIO No280-2017 ODBN-SESAL LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PEDIDO No239, ORDEN DE COMPRA No 205.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE PIDE LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0205  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ   A PETICION DE LA LIC. DESIRE NAVARRO SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO EL MECANICO DEL POOL DE VEHICULO NO INCLUYO TODOS LOS REPUESTOS QUE NECESITABA DICHO VEHICULO SEGUN OFICIO N° 0941-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3799-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.1236 A FAVOR DE GABRIEL FERNANDO HYLOCK PARA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DE UNIFORMES DE ENFERMERIA PROFESIONAL Y AUXILIARES TAMBINE E OBTIENE TELA PARA COMPRA DE ROPA DE CAMA Y DE QUIROFANO A BENEFICIOS DE LOS PACIENTES DE LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1236 CON NO. FACTURA 0705 A FAVOR DE GABRIEL FERNANDO HYLOCK PARA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DE UNIFORMES DE ENFERMERIA PROFESIONAL Y AUXILIARES TAMBINE E OBTIENE TELA PARA COMPRA DE ROPA DE CAMA Y DE QUIROFANO A BENEFICIOS DE LOS PACIENTES DE LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1098-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE 80 PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-380-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO 0704 DE ORDEN DE COMPRA N. 1238 A FAVOR DE GABRIEL FERNANDO HYLOCK PARA COMPRA DE UNIFROMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES Y PARA PERSONAL DE VIGILANCIA PARA SER IDENTIFCADO EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: PAGO PARA CRUZ ROJA DE HONDURAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR ABASTECER SANGRE PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title:
SE REALIZA PAGA PARA ORDEN DE COMPRA NUMERO 129 QUE YA ESTQABA EM ESTADO DE DEVENGADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE Y LUEGO AL PASAR POR LA COMISION DE PRECIO SE SOLICITO BAJAR PRECIOS POR LO QUE SE ADJUNTA LA REMISION DE PRECIOS.

SE REALIZA COMPRA DE MATERIALMEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR UN PERIODO INDEFINIDO CON FACTUNA NO. 00000764

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002885 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1097-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 075-2017-UVS PEDIDO N°0047-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRES


title: PAGO D FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA CRUZ ROJA CON LOS NUMERO SIGUIENTES:20221, 20230 Y 20189 PARA COMPRA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A SER USADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE CON ORDEN NO.1255 Y FACTURAS 20001, 20013, 20022, 20031 Y 20039 PARA SER USADO A FAVOR DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR APREDES DE TRUJILLO COLON EN EL MES DE AGOSTO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE RL (PROEMAS) CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2061-2017-GA Y OFICIO N° 763-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N!°0460  PEDIDO N° 0493-2016 Y FACTURA N°000-001-01-00000168

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: OFI


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2016-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0432 PEDIDO N° 0344-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000155

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2016-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0685 PEDIDO N° 0652-2016 Y FACTURAS  N° 000-001-01-00000166 Y167


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°2016-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0687 PEDIDO N° 0693-2016 Y FACTURAS N° 000-001-01-00000170

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2061-2017-GA Y OFICIO N° 763-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N!°0541 PEDIDO N° 0523-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000197

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE C V CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2480-2017-GA  ORDEN DE COMPRA N!°0662 PEDIDO N° 0767-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000171

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000328 ORDEN DE COMPRA N° 0216 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS SEGUN OFICIO N° 0274-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0179-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003141  ORDEN DE COMPRA N° 0218 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 139-2017-SS PEDIDO N° 0009-2017 POR COMPRA DE 5 CANALETAS 1" DE PARED


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1304-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION Y CONTRATACION (TRAMITES) SEGUN OFICIO N° 391-DTSS-2017 PEDIDO N° 0276-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3900-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006930 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1311-2017 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017- OABN-SS  PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008781 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1309-2017 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS  PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1310-2017 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS  PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3903-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011969 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1307-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS  PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE PAGO A FSVOR DE LA CRUZ ROJA YA QUE LAS FACTURAS FUERON ABSORVIDAS POR LA SECRETARIA POR LO QUE SE VA REVERTIR SEGUN  OFICIO 46 Y SE REALIZARA ADELANTO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE

ORDEN DE COMPRA 121 PAGO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE AL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-13-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-13-91-1-0

type: OFICIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007104 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1315-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 709-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0291-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA 122 PAGO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE AL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL MES DE ENERO DEL 2017


title: ORDEN DE COMPRA 123 PAGO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE PROVEER SANGRE AL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002072  ORDEN DE COMPRA N° 0206 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1147-2017-GA PEDIDO N° 0235-2017 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTIER P-07971 DOBLE CABINA, BLANCO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0006 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017 PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REVIERTE LA ORDEN DE COMPRA N° 0006 YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. OFICIO DE SOLICITUD No. 0559-2017-SRMYSG, DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-395-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0002 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVIERTE LA ORDEN DE COMPRA N° 0002 YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. OFICIO DE SOLICITUD No. 0559-2017-SRMYSG, DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-394-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1306-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 303-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0258-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3949-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000870 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1313-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 303-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0258-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1322-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016  PEDIDO N° 00266-2017 POR COMPRA DE , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3956-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 0005 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-396-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1100-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-400-1-0


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003142  ORDEN DE COMPRA N° 0219 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 139-2017-SS PEDIDO N° 0009-2017 POR COMPRA DE 15 CONECTORES R-J-45


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 0001 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-397-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006214 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1101-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000329  ORDEN DE COMPRA N° 0217 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0274-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0179-2017 POR ELEMENTOS DE FERRETERIA


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1274-2017 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0142-2017 POR COMPRA DE  UTILES DE DESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4024-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1099-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N°00054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-402-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018472  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1305-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO S SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EGUN OFICIO N° 220-2017-DSSNA  PEDIDO N° 0155-2017 POR COMPRA DE RACEITES  Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0220 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 316-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0143-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4057-1-0


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000466, SEGUN AMPLIACION DE RESOLUCION N° 153-2017-SS, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000462, SEGUN AMPLIACION DE RESULUCION N° 156-2017-SS, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE CARGA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO, FUENTE 26, SEPTIEMBRE 2017. HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE CARGA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO, FUENTE 26, SEPTIEMBRE 2017. HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE CARGA COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO, FUENTE 26, SEPTIEMBRE 2017. HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: ESTAS CARNES SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ´POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000301, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3123, POR SUMINISTRO DE CARNES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PACIENTES DE MEDICINA INTERNA, GINECOLOGIA, LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00009084, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0070-2017, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GERERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON EQUIPO EN COMODATO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005737, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3127, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 201.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE INSTALACION DE REDES  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00015026, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3125, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  A PIE DE CAMA, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON EQUIPO EN COMODATO.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005740, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3130, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON EQUIPO EN COMODATO..


title: PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00023003 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3021, POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005741, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3128, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE ELCUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO, EN EL ESRVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009744, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3129, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE RADIOIMAGENES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011708, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3098, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3016, POR SUMINISTRO DE PESCADO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-136-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000402, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3024, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3034, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN ENTREGADOS A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBIDOS A LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000132, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3023, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001479 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°3035, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00023796, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3033 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000405, SEGUN RESOLUCION N° 284-2016-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMEINTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERETES SALAS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2017.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-143-1-0

description: POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00006575, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3025, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000421, SEGUN RESOLUCION N° 284-2016-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005043, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3027, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005040, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3031, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005044, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3030 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3032, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001290, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3029, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005075, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3026, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA, Y ORDEN N° 022-16, POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA. Y ORDEN DE COMPRA N° 2995, POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL  AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI,

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA. Y ORDEN DE COMPRA N° 2992, POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL, AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA. POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A 39 OFICIALES DE SEGURIDAD DEL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, YA QUE EL PRESUPUESTO VIGENTE NO CUBRE LOS 50 GUARDIAS SEGUN CONTRATO. EL RESTO SE PAGARAN POR NIVEL CENTRAL.
SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA.POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005042, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3028, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00006868, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3036, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000116  SEGUN RESOLUCION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2017.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OIFICIO N° 062-A-HGSF-2017,  POR ERROR INVOLUNTARIO EN RESUMEN DE OPERACION YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y AL MOMENTO DE LA APROBACION ESTABA MODIFICADO COMO MES DE FEBRERO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-192-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA Y ORDEN DE COMPRA N°3001, POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-191-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000117, SEGUN RESOLUCION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016,  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBFRERO DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA, Y ORDEN DE COMPRA N° 3004, POR HABER QUEDADO SIN FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0230 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 316-2017-UAL-SESAL PEDIDO N°0143-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No000-001-01-00002673


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0227 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 243-2017-UCEG PEDIDO N° 0277-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No 000-001-01-00002672


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000306 ORDEN DE COMPRA N° 0225 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 541-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0288-2017 POR COMPRA DE 10,000 HOJAS VOLANTES , FULL COLOR EN PAPEL SATINADO


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N°000202,000206 Y 000207 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3037, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3038, POR SUMINISTRO DE FRIJOLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003244  ORDEN DE COMPRA N° 0228 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 320-2017-OADBN-SESAL PEDIDO N° 0242-2017 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0191 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1663-SGRH-2017 PEDIDO N° 0219-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, CACELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000179 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1060-2016 PEDIDO N° 0927-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010320

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0997-2016 PEDIDO N° 0805-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010305


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0970-2016 PEDIDO N° 0795-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010304


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0977-2016 PEDIDO N° 0825-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010303


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0845-2016 PEDIDO N° 0290-2016 FACTURA N° 000-001-01-00010317


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00013475 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0033-2017 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0861-2016 PEDIDO N° 0432-2016 FACTURA N° 000-001-01-0009975


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0034-2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 742-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0605-2016 PEDIDO N° 0139-2016 FACTURA N°000-001-01-0008400


title: COMPRA DE DESINFECTANTE PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003182, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0035-17 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS PELICULAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000148, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3043, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001395, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3047, POR SUMINSITRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007428, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0037-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001676, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0039-2017, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005822, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0036-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS LACTEOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DUARANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00215, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3048, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000454 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3050, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, CON AUTORIZACION SEGUN OFICIO No. 1877-GA-2017, A FAVOR DE  LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA EXO S.A., ORDEN DE COMPRA N° 0839 PEDIDO N° 0792-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000065.

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000313, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3049, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS FRUTAS Y VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-02-00000705, Y 000-001-02-00000706, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3051, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000023, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3052, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQIUPO EN COMODATO, EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00023038, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3054, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 069939, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3055, POR SUMINISTRO DE DIESEL, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y COSTURERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000800 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3044, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA RELAIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DELO AÑO 2017.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001599 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3045 POR SUMINISTRO DE UNA MESA DE OPERACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS PELICULAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000150, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3056, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000423, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3058, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE  EQIUPO  SERA UTILIZADO, EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000435, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3057, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE CLORO LIQUIDO EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006618, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0040-2017 POR SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1323-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N°0026-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4338-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003260, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0041-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMETRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003234, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0042-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMETRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00030938, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0043, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000593 ORDEN DE COMPRA N° 0190 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 288-17-SGRMSG PEDIDO N° 0102-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-006-01-00121517, 000-006-01-00121980, 000-006-01-00127090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0045-17, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE VENDAJES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 5996, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0046-2017, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 00177, 00178 Y 00179,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3010, POR SUMINISTRO DE ABARROTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1014-2016 PEDIDO N° 0805-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010271

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1036-2016 PEDIDO N° 0796-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010275

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°0630  PEDIDO N° 0777-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010279


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-1023-2016  PEDIDO N° 0810-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010836


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°0631  PEDIDO N° 0787-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010567


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008112, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3066, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1033-2016   PEDIDO N° 0795-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010273


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1041-2016  PEDIDO N° 0797-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010268


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2017.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000307, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3012 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 740-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N°0672  PEDIDO N° 0807-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00010270


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007127, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3068, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005473 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3064 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 004726, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3059, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 00000702 Y 00000704 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  3011, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EL AÑO 2017.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR  PAGO  DE FACTURA N°000-001-01-00005366, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3065, POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1320-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 304-DGN-SS-2017 Y PEDIDO N° 0259-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, CON FACTURA No 000-001-01-00000884


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1329-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 304-DGN-2017 Y PEDIDO N° 0259-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4472-1-0


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELA AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005373 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3060, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005529 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3061, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON EQUIPON EN COMODATO.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005352, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3063, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005507, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3062, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000452, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001392, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3067, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0005623, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3022, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 015-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0001-2017 POR 50,000 COPIAS T/C, T/O, T/L,

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 015-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0001-2017, FACTURA No 000-001-01-0002665 POR 50,000 COPIAS T/C, T/O, T/L,


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE  EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000176, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA, DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0062-2017 POR COMPRA DE 50,000 COPIAS T/C,T/O, T/L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0062-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002661 POR COMPRA DE 50,000 COPIAS T/C,T/O, T/L


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1327-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0142-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4492-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007371 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1326-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 305-2017-ULMIE PEDIDO N° 0224-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001--01-00008780 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1325-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 305-2017-ULMIE PEDIDO N° 0224-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION E LA FACTURA N° 000-001-01-00012647 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1324-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMIE)  SEGUN OFICIO N° 305-2017-ULMIE PEDIDO N° 0224-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ESTOS PRODUCTOS LACTEOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIEMTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DUARNTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00201, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3013, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE SUTURAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001754 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0047-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1321-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 304-DGN-2017- PEDIDO N° 0259-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4500-1-0


title: COMPRA DE MAATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00050105, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0048-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 004-001-01-00018973, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0049-2017, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007985, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0050-2017, POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000116, SEGUN AMPLIACION DE RESULUCION, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 6640, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0052-17, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 075 A-HRSF-2017, POR NO TENER  PRODUCTO EN EXISTENCIA  EL PROVEEDOR, SE DIO DE BAJA EN ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-519-1-0


ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051 ORDEN DE COMPRA N° 0232 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 178-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0286-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 4539-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0233 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0281-2017 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4539-1-0


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000309 ORDEN DE COMPRA N° 0234 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0281-2017 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA


title: SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-02-00000025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3072 POR SUMINISTRO DE FRIJOLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2017.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000312, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3073, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2017.


title: SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004659 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3089 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008312, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3070, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005509, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3090, POR MSUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000177 ORDEN DE COMPRA N° 0236 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000305 ORDEN DE COMPRA N° 0238 SOLICITADO POR DEPTO SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 0378-SSRISS-2017 PEDIDO N!° 0253-2017 POR COMPRA ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 35 PERSONAS FECHA 01 Y 02 JUNIO INCLUYE ALMUERZO COFFEE BREAK

name: Servicios Financieros de la Administración Central


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002063  ORDEN DE COMPRA N° 0241 SOLICITADOAS  POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1181-GA-2017 PEDIDO N°0271-2017 POR COMPRA  DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000422, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3091, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABOROTORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DLE AÑO 2017.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002347 ORDEN DE COMPRA N° 0253 SOLICITADO POR SUB GERENTE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2261-2017-SGRH  PEDIDO N° 0308-2017 POR COMPRA DE 4 PRECALENTADORES DE 11 VOLTIOS ORIGINAL


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001754, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3075, POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019273 ORDEN DE COMPRA N° 0244 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000184 ORDEN DE COMPRA N° 0249 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION | SEGUN OFICIO N° 120-SSR-2017 PEDIDO N° 0254-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-002-01-00002565/2566/2567 ORDEN DE COMPRA N° 0248 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 120-SSR-2017 PEDIDO N° 0254-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002551 ORDEN DE COMPRA N° 0246 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 156-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0269-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019252  ORDEN DE COMPRA N° 0247 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 156-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0269-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00091812  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1331-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1284-2017-GA PEDIDO N° 0290-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1336-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1284-2017-GA PEDIDO N° 0290-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4609-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005818 ORDEN DE COMPRA N° 0252 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1991-SS-2017 PEDIDO N° 0302-2017 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 25 PERSONAS FECHA VIERNES 23 JUNIO 2017 DE 8.00 AM A 4.00 PM , INCLUYA DATA SHOW , PANTALLA, Y EQUIPO DE SONIDO, (25) COFFEE BREAK Y (25) ALMUERZOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005817 ORDEN DE COMPRA N° 0251 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO DE SEGUNDO NIVEL SEGUN OFICIO N° 0458-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0299-2017 POR ALQUILER DE SALON CON MONTAJE TIPO ESCUELA CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS INCLUYE MERIENDAS (22), MAÑANA Y (22) TARDE , (22)  ALMUERZOS 1 ESTACION DE CAFE PERMANENTE ASPECTO LOGISTICO : EQUIPO SONIDO CONEXCIONES ELECTRICAS , 2 MICROFENOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000211  ORDEN DE COMPRA N° 0242 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 527-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0263-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO  DE OFICINA Y MUEBLES


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004825 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0055-2017, POR SUMINISTRO DE ´PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 4616-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0254 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 268-2017-UCEG PEDIDO N° 0313-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4616-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014049, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0054-2017, POR SUMINISRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 000-006-01-00132559, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0056-2017, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA,  CONTRATO N° 37, Y ORDEN DE COMPRA N° 2925, POR REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

G Y Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO,B. CALONA CALLE PRINCIPAL

legalName: G Y Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012728, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0057-2017, POR SUMINISTRO DE  EQUIPOS DE COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA RELIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005731, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0058-2017, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TEARCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000055, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3076, POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008897, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3078, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3077, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE CASSET PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOMBAS DE INFUSION MARCA SAM TRONIC DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001266, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3079, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBA DE INFUSION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007125, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0059-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003498, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0060-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DLE AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MICROSCOPIOS BINOCULAR PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001498, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3081, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002737, 2741, 2742,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3085, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000846, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3087, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000056, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3084, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00032296 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3086, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3093, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000153, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3092, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION N° 89-2017-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES PARA MUJER Y SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00050846, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0061-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001897  QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2017, OFICIO N° 1543-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741 RESOLUCION N° 90-2017-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION N° 94-2017-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001897  QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2017, OFICIO N° 1544-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741 RESOLUCION N° 88-2017-SS

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR PAGOS A CUENTA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURA N°08-2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (IMPRESORAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR  CATALAGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011854, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0024-2017 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.