title: PAGO DE CONTRATO #-080-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

MELISSA JUDITH ROMERO RIERA

legalName: MELISSA JUDITH ROMERO RIERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N0.0237-2017 PERSNAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

currency: HNL

DEXY CAROLINA GODOY FONSECA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DEXY CAROLINA GODOY FONSECA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE CONTRATO N. 136-2017   DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

WALTER GEOVANY GONZALEZ CRUZ

legalName: WALTER GEOVANY GONZALEZ CRUZ

type: OFI


title: PAGO DE CONTRATO #-0143-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

ALEJANDRA MAVIETZARI ANDRADE AGUILERA

legalName: ALEJANDRA MAVIETZARI ANDRADE AGUILERA


title: PAGO DE CONTRATO N. 137-2017   DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

ENSOR ANWAR FIGUEROA MUNGUIA

legalName: ENSOR ANWAR FIGUEROA MUNGUIA


title: CANCELACION CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N0.0238-2017 PERSNAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

IVETTE JOSSELY MARTINEZ CUBAS

legalName: IVETTE JOSSELY MARTINEZ CUBAS


title: PAGO DE CONTRATO N. 140-2017   DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON

legalName: AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON


title: PAGO DE CONTRATO #-0300-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

EDGAR JESUS COZANO HENRIQUEZ

legalName: EDGAR JESUS COZANO HENRIQUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0259-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

VILMA ERNESTINA NAZAR PEREZ

legalName: VILMA ERNESTINA NAZAR PEREZ


title: CANCELACION CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N0.0239-2017 PERSNAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

DEYSI CAROLINA SALGADO GODOY

legalName: DEYSI CAROLINA SALGADO GODOY


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0260-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

SONIA ROSMERY PAVON MEJIA

legalName: SONIA ROSMERY PAVON MEJIA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0261-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

MERCY ELIZABETH PADILLA GIRON

legalName: MERCY ELIZABETH PADILLA GIRON


title: PAGO DE CONTRATO N.139-2017   DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017 DEL 13/11/2017 AL 13/12/2017

MARIO JOSUE CONTRERAS WEBSTER

legalName: MARIO JOSUE CONTRERAS WEBSTER


title: PAGO DE CONTRATO #-0301-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

ERICK ARMANDO AMADOR PAVON

legalName: ERICK ARMANDO AMADOR PAVON


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0262-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

DANIELA SARAHI ORTIZ CALIX

legalName: DANIELA SARAHI ORTIZ CALIX


title: PAGO DE CONTRATO #-0302-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

CRISTIAN NOLBERTO HENRIQUEZ MORAN

legalName: CRISTIAN NOLBERTO HENRIQUEZ MORAN


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0263-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

ADA EDITH CACERES SANCHEZ

legalName: ADA EDITH CACERES SANCHEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0303-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

EDGAR NOEL RIVERA FERNANDEZ

legalName: EDGAR NOEL RIVERA FERNANDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0264-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

SOFIA MARISOL ARITA VALERIANO

legalName: SOFIA MARISOL ARITA VALERIANO


title: PAGO DE CONTRATO #-0304-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

BRAYAN EDUARDO GONZALEZ

legalName: BRAYAN EDUARDO GONZALEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0305-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

MARLON NORTIEE ESTRADA ARDON

legalName: MARLON NORTIEE ESTRADA ARDON


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0265-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

KATERINE SUYAPA ORDOÑEZ GODOY

legalName: KATERINE SUYAPA ORDOÑEZ GODOY


title: COMPRA DE UN QUINTO DE ACEITE Y SET DE PINTAR PARA USO DE LA DDEO

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

type: FACT


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0266-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

KARLA YESSENIA ANDINO CHIRINOS

legalName: KARLA YESSENIA ANDINO CHIRINOS


title: PAGO DE CONTRATO #-0306-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

LUIS HUMBERTO SUAZO PEREZ

legalName: LUIS HUMBERTO SUAZO PEREZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0307-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

CARLOS EDUARDO SUAZO DIAZ

legalName: CARLOS EDUARDO SUAZO DIAZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0281-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

JUAN CARLOS PASTRANA

legalName: JUAN CARLOS PASTRANA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0267-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

IZELA XIMEL CABALLERO RODRIGUEZ

legalName: IZELA XIMEL CABALLERO RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0268-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

AXEL JOSUE SALGADO LAINEZ

legalName: AXEL JOSUE SALGADO LAINEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0308-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

ANDRES EMILIO ZEPEDA DAVILA

legalName: ANDRES EMILIO ZEPEDA DAVILA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0270-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

EDWIN ALEXANDER CARRILLO HERNANDEZ

legalName: EDWIN ALEXANDER CARRILLO HERNANDEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0282-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

WILLIAMS ALEJANDRO COLINDRES SANCHEZ

legalName: WILLIAMS ALEJANDRO COLINDRES SANCHEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0269-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GARCIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO #-0283-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

JORGE ANTONIO MELENDEZ UMANZOR

legalName: JORGE ANTONIO MELENDEZ UMANZOR


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0271-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

CRISTIAN STEVEN PINOT

legalName: CRISTIAN STEVEN PINOT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO #-0284-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

BAYRON ESAU ALVARENGA ROQUE

legalName: BAYRON ESAU ALVARENGA ROQUE


title: PAGO DE CONTRATO #-0285-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

RAFAEL NAZARET SILVA MEJIA

legalName: RAFAEL NAZARET SILVA MEJIA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0272-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

EDGAR ARIEL URBINA GAMONEDA

legalName: EDGAR ARIEL URBINA GAMONEDA


title: PAGO DE CONTRATO #-0286-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

ABEL ISAI DAVILA PINEDA

legalName: ABEL ISAI DAVILA PINEDA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0274-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

MARLON FABRICIO ANDINO AMADOR

legalName: MARLON FABRICIO ANDINO AMADOR


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0273-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

JOSE RAMON GONZALEZ BORJAS

legalName: JOSE RAMON GONZALEZ BORJAS


title: PAGO DE CONTRATO #-0287-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

KEVIN REYNIERI SILVA HERNANDEZ

legalName: KEVIN REYNIERI SILVA HERNANDEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0289-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

ARIEL ENRIQUE SANCHEZ IZAGUIRRE

legalName: ARIEL ENRIQUE SANCHEZ IZAGUIRRE


title: PAGO DE CONTRATO #-0288-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

MELVIN ONAN HERNANDEZ MENDOZA

legalName: MELVIN ONAN HERNANDEZ MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO #-0290-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

HELMUTH JOEL VILLALTA ESPINAL

legalName: HELMUTH JOEL VILLALTA ESPINAL


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0275-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

CARLOS LEONARDO LETONA ALEMAN

legalName: CARLOS LEONARDO LETONA ALEMAN


title: PAGO DE CONTRATO #-0291-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

JOSE EDGARDO TURCIOS HERRERA

legalName: JOSE EDGARDO TURCIOS HERRERA


title: PAGO DE CONTRATO #-0292-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

LUIS ALFREDO DIAZ

legalName: LUIS ALFREDO DIAZ


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0276-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

CRISTOPHER ADRIAN SIERRA MEJIA

legalName: CRISTOPHER ADRIAN SIERRA MEJIA


title: PAGO DE CONTRATO #-0293-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

SANTOS EFRAIN GALEAS MURILLO

legalName: SANTOS EFRAIN GALEAS MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0277-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

OSCAR LIZANDRO MORALES FLORES

legalName: OSCAR LIZANDRO MORALES FLORES


title: PAGO DE CONTRATO #-0294-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

EDGAR ALEXANDER BARAHONA DIAZ

legalName: EDGAR ALEXANDER BARAHONA DIAZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0278-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

WENCESLAO BEJARANO TORRES

legalName: WENCESLAO BEJARANO TORRES


title: PAGO DE CONTRATO #-0295-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

EDWAR JAHAZIEL ARTICA IRIAS

legalName: EDWAR JAHAZIEL ARTICA IRIAS


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0279-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

BERNARD SAMUEL MADRID SABILLON

legalName: BERNARD SAMUEL MADRID SABILLON


title: PAGO DE CONTRATO #-0296-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

RICARDO ANTONIO BENAVIDES MENDOZA

legalName: RICARDO ANTONIO BENAVIDES MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 0280-2017 PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONES 2017

CARLOS EDUARDO PALACIOS GALVEZ

legalName: CARLOS EDUARDO PALACIOS GALVEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0297-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

JUAN CARLOS GARCIA JIMENEZ

legalName: JUAN CARLOS GARCIA JIMENEZ


title: PAGO DE CONTRATO #-0298-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

WILSON JOSE SIERRA HERNANDEZ

legalName: WILSON JOSE SIERRA HERNANDEZ


title: PAGO DE 2,588.46 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION  DE OLANCHO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

type: ORDCOM


title: PAGO DE CONTRATO #-0299-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONAL PARA EL PROCESO DE DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2017, 13/11/2017, AL 13/12/2017.

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ FERRARI

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ FERRARI


title: PAGO DE 9 UNIDADES DE LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.015-17 REUNION ENTRE AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 22/2/2017
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000348 Y RECIBO N. 002020 DE FECHA 22/2/2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 023-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPERACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO S/P DEL POOL DE S/EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000773 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/3/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 013-17 REUNION DE TRABAJO CON LAS TRES SUBSECRETARIAS DE EDUCACION Y CON EJECUTIVOS DE LA  ASJ A RWALIZARSE EL DIA 20/2/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001374 Y RECIBO N. 1462 DE FECHA 21/2/2017


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 010-17 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y SUB DIRECTORES GENERALES DE ESTA SUB SECRETARIA A REALIZARSE EL DIA 14/2/2017 EN LAS INSTALACIONES DE IINICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005461 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/2/2017


title: CANCELACION DE FACTURAPOR LA COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0526-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE SERV. PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00000386 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/3/2017


title:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN DE COMPRA  N.50-1-5-0557-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE S/EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005773 Y RECIBO N. 019729 DE FECHA 03/3/2017


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2017.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-121-1-0


rationale: CACELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0541-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG.,
pago segun factura n.000-001-01-00000696 Y RECIBO N. 5156 DE FECHA 17/3/2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0560-2017 COMPRA DE MATERAILES PARA USO DE LA UPEG.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005913 Y RECIBO N. 019844 DE FECHA 16/3/2017


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 007-17 INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2017 QUE SE LLEVO  A CABO EL DIA 01/2/2017 EN LA ESC. GABRIELA MISTRAL DE LA LIMA.
SE REVERSA POR ERROR EN COTIZACION Y FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-715-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N. 007-17 INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2017 QUE SE LLEVO  A CABO EL DIA 01/2/2017 EN LA ESC. GABRIELA MISTRAL DE LA LIMA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005375 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/2/2017
POR ERROR EN COTIZACION  Y FACTURA  SE LE ASIGNOAL EVENTO  DEPTO. DE LA PAZ SIENDO EL CORRECTO DEPTO. DE CORTES


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0523-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0523-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS - PAGO SEGUN FACTURA N°-00089936-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0564-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS. PAGO SEGUN FACTURA N°-00089929-2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION LISTAS DE ASISTENCIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DISTINTOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS DISTINAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisicion de pintura: Cubeta de 5 galones de Pintura base de agua, varios colores ; Cubeta de 5 galones de Pintura base de aceite, varios colores ; galon de Pintura base de aceite de color crema ; Galon de Diluyente segun orden de compra 002-17


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0556-2017 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA S/EDUCACION-.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00758997 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 20/3/2017


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisicion de Uniformes para el personal administrativo de La Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara: Camisetas tipo polo con 2 logotipos bordados de La Secretaria de Educacion y de la Direccion Departamental de Santa Barbara segun orden de compra 004-17


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones, Segun especificaciones; Libretas de Asistencia y control de calificaciones  de Educación De Prebásica  Resma de papel Membretado a full color tamaño Carta ; Resma de papel Membretado a full color tamaño Oficio, segun orden de compra 006-17


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisicion de material de limpieza: Galones de Cloro, Escobas tipo cepillo tamaño grande, Botes de Azistin de 2000 ml varios aromas ,Mechas para trapèador de 20 onzas, segun orden de compra 007-17


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0550-2017 ADQUIISCION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA S/EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000697 Y RECIBO N. 5157 DE FECHA 17/3/2017


ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0579-2017 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-720-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0582-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS D ELIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005942 Y RECIBO N. 019865 DE FECHA 21/3/2017


name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE INICIO BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO QUESOS OLANCHO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 05-17 ADQUISICION DE BANNER DE  7.46 MTS DE LARGO * 2.60 MTS DE ALTO PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE CLASES DEL AÑO ESCOLAR AÑO 2017 . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA.
pago segun factura n.000-001-01-00000029 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/2/2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 08-17


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-17


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO DE 14 UNID. CADA UNO PARA USO ENLOS DISTINTAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-17


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS DISTINOS CENTROS EDUACTIVOS DE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-17


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0566-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00051866 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 28/4/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0512-2017 ADQUISICION D ETINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0512-2017 ADQUISICION D ETINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL, PAGO PORFACTURA N°-00006128-2017


rationale:
ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005939 Y RECIBO N. 019871 DE FECHA 20/3/2017


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0553-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE S/EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.015-003-01-00097643 Y RECIBO  N. S/N DE FECHA 11/5/2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0581-2017 ADQUISICION D EELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006900 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/5/2017


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURAPOR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE SANTA BARBARA


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0567-2017,ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS FACTURA N°-01-00006332-2017

description:
PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0567-2017,ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SEGUN FACTURA N°-01-00006332
SE REVERSA POR CALCULO DEL IMPUESTO ERRONEO


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0567-2017, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS,- FACTURA N°-01-00006332-2017

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0567-2017, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS,SEGUN FACTURA N°-01-00006332.- SE REVERSA POR CALCULO DEL IMPUESTO ERRONEO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS Y PAPEL MEMBRETADO) PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARARA


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0565-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOA VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0539-2017,ADQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0539-2017 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006330 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/03/2017


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA, N°-50-1-5-0533-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0525-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-749-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0590-2017 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.015-003-01-00096358 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 28/4-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0585-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00051874 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/4/2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-17


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0521-2017 ADQUISICION D EPRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE SERV.EDUCATIVOIS. PAGO POR FAC N°00006127-2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
orden de compra n. 50-31-146-0016-2017 adquisicion d edos galones de aceite sintetico para vehiculo nissan frontier d ela Sub Secretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos por la compra del aceite daran el cambio del mismo.
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015128  Y RECIBO N. 013083 DE FECHA 01/3/2017


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: REVERSIION DE F01 591 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-591-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA´POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DPTAL DE STA BARBARA


rationale:
CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description:
PAGO PARCIAL A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS DISNTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale:
REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-700-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


description:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISNTINAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-703-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS (azistin ) PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-17


title:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA O/C 0.35


rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-747-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :17 F-01: 748-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-748-1-0


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17/17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-760-1-0


JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURAPOR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DEFACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :17 F-01: 995-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-17-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-17-995-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: Adquisicion de alimentacion para el 22 de diciembre del 2017.para la presentacion de memoria de labores año 2017 ( 80 cenas servidas tipo buffet que incluya: boquitas, 2 carnes, guarnicion, ensalada, postre, bebida gaseosa.)

SERVICIOS MULTIPLES CUEVA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE,ZONA#4,BLOQUE#K,CASA#4319

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CUEVA, S. DE R. L.

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-V-2017.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEP PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-V-2017


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: REVERSION POR NO TENER SUFICIENTE CUOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS MOTOCICLETAS Y LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-V-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-110-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-V-2017


title: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS MOTOCICLETAS Y LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-V-2017


AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO MONGOLLANO FRENTE PARADA DE BUSES

legalName: AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R.L. DE C.V.

rationale: Cancelacion de factura Nº 005813  por el pago de Mantenimiento de 6 Vehiculos marca Toyota y 1 vehiculo marca Mitsubishi: cambio de aceite, filtros y engrase asignados a La Direccion Departamental de Valle, segun orden de compra 005-17


rationale: Cancelacion por Compra de Combustible Diesel para uso en los Vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Valle, segun Orden de Compra 006-17


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Cancelacion de Factura Nº 000-001-01-00007896 por Compra de Toner para impresoras de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun orden de compra numero 50-18-39-0046-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de Factura Nº 000-001-01-0011245 por Compra de Toner para impresoras de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun orden de compra numero 50-18-39-0045-2017


rationale: Cancelacion de Factura Nº 000-001-01-00003990 por Compra de accesorios para computadoras de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun orden de compra numero 50-18-39-0047-2017


title: Compra de accesorios para computadoras de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun orden de compra numero 50-18-39-0048-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DEL F01-00267.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-267-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de Factura Nº 000-001-01-00012778 por Compra de papel bond tamaño oficio para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Educacion y centros educativos del departamento de Valle, segun orden de compra numero 50-18-39-0050-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Cancelacion de Factura 000-006-01-00098867 por Compra de papel bond tamaño carta para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Educacion y centros educativos del departamento de Valle, segun orden de compra numero 50-18-39-0051-2017


title: COMRA DE CARTULINAS Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0052-2017,  PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: REVERCION POR COMPRA DE CARTULINAS Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0052-2017,  MAL CALCULO DEL IMPUESTO EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-325-1-0


rationale: CANCELACION DE FACT Nª 000-001-01-00012804 POR COMPRA DE CARTULINAS Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0053-2017,PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-006-01-00091829 POR COMPRA DE CARTULINAS Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0054-2017,PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-2017 PARA USO EN LOS VEHICULOS DELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEVALLE


title: Compra de Utiles de escritorio y Oficina para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun Orden de compra  numero 50-18-39-0057-2017

rationale: REVERSION DE F01-00343.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-343-1-0


rationale: Cancelacion de Factura Nº 000-001-01-00004188 por Compra de Cartulina y Utiles de escritorio para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun Orden de compra  numero 50-18-39-0056-2017


title: Compra de Utiles de escritorio y Oficina para uso en Centros Educativos y las distintas unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun Orden de compra  numero 50-18-39-0058-2017

rationale: REVERSION DEL FO1-00344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-344-1-0


rationale: Cancelacion de Factura Nº 000-002-01-00012593 por Compra de Utiles de escritorio y Oficina para uso en Centros Educativos y las distintas unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun Orden de compra  numero 50-18-39-0059-2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00004187 POR COMPRA DE CARTULINAS Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0063-2017 PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


rationale: Cancelacion por Compra de combustible diesel,segun orden de compra Nº 008-V17 para uso en los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Valle.


title: COMPRA DE LLANTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 50-18-39-0065-2017,  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE LLANTAS, SEGUN FACTURA Nª-000-001-01-00020761Y ORDEN DE COMPRA Nº 50-18-39-0065-2017,  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE


rationale: REVERSION POR MALO EL CALCULO EN LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-433-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0072-2017, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PORQUE NO TIENE EXISTENCIA  DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0072-2017, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-423-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00013612 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0071-2017  PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00004481 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0073-2017  PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00013910 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


title: RESERVA DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JOSE VICENTE LOPEZ OLIVA

legalName: JOSE VICENTE LOPEZ OLIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE REALIZA REVERSION DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 YA QUE RENUNCIA A PARTIR  DEL 09/06/ 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-847-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-847-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS 9 DIAS DEL MES DE JUNIO YA QUE RENUNCIA A PARTIR DEL 09/JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION SUR ORIENTE ) SEGUN CONTRATO No. 019-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de Factura Nº 2017-NM1-00047 por Servicio de Mantenimiento y Reparacion de fotocopiadora Marca Canon Modelo IR1600, Serie MG13255 de La Direccion Departamental de Valle


title: RESERVA DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CARLOS ROBERTO MELGAR RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO MELGAR RIVERA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE  SEGUN CONTRATO No. 017-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DELMY ZULEMA PAZ OSORTO

legalName: DELMY ZULEMA PAZ OSORTO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTE ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA  " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NOROCCIDENTAL ) SEGUN CONTRATO No. 022-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 025-17 OBSEQUIOS PARA 4 VOLUNTARIOS JAPONESES  QUE BRINDARON ASISTENCIA TECNICA A DOCENTES HONDUREÑOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000436 Y RECIBO N. 00198 DE FECHA 22/3/2017


rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0584-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012225 Y RECIBO N. 19355 DE FECHA 24/3/2017


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 024-17 ADQUISICION DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA S/EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00003923 Y RECIBO  DE FECHA 3/3/2017 S/N


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0018-2017 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 165 60 R15 PARA EL VEHICULO TURISMO VOLKWAGEN.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00020914 Y RECIBO N. 00219 DE FECHA 17/3/2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ORDEN D ECOMPRA N.50-31-146-0019-2017 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FORNTIER TOYOTA HILUX ISUZU KB FORD RANGER NISSAN NAVARA PATROL NISSAN XTRAIL DE LA S/EDUCACION EL CUAL INCLUYE DESARMADO ARMADO BALANCEO REVISION DE DIRECCION Y ALINEAMIENTO., FAC-N°-01-00015384-2017-REC-013239-2017


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0075-2017


title: ORDEN D ECOMPRA N. 029-17 ADQUISCION D EUN SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLON BLANCO P/08281 DELPOOL DE LA S/EDUCACION.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 029-17 ADQUISCION D EUN SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLON BLANCO P/08281 DELPOOL DE LA S/EDUCACION, FACT N°01-00000-786,787,788-2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00016111 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0079-2017 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013983 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0076-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0078-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-554-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTLA Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-556-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA DISTRIBUIR EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMAPRA 11-17 Y PROCESO ONCAE CM-010-DDEV-2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA  012-005-01-00011323 POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMRA 50-18-39-0081-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-562-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-563-1-0


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-564-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00014949 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0085-2017,  PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE BANDERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN No. 12-2017


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: OFICIO

description: REversion de debvengado por error en el numero de factura para la Cancelacion de factura por la Elaboracion de division de tabla yeso de 3 mtos de ancho x 96 pulg. De alto, acondicionamiento de oficina, pintura, puerta de vidrio e instalacion de aire acondicionado


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016268 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 15190 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-676-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 15190 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREBASICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-678-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00016742 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-680-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARMENTO DE VALLE


title:
COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE VALLE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION DE COMPRA DE INSECTICIDA SEGUN FACTURA Nª-000-002-01-00008617,  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE VALLE


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN CM- 50-41-045-2017  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C 041-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERILES SEGUN COMPRA MENOR 50-41-046-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C No. 042-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 12763 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°- 50-18-39-0093-2017.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN CM-50-41-047-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C 043-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO 50-41-048-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C 044-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO NO. 50-41-049-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C No.  45-17


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-050-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-046-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1009-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-050-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-046-17


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS No.- 50-41- 051-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO ORDEN DE CM-47-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1010-1-0


title: ADQUSICION DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO DE YORO SEGUN DOCUMENTO CM-50-41-056-2017


rationale: PAGO ADQUISICION DE MATERIALE SEGUN CM-50-41-048-2017 DEL DEPTO DE YORO AÑO 2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-050-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-046-17


rationale: REVERSION ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN CM.50-41-049-2017 DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1139-1-0


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-050-2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS No.- 50-41- 051-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO ORDEN DE CM-47-17


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :19 F-01: 1142-1-0 - ADQUISICIION DE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-051-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1142-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  051-17


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-053-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA .50-41-049-2017


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN CM- 50-41-058-2017 DEL DEPTO DE YORO

ROSA IVETH PEREZ UCLES

legalName: ROSA IVETH PEREZ UCLES


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°50-31-146-0024-2017, ADQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTO VARIO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), CON FACTURA-01-00012270-2017, RFECIBO-19369-2017


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.001-DDYORO-2017

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA LA QUE SE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM.-002-DDYORO-2017


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.-003-DDYORO-2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA POR EL CATALOGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO ORDEN DEL CATALOGO 50-19-41-0010-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-204-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0583-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-921-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DEL CATALOGO DE MATERIALES ´PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-19-41-001-2017


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVIERTE POR BAJA ASIGNACION DE CUOTA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA USO EN LAS DIFERENTES INSTITUTOS DEL DEPTO DE YORO AÑO 2017 CM.004-DDYORO-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-210-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0602-2017 ADQUISICION DE MATERIALES  PARA UPEG.
PAGO SEGUN FACTURA N.015-003-01-00098382 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/5/2017


title: ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017I

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0606-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0606-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG, SEGUN FACTURA N°-01-00452481


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.-007-DDYORO-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0605-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA UPEG.SEGUN FACTURA N°-001-01-00012312,RECIBO N°-19392 CON FECHA DE 29 DE MARZO DE 2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0604-2017 COMPRA DE MATERIAL PARA LA  UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-925-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0592-2017 ADQUISICION  DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.- FACTURA N°-01-00003742-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0598-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.-FACTURA-N°-00089946-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0551-2017 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.- FACTURA N°-01-00003741-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0593-2017  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012226 Y RECIBO N. 19356 DE FECHA 24/3/2017


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE
YORO SEGUN CM.-008-DDYORO-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 027-17 LUNES CIVICO 06/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA S/EDUCACION.
pago segun factura n.000-001-01-00001423 Y RECIBO N. 1344 DE FECHA 6/3/2017


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTODE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-319-1-0


rationale: PAGO PARA ORDEN DE COMPRA N°-50-31-146-0027-2017,ADQUISICION DE TONNER SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-00051875-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.009-DDYORO-2017


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-011


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0026-2017, POR ADQUISICION DE TONNER (8) SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEM DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO SEGUN FACTURA N°-00003300-2017


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 010-17


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0021-2017, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEM DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA N°-00003878-2017


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0020-2017, POR ADQUISICION DETONNER HP-35A SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEM DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), CON FACTURA N°-01-0001106-2017


title:
ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPTODE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPTODE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017

description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.013-DDYORO-201


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0022-2017, ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32, A LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-030251-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0029-2017 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATICA USINIEH
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00091076 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/4/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0572-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0572-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN FACTURA N°01-0045280.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-021-SEDUC-2017 ADQUISICION D EIMPRENTA DE 55SET CONJUNTO DEL DOCUMENTO ESTRATEGICO GUIAS ORIENTATIVA PARA ELFORTALECIMIENTO DEL CONDE Y CODDE PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002215 Y RECIBO N. 002005 DE FECAH 25/4/2017


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0575-2017, POR ADQUISISCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS, DE LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, , PAGO CON FACTURA #-004026-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-14


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-15


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-16


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-17


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-18


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-019


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0574-2017, ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE LINPIEZA, PARA LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, PAGO SEGUN FACTURA N°-00091896-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA  NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA  NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016
SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA MINISTRA PARA REALIZAR EL TRAMITE


title: ADQUISICION DE MATERIL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-020

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-020


title:
PAGO DE FIDELIDAD 1149702-17761-0 DEL ABOGADO SAUL MORALES SEGUN  FACTURAS No. 142,143 Y RECIBOS No. 1335, 1336 DE FECHA 26/12/2016
SE ADJUNTA AUTORIZACON EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LAS SIGUIENTES PERSONAS :
.- JUAN LEONARDO BU TORO FI-1196350-18793-0, VIGENCIA 2016-2017
.-DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO FI-1157827-18071-0, VIGENCIA 2015-2016
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


title:
PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUTCION DE SUMA ASEGURADA A LA POLIZA DE AU-1083885-2594-0, CERTIFICADO 543, SEGUN FACTURAS # 233,234 Y RECIBOS # 1350,1351 DE FECHA 30/12/2016.
SE ADJUNTA AUTORIZACION DE REALIZAR EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 021-2017 PARA SER DISTRIBUIIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO


rationale:
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA
DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 022-17


rationale: PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 23-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO.


title:
PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUCION DE COBERTURA DE SEGURO DE LA POLIZA DE AU-1083885-2594-0, CERTIFICADO 541 , SEGUN FACTURAS No. 226,227,230,231 Y RECIBOS No. 1390,1448,1449,1450,1451.
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


rationale: PAGO  POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CM-24-17


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA NO. 25-2017 DOCUMENTO 50-41-029-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-670-1-0


rationale: REVERSION POR EROR EN LA ORDEN DE COMPRA ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-41-029-2017 ORDEN DE COMPRA No. 26-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-669-1-0


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA  ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 26-2017 DOCUMENTOS 50-41-30-2017

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE MESERO EN CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C # 040-16

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale:
PAGO DE ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE MESERO EN CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C # 040-16.- SEGUN FACTURAS No. 000-003-01-00002164 Y RECIBO No. 0871 DE FECHA 20/12/2016.
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA EN METODOLOGIAS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO No. 060-SE-USINIEH-2016

ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

legalName: ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA EN METODOLOGIAS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO No. 060-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A 1 ( MES ) Y 16 DIAS DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE2017


title: REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA DOCUMENTO nO. 50-41-031-2017 ORDEN DE COMPRA No. 27-17 DEL DEPTO DE YORO


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-41-029-2017 ORDEN DE COMPRA No. 25-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO


rationale: PAGO POR ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-41-032-2017 ORDEN DE COMPRA No. 28-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-709-1-0


title:
PAGO DE PASAJES DEL 26 AL 30/5/2017 A PUERTO LEMPIRA  SOCIALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SUS HERRAMIENTAS CURRICULARES EN ELTERCER CICLO CON DIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y EQUIPO TECNICO DEPTALES.
TRANSPORTE TERRESTRE DE TEG.A CEIBA Y AEREO DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA

GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

legalName: LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CM-028-2017 DOCUMENTOS 50-41-32-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATEIALE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CM-30-2017 DOCUMENTO NO. 50-41-034-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-29-2017 DOCUMENTO 50-41-033-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CM-31-2017 DOCUMENTO 050-041-035-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-32-2017 DOCUMENTO 5-41-036-2017


rationale: REVERSION POR ERROR EN CORRELATIVO ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM- 33-17 DOCUMENTO 50-41-33-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-809-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-17


rationale: PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN O/C 35-17 DOCUMENTO 50-41-039-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CM-34-2017 DOCUMENTOS 50-41-038-2017


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN CM-036-2017 DOCUMENTOS 50-41-040-2017

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-041-2017 cm-37-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 038-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-17


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0599-2017 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SDGEPCDTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00091087 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/4/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0600-2017 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SDGEPCDTE-2017-PAGO POR FACTURA N°-00003823-2017


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0596-2017 ADQUISCION DE MATERILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SDGEPCDTE-2017-PAGO POR FACTURA N°-00759104-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 040-17


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO 7.4.1.1.1 "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 2,000.00 Y TRANSPORTE L. 2,350.00AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO 7.4.1.1.1 "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1008-1-0


title: Adquisición de 47 unidades de aceite 80w90  cuarto 1/4 para los vehículos de PROHECO,  en atención a Memorandum-087-ADMON-PROHECO-SE-2017 Compra realizada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N°873-DGA-2017 dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura administrativa

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la Adquisición de 47 unidades de aceite 80w90  cuarto 1/4 para los vehículos de PROHECO,  en atención a Memorandum-120-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de Compra realizada por la dirección general de adquisiciones, solicitud de pago remitida mediante Oficio N°1255-DGA-2017 dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura administrativa


title: Adquisicion de alimentos para  el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion programado para desarrollarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14y 15 de Junio del presente año.  En atencion a MEMORANDUM-085-ADMON-PROHECO-SE-2017 Compra realizada por  la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion Remitido Mediante Oficio N° 816-DGA-2017

MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la adquisicion de alimentos para  el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion programado para desarrollarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14y 15 de Junio del presente año.  En atencion a MEMORANDUM-129-ADMON-PROHECO-SE-2017 Compra No. CM-136-SEDUC-2017 realizado por  la Direccion General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educacion Solicitud de pago remitida Mediante Oficio N° 1394-DGA-2017


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZO DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-11-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2017.

BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

legalName: BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017, SOLICITANDO LOS VIATICOS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2017.

LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

legalName: LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA


title: Adquisicion de 20 Tubos para lampara de techo  de 32 Wats y 13 Balastros de 32 Wats  para las oficinas de PROHECO, En atencion al Memorandum-096-ADMON-PROHECO-SE-2017 Proceso de compra realizado por la Direccion General de Proveeduria de la Secretaria de Educacion remitido mediante Oficio N°. 1001-DGA-2017, el producto estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser distibuido segun solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Adquisicion de 20 Tubos para lampara de techo  de 32 Wats y 13 Balastros de 32 Wats  para las oficinas de PROHECO, En atencion al Memorandum-134-ADMON-PROHECO-SE-2017 Proceso de compra realizado por la Direccion General de Proveeduria de la Secretaria de Educacion N°CM-229-SEDUC-2017, remitido mediante Oficio N°. 1452-DGA-2017, el producto estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser distibuido segun solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO.


title: Adquisicion de alimentos 14 Cenas  para el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion Programado para desarrollarse en Sn Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14 y 15 de Junio  del presente año en atencion al Memorandum-086-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de comrpa realizado por la  Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion  remitido mediante Oficio N°-815-DGA-2017.

rationale: Pago por la Adquisicion de alimentos 14 Cenas  para el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion Programado para desarrollarse en Sn Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14 y 15 de Junio  del presente año en atencion al Memorandum-128-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de comrpa CM-199-SEDUC-2017 realizado por la  Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion solicitud de pago  remitida mediante Oficio N°-1394-DGA-2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1351-1-0