title:
AUTOEXCEL . MAMTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N 11544 VIN MMBJNKB40GD000807 ASIGANADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION COMO APOYO AL PROGRAMA -ICF .
POR PARTE CLIFOR.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: YIP SUPERMERCADOS compra de materiales de aseo y limpieza para ser usados en las oficinas del programa de Adaptacion al Cambio Climatico Forestal CLIFOR - ICF segun factura 000-002-01-00007820/7821

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 17 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (CLIFOR)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

rationale: REVERSION DE F01  POR SOLICITUD DE LA EMPRESA LLANTICENTRO FERCO S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS 265/65 R17 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO AMAROK WOLKWAGEN ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTRAL CLIFOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-2-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-2-543-1-0

type: OFI


title: STAFF PARTY COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DEL PROCESO DE FIRMA DE UN ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION (AVA) CON LA UNION EUROPEA PATROCINADO POR EL PROGRAMA DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  "CLIFOR" ICF

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: FREDY AMED POSAS PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH.C. No. 02-02-2017 DEL PERSONAL POR TRIEMPO DETERMINADO CONTRATADO CON EL FONDO DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  (CLIFOR) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 2017.

FREDY AMED POSAS NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY AMED POSAS NUÑEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: PLANILLA


title: STAFF PARTY COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE LA SECTA REUNION DE NEGOCIACION DEL PROCESO NDE FIRMA DE UN ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION (AVA) CON LA UNION EUROPEA PATROCINADO POR EL PROGRAMA DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL "CLIFOR" ICF

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FREDY AMED POSAS PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH.C. No. 02-02-2017 DEL PERSONAL POR TRIEMPO DETERMINADO CONTRATADO CON EL FONDO DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  (CLIFOR) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 2017.


title: PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTRIA DE PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RHC. No. 02-01-2017 DE PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO CONTRATADO CON EL FONDO DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE DE TEGUCIGALPA, EN CALIDAD DE DEPOSITO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARAUSO EXCLUSIVO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF, EL CUAL SERA RETIRADO MEDIANTE ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE PAGO N° 044/2017; FACT. 000-003-01-00033884;, RECIBO DE LA TGR S/N.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

proyecto: 1 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (MOSEF)


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ PAGO DE DEVOLUICION DE RETENCION DE GARANTIA SOBRE PAGO DE CONSULTORIA SEGUN ADENDUM RHC No. 01-01-2017 DEL PERSONAL POR TIEMPODETERMINADO CONTRATADO CON EL FONDO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SECTOR FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title: FREDY AMED POSAS PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTRIA DE PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RHC. No. 02-01-2017 DE PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO CONTRATADO CON EL FONDO DE ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL TERCER PAGO


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ PAGO DE CONSULTORIA SEGUN ADENDUM RHC No. 01-01-2017 DEL PERSONAL POR TIEMPODETERMINADO CONTRATADO CON EL FONDO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SECTOR FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO


title: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION (SERDICON) PAGO POR PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE MODULO DE OFICINAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL ASESORIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL ICF

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

type: MEMORA


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA A &V INGENIEROS, POR CONCEPTO DEL 15% COMO ANTICIPO PARA COMENZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 12 VIVEROS, DOS UBICADOS EN MARCALA,4 EN SIGUATEPEQUE Y 6 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN CONTRATO N° ICF-MOSEF-01/2017. ORDEN DE PAGO 0178/2017., SALDO PENDIENTE POR PAGAR 461,906.69. SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION DE TRAMITE.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - DISEÑADO UN PROGRAMA COMPLEMENTARIO AL MOSEF


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de Alimentacion  30 Coffee Breaks y 35 Almuerzos para la realizacion los Talleres de Instancias de Implementacion del AVA que se realizaron los dias 08 y 09 de Febrero de 2017.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ( COMERCIAL JIMENES) : Pago por concepto de compra de combustible Diesel para la oficina central CLIFOR para la realizacion de las avtividades POA 2017

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA, POR EL 85% DEL CONTRATO N° COT-ICF/MOSEF/02-2017, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVEROS EN LA REGION FORETSAL DE EL PARAISO, DOS EN TEUPASENTI, 4 EN AL UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL,VILLA HUMADA, Y DOS EN LOS PREDISO QUE ASIGNE LA MUNICIPALIDAD DEL PARAISO.

name: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA, POR EL 85% DEL CONTRATO N° COT-ICF/MOSEF/02-2017, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVEROS EN LA REGION FORETSAL DE EL PARAISO, DOS EN TEUPASENTI, 4 EN AL UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL,VILLA HUMADA, Y DOS EN LOS PREDI0S QUE ASIGNE LA MUNICIPALIDAD DEL PARAISO. ORDEN DE PAGO N° 232/2017; FACTURA N° 000-001-01-00000221. RECIBO TGR ADJUNTO S/N.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA, POR EL 85% DEL CONTRATO N° COT-ICF/MOSEF/03-2017, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVEROS EN LA REGION FORESTAL DE FCO.MORAZAN Y OLANCHO, TRES EN  INGNACIO, FCO. MORAZAN  5 EN CATACAMAS EN OLANCHO EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA..

legalName: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA, POR EL 85% DEL CONTRATO N° COT-ICF/MOSEF/03-2017, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVEROS EN LA REGION FORESTAL DE FCO.MORAZAN Y OLANCHO, TRES EN  INGNACIO, FCO. MORAZAN  5 EN CATACAMAS EN OLANCHO EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA.. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000222, RECIBO DE LA TGRS/N, ORDEN DE PAGO N° 233/2017.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SEMILLAS TROPICALES S. de R.L. DE C:V, POR EL SUMINITRO DE SEMILLAS PARA VIVEROS FORESTALES DE DIVERSA VARIEDAD DE ARBOLES SEGUN SE DETALLA EN EL CONTRATO N° CPT-ICF-MOSEF-04/2014-2, FACTURA N° 000-001-01-00000830, RECIBO DE TGR ADJUNTOLAS SEMILLAS SERAN ENTREGADAS CON CERTIFICADOS DE ENTREGA, EN LOS DIFERENTES VIVEROS QUE EL PROYECTO MOSEF ESTA CONSTRUYENDO EN LAS REGIONALES DEL ICF Y MUNICIPALIDADES, D ELA REGION FORESTAL DE DANLI COMAYA, FCO.MORAZAN Y JUTICALPA.

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de 2 meseros y 4 transporte para la limentacion de  los Talleres de Instancias de Implementacion del AVA que se realizaron los dias 08 y 09 de Febrero de 2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PBS HONDURAS SA DE CV COMPRA DE 17 TONER XEROX PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DEL ICF SOLICITADO CON EL MEMORANDUN DDFC-077-2017  IMPRESORA XEROX Y FACTURA 00-002-01-00007202

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CASH BUSINESS S DE RL COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORESTERIA COMUNITARIA DEL ICFSOLICITADAS MEDIANTE MEMO DDFC-077-2017 Y DDFC-149-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON SUPERMERCADSO YIP; PARA LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVOBOLSA DE 900 A1000 GR, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 28-2-16-0068-2017.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SUPERMERCADSO YIP; PARA LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 900 A1000 GR, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 28-2-16-0068-2017. FACTURA N° 000-002-01-00008376, RECIBO DE LA TGR S/N ADJUNTO.. ORDEN DE PAGO N° 207/2017


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR PAGO DE PLANILLA PARA DEVOLUCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER INFORME  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR SEGUN PLANILLA RH-746-2017 Y CONTRATO RHC-03-01-2017

DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

legalName: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR


title: VALOR QUE SE RESERVA CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, PARA EL SUMINISTRO DE 5 FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SEGUN REQUISICION N° 27/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, PARA EL SUMINISTRO DE 5 FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SEGUN REQUISICION N° 27/2017:
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 28-2-16-0069-2017, ORDEN DE PAGO N° 206-2017 FACTURA N° 000-001-01-00015092 RECIBO TGR N° 20729. ORDEN DE PAGO N° 206/2017


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR SEGUN PLANILLA RH 745-2017 Y CONTRATO RHC-03-01-2017


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2017 DE LA CONSULTORIA DENOMINADA SEGUIMIENTO DE LA LINEA BASE , CAPACITACION PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTRATADO CON EL FONDO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO  COMPONENTE 5 PLANILLA RH-758-2017

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2017 DE LA CONSULTORIA DENOMINADA SEGUIMIENTO DE LA LINEA BASE , CAPACITACION PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTRATADO CON EL FONDO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO  COMPONENTE 5 Y PLANILLA RH-759-2017


title: LAMYSEF compra de 40 camisetas tipo polo con bordados institucionales de ICF CLIFOR GIZ y UE como apoyo al Departamento de Cambio Climatico, Solicitado por el Ingeniero Saddy Pineda

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2017 DE LA CONSULTORIA DENOMINADA SEGUIMIENTO DE LA LINEA BASE , CAPACITACION PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTRATADO CON EL FONDO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO  COMPONENTE 5


title: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA  SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2017 DE LA CONSULTORIA DENOMINADA SEGUIMIENTO DE LA LINEA BASE , CAPACITACION PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTRATADO CON EL FONDO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO  COMPONENTE 5 Y PLANILLA RH-761-2017


title: CARLOS ALEXIS MONTES, apoyo a la regional de El Paraiso con la compra de combistible para realizar actividades propias de la region segun solicitud con memorandun ARFEP-114-2017 con factura 89961 y recibo32063

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00029865, RECIBO NO. 34561 TGR, SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF. POR LA COMPRA DE 16 CARRETAS DE MANO, 8 BOMBAS ZOMPOPERAS Y 16 BARRAS. ORDEN DE PAGO N° 203/2017-A.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003009, RECIBO NO.00077 TGR, SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF. QUE CONSISTEN EN AZADONES, PALAS,BOMBAS MOCHILA,MANGUERAS PIOCHAS, TELA METALICA,REGADERAS PLASTICAS. ORDEN DE PAGO N° 202/2017.-A.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION (SERDICON) PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION  DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE MODULO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL ICF"

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DIFORM´S, PROPIEDAD DEL SR. JULO ADALBERTO BRISEÑO VALLADARES, COMERCIANTE INDIVIDUAL, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0063-2017, SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00010468. Y RECIBO D ELA TGR S/N.COMPRA EFECTUADA EN EL MES DE MAYO/2017; DEBIDO A PROBLEMAS CON EL REGSTRO DEL SIAFI SE REVERSO EL F-01291, Y SE ELABORA EL PRESENTE PARA CANCELAR LA DEUDA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA SEMILLAS TROPICALES S de R.L , POR EL SUMINISTRO DE SEMILLAS DE CEDRELLA,GREVILLEA, Y PINUS, SEGUN CONTRATO N° 03/2017-02, PARA LOS DIVERSOS VIVEROS DEL ICF Y ALGUNAS MUNICIPALIDADES DONDE SE ESTAN COSNTRUYENDO DICHOS VIVEROS. FACTURA N° 000-001-01-00000869, RECIBO ADJUNTO S/N, ORDEN DE PAGO N° 205/2017.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON EL ING. HECTOR MAURICIO ORELLANA, PARA LA CONSTRCCIÓN DE BODEGA EN LA CUAL SE VA A GUARDAR TODA LA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, CUNADO ÉSTE TERMINE AL 30/10/2017, ESTA BODEGA ESTARA UBICADA EN EL EDIFICO PRINCIPAL DEL ICF ( BODEGA CENTRAL), CON UNA MEDIDA DE 30 MTS2. SEGUN SE ESTIPULA EN EL CONTRATO N° MOSEF-06/2017. SE LE ADELANTA EL 15% SOBRE EL MONTO TOTAL.

HECTOR MAURICIO ORELLANA CRESPO

legalName: HECTOR MAURICIO ORELLANA CRESPO

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA AL  ING. HECTOR MAURICIO ORELLANA, PARA LA CONSTRCCIÓN DE BODEGA EN LA CUAL VA SERVIR PARA  GUARDAR TODA LA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, CUANDO ÉSTE TERMINE AL 30/10/2017, ESTA BODEGA ESTARA UBICADA EN EL EDIFICO PRINCIPAL DEL ICF ( BODEGA CENTRAL), CON UNA MEDIDA DE 30 MTS2. SEGUN SE ESTIPULA EN EL CONTRATO N° MOSEF-06/2017, NO SE LE ADELANTO EL 15% COMO SE HACE CON OTROS CONTRATOS. SE ADJUNTA LA GARANTIA DE CALIDAD, FACT. N° 000-001-01-00000006, RECIBO DE LA TGR N° 000-001-04-00000030., ORDEN DE PAGO N° 255/2017.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA BENNETT & BENNETT, PROPIEDAD DEL SR. ULISES GUZMAN BENNETT; PARA EL SUMINISTRO DE UN MILLON DE BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO DE 5X8" X 0.001 DE ESPESOR+ 1.5 PULGADAS DE FUELLEDE FONDO CO N 6 PERSORACIONES DE 1/4 DE PULGADA, HECHAS DE PILIETILENO DE ALTA DENSIDAD.ORDEN DE COMPRA N° 13/2017.

ULICES GUZMAN BENNETT

legalName: ULICES GUZMAN BENNETT

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA BENNETT & BENNETT, PROPIEDAD DEL SR. ULISES GUZMAN BENNETT; PARA EL SUMINISTRO DE UN MILLON DE BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO DE 5X8" X 0.001 DE ESPESOR+ 1.5 PULGADAS DE FUELLEDE FONDO CO N 6 PERSORACIONES DE 1/4 DE PULGADA, HECHAS DE PILIETILENO DE ALTA DENSIDAD.ORDEN DE COMPRA N° 13/2017. ORDEN DE PAGO N° 254/2017, FACT # 000-001-01-00000054, RECIBO TGR N° 0027.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.: COMPRA DE ESPEJOS DE CARTERA , LLAVEROS DE CORAZON Y BOLSOS ENTREGADOS EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DEL GENERO, IMPULSADO POR EL PROGRAMA CLIFOR.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION N° DCI-ICF-061-2017; PARA LA ADQUISICION  DE VARIOA MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN EL DESARROLLO DE LA TRIGESIMA REUION DEL COFLAC/2017 EN TEGUCIGALPA DEL 25-29/10/2017. FACTURA N° 000-001-01-00000055: RECIBO DE LA TGR N° 0144. ORDEN DE PAGO N° SCS-132/2017. DEL ICF.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  PARA 100 PERSONAS, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA TRIGESIMA REUNION DE LA COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COFLAC, REALIZADO  DE 25 AL 259/09/2017. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-011-01-00034572. RECVIBO TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° SCS-145-2017.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA COPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA; POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE MESAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS POR EL DESARROLLO DE LA TRIGESIMA REUNION DE LA COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIVE COFLAC, EVENTO QUE SE REALIZO DEL 25 AL 29/9/2017. FACTURA N° 000-011-01-00034572, RECIBO DE LA TGR S/N Y ORDEN DE PAGO N° SCS-145-2017.

title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA, POR SERVICIOS DE  ALIMENTACION  Y SERVICIOS PARA ATENDER A 100 PERSONAS, PARA EL DESARROLLO DE LA TRIGESIMA REUNION DE LA COMISION FORESTAL PARA LA AMERICA LATINA Y EL CARIBE ( COFLAC)/2017 REALIZADO NETRE LAS FECHAS DEL 25 AL 29/9/2057. SE ADJUNTA FACRURA N° 000-011-01-00034572, RECIBO DE LA TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° SCS-145-2017.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ;ALQUILER DE SISTEMAS DE TRADUCCION SIMULTANEA Y AUDIVISUAL PARA LA TRIGESIMA REUINON DEL COFLAC, DEL 25 AL 29/9/2017 EN TEGUCIGALPA. FACTURA N° 000-001-01-00011394, RECIBO N° 11440 D ELA TGR Y ORDEN DE PAGO N° SCS-135/2017.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA ECONO CAR, S de R.L. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN VEHOCULO TIPO BUS, CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS PARA GIRA DE CAMPO CON EL PERSONAL DEL ICF Y FUNCIONARIOS INSTITUCIONALES, CO E FIN  DE VISITAR EL PARQUE NACIONAL DE LA TIGRA, REALIZADO EN VALLE DE ANGELES DEL 28/09/2017 AL 28/9/2017, SE ADJUNTA FACTURA N° 000-006-01-00021135 RECIBO DE LA TGR N° C/N, ORDEN DE PAGO N° SCS-147-2017.

title: VALOR QUE S ELE CANCELA A LA EMPRESA ECONO RENT A CAR, S de R.L. PORSERVICIOS DE TRANSPORTE EN VEHICULO  TIPO BUS CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONA PARA GIRA DE CAMPO CON EL PERSONAL DEL ICF Y FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS INSTITUCIONALES CON EL FIN DE VISITAR EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA, REALIZADO EN VALLE DE ANGELES DE 28/9/2017- SE ADJUNTA FACTURA N° 000-006-01-00021126, RECIBO D ELA TGR S/N ORDEN DE PAGO N° SCS-147-2017

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL HOTEL POSADA DEL ANGEL, POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS, CON EL FIN DE HACER UNA GIRA DE CAMPO , POR LOS PARTICIPANTES DE  LA COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE ( COFLAC ), REALIZADO EN VALLE DE ANGELES DEL 28/9/22017. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-003-01-00000834, RECIBO DE LA TGR S/N; ORDEN DE PAGO N° SCS-153-2017.

HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PRODUCTORS CRUZ ABADIES.S.A, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO " PRESENTACION DE RESULTADOS DE LOS AVANCES DEL SECTOR FORESTAL PREVIO A LA VI  RONDA DE NEGOCIACION DEL PROGRAMA AVA-FLEG REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 27/9/2017. FACTURA N° 000-004-01-00000480, RECIBO N° 9594, ORDEN DE PAGO N° SCS- 138-2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PRODUCTORS CRUZ ABADIE.S.A, POR LA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO,PRESENTACIONES ARTISTICAS Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES PARA EL EVENTO " PRESENTACION DE RESULTADOS DE LOS AVANCES DEL SECTOR FORESTAL PREVIO A LA VI  RONDA DE NEGOCIACION DEL PROGRAMA AVA-FLEG REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 27/9/2017. FACTURA N° 000-004-01-00000480, RECIBO N° 9594, ORDEN DE PAGO N° SCS- 138-2017.


title: VALOR QUE SE LE REINTEGRA AL SR. JUAN CARLOS SAUCEDA, POR LA ADQUISICION DE 100 ADORNOS DE MADERA TIPO LAPICERO PARA SER ENTREGADOS S ALOS INVITADOS DE LA TRIGESIMA REUNION DE LA COMISION  FORESTAL LATINOAMERICANA ( COCLAC ) 2017 QUE SE LLEVO A CABO EN TEGUCIGALPA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 29/9/2017, SOLICITADOR POR EL DPTO. DE COMUNICACION DEL ICF, DICHO ARTICULOS FUERON ADQUIRIDOS A LA EMPRESA MADETOYS DE LA CEIBA ATLANTIDA. BOLETA DE VENTA N° 000-001-02-00000004, RECIBO DE LA TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° SCS-136-2017.

JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA

legalName: JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PRODUCTORS CRUZ ABADIE.S.A, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICAION,MUEBLES Y OTROS ALQUILERES; PARA EL EVENTO " PRESENTACION DE RESULTADOS DE LOS AVANCES DEL SECTOR FORESTAL PREVIO A LA VI  RONDA DE NEGOCIACION DEL PROGRAMA AVA-FLEG REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 27/9/2017. FACTURA N° 000-004-01-00000480, RECIBO N° 9594, ORDEN DE PAGO N° SCS- 138-2017.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DIFORMS, CUYO PROPIETARIO ES EL SR. JULIO ADALBERTOBRICEÑO VALLADARES, POR EL SUMINISTRO AL ICF; DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF. ORDEN DE PAGO N° SCS-037-2017,  FACTURA N° 000-001-01-00010244, RECIBO DE LA TGR S/N.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA GERMAR FERRETERIA S, de R.L. de C.V; POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE 14 BOMBAS MOCHILAPARA FUMIGAR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VIVEROS FORESTALES DE LAS REGIONALES DEL ICF. FACTURA N° 000-001-01-00003009. RECIBO D ELA TGR N° 00077, ORDEN DE PAGO N° 202/2017-A


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE PAPEL BOND BASE-20/ 333 RESMAS; PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ICF. COMO APOYO DEL PROYECTO MOSEF. FACTURA N° 001-001-01-00758574; ORDEN DE PAGO DEL ICF SCS-038-2017. COMPRA POR CATALOGO DE LA ONCAE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA COPORRACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON PARA EL DESARROLLO DE LA TRIGESIMA REUNION DE LA COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (COFLAC) REALIZADO NETRE LAS FECHAS DEL 25 AL 29/9/2017. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-011-01-00034572, RECIBO DE LA TGR S/N, ORDEN DE PAGO N° SCS 145-2017.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SUPERAGRO S de R.L. de C.V., POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE DIFERENTES TIPOS DE ABONOS, Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VIVEROS DEL ICF EN LAS REGIONALES, Y ALGUNOS MUNICIPIOS DONDE EL PROYECTO CONSTRUYO VIVEROS. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-002-01-00030218; RECIBO N° 34773, ORDEN DE PAGO N° 201/2017.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO: Complemento de gastos correspondiente a combustible diesel por viaje a Dulce Nombre de Culmi para socializar y capacitar en el uso de la guia metodologica para promover la adaptacion al CC aplicacion de analisis de vulnerabilidad ante el cambio climatico en la oficna de marañones region forestal de Biosfera de Rio Platano los dias 17 al 20 de octubre de 2016.

MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

legalName: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO


title: LLANTICENTRO FERCO S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS  265/65 R17 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO AMAROK WOLKWAGEN ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE .R.L. DE .V.CON REGISTRO TRIBUTARIO N° 02039002029167.

title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA, POR LA CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE GUAIMACA DEL ICF; SEGUN SE ESTIPULA EN EL CONTRATO N° ICF-GA-SGM-18/2017; SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000255: RECIBO DE LA TGR S/N. ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-260-2017. Y DEMAS DOCUMENTACION DE ESTE PROCESO.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

legalName: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

description: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  EMPRESA SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE .R.L. DE .V.CON REGISTRO TRIBUTARIO N° 02039002029167, POR LA COSTRUCCION DE UNA GALERA EN EL VIVERO DEL ICF OFICINAS PRINCIPALES, SEGUN  SE ESTIPULA EN EL CONTRATO N° ICF-GA-SGM-019/2017. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-02-00000215; RECIBO ADJUNTO DE LA TGR S/N, ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-252-2017. Y DEMAS DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA ÉSTE PROCESO.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.: PAGO POR CONCEPTO DE MERIENDA BRINDADA EN EL EVENTO  DE Reactivación de Consejo Consultivo Deparatamental de Francisco Morazan(CCDF) EL DIA 27 DE JUNIO DE 2017.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MERIENDA BRINDADA EN EL EVENTO DE REACTIVACION DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN (CCDF) EL DIA 27 DE JUNIO DE 2017.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE RETENCION DE GARANTIA A LA SRA. CINTHIA YADIRA PAGUADA HERREA DE LA CONSULTORIA DE SEGUIMIENTO DE BASE DE CAPACITACION PLANIFICACION Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS A LOS GRUPOS ASOCIACIONES FORESTALES CON ENFOQUE INCLUSIVO Y EQUIDAD DE GENERO SEGUN CONTRATO RH-04-01-2017 DEL COMPONENTE 5

CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

legalName: CINTHIA YADIRA PAGUADA HERRERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGOA LA SRA. CINTHIA YADIRA PAGUADA HERREA POR TERCER INFORME  DE LA CONSULTORIA DE SEGUIMIENTO DE BASE DE CAPACITACION PLANIFICACION Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS A LOS GRUPOS ASOCIACIONES FORESTALES CON ENFOQUE INCLUSIVO Y EQUIDAD DE GENERO SEGUN CONTRATO RH-04-01-2017 DEL COMPONENTE 5


title: PAGO A LA SRA CLAUDIA VALLEJO RENDON POR PRIMER INFORME DE DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE UN CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL DEPTO DE CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES  SEGUN CONTRATO RH-15-01-2017 DEL COPONENTE 4

CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON

legalName: CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON


title: PAGO DE RETENCION DE GARANTIA A LA SRA CLAUDIA VALLEJO RENDON POR PRIMER INFORME DE DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE UN CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL DEPTO DE CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES  SEGUN CONTRATO RH-15-01-2017 DEL COPONENTE 4


title: JM EVENTOS SA DE CV/ STAFF PARTY: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION- 20 COFFE BREAK, 20 ALMUERZOS; PARA REALIZACION DE REUNION PARA REVISION DEL PLAN OFICIAL DE RESINACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, apoyo a la regional de Olancho con la compra de combistible para realizar actividades propias de la region segun solicitud con memorandun oro -235-2017 7 con factura 72804  y recibo 160

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JM EVENTOS SA DE CV/STAFF PARTY: PAGO POR CONCEPTO DE TRANPORTE DE ALMUERZO Y COFFE BREAK  PARA REALIZACION DE REUNION PARA REVISION DEL PLAN OFICIAL DE RESINACION EL 30 DE COTUBRE DE 2017.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.:  APOYO ALIMENTARIO PARA REUNIONES PROGRAMA DE ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, CLIFOR-ICF.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA GERMAR FERRETERIA POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF DE 2 BOMBAS MOCHILAS PARA FUMIGAR EN LOS VIVEROS CONSTRUIDOS POR EL PROYECTO MOSEF AL ICF. FACTURA N° 000-001-01-00003010, RECIBO N° 00078. ORDEN DE PAGO N° 202-B.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SUPERAGRO, DE de R.LPOR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF DE 16 BARRAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LSO DIFERENTES VIVEROS CONSTRUIDOS POR EL PROYECTO MOSEF PARA EL ICF. FACTURA N° 000-002-01-00029865, RECIBO DE LA TGR N° 34561, ORDEN DE PAGO N° 203/2017 - A .

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SUPER AGRO POR EL SUMINISTRO DE DOS CARRETAS DE MANO Y UNA BOMBA ZOPOPERA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEFIRENTES VIVEROS DE LAS REGIONALES DEL ICF, CONSTRUIDOS POR EL PROYECTO MOSEF. FACT.000-002-01-00030642, RECIBO DE LA TGR N° 34559. ORDEN DE PAGO N° 203/2017-B.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA CARTOGRAFICA ESTRATEGICA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR EN AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES SEGUN CONTRATO RHC-16-01-2017 COMPONENTE 5

LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

legalName: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA GERMAR FERRETERIA POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF DE 4 PALAS Y 4 PIOCHAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIVERSOS VEIVEROS CONSTRUDOS POR EL PROYECTO MOSEF PARA EL ICF. FACTURA N° 000-001-01-00003010; RECIBO TGR N° 00078..ORDN DE PAGO N° 202-B.


title: DEVOLUCION DE GARANTIA PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA CARTOGRAFICA ESTRATEGICA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR EN AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES SEGUN CONTRATO RHC-16-01-2017 COMPONENTE 5


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA A & V INGENIEROS POR LA CONTRUCCION TOTAL DE 12 VIVEROS UBICADOS DOS EN MARCALA; 4 EN SIGUATEPEQUE; Y 6 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON MOSEF-ICF  N° 01/2017, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 85% DEL CONTRATO COMO PAGO FINAL EL ANTICIPO SE OTORGO CON EL F01-583;  SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-02-00000249, RECIBO DE LA TGR ADJUNTYO S/N, ORDEN DE PAGO N° 276/2017.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.


title: COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE POR CONCETO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR PARA REALIZAR LA ACTIVIDADES SEGUN POA 2017

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: compra de proyector y monitores para el fortaleciemieto del Depto. de Informática-ICF, para el imlmepntacion del servidor donado por giz-clifor en apoyo con el prpgrama clifor-ICF.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra de TONER en apoyo al Depto. de Informática-ICF.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CENTROMATIC: S.A.:POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR,MARCA CANON, MODELO MF-810CDN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL: COMPRA 4 CABLES HDMI EN  APOYO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA (IDA Y REGRESO) PARA GIRA DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA ELABORACION DEL POA 2018 CLIFOR-ICF, FACTURA No 000-002-01-00005970, PROCESO DE COMPRA CLIFOR-074-2017.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - FORESTERIA COMUNITARIA


title: PAGO DE COMPLENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA CARTOGRAFICA ESTRATEGICA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR EN AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES SEGUN CONTRATO RHC-16-01-2017 COMPONENTE 5


title: GRUPO Q COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR 4X4 MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDA AÑO 2018 MOTOR YD25672262P CHASIS:3N6CD33B0ZK384199 DIESEL SEGUN RESOLUCIONDE ADJUDICACION DE LA COMPRA CONJUNTA ONCAE LPN No. ONCAE-CC-VA-002-2017 Y CONTRATO FIRMADO  ENTRE LAS PARTE  NO. ICF CLIFOR -01-2017 VEHICULO COMPRADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL EL AREA DENOMINADA EL PARAISO, TABLONES, GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. (PUBLICADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL HERALDO).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A. : PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL EL AREA DENOMINADA EL PARAISO Y TABLONES, GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. (PUBLICADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL EL AREA DENOMINADA SAN JOSE DE LOS GUARES Y MALACATON  EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. (PUBLICADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL HERALDO).


title: ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL EL AREA DENOMINADA SAN JOSE DE LOS GUARES Y MALACATON EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. (PUBLICADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA PRENSA).


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL EL AREA DENOMINADA OJO DE AGUA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO PARA OTORGAR BAJO  CONTRATO AREA FORESTAL DENOMINADA EL COYOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL EL AREA DENOMINADA OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS A.A.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UN AVISO PARA ASIGNAR AREA FORESTAL DENOMINADA EL PORTILLON EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO PARA ASIGNACION DE UN AREA FORESTAL DENOMINADA EL PORTILLON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA .PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES , REGIONAL BIOSFERA DE RIO PLATANO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.:  PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  DE AVISO PARA OTORGAR BAJO CONTRATO AREA FORESTAL DENOMINADA EL COYOL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCH0.


title: MOTORSHOW SA DE CV: COMPRA DE 8 LLANTAS R16 Y 8 LLANTAS  R17 PARA USO EN EL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO CLIFOR.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: ANA ARGELINA MARMOL EVERETH . POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR PARA USO  LANCHA MOTOCICLETA Y GENERADOR DE LAS OFICINAS LOCAL DE PALACIOS REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO COMO AOPYO DE L PROGRAMA CLIFOR EN LAS AREAS DE INFLUENCIA.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CIERRE DEL AÑO CLIFOR/RBRP EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES , REGIONAL BIOSFERA A RIO PLATANO. COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A.: PAGO  SERVICIO DE MESEROS UTILIZADO EN EL TALLER DE BALANCE DE ACCIONES DEL 2017 Y REDIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2018 CLIFOR DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.:: PAGO POR HOSPEDAJE, AUDIO, PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR A UTILIZAR EN TALLER DE BALANCE DE ACCIONES DEL 2017 Y REDIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA EL 2018 CLIFOR A  REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN TALLER DE BALANCE DE ACCIONES 2017 Y REDIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2018 CLIFOR DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LAMYSEF COMPRA DE 300  CAMISETAS BLANCAS CON IMPRESIONES A FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS EN EL ACTIVATE EN GRACIAS LEMPIRA EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ICF DEL PROGRAMA CLIFOR

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 25570R 16 RADIALES , TODO TERRENO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL ICF EN LA REGION DE LA MOSQUITIA COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR  EN ESA ZONA DE INFLUENCIA.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR MANTENIMIETO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL ICF EN LA REGION DE LA MOSQUITIA COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR  EN ESA ZONA DE INFLUENCIA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS  A INVERSIONISTAS TAIWANESES, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL ICF EN LA REGION DE LA MOSQUITIA COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR  EN ESA ZONA DE INFLUENCIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 186, ORDEN DE PAGO No. 124-2017, ORDEN DE COMPRA NO. 082-2017, POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 25 DE DE ABRIL DEL 2017, CON EL OBJETO DE TRASLADAR EL VEHICULO TOYOTA RUNNER PARA MOVILIZAR EMPRESARIOS JAPONESES EN ESTA CIUDAD.

MAURICIO DANIEL ANDINO MARTINEZ

legalName: MAURICIO DANIEL ANDINO MARTINEZ

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO PARA EL SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTDO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 11366, POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO PARA EL SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 152-2017.


title: VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2017, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A DELEGACION TAIWANESA.

GRECIA CAROLINA DIAZ CUADRA

legalName: GRECIA CAROLINA DIAZ CUADRA


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 397, PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LOS DIAS 2 Y 3 DE MARZO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 115-2017.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON FACTURA 000-001-02-00000434, A NOMBRE DE ELMER CERRATO, GABRIELA SALINAS, FRANCIA PADILLA. RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE TEGUCIGALPA GIRA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2017 REUNION EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTRO AMERICANA.


rationale:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 192
COMPRA DE TALONARIOS DE AUTORIZACION TAMAÑO CARTA Y TALONARIOS DE ACTAS TAMAÑO LEGAL, PARA EL AREA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON MEMORANDO No. DGPC-162-2017, ORDEN DE COMPRA No. 064-2017.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON FACTURA 000-001-02-00000432, A NOMBRE DE KARLA LOPEZ, CARMEN ROMERO Y JERONIMA URBINA. RUTA TEGUCIGALPA- SAN JOSE - TEGUCIGALPA GIRA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2017 REUNION EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTRO AMERICANA.


ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale:
PAGO DE LA  FACTURA NO.192
COMPRA DE TALONARIOS DE AUTORIZACION TAMAÑO CARTA Y TALONARIOS DE ACTAS TAMAÑO LEGAL, PARA EL AREA DE PRTECCION AL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON MEMORANDO No. DGPC-162-2017, ORDEN DE COMPRA No. 064-2017.


ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

rationale:
 FACTURA NO. 192
COMPRA DE TALONARIOS DE AUTORIZACION TAMAÑO CARTA Y TALONARIOS DE ACTAS TAMAÑO LEGAL, PARA EL AREA DE PRTECCION AL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON MEMORANDO No. DGPC-162-2017, ORDEN DE COMPRA No. 064-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,EN  LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.009-2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017.  ON ORDEN DE PAGO No.009-2017

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE 50 CAJAS DE PUROS, OBSEQUIOS PARA DELEGACION INVITADA (EMPRESA DONG JUY GROUP.

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TORNILLOS Y PLASTICO STRECH PARA MONTAR STAND DE PROHONDURAS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 8 DE MAYO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON GRUPO HOTELERO HARD ROCK CAFE, EMPRESA ENERGY TRANSFER, EMPRESARIOS DE RUTA LOGISTICA CARIBE EN VIAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, LOS DIAS DEL 7 AL  15 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBRE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIOINAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017, OEDEN DE PAGO No.008-2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.011-2017.


title: PAGO DE GRASAS DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, ORDEN DE PAGO 011/2017.


title: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  DE LA SECRETADIA DE DESARROLLO ECONOMICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  DE LA SECRETADIA DE DESARROLLO ECONOMICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  DE LA SECRETADIA DE DESARROLLO ECONOMICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  DE LA SECRETADIA DE DESARROLLO ECONOMICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  DE LA SECRETADIA DE DESARROLLO ECONOMICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 4 AL 5 DE MAYO DE 2017

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DEL ZAMORANO EL DIA 3 DE MAYO DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO DISEÑO DE PROYECTO DE CENTRO DE GENETICA PORCINA.


title: CANCELACION A LA FACTURA Nos. 305/306, ORDEN DE PAGO No. 119-2017, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA 05977

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIO MAÑANA Y TARDE, TRANSPORTE EN EVENTO PARA REUNION DE MESA TECNICA ADUANAS DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 94629, POR COMPRA DE 4 SUMADORAS DE 12 DIGITOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 163.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2017 EN EL MARCO DE LA INICIATIVA SECTORIAL DEL MARAÑON.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALMACENAJE, DESCARGA, ESTIBA DE UNA CARGA CORRESPONDIENTE A UNA DONACION RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE UNA EMPRESA TAIWANESA.

VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

legalName: VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO DE RENOVACION DE SISTEMA INFORMATIVO DE LA PAGINA WEB PROHONDURAS.HN Y DEL CORREO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, RENOVACION DE HOSPEDAJE MICRO EMPRESARIAL PROHONDURAS.HN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CELEBRACION A LAS MADRES EN SU DIA, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
FACTURA No. 000-001-02-00000603.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN DESAYUNO CON MIEMBROS DE LA EMPRESA MONTY FARMS, EL DIA 18 DE MAYO DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 15 DE MAYO DEL 2017, CON EL OBJETO DE SOSTENER DIVERSAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
MEMORANDO CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2017.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN PASAJE EN GIRA REALIZADA
A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 08 DE MAYO DEL 2017, CON EL OBJETO DE SOSTENER
DIVERSAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
MEMORANDO CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2017.


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 05 DE MAYO DEL 2017, CON EL OBJETO DE SOSTENER DIVERSAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
MEMORANDO DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2017.
FACTURA No. 000-005-01-000-29164.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA


title:
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 08 DE MAYO DEL 2017, CON EL OBJETO DE SOSTENER DIVERSAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
MEMORANDO DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2017.
FACTURA No. 3503726.


title: PAGO DE LA FACTURA 1460 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA LEGAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 06506, ASIGNADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.   MEMORANDO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017.
FACTURA 000-001-01-00002247.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DE LAS ZEDES, EL DIA 24 DE MAYO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO CON MICROEMPRESARIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 19 DE MAYO DEL 2017.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 278, ORDE DE PAGO No. 133, ORDEN DE COMPRA No. 74, POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE PELICULA, LUBRICACION Y AJUSTES EN IMPRESORA LASER JET DEL DESPACHO DEL VICEMINSTRO MELVIN REDONDO.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON MEMORANDO DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2017.
FACTURA No. 017-002-01-00102515.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE MINI SPLIT (AIRE ACONDICIONADO), UBICADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, MEMORANDO CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017.
FACTURA No. 000-001-01-00001365.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE SISTEMA E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON MEMORANDO DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2017.
FACTURA No. 000-001-01-00001381.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SE DESARROLLARON UNA SERIE DE REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No:000-250-01-05541845 POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2017, SERVICIO PRESTADO AL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTROS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS 4012MESH BASE Y BRAZO CROMADO (1-AS163-000-RXTN), UNA DE LAS SILLAS ES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, PARA LA SUB DIRECTORA GENERAL, SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DGPC-281-2017.  Y LAS OTRAS 6 PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN COMUNICACION INTERNA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2017.   CON ORDEN DE COMPRA No. 98.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 9385, POR COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS 4012MESH BASE Y BRAZO CROMADO (1-AS163-000-RXTN), UNA DE LAS SILLAS ES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, PARA LA SUB DIRECTORA GENERAL, SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DGPC-281-2017.  Y LAS OTRAS 6 PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN COMUNICACION INTERNA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2017.   CON ORDEN DE COMPRA No. 98, ORDEN DE PAGO No. 165.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 129412,POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI DEL 7 AL 15 DE ABRIL DEL 2017. ORDEN DE PAGO No. 149.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 437, POR COMPRA DE BOLETO A LA CIUDAD DE SAN JOSE - COSTA RICA, LOS DIAS DEL 3 AL 6 DE MAYO DEL 2017. ORDEN DE PAGO No. 145

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 447, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE JERONIMA URBINA, ELMER CERRATO, ALBA LUZ DEL CID. ORDEN DE PAGO No. 144


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 438, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE - COSTA RICA, DEL 3 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, A FAVOR DE MELVIN REDONDO. ORDEN DE PAGO No. 147.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE CELULAR, MARCA IPHONE 6S GB SERIE 355696077452098, POR CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE DE SEGURO APLICABLE A LA FACTURA No. 235427, ORDEN DE TALLER 366451 DE FECHA 12/5/2017.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3140, ORDEN DE PAGO No. 157, ORDEN DE COMPRA No. 71-2017, POR ENMARCADO DE DIPLOMA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FATURA 184 POR ELABORACION DE SELLO CON ESTUCHE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE COMPETIVIDAD

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR COMPRA DE 125 ALMUERZOS MAS EL SERVICIO DE 4 MESEROS Y UN TRANSPORTE PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017.  ORDEN DE COMPRA No. 77-2017.  ORDEN DE PAGO No. 141.
FACTURA No. 000-001-01-00001532.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-1240-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO


title:
PAGO DE LA FACTURA 436 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017  CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A LA EMPRESA
BAY ISLAND PETROLEUM S.A (A JESUS PINEDA)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 446, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE FRANCIA PADILLA, ETHEL NOLASCO, CARMEN ROMERO, GABRIELA SALINAS. ORDEN DE PAGO No. 143.

actividadObra: 4 - COORDINACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDEMIPYME)


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 454, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE - COSTA RICA, A FAVOR DE JORGE PINEL Y CESAR DIAZ.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 448, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2017. ORDEN DE PAGO No. 146.


title: PAGO DE LA FACTURA 1488 POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS  MAS TRANSPORTE PARA ATENDER A LOS DIRECTIVOS DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL EL DIA 10 DE MAYO 2017 CON EL SUB SECRETARIO DE MIPYME.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1380, ORDEN DE PAGO No. 86, ORDEN DE COMPRA No. 42, POR COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA MARTES 14 DE MARZO DEL 2017.

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1336, POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DEL VICEMINISTRO MARIO KAFATI, ORDEN DE COMPRA No. 26, ORDEN DE PAGO No. 52, COMUNICACION INTERNA No. SS-MIPYME-SSE-15-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO.29918 POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 1514 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK  EN TALLER DE CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO DE LA CAP EL 22 DE MAYO DEL 2017

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 4 - ATENCION EMPRESARIAL DE TRAMITES DE EXPORTACION


title: COMPRA DE COFFEE BREAK PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, SEGUN MEMORANDO No. 165-DGIEPC-SDE-2017, ORDEN DE COMPRA No. 103.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 19042, POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, SEGUN MEMORANDO No. 165-DGIEPC-SDE-2017, ORDEN DE COMPRA No. 103, ORDEN DE PAGO No. 177.


description: COMPRA DE COFFEE BREAK PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, SEGUN MEMORANDO No. 165-DGIEPC-SDE-2017, ORDEN DE COMPRA No. 103.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 19042, POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, SEGUN MEMORANDO No. 165-DGIEPC-SDE-2017, ORDEN DE COMPRA No. 103, ORDEN DE PAGO No. 177.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROHONDURAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO Y DEPOSITO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROHONDURAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017.

DETALLE:

ALQUILER MES DE JUNIO               L. 244,739.48
15% IMPTO.                                    L.   36,710.92
SUB TOTAL                                    L. 281,450.40
+ DEPOSITO                                    L. 244,739.48
T O T A L ...................................    L. 526,189.88


title: COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017,  ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0064-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7373, POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017,  ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0064-2017, ORDEN DE PAGO No. 185-2017.


description: COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017,  ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0064-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

description: PAGO DE LA FACTURA No. 7373, POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017,  ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0064-2017, ORDEN DE PAGO No. 185-2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01111359 POR EL  SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00184264 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA, AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE 115 AMP, ORDEN DE COMPRA No.014-2017.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2017.CON ORDEN DE PAGO No.014-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00181980 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.012-2017.


title: PAGO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO No.012-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CON O/C 107 SOLICITADO POR PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SECTORES PRODUCTIVOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 30342, POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CON O/C 107 SOLICITADO POR PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SECTORES PRODUCTIVOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107, ORDEN DE PAGO No. 181.


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA CON O/C 104 POR ELABORACION DE LIBROS PARA INSCRIPCION DE LICENCIAS Y CARATULAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 290 POR ELABORACION DE LIBROS PARA INSCRIPCION DE LICENCIAS Y CARATULAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 188, ORDEN DE COMPRA No. 104.


ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO EN REEMBOLSO POR GASTOS DE ALMUERZO DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DE LAS ZEDES, EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-1417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-1417-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO EN PREPARACION PARA EL EVENTO HONDURAS 2020 EN LA CIUDAD DE MIAMI, GASTOS REALIZADOS LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: COMPROMISO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA YENSEÑANZA CON O/C 0066.QUE CORRESPONDEN A COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA CON O/C 0066.QUE CORRESPONDEN A COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, EN VIRTUD QUE EN LA O/C GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO SALEN CON IMPUESTO LAS LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y EL PROVEEDOR LOS TIENE EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-1514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-1514-1-0


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA No. 06506 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGO No. 014-2017, FACTURA No. 001-005-01-00027551.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 70 UNIDADES DE PORTACLIP, DEL II TRIMESTRE 2017 DE SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0071-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ANULACION DE F-01, YA QUE DIERON DE BAJA A VARIOS PRODUCTOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO, COMUNICACION INTERNA No. GA-144-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-1515-1-0


title: COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER MARCA CANON 137 NEGRO, ZONA 1, DEL II TRIMESTRE 2017 DE SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0072-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11898, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER MARCA CANON 137 NEGRO, ZONA 1, DEL II TRIMESTRE 2017 DE SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0072-2017, ORDEN DE PAGO No. 216-2017.


title: COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER MARCA XEROX 106R02249 CYAN, DEL II TRIMESTRE 2017 DE SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0074-2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6837, POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER MARCA XEROX 106R02249 CYAN, DEL II TRIMESTRE 2017 DE SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNICACION INTERNA No. GA-131-2017, ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0074-2017, ORDEN DE PAGO No. 222-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017.

BERTHA ELENA BUSTILLOS VASQUEZ

legalName: BERTHA ELENA BUSTILLOS VASQUEZ


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.CON O/C 66.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.CON O/C 66.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.001-01-00004724 POR COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRAS NO. 110-1-2-0069-2017 POR COMPAS VARIAS REALIZADAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-01-00004724 POR COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO 110-1-2-0069-2017 POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-01-00004724 CON COMPROMOSO DE ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0069-2017 POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017, EN DONDE PARTICIPO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No: 3496297

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2017, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURAS No. 27688-29043.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN GIRA A TEGUCIGALPA, EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017, CON EL OBJETO DE SOSTENER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 3494933


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA A TEGUCIGALPA, EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2017, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 27946.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7285, POR COMPRA DE VARIOS TONER, PARA USO EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0070-2017, (COMPRAS PARA EL II TRIMESTRE). ORDEN DE PAGO No. 254-2017


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN EXCESO DE EQUIPAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017.

OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

legalName: OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A  LA CIUDAD DE MIAMI, EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1546, EVENTO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (SDE).

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE FACTURAS No.002-010-01-00073427,73259,73362,73259, POR CONSUMO DE AGUA, EN BOTELLONES, ORDEN DE PAGO No.013-2017, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 30210, ORDEN DE PAGO No. 172, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SR. MINISTRO.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE VARIAS FACTURA 0029010-01-00073497-73570-73620-73672-, POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES, CON ORDEN DE PAGO No.016-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORREPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017. CON ORDEN DE PAGO 175-2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 1403.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA No. 06506 Y MANO DE OBRA EN REPARACION DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  FACTURA No. 000554.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTO CAPACITADOR SECO 3X450, PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 001-002-01-00052723.


title: REEMBOLSO EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. LOS DIAS 27 DE MAYO Y 16 DE JUNIO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR UNA REUNION CON EMPRESAS COLOMBIANAS EN EL TEMA PORCINO CON LA ASOCIACION Y FEDERACIONES NACIONALES DE PROCICULTURA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

legalName: VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ OCHOA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: REVERSION POR QUE LA EMPRESA NO TIENE EN INVENTARIO LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 ZONA 5, EPSON L575.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-1601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-1601-1-0


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 293, POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN OPALINA PARA EL MINISTRO ARNALDO CASTILLO EN ESPAÑOL E INGLES (150 C/U). ORDEN DE PAGO No. 200, ORDEN DE COMPRA No. 111.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-01229712, POR EL SERVICIO PRETADO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA No. 06506, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 018-2017, FACTURA No. 001-005-01-00029815.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL 31 DE MAYO 2017 EN OCOTEPEQUE.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: PAGO DE FACTURA No.24697 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.085-2017. LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SE PAGO CON EL F-01 3315 DEL 2016.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.26067 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.111-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.26163 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.168-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.26276 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.169-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.26377, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO 170-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.26471 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2017,. CON ORDEN DE PAGO No.171-2017.


title: PAGO DE FACTURA No.26583 POR SERVICIO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.180-2017.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00186398 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 016-2017.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA DE 125 ALMUERZOS MAS EL SERVICIO DE 4 MESEROS Y UN TRANSPORTE PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017, ORDEN DE COMPRA No. 77-2017,  ORDEN DE PAGO No. 141.
FACTURA No. 000-001-01-00001532.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3XPULGADAS, CINCO COLORES, CINCO PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ45.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA 14195 POR  COMPRA DE 10 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3XPULGADAS, CINCO COLORES, CINCO PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ45.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0079-2017 POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 121697/124830, POR COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.110-1-2-0079-2017 POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 256.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZO DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DE LAS ZEDES, EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 150 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 14195 POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO. O/P 225-2017 O/C 0077-2017


title: PAGO DE LA FACTURA No. 129121, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 150.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA PARA EL II TRIMESTRE, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 111-1-2-0076-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7663, POR COMPRA PARA EL II TRIMESTRE, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 111-1-2-0076-2017, ORDEN DE PAGO No. 229-2017.


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS, NISSAN CON PLACA No. 06506 Y TOYOTA CON PLACA No. 06538, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDENES DE PAGO No. 017-2017-020-2017-021-2017-022-2017, FACTURAS No. 29169-29261-29168-29258.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNION CON INVERSIONISTAS TAIWANESES, EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA LILI TECH.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR. JUAN FUN JI, PARA TRATAR TEMAS DE INVERSION, EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 7 Y 9 DE JULIO DEL 2017.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO I, ZONA 5, EPSON L575.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 24329, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO I, ZONA 5, EPSON L575. ORDEN DE PAGO No. 215-2017.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO 10895, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 106, ORDEN DE PAGO No. 176.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA NO 002-002-01-00009416 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA 7331


title: PAGO DE LA FACTURA 002-002-01-00009416 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA  CON PLACA 7331


title: ppPAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009418 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA 7331


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009418 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA NO. 9418


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009417 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA 10258


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009412 POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO CON PLACA  5977


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009417 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA 10258


title: PAGO NDE FACTURA NO. 002-002-01-00009412  POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA 5977


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 002-002-01-00009394 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA  9861


title: PAGO DE LA FACTURA NO.002-002-01-00009394 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA 9861


title: PAGO DE FACTURA No. 26680, POR LA COMPRA DE  COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No.180-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL DIA 7 DE JUNIO 2017 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE TRABAJO EN ESA ZONA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION DE LA SUB SECRETARI DE MIPYME SSE Y EL COMITE DE FIDEICOMISO FOSEDEH EL DIA 5 DE JULIO 2017 ASI COMO AL PERSONAL TECNICO QUE ESTUBO LABORANDO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00186398, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009413 POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  CON PLACA 7332


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009413 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA 7332

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 002-002-01-00009411 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA 8588


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-002-01-00009411 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA 8588


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00009415 POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO CON PLACA 7169


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 002-002-01-00009414 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA 7987


title: PAGO DE LA FACTURA NO.002-002-01-00009415 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA 7169


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00007987 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA 7987


title: ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0082-2017 POR COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7084, ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0082-2017 POR COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 230-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PERMISO DE DOS DIAS DE ESPACIO DE FERIA LEMPIRITA MOVIL UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 12252, ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0084-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS  PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 240-2017.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0083-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION  YA QUE DIERON DE BAJA A ESTOS PRODUCTOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0083-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-1887-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0085-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS  PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE CORRESPONDE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 CON ORDEN DE PAGO 209-2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 525, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE MELVIN REDONDO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 207, ORDEN DE COMPRA No. 120.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 529, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA Y SHIARA GUZMAN, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 206, ORDEN DE COMPRA No. 119.


title: ORDEN DE COMPRA 110-01-02-0085-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 4813, ORDEN DE COMPRA 110-01-02-0085-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 236-2017.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 508, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 205, ORDEN DE COMPRA No. 118.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 504, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 205, ORDEN DE COMPRA No. 118.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 512, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A FAVOR DE MELVIN REDONDO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 203, ORDEN DE COMPRA No. 116.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE PAQUETE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002856, GUIA No. 5092139.

CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 327, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 1025, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 179-2017.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 328, POR MANTENIMIENTO  DE FOTOCOPIADORA LANIER LD 315, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 178-2017.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 95953, POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR 1025, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 179-2017.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 347, POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA L 200, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 219-2017.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 349, POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK E 250 D, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 218-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 130547,POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI,A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 187, ORDEN DE COMPRA No. 114.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 130446, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI, A FAVOR DE OFELIA PONCE DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 211, ORDEN DE COMPRA No. 122.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 130394, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COLOMBIA A FAVOR DE VIOLETA RODRIGUEZ DEL 07 AL 10 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 210, ORDEN DE COMPRA No. 95.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 130395, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI, COLOMBIA A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 212, ORDEN DE COMPRA No. 123.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZO DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DE PLANTAS ARTESANALES, EL DIA 6 DE JULIO DEL 2017.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 9801, POR COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS KINGSTON NEGRO (#1-ART164-017-NXTL), 1 SILLA EJECUTIVA PU ST -R31. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 97 Y ORDEN DE PAGO No. 223-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 14823, POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1). SEGUN ORDEN DE CCOMPRA No. 88, ORDEN DE PAGO No. 248.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00000915.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 13306, POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA MICRO BUS, PLACA No. 09860. ORDEN DE PAGO No. 232-2017, ORDEN DE COMPRA No. 128.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00000621.


title: ORDEN DE COMPRAS NO, 110-1-2-0085-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRAS NO, 110-1-2-0085-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS DEL II TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 261.2017, FACTURA No. 000-006-01-00124427.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00000920.


rationale: FACTURA NO 000-001-01-00004923 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110-1-2-0087-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, FACTURA No. 000-001-01-00000624.


title: ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0086-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0086-2017 POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS DEL II TRIMESTRE PARA VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 261.2017, FACTURA No. 000-006-01-00124427.


title: REEMBOLSO POR GASTO EN ALMUERZO DE TRABAJO CON GRUPO HARINAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 13 DE JULIO DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 18 DE JULIO DEL 2017, A PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO.

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

legalName: YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN CENA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA TAIWANESA DONG JYU, EL DIA 24 DE JULIO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA TAIWANESA DONG JYU, EL DIA 23 DE MAYO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO DE EQUIPO FACTURADO DE LINEAS DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON LA EMPRESA CELTEL (TIGO)


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCALIZADAS EM EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCAL 210-211, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. CON FACTURA No. 000-001-1-00004487.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.