title: Asignacion para la compra de combustible por realizar giras de trabajo en los Deptos de Gracias Lempira y Choluteca ,segun anticipos No, 873 y 876 Juan Carlos Carias 2,500.00 y Cecilo Espinal 2,500.00

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo del elevador marca ENOR que esta ubicado en el Edificio principal de Conatel pago corresponde al mes de enero del 2017.segun factura No. 001-01-0-00001767.

currency: HNL

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

scheme: HN-RTN

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a favor del comerciante Individual Gerardo Antonio Pavon(OFITERR) por realizar el mantenimiento y reparacion de las impresoras y fotocopiadoras de la Institucion segun cotizaciones No, 002-17005-17003-17  y 004-17.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor de UNO Honduras por la compra de aceites y lubricantes para mantenimiento preventivo de los Vehiculos Propiedad de Conatel (cambio de aceite para 9 vehiculos propiedad de conatel segun orden de compra No, 101-1-1-0275-2017 y 1011-1-0276-2017.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de Atexa por la compra de 200 unidades de Carnet de PVC en blanco y 150 porta carnet rigido acrilico para ser utilizados en la Institucion,

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ATEXA

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de CRUZADI por prestar el servicio a Conatel en celebracion del dia del padre segun factura No 0891.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo ,inspecciones y revision del sistema del sector de paradas de piso y demas ,correspondiente al mes de marzo del 2017,factura No. 000-001-01-000019227.


title: Pago a favor de COHMASCIN S. DE R.L. (Compañia Hondureña de Materiales y seguridad contra incendios) por la carga de extintores propiedad de Conatel compra segun memorandum SG-006/2017

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: Pago a favor de UNO HONDURAS  por la compra de aceite para dos vehiculos toyota land cruiser prado placa No. 09940 y No. 09943) 3 galones de aceite 15w40 para cada vehiculo.


title: Pago a favor de ASICA por haber impartido una capacitacion a los empleados de conatel en el area de archivo (diplomado de gestion documental y archivisttica pago corresponde al 30% restante del total de la factura No, 001-01-00000041.

name: ARCHIVISTICA Y SISTEMAS INFORMATICOS DE CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 1 PISO-17, 11708

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Desinos de exito por la compra de un boleto aereo para la Lic. Ana Santos quien viajara a Manizales Colombia del 01 al 06 de abril del 2017,quien asistira a un foro de la UIT y COMTELCA todo en relacion a Ciudad Digital, factura No, 000-001-02-00000547

streetAddress: ND

legalName: DESTINOS DE EXITO S A

DESTINOS DE EXITO S A

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (la Tribuna) por publicaciones de avisos de resolucion segun factura No 000-001-01-00020469.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de agua santa clara por la compra de 126 botellones con agua y en marzo 131 botellones asiendo un total de 257 botellones con agua para abastecer las nesecidades de la Institucion,

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de Fumigadora Lempira por realizar el lavado ,higienizacion de cisterna que abastece de agua potable el edificio principal de Conatel .

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago a favor de Tulipanes por concepto de compra de bocadillos para ser servidos en evento de conversatorio de prensa "Impacto de las Telecomunicaciones y las TIC en Beneficio de la sociedad"segun factura No,000-001-01-00-005889.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Asignacion para la compra de combustible L.2,000.00 para realizar gira de trabajo a Juticalpa del 08 al 12 de mayo del presente año.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo al Depto de Danli del 15 de mayo al 19 de mayo del presente ,realizando inspecciones tecnicas de monitoreo en la zona.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor de telefonia celular por concepto pago de 7 lineas Rauters y 10 lineas Modem  correspondiente al mes de marzo con periodo de vencimiento el 30 de abril del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr, Juan Francisco Ferrera Lopez( servicentro esso el prado ) por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la Segunda quincena del mes de marzo y la primera quincena del mes de abril.segun factura No.26053 y 26150.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor del Sr. Jacir daccarett Jacir por el alquiler del terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de conatel pago corresponde al mes de abril del 2017,segun factura No. 000-001-01-00000875.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de Destinos de Exito S,A por la compra de un boleto aereo del Sr. Jesus Pineda el cual viajo hacia Manizales Colombia realizando capacitacion en relacion al Proyecto denominado Ciudad Digital,segun factura No. 000-001-02-00000550.


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias,(el heraldo) por concepto de publicaciones a blanco y negro delaviso de anteproyecto de resolucion 376268 segun factura No, 000-002-01-00041405.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor del Sr. Ramon Edilberto Discua (RDC CORPORACION ) por el servicio de programacion cambio de archivo de SEFIN formato de planilla factura No.000-001-04-00000240.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago a favor del Srl Jorgeli Pineda por el arrendamiento del edificio que funciona como la oficina regional en San Pedro Sula pago corresponde al mes de abril del 2017 segun factura No, 000-001-01-00001044.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de Expreco por realizar entrega de encomienda de mercaderia y documentacion a diferentes lugares de la Republica,factura No,000002-01-00024381.corresponde al mes de marzo del 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (la prensa) por la publicacion de un aviso de listado de operadores de servicios publicos de telecomunicaciones que se encuentran insolventes del informe trimestral del IV  trimestre del 2016.,a blanco y negro, segun factura No,001-002-01-00102678.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (la tribuna) en concepto de listado de operadores de servicios publicos de telecomunicaciones que se enlistan como insolventes del informe trimestral correspondiente al IV trimestre del 2016.factura No.000-001-01-00020985.


title: Pago a favor de Supermercado YIP por la compra de 50 unidades de bolsas con azucar blanca de 1KG hasta1.8 KG para abastecer el Depto de Proveeduria de la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-086-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por el pago por enlace de datos en conatel San Pedro Sula segun factura proforma  No. 3568 ,corresponde al mes de abril del 2017.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por el consumo de agua potable en la oficina regional en San Pedro Sula corresponde al mes de abril del 2017,factura No.000-002-01-00921421.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de seguridad Lempira por prestacion de servicio de seguridad a las instalaciones de conatel colonia Modelo contiguo Hondutel ,pago corresponde al mes de abril del 2017.factura No, 000-001-01-00002002.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de Distribuidora de Motores (DIDEMO) por la reparacion de generador electrico de unidad movil de monitoreo,marca Honda modelo EU3000is instalado en la unidad movil del vehiculo toyota prado placaNo, 09940,segun comision de compras y contrataciones ACC-2017-04-24-000002.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-101-1-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-101-1-149-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.


title: Pago a favor de Periodicos y revista (La Tribuna) por publicaciones de licitacion publica de CONATEL en 1/4 de pagina los dias 16 y 17 de enero del 2016.factura No. 00018916.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Periodicos y revistas (la Tribuna) en concepto de pago por emitir aviso del anteproyecto de resolucion Normativa relacionada con los servicios de difusion.factura No. 000-001-01-00021025.


title: Pago a favor de elevadores Otis por mantenimiento preventivo correspondiente al de abril del 2017 factura no, 000-001-01-00002004.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de los empleados Sarai Rojas y Jaime Molina por realizar taller de capacitacion del comite de Normalizacion de COMTELCA los dias 02 al 06 de mayo del 2017 evento se llevara acabo en la Republica de Nicaragua.anticipos No. 886 y 887.

ADILIA SARAI ROJAS ZELAYA

legalName: ADILIA SARAI ROJAS ZELAYA

JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

legalName: JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA


title: Pago afavor de los empleados de conatel por participar en la capacitacion de foro de Ciudad Digital impartido por el Organizmo Internacional de la UIT  en Manizales Colombia,segun anticipos Nos.888 y 889.

ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ

JESUS ANTONIO PINEDA ALAS

legalName: JESUS ANTONIO PINEDA ALAS


title: Pago a favor de Travel Internacional por realizar tramites de estadia de Hotel, pasajes y demas para llevarse a cabo el taller de planificacion Estrategica Institucional año 2017.segun factura proforma No. 7997.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Telefonica celular (tigo) por el servicio de 7 lineas Raurters y 10 lineas modem mismas son utilizadas en la Institucion corresponden al mes de abril con vencimiento en el mes de mayo del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por el comsumo de agua potable en la oficina regional en San Pedro Sula -conatel corresponde al mes de enero del 2017.factura No, 000-002-01-00522820.


title: Pago a favor de Mainor Canales (taller peniel) por dale el mantenimiento preventivo y reparacion de la flota vehicular propiedad de Conatel durante el mes de abril del 2017 segun facturas No. 000-001-01-00000801,000-001-01-00000798,000-001-01-0000797,000-001-01-00000796 y 000-001-01-00000799 y 000-001-01-00000800.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de Destinos de Exito por la compra de un boleto aereo del Lic. Dustin Santos el cual viajo a la ciudad de San Pedro Sula el dia 7 de abril del 2017,acompañando al Ministro Ebal  realizando trabajos de caracter oficial.factura nO. 000-001-02-00000558.

DESTINOS DE EXITO S A

streetAddress: ND

legalName: DESTINOS DE EXITO S A

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor del Sr,Jorgeli Pineda en concepto de alquiler del local donde funciona la oficina Regional de Conatel en San Pedro Sula,pago corresponde al mes de mayo del 2017.segun factura No.000-001-01-00001065.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor del Sr. Jacrir en concepto de pago por el alquiler de un terreno el cual funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de Conatel,el pago corresponde al mes de mayo del 2017 factura No, 000-001-01-0000905.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias(EL Heraldo) por publicar aviso de licitacion publica Nacional los dias 16 y 17 de enero del 2016 contrato No. 383525.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor del comerciante individual  el Sr, Juan Francisco Ferrera (Servicentro Esso el Prado) por el abastecimiento de combustible a la  flota vehicular pripiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de abril del 2017 factura No. 26259.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de la agencia de viajes Travel Internacional por compra de boleto aereo del Comisionado Marco Midence por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula saliendo el jueves 11 y regresando el lunes 15 de mayo del 2017.segun factura proforma No. 8006.


title: Asignacion  para la compra de combustible para poder realizar gira de trabajo en las Ciudades de Comayagua,Siguatepeque,San Pedro Sula,Villanueva,Cortes,Tela ,Ciba etc,realizando encuestas con el personal de DIREM ,

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: En concepto de pago por la participacion de capacitacion en certificacion de  Risoterapia de las Lic. Mireya Renderos y Elsa Sanchez,la cual se llevara a cabo en las instalaciones del Centro de Crecimiento de Recursos Humanos -(CRECERH) del 12 al 14 de mayo del 2017.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188


title: Pago a favor de Travel Internacional por realizar tramite de estadia de Hotel,Pasaje y demas para llevarse a cabo el taller de Planificacion estrategica Institucional año 2017 segun factura proforma No. 8010.


title: Pago a favor de RDS Corporacion por concepto de cierre anual y configuracion cambio de techo del I.H.S.S. en el sistema de planilla,factura No. 000-001-04-000002018.

RDS CORPORACION S.A.

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por el enlace de internet de datos en la Oficina Regional de CONATEL en San Pedro Sula durante el mes de mayo del 2017.factura proforma No. 3625.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de los INg. Vladimir Pineda y Juan carlos Barahona ,para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Sn pedro Sula y todo el Depto de Cortes del 05 al 09 de junio del 2017.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: En concepto de pago por realizar capacitacion y participacion en el evento Internacional de Regulatory forum (IRF) Telecomunication a celebrarce entre los dias 23,24 y 25 de mayo en Miami segun anticipos No, 914 y 908.

JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA

legalName: JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA

DUSTIN URIEL SANTOS BARAHONA

legalName: DUSTIN URIEL SANTOS BARAHONA


title: Pago a favor de expreco por transporta mercaderia.documentacion y demas de Conatel  en toda la Republica.pago corresponde al mes de abril del 2017,factura No. 000-002-01-00025429.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de Publicaciones y noticias por realizar aviso de publicaciones a blanco y negro el proyecto de ResolucionNormativa REGLAMENTO DE PROTECCION AL USUARIO. segun factura No. 000-002-01-00041993 y factura No. 000-002-01-00042560.


title: Pago a favor de Travel Internacional por la compra de un boleto aereo a favor del Lic. Dustin Santos el cual estara participando en un Forum en la ciudad de Miami del 22 al 26 de mayo del 2017.segun factura proforma No. 7997.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la Tribuna(Periodicos y revistas) por publicacion de aviso de anteproyecto de normativa denominado Reglame de proteccion al usuario,segun facturaNo. 000-001-01-00021672.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de agas de San pedro por el consumo de agua potable en la oficina regional de Conatel en la Ciudad de San Pedro Sula,pago corresponde al mes de mayo del 2107.factura No, 000-002-01-01036252.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Servicio de Seguridad Lempira por prestar servicio de seguridad a las instalaciones de Conatel oficina PrincipalCol.Modelo,pago corresponde al mes de mayo del 2017.factura No. 000-001-01-00002078.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor del Ing. Javier Gamero por concepto de pago por reparacion e instalaciones de paredes de  tabla yeso,pintado de varias areas,instalacion de puertas y otras inatalaciones,segun cotizacion No. 01032017.

JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de gasolinera Panting Zelaya por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propidad de Conatel en la Regional de San Pedro Sula el pago corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2017.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago a favor de Seguros Atlantida en concepto de pago de la poliza TG-23-89 Todo riesgo empresarial por L. 61,773.71 ,polizaTG-69-6872 Vehiculo empresarial porL.343,642.11, TG-3-297-poliza colectivo de vida por L. 47,148.99.sumando en total L. 452,564.81.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en el Depto de Comayagua del 05 al 09 de junio asignacion para el Ing. Fernando Calero 2,000.00 anticipo No, 916 y  asignacion para la gira de trabajo del Ing. Fernando Galindo que realiza gira de trabajo en el Depto de Comayagua, La paz,Siguatepeque etc.asignacion L.2,000.00 anticipo No. 921.a realizarse del 19 al 23 de junio del 2017.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Agencia de viajes TravelDiunsa por la compra de boleto aereo del Sr. Juan Pablo Ochoa quie esta participando en el congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones que se llevara a cabo en el centro de convenciones de hotel las Americas en Cartagena de Indias Colombia del 19 al 24 de junio del 2017.factura Profoma No. 8010.


title: Pago a favor del comerciante Individual Juan Francisco Ferrera (Servicentro Esso el Prado) en concepto de pago por abastecer de combustible la flota vehicular propiedad de conatel durante la primera quincena del mes de mayo del 2017,factura No, 26362.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de Cash Business por la compra de cartuchos de tinta y toner para abastecer el departamento de proveeduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0297-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Jetstereo por la compra de toner y cartuchos de tinta para abastecer el Departamento de proveeduria deconatel segun orden de compra No. 101-1-1-0298-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de un toner marca HP 35A para abastecer el Depto de proveeduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0300-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago a favor de Centromatic,por la compra de un toner canon 128  para abastecer el Depto de Proveeduria de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0299-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a favor de Cash business por la compra de 4 unidades de cabezales que seran utilizados para varias impresoras de la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0291-2017.


title: Pago a favor de PACASA por la compra de productos de papel y carton y utiles de oficina para abastecer el Departamento de proveeduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0294-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor del comerciante individual Wilman Morales (Distribuidora Valencia) por la compra de 5 unidades de Sellos y 40 unidades de corrector en cinta para abastecer el Departamento de Proveeduria de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0292-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por la compra de 147 botellones con agua para abastecer las oficinas de Conatel col. Modelo segun orden de compra No. 101-1-1-0289-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 25 unidades de lapiz portamina y 15 unidades de tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0293-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Travel Diunsa por la compra de dos boletos aereos para los empleados de Juan Carlos Carias y Cecilio Ramon Espinal  por realizar gira de trabajo en Roatan realizando monitoreo en esa Zona del 05 al 10 de junio del 2017.factura proforma No. 8050.


title: En concepto de pago por 65 desayunos en celebracion al dia de las madres de Conatel factura No,000-001-01-00007102.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: En concepto de pago por el alquiler de un local el cual funciona la Oficina Regional en San pedro sula,pago corresponde al mes de junio del 2017.factura No. 000-001-01-00001091.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor del Sr, Antony Matamoros por realizar gira de trabajo en la regional ubicada en la Ciudad de San pedro Sula del 16 al 17 de enero del 2017 segun anticipo No, 843 y tiket de bus No.3445669.

ANTONY ALEXY MATAMOROS MURILLO

legalName: ANTONY ALEXY MATAMOROS MURILLO


title: Pago a favor de Victor Gonzalez para asignacion de compra de combustible por realizar gira de trabajo en Santa Barbara del 12 al 16 de junio del 2017 segun anticipo No, 926.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: En concepto de pago al Sr. Jacir por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento vehicular para la flota de conatel pago corresponde al mes de junio del 2016.factura No. 000-001-01-00000935.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de el comerciante individual el Sr, Juan Francisco Ferrera (SERVICENTRO ESSO EL PRADO) por el abastecimiento de combustible a la flota vihicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de mayo del 2017.factura No. 26454.


title: En concepto de pago por compra de 60 paquetes de bolsas para basurra ,para abastecer el Depto de proveeduria y sean utilizadas en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0302-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de pacasa en concepto de pago por la compra  de 50 paquetes de servilletas de papel de una hoja rectangular, para abastecer el departamento de proveeduria  y las mismas seran utilizadas en la Institucion .segun orden de compra 101-1-1-0305-2017.


title: Pago a favor del comerciante individual Gerardo Antonio Pavon (OFITERR) por la reparacion y mantenimiento general preventivo de la fotocopiadora Sharp MX-M350N  que esta ubicada en el Lobby de la Institucion,

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (LA TRIBUNA) en concepto de publicaciones de operadores documentales insolventes en cuanto a la presentacion de los informes regulatorios periodicos correspondientes al primer trimestre del año 2017.facruta de pago No. 000-001-01-00022098.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: En concepto de pago a favor de MCA Mantenimiento,computadoras copiadoras y accesorios  por la reparacion,limpieza,lubricacion ajustes generales de insercion de papel, de la impresora multifuncional marca HP laserjet M2727 modelo BOISB-0602-01.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO)  por concepto de 7 lineas raurters y 10 lineas Modem las cuales son utilizadas en conatel, pago corresponde al mes de mayo con vencimiento el 30 de junio del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En concepto de pago a favor de la agencia de viajes travelinternational por la compra de boleto aereo a favor de Jose Alfredo Romero quien viajara a Washington el dia 12 y regresando el dia 15 de junio del 2017,participando en la cumbre del sector publico AWS.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: en concepto de pago a favor de supermercados YIP por la compra de 72 unidades de Azucar blanca de 1KG y la compra de 64 bolsas de cafe maya premium en bolsas de 12 unidades para abastecer el departamento de proveeduria y ser utilizadas en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0303-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de supermercados YIP por la compra de elementos de limpieza y aseo para abastecer el departamento de proveeduria y los  mismos seran utilizados en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0303-2017.


title: Pago a favor del empleado Juan Carlos Carias para realizar compra de combustible por realizar gira de trabajo en los Deptos. de Pais Olancho,juticalpa y Choluteca del 21 al 24 de febrero del 2017.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Operadores Turisticos de Honduras por la compra de un boleto aereo a favor de la Lic. Ana Santos por participar en taller impartido por la UIT en Ginebra Suiza del 03 al 13 de junio del 2017 factura No, 000-001-01-00-003140.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: En concepto de pago a favor de AZ Comercial por la compra de 15 bolsas de detergente en polvo  para abastecer el Depto de proveeduria de conatel.y las mismas seran utilizadas en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0301-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por el enlace de datos de la oficina Regional en San Pedro Sula  corresponde al mes de junio del 2017.factura Proforma 3706.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar comparecencia en los tribunales de sentencia en San Pedro Sula a la causa penal contra el Sr, Peraza en perjuicio de Hondutel.

FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ


title: Pago a favor de Distribuidora Universal por la compra de una bateria para la computadora portatil No. DE INV. 7436 P/N: CN.-94WY7C-486304O-O1RD-A02. Y  la reparacion de la unidad de almacenamiento de disco duro de PC Inv. 3969.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-101-1-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-101-1-255-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.


title: En concepto de pago a favor de Gasolinera Panting Zelaya por abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel en la Zona Norte ,pago corresponde a los meses de abril a junio del 2017.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: En concepto de pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la poliza de todo riesgo  2/4 recibo No. 1598,poliza de vehiculo 2/4 recibo No. 11705,poliza colectivo de vida 2/4 recibo No. 45237 poliza medico hospitalario 1/3 recibo No. 139 inclusiones varias recibos nos. 710945,710916,710910,713727 y 707383.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago a favor de Expreco por realizar envio de encomienda,mercaderia y demas durante el mes de enero del 2017 factura No,000-002-01-00022336.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de Organizacion Publicitaria (la Prensa) por publicaciones de operadores insolventes en cuanto a la presentacion de los informes regulatorios periodo correspondiente al primer trimestre del año 2017. factura No. 001-002-01-00103980.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: En concepto de asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Rosa de Copan,Ocotepeque,Copan, Gracias,Comayagua etc. del 26 de junio al 01 de julio del 2017. anticipo No. 937.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: En concepto de pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de 3 galones de aceite 15w40 y 2 galones de aceite 15w40 de 1/4, para realizar el cambio de aceite a los vehiculos propiedad de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0306-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: En concepto de asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en todo el Depto de El Progreso,Ataltida,Ceiba,Yoro etc. realizando verificacion del cumplimiento de entrega de 4G LTE de los operadores TIGO Y CLARO.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Expreco por envio de mercaderia,encomiendas y demas a diferentes partes de la Republica,pago corresponde al mes de mayo del 2017.factura No, 000-002-01-00026472.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago al comerciante Individual el Sr. Juan Francisco Ferrera (SERVICENTRO ESSO EL PRADO)por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera y segunda quincena del mes de enero del 2017.segun facturas No,. 24368 y 24259.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de Elevadores Otis por prestar el servicio de mantenimiento preventivo e inspeccion y revision de las guias de piston y cabina del elvador marca enor que esta ubicado en el edificio principal de Conatel,pago corresponde a los meses de mayo y junio del 2017.segun facturas No, 000-001-01-00002532 y 000-001-01-00002597.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Asignacion de L. 1,000.00 para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en los Deptos. de Gracias y Santa Barbara del 10 al 13 de julio del 2017.evacuando expedientes encada departamento.


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo inspecciones de monitoreo a distintos servicios de telecomunicaciones de monitoreo de bandas, a la Ceiba.tela,trujillo.san Juan Pueblo,Tocoa,jutiapa del 03 al 07 de julio del 2017.


title: En concepto de pago por complemento de compra de combustible por realizar la gira de trabajo en Comayagua,la Esperanza,Erandique,San tiago Puringla. segun factura No, 000-003-01-00-070006.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: En concepto de pago a favor de Agua Purificada santa clara por la compra de 221 botellomes con agua para abastecer las nesecidades de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0307-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de servicio de seguridad Lempira por pago de servicio de seguridad a las instalaciones de Conatel Estacion Tres Palos ubicada en aldea el carmen ,San Pedro Sula,pago corresponde al mes de junio del 2017,factura No. 000-001-01-00002157.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor del Sr. Jacir Daccarett Jacir por el alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de conatel el pago corresponde al mes de febrero del 2017 factura No, 000-001-01-00000812.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira  de trabajo al Depto de Olanchito del 10 al 14 de julio realizando inspecciones de monitoreo en esa zona .

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: En concepto de pago a favor de Periodicos y revistas (LA TRIBUNA) por realizar un comunicado a los operadores del servicio de internet,o acceso a redes informaticas,factura No, 000-001-01-00022485.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de Servicentro ESSSO el Prado por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de junio del 2017.factura No,26569.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de complemento del 20% de viaticos  a favor de la Abogada Doris Madrid por participar en la capacitacion del taller de economia digital y exponer los retos regulatorios del Pais en la economia digital,fecha de salida 04 al 07 de julio del presente a celebrarce en la Republica de Nicaragua,anticipo No, 982.

DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

legalName: DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de de aguas de San Pedro por el consumo de agua potable en la oficina Regional en San Pedro Sula pago corresponde al mes de junio del 2017.factura No. 000-002-01-01174390.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento de un local donde funciona la oficina Regional de conatel en San Pedro Sula,pago corresponde a los meses de Enero y Febrero del 2017 factura Nos. 00000675 y 00001002.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por la compra de 2 galones para cambio de aceite a vehiculo propiedad de conatel placa N10087 y N10008 segun orden de compra No,101-1-1-0308-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria(LA PRENSA) por publicaciones de servicio de internet y acceso a redes informaticas segun factura No.001-002-01-00104530 y contrato No. 516252.


title: Pago a favor de agua santa clara por la compra de 184 botellones con agua para abastecimiento y consumo del personal de conatel en el edificio principal segun orden de compra No, 101-1-1-0309-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: Pago a favor de  Publicaciones y Noticias (HERALDO) por publicaciones de servicio de internet y acceso a redes informaticas segun factura No.001-002-01-00043383 y contrato No.376067.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de Servicio de seguridad Lempira (SERSEL) por prestar los servicios de seguridad privada en las Instalaciones de Conatel edificio principal durante el mes de enero del 2017,factura No, 0001782.


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula ,realizando visitas a los municipios de Cortes,la Paz,Comayagua,visitando centros educativos con el personal de las TIC del 10 al 14 de julio del 2017.,anticipos No. 990

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo a la ciudad de Catacamas Olancho ,realizando visitas a los municipios de Cortes,la Paz,Comayagua,visitando centros educativos con el personal de las TIC del 17 al 21 de julio del 2017.,anticipos No. 991.


title: Asignacion de viaticos por participar en la Reunion de comite de asuntos juridicos COMTELCA a celebrarce en la Republica de Costa Rica del 10 al 13 de julio del 2017,anticipo No,. 996.

LORENA PORTILLO MELENDEZ

legalName: LORENA PORTILLO MELENDEZ


title: En concepto de pago a favor de grupo OTHSA por la compra de boleto aereo a favor de la Abogada Lorena Portillo quien viajara a Costa Rica del 9 al 13  de julio participando en la reunion de comite de asuntos juridicos de COMTELCA.Factura No. 000-001-01-00-003309.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: Asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar la gira de trabajo a Santa Rosa de Copan realizando monitoreos e inspecciones  tecnicas a operadores en esa ciudad fecha de salida del 24 de julio al 28 de julio del 2017 anticipo No, 984.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible (Diesel) para realizar la gira de trabajo a San Pedro Sula realizando monitoreos e inspecciones  tecnicas a operadores en esa ciudad fecha de salida del 31 de julio al 04 de agosto del 2017 anticipo No, 983.


title: En concepto de pago por suscripcion anual del 23/7/2017 al 22/07/2018.  a diario el Heraldo factura No. 00-004-01-06112955.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO en concepto de abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de junio del 2017 factura No. 26668.


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula del 18 al 19 de julio del 2017,realizando supervision intermedia a las becas Gubernamentales,Call Center ,anticipo No. 978 y 997.

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH


title: Pago a favor de SERSEL en concepto de  seguridad a las instalaciones de Conatel especificamente en la Estacion Tres Palos unbicadas Aldea el Carmen en la CIudad de San Pedro Sula ,factura No. 000-001-01-00002230 corresponde al mes de julio del 2017.


title: Asignacion para la compra de combustible l por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 15 al 17 de junio del  2017  realizando emplazamiento y notificando operadores varios de esa Zona segun anticipo No. 961 y 692.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por el enlace de internet de datos en la oficina regional en San Pedro Sula pago corresponde al  mes de junio del 2017 factura Proforma No. 3738.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Asignacion de combustible  para realizar gira de trabajo en el Depto de Colon. realizando emplazamiento y notificaciones a varios operadores de esa Zona segun anticipo No.1003 y 1004, saliendo el 17 y regresando el 21 de julio del 2017.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion para la compra de combustible a favor de Dagoberto Hernandez  por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula  participando en la graduacion de la IV promocion de becas gubernamentales Tecnicos Billingues TECVOC  anticipos No.1008 y 1009..


title: En concepto de pago a favor de seguros Atlantida por las polizas TG -69-6872  empresarial pago 3/4 aviso de cobro 11706, Poliza TG-3-297 pago 3/4 aviso de cobro 45238, polizaTG-23-89, aviso de cobro -1599 Poliza TG-8-23 Aviso de cobro 717197, Poliza TG-3-297 aviso de cobro 717196. Poliza TG-8-23- Aviso de cobro 726775 por la cantidad de L. 1,066.66.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Servicio de Seguridad Lempira (SERSEL) Por prestar el servicio de seguridad a las Instalaciones de conatel Edificio Principal colonia Modelo,pago corresponde al mes de febrero del 2017.factura No. 0001824.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: En concepto de pago a favor de Expreco por realizar envios de corresponcencia a diferentes partes de la Republica de Honduras pago corresponde al mes de junio del 2017. factura No. 000-002-01-00027529.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Asignacion para la compra de combustible  por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula  Realizando inspecciones administrativas y tecnicas con junto al personal del departamento de calidad de servicios de Telecomunicaciones para constatar la ubicacion y estado operacional de servicios de telecomunicaciones.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Elevadores Otis por el mantenimiento preventivo e inspeccion y revision de la cinta selectora,revision de guias de piston y de cabina pago corresponde al mes de junio del 2017,factura No, 000-001-01-0-0002716.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: En concepto de pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por realizar el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel corresponde a la primera quincena del mes de julio del 2017.factura No. 26769.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: En concepto de pago por realizar capacitacion y socializacion a funcionarios, empleados y operadores de la Normativa NR15/2016 evento que se llevara a cabo los dias 31 de julio y 01 de agosto del 2017.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: Pago a favor de construcciones y Remodelaciones la Estancia por realizar la reparacion y remodelacion y mantenimiento  del Local donde funcionaba la oficina Regional de Conatel para ser entregada al Dueño ya que se cerro dicha oficina,factura No,000-001-01-00000303.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de pacasa por compra de 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta mismos seran utilizado en el edificio principal de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0310-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a favor de papeleria Honduras por compra de 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta mismos seran utilizado en el edificio principal de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0310-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de formulas quimicas por compra de 63 cajas de papel higienicos jumbo roll para dispensador  hoja sencilla alta calidad  mismos seran utilizado en el edificio principal de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0312-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de agencia de viajes Travel Internacional por la compra de 2 boletos aereos de las Comisionadas Elea Rivera y Liliam Hipp por participar en reunio de COMTELCA en la Republica de Costa Rica  los dias 7 al 9 de agosto del 2017

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Agua Purificada Santa Clara por la compra de 153 unidades de botellones con agua para suplir las nesecidades en la oficina principal de Conatel orden de compra No. 101-1-1-0255-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor  del empleado de Conatel por la participacion de un curso de Radioaficionados a realizarse en la ciudad de Mexico del 07 al 09 de agosto del 2017 segun anticipo No,1016

EVERTH MARIEL MORALES REYES

legalName: EVERTH MARIEL MORALES REYES


title: Asignacion para la compra de combustible a favor  del empleado de Conatel por realizar gira de trabajo en Juticalpa  del 28 de agosto  al 01 de septiembre del 2017 realizando inspecciones tecnicas de monitoreo en esa zona lugares a visitar .Catacamas,San Francisco de la paz,san esteban,palestina. segun anticipo No,1014

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustible a favor  del empleado de Conatel por realizar gira de trabajo en Santa Barbara  del 02  al 04  de agosto  del 2017 realizando notificaciones y emplazamientos a operadores de esa zona. segun anticipo No,1012

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE BEBIDAS ENERGIZANTES (GATORADE) PARA ABASTECER EL DEPTO DE PROVEDURIA Y CUBRIR CON EVENTOS DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0313-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Supermercado YIP por la compra de 50 bolsas de cafe Maya para abastecer el Depto de Proveeduria de la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0257-2017.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de materiales de oficina para abastecer el depto de Proveeduria de la Institucion sugun orden de compra No. 101-1-1-0267-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Leoplast por la compra de 54 bolsas de azucar mismas seran utilizadas para abastecer el Depto. de proveeduria de Conatel segun orden de compra No, 101-1-1-0256-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR FALTA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-101-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-101-1-42-1-0


title: Pago a favor de el comerciante individual Wilman Danilo Morales(Distribuidora Valencia) por compra de materiales de oficina para abastecer el Depto de Proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0260-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: En concepto de pago a favor de Seguros CEFRISA por emision de Fianza de la Licenciada Liliam Rivera Hipp.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Hernadez por la compra de 10 unidades de carpetas Plasticas tamaño oficio,expandibles de 7 a 13 espacios de calidad,mismos seran para abastecer el Depto de proveeduria de Conatel,segun orden de compra No. 101-1-1-0258-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el prado por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de julio del 2017.factura No. 26863.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a favor del Sr. Jacir por el arrendamiento de un terreno el cual funciona como estacionamiento vehicular unicamente para la flota vehicular propiedad de conatel pago corresponde a los meses de julio  factura No. 000-001-01-00000965 y agosto factura No. 000-001-01-00000995.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Asignacion para la compra de combustible a favor de los Ing. Vladimir Pineda por la  cantidad de L.500.00  verificando el cimplimiento del decreto No. 043/2015 por parte de los operadores del serviciio de telefonia movil celular (tigo y claro)en el centro penal de comayagua del 09 al 10 de agosto del 2017 segun anticipo No, 1026  y Juancarlos Barahoan  por la cantidad de L 500.00 por realizar inspecciones verificando el bloqueo de llamadas en el centro Penal de Juticalpa del 09 al 10 de agosto del 2017 anticipo no 1023.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor del sr.Maynor Canales por prestar el servicio de mantenimiento vehicular a la flota de carros propiedad de Conatel durante los meses de mayo a julio del año 2017, segun facturas No, 000-001-01-00000860,00000861,00000862,00000863, 00000866,00000867,00000868,00000869,00000870 y 00000871.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de WNET por la compra de una memoria de 2GB DDR2 667 MHZ y mantenimiento de la impresora HP8500 la cual funciona en la Direccion de Finanzas y Administracio .

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor de PAPELERIA CALPULES (PACASA) por la compra de materiales de oficina para abastecer el Depto de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0261-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a favor deDistribuidora universal por la compra de una bateria para Lapto DELL Inspiron 14 (3437) la cual funciona en la Direccion de Finanzas y Administracio .

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Asignacion para la compra de Diesel  favor de Alfredo Romero empleado de Conatell por realizar gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula del 15 al 16 de Agosto del 2017,realizando reunion con el ministro de trabajo y la industria Call Center TECVOC ,anticipo No. 1033.

JOSE ALFREDO ROMERO NAVARRO

legalName: JOSE ALFREDO ROMERO NAVARRO


title: Asignacion para la compra de Diesel  favor de Roger Oyuela empleado de Conatel por realizar gira de trabajo en Santa Barbara del 02 al 04 de Agosto del 2017,realizando emplazamientos y notificaciones en la zona anticipo No. 1012.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-101-1-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-101-1-464-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago por servicio de transporte por movilizacion en las Islas de Utila Roatan y Guanaja a favor de los Ing.Vladimir Pineda por realizar gira de trabajo a Roatan del 20 al 26 de agosto del 2017.realizando diferentes inspecciones a los servicios de televicion por cable,audiovisual Nacional,internet a acceso a redes informaticas asi mismo se verifica el cumplimiento por parte de los operadores de telefonia fija celular PCS de tigo y claro de acuerdo a las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  segun anticipo Non, 1001.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de pasajes nacionales a favor de los Ing. Martin,Vladimir,Arnaldo y Juan carlos  por realizar gira de trabajo a Roatan del 20 al 26 de agosto del 2017.realizando diferentes inspecciones a los servicios de televicion por cable,audiovisual Nacional,internet a acceso a redes informaticas asi mismo se verifica el cumplimiento por parte de los operadores de telefonia fija celular PCS de tigo y claro de acuerdo a las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 se visitaran las islas Utila ,Roatan y guanaja segun anticipos Non,998,999,1000 y 1001.

ARNALDO BUESO PORTILLO

legalName: ARNALDO BUESO PORTILLO

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de materiales de oficina para abastecer el Depto de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0262-2017.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago por Alquiler de parqueo en la ciudad de la Ceiba para el vehiculo propiedad de Conatel por realizar gira de trabajo a Roatan del 20 al 26 de agosto del 2017.realizando diferentes inspecciones a los servicios de televicion por cable,audiovisual Nacional,internet a acceso a redes informaticas asi mismo se verifica el cumplimiento por parte de los operadores de telefonia fija celular PCS de tigo y claro de acuerdo a las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  segun anticipo Non, 1001.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Asignacion para compra de combustible por movilizacion en la Isla de  Roatan  y retorno de ceiba a tegucigalpa a favor de los Ing.Vladimir Pineda por realizar gira de trabajo a Roatan del 20 al 26 de agosto del 2017.realizando diferentes inspecciones a los servicios de televicion por cable,audiovisual Nacional,internet a acceso a redes informaticas asi mismo se verifica el cumplimiento por parte de los operadores de telefonia fija celular PCS de tigo y claro de acuerdo a las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  segun anticipo Non, 1001.


title: Asignacion para la compra de Diesel (Combustible) a favor de los Ing. Juan Carlos Carias  por realizar giras de trabajo en el Depto de la Ceiba realizando Inspecciones y verificaciones pendientes de reparacion de la sonda de monitoreo remoto anticipos No. 1036,del 18 al 22 de septiembre del 2017.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA en concepto de la poliza de todo riesgo TG-69-6872 vehiculo empresarial pago 4/4 recibo de cobro 11707 por L. 214,463.80,Poliza TG-3-297 colectivo vida pago 4/4 aviso de cobro 45239 porL. 46,649.00 Y polizaTG-23-89 todo riesgo empresarial pago 4/4 aviso de cobro No. 1600 por L 38,296.05.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Asignacion para la compra de combustible  a favor de Antony Matamoros por realizar gira de trabajo a Trujillo realizando inspeccion de documentos el Departamento de contabilidad junto auditoria interna de Conatel del 10 al 11 de agosto del 2017,segun anticipos No, 1028,1029 y 1030,

ANTONY ALEXY MATAMOROS MURILLO

legalName: ANTONY ALEXY MATAMOROS MURILLO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de diario la Tribuna por la publicacion de un aviso del proyecto de modificacion de la resolucion NR004/2017 Factura No, 000-001-01-00023685.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de Materiales de aseo para abastecer el depto de proveeduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0263-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor del Sr. Jacir Daccarett Jacir por el alquiler de un terreno que funciona como parqueo de la flota vhicular propiedad de CONATEL pago corresponde al mes  de enero del 2017.segun factura No. 00000781.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de supermercados YIP por la compra de materiales de aseo para abastecer el Depto de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0264-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Formula Quimicas,por la compra de procuctos de aseo para abastecer el Depto de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0266-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE 175 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR A PIÑA EN LATA, PARA ENTREGAR A LOS EMPLEADOS DE CONATEL AL FINALIZAR LA JORNADA DE VIDA SALUDABLE LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0314-2017


title: Pago a favor de Reprequimica por la compra de materiales de aseo para abastecer el departamento de proveeduria de la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0265-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor de Seguridad Lempira por prestar el servicio de seguridad privada en las Instalaciones de Conatel Estacion de Monitoreo Tres Palos San Pedro Sula. correspondiente al mes de agosto del 2017 factura No, 000-001-01-00002347.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de MCA por la reparacion,limpiezageneral y mantenimiento preventivo ajuste de insercion de papel,reparacion de transporte de carro de papel de cambio y 1 soporte de mangueras transportadora de tinta.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de rendillantas por la compra de 1 galon de aceite 15w40 para ser utilizado en los vehiculos propiedad de conatel ford ranger dorado placa N10013.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de R.R DONNELLEY por la elaboracion de 1000 cheque de Conatel con las siguientes descripciones CH BCO Central 11102-01000056-5 medida 8 1/2 x8 1/2 .

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de la agencia de viaje TRAVEL INTERNACIONAL por la compra de boletos aereos a favor de los empleados de Conatel que viajaran a recibir capacitacion en relacion al programa Ciudad Digital Honduras 20/20 en la Ciudad de Guadalajara del 23 al 27 de agosto del 2017 .

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en el  Progreso Yoro del 04 al 08 de septiembre del 2017 realizando inspecciones de monitoreo a sistemas de radiodifucion  AM Y FM segun anticipo No, 1018.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago a favor de agua santa clara por la compra de 233 botellones con agua para abastecer las nesecidades del personal de la Institucion,corresponde al mes de julio del 2017 segun orden de compra No. 101-1-1-0316-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de telefonica celular (tigo) por el consumo de servicio de internet de 7 lineas Rauters y 10 lineas modem que son utilizadas en conatel pago corresponde a los meses de junio con fecha de vencimiento en julio y julio con fecha de vencimiento en agosto.del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de Servicentro Esso el Prado por el abastecimiento de Diesel a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la promera quincena del mes de agosto del 2017 factura No.26959.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Expreco por el envio de mercaderia y documentos de requerimiento a nivel Nacional pago corresponde al mes de julio del 2017 factura No.000-003-01-00000125.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (Heraldo) por la publicacion el reglamento de prestacion de servicio de telefonia mediante la modalidades prepago que modificala resolucion NR003/16.segun factura No.000-002-01-00044529 y contrato No. 379578.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de MCA por la reparacion,limpiezageneral y mantenimiento general configuracion y programacion de bandeja desbloqueo de codigo administrativo de la copiadora marca Shsrp MX -C401 esta ubicado en el tercer nivel de la Institucio area de comision y la Impresora HP Laserjet P4515X esta ubicado en el area de compras y proveeduria de la Institucion .

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (El Heraldo) por realizar aviso de plan de atribuciones de frecuencias,NR013/09,segun contrato de publicidad No.383524.


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el cambio de contactores en control  del elvador marca enor que esta ubicado en el edificio principal de Conatel,.segun facturas No, 000-001-01-00002758.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar giras de trabajo a San Pedro Sula y alrededores,verificando el cumplimiento por parte de los operadores de telefonia celular y visitando los nuevos sitios LTE(4G) del 04 al 08 de septiembre del 2017.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de la empleada de conatel por realizar taller de capacitacion cuanto sabes de millennials xGEN y Baby Boomers del 18 al 21 de septiembre del 2017,segun anticipo no, 1054.

ELSA MARGARITA SANCHEZ MEDRANO

legalName: ELSA MARGARITA SANCHEZ MEDRANO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Puerto Cortes ,San pedro sula y alrededores realizando monitoreo de bandas del 18 al 22 de septiembre del 2017.

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO


title: En concepto de pago a favor de supermercados YIP por la compra de 7 paquetes de jugos para el  abastecimiento del departamento de proveeduria y los  mismos seran utilizados en la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0317-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Publicaciones y noticias (El Heraldo) por pago de aviso haciendo del conocimiento al publico en general del proyecto de resolucion  normativa de modificacionesNR016/14 Y la NR017/15,segun contrato de publicidad No. 376257.


title: Pago a favor de diario la Tribuna por la publicacion de un aviso de reglamento de prestacion de servicio de telefonia mediante la modalidades prepago que modifica la resolucion NR003/16  Factura No, 000-001-01-00023848.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo e inspeccion y revision  de las puertas  de pasillo y cabina,se reviso las guias de piston y la banda selector del elvador marca enor que esta ubicado en el edificio principal de Conatel,.segun facturas No, 000-001-01-00002797. mes de agosto 2017.


title: Pago a favor de diario el Heraldo por la publicacion de un aviso de proyecto de  modificion de la resolucion NR004/2017  Factura No, 000-002-01-00044792.


title: Pago a favor de Periodicos y revistas (la tribuna) por realizar publicacion de aviso de plan Nacional de atribuciones de frecuencias reforma de la NR013/09


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo del elevador marca ENOR que esta ubicado en las instalaciones de Conatel oficina principal corresponde al mes de febrero del 2017,segun factura No,00001835.


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas(LA TRIBUNA) por realizar publicaciones de aviso  de Conatel en 1/4 de pagina a blanco y negro,pago de la factura No,000-001-01-00019518


title: Pago a favor de CADENAS por la compra de 14 paquetes de refrescos de lata para ser utilizados en actividades diversas de CONATEL segun orden de compra No. 101-1-1-0319-2017.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Pago a favor de supermercados YIP por la compra de 2 paquetes de servilletas para ser utilizadas en la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0318-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de supermercados YIP por la compra de 25 paquetes de galletas para ser utilizadas en la Institucion y 3 bolsas de confites segun orden de compra No, 101-1-1-0318-2017.


title: Pago a favor de agencia de viajes Travel Internacional por la compra de 1 boleto aereo de la empleada de CONATEL por participar en el seminario cuantos sabes de milenial XGEN BABY BOOMER en la Republica de Costa Rica  los dias 18 al 21 de Septiembre del 2017


title: Pago a favor del Sr. Jacir por el arrendamiento de un terreno el cual funciona como estacionamiento vehicular unicamente para la flota vehicular propiedad de conatel pago corresponde al mes de septiembre  factura No. 000-001-01-00001024.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Impresiones Jireh por la elaboracion de 200 camisas ,200 bote plasticos y 200 bolsas tipo mochila para el uso de los empleados de Conatel para el programa conatel activate factura No. 0000-001-01-0000-00057

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de Expreco por el envio de encomienda y mercaderia a diferentes partes de la Republica pago corresponde al mes de Diciembre del 2016.segun factura No. 00021278


title: Pago a favor de supermercados YIP por la compra de 9 bolsas de confites para ser utilizadas en la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0322-2017.


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 5 unidades de baldes plasticos medianos alta calidad y 5 unidades de basureros plasticos industrial de 32 galones alta calidad  para ser utilizadas en la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0321-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr. Francisco Ferrera Lopez denominado Servicentro Esso el Prado,por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de febrero del 2017.factura No,24473.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de agencia de viajes Travel Internacional por la compra de 1 boleto aereo a nombre de Jesus Pineda empleado de CONATEL por participar en representacio del II Foro congreso Brasileño de internet de las cosas, en Sau Pablo  los dias 10 al 15 de Septiembre del 2017

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 3 unidades de Toner marca Samsung color negro  para ser utilizadas en la Institucion segun orden de compra No, 101-1-1-0320-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de los Ing. Vladimir Pineda y Juan Carlos Barahona por asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo a Tocoa del 13 al 17 de marzo del 2017,segun anticipos Nos.858 y 859.


title: Pago a favor de agencia de viajes Travel Internacional por la compra de 1 boleto aereo a nombre de  Lic. Irma Paredes empleada de CONATEL por asistir al CLAI 2017  Congreso Latinoamericano de Auditores Internos en Buenos Aires Argentina del 30 de septiembre al 05 de octubre del presente año .


title: Pago a favor de Periodicos y Revista (LA TRIBUNA) Por concepto de pago por contrato de 8 suscripciones diarias del diario la tribuna durante todo el año 2017,factura No, 000-004-01-00017557.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor del ing. Lizandro Salgodo  y el Comisionado Javier Daccarett  por asistir al III foro Ministerial Corea America latina y caribe  en South Corea del Sur del 21  al 26 de septiembre del 2017 segun anticipo No. 1061 y 1070.

LIZANDRO ALBERTO SALGADO TORRES

legalName: LIZANDRO ALBERTO SALGADO TORRES

JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA

legalName: JAVIER TOMAS DACCARETT GARCIA


title: Pago a favor del ing. Vladimir Pineda por asignacion de combustible por realizar gira de trabajo en Gracias  realizando verificacion  del cumplimiento del decreto numero 043-2015 en el centro penal de la ciudad de gracias  segun anticipo  No.1021.


title: En concepto de pago a favor de Telefonica Celular  por pago de 7 lineas Raurters y 10 lineas Modem para uso de Conatel  correspondiente al mes de agosto  con vencimiento el 30 de septiembre del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor del comerciante Individual Francis Alexis Varela (LA BUENA COCINA) por prestar el servicio de catering en evento de capacitacion de despliegue de banda ancha que se llevo a cabo los dias 07 y 08 de septiembre del presente año en las instalaciones de COPECO salon Bendeck.segun factura No000-001-01-00001940.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: asignacion para la compra de combustible  a favor de los ing.Vladimir Pineda y Juan Carlos Barahona  por realizar gira de trabajo en los Departamentos de Choluteca,,Danli y Olancho segun anticipos No. 1064,1067 ,1068.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Servicentro Esso el Prado por el abastecimiento de Diesel a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de agosto del 2017 factura No.27077.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Seguros Atlantida en concepto de pago de la poliza No. TG-8-23 Colectivo Medico Hospitalario pago 2/3 aviso de cobro 140 por la cantidad de L. 632,098.66 Y por la inclusion  de la Lic. Liliam Lizeth  poliza TG-8-23 colectivo medico hospitalario pago 1/1 aviso de cobro No, 734171 por la cantidad de L. 12,406.25 Poliza TG-3-297 colectivo de vida pago 1/1 aviso de cobro 734126 por la cantidad de L. 3,027.15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de la Lic. Irma Paredes por participar en el congreso Latinoamericano de auditores internos a llevarse a cabo en Buenos Aires Argentina del 30 de septiembre al 05 de octubre del 2017.segun anticipo no,1057.

IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

legalName: IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN


title: Pago a favor de Serguridad Lempira por prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de conatel estacion Tres Palos ubicada en el sector de la Aldea el Carmen San Pedro Sula pago corresponde al mes de Septiembre del 2017 segun factura No. 000-001-01-00002385.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor de agua santa clara por la compra de 195 botellones con agua para abastecer las nesecidades del personal de la Institucion,corresponde al mes de agosto del 2017 segun orden de compra No. 101-1-1-0323-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor de rendillantas por la compra de 2 galon de aceite 15w40 para ser utilizado en los vehiculos propiedad de conatel  placa N1009942 y N-05749.Segun orden de compra No, 101-1-1-0324-2017

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago a favor de Publigraficas,por la compra de material de oficina (bolsas manilas,caratulas y papel bond membretado) para abastecer el Depto de proveeduria de la Institucion segun orden de compraNo. 2265.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de la Agencia de viajes Destinos de Exto S.A por la compra de un boleto aereo a favor de la Comisionada Ela Rivera,por asistir a la CXLV reunion de Junta Directiva de COMTELCA que se llevara a cabo en Republica Dominicana ,segun factura No, 000-001-01-00000528.

DESTINOS DE EXITO S A

streetAddress: ND

legalName: DESTINOS DE EXITO S A


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr, Juan Francisco Ferrera Lopez (Servicentro ESSO el Prado) por el abastecimiento de  combustible para la flota vehicular  propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de febrero del 2017.factura No. 24587.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo e inspeccion y revision  de las puertas  de pasillo y cabina,se reviso las guias de piston y la banda selector del elvador marca enor que esta ubicado en el edificio principal de Conatel,.segun facturas No, 000-001-01-00002880. mes de septiembre 2017.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de XMEDIA IMPRESOS por la compra de 300 unidades de Sobre blanco membretado oficio logo nuevo de calidad azul,para abastecer la proveeduria de la Institucion,segun orden de compra No, 2264.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago a favor de la Lic. Ana Santos y Jesus  Pineda por participar en el foro Latinoamericano de internet de las cosas para Ciudades Digitales a llevarse a cabo en Saupablo Brasil  del 10 de septiembre al 15 de septiembre.

ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ

JESUS ANTONIO PINEDA ALAS

legalName: JESUS ANTONIO PINEDA ALAS


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el prado por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de septiembre del 2017.factura No. 27155


title: Pago a favor de CADENAS por la compra de 4 paquetes de refrescos para abastecer el Depto de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0325-2017

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L


title: Pago a favor de MCA por la revision y mantenimiento general ,cambio de kit de rodillos,fusores(superior e inferior) uña superior e inferior de la fotocopiadora marca Sharp MX-M350N que esta ubicada en el lobby de Conatel ,pago corresponde a la factura No. 000-001-01-00001255.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de platos,vasos ,tenedores y servilletas para abastecer el Depto. de Proveeduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0326-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a favor de diario la Tribuna por la publicacion de un aviso de anteproyecto de resolucion que contiene el reglamento de los sistemas WAS/RLAN y Dispositivos de Radiocomunicacion de corto alcance NR007/15  Factura No, 000-001-01-00024811.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Asignacion para la compra de combustible a favor de Dagoberto Hernandez por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 25 al 27 de octubre del presente realizando validacion y verificacion  de la documentacion oficial del programa de becas Gubernamentales y visita de operadores ,asi mismo realizando induccion y capacitacion a la NR04/11 y modificacion NR19/14 segun anticipo No. 1072.

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH


title: Pago a favor del Sr. Jacir por el alquiler de un terreno el cual funciona como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de conatel,pago corresponde al mes de marzo del 2017,factura No. 000-001-01-00000844.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de Agua Purificada Santa Clara, S. de. R.L., por la compra de 189 botellenes de agua para abastecer la institucion durante el mes de septiembre, segun orden de compra No. 101-1-1-0328-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: Pago a favor de Centromatic,por la Adquisicion de licencia fortigate  Utm Bundle, 8x5 forticare plus NGFW, AV, Web Flitering and Anstispam Services serie No. FG200B3910601128 y forticlient Antivirus Endpoint Administrado por Firewall Fortgate 200b. segun solicitud realziada por Infotecnologia mediante Memoranum 25/17.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de rendillantas por la compra de 3 galones de aceite 15w40 para ser utilizado en los vehiculos propiedad de conate placas N10010, N10012 Y N10014 .Segun orden de compra No, 101-1-1-327-2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: En concepto de pago a favor de Seguros CEFRISA por emision de Fianza de Neri Ivan Perez y Carlos Sandres Salinas.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de Servicentro Esso el Prado por el abastecimiento de Diesel a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de septiembre del 2017 factura No.24759.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Serguridad Lempira por prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de conatel estacion Tres Palos ubicada en el sector de la Aldea el Carmen San Pedro Sula pago corresponde al mes de Octubre del 2017 segun factura No. 000-001-01-00002458.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el alquiler de un local en la Ciudad de San Pedro Sula ,la cual funciona como oficina Noroccidental en dicha Ciudad pago corresponde al mes de Marzo del 2017,Factura No, 00001023.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de Seguros Atlantida en concepto de pago de la poliza No. TG-3-297 incremento salarial de los empleados de Conatel, segun recibo no. 739746.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Asignacion para la compra de combustible a favor de Victor Gonzales por realizar gira de trabajo a Choluteca del 30 octubre al 03 de noviembre del presente realizando inspecciones y verificaciones para evacuar expediente y monitoreos segun anticipo No. 1073.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Asignacion para la compra de combustiblel por realizar gira de trabajo en Olancho,Comayagua y Cortes del 31 de octubre al 03 de noviembre del 2017 realizando capacitaciones en conjunto SEDUC y INFOP segun anticipos No, 1090 y 1091.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: En concepto de pago a favor de supermercados YIP por la compra de 150 Unidades de jugos para evento de clausura del proyecto Activate Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0329-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Asignacion para la compra de combustiblel por realizar gira de trabajo en Comayagua y La Paz del 23 al 27  de octubre del 2017 realizando  realizando emplazamientos y notificaciones con el Abog. Raul Canales  segun anticipos No, 1092 y 1103.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por el enlace de internet en la oficina Regional en San Pedro Sula,pago corresponde a los meses de febrero y Marzo del 2017,segun facturas proformas Nos.3464 y 3465.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Asignacion para la compra de combustiblel por realizar gira de trabajo en Gracias Lempira y Santa Barbara 14 al 17 de noviembre del 2017 realizando inspecciones tecnicas en la zona .

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Asignacion para la compra de combustiblel por realizar gira de trabajo en Siguatepeque del 08  al 10 de noviembre del 2017 realizando inspecciones de monitoreo en la zona .

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago a favor de Escuela Internacional de Protocologo de Honduras por la participacion del Diplomado de protocologo,comunicacion,organizacion de eventos e imagen social  a las empleadas de Conatel Guadalupe Garcia y Diana Daccarett .

name: ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BLVD.MORAZAN EDIFICIO JARROS LOCAL 309

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Expreco por el envio de requerimientos de cobro enviados a los operadores a nivel Nacional  segun factura No.000-003-01-00000748.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a favor de Servicentro Esso el Prado por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de octubre del 2017 segun factura No. 24858.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a favor de TIGO por 7lineas Raurters y 10 lineas Modem para uso de en la Institucion

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de Cash Business por la compra de 8 unidades de Cartuchos de tinta 4 de73N color Cyan y 4 unidades de tinta73N color amarillo.segun orden de compra no,2269,para abastecer el Depto de Proveeduria de la Institucion.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Jetstereo por la compra de 2 unidades de toner sharp para abastecer el Depto de proveeduria de la Institucion,segun orden de compra No. 2267.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de 4 unidades de cartucho de tinta color magenta para abastecer el Depto de proveeduria de Conatel  segun orden de compra No, 2268.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor del comerciante individual el Sr. Francis Alexis Varela (LA BUENA COCINA) por la elaboracion de  desayunos,almuezos,coffee break para 50 empleados por participar en el taller de Ciberseguridad como estrategia Nacional que se llebo a cabo en las Instalaciones de COPECO  los dias 16 y 17 de octubre del 2017. segun factura No, 000-001-01-00002163.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 9 unidades de cartuchos y toner para abastecer el departamento de proveeduria de conatel segun orden de compra No. 2266.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a favor del Sr. Maynor Canales (Taller Peniel) por el mantenimiento y reparacion de las vehiculos  propiedad de conatel con placas Nos. N05745,N05751,N10013.Facturas de pago No. 000-001-01-000-00902,00903,000-001-01-000-00906, 00907 ,00908 y 000-001-01-000-00909, 00910.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: En concepto de pago por publicacion del reglamento de sistemas Was/Rlan en el diario el Heraldo No de contrato  379677 y factura No. 00-002-01-00045234.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de Grupo Altitud por la elaboracion de 24 unidades de  camisetas para el uso del personal de Conatel .

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de Rendillantas por la compra de 3 galones de aceite 15w40 mineral para ser utilizados en los vehiculos propiedad de conatel con placa No. N10007,N10008 Y N10009,Segun orden de compra No, 101-1-1-0331-2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago a favor de Elevadores Otis por realizar el mantenimiento preventivo e inspeccion y revision  de las puertas  de pasillo y cabina,se reviso las guias de piston y la banda selector del elvador marca enor que esta ubicado en el edificio principal de Conatel,.segun facturas No, 000-001-01-00002959. mes de octubre  2017.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de Expreco por el envio de mercaderia,documentacion y demas a diferentes partes de la Republica de Honduras segun factura No.000-002-01-00023363.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de EMPRO empresa proveedora S.deR.L. por la compra de 250 carpetas full color 9x12 en CC-12,250 libretas de apuntes,250 boligrafos tinta negro con logo,250 gafetes impresos a full color laminados,250 cordon para gafetes y 1 Banner de lona tamaño 90x120 mismos seran utilizados en el lanzamiento del foro ciudad Digital implementado por el presidente de la Republica.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de Seguros Atlantida en concepto de pago de la poliza No. TG-8-23 Colectivo Medico Hospitalario aviso de cobro 747993 por la cantidad de L.533.33 Y por la inclusion  del personal clase I Empleados varios de CONATEL  poliza TG-8-23 colectivo medico hospitalario pago 1/1 aviso de cobro No, 749577 por la cantidad de L. 115,937.78.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor del ser. Jacir Daccarett por el alquiler de un terreno donde funciona el parqueo para los Vehiculos de conatel pago corresponde al mes de Octubre y noviembre del 2017 segun facturas No. 000-001-01-00001056 y 000-001-01-00001091.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de expreco por realizar el envio de mercaderia,encomiendas,notificaciones a operadores en diferentes zonas del Pais,pago corresponde al mes de septiembre del 2017 segun factura No- 000-003-01-00001770.


title: Pago a favor de Tulipanes por compra de alimento para ser servidos en evento de firma de convenio entre Conatel y Amigos de Hospital Maria a celebrarse el dia 15 de marzo del presente año.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de Juan Carlos Carias por realizar gira de trabajo a Danli del 13 al 17 de noviembre del 2017 realizando inspecciones tecnicas a diferentes operadores y monitoreo de bandas.segun anticipos No, 1094.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de supermercados YIP por la compra de 90 bolsas de cafe maya premium en bolsas de 12 unidades,90 unidades de azucar blanca,30 unidades de botes con cremora marca red mismos seran utilizados en la Institucion segun  orden de compra No. 101-1-1-0332-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de conatel por realizar gira de trabajo a Choluteca y San Lorenzoi  del 04 al 08 de diciembre  del 2017 realizando inspecciones tecnicas a diferentes operadores de servicio de television por suscripcion por cable .segun anticipos Nos.1113y1115

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de Vladimir Pineda empleados de conatel por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula  del 14 al 15 de noviembre  del 2017 realizando inspecciones tecnicas a la sociedad cable color .segun anticipos Nos.1109.


title: Pago a favor de Servicentro Esso el Prado por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de octubre del 2017 segun factura No. 24953.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de grupo CRECERH por impartir el taller practico gestiion estrategica de la capacitacion que se llevara a cabo los dias 10 y 11 de noviembre del 2017.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

legalName: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias,(el heraldo) por concepto de publicaciones a blanco y negro del aviso de la Licitacion Publica Nacional  segun factura No, 000-002-01-00046074.


title: Pago a favor de Organizacion Publicitaria (la prensa) por la publicacion de un aviso de Licitacion Publica Nacional .,a blanco y negro, segun factura No,001-002-01-00108237.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.