title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0085-2017 PAR ALA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N0 000-001-01-000170777  CON ESTE F 01 1074 Y EL RESTO CON F01 1072  SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0085-2017 PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1074-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1074-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD ZONA 7  CON GARANTIOA DE DESPERFECTO DE FABRICA

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00017077  PARA LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD ZONA 7  CON GARANTIOA DE DESPERFECTO DE FABRICA

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0082-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR QUE SE APLICARA A UN SOLO F01 1085  LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0082-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1076-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES GALINDO POR TRANSPORTAR 6355.20 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.37.00 CADA QUINTAL DESDE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON DESTINO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO E INSECTICIDAS Y FUMIGANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0084-2017

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE  LA COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO E INSECTICIDAS Y FUMIGANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0084-2017


title: RESERVA PARA LA COMPRA UPS BASICO TIPO ZONA 1 SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0087-2017 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SOBRE LA COMPRA UPS BASICO TIPO ZONA 1 SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0087-2017 .


title: RESERVA PARA ORDEN DE COMPRA NUMERO 806-1-10086-2017 A NOMBRE DE JESTEREO PARA LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR ANULACION DE COMPRA POR QUE LA EMPRESA AGOTO EXITENCIAS DEL PRODUCTO A ENTREGAR  PARA ORDEN DE COMPRA NUMERO 806-1-10086-2017 A NOMBRE DE JESTEREO PARA LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1077-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1080-1-0 - RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0089-2017 PARA LA COMPRA DE TONNER Y TINTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1080-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1082-1-0 - RESERVA SEGUNORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0090-2017 PARA  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1082-1-0


title: RESERVA SEGUN  ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0083-2017 PARA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ANULACION DE COMPRA POR QUE LA EMPRESA NO TIENE EXISTENCIA DEL PRODUCTO SOLICITADO SEGUN  ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0083-2017 PARA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1084-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1081-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER  SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-088-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1081-1-0


title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N  806-1-1-0091-2017 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N  806-1-1-0091-2017 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1085-1-0 - RESERVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-082-2017 PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1085-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1085-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1085-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1085-1-0


rationale: REVERSION POR RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0085-2017 PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1086-1-0


title: SE ELABORA ESTE F01 PARA CORREGIR EL PAGO DE IMPUESTO DEL 15 %,  QUE SE AFECTO EN  EN EL F01 1067 POR QUE SE DEBERIA  HABER AFECTADO  EL 12.5 %

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO DE FLETE POR TRANPORTAR 201.30 QUINTALES DE FRIJOL ROJO,VENDIDO AL P.M.A DE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DEL P.M.A EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1105-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 285 BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES  A UN PRECIO DE LPS 25.00 C/U

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1105-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 1451.86 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE LPS 27.00 POR QUINTAL DESDE LA CIUDAD DE JUTICALPA , OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA

type: CONT


title: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA MAS RETENCION DEL 12.5%.


title: PAGO POR TRANSPORTAR 4,838.90 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE 26.50 CADA QUINTAL DESDE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, A LAS BODEGAS DEL PMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON


title:
PAGO A FAVOR DE AGUA SANTA CLARA S DE RL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 806-1-1-0035-2017
42 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES


title: PAGO POR TRANSPORTAR FRIJOL ROJO DESDE EL GRANERO RURAL DANLI A LAS BODEGAS DEL PMA EN COMAYAGUA CON UNA RETENCION DEL 15%.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 756.07 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DESDE LA UNION TALGUA, OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, GALLETAS Y REFRESCOS PARA EL USO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO CONCEPTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, GALLETAS Y REFRESCOS PARA EL USO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR TRANSPORTAR 723.60 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DESDE GUACOCA, JUTICALPA OLANCHO AL  GRANERO RURAL DE DANLI.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA EL SEÑOR YIMY GONZALES  PARA TRANSPORTAR  EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA COMUNIDAD DE LA EMPALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL DIA LUNES 11 DE DICIEMBRE Y REGERESANDO EL DIA MIERCOLES 14 CON EL PROPOSITO DE COMPRA DE FRIJOL ROJO COSECHA 2017-2018 EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FORNTIER COLOR ROJO  CON PLACA N 06245

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA


title: PAGO POR TRANSPORTAR 1,199.88 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DESDE SALAMA OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A YORO DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA MIERCOLES 08 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL VIERNES 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ANALISIS Y REUNION DE PRODUCTORES DE COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-113-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE SIETE DIGITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0094-2017

rationale: PAGO DE  LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE SIETE DIGITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0094-2017;SEGUN FACTURA 000000101-00017232.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL ABOGADO RONY SIERRA QUIEN CONDUCIRA EL VEHIVULO MARCA NISSAN COLOR ROJO PLACA 09245  PARA TRASLADARSE    A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A REALIZAR SUPERVICION DE PERSONAL Y EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL PERSONAL AUDITORIA DE BIENES DEL ESTADO  Y ACTUALIZACION  DE BIENES NACIONALES SALIENDO EL DIA 13 Y REGRESANDO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2017

RONY JOEL SIERRA GODOY

legalName: RONY JOEL SIERRA GODOY


title: RESERVA POR RENOVACION WEB DE LA INSTITUCION LA CUAL VENCE EL 4 DE ENERO DEL 2018 CON VALOR DE $57.50 POR AÑO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR RENOVACION WEB DE LA INSTITUCION LA CUAL VENCE EL 4 DE ENERO DEL 2018 CON VALOR DE $57.50 POR AÑO.


title:
 PRE PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA:
NISSAN BLANCO PICK UP DOBLE CABINA PLACAN-09246
NISSAN ROJO PICK UP ROJO DOBLE CABINA PLACA N-09245
TOYOTA BLANCO PICK UP DOBLE CABINA N-01894
CAMION DINA COLOR VERDE PLACA N-01893
CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO PLACA N-01893
MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO N-04108.
FORD RANGER BLANCO PLACA NO N-12023

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE VIATICOS AL SR. DANILO ARTURO ROJAS POR ASISTIR A REUNION CON EL GERENTE GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, DEBIENDOSOSE ASIGANAR DE TRANSPORTE LA CANTIDAD DE L.160.00 PARA PODERSE TRASLADAR A LA CIUDAD DE DANLI A IHMA TEGUCIGALPA.

DANILO ARTURO ROJAS HERRERA

legalName: DANILO ARTURO ROJAS HERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR RENOVACION DE LA FIANZA DEL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES CON VIGENCIA HASTA EL 06/06/2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA DEL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES CON VIGENCIA HASTA EL 06/06/2018.

type: REC


title: RESERVA POR RENOVACION DE LA FIANZA DEL ABOGADO RONY JOEL SIERRA GODOY.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: PAGO  POR RENOVACION DE LA FIANZA DEL ABOGADO RONY JOEL SIERRA GODOY.


title: PAGO REALIZADO EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO, DESCARGAR, CARGAR, LIMPIAR EL FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA COSECHA NACIONAL 2016-2017.


title: ASIGANCION DE VIATICOS AL SR. IXEL ROBERTO PINEDA POR LA CANTIDAD POR ASISTIR A REUNION CON EL GERENTE GENERAL EL DIA MARTES 07 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, DEBIENDOSE ASIGNAR DE TRANSPORTE LA CANTIDAD DE L.400.00 PARA TRASLADARSE DE SAN PEDRO SULA A IHMA TEGUCIGALPA.

IXEL ROBERTO PINEDA CANALES

legalName: IXEL ROBERTO PINEDA CANALES


title: RESERVA PARA RENOVACION DE LA POLIZA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2010 ESTILO YBR-125 COLOR ROJO CON PLACA S/P CON VIGENCIA A PARTIR DEL 15/10/2017 AL 15/10/2018.

rationale: PAGO DE  RENOVACION DE LA POLIZA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2010 ESTILO YBR-125 COLOR ROJO CON PLACA S/P CON VIGENCIA A PARTIR DEL 15/10/2017 AL 15/10/2018.


title: RESERVA PARA RENOVACION DE LA FIANZA DEL LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30/09/2017 AL 30/09/2018

rationale: PAGO DE RENOVACION DE LA FIANZA DEL LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30/09/2017 AL 30/09/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1165-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0095-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1165-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA EL SEÑOR SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA N 12023 PARA TRANSPORTAR A LOS EMPLEADOS DEL IHMA A REUNION CON PRODUCTORES DE LA ZONA DE LAS FLORES LEMPIRA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :806 GA :1 F-01: 1163-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1163-1-0


title: RESERVA POR RENOVACION DE LA FIANZA DE LA DRITA PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/11/2017 AL 01/11/2018;SEGUN CONTRATO N°FF-1-60721.

rationale: PAGO DE  RENOVACION DE LA FIANZA DE LA DRITA PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/11/2017 AL 01/11/2018;SEGUN CONTRATO N°FF-1-60721.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE L PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA, Y GRANERO RURAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017; SEGUN FACTURA 000003-01-00004002.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL14 AL  19  DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DEL IHMA.

DANIEL ALFREDO AMADOR LAINEZ

legalName: DANIEL ALFREDO AMADOR LAINEZ

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DEL IHMA. SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA


title: PAGO EN CONCEPTO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. JUAN MANUEL MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PRIMER DESEMBOLSO.

JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION POR NO EJECUCION PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. JUAN MANUEL MATAMOROS.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE PROGRAMADO A YORO EL DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA MIERCOLES 08 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A AREALIZAR ANALISIS Y REUNION CDE PRODUCTORES DE COMPRA DE FRIJOL NCOSECHA 2016-2017.

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR CONCEPTO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO, RECOSNTRUCCION DE COUPLING Y DE CANGILONES DE ELEVADORES DE GRANOS EN LOS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

name: FABRICA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA S DE RL

streetAddress: COL.ALTAMIRANO FTE.PLANTAS TROPICALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE CEMCOL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA DE MOTOR PRA FUMIGAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA PLANTA SILOS DANLI EL PARAISO.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS YA QUE VIAJARA EN VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA NO. 09245CON EL DIA VIERNES 10 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 11 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-121-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS QUIEN VIAJO CON LOS COMPAÑEROS MIRIAM FIGUEROA, WENDY ORDOÑEZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2016.


rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA MARTES 14 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-129-1-0


ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. .04-17 PARA COMPRA DE REPUESTOS.
SELLO DE RUEDA TRASERO TRISEAL370003
SELLO DE RUEDA 20106 CON PISTA MARCA STEMCO
TUERCA DE BUFA EXTERNA EJE ROCWELL


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO SALIENDO EL DIA MARTES 14/02/17 Y REGRESANDO EL DIA 17/02/17.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V EN CONEPTO DE SEVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE RL. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017


title: COMPLEMENTO POR GIRA PROGRAMADA PARA EL DIA MARTES 14 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CABE MENCIONAR QUE REGRESARAN HASTA EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE MES POR ESTA RAZON SE LES ESTA COMPLEMMENTANDO UN DIA MAS Y DEBIENDOSELE ASIGNAR L.750.00 A CADA UNO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE EL REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LO HARAN EN TRANSPORTE.

rationale: DEVOLUCION DE PASAJE POR GIRA PROGRAMADA PARA EL DIA MARTES 14 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CABE MENCIONAR QUE REGRESARAN HASTA EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE MES POR ESTA RAZON SE LES ESTA COMPLEMMENTANDO UN DIA MAS Y DEBIENDOSELE ASIGNAR L.750.00 A CADA UNO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE EL REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LO HARAN EN TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-142-1-0


description: COMPLEMENTO POR GIRA PROGRAMADA PARA EL DIA MARTES 14 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CABE MENCIONAR QUE REGRESARAN HASTA EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE MES POR ESTA RAZON SE LES ESTA COMPLEMMENTANDO UN DIA MAS Y DEBIENDOSELE ASIGNAR L.750.00 A CADA UNO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE EL REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LO HARAN EN TRANSPORTE.

JOSE RENE TORREZ ZELAYA

legalName: JOSE RENE TORREZ ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-143-1-0

description: DEVOLUCION DE PASAJE POR GIRA PROGRAMADA PARA EL DIA MARTES 14 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CABE MENCIONAR QUE REGRESARAN HASTA EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE MES POR ESTA RAZON SE LES ESTA COMPLEMMENTANDO UN DIA MAS Y DEBIENDOSELE ASIGNAR L.750.00 A CADA UNO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, YA QUE EL REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LO HARAN EN TRANSPORTE.


title: RESERVA PARA SUSCRIPCION A NOMBRE DE DIARIO EL HERALDO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL 21 DE FEBRERO DEL 2017 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO A NOMBRE DE DIARIO EL HERALDO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL 21 DE FEBRERO DEL 2017 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1 TINA DE ACEITE 85W140 GL-5 DE 5 GALONES.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINA DE ACEITE 85W140  P5X1AG EGL-5 DE 5 GALONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDES BENZ.


JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

rationale:
ANULACION DE CONTRATO JMGC/44/2016 PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 10476.59 QUINTALES DE FRIJOL ENTREGADOS AL P.M.A SEGUN CONTRATO JMGC/44/2016 A LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS:
DANLI A TOCOA 489 QQ A L.65 C/U
DANLI A COMAYAGUA 3300 QQ A L.25.00 C/U
DANLI A JUTICALPA 1320 QQ A L.32 C/U
DANLI A SAN LORENZO 1280 QQ A L.25.00
DANLI A SAN PEDRO SULA 1980 QQ A L.35.00 C/U
DANLI A LA CEIBA 2106 QQ A L.47.00 C/U.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-16-1-0


title: ASIGANACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL A PERSONAL DEL IHMA QUE  VIAJARA A CATACAMAS  DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE REALIZAR  DE COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.EN LA ALDEA DE JAMASQUIRE CON SEDE EN CATACAMAS

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA BASCULA CAMIONERA EN LA PLANTA SILOS DEL IHMA PRADO ALTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 22 DE FEBRERO Y EL JUEVES 23 DE FEBRERO A SANTA ROSA DE COPAN REGRESANDO  EL SABADO 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A SANTA ROSA A VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE SANTA RITA DE COPAN Y LAS FLORES LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA A VERIFICAR NECESIDADES DE LA PLANTA EN CUANTO A BANDA Y CANGILONES.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARAN A SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 22 DE FEBRERO Y EL JUEVES 23 DE FEBRERO A SANTA ROSA DE COPAN REGRESANDO  EL SABADO 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A SANTA ROSA A VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE SANTA RITA DE COPAN Y LAS FLORES LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA A VERIFICAR NECESIDADES DE LA PLANTA EN CUANTO A BANDA Y CANGILONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-169-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS A PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A INSTALACION Y CONFIGURACION DEL RELOJ BIOMETRICO Y CONFIGURACION DE HUELLAS DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL.

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

rationale: DEVOLUCION DE PASAJE DE PERSONALL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A INSTALACION Y CONFIGURACION DEL RELOJ BIOMETRICO Y CONFIGURACION DE HUELLAS DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-172-1-0


title: aSIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA CON EL FIN DE COMPRAR FRIJOL COSECHA 2016-2017 SALIENDO EL DIA MARTES 28 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO A NOMBRE DE EXPRECO S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTEDE DOCUMENTOS ENTRE PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. WUALTER PADILLA EN CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/05/2017

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1519.60 QUINTALES A RAZON DE L. 50.00 CADA QUINTAL DE EL NEGRITO YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/04/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2015 QUINTALES A RAZON DE L.60.00 CADA QUINTAL DE LAGUNA DE LA CAPA YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA DE CONTRATO PARA PAGO CONTRATO JMGC/07/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA  CANTIDAD DE 915 QUINTALES A RAZON DE L.21.00 CADA QUINTAL, DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/08/2017

rationale: PAGO DE CONTRATO JMGC/08/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 709 QUINTALES DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE L.35.00 CADA QUINTAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA COMPRA DE IMPRESORA LASER BALNCO Y NEGRO MONOCROMATICO HP-MODELO:C5F94A.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO HP-MODELO:C5F94A.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/06/2017

rationale: PAGO DE CONTRATO JMGC/06/2017 EN CONCEPTO DE TRANPORTE DE GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 347.80 QUINTALES A RAZON DE DE L.21 POR QUINTAL DE CANTARRANSA FRANCISCO MORAZAN A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA, QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EL DIA JUEVES 12 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017 A LEVANTAR INVENTARIO DE LAS COSAS INSERVIBLES PARA SU RESPECTIVO DESCARGO E INSTALAR COMPUTADORA, IMPRESORA Y UPS, DEBIENDOSELE ASIGNAR A LUIS GIRON L.400.00 DE COMBUSTIBLE YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO.

LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA EL DIA LUNES 06 DE FEBRERO DEL 2017 A EL PORVENIR , JUTICALPA Y CATACAMAS A REALIZAR LAS CLAVES CATASTRALES EXONERACION EN PAGOS DE IMPUESTOS, PROBLEMA DE AGUA POTABLE CON SEMURCAT Y PEDIR AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL LA EJECUCION DE LA SENTENCIA EN DONDE SE ORDENA LA RESTITUCION DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL IHMA Y EL DIA MATES 07 DE FEBRERO VIAJARAN A SAN PEDRO SULA DEPTO, DE CORTES A REALIZAR TRAMITES CON DEDEFINIR LA CLAVE CATASTRAL QUE CORRESPONDE A LAS INSTALACIONES DEL IHMA EN PLANTA SILOS PRADO ALTO, REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 8 DE FEBRERO.


title: RESERVA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y LIMPIEZA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-2525 SERIE NO. FRU84670 UBICADA EN LA PLANTA SILOS KENNEDY IHMA DE TEGUCIGALPA.


title:
RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA:
4 UNDS. CANON 146 COLOR ZONA 4
2 UNDS. CANON 2976B001 COLOR ZONA 2
8 UNDS. CANON 145 COLOR NEGRO ZONA 4
4 UNDS. CANON 145 COLOR NEGRO ZONA 2

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS:
4 UNDS. CANON 146 COLOR ZONA 4
2 UNDS. CANON 2976B001 COLOR ZONA 2
8 UNDS. CANON 145 COLOR NEGRO ZONA 4
4 UNDS. CANON 145 COLOR NEGRO ZONA 2


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DE EMPAQUE DE CULATA YD25 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. N-9246 PROPIEDAD DEL IHMA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SALAMA OLANCHO EL DIA MIERCOLES 08 DE MARZO Y REGRESANDO EL JUEVES 09 DE MARZO DEL 2017.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SALAMA OLANCHO EL DIA MIERCOLES 08 DE MARZO Y REGRESANDO EL JUEVES 09 DE MARZO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-204-1-0


SACOS AMERICANOS SA DE CV

streetAddress: Km. 13 BUFALO VILLANUEVA

legalName: SACOS AMERICANOS SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CORRECCION EN OBJETO DE GASTO POR PAGO A NOMBRE DE SAMSA SACOS AMERICANOS S.A. EN CONCEPTO DE ELABORACION DE SACOS QUE SERAN ENTREGADOS AL P.M.A PARA QUE PROCEDADN A LA CANCELACION DE FRIJOL ENTREGADO. YA QUE SE SE AFECTO EL OBJETO 25200 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y EN ESE MOMENTO NO TENIAMOS CREADO EL OBJETO DEL GASTO 32200 CONFECCIONES TEXTILES Y EN ARAS DE TENER UNA  SANA ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA SE ELABORA ESTE F-07

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-20-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-20-1-0


title:
RESERVA PARA COMPRAR CARTUCHOS DE TINTA:
4 UNDS. TINTA HP NEGRO ZONA 3

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA:
4 UNDS. TINTA HP NEGRO ZONA 3, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLANTA SILOS KENNEDY IHMA DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 39 BOTELLONES DE AGUA A RAZON DE L.25.50 CADA BOTELLON, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL IHMA, EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: RESERVA PARA COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.


title: ASIGNACION PARA  COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  A FAVOR DEL SR EDWIN LIONEL PERDOMO  QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA N 09245 PARA TRASLADAR A EL SR NESTOR MARCELINO ESPINAL EL DIA JUEVES 16 DE MARZO A REALIZAR CORTE DE LA VENTA DE MAIZ QUE SE ESTA VENDIENDO EN YORO Y EL DIA 17 SE TRASLADA AL PROGRESO PARA ACOMPAÑAR AL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ  HACER A REUNION CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRIJOL EN LA COMUNIDAD DE LA SARROSA EL PROGRESO YORO CON SEDE EN LA CIUDAD DEL PROGRESO Y REGRESANDO EL SABADO 18 DEL MISMO MES

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO A NOMBRE DE LA EMPRESA FUMISA EN CONCEPTO DE 30000 PASTILLAS DE FOSFURO DE ALUMINIO A RAZON DE L.2.45 POR C/P SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.73500.00 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS 7900 TABLETAS EN LA FUMIGACION DE LOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS GRANOS BASICOS DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE PLANTA SILOS RURALES DE DANLI, EL PARAISO Y LA DIFERENCIA SERA UTILIZADA EN LA PLANTA TERMINAL SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

streetAddress: COLONIA ALTIPLANO 18 AVENIDA 24 CALLE CASA NO. 2410 S.PS

legalName: FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA  EL SEÑOR SANTOS SALVADOR CACERES QUIEN IRA A REUNION CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRIJOL EN LA COMUNIDAD DE LA SARROSA EL PROGRESO YORO CON SEDE EN LA CIUDAD DEL PROGRESO EL DIA VIERNES 17 DE MARZO Y REGRESANDO EL SABADO 18 DEL MISMO MES  QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N 09246

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA  EL SEÑOR SANTOS SALVADOR CACERES POR GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DEL PROGRESO EL DIA VIERNES 17 DE MARZO Y REGRESANDO EL SABADO 18 DEL MISMO MES  QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N 09246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-220-1-0


title:
RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN LA BANDA TRANSPORTADORADE GRANOS EN LA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA
DOS CAJAS DE GRAPAS  ACERADAS
UNA LLAVE PARA INSTALAR GRAPA DE 140
UN SACABOCADO O PERFORADOS DE BANDA PARA 140

INNOVACIONES TECNICAS S DE R L.

streetAddress: EDIFICIO VEGAS DEL CONTRY DEL CONTRY SUBIDA CENTRO AMERICA

legalName: INNOVACIONES TECNICAS S DE R L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN LA BANDA TRANSPORTADORADE GRANOS EN LA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA
DOS CAJAS DE GRAPAS  ACERADAS
UNA LLAVE PARA INSTALAR GRAPA DE 140
UN SACABOCADO O PERFORADOS DE BANDA PARA 140


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL PROGRESO YORO EL DIA JUEVES 23 DE MARZO REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A REALIZAR COMPRA COSECHA 2016-2017.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA:
NISSAN BLANCO PICK UP DOBLE CABINA PLACAN-09246
NISSAN ROJO PICK UP ROJO DOBLE CABINA PLACA N-09245
TOYOTA BLANCO PICK UP DOBLE CABINA N-01894
CAMION DINA COLOR VERDE PLACA N-01893
CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO PLACA N-01893
MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO N-04108.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A GUIAMACA Y SALAMA A REALIZAR COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ


title: RESERVA PARA REPARACION DE CAMION MERCEDES BENZ PLACA NO. 1893 EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION MERCEDES BENZ PLACA NO. 1893, EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 797.60 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTAL DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 2 COMPUTADORA SECRETARIAL MARCA DELL  MODELO OPTIPLEX 3040SFF(I3).

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL  MODELO OPTIPLEX 3040SFF(I3).


title:
RESERVA PARA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MARCA HP-MODELO:C5F94A
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MARCA HP-MODELO:A8P794.
3 UPS CDP 1000VA AVR 10 SALIDAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MARCA HP-MODELO:C5F94A
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MARCA HP-MODELO:A8P794.
3 UPS CDP 1000VA AVR 10 SALIDAS.
LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PLANTA SILOS DE TEGUCIGALPA Y GRANERO RURAL DANLI.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A SAN LUCAS EL PARAISO CON SEDE EN DANLI EL DIA MARTES Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO DEL 2017.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR GIRA REALIZADA A SAN LUCAS EL PARAISO CON SEDE EN DANLI EL DIA MARTES Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-258-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1071.20 QUINTALES A RAZON DE l.16.00 CADA QUINTAL, DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA MARTES 28-03-2017 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 29-03-2017.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA MARTES 28-03-2017 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 29-03-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-261-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL QUE VIAJARA A SALMA Y CATACAMAS EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO CON REGRESO EL 31 DE MARZO DEL 2017 A REALIZAR COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2017.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: RESERVA PARA COMPRA DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 A 37.55 C/U, PRODUCTO EXENTO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 A 37.55 C/U, PRODUCTO EXENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR LA CASNTIDAD DE 3,454 QUINTALES DE FRIJOL, A RAZON DE L.35.00 POR QUINTAL SIENDO UN VALOR DE L.120,890.00 DE PAGO DE TRANSPORTE, DESDE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA A LA BODEGA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (P.M.A) DE SAN PEDRO SULA Y L.24,000 POR PAGO DE 12 ESTADIAS DE FURGOR A RAZON DE L.2,000.00 CADA UNA.

TRANSPORTE RUIZ S DE R L

streetAddress: CARRETERA AL SUR KL. 12

legalName: TRANSPORTE RUIZ S DE R L


title:
RESERVA PARA COMPRA DE:
6 SILLA EJECUTIVA 4012 MESH BASE Y BRAZO CROMADO
2 MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2
4 ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA :
6 SILLA EJECUTIVA 4012 MESH BASE Y BRAZO CROMADO
2 MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2
4 ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS EN PLANTA SILOS KENNEDY.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS EN PLANTA SILOS KENNEDY IHMA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
RESERVA PARA COMPRA DE:
1 LAPTOP MARCA HP-MODELO: T3L03LT

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE UPEG , EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/11/2017.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO JMGC/11/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD 358.20 QUINTALES A RAZON DE L.31.00 CADA QUINTAL DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLNACHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  POR GIRA PROGRAMADA AL DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA MIERCOLES 05 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A REUNION TECNICA DE LA CADENA DEL FRIJOL.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA MIERCOLES 05 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A REUNION TECNICA DE LA CADENA DEL FRIJOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-284-1-0


title: RESERVA PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.


title:
RESERVA PARA COMPRA :
3 BANNERS DE 30X70 CON OJETES
3 BANNERS DE 4X2 METROS CON OJETES EN LOS 4 LADOS
6 DISEÑOS PARA BANNERS

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE:
3 BANNERS DE 30X70 CON OJETES
3 BANNERS DE 4X2 METROS CON OJETES EN LOS 4 LADOS
6 DISEÑOS PARA BANNERS
PARA SER UTILIZADOS CON EL OBJETO DE PROMOCIONAR LAS VENTAS DE FRIJOL ROJO DEL IHMA.


title: RESERVA  PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/10/201.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 313.60 QUINTALES A RAZON DE L.21.00 CADA QUINTAL DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA CONTRATO JMGC/10/201.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y LIMPIEZA DE GRANOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IHMA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 AL 06 DE  ABRIL DEL 2017.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 57 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

rationale: PAGO A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 57 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES A RAZON DE L. 25.50 C/B.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:
TIJERAS SUPERIORES 2
TIJERAS INFERIORES 2
BALINERAS MUÑON 4
POLVERAS DE FLECHAS 4
BARRAS ESTABILIZADORAS 2
BANDAS DE MOTOR 2
HULES DE HOJAS DE RESORTE 8
BOMBA AUX. DE CLOCTH 1
BOMBA MADRE CLOCTH 1
PRENSA DE CLOCHT 1
DISCO DE CLOCTH 1
BALINERA DE CLOTCH 1
BUJES DE HOJAS DE RESORTE 2
LATAS DE GRASA 4
SILVINES DE FOCOS FLOSSER 2
HULES FRONTALES DE RESORTE 4
CRUCES DE CORDON 3
SOPORTES DE MOTOR 2.
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA NO. N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA.

AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL DIA MIERCOLES 18 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 19 DE ENERO DEL 2017 A INSCRIPCION EN EL SIAFI DE PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES

legalName: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS EN PLANTA SILOS KENNEDY IHMA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE L ARESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLANTA SILOS KENNEDY IHMA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS EN LA GIRA PROGRAMADA  ALA CIUDADES DE CATACAMAS, JUTICALPA Y EL PORVENIR, DEL  LUNES 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS BIENES QUE ESTAN INSERVIBLES PARA SU RESPECTIVO DESCARGO.

LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS EN LA GIRA PROGRAMADA A LA UNION Y JAMASQUIRE OLANCHO, QUIENES SALDRAN EL DIA MARTES 25 DE ABRIL Y REGRESARAN EL JUEVES 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS EN LA GIRA PROGRAMADA A LA UNION Y JAMASQUIRE OLANCHO, QUIENES SALDRAN EL DIA MARTES 25 DE ABRIL Y REGRESARAN EL JUEVES 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-329-1-0


title: ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS EN LA GIRA QUIEN VIAJARA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA NO. 09246.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS  DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS EN PLANTA SILOS KENNEDY IHMA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA:
NISSAN BLANCO PICK UP DOBLE CABINA PLACAN-09246
NISSAN ROJO PICK UP ROJO DOBLE CABINA PLACA N-09245
TOYOTA BLANCO PICK UP DOBLE CABINA N-01894
CAMION DINA COLOR VERDE PLACA N-01893
CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO PLACA N-01893
MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO N-04108.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJRA A LA CEIBA Y ALA MOSQUITIA CON SEDE EN PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS EL DIA MARTES 25 HOSPENDADOSE EN LA CEIGBA Y SALIENDO A PUERTO LEMPIRA EL DIA MIERCOLES 26 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 02 DE MAYO DEL PRESENTE  AÑO QUIENES IRAN A REALIZAR ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOEL, DEBIENDOLES ASIGNAR A CADA UNO L.1600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE CEIBA-TEGUCIGALPA.

MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ASIGNACION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJRA A LA CEIBA Y ALA MOSQUITIA CON SEDE EN PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS EL DIA MARTES 25 HOSPENDADOSE EN LA CEIGBA Y SALIENDO A PUERTO LEMPIRA EL DIA MIERCOLES 26 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 02 DE MAYO DEL PRESENTE  AÑO QUIENES IRAN A REALIZAR ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOEL, DEBIENDOLES ASIGNAR A CADA UNO L.1600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE CEIBA-TEGUCIGALPA.

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRES PASAJES AEREOS LA CEIBA ATLANTIDA-PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

rationale: PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA AEROCARIBE DE HONDURAS POR LA COMPRA DE TRES PASAJES AEREOS LA CEIBA ATLANTIDA-PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA.


RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

rationale: ASIGNACION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJRA A LA CEIBA Y ALA MOSQUITIA CON SEDE EN PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS EL DIA MARTES 25 HOSPENDADOSE EN LA CEIGBA Y SALIENDO A PUERTO LEMPIRA EL DIA MIERCOLES 26 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 02 DE MAYO DEL PRESENTE  AÑO QUIENES IRAN A REALIZAR ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOEL, DEBIENDOLES ASIGNAR A CADA UNO L.1600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE CEIBA-TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL CON REGRESO DEL DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO QUIEN IRA A REALIZAR CAPACITACION DE PRODUCTORES DE LA ZONA Y HACER ANALISIS DE LAS COMPRAS QUE SE VAN REALIZAR, DEBIENDOSELE ASIGNAR LEMPIRAS L. 300.00 PARA GASTOS DE TRANSPORTE.

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA PROGRAMADA AL DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL CON REGRESO DEL DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO QUIEN IRA A REALIZAR CAPACITACION DE PRODUCTORES DE LA ZONA Y HACER ANALISIS DE LAS COMPRAS QUE SE VAN REALIZAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-340-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE LA CULATA NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA NO. 09246 A FAVOR DE CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ S. DE R.L DE C.V.

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV


title:
RESERVA PARA COMPRA DE:
100 CDS EN BLANCO
50 ETIQUETAS PARA ROTULAR CDS
1 CAJA DE CABLES UTP CAT5
50 CONECTORES RJ-45
ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE ABRO 5
5 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO
8 BOTES DE LIMPIADOR DE ESPUMA
5 BOTES DE LIMPIADOR DE PANTALLAS
10 TOALLAS LIMPIADORAS DE CONTACTO
3 TOALLAS LIMPIADORA DE PANTALLA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale:
PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE:
100 CDS EN BLANCO
50 ETIQUETAS PARA ROTULAR CDS
1 CAJA DE CABLES UTP CAT5
50 CONECTORES RJ-45
ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE ABRO 5
5 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO
8 BOTES DE LIMPIADOR DE ESPUMA
5 BOTES DE LIMPIADOR DE PANTALLAS
10 TOALLAS LIMPIADORAS DE CONTACTO
3 TOALLAS LIMPIADORA DE PANTALLA
PARA USO EN PLANTA SILOS KENNEDY


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL IHMA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE PLANTAS SILOS KENNEDY DEL IHMA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/13/2017 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GARNOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2931.10 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTAL DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: RESERVA PARA COMPRA DE 20 TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN QUIMICO PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN QUIMICO PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/14/2017 POR SERVICIO DE ALMACENACIENTO.

rationale: PAGO DE CONTRATO JMGC/14/2017 POR TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2516.60 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTAL DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/1213/2017 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1626.40 QUINTALES A RAZON DE L.16 CADA QUINTAL, DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA REALIZAR GIRA PROGRAMADA PARA EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL CON REGRESO EL DIA SABADO 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y LIMPIEZA DE GRANOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IHMA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 AL 27 DE  ABRIL DEL 2017.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y GARANTIA EN RECONSTRUCCION DE COUPLING Y DE CANGILONES ELEVADORES DE GRANOS EN LOS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

streetAddress: COL.ALTAMIRANO FTE.PLANTAS TROPICALES

legalName: FABRICA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA S DE RL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ASIGNACION PARA IMPREVISTOS Y COMBUSTIBLE  DE VIAJE PARA PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJA A LA CIUDAD DE YORO  PARA ASISTIR A REUNION CON LA CADENA DEL FRIJOL DEL DEPARTAMENTO DE YORO PARA EXPLICAR LOS AVANCES DE LA INSTALACION DE UN CENTRO IHMA EN ESTE DEPARTAMENTO  E IDENTIFICAR GRANO EXISTENTE PARA SU COMPRA

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA DOMINGO 07 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA LUNES 08 DEL PRESENTE AÑO.

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA PERSONAL DEL IHMA POR GIRAREALIZADA  A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA DOMINGO 07 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA LUNES 08 DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-367-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE L ARESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: ASIGANCION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A OLANCHITO YORO EL DIAI MARTES 09 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 13 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO DE FIANZA DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MARADIAGA ARGUIJO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/04/2016 AL 01/04/2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA:
NISSAN BLANCO PICK UP DOBLE CABINA PLACAN-09246
NISSAN ROJO PICK UP ROJO DOBLE CABINA PLACA N-09245
TOYOTA BLANCO PICK UP DOBLE CABINA N-01894
CAMION DINA COLOR VERDE PLACA N-01893
CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO PLACA N-01893
MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO N-04108.


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR LA GIRA PROGRAMADA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 13 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ANALISIS DE FRIJOL A LA ASOCIACION ASOPRANO Y AL SR JUAN VALLADARES.

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR LA GIRA PROGRAMADA  REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON FECHA DIA JUEVES 11 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 13 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ANALISIS DE FRIJOL A LA ASOCIACION ASOPRANO Y AL SR JUAN VALLADARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-381-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA GIRA PROGRAMADA DEL DIA MARTES 23 AL VIERNES 26 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO DE FIANZA DEL SEÑOR NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30/09/16 AL 30/09/17.


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA REALIZAR GIRA A SANPEDRO SULA PARA TRASLADAR PERSONAL DEL IHMA PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A EMPLEADO MARCO ANTONIO MELGAR VIGILANTE DEL IHMA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI EL DIA JUEVES 18 DE MAYO REGRESANDO EL DIA SABADO 20 DE MAYO CON EL PROPOSITO DE REVISARA EL INVENTARIO.

LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO

legalName: LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR GIRA PROGRAMADA EL DIA LUNES 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017 A CAMBIARA LA BANDA DE ELEVADOR Y REVISION DE EQUIPO EN GENERAL.

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR GIRA REALIZADA EL DIA LUNES 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017  CON EL PROPOSITO DE CAMBIAR LA BANDA DE ELEVADOR Y REVISION DE EQUIPO EN GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-390-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA GIRA PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO QUIENES IRAN A REALIZAR COMPRA DE FRIJOL ROJO COSECHA 2016-2017.


title:
PAGO A FAVOR DE AUTO PARTES INESTROZA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA A CONTINUACION SE DETALLA LA LISTA DE REPUESTOS:
4 TERMINALES DE DIRECCION
1 BALINERA
2 HULES DE ESTABILIZADOR
1 BUJE DE VOLANTE
1 KIT DE KALIPPER
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA

AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

legalName: AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS EN PLANTAS SILOS KENNEDY IHMA.


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DI A DE HOY 18/05/17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 19/05/17 CON EL PROPOSITO DE RECOGER MUESTRAS DE FRIJOL  PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA A MUELLE DE LA CEIBA Y RECOGER DOCUMENTACION DE EMPRESAS QUIEN VIAJARA EN EL VEHICULO COLOR BLANCO DEL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ MARCA FORD MODELO VAN CON PLACA PCC1200 EN VISTA QUE NO HAY VEHICULO DE LA INSTITUCION.TRANSPORTE,

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS DEL SR. YIMY GONZALEZ QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 18/05/17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 19/05/17 CON EL PROPOSITO DE RECOGER MUESTRAS DE FRIJOL  PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA A MUELLE DE LA CEIBA Y RECOGER DOCUMENTACION DE EMPRESAS QUIEN VIAJARA EN EL VEHICULO COLOR BLANCO DEL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ MARCA FORD MODELO VAN CON PLACA PCC1200 EN VISTA QUE NO HAY VEHICULO DE LA INSTITUCION.TRANSPORTE,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-407-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-407-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-407-1-0

description: DEVOLUCION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DI A DE HOY 18/05/17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 19/05/17 CON EL PROPOSITO DE RECOGER MUESTRAS DE FRIJOL  PROCEDENTES DE LA MOSQUITIA A MUELLE DE LA CEIBA Y RECOGER DOCUMENTACION DE EMPRESAS QUIEN VIAJARA EN EL VEHICULO COLOR BLANCO DEL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ MARCA FORD MODELO VAN CON PLACA PCC1200 EN VISTA QUE NO HAY VEHICULO DE LA INSTITUCION.TRANSPORTE,


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA A RAZON DE L.25.50 C/U PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL IHMA EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE L ARESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1280 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.25.00 C/U TRASLADADO DE DANLI EL PARAISO AL LUGAR DE DESTINO SAN LORENZO VALLE, EL CUAL FUE ENTREGADO AL P.M.A.

JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA PLANTA SILOS PRADO ALTO CON EL PROPOSITO DE CAMBIAR LA BANDA DEL ELEVADOR DE GRANO SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO Y REGRESANDO EL SABADO 03 DE JUNIO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE L ARESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1320 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.32.00 C/U TRASLADADO DE DANLI EL PARAISO  AL LUGAR DE DESTINO JUTICALPA OLANCHO EL CUAL FUE ENTREGADO AL P.M.A


title: RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE RODILLO ADF PRA USO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON MOELO IR-2525 SERIE FRU84670.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RODILLO ADF PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON MOELO IR-2525 SERIE FRU84670.


title:
RESERVA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 DESMEMBRAMIENTO DE CADA UNA DE LAS PARTES DE ESTA FOTOCOPIADORA.
AJUESTE EN LAS PARTES CORRESPONDIENTES AJUSTE EN LA CALIDAD DE IMPRESION, REPARACION DE BYOPAS DEL ADF.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 DESMEMBRAMIENTO DE CADA UNA DE LAS PARTES DE ESTA FOTOCOPIADORA.
AJUESTE EN LAS PARTES CORRESPONDIENTES AJUSTE EN LA CALIDAD DE IMPRESION, REPARACION DE BYOPAS DEL ADF.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 489 QUINTALES A RAZON DE L.65.00 C/U TRASLADADO DE DANLI EL PARAISO  AL LUGAR DE DESTINO TOCOA COLON, EL CUAL FUE ENTREGADO AL P.M.A.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 43 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCTO EXENTO.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 43 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCTO EXENTO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL IHMAEN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS  DE FRIJOL  POR LA CANTIDAD DE 2106 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.47.00 C/U TRASLADADO DE DANLI EL PARAISO AL LUGAR DE DESTINO LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL CUAL FUE ENTREGADO AL P.M.A


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE L ARESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EIMPREVISTOS PARA PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJRA A LA CIUDAD DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO A PEQUEÑOS PRODUCTORES SALIENDO EL DIA 05 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017.

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1980 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.35.00 C/U TRASLADADO DE DANLI EL PARAISO AL LUGAR DE DESTINO SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL CUAL FUE ENTREGADO AL P.M.A.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CAFE 12 UNIDADES PRODUCTO EXENTO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00007078 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE 12 UNIDADES PRODUCTO EXENTO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CANGUILONES METALICOS 16"X7 FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA DE 1/16"(1.4MM) 6PERFORACIONES PARA TORNILLO DE 1/4" REFUERZOS DE 2 PLATINAS DE HIERRO DE 1/8X1 Y SOLDADURA CORRIDAD EN LOS LADOS.

HUEZO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: HUEZO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA DIFERENCIA  QUE QUEDO PENDIENTE POR LA COMPRA DE CANGUILONES METALICOS 16"X7 FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA DE 1/16"(1.4MM) 6PERFORACIONES PARA TORNILLO DE 1/4" REFUERZOS DE 2 PLATINAS DE HIERRO DE 1/8X1 Y SOLDADURA CORRIDAD EN LOS LADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-458-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-458-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANGUILONES METALICOS 16"X7 FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA DE 1/16"(1.4MM) 6PERFORACIONES PARA TORNILLO DE 1/4" REFUERZOS DE 2 PLATINAS DE HIERRO DE 1/8X1 Y SOLDADURA CORRIDAD EN LOS LADOS.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR GRIRA PROGRAMADA PARA EL DIA JUEVES 08 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EL INVENTARIO AL NUEVO JEFE REGIONAL DE GRANERO RURAL DE DANLI.


title: ASIGNACION DE GASTOS COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA MIERCOLES 07 Y REGRESANDO EL MISMO DIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANSO BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 3300 QUINTALES DE FRIJOL A RAZON DE L.25.00 C/U TRASLADADO DE DANLI EL PARAISO AL LUGAR DE DESTINO COMAYAGUA EL CUAL FUE ENTREGADO AL P.M.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A JAMASQUIRE OLNACHO EL DIA JUEVES 08 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO A PRODUCTORES POR COMPRA COSECHA 2016-2017.

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA PERSONAL DEL IHMA POR GIRA PROGRAMADA A JAMASQUIRE OLANCHO EL DIA JUEVES 08 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO A PRODUCTORES POR COMPRA COSECHA 2016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-471-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR GIRA PROGRAMADA   PARA EL DIA LUNES 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL SABADO 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TERMINAR LA REPARACION DE LA REPARACION DE LA BANDA TRANSPORTADORA, CANGILONES Y REVISION DEL BLOWER DEL SISTEMA DE AIREACION Y VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ELEVADORES.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL 2017.


title:
RESERVA POR COMPRA:
5 EVAPORADORA PARA MINISPLIT 12,000 BTU
5 CONDENSADOR PRA MINISPLIT 12,000 BTU R410A 220V MODELO TIPO PARED CONTROL REMOTO,R410 SEER 13 220V MARCA EVERWELL
2 MS- BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12/18 K
2 SERVICIO DE INSTALACION MECANICA CUBRE 2.5 MTS DE DISTANCIA EN UN PRIMER NIVEL.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE:
5 EVAPORADORA PARA MINISPLIT 12,000 BTU
5 CONDENSADOR PRA MINISPLIT 12,000 BTU R410A 220V MODELO TIPO PARED CONTROL REMOTO,R410 SEER 13 220V MARCA EVERWELL
2 MS- BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12/18 K
2 SERVICIO DE INSTALACION MECANICA CUBRE 2.5 MTS DE DISTANCIA EN UN PRIMER NIVEL.
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL IHMA.


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLNACHO EL DIA LUNES 12 Y REGRESANDO 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE FIRMAR CONVENIO CON ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PATROCINADO POR TEHCNOSERVE.


title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/36/2017 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

RAFAEL CLAROS AMADOR

legalName: RAFAEL CLAROS AMADOR

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/17/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 2247.20 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.14.00 CADA QUINTAL DESDE DANLI A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/15/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 268.40 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.18.27 CADA QUINTAL DESDE EL TOMATIN CANTARRANAS LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.


title:
RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/16/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 249.40 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.14.00 CADA QUINTAL DESDE DANLI, EL PARAISO
PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/18/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 363QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.35 CADA QUINTAL DESDE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/19/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 438 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.37.00 CADA QUINTAL DESDE JAMASQUIRE DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/20/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 957.20 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.30.00 CADA QUINTAL DESDE LA EMPALIZADA DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/28/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 209QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.21.00 CADA QUINTAL DESDE PAJARILLO  CANTARRANAS LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/27/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 3344.70 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTAL DESDE DANLI EL PARAISO  A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMGC/26/2017 EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 3007.90 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.16.00 CADA QUINTAL DESDE DANLI EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IHMA.


title: PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE CONTRATO NO.1-F1-60154 A FAVOR DEL EMPLEADO RONY JOEL SIERRA GODOY  CON VIGENCIA A PARTIR DEL 31/12/16 AL 31/12/16.


title: RESERVA PARA RENOVACION DE CONTRATO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N-09246.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE CONTRATO DE LA POLIZA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N-09246 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 15/06/17 AL 15/06/18.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA:
NISSAN BLANCO PICK UP DOBLE CABINA PLACAN-09246
NISSAN ROJO PICK UP ROJO DOBLE CABINA PLACA N-09245
TOYOTA BLANCO PICK UP DOBLE CABINA N-01894
CAMION DINA COLOR VERDE PLACA N-01893
CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO PLACA N-01893
MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO N-04108.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO JMCG/19/2016 EN CONCEPTO DE CALIBRACION DE TRES BASCULAS CAMIONERAS UBICADAS EN PLANTA SILOS KENNEDY, PRADO ALTO Y GRANERO RURAL DANLI.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA PARA PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LITROS DE INSECTICIDA LIQUIDO.

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

streetAddress: COLONIA ALTIPLANO 18 AVENIDA 24 CALLE CASA NO. 2410 S.PS

legalName: FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LITROS DE INSECTICIDA LIQUIDO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA


title: ASIGNACION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS A PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DE JAMASTRAN Y MOROCELI EL PARAISO SALIENDO EL DIA JUEVES 15 Y REGRESANDO EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017


title: RESERVA PARA COMPRA DE 46 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON  DE 5 GALONES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ENCONCEPTO DE COMPRA DE 46 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON  DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 30,000 TABLETAS DE FOSFURO DE ALUMINIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FUMIGACION DE LOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS GRANOS BASICOS DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA Y SILOS RURALES DE DANLI.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30,000 TABLETAS DE FOSFURO DE ALUMINIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FUMIGACION DE LOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS GRANOS BASICOS DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA Y SILOS RURALES DE DANLI.


title: RESERVA PARA PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVIVIO CONTROL DE CHOQUE CONTRA ROEDORES EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS EN LA GIRA PROGRAMADA PARA EL DIA VIERNES 16 Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO DEL 2017 A CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE VENDER Y COORDINAR LOCAL Y LOGISTICA DE LA VENTA DE MAIZ.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJARA A LOS SILOS RURALES DE DANLI, EL PARAISO EL DIA LUNES 19 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CAPACITACION Y EL TALLER DE EVALUACION DE LA ONADICI.

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS QUIEN VIAJO A LOS SILOS RURALES DE DANLI, EL PARAISO EL DIA LUNES 19 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CAPACITACION Y EL TALLER DE EVALUACION DE LA ONADICI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-518-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-518-1-0

description: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS POR GIRA REALIZADA A LOS SILOS RURALES DE DANLI, EL PARAISO EL DIA LUNES 19 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CAPACITACION Y EL TALLER DE EVALUACION DE LA ONADICI.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE L5 AL 9 DE JUNIO DEL 2017. Y DESPACHO A BANASUPRO DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 Y ESTIBADO DE TODO EL INVENTARIO QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL IHMA

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. JUAN PABLO RIVERA QUIEN ASISTIRA COMO MIEMBRO PROPIETARIO EN REPRESENTACION DEL IHMA A LA JURAMENTANCION DEL COMITE DEPARTAMENTAL DEL FRIJOL DE FRANCISCO MORAZAN, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA QUIEN VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-544-1-0


SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUIEN VIAJRA A SAN LUCAS EL PARAISO EL DIA MARTES 20/06/17 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COMPRA DE FRIJOL COSECHA 2016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-531-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA PLANTA SILOS RURALES DE DANLI EL PARAISO EN FECHA 25 DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURAS NO.000-002-01-00026089 Y 000-001-01-00025995 POR LA COMPRA DE:
3 LANCES DE TUBO DE AGUA POTABLE
1 CODO DE DRENAJE
1 GALON DE PEGAMENTO
1 GARRUCHA
180 TORNILLOS

DANILO ARTURO ROJAS HERRERA

legalName: DANILO ARTURO ROJAS HERRERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y GASTOS PARA IMPREVISTOS EN LA GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA VIERNES 23 Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE COMBATIR LA ESPECULACION DEL AUMENTO DEL MAIZ.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2017.


rationale: DEVOLUCION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. SALVADOR CACERES QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI EL DIA MARTES 27 CON SEDE EN DANLI Y EL DIA MIERCOLES 28 DE JUNIO CON SEDE EN SULACO CON FECHA DE REGRESO 29 DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE FIRMA  DE CONVENIO CON ORGANISMOS DE PRODUCTORES PARA LA COMPRA DE FRIJOL COSECHA DE PRIMERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-553-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. EDWIN PERDOMO QUIEN REALIZO GIRA EL DIA SABADO 01 Y REGRESANDO EL DOMINGO 02 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VENTA DE MAIZ COSECHA 2016-2017 EN LA FERIA LEMPIRITA, PARA COMBATIR LA ESPECULACION DE PRECIOS Y A REUNION CON REPRESENTANTES DE AHPRA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. SALVADOR CACERES QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 06 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DEL PESAJE DEL GRANO ASI COMO TAMBIEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL MISMO EN CUANTO A CALIDAD.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL SR. SALVADOR CACERES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA MIERCOLES 05 Y  EL DIA JUEVES 06 DE JULIO A SANTA ROSA DE COPAN CON FECHA DE REGRESO 08 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DEL PESAJE DEL GRANO ASI COMO TAMBIEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL MISMO EN CUANTO A CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-573-1-0


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 236.80 QUINTALES A RAZON DE L.21.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA ALDEA DE PAJARILLO CANTARRANAS A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 236.80 QUINTALES A RAZON DE L.21.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA ALDEA DE PAJARILLO CANTARRANAS A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/33/2017.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. SALVADOR CACERES QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , DEPARTAMENTO DE COPAN EL DIA JUEVES 06 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 08 DE JULIO DEL 2017 QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO PICK-UP FORD RANGER CON PLACA NO.120323.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 242 QUINTALES A RAZON DE L.28.00 POR CADA QUINTAL DESDE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 242 QUINTALES A RAZON DE L.28.00 POR CADA QUINTAL DESDE SAN LUCAS, EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/30/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2098 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 POR CADA QUINTAL DESDE EL GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO  A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2098 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 POR CADA QUINTAL DESDE EL GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO  A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/34/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 130 QUINTALES A RAZON DE L.21.00 POR CADA QUINTAL DESDE EL OCOTE CANTARRANAS, A LA PLANTA SILOS KENNEDY.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 130 QUINTALES A RAZON DE L.21.00 POR CADA QUINTAL DESDE EL OCOTE CANTARRANAS, A LA PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/32/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 404 QUINTALES A A RAZON DE L.21.00 POR CADA QUINTAL DESDE EL TOMATIN CANTARRANAS, A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/24/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS  (FRIJOL), POR LA CANTIDAD DE 404 QUINTALES A A RAZON DE L.21.00 POR CADA QUINTAL DESDE EL TOMATIN CANTARRANAS, A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/24/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 489.60 QUINTALES A RAZON DE L.55.00 POR CADA QUINTAL DESDE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/25/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS  (FRIJOL), POR LA CANTIDAD DE 489.60 QUINTALES A RAZON DE L.55.00 POR CADA QUINTAL DESDE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/25/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 711 QUINTALES A RAZON DE L75.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/43/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS  (FRIJOL), POR LA CANTIDAD DE 711 QUINTALES A RAZON DE L75.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/43/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 392.20 QUINTALES A RAZON DE L.55.00 POR CADA QUINTAL DESDE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/42/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS  (FRIJOL), POR LA CANTIDAD DE 392.20 QUINTALES A RAZON DE L.55.00 POR CADA QUINTAL DESDE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/42/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 683.20 QUINTALES A RAZON DE L.55.00 POR CADA QUINTAL DESDE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/25/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS  (FRIJOL), POR LA CANTIDAD DE 683.20 QUINTALES A RAZON DE L.55.00 POR CADA QUINTAL DESDE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/25/2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE CONBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. EDWIN PERDOMO QUIEN VIAJARA A  YORO DEPARTAMENTO DE YORO EL DIA JUEVES 06 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 07 DE JULIO DEL 2017 QUIENES IRAN A REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITE DE LA CADENA DE FRIJOL, PRESENTACION DE LOS FONDOS FIRSA Y DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE YORO QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA NO. 09245.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2103.40 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 POR CADA QUINTAL DESDE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/23/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 2103.40 QUINTALES A RAZON DE L.16.00 POR CADA QUINTAL DESDE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/23/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1002.20 QUINTALES A RAZON DE L.45.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/22/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1002.20 QUINTALES A RAZON DE L.45.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/22/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 303 QUINTALES A RAZON DE L.35.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/21/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 303 QUINTALES A RAZON DE L.35.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/21/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 723.20 QUINTALES A RAZON DE L.30.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA EMPALIZADA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/39/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 723.20 QUINTALES A RAZON DE L.30.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA EMPALIZADA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/39/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1021.20 QUINTALES A RAZON DE L.45.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A GRANEROS RURALES DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/38/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1021.20 QUINTALES A RAZON DE L.45.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A GRANEROS RURALES DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/38/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA DE MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14/05/17 AL 14/0518.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA DE MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14/05/17 AL 14/05/18.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 1523.80 QUINTALES A RAZON DE L.35.00 POR CADA QUINTAL DESDE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/23/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 769.20 QUINTALES A RAZON DE L.45.00 POR CADA QUINTAL DESDE JAMASQUIRE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI SEGUN CONTRATO JMGC/40/2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR GRANOS BASICOS DE FRIJOL POR LA CANTIDAD DE 769.20 QUINTALES A RAZON DE L.45.00 POR CADA QUINTAL DESDE JAMASQUIRE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI SEGUN CONTRATO JMGC/40/2017.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA DE LUCY IDANIA LEAL DIAZ CON VIGENCIA A PARTIR DEL 06/01/17 AL 06/01/18.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA DE LUCY IDANIA LEAL DIAZ CON VIGENCIA A PARTIR DEL 06/01/17 AL 06/01/18.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA DE MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 08/04/17 AL 05/04/18.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LA FIANZA DE MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 08/04/17 AL 05/04/18.


title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0051-2017 A FAVOR DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE 56 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES A UN PRECIO UNITARIO DE LPS 25.50

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-000-5280 A FAVOR DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 56 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES A UN PRECIO UNITARIO DE LPS 25.50


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 EN CONCEPTO DE CARGA DESCARGA, LIMPIADO Y ESTIBADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30  DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SEÑOR YIMY GONZALEZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VENTA DE GRANOS BASICOS( FRIJOL) AL DETALLE.

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL  DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA, COSECHA NACIONAL 2016-2017 EN CONCEPTO DE CARGA DESCARGA, LIMPIADO, CABALEADO Y ESTIBADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2017.


title:
RESERVA EN CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES:
10 PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120
90 PAQ DE TORNILLOS TM118S 1/4X2(10PAQ) P/TECHO PUNTA BR
2 UNID CAPOTE ALUZINC CAL. 26-4 P/ LAMI.MASTERM
40 UNID LAMINA ZINC ACAN.15 LEG 32 PLG.X10 PANTERA C-72
30 UNID LAMINA ZINC ACAN. 26 LEG 32 PLG X8 PANTERA C-72
5 BROCHA EXPERT 000300-40 4-PLG
2 TAPAGOTERA SISTA 52098 1-GLN
2 PINTURA KAT.384-CBTA ANTICORROSIVO ROJO
3 GAL DILUYENTE KAT.630 GLN PROTECTO
3 DESARMADOR 94252 3/94252 3 8X1.7/8-PLG.CUBO PTA. MAG.P

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN GRANERO RURAL DE GRACIAS LEMPIRA
10 PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120
90 PAQ DE TORNILLOS TM118S 1/4X2(10PAQ) P/TECHO PUNTA BR
2 UNID CAPOTE ALUZINC CAL. 26-4 P/ LAMI.MASTERM
40 UNID LAMINA ZINC ACAN.15 LEG 32 PLG.X10 PANTERA C-72
30 UNID LAMINA ZINC ACAN. 26 LEG 32 PLG X8 PANTERA C-72
5 BROCHA EXPERT 000300-40 4-PLG
2 TAPAGOTERA SISTA 52098 1-GLN
2 PINTURA KAT.384-CBTA ANTICORROSIVO ROJO
3 GAL DILUYENTE KAT.630 GLN PROTECTO
3 DESARMADOR 94252 3/94252 3 8X1.7/8-PLG.CUBO PTA. MAG.P


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. EDWIN PERDOMO QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A LA VENTA DE MAIZ AL DETALLE PARA COMBATIR LA ESPECULACION DEL AUMENTO DE MAIZ, SALIENDO EL DIA VIERNES 14 Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

rationale: DEVOLUCION  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. EDWIN PERDOMO POR GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A LA VENTA DE MAIZ AL DETALLE PARA COMBATIR LA ESPECULACION DEL AUMENTO DE MAIZ, SALIENDO EL DIA VIERNES 14 Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-618-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-618-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA:
NISSAN BLANCO PICK UP DOBLE CABINA PLACAN-09246
NISSAN ROJO PICK UP ROJO DOBLE CABINA PLACA N-09245
TOYOTA BLANCO PICK UP DOBLE CABINA N-01894
CAMION DINA COLOR VERDE PLACA N-01893
CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO PLACA N-01893
MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO N-04108.


rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. EDWIN PERDOMO QUIEN CONDUCIRA VEHICULO  NISSAN FRONTIER ROJO CON PLACA NO. 09245, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO Y REGRESANDO EL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017 CON  DESTINO DE LA CIUDAD DE SANTA DE BARBARA Y LUEGO SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 19 Y REGRESANDO EL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE FIRMA DE CONVENIO DE COMPRA DE FRIJOL PARA LA COSECHA DE PRIMERA, VERIFICACION DE AVANCE DE REPARACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN LA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y COMPROBACION DE LAS VENTAS DE FRIJOL POR PARTE DEL IHMA TANTO EN EL PLANTEL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-623-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
RESERVA PARA COMPRA DE:
2 ARCHIVOS ECONOMAX ARCHIVO CON 4 GAVETAS
2 SILLAS EJECUTIVAS KINGSTON NEGRO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA:
2 ARCHIVOS ECONOMAX ARCHIVO CON 4 GAVETAS
2 SILLAS EJECUTIVAS KINGSTON NEGRO


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 10,000 QUINTALES DE MAIZ A GRANEL COSECHA 2016-2017 A RAZON DE L.15.90 CADA QUINTAL DESDE DANLI EL PARAISO CON DESTINO PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTAR 10,000 QUINTALES DE MAIZ A GRANEL COSECHA 2016-2017 A RAZON DE L.15.90 CADA QUINTAL DESDE DANLI EL PARAISO CON DESTINO PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE GASTOS POR ATENCIONES QUE SE PROPORCIONARON A LOS SEÑORES CONSULTORES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) QUE VISITARON NUESTRO PAIS LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE MAYO DEL 2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR ATENCIONES QUE SE PROPORCIONARON A LOS SEÑORES CONSULTORES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) QUE VISITARON NUESTRO PAIS LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE MAYO DEL 2017.


description: RESERVA EN CONCEPTO DE GASTOS POR ATENCIONES QUE SE PROPORCIONARON A LOS SEÑORES CONSULTORES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) QUE VISITARON NUESTRO PAIS LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE MAYO DEL 2017.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR ATENCIONES QUE SE PROPORCIONARON A LOS SEÑORES CONSULTORES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) QUE VISITARON NUESTRO PAIS LOS DIAS 23 DE MAYO DEL 2017.


description: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR ATENCIONES QUE SE PROPORCIONARON A LOS SEÑORES CONSULTORES DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) QUE VISITARON NUESTRO PAIS LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SR. EDWIN PERDOMO POR GIRA QUE REALIZARA A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 19 AL SABADO 22 DE JULIO DEL 2017.


HUGO RICARDO AMAYA

legalName: HUGO RICARDO AMAYA

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  PARA PERSONAL DE AUDITORIA PARA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 01/2017,ESTARAN VIAJANDO LOS DIAS  DEL 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO LOS CUALES VISITARAN LOS SIGUIENTES LUGARES DANLI,JUTICALPA,TRUJILLO ,PROGRESO Y SIGUATEPEQUE QUE VIAJARAN EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 09245

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-649-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. SALVADOR CACERES QUIEN CONDUCIRA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  ROJO PLACA NO. 09245 EN GIRA PROGRAMADA A SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA VIERNES 21 Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 23 DE JULIO DEL 2017 QUIENES IRAN A REALIZAR VENTA DE GRANO (MAIZ) AL DETALLE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL IHMA Y ATENDER VISITAS EN LA GERENCIA GENERAL. DICHA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA COSECHA NACIONAL 2016-2017 DE CARGA, DESCARGA, LIMPIADO, CABALEADO Y ESTIBADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2017.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR COMPRA REALIZADA DE UNA LAMINA DE HIERRO 3/32X4X8 (2.5) LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA REPARACION DEL ELEVADOR DE LA PLANTA SILOS PRADO ALTO  DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.

JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES

legalName: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL SR. JUAN PABLO RIVERA QUIEN ASISTIRA A LA SEGUNDA REUNION DEPARTAMENTAL DEL COMITE DEL FRIJOL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL 2017 EN EL MUNICIPIO DE TALANGA.