title: Pago por reembolso de recreovia realizado el dia viernes 23 de junio del 2017 en la Escuela Republica de Brasil en el Barrio Guacerique de 8.00 a 12 am según memorando SG-381-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08205172, 000-001-01-00062311, 000-001-01-00020889, 012-025-01-00806677.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por reembolso por gastos de alimentos en la recreovia realizado el dia viernes 23 de junio del 2017,  en la Escuela Republica de Brasil en el Barrio Guacerique, según memorando SG-381-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08205172, 000-001-01-00020889, 016-003-01-00297813.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catalogo electronico de 2 grapas 23/15 capacidad de 100 hojas, solicitada por seguridad radiologica mediante memorando N° DGSR-056-2017, O/C N° 150-1-5-0785-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 41 - DIRECCION FUENTES RADIOLOGICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - REGULACIÓN DE FUENTES RADIOLÓGICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 grapas 23/15 capacidad de 100 hojas, solicitada por seguridad radiologica mediante memorando N° DGSR-056-2017, O/C N° 150-1-5-0785-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, manifiesto de entrega N° 16452, factura N° 000-001-01-00015610, recibo N° 021880,

type: FACT


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de agosto al 29 de septiembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0681-2017.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0743-2017, Informe de la Consultoría (7 páginas),  Recibos N° 000-001-04-00000056, Contrato de Consultoría y  Copia de Identidad.

type: REC

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0681-2017, Informe de la Consultoría (7 páginas),  Recibos N° 000-001-04-00000055, Contrato de Consultoría y  Copia de Identidad.


title: Pago por compra de combustible para sumistro de gasolina al vehiculo Ford Ranger, pick up, color gris, placa N-11669, asignado a la regional de Danli correspondiente al mes de septiembre del 2017,. según memorando SGRM y SG-237-2017, memorando RD-21-2017,factura proforma N° 14 Inversiones Kafati y cotización, recibo S/N, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


description: Pago por reembolso de recreovia realizado el dia viernes 23 de junio del 2017 en la Escuela Republica de Brasil en el Barrio Guacerique de 8.00 a 12 am según memorando SG-381-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08205172, 000-001-01-00062311, 000-001-01-00020889, 012-025-01-00806677.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de 1 condensador para minisplit 12,000 btu R410A 220v modelo mc1223-CU, evaporador de minisplit y ms-bracket universal para mini-split, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-402-2017, Orden de Compra N° UCP-191-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCp-189-2017, Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00075907-001, Certificación de ONCAE, Cotización N° 3115162 de Equipos y Repuestos Wolozny y S/N de Distribuidora Universal.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 condensador para minisplit 12,000 btu R410A 220v modelo mc1223-CU, evaporador de minisplit y ms-bracket universal para mini-split, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-402-2017, Orden de Compra N° UCP-191-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCp-189-2017, Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00075907-001, Certificación de ONCAE, Cotización N° 3115162 de Equipos y Repuestos Wolozny y S/N de Distribuidora Universal, Recibo Oficial de Pago N° 25275354036,  factura N° 3115162,  recibo S/N y Nota de Compromiso de entrega del Producto de Equipos y Repuestos Wolozny.


title: Pago por compra para sumistro de combustible gasolina para los vehiculos asiganados a la regional de Choluteca, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2017, según memorando SGRM y SG-238-2017, MEMORANDO n° 028-2017 miambiente Region sur, recibo N° 028561, factura proforma N° 46, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia electronica fiscal.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía que se llevó a cabo el día 25 de agosto del presente año en la Escuela Edas Carrasco en la Colonia 14 de Enero de esta ciudad; segun Memorando N°  CESCCO-312-2017, Factura N° 001-001-01-08990132, 001-001-01-08994282, Recibo S/N, copia de la Identidad, del Registro Tributario, imágen de Recreovía, Lista del peronal que asistió a la Recreovia y Formato de matríz de ejecución de Recreovía.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía que se llevó a cabo el día 25 de agosto del presente año en la Escuela Edas Carrasco en la Colonia 14 de Enero de esta ciudad; segun Memorando N°  CESCCO-312-2017, Factura N° 001-001-01-08990132,  Recibo S/N, copia de la Identidad, del Registro Tributario, imágen de Recreovía, Lista del peronal que asistió a la Recreovia y Formato de matríz de ejecución de Recreovía.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por compra de 100 Coffe Breack incluyendo 1 Sandwich, 1 dedito de queso, 1 empanadita, 1 cheesecake y refresco mini en envase mas uso de transporte, utilizados en el evento "Izado de la Bandera Nacional de Honduras" realizado el día 01 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 11:00 a.m. en el Edificio principal de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Oficial de la Unidad de Transparencia mediante Memorando N°  OIP/UTGPC-243-2017, orden de compra N°  UCP--189-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-187-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  correo electrónico sobre Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para Compra Menor, cotizaciones S/N de Alfredo¨S y Ventas y Servicios Generales, Listas de Asistencia  (7 páginas).

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Pago por compra de 100 Coffe Breack incluyendo 1 Sandwich, 1 dedito de queso, 1 empanadita, 1 cheesecake y refresco mini en envase mas uso de transporte, utilizados en el evento "Izado de la Bandera Nacional de Honduras" realizado el día 01 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 11:00 a.m. en el Edificio principal de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Oficial de la Unidad de Transparencia mediante Memorando N°  OIP/UTGPC-243-2017, orden de compra N°  UCP--189-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-187-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  correo electrónico sobre Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para Compra Menor, cotizaciones S/N de Alfredo¨S y Ventas y Servicios Generales, Listas de Asistencia  (7 páginas), factura N° 000-001-01-00000353, recibo N° 0083,


title: Por el Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Nissan Frontier, pick-up, placa N-09165, según detalle en orden de Compra N° SGRM Y SG-037-2017, vehículo asignado a la Dirección de Energía según memorando N°  DGE-073-2017,   imágen de repuestos,  resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-037-2017, Cotización N° 0443 de Auto Premium Wash y N° 1090 de PARVES,  Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional.

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

PARTES DE VEHICULO

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Nissan Frontier, pick-up, placa N-09165, según detalle en orden de Compra N° SGRM Y SG-037-2017, vehículo asignado a la Dirección de Energía según memorando N°  DGE-073-2017,   imágen de repuestos,  resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-037-2017, Cotización N° 0443 de Auto Premium Wash y N° 1090 de PARVES,  Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, facturas N° 000-001-01-00001666,   000-001-01-00001665,  recibo N° 0154 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Pago de reembolso de la regional miambiente/Litoral Atlantico, por por compra de 4 tornillos, fabricar platinas para el turbo para eñ vehiculo Nissan Navara 4x4 y cancelamiento de mano de obra del vehiculo Nissan Navara placa N-10571 doble cabina color ocre año 2009, según memorando RA-53-2017, factura N° 000-001-01-00002157, 000-001-01-00002158, 000-001-01-00023815, constancia bde registro de beneficiarios, recibo S/N, fotocopia de identidad.

ROSSEL NAHUM MADRID PINTO

legalName: ROSSEL NAHUM MADRID PINTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de reembolso de la Regional/Litoral Atlantico, por por compra de 4 tornillos, fabricar platinas para el turbo para eñ vehiculo Nissan Navara 4x4 y cancelamiento de mano de obra del vehiculo Nissan Navara placa N-10571 doble cabina color ocre año 2009, según memorando RA-53-2017, factura N° 000-001-01-00002157, 000-001-01-00002158, 000-001-01-00023815, constancia bde registro de beneficiarios, recibo S/N, fotocopia de identidad.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL


title: Pago de reembolso por compra de de aceite para el vehiculo Nissan navara Placa N-10571 4X4 doble cabina color ocre año 2009, de la regional miambiente/Litoral atlantico, según memorando RA-53-2017, factura N° 000-001-01-00026718, 000-001-01-00026719, constancia de registro de beneficiario, recibo S/N, fotocopia de identidad.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de reembolso por gira a la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes el dia 25 y 26 de agosto del 2017, con el fin de dar seguimiento a las aciones del acuerdo ministerial 0330-2017, relacionado con las acciones entre ambiente y la Fundación nacional protectora de los animales (FUNAPA), Ticket N° S103-56419, S104-63619, S202-33795, S205-44332, S306-52092, S302-55806, 1708260432251412,  según memorando DMA-0710-2017, recibo S/N,fotocopia de identidad.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes Regionales dependiente de esta Secretaria de Estado del mes de agosto del 2017, según memorando GA-UCP165-2017, recibo N° 528649, factura N° 000-001-01-00017128, guias N° 4607840, 4607841, 4607948, 4607988, 4608042, 4608146,4622500, 4622511, 4622521, 4622547, 46773851, 4622548, 4674283, 5003617, 5003633, 5003634, 5025360, 5153863, 5153903, 5174199, 5175869, 5228055, 5228092, 5228199, 5228724, 5228729, 5228736, 5228738, 5228739, constancia electronica de solvencia fiscal.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Pago de reembolso por gira a la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes el dia 25 y 26 de agosto del 2017, con el fin de dar seguimiento a las aciones del acuerdo ministerial 0330-2017, relacionado con las acciones entre ambiente y la Fundación nacional protectora de los animales (FUNAPA), factura N° 000-001-01-00082844,  según memorando DMA-0710-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad.


title: Pago de servicios de internet Inhalambrico A la unidad de comunicación Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de julio al 12 de agosto del 2017, según memorando GA-UCP-163-2017, factura N° 047-001-01-11257564, recibo proforma de fecha 04 de septiembre del 2017, aceptación de oferta economica movil.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por compra de Alimentos y Bebidas que fueron utilizados en la Recreovía realizada en la Escuela Ramón Rosa en el Barrio Morazá; solicitado por el Despacho Ministerial según memorando DMA-0722-2017, Facturas N° 000-001-01-00962360, 000-001-01-00962753, 001-001-01-08964837, Recibo S/N, Informe de Recreovía y Listado de Asistencia.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Compra por catalogo electronico de 3 servicio de cambio de aceite 5W30 sintetico 4 cuartos 1/4 solicitado por el jefe de transporte para mantenimiento preventivo de la flota de vehiculos de esta Secretaria de Estado, segun memorando TRANSPORTE-099-2017, O/C N° 150-1-5-0789-2017, fotocopia de honducompras.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 3 servicio de cambio de aceite 5W30 sintetico 4 cuartos 1/4 solicitado por el jefe de transporte para mantenimiento preventivo de la flota de vehiculos de esta Secretaria de Estado, segun memorando TRANSPORTE-099-2017, O/C N° 150-1-5-0789-2017, fotocopia de honducompras, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00021088, recibo N° 9582, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por  compra  de 1 barril de aceite 15W40 (barril de 55 galones) Lubricantes mineral para motor, utilizado  para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Jefe de Transporte según Memorando N° Transporte- 099-2017, orden de compra N° 150-1-5-0788-2017.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Pago por  compra  de 1 barril de aceite 15W40 (barril de 55 galones) Lubricantes mineral para motor, utilizado  para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Jefe de Transporte según Memorando N° Transporte- 099-2017, orden de compra N° 150-1-5-0788-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00022038, recibo S/N, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, nota de autorizacion, certificacion de ONCAE, constancia de la PGR-S6557-6557,-6557, 6557-2017.


title: Pago de reembolso por reparación de un aire acondicionado de 12 BTU mini Split, de la Regional de MIAMBIENTE/ Litoral Atlantico según memorando RA-62-2017, factura N° 001-001-01-00077728, recibo N° 000-001-04-00000550, recibo S/N, registro de beneficiarios, fotocopia de identidad, fotocopia de repuestos.

GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por compra de 20 Cenas tipicas: incluye pinchos de carne de res, cerdo, chorizo barbacao, frijoles, aguacate, cuajada, platano y tortillas, 20 refrescos en lata mas uso de transporte, utilizados para el personal que se quedó trabajando en el cierre mensual de esta Secretaría MiAmbiente, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N°  GA-407-2017, orden de compra N° UCP-190-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-188-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y de PROSERVISA, Lista de Empleados que se quedaron trabajando.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra de 20 Cenas tipicas: incluye pinchos de carne de res, cerdo, chorizo barbacao, frijoles, aguacate, cuajada, platano y tortillas, 20 refrescos en lata mas uso de transporte, utilizados para el personal que se quedó trabajando en el cierre mensual de esta Secretaría MiAmbiente, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N°  GA-407-2017, orden de compra N° UCP-190-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-188-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y de PROSERVISA, Lista de Empleados que se quedaron trabajando, factura N° 000-001-01-0000252 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de computadoras de escritorio intermedia, solicitado por la oficina de Preintervención mediante memorando N° 034-2017, O/C N° 150-1-5-0791-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electronico de 2 computadoras de escritorio intermedia, solicitado por la oficina de Preintervención mediante memorando N° 034-2017, O/C N° 150-1-5-0791-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, especificaciones de la computadora, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00013056, Recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Compra por catalogo electronico de 1 computadora secretarial, 1 multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la unidad de Modernizacion mediante memorando MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-060-2017, O/C N° 150-1-5-0793-2017, compras por catalogo electronico.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 computadora secretarial, 1 multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la unidad de Modernizacion mediante memorando MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-060-2017, O/C N° 150-1-5-0793-2017, compras por catalogo electronico, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012839, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, certificado de garantia de factura N° 00012839, MEMORANDO SINIA/UPEG-125-2017, dictamen de maquinas.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Tóners Ricoh SP3400SF/SP3410SF (406465), negro, solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional mediante memorando N°  UCI-062-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0784-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-009373 y  recibo S/N.


title: Por compra de 360 meriendas con su respectivo refresco mas uso de transporte, para la Campaña de Alfabetización que se realizará por nueve fines de semana en el Municipio de Cane - La Paz, para un total de 40 alumnos, las meriendas son entregadas en diferentes fechas: 22 de julio, 05, 12 y 26 de agosto, 02, 09 y 23 de septiembre, 14 y 21 de octubre del presente año; solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorandos  N° SGRH-0502-2017, SGRH-0500-2017, orden de compra N°  UCP-215-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-208-2017, Programación de Gira, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Formulario de ONCAE F-I-005 (solicitud para agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra Menor), Adjudicación de compra por cotización ,  Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional de la SAR N° 413-255, copia de la Identidad, Constancia Electrónica de estar inscrito, Cotizaciones S/N de Comidas y Más y Abarrotería Génesis, Informe de Actividades,  Listado de Meriendas del 29-07-2017 (5 págs.),  del 26-08-2017 (5 págs.),  imágenes (6 págs.).

FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

legalName: FRESIA VARINIA LOZANO ALVARENGA

rationale: Pago por compra de 360 meriendas con su respectivo refresco mas uso de transporte, para la Campaña de Alfabetización que se realizará por nueve fines de semana en el Municipio de Cane - La Paz, para un total de 40 alumnos, las meriendas son entregadas en diferentes fechas: 22 de julio, 05, 12 y 26 de agosto, 02, 09 y 23 de septiembre, 14 y 21 de octubre del presente año; solicitadas por el Subgerente de Recursos Humanos mediante Memorandos  N° SGRH-0502-2017, SGRH-0500-2017, orden de compra N°  UCP-215-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-208-2017, Programación de Gira, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Formulario de ONCAE F-I-005 (solicitud para agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra Menor), Adjudicación de compra por cotización ,  Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional de la SAR N° 413-255, copia de la Identidad, Constancia Electrónica de estar inscrito, Cotizaciones S/N de Comidas y Más y Abarrotería Génesis, Informe de Actividades,  Listado de Meriendas del 29-07-2017 (5 págs.),  del 26-08-2017 (5 págs.),  imágenes (6 págs.), Factura N° 000-001-01-00000002 y Recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos en compra de repuestos para el vehiculo Placa N- 05616 4x4 doble cabina color beige año1997, 1 banda A-29, 1 modulo para alternador y 4 terminales, 1 sello, 1 banda B-39, 1 BANDA A-17, solicitado por la Regional Litoral/ Atlantico mediante memorando RA-54-2017, recibo S/N, registro de beneficiarios, fotocopia de identidad, facturas N° 000-001-01-00260427, 000-001-01-00224617, 000-001-01-00032483, 000-001-01-00008084, 000-001-01-00224595.


title: Pago por reembolso de la compra de un llavin de la Regional Litoral Atlantica, solicitada mediante memorando RA-38-2017, factura N° 000-001-01-00358238, recibo S/N, fotocopia de identidad, registro de beneficiario.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago de gastos efectuados en la recreovia realizada en la Colonia 21 de febrero que se llevo a cabo el dia viernes 01 de septiembre del 2017, según memorando DNCC-213-2017, recibo S/N, informe de recreovia, fotocopia de identidad, Listado del personal.facturas N° 006-007-01-00367327, 017-002-01-00421493,

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO


title: Pago de gastos efectuados en la recreovia realizada en la Colonia 21 de febrero que se llevo a cabo el dia viernes 01 de septiembre del 2017, según memorando DNCC-213-2017, recibo S/N, informe de recreovia, fotocopia de identidad, Listado del personal.facturas N° 000-001-01-00001951.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de Reembolso por compra de materiales utilizados para la instalación de una conección eléctrica para tres modulares; solicitados por la Subgerente de Presupuesto Interina según Memorando N° SGP-151-2017, factura N° 000-001-01-04337617, recibo S/N y copia de la Identidad.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES


title: Reembolso por gastos ejecutados en gira realizada al municipio de La Paz - La Paz el día 08 de septiembre del presente año, con el fin de participar en la "Campaña de Alfabetización Honduras aprende por una Vida Mejor",  según Memorando N° DMA-0770-2017, Objetivo de la Campaña de Alfabetización,  2 imágenes día Mundial de la Alfabetización,  copia de Identidad, recibo S/N, Ticket de peaje N° S101-64791 y S105-75295.


title: Reembolso por gastos ejecutados en gira realizada al municipio de La Paz - La Paz el día 08 de septiembre del presente año, con el fin de participar en la "Campaña de Alfabetización Honduras aprende por una Vida Mejor",  según Memorando N° DMA-0770-2017, Objetivo de la Campaña de Alfabetización,  2 imágenes día Mundial de la Alfabetización,  copia de Identidad, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00045388.


title: Reembolso por gasto de Combustible (Diésel) para el vehículo Isuzu, camión, color blanco, placa N-07126 el cual fue utilizado en la gira realizada en la Zona Norte del día 24 al 26 de julio del presente año, según Memorandos N°  DGA-434-2017, SGRM y SG-191-2017, recibo S/N, copia de la Identidad, facturas N° 000-001-01-00786632, 007-001-01-00203806 y 000-003-01-00439016.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES


title: Compra por catalogo electronico de 60 refrescos carbonatado marca coca cola Light en envase Lata de 12 onz, solicitado por la SubSecertaria de Recursos Naturales y Energia mediante memorando SSE-MA-242-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 60 refrescos carbonatado marca coca cola Light en envase Lata de 12 onz, solicitado por la SubSecertaria de Recursos Naturales y Energia mediante memorando SSE-MA-242-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0790-2017, acta de recepción , factura N° 000-002-01-00008605, recibo S/N, constancia electronico de solvencia fiscal.


title: Por compra de 1 reactor de DQO (SPS), 1 reactor de DQQ (SPS), 1extractor Localizado (CQQ), 1 sistema soxthle (CQQ), 1 barometro (CAT), 1 base Licuadora (MBA), 1 bomba de vacio (CAL), 1 PH (CAL), 1bomba de vacio (CAL), 1 Digestor de nitrogeno total (CAL), 1 UPS del espectro de absorción atomica (CQQ), 1 UPS del analizador de mercurio (CQQ), 1 UPS del analizador de mercurio (CQQ), solicitados para el Laboratorio de la Dirección de CESCCO y la Regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-280-2017, Listado de equipos para reparación, resumen de cotizaciones N° UCP-185-2017, O/C N° UCP187-2017, cotizacion de servicios tecnicos de Laboratorio, cotizacion de comercial medica industrial N° 713-2017, nota de coordinador de Laboratorios, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por compra de 1 reactor de DQO (SPS), 1 reactor de DQQ (SPS), 1extractor Localizado (CQQ), 1 sistema soxthle (CQQ), 1 barometro (CAT), 1 base Licuadora (MBA), 1 bomba de vacio (CAL), 1 PH (CAL), 1bomba de vacio (CAL), 1 Digestor de nitrogeno total (CAL), 1 UPS del espectro de absorción atomica (CQQ), 1 UPS del analizador de mercurio (CQQ), 1 UPS del analizador de mercurio (CQQ), solicitados para el Laboratorio de la Dirección de CESCCO y la Regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-280-2017, Listado de equipos para reparación, resumen de cotizaciones N° UCP-185-2017, O/C N° UCP187-2017, cotizacion de servicios tecnicos de Laboratorio, cotizacion de comercial medica industrial N° 713-2017, nota de coordinador de Laboratorios, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00000365, recibo S/N y Acta de Recepción CESCCO.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0692-2017, Recibo N° 000-001-04-00000061, Informe de la Consultoría ( 8 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de agosto al 31 de septiembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0633-2017.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: Se realiza reversión de F-01 3942 ya que por error involuntario en el resumen de la Reserva se colocó el período del 01 de agosto al 31 de septiembre, siendo lo correcto del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3942-1-0

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según MEMORANDO SGRH-0739-2017, Recibo N° 000-001-04-00000079, Informe de la Consultoría (7 páginas),  Contrato de Consultoría (2 páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0633-2017, Recibo N° 000-001-04-00000072,Contrato de Consultoría,  Informe de la Consultoría (7 páginas),  Registro de beneficiarios N° 00208827-000 y  Copia de Identidad.

type: OFICIO


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0692-2017, Recibo N° 000-001-04-00000057, Informe de la Consultoría ( 7 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

type: CONT


title: Compra por catalogo electronico de 4 Llantas N° 205/55RL16 6L Radial, solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-443-2017, para el vehiculo Nissan Sentra N-11064 asignado a la Gerencia, O/C N° 150-1-5-0798-2017, constancia de registro de beneficiarios, copia de registro tributario nacional.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: pago por Compra por catalogo electronico de 4 Llantas N° 205/55RL16 6L Radial, solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-443-2017, para el vehiculo Nissan Sentra N-11064 asignado a la Gerencia, O/C N° 150-1-5-0798-2017, constancia de registro de beneficiarios, copia de registro tributario nacional, Acta de Recepción de  Mercadería Recibida, factura original y copia N° 000-001-01-00019739, Comprobante de entrega de facturas originales N° 014380, comprobante de entrega de producto N° 018570, recibo N° 014071, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  y Constrancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Compra por catalogo electronico de 1500 galones de agua purificada en botellon de 5 galones, para sumistro de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, solicitado mediante memorando MANTENIMIENTO-157-2017, O/C N° 150-1-5-0796-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra a través de catalogo electronico de 1500 galones de agua purificada en botellon de 5 galones, para sumistro de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, solicitado mediante memorando MANTENIMIENTO-157-2017, O/C N° 150-1-5-0796-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 003-005-01-00090151, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de complemento en la compra de alimentos y bebidas para los participantes del Taller de Trabajo "Preparación del Borrador de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR por sus Siglas en Ingles)", que se llevó a cabo del día 14 al 18 de agosto del presente año, en Roatán - Islas de la Bahía, según memorandos N° GA-UCP-167-2017, recibo S/N, SSE-MA-168-2017, factura N° 000-005-01-00000096, Informe e Imágenes de la Jornada de Trabajo en apoyo a la XLVII Reunión del Consejo Director del MER (CDMER) (11 págs.), Copia Listado de Participantes (3 págs.), Cotizaciones S/N de Infinity Bay, H M RESORTS  y de Mayan Princess Beach & Dive Resort.  Nota: Primer pago realizado el día 18 de julio del 2017 según F-01 N° 02908 por valor de L.73,606.36 a favor del Ing. Elvis Rodas /Vice Ministro de Energía de esta Secretaría de Estado.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: Compra por catalogo electronico de 1500 galones de agua purificada en botellon de 5 galones, para sumistro de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, solicitado mediante memorando MANTENIMIENTO-157-2017, O/C N° 150-1-5-0796-2017.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

description: Pago por compra a través de catalogo electronico de 1500 galones de agua purificada en botellon de 5 galones, para sumistro de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, solicitado mediante memorando MANTENIMIENTO-157-2017, O/C N° 150-1-5-0796-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 003-005-01-00090151, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 40 stiker en venil adhesivo 51x16CM color azul, 40 stiker de venil adhesivo 51x16CM color verde para aluminio y 40 stiker en venil  ahdesivo 51x16CM color amarillo para plástico, solicitados por el Director General de Gestión Ambiental según memorando DGA-412-2017, Orden de Compra N° UCP-196-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-194-2017,  fotografía del diseño solicitado, Cotización S/N de Hard Systems, S/N de Ebenezer Publicidad, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia FIscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 40 stiker en venil adhesivo 51x16CM color azul, 40 stiker de venil adhesivo 51x16CM color verde para aluminio y 40 stiker en venil  ahdesivo 51x16CM color amarillo para plástico, solicitados por el Director General de Gestión Ambiental según memorando DGA-412-2017, Orden de Compra N° UCP-196-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-194-2017,  fotografía del diseño solicitado, Cotización S/N de Hard Systems, S/N de Ebenezer Publicidad, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia FIscal, recibo N° 03400, factura N° 000-001-01-00002584, acta de recepción.


title: Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Mitsubishi, placa N-09690, color gris, asignado a la DGRH; solicitado por la Directora de la Dirección General deRecursos Hídricos según memorandos DGRH-481-2017, DGRH-48-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-045-2017, Cotizaciones N°01590 de Julio´s Autoparts y 3214 de Autorepuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00031932-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Nota de fecha 12 de septiembre de 2017.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Mitsubishi, placa N-09690, color gris, asignado a la DGRH; solicitado por la Directora de la Dirección General deRecursos Hídricos según memorandos DGRH-481-2017, DGRH-48-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-045-2017, Cotizaciones N°01590 de Julio´s Autoparts y 3214 de Autorepuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00031932-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Nota de fecha 12 de septiembre de 2017, recibo N° 000190, factura N° 000-001-01-00000346 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Computadoras Secretarial, marca HP, modelo Elite Desk 705 G3, solicitadas por el Jefe de auditoría Interna mediante Memorando N°  UAI-108-2017, orden de compra N° 150-1-5-0795-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Computadoras Secretarial, marca HP, modelo Elite Desk 705 G3, solicitadas por el Jefe de auditoría Interna mediante Memorando N°  UAI-108-2017, orden de compra N° 150-1-5-0795-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00013548, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N y Certificado de Garantía.


title: Por la compra de 1,500 tarjetas de marcar para ser utilizadas en las diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado Según Memorando N°  SGRH-0649-2017, orden de Compra N° UCP-197-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-195-2017, cotizaciaones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia,  muesstra de Tarjeta, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE..

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por la compra de 1,500 tarjetas de marcar para ser utilizadas en las diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado Según Memorando N°  SGRH-0649-2017, orden de Compra N° UCP-197-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-195-2017, cotizaciaones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia,  muesstra de Tarjeta, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, acta de recepción, recibo N° 000721, factura N° 000-001-01-00009613.


title: Por la compra de 1 Impresora Láser a color, marca Lexmark modelo CS310DN,  solicitado por el Jefe de auditoría Interna segun Memorando N°  UAI-108-2017, orden de compra N° 150-1-5-0800-2017.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Reversión a solicitud de la Unidad de Compras y Pagos segun memorando UCP-256-2017, en vista de que el proveedor no tiene el producto en existencia, a compra de 1 Impresora Láser a color, marca Lexmark modelo CS310DN,  solicitado por el Jefe de auditoría Interna segun Memorando N°  UAI-108-2017, orden de compra N° 150-1-5-0800-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3965-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 4 Llantas N° 30x19, 5R15 semitractora 6L radial, solicitado por la unidad de transporte mediante memorando TRANSPORTE-109-2017, O/C N° 150-1-5-799-2017, para el vehiculo Mazda bt-50, pick up, color rojo, placa N-09890.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 4 Llantas N° 30x19, 5R15 semitractora 6L radial, solicitado por la unidad de transporte mediante memorando TRANSPORTE-109-2017, O/C N° 150-1-5-799-2017, para el vehiculo Mazda bt-50, pick up, color rojo, placa N-09890, factura N° 000-001-01-00021385, recibo N° 9598, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción.


title: Por compra de chalecos estilo periodista con sus bordados (tallas 1 M, 3L, 3XL COLOR BEIGE, que seran utilizadas en la regional Atlantico, según memorando RA-032-2017, O/C N° UCP-161-2017, resumen de cotizaciones UCP-159-2017, cotizacion Ebenezer publicidad, roca fuerte inversiones, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de chalecos estilo periodista con sus bordados (tallas 1 M, 3L, 3XL COLOR BEIGE, que seran utilizadas en la regional Atlantico, según memorando RA-032-2017, O/C N° UCP-161-2017, resumen de cotizaciones UCP-159-2017, cotizacion Ebenezer publicidad, roca fuerte inversiones, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, acta de recepción, recibo N° 5180, factura N° 000-001-01-00002923, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de 3 Cartuchos de tinta HP 21 (C9351AL) negro y 3 cartuchos de tinta Hp 22 (C9352AL) tricolor, solicitados por el Jefe del Depto. de Bienes Nacionales segun Memorando N° DBN-1717-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0797-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 3 Cartuchos de tinta HP 21 (C9351AL) negro y 3 cartuchos de tinta Hp 22 (C9352AL) tricolor, solicitados por el Jefe del Depto. de Bienes Nacionales segun Memorando N° DBN-1717-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0797-2017, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00007596, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por instalación y configuración de Reloj maracdor en conexion de Red, para ser utilizado en Zoologico Rossy Walther, solicitado mediante memorando SGRH-0408-2017, O/C N° UCP-194-2017, resumen de cotizaciones UCP-192-2017, cotizaciones HARD SSYSTEMS, COMPUTER ADVANCE, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.

rationale: Pago por instalación y configuración de Reloj maracdor en conexion de Red, para ser utilizado en Zoologico Rossy Walther, solicitado mediante memorando SGRH-0408-2017, O/C N° UCP-194-2017, resumen de cotizaciones UCP-192-2017, cotizaciones HARD SSYSTEMS, COMPUTER ADVANCE, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, recibo N° 03401, factura N° 000-001-01-00002591, constancia de Recursos Humanos.


title: Por compra de 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas, 6 mini banners con araña tamaño 12x18 pulg, 7 Banners tamaño 30x 7.0 pulg, 30 afiches tamaño 11x17pulg, 1stand publicitaria con stiker (no tiene repisa), 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas por ambos lados, este material sera utilizado para el evento de Carrera Ambiental, según memorando RSA-014, resumen de cotizaciones N° UCP-160-2017, cotizaciones Balance N° 275, inversiones Sauceda N° 610-2017, R.T.N, ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, 2 fotocopia de afiche, constancia electronica de solvencia fiscal.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

rationale: Pago por compra de 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas, 6 mini banners con araña tamaño 12x18 pulg, 7 Banners tamaño 30x 7.0 pulg, 30 afiches tamaño 11x17pulg, 1stand publicitaria con stiker (no tiene repisa), 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas por ambos lados, este material sera utilizado para el evento de Carrera Ambiental, según memorando RSA-014, resumen de cotizaciones N° UCP-160-2017, cotizaciones Balance N° 275, inversiones Sauceda N° 610-2017, R.T.N, ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, 2 fotocopia de afiche, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercaderia recibida, recibo N° 0444 y factura N° 000-001-01-00000355.


title: Por compra de 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas, 6 mini banners con araña tamaño 12x18 pulg, 7 Banners tamaño 30x 7.0 pulg, 30 afiches tamaño 11x17pulg, 1stand publicitaria con stiker (no tiene repisa), 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas por ambos lados, este material sera utilizado para el evento de Carrera Ambiental, según memorando RSA-014, resumen de cotizaciones N° UCP-160-2017, cotizaciones Balance N° 275, inversiones Sauceda N° 610-2017, R.T.N, ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, 2 afiches de promocion, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas, 6 mini banners con araña tamaño 12x18 pulg, 7 Banners tamaño 30x 7.0 pulg, 30 afiches tamaño 11x17pulg, 1stand publicitaria con stiker (no tiene repisa), 2000 hojas volantes tamaño mitad carta impresas por ambos lados, este material sera utilizado para el evento de Carrera Ambiental, según memorando RSA-014, resumen de cotizaciones N° UCP-160-2017, cotizaciones Balance N° 275, inversiones Sauceda N° 610-2017, R.T.N, ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, 2 afiches de promocion, constancia electronica de solvencia fiscal,  Acta de Recepción de Mercaderia recibida, recibo N° 0444 y factura N° 000-001-01-00000355.


title: Pago por reembolso por compra de combustible para el vehiculo Izuzu, color blanco, doble cabina con placa N-7782, utilizado en la gira realizada en el municipio de la Campana, Lempira los dias 10 al 15 de septiembre del 2017, según memorando DNCC-239-2017, recibo S/N, 000-008-01-00339135, fotocopia de identidad, ayuda memoria.

IRIAN LIZZETT PEÑALVA

legalName: IRIAN LIZZETT PEÑALVA


title: Pago de reembolso por compra de 7 almuerzos que fueron servidos durante el desarrollo de la jornada de revisión de terminos de referencia de las consultorias de los fondos PAPSAC, que se llevo a cabo en la Dirección General de Hidricos el dia juves 14 de septiembre del 2017, según memorando DGRH N° 656-2017, factura N° 023-001-01-00874016, recibo S/N, fotocopia de identidad, ayuda memoria, Listado del personal.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Pago de publicaciones en participar en suplemento III Congreso Internacional de Mineria y Geologia, según memorando UCI-056-2017, factura N° 000-002-01-00044060, contrato N° 381080, recibo N° 381080, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de la pagina del diario el Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de peaje por gira a la ciudad de la Ceiba el domingo 3 al domingo 10 de septiembre del 2017, por parte de la Dirección del Cambio Climatico en el vehiculo marca Ford con placa N-10244, con N° asignado N° 60 según memorando DNCC-0230-2017, recibo S/N, informe de gira, N° 1709100454231275, 00065, S105-77687, S103-7070177, S204-51897, S201-47682, 1223164,

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por combustible por gira a la ciudad de la Ceiba el domingo 3 al domingo 10 de septiembre del 2017, por parte de la Dirección del Cambio Climatico en el vehiculo marca Ford con placa N-10244, con N° asignado N° 60 según memorando DNCC-0230-2017, recibo S/N, informe de gira, facturas N° 000-001-01-01-00254298, 09-001-01-00026657, 000-004-01-00022624, 000-003-01-00013052.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de julio y agosto  del presente año, según Memorando N° SGRH-0742-2017, Informe de Actividades, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000130 y Copia de Identidad.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Por compra de 6 Sillas ejecutivas HCC-B03 PU, solicitadas por el Coordinador Regional/MiAmbiente de la ciudad de La Ceiba según Memorando N°  RA-52-2017, Orden de compra N° UCP-198-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-196-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Imágenes de las sillas, Cotización N° 945556 de Industrias Panavisión S. A., de C.V., Certificación  de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 6 Sillas ejecutivas HCC-B03 PU, solicitadas por el Coordinador Regional/MiAmbiente de la ciudad de La Ceiba según Memorando N°  RA-52-2017, Orden de compra N° UCP-198-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-196-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, Imágenes de las sillas, Cotización N° 945556 de Industrias Panavisión S. A., de C.V., Certificación  de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Acta Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00009936 y Recibo S/N.


title: Pago por el suministro de 2 Boletos Aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas y Lic. Carlos Rivera, con itinerario saliente de Tegucigalpa el día 25 y con regreso el día 27 de julio del presente año, a la República de El Salvador, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorandos UCP-170-2017, SSERNA-MA-118-2017, GA-333-2017, Factura N° 000-002-01-00005543, Recibo N° 22875, Cotizaciones S/N de Aerotour y LandTour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Gaceta Sección A: Acuerdos y Leyes (1 págs).

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de 2 balineras de flecha, 2 seguros de flecha, 2 renetenedores, 2 aceite 80w90 para diferencial, 2 discos de frenos2 discos de frenos, 2 rectificados de tambores de frenos, 1 juego de zapatas de frenos traseras, 1 juego de fricciones delanteras, 12 esparragos de rueda, 1 Limpieza y carga de aire acondicionado, solicitado para el vehiculo Mazda BT-80-placa N-09891, color blanco, asiganado a transporte,según memorando TRANSPORTE-013-2017, O/C N° SGRM Y SG-019-2017,resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2017,  cotizaciones auto servicio Banegas, servicio Tecnico Centeno, nota de auto servicio Banegas, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, permiso de operación de negocio N° A 095566, certificacion de ONCAE.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago de 2 balineras de flecha, 2 seguros de flecha, 2 renetenedores, 2 aceite 80w90 para diferencial, 2 discos de frenos, 2 discos de frenos, 2 rectificados de tambores de frenos, 1 juego de zapatas de frenos traseras, 1 juego de fricciones delanteras, 12 esparragos de rueda, 1 Limpieza y carga de aire acondicionado, solicitado para el vehiculo Mazda BT-50-placa N-09891, color blanco, asiganado a transporte,según memorando TRANSPORTE-013-2017,  O/C N° SGRM Y SG-019-2017,resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2017,  cotizaciones auto servicio Banegas, servicio Tecnico Centeno, nota de auto servicio Banegas, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, permiso de operación de negocio N° A 095566, certificacion de ONCAE, acta de recepción del vehículo, Factura N° 000-001-01-00001551, y recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3995-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3995-1-0


title: Pago por servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de la oficina de MiAmbie nte (CESCCO) regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre de 2017, según memorando N°  MiAmbiente-ORN-117-2017, Nota de Aguas de San Pedro Protocolo DCB/IQ/nm/2017-1933 del 19 de septiembre de 2017, recibo S/N, detalle de saldos, factura N°  000-002-01-01577978, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia PGR-S-5648-5648-5648-2017  de la Procuraduría General de la República.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de un boleto aéreo a nombre del Abogado Ricardo Rabotin,  con el siguiente itinerario: saliendo de Tegucigalpa el día 10 de agosto y con regreso de Guatemala el día 12 del mismo mes; según Memorandos N°  UCP-182-2017, SSE-MA-199-2017, Recibo N°  22874, Factura N°  000-002-01-00005680, Cotizaciones  S/N de Aerotour y de Land Tour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia 1 página del Periódico La Gaceta Sección A: Acuerdos y Leyes.


title: Por compra de de 50 rollos de teflon de 3/4, 10 pegamento para tuberia PVC, 10 Llaves para lavamanos, 25 mangueras de abasto para inodoro, solicitado por jefe de mantenimiento-153-2017, O/C N° UCP-209-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-203-2017, cotizaciones Distribuidora universal, Distribuciones Valencia, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de de 50 rollos de teflon de 3/4, 10 pegamento para tuberia PVC, 10 Llaves para lavamanos, 25 mangueras de abasto para inodoro, solicitado por jefe de mantenimiento-153-2017, O/C N° UCP-209-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-203-2017, cotizaciones Distribuidora universal, Distribuciones Valencia, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00010035 y Recibo S/N.


title: Pago por compra de un boleto aéreo a nombre del Ing. Jose Gonzales con el siguiente itinerario: saliendo de Tegucigalpa el día 18 de agosto y con regreso de Islas de la Bahía - Roatán el mismo día; según Memorandos N°  UCP-181-2017, SSE-MA-211-2017, Recibo N°  22975, Factura N°  000-002-01-00005891, Cotizaciones  S/N de Aerotour y de Land Tour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia 1 página del Periódico La Gaceta Sección A: Acuerdos y Leyes.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por servicio de Internet inhalámbrico a la Unidad de Comunicación I nstitucional dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de agosto al 12 de septiembre del presente año;  segun Memorando N°  GA-UCP-179-2017, recibo Proforma S/N, factura N°  047-001-01-11408639, 1 hoja propaganda Office 365 de Claro-Cloud, Resumen Corporativo, Detalle de Factura (Resumen de Cargos de N°s de Teléfono Celular), Detalle de Terminales entregadas en Comodatos a esta Secretaría de Estado, Nota de SERCOM de Honduras  por oferta integral de servicios de telefonía móvil, datos, internet y telefonía corporativa (11 páginas).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra por catalogo electronica de 5 bolsas para basura normal de 35x 52 8 (paquete), 2 paquetes vaso plastico desechable de 12 onz en paquete de 25 unidades, 5 paquete tenedores desechables en pquete de 50 unidades, 2 unidades plato desechable N° 98 en paquete de 25 solicitado por la Gerencia Administrativo según memorando GA-454-2017, constancia electronicade solvencia fiscal,O/C N° 150-1-5-0802-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra a través de catalogo electronico de 5 paquetes de bolsas para basura normal de 35x 52", 2 paquetes vaso plastico desechable de 12 onz en paquete de 25 unidades, 5 paquete tenedores desechables en paquete de 50 unidades, 2 unidades plato desechable N° 98 en paquete de 25 unidades, solicitado por la Gerencia Administrativo según memorando GA-454-2017, constancia electronica de solvencia fiscal,O/C N° 150-1-5-0802-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00015889 y Recibo N° 022052.


title: Pago por compra de dos boletos aéreos a nombre del Ing. Elvis Rodas y Fernando Juárez,   con el siguiente itinerario: saliendo de Tegucigalpa el día 03 de septiembre y con regreso de la República de Guatemala el día 04 del mismo mes; según Memorandos N°  UCP-180-2017, SSERNA-233-2017,   Recibo N°  22980, Factura N°  000-002-01-000005921, Cotizaciones  S/N de Aerotour y de Land Tour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia 1 página del Periódico La Gaceta Sección A: Acuerdos y Leyes.


title: Compra por catalogo electronico de 8 bolsas de cafe zamorano en bolsa de 400 gramos, 24 unidad refresco carbonatada marca coca cola en envase de lata de 12 onz, 6 paquete galletas de mantequilla (Riviana pozuelo) (171 gramos), 6 unidad semillas comestibles mixtas en lata mediana, 6 bolsas de cafe maya premiun en bolsa de 12 unidades, 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola Light en envase lata de 12 onz, 10 unidad te frio del monte sabor Limon en lata de 330 ml, 5 unidad azucar morena de 1800 gramos, según memorando GA-454-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-801-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Se realiza reversión de F-01 4005 ya que se le cobró impuesto a algunos productos y el proveedor  comunicó vía teléfono que hubo error en el cobro de impuesto en algunos productos; solicitado por la Coordinadora de Área de Compras Pagos según memorando UCP-189-2017 y Proceso Original.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4005-1-0


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de agosto al 12 de septiembre del presente año, segun Memorando N°  GA-UCP-177-2017, recibo Proforma S/N, factura N°  047-001-01-11404699,  Detalle de números telefónicos,  1 hoja propaganda Office 365 de Claro-Cloud,  Detalle de Factura  - Resumen de Cargos de N°s de Teléfono Celular (8 páginas).

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de publicidad del dia 30 de marzo del 2017, full color, color media pagina "RATIFICACIÓN CONVENIO MINIMATA SOBRE MERCURIO" según memorandoUCI-029-2017, contrato N° 387321, factura N° 000-002-01-00044849, recibo N° 387321, copia de publicación, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de publicación correspondiente al 28 de marzo del 2017 full, color media pagina " TAIWAN se suma a la iniciativa de HONDURAS siembra Vida" según memorando-UCI-030-2017, contrato de publicidad N° 387323, factura N° 000-002-01-00044850, recibo N° 387323, coipa de la publicacion del Heraldo, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Tóners HP:  1 Tóner Q5950A (643A), negro, 2  tóners  Q2612A (12A) negro,  1 Tóner C9720A, negro y 3 Botellas EPSON: 1 modelo T664320 MAGENTA, 1 modelo T664220 CYAN y 1 modelo T664420 AMARILLO, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos y Orden de Compra N°  150-1-9-0032-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 4 Tóners HP:  1 Tóner Q5950A (643A), negro, 2  tóners  Q2612A (12A) negro,  1 Tóner C9720A, negro y 3 Botellas EPSON: 1 modelo T664320 MAGENTA, 1 modelo T664220 CYAN y 1 modelo T664420 AMARILLO, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos, Orden de Compra N°  150-1-9-0032-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura y Recibo N° 015-003-01-00091949 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Cartuchos de tinta HP:  1 modelo T6657AL  (57) tricolor y 1 modelo C6656AL (56) negro, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos y Orden de Compra N°  150-1-9-0033-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Cartuchos de tinta HP:  1 modelo T6657AL  (57) tricolor y 1 modelo C6656AL (56) negro, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos,  Orden de Compra N°  150-1-9-0033-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00010726, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP:  1 Tóner Q5951A (643A) color Cyan, 1  modelo  Q5952A (643A) color amarillo y 1 Tóner Q5953A (643A) color Magenta, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos y Orden de Compra N°  150-1-9-0034-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP:  1 Tóner Q5951A (643A) color Cyan, 1  modelo  Q5952A (643A) color amarillo y 1 Tóner Q5953A (643A) color Magenta, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos y Orden de Compra N°  150-1-9-0034-2017, factura N° 006-012-01-00006006, recibo S/N, acta de recepción, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 Cubos de notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, 1 Resma de Filmina modelo FCTD81211, 25 Carpetas Archivadora de Cartón, color negro, tamaño carta, tipo Leitz y 60 Humedecedor de dedos (glicerina), representación 1.5 onzas, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-051-2017, Lista de materiales de oficina y  Orden de Compra N°  150-1-9-0023-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Por Compra a través de catálogo electrónico de 2 Cubos de notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 páginas, 1 Resma de Filmina modelo FCTD81211, 25 Carpetas Archivadora de Cartón, color negro, tamaño carta, tipo Leitz y 60 Humedecedor de dedos (glicerina), representación 1.5 onzas, solicitados  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-051-2017, Lista de materiales de oficina,  Orden de Compra N°  150-1-9-0023-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00003729 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de peaje por viaje a la ciudad de Tela del 24 al 27 de septiiembre del 2017, con el vehiculo mazda, Pick up, blanco, placa N-9891 por traslado de personal de upeg a esa ciudad, ticket N° S203-100824, S306-102619, S101-85796, S301-91867, S104-112846, S206-16423, fotocopia de identidad, recibo S/N.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES


title: Reembolso por compra de 5 cenas servidas durante el desarrollo de la Jornada de Seguimiento a la Elaboración y Revisión de los términos de Referencia de las Consultorías de los Fondos PAPSAC, que se llevó a cabo en las instalaciones de la  Dirección de Hídricos el día 13 de septiembre del presente año, según Memorando N°  DGRH-659-2017, recibo S/N, Lista de Asistencia, factura N° 040-002-01-00197487, Comprobante de pago de Popeyes N° 78, copia de Identidad y Ayuda Memoria de fecha 13 de Septiembre de 2017.


title: Pago de de reembolso por pago de gasto de combustible del vehiculo nissan frontier blanco placa N- 09148, según memorando -DGA-447-2017, DGA-428-2017, gira a la ciudad de Comayagua el dia viernes 25 de agosto del 2017, factura N° 031-001-01-01250495, recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-14-0035-2017,  solicitados por el Director General de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-33-2017 y Lista de materiales de oficina.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en orden de compra N° 150-1-14-0035-2017, solicitados por el Director General de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-33-2017, Lista de materiales de oficina, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 001-003-01-00000382, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Recibo S/N.


title: Pago de boleto aereo a nombre del Ing. José Galdámes, con el siguiente itinerario saliendo de Tegucigalpa el 16 al 21 de junio del 2017 al ciudad de la Ceiba según memorando UCP-185-2017, memorando DMA-0456-2017, recibo N° 22974, factura N° 000-002-01-00005367, copia de cotización de Aerotour, cotización de Land Tour, constancia electronica de solvencia fiscal, adjunto copia del impuesto.


description: Pago de boleto aereo a nombre del Ing. José Galdámes, con el siguiente itinerario saliendo de Tegucigalpa el 16 al 21 de junio del 2017 al ciudad de la Ceiba según memorando UCP-185-2017, memorando DMA-0456-2017, recibo N° 22974, factura N° 000-002-01-00005367, copia de cotización de Aerotour, cotización de Land Tour, constancia electronica de solvencia fiscal, adjunto copia del impuesto.


title: Por compra de 25 codos de ´pvc de 1/1/4, 11 mangueras de abasto para lavamanos, 5 valvulas check para tuberia pvc de 1, 5 valvulas de control para lavamanos E inodoro, O/C UCP-210-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-203-2017, cotización Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, Registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 25 codos de ´pvc de 1/1/4, 11 mangueras de abasto para lavamanos, 5 valvulas check para tuberia pvc de 1, 5 valvulas de control para lavamanos E inodoro, O/C UCP-210-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-203-2017, cotización Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, Registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005516.


title: Pago de boleto aereo a nombre del Ing. Elvis Rodas, con el siguiente itinerario saliendo de Tegucigalpa el 06 de septiembre al 09 de septiembre del 2017, a la ciudad de Viña del mar de Chile según memorando UCP-184-2017, memorando SSERNA-MA-232-2017, recibo N° 22979, factura N° 000-002-01-00005961, copia de cotización de Aerotour, cotización de Land Tour, constancia electronica de solvencia fiscal.


description: Pago de boleto aereo a nombre del Ing. Elvis Rodas, con el siguiente itinerario saliendo de Tegucigalpa el 06 de septiembre al 09 de septiembre del 2017, a la ciudad de Viña del mar de Chile según memorando UCP-184-2017, memorando SSERNA-MA-232-2017, recibo N° 22979, factura N° 000-002-01-00005961, copia de cotización de Aerotour, cotización de Land Tour, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 150 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0813-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0804-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 150 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0813-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0804-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factua N° 000-002-01-00008714 y Recibo S/N.


description: Por compra de 150 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0813-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0804-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

description: Pago por compra de 150 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0813-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0804-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factua N° 000-002-01-00008714 y Recibo S/N.


actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS


title: Por la compra de 1 Silla Ejecutiva K205TG cuero, solicitado por la Jefe del Departamento de Contabilidad según Memorando N° GA-031-2017, Orden de Compra N°  UCP-207-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-202-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, imágenes de la silla (4), Cotización N° 945487 de Industrias Panavisión, S. A. de C.V., Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Eléctronica de Solvencia Fiscal.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 1 Silla Ejecutiva K205TG cuero, solicitado por la Jefe del Departamento de Contabilidad según Memorando N° GA-031-2017, Orden de Compra N°  UCP-207-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-202-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, imágenes de la silla (4), Cotización N° 945487 de Industrias Panavisión, S. A. de C.V., Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Eléctronica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-003-01-00011810, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Psagos a Cuenta, Garantía IPSA, Guia de Remisión N° 001-003-08-00019456 y Recibo S/N.


title: Por la compra de 1 Silla Ejecutiva 5002 MESH, solicitado por la Jefe del Departamento de Contabilidad según Memorando N° GA-031-2017, Orden de Compra N°  UCP-208-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-202-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, imágenes de la silla (4), Cotización N° 945487 de Industrias Panavisión, S. A. de C.V., Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Eléctronica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 1 Silla Ejecutiva 5002 MESH, solicitado por la Jefe del Departamento de Contabilidad según Memorando N° GA-031-2017, Orden de Compra N°  UCP-208-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-202-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, imágenes de la silla (4), Cotización N° 945487 de Industrias Panavisión, S. A. de C.V., Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Eléctronica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009960, recibo S/N.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0633-2017.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01033-2017, Recibo N° 000-001-04-00000085, Copia de Identidad y Carnet de Colegio de Abogados, Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados, Informe de la Consultoría (7 páginas) y  Copia de Contrato de Consultoría.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0941-2017, Recibo N° 000-001-04-00000084, Copia de Identidad y Carnet de Colegio de Abogados, Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados, Informe de la Consultoría (6 páginas) y  Copia de Contrato de Consultoría.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0888-2017, Recibo N° 000-001-04-00000083, Copia de Identidad y Carnet de Colegio de Abogados, Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados, Informe de la Consultoría (7 páginas) y  Copia de Contrato de Consultoría.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-167-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2017, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-230-2017,  del Zoológico Rosy Walther, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-165-2017,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-167-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2017, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-230-2017, N° 405-2017,  del Zoológico Rosy Walther, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-165-2017,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Factura N° 000-001-01-00000402, Recibo N° 81, Cuadro concentrados, pollos, Huevos, Carnes y Cangrejos, Correspondiente al mes de julio del 2017, Actas:N° -085-07/07/2017, -086-11/07/2017, -087-22/07/2017, -088-25/07/2017, Copia del Registro Tributario Nacional.


title: Compra por catalogo electronica de 1 Trituradora de papel capacidad de 12 hojas, O/C N° 150-1-5-0803-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, solicitada mediante memorando GA-197-2017 para ser utilizada en la Gerencia Administrativa.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electronica de 1 Trituradora de papel capacidad de 12 hojas, O/C N° 150-1-5-0803-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, solicitada mediante memorando GA-197-2017 para ser utilizada en la Gerencia Administrativa, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00005507, Comprobante 5507, Certificado de garantía.


title: Pago de poliza d seguro para vehículo Ford Ranger, Pick-Up, 4X4, asignado a la Gerencia, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-254-2017, Carnet para seguro de automóviles, Aviso de Cobro N° 738044, Nota de Remisión de Póliza de fecha 19 de septiembre de 2017, Nota de remisión de fecha 30 de agosto de 2017, Inclusión de vehículo a póliza (5páginas), Registro de Beneficiarios N° 00075112-002 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de renovación de fianza ZC-FF-38406-2010 de Jose Ricardo Coto del 17/11/2017 al 17/11/2018, según memorando DBN-1835-2017, recibo N° 13877, factura proforma N° 13877.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por servicio de Internet  correspondiente al mes de octubre del 2017 según Memorando N° GA-471-2017, recibo N°  236594, factura N° 000-0001-01-00000134, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Contrato de Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Simplificado (2 páginas) y copia de Identidad.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo marca Ford Ranger, color gris, placa N-10080, utilizado en la gira de trabajo realizada a la Represa El Cajón del 23 al 26 de agosto del presente año según memorandos N°  SSE-MA-247-2017, SSERNA 217-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00090853 y 000-001-00039411.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Reembolso por compra de alimentos comprados para el personal de esta Secretaría que paricipó en la "Feria de la  Transparencia" el día 26 de septiembre del presente año en el Centro Histórico de Tegucigalpa, solicitado por la Oficial de Información Pública según memorando OIP/UTGPC-285-2017, Factura N° 25-001-01-00002065, Recibo S/N, Listado de Asistencia y Copia de Identidad.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL


title: Por reparacion y mantenimiento de impresora LEXMARK C748DE solicitado por la sugerencia de recursos humanos mediante memorando SGRH-243-2017 O/C N° UCP-216-2017 , resumen de cotizaciones N° UCP-209-2017, cotizacion HARD SYSTEMS,  cotizacion COMPUTER ADVANCE, certificacion de ONCAE, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, adjudicacion de compra por cotizacion

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por reparacion y mantenimiento de impresora LEXMARK C748DE solicitado por la sugerencia de recursos humanos mediante memorando SGRH-243-2017 O/C N° UCP-216-2017 , resumen de cotizaciones N° UCP-209-2017, cotizacion HARD SYSTEMS,  cotizacion COMPUTER ADVANCE, certificacion de ONCAE, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, adjudicacion de compra por cotizacion, factura N° 000-001-01-00002664, recibo N° 3423, Constancia, copia de RTN.


title: Por compra de 5 cartuchos de tinta HP 662 tricolor, 5 cartuchos de tinta HP 662 negra, 3 tóner cánon GPR-35 color negro, 5 tóner cánon HP 35A color negro y 4 tóner HP 85A color negro, solicitado por la Asesora Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0816-2017 y O/C N° 150-1-1-0038-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 5 cartuchos de tinta HP 662 tricolor, 5 cartuchos de tinta HP 662 negra, 3 tóner cánon GPR-35 color negro, 5 tóner cánon HP 35A color negro y 4 tóner HP 85A color negro, solicitado por la Asesora Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0816-2017, O/C N° 150-1-1-0038-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00007725, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Por compra de 5 cartuchos de tinta HP 662 tricolor, 5 cartuchos de tinta HP 662 negra, 3 tóner cánon GPR-35 color negro, 5 tóner cánon HP 35A color negro y 4 tóner HP 85A color negro, solicitado por la Asesora Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0816-2017 y O/C N° 150-1-1-0038-2017.

rationale: Pago por compra de 5 cartuchos de tinta HP 662 tricolor, 5 cartuchos de tinta HP 662 negra, 3 tóner cánon GPR-35 color negro, 5 tóner cánon HP 35A color negro y 4 tóner HP 85A color negro, solicitado por la Asesora Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0816-2017, O/C N° 150-1-1-0038-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00007725, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal..


title: Por compra de 75 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0827-2017 y Orden de Compra N° 150-1-5-0806-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 75 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0827-2017 y Orden de Compra N° 150-1-5-0806-2017, acta de recepción , factura N° 000-002-01-00008740, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 10 unidades de pastes verde para lavar vajilla, alta calidad con O/C N° 150-1-9-0026-2017, solicitado mediante memorando DGRH-052-2017 por la Dirección de Recursos Hidricos, y copia de listado de material de aseo.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 10 unidades de pastes verde para lavar vajilla, alta calidad con O/C N° 150-1-9-0026-2017, solicitado mediante memorando DGRH-052-2017 por la Dirección de Recursos Hidricos y copia de listado de material de aseo, factura N° 000-001-01-00002855,  recibo N° 335,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de la Procuraduría General de la República -  PGR-S-1163-1163-1163-2017 y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


description: Por compra de 75 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0827-2017 y Orden de Compra N° 150-1-5-0806-2017.

description: Pago por compra de 75 canastas gourmet tipo 2, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0827-2017 y Orden de Compra N° 150-1-5-0806-2017, acta de recepción , factura N° 000-002-01-00008740, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 150 cajas de CD-R, caja de una pieza, solicitado por Director de Cumplimiento UPEG solicitado mediante memorando UPEG-349-2017, O/C N° 150-1-5-0807-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 150 cajas de CD-R, caja de una pieza, solicitado por Director de Cumplimiento UPEG solicitado mediante memorando UPEG-349-2017, O/C N° 150-1-5-0807-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016108, recibo N° 022168.


title: Por compra de 10 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco y 30 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por coordinadora  general del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther segun memorando C.N.C.R.E.R.W-397-2017 y Orden de Compra N° 150-1-5-0808-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 10 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco y 30 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por coordinadora  general del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther segun memorando C.N.C.R.E.R.W-397-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0808-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00130853, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Compra por catalogo electronico con O/C N° 150-1-9-0025-2017 de 1 resma cubiertas de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 100 unidades, 4 unidades de pinza sujetapapeles 51MM, 25 unidades, 4 unidades de pinzas sujetables 41MM paquete de 12 unidades, 5 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 12 unidades marcador para pizarra negro punta gruesa( 3MMM-5MM)solicitado mediante memorando DGRH N° 051-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra por catalogo electronico con O/C N° 150-1-9-0025-2017 de 1 resma cubiertas de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 100 unidades, 4 unidades de pinza sujetapapeles 51MM, 25 unidades, 4 unidades de pinzas sujetables 41MM paquete de 12 unidades, 5 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 12 unidades marcador para pizarra negro punta gruesa( 3MMM-5MM)solicitado mediante memorando DGRH N° 051-2017, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00010567, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por gastos que se incurrieron en la Recreovía realizada el día 13 de septiembre del presente año, en la Colonia Santa Cecilia, según Memorando N°  SINIA/UPEG-121-2017, Informe e imágenes de la Recreovía, recibo S/N, factura N° 001-001-01-09070090, 001-001-01-09069978, 007-001-01-004031621, 000-001-01-00028894, 007-008-0100381083, 000-003-01-00008424,  000-003-01-00008425,  000-003-01-00008442, 000-042-01-00019352, copia de Identidad y Lista de personas que asistieron a la Recreovía.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ


title: Reembolso por gastos que se incurrieron en la Recreovía realizada el día 13 de septiembre del presente año, en la Colonia Santa Cecilia, según Memorando N°  SINIA/UPEG-121-2017, Informe e imágenes de la Recreovía, recibo S/N, factura N°007-001-01-004031621,000-001-01-001329, copia de Identidad y Lista de personas que asistieron a la Recreovía.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por catalogo electronico con O/C N° 150-1-9-002-2017,solicitado por la Dirección de Recursos Hidricos mediante memorando DGRH N° 052-2017, 6 onz de jabon lavaplatos de disco, 2 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 250ML, 10 unidades jabon de barra para lavar Ropa, 2 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de nylon, 12 unidades de desodorante de inodoro en pastillas 60GR, 3 onz detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras y copia de cuadro de solicitud de materiales.

rationale: Pago por compra por medio de  catálogo electrónico de  6 onz de jabon lavaplatos de disco, 2 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 250ML, 10 unidades jabon de barra para lavar Ropa, 2 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de nylon, 12 unidades de desodorante de inodoro en pastillas 60GR, 3 onz detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras,  O/C N° 150-1-9-0029-2017,solicitado por la Dirección de Recursos Hidricos mediante memorando DGRH N° 052-2017,copia de cuadro de solicitud de materiales,  Acta de Recepción de  Mercadería recibida, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00006157 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Reembolso por gastos que se incurrieron en la Recreovía realizada el día 13 de septiembre del presente año, en la Colonia Santa Cecilia, según Memorando N°  SINIA/UPEG-121-2017, Informe e imágenes de la Recreovía, recibo S/N, factura N°007-001-01-004031621,000-001-01-001329, copia de Identidad y Lista de personas que asistieron a la Recreovía.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de reembolso realizado el dia 30 de septiembre del 2017 en las instalaciones del cuartel de los Bomberos de esta ciudad, según memorando DIBIO/358/2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00999612, 000-001-01-01000874, 006-006-01-00338423, fotocopia de identidad, informe de recreovia  y listado de los niños participantes, personal y fotografias.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Por compra de Alimentos y Benidas para Personas detallados en O/C N° 150-1-5-0809-2017; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0817-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Benidas para Personas detallados en O/C N° 150-1-5-0809-2017; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0817-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-002-01-000088831, recibo S/N, fotocopia de RTN.


title: Por compra de  Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C N° 150-1-5-0809-2017; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0817-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de  Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en O/C N° 150-1-5-0809-2017; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0817-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00008831, recibo S/N, copia de RTN.


title: Por la compra de 150 botellas de agua purificada en envase de 100 ML a 499 ml (Aguazul),  solicitado por el Asistente privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0817-2017, Orden de Compra Electrónica N°  150-1-5-0810-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por la compra de 150 botellas de agua purificada en envase de 100 ML a 499 ml (Aguazul),  solicitado por el Asistente privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0817-2017, Orden de Compra Electrónica N°  150-1-5-0810-2017, Recibo S/N, Acta de Recepción de Mercadería y Factura N° 003-005-01-00083839.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón detallados en O/C N° 150-1-5-0809-2017; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0817-2017 y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón detallados en O/C N° 150-1-5-0809-2017; solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0817-2017 y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00008831, recibo S/N, fotocopia de RTN.


title: Pago de reembolso realizado el dia 30 de septiembre del 2017 en las instalaciones del cuartel de los Bomberos de esta ciudad, según memorando DIBIO/358/2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00999612, 006-006-01-00338423, 000-001-01-00002068, fotocopia de identidad, informe de recreovia  y listado de los niños participantes, personal y fotografias.


description: Pago de reembolso realizado el dia 30 de septiembre del 2017 en las instalaciones del cuartel de los Bomberos de esta ciudad, según memorando DIBIO/358/2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00999612, 006-006-01-00338423, 000-001-01-00002068, fotocopia de identidad, informe de recreovia  y listado de los niños participantes, personal y fotografias.


title: Por compra de 6 cuadernos único grande plástificado, 3 cajas de clip jumbo (caja de 100 unidades) y 10 cajas de fastener metálico (caja de 50 unidades); solicitado por  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-051-2017, Lista de Materiales de Oficina y O/C N° 150-1-9-0022-2017.

rationale: Pago por compra de 6 cuadernos único grande plástificado, 3 cajas de clip jumbo (caja de 100 unidades) y 10 cajas de fastener metálico (caja de 50 unidades); solicitado por  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-051-2017, Lista de Materiales de Oficina y O/C N° 150-1-9-0022-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00086104, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por Consumo de Agua Potable de la Dirección de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de enero del presente año, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando Mi Ambiente ORN-05-2017, Nota N° Protocolo DCB/IQ/cp/2017-108,  Recibo S/N, Detalle de Saldos,  Factura N° 000-002-01-00482214, Constancia PGR-S-6544-6544-6544-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de 28 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, 12 masking tape de 3/4", 2 bolsas de hules gruesos, 74 pegamentos en barra, 6 libretas de taquigrafía y 20 cajas de clip estandar pequeño, solicitado por  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-051-2017, Lista de Materiales de Oficina y O/C N° 150-1-9-0020-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por compra de 28 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, 12 masking tape de 3/4", 2 bolsas de hules gruesos, 74 pegamentos en barra, 6 libretas de taquigrafía y 20 cajas de clip estandar pequeño, solicitado por  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-051-2017, Lista de Materiales de Oficina,  O/C N° 150-1-9-0020-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00011897, recibo N° 19176 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 6 galones de cloro, 2 cepillos plásticos para lavar inodoros, 4 mechas para trapeador y 10 desinfectante para piso; solicitado por  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-052-2017, Lista de Materiales de Aseo y O/C N° 150-1-9-0028-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 6 galones de cloro, 2 cepillos plásticos para lavar inodoros, 4 mechas para trapeador y 10 desinfectante para piso; solicitado por  por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-052-2017, Lista de Materiales de Aseo y O/C N° 150-1-9-0028-2017, acta recibida, factura N° 000-001-01-00005776, recibo N° 019715, comprobante de entrega, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 20 rollos de papel toalla grande y 5 paquetes de servilleta doble hoja (paquete de 500 unidades), solicitado por solicitado por la Asistente Privada del Secretario de estado segun memorando DMA-0121-2017 y O/C N° 150-1-1-0029-2017.

rationale: Pago por compra de 20 rollos de papel toalla grande y 5 paquetes de servilleta doble hoja (paquete de 500 unidades), solicitado por solicitado por la Asistente Privada del Secretario de estado segun memorando DMA-0121-2017, O/C N° 150-1-1-0029-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00011598, Recibo N° 19037 y Solvencia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 10 paquetes de bolsas para basura normal de 35"x52" y 10 paquetes de bosla para basura de 24"x32", solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-817-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0811-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 10 paquetes de bolsas para basura normal de 35"x52" y 10 paquetes de bosla para basura de 24"x32", solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-817-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0811-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-0005553.


title: Por compra de 3 cajas de rollos de papel toalla jumbo roll y 3 cajas de papel higiénico jumbo roll para dispensador, solicitado por solicitado por la Asistente Privada del Secretario de estado segun memorando DMA-0121-2017 y O/C N° 150-1-1-0031-2018.

rationale: Pago por compra de 3 cajas de rollos de papel toalla jumbo roll y 3 cajas de papel higiénico jumbo roll para dispensador, solicitado por solicitado por la Asistente Privada del Secretario de estado segun memorando DMA-0121-2017 y O/C N° 150-1-1-0031-2018, acta de recepción, recibo N° 019694, factura N° 000-001-01-00005736, constancia electronica de solvencia fiscal.