title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTO 60483, OP 204951 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALRIO DEL 03 AL 31 ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación y Logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el Tema prevención de la Violencia en Centros Educativos Conglomerado de Choloma, Cortes en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en fecha 14 de Junio de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 213454, Contrato 63201, Estimacion 125634.

currency: HNL

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO -CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación y Logistica para el desarrollo del 7mo foro educativo con el tema "Cuidados del Ambiente (a) uso de la basura (b) reciclado (c) reforestación, en el marco de implementación del Convenio de SEDUC en centros educativos del Conglomerado de Choloma, Cortés en fecha 06 de Septiembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 213456, Contrato 63207, Estimacion 125636.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: PAOA DEL CODIGO 106944 OP 213413, CTTO 61511 A NOMBRE DE GRANT THORNTHON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS. PROMINE KFW

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

scheme: HN-RTN

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logistica para el desarrollo de Taller de implementación de Metodología CEPREV dirigido a docentes en el marco de implementación del Convenio de SEDUC en el Conglomerado de Choloma, Cortés en fecha 13 y 14 de Noviembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 213455, Contrato 63204, Estimacion 125635.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para el desarrollo de Talleres bajo la Metodología CEPREV ejecutados en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en el conglomerado de CHoloma, Cortés en fecha 22 y 23 de Mayo de 2017. Estimacion No. 125630 Contrato No. 63206 y Orden de Pago  No. 213450.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para participantes en el evento de Conglomerado, para la presentación de avances del Plan de Acción Comunitario PAC desarrollado con líderes del Conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha del 22 de Abril de 2017. Estimacion No. 125627 Contrato  No. 63203 y Orden de Pago No. 213447.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para padres de familia y adolescentes participantes de talleres de programa familia fuertes; Conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fechas 06,13,20,30 de Mayo y 07 de Junio de 2017. Estimacion No. 125629 Contrato No. 63202 y Orden de Pago No. 213449.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para participantes en el taller de resolución de conflictos, en el conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fechas de 19 de Abril de 2017. Estimacion No. 125625 Contrato No. 63200 y Orden de Pago No. 213445.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para participantes de taller de replica de metodología CINEDUC con docentes de escuela Jose Trinidad Reyes de Colonia 11 de Abril, Conglomerado de Choloma, Cortes en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 18 de mayo de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 213453, Contrato 63199, Estimacion 125633.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para docentes de centros educativos Escuela Jose Trinidad Reyes y Escuela Abraham Bueso Pineda, participantes en el taller de Programa Miles de Manos, Conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fechas de 05,18,19 y 26 de mayo de 2017 y 01-02-08 de junio de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 213452, Contrato 63198, Estimacion 125632.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para participantes de taller de implementación de la Metodología CEPREV en el conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en fecha 11 y12 de Octubre de 2017. Estimacion No. 125628 Contrato No. 63197 y Orden de Pago No. 213448.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para desarrollar foro educativo con el tema Alcoholismo, drogadicción, redes sociales y abuso sexual con Centros Educativos del  Conglomerado de CHoloma, Cortés en el marco del Convenio de SEDUC en fecha 14 de Junio de 2017. Estimacion No. 125642 Contrato No. 63214 y Orden de Pago No. 213462.


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación para participantes en el taller de Resolución de Conflictos en el Conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 10,17 y 23 de Mayo de 2017. Estimacion No. 125626 Contrato No. 63213 y Orden de Pago No. 213446.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logistica para el desarrollo de 2do Campeonisimos en Centros Educativos del conglomerado de El Progreso, Yoro ejecutados en el marco del convenio de SEDUC desarrollado en el Instituto Eduardo Chevez, en fechas del 24 de Octubre de 2017. Estimacion No. 125638 Contrato No. 63212 y Orden de Pago No. 213458.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Liquidación de gastos de Servicios de Alimentación y logistica para el desarrollo del sexto foro educativo con el tema prevención de la violencia en centros educativos, conglomerado de Choloma, cortes en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 14 de Junio de 2017. Estimacion No. 125639 Contrato No. 63211 y Orden de Pago No. 213459.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 213421, CTTO 63194 A NOMBRE DE MILANO S DE RL DE CV. PAGO DE LA FACTURA # 001-0047-01-00001697 PROMINE KFW

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

MILANO S.DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: FACT


title: PAGO DEL CODIGO  106180 OP 213424, CTTO 63195 A NOMBRE DE INGRID CAROLINA FLORES CORRALES PAGO DE LA FACTIRA DE INVERSIONES KEREN # 000-001-01-00-000812 DEL 13/12/2017. PROMINE KFW

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO; DISEÑO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIUCA MANCOMUNIDAD AMFI CODIGO 106938 4to PAGO, CODIGO 106938, ORDEN DE PAGO 213467, CONTRATO 61574, ESTIMACION 125646.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO; QUINTO PAGO POR EL DESARROLLO DE CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTEIMIENTODE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO DE INTIBUCA MANCOMUNIDADA AMFI CODIGO 106938. ESTIMACION No. 125647 CONTRATO No. 61574 y Orden de Pago No. 213471.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000108 por compra de titeres para desarrollo de talleres e implementación de la metodología del plan y ruta participativa bajo el convenio con la SEDUC. Estimacion No. 125651 Contrato No. 63223 y Orden de Pago No. 213475.

ASOCIACION LIBRE EXPRESION

streetAddress: COLONIA 3 CAMINOS. SEXTA CALLE, CASA #3418

legalName: ASOCIACION LIBRE EXPRESION


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00046867 por contrato de publicidad no. 388137 por publicación de Expresiones de Interés. Estimacion No. 125650 Contrato No. 63222 y Orden de Pago No. 213474.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO; DEVOLUCION DEL 10% DE RETENCION DE GARANTIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO DE INTIBUCA MANCOMUNIDAD AMFI CODIGO 106938. ESTIMACION No. 125652 CONTRATO No. 61574 Y ORDEN DE PAGO No. 213476.


title: Pago de liquidación de gastos de viaje por gira a la ciudad de El Progreso para inspección de Subproyectos  de Municipios Más Seguros. Estimacion No. 125660 Contrato No. 63226 y Orden de Pago No. 213484.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: Liquidación de Viatico de Combustible No.15079 a favor de Marlon Garcia, por gira del 12 al 14 de Diciembre de 2017, corfimación de documentos en los expedientes correspondiente a los subproyectos de los procesos de ejecución de obras en los municipios de Choloma y el Progreso. Estimacion No. 125661 Contrato No. 63231 y Orden de Pago No. 213485.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; 4to PAGO DISEÑO AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES GUAYMA VALLECITO Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FCO MORAZAN CODIGO 106936. ESTIMACION No.125655 CONTRATO No. 61520 Y ORDEN DE PAGO No. 213479.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; QUINTO PAGO DE CONSULTORIA DISEÑO DE AMPLIACION DE SISTEMAS  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES GUAYMA VALLECITO Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 106936. ESTIMACION No. 125674 CONTRATO No. 61520 Y ORDEN DE PAGO No. 213497.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00013222, POR SUMINISTRO DE TONER HP CE505A PARA USO DE LA OFICINA PIR. CODIGO 104760. ESTIMACION No. 125675 CONTRATO No. 63239 Y ORDEN DE PAGO No. 213499.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; DEVOLUCION DEL 10% POR RETENCION DE GARANTIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA DISEÑO DE AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE GUAYMA VALLECITO Y EL TABLON DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 106936. ESTIMACION No. 125669 CONTRATO No. 61520 Y ORDEN DE PAGO No. 213498.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00003071  POR SUMINISTRO DE TONER  PARA USO DE EQUIPO DE LA OFICINA PIR. CODIGO 104760. ESTIMACION No. 125676 CONTRATO No. 63240 Y ORDEN DE PAGO No. 213500.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA, CUARTO PAGO  SEGUN  CONTRATO DE CONSULTORIA" ESTUDIOS PRELIMINARES PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, PIRAERA, ERANDIQUE Y DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE LAS COMUNIADES DE EL PLAYÓN, GUALCINSE , DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO 106937. ESTIMACION No. 125666 Y CONTRATO No. 61518 Y ORDEN DE PAGO No. 213490.

ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA

legalName: ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; INVERSION, CODIGO 105602, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN FRANCISCO CENTRO LAS MARIAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO LEMPIRA, CODIGO 105602, ORDEN DE PAGO 204868, CONTRATO 55430, ESTIMACION 120507.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA, QUINTO PAGO  SEGUN  CONTRATO DE CONSULTORIA" ESTUDIOS PRELIMINARES PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, PIRAERA, ERANDIQUE Y DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE LAS COMUNIADES DE EL PLAYÓN, GUALCINSE , DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO 106937. ESTIMACION No. 125667 Y CONTRATO No. 61518 Y ORDEN DE PAGO No. 213491.


title: ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA, DEVOLUCION DEL 10%  DE RETENCION BAJO EL CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE HONORARIOS, SEGUN  CONTRATO DE CONSULTORIA" ESTUDIOS PRELIMINARES PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, PIRAERA, ERANDIQUE Y DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE LAS COMUNIADES DE EL PLAYÓN, GUALCINSE , DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO 106937. ESTIMACION No. 125668, CONTRATO No.61518 Y ORDEN DE PAGO No. 213492.


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE VEHICULOS. PROMINE KFW

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA PAGOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PROMINE KFW

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS PROMINE KFW

rationale: COMPROMISOS PROMINE KFW

title: COMPROMISOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS PROMINE KFW


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de talleres de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a jóvenes del conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 13 y 18 de Octubre de 2017. Estimacion No. 125685 Contrato No. 63247 y Orden de Pago No. 213512.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liquidación de gastos de Alimentación y Logistica para el desarrollo de Taller de Avances de la Implementación del Convenio de SEDUC en los centros Educativos del Conglomerado de El Progreso, Yoro en fecha de 16 de Noviembre de 2017. Estimacion No.125686 Contrato No. 63248 y Orden de Pago No. 213513.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de talleres de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a jóvenes del conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 27 y 28 de Junio de 2017. Estimacion No. 125684 Contrato No. 63246 y Orden de Pago No. 213511.


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 105602, SUPERVISION DE INVERSION PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN FRANCISCO CENTRO LAS MARIAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO DE LEMPIRA. CODIGO 105602, ORDEN DE PAGO 204869, CONTRATO 55431, ESTIMACION 120508.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de talleres de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a jóvenes del conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 20 de Septiembre de 2017. Estimacion No. 125683 Contrato No. 63245 y Orden de Pago No. 213510.


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE PROMINE KFW


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 63244, OP 213505 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 15228 GIRA A COPAN, LEMPIRA E INTIBUCA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMEBRE DEL 2017.
PROMINE KFW FAE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PROMINE KFW

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO; CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG DEPTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE PROPUESTA DE DISEÑO SEGUNDO PAGO. ESTIMACION No. 125682 CONTRATO No. 63036 Y ORDEN DE PAGO No.213509.

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: LEMPIRA, S. DE R.L. INVERSION, CODIGO 102572,  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 120483 CONTRATO No. 44935 Y ORDEN DE PAGO No. 204829.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PROMINE KFW

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00024030 por compra de 8 Llantas para el Vehiculo asignado al IUDPAS-UNAH, Placa N11032. Estimacion No. 125703 Contrato No. 63259 y Orden de Pago No. 213540.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00024029 por compra de 14 Llantas para Vehiculos asignados al Proyecto Municipios Más Seguros con registro 099 y 101, placas N11031 y N11034. Estimacion No. 125691 Contrato No. 63252 y Orden de Pago No. 213518.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: JONY ANTON BENDECK BENDECK; COMPRA DE PLACAS ACRILICAS FACTURA NUMERO 002-001-01-00018819 RECIBO S/N NUMERO 19-12-2017. ESTIMACION No. 125693 CONTRATO No. 63255 Y ORDEN DE PAGO No. 213519.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: Solicitud de Transferencia para Pago de Compensación Social en el marco del Subproyecto de Generación de Empleo Temporal en los Conglomerados de Barrios y Colonias de los Municipios de Choloma, Cortes, La Ceiba, Atlántida y El Progreso, Yoro. del Proyecto Municipios Más Seguros , 4to pago de Compensación Social, La Ceiba. Estimacion No. 125694 Contrato No. 63253 y Orden de Pago No. 213520.

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

streetAddress: COL. TEPEYAC, AVE. LAS MINITAS, EDIFICIO PROCREDIT

legalName: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A


title: liquidación de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva en el conglomerado de Choloma, Cortés en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 06 de Junio de 2017. Estimacion No. 125699 Contrato No. 63257 y Orden de Pago No. 213530.

type: OFI


title: Solicitud de Transferencia para Pago de Compensación Social en el marco del Subproyecto de Generación de Empleo Temporal en los Conglomerados de Barrios y Colonias de los Municipios de Choloma, Cortes, La Ceiba, Atlántida y El Progreso, Yoro. del Proyecto Municipios Más Seguros , 4to pago de Compensación Social, Choloma, Cortés. Estimacion No. 125695 Contrato No. 63254 Orden de Pago No. 213521.


title: JOSE EDDIE RIVERA, SEGUNDO PAGO CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LA MANCOMUNIDAD AMFI DEPTO DE INTIBUCA CORRESPONDE AL INFORME DE PROPUESTA DE DISEÑO. ESTIMACION No. 125696 CONTRATO No. 63188 Y ORDEN DE PAGO No. 213524.

JOSE EDDIE RIVERA

legalName: JOSE EDDIE RIVERA


title: liquidación de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de talleres  bajo la metodología de familias fuertes, dirigido a adolescentes y padres del oconglomerado de La Ceiba, Atlántida en fechas 27 de Septiembre y 04 y 11 de Octubre de 2017. Estimacion No.125697 Contrato No. 63256 y Orden de pago No. 213529.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; SUPERVISION DE INVERSION No.1 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102572 CODIGO DE ESTIMACION No. 120492 CONTRATO No. 44936 Y ORDEN DE PAGO No. 204842.

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA


title: Pago Liquidación de Gastos de Alimentación a Nolvia Hernandez, para el desarrollo de Jornada de reuniones en el marco de la Misión del Banco Mundial en el conglomerado de Choloma en fecha 26 de Junio de 2017. Estimacion No. 125700 Contrato No. 63258 y Orden de Pago No. 213531.


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW

rationale: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW

title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW

description: COMPROMISOS ADQUIRIDOS PROMINE KFW


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00001337 A FAVOR DE TRANSPORTE ZAVALA (NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ) POR TRANSPORTE DE 25 PARTICIPANTES DE LA COLONIA DAVID BETANCOURT A LA VILLA OLIMPICA. 25 26 Y 27 DE ENERO 2017. CODIGO DE ESTIMACION No. 120594 CONTRATO No. 60512 Y ORDEN DE PAGO No. 205019.

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


rationale: Anticipo de Alimentación para el desarrollo de Jornadas de Consulta del Indice de Compromiso Complido ICC-2016, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida, con niños,niñas y líderes comunitarios; fechas 14 y 15 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120610 Contrato No. 60527 y Orden de Pago No. 205042. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93194 a la fecha 15 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-389-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011040 A FAVOR DE INVERSIONES POSAS SUAZO S.A. DE C.V POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGACION DEPORTIVA DE PROYECTO DEPORTIVO DE PICU DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 120596 CONTRATO No. 60514 Y ORDEN DE PAGO  No. 205021.

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000906- 00000907 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS (ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TENIS DE MESA DEL 25 AL 27 DE ENERO 2017 EN VILLA OLIMPICA. CODIGO DE ESTIMACION No. 120595 CONTRATO No. 60513 Y ORDEN DE PAGO No. 205020.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: Anticipo de Alimentación para el desarrollo de Jornadas de Consulta del Indice de Compromiso Complido ICC-2016, en el conglomerado de El Progreso, Yoro con niños,niñas y líderes comunitarios; fechas 17 y 18 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120615 Contrato No. 60532 y Orden de Pago No. 205047.


title: CARLOS HUMBERTO LEON; CAPACITACION CODIGO 102572 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO DE ESTIMACION No. 120449 CONTRATO No. 44937 Y ORDEN DE PAGO No. 204805.

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON


title: Anticipo de Alimentación para el desarrollo de Jornadas de Consulta del Indice de Compromiso Complido ICC-2016, en el conglomerado de Choloma, Cortés; con niños, niñas y líderes comunitarios; fecha 16 y 17 de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120611 Contrato No. 60528 y Orden de Pago No. 205043.


title: Anticipo de Movilización para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva; dirigido a jóvenes y tercer taller de equipos locales del conglomerado de Choloma, Cortés a desarrollarse en la Ceiba.fechas 21 y 26 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120612, Contrato No. 60529 y Orden de Pago No. 205044.

rationale: Anticipo de Movilización para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva; dirigido a jóvenes y tercer taller de equipos locales del conglomerado de Choloma, Cortés a desarrollarse en la Ceiba.fechas 21 y 26 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120612, Contrato No. 60529 y Orden de Pago No. 205044, Devolucion de gastos de Servicios de Capacitacion segun recibo No. 93120.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-394-1-0


title: Anticipo de Movilización para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva; dirigido a jóvenes y tercer taller de equipos locales del conglomerado de Choloma, Cortés a desarrollarse en la Ceiba.fechas 19 al 22 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120613 Contrato No. 60530 y Orden de Pago No. 205045.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Anticipo de Movilización para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva; dirigido a jóvenes y tercer taller de equipos locales del conglomerado de Choloma, Cortés a desarrollarse en la Ceiba.fechas 19 al 22 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120613 Contrato No. 60530 y Orden de Pago No. 205045, Devolucion por gastos de Servicios de Capacitacion sgeun Recibo No. 93121.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-395-1-0


title: Pago por compra de dos (2)  armarios de persiana para ser utilizados en el Departamento de Recursos Naturales y Ambiente del TSC, como parte del equipo de laboratorio ambiental que se esta adquiriendo para el mismo departamento.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 11 - CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PROBIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL


title: Anticipo de Movilización para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva; dirigido a jóvenes y tercer taller de equipos locales del conglomerado de El Progreso, Yoro a desarrollarse en la Ceiba.fechas 19 al 26 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120614 Contrato No. 60531 y Orden de Pago No. 205046.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Anticipo de Movilización para el desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva; dirigido a jóvenes y tercer taller de equipos locales del conglomerado de El Progreso, Yoro a desarrollarse en la Ceiba.fechas 19 al 26 de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120614 Contrato No. 60531 y Orden de Pago No. 205046, Dovolucion de gastos de Capacitacion, segun recibo No. 93119.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-397-1-0


title: Pag de Factura No. 000-002-01-00000379,  por compra de insumos para jornadas de estimulación temprana en talleres de madres guías, en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 204120, Contrato 60113, Estimacion 120054.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: Liquidacion de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo Presentación de Avances y Cierres Locales del año 2016, en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida: en Fechas deñ 05 de Diciembre de 2016. Codigo de Estimacion No. 120616 Contrato No. 60533 y Orden de Pago No. 205048.


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION CODIGO 102572 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 120453 CONTRATO No. 44938 Y ORDEN DE PAGO No. 204803.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: Liquidació nde gastos de Movilización y hospedaje para el desarrollo de talleresde resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a Funcionarios Municipales del conglomerado de El Progreso, Yoro en fecha 26 y 27 de Octubre 2016 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Codigo de Estimacion No. 120617 Contrato No. 60535 y Orden de Pago No. 205049.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de servicios de alimentación para personas que participarán en la misión del Banco Mundial, que coordina la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros y llevar a cabo la verificación de avances de ejecución factura No. 000-001-01-00000254. Codigo de Estimacion No. 120619 Contrato No. 60536 y Orden de Pago No. 205053.

SERVI EVENTOS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRADOR DE LOARQUE CASA 1109 SENDERO 7

legalName: SERVI EVENTOS DE HONDURAS S DE RL


title: Liquidación de gastos de viaje por gira del 22 al 24 de enero de 2017,a la ciudad de Choloma Cortes y realziar visita de campo con la misión del Banco Mundial. Codigo de Estimacion No. 120601 Contrato No. 60519 y Orden de Pago No. 205032.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Liquidación de gastos de combustible  por gira del 22 al 24 de enero de 2017,a la ciudad de Choloma Cortes y realziar visita de campo con la misión del Banco Mundial. Codigo de Estimacion No. 120602 Contrato No. 60520 y Orden de Pago No. 205033.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M. CAPACITACION SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO MARALE FRANCISCO MORAZAN  CODIGO 105736. CODIGO DE ESTIMACION No. 120070, CONTRATO No. 55376 Y ORDEN DE PAGO No. 204171.


title: Liquidacion de gastos de viaje por gira del 16 al 17 de enero 2017, al a ciudad e la ceiba para realizar inspección de Subproyecto de Construcción de Centro Mi Comunidad en La Ceiba, Codigo de Estimacion No. 120604 Contrato No. 60522 y Orden de Pago No. 205035.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: gastos de viaje por gira del 16 al 17 de febrero  2017 a la ciudad de El Progreso, para realizar inspección de Subproyectos de  Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion no. 120605 Contrato No. 60523 Orden de Pago No. 205036.


title: gastos de combustible por gira del 13 al 17 de febrero de 2017 a la ciudad de Choloma, para realizar levantamiento topográfico de cunetas en colonias de choloma, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 120609 Contrato No. 60526 y Orden de Pago No. 205041.

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

rationale: gastos de combustible por gira del 13 al 17 de febrero de 2017 a la ciudad de Choloma, para realizar levantamiento topográfico de cunetas en colonias de choloma, del Proyecto Municipios Mas Seguros. Codigo de Estimacion No. 120609 Contrato No. 60526 y Orden de Pago No. 205041, Reintegro de Combustible segun recibo No. 92973 adjunto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-423-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60503, OP 204998 A FAVOR DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALARIO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59739, 59737,59560, 59005,58453,58236 OP 205004, 205003, 205002, 205001, 205000, 205014 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 2016

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: gastos de combustible por gira del 13 al 17 de febrero de 2017 a la ciudad de El progreso y Choloma para desarrollo de consultas con NINIS en el marco de implementacion del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 120608 Contrato No. 60517 y Orden de Pago No. 205039.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60505 OP 205007 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE ENERO 2017


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60506 OP 205008 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE ENERO 2017

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60509 OP 205011 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 205058, CONTRATO 60323, ESTIMACION 120624.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: ROSEMARY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 205057, CONTRATO 60322, ESTIMACION 120623.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 205059, CONTRATO 60324, ESTIMACION 120625.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO  CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 205060, CONTRATO 60325, ESTIMACION 120626.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 205061, CONTRATO 60326, ESTIMACION 120627.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 205062, CONTRATO 60328, ESTIMACION 120629.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR", CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 205063, CONTRATO 60329, ESTIMACION 120630.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES., CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 205064, CONTRATO 60331, ESTIMACION 120631.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES, CPODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 205065, CONTRATO 60332, ESTIMACION 120632.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 205068, CONTRATO 60336, ESTIMACION 120635.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 205067, CONTRATO 60334, ESTIMACION 120634.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 205066, CONTRATO 60333, ESTIMACION 120633
.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 205069, CONTRATO 60337, ESTIMACION 120628.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 205071, CONTRATOI 60338, ESTIMACION 120637.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 205072, CONTRATO 60339, ESTIMACION 120638.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINITRACION DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN FRANCISCO CENTRO EL CUTUCON MAGDALENA CODIGO 105603 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 120532 CONTRATO No. 55428 Y ORDEN DE PAGO No. 204894.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG; SUPERVISION DE INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINITRACION DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN FRANCISCO CENTRO EL CUTUCON MAGDALENA CODIGO 105603 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 120533 CONTRATO No. 55429 Y ORDEN DE PAGO No. 204895.


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DIESEL No.12451 LUGAR SEDE LA ESPERANZA INTIBUCA ERANDIQUE LEMPIRA, DEL 20 FEBRERO AL 10 DE MARZO Y DEL 13 MARZO AL 17 DE MARZO 2017 LUGARES QUE SE VAN A VISITAR SANTA RITA SANTA LUCIA INTIBUCA Y GUASQUIN PIRAERA LEMPIRA ERANDIQUE Y SAN ANDRES, PROPOSITO DEL VIAJE VISITA DE SUPERVISION PROYECTOS CODIGOS 106011 Y 105859 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CASCO URBANO DE ERANDIQUE Y ALDEA SOSOAL SAN ANDRES LEMPIRA CODIGO DE ESTIMACION  No. 120662 CONTRATO No. 60540 Y ORDEN DE PAGO No. 205130.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60550 OP 205160 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2017

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60548 OP 205158 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Febrero de 2017, Codigo 103369, Orden de Pago 205361, Contrato 60401, Estimacion 120787.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

type: PLANILLA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60549 OP 205159 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 27  DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2017


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida. mes de Enero de 2017, Codigo 106089, Orden de Pago 205194, Contrato 60565, Estimacion 120689.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Febrero de 2017. codigo de Estimacion no. 120707 Contrato No 60392 y orden de pago no. 205225.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120706 Contrato No. 60393 y orden de pago no. 205224.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion no. 120705 Contrato No. 60391 y orden de pago no. 205223.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion no. 120702 Contrato No. 60396 y Orden de Pago No. 205220.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipiso Más Seguros. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion no. 120704 Contrato No. 60394 y orden de pago no. 205222.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipiso Más Seguros. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion no. 120703 Contrato No. 60395 y orden de pago no. 205221.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacio no.120700 Contrato No. 60398 y Orden de Pago No. 205218.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120701 Contrato no. 60397 y Orden de Pago No. 205219.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion no. 120699 Contrato No. 60399 y Orden de Pago No. 205217.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion no. 120698 Contrato No. 60400 y Orden de Pago  No. 205216.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de ETEM Urbano en prevención situacional, Choloma, Cortes, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120723, Contrato No. 60420 y Orden de Pago No. 205278.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de enlace tecnico municipal de prevencion social, Choloma, Cortes, mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120726 Contrato No. 60421 y Orden de Pago No. 205281.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Asistente Urbano en prevención situacional, Choloma, Cortes mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120728 Contrato No. 60422 y Orden de Pago No. 205283.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120731 Contrato No. 60424 y Orden de Pago No. 205286.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120730 Contrato No. 60423 y Orden de Pago No. 205285.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de febrero de 2017, Codigo 104645, Orden de Pago 205290, Contrato 60428, Estimacion 120734

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Promotor Social, para el Municipio de El Progreso, mes de febrero de 2017, Codigo 105237, Orden de Pago 205294, Contrato 60432, Estimacion 120737.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social, para el Municipio de El Progreso, mes de febrero de 2017, Codigo 105235, Orden de Pago 205293, Contrato 60431, Estimacion 120736.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, mes de febrero de 2017, Codigo 105227, Orden de Pago 205289, Contrato 60430, Estimacion 120733.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, mes de febrero de 2017, Codigo 105239, Orden de Pago 205288, Contrato 60429, Estimacion 120732.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60566 OP 205252 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: Pago de Promotor Social, para el Municipio de El Progreso, mes de febrero de 2017, Codigo 105236, Orden de Pago 205292, Contrato 60433, Estimacion 120735.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00040258 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES CONTRATO 375116   ESTIMACION NO.120745 ORDEN DE PAGO NO.  205310 CTTO. NO. 60591.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60567 OP 205253 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017


title: Pago de factura  por compra de un  kit de laboratorio portátil para analisis de agua; a ser utilizado por el equipo técnico del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente del TSC.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

Tribunal Superior de Cuentas

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00040243 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES CONTRATO 375105   ESTIMACION NO.120744 ORDEN DE PAGO NO. 205309 CTTO. NO. 60590.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00100441 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES CONTRATO PULICIDAD 507228   ESTIMACION NO. 120746 ORDEN DE PAGO NO. 205311 CTTO. NO. 60592.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00100370 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES CONTRATO PULICIDAD 504743   ESTIMACION NO. 120747 ORDEN DE PAGO NO. 205312 CTTO. NO. 60593.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00100440  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES CONTRATO PULICIDAD 504744   ESTIMACION NO. 120748 ORDEN DE PAGO NO. 205313 CTTO. NO. 60594.


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CUENTA DE VIATICOS No.12252 DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2017 ESTACION DIPSSA ZAMBRANO, PEAJE, LAVADO DEL VEHICULO, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 205308, CONTRATO 60589, ESTIMACION 120743.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00100587 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE AVISO EXPRESION DE INTERES CONTRATO PULICIDAD 507229   ESTIMACION NO. 120749 ORDEN DE PAGO NO. 205314 CTTO. NO. 60595.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000210 A FAVOR DE COPY ONE S. de R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017   ESTIMACION NO. 120750 ORDEN DE PAGO NO. 205315 CTTO. NO. 60596.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DIESEL No.12456 GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA CAMASCA DEL 16 AL 24 FEBRERO 2017 LUGARES A VISITAR MAGDALENA CONCEPCION SAN ANTONIO SANTA LUCIA ENTREGA DE SITIO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 205307, CONTRATO 60588, ESTIMACION 120742. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No.93034 A LA FECHA 01 DE MARZO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-530-1-0


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en La Ceiba, Atlántida, Codigo 106289, Orden de Pago 205319,Contrato 60440, Estimacion 120752.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE AQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60587 OP 205305 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO REMODELACION MEDIANA SITRATERCO, LA LIMA, CORTES


title: Pago de Psícologo para Implementar la metódologia CEPREV y actividades para la prevención de la violencia en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120815 Contrato No. 60425 y Orden de Pago No. 205449.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Psícologo para implementar la metodología CEPREV y actividades para la prevención de la Violencia en la ciudad de Choloma, Cortes. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120821 Contrato No. 60617 y Orden de Pago No. 205455.

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a nivel de niñez, juventud y familia en los conglomerados de Choloma, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120817 Contrato No. 60427 y Orden de Pago No. 205451.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Psícologo para Implementar la metódologia CEPREV y actividades para la prevención de la violencia en la ciudad de El Prgoreso, Yoro. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 87854 Contrato No. 60426 y Orden de Pago No. 205456.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: GASTO OPERATIVO (FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 60599 OP 205408 A FAVOR DE COPY ONE DEL MES DE ENERO 2017

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a nivel de niñez, juventud y familia en los conglomerados de El Progreso, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120818 Contrato No. 60437 y Orden de Pago No. 205452.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: gastos de alimentación, hospedaje y movilización para personal de SEFIN que entregará registros de beneficiario SIAFIS al equipo de levantamiento de datos del censo en los municipios de El Progreso, La Ceiba y Choloma del 24 al 25 de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120834 Contrato No. 60620 y Orden de Pago No. 205470.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago del mes de Enero de Psícologo para implementación de metodología CEPREV y actividades de prevención de la violencia. Codigo de Estimacion No. 120820 Contrato No. 60617 y Orden de Pago No. 205454.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60604, OP 205429 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 10018 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180,CTTO 60608, OP 205433 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 10872 GIRA A LA PAZ DEL 23 AL 24  DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60602 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60610, OP 205435 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ, VIATICO # 7192 GIRA A SANTA BARBARA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60611, OP 205436 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 9662 GIRA A SANTA BARBARA EL 09 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111CTTO 60615 OP 205440 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60616 OP 205441 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS GIRA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60614 OP 205439 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Situacional de La Ceiba, Atlántda. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No.120822 Contrato No. 60407 y Orden de Pago No. 205457.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano de Prevención Situacional de La Ceiba, Atlántda. mes de febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120823 Contrato No. 60408 y Orden de Pago No. 205458.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Promotor Social de la ciudad de La Ceiba, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120827 Contrato No. 60410 y Orden de Pago no. 205462.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120824 Contrato No. 60409 y Orden de Pago No. 205459.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social de la ciudad de La Ceiba, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion  No. 120825 Contrato No. 60411 y Orden de Pago No. 205460.

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON


title: Pago de Promotor Social de la ciudad de La Ceiba, mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120826 Contrato No.60412 y Orden de Pago No. 205461.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 5TA ESTIMACION NUMERO 124143   ORDEN DE PAGO NO.211436,  CTTO. NO. 56861.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-573-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-573-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-573-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-573-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-573-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-573-1-0

description: : CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120482   ORDEN DE PAGO NO. 204918 CTTO. NO. 56861.

description: Contrato: COINPRO 56861 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 120899   ORDEN DE PAGO NO. 205624 CTTO. NO. 56861

description: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 56861 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 122286   ORDEN DE PAGO NO.208042 CTTO. NO. 56861

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121856   ORDEN DE PAGO NO.207302  CTTO. NO. 5685.1


Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57816 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 5TA COINPRO .ORDEN DE PAGO:211480, ESTIMACION:124144,CTTO:57816.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-574-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-574-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-574-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-574-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-574-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-574-1-0

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120481   ORDEN DE PAGO NO. 205161 CTTO. NO. 57816.

description: Contrato: COINPRO 57816 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 120897   ORDEN DE PAGO NO.205600 CTTO. NO 57816

description: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57816 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 122252  ORDEN DE PAGO NO.208053 CTTO. NO. 57816

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA MONTES DE BENDICION  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121853 ORDEN DE PAGO NO.207299 CTTO. NO.57816.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57814 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. NUMERO  COINPRO,CTTO: 57814,ORDEN DE PAGO:211489,ESTIMACION:124162.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-575-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-575-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-575-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-575-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-575-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-575-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-575-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-575-1-0

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.  PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120479   ORDEN DE PAGO NO.  204921 CTTO. NO. 57814.

description: Contrato: COINPRO 57814 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 120896  ORDEN DE PAGO NO.  205626         CTTO. NO.  57814

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121854  ORDEN DE PAGO NO.207288 CTTO.NO. 57814

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RAMON AMAYA AMADOR DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 122255  ORDEN DE PAGO NO.208030  CTTO. NO. 57814


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-576-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-576-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-576-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-576-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-576-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-576-1-0

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.  PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120480   ORDEN DE PAGO NO. 204923 CTTO. NO. 57813.

description: Contrato: COINPRO 57813 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 120898 ORDEN DE PAGO NO.205630  CTTO. NO.57813

description: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57813 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 124155  ORDEN DE PAGO NO.211439  CTTO. NO. 57813

description: Generación de F01/F07 por Contrato: COINPRO 57813 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.  PAGO DE ESTIMACION NO. 122256    ORDEN DE PAGO NO. 208001 CTTO. NO. 57813

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S. DE R. L. COINPRO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121852 ORDEN DE PAGO NO.207290 CTTO. NO. 57813.


title: Pago de Servicios por desarrollo de taller de capacitación, dirigido a los equipos de levantamiento de datos del censo, en el marco de la evaluación del Subproeycto en el Progreso, Yoro, Codigo 106110, Orden de Pago 205483, Contrato 60628,Estimacion 120839.

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60632 OP 205486 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60630 OP 205487 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60629 OP 205484 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60631 OP 205485 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017


title: gastos de combustible para gira de inspección de subproyectos de municipios más seguros. Codigo de Estimacion No. 120864 Contrato No. 60637 y Orden de Pago No. 205519.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: gastos de combustible para gira de inspección de subproyectos de municipios más seguros. Codigo de Estimacion No. 120864 Contrato No. 60637 y Orden de Pago No. 205519, Devolucion de gastos de Combustibles segun recibo No. 93164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-590-1-0


title: gastos de combustible para dar a conocer a los equipos locales los nuevos lineamientos para el sistema de Monitoreo SIMA. Codigo de Estimacion No. 120865 Contrato No. 60650 y Orden de Pago No. 205520.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: gastos de combustible para dar a conocer a los equipos locales los nuevos lineamientos para el sistema de Monitoreo SIMA. Codigo de Estimacion No. 120865 Contrato No. 60650 y Orden de Pago No. 205520, Devolucion de gastos de combustible segun recibo No. 93137 adjunto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-598-1-0


title: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; SOLICITUD PAGO 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONSULTORIA DISEÑO DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No.120875 CONTRATO No. 60664 Y ORDEN DE PAGO No. 205531.

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60655 OP 205539 A FAVOR MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE FEBRERO 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de factura a La Casa del Ingeniero, S.A.  por compra de equipo de laboratorio ambiental, asignado al  Departamento de Auditoria de Recursos Naturales y Ambiente del TSC.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

Tribunal Superior de Cuentas

legalName: Tribunal Superior de Cuentas


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6277 DEL 16 AL 20 ENERO 2017 SEDE LA ESPERANZA INTIBUCA LUGARES QUE VISITARA SANTA LUCIA PIRAERA LEMPIRA MANCOMUNIDAD CAFEG, VISITA PARA VERIFICACION DE AVANCE FISICO Y CALIDAD DE OBRA DE LA INSTALACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL PROYECTO DE MICRO CAPTACION PLUVIAL CODIGO 106011, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 204351, CONTRATO 60213, ESTIMACION 120173. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 92787 A LA FECHA 01 DE FEBRERO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-60-1-0


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60654 OP 205538 A FAVOR EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE FEBRERO 2017

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 205550, CTTO 60668 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ, PAGO DE COSULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017. PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180. OP 205549, CTTO 60667 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS PAGO CONSULTORIA MES DE FEBRERO 2017. PROMINE KFW I

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 205548, CTTO 60666 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAGO DE COSNULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017. PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 205553, CTTO 60670 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 205552 CTTO 60669 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017. PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.12309 20 Y 21 DE FEBRERO 2017 COMERCIAL JEDS S.A. LAVADO DE VEHICULO SE REALIZO VISITA DE SUPERVISION CON LA MISION DEL BCIE A LOS PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE CANTARRANAS GUAIMACA Y MARALE, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 205613, CONTRATO 60684, ESTIMACION 120913.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60657, OP 205527 A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO PALMA, VIATICO # 22591, GIRA A GRACIAS DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE No.12457 DEL 6 AL 10 DE MARZO 2017 LA ESPERANZA Y ERANDIQUE COLOMONCAGUA GUALCINSE SAN ANDRES STA CRUZ SAN FRANCISCO REALIZAR ENTREGA DE SITIO DE PROYECTO ALCANTARILLADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PROYECTO AGUA POTABLE Y PROYECTOS DE CAMINIOS RURALES, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 205616, CONTRATO 60687, ESTIMACION 120916.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLE No.12457 DEL 6 AL 10 DE MARZO 2017 LA ESPERANZA Y ERANDIQUE COLOMONCAGUA GUALCINSE SAN ANDRES STA CRUZ SAN FRANCISCO REALIZAR ENTREGA DE SITIO DE PROYECTO ALCANTARILLADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PROYECTO AGUA POTABLE Y PROYECTOS DE CAMINIOS RURALES, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 205616, CONTRATO 60687, ESTIMACION 120916, Devolucion de gastos de combustibles segun recibo No. 93164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-618-1-0


title: PAGO DEL CODIGO  106180,OP 205606, CTTO 60678 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA GIRA # 7917 DEL 03/04/2017 AL 07/04/2017 A VARIOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA. PROMINE KFW

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 205608, CTTO 60682 A NOMBRE DE JOSE LUIS CABRERA CENTENO GIRA # 7915 DEL 20/03/2017 AL 24/03/2017 A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA. PROMINE KFW


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de febrero de 2017, Codigo 103080, Orden de Pago 205643, Contrato 60413, Estimaciones 120947.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de febrero de 2017, Codigo 105955, Orden de Pago 205651, Contrato 60414, Estimacion 120955.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de febrero de 2017, Codigo 105107, Orden de Pago 206041, Contrato 60416, Estimacion 120946.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Asesor en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de febrero de 2017, Codigo 103944, Orden de Pago 205644, Contrato 60415, Estimacion 120948.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Primer pago a Silvia Emiliana Serrano Martinez, Coordinador para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106481, Orden de Pago 205654, Contrato 60695, Estimacion 120958.

SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ

legalName: SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ


title: Pago de Especialista en Monitore y Evaluación de la SEDS, mes de febrero de 2017, Codigo 103945, Orden de Pago 205650, Contrato 60417, Estimacion 120954.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal de Secretaría de Seguridad en la ciudad de Choloma, mes de febrero de 2017, Codigo 106087, Orden de Pago 205649, Contrato 60418, Estimacion 120953.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.6284 DEL 16 AL 20 DE ENERO 2017 SEDE LA ESPERANZA INTIBUCA LUGARES A VISITAR STA RIRA STA LUCIA INTIBUCA VERIFICACION CASA POR CASA DE LA INSTALACION DE 81 TANQUES ROTO PLAST Y SUS ACCESORIOS EN PROYECTO DE MICRO CAPTACION PLUVIAL STA RITA STA LUCIA INTIBUCA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 204349, CONTRATO 60211, ESTIMACION 120171.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: Primer pago a Claudia María Alvarenga Murillo, Supervisor para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106487, Orden de Pago 205661, Contrato 60701, Estimaicon 120965.

CLAUDIA MARIA ALVARENGA MURILLO

legalName: CLAUDIA MARIA ALVARENGA MURILLO


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal de Secretaría de Seguridad en la ciudad de La Ceiba, mes de febrero de 2017, Codigo 106089, Orden de Pago 205645, Contrato 60565, Estimacion 120949.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Primer pago a Osber Enrique Medina Lopez, Supervisor para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106488, Orden de Pago 205655, Contrato 60696, Estimacion 120959.

OSBER ENRIQUE MEDINA LOPEZ

legalName: OSBER ENRIQUE MEDINA LOPEZ


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal de Secretaría de Seguridad en la ciudad de El Progreso, mes de febrero de 2017, Codigo 106088, Orden de Pago 205648, Contrato 60419, Estimacion 120952.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Primer pago a Bertha Oneyda Marquina Bueso, Encuestador para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106533, Orden de Pago 205656, Contrato 60697, Estimacion 120960.

BERTHA ONEYDA MARQUINA BUESO

legalName: BERTHA ONEYDA MARQUINA BUESO


title: Primer pago a Alba Ruth Carcamo Peña, Encuestador para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106533, Orden de Pago 205658, Contrato 60699, Estimacion 120963.

ALBA RUTH CARCAMO PEÑA

legalName: ALBA RUTH CARCAMO PEÑA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Primer pago a Jesy Lorena Pineda Torres, Encuestador para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106533, Orden de Pago 205657, Contrato 60698, Estimacion 120961.

JESY LORENA PINEDA TORRES

legalName: JESY LORENA PINEDA TORRES


title: Primer pago a Alba Dinora Carcamo Rivera, Digitador para el Levantamiento de Datos del Censo, en el marco de la evalaución de Impacto del Subproyecto de Empleabilidad con jovenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106556, Orden de Pago 205660, Contrato 60700, Estimacion 120964.

ALBA DINORA CARCAMO RIVERA

legalName: ALBA DINORA CARCAMO RIVERA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019675 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE INVITACIO A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES. ESTIMACION NO.121024    ORDEN DE PAGO  NO. 205758 CTTO. NO.60743

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019787 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES. ESTIMACION NO. 121025    ORDEN DE PAGO NO.205759  CTTO. NO.60744


title: Anticipo de gastos de movilziación para el desarrollo de 2do taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a jóvenes, lideres comunitarios y equipos de CEPREV del Conglomerado de Choloma, Cortes lugar de desarrollo de la Actividad, El Progreso, Yoro en fechas 19 al 24 de Marzo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121010 Contrato No. 60731 y Orden de Pago No. 205745.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60127 OP 204270 POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA PRENSA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para el desarrollo de 2do taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a jóvenes, lideres comunitarios y equipos, lugar de desarrollo de la Actividad, El Progreso, Yoro en fechas 20 al 22 de Marzo de 2017. Codigo de Estimacion no. 121011 Contrato No. 60732 Y Orden de Pago No. 205746.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: Anticipo de gastos de movilziación y alimentación de grupos de jóvenes del conglomerado de La Ceiba, Atlántida para el desarrollo de 2do taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a jóvenes, lideres comunitarios y equipos, lugar de desarrollo de la Actividad, El Progreso, Yoro en fechas 19 al 24 de Marzo de 2017.Codigo de Estimacion No. 121012 Contrato No. 60733 y Orden de Pago No. 205747. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93312 a la fecha 28 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-642-1-0


ANDREA PAOLA ZAMORA MITRY

legalName: ANDREA PAOLA ZAMORA MITRY

rationale: gastos de combustible para inspección ambiental de Subproyectos de Municipios Más Seguros Codigo de Estimacion No. 120989 Contrato No. 60718 y Orden de Pago No. 205714. Reversion comprobante de ingreso No. 93353 a la fecha 29 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-658-1-0


title: Pago de tercer producto de Servicios de Consultoría "Desarrollo de talleres de resolución de conflictos y terapias alternativas para comunicación efectiva, en los conglomerados de Choloma, La Ceiba, y El Progreso, en el marco de la implementación del Proyecto Municipios Más Seguros de IDECOAS/FHIS. Código 106242 Codigo de Estimacion No. 121008 Contrato No. 58645 y Orden de Pago No. 205743.

CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: gastos de combustible para supervisón de Subproyectos de Municipios Más Seguros Codigo de Estimacion No. 120990 Contrato No. 60719 y Orden de Pago No. 205715. Comprobante de Ingreso No. 93347 a la fecha 29 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-659-1-0


ROBERTO PADILLA RIVERA

legalName: ROBERTO PADILLA RIVERA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA COMO SUPERVISOR EXTERNO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI CODIGO 106141. PAGO DE 5TA ESTIMACION NUMERO 124207 ORDEN DE PAGO NO.211438       CTTO. NO. 59146

description: Generación de F01/F07 por Contrato: R PADILLA 59146 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA COMO SUPERVISOR EXTERNO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI CODIGO 106141. PAGO DE 4 ESTIMACION NO. 122278  ORDEN DE PAGO NO. 208026 CTTO. NO. 59146

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA COMO SUPERVISOR EXTERNO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI CODIGO 106141 PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121878 ORDEN DE PAGO NO.207296 CTTO.NO. 59146

description: Contrato: R PADILLA 59146 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA COMO SUPERVISOR EXTERNO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI CODIGO 106141 PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION NO.120926 ORDEN DE PAGO NO. 205627 CTTO. NO. 59146

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA COMO SUPERVISOR EXTERNO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA ARCIERI CODIGO 106141. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120683 ORDEN DE PAGO NO. 205201 CTTO. NO. 59146


rationale: CONTRATO DE CONSUTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIS RAMON AMAYA AMADOR. PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 124351 ORDEN DE PAGO NO.211490  CTTO. 59145

description: Generación de F01/F07 por Contrato: R PADILLA 59145 con resumen: CONTRATO DE CONSUTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIS RAMON AMAYA AMADOR. PAGO DE 4 ESTIMACION NO. 122291   ORDEN DE PAGO NO.208037 CTTO. NO. 59145

description: CONTRATO DE CONSUTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIS RAMON AMAYA AMADOR PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121873 ORDEN DE PAGO NO.207294 CTTO. NO. 59145

description: Contrato: R PADILLA 59145 con resumen: CONTRATO DE CONSUTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIS RAMON AMAYA AMADOR PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 120928 ORDEN DE PAGO NO. 205628 CTTO. NO. 59145

description: CONTRATO DE CONSUTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIS RAMON AMAYA AMADOR. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120684  ORDEN DE PAGO NO. 205203  CTTO. NO. 59145


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH. PAGO DE 5TA ESTIMACION NUMERO 124332  ORDEN DE PAGO NO.211450 CTTO. NO. 59147

description: Generación de F01/F07 por Contrato: R PADILLA 59147 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH.  PAGO DE 4 ESTIMACION NO. 122277    ORDEN DE PAGO NO.208005 CTTO. NO. 59147

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH PAGO DE 3RA ESTIMACION NO.121866 ORDEN DE PAGO NO.207291 CTTO. NO. 59147

description: Contrato: R PADILLA 59147 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH PAGO DE 2 DA ESTIMACION NO. 120929  ORDEN DE PAGO NO.205629 CTTO. NO. 59147

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA DAVID BETANCOURTH. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120681 ORDEN DE PAGO NO. 205202 CTTO. NO.59147


rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MONTES DE BENDICION PAGO DE 5TA ESTIMACION NO. 124233  ORDEN DE PAGO NO.211481   CTTO. NO. 59148

description: Generación de F01/F07 por Contrato: R PADILLA 59148 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MONTES DE BENDICION PAGO DE 4 ESTIMACION NO. 122312   ORDEN DE PAGO NO.208077 CTTO.NO. 59148

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MONTES DE BENDICION, PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 121879 ORDEN DE PAGO NO.207297 CTTO. NO. 59148

description: Contrato: R PADILLA 59148 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MONTES DE BENDICION PAGO DE 2 DA ESTIMACION NO. 120904 ORDE DE PAGO NO.205602 CTTO. NO. 59148

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ROBERTO PADILLA RIVERA PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MONTES DE BENDICION. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 120670 ORDEN DE PAGO NO. 205206 CTTO. NO. 59148


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PABLA LAGOS con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES PARA ELABORACION DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.

PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES

legalName: PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES PARA ELABORACION DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE LA RETENCION DEL 10% DE LA FACTURACION POR HONORARIOS PROFESIONALES ESTIMACION NO.123385 ORDEN DE PAGO NO.209839 CTTO. NO.60837.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES PARA ELABORACION DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE MANUALES Y PLAN DE OPERACIO Y MANTENIMIENTO, INFORME FINAL DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD Y TALLER DE SOCIALIZACION.  ESTIMACION NO.122791 ORDEN DE PAGO NO.208897 CTTO. NO.60837.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES PARA ELABORACION DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE HONORARIOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR PRESENTACION DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD PRELIMINAR.  ESTIMACION NO.122790 CORDEN DE PAGO NO.208896 CTTO. NO.60837.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES PARA ELABORACION DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PRIMER PAGO POR LA PRESENTACION DE PROPUESTA METODOLOGICA Y PLAN DE TRABAJO.  ESTIMACION NO.121290 ORDEN DE PAGO NO.206209 CTO. NO.60837.


title: LIQUIDACION DE GTOS DE COMBUSTIBLE N° 11206 DEL 25 AL 26/01/2017 GIRA A EL PELON, BUENOS AIRES Y ZACATE BLANCO, YAMARANGUILA, INTIBUCA, REUNION INFORMATIVA Y VISITA A PROYECTOS ACOMPAÑANDO A OFERENTES DE LPI. A FAVOR DE DANIEL DOBLADO ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, ESTIMACION 120999 O.P 205720 CTTO. 60723

DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-01-000190017 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA), POR LLAMADO A LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-01-2017 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CULTIVOS HORTICOLAS, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, ESTIMACION 121000 O.P 205721 CTT0 60724.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA;TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINITRACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO DE OCNSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA DE COLOMONCAGUA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA  102579 CODIGO DE ESTIMACION No. 120934 CONTRATO No 44702 Y ORDEN DE PAGO No. 205631.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISION DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA DE COLOMONCAGUA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 102579 CODIGO DE ESTIMACION No. 120941 CONTRATO No. 44704 Y ORDEN DE PAGO No. 205639.


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; 102579, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CAPACITACION SOCIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA DE COLOMONCAGUA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 120940 CONTRATO No. 44703 Y ORDEN DE PAGO No. 205638.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Liquidación de gastos de movilziación y hospedaje para el desarrollo de 2do taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva, dirigido a grupo de docentes del conglomerado de Choloma, Cortes en fecha 24 y 25 de Octubre en la ciudad de La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 121022 Contrato No. 60741 y Orden de Pago No. 205756.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de  2do taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva, dirigido a grupo de docentes del conglomerado de Choloma, Cortes en fecha 24 y 25 de Octubre en la ciudad de La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 121023 Contrato No. 60742 y Orden de Pago No. 205757.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de gastos de combustible para desarrollo de gira para asistir a taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva, dirigido a Jóvenes y líderes del Conglomerado de Choloma, El Progreso y La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 121016 Contrato No. 60735 y Orden de Pago No. 205750.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60748 OP 205772 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 205774, CTTO 60749 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 205776, CTTO 60751 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS, PAGO DE CONSUTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017 PROMINE KfW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 205775, CTTO 60750 A NOMBRE DE RAFAEL BAUSTISTA INESTROZA PAZ, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017. PROMINE KfW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: Anticipo de gastos de movilización y alimentación de grupos de líderes comunitarios y equipos CEPREV del conglomerado de La Ceiba, Atlántida, para participar en el 2do Taller de resolución de conflictos y Comunicación efectiva en la ciudad de El Prgoreso, Yoro en fechas 19 al 24 de Marzo de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 205806, Contrato 60756, Estimacion 121054.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 205777, CTTO 60752 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO 2017. PROMINE KfW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO  CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 205811, ESTIMACION 121060.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 205810, CONTRATO 60322, ESTIMACION 121059.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 205812, CONTRATO 60326, ESTIMACION 121061.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 205813, CONTRATO 60328, ESTIMACION 121062.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 205814, CONTRATO 60329, ESTIMACIONES 121063.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ