title: PRE COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PRE COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-008/217.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL  DE 2017.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.


title: PAGO POR TRASLADO DE CONTINGENCIA MPLS DE COLONIA LAS TORRES A COLONIA EL PRADO A LAS  OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 079-GAF-INM-2017.

currency: HNL

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 3 - PASAPORTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR (1) BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA DEL INM  SEGUN MEMORANDUM No 053/2017-DE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: PAGO DE (1) LOGO "INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION" 5 ESTRELLAS (1) ESCUDO TROQUELADO  EN ALUMINIO MATERIAL : PCV 25 MM LIJADO, FLEXEADO, Y PINTURA AUTOMMOPTRIZ NEGRO EN ORILLAS CON UNA LAMINA VINIL TIPO ALUMINIO 10X2.5 MTS. SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 106-GTH-INM-2017.

ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ

legalName: ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ


title: PAGO DE (1) PODIUM EN MADERA FINA ALTURA 1.5 MTS, SEGUN DISEÑO CON PINTURA AUTOMOTRIZ Y BARNIZ DE ALTA DURABILIDAD. SEGUN MEMORANDUM GCI-139-20106.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA  AREALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 151-GAF-2017.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA  CEIBA DEL 20 AL 22 DE MARZO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 106-GHT-INM-2017.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE  MAPULACA, LEMPIRA EL 17 Y 18 A DEJAR PERSONAL DE PASAPORTE, Y 29,30 DE ABRIL DE 2017 A TRAER DICHO PERSONAL.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL PARA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO PARA ACONDICIONAR LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DE DICHAS DELEGACIONES, GIRA DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 173-GAF-2017.

RENE ALONSO SERRANO DUARTE

legalName: RENE ALONSO SERRANO DUARTE


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN DE 30 Y 31 DE MARZO DE 2017.SEGUN MEMORANDUM No 173-GAF-2017.

ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

legalName: ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS PARA LA "REUNION NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE CEIBA DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 080-GAF-INM-2017.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CON NUMERO DE PLACA: N11029, N11025,N11030, SEGUN MEMORANDUM No 074-GAF-INM-2017.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE  LA CEIBA Y ROATAN DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 173-GAF-2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 057/2017-GE-INM.

GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

legalName: GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

rationale: REVERSION POR GIRA CANCELADA  A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017. DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-727-1-0

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS PARA LA" REUNION DE DISCUSION DE LA LEY DE MIGRACION"  SEGUN MEMORANDUM No 081-GAF-INM-2017.

ELSA KARINA GALVEZ FUENTES

legalName: ELSA KARINA GALVEZ FUENTES


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) FARDOS DE BOLSAS 8X14 BOLSA DE 3 LIBRAS. SEGUN MEMORANDUM  No 009/2017-GDHAM.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (2) FARDOS DE BOLSAS 8X14 BOLSA DE 3 LIBRAS PARA USO DEL INM., SEGUN MEMORANDUM  No 009/2017-GDHAM.


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 028-SG-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 028-SG-2016.


title: PAGO DE BOLETO AEREO  ALA DIRECTORA PARA ASISTIR A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA INSTANCIA EJECUTIVA DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA Y DIRECTORES DE MIGRACION EL DIA 06 DE MARZO DE 2017.  SEGUN MEMORANDUM No 047/2017-DE.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA LA ING. NANCY YORELY LOPEZ, PARA ASISTIR A LA XVI RONDA DE TRABAJO DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" SEGUN MEMORANDUM No 0452/2017-DE.


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL CNEL VICTOR VEGA, PARA ASISTIR A LA XVI RONDA DE TRABAJO DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" SEGUN MEMORANDUM No 046/2017-DE.


title: COMPRA DE PORTA CARNET PARA USO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO No.287-GTH-2016.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

type: FACT


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LA BODEGA DEL INM SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No.176/2016-ULABN.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO EN RELACION A LA PUBLICACION DE LOS DIAS 9,10,13,14,15,16 Y 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO DE LA EMPRESA LA TRIBUNA. SEGUN MEMORANDUM No 073-GAF-INM-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE POSTES DIVISORES PARA USO DE EL AREA DE PASAPORTE SEGUN MEMORANDUN DE SOLICITUD No.177/2016-DP.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FERRY. SEGUN MEMORANDUM No 234/2016-GE-INM.

VICKY YOHANA POUCHIE PRUDOTH

legalName: VICKY YOHANA POUCHIE PRUDOTH


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA EL DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TELEVISOR ASIGNADO A  LA UNIDAD DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DEL COM, SEGUN MEMORANDUM No 069-GAF-INM-2017.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE GERARDINA URQUIA, POR CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS  EN DIFERENTES EVENTOS/REUNIONES DE OFICINA DEL INM, DEL 13 DE FEBRERO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017 . SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 . SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.


title: PAGO DE 60 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PARA ROTULADORES MAC BROTHER MOD PT-H100 12 MILIMETROS, DICHOS INSUMOS SE NECESITAN PARA MEJORAR LOS CONTROLES DE CODIFICACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 012-2017-ULABN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, COMFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


description: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, COMFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

legalName: CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

rationale: REVERSION YA QUE NO UTILIZO TODO EL DINERO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-777-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-777-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, COMFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO

legalName: FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-786-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ

rationale: REVERSION  POR DEVOLUCION DE LPS 1250 YA QUE NO SE UTILIZO TODO EL VALOR ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-789-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

legalName: NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

TOMAS GERARDO ACEITUNO PINO

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO PINO


JOSE EDWARD UMANZOR MEJIA

legalName: JOSE EDWARD UMANZOR MEJIA

rationale: PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.


JESSICA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: JESSICA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ


NELLY ALEJANDRINA VALLADARES ORDOÑEZ

legalName: NELLY ALEJANDRINA VALLADARES ORDOÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE ENMARCADO DE (3) CUADROS PARA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMORANDUM No 088-GAF-INM-2017.

LUZ MARIA VIDEA MENDOZA

legalName: LUZ MARIA VIDEA MENDOZA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE ALIMENTACION PARA LA "CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE"" SEGUN MEMORANDUM No 087-GAF-INM-2017.

MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

legalName: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION MIGRATORIA DANLI, EL PARAISO", SEGUN MEMORANDUM No 101-GAF-INM-2017.

RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

legalName: RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL INM" SEGUN MEMORANDUM No 091-GAF-INM-2017.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL INM" NISSAN PLACA N10500 EMITIDA POR TALLER PADILLA, SEGUN MEMORANDUM No 093-GAF-INM-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "REPARACION  DE LA IMPRESORA ZEBRA DEL INM SAN PEDRO SULA" SEGUN MEMORANDUM No 099-GAF-INM-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION , FOTOCOPIADORA PARA UN ESTIMADO DE (45000) OPERACIONES MENSUALES MARCA Y MODELO: KONICA MINOLTA BIZHUB 552+RICOH MP4500, BLANCO Y NEGRO, SERVICIO MENSUAL POR 02 MESES. SEGUN MEMORANDUM No 458-GAF-INM-2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE (2) UPS, TIPO 1, ZONA 1, PARA USO EN EL INM,, SEGUN MEMORANDUM No 326/2016/GT.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE PASAPORTES DE ACUERDO A LA FACTURA  EMITIDA POR CAPITOL WINGS NUMERO 0153, SEGUN MEMORANDUM No 519-GAF-INM-2016.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


title: PRE COMPROMISO POR COMPRA DE (3) TONER CANON 119  NEGRO ZONA 1 PARA EL AREA DE  INFORMATICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE PASAPORTE.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE (3) TONER CANON 119  NEGRO ZONA 1 PARA EL AREA DE  INFORMATICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE PASAPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) ADAPTADOR USB INALAMBRICO DE ALTA SENSIBILIDAD A 150 MBPS TL-WN722N EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL ENLACE INM-FUSINA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCO DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-812-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINA REGIONAL DEL INM, DE SAN PEDRO SULA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No 189 Y MEMORANDUM No 569-2016-GTH-INM.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRASLADAR PERSONALPARA ENTREGAR TODA LA CARGA PROCESAL DE DEMANDAS INCOADAS EN CONTRA DE ESTA INSTITUCION, EL 06 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEORANDUM No 062/2017-GL.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CATACAMAS , OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN RECIBO #1384792.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: PAGO DE (20) CINTA  PARA ZXP, YMCKK, 500 IMAGENES, CON FRECUENCIAS HN, (20) FILM DE RE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES POR UN LADO  O 625 IMAGENES POR AMBOS LADOSM CON FRECUENCIA HN PARA USO DEL INM.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR Y MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 033-2017-DCIM-GNJ-INM.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  AREALIZARSE A LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, OCOTEPQUE PARA TRASLADAR PERSONAL, GIRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 199-2017-CDM-INM.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE POR GIRA  A LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, OCOTEPQUE PARA TRASLADAR PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-871-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN, EN MISION OFICIAL PARA REMODELACION DE LAS CABINAS DE ATENCION EN EL AREA DE ENTRADAS INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, GIRA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 019/7/2017-SDT.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN, EN MISION OFICIAL PARA REMODELACION DE LAS CABINAS DE ATENCION EN EL AREA DE ENTRADAS INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, GIRA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 019/7/2017-SDT.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA , UTILES Y MATARIALES ELECTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN MEMORANDUM No319/2016/GT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE (1) BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA  A WASHINGTON A NOMBRE DE LA ABOGADA CAROLINA MENJIVAR, PARA ASISTIR AL EVENTO ENTRE LAS CONFERENCIA SURAMERICANA PARA LA MIGRACION.  SEGUN MEMORANDUM No 064/2017-DE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR  CANCELACION DE "ATENCION MEDICA" PARA UN MIGRANTE  BAJO CUSTUDIOS  EN EL CAMI DE LOS ALMENDROS DEL BLV MORAZAN, DEACUERDO A LA FACTURA No 94692 EMITIDA POR FARMACIA KIELSA Y RECIBO No 1451021 DEL CLIPER. SEGUN MEMORANDUM No 090-GAF-INM-2017.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR  (1) ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVANIZADA MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 1 PLG CON ATI CORROSIVO UNA CARA 170X1.20 MTS. Y (1) ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVANIZADA MARZO EN TUBO ESTRUCTURAL 1X0.60 MTS PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 745-2016-DCM-INM.

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR YA QUE EN SIAFI ESTA  COMO  MAYRA GUISELL PEÑA VALLADARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-881-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (60) PAQUETES DE GALLETAS, (2) BOLSA DE SNIKERS,  (160) PAQUETES DE  AGUA PURIFICADA, (7) UNIDADES DE SEMILLAS COMESTIBLES, (2) UNIDADES DE PLANTERS LAYS,(30) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN VASE, (6) REFRECO CARBONATADO  MARACO COCA COLA LIGHT,(8)  UNIDADES NECTAR NATURAS, (20) UNIDADES AZUCAR BLANCA,(8) NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON, (8) UNIDADES NECTAR NATURAS SABOR MANZANA, PARA USO DEL INM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (60) PAQUETES DE GALLETAS, (2) BOLSA DE SNIKERS,  (160) PAQUETES DE  AGUA PURIFICADA, (7) UNIDADES DE SEMILLAS COMESTIBLES, (2) UNIDADES DE PLANTERS LAYS,(30) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN VASE, (6) REFRECO CARBONATADO  MARACO COCA COLA LIGHT,(8)  UNIDADES NECTAR NATURAS, (20) UNIDADES AZUCAR BLANCA,(8) NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON, (8) UNIDADES NECTAR NATURAS SABOR MANZANA, PARA USO DEL INM.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES , PINTURA, Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041.

PROMAYCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LA ALEMAN PRIMERA ETAPA,BLOQUE#F,CASA#22

legalName: PROMAYCO S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  ( LAMINAS PLASTICAS 700044001 DE 2"X4 CUADRICULADA PL-5/2-24SPS) Y UTILES MATERIALES ELECTRICOS( BALASTRO ELECTRICO 521232100 QTP 3X32W)  PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUN No 044-MT-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS ( LMAINA DE PROTECCION HOLOGRAFICA DE 0.1 MIL, CON EL ESCUDO DE HINDURAS PARA LA IMPRESORA ZXP 8625 LAMINAS POR ROLLO), ( LAMINA  HOLOGRAFICA CON EL ESCUDO DE HONDURAS PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 8 LAM, 1.0 MIL, HOLO SMART CARD), ( PVC COMPUESTO PRE IMPRESO PARA RESIDENTES EXTRANJEROS) SEGUN MEMORANDUM No 241/2016-GE-INM.


title: PAGO POR PROMOCIONALES PARA RIFAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA PADRES DEL INM, SEGUN MEMORANUDM No GCI-022-2017.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 287-GAF -2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  Y AGUA  POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE  (01) ARREGLO FLORAL, PARA CENTRO DE MESA CON CAIDA PRIMAVERAL Y TONOS FUERTES PARA SALA DE CONFERENCIA  DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMORANDUM No 006/2017-GCE.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR (03) ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORTESIA QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMORANUM No 083-A-GAF-2017.


title: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALGUNAS AREAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN ,MEMORANDUM No 016A-GAF-2017.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE (01) GABINETE DE PARED NEWLIM¿NK 12 UNIDADES 27", SEGUN MEMORANDUM No 326/2016/GT.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDAS A LAS CUENTAS DEL INM, EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EPRSONAL, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS. SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) ESTANTES METALICOS GRANDES  PARA BODEGA CON LAMINAS DE HIERRO, Y (05) ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA GERERENCIA DE EXTRANJERIA Y LA GERENCIA DE PASAPORTES. SEGUN MEMORANDUM No 490-GAF-INM-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE (10) MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PARA LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION  DE  BIENES NACIONALES. SEGUN MEMORANDUM No 014/2017-ULABN.


title: PAGO POR (11) BANDERAS INTERIOR SATINADO DOBLE CON SU RESPECTIVA ASTA 72X48. Y (1) BANDERA EXTERIOR 2.7X1.4 MTS BORDE COSTURADO ESTRELLAS AMBOS LADOS. SEGUN MEMORANDUM No GCD-139-20106.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE (1) ROTULO ACRILICO 48X96 CON 6 PERNOS DECORATIVOS, PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION FOTOCOPIADORA Y ESCANER, PARA UN ESTIMADO DE DIEZ MIL (10,000) OPERACIONES MENSUALES CADA EQUIPO, SERVICIO MENSUAL POR DIEZ MESES DE MARZO A DICIEMBRE, COSTO POR OPERACION EXCEDENTE (0.32 CTVS)+15% IMPUESTO(OPERACIONES ADICIONALES A LAS INCLUIDAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE (04) ROLLOS DE 305 METROS  DE CABLE TELEFONICO 4 HILOS PARA DOS PARES, (40) TOMAS SUPERFICIALES DE TELEFONOS, (12) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M. SEGUN MEMORANDUM No 027-GAF-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F DE DAVID FERNANDO RAMOS,POR TRASLADAR A PERSONAL PARA EVACUAR AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  DEL DIA MIERCOLES 01 DE FEBRERO AL 02 DE FEBRERO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 017/2017-GL.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS, UTILIZADOS PARA INSTALACION DE RED DEL EDIFICIO DE LA COLONIA EL PRADO, SEGUN MEMORANDUM No 326/2016/GT.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE (38) VENTILADORES DE TORRE LAKEWOOD DE 29"/40W15417. PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 087/2017-DE.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE (1) MOCHILA, (5) BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS OFICIALES DE ATENCION AL PUBLICO EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL  DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 038-SG/INM-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRE COMPROMISO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL INM.  SEGUN FACTURA #590 CORRESPINDIENTE AL AÑO 2016 YA QUE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA NO SE PUDO PAGAR.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION POR ERROR, SE CARGA DE NUEVO EN F01 #2360

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-941-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL INM.   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRILD DE 2017.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA #047-001-01-10593782 A EJECUTIVO DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

SERCOME S.DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3RA.AVE. 2 Y 3 CLL. C-2411

legalName: SERCOME S.DE R.L.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION POR ERROR EN RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-943-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN RTN.

description: REVERSION POR ERROR EN RTN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LOS MIGRANTES QUE SON ATENDIDOS EN EL CAMI TEGUCIGALPA,  FACTURA CORRESPONDIENTE A PROCESO AÑO 2016.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DE LOS MESES  DE ENERO A MAYO DEL 2017.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DE LOS MESES  DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE TALONARIOS DE 100 HOJAS " CEDULA DE CITACION CON NUMERACION CORRELATIVO IMPRESO UNA CARA 7X9,5" CON PERFORACION EN CODO SEGUN ARTE, PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 246-2016-CDM-INM.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) CARTUCHO DILLETA DC-800BK (1 SOLO CARTUCHO), (09) CARTUCHO DILLETA DC-810Y-AMARILLI, (9) CARTUCHOS DILLETA DC-810C-CYAN, (9) CARTUCHO DILLETA DC-810M-MAGNETA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-946-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO QUE SE DAÑO AL REALIZAR LA GIRA  EN LA CIUDAD DE MOCALEMPA, LEMPIRA,  EL 18  DE ABRIL  CUANDO RETORNABA DE DEJAR PERSONAL,SEGUN FACTURA #0330.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  DE (15) CANASTA FAMILIAR TIPO 2 (ZONA 1) PARA SER RIFADAS ENTRE EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL INM, SEGUN MEMROANDUM No 332A-GAF-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-958-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE (2)SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD MARCA HIK VISION, CON DUR DE 8 CANALES ,HD, A INSTALAR EN TEGUCIGALPA, (1) SUMINISTRO E INSTALACIOND E CAMARAS DE SEGURIDAD  MARCA HIK VISION, CON DUR DE 16 CANALES, HD A INSTALAR EN CHOLUTECA. SEGUN MEMORANDUM No 728-2016-CDM-INM.

SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN FRENTE COMERCIAL EL DORADO TORRE1 OFICINA 0603

legalName: SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM , SE RETIENE EL 15% DE ISV Y SE PAGA EL IMPUESTO TURISTICO YA QUE NO SE ENCUENTRA CODIGO PARA LA RETENCION DEL MISMO EN SIAFI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) TONER CANON 119 NEGRO ZONA 1 PARA USO DE OFICINA DEL INM.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (4) TONER CANON 119 NEGRO ZONA 1 PARA USO DE OFICINA DEL INM.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN PROCESO CM-176-INM-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-995-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN PROCESO CM-176-INM-2016.


title: PAGO A FAVOR DE ISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 98.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLOS 7/16 PARA USO AUDITORIA INTERNA . SEGUN REQUISICION NO. 36

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 DISCOS DUROS  INTERNO DE 500 GB PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION NO. 378

title:
PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S ) LA CANTIDAD DE L.
3,588.00 CONCEPTO COMPRA  DOS DISCOS DUROS INTERNOS DE 500 GB  PARA USO  REGIONALES  EL AGUAN , DANLI, COMAYAGUA, CECA ,COPAN  REQUISICION NO. 378

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1004-1-0

description: ANULACION DE DOCUMENTO F-01 NO. 1004  A FAVOR DE  DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS  LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO COMPRA DISCO DURO INTERNO DE 500 GB REQUISICION NO. 378


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  LA CANTIDAD  L. 2,415.00 CONCEPTO COMPRA SILLA EJECUTIVA PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 396

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 1   MEMORIA RAM A CASH BUSINESS POR LPS. 856.75 PARA EL DEPTO DE INFORMATICA CON ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0340-2017 Y  REQUISICION # 378 SEGUN     FACT-001-01-0011596 DE FECHA 06-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  LA CANTIDAD DE L. 1,719.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO DE 256 GB PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION NO. 327

title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S ) LA CANTIDAD DE L. 1,719.25 CONCEPTO COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 256 GB 7200 RPM PARA LAPTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN REQUISICION  NO. 327 ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0339-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1009-1-0

description:
ANULACION DOCUMENTO F-01 1009 A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,719.25 CONCEPTO COMPRA DISCO INTERNO 256 GB
REQUISICION NO. 327


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 2,000.00 VALOR QUE UTILIZARA PARA FOTOCOPIAS DE TITULOS  DE PROPIEDAD Y COMPRAS DE MATERIAL PARA RECONVERSION PARA ALFABETIZAR  MES DE MAYO 2017 SEGUN DP-006-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 520.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN DE PELOTA  PARA USO DEPARTAMENTO  ATENC. PUEBLOS INDIGENAS
Y AFRO HONDUREÑOS  REQUISICION NO. 65

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

type: AVC


title: COMPROMISO POR LPS.1,296.64 POR COMPRA DE TONER  (COMPRA EN JETSTEREO)  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEM PIRA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-415.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: PAGO POR LPS.1,296.64 POR COMPRA DE TONER  (COMPRA EN JETSTEREO)  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEM PIRA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-415. SEGUN FACTURA 012-01-00006595 DE FECHA 24-05-2017


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2017 A LA GASOLINERA UNO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-124-2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-123-2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°-403-2017 DE LADY LEE POR LA COMPRA DE VENTILADOR PARA SER UTILIZADO EN CORRESPONDENCIA SERVICIOS GENERALES L.486.51

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES MARZO 2017 REQUISICION NO. 413

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 646.30 CONCEPTO COMPRA DE 50 LIJAS DE AGUA PARA USO DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004688 .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE TOALLAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 5,175.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 298 SEGUN FACTURA 001-01-0012980 DE FECHA 08-05-2017

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 1,014.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE PARA USO EN PROVEEDURIA
REQUISICION NO. 405

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE TONER HP-35A Y 90A A JETSTEREO, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE TONER HP-35A Y 90A A JETSTEREO, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR. SEGUN FACT-012-01-00006693 DE FECHA 31-05-2017


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-255A, A CASH BUSINESS, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR, REQUISICION # 409, FACTURA # 001-01-0011597,  DE FECHA 06-06-2017 ORDEN DE COMPRA # 344-2017.


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 2,415.00 CONCEPTO COMPRA DE ESCRITORIO  SECRETARIAL PARA USO SECTORIAL AGUA BLANCA, CECA  SEGUN REQUISICION NO. 395

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL A COMPUSER, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR, REQUISICION # 395, FACTURA # 3214, RECIBO # 7432, ORDEN DE COMPRA # 176.SEGUN FACT-001-01-0003214 DE FECHA 06-05-2017


title: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEOA PAPELERIA HONDURAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 351, FACTURA # 001-01-0012968, DE FECHA 05-05-2017 Y RECIBO # 20122, ORDEN DE COMPRA 345-2017.


title: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE SEIS PIZARRAS DE FORMICA QUE SERAN UTILIZADAS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ALFABETIZACION EN LA REGIONAL DE DANLI L.17,250.00 SEGUN FACT-001-01-0013083 DE FECHA 11-05-2017


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO PARA USO DE FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD  SECTORIAL , GRACIAS LEMPIRA  .

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-418-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CINTAS EPSON FX-2190 TITULACION DE TIERRAS REGIONAL DE DANLI L.2,212.05 SEGUN FACT-001-01-0011598 DE FECHA 06-06-2017

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 854.28 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS EPSON  PARA USO SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUISICION NO. 416


title: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-255A PARA LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES L.2,806.00 SEGUN FACTURA 001-01-0011337 DE FECHA 10-05-2017


title: PAGO PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE LABORAN EN LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,800.90 CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 24 REALIZACION 17/02/17 .

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 73  REALIZACION 27/2/2017.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 13,915.00 CONCEPTO DE COMPRA  1 PRENSA Y DISCO , 1 BALINERA DE COLLARIN  PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 33  REQUISICION NO. 376

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 181 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES  EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL 08-10 DE MAYO 2017 A CHOLUTECA PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271863 DE FECHA 22-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1061-1-0


EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

legalName: EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 180 A FAVOR DE EDGAR JOSUE GALVEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08-12 DE MAYO A DANLI A LABORES DE AUDITORIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271867 DE FECHA 23-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1064-1-0


title: VALE DE VIATICO 179 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08-12 DE MAYO A DANLI A LABORES DE AUDITORIA GASTOS DE TRANSPORTE

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  LA CANTIDAD DE L. 718.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION NO. 75 REALZACION 31/01/2017.


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 178 A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 09-13 DE MAYO A YORO PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271871 DE FECHA 23-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1077-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5,227.51 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD  PARA SER UTLIZIDADO EN LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUISICION  NO. 21

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS A COMPUSER POR LPS. 10,350.00 CON REQ# 410 PARA SERVICIOS LEGALES SEGUN FACT 001-01-0003240 DE FECHA 17-05-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPROMISO POR COMPRA DE I TONER HP-85A A JETSTEREO POR LPS. 1,296.64 PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CON REQ # 422

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE I TONER HP-85A A JETSTEREO POR LPS. 1,296.64 PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CON REQ # 422 SEGUN FACT 012-01-0006594 DE FECHA 24-05-2017


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V ( SERTECD) LA CANTIDAD DE L. 10,833.00 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADO A SERVICIOS  GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000429 .

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 279.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 LLAVINES PARA ESCRITORIO  DE METAL PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 170

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON A CASH BUSINESS, PARA LE SECTORIAL AGUA BLANCA SUR (CECA) EL PROGRESOYORO, REQUISICION # 430, FACTURA #001-01-00 11338,DE FECHA 10-05-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS SUMADARAS A PAPELERIA HONDURAS, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR (CECA) EL PROGRESO YORO, REQUISICION # 429, FACTURA # 001-01-0013100, DE FECHA 15-05-2017 RECIBO # 20273, ORDEN DE COMPRA # 187.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO  PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-332-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 6,500.00 CONCEPTO  RECREOVIA  QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 13 DE MAYO DEL 2017   CELEBRACION DEL DIA DEL MADRE  LUGAR VILLA OLIMPICA .SEGUN ORDEN DE INGRESO 271857 DE FECHA 18-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1097-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,529.01 CONCEPTO DE COMPRA 1 BALDE DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE  PARA PINTAR LA PARED DE AFUERA DE DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION NO. 11

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 645.50 CONCEPTO DE COMPRA DE  MATERIAALES  ELECTRICOS  PARA USO SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUSICION NO. 72


title: VALE DE VIATICO 198 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 10-14 DE MAYO A COPAN Y ALREDEDORES  PARA GASTOS DE TRANSPORTE L. 2,000.00

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 3,565.87  VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 2,530.00 VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 76.50  VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 3,029.00  VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017


title:
PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V
( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO DE SUMISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 20

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L.  1,521.50 PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 512 PLACA  5719 SEGUN DP-128-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JEFES Y ADMINISTRADORES DE LAS REGIONALES Y SECTORIALES VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  SEGUN DP-136-2017

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A  FAVOR DE ECOTEC POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA . SEGUN FACT-001-01-0001197 DE FECHA 26-05-2017

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIOS PUMA TOCOA)  POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-135-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SERVICIOS LEGALES L.1,313.30 SEGUN FACT-001-01-00010841 DE FECHA 17-03-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR  TELA ATLANTIDA , TRUJILLO DEL 09 AL 13 MAYO 2017 VIATICO NO. 197

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 4,569.96  CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR  TELA ATLANTIDA , TRUJILLO DEL 09 AL 13 MAYO 2017 VIATICO NO. 197 DE FECHA 25-05-2017 Y ORDEN DE INGRESO 271886

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1124-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 2,600.00 CONCEPTO COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA  PARA USO REGIONAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO  REQUISICION NO. 323


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 26,305.00 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE RAMON ANTONIO LARA BUESO, LIDIA DE JESUS ANDINO, MARIA DE LA CRUZ ROMERO, DARWIN ERICK CALIX, REMBERTO ALEXANDER ZAVALA  SEGUN COMPROBANTES 13139-13141-13138-13143-13142 DEL 21 DE ABRIL DEL 2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS YACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L 8,487.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP REGISTRO NO. 33  FACTURA NO. 000-001-01-00001760

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A  PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,950.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA CENTRAL  DEL 30 DE MARZO AL 04 DE MAYO DEL 2017 FACTURA NO. 000-001-01-00003154

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A DIFORMS POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA L.1,794.00 SEGUN FACT-001-01-00010510 DE FECHA 02-06-2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 449-A DE DIFORMS POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA L.1,794.00 Y FACTURA 001-01-00010510 DE FECHA 02-06-2017

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1142-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR CUENTA CANCELADA DE  DIFORMS POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA L.1,794.00 SEGUN FACT-001-01-00010510 DE FECHA 02-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 1,750.00 ESTE VALOR SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA SEGUN DP-142-2017


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 590.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 LLAVINES  DE PELOTA PARA USO SERVICIOS GENERALES  REQUISICION NO. 443

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30,000.00 POR PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE MAYO 2017 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S) LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 500 GB PARA SER UTLIZADOS EN INFORMATICA FACTURA NO. 000-001-01-00010482 .


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,105.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER  MARCA DELL PARA USO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 39

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: VALE DE VIATICO 206 A FAVOR DE SANDRA MARIBELL RIVERA EN GIRA DE 1.25 A JUTICALPA OLANCHO DEL 17-18 DE MAYO 2017

SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

legalName: SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 1,943.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA MESH  PARA SER UTILIZADA JEFATURA DE RECONVERCION EMPRESARIAL  FACTURA NO. 000-001-01-00001196

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA PARA LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 1,810.50/ ELABORACION DE LLAVINES FACT 2165, ARMADO DE LLANTAS FACT 84, FOTOCOPIAS   FACT 10275, ALINEAMIENTO DE LLANTAS FACT 2034, CARGA DE AIRE ACONDICIONADO FACT 322

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA )  LA CANTIDAD DE L. 4,827.56 CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO PROVEEDURIA  SEGUN REQUISICION NO. 949

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR  COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURAS # 109686, 112997 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 224.00 SEGUN DP-159-2017


title: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN  SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 708.00 A FAVOR DE LARACH Y CIA SEGUN REQ. # 461


title: RASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ POR L.720.00 PARA ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y CAMBIO DE LLANTAS, VEHICULO 504-48 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-018-2017


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-423 POR LPS.16,445.00 POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-11. SEGUN FACT-0001-01-00001801 DE FECHA 25-05-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
LA CANTIDAD DE L. 14,477.50 CONCEPTO COMPRA  DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 05 Y MITSUBISHI ASIGNADO REGIONAL DANLI  FACTURA NO. 000-001-01-00001751


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 7,836.00 CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA EXISTENCIA SERVICIOS GENERALES ( PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION ) FACTURA NO. 000-001-01-00004144 .

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A YIP SUPERMERCADO, REQUISICION # 351, FACTURA # 002-01-000 6961, DE FECHA 22-05-2017 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 200.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 78

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,265.00 CONCEPTO COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS Y DE 16 PUERTOS PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003255

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )  LA CANTIDAD DE L. 496.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO VEHICULOS A NIVEL NACIONAL INA  FACTURA NO. 000-001-00015934

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDEINTE MES MAYO DEL 2017 REQUISICION NO. 467


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ  LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 08 AL 13 MAYO DEL  2017 VIATICO NO. 173-2017

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA , CEIBA ATLANTIDA  DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 218 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271936 DE FECHA 05-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1230-1-0


title: PAGO A A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 39,200.00  PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A MIEMBROS DE E.A.C.P. DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE HAN SIDO BENEFICIADAS CON LOTES DE GANADO BAJO EL CONVENIO INA-OABI ESTOS FONDOS SERAN DISTRIBUIDOS EN ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE LOS CORRIENTES. L.39,200.00 SEGUN DP-164-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 12,006.00 CONCEPTO COMPRA DE 36 PARLANTES PORTATILES PAR USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAPACITACION DE ALFABETIZACION . REQUISICION NO. 476

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD L. 680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN CUADRADO PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 455

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN , EL PROGRESO , SANTA BARBARA , OLANCHO JUTICALPA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017
VIATICO NO. 232

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

rationale:
DEVOLUCION  POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 1,220.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN , EL PROGRESO , SANTA BARBARA , OLANCHO JUTICALPA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017
VIATICO NO. 232 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271947 DE FECHA 08-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1234-1-0


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 277277 DEL 28/06/2017 EN PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO GIRA DE 15.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2017 VIATICO NO. 220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1242-1-0

type: EXT


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 228 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271937 DE FECHA 05-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1248-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 8,588.00 CONCEPTO  DE CANCELACION FACTURA PROFORMA DEL COMBUSTIBLE CORRESPENDIENTE MES MAYO 2017
OFICINA CENTRAL REQUISICION NO. 482

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 06 AL 10 DE  FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-125-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADO  OFICINA REGIONAL CHOLUTECA  OFICIO DP-156-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO SECTORIAL , EL PROGRESO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO PARA SER UTILIZADO  EN  RECREOVIA DEL MES DE MAYO DEL 2017 OFICIO DP-155-2017.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-470-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-255A PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA REGIONAL COMAYAGUA L.2,806.00 SEGUN FACT-001-01-00011599 DE FECHA 06-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 430.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOTES DE GEL DE MANOS Y 4 JABONES LIQUIDO PARA MANOS PARA SE USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO FACTURA NO. 000-001-01-00006543 .

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8,210.55 CONCEPTO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIIT EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO FACTURA NO. 000-001-01-00000295 .

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. ( CELTEL ) LA CANTIDAD DE L. 15,913.11 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDEINTE A FACTURA CON FECHA DE CORTE EL 07/05/2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL REQUISICION NO. 478

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 11,235.50 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO ASIGNADO POR LA OABI BAJO CONVENIO NO. 16-2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001761 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2017 POR L. 21,004.01

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO  POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR UN VALOR DE LPS 854.28 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 487 SEGUN FACT-001-01-00011600 DE FECHA 06-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S ( MARIO´S ) LA CANTIDAD DE L. 4,013.50 CONCEPTO   COMPRA DE REPUESTOS  ELECTRICOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP REGISTRO NO. 493 OFICINA CENTRAL CON FACTURA NO. 000-001-01-00000511 .


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 18,245.90 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PRESTADO POR LA OABI  BAJO CONVENIO NO. 016-2015 . FACTURA NO. 1757 Y 1758


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA Y ALREDEDORES  DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 24

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS V- 04 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP CON REGISTO N°- 04 PLACA N°- 06777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI. L.10,373.00 SEGUN FACT-001-01-0001805 DE FECHA 29-05-2017


title: PAGO  POR COMPRA DE 22 ROTULOS DE PVC A INVERSIONES "MARTINEZ MORENO" POR LPS. 8.096.00 PARA CAPACITACION DE RRHH CON REQ # 456 SEGUN FACT-001-01-0001327 DE FCHA 13-06-2017

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE 2 TONER TOSHIBA A SERTECD, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR (CECA), REQUISICION # 474, FACTURA #001-01-000421, DE FECHA 06-06-2017  RECIBO # 1841, ORDEN DE COMPRA # 213.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REPARACION  EN LO QUE ES DIRECCION, DEL VEHICULO PICK-UP REG. # 03 PLACA # 06811CHASIS LN 166-0025441 MOTOR 3L AÑO 99, ASIGNADO AOFICINA CENTRAL, REQUISICION # 438, FACTURA # 1815 Y 1816, DE FECHA 29-05-2017 RECIBO # 130, ORDEN DE COMPRA 212.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 60 TAZAS POR  LPS. 4,427.50 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQUISICION#14  FACTURA 001-01-001311DEL 17/01/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO  A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL  ( VIDRIERIA SEGOVIA ) LA CANTIDAD DE L. 1,092.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN  PARA PUERTA DE VIDIRIO CENTRO DE NEGOCIOS SEGUN REQUISICION NO. 382

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 9,280.50 CONCEPTO COMPRA DE FUENTE DE PODER OPTIPLEX  , 2 TARJETAS MADRES  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN REGIONALES  INA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001613

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: PAGO POR COMPRA   DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE ATF A DISTRIBUIDOIRA CHOROTEGA REQUISICION # 458, FECHA DE 06/07/2017  FACTURA # 001-01-0018653, RECIBO # 3622, ORDEN DE COMPRA # 216 POR LPS. 236.90 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8,073.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 36 MEMORIAS MICRO USB DE 8GB  PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS FACTURA NO. 000-001-01-00013324 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL 2017 VIATICO NO. 250.SEGUN ORDEN DE INGRESO 271964 DE FECHA 14-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1324-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 13,161.36 CONCEPTO CONSUMO  AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE MES MAYO DEL 2017 REQUISICION  NO. 505 .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 508-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TINTAS HP-122 NEGRAS Y COLOR PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS L.3,933.46 SEGUN FACT-001-01-00011623 DE FECHA 12-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SUMADORAS DE LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL POR UN VALOR DE LPS 1,815.71 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 497 SEGUN FACT- 001-01-0004243 DE FECHA 01-06-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  DE  LPS.672.64 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-513 A FAVOR DE PACASA. FACTURA 006-01-0096892 DE FECHA 13-06-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC S.A LA CANTIDAD DE L. 3,427.00 CONCEPTO COMPRA DE  2 BATERIAS PARA LAPTON HP PARA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001611

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A  INVERSIONES ALLE'S POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DEL 04 AL 31 DE MAYO 2017 PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL L.7,950.00 FACT-001-01-00003156 DE FECHA 31-05-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 1  BATERIA DE 115 AMP.A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 3220.00  PARA EL VEHICULO REG-505 PLACA 5252 DE LA SECTORIAL DE TELA CON REQ# 449 SEGUN FACTURA 001-01-0001854 DE FECHA 13-06-2017


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 9,717.50 CONCEPTO COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECTIVA  PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001641.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TONER HP -255A Y 435A, A CASH BUSINESS, PARA SECTORIAL DE YORO, REQUISICION # 500, ORDEN DE COMPRA # 232, FACTURA # 001-01-0011707. DE FECHA 16-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 6,992.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TARJETAS MADRES  DELL PARA SER REMEPLAZADAS EN REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001622 .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. LA CANTIDAD DE L. 552.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 71


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 3,323.50 CONCEPTO COMPRA DE ROUTER CISCO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 329.


title:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA )
LA CANTIDAD DE L. 233.68  CONCEPTO COMPRA 80 PASTES VERDES  PARA SER UTLIZADO PERSONAL DE ASEO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 351

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-525 POR LPS.2,840.50 POR COMPRA DE TONERS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.SEGUN FACT-001-01-00011708 DE FECHA 16-06-2017


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25-27 DE MAYO  AL CEIBA A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA PARA GASTOS DE TRANSPORTE

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON UN VALOR DE LPS 5,175.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN REQ. # 445 SEGUN FACT-001-01-0001820 SEGUN FACT-05-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. SEGUN  REQUISICION # - 82-2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 40 2017  POR LA COMPRA FUENTE DE PODER DELL PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL L.3,680.00 FACTURA 001-01-000248

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE MES MAYO DEL 2017 REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN OFICIO DP-176-2017 .

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 200.00 VALOR QUE SOLICITA PARA CUBRI COMPRA DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA  REGISTRO N. 124 DE LA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.2,944.00 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-531.SEGUN FACT-001-01-0011622 DE FECHA 07-06-2017


title: PAGO  POR COMPRA DE 2 REPUESTOS V- 106 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 16,675.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP #106 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. SEGUN FACT-001-01-0001824 DE FECHA 07-06-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. ( CENTROMATIC )
LA CANTIDAD DE L. 7,346.20 CONCEPTO COMPRA 2 TONER HP  COLOR NEGRO PARA SER UTLIZADOS REGIONAL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 511.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,369.00 PARA CUBRIR GASTOS EN REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE  LA REGIONAL EN CAPACITACION INTEGRAL DE TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA REGIONALD E OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN por l. 650.00 VALOR SOLICITADO  PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA E INSTALACIOND E CRUZ PARA VEHICULO N. 12 DE LA REGIONASL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-177-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,930.85 CONCEPTO DE COMPRA DE UPS -SL800  PARA USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 17


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN DP-182-2017 DE LA REGIONAL DE BAJO AGUAN

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS  SEGUN DP-182-2017 DE LA REGIONAL DE BAJO AGUAN POR L. 5,557.13

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N.- 265/65R/17 A MOTOR SHOW POR LPS. 13,353.80 PARA EL VEHICULO MAZDA PT 50 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.CON REQ# 485 SEGUN FACT-002-01-0001771 DE FECHA 24-05-2017

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA DE LA DIVISIÓN DE RECONVERSION POR UN VALOR DE LPS 1069.50 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 541 SEGUN FACT-001-01-000013503 DE FECHA 09-06-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS.5,922.50 A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-538.SEGUN FACT-001-01-00010522 DE FECHA 09-06-2017

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1421-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1421-1-0

description: REVERSION DE  PAGO  POR LPS.5,922.50 A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-538.SEGUN FACT-001-01-00010522 DE FECHA 08-06-2017


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°-523-2017 DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DEL SANITARIO DE PRESUPUESTO Y DEUDA AGRARIA L.1,400.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA )  LA CANTIDAD DE L. 282.89 CONCEPTO COMPRA DE 1 ORGANIZADOR  DE DOCUMENTOS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO SECRETARIA GENERAL REQUISICION NO. 532

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LIQUIDACIN CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SPS Y LA CEIBA DEL 01-03 DE JUNIO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 272 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO EN GIRA A TOCOA

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL DE LPS. 746.00 SEGUN ORDEN INGRESO # 271993 DEL 21-06-17 DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VALE DE VIATICO 272 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO EN GIRA A TOCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1410-1-0


title: PAGO  POR COMPRA DE (3)  REPUESTOS V-106 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 13,915.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 504 SEGUN FACT-001-01-00001823 DE FECHA 05-06-2017


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  A LAS EMPLEADAS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO DE  LPS.3,164.74  SEGUN REQUISICION DE BIENES N..-538 A FAVOR DE R.R. DONELLEY, ,POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO N.-3. EL CUAL SERA UTILIZADO EN RR.HH. PARA EL AREA DE PLANILLAS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO  A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPÍADORA ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-542. SEGUN FACT 001-01-0000095 DE FECHA 12-06-2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO SEGUN REQUISION N°-551-2017 DE SUPROS POR LA COMPRA DE OASIS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA L.4,025.00 Y FACTURA 001-01-0001619 DE FECHA 09-06-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR MONITOREO DE CAMARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACT-001-01-0007729 DE FECHA 01-06-2017

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-45652 DE OSCAR ALBERTO MEJIA  POR L. 5,261.00 DE LA REGIONAL DE OLANCHO ASI COMO LA RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-37570-2010 A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVARADO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 6,054.50

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO  POR COMPRA DE 50 PORTA CARNETS A SUPROS  POR LPS. 718.75 PARA RRHH CON REQ# 207 SEGUN FACT-001-01-0001621

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA  PARA PAGO DE GASTOS DE LA SECTORIAL DE YORO, EN  FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN DP-12-2017 POR L. 2,113.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR LPS 1,477.91 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACT-001-01-004600 DE FECHA 05-07-2017


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL EQUIPO INA EN LA LIGA DE FUTBOL DE EMPLEADOS DE LA DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE REALIZA LA ANDEPH .

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A OLANCHO TOCOA Y LA CEIBA  DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2017 A FAVOR DE LESTER ALBERTO BARAHONA

LESTER ALBERTO BARAHONA ESPINAL

legalName: LESTER ALBERTO BARAHONA ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO POR GASTOS DE FOTOCOPIAS  DE LA SECTORIAL DE EL PROGRESO  (CECA), POR L. 419.35. SEGUN DP-014-2047

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ PARA CUBRIR GASTOS EN  TRASLADO DE 348 CABEZAS DE GANADO DE CHOLUTECA A SANTA BARBARA Y QUE SERAN ASIGNADAS A 23 EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INA-OABI POR . L.30,000.00

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,838.20  CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICIACION  SEGUN REQUISICION NO. 90  REALIZACION NO. 27/2/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COPAN PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REGISTRO 142 DE LA INSTITUCION

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE BAJO AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 2,800.00 VALOR QUE UTILIZARA PARA CUBRIR COMPRA DE VEHICULO CON REGISTRON 104N ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 2,800.00 VALOR QUE UTILIZARA PARA LA  COMPRA DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA  LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE 300 CARATULAS PARA TITULOS DE LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 6,900.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 533 SEGUN FACT-001-01-0001632 DE FECHA 14-06-2017

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 277307 DEL 07/07/2017 EN VALE DE VIATICO 282 A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13-16 DE JUNIO 2017 A OLANCHITO PARA GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1481-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES TELEFONICOS, A SUPROS, PARA SECRETARIA GENERAL, REQUICISION # 532, FACTURA # 001-01-0001639, DE FECHA 14-06-2017 Y ORDEN DE COMPRA # 251 VALOR DE L. 432.40

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE  ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES VALOR QUE SOLICITA COMO REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION POR  CAPACITACION REALIZADA POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA LEY DE REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN  REQ. # 567 POR  LPS 1,000.10 SEGUN FACTURA 747 Y 08148280

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: AVD


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 16,100.00 CONCEPTO COMPRA DE 5 BATERIAS DE 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADOS VEHICULOS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001870 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 1486-0-0 - PREC. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 3518.01 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN REQ. # 548

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1486-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1486-1-0

description: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 277298 DEL 05/07/2017 EN PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 3,518.01 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN REQ. # 5481


title: PAGO A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA  PARA PAGO DE GASTOS DE LA SECTORIAL DE YORO, EN  FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN DP-12-2017 POR L. 2,428.00


title: PAGO  SEGUN FACTURA 001-01-0515377 DE FECHA 19-07-2017 A FAVOR  DE DISPROA POR LA COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.1,989.50

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 743.21 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 548

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°547-2017 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.14,881.69 SEFUN FACT-001-01-0013655 DE FECHA 20-06-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°547 2017 Y FACTURA 006-01-00098921 DE FECHA 03/07/2017  A FABOR DE PACASA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.14,109.53

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 3,168.00 PARA CUBRIR GASTOS DE LA REGIONAL DE DANLI PARA COMPRA  DE 144 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017 L.3,168.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: LIQUDIACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A FENAPALMAH DEL 01-03 JUNIO A FAVOR DE JULIO ALEJENDRO CASTRILLO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PREC. POR COMPRA DE UNA CERRADURA PHILL POR LA CANTIDAD DE LPS 340.00 SEGUN VALE DE CAJA CHICA # 4 Y REQ. # 7 PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA , ATLANTIDA  DEL 26 AL 28  DE ENERO DEL 2017 VALE S/N .

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 277276 DEL 28/06/2017 EN PAGO DE VIATICO 285 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 13-17 DE JUNIO 2017 PARA GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1519-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 448.50 CONCEPTO COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL MANILLA  PARA SER UTILIZADO REGIONAL DANLI  FACTURA NO. 000-001-01-00515386

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GRA DE 2.5 DEL 06-08 DE JUNIO 2017 A FAVOR DE TEOBALDO CAARDONA A TOCOA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA