title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 UNIDADES DE ESCANER CANON AVANZADO TIPO-2 MARCA CANON,MODELO DR-M160II.
O/C No.100-1-6-0111-2016
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

OBS:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZO CORPORATIVO, COFFE BREAK, ESTACION DE CAFE, SERVICIO DE AUDIO Y MESEROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE "LA FIGURA DEL FIDEICOMISO EN LA LEGISLACION HONDUREÑA".
SEGÚN MEMORANDUN DM-143-2017.
ORDEN DE COMPRA No.435-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-172-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-172-2017-UR.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS (3X3) PULGADAS CINCO COLORES DE (400) PAGINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0195-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0113-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) BASUREROS DE 25 GALONES, PARA USO DEL SALON UBICADO EN EL NOVENO PISO, SOLIDITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-103-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0364-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS (3X3)  PULGADAS CINCO COLORES DE (400) PAGINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0035-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC-FF-67231-2017 A FAVOR DE LA SEÑORA ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO, "VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, Y PARA VARIOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE COMPBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.439-2017, PROCESO PPICPU-24-2017


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MAQUILLAJE VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.443-2017, PROCESO PPICPU-23-2017


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 POLVOS COMPACTOS EN DIFERENTES TONALIDADES, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.444-2017, PROCESO PPICPU-23-2017


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11621036              F-01 N° 10114

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

type: REC


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) LLAVEROS CON SERIGRAFIA Y (100) BOTE PARA AGUA CON SERIGRAFIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-167-09-2017.
ORDEN DE COMPRA No.440-2017.
PROCEDO DE COMPRA DT-OIP-05-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.035-2017.


EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) DE BOLIGRAFOS STCIK CON GOMITA IMPRESOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-167-09-2017.
ORDEN DE COMPRA No.441-2017.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-05-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.035-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10148-1-0 - SUMINISTRO DE (1) TONER HP MAGENTA CC533A, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-071-03-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0366-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10148-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title:
SUMINISTRO DE (250) CARPETAS PLATICA TIPO FOLDER TAMAÑO CARTA Y (100) CARPETAS PLASTICAS TIPO FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-140-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0368-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0368-2017 EN VISTA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA TOTAL DE DICHA ORDEN YA QUE NO CUENTAN CON EL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10229-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (197) CARPETAS PLATICA TIPO FOLDER TAMAÑO CARTA Y (100) CARPETAS PLASTICAS TIPO FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-140-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0368-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP NEGRO CC530A, (1) TONER HP AMARILLO CC532A, (1) TONER HP CYAN CC531A SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-071-03-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0365-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR DIGITALIZACION ENMARCACION Y RESTAURACON DE GALERIA DE EX-MINISTROS DE FINANZAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
FACTURAS No.:000-001-01-00001521 Y 000-001-01-00001540

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

IOVANNA RAVELO MERINO

legalName: IOVANNA RAVELO MERINO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CORRECCION DE OBJETO DE GASTO (29100 A 31500) PAGO POR DIGITALIZACION ENMARCACION Y RESTAURACON DE GALERIA DE EX-MINISTROS DE FINANZAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-102-1-5 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-102-1-0

type: OFICIO


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (60) CAJITAS DE FASTENERS METALICOS DE 8CM (CAJA DE 50 UNID.) Y (10) CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO,MCA. ECOBOL (CAJA DE 12 UNID.) PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0178-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER CANON GPR-35 Y (4) TONER HP Q5949A NEGRO PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0179-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BASURERO PLASTICO,RECTANGULAR CAPACIDAD DE 7-9 GALONES MCA.RUBBERMAID PARA USO EN EL AREA DE COMEDOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0180-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (5) MUEBLES PEQUEÑOS Y (4) SILLAS DE ESPERA METALICAS QUE ESTAN UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 389-2017
PROCESO: TGR-013-2017


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERION PARCIAL  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON TODO LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10252-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORADUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0186-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) GALONES DE CLORO LIQUIDO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0185-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PALO DE TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48", SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0183-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABPRADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10254-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, (100) PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-177-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0188-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELCTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10254-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN DM-112-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0367-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SCANER AVANZADO (DE RED) MCA.HP PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0142-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
FACTURAS: 000-001-01-00003014 Y 000-001-01-00003070


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (14) UPS BASICO MCA.CDP Y (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MCA.HP PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0143-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE (1) PUERTA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENDO DE OPERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 387-2017
PROCESO:DGCP-013-2017


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GABINETES DE 9U Y (1) GABINETE DE 12U, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN DGCFA-ADMON-176-2017.
ORDEN DE COMPRA No.452-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-033-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.36-2017.


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) IMAN MAGNETICO PARA USO PUERTA SOPORTE DE 600 LBS. UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C:387-2017
PROCESO: DGCP-013-2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2017 PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018" PUBLICADO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2017
FACT: 001-001-01-00025273
CONTRATO: 735486

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10270-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10270-1-0

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL  03 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE  EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 03 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

description: REVERSION TOTAL PARA DESGLOSE DE PERIIODOS DE PAGOS DEL 2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2017 PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018" PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2017
FACT: 001-002-01-00107805
CONTRATO:528745

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10274-1-0 - SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-176-2017.
ORDEN DE COMPRA No.451-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-035-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-035-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10274-1-0


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10276-1-0 - SUMINISTRO DE (3) DISCOS DE 300 GB Y (3) DISCOS DE 600 GB, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-355-2017.
ORDEN DE COMPRA No.454-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-016-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10276-1-0


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (102) CAMISAS MANGA LARGA  Y (10) CHALECOS CON SOLAPA Y LOGO BORDADO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-176-2017.
ORDEN DE COMPRA No.455-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-036-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2017.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ATENDER CAPACITACION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0144-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
NOTA: ESTA COMPRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # UCP-257-2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSION PARCIAL POR CALCULAR IMPUESTO SOBRE LA VENTA EN LA COMPRA DE REFRESCOS YA QUE ESTAN EXENTOS DEL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10280-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER CAPACITACION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0148-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
NOTA: ESTA COMPRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO # UCP-257-2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (400) GALONES AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0176-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (300) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MCA.COPY PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0175-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0177-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) BOTES JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS MCA.OLIMPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0196-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0195-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA  SHARP MXM260,INVENTARIO 8036 Y (2) IMPRESORAS HP LASER JET 4250, INVENTARIO 7184 Y 9330 UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS  DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 442-2017
PROCESO: DGP-072-2017


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (300) PEINES PARA ENCUADERNAR DE 4,PINES 2 PLG. 1/2 PARA ENCUADERNAR LOS INFORMES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 446-2017
PROCESO: DGP-058-2017


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10290-1-0 - SUMINISTRO DE (4) SWICHT, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-357-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.457-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-017-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-017-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10290-1-0


title:
SUMINISTRO DE 84 PANTALONES DE VESTIR CONFECCIONADOS EN TELA ARMANI, 70  CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, EN COLOR BLANCO, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, 70 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BEIGE, CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS, y 84 CORBATAS IMPORTADAS EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.447-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-171-2017-UR
OBS: SE ADJUNTA ACTA DCS-171-2017-UR

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL MAL CALCULO EN CANTIDAD TOTAL POR DIEZ CENTAVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10293-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.005-002-01-00257727,82321 Y 002-001-01-00018192  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE HA BRINDADO LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GALONES DE ACEITE 20W50 PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER AÑO 2008 PLACA 9939 MOTOR 4G18, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0009.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0371-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 026-001-01-00293998 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE LA UDEM, Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN VISTA DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS PARA MOVIMIENTOS PLAZA Y DOCENTES DE LA MEN DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y VARIOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.437-2017, PROCESO PPICPU-22-2017


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.436-2017, PROCESO PPICPU-22-2017


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 RECARGA DE ESTINTORES DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, Y 1 RECARGA DE ESTINTORES DE 5 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.459-2017, PPICPU-25-2017


title:
SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.438-2017, PROCESO PPICPU-22-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL, LA EMPRESA NO PODRA ENTREGAR POR NO TENER EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10343-1-0


NORMAN ANTONIO BENAVIDES  ALVAREZ

legalName: NORMAN ANTONIO BENAVIDES  ALVAREZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FABRICACION E INSTALACION DE UN PORTON Y (1) CERCO ELECTRICO PARA SER INSTALDOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN CGR-1104-2017.
ORDEN DE COMPRA No.504-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-220-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-220-2017-UR.


name: CONTRATISTA DE PINTURA Y CONSTR.S DE RL DE CV

streetAddress: BLVARD C.A APTOS C8 NO.301 TEGA

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.480-2017, PROCESO PPICPU-26-2017


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA (12) PERSONAS A FIN DE ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y PERSONAL DEL PROYECTO CENTRO CIVICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-0128-2017.
ORDEN DE COMPRA No.486-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-210-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-210-2017-UR.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON -TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LIC. WILFREDO CERRATO DEL 07 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2017
EL PROPÓSITO DEL ES PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ANUALES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO MUNDIAL, ASIMISMO SOSTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS TALES COMO: CITY BANK Y BANK OF AMÉRICA ENTRE OTROS, ESTAS REUNIONES SE LLEVARAN A CABO ENTRE LOS DÍAS MARTES 10 AL VIERNES 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON -TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. CARLOS CUADRAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
"TALLER DE EXECUTIVE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (INCAE)"


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA ¿ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE REIVI CASTRO Y CARLOS PORTILLO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
DE HACER ACTIVIDADES DE INTERCONEXIÓN DE LAS ALCALDÍAS Y LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE -TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ABOGADA ALEJANDRA CHANG Y EL LIC. CARLOS CUADRA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
"TALLER DE EXECUTIVE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (INCAE)"


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. JORGE CURZ Y LIC. JAIRON BAQUEDANO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
COMO PROPOSITO EN PARTICIPAR:
III SEMINARIO REGIONAL,ASPECTOS OPERATIVOS Y LEGALES DE GESTION DE RIESGO PARA EL SECTOR PUBLICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y (10) PAQUETES DE BATERIAS AAA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-601-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.100-1-14-0129-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10390-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-601-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0131-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10390-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 41MM, (10) CAJAS DE FASTENER 8 CM (50 UNIDADES POR CAJA), SOLICITADOS POR UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-601-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0132-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DECORACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 489-2017
REQUERIMIENTO NO. DCS-151-2017-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


title:
SUMINISTRO DE (1) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO (3) (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO A.L.644-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0372-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO.100-1-1-0372-2017, POR QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE NO TENIAN EN EXISTENCIA POR LOS MOMENTOS DE ESE MODELO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10394-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ACROPRINT SERIE No.00046331DI UBICADO EN ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LIC. WILFREDO CERRATO DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EL PROPÓSITO DEL VIAJE ES ATENDER INVITACIÓN DE COSEFIN Y PARTICIPAR EN LA XLII REUNIÓN DEL COSEFIN, QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 8:30 AM. A 4:00 P.M.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOGADO JUAN JOSE VIDES Y LIC. DAVID ALVARADO DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
ACOMPAÑANDO AL SEÑOR MINISTRO A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDURTRIAS DE CORTES


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. JANIA RAMIREZ Y LILIAM RIVERA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL EQUIPO TECNICO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EL BANCO MUNDIAL.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. ROSA RIVERA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL EQUIPO TECNICO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WHASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ABOGADA ALEJANDRA CHANG DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
"TALLER DE EXECUTIVE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (INCAE)"


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-BOSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. LILIAM RIVERA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
WHORKSHOP DE NEGOCIACION EN HARVARD


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10408-1-0 - SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.490-2017, PROCESO DCS-174-2017-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10408-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CAJAS DE CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO (25 UNIDADES POR CAJA), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-601-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0135-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10410-1-0 - SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORADUN UDEM-601-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0136-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10410-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017, COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES ADJUDICADA A  LA EMPRESA GRUPO Q.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO FACTURAS No. 001-004-01-00009501,001-004-01-00009500, 001-004-01-00009499 y 001-004-01-00009498, DERIVADO DE  LA RESOLUCION No. 025-2017, CORRESPONDIENTE SEGUN O/C No. 516-2017  PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017, COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES ADJUDICADA A  LA EMPRESA GRUPO Q.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SEUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-118-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0373-2017.
PROCESO DE COMPRA ELBORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.491-2017, PROCESO DPMF-006-2017-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DISCOS EXTERNOS DE 3 TB. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-118-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0374-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESMA DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES) Y SUMINISTRO VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0229-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) UNID. DE CINTA SUMADORA NEGRO/ROJO PARA SER USADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 450-2017
PROCESO: TGR-014-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) PERCOLADORA DE 12 TAZAS 120V ACERO INOX. Y (1) HORNO MICROONDAS HOR-760WES 0.7 BLCO.DAEW PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 449-2017
PROCESO: TGR-014-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLO AUTOMATICO MCA, TRODAT PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 466-2017
PROCESO: CGR-008-2017


title:
SUMINISTRO DE (2) MOTOCICLETAS SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO PARA EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
REQUERIMIENTO NO. DCS-209-2017-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 492-2017
NOTA: SE REALIZA DICHO PROCESO POR COMPRA MENOR EN VISTA QUE ESTE LOTE QUEDO DESIERTA DE LA COMPRA CONJUNTA NO. ONCAE-CC-VA-002-2017 SE ADJUNTA INFORME DE EVALUACION DEL PROCESO DE COMPRA CONJUNTA.
ARTICULO NO. 87 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTES.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale:
SUMINISTRO DE (2) MOTOCICLETAS SOLICITADAS POR EL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO PARA EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
REQUERIMIENTO NO. DCS-209-2017-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 492-2017
FACTURAS: 000-001-01-00048858 Y 000-001-01-00048859
NOTA: SE REALIZA DICHO PROCESO POR COMPRA MENOR EN VISTA QUE ESTE LOTE QUEDO DESIERTA DE LA COMPRA CONJUNTA NO. ONCAE-CC-VA-002-2017 SE ADJUNTA INFORME DE EVALUACION DEL PROCESO DE COMPRA CONJUNTA.
ARTICULO NO. 87 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTES.


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO PARA LA REPARACION DE (2) PUERTAS UBICADAS EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L. 715-2017
REQUERIMIENTO NO. DCS-165-2017-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 456-2017
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 2,000)  SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS, BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO OFICIO.
PARA USO EN ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000445-2017
REQUERIMIENTO N° 057-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 034-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 2)  LAVATRASTOS 80.50 C30 1C 1E 2B DERECHO
( 3) INODOROS 2149312.020 BLANCO + LAVAMANOS OLYMPUS II CON ACCESORIOS.
LOS ( 2 )  LAVATRASTOS  SERAN INSTALADOS  EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE EGRESOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS , Y LOS  ( 3 ) INODOROS  SE INSTALARAN ( 2 ) EN EL BAÑO DE HOMBRES Y ( 1 ) EN EL BAÑO DE LAS DAMAS. DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000482-2017
REQUERIMIENTO N° 063-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
SEGUN FACTURAS# S01T09CO211830 Y S01T09CO211831


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
(1) TONER COLOR AMARILLO, GPR-55TY
( 1) TONER COLOR MAGENTA, GPR-55TM
(1 ) TONER COLOR CYAN, GPR-55TC
( 1) TONER COLOR NEGRO, GPR 55TN
PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON C5550 INSTALADA EN LA ADMINISTRACION DE LA  DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000484-2017
REQUERIMIENTO N° 058-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 2) CUBETAS DE PINTURA KAT.B. 1300, CUBETA BASE WHITE
( 1 ) CUBETA  DE PINTURA KAT.B.1380, CUBETA BASE DEEP
( 1 ) CUBETAS DE PINTURA KORAZA K7580, CUBETA BASE DEEP
PARA EL PINTADO DE LOS DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000483-2017
REQUERIMIENTO N° 065-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 034-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMINISTRO DE:
( 5 )  INVERSORES CDP X- VERTER 2236,  INVERSOR SENOIDAL VA/ 1,800 W REGULADOR DE VOLTAJE 90VM CARGADOR DE BATERIAS DE 300A, INCLUIDOS 3 ( TRES) BANCOS DE BATERIAS CDP-12V/100A, BATERIAS AGM, SELLADA, CICLO PROFUNDO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.
PARA SER INSTALADOS EN 100 ( CIEN ) COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE EGRESOS, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000485-2017
REQUERIMIENTO N° 071-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10479-1-0

description:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 1)  MUEBLE DE COCINA, MATERIAL FIBRAN, MEDIDAS: ALTO 22 PULGADAS-LARGO, 90 PULGADAS- ANCHO 19 PULGADAS.
FABRICACION DE 1 ( UN ) MUEBLE PARA SER INSTALADO EN LA COCINA DE LA  DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000464-2017
REQUERIMIENTO N° 067-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 12)  YARDAS DE GABARDINA DE 60 PULGADAS DE ANCHO, COLOR BLANCO
( 12 ) YARDAS DE GABARDINA DE 60 PULGADAS DE ANCHO, COLOR ROJO
( 12 ) YARDAS DE GABARDINA DE 60 PULGADAS DE ANCHO, COLOR VERDE
PARA CONFECCIONAR MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA DIRECCION.GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000465-2017
REQUERIMIENTO N° 070-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
(15 LBS)  DE REFRIGERANTE N.22 DE 15 LIBRAS
( 2 ) CILINDROS MAPP GAS AMARILLO
( 2 ) MOTOR VEN TILADOR 1/4 HP-220 VOLTIOS-1750 RPM, SELLADO
( 2 ) FILTROS SECADOR
SERAN UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000481-2017
REQUERIMIENTO N° 061-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 200)  TUBOS FLUORESCENTES/ CANDELA DE 2 X 32 WATTS. LUZ BLANCA
( 100 ) TUBOS FLUORESCENTES/ CANDELA DE 2 X 40 WATTS. LUZ BLANCA
PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000463-2017
REQUERIMIENTO N° 064-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 10)  LLAVINES YALE BRONCE POMO CON LLAVE.
PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000462-2017
REQUERIMIENTO N° 062-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR SUMNISTRO DE:
( 1)  VENTANA FIJA CON MARCO DE ALUMINIO, CON VIDRIO POLARIZADO COLOR OSCURO REFORZADO CON ALUMINIO AL CENTRO, MEDIDAS: ALTO 95 CENTIMETROS Y LARGO 283 CENTIMETROS.
FABRICACION EINSTALACION DE 1 ( UNA ) VENTANA PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FIDEICOMISO.
ORDEN DE COMPRA N° 000461-2017
REQUERIMIENTO N° 060-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10485-1-0 - SUMINISTRO DE UNA  CAMARA MINI-PTZ SONY 1/3 12X COLOR 700TVL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.494-2017, DCS-166-2017-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10485-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO SOFTWARE SAP MUSINESS OBJECTS PARA EL PERIODO 2017-2018.
SEGUN FACTURA: 001-002-01-00108137
CONTRATO:528968
PUBLICADO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE SAP BUSINESS OBJECTS PARA EL PERIODO 2017-2018,
FACTURA: 000-001-01-00025481
CONTRATO: 735497
PUBLICADO EL MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO PIX200 MCA AMANO SERIE 18741 SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

CASA REREMA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-105-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
SUMINISTRO DE (2) IMPRESORAS LASER A COLOR TIPO-3 SOLICITADAS POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L.644-2017
ORDEN DE COMPRA 498-2017
REQUERIMIENTO NO. DCS-217-2017-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 498-2017 YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO LAS (2) IMPRESORAS SOLO (1) POR QUE NO TENIAN EN EXISTENCIA.
SE ADJUNTA CORREO POR PARTE DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10501-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORAS LASER A COLOR TIPO-3 SOLICITADAS POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L.644-2017
ORDEN DE COMPRA 498-2017
REQUERIMIENTO NO. DCS-217-2017-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.
LA EMPRESA SOLO ENTREGO (1) IMPRESORA POR QUE NO TENIAN EN EXISTENCIA.
SE ADJUNTA CORREO POR PARTE DE LA EMPRESA.


title:
SUMINISTRO DE 10 CAJON PLASTICO 10GL TAMOR 6510RMC.10, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.496-2017, PPICPU-27-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSIÓN PARCIAL POR NO TENER EXISTENCIA LA EMPRESA TODO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10505-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE 05 CAJON PLASTICO 10GL TAMOR 6510RMC.10, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.496-2017, PPICPU-27-2017.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO (3) ZONA (1), SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L.644-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0375-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10516-1-0 - SUMINISTRO DE UN PAR DE CLAVES DE MADERA MAXTONE, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.502-2017, PROCESO PPICPU-16-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10516-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017885  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,REALIZADAS EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA,TOCOA Y TRUJILLO COLON DICHAS GIRAS CONFORMAN EL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA (PIP).

ZEIDA YANETH NIETO FUENTES

legalName: ZEIDA YANETH NIETO FUENTES


title:
PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00017975  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017,REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO,DICHAS GIRAS CONFORMAN EL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA (PIP).
FACT: 000-001-01-00017975

CLAUDIA LIZETH VILLEDA RODRIGUEZ

legalName: CLAUDIA LIZETH VILLEDA RODRIGUEZ


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE COFFEE BREAK PARA 18 PERSONAS A FIN DE ATENDER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO EL PERSONAL DEL FMI Y EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEÚN MEMORANDUN DM-122-2017.
ORDEN DE COMPRA No.506-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-222-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-222-2017-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ACCESS POINT PARA INSTALACION EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA DGCFA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-578-2017.
ORDEN DE COMPRA No.503-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-044-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGCFA-044-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE COFFEE BREAK PARA 15 PERSONA A FIN DE ATENDER REUNION CON LA MISION DEL FMI, AUTORIDADES DE LA SEFIN Y EQUIPO TECNICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-122-2017.
ORDEN DE COMPRA No.505-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-221-2017-UR.
SE ADJUN ACTA DE APERTURA DCS-221-2017-UR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CALCULADORA CIENTIFICA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L.1125-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0376-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA PARA EL SUMINISTRO:
( 12 )  TONER HP Q5942A ( 42A) NEGRO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0189-2017


rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR  EL SUMINISTRO DE:
( 1 ) VENTANA CORREDIZA CON MARCO DE ALUMINIO, POLARIZADO EN COLOR OSCURO, MEDIDAS: ALTO: 175 CENTIMETROS Y LARGO DE 153 CENTIMETROS.
( 1 ) VENTANA CORREDIZA CON MARCO DE ALUMINIO, POLARIZADO EN COLOR OSCURO, MEDIDAS: 185 CENTIMETROS Y LARGO 148 CENTIMETROS.
( VENTANA CORREDIZA CON MARCO DE ALUMINIO, POLARIZADOS EN COLOR OSCURO, MEDIDAS: ALTO 185 CENTIMETROS Y LARGO DE 146 CENTIMETROS.
PARA SER INSTALADAS EN LA SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 000407-2017
REQUERIMIENTO N° 055-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 033-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 022-2017 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-001-2017 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ADJUDICADO A INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V (IPSA), MEDIANTE RESOLUCION No. 021-2017, PARA LOS LOTES 1 y 2 PARA LA CGR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00023972 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 022-2017 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-001-2017 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ADJUDICADO A INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V (IPSA), MEDIANTE RESOLUCION No. 021-2017, PARA LOS LOTES 1 y 2 PARA LA CGR.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 SILLAS EJECUTIVAS, SIT NEGRA CAPACIDAD 209 LIBRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.509-2017, PROCESO DPMF-004-2017


title:
PAGO POR UNA FUENTE DE PODER PARA REPRACION DE RELOJ DE MARCACION DE PERSONAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE AL AÑÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMETE

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10549-1-0 - SUMINISTRO DE 4 SET ARMADO ESTANTERÍA MARFIL 5-60.9 X 91.4 - 200.7 CMS y 2 ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM REDISEÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.510-2017, PPROCESO DPMF-004-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10549-1-0


title:
PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE PERSONAL MODELO HP200 SERIE No.1381821 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIADO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TROCOS D/MANO 450 KG, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DGCFA-012-2017
ORDEN DE COMPRA No.283-2017
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 024-2017


title:
SUMINISTRO DE (1) TONER HP (CC364A), (10) DVD+RW CAJA DE UNA PIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-071-03-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0181-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP (CC364A), (10) DVD+RW CAJA DE UNA PIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-071-03-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0181-2017.
FACTURAS No.000-001-01-00012888 Y No.000-001-01-00012850.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2} ESCALERAS DE FIBRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANUDN DGCFA-ADMON-124-2017.
ORDEN DE COMPRA No.280-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-012-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.024-2017.


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FUSER FILM DE FIJADO COMPLETO Y (1) RODO INFERIOR DE FIJADO, PARA REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CANON IR-2545 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL AREA DE PRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

SEGUN CONTRATO No.005-2017 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 700 PERSONAS (PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE) EL DÍA LUNES 15 DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.521-2017, PROCESO DCS-081-2017-UR


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LAVADO, LUBRICACIÓN, AJUSTES GENERALES DE LA CABEZA IMPRESORA Y MICRO SWITCH DEL MARTILLO IMPRESOR, PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET MARCA ACROPINT, SERIE No.0042451 CL, SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.518-2017, PROCESO DCS-225-2017-REP


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, REPARACIÓN DEL MOTOR SINCRÓNICO, PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET MARCA ACROPINT, SERIE No.818405DX, SOLICITADO  POR EL AREA DE RECEPCIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.519-2017, PROCESO DCS-226-2017-REP


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO HAND PUNCH, MODELO HP 2000, SERIE No.1243580, SOLICITADO  POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.517-2017, PROCESO DCS-224-2017-REP


title: PAGO DE LA FACTURA No. 020-001-01-00709789 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE EL MES DE NOVIEMBRE SE QUEDÓ PERSONAL DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, VALIDANDO LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

CARLOS ANTONIO CARIAS SANCHEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARIAS SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11774436              F-01 N° 10888

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK A.M PARA 35 PERSONAS PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO, VICE MINSTROS, DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-228-2017-UR
ORDEN DE COMPRA 523-2017

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK A.M (35) PERSONAS PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO, VICE MINSTROS, DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-228-2017-UR
ORDEN DE COMPRA 523-2017


SYCOM SA DE CV

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 10891-1-0 - SUMINISTRO DE TRES CARGADOR SYTEK 12V 1A PARA CAMARA DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.524-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-166-2017-UR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-10891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-10891-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  PROYECTADO  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ) , PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 27 DE DICIEMBRE  DEL 2017.
  F-01 N° 10890


title:
PAGO EN CONCEPTO  POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, SAN PEDRO SULA.
FACTURAS N° 000-001-01-00002942
MEMORANDUM DGCFA-ADMON -195-2017

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA No. 020-001-01-01046424 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, PLACA N10149, ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO SEGUN CONTRATO No. 106175, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 003-2017.


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.527-2017, PROCESO DCS-216-2017-UR


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE (48) RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO VERDE (3MM-5MM).
 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0089-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE (48) RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO VERDE (3MM-5MM).
 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0089-2017


title:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA UBICADO EN SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

CASA REREMA

legalName: CASA REREMA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,MADERA Y CORCHO,PINTURAS,ASBESTO Y YESO Y ACCESORIOS DE METAL PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA QUE ESTA UBICADA EN EL CUARTO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

O/C: 530-2017
PROCESO: DGP-073-2017-UR


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOGADO JUAN JOSE VIDES Y LIC. DAVID ALVARADO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
XXIII RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000434 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (1) BATERÍA DE 125 AMPERIOS DE LA GIRA PROGRAMADA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CABE MENCIONAR QUE EL VEHÍCULO MAZDA PLACA NO. N-06518 PRESENTO FALLA EN LA BATERÍA.

JUAN JOSE URQUIZA MARTINEZ

legalName: JUAN JOSE URQUIZA MARTINEZ

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR MARCA CDM, MODELO UT7600, SERIE No.000409, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.520-2017, PROCESO PPICPU-20-2017-REP


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (25) DESAYUNOS Y (2) MESEROS  PARA REUNION DE TRABAJO ENTRE MAXIMAS AUTORIDADES LA SEFIN Y GABINETE ECONOMICO PARA VER LA PRESENTACION Y APROBACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2018 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-230-2017-UR


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CORRESPODENCIA DE LA DGCP ENVIADA A VENEZUELA,KUWAIT Y CHILE.
ORDEN DE COMPRA N° 000531-2017
REQUERIMIENTO N° DGCP-001-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 004-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON-HOUSTON-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO WILFREDO CERRATO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
COMO EXPOSITOR ANTE FUNCIONARIOS DE LA CUENTA DEL MILENIO, EMPRESARIOS, DONANTES Y SECTOR PUBLICO, PARA PRESENTAR EL PROGRESO DE HONDURAS, BAJOS LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS CON LOS QUE CUENTA EL GOBIERNO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOGADO JUAN JOSE VIDES Y LIC. DAVID ALVARADO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
II RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.


title:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK (800) TAMALITOS DE CAMBRAY PARA LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA SEFIN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

PAGO PENDIENTE AL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 84 PANTALONES DE VESTIR CONFECCIONADOS EN TELA ARMANI, 70  CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, EN COLOR BLANCO, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, 70 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BEIGE, CON DOS LOGOS BORDADOS, 14 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS, y 84 CORBATAS IMPORTADAS EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.447-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-171-2017-UR
OBS: SE ADJUNTA ACTA DCS-171-2017-UR


title:
PAGO A LA FACTURA # 000-001-01-00026258 Y CONTRATO No.737740 PARA LA PUBLICACION DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A AFINES DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018"
PUBLICADO EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO A LA FACTURA No. 001-002-01-00109063 Y CONTRATO No. 520317 PARA LA PUBLICACION DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018.
PUBLICADO EL MARTES 5 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BOLSAS DE AZUCAR MORENA Y  (5) PAQUETES DE REFRESCO PEPSI LATA DE (24) UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-0227-2017
REQUERIMIENTO NO. DGID-009-2017-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 535-2017
COMPRA REALIZADA POR  COTIZACION.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) RECONOCIMIENTOS ENMARCADO E IMPRESOS EN TABLOIDE PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORES DE LA SEFIN QUE PARTICIPARON EN EL ARMADO DISEÑO Y MONTAJE DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK (850) PLATITOS CON BOCADILLOS PARA LOS ACTOS DE INAUGURACION DE FIESTA NAVIDEÑAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN

PROCESO DE COMPRA DCS-233-2017-UR


title:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS PARA LA REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA IR-3035 UBICADO EN DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

SEGUN CONTRATO No.005-2017PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN SERVICIO DE ALIMENTACION (100) BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-115-2017.
ORDEN DE COMPRA No.538-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-236-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-236-2017-UR.


title:
REPARACION Y TAPIZADO DE (15) SILLA FIJAS, GIRATORIAS SECRETARIALES SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN

PROCESO DE COMPRA DCS-223-2017-UR

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR REPARACION Y TAPIZADO DE (15) SILLA FIJAS Y GIRATORIAS SECRETARIALES SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN

PROCESO DE COMPRA DCS-223-2017-UR


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, 5 PAQUETES DE CD-RW EN PAQUETE DE 10 CAJAS, 4 VINCHAS TELEFONICAS, 8 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, 4 TONER HP 128A (CE321A) CYAN, Y 4 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-20-0073-2016
MEMO DGCFA-ADMON-124-2016

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE DEL F-01 No.10152

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONFORME AL CONTRATO NO. 005-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON DE LAS DESPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA CONTRATO.


title:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (2) MOTOCICLETAS MCA HONDA CGL-125 CON PLACAS N03561 COLOR ROJO Y N03562 COLOR AZUL ASIGNADAS A LOS ENCARGADOS DE REPARTIR CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REPARACION,TAPIZADO Y REMODELACION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZA.
ORDEN DE COMPRA No. 544-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-240-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-240-2017-UR.

rationale:
PAGO POR REPARACION Y REMODELACION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 544-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-240-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-240-2017-UR.


EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) SET EJECUTIVO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-159-2017.
ORDEN DE COMPRA No.543-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-239-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-239-2017-UR.


title:
PAGO A LA FACTURA No. 000-001-01-00026843 Y CONTRATO No. 739308 PARA LA PUBLICACION DEL "ACUERDO DE DUELO DE LA INGENIERA HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO",
PUBLICADO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015,ENERO A MARZO 2016 A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 A ENERO DE 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11481-1-0

type: OFI

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.103-1-1-0140-2016.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11489-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) PROYECTOR INTERMEDIO MARCA EPSON MODELO: POWERLITE X 24 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.103-1-1-0193-2016 SOLICITADA POR EL JEFE DE ASISTENCIA CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11491-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2 MARCAS Y 3 SCANER AVANZADO,SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR Y SCANER SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA Y 2 SCANER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COMPRA DE EQUIPO AUTORIZADO POR LA SEFIN SEGUN DICTAMEN 681-DGP-AE.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11492-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 POSTES DIVISOR COLOR NEGRO,SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-442-2016 PARA ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11493-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-0004-2016

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11494-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CONTACTOR DE DOS POLOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA ULAB DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: PAGO POR (2) MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 1,MARCA XEROX MODELO: WC3615,(7) LAPTOP AVANZADA 15" MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP PROBOOK 655,(22) COMPUTADORAS SECRETARIALES MARCA HEWLETT PACKARD MODELO: 280 G1 Y (6) IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)TIPO 2 MARCA XEROX MODELO PHASER 3320 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 103-1-1-0137-2016,COMPRA SOLICITADA POR PROCURACION LEGAL,AUDITORIA INTERNA FISCALIZACION INTERNACIONAL RECURSOS HUMANOS,DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11496-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO BRINDADOS DURANTE EL AÑO 2015, A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA EXTINTA DEI.

CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR

legalName: CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-11507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-11507-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 POSTES DIVISOR COLOR NEGRO,SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-442-2016 PARA ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015,ENERO A MARZO 2016 A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 A ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE DE ALIMENTACION POR ATENCIONES  DE REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.103-1-1-0140-2016.


title:
PAGO POR SUMNISTRO DE:
( 1)  MUEBLE DE COCINA, MATERIAL FIBRAN, MEDIDAS: ALTO 22 PULGADAS-LARGO, 90 PULGADAS- ANCHO 19 PULGADAS.
FABRICACION DE 1 ( UN ) MUEBLE PARA SER INSTALADO EN LA COCINA DE LA  DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000464-2017
REQUERIMIENTO N° 067-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) PROYECTOR INTERMEDIO MARCA EPSON MODELO: POWERLITE X 24 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.103-1-1-0193-2016 SOLICITADA POR EL JEFE DE ASISTENCIA CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.


description: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-0004-2016


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE UNA MESA DE CONFERENCIA TASK 305X120X75 HAYA (1003), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).
ORDEN DE COMPRA No.433-2016, PROCESO DGCFA-017-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.034-2016
MEMO DGCFA-ADMON-114-2016

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE DEL F-01 No.9333

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS DE MARCACION DE PERSONAL UBICADOS (2) EN LA SEFIN Y (1) EN PROYECTO SAMI SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE AL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI  LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA (RESMAS DE 100 UNIDADES), 2 DISCO DUROS EXTERNO USB 3.0/3TB, 1 RESMA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES) PARA DIPLOMAS, 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES), , SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELESTRONICO No. 100-1-20-0067-2016, MEMO DGCFA-ADMON-124-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 POR QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, F 01 10118.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCANER AVANZADO Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0076-2016, MEMO DGCFA-ADMON-127-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 POR QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, F 01 10818.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) REVISIÓN Y DIAGNOSTICO PARA FOTOCOPIADORA, MARCA LANIER, MODELO LD433-B.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PÓLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No- DCS-026-2017-REP.
ORDEN DE COMPRA No. 028-2017.
PROCESO DE COMPRA No- DCS-026-2017-REP.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SWITCH DE 8 PUERTOS 0/100/1000 GIGABIT (QP-G1008P).
SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 002-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-019-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 029-2017.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 008-2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-016-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ORACLE PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI DEL AÑO 2016.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 008-2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-016-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ORACLE PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI DEL AÑO 2016.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO POR 10 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No. 9 DE 25 UNIDADES Y 10  UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0056-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE COFEE BREAK, SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CELEBRACIÓN DE SU 116 ANIVERSARIO, AUTORIZADO CON Vo. Bo. DEL LIC. CARLOS BORJAS CASTEJON SUB-SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.031-2017, PROCESO DCS-029-2017-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.029-2017-UR


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE 2016 AL 27 DE ENERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10007893
F-01 N° 01253

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  EN CONCEPTO POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE 2016 AL 27 DE ENERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10007893
F-01 N° 01253

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1253-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1253-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA LIC.  DULIS PATRICIA CORDOVA ,EN CONCEPTO POR  EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE 2016 AL 27 DE ENERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10007893
F-01 N° 01253


title: PAGO EN CONCEPTO  DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS Y ATENCIONES EN REUNIÓN A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHOS GASTOS FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2016.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LIGHT, 12 ONZAS.
(7) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA COLA, 12 ONZAS.
(2) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE CANADA DRY, 12 ONZAS.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0153-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-125-1-0


title:
SUMINISTRO DE (50) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, (10) PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, (5) BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, (7) BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, (3) MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS Y (2) PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0057-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO (10) PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, (5) BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, (7) BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, (3) MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS Y (2) PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0057-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1254-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0059-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE  (6) UNIDAD DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5"  Y (5) TECLADO WIRELESS. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0058-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL,CAPACIDAD 16 HOJAS,MCA. SWINGLINE,MODELO SX16-08. PARA USO EN DIRECCION DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0125-2016
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00038735 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES PARA EL TALLER DE ALTO NIVEL BANADESA/BAHPROVI.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00109059 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION DEL COMITE DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA, QUE ES CONFORMADO POR REPRESENTANTES DE SEDIS.