title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2784-2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2017. PARA EL SUMINISTRO DE 2,000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN SACOS DE 25 KILOGRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
( LA TRIBUNA).

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00019705 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 729209  POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2017. PARA EL SUMINISTRO DE 2,000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN SACOS DE 25 KILOGRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
( LA TRIBUNA).

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2785-2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00001643 A FAVOR DE HONDUGAS S, DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79, SOLICITUD DE  CILINDROS DE ACETILENO Y OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS TUBERIAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC  No. 121-2017.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2017, ADQUISICION DE 336,450 DE LIBRAS DE CLORO GAS EN PRESENTACIONES DE CILINDROS DE 2,000 LIBRAS Y 150 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMA HUMANO SEGUN MEMORANDO DCL-33-2017 (DIARIO LA TRIBUNA)

rationale: PAGO DE FACTURA # 00019703 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 729208  PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2017, ADQUISICION DE 336,450 DE LIBRAS DE CLORO GAS EN PRESENTACIONES DE CILINDROS DE 2,000 LIBRAS Y 150 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMA HUMANO SEGUN MEMORANDO DCL-33-2017 (DIARIO LA TRIBUNA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLOROGAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 000-001-001-00000556 Y ORDEN DE PAGO NO. 2877-2017.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLOROGAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-001-00000570 Y ORDEN DE PAGO NO. 2876-2017.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. SEGUN MEMORANDUM ADM-536-2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: REVERSION TOTAL POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA...SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-JDA-02-061-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. SEGUN MEMORANDUM ADM-536-2017.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. SEGUN MEMORANDUM ADM-536-2017.


actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD MRON VARISPEED E7 400 V 1805 KW A UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-030-2017.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4481-0-0 - SOLICIJTUD DE REVISION Y REPARACION DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18 BTU (CAMBIO DE COMPRESOR) EN LAS OFICINAS DEL COMITE TECNICO INFORMATICO EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 515-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA# 237-2017 .SOLICITUD DE ELABORACION DE 900 TALONARIOS DE BOLETOS DE VENTA DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AGUABLOQ SEGUN SAC NO. 539-2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 003059  A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA# 237-2017 .SOLICITUD DE ELABORACION DE 900 TALONARIOS DE BOLETOS DE VENTA DE AGUA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AGUABLOQ SEGUN SAC NO. 539-2017.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4482-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO AL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 597-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1101-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. OCE# 1099-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1100-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4485-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4485-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4485-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004753  A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017099  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005946  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4485-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4485-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4485-2-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1101-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1099-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1100-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4486-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4486-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4486-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-00004753  A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4486-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4486-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4486-2-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1101-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE#1099-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISRIBUCIONES VALENCIA .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4488-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4488-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4488-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004753  A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017099  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4488-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4488-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4488-2-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1101-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1099-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1100-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4489-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4489-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4489-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4489-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4489-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-00005946  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4489-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4489-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4489-2-0


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1101-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TECNO QUIMICA OCE# 1096-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 1097-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE#1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 1099-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4487-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4487-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4487-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005946  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE#1098-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA E INSEPTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 605-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4487-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4487-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4487-2-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE RADIO MODEM MODELO MDS PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-047-2017.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4490-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE GRADO VEGETAL PARA USO DOMESTICO Y AGRICOLA DE 14 ONZAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 591-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIFORMS OCE# 805-1-25-1084-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE 3 BASUREROS CON RUEDAS (CAPACIDAD DE 50 GALONES)  PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 548-2017.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4491-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 BASUREROS CON RUEDAS (CAPACIDAD DE 50 GALONES)  PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 548-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-4491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-4491-1-0


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO291020 OCA# 248-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO, ANGULOS TUBOS DE HIERRO ETC. (MATERIAL DE HIERRO PARA CONSTRUCCION)   PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTAS LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 610-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4492-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CINTUROS PARA FUNDA DE PISTOLA, CHALECO DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA, MUNICIONES ETC. (EQUIPO DE VIGILANCIA)   PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 595-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4494-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  FILTROS PARA MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 581-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4495-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  ACEITE SEMISINTERICO Y ACEITE PARA MOTO SIERRA PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 581-2017.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4496-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  LLAVE MIXTA DE 14 PIEZAS Y ASPIRADORA PARA VEHICULO  PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 577-2017.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4497-0-0 - SOLICITUD DE REVIISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TURBIDIMETRO DE MESA ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 501-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4499-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 100 PLACAS METALIZAS PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DEL REGISTRO DE FICHAS DE ANALISIS FISIOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZOS POR LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 579-2017.


objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4498-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ESTUFA CON AGITACION DE 540 GRADOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 575-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) O/C # 045-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SIMATIC S7- 200, 214-1BD23 PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-029-2017.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00003043  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) O/C # 045-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SIMATIC S7- 200, 214-1BD23 PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-029-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4501-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BAÑO MARIA PARA INCUBAR COLIFORMES TERMOTOLERANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 601-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4500-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN CONDUCTIMETRO DE MESA CON ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 587-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4502-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SISTEMA RESPIROMETRICO PARA ANALISIS PARA SER UTILIZADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 606-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4503-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 611-2017.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4504-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 582-2017.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4505-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 COMPRENSOR PORTATIL COMPLETO 30 LBS CADA BANDA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EUIPOS DE LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 614-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4507-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION Y BATERIAS PARA RADIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES ELEVADORAS, VULVULEROS, TANQUES Y CUADRILLAS EN EL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 572-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4506-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V. A. PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE COMPUTADORA, PLANTA TELEFONICA Y FOTOCOPIADORA EN EL DEPTO. DE OPERACIOBNES SEGUN SAC NO. 573-2017.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS DE TELA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 506-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4509-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN LA DEMOLICION DE CONCRETO EN REPARACION DE TUBERIAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 552-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE AGITADORES DE ASPA PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA EL PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-022-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4510-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA MULETA RMPE PAVIMENTO DE MANO FLEXIBLE PARA SER UTILIZADA EN LA DEMOLICION DE CONCRETO EN LA REPARACION DE TUBERIAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 551-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4511-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TRONZADORAE PARA SER UTILIZADA EN LA DEMOLICION DE CONCRETO EN LA REPARACION DE TUBERIAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 555-2017.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4514-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 630-17.


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4513-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA VIBROCOMPACTADORA TIPO BAILARINA PARA SER UTILIZADA EN LA DEMOLICION DE CONCRETO EN LA REPARACION DE TUBERIAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 553-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA# 236-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 589-2017.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004632  A FAVOR DE CONSEIN OCA# 236-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 589-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4512-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA ACHICADORA Y COMPRESOR DE AIRE PARA SER UTILIZADA  EN LOS PANELES DE CONTROL DE ESTACIONES ELEVADORAS  DEL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 550-2017.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4517-0-0 - SOLICITUD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO POR ESTAR EXPUESTOS A INFECCIONES EN LOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 593-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4516-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN APIZONADOR VIBRATORIO (BAILARINA 2 TIEMPOS)  PARA SER UTILIZADA EN POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO UN SAC NO. 628-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0687-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SET DE 4 LLANTAS # 235/ 75 R 15 DEL VEH. 385 DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-01-2017.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FCATURA No. 000-00201-00003381  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0687-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SET DE 4 LLANTAS # 235/ 75 R 15 DEL VEH. 385 DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-01-2017.


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4518-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 26 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS DEL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 546-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIUON Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DTI-141-17, FACTURA NO. 08019995320455 Y ORDEN DE PAGO NO. 2907-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIUON Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DTI-141-17, FACTURA NO. 08019995320455 Y ORDEN DE PAGO NO. 2907-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION CLIMATOLOGICA EN LINACA, TATUMBLA, F. M.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2900-2017.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SABAGUANTE EN EL RIO SABACUANTE F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2901-2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-06025174 O/PAGO nO. 2909-2017  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE (2) SUSCRIPCIONES ANUALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y COMUNICACION. PERÍODO DEL 1/1/17 AL 31/12/12017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO.............SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SAC N° 413-2017 REPARACION DE VALVULA ANTIRETORNO DE LA ESTACION ELEVADORA  SUB SISTEMA LOS LAURELES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION OCA# 244-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE  ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU CON INSTALACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 486-2017.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: DEVENGADO DE FACTURA PROFORMA No. 000-100/2017  A FAVOR DE FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION OCA# 244-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE  ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU CON INSTALACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 486-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.SEGUN MEMORANDUM N°  ADM-566-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.SEGUN MEMORANDUM N°  ADM-566-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.SEGUN MEMORANDUM N°  ADM-566-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-144-2017, FACT. 000-001-01-00009948.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-144-2017, FACT. 000-001-01-00009948.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE AFORO EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA; CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-052-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2970-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-144-2017, FACT. 000-001-01-00009948.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-19-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-19-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL TERCER PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-20-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-19-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL TERCER PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-20-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA EN LA  ESTACION PLUVIOMETRICA DE  ZINGUIZAPA EN AGALTECA, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2969-2017.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  LA BREA EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2967-2017.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA EN LA  ESTACION PLUVIOMETRICA DE  LA ZABANA EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2968-2017.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  PROTECCION EN  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2965-2017.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  SAN MATIAS EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2964-2017.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  EL AGUACATAL  EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2966-2017.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  LA ALDEA EL RINCON DE DOLORES  EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2963-2017.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  OCOTE BONITO EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2962-2017.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION PLUVIOMETRICA DE  NUEVO ROSAERIO EN  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-053-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2961-2017.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA ESTACION CLIMATOLOGICA DE LINACA, TATUMBLA -  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO UH-054-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2957-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA RELAIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL , D.C. F.M.DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TOMA DE LECTURAS DE LA ESCALA EN LA ESTACIN  HIDROMETRICA EN LA ALDEACONCEPCION, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE TOMA DE LECTURAS DE LA ESCALA EN LA ESTACION  HIDROMETRICA SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FCO.MORAZAN DURANTE EL PERIODO DE  NOVIEMBRE AL  DE DICIEMBRE 2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE TOMA DE LECTURAS DE LA ESCALA EN LA ESTACION  HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SANTA CLARA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FCO.MORAZAN DURANTE EL PERIODO DE  NOVIEMBRE AL  DE DICIEMBRE 2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CLORO GAS  A LA PLANTA LA CONCEPCION

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE TOMA DE LECTURAS DE LA ESCALA EN LA ESTACION  HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA,EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS FCO.MORAZAN DURANTE EL PERIODO DE  NOVIEMBRE AL  DE DICIEMBRE 2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR  SEGUN MEMORANDUM N° JDA-N° 561-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ALQUILER DE LA AGENCIA SANTA MONICA, MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 3005-2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALQUILER DE LA AGENCIA SANTA MONICA, MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 3006-2017.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3032-2017. PUMA NORTE - INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA# 251-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 637-2017 COMPRA DE ARENA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003124  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA# 251-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 637-2017 COMPRA DE ARENA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL. OCA # 250-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 638-2017 COMPRA DE GRAVA PARA USAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003125  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL. OCA # 250-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 638-2017 COMPRA DE GRAVA PARA USAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3032-2017. PUMA NORTE - INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3032-2017. PUMA NORTE - INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  16 AL 31  DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  16 AL 30  DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR (SACO DE 25KGS)
SEGUN CONTRATO SANAA DLC-07-2017 SUB SISTEMA LOS LAURELES

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR  ( SACO DE 25 KGS ) AL SUB SISTEMA CONCEPCION CONTRATO SANAA DLC-07-2017.


title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE LA EMPRESA BOMBAS Y MOTORES(BOMOHSA) SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA SER UTILIZADO EN TANQUE  DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. -691-2017.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4920-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA SER UTILIZADO EN TANQUE  DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. -691-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRAS DE CLORO GAS A UTILIZARSE EN LA PLANTA CONCEPCION SEGUN CONTRATO SANAA DLC-06-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,200 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000592 Y CONTRATO DCL-SANAA-07-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000593 Y CONTRATO DLC-06-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS  QUIMICOS  SEI (6 ) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES  SEGUN CONTRATO DLC-06-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010224, MEMORANDO DTI-146-2017 Y CONTRATO NO. DLC-008-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 3149-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO USG-175-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METREOPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nª ADM-601-2017.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METREOPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nª ADM-601-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METREOPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nª ADM-601-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 681-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA UTILIZARSE EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-075-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 805-1-25-0682-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA UTILIZARSE EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-075-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00091248 A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 681-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA UTILIZARSE EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-075-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00011734  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 805-1-25-0682-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA UTILIZARSE EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-075-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/C # 032-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLAS Y BUJIAS PARA REFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-118-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARCH Y CIA OC # 033-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLAS Y BUJIAS PARA REFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-118-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 495-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLAS Y BUJIAS PARA REFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-118-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 000616TG  A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/C # 032-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLAS Y BUJIAS PARA REFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-118-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO254699 A FAVOR DE LARACH Y CIA OC # 033-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLAS Y BUJIAS PARA REFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-118-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 351-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 351-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 351-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS O/C # 044-17 SOLICITUD DE COMPRA DE COUPLING DE DESARME  Y VALVULAS DE COMPUERTAS PARA LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-009-2017.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002022   A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS O/C # 044-17 SOLICITUD DE COMPRA DE COUPLING DE DESARME  Y VALVULAS DE COMPUERTAS PARA LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-009-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS O/C # 041-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 200 BLOCK DE TALANORIOS PARA ORDEN DE TRABAJO CON COPIA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECLAMOS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-126-2017.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00001687  A FAVOR DE PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS O/C # 041-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 200 BLOCK DE TALANORIOS PARA ORDEN DE TRABAJO CON COPIA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECLAMOS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-126-2017.


rationale: ANULACION YA QUE NO SE ARA EFECTIVA SU COMPRA POR LA SOLICITUD CON MARCAS COMERCIALES....SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES (ALC0HOL, GASAS ETC.) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-125-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 514-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS  PARA LA UNIDAD DE DAHPO, SEGUN SAC-JDA-02-014-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TONER ...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) O/C # 0771-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS  PARA LA UNIDAD DE DAHPO, SEGUN SAC-JDA-02-014-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE PAGO 1474-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINES O/C # 0765-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS  PARA LA UNIDAD DE DAHPO, SEGUN SAC-JDA-02-014-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUAMARKET O/C # 027-17 SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REGULADORA DE VACIO PARA EL SUB SISTEMA PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-026-2017.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

rationale: DIFERENCIA NO EJECUTADA EN O/C # 027-17 A/F DEAQUAMARKET . SOLICITUD DE COMPRA DE KIT DE REGULADORA DE VACIO PARA EL SUB SISTEMA PICACHO SEGUN SAC-JDA-02-026-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-48853-2015 A NOMBRE DEL LIC. AURORA LIZETTE ORTIZ RUBIO CON VIGENCIA DE 30/12/2016 AL 30/12/2017 SEGUN RECIBO NO. 12988 Y ORDEN DE PAGO 376-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-52934-2015 A NOMBRE DE SAIDA IVETTE MEDINA GAMEZ CON VIGENCIA DEL 01/12/2016 AL 01/12/2017 SEGUN RECIBO NO.13006 Y ORDEN DE PAGO 369-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-48675-201 A NOMBRE DE LINDA LORYN MEJIA MEDINA  CON VIGENCIA DE 05/12/2016 AL 05/12/2017 SEGUN RECIBO NO. 12986 Y ORDEN DE PAGO 375-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-46919-2014 A NOMBRE JAIME ENRIQUE GARCIA BONILLA CON VIGENCIA DE 01/07/2016 AL 01/07/2017 SEGUN RECIBO NO.13005 Y ORDEN DE PAGO 370-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-47563-2014 A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON VIGENCIA DEL 01/09/2016 AL 01/09/2017 SEGUN RECIBO NO. 12997 Y ORDEN DE PAGO 374-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-46881-2014 A NOMBRE DEL SR. MIGUEL ANTONIO DIAZ MARTINEZ CON VIGENCIA DEL 01/07/2016 AL 01/07/2017 SEGUN RECIBO NO.13003 Y ORDEN DE PAGO 367-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-46880-2014 A NOMBRE DE SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA CON VIGENCIA DEL 01/07/2016 AL 01/07/2017 SEGUN RECIBO NO.12998 Y ORDEN DE PAGO 371-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 4,060 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE CONCEPCION SEGUN CRA-001-017, CONTRATO DLC-SANAA-015-2016 FACT. 000-001-01-00000098.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 2,440 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE LOS LAURELES  SEGUN CRA-SL-02-017, CONTRATO DLC-SANAA-015-2016 FACT. 000-001-01-00000099.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C 0738-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.(ACOSA) O/C # 0737-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN ORDEN DE PAGO 065-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTERIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 066-17..  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0972-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 622-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012912 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C 0738-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-622-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-622-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 0008678  A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN ORDEN DE PAGO 065-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007331 A FAVOR DE JETSTERIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 066-17..  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012662  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0972-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-124-2017.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMOERIOS 12 VOLTIOS PARA LOS VEHICULOS REG. 581,587 DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-005-2017.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE MOUSE USB OPTICO Y TECLADO PARA LA OFICINA DE CATASTRO SEGUN SAC-006-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 428-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale: REVERSION TOTAL...SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPTO. DE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-09-2017, SAC-DTI-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 448-2017.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 448-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 448-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y  CIA O/C # 035-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADA EN LA SEÑALIZACION DE TRABAJOS QUE REALIZANÑ LAS CUADRILLAS DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-121-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO255604  A FAVOR DE LARACH Y  CIA O/C # 035-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADA EN LA SEÑALIZACION DE TRABAJOS QUE REALIZANÑ LAS CUADRILLAS DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-02-121-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE 12 CHALECOS REFLECTIVOS Y 8 CONOS REFLECTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN OPERATIVOS Y PATRULLAJES SEGUN SAC NO. JDA-02-089-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO NO. ADM-035-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 162-2017. (GASOLINERA PUMA NORTE)


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO NO. ADM-035-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 162-2017. (GASOLINERA PUMA NORTE)


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO NO. ADM-035-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 162-2017. (GASOLINERA PUMA NORTE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO 220-2017           ( PUMA NORTE).


title: PAGO DE FACTURA No. 00002518 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL O/C # 003-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO ADM-030-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0654-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000642 A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0658-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 00011234 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/C # 805-1-25-0656-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00452188  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/C # 805-1-25-0660-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURAS No. 83487 Y 84765 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/C # 805-1-25-0655-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: PAGO DE FCATURA No. 00003582 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA 0/C/# 657-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 0710-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  O/C # 659-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 78-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-78-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00055479  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 0710-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-78-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-78-8-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. O/C# 805-1-25-0666-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPREQUIMICA S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0671-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S, DE .R.L O/C# 805-1-25-06670-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C# 805-1-25-0669-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C#805-1-25-0667-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C# 805-1-25-0686-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 79-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 005640  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. O/C# 805-1-25-0666-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

description: PAGO DE FACTURA # 2672  A FAVOR DE REPREQUIMICA S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0671-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001078  A FAVOR DE LEOPLAST S, DE .R.L O/C# 805-1-25-06670-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

description: PAGO DE FACTURA nO. 00011443  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C# 805-1-25-0669-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00005898  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C#805-1-25-0667-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

description: PAGO FACTURA No. 00005955  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C# 805-1-25-0686-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00082279 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES O/C# 805-1-25-0652-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARCHIVADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 00011233 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C #805-1-25-0653-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARCHIVADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

title: PAGO DE FACTURA nO. 000-003-01-00 000298 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L(DISPROA) O/C # 805-1-25-0651-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARCHIVADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 80-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARCHIVADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-030-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No.. 1287532 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/C# 002-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE COLECTORES, CONSTRUCCION DE CASQUETES, TAPADERAS SEGUN MEMO ADM-030-2017

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1287532 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)  O/C # 0002-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE COLECTORES, CONSTRUCCION DE CASQUETES, TAPADERAS SEGUN MEMO ADM-030-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 82-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE COLECTORES, CONSTRUCCION DE CASQUETES, TAPADERAS SEGUN MEMO ADM-030-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017, DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE PAGO USG-009-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE 105 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO DLC-19-2016, FACTURA NO. 000-001-01-00004711 Y MEMORANDO NO. JDA-146-2017.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA ZC-FF-46681-2014 A NOMBRE DEL SR. ESTEBAN MEDINA AGUILAR, CON CARGO JEFE BARRIOS EN DESARROLLO CON VIGENCIA DEL 15/06/2016 AL 15/06/2017 COMPROBANTE N0. 12492 MEMO JDA-020-2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 282  JUNTAS DRESSER-COOPLING HFD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004885, MEMORNADO NO. JDA-147-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 575-2017.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL PARA PROVISIONAR PARA 6 MESES...SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPTO. DE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-09-2017, SAC-DTI-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DE LA SRA. ROSA ISABEL RODAS TOME NO. ZC-FF-47757-2017 CON VIGENCIA DEL 01/10/16 AL 01/10/17 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NO. 13057 Y ORDEN DE PAGO NO. 569-2017.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. VALENTIN ERNESTO MENDOZA SALGADO CON CARGO DE ADMINISTRADOR NO. ZC-FF-61035-2017 CON VIGENCIA DEL 20/01/17 AL 20/01/18 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NO. 13061 Y ORDEN DE PAGO NO. 571-2017.


rationale: REVERSION TOTAL PARA PROVISIONAR PARA 6 MESES..SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPTO. DE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-09-2017, SAC-DTI-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. NEPTALY GASPAR CHAVEZ JUAREZ  NO. ZC-FF-48077-2014 CON VIGENCIA DEL 01/11/17 AL 01/11/17 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NO. 13058 Y ORDEN DE PAGO NO. 570-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. RICARDO ANTONIO ZELAYA FERRERA, ENCARGADO DE BODEGA, REGION JUTICALPA OLANCHO, N0. ZC-FF-60923-2017 CON VIGENCIA 03/02/2017 AL 03/02/2018 ORDEN DE PAGO 568-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. JORGE ALBERTO PEREZ FLORES JEFE ALMACEN LOS LAURELES NO. ZC-FF-48136-2014 CON VIGENCIA DEL 01/11/16 AL 01/11/17 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NO. 12996  Y ORDEN DE PAGO NO. 567-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. OSCAR OMAR RIVERA GUZMAN, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO, N0. ZC-FF-41346-2014 CON VIGENCIA 01/07/2016 AL 01/07/2017 ORDEN DE PAGO 572-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. CARLOS JAVIER RIVERA GARAY, N0. ZC-FF-42192-2013  CON VIGENCIA 15/01/2017 AL 15/01/2018 ORDEN DE PAGO 573-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-065-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 245-2017.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 602-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-065-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 245-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-065-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 245-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOBRE LOS RIOS ZINGUIAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-19-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 653-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOBRE LOS RIOS JUAN LADRON  EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-10-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 654-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOBRE LOS RIOS ZINGUIZAPA  EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-11-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 655-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA OCOTE BONITO, FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-007-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 660-2017.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION CONCEPCION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOBRE EL RIO GRANDE F. M.   EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-13-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 657-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGUACATAL, FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-005-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 658-2017.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SOBRE LOS RIO SANTA CLARA  EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-12-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 656-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA SABANA, FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-005-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 659-2017.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA COMUNIDAD DE NUEVO ROSARIO, FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-009-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 662-2017.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION CLIMATOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE LINACA, TATUMBLA DE FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-008-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 661-2017.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LA ALDEA LA BREA, FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-016-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 663-2017.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LA ALDEA EL KRINCON DE DOLORES, FRANCISCO MORAZAN  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-014-17, MEMORANDO NO. UH-07-2017 Y OPP NO. 665-2017.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SABACUANTE FRANCISCO MORAZAN   DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-005-17, MEMORANDO NO. UH-017-2017 Y OPP NO. 664-2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACION REOETIDORAS DE COMUNICACION, INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 668-2017.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACION REOETIDORAS DE COMUNICACION, INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 668-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0717-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA , TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-101-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0718-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA , TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-101-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA , TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-101-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 980-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA , TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-101-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-980-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003814  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0718-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA , TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-101-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 0007737 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA , TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-101-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0724-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L O/C # 0723-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0722-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0721-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. O/C # 720-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 978-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00452493  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0724-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00000710  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L O/C # 0723-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-978-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-978-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003930  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0722-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00090088 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0721-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017

description: PAGO de FACTURA No.00012483   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. O/C # 720-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE COBRANZAS SEGUN SAC-113-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 054-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 049-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REDIMAC O/C # 055-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 983-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA nO. 1319877  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 054-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-983-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-983-2-0

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO261444  A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 049-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

description: PAGO DE FACTURAS No. 0141, 0142 Y 0143 A FAVOR DE REDIMAC O/C # 055-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA, CRA-3092-2017, OCA-073-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REDIMAC O/C 73 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE POR LAS CUADRILLAS EN TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC-115-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURESLES SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACT. 000-0001-000000355, ORDEN DE PAGO 669-2017, CRA-SL-03-2017.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACT. 000-0001-000000356, ORDEN DE PAGO 670-2017, CRA-002- 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 1,600  SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIOA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURESLES SEGUN CONTRATO DLC-SANAA-015-2016 Y FACT. 000-0001-01-000000108, ORDEN DE PAGO 641-2017.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 4,900 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-015-2016 Y FACT. 000-0001-01-000000107, ORDEN DE PAGO 675-2017, CRA-003-2017.


title: PAGO EN CONCEPTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL DE LA RESERVA ESTRATEGICA DEL IHMA COSECHA NACIONAL 2016-2017 DE CARGA, DESCARGA, LIMPIADO, CABALEADO Y ESTIBADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06     AL 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2017.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: PAGO POR LA ELABORACION DE 2302 SACOS DE POLIPROPILENO DE 24 X 36 TEJIDO 11 X 11 CALIBRE 900 DENIER COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 50 KILOGRAMOS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00014197 CABE MENCIONAR QUE SON LOS PROVEEDORES UNICOS Y EXCLUSIVOS CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA

SACOS AMERICANOS SA DE CV

streetAddress: Km. 13 BUFALO VILLANUEVA

legalName: SACOS AMERICANOS SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09245 QUIEN LLEVARA AL PERSONAL DEL IHMA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS  A LA COMPRA Y MUESTREO DE FRIJOL ROJO

YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09245 QUIEN LLEVARA AL PERSONAL DEL IHMA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS  A LA COMPRA Y MUESTREO DE FRIJOL ROJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1022-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL  INGENIERO MARCO ANTONIO ALVARADO POR LA COMPRA REALIZADA DE UN MOTOR Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE COSTURADORA  PROPIEDAD DEL PROGRAMA MUNADIAL DE ALIMENTOS LA CUAL SE DAÑO EN PODER DEL IHMA EN LA VENTA DE FRIJOL ROJO

MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO S. DE RL, POR SERVICIO DE TRANPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS DE SILOS KENNEDY DE TEGUGIGALPA, PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 625.60 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE LPS 60.00 POR CADA QUINTAL  COSECHA 2016-2017 PARA LA VENTA AL CONSUMIDOR, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PLANTA SILOS KENNEDY  DESDE   SUBIRANA, DEPARTAMENTO DE YORO .

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 301.01 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2016-2017 A RAZON DE LPS 60.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA COMUNIDAD DE SURINANA DEPARTAMENTO DE YORO  CON DESTINO  LA PLANTA DE SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IDA


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 733.36 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2016-2017 A RAZON DE LPS 60.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA COMUNIDAD DE LA CAPA  DEPARTAMENTO DE YORO  CON DESTINO  LA PLANTA DE SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 683  QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2016-2017 A RAZON DE LPS 55.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA COMUNIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON DESTINO  LA PLANTA DE SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA IDA


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 299.66 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2016-2017 A RAZON DE LPS 30.00 POR CADA QUINTAL DESDE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS,SAN JUNA DE FLORES (CANTARRANAS)  DEPARTAMENTO DE RANCISCO MORAZAN   CON DESTINO  LA PLANTA DE SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE  IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR TRASLADO DE 40 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL PARA SER ENTREGADOS AL PMA

EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR TRANSPORTAR 2,522.59 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.27.00 CADA QUINTAL DESDE JUTICALPA, OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO


title: PAGO POR TRANSPORTAR 604.53 QUINTALES DE FRIJOL ROJO; DESDE EL MUNICIPIO DE LA UNION OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA, A RAZON DE L.35.00 CADA QUINTAL.


title: PAGO DE FLETE DE SACOS PARA ENVASAR FRIJOLES DE LA BODEGA DEL PMA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, A LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR TRASNPORTAR 2079.32 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.35 CADA QUINTAL DESDE , TALGUA, CATACAMAS, OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY  .


title: PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 404 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE 35 LEMPIRAS CADA QUINTAL DE SALAMA OLANCHO A LA PLANTA DE  SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR FLETE DE 191 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES, A LA PLANTA DE SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR TRANSPORTAR 550 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE 40.00 LEMPIRAS CADA QUINTAL DESDE GRANERO RURAL EN LA CIUDAD DE DANLI A LAS BODEGAS DEL PMA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON


title: PAGO POR TRANSPORTAR 550 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE L.54.60 DESDE GRANERO RURAL DE DANLI, EL PARAISO A LAS BODEGAS DEL PMA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 1,100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE 26.50 POR CADA QUINTAL DESDE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS DEL PMA EN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES


title: PAGO DE FLETE POR TRASLADAR 262.90 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, VENDIDO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS(PMA) DE LA PLANTA DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A LAS BODEGAS DE PMA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1274.90 QUINTALES DE FRIJOL ROJO A RAZON DE 36.00 POR QUINTAL DESDE EL GRANERO RURAL DE DANLI A LAS BODEGAS DEL PMA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANPORTE DE 1,151.70 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL A RAZON DE LPS 40.00 POR QUINTAL DESDE EL GRANERO RURAL DE DANLI A LAS BODEGAS DEL PMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES


title: PAGO DE FLETE POR TRANPORTAR 438.40 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, VENDIDO AL PMA DE LA PLANTA IHMA PRADO ALTO DE LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA A LAS BODEGAS DEL PMA EN LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA


title: PAGO POR SERVICIOS DE EL PROCESO DE DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL RESERVA ESTRATEGICA DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

rationale: REVERSION POR APLICAR MAL EL IMPUESTO POR QUE NO ERA EL 15  %  ERA EL 12.5 POR SERVICIOS DE EL PROCESO DE DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL RESERVA ESTRATEGICA DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-806-1-1067-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-806-1-1067-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 111 SACOS IMP. NAC. 24 X 36  A UN PRECIO DE 8.9 CADA UNIDAD

rationale: PAGOPARA LA COMPRA DE 111 SACOS IMP. NAC. 24 X 36  A UN PRECIO DE 8.9 CADA UNIDAD SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD ZONA 7  CON GARANTIOA DE DESPERFECTO DE FABRICA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00017077  PARA LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD ZONA 7  CON GARANTIOA DE DESPERFECTO DE FABRICA