title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100479 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 03 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101197 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 1 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101444 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION L 235 EL DIA DOMINGO 12 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101584 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONSULTORIA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE GENERACION ENEE PROCESO SPN PRRCH-42-SBCC-CF LOS DIAS MARTES 14 Y JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101583 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DEL S.C.I. PROCESO No.PRRCH-43-3CV-CI LOS DIAS MARTES 14 Y JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000075 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.NUEVE(9) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101582 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI LOS DIAS MARTES 14 Y JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000133 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE ENERO,2017 92 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 3435/BL-HO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 0014-2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", PRESTAMO 3435/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

type: REC

description:
Valor pagado a favor de PRICE WATERHOUSECOOPER  Interamericana s de R. L con RTN No. 08019998378495 por servicios de auditoria segun Contrato No. 0014-2017 " SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", correspondiente al 35% del contrato segun  No. de Factura 000-001-01-00002310 y No. de CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D63D8F-CD1CE1-89.
Este pago se realiza con fondos externos del prestamo BID  No. 3435/BL-HO

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 3435/BL-HO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 0014-2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO",  FACTURA No. 000-001-01-00002281, RTN: 08019998378495, CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, 25% CONTRA VISITA INICIAL DE AUDITORIA Y PLAN DE TRABAJO A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA FIRMA PWC ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA,PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101549 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 15 DE MARZO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00040913 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI 1 DE MARZO 2017 RTN-08019002264083 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000132 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE ENERO,2017 90 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020265 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 16 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020007 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  No.AHMER-45 3CV-CI LOS DIAS 27 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020363 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 21 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1669-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 INODORO PARA REPOSICION SANITARIO EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR DIVISION DTIC SEGUN REQ. No. 278


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003672  POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012052 CAI: 4F23F-96705C-DA43B3-2FC55-2ED22C-06 POR LA COMPRA DE2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNACION DE 1 1/4 Y NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGAS SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041058 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO PRECH-41-3CV-CI LOS DIAS 8 Y 20 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041190 EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PROCESO SPN PRRCH LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020245 EN CONCEPTO DE AVISO DE INVITACION A PRESENTAR LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000134 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE FEBRERO,2017 80 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020158 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DEL PROCESO PRRCH-41-3CV-CI LOS DIAS 08 Y 10 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020200 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 13 DE 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020246 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DEL PROCESO No. PRRCH-43-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020274 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 15  DE MARZO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020247 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019867 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS DEL PROCESO No.AHMERT-41-LPI-B DEL DIA 27 DE FEBRERO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019609 EN CONCEPTO DE AVISO DE LLAMADO A LICITACION PROCESO PRRCH-30-LPN-0 LOS DIAS 15 Y 17 DE FEBRERO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019034 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21 DE ENERO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041188 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.PRRCH 43-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041189 EN CONCEPTO DE AVISO INDIVIDUAL DE PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title:
Valor pagado a favor de  SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. con RTN No.08019006044171 por concepto de cancelacion de servicios de envio de documantecion a la cuidad de Madrid España segun Factura No. 000-001-01-00041039 y No. de CAI  7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

type: MEMORA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003091.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 196/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual suscrito entre la ENEE y la consultora Shirley Michell Rodezno Aguilar, como Oficial en Adquisiciones d ela UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

fuente: 22 - Donaciones Externas

actividadObra: 3 - ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

description:
Valor pagado a favor de Shirley Michelle Rodezno  Aguilar por concepto de honorarios correspondiente almes de Enero del 2017 como Oficial de Adquisiciones  segun contrato No.196/2016 y segun recibo No 000-001-04-00000060 con No. de CAI 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A.
Este pago se realiza con fondos externos de la Cooperacion Tecnica no Reembolsable No ATN-OC-14905-HO

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales 196/2016 correspondiente a FEBRERO de 2017 Contrato de Consultoría Individual como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000062, CAI: 919F15-0BGBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Tecnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales 196/2016 correspondiente a parte de FEBRERO no pagada por Falta de presupuesto y Marzo de 2017 Contrato de Consultoría Individual como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000063, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Tecnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.


title:
Valor pagado a favor de INTERSEG S.A.  con RTN No. 08019002266932 por concepto de adquisicion del equipo siguiente segun orden de comtra No. 001/2017: Lector de Tarjetas, tuberia y cables, fuentes de poder, baterias , acsesorios , sofware, tarjetas de proximidad,cerradura de control de puertas, todo de acuerdo a factura No. 000-001-01-00000501 y No. DE CAI  14D2BF-BE45EE-604698-65FD5B-DC5A3B-BB.
Este pago se realiza con fondos externos del prestamo BID No 3103/BL-HO

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

actividadObra: 2 - ATN/OC-14905-HO: Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ANALISIS INICIAL Y ACEPTACION DEL MISMO, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESA SUJETA A PAGOS A CUENTA, FACTURA No. 000-001-01-00001666, RTN: 08019001213132, CAI: D8EB78-0AE692-CF43B8-D5EE36-6720DB-6C, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, PAGO DEL 10% PRIMER PAGO CONTRA LA PRESENTACION DL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA APROBADO POR LA ENEE, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESA SUJETA A PAGOS A CUENTA, FACTURA No. 000-001-01-00001565, RTN: 08019001213132, CAI: D8EB78-0AE692-CF43B8-D5EE36-6720DB-6C, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, TERCER PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME FINAL Y ACEPTACION DEL MISMO, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESA SUJETA A PAGOS A CUENTA, FACTURA No. 000-001-01-00001696, RTN: 08019001213132, CAI: D8EB78-0AE692-CF43B8-D5EE36-6720DB-6C, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 UPS DE 100 WATTS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 977

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012259  POR LA COMPRA DE 9 UPS DE 100 WATTS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 977 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1714-0-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 8000 PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ASESOR GERENCIAL (MAURO ARGUETA) SEGUN REQ. No. 10


title: RESERVA POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES  DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 978

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001209 POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES  DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 978


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 CAI: 32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66  POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICONADOS PARA LA OFICIAN DE DESARROLLO EMPRERSARIAL SEGUN REQ. 11  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 46000000450 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01-01-09-13-06000101 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-007-05-2017 PAGO 1/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0230-05-2017

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01 01 10 01 53000481 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-008-05-2017 PAGO 1/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0230-05-2017


title: PAGO QUE LE CORRESPONDE A ENDOSO 875-2017 ,POR CONCEPTO A INCLUSIONES DE VEHICULOS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL POLIZA No. 1-AU-50018 PAGO UNICO ORDEN DE PAGO No.OS-009-05-2017 MEMORANDUM DSA-0229-05-2017 RECIBO No.1514095

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000501 EN CONCEPTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS,INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA. CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE,PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/05/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/109/2017 DEPTO.PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.

LUIS FELIPE LARDIZABAL RODRIGUEZ

legalName: LUIS FELIPE LARDIZABAL RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000502 EN CONCEPTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS,INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 2 TB PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ORDEN DE COMPRA No.4600000480

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1734-1-0


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE REPUESTOS PARA CONTROL DE COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS A NIVEL NACIONAL UA CONTROL ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1736-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010890 POR LA COMPRA DE SPRAY,BROCAS,CINTA AISLANDE,ABRAZADERAS,MTS CABLE. PARA  USO EN CONTROL DE COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS A NIVEL NACIONAL UA CONTROL ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No.4000002364 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: PAGO DE FACTURA No. 000-035-01-00668505 CAI: 10E89F-8A7B254A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E A FAVOR DE TIGO ESTAR (NAVEGA S.A.) POR SERVICIO BASICO DE TV

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 851 VIAJANDO A SAN PEDRO SULA. INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN SUBESTACIONES  LA VICTORIA Y EN CHOLOM, CORTES EN TORRE Y CASETA DE LA SUBESTACION. OTROS GASTOS POR PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA INAUGURACION DE LA UMAR-SPS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA INAUGURACION DE LA UMAR-SPS, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00091545.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 19/02/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDUM DERFIN/013/2017

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD MINISPLIT TIPO PARED EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA No.4600000447

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000503 POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU COMFORSTAR  EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA No.4600000447 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA

ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

legalName: ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

RIGOBERTO MENDEZ COREA

legalName: RIGOBERTO MENDEZ COREA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A CENTRO NACIONAL DE DESPACHO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, OFICIO GDE-220-V-17 DE LA GERENCIA DESPACHO DE ENERGIA ORDEND E PAGO No.111
DEVOLUCIONN POR QUE EL IPEC DIO EL SERVICIO DE TRANSPORTE
MONTOS REVERSADOS
RIGOBERTO MENDEZ COREA  LP 4,800.00
ELMER JAVIER  GARCIA          LP 4,400.00
JIMMY CANACA VILLANUEVA LP 4,400.00
HENRY PERALTA                      LP  4,400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1750-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL".

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-75-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-75-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL" PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00002011, RTN: 08019998378495 CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,SOLICITADO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No:250

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00515382 POR LA COMPRA DE PAPEL BON 11X17 SOLICITADO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No:250 ORDEN DE COMPRA No.4400000455 CAI-BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1753-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1753-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005629 POR LA COMPRA DE PAPEL STICKER (50 U),SOLICITADO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No:250 ORDEN DE COMPRA No.4400000664 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) ENCUADERNADORA PARA ANILLO PLASTICO,PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.251 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1148-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005627 POR LA COMPRA DE UNA (1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.251 ORDEN DE COMPRA No:4400000570 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1754-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.30-002-01-0016277 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND -20T/CECLIPSE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN VISTA DE NO HABER EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM DPPF/112/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA.

CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

legalName: CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1252-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 Y ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1252-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1187-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1186-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1189-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1755-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012705 MEMORIA USB TEAM 32GB YELLOW DIEZ(10)PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 Y ORDEN DE COMPRA 4400000537 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1755-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1755-3-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005636 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1187-2017 -ORDEN DE COMPRA No. 440000539

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000992 CAI: : 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE MASKING TAPE PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2015 Y 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO".

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-76-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-76-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-76-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-76-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-76-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO". PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00002010, RTN: 08019998378495 CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 318 DE FECHA 27 Y 28 DE ENERO 2017, VISITA TECNICA CON PERSONAL DEL IHAH A LAS SUBESTACIONES GUAYMAS Y CHOLOMA, ASI COMO LA GESTION DE LA RENOVACION DE LA CONSTANCIA DE PROYECTO CO LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, CORTES (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE IHAH

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


JOSE ALAN REYES FLORES

legalName: JOSE ALAN REYES FLORES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 297 CON MEMORANDO FOSODE 312-2017 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. SE REALIZARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ACTUAL, TAMBIEN CONSULTAS SOCIALES CON AUTORIDADES LOCALES. OTROS GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE, L.2,447.97 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD ASIGNADO EN F01 1770 AL EMPLEADO JOSE ELEN REYES FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1770-1-0


EDGAR DUBLIN SOLIS HERNANDEZ

legalName: EDGAR DUBLIN SOLIS HERNANDEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 297 CON MEMORANDO FOSODE 312-2017 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. SE REALIZARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ACTUAL, TAMBIEN CONSULTAS SOCIALES CON AUTORIDADES LOCALES. OTROS GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE               , L.2,447.97 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD ASIGNADO EN F01 1771 AL EMPLEADO EDGAR DUBLIN SOLIS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1771-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 297 CON MEMORANDO FOSODE 312-2017 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. SE REALIZARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ACTUAL, TAMBIEN CONSULTAS SOCIALES CON AUTORIDADES LOCALES. OTROS GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 02/02/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDUM DERFIN/013/2017

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE 8 FUENTES DE PODER VENTRADA 125DCV SALIDA 48 VDC
Y 8 FUENTES DE PODER VENTRADA 125DCV SALIDA 24 VDCSOLICITADO POR COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1776-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1776-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1776-2-0


title: RESERVA  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO 2017 AL 16 DE MAYO , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-234-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

rationale: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO 2017 AL 16 DE MAYO , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-234-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY


title: RESERVA  A FAVOR DE SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA  EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL 2017 AL 17 DE JUNIO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-235-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL

legalName: SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL

rationale: PAGO  A FAVOR DE SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA  EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 17 JUNIO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-298-06-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

description: PAGO  A FAVOR DE SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA  EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-257-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

description: PAGO  A FAVOR DE SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA  EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-235-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY


title: RESERVA  A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASASOLA ALCERRO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL 2017 AL 17 DE JUNIO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-236-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

MARIA FERNANDA CASASOLA ALCERRO

legalName: MARIA FERNANDA CASASOLA ALCERRO

rationale: RESERVA  A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASASOLA ALCERRO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO  2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-298-06-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

description: PAGO  A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASASOLA ALCERRO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-257-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5.% SEGUN LEY

description: PAGO  A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASASOLA ALCERRO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICIAL DE BIENESTAR SOCIAL EN L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-236-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017895 EN CONCEPTO DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA EL DIA 02 DE DICIEMBRE/2016.CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 303 CON MEMORANDO FOSODE 317-2017 VIAJANDO DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2017. RECEPCION Y LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN Y JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. OTROS GASTOS POR CUMBUSTIBLE 6000.00

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR FOSODE REQUISICION No.260 ORDEN DE COMPRA No.4200001212

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013789 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR FOSODE REQUISICION No.260 ORDEN DE COMPRA No.4200001212


title: RESERVA POR LA COMPRA  UNA IMPRESORA,SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4400000934

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1794-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS CON TODOS SUS ACCESORIOS Y UNA IMPRESORA,SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES REQUISICION No.9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1794-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017921 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 03 DE DICIEMBRE/2016.CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECION DE LICITACIONES.REQUISICION No.10

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001698  POR LA COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECION DE LICITACIONES.REQUISICION No.10 ORDEN DE COMPRA No.4600000494 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS PLAACA N-7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1127-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000018521  CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84  POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS PLAACA N-7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA No.4400000429


title: RESERVA POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CENTROS DE CARGA PARA AIRES ACONDICIONADOS REQUISICION No.11 ORDEN DE COMPRA No.4000002388

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000504 POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CENTROS DE CARGA PARA AIRES ACONDICIONADOS REQUISICION No.11 ORDEN DE COMPRA No.4000002388 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER,TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA No.06803 REGISTRO 389-99 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE TALLER No.20

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003745 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER,TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA No.06803 REGISTRO 389-99 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE TALLER
CAI  A02280-FE537D-B44FA-3AD52F-A64583-A8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA(1) BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N-7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No.4900000982

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001070 POR LA COMPRA DE UNA(1) BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N-7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No.4900000982 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001640 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE INFORMACION Y NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2016 CAI-B96902-D5D292-814EA2-078E67-43018C-DD RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

legalName: ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
Reversión conforme a Recomendación de Personal del SIREP-SEFIN, Valor pagado a favor de ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZcon RTN 08011988123258 por concepto de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2017 segun recibo No. 000-001-04-00000011 y No. de CAI 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB.
Este pago  se realiza con fondos de Contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-81-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS SELLOS(2) SELLO DE RECIBIDO Y SELLO ANTE FIRMA SOLICITADOS ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.51 ORDEN DE COMPRA No.4000002378

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008412 CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0DP-C4
 POR LA COMPRA DE DOS SELLOS(2) SELLO DE RECIBIDO Y SELLO ANTE FIRMA SOLICITADOS ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.51 ORDEN DE COMPRA No.4000002378


name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR REPARACION Y MODIFICACION  DE LA GERENCIA DE OPERACION AL EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1810-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000452 CAI 3E9E18-63E677-CF41B5-6ECD60-376F49-EE POR REPARACION Y MODIFICACION  DE LA GERENCIA DE OPERACION AL EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN MEMO DSG-1357-X-2017 CONTRATO N 018/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TROCO, SOLICITADO POR SERVIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 969

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00009527 POR LA COMPRA DE TROCO LLANTA SOLIDA HTB1800 ROJO, SOLICITADO POR SERVIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 969 ORDEN DE COMPRA No.4600000483 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004281 EN CONCEPTO DE AVISOS TRAMITIDOS A TRAVES DE RADIO AMERICA LOS DIAS 04,29 Y 31 DE JULIO,2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.15299.CAI-ACE784-F619B2-B94BB3-A02EA8-11 RTN-08019002268346

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title:
Registro de contrato a favor de ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ con RTN 08011988123258 por concepto de honorarios correspondiente al los meses de Abril a Junio de 2017
Este pago  se realiza con fondos de Contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

rationale: Valor pagado a favor de ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZcon RTN 08011988123258 por concepto de honorarios correspondientes al mes de JUNIO del 2017 segun recibo No. 000-001-04-00000015 y No. de CAI 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB, Consultor sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, este pago se realiza con fondos de Contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

description: Valor pagado a favor de ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZcon RTN 08011988123258 por concepto de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2017 segun recibo No. 000-001-04-00000014 y No. de CAI 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB, Consultor sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, este pago se realiza con fondos de Contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

description: Valor pagado a favor de ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZcon RTN 08011988123258 por concepto de honorarios correspondientes al mes de Abril del 2017 segun recibo No. 000-001-04-00000011 y No. de CAI 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB. Este pago  se realiza con fondos de Contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE CINCUENTA (50) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR VALOR DE Lp.500.00 CADA UNO CINCUENTA PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL POR VALOR DE Lp.20.00 CADA UNO Y CINCUENTA (50) TIMBRES DELO COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE Lp.1.00 CADA UNO. EN VIRTUD QUE SE NECESITA AUTENTICAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS MULTIPLES DEMANDAS PROMOVIDAS POR Y CONTRA LA ENEE ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPUBLICA.SE PUNTUALIZA QUE EL BANCO DE OCCIDENTE S.A. ES EL UNICO PROVEEDOR DE LO PEDIDO. SEGUN MEMORANDO A.L.1147-05-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: RESERVA POR LA COMPRA MUEBLES VARIOS PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL NUEVO GERENTE ADMINISTRATIVO.PABLO ENRIQUE RUBIO REQUISICION No.49 y ORDEN DE COMPRA No. 460000492

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00010459  POR LA COMPRA MUEBLES VARIOS PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL NUEVO GERENTE ADMINISTRATIVO.PABLO ENRIQUE RUBIO REQUISICION No.49 y ORDEN DE COMPRA No. 460000492 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SOLICITADOS POR EL NUEVO GERENTE ADMINISTRATIVO.PABLO ENRIQUE RUBIO REQUISICION No.52

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012263 POR LA COMPRA DE SCANNER EPSON WF DS-7500 SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.52 ORDEN DE COMPRA No.4400000508 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO,PARA USO EN LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO REQUISICION No.50 ORDEN DE COMPRA No.4200001229

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1857-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA,SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION 51 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1147-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007127 POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA,SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION 51 ORDEN DE COMPRA No.4400000568 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA DORADO,PLACA No.9343 REGISTRO No.493 ASIGNADO A LA GERENCIA DE ING.CORPORATIVA ORDEN DE TALLER No. 20 Y 22 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1129-2017

title:
RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA DORADO,PLACA No.9343 REGISTRO No.493 ASIGNADO A LA GERENCIA DE ING.CORPORATIVA ORDEN DE TALLER No. 20 Y 22,
FAC 000-001-01-00003942
CAI: A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003942 CAI:A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA DORADO,PLACA No.9343 REGISTRO No.493 ASIGNADO A LA GERENCIA DE ING.CORPORATIVA ORDEN DE TALLER No.  22, FACT. 000-001-01-00003942

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018494 CAI:  97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31
POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE ) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA DORADO,PLACA No.9343 REGISTRO No.493 ASIGNADO A LA GERENCIA DE ING.CORPORATIVA ORDEN DE TALLER No. 20 Y 22 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1129-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 25/05/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

FRANCIS ELIZABETH VIVAS AMADOR

legalName: FRANCIS ELIZABETH VIVAS AMADOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 25/05/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, RECURSOS FINANCIEROS Y REUNION DE LA GERENCIA FINANCIERA, DE FECHA 08 DE MAYO 2017 AL 17 DE MAYO 2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: PAGO DE FOTOCOPIADO  Y MATERIAL DE OFICINA PARA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD Y PAGOS AL SAR , DE FECHA 08 DE MAYO 2017 AL 17 DE MAYO 2017


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE 2 LAPTON AVABZADA 15" ZONA 1, PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA, MEDIANTE REQ, 75,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1867-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :11 F-01: 87-0-0 - Reserva para compra segun Requisicion No. 57


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001724 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS No.235/75R15 SEMITRACTORA R15 DESTINATION RVT VALVULAS No.13 PARA VEHICULO PLACA No. 9465 REG. 558-08 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 87 ORDEN DE COMPRA No.4400000377 CAI-694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F RTN-08019001001639

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :11 F-01: 88-0-0 - Reserva para compra segun Requisicion No. 58


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1884-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS NP7.5-12 ,EATON 9170 + BATTERY MODULE PARTE NUMERO ASY-0529 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION  UPS,DEL CENTRO DE DATOS DE LA EMPRESA REQUISICION No.280.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y SOBRES DE MANILA T/C Y T/O REQUISICION No.50 PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1114-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123464 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y SOBRES DE MANILA T/C Y T/O REQUISICION No.50 PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA No.4400000444 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001733 CAI: F1C7C3-45C23A-414CB2-A76AE7-342620-43
POR LA COMRA DE  1 GATA Y LLAVE DE RUEDA PARA VEHICULO PLACA No. 9465 REG. 558-08 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. No. 87 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002290

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


rationale: Eliminación a petición de Servicios Generales de realizar una unica Reserva para compra segun Requisicion No. 61


title: PAGO DE FACTURAS PRO-FORMA No.611176443 Y 611177785 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 85,000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHICULO PICK UP 4X4 NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACA N-105-78 REGISTRO ENEE-663-12 ASIGNADO PROYECTOS BM.el pago anticipado de las facturas es condicionante del proveedor para proceder a retirar el vehiculo del taller y evitar el cobro de almacenaje diario,en el entendido que una vez efectuada la transferencia el proveedor proporcionara las facturas originales y documentos relacionados al mantenimiento,los que se remitiran al DEPARTAMENTO DE TESORERIA,para cerrar el proceso de pago para efectos de auditoria.SEGUN MEMORANDO UEP-020-2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1894-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VIDRIOS,PARA CAMBIO DE LOS VIDRIOS DEL LOBBY DEL EDIFICIO EMAS.REQUISICION No.UAL-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000343 EN CONCEPTO DE PINTURA PARA EL AREA DE LA GERENCIA GENERAL,ORDEN DE TALLER No.95 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reserva SIAFI para compra segun Requisicion No. 61 y 62, este pago se realiza con Fondos de Contraparte Nacional del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Valor pagado a favor de  la Empresa Inversiones Varias (INVAR) con RTN  No. 08011965093221 por compra segun factura No. 003-001-01-00000503 y No. de CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94. Este pago se realiza con Fondos de Contraparte Nacional del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00059535 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION L-317,318, Y 319 EL DIA VIERNES 18 DE N OVIEMBRE,2016.CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1936-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ELECTRICIDAD REQUISICION No.178 DESPACHO DE ENERGIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1936-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000200 POR LA COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS DE 15W CANT.DOSCIENTOS(200) REQUISICION No.178 GERENCIA DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4000002479 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028949 POR LA COMPRA DE BALASTRO OSRAM 4X32W REQUISICION No.178 DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4000002480 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC RTN-08019995344765


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA No. 11224, COLOR AZUL REGISTRO No. 732, PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE.

rationale:
Valor pagado a favor de A dolfo Brisuela  (Distribuidora Chorotega) con RTN No. 17071984005643 por concepto de mantenimiento de vehiculo  marca NISSAN modelo FRONTIER tipo pick up doble cabina No. 11224 para uso de la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No. 000-001-01-00015910 con No. de CAI 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000344 POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE DIRECCION GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL ORDEN DE TRABAJO No.96 CAI-3B4BBD-27D295-9F4B8A-E1682C-241E55-36 RTN-08019013543443

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.179 DESPACHO DE ENERGIA

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.179 DESPACHO DE ENERGIA

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015055 POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS PLAST,CONECTORES Y TERMINALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.179 DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4000002495  CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1938-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No:180 DESPACHO DE ENERGIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.181 DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4000002518

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.181 DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4900001021

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1939-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.181 DESPACHO DE ENERGIA

description:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00015411 CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.181 DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4000002518

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION REQUISICION No.181 DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No.4000002517. SEGUN MEMORANDO 61-0655-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1939-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1939-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,REQUISICION No.186  COMUNICACIONES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010818 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,REQUISICION No.186  COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA No.4000002418 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE MAYO  2017 AL 30 30 DE MAYO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY....NO SE APLICA EL 12.5% POR TENER PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JUNIO  2017 AL 30 30 DE JUNIO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY                     NOTA: SE HACE RETENCION DE 2,500.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2017  CON F01 1943 COMPROMISO 01   YA QUE NO SE LE HIZO RETENCION POR QUE ESTABA EN TRAMITE DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA Y NOTA DE JUSTIFICACION

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

legalName: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA


title: RESERVA POR  LA COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL (ROTULADORA) REQUISICION No.184 DESPACHO DE ENERGIA

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 00369 CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
POR  LA COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL (ROTULADORA) REQUISICION No.184 DESPACHO DE ENERGIA Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000518


title: PAGO  A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257--05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA

legalName: VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIOANL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIOANL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: RESERVA A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2017 AL 30 DE MAYO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1949-0-0 - RESERVA A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: REGISTRO DE LA REQUISICION NO. 31, COMPRA DE DOS (2) ARMARIOS DE PERCIANAS CON LLAVE DE METAL COLOR BEIGE CON CINCO ENTREPAÑOS, PARA SER USADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION  CON RTN No. 05019995136860, POR LACOMPRA DE DOS (2) ARMARIOS DE PERCIANAS CON LLAVE DE METAL COLOR BEIGE CON CINCO ENTREPAÑOS, PARA SER USADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010710 CON  No. DE CAI : 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES

rationale: PAGO  A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY reverison por que no corresponde a beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1950-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1950-2-0


title: PAGO  A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-257-05-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017,   SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO  A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA


title: PAGO   A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

legalName: SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE


title: PAGO  A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05 2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

legalName: SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM HEHU-257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM HEHU-257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 2017 AL 30 DE JUNIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE AMYO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05 2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO


title: PAGO  A FAVOR DE LUIS ALBERTO CASTILLO ARGUETA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ACTUALIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017..... NO  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALBERTO CASTILLO ARGUETA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ACTUALIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 407-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017..... NO  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

LUIS ALBERTO CASTILLO ARGUETA

legalName: LUIS ALBERTO CASTILLO ARGUETA


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL  30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL  30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 2017 AL 30 DE MAYO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 2017 AL 30 DE JUNIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ

legalName: MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05 -2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05 -2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017..... NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 5 VIAJANDO DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. REALIZACION DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE LAS REGIONES NOROCCIDENTEAL Y LITORAL ATLANTICO. OTROS GASTOS 1000 COMBUSTIBLE Y 1000 REPUESTOS
POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1978-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1978-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 5 VIAJANDO DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. REALIZACION DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE LAS REGIONES NOROCCIDENTEAL Y LITORAL ATLANTICO. OTROS GASTOS 1000 COMBUSTIBLE Y 1000 REPUESTOS


title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS