title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000813.


currency: HNL

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005489

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 002-001-01-00008730.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0001919.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049540


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 002-001-01-0008810


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007548.


title: COMPRA DE MANITOR DE SIGNOS VITALES Y MAQUINA DE ANESTECIA PARA SER UTILZIADA EN EL SALA DE OPERACIONES PARA ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE MANITOR DE SIGNOS VITALES Y MAQUINA DE ANESTECIA PARA SER UTILZIADA EN EL SALA DE OPERACIONES PARA ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00000736


title: COMPRA DE DIESEL DE PARA SER UTILZADO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE DIESEL DE PARA SER UTILZADO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FCTURA # 000-001-01-00091752


title: COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2017.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE ALIEMENTOS Y BEBIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000240-241


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000253-254


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

faxNumber: ND

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00001010


title: COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDA ELASTICA PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020444


title: COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005238.


title: FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 2147-6A-2017 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: OFI


description: COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0006732


title: COMPPRA DE MUEBLES VARISO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERESTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS BOLIVIA S. DE. RL.

streetAddress: BARRIO EL AVE JEREZ CENTRO COMERCIAL PALACE C-6

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE MUEBLES VARISO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERESTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000015


title: COMPRA DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN SALA DE ADMISION, LABOR Y PARTO Y GINECOLOGIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN SALA DE ADMISION, LABOR Y PARTO Y GINECOLOGIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003870.


title: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2017

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2017

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2017


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPRA DE GUANTES ESTERIL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE GUANTES ESTERIL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005794


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE ESPARADRAPO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021182


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO POR DEUDA DE ANGELA MARIA PADILLA Y BRENDA VALLECILLO VALLECILLO


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: COMPRA DE GUASTES ESTERILES PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE GUASTES ESTERILES PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00052725


rationale: COMPRA DE GUATA PARA SER UTILZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA PARA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA /  SE REVERTIE POR QUE PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO PARA PODER CUMPLIR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-991-1-0


title: COMPRA DE BOLSA COLECTORAS DE ORINA PARA SER UTILZIADO EN ATENCION DE PACIESTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE BOLSA COLECTORAS DE ORINA PARA SER UTILZIADO EN ATENCION DE PACIESTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00053177


title: COMPRA DE VEDA GASA PARA SER UTILZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE VEDA GASA PARA SER UTILZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FATURA Nº 000-001-01-00053179


title: PAGO DE COMPONENTES Y SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00023076-124-165-74.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO DEL 2017.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006986 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-45 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00000017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-74 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00000016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-70 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-0000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-75 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-0000019 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-76 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 2147.GA-2017 SE INSTRUYE  REALIZAR TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL OBJETO DE GASTO 35230 AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM47-2017.


title: COMPRA DE GASOLINA  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS (DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA) DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-005-01-00244861QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPA #17-04 POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL LA FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL LA FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL LA FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


title: COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-006-01-00090453 Y 000-006-01-00090644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-06 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (LECHE DE VACA) QUE SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale:
PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001452
 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-89 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00015031 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 17-87 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001453 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-90 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1264-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1264-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL AÑO 2017.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1265-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS #001-001-01-00012848, 001-001-01-00012849, 001-001-01-00012853, 001-001-01-00012854, 001-001-01-00012855 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-92 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00010291 COORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-95 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-96 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1269-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1269-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1270-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1270-1-0


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00009762 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 17-100 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005765  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-99 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA)  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000230 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-101 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL ODONTOLOGICO   QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1274-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS #001-001-01-00012815, 001-001-01-00012816, 001-001-01-00012817, 001-001-01-00012818, 001-001-01-00012819 Y 001-001-01-00012820 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-93 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1275-1-0 - COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1275-1-0


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES (SABANAS)  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000951 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-112 POR SUMINISTRO DE CONFECCIONES TEXTILES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000231 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-113 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1278-1-0 - COMPRA DE PRENDAS DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1278-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004029 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0053-2017. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE LABORATORIO DURANTE EL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1298-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-0100000009 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-110 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS.  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVRESION POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1280-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1280-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00133582 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0054-2017 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA .DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION PARA COMPLETAR PRESUPUESTO PARA DEVENGADO.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTO. DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1299-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00133581 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-6-5-0055-2017 por suministro de papel de escritorio. demas documentacion adjunta.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00559651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-116 POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERA UTILIZADA EN LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000233 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-119 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00015028 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 17-123 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 2147.GA-2017 SE INSTRUYE REALIZAR TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL OBJETO DE GASTO 35230 AL FIDEICOMISO DEL BANCO OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM47-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA #11-17 EN CONCEPTO DE PAGO DE 384 MENU DE SEROLOGIA Y 4 EXAMENES DE TRYPANOSOMA CRUZI, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: REVERSION DE F01 POR MOTIVO QUE LA CRUZ ROJA PRESENTO FACTURAS DE PROFORMA Y NO CON EL CAI. DOCUMENTOS DENEGADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1322-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000154 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-08 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00559652 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-122 POR SUMINISTRO DE DIESEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000149 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-05 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERA UTILIZADA EN LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000234, 000-001-01-00000235 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-120 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000156, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-09 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000236, 000-001-01-00000237 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-121 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00015029 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 17-124 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1374-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X   DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1374-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1373-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X   DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1373-1-0


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1375-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1375-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1376-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1376-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1378-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1378-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1377-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1377-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1379-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005781 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-106 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005762 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-107 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000142, 000-001-01-00000143, 000-001-01-00000144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-10 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1381-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1381-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005676 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-38 POR SUMINISTRO DE MATERILA DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005427 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-36 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO #020-2017-SDGR-HGST POR MOTIVO DE ERROR EN FECHA DE ENTREGA  EN EL ACTA DE RECEPCION. INCONSISTENCIA EN F01 DE DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1383-1-0


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000145 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-11 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000146 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-12 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000137, 000-001-01-00000139, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-13 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000140, 000-001-01-00000141 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-006-01-00133588 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0034-2017 Y SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO 17-63 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000147 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-02 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000148 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-03 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #011-005-01-00005154 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-15 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. PAGO DE  FACTURA #000-001-01-000000639 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. PAGO DE  FACTURA #000-001-01-00000011 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. PAGO DE  FACTURA #000-001-01-00000122 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005427 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-36 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PAGO DE LA FACTURA #006-012-01-00007417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0035-2017 POR CATALOGO ELECTRONICO, PROCESO DE COMPRA 17-64.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA #000-003-01-00041205 EN CONCEPTO DE PAGO DE 68 PRURBAS DE GLOBULOS ROJOS, 52 SANGRE TOTAL, 116 CONCENTRADO PLAQUETARIO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL H.G.S.T. DURANTE EL AÑO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00005818 Y 000-001-01-00005284 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-22 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00010490 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-53 POR SUMINISTROS DE RAYOS X. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00010490 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-53 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION DEL DOCUMENTO DE DEVENGADO POR FECHA ERRONEA DE DEVENGADO


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-182-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-17 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004292 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-106 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-107 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-108 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004294 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-109 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE CONTRATO DE COMPRA DE ACUERDO A AOFICIO EXTERNO ADJUNTO No. 018-2017-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-266-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-18 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

type: OFICIO


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-267-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-19 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-19 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE POR ACTO INVOLUNTARIO EN EL DEVENGADO NO SE REFLEJA EL 15%I.S.V.

description: REVERSION DE CONTRATO DE COMPRA DE ACUERDO A AOFICIO EXTERNO ADJUNTO No. 018-2017-SDGR-HGST.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-268-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001418 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-20 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-269-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001419 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-25 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001419 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-25 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-270-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001420 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-26 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-271-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004121 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-27 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-272-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000103 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-31 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-121 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-130. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE F01 PO HABER AGREGADO OBJETO DE GASTO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-462-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-119 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-117 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00007976 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-28 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00008856 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # INTERNO 17-29. POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00-005625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-30 POR SUMINISTRO DE REACTIVO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002578 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-34 POR SUMINISTROS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00093191 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO17-37 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-575-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-35 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-577-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00-005428 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO17-41 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00093464 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002575 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-40 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002575 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-40 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL DE  LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: SE HACE REVERSION DE F01 EN ESTADO DE DEVENGADO YA QUE SE DEBE CORREGIR FECHA DE RECEPCION ESTO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCA LA FECHA DE RECEPCION DEL SUMINISTRO Y NO LA FECHA  DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DOCUMENTO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DEVENGADO.


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005654 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-42 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002577 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-43 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002577 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-43 POR SUMINISTROS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: SE HACE REVERSION DE ESTE  F01 EN ESTADO DE DEVENGADO YA QUE SE DEBE CORREGIR FECHA DE RECEPCION ESTO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCA LA FECHA DE RECEPCION DEL SUMINISTRO Y NO LA FECHA  DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DOCUMENTO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DEVENGADO.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-46 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00008595 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-47 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-49 POR SUMINISTROS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO17-48 POR SUMINISTRO DE TINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000004693 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-50 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002669 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-52 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00008265 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-51  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000201 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-54 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000202 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-55 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000203 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-56 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS QUIROFANOS DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL  AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000824 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-60 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE EQUIPO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS QUIROFANOS DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL  AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000823 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-59 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000210,212,213,214 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-57 POR SUMINSTROS ALIMENTICIOS DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000881 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-58 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO , SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: SE REVERSA EL PRESENTE F01 CORRESPONDIENTE A LAORDEN DE COMPRA #17-61 YA QUE SE LE NOTIFICO AL PROVEEDOR DE LA COMPRA Y HASTA LA FECHA NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO EN DICHO CONTRATO DE COMPRA. SE LE HA LLAMDO REITEREDAS OCACIONES Y EL PROVEEDOR NO ATIENDE LOS LLAMADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-630-1-0


description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006862 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #60-6-5-0031-2017 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006863 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #60-6-5-0033-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS ROJAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004458 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #60-6-5-0032-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO #021-2017-SDGR-HGST POR MOTIVO DE ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL FO1 DE COMPROMISO (NO SE DETALLA #ORDEN DE COMPRA ASIGANADO POR EL CATALAGO ELECTRONICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-641-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 006-012-01-00007417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0035-2017 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-640-1-0


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS (DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA) DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-005-01-00244862 QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPA #17-01 POR SUMINISTRO DE DIESEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00007266 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0039-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005609 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # INTERNO 17-65. POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00008285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO 60-6-5-0038-2017. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003576 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0042-2017 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ALGODON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00051267 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-78 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO  (BOLSAS ROJAS Y NEGRAS) QUE SERAN UTILIZDAS EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003529 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0041-2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005608 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-79 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA F01 APROBADO EN PRECOMPROMISO POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHAS DE APROBACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-832-1-0


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-831-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-833-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-30. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 859-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-859-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #17-71 CON LA FACTURA #000-002-01-00010965 ESTE PAGO SE REALIZA EN BASE AL PRODUCTO RECIBIDO EN EL ALMACEN DE ESTE HOSPITAL, SUMINISTROS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-865-1-0


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEL HOSPITAL SANTA TERESA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 004-001-01-0020930 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0047-2017 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00009933 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0045-2017 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005919 COORESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0046-2017 POR SUMINISTRO DE ATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00053007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0049-2017 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 966-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-966-1-0


description: COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-000001144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0051-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago de facturas# 003-001-01-00018118, 003-001-01-00018138, 003-001-01-0001848, 003-001-01-00018155, 003-001-01-00018160, 003-001-01-00018197, 003-001-01-00018222 003-001-01-00018333, 003-001-01-00018419, 003-001-01-00018364, 003-001-01-00018404 por compra de  suministro de sangre y hemoderivados correspondientes al mes de junio año 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale: reversion de documento por cambio de fecha de f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-7-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-7-565-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00016234 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0050-2017 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Pago de facturas# 003-001-01-00018621, 003-001-01-00018626, 003-001-01-00018629 003-001-01-00020227,003-001-01-00020242,003-001-01-00020248, 003-001-01-00020268,003-001-01-00020323,003-001-01-00020329, 003-001-01-00020341,003-001-01-0002035, 003-001-01-0002035, 003-001-01-00020370
 por compra de  suministro de sangre y hemoderivados correspondientes al mes de agosto año 2017

rationale: se hace reversion por cambio de fecha de documento f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-7-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-7-566-1-0


title: pago de facturas# 003-001-01-00018429, 003-001-01-00018445,003-001-01-00018452,003-001-01-00018456,003-001-01-00018463, 003-001-01-00018468,003-001-01-00018487, 003-001-01-00018529, 003-001-01-00018572, 003-001-01-00018594, 003-001-01-00018611 por compra de de suministro de sangre y hemoderivados para ser utilizados en hospital leonardo martinez valenzuela correspondiente mes de julio año 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-7-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-7-567-1-0

description: reversion de documento por cambio de fecha de f01


title:
PAGO DE FACTURA#003-001-01-00020695, 003-001-01-00020704, 003-001-01-00020782
003-001-01-00020829, 003-001-01-00020887, 003-001-01-00020913, 003-001-01-00020932
003-001-01-00020966 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017


title:
PAGO DE FACTURAS#003-001-01-0001782, 003-001-01-00017836, 003-001-01-00017863
003-001-01-00017893, 003-001-01-00017903, 003-001-01-00017925,003-001-01-00017963,
003-001-01-00017970, 003-001-01-00017979 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO AÑO 2017


title:
pago de facturas# 003-001-01-00021084, 003-001-01-00021116, 003-001-01-000021213,
003-001-01-00021221, de sangre correspondiente mes de octubre


title:
PAGO DE FACTURA # 003-001-01-00018118, 003-001-01-00018138, 003-001-01-00018148
003-001-01-00018155, 003-001-01-00018160, 003-001-01-00018197, 003-001-01-00018222
003-001-01-00018333, 003-001-01-00018419, 003-001-01-00018364, 003-001-01-00018404
por compra de suministros de sangre correspondiente mes de junio año 2017


title:
pago de factura #003-001-01-00018429, 003-001-01-00018445, 003-001-01-00018452
003-001-01-00018456, 003-001-01-00018463, 003-001-01-00018429, 003-001-01-00018468
003-001-01-00018487, 003-001-01-00018529, 003-001-01-00018572, 003-001-01-00018594
003-001-01-00018611 por compra de suministro de sangre correspondiente mes de julio año 2017


title:
PAGO DE FACTURA #003-001-01-00018621, 003-001-01-00018626, 003-001-01-00018629
003-001-01-00018629, 003-001-01-00020227, 003-001-01-00020242, 003-001-01-00020248
003-001-01-00020268, 003-001-01-00020323, 003-001-01-00020329, 003-001-01-00020341
003-001-01-00020351, 003-001-01-00020370 Por compra de suminstro sangre y hemoderivados correspondiente al mes de agosto año 2017


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA USO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 184, ORDEN DE COMPRA No  003, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA USO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 7320, ORDEN DE COMPRA No  004, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO  DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNTO TRIMESTRE DEL 2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 61658, ORDEN DE COMPRA No 005, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO  DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNTO TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  5136, ORDEN DE COMPRA No 090, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL DURANTE 2 TRIMESTRES DEL 2017.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5088/5089 ORDEN DE COMPRA No 012, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTANO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL DURANTE 2 TRIMESTRES DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMES TRIMESTRE DEL 2017.

RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

legalName: RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 19,20,21,24 ORDEN DE COMPRA No 002, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMES TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-103-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0000301. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: REVERSION DEL F-01  105,  POR MALA IMPUTACION DE VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-105-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 02-2017, ORDEN DE COMPRA No  007, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURAS N°.  00021151, 00021328 Y 00021329, POR CONSUMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017. EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTODE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00006176, ORD/COMP.N° 60-8-7-0051 (COMPRAS POR CATALOGO), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-113-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-113-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 6176, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-051, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTODE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN EL CALCULO DEL ISV SEGUN OFICIO No 34-ADMHSIB/17


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL S.B.I. DURANTE EL PRIMER Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ( SE REALIZA LA REVERSION DE AUMENTO YA QUE POR UN ERROR SE INGRESO UN MONTO EQUIVOCADO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-115-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-115-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 2932, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-053, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL S.B.I. DURANTE EL PRIMER Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

description: SE REALIZA REVERSION  POR UN ERROR EN EL CALCULO DEL ISV SEGUN OFICIO No 34-ADMHSBI/17

description: LIQUIDACION DE FACTURA N°  000-001-01-00003384, RECIBO N° 350,  O/C N° 60-8-7-0053-2017,  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE LE ADJUNTAN.


title: CANCELACION DE DEUDA POR SUMINISTRO DE HILADOS(PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION) Y TELAS SEGUN FACTURA #.6779 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN #0128 SEGUN OFICIO #33 DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE DEUDA POR SUMINISTRO DE HILADOS(PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION) Y TELAS SEGUN FACTURA #.6858 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN #0139 SEGUN OFICIO #33 DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE RECIBOS TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LA RECAUDACION DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: REVERSION REALIZADA POR PROBLEMAS DE CONTROL DE PRECIOS AL REVISAR EL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-189-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTS. 11297,11298,11414,11412,11417,11441,11435 Y 11432.  PARA EL DPTO DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTS. NOS. 11028,11050,11079,11100,11171,11203 Y 11219.  PARA EL DPTO DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FACTUS. N°  000028,  29,  30 y 31 orden de compra N° 0013, recibo y demas documentos que se adjuntan.


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°  0015,  POR PRESENTAR PROBLEMA EN EL MOMENTOS DE LA REVISION  DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-195-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CATETER, SEGUN ORDEN ADJUNTA,  PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5351, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0055 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE CATETER, SEGUN ORDEN ADJUNTA,  PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACT. N° 0001893, RECIBO N°  03795, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE REACTIVOS A SER ULTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5761, ORDEN DE COMPRA No 0008, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PAPRA DE REACTIVOS A SER ULTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3099, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0058,  DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: LIQUIDACION  DE FACTURA No 4053 PARA  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2981, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-56, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (abarroteria)  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

rationale: LIQUIDACION DE FACTS. 000025,26 Y 27. RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4054, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ), PARA SU CONSUMO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 33,34,35,36 ORDEN DE COMPRA No 21, dRECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ), PARA SU CONSUMO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ)  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 000069,  ORD/COMP. N° 0017,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA COMPRA.

description: LIQUIDACION DE FACTURA No  52, ORDEN DE COMPRA No 0017, RECIBOS Y DEMAS COUMENTOS QUES E ADJUNTAN, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ)  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

description: REVERSION DEL F-01 258, POR PRESENTAR ERROR EN LA FACTURA.


title: VALOR RESERVADO, PARA LA COMPRA DE OXIGENO, PARA USO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 012-001-01-00023036, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  DURATE EM 2DO. TRIMESTRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 12132 ORDEN DE COMPRA No 0060  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  DURATE EM 2DO. TRIMESTRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 7433, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0063, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE AGUJA PUNCION LUMBAR Y BISTURI  DUANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 17777, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0064, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE AGUJA PUNCION LUMBAR Y BISTURI  DUANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.


title: VALOR RESERVADO PARA COMPRA DE GEL LUBRICANTE PARA ULTRASONIDO DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 17779, ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-0065, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA COMPRA DE GEL LUBRICANTE PARA ULTRASONIDO DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0001971, RECIBO N° 03869, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE JERINGA Y AGUJA PUNCION LUMBAR #26 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00006108, ORD/COMP. N°  0068, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE JERINGAS  Y SONDA FOLEY DOS VIAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL 2DO. TRMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 17838, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0067, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE JERINGAS  Y SONDA FOLEY DOS VIAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL 2DO. TRMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SBI. DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017

rationale: ERROR EN LA TABULACION DEL IMPUESTOSOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-355-1-0


title: LIQUIDACION DE FACTURA 0002119, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MAQYO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( CARNES) PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 001-02-00000961, ORD/COMP. 0029, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, SEGUN ORD/COMP. N° 0027.  (EMBUTIDOS) PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

legalName: RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 49,50,  ORDEN DE COMPRA No  27 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, SEGUN ORD/COMP. N° 0027.  (EMBUTIDOS) PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS) SEGUN O/C. N°  0031, PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  999, ORDEN DE COMPRA No 31, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS) SEGUN O/C. N°  0031, PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UNPERIODO DE USO INDEFINIDO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: LIQUIDACION DE FACTUTA NO 1785, ORDEN DE COMPRA No 30, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UNPERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN EL DPTO,.DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES, HOSPITALIZADOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPTAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4680, ORDEN DE COMPRA No 034, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE RECTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HSBI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE OXIGENO, ORD/COMP. N°  0036,  PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 15, ORDEN DE COMPRA No 036, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE OXIGENO, ORD/COMP. N°  0036,  PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( VEGETALES ), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURAS Nos: 000981 Y 000982, ORD/COMP. 0033, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0001723, RECIBO N° 03719, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( CARNES )  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000073, RECIBO N° 00000082, ORD/COMP.N° 0016, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA, PARA USO DE PACIENTES, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 005677, ORD/COMP. N° 0040, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

rationale: REVERSION, POR MALA TABULACION DEL IMPUESTO, EN LA O/C. N° 60-8-7-0071-2017,   DE COMPRAS ELECTRONICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-434-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  4681, ORDEN DE COMPRA No 0041, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DEFACTURA  No 6648, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0072, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  6036, ORD/COMP. N° 0073, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTS. Nos:  00017772, 00017695, 00017379,  SEGUN O/C N° 0042. POR CONSUMO DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: LIQUIDACION DE FACTS. Nos:  00017127, 00017204, 00017315,  SEGUN O/C N° 0026. POR CONSUMO DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN O/C. N°  60-8-7-0077-2017, COMPRA DIRECTA CATALOGO ELECTRONICO,  PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 121619, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0077, Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN O/C. N°  60-8-7-0077-2017, COMPRA DIRECTA CATALOGO ELECTRONICO,  PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 18754, ORDEN DE COMPRA No 60-8-70078-2017 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS Y DEMAS RECIBOS  PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN O/C. N° 0063         , PARA CONSUMO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5341 , ORDEN DE COMPRA No 063, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN O/C. N° 0063         , PARA CONSUMO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO, PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AL CONSUMO POR EL DPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00007195, RECIBO N°  020991, ORD/COMP.N° 60-8-7-0079-2017 COMPRA POR CATALOGO,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.