JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA SECRETARIal PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO 221-2017-DA1-SE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1018-2017, PAGO CON FACTURA #-031170-2017.


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 0789-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0966-2017, PAGO CON FACTURA #-05982-2017.

type: FACT

initiationType: tender


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005855 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2017 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1017-2017 Y MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 21100-Energía Eléctrica

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0003771 RECIBO 005997 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 2103-DGA-2017 OFICIO 355-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA N0.CM-584-SEDUC-2017


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE 3 SILLAS SECRETARIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-17 SEGUN OFICIO 274-2017-DAI-SE PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0005918 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0030-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0030-2017, FACTURAS N° 000-006-01-00089093 Y 000-006-01-00089146.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-005446 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES TORNEOS Y COMPETENCIAS DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 503-17 Y OFICIO 162-SDGEFD-2017,1916-SE-2017,1050-SSAAYF-2017,1160-SE-2017,1201-SSATP-17,


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0031-2017.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0031-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003782.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0032-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0032-2017, FACTURA 000-001-01-00012179, RECIBO CONTADURIA N° 19320.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0033-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0033-2017., FACTURA N° 000-001-01-00452462.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA DEL
14/08/2017 AL 17/08/2017

ROGER HORACIO CARCAMO

legalName: ROGER HORACIO CARCAMO


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSION DEL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0034-2017.YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE DARNOS LA MARCA DEL LAPIZ GRAFITO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-113-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001825 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE FORMATO DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-557-SEDUC-2017 Y OFICIO 1398-DGAF-SE-2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0035-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0035-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011069.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA LA SUB-DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 552-17 Y OFICIO 1491-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 167-SDGT-SE-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-0816-2017, RECIBO #074-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0036-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0036-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012185, RECIBO 19319.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0037-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0037-2017, FACTURA N° 006-012-01-00006179.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DEL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0038-2017. POR QUE ACOSA TIENE PROBLEMAS PARA FACTURAR AL CREDITO POR PROBLEMS CON COMPRAS DE NIVEL CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-123-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0039-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0039-2017. FACTURA N° 000-006-01-00088692.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0040-2017.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0040-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003761.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0041-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0041-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012186, RECIBO N° 19318.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0042-2017.
CANCELADA DEBIDO A UN INCREMENTO EN LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-127-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0045-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0045-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003784.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0044-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0044-2017, FACTURA N° 000-002-01-00011478.


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0016625 RECIBO 022452 POR  ADQUISICION DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 521-17 OFICIO 495-DGDP-SE-2017 OFICIO 1421-SSATP-2017,478-DGDP-SE-2017


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL EN LA UNIDAD DE LEGAL SEGUN OFICIO 1440-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 1446-SG-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0209-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-31232-2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1015-2017, PAGO CON FACTURA #-01141-2017 RECIBO #-5553-2017.


rationale:
POR ADQUISICION DE 2 UNIDDES DE ARCHIVOS PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1447-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 1329-SDGTHA-2017 SEGUN ORDEN DE COMRA 533-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000806 Y RECIBO N. 00069 DE FECHA 24/11/2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0046-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0046-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003783.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0049-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0049-2017. FACTURA N° 000-002-01-00006315.


rationale: POR SOLICITUD DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA LIMPIEZA PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0213-2017 OFICIO 2299-SE-2017, PAGO CON FACTURA #-05853-2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASIENTOS DE LOS VEHICULOS Varios TPYOTAS ISUZUS,DEL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIOS 165-SDGSG-2017,244-UT-SDGSG-17,Y DIAGNOSTICO 095-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 537-17,  PAGO CON FACTURA #-02117-2017, RECIBO #-078-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0048-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0048-2017. FACTURA N° 000-001-01-00012243, RECIBO N° 19357.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0052-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0052-2017, FACTURA N° 000-006-01-00089147.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0050-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0050-2017.FACTURA 000-001-01-00012326,N° RECIBO 19396.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0051-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0051-2017, FACTURA N° 000-002-01-00011477.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2017

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2017


rationale: POR ADQUISICION DE PAPEL PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 283-SDGEM-SE-17 Y OFICIO 236-SDGEM-SE-17 Y OFICIO 885-SSATP-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1019-2017, PAGO CON FACTURA #-135694-2017.


YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 6 AL 10 Y DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POR GIRA NO REALIZADA SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5167-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS, FACTURA N°000-001-01-00001473.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001852 RECIBO 2034 ORDEN DE COMPRA # 539-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA PARA CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION BASICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--004--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--004--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS, FACTURAS N°000-001-01-06938064 DE VALOR (20,341.62) Y FACTURA N° 000-001-01-06938065 DE VALOR (9,471.68).


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/11/2017  SAN PEDRO SULA, TELA, DESARROLLAR JORNADA PRESENCIAL  DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y EJECUTAR MODULO 4 PARA LA CONSTRUCCION DEL METODOLOGICO DE LAS INVESTIGACIONES.
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POR GIRA NO REALIZADA SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5175-1-0


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA GIRA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE
EDUCACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA, CORTES LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 488-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION , PARA JORNADA DE TRABAJO.
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830 Y RECIBO # 2008 DE FECHA 26/10/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 538-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, POR CELEBRACION DE LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1er PISO
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001853 Y RECIBO # 2035 DE FECHA 16/10/2017


title: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1005-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1005-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5194-1-0


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: CANCELACION FACT.0001831 RECIBO 2009 ORDEN  DE COMPRA # 514-17ADQUISICIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRAS REALIZADAS EN LA ZONAS 1,  REALIZADAS  DURANTE EL AÑO  2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO POR EL TOTAL GASTADO.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001541 RECIBO 604 ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0210-2017 ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA CONSISTENTE EN DOS FOTOCOPIADORAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000840 RECIBO 02280 ORDEN  DE COMPRA # 524-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA CELEBRACION DEL LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DEL RAP


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000853 Y RECIBO N 002139 DE FECHA 21/11/2017 ORDEN DE COMPRA # 558-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, POR REUNICION CON MERECE, EN LAS INSTALACIONES DE INICE


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0905-2017, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL CREA, PAGO CON FACTURA-#-015256-2017-RECIBO #-0751-2017.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE   VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DIRECCION
DEPARTAMENTAL PLACAS N08325, N08321 Y N 11810; SEGÚN  LA ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEO-2017  SEGÚN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS DEL PACC 2017.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION (MANTENIMIENTO) DE   VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DIRECCION
DEPARTAMENTAL PLACAS N08325, N08321 Y N 11810; SEGÚN  LA ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEO-2017  SEGÚN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS DEL PACC 2017. FACTURAS DEL 000-001-01-00009544 AL 000-001-01-00009546.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0013298 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA # 50-1-221-0211-2017 ADQUISICON DE EQUIPO DE INFORMATICA CONSISTENTE EN DOS COMPUTADORAS, SOLICTADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0022732 RECIBO 9762 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-5-0947-2017 ADQUISICION DE ACEITE 15w40 10 GALONES Y 20w50 5 CAMBIOS DE CUATRO CUARTOS EQUIVALENTE A CINCO GALONES PARA VEHICULOS DEL PROYECTO CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0176-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)
SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00080196 Y RECIBO No. 016-001-01-00080196 DE FECHA 27/11/2017


title: RESERVA DE FONDOS DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017

MARIEL ESTEFANIA CALIX ZELAYA

legalName: MARIEL ESTEFANIA CALIX ZELAYA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017

description:
PAGO DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ART. 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00079823 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA # 50-1-221-0185-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1000-2017 ADQUISICION DE DE 4 LLANTAS 245 75 R 16, Y CUATRO 235 75 R 15 SOLICITADOS POR LA DIRECCIONES GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGÓ CON FACTURA #-022700-2017-RECIBO #-9760-2017.


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale:
REVERSION DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA COMPRA DE 11 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0053-2017 DEL PACC CM-012-DDEO-2017.
(POR ANULACIÓN DE COMPRA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA ON EL PRODUCTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-326-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS EN LA ZONAS 1, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO POR EL TOTAL GASTADO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA COMPRA DE 11 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0054-2017 DEL PACC CM-012-DDEO-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DEL VALOR QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 11 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0054-2017 DEL PACC CM-012-DDEO-2017.  FACTURA N° 000-001-01-00018582,  RECIBO N° 013608.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 21/10/2017 A LA CEIBA,EL PROGRESO PARA DESARROLLAR  JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES,SEGUIMIENTOA LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTACION ESCOLAR Y BECAS E INCENTIVOS.

MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA

legalName: MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA


rationale: CANCELACION FACT.000-001-0013304 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0218-2017 SOLICITUD DE TONER REALIZADOPOR LA SUB DIRECCION GRAL. DE TALENTO HUMANOADMINISTRATIVO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0219-2017 SOLICITUD DEPAPEL DE ESCRITORIO REALIZADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIONAMBIENTAL CREA.
SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00134501


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0220-2017 SOLICITUD DE PAPEL DE ESCRITORIO POREL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.SEGUN FACTURA No.015-003-01-00126965 Y RECIBO No. 015-003-01-00126965 DE FECHA 23/11/2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UNIFORMES EMPRESARIALES    PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  CM-010-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UNIFORMES EMPRESARIALES    PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  CM-010-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS. FACTURA N° 000-001-01-00001675.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   BANDERAS   PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--013--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   BANDERAS   PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--013--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS. FACTRA N° 000-001-01-00001676.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1004-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5385-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1003-2017 ADQUISISCION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5386-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001529 RECIBO 561 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-5-1001-2017 ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, PARA LA UNDDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30/9/2017 GRACIAS LEMPIRA, LA ESPERANZA,INTIBUCA  BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO  A DOCENTES DE LAS MODALIDADES CEPB Y EDUCAS  A  CENTROS EDUCATIVOS EDUC PREBA BASICA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA # 446-17 ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES FECHAS, PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-01772-2017-RECIBO #-1952-2017


title: ORDEN DE COMPRA # 430-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EDUCACION PREBASICA PARA EL TRASLADO DE 175 MESAS Y 525 SILLAS DE MOBILIARIO ESCOLAR.

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA, 20 AVENIDA, ENTRE 15 Y 12 CALLES

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0967-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE LMPIEZA PARA LA SECRETARIA GENERAL, PAGO CON FACTURA #-09513-2017.


rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0216-2017 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009236 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON Y DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.- SEGUN FACTURA 000-002-01-00009236
Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 499-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA SU B SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA REUNION DE COMISION DE ANALISIS ORGANIZACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001873 Y RECIBO N. 2076 DE FECHA 03/10/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-16622 RECIBO 022450 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-221-0214-2017 ADQUISICON DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0215-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0215-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL,


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR ADQUISICION DE 15 UPS PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 570-17 Y OFICIOS 205-USINIEH SE-2017,192-USINIEH-2017,129-USINIEH-2017................SE REVERSA YA QUE NO SE CONCRETO EL PROCESO DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5400-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-027-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.- SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004074 Y
RECIBO No. 410 DE FECHA 29/11/2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00037207 RECIBO 49802 ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0212-2017 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005904 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2017 ORDEN DE COMPRA # 422-2017 ADQUISICION DE DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO PROFESIONAL.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0017674 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0184-2017 OFICIO 170-SDGEB-STP2017,1508-SSATP-2017,1555-DGA-2017,


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION A REALIZARCE LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCTUBRE,2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO SEGUN OFICIO 652-DGCE-2017,OFICIO 1747-SSATP-2017,632-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 546-17 SEGUN FACTURA No. 00001856 Y RECIBO No. 2039 DE FECHA 13/10/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1028-2017 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA GENERAL ARCHIVO GENERAL..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5412-1-0


title: PAGO DE PASAJE DEL 11 AL18/11/2017 SEMINARIO TALLER PARA LACONSTRUCCION DEUN PLAN ESTRATEGICO SOBRE LA EDUCACION INTERCULTURAL  BILINGUE DELPUEBLO NAHUA.

MARIA TEREZA TORRES GALVEZ

legalName: MARIA TEREZA TORRES GALVEZ

BERSABE TOME ECHEVERRIA

legalName: BERSABE TOME ECHEVERRIA

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS EN LAS ZONAS 1, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO POR EL TOTAL GASTADO.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 559-17 REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE TALENTO HUMANO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA VIERNES 13/10/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001854 Y RECIBO N. 2037 DE FECHA 13/10/2017


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: CANCELACION FACT.002-026-01-0001189 RECIBO 62665 ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-1029-2017 ADQUISICION DE BOTELLONES DE CINCO GALONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES UNIDADS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN RECIBIDOS PARCIALMENTE .


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAISLAS DE LA BAHIA ROATAN ELECTRIC COMPANY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: DEVOULUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE " RESERVA DE ELABORACION DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BASICAS, PARA APLICAR EN EL CONCURSO DE SELECCION EN LOS CARGOS DE FUNCION DOCENTE, DIRECCION DOCENTE , ORIENTACION DOCENTE Y TECNICO PEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA A LOS CONCURSANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5431-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5431-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5431-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5431-1-0

description:
"PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR ELABORACION DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BASICAS, PARA APLICAR EN EL CONCURSO DE SELECCION EN LOS CARGOS DE FUNCION DOCENTE, DIRECCION DOCENTE , ORIENTACION DOCENTE Y TECNICO PEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA A LOS CONCURSANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL "SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001247, 000-001-01-00001248,000-001-01-00001249, 000-001-01-00001250 DE FECHA 31/10/2017 Y RECIBOS S/N DE FECHA 20/11/2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO TOTAL DEL TERCER Y CUARTO " RESERVA DE ELABORACION DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BASICAS, PARA APLICAR EN EL CONCURSO DE SELECCION EN LOS CARGOS DE FUNCION DOCENTE, DIRECCION DOCENTE , ORIENTACION DOCENTE Y TECNICO PEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA A LOS CONCURSANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL "
FACTURAS No. 1255, 1256,1267,1268,1292 Y RECIBOS S/N DE FECHA 15/11/2017


INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/11/2017 SOCIALIZAR ELL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS TECNICO PROFECIONALES Y DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS A LOCALES DE EDUC. Y DIREC. DE CENTROS EDUCATIVOS.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 424-SDGEM-2017 YA QUE LA GIRA NO SE REALIZARA  POR LA SITUACION POLITICA SOCIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5432-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5432-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA A LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2017

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10/9/2017  SAN PEDRO SULA REUNION  MENSUAL DEL EQUIPO DE COORDINACION CON LOS DIRECTORES DEPTALES DE EDUCACION.-
REVERSION  DE COMBUSTIBLE POR GIRA CANCELADA
JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ LPS. 1, 371.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5434-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREO  PARA EVENTO SUPERVISION DE APLICACIONES DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS BASICOS DE JUNTA NACIONAL Y DEPARTAMENTALES DE CONCURSO DE SELECCION DOCENTE 2017.  A REALIZARSE EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS A PARTIR DEL DIA LLUNES 27/11/2017 AL DIA VIERNES 1/12/2017 . COMPLEMENTO AL F01-5439

ARACELY LEMUS GARCIA

legalName: ARACELY LEMUS GARCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-221-227-2017, (3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL) SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA .................SE REVERSA POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2812-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5445-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN #50-1-221-224-2017,  DE PAPEL Y CARTON Y PASTES DE LAVAR, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-135016/5452-2017.


title: COMPRA DE  MATERIAL VARIO DE OFICINA Y LIMPIEZA  SEGUN ORDEN #-50-1-221-223-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0016623 RECIBO022451  DE  MATERIAL VARIO DE OFICINA Y LIMPIEZA  SEGUN ORDEN #-50-1-221-223-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-225-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUN FACTURA 000-002-01-00009232, 000-002-01-00009233, 000-002-01-00009234 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-221-222-2017, SOLICITADO SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0005779 RECIBO S/N POR ADQUISICION  DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-221-222-2017, SOLICITADO SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


rationale:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-221-225-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUN FACTURAS 000-002-01-00009234,000-002-01-00009233, 000-002-01-00009232 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1054-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECIBO S/N DE FECHA Y FACTURA no. 000-001-01-00005905 DE FECHA 30/11/2017


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

legalName: KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

MAXBELL URBINA CHACON

legalName: MAXBELL URBINA CHACON

JORGE ORLANDO SOSA POLANCO

legalName: JORGE ORLANDO SOSA POLANCO

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

JULIO CESAR ZUNIGA FIGUEROA

legalName: JULIO CESAR ZUNIGA FIGUEROA

JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

legalName: KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11/11/2017 SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2017   A   SAN PEDRO SULA,DANLI,JUTICALPA,TOCOA,LA PAZ,COMAYAGUA,STA,ROSA DE COPAN,GRACIAS,OCOTEPEQUE,EL PROGRESO,CHOLUTECA,SAN LORENZO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTLIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5455-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11/11/2017 SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2017   A   SAN PEDRO SULA,DANLI,JUTICALPA,TOCOA,LA PAZ,COMAYAGUA,STA,ROSA DE COPAN,GRACIAS,OCOTEPEQUE,EL PROGRESO,CHOLUTECA,SAN
LORENZO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0037205 RECIBO49801 POR COMPRA DE ALIMENTOS  SEGUN ORDEN #-50-1-221-221-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE
PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE
PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, factura Nº 000-001-01-00001379.


BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO DEL 13 AL 16/11/2017 SAN PEDRO SULA , TELA  DEL 14 AL 15/11/2017 LA PAZ  ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE ESTIPENDIO EN LOS CENTROS REGIONALES CR-US CR-LA EN EL TALLER DE FORMACION PERMANENTE EN EL LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADORES DE FORMADORES DEL NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTOS I MOMENTO.
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POGO DE ESTIPENDIO NO REALIZADO SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5504-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOS PALLET CONTENIENDO MATERIAL DIDACTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA SEGUN FACTURA 11573264 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/11/2017

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PORTAL DEL BOSQUDE

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  POR GIRA REALIZADA A DEPARTAMENTO DE CORTES,CHOLUTECA,STA.BARBARA,COMAYAGUAY CHOLUTECA  APLICACION DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACION CON DOCENTES,NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA PARA EL MONITOREO DE CONOCIMIENTOS EN PREVENCION DE ZIKA,PARA EVALUAR CAMBIOS DE ACTITUD.

TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

legalName: TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS EN LAS ZONAS 1, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO  POR EL TOTAL GASTADO.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ORDEN DE COMPRS 50-1-5-0968-2017  SEGUN MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 EL ORIGINAL DE DICHO MEMORANDUM ESTA EN EL PROCESO OFICIO 2098-DGA-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5553-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0970-2017 Y MEMORANDUM ORIGINAL 088-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-01251-2017, RECIBO #- 5689-2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5557-1-0 - POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0957-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5557-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASWEO,MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM N0.088-SSAAYF-2017 Y PARTE DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0969-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5558-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0955-2017, PAGO CON FACTURA-#-017170-2017-RECIBO-228007-2017.


rationale: POR COMPRA DE GALLETAS,AZUCAR,CAFE Y OTROS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0969-2017 SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5560-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5562-1-0 - POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0956-2017 Y COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5562-1-0

description: POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0956-2017 Y COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-135695-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAL DE JUNTA DE SELECCIÓN, OBSERVADORES Y  VEEDORES EN EL PROCESO DE CONCURSO DE PLAZAS DOCENTES AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAL DE JUNTA DE SELECCIÓN, OBSERVADORES Y  VEEDORES EN EL PROCESO DE CONCURSO DE PLAZAS DOCENTES AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.  FACTURA N° 002-002-01-00001838.


actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: COMPRA DE UTENSILIOS DESACHABLES SEGUN COPIA DE OFICIO 1137-SSATP-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0995-2017 PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5569-1-0


rationale: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0991-2017 Y COPIA DEL OFICIO 1137-SSATP-17, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5572-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMORA DE REPUESTOS (MEMORIAS-USB) SEGUN ORDEN DE #-50-1-5-993-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, PAGO CON FACTURA #-13475-2017.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA(PAPEL HIGIENICO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-994-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5575-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-998-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5577-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA) SEGUN ORDEN #-50-1-5-988-2017, SOLCITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5576-1-0


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS- SEGUN ORDEN #-50-1-5-998-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5581-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-998-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5583-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE  JUTICALPA,TRUJILLO,LA CEIBA, OCOTEPEQUE, STA ROSA DE COPAN, GRACIAS DEL 26 AL 29/9/2017 COMPLEMENTO AL F01- 5410

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA


rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE (COCINA, ASEO Y OFICINA) - SEGUN ORDEN #-50-1-5-990-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5592-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS-SEGUN ORDEN #-50-1-5-997-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, PAGO CON FACTURA #-01248-2017, RECIBO #-5686-2017


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA VARIOS- SEGUN ORDEN #-50-1-5-1010-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO POR FACTURA #-01249-2017, RECIBO #-5687-2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 13/12/2017  EL PROGRESO,CORTES,TRUJILLO Y GRACIAS SOCIALIZAR LAS ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS QUE PERMITAN DAR EL SEGUIMIENTO DE LA MODALIDAD EN CASA SOCIALIZAR PROGRAMACION ACADEMICA PARA EL AÑO 2018.

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)


KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION  DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA, HOTEL Y TRASNPORTE  QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO II . DICHO EVENTO SE REALIZARA  DEL 05 AL 07/12/2017  TRUJILLO ,LA ESPERANZA, JUTICALPA .
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POGO DE ESTIPENDIO  NO REALIZADO SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5695-1-0


MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

legalName: MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/11/2017 OLANCHITO  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA ESCUELAS VERDES Y LA PROYECCION A LA COMUNIDAD CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES EN LOS MUNICIPIOS ARENAL,JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO. COMPLEMENTO AL F01-5552.      REINTEGRO POR GIRA NO REALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5696-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5696-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16/11/2017 ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE ESTIPENDIO SAN PEDRO SULA COMPLEMENTO AL F01- 5506-5504-5505 LA PAZ DEL 14 AL 15-11-2017

MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE NO SE LLEVO A CABO EL EVENTO DE FORMACION BASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5702-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5702-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1059-2017  SEGUN COPIA DE OFICIO N0.2372-SE-2017, PAGO CON FACTURA #-01247-2017, RECIBO #- 5685-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1027-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, sSE HACE REVERSIÓN POR ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5704-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5704-1-0

description: COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1027-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,PAGO CON FACTURA #-07993-2017


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5703-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE TRES SERVIDORES FISICOS DE ULTIMA GENERACION Y UN NAS   (ALMACENAMIENTO CONECTADO EN RED )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5703-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS VARIOS PARA CEREMONIAS Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN #-CM-651-SEDUC-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-01886-2017.


rationale: COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1027-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, OBSVACIÓN SEGUN OFICIO 2464-DGA-2017 SE AFECTO EL OBJETO DE GASTO 39600 UE-01-PROGRAMA-01 ACT/OBRA-008 FUENTE-11, LO ANTERIOR FUE SOSTENIDO EN REUNIÓN CON LA MINISTRA RUTILIA CALDERÓN FECHA 08/11/2017, SE HACE REVERSIÓN POR EN LA UNIDAD EJECUTORA 01, LA CUAL SE SOLICITO DE SU APOYO DE PAGAR DICHA CANTIDAD ANTES DESCRITA EN EL F-01 EN LA ORDEN DE COMPRA 1027-2017153.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5705-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5705-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08/12/2017 PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO JUTICALPA, LA ESPERANZA, TRUJILLO.

RITA MATILDE MARTINEZ

legalName: RITA MATILDE MARTINEZ

LUIS RONALD PALACIOS CASTRO

legalName: LUIS RONALD PALACIOS CASTRO

rationale: SE REALIZA REVERSION A PETICION DE LA U.E. YA QUE NO HAN SIDO APROBADOS POR LA T.G.R.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5706-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE MATERIALES QUIMICO VARIO SEGUN ORDEN #-404-2017, SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-10419-2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   DEL 10 AL 13/10/2017 SIGUATEPEQUE DESARROLLO TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DESCENTRALIZADA Y EL MONITOREO DE INDICADORES EDUCATIVOS.

SARA JANNETH DAVILA MELENDEZ

legalName: SARA JANNETH DAVILA MELENDEZ

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE MATERIAL (3 GUILLOTINAS ) SEGUN ORDEN #50-1-5-1006-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-16019-2017-RECIBO #-22093-2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN #50-1-5-1006-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO SEGUN FACTURA #-16019-2017-RECIBO-#-22093-2017


title: PAGO DE PASAJES DEL 05 AL 11/11/2017  ROATAN , PUERTO LEMPIRA SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2017 COMPLEMENTO AL LOS F01- 5455-5456

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0235-2017 SOLICITUD DE MATERAILES DE LIMPIEZA POR LA  SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GRALES.
,SE HACE REVERSION POR NO COMPLETAR TODO EL PRODUCTO EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5739-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0235-2017 SOLICITUD DE MATERAILES DE LIMPIEZA POR LA  SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GRALES, PAGO SEGUN FACTURA #-05969-2017.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0234-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038141 Y RECIBO No. 443 S/N DE FECHA


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0237-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0237-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES,  PAGO SEGUN FACTURA #-09354-2017.


title: ORDEN D ECOMPRA N. 50-1-221-0238-2017 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 50-1-221-0238-2017 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES,  PAGO SEGUN FACTURA #-04101-2017, RECIBO #-414-2017.


title: ORDEN DE COMPRA .50-1-221-0236-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA .50-1-221-0236-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES
SEGUN FACTURA No. 00017063 Y RECIBO No. 022754 DE FECHA06/12/2017


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1035-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1035-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO SEGUN FACTURA #-01246-2017, RECIBO #-5684-2017.


title: COMPRA DETINTAS (CANON) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1007-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DETINTAS (CANON) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1007-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5753-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 28/11/2017 AL 01/12/2017 A ROATAN,ISLAS D E LA BAHIA   PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  . CONTROLAR,ENTREGAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO DEL CONCURSO DE SELECCION  DOCENTE .

FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC

legalName: FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO A ROATAN,ISLAS D E LA BAHIA   PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  . CONTROLAR,ENTREGAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO DEL CONCURSO DE SELECCION  DOCENTE .       REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL DINERO DE PASAJES NACIONALES EN SU TOTALIDAD. FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC  L. -1,028.21 CHANTAL SALINAS MARTINEZ L. -1,195.34

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5758-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5758-1-0

type: OFICIO


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TINTAS (12)  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1002-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5755-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1009-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5754-1-0


title: RESERVA DE CONSULTORIA " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017 VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO

legalName: MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONSULTORIA " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO Y ULTIMO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA 30 % " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017 DEL AÑO 2017.
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

GERARDO ANTONIO GOMEZ TORRES

legalName: GERARDO ANTONIO GOMEZ TORRES

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale:
PAGO DE COMBUSTBLE  DEL 28/11/2017 AL 01/12/2017   GUSTODIAR ,ENTREGAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO DE SELEECION DOCENTE  REALIZADO POR LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE. DANLI,GRACIAS LEMPIRA,INTIBUCA,STA.BARBARA,SAN PEDRO SULA, TRUJILLO,JUTICALPA, COMAYAGUA,LA PAZ, NACAOME,CHOLUTECA,YORO,LA CEIBA OCOTEPEQUE,STA.ROSA DE COPAN.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5763-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO (NISSAN ,TOYOTA) SEGUN ORDEN #-594-2017, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-2100/2101-2017, RECIBO #-068-2017.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO 2.TOYOTA HILUX SEGUN ORDEN 564-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2069-DGAF-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5768-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5768-1-0

description: COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO (2,TOYOTA HILUX) SEGUN ORDEN #-564-2017, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-2102/2103/2107-2017, RECIBO #-069-2017..........SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2069-DGAF-SE-2017


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIÓN DE NOTICIAS (COMIN ICADO) SEGUN ORDEN #-640-SEDUC-2017, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD #-391574, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-046141-2017-RECIBO #-391574-2017


name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE HACE RESERVA SEGUN CONTRATO #-001SE-DGA-2017, Y ORDEN DE CAMBIO #01, PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE HACE UNICO PAGO COMPLETO SEGUN FACTUR #-000098-2017-SEGUN RECIBO #-0103-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 09 AL 10/11/2017 REUNION MENSUAL CON LOS DIRECTORES DEPTALES. DE EDUCACION A NIVEL NACIONAL ,  SAN PEDRO SULA.

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 MIL BTU SEGUN ORDEN #-496-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO DE MONTO DE IMPUTACIÓN DE 88,700.00 LPS SIENDO EL CORREPTO 89,700.00 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5783-1-0


title: COMPRA DE PERGAMINO (14.6X11)  SEGUN ORDEN #-CM-600-SEDUC-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0004125 RECIBO 006257 ADQUISICION  DE PERGAMINO (14.6X11)  SEGUN ORDEN #-CM-600-SEDUC-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOIS Y BEBIDAS A (90 PERSONAS) SEGUN ORDEN #-545-2017, REUNIÓN DE TRABAJO (CAPACITACIÓN DE METODOLOGIA DE LAS 5 "S") A PETICIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO Y DOCENTES  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO SEGUN FACTURA-#- 201855-2017, RECIBO 3-2038-2017


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00803 RECIBO 000077 ORDEN  DE COMPRA #-582-2017. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 18/11/2017 A OLANCHITO,TOCOA,SONAGUERA Y YORO  TRASLADO DE PERSONAL DE LA SEDUC PARA REALIZAR VISITA A INST. TECNICOS PARA ACTUALIZACION  DIAGNOSTICO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO PARA SER  BENEFICIADO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO  EFTP-OEI.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR TALLER ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PARA LA PRODUCCION  DE PLANES Y ENTREGA DE KITS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN ESCUELAS SELECCIONADAS ACTIVIDAD QUE SE REALIZO    DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 13 AL 17/11/2017 EN LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN,CORTES SANTA BARBARA Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE EL PROGRESO

ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A VARIOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, LA LIMA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA, QUIMISTAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, COMAYAGUA, CHOLUTECA

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-931-2007, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-02686-2017-RECIBO #-1154-2017.


name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPTA #-281-2017, DE SOLICICTUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRECIÓN DEL DATA CENTER DE INFOTECNOLOGIA EN INICE, SOLICITADO POR LA UNDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-003259-2017-RECIBO-#-0600-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1086-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5817-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5818-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1087-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5818-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1087-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL , PAGO CON FACTURA #-135707-2017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA , Y PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN #-50-1-5-1087-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-763205-2017.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (500 RESMAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1098-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LA ESTRUCTURA ES ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5820-1-0


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: COMPRA DE ALIMETOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-932-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA , PAGO CON FACTURA -015366-2017, RECIBO #-0726-2017.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00000247 Y RECIBO N. 0090 DE FECHA 22/11/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COPIADORA SEGUN ORDEN #-515-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

rationale: SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA SEGUN ORDEN #-607-17, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-00233-2017-RECIBO #-0353-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-187-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-08790-2017


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVA  ORDEN #-625-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIÍA.....SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO LA COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5828-1-0


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA TELEFONICA DE (USINIEH SEGUN ORDEN #-50-1-5-187-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-03819-2017, RECIBO #-1527-2017


title:
REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES ( MARITIMOS ) DE CEIBA A ROATAN EL DIA 20/09/2017
SEGUN PASE DE ABORDAR N. 200511958 Y FACTURA No. 002-001-01-01160844

LESLY WALDINA PALMA AVILA

legalName: LESLY WALDINA PALMA AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1080-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIÍA,  PAGO SEGUN FACTURA #-20055-2017, RECIBO #-14130-2017.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES, SEGUN ORDEN #-50-1-221-226-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, EN APAOYO A LA (UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA)..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2812-SDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5834-1-0


rationale:
COMPRA DE LLANTAS (4) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1072-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00020018 Y RECIBO N. 014114 DE FECHA 5/12/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0246-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00016951 Y RECIBO N. 022683 D EFECHA 30/11/2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0249-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DE DESARROLLO PROFESIONAL
RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2017 Y FACTURA No. 000-001-01-0000529 DE FECHA 04/12/2017


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0258-2017.................SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO LOGRO ENTREGAR EL PRODUCTO SEGUN OFICIO 2812-SDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5840-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5842-1-0 - COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0250-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5842-1-0

description: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0250-2017, PAGO CON FACTURA #-135702-2017.


rationale: COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0244-2017 ..............SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO LOGRO ENTREGAR EL PRODUCTO SEGUN OFICIO 2812-DSDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5841-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0257-2017
pago segun factura n.001-001-01-00763137  Y RECIBO S/N DE FECHA 30/11/2017


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ORDEN DE COMPRA # 641-17 ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SOLICITADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL,PAGO CON FACTURA #-03108-2017.


rationale:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0256-2017
SEGUN FACTURA No. 00016957 Y RECIBO No. 022688 DE FECHA 30/11/2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5847-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0243-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5847-1-0

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0243-2017, PAGO CON FACTURA #-05942-2017.


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0253-2017 , PAGO CON FACTURA #-135636-2017.


rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0255-2017
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00016950 Y RECIBO N. 022682 DE FECHA 30/11/2017


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0254-2017, PAGO CON FACTURA #-763151-2017.


rationale: COMPRA DE MATEREIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0252-2017, PAGO CON FACTURA #-05970-2017


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
COMPRA DE GALONES REFRIGERANTE PINTAS DE LIQUIDO DE FRENS Y POWER STERING PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C No. 50-1-5-1084-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00020019 Y RECIBO N. 014115


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ACEITE DE BARRILES Y GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C No. 50-1-5-1082-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-20463-2017, RECIBO #-037-2017.


rationale: COMPRA DE RESMAS DE FOLDER Y MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INICE SEGUN O/C No. 50-1-5-1073-2017, PAGO CON FACTURA #-0763165-2017.


rationale: COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 50-1-5-1077-2017  SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5858-1-0


rationale: COMPRA DE ENGRAPADORAS Y MARCADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL INICE SEGUN O/C No. 50-1-5-1074-2017 ................SE REVERSA YA QUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5859-1-0


rationale: COMPRA DE GRAPASPARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 50-1-5-1076-2017...............SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5861-1-0


rationale: COMPRA DE PERFORADORA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 50-1-5-1079-2017.....................SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIOP 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5860-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN O/C No.50-1-5-1081-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-23530-2017, RECIBO #-9848-2017.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 567-17 ............. SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5866-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C 669-SEDUC-2017, PAGO CON FACTURA #-01899-2017.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: POR ADQUISICION DE 15 IMPRESIONES DEL INFORME ESTADISTICO, 25 IMPRESIONES FOLLETO, SEIS BANES DE ARAÑA  PARA SER UTILIZADOS EN USINIEH SEGUN O/C No. 652-SEDUC-2017............SE REVERSA POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5870-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL INICE SEGUN O/C No. 617-17,PAGO CON FACTURA #-02110-2017, RECIBO #- 0072-2017


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD SEGUN O/C No. 644-SEDUC-2017............. SE REVERSA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5872-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 645-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBDAS PARA PERSONAS, PARA EL TALLER SOBRE EL PROYECTO DE VALORES CAMINO A LA FELICIDAD
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001948 Y RECIBO N. 2168 DE FECHA 17/11/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1117-2017..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5875-1-0


actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005928 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/12/2017 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-1101-2017


title: ORDEN DE COMPRA # 619-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, EN LA  PARA EL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 2, EN LA CIUDAD DE TEUCIGASLPA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 619-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, EN LA  PARA EL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 2, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00001887 Y RECIBO N. 2105 DE FECHA 07/11/2017


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00016987 Y RECIBO N. 022732 DE FECHA 04/12/2017 ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-1100-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0239-2017, PAGO CON FACTURA #-135038/135620-2017.