rationale:
Se reversa Pago a Dania Y. Cruz  por Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de julio 2017.
No. 047-001-01-11164303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-499-1-0


title: Revisiones de 80,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n°11375, propiedad de INHGEOMIN

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. (EYS)/ Orden de Compra # 35-1-2-0179-2017 del 15/08/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


title: Pago a CLUB DE PON PON/JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA por Evento Recreovia en la Col. Brisas del Valle el dia domingo 27 de agosto de 2017 segun Fact#000-001-01-00001673 del 31 de agosto de 2017

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
2	paquete de 12 unidades de refresco carbonatado marca mirinda uva en envase pet 600 ML
1	paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250m
2	paquete de 12 unidades de refresco carbotado marca tropical banana en envase pet 600
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ehecutiva mediante memo DE 001-2017 para atencion de visitas y reuniones

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V.  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de julio 2017 aviso de cobro N° 13451800 y 13467906 de Cable Color

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-498-1-0

type: OFICIO


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./Orden de Compra # 35-1-2-0184-2017 del 15/08/2017/  Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

type: ORDCOM


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V.   por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de agosto 2017 aviso de cobro N° 13451800 y 13467906 de Cable Color


rationale: REVERSION DE ORDEN Auto Excel S.A. Revision de 16,000 Km Cambio de Aceite de vehiculo Mitsubishi , color Azul, Placa#N11376 propiedad de INHGEOMIN/ Orden#00162537

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-541-1-0


title: Pago a Consultora en Ingenieria y Sistemas ISIS S. de R.L. de C.V. por reparacion de Sistema Contable de INHGEOMIN /Instalacion Sistema ISIS/Instalacion SQL Server/Pruebas con Bases de Datos

name: CONSULTORA EN INGENIERIA Y SISTEMAS ISIS

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES


rationale: Se reversa por modificacion en la factura. CLUB DE PON PON /JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA Según Cotizacion del 27 de agosto. (Incluye Palomitas 400, granizados 400, algodones de azucar 400, Payasas 2, Piñatas 5, Combo Divertido 1, Saltarin obstaculo 1 y transporte dentro del casco urbano.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-549-1-0


title: CADENAS S.A. compra de 17 paquete de 24 unidades de refresco Pepsi en lata de 250m y 34 paquete de 12 unidades de Agua Purificada segun OC#35-1-2-0189-2017


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a Febrero 2017.
No. 00-250-01-02760427

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra de galletas, Confites para la Recreovia/ INHGEOMIN a desarrollarse en Col. Brisas del Valle.


title: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.Revision de 15,000 Km e Inspeccion Multipunto (Cambio de Aceite) de vehiculo Nissan Frontier, color rojo, Placa#N11924 Orden 611217843propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a SEGUROS CREFISA por emision de fianza y accidente personal indivividual a nombre de: Nivida Flor Hernandez Agurcia fact No. 13754. Griselt Ivette Duron Vargas fact No. 13755. Marco Tulio Lagos fact No. 13753 y Douglas Erasmo Caceres Zuniga fact No.13756  Instituto Hondureño De Geologia y Minas.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Gasto de hospedaje para alcalde Lenin Amador (Regidor Las Vegas Santa Barbara) del municipio donde se desarrollan industrias extractivas los cuales  participaran en el Marco del Desarrollo del III Plan de Accion de Gobierno Abierto (PAGAH) 2016-2018 el dia 23 de agosto de 2017

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: Pago a Dania Y. Cruz Espinal por gasto de Telefonia Celular de la lInea 31405147 como  Gerente Administrativo  correspondiente al mes de julio 2017. Segun Factura No. 047-001-01-11164303

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago  a GRUPO Q, S.A DE C.V por revision de 15,000 kms e Inspeccion Multipunro (cambio de aceite) de vehiculo Nissan Frointier color rojo, placa No.11925, propiedad de INHGEOMIN. segun factura No. 001-005-01-00035160


rationale: Se reversa Orden de Compra a Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra de galletas, Confites para la Recreovia ya que por error involuntario no se calculo el impuesto a los Confites por la variacion de marca y calidad de producto no siendo este viable. Por tanto se anulara la orden de Compra 35-1-2-0186-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-542-1-0


title: Pago al supermercado Yip por compra de 60 paquetes de galletas de  dulce rellena, 30 paquetes de jugos del valle sabor mandarina y 15 bolsas de confite de 10lbs.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-594-1-0


title: Cadenas S. de R.L. por compra de Jugos y Agua purificada para la Recreovia

rationale: Se reversa Orden de Compra a Cadenas S. de R.L. ya que por error del sistema de Honducompras  el paquete de 24 unidades de jugo Del Valle unicamente existe en paquetes de 12 unidades no siendo este viable. Por tanto se anulara la orden de Compra 35-1-2-0187-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-543-1-0


title: AUTOEXCEL S.A. revision 115,000 km de vehiculo Mitsubishi , Color Azul PN# 11376 propiedad de INHGEOMIN

rationale: AUTOEXCEL S.A. revision 116,000 km de vehiculo Mitsubishi , Color Azul PN# 11376 propiedad de INHGEOMIN


title:
1	plaquita con leyenda
1	cinta mono color con carrertes
1	motor sincronico 1RPM
1	Disco de año con vigencia 2017 al 2023
1	mano de obra por lavado lubricacion y ajustes generales
	15%ISV
	por reparacion de un reloj fechador de correspondencia Modelo ETC. Marca Acroprint Serie 862892PF inv. 4000255

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por impresion de Banners de Denuncia #tuvozcuenta para uso institucional Factura# 000-001-01-000 01894.  Orden de compra No.052.


title: Pago a Leoplast S. de R.L por compra de 60 paquetes de Agua Purificada.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-595-1-0


rationale: Se reversa Pago a Minister usiness Hotel  por Gasto de hospedaje para los alcaldes  Elrain Villalobos (Regidor El Corpus)/ Manuel de J. Garcia (Vice Alcalde La Union Santa Barbara)/ Allan Ramos (Alcalde de Puerto Cortes)/ Lenin Amador (Regidor Las Vegas Santa Barbara) de municipios donde se desarrollan industrias extractivas los cuales  participaran en el Marco del Desarrollo del III Plan de Accion de Gobierno Abierto (PAGAH) 2016-2018 el dia 23 de agosto de 2017. La Reversion se realiza ya que solo un alcalde se presento al evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-529-1-0


title: Pago a Karla Patricia Maradiaga Ortega por compra de alimentos para el personal que participara en la Celebracion de Inauguracion de las Fiestas Patrias el 1ro. de Septiembre 2017 (144 Nacatamales y 134 Tasas de Cafe)

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale: Se reversa por cambio en  el incremento de la factura, para la compra de una cantidad mayor de tamales a Karla Patricia Maradiaga Ortega/ KAVA'S CATERING SERVICE. compra de alimentos para el personal que participara en la Celebracion de Inauguracion de las Fiestas Patrias el 1ro. de Septiembre 2017 (144 Nacatamales y 134 Tasas de Cafe)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-580-1-0


title: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.v por compra de 30 paquetes de jugos del valle, 15 bolsa de confites de 10 lbs, 20 paquetes de galleta dulce, 20 paquetes galleta dulce de chocolate y 20 unidades de galleta dulce rellena sabor vainilla.

rationale: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.v  orden No.0194 por compra de 30 paquetes de jugos del valle, 15 bolsa de confites de 10 lbs, 20 paquetes de galleta dulce, 20 paquetes galleta dulce de chocolate y 20 unidades de galleta dulce rellena sabor vainilla para Recreovia realizada en Juticalpa, Olancho el dia 11/9/2017.


title: Pago a Julia Haydee Molina Rivera/ El Club de Pon Pon por servicios varios en Evento de Recreovia en Col. Brisas del Valle el dia domingo 27 de Agosto de 2017.


title: Pago a Cash Business, S. de R. L. por compra de equipo de computacion. orden de compra No. 0211

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a Cash Business, S. de R. L. por compra de equipo para computacion (10. Impresoras Epson L575. 30 Computadoras HP Elitedesck, 30 Monitor HP Probook, 10 Computadoras Portatil, 10 Maletin HP para computadora Portatil.)  orden de compra No. 0211 factura No.000-001-01-00012899.


title: Pago a PACASA por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (paste verde para lavar) orden de compra No.0197

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES, S.A de .V / PACASA.  por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (paste verde para lavar) orden de compra No.0197


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  por compra de papel bond, orden de compra No. 0199.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  por compra de 50 resma de papel bond tamaño legal. orden de compra No. 0199. y FACTURA #016-001-01-00076867


title: Pago a Jetstereo por compra de 30 unds de cartucho de tinta HP 950XL y 10 unds de cartucho de tinta HP122. orden de compra No. 0198

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a JETSTEREO S.A de C.V por compra de Repuestos y Accesorios ( 30 unds de cartucho de tinta HP 950XL y 10 unds de cartucho de tinta HP122.) orden de compra No. 0198 MEMORANDUM.AG-016-2017.


title: Pago a PACASA por compra de materiales electricos (baterias alcalinas) orden de compra No.0197

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES, S.A de C.V / PACASA. por compra de materiales electricos (baterias alcalinas) orden de compra No.0197


title: Pago a CADENAS por compra de 60 Paquetes deAgua purificada.

rationale: Pago a CADENAS orden No. 0201 por compra de 60 Paquetes deAgua purificada para Recreovia realizada en juticalpa, olancho el dia 11/9/2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L por compra de Elementos de limpieza y aseo personal ( mecha para trapeadores) Orden de Compra No.0202.


title: Pago a Karla Patricia Maradiaga Ortega/ KAVA'S CATERING SERVICE por la compra de 144 nacatamales  con servicio en empaque desechable completo,  134 cafe de exportacion y sevicio de entrega.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a Grupo Q Honduras, S.A de C.V  Fact# 001-005-000366367. orden de servicio No.4 por mantenimiento y reparacion de 150,000 kms. de vehiculo MAZDA BT-50 color gris, placa N.11621


actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: Pago a Cash Business, S. de R.L por compra de 30 unds de Botella Epson T664120 Negro, orden de compra No. 0196 Factura #000-001-01-00012927


title: Paago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de 6 bolsas de confite de 10 lbs

rationale: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 6 bolsas de confite venaditos de 10 lbs) para realizar Recreovia en San Jose, Comayaguela el dia 9/09/2017. Factura No.000-002-01-00008372


title: Saldo a favor de Julio Fernando Rivas Colindres en liquidacion de viaticos No.7567 por cambio de pieza a vehiculo Nissan Frointier Placa No.10460 color gris en traslado de personal a inspeccion de Embarque a la compañia AMPAC en Puerto Cortes a partir del 29 de julio a 02 de agosto de 2017. la diferencia corresponde a lavado de vehiculo Nissan Frontier Placa No.10460 color gris.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de 6 bolsas de confites de 10 Lbs. ordn de compra No.0205

rationale: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 6 bolsas de confite venaditos de 10 lbs) para realizar Recreovia en San Jose, Comayaguela el dia 9/09/2017. Factura No.000-002-01-00008379.  Orden de Compra No.0205


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de febrero 2017.
No. 047-001-01-10159836


title: Pago a Papeleria Honduras  por compra de utencilios de cosina y comedor, utiles de escritorio, oficina y enseñanza, productos de papel y carton, repuestos y accesorios. orden de compra No.202

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORM'S) por compra de tableta basicastipo B, Marca Sansung Modelo T285 que se dieron como donacion en premios dentro del Activate/ Recreo Via que se desarrollo en la ciudad de la paz el dia 06 de Agosto de 2017 segun orden de Compra #35-1-2-173-2017 del 03/08/2017.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Reserva de Fondos para Contrato por Obra de Cambio de Estructura de Techo , Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante Cotizaciones N°2017-0024 y 2017-0025 segun Oficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de septiembre de 2017

name: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: Pago de Contrato para Construccion de Bienes en Dominio Privado ( por Obra de Cambio de Estructura de Techo , Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante Cotizaciones N°2017-0024 y 2017-0025 segun Oficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de septiembre de 2017) Orden de Pago No.1393

type: CONT


title: Pago a AUTOEXCEL S.A DE C.V  por mantenimiento y reparacion de 125 kms. de vehiculo MITSUBISHI L-200 BLANCO, PLACA No.11374, Fact #004-001-01-00046859 Orden de servicio No.3

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Jetstereo por compra de aplicaciones infomaticas, orden de compra No.0208.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago a Jetstereo por compra de aplicaciones infomaticas(Licencia antivirus ESET ENDPOINT SECURITY)  Factura No.006-003-01-00031037. orden de compra No.0208. MEMORANDO INHGEOMIN UI-066-2017.


title: Pago a papeleria Honduras, S de R.L por compra de equipo para computacion. orden No.0207

rationale: Pago a papeleria Honduras, S de R.L por compra de equipo para computacion ( Discos duros Externos de 5 TB, USB3.0/3T de 2.5") orden d compra No.0207 Factura No.000-001-01-00015828


title: Pago a Organizaciones Publicitaria S.A por suscripcion anual de diario La Prensa, fact# 000-004-01-01084866. y El Heraldo fact# 000-004-01-06114281.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: Se Reversa F01 por saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) resultante en Pago de combustible a Carlos Roberto Murillo Solicitud No. 4076 por traslado de personal para reunion con autoridades de EITI a santa barabara y cedros salida del 26 al 27 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-713-1-0

type: MEMORA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a CENTROMATIC, S.A DE C..V / CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. por compra de repuestos y accesorios(35 unds de ups basico tipo 1) Orden de compra No.0206 Factura#000-001-01-00 009603.


title: Pago a Elias Motiño Alvarez de combustible solicitud No.4075 para traslado de personal a inspeccionde exportacion MINOSA a san pedro sula. con salida del 27 al 28 de septiembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a Elias Motiño Alvarez de combustible solicitud No.4074 para traslado de personal a inspeccion de exportacion AGRECASA a puerto cortes, con salida del 29 de septiembre al 02 de octubre de 2017.

rationale: Se Reversa pago a Elias Motiño Alvarez de combustible solicitud No.4074 en traslado de personal a inspeccion de exportacion AGRECASA a puerto cortes, con salida del 29 de septiembre al 02 de octubre de 2017. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-715-1-0


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V por compra de alimentos y bebidas para personas (galletas y confites ) para recreovia de Cane, la Paz. orden de compra No.0215.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-708-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-708-1-0


title: Pago a CADENAS por compra de alimentos y bebidas para personas (12 paquetes de agua purificada) Recreovia de Cane, la Paz. orden de compra No. 0214.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago a CADENAS por compra de alimentos y bebidas para personas (12 paquetes de agua purificada) Recreovia realizada en Cane, la Paz 30/09/2017. orden de compra No. 0214.


title: Pago a papeleria Honduras, S. de R. L por compra de utiles y materiales electricos. orden No. 0207.

rationale: Pago a papeleria Honduras, S. de R. L por compra de utiles y materiales electricos (16 Paquetes de Conectores RJ-45) orden No. 0207. Factura No.000-001-01-00015828


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :35 GA :1 F-01: 720-1-0 - Pago a INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V. por compra de pasajes aereos para el Ing. Fernando eRAZO para asistir al curso " 30 AÑOS DE LEY DE AGUAS ESPAÑOLA: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN TEMAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRANEAS"  viaje a Bolivia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-720-1-0

description: Pago a INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V. por compra de pasajes aereos para el Ing. Fernando eRAZO para asistir al curso " 30 AÑOS DE LEY DE AGUAS ESPAÑOLA: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN TEMAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRANEAS"  viaje a la ciudad de. Bolivia


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA / EL CLUB DEL PON PON.  por servicios varios en evento de recreovia realizada en Cane , La paz el 29 de Septiembre de 2017. Orden de compra No.275 Factura#000-001-01-00001792


title: Pago a Juan Carlos Paez/ TRANSPORTE PAEZ. por servicio de transporte para realizacion de RECREOVIA en el municipio de Cane, la Paz. boleta de venta #000-001-02-00000700 y recibo #1570.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago a FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. por compra de elementos de limpieza y aseo personal y productos quimicos de uso personal. orden de compra No.0174.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. por compra de elementos de limpieza, aseo personal y productos quimicos de uso personal. Factura #000-001-00007903,  orden de compra No.0174.


title: Pago  a CASH BUSINESS, S. de R.L Orden de compra No.0191 por compra  de 2 computadoras portatiles HP probook 430 G3 cada una con monchila. factura #000-001-01-00012431 Las cuales fueron donadas para ser entregadas en el Congreso Infantil  desarrollado en el mes de septiembre 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a Carlos Roberto Rodriguez Murillo.  de combustible solicitud No. 4077 por traslado de personal para reunion con autoridades de EITI a el corpus, choluteca. salida del 28 al 29 de septiembre de 2017.

rationale: Se Reversa F01 por saldo a favor del Instittuto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) resultante de pago a Carlos Roberto Rodriguez Murillo.  de combustible solicitud No. 4077 por traslado de personal para reunion con autoridades de EITI a el corpus, choluteca. salida del 28 al 29 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-714-1-0


title: Pago a WILMAN DANILO MORALES Z/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por pago de equipos varios de oficina (destructora de papel). orden  de pago No. 0212.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES Z/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por pago de equipos varios de oficina (10 destructoras de papel.) orden  de pago No. 0212. Factura No.000-001-01-00005487.


title: Pago  a Buro Internacional de Tecnologia - Honduras. Cotizacion No.32-092017 por renovacion de servicio de Dominio y Renovacion Hospedaje Micro Empresarial inhgeomin.gob.hn  y recargo, orden de pago #843-IN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se Reversa pago a Karla Patricia Alono Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves de caja chica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-709-1-0


title: Pago a SEGA HONDURAS, S.A DE C.V. por compra de aplicaciones informaticas (50 unds licencia microsoft office estandar 2016) orden de compra No.0210

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: Pago a  YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V. por compra  de 10. unds de Insecticidas (bote de 400Ml, alta calidad) segun orden de compra No.0225

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a  YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V. por compra  de  Insecticidas, Fumigantes y Otros (10. unds de Insecticidas bote de 400Ml, alta calidad) segun orden de compra No.0225


title: Pago a INVERSIONES AEROTOUR S.A de C.V por compra de boletos aereos TG CHOLUTECA-TEG por gira de trabajo de Abg. Nivida Hernandez y Abog Sergio Rivera al municipio del corpus, departamento de Choluteca. factura #000-002-01-00006094

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Nivida Flor Hernandez Agurcia por  gasto de servicio de telefonia celular correspondiente a la Direccion Ejecutiva, factura No.00-250-01-06708136. (Telefonica Celular S.A de C.V) linea asignada a la Directora Ejecutiva Abog Nivida Hernandez.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Se reserva dinero para pago de publicacion en la GACETA de los siguientes acuerdos: Acuerdo INHGEOMIN No.49/2017. Acuerdo INHGEOMIN No.46/2017. Acuerdo IHGEOMIN No.50/2017.


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V. por compra de alimentos y bebidas para personas (galletas y confites) para recreovia de Cane, la Paz. Factura No.000-002-01-00008656. Orden de Compra No.0219


title: Pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de 30 unidades de cepillo de plastico para lavar inodoros con recipiente, alta calidad. orden de compra #0220

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :35 GA :1 F-01: 761-0-0 - Se reserva dinero para la compra de 4 sellos redondos y 4 fechadores de recibido para Division Administrativa, Financiera y de Planeamiento, Pagaduria , Pre Intervencion y Cooperacion Externa.

description: Pago a SERVICIOS  MULTIPLES ARTE GRAFICO por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 4 sellos redondos y 4 fechadores de recibido para Division Administrativa, Financiera y de Planeamiento, Pagaduria , Pre Intervencion y Cooperacion Externa.) Factura# 000-001-01-00002628. MEMORANDO DAFP-068-2017.


title: Se reserva dinero para compra de aparatos telefonicos inalambricos que se instalaran en la entrada principal de la institucion, y el tercer piso acceso a la direccion.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de  telefono inalambrico marca radio shack que se instalaran en la entrada principal de la institucion, y el tercer piso acceso a la direccion. Orden de compra No.223 Factura #000-001-01-00005527


title: Pago a AUTO EXCEL, S.A DE C.V por mantenimiento y reparacion de 100,000 kms. de vehiculo MITSUBISHI L.200 azul, placa N.11375, orden de servicio No.07, factura No.004-001-01-00047525.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por mantenimiento y reparacion de 15,000 kms de vehiculo NISSAN FRONTIER ROJO, PLACA N.11932, orden de servicio No 05, factura No.001-005-01-00036564

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a JUAN CARLOS PAEZ/ TRANSPORTE PAEZ.  por servicio de transporte.

rationale: Pago a JUAN CARLOS PAEZ/ TRANSPORTE PAEZ.  por servicio de transporte, para realizacion de Gira Interinstitucional UPEG-EL MOCHITO ( Memorando UPEG-046-2017) a las vegas, Santa Barbara por acompañamiento a gira de ontrol y seguimiento del 17 al 18 de Octubre. Boleta de venta No. 000-001-02-00000709

type: REC


title: Pago de combustible a Julio Fernando Rivas Colindres solicitud No.4071 por traslado de personal de Ambiente y Seguridad a Inspeccion de descarga en MINOSA, con salida del 12 al 13 de octubre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V por compra de (125. paquetes) de papel higienico hoja sencilla. orden de compra No.0221 Factura #000-002-01-00008779.


title: Pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ BALCONERIA SEGOVIA. por elaboracion de (1) enmarcado de mapa de concesionarios en Honduras.(marco de madera sencillo) Factura #002-001-01-00001667. MEMORANDO DE-057-2017.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL


title: Se reserva dinero para pago a INDUFESA DOIT CENTER/ INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V por  compra ceramica, cemento, adhesivo, rrelleno blanco, madera aerrada de pino cepilada, escuadras/ repisa tornillos, taco marca fisher, torn met phil  el cual sera utilizado para cambio de ceramica en la unidad de Desarrollo Social del (INHGEOMIN) Nota UDS-205-17.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago a LABTECH S de RL de CV por compra de  (hotplates)  analogo 12x12, 230 VCA, Stuart Modelo CB300  (estufas Electricas)  las cuales fueron solicitadas segun memo LAB 17-35. orden de compra No.026

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: pago a REFREQUIMICAS, S. DE R.L por compra de elementos de limpieza y aseo ( desodorante de Inodoro en pastilla, aceite de pepino para pisos) orden de compra No.0178 MEMORANDUN.AG-010-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por mantenimiento y reparacion de equipo de transporte por problema en motor de arranque de vehiculo NISSAN FRONTIER GRIS, PLACA N.10460, orden de servicio No.06, factura No.001-005-01-00036708


title: pago a REFREQUIMICAS, S DE R.L por compra de ELementos de Limpieza (cloro liquido) orden de pago No.178, MEMORANDUM.AG-010-2017.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: Pago a INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V por compra de 2 cilindros de Argon UPH de 220PC segun OP#551, fact proforma No. 012-001-01-00004389 ( quedando con este cancelado en su totalidad dicha factura, por el pago anterior mente pendiente.)

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago de combustible a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4049 para traslado de personal a inspeccion DAC 2016 al departamento de santa barbara. salida del 09 al 10 de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title:
Pago de combustible a Jorge Alberto Villalobos Elvir solicitud No.4070
por traslado de personal a inspeccion monitoreo en conjunto con UT. Puerto Cortes, con salida del 10 al 11 de octubre de 2017.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

rationale:
Se Reversa pago de combustible a Jorge Alberto Villalobos Elvir solicitud No.4070
en traslado de personal a inspeccion monitoreo en conjunto con UT. Puerto Cortes, con salida del 10 al 11 de octubre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-788-1-0


title: Pago por combustible a Julio Fernando Rivas Colindres solicitud No. 4073 por traslado de personal a Santa Barbara, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque para Capacitacion y Delimitacion de zonas. con slida del 22 al 27 de Octubre 2017.

rationale: Reversion  a Julio Fernando Rivas solicitud de viaticos No.4073  por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-803-1-0


title:
100	tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo, fabricacion nacional
24	lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de plastico
100	banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas
	15%ISV
	solicitado por Almacen General según memo UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de combustible a Julio Fernando Rivas Colindres solicitud No.4062 por traslado de personal a inspecion monitoreo en conjunto con UT. las Vegas , Santa Barbara. con salida del 16 al 20 de Octubre de 2017.


title: Se reserva dinero para compra de aparatos telefonicos que se instalaran en la entrada principal d la institucion y el tercer piso acceso a la direccion No.224

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  por compra de un telefono inalambrico radio shack que se instalaran en la entrada principal d la institucion y el tercer piso acceso a la direccion  Orden de compra No.224 Factura #000-001-01-00005525


title: Pago de combustible a Carlos Roberto Rodriguez Murillo solicitud No.4078 por traslado de personal a inspeccion verificacion DAC 2016. El Rosario , departamento Comayagua. con salida del 09 al 13 de octubre de 2017.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: Se Reversa F01 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Resultante en pago de combustible a Carlos Roberto Rodriguez Murillo solicitud No.4078 por traslado de personal a inspeccion verificacion DAC 2016. El Rosario , departamento Comayagua. con salida del 09 al 13 de octubre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-787-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
50	memoria USB de 16GB
20	Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL) negro
	15%ISV
	Solicitado por almacen general según memorando UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

reversado por falta de productos por parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-80-1-0


title: Pago de saldo a favor por concepto de combustible  a Elvy Omar Alvarado segum liquidacion No.08156 en gira de trabajo realizada a Santa Rosa de Copan a la empresa MINOSA , del 15 al 20 de Agosto de 2017.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 13 paquetes de jugos del valle, 25 paquetes galletas dulce rellena, 25 paquetes de galletas waffle y 12 bolsas de confites de 10lbs.) para Recreovia en el municipio de San Sebastian, Comayagua. Orden de compra No.0226

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 13 paquetes de jugos del valle, 25 paquetes galletas dulce rellena, 25 paquetes de galletas waffle y 12 bolsas de confites de 10lbs.) para Recreovia en el municipio de San Sebastian, Comayagua. MEMORANDO-DGA-465-2017. Orden de compra No.0226


title: Pago de combustible a Julio Fernando Rivas Colindres solicitud No.4072 por traslado de personal de UFM a inspeccion de Embarque de MINOSA. San Pedro Sula, con salida del 10 al 11 de octubre de 2017.


title:
30	desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon
15	cloro liquido al 6% en galon (uso hospitalkari
	15% ISV
	Solicitado por el almacen general memorando UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, para eliminar ratas en el area de laboratorio y preparacion de muestras según memo LAB 17-05

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago a X MEDIA IMPRESOS para compra y elaboracion de 6 Roll-up. color de 31x96 pulgadas de mat de lujo, Banners full color con su araña de 31x96  y Rotulos en PVC de 12x27 5. rotulos de Mision, 5 rotulos de vision. Memorando UPEG-052-2017 Orden de compra No. 079 Factura#000-001-01-00011326.


title: Pago a CADENAS S. de R.L por compra de 25 paquetes de Agua Purificada, para realizar Recreovia en Comayagua el 28 de Octubre de 2017. Orden de compra No. 0229

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago a CADENAS S. de R.L por compra de Alimentos y Bebidas para personas ( 25 paquetes de Agua Purificada) para realizar Recreovia en Comayagua el 28 de Octubre de 2017. Orden de compra No. 0229


title:
1	cilindro
1	cuchilla
1	revelador
1	mano de obra
	15%ISV
	Solicitud realizada por la administracion y aprobada en el comité de compras para el chequeo tecnico y cambio de suministros de la fotocopiadora SHARP

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: Se Reversa F01 por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) resultante en  Pago de combustible a Carlos Roberto Rodriguez Murillo solicitud No.4080 por traslado de personal a gira de inspeccion de embarque a Puerto Cortes, con salida del 17 al 21 de octubre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-817-1-0


title: Compra de 25 paquetes de 12 Unds de Agua Purificada en bolsa para Recreovia realizada en San Sebastian. Orden de Compra No. 0228

rationale: Pago a CADENAS por compra de alimentos y bebidas( 25 paquetes de 12 Unds de Agua Purificada en bolsa) para Recreovia realizada en San Sebastian. MEMORANDO-DGA-465-2017. Orden de Compra No. 0228


title: Pago de Combustible a Jorge Alberto Villalobos Elvir solicitud de viaticos No.4069 por traslado de personal a gira para atender seguimiento a reuniones en la Union y  Santa Rosa de Copan, Copan con salida del 16 al 18 de Octubre de 2017.

rationale: Se Reversa pago de Combustible a Jorge Alberto Villalobos Elvir solicitud de viaticos No.4069 en traslado de personal a gira para atender seguimiento a reuniones en la Union y  Santa Rosa de Copan, Copan con salida del 16 al 18 de Octubre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-836-1-0


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V por compra de Alimentos y Bebidas para personas ( 13 paquetes de 24 unds de jugos del valle, 25 paquetes de galletas waffle, 25 paquetes de galleta dulce rellena y 12 bolsa de confites de 10 lbs.) para realizar Recreovia en el municipio de San Jose Comayagua el 28/10/2017.


title: Se reserva dinero para pago  a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. por mantenimiento y reparacion de vehiculo 0002390258 NISSAN. Modelo NP300 FROINTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL. Tipo Pick Up Compacto. Kilometraje:23,529. Memorando USG-99-2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago  a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. por mantenimiento y reparacion de vehiculo 0002390258 NISSAN. Modelo NP300 FROINTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL. Tipo Pick Up Compacto. Kilometraje:23,529. Memorando USG-99-2017 FACTURA N.001-005-0100038203 Instituto Hondureño de Geologia y Minas


title: Pago a INDUFESA DO IT CENTER por compra de Equipo Varios de Oficina (1 Aspiradora para limpieza de los equipos de trituracion y pulverizacion del area de preparacion de muestras minerales.) orden de compra No.072  Memorando LAB 17-82

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de combustible a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4081 por traslado de personal de Fiscalizacion Minera a Inspeccion de Exportacion a MINOSA, Santa Rosa de Copan con salida del 19 al 21 de Octubre de 2017.

rationale: Se ReversaPago de combustible a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4081 en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a Inspeccion de Exportacion a MINOSA, Santa Rosa de Copan con salida del 19 al 21 de Octubre de 2017. por saldo a Favor del Intituto Hondureño de Geologia y Minas. (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-848-1-0


title: Se reserva pago a AEROTOUR S.A por compra de pasaje aereo ida y vuelta- Tegucigalpa, Honduras a ciudad de Guatemala, Guatemala (ida 15 de Octubre, regreso 18 de Octubre del 2017)

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: pago a AEROTOUR S.A por compra de pasaje aereo ida y vuelta- Tegucigalpa, Honduras a ciudad de Guatemala, Guatemala para asistir al taller de intercambio de experiencias Sur-Sur  (ida 15 de Octubre, regreso 18 de Octubre del 2017) Memorando DE-105-2017.


title: Se reserva dinero para pago por reparacion de porton principal (instalacion de llavin electrico en puerta de acceso de madera, cambio de llavin de puerta de madera) Memorando USG/2017.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-858-1-0


title: Pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS A.S/ EL HERALDO por publicacion de licitacion publica nacional No. LPN-IHGEOMIN-001-2017. Memorando DAFP-047-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de combustible a Italo Ramirez Galo solicitud No.4065 por traslado de personal para atender Denuncia en Danli, El Paraiso con slida del 23 al 24 de Octubre de 2017.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Se Reversa valor de pago de combustible a Italo Ramirez Galo solicitud No.4065 en traslado de personal para atender Denuncia en Danli, El Paraiso con slida del 23 al 24 de Octubre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-840-1-0


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S. A. de C. V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 21 paquetees de galletas waffle de 12 unds, 21 paquetes de galletas dulce rellena fresa de 12 unds, 10 bolsa de confites de 10 lbs.) para realizar recreovia en la colonia Rivas de Comayaguela el dia 04 de Noviembre de 2017. Oficio No.SSE-MI-40-2017.


title: Se reserva dinero  para pago por reparacion de porton principal (cambio de llavines, reparacion d riel inferior, intalacion de llavin de porton peatonal) Memorando USG/2017

rationale: Pago a MARCIA ALEJANDRA CARBAJAL/ VIDRIERIA Y  BALCONERIA SEGOVIA por mantenimiento y reparacion de edificios y locales ( reparacion de porton principal (cambio de llavines, reparacion d riel inferior, intalacion de llavin de porton peatonal) Memorando USG/2017. Factura No. 002-001-01-00001668


title: Pago de combustible a  Julio Fernando Rivas por saldo a favor segun liquidacion No.8190 y solicitud No. 4048 gira  de trabajo realizada a Puerto Cortes por inspeccion de Exportacion de empresa AMPAC del 16 al 20 de Septiembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a JUAN CARLOS PAEZ/ TRANSPORTES PAEZ por prestacion de servicios de transporte (en bus Hyundai capacidad 25 personas) para realizar viaje a Comayagua el dia 27 de Octubre del 2017. ORDEN DE COMPRA No.061

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago a JUAN CARLOS PAEZ/ TRANSPORTES PAEZ por prestacion de servicios de transporte (en bus Hyundai capacidad 25 personas) para realizar Recreovia en el Municipio de Humuya, departamento de Comayagua el dia 27 de Octubre del 2017. ORDEN DE COMPRA No.061 MEMORANDO-DGA-465-2017.


title: Devolucion de valor de gastos de impresiones por saldo a favor a Dania Elizabeth Cortez segun liquidacion No. 8261, en  gira de trabajo realizada a Puerto Cortes por Inspeccion de Exportacion de la empresa AMPAC, del 16 al 20 de Septiembre 2017.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ


rationale: Pago a CADENAS por compra de  Alimentos y Bebidas para Personas (15 paquetes de agua purificada)  para recreovia a realizar en la colonia Rivas de Comayaguela el dia 04 de Noviembre de 2017. Oficio No. SSE-MI-40-2017 orden de compra No.0231


title: Pago a INVERSIONES AEROTOUR S.A de C.V por compra de pasajes aereos (Memorando DE-041-2017) para la Abog Nivida Hernandez y el Ing. Fernando Erazo por viaje a XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociacion de servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos (ASGMI) del 11 al 14 de Septiembre de 2017 a la Habana Cuba.


title: Devolucion de valor de gastos de impresiones a Hector Enrrique Claros por saldo a favor segun liquidacion 8255, gira de trabajo realizada a Puerto Cortes por Inspeccion de Exportacion de empresa AGRECASA, del 6 al 12 de Septiembre de 2017.

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: Se Reversa Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado Lopez solicitud No.4252 por traslado de personal a Inspeccion para atender DAC-2016 en Santa Barbara, Petoa el Nispero. con salida del 23 al 27 de Octubre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-837-1-0


title:
600	suministro e instalacion de cable UTP por ML incluye abrasaderas y herrajes de anclaje
14	suministro e instalacion de video balum para camara existentes
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales considerando que el cableado del equipo esta obsoleto de camara de video y grabacion según memo USG 10/2017; según factura No. 001-01-00000038

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO

legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


description: Pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS A.S/ EL HERALDO por publicacion de licitacion publica nacional No. LPN-IHGEOMIN-001-2017. Memorando DAFP-047-2017.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ EL CLUB DEL PON PON  por servicio de animacion para evento de RECREOVIA en el Municipio de San Jose de Comayagua, en fecha 28 de octubre del 2017. orden de pago No.002

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de combustible a Elvy Omar Alvarado Lopez solicitud No.4011 por traslado de personal para inspeccion de Exportacion a la compañia AGRECASA en Puerto Cortes, con salida del 24 al 28 de Octubre de 2017.


title: Pago a DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) por compra de material medico (5 cajas de Esparadrapo Hospitalario, 1 caja de Venda Elastica,  2 Cajas de Algodon) MEMORANDO RRHH-329-2017. Orden de pago No.0233

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Se Reversa pago a DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) ya que por error se le calculo el impuesto sobre ventas(15%) el monto correcto es de L.2,466.63 MEMORANDO C-002-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-903-1-0


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C.V por compra de alimentos y bebidas para personas (17 paquetes de jugos del valle saber naranja, 20 bolsas de confite de 10 lbs, 34 paquetes de galletas dulce rellena sabor fresa y 34 paquetes de galleta waffle de 12 unidades) para realizacion de recreovia en aldea los Limones, Moroseli el Paraiso en fecha 11/11/2017. MEMORANDO-DGA-503-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Se reserva Pago a Karla Patricia Maradiaga Ortega/ KAVA'S CATERING SERVICE por compra de alimentos y bebidas para personas orden de compraNo.004,  MEMORANDO URRPP/036-2017

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale: Pago a Karla Patricia Maradiaga Ortega/ KAVA'S CATERING SERVICE por compra de alimentos y bebidas para personas(coffe break, ensalad de frutas, estacion de cafe, flete y/o servicio de entrega) orden de compraNo.004,  MEMORANDO URRPP/036-2017


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de enero 2017.
No. 047-001-01-10008984

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se reserva dinero para pago a MANTENIMIENTO, COPIADO Y SUMINISTRO (MCS) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina (fotocopiadora SHARP MODELO AR-5623D serie#13058408. memorando USG 90/2017.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a MANTENIMIENTO, COPIADO Y SUMINISTRO (MCS) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina (fotocopiadora SHARP MODELO AR-5623D serie#13058408.) memorando USG 90/2017. Factura#000-001-01-00000005


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora de investigacion e informacion correspondiente a Marzo 2017.
No. 00-250-01-05080357

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) por compra de material medico (4 unidad de Gasa Hospitalaria 36x11(19x15) rollo MEMORANDO RRHH-329-2017. orden de compra No.0235

rationale: Se Reversa pago a DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) ya que por error se le calculo el impuesto sobre venta(15%), el monto correcto es de L. 2,466.63. memorando c-002-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-906-1-0


title: Se reserva dinero para pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por mantenimiento y reparcion de Equipo de Medios de Transporte ( revision de 20,000km de vehiculo Nissan Frointier, color rojo, placa#11932)  propiedad de INHGEOMIN. orden de servicio No. 8

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por mantenimiento y reparcion de Equipo de Medios de Transporte ( revision de 20,000km de vehiculo Nissan Frointier, color rojo, placa#11932)  propiedad de INHGEOMIN. orden de servicio No. 8


title:
paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250m
15%ISV
Solicitado por la unidad de RRHH para la celebracion del dia del padre en la Institucion INHGEOMIN

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V por compra de elementos de limpieza ( 15 paquetes de toallas sanitarias con alas) MEMORANDO RRHH-329-2017. Orden de pago No.0234

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a CADENAS por compra de alimentos y bebidas para personas (34 paquetes de agua purificada en bolsa de 500ml. para realizacion de recreovia en aldea los Limones, Moroseli el Paraiso en fecha 11/11/2017. MEMORANDO--DGA-503-2017.

rationale: Pago a CADENAS por compra de Alimentos y Bebidas para personas (34 paquetes de agua purificada en bolsa de 500ml.) para realizacion de recreovia en aldea los Limones, Moroseli el Paraiso en fecha 11/11/2017. MEMORANDO--DGA-503-2017.


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas referente a solicitud No.4209 por traslado de personal de UFM a Inspeccion de Embarque de AGRECASA, Puerto Cortes del 08 al 11 de Noviembre de 2017


title: Se reserva dinero para pago a TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A/ TECHNOSS S.A.  por compra de equipo de computacion y equipo de comunicacion ( 2 kit de red marca QUEST, 2 soporte para data show, 100 aire comprimido marca MAXPRO.. orden de compra No.067 memorando INHGEOMIN UI-066-2017.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A/ TECHNOSS S.A.  por compra de equipo de computacion y equipo de comunicacion ( 2 kit de red marca QUEST, 2 soporte para data show, 100 aire comprimido marca MAXPRO.. orden de compra No.067 memorando INHGEOMIN UI-066-2017. Factura#000-001-01-00001295


title: Se reserva dinero para pago a MANTENIMIENTO, COPIADO Y SUMINISTRO (MCS) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina (fotocopiadora SHARP MODELO AR-M277 serie#55-011424, fotocopiadora SHAR MODELO SG23D7 serie#3301630, fotocopiadora SHAR MODELO AR-5623D serie#1305504. Orden de compra No.005-2017  memorando USG 90/2017.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

rationale: Pago a MANTENIMIENTO, COPIADO Y SUMINISTRO (MCS) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina (fotocopiadora SHARP MODELO AR-M277 serie#55-011424, fotocopiadora SHAR MODELO SG23D7 serie#3301630, fotocopiadora SHAR MODELO AR-5623D serie#1305504.) Orden de compra No.005-2017  memorando USG 90/2017. Factura#000-001-01-00000004


title: Pago de diesel a Carlos Roberto Rodriguez solicitud No.4204 por traslado de personal a inspeccion de Embarque a Empresa AGRECASA, la Union Copan, del 7-9 de Noviembre de 2017.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Se reserva pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSION SVM HONDURAS S DE RL-TERMINIX por servicio de Fumigacion el dia viernes 10 de Noviembre del 2017 de las Instalaciones del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Orden de Pago No.008 MEMORANDOUSG-106-2017.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

rationale: Pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSION SVM HONDURAS S DE RL-TERMINIX por servicio de Fumigacion el dia viernes 10 de Noviembre del 2017 de las Instalaciones del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  Orden de Pago No.008 MEMORANDOUSG-106-2017. Factura # 000-001-00017844


title: Pago de Combustible a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4097 por traslado de personal a gira de trabajo a Empresa MINOSA, Copan del 05 al 07 de Noviembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de viaticos a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4082 por traslado de personal a gira de trabajo a el Corpus, Choluteca del 8 al 10 de Noviembre de 2017.


title: Se reserva dinero para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL COMPUSER por compra de equipo de computacion (almacenamiento interno HD 5TB SSD. orden de compra No.066 memorando INHGEOMIN UI-066-2017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL COMPUSER por compra de equipo de computacion (almacenamiento interno HD 5TB SSD. orden de compra No.066 memorando INHGEOMIN UI-066-2017. Factura# 001-001-01-00004541


title:
12	galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (171 gramos)
2	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola light en envase lata 12 onz
30	café expreso americano de 12 onzas
1	leche dos pinos en bolsa de 2.2 kg
3	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz
4	zambo con sal (155 gramos) en presentacion de 6 unidades
4	doritos queso (150 gramos) en presentacion de 6 unidades
8	galletas ritz con queso en paquete de 408 gramos
5	jugo de naranja sula select con pulpa en envase plastico 1750 ml
4	azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg
1	café los portales gourmet en bote de 180 gramos
5	jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750 ml
2	bolsa de confites de 5 lbs
4	zibas papitas crema y especias en presentacion de 6 unidades
15	cacahuates unidad en sobre 80 gr
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ejecutiva mediante memo DE 017-2017 para atencion de visitas y reuniones


title: Pago a MEGA TK  por compra de Equipo para Computacion (impresora PVC Marca Zenius, Evolis 5 panel color ribbon-y Meko 200 imagenes, Tarjeta PVC normal 0.30 MIL grosor (CR80.30) 80.030-GQ-WH, Cinta de Barniz Holografico de 400 Impresiones por rollo.) Orden de Pago N0.069. MEMORANDO INHGEOMIN-UI-066-2017. Factura#000-001-01-00022895.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: pago de diferencia a AEROTOUR por complemento al Pasaje para el Ing. Fernando Erazo por viaje a XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociacion de Servicios de Geologia y Mineria (ASGMI) la Habana, Cuba.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: Pago de combustible a Italo Ramirez Galo solicitud No.4205 por traslado de personal a gira de Apoyo GAR, Choluteca del 08 al 10 de Noviembre de 2017.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Se Reversa pago de combustible a Italo Ramirez Galo solicitud No.4205 por traslado de personal a gira de Apoyo GAR, Choluteca del 08 al 10 de Noviembre de 2017. por saldo Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-958-1-0


title: pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB DEL PON PON por servicio de animacion para evento de Recreovia en el municipio de San Sebastian, Comayagua que se llevo acabo el dia 27 de Octubre de 2017. MEMORANDO-DGA-465-2017. Factura# 000-001-01-00001848 Orden de Compra de Servicio No.001-2017.


title: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIOES VALENCIA por compra de Equipo de Comunicacion( 5 Telefonos Inalambricos Alta Calidad) orden de compra No.0238. MEMORANDO DAFP-123-2017. Factura#000-001-01-00005818.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se Reserva dinero para pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB DEL PON PON por servicio de animacion en Recreovia a realizar en el Municipio de San Sebastian, Departamento de Comayagua en fecha 17/11/2017.

rationale: pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB DEL PON PON por servicio de animacion en Recreovia a realizar en el Municipio de San Sebastian, Departamento de Comayagua en fecha 17/11/2017.  orden de servicio 010 Factura#000-001-01-00001883


title: Revisiones de 130,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n°11620, propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se Reserva dinero para pago a SUPERMERCADO YIP. por compra de Alimentos y Bebidas para personas(13 paquetes de jugos envase de 260 ml varios sabores, 25 paquetes de  galletas wafle, 25 paquetes de galletas dulce rellena, 30 bolsas de 5lbs c/u de confites, 200 unids de bolsa de agua de 500 ml, 10 paquetes de bolsa plastica transparente 5x11) Orden de Compra No.073

rationale: Pago a SUPERMERCADO YIP. por compra de Alimentos y Bebidas para personas(13 paquetes de jugos envase de 260 ml varios sabores, 25 paquetes de  galletas wafle, 25 paquetes de galletas dulce rellena, 30 bolsas de 5lbs c/u de confites, 200 unids de bolsa de agua de 500 ml, 10 paquetes de bolsa plastica transparente 5x11) Orden de Compra No.073 Factura# 000-00201-00009243.


title: pago a TRANSPORTES PAEZ'S/JUAN CARLOS PAEZ  por prestacion de servicios de transporte en un bus Hyundai County capacidad para 25 personas A/C, tu, Seguros para realizar viaje hacia alde Limones en Moroceli el Paraiso el dia 11 de Noviembre de 2017. Factura#000-001-02-00000740

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :35 GA :1 F-01: 973-1-0 - Pago a DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) por compra de material medico (5 cajas de Esparadrapo Hospitalario, 1 caja de Venda Elastica,  2 Cajas de Algodon, 4 unds de Gasa Hospitalria 36x11 (19x15) rollo.) MEMORANDO RRHH-329-2017. Orden de pago No.0239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-973-1-0


title: Se reserva dinero para pago a JM EVENTOS S.A DE C.V/ STAFF PARTY por servicio de animacionen Recreovia  en la colonia Rivas de Comayaguela, el dia 04 de Noviembre de 2017. Oficio No. SSE-MI-40-2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago a JM EVENTOS S.A DE C.V/ STAFF PARTY por servicio de animacionen Recreovia  en la colonia Rivas de Comayaguela, el dia 04 de Noviembre de 2017. Oficio No. SSE-MI-40-2017. Factura#001576.


title: Pago de Combustible a Italo Ramirez Galo solicitud No.4217. por traslado de pesonal a gira de trabajo a Puerto Cortes, Cortes del 14 al 16 de Noviembre de 2017.

rationale: Se Reversa pago de Combustible a Italo Ramirez Galo solicitud No.4217. por traslado de pesonal a gira de trabajo a Puerto Cortes, Cortes del 14 al 16 de Noviembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-978-1-0


title:
2	endulsante sin calorias (splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades
1	paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250m
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ejecutiva mediante memo DE 017-2017 para atencion de visitas y reuniones


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA ECOSYS FS-1035MFP VALIDO POR DOS MESES (EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017).

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 98 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 360 - Gabinete de Infraestructura Productiva

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GABINETE

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE DESARROLLO Y APOYO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 10178.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA NO. 10129.


title: Se Reserva pago aWilman Danilo Morales/ Distribuciones Valenciapor compra de Utiles de Escritorio, Oficina, Enseñanza.(15 resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color azul oscuro, unidad , alta calidad. orden de compra No.0240 MEMORANDUM. AG-022-2017.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a Wilman Danilo Morales/ Distribuciones Valenciapor compra de Utiles de Escritorio, Oficina, Enseñanza.(15 resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color azul oscuro, unidad , alta calidad. orden de compra No.0240 MEMORANDUM. AG-022-2017. Factura # 000-001-01-00005817.


title: Se Reserva dinero para pago a  CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L por Mantenimiento y Reparacion de Edificio.

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA  1ERA CALLE EDIFICIO TORRES NOYOLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a  CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L por Mantenimiento y Reparacion de Edificio. (Remodelacion del Segundo Piso) del INHGEOMIN esta empresa realiza pago a cuentas por eso no se le hace retencion de  lSR


title: Pago a XMEDIA IMPRESORAS por compra de 50 talonarios de Requisicionde Materiales a color con original y una copia color azul en papel quimico, tamaño carta con correltivo del 02451 al 02500. 20 Talonarios de Orden de Combustible a Color con original y una cpia color azul en papel quimico, tamaño 1/2 carta con correlativo 4001 al 5050, 30 papel membretado tamaño carta en papel bond base 20 a color. Orden de Compra No.070 Factura#000-001-01-00011323. MEMORANDO AG-017-2017.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a STAFF PARTY/ JM EVENTOS S.A DE C.V por prestacion de servicio de animacion en Recreovia realizada en aldea los Limones, Moroceli el Paraiso en fecha 11/11/2017. orden de Compra de Servicio No.007.  MEMORANDO DE MI AMBIENTE-DGA-503-2017.


title: Se Reserva pago a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA por instalacion de llavines electricos marca yale. Orden de Compra de Almacen No.076-2017 MEMORANDUM DAFP-106-2017.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

rationale: Pago a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA/ MARCIA SEGOVIA  por instalacion de llavines electricos marca yale. Orden de Compra de Almacen No.076-2017 MEMORANDUM DAFP-106-2017.Factura#002-001-01-00 001700


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 20 PERSONAS POR DÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 ANTE EL CONGRESO NACIONAL, QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL LUNES 04 AL VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 1031.

CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ


title: Pago para INVERSIONES INSEL S DE R.L. por Reubicacion del centro de monitoreo del sistema de camaras de seguridad, reconfiguracion de las claves de acceso.Orden de Pago 078 MEMORANDO DAFP-017-201. Factura#000-001-01-00001238

INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Se Reserva pago a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA por instalacion de puerta abatible polarizada colr bronce con su llavin electrico, cambio de llavin de caja tipoo residencial en puerta de madera marca yale. Orden de Compra de Almacen No.075-2017 MEMORANDUM DE-102-2017.

rationale: Pago a VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA/ MARCIA SEGOVIA por instalacion de puerta abatible polarizada colr bronce con su llavin electrico, cambio de llavin de caja tipoo residencial en puerta de madera marca yale. Orden de Compra de Almacen No.075-2017 MEMORANDUM DE-102-2017 Factura#002-001-01-00001701.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS POR DÍA PARA LAS REUNIONES DE DISCUSIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN, PROGRAMADAS PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA No. 1032.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 20 PERSONAS POR DÍA PARA JORNADAS DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES POR LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE CIERRE Y TRANSICIÓN DEL GOBIERNO, QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL MARTES 24 AL VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 1033.


title: Contrato de Arrendamiento de Equipo de Oficina No. 001-CA-GIP-2017 con efectividad del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017  (5 meses).

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 10179.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-360-1-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-360-1-69-1-0

description: Cuarto pago al Contrato de Arrendamiento de Equipo de Oficina No. 001-CA-GIP-2017 con efectividad del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017, según factura No. 10070.

description: Segundo pago al Contrato de Arrendamiento de Equipo de Oficina No. 001-CA-GIP-2017 con efectividad del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017  (5 meses), según factura No. 009337.

description: Primer pago al Contrato de Arrendamiento de Equipo de Oficina No. 001-CA-GIP-2017 con efectividad del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017  (5 meses), según factura No. 008905.

description: Tercer pago al Contrato de Arrendamiento de Equipo de Oficina No. 001-CA-GIP-2017 con efectividad del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017  (5 meses), según factura No. 9649


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS POR DÍA PARA LAS REUNIONES DE DISCUSIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y REVISIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, PROGRAMADAS PARA LA SEMANA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A NEGRO PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR DÍA PARA JORNADAS DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA (ADMH), QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL LUNES 30 DE OCTUBRE AL JUEVES 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 1028.


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE FUTBOL  C.D. MUNICIPAL GUATA  DE GUATA DEPTO. DE OLANCHO.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS Y 2 SILLAS DE ESPERA DE TELA PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 75 Y 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 74 PARA USO DE LAS VARIA DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARTPETA DE FOLDERS CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

actividadObra: 2 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS POR DIA PARA JORNADAS DE TRABAJO DE PRESUPUESTO LINEA BASE, QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS MARTES 9 Y JUEVES 11 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEGUN FACTURA No. 5209.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES( EN REPOSICION DE F01-789 REVERSADO POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL AFINAMIENTO COMPLETO DEL MOTOR DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD.

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16GB PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA DECAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE LAS MEMORIAS USB SOLICITADOS EN LA O/C 140 YA QUE AL RECIBIRLAS NO CUMPLE CON EXPECIFICACIONES SOLICITADAS CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y VELOCIDAD DE TRANSMISION DE DATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1191-1-0

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 12 PERSONAS POR DÍA PARA JORNADAS DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES PARA CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN LOS INFORMES DE CIERRE Y TRANSICIÓN DEL GOBIERNO A PRESENTAR A LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 1034.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PELOTAS DE FUTBOL PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE FUTBOL C.D. MUNICIPAL GUATA, DE GUATA, DEPTO. DE OLANCHO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PELOTAS DE FUTBOL PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE FUTBOL C.D. MUNICIPAL GUATA, DE GUATA, DEPTO. DE OLANCHO.


title: Compra de material para ser utilizado en la logistica del Evento de las Mesas Tematico Sectorial del G16, asi como en las diferentes capacitaciones y actividades de la CSPPI.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: Pago del impuesto sobre ventas por la compra de material para ser utilizado en la logistica del evento de las Mesas Tematico Sectorial del G16, así como en las diferentes capatacitaciones y actividades de la CSPPI según factura No. 00411 y recibo adjuntos.

description: Compra de material para ser utilizado en la logistica del Evento de las Mesas Tematico Sectorial del G16, asi como en las diferentes capacitaciones y actividades de la CSPPI segun factura no. 00411 y recibo adjunto.

description: REVERSION PARA EL REGISTRO POSTERIOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP C7115A NEGRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLOS DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA PCZ6090 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES POR LA OABI.(DOCUMENTOS ADJUNTOS)

FIDELIA MOLINA FLORES

legalName: FIDELIA MOLINA FLORES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS POR DIA PARA JORNADAS DE TRABAJO POR FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE POA-PRESUPUESTO 2018-2021, QUE SE LLEVO A CABO DEL LUNES 12 AL MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 00613.

Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, MECHAS DE TRAPIADOR Y ESCOBAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO,JABON LAVAPLATOS,CLORO LIQUIDO,DETERGENTE EN POLVO Y DESODORANTE DE INODORO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE COMPRA  DE 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES YA QUE EL PRESUPUESTO YA ESTABA PROGRAMADO PARA OTRO COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1203-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.

rationale: REVERSION DE F01-1204 POR CAMBIO Y MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE NO SE COMPRARAN TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1204-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS Y 1 TELEFONO FIJO DE ALTA CALIDAD PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAR PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP-MX-M350N CON INVENTARIO NO.4023275 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE RESERVA EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 MOCROONDAS MARCA DAEWOO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 13 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DECAD.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE CONTRATO SE SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA HEMEROTECA DEPENDENCIAS DE LA DECAD CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2017
CLIENTE EMPRESARIAL NO.46831
FACTURAS 116759/114700/112531

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 MEDALLAS DE ORO VICTORIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REVISION Y REPARACION DEL RELOJ DE LA BOBLIOTECA NACIONAL .

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X38 PARA USO EN LA DIRECCION D CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL STICKER CARTA  PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARPETA DE FOLDER TAMAÑA OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA CUMPLIR CON DONACIONES PENDIENTES POR ESTA INSTITUCION.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 PELOTAS DE FUTBOL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER DONADAS  PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATOS "COPA NUMADA"

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 PELOTAS DE FUTBOL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER DONADAS  PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO "COPA NUMADA"


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ROLLO DE NYLON AZUL PARA CUBRIR MATERIAL HEMEROGRAFICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEPENDENCIA DE LA DECAD

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FOCOS,CANDELAS DE 40WATTS,ALAMBRE CORDON,BALASTROS,TOMACORRIENTES,CONECTORES Y CAUTIN PARA SER UTILIZADOS POR LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN MOCRONDAS MARCA DAEWOO PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA DE CATACAMAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLORO,DESEINFECTANTE DE PISO,DETERGENTE,DESODORANTES AMBIENTALES,JABON LIQUIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DEPERSONAL  PARA USO ENE L CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA Y REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REDOBLANTES COMPLETOS,TROMPETAS CON ESTUCHE,PLATOS #12 PARA MARCHA Y FALUTAS DULCES PARA SER DONADAS A ESCUELAS Y COLEGIOS PUBLICOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REDOBLANTES COMPLETOS,TROMPETAS CON ESTUCHE, FLAUTAS DULCES, MICROFONO ALAMBRICO Y EXTENSION PARA SER DONADOS A ESCUELAS Y COLEGIOS PUBLICOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 35A, TONER HP Q2612AD, TONER HP 85A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LOS TONER HP Q2612A FUERON DADOS DE BAJA  POR EL PROVEEDOR YA QUE  NO LO TIENEN EN EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1262-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESOCOS 3 LITROS,GALLETAS VARIAS, CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 35A, TONER HP 12A, TONER HP 15A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO DE 1 TERA Y 1 MODULO DE MEMORIA RAM PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RAUTER NEXXT SOLUTIONS COSMOS 1200 INALAMBRICO PARA USO EN LA UPEG

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


AUTOMASS S. DE R.L.

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1321-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE, REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y OTROS REALIZADOS AL NISSAN PLACA PCZ6090 PROPIEDAD DE LA DECAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1321-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, REFRESCOS, GALLETAS Y CHURROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DECAD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 TONER HP Q2612A, 2 TONER HP CB435A Y 2 TONER HP CE285A PARA USO DELAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA UPS DE 750 VOLTIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE RACLETAS, MANTILLA KORS Y RODILLO MARRON KORD PARA USO DE LA IMPRENTA DE LA DECAD.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MICROONDA Y REFRIGERADORA PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE  INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA HEMEROTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
LINEA EMPRESARIAL CLIENTE NO.46831


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS Y BOMBILLOS DE LUZ PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,LAPIZ DE DIBUJO,MARCADORES PERMANENTES Y LIBRETAS BLOCK SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURAY ARTES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES, TIJERAS, BOLIGRAFOS TINTA, PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS ARETS GRAPHICS MAGENTA Y CYAN Y GALONES DE LIMPIADOR UNIWASH
PARA USO DE LA IMPRENTA DE LA DECAD.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A, 1 TONER HP CB435APARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1381-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE NACATAMALES,TORREJAS,PANADERIA VARIADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EL DIA 19/12/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1381-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1458-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS DATA TRAVELER 100 G3 USB DE 16GB KINGSTON PARA USO DELA DIRECCION DE DEPORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1458-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTOS DE LA OFICINA  REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIAS DE LA DECAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (DOCUMENTOS ADJUNTOS)

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES PARA SER OBSEQUIADAS EN CONVICIO NAVIDEÑO DE LA DECAD EL DIA 19/12/2017

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1382-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE NACATAMALES,TORREJAS,PANADERIA VARIADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EL DIA 19/12/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1382-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS, PEGAMENTO EN BARRA,ENGRAPADORAS,PERFORADORAS,GRAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 11 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS  PARA SER DONADOS A DIFERENTES GRUPOS DEPORTIVOS DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PELOTAS DE FOOTBALL Y 1 PELOTA DE BASQUETBALL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 RAUTER NEXXT SOLUTIONS COSMOS 1200 INALAMBRICO 4 PUERTOS PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPO0NDE POR LA COMPRA DE LAPIZ DE DIBUJO,CORRECTOR LIQUIDO,BOLIGRAFOS TINTA,LIBRETAS BLOCK PARA USO DE LA  DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TOSTADORA,LICUADORA Y MICROONDAS PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES-


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1380-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE NACATAMALES,TORREJAS,PANADERIA VARIADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EL DIA 19/12/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1380-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PELOTAS DE FOOTBALL Y 1 PELOTA DE BASQUETBALL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1464-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA CANON EOS DSRL REBEL CON ESTUCHE PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1464-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1465-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOT PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA DE TELA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1465-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PANTALLA PARA PROYECTOR DE TRIPODE Y 5 MEMORIAS DATA TRAVELER PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 133 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1462-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MICROFONO SHURE BETA 58 PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1462-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 LOCKERS, 2 ARCHIVOS Y 1 SILLA DE ESPERA PAR AUSO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS HP PARA IMPRESORAS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1520-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1494-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAMINA DE ARREGLO PARA MAQUINA KORS 72(JACKET) PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA DECAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1494-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP-MX-M350N ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. (DETALLE EN LA O/C-009)

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE LA PAZ BARAHONA CALLE SALVADOR CORLETO

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

objeto: 43100-Libros y Revistas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :36 GA :1 F-01: 1518-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LIBROS VARIOS  DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-1518-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE FACTURA 0122 POR LA COMPRA DE 120 TORTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON OBSEQUIADAS EN EL CONVIVIO DE DESAYUNO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EL DIA 19/12/2017

FIDELIA MOLINA FLORES

legalName: FIDELIA MOLINA FLORES