title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  1325 DESAYUNOS, 1325 ALMUERZOS Y 1325 CENAS PARA EL CAMI TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM No 007-2017-AC/INM.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  242  DESAYUNOS  PARA LOS MIGRANTES QUE SON ATENDIDOS EN  EL CAMI TEGUCIGALPA Y PARA PERSONAL  DE SEGURIDAD DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 007-2017-AC/INM.

description: PAGO POR LA COMPRA DE  1325 DESAYUNOS, 1325 ALMUERZOS Y 1325 CENAS PARA EL CAMI TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM No 007-2017-AC/INM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: SE EFECTUA  PAGO POR LA COMPRA DE  759 DESAYUNOS, 755 ALMUERZOS, 793 CENAS PARA EL CAMI TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM No 007-2017-AC/INM.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL INM. SEGUN MEMORANDUM No 049-MT-2017.

currency: HNL

name: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE  CORINTO, LA CEIBA Y ROATAN, EN MISION OFICIAL PARA CELEBRAR AUDIENCIAS DE DESCARGO  A PERSONAL DE DICHAS DELEGACIONES, GIRA DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2017.

ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   POR CUBRIR A OTRO MOTORISTA ASIGNADO PARA LA GIRA A CHOLUTECA PARA REALIZAR SERVICIOS GENERALES  EN DICHA DELEGACION.

CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

legalName: CARLOS ODALI MACOTO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CATACAMAS , OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017, SEGUN RECIBO #1422794.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE  A LA CIUDAD DE  EL POY, EN MISION OFICIAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES FRONTERIZAS CON EL SALVADOR Y NICARAGUA POR MOTIVO DE FERIA AGUSTINA, GIRA DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO  Y DEL 04 DE AL 07 DE AGOSTO DE 2017.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO POR CAMBIO DE PASTILLAS  Y RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO, CHASIS No 3N6CD33D7ZK369717. AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS  PROPIEDAD DEL INM. SEGUN  MEMORANDUM No 059-SG-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS  PROPIEDAD DEL INM. SEGUN  MEMORANDUM No 056-SG-2017.


title: PRE COMPRIMISO POR LA COMPRA DE UN ESCARNER AVANZADO, COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA CANON.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCARNER AVANZADO Y 20 COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA CANON. PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL INM AUTORIZADA EN MEMORANDUM No. 564A-GAF-2016 DE FECHA 23/12/2016.


title: PAGO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS  NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA N11817 , DIESEL 15W40 Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, PICK UP NISSAN FRINTIER COLOR GRIS PLACA N11816 DIESEL. CAMBIO DE FILTRO  DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, BOMBA AUXILIAR DE FRENOS .

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE EL AMATILLO, EN MISION OFICIAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO D ELAS DELEGACIONES FRONTERIZAS CON EL SALVADOR Y NICARAGUA POR MJOTIVO DE LA FERIA AGUSTINA. GIRA DEL 29 DE JULIO  AL 01 DE AGOSTO Y DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2017.

SAUL ALCIDES URBINA CARBAJAL

legalName: SAUL ALCIDES URBINA CARBAJAL

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2075-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE GUSAULE, EN MISION OFICIAL PARA REALIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO D ELAS DELEGACIONES FRONTERIZAS CON EL SALVADOR Y NICARAGUA POR MJOTIVO DE LA FERIA AGOSTINA. GIRA DEL 29 DE JULIO  AL 01 DE AGOSTO Y DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2017.

JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, EN MISION OFICIAL PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL PARA INSPECCION DE LOCALDONDE SE HABILITARA CABINA DE PASAPORTE. GIRA DEL 03 DE AGOSTO  AL 04 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR Y MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (04) TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENEGIA ELECTRICA SUPLIDA A LAS CUENTAS DEL INM EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL PERIODO DE  JUNIO   DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO PRINTER R30 REDONDO PARA EL AREA DE PRESUPUESTO, Y (01) SELLO PRINTER R30 REDONDO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No 110-GAF-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (60) GOTEROS DE TINTA, (01) SELLO REDONDO, (01) SELLO RECTANGULAR, (01) SELLO DE PERMANENCIA ESPECIAL PARA USO DEL AREA DE PASAPORTE Y ALMACEN  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) TONER HP NEGRO 81X (CF281X) PARA USO DE  LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 603-2016-GTH-INM.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE (01) SELLO  AUTOMATICO REDONDO, ( 01) SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR PARA DELEGADO DE MIGRACION ASIGNADO EN LA DELEGACION DE LA INTEGRACION , MOCALEMPA, MAPULACA-LEMPIRA. SEGUN MEMORANDUM No 038-2017-CDM-INM.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (400) BOLSAS DE POLIETELINO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38"X58" (ROLLO), (100) SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, (150) CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, (200) TAPE TRASNPARENTE, (500) GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS, (500) RESMA DE PAPEL BOND, (200) ENGRAPADORAS ESTANDAR. PARA CUBRIR LAS NECEDIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (400) BOLSAS DE POLIETELINO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38"X58" (ROLLO), (100) SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, (150) CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, (200) TAPE TRASNPARENTE, (500) GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS, (500) RESMA DE PAPEL BOND, (200) ENGRAPADORAS ESTANDAR. PARA CUBRIR LAS NECEDIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) PAQUETE DE 24  UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA, (10)  GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAUQETE DE 12 UNIDADES, PARA EL CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR POR ERROR INVOLUNTARIO EN  TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2124-1-0


title: SE FECTUA PRE COMPIMISO POR LA COMPRA DE  (150) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, (200) PASTILLA CLORADA DE  BAÑO,  (200) INSECTICIDA  BOTE DE 400ML , PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2125-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (02) ROLLOS  TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4X50 PIES, (02) ROLLOS TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2X50 PIES, (02) LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA INTERIOR, (10) VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR COBRE, (25) METROS DE MANGUERA TRANSPARENTE, (01) CAJA DE ELECTRODOS DE 5 LIBRAS, (02) UNIDADES DE GAS PARA SOLDAR, (5) CAPACITADOR DE 30MFX370V  PARA DAR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS  INSTALADOS  EN LAS DELEGACIONES DE LA ZONA SUR PROPIEDAD DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 057-MT-2017.

MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL MANANTIAL SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN MISION OFICIAL  PARA TRASLADAR PERSONAL PARA ENTREGA DE PRIMER LOTE DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO A  A LA CIUDAD DE  AGUA CALIENTE , EL FLORIDO COPAN PARA TRASLADAR PERSONAL DE LAS DELEGACIONES EN EL TEMA DE  LANZAMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS. GIRA DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A NOIMBRE DE VICTOR MANUEL VEGA  CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR  EN LA  IV REUNION TECNICA DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD -GANSEG EN LA CIUDAD DE MEXICO. SEGUN MEMORANDUM No 322-2017-CDM-INM.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR (10) ALMUERZOS TIPO GOLOSINA, (10) REFRESCOS PARA RECIBIR VISITA DE CORTESIA DEL SEÑOR MARIO ORDOÑEZ GUZMAN,  CONSUL GENERAL DE HONDURAS ACREDITADO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA. SEGUN MEMORANDUM No 188/2017-DE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR (1)MESERO, Y SERVICIO DE TRANSPOTE DE  ALIMENTACION Y REFRESCOS  PARA RECIBIR VISITA DE CORTESIA DEL SEÑOR MARIO ORDOÑEZ GUZMAN,  CONSUL GENERAL DE HONDURAS ACREDITADO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA. SEGUN MEMORANDUM No 188/2017-DE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE (40) COFFEE BREAK (30) BOQUITAS PARA REUNION CON EL SECTOR DE SEGURIDAD  EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDUM No 142-GAF-2017.


title: PAGO POR (01) ,MESERO  Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA REUNION CON EL SECTOR DE SEGURIDAD  EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDUM No 142-GAF-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (08) COFFEE BREAK,  PARA RECIBIR VISITA DEL SEÑOR IVAN GALAN, DIRECTOR DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL-OACI Y DEL SEÑOR HECTOR ORLANDO RAMIREZ FUNEZ CONSUL GENERAL DE HONDURAS ACREDITADO EN LA CIUDAD DE MONTREAL ,CANADA. SEGUN MEMORANDUM No 187/2017-DE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (20) ALMUERZOS EMPACADOS , CON REFRESCO INCLUIDO. PARA DESPEDIDA DE LA ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 139-A/2017-DE.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESERO  PARA DESPEDIDA DE LA ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 139-A/2017-DE.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE COFFEE BREAK,  PARA RECIBIR VISITA DEL SEÑOR IVAN GALAN, DIRECTOR DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL-OACI Y DEL SEÑOR HECTOR ORLANDO RAMIREZ FUNEZ CONSUL GENERAL DE HONDURAS ACREDITADO EN LA CIUDAD DE MONTREAL ,CANADA. SEGUN MEMORANDUM No 187/2017-DE.


title:
PAGO CON CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CONSUME EN LA OFICINA DE MIGRACION  DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JULIO.
 RECIBO #5874 CON  FECHA DE LECTURA ANTERIOR DEL 25/04/2017 Y FECHA DE LECTURA ACTUAL DE 25/06/2017, RECIBO #6875 CON FECHA DE LECTURA ANTERIOR DEL 25/06/2017 Y FECHA DE LECTURA ACTUAL DE 25/07/2017.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO  POR (300) RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT  SECRITY COBERTURA A UN (01) AÑO, PARA USO DEL INM.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  POR  LA COMPRA DE (300) RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT  SECRITY COBERTURA A UN (01) AÑO, PARA USO DEL INM.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (03)  MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA), (02) MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR , PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (03)  MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA), (02) MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR , PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD, (04) DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS PARA USO DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2258-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD PARA USO DEL AREA LEGAL DEL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2259-1-0


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (06) LLANTA No 700R16 SEMITRACTORIAL 10L RADIAL (SET) TIPO A. PARA USO  DEL  VEHICULO TOYOTA COASTER DEL INM , SEGUN MEMORANDUM No 079-SG-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (06) LLANTA No 700R16 SEMITRACTORIAL 10L RADIAL (SET) TIPO A. PARA USO  DEL  VEHICULO TOYOTA COASTER DEL INM , SEGUN MEMORANDUM No 079-SG-2017.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) LLANTAS No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORADA, (12) LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO B, (08) LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORIAL 8L RADIAL TIPO A. PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, NISSAN URVAN Y FORD VAN PROPIEDAD DEL INM.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (12) LLANTAS No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORADA, (12) LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO B, (08) LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORIAL 8L RADIAL TIPO A. PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, NISSAN URVAN Y FORD VAN PROPIEDAD DEL INM.


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA  DE (5000) PVC DE MIGRACION  JS021716A  PERZONALIZADO, COMPOSITE TUFFCARD-5, 60/40, OVERLAMINATED COLORS 4X4, 4 COLOR PROCESS, UV BLUE, SEQUENTIAL SERIAL NUMBER. PARA EMISION DE CARNET DE RESIDENTE, SOLIITADOS POR EL AREA DE EXTRANJERIA, SEGUN MEMORANDUM No 077/2017-GE-INM.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE (16) ARMARIOS DE PERSIANA, (02) ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, (02) ARCHIVOS DE 2 GAVETAS, (01) LIBRERO O CRODENSA, (06) ESTANTES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMOPRA DE (100) SILLAS DE ESPERA, (05)  BANCOS ALTOS PARA CAJEROS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE ATENCION AL CLIENTE DE LAS GERENCIAS DE PASAPORTES Y EXTRANJERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE (06) CABLE UTP CATEGORIA, (12) TAPADERA DOBLE 7RED BLANCA, (40) TAPADERA SENCILLA P/RED BLANCA, (60) JACKS  P/RED KEYSTONE CAT5E ROJO, (60) CONECTORES RJ45, (01) SWITCH 24 PUERTO 100/100 MBP, (01) PATCHPANEL CAT5 24 PUERTO, (60) PATCHPANEL CAT5 AZYL 7 PIES,PARA INSTALACION  DE LA RED EN EL EDIFICIO DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2314-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) CORTINAS DE VENTANAS, (01) ALFOMBRA, (30) LAPICES DE CADENA, (06) PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DDEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, (15) TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS  DEL INM.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (18) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, (15) TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS  DEL INM.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, (1200) RESMA DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (10) TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, (1200) RESMA DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTIUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN   LA DELEGACION MIGRATORIA DEL AEROPUERTO  DE LA MEZA EN   SAN PEDRO SULA , CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

FRANKLIN ROMULO RUIZ GUERRA

legalName: FRANKLIN ROMULO RUIZ GUERRA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2319-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN OBJETO.

description: REVERSION POR ERROR EN OBJETO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN   LA DELEGACION MIGRATORIA DEL AEROPUERTO  DE LA MEZA EN   SAN PEDRO SULA , CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-ABRIL DE 2017.

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2320-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL EN EL OPERATIVO CON FUSINA, RELACIONADO CON LA INSPECCION Y REGISTRO DE HOTELES Y HOSPEDAJES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL EN EL OPERATIVO CON FUSINA, RELACIONADO CON LA INSPECCION Y REGISTRO DE HOTELES Y HOSPEDAJES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

WALTER JOSUE SIERRA SOLIZ

legalName: WALTER JOSUE SIERRA SOLIZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS  DE  PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA DIFERENTES  EVENTOS  DEL INM SEGUN FACTURA #4109 Y #9181. SEGUN MEMORANDUM No 166-GAF-INM-2017.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE  EN LAS DELEGACIONES DE EL POY, AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR CAPCITACIONES EN EL TEMA DE  DERECHOS HUMANOS Y PROTOCOLO DE ATENCION HUMANITARIA, GIRA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

OMAR ANDRES GARCIA CALDERON

legalName: OMAR ANDRES GARCIA CALDERON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE  ALIMENTACION  PARA REFRIGERIOS DE DIFERENTES EVENTOS DEL INM. SEGUN GACTURAS #7986, 2495,3790,4109,5547,0195,1099,7636,7871,8009,7639,6279,6872,0049,0231,4677,7906,7203,7989,8109,9410,6261,2488,0353,0354,0355,4317,8322,6871,6497,8801,3945,7035,3833,7037,5883,7037,5883,7148,4045,3144,0325,7883,4753,0804,9181,6930,6273,2575,8783,8807,0953,8516,2478,6135.. SEGUN MEMORANDUM No 166-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, ACCESORIOS DE METALMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION  REALIZADA EN LAS DELEGACIONES DEL INM, SEGUN FACTURAS, #8394,2713,1279,4448,6912,8254,7114,1720,9503,6689,9034,0616.

CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

legalName: CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE FECTUA REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN FACTURAS #0796, #0795,#8140,#2801 Y SEGUN MEMORANDUM No 169-GAF-INM-2017.

CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

legalName: CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS ENCARGADOS D EMANTENIMIENTO Y REPARACION  REALIZADAS EN LAS DELEGACIONES DEL INM.  SEGUN MEMORANDUM No 167-GAF-INM-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE EFECTUA REEMBOLSO POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA USO DEL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA #28059 Y MEMORANDUM No 169-GAF-INM-2017.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (08) MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO), (04) MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (08) MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO), (04) MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) PARA USO DE OFICINAS DEL INM.


description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN   LA DELEGACION MIGRATORIA DEL AEROPUERTO  DE LA MEZA EN   SAN PEDRO SULA , CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN   LA DELEGACION MIGRATORIA DEL AEROPUERTO  DE LA MEZA EN   SAN PEDRO SULA , CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2017.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 16 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM No 026/2017-GL.


title: CANCELACION TOTAL DEL PROCESO DE AGUA PURIFICADA  DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON PARA EL INM.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN FACTURAS 000-03-01-0007955, 8696,9280.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE  LIQUIDACION DEL AÑO 2016 PARA VARIOS EVENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


description: PAGO DE REEMBOLSO  DE  LIQUIDACION DEL AÑO 2016 PARA VARIOS EVENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE REEMBOLSO  DE  LIQUIDACION DEL AÑO 2016 PARA VARIOS EVENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR  AL TALLER SOBRE TECNICAS DE ENTREVISTA A TRAVES DE METODOS NO CONFRONTATIVOS, GIRA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

KAREN ADELA CORRALES POLANCO

legalName: KAREN ADELA CORRALES POLANCO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR  AL TALLER SOBRE TECNICAS DE ENTREVISTA A TRAVES DE METODOS NO CONFRONTATIVOS, GIRA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JOSE REINERIO BARAHONA RAMOS

legalName: JOSE REINERIO BARAHONA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL  PARA ASISTIR  AL TALLER SOBRE TECNICAS DE ENTREVISTA A TRAVES DE METODOS  NO CONFRONTATIVOS. GIRA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR  AL TALLER SOBRE TECNICAS DE ENTREVISTA A TRAVES DE METODOS NO CONFRONTATIVOS, GIRA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO

legalName: CARLOS MANUEL IRIARTE PACHECO


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (250) DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE (05)   LIBRAS ALTA CALIDAD, PARA CUBRIR NECESIDADES DE  LOS DEPARTAMENTOS DEL  INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (250) DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE (05)   LIBRAS ALTA CALIDAD, PARA CUBRIR NECESIDADES DE  LOS DEPARTAMENTOS DEL  INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) GALON DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA USO DEL NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N11816 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) GALON DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA USO DEL NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N11816 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DE 2017.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL  SUPERVISION  DE LAS AREAS DE TRABAJO Y  ENTREVISTAR ASPIRANTES A SER SELECCIONADOS PARA LABORAR EN LA OFICINA DE PASAPORTES DE DICHA CIUDAD. GIRA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS YA QUE EL COMBUSTIBLE ASIGNADO AL CONDUCTOR (JORGE FLORES) NO FUE SUFICIENTE PARA  LA REALIZACION DE LAS GIRAS  A  CORINTO, CEIBA Y ROATAN, POR LO TANTO DICHO VALOR LO CUBRIO LA ABOGADA ALEJANDRA SALGADO.

ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ

legalName: ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ


title: SE FECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (11) IMPRESORAS  MILTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICA), PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (11) IMPRESORAS  MILTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICA), PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO  DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LAS OFICINAS DEL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SAN PEDRO SULA.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUERTO LEMPIRA, DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE  DE 2017.M

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE, DICHO PAGO SE EFECTUA HASTA ESTA FECHA YA QUE EL PROPIETARIO NO TENIA PIN SIAFI PARA CARGARLE EL PAGO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA  SUPLIDA A LAS CUENTAS DE MIGRACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE EFECTUA REEMBOLSO DE LOS GATSOS DE DIFERENTES GESTIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL AÑO 2016 POR PAGOS DE ENVIOS DE ARCHIVOS, ARMARIO, ESCRITORIOS, SILLAS PARA OFICINA POR MEDIOS TERRESTRES Y MARITIMOS, SEGUN FACTURAS #7940, 5379,0296,3199, 3200,8562, 9120. SEGUN MEMORANDUM No 176-GAF-INM-2017.

CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

legalName: CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ


title: SE EFECTUA REEMBOLSO DE LOS GATSOS DE DIFERENTES GESTIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL AÑO 2016, BOLETO AEREO A  LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA #0281, Y MEMORANDUM No 176-GAF-INM-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 6, (02) MILTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (04) LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 6, (02) MILTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE FECTUA PRE COMPRMISO POR PAGO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4.  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA #N10500 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: PAGO POR PAGO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4.  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA #N10500 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE FECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  (15) TONER NEGRO 83X, (12) TONER HP26A, (04) CINTA EPSON 8750 NEGRO, (15) TONER HP Q5950A, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (15) TONER NEGRO 83X, (12) TONER HP26A, (04) CINTA EPSON 8750 NEGRO, (15) TONER HP Q5950A, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (07) CINTAS METRICAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (15) OASIS, (15) TELEFONOS INALAMBRICOS, (3) MAQUINAS ROTULADORAS, (3) ROUTER INALAMBRICO (1) CAMARA DIGITAL SONY , PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE  LOS GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017, POR TRASLADO  TERRESTRE DEL INSPECTOR ROBERTO TURCIOS QUIEN LABORA EN LA DELEGACION MIGRATORIA DEL AEROPUERTO GOLOSON , DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION,  SEGUN MEMORANDUM No 170-GAF-INM-2017.

ROBERTO CARLOS TURCIOS MEDINA

legalName: ROBERTO CARLOS TURCIOS MEDINA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2561-1-0 - SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER DE ALTA VELOCIDAD DR-G1100, POR EL PLAZO DE DOS MESES. PARA USO EN EL PROYECTO TIE DE LA GERENCIA DE CORRDINACION DE DELEGACIONES. SEGUN MEMORANDUM No 493-2017-CDM-INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2561-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE (01) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER DE ALTA VELOCIDAD DR-G1100, POR EL PLAZO DE DOS MESES. PARA USO EN EL PROYECTO TIE DE LA GERENCIA DE CORRDINACION DE DELEGACIONES. SEGUN MEMORANDUM No 493-2017-CDM-INM.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (10) LAMINA DE PROTECCION HOLOGRAFICA DE 0.1 MIL, CON ESCUDO DE HONDURAS PARA LA IMPRESORA ZXP 8.625 LAMINAS POR ROLLO, (10) LAMINA HOLOGRAFICA CON EL ESCUDO DE HONDURAS PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 8,LAM 1.0 MIL HOLO SMART CARD. (11) CINTA PARA ZXP, YMCKK, 500  IMAGENES CON FRECUENCIA HN, (10) FILM  RE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES  POR AMBOS LADOS, CON FRECUENCIA HN. PARA USO DEL AREA DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LA CUAL ES NECESARIA PARA CUBIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2569-1-0 - SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL EDIFICIO DEL SUPERMERCADO  HIPER ANTORCHA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE AÑO 2017. (SE REALIZA PRECOMPROMISO A PARTIR DE JUNIO YA QUE DICHO LOCAL FUE ENTREGADO HASTA ESE MES AL INM)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2569-1-0

description: PAGOPOR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL EDIFICIO DEL SUPERMERCADO  HIPER ANTORCHA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL EDIFICIO DEL SUPERMERCADO  HIPER ANTORCHA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL EDIFICIO DEL SUPERMERCADO  HIPER ANTORCHA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL EDIFICIO DEL SUPERMERCADO  HIPER ANTORCHA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SEGUN RECIBOS #025115, 025116,025117, 025118  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE  A LA CIUDAD DE SABA COLON, EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA INSPECCION LABORAL, ENTREVISTA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DE VISA VC-07092017. GIRA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (250) CAMISETAS CONFECCIONADAS EN TELA MAQUINA, CON DISEÑO DE  ACTIVA MIGRA PARA EMPLEADOS DEL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION .

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (800)TRIFOLIOS" EL PASAPORTE COMO DOCUMENTO DE VIAJE"  IMPRESOS EN PAPEL SATINADO, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA EN MARCO DE LA CELEBRACION DEL MES DEL MIGRANTE.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE FECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (01)  BOLETO AEREO A GUATEMALA EL LUNES 24 DE JULIO Y REGRESANDO EL JUEVES 27 DE JULIO DE 2017, A NOMBRE DE VICTOR MANUEL VEGA  GERENTE DEL DEPARTAMENTO COORDINACION DE DELEGACIONES DEL INM. CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REUNION CONJUNTA DE ALTO NIVEL Y TECNICA ENTRE GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR  Y NICARAGUA Y LA SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTRO AMERICANA-SIECA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2575-1-0 - SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LA DELEGACION Y CAMI DE CHOLUTECA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2575-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (282) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LA DELEGACION Y CAMI DE CHOLUTECA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) UNIDADES DE 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS. PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 181-GAF-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR POR ERROR INVOLUNTARIO EN  TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2576-1-0


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (60) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, (36) CREMORA MARCA FANS, (04)  PAQUETE DE 24 UNIDADES  DE NECTAR NATURAS SABOR MANZANA, (04) UNIDADES  NECTAR SABOR PERA, (04) UNIDADES NECTAR SABOR PIÑA PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 181-GAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2577-1-0


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA), (600) CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS, (50) RESALTADORES  FLUORESENTES GRUESOS AMARILLO.  (150) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (100) HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA), (600) CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS, (50) RESALTADORES  FLUORESENTES GRUESOS AMARILLO.  (150) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL  COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), (300) CAJAS PARA ARCHIVO TAMALO CARTA, (60) CALCULADORA DE BATERIA TIPO MANUAL, (150) REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE, (350) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS , (200) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA. PARA CUBRIR LAS NECECIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (50) PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), (300) CAJAS PARA ARCHIVO TAMALO CARTA, (60) CALCULADORA DE BATERIA TIPO MANUAL, (150) REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE, (350) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS , (200) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA. PARA CUBRIR LAS NECECIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) MOUSE  INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, (300) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DLE IONSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (01) MOUSE  INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, (300) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DLE IONSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (03) UNIFORMES COMPLETOS  PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE EXTRANJERIA, ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 0128/2017-GE-INM.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1325 DESAYUNOS, 1325 ALMUERZOS Y 1325 CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No 013-2017-AC/INM.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 435 DESAYUNOS, 178 ALMUERZOS Y 94 CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No 013-2017-AC/INM.

description: APGO POR LA COMPRA DE 360 DESAYUNOS, 344 ALMUERZOS Y 360  CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. OFICINA CENTRAL Y SEGURIDAD ,  SEGUN MEMORANDUM No 013-2017-AC/INM.

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 249 DESAYUNOS, 246 ALMUERZOS Y 246 CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. DEL 10 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 013-2017-AC/INM.

description:
SE EFECTUA PAGO  POR LA COMPRA DE 63 DESAYUNOS, 63 ALMUERZOS Y 63
 CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2017.

description:
SE EFECTUA PAGO  POR LA COMPRA DE 218 DESAYUNOS, 494 ALMUERZOS Y 562
 CENAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No 013-2017-AC/INM.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (100) PASTE PARA LAVAR VAJILLA, (100) PALO PARA TRAPEADOR, (100) ESCOBA TIPO CEPILLO, (300) FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, (400) PAQUETE BOLSA PARA BASURA, (200) BANDERILLAS AUTO ADHESIVAS 4 COLORES, (150) CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO, (50) CAJAS DE BOLIGRAFOS,(250)  DVD +R, CAJA DE UNA PIEZA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (100) PASTE PARA LAVAR VAJILLA, (100) PALO PARA TRAPEADOR, (100) ESCOBA TIPO CEPILLO, (300) FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, (400) PAQUETE BOLSA PARA BASURA, (200) BANDERILLAS AUTO ADHESIVAS 4 COLORES, (150) CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO, (50) CAJAS DE BOLIGRAFOS,(250)  DVD +R, CAJA DE UNA PIEZA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE (06) CABLE UTP CATEGORIA, (12) TAPADERA DOBLE 7RED BLANCA, (40) TAPADERA SENCILLA P/RED BLANCA, (60) JACKS  P/RED KEYSTONE CAT5E ROJO, (60) CONECTORES RJ45, (01) SWITCH 24 PUERTO 100/100 MBP, (01) PATCHPANEL CAT5 24 PUERTO, (60) PATCHPANEL CAT5 AZYL 7 PIES,PARA INSTALACION  DE LA RED EN EL EDIFICIO DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE (06) ESCANER EPSON GT-1500 PARA CABINAS DE PASAPORTE EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, LEMPIRA Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (01) LOGOEN PVC 3MM VINIL IMPRESO Y LAMINADO , (01) TEXTO OFICINA REGIONAL ESPAÑOL E INGLES PVC 3MM, (01) SEMBLAS EN PARED VIDRIO FRONTAL FACHADA SUPERIOR, (01) ROTULACION INTERNA DE OFICINAS Y SAMBLAS EN 3 PUERTAS CON LOGO IMPRESO, (01) ROTULO BASE LIBRE  3 MTS EMPOTRADO CON CONCRETO 1MTS, (01) ACRILICO 5MM PARA COLOCAR INFORMACION  CON VINIL EN ESPEJO. PARA USO E OFICINAS DEL INM.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD AEROPORTUARIA. GIRA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CON CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CONSUME EN LA OFICINA DE MIGRACION  DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,SEGUN FACTURA #27410, CON  FECHA DE LECTURA ANTERIOR DEL 25/07/2017 Y FECHA DE LECTURA ACTUAL DE 05/08/2017.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CLAIDAD AEROPORTUARIA, GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA


title: PAGO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DEL CORONEL VICTOR VEGA Y LIC. CARLOS CORDERO PARA PARTICIPAR EN REUNION BILATERAL RELACIONADA A LAS NUEVAS DISPOSICIONES MIGRATORIAS EMITIDAS POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM No041-2017/SDT.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No068-MT-2017.

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REMMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES GESTIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, DEL AÑO 2016, POR PAGOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL INM DEACUERDO A LAS SIGUIENTES FACTURAS#2167,2410,5705,0115,0132,0196,9367,4018,0163,0516,6739,9741,1195,8907,8327,9190,2235,3346,7783,0701,4046,7031,8745,9313,9339,0616,7445,3394,8051,8295,9686,0404,5259,,0359,9356,6772,6191,0044,4101,9125,,0070,8767,9076,3965,9390,6104,4415,9130,4190.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEG-SAN JOSE-TEG A NOMBRE DEL CORONEL CALDERON PARA PARTICIPAR ENEL FORO DE ALTO NIVELSOBRE LOS FLUJOS DE MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR EN LAS AMERICA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM No025-2017-SD-INM.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DIFERENTES GESTIONES DEL INSTUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL AÑO 2016. SEGUN FACTURAS #4168, 2235, 3346.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES COMO ATENCION EN LAS DIFERENTES VISITAS DE CORTESIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No.158-GAF-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 DESAYUNOS, 1000 ALMUERZOS, 1000 CENAS  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300  DESAYUNOS, 551ALMUERZOS, 411 CENAS  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. DEL 17 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE 321 DESAYUNOS, 363 ALMUERZOS, 338 CENAS  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 379 DESAYUNOS, 86 ALMUERZOS, 251 CENAS  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


INVERSIONES DDVH S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS PARAISO BLOQUE 18 CASA 13 COLOR VERDE

legalName: INVERSIONES DDVH S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2636-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 DESAYUNOS, 500 ALMUERZOS Y 500 CENAS,  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN SAN PEDRO SULA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2636-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 DESAYUNOS, 50 ALMUERZOS Y 50 CENAS,  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN SAN PEDRO SULA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

description: SE EFECTUA PAGO  POR LA COMPRA DE 133 DESAYUNOS, 160 ALMUERZOS Y 135 CENAS,  PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN SAN PEDRO SULA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LA DELEGACION DEL EL POY, EN MISION OFICIAL REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DICHA DELEGACION. GIRA DEL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2017.

CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

legalName: CARLOS ODALI MACOTO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA  SUPLIDA A LAS CUENTAS DE MIGRACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1500) TRIFOLIOS  EN PAPEL SATINADO, INFORMACION TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, (1000) STIKER TAMAÑO 9X3 CON DISEÑO DE TRATA Y TRAFICO  DE PERSONAS, (10) CAMISAS BASICAS TELA DE PUNTO INCLUYE DISEÑO EN EL PECHO, LOGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, (63) CAMISAS TIPO POLO INCLUYE 1 LOGO PECTORAL Y TEXTO EN LA ESPALDA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (1500) TRIFOLIOS  EN PAPEL SATINADO, INFORMACION TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, (1000) STIKER TAMAÑO 9X3 CON DISEÑO DE TRATA Y TRAFICO  DE PERSONAS, (10) CAMISAS BASICAS TELA DE PUNTO INCLUYE DISEÑO EN EL PECHO, LOGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, (63) CAMISAS TIPO POLO INCLUYE 1 LOGO PECTORAL Y TEXTO EN LA ESPALDA.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  JUEGOS  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  JUEGOS  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE FEECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (40) TAQUEADA (80) REFRESCOS ALMUERZO PARA 40 PERSONAS  PARA  CAPACITACION DE GERENTES Y ENCARGADOS DE UNIDADES, SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DE CERTIFICACION DEL INM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (40) TAQUEADA (80) REFRESCOS ALMUERZO PARA 40 PERSONAS  PARA  CAPACITACION DE GERENTES Y ENCARGADOS DE UNIDADES, SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DE CERTIFICACION DEL INM.


title: SE FEECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER  DE (04) MESAS REDONDAS (04) MANTELES AZULES,(40)SILLAS AZULES FIJAS (02) MESEROS,(01) TRANSPORTE PARA ALMUERZO DE 40 PERSONAS  PARA  CAPACITACION DE GERENTES Y ENCARGADOS DE UNIDADES, SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DE CERTIFICACION DEL INM.

rationale: PAGO  POR ALQUILER  DE (04) MESAS REDONDAS (04) MANTELES AZULES,(40)SILLAS AZULES FIJAS (02) MESEROS,(01) TRANSPORTE PARA ALMUERZO DE 40 PERSONAS  PARA  CAPACITACION DE GERENTES Y ENCARGADOS DE UNIDADES, SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DE CERTIFICACION DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) CARPA 3X3 COLOR VERDE ,(01) TARJETA  DE RED PCI-100/1000 MARCA TP-LINK. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO  NACIONAL DE MIGRACION.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) CARPA 3X3 COLOR VERDE ,(01) TARJETA  DE RED PCI-100/1000 MARCA TP-LINK. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO  NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) PERCOLADORA DE CAFE CAPACIDAD 45 TAZAS, (02) ENLACE WIFI EXTERIOR TP-LINK  CPE510, 5GHZ, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) PERCOLADORA DE CAFE CAPACIDAD 45 TAZAS, (02) ENLACE WIFI EXTERIOR TP-LINK  CPE510, 5GHZ, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, HERRAMIENTAS MENORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, HERRAMIENTAS MENORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2673-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) UNIFORMES PARA DAMA (CAMISA CHALECO BORDADO CON LOGO DE LA INSTITUCION  Y PANTALON) UNIFORME PARA CABALLERO (CAMISA MANGA LARGA CON LOGO BORDADO Y PANTALON) (30) UNIFORMES PARA MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE , COLOR AZUL MARINO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2673-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (50) UNIFORMES PARA DAMA (CAMISA CHALECO BORDADO CON LOGO DE LA INSTITUCION  Y PANTALON) UNIFORME PARA CABALLERO (CAMISA MANGA LARGA CON LOGO BORDADO Y PANTALON) (30) UNIFORMES PARA MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE , COLOR AZUL MARINO.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) BANDEJA  NEXT 19 PULG SOLIDA P/MONTAJE  PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BANDEJA  NEXT 19 PULG SOLIDA P/MONTAJE  PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INM.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN CORINTO A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE.

LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

legalName: LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN CORINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN CORINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN CORINTO A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2017.


title: IMPUTACION PARA COMPRA DE UNA PIZARRA USO DE LA SECRETARIA DE REGISTRO DE INM.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA USO DE LA SECRETARIA DE REGISTRO DE INM. SEGUN MEMORANDUM No 027-SG/INM-2017.

type: ORDCOM


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (100) UNIDADES DE 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES  DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 181-GAF-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2702-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR  NARANJA, (10) GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA EL CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (18) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR  NARANJA, (10) GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA EL CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (60) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, (36) CREMORA MARCA FANS, (04) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MANZANA (04) UNIDADES  NECTAR SABOR PERA, (04) UNIDADES NECTAR SABOR PIÑA PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES  DEL INM.

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR  EN TOTAL AFECTADO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2703-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA  DE (30) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, (06) PAQUETE D E24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ, (10) GALLETAS DE MANTEQUILLA(RIVIANA POZUELO) PAQUETE DE 12 UNIDADES, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE (30) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, (06) PAQUETE D E24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ, (10) GALLETAS DE MANTEQUILLA(RIVIANA POZUELO) PAQUETE DE 12 UNIDADES, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (150) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, PASTILLA CLORADA DE BAÑO (200) INSECTICIDA BODE DE 400 ML PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (150) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, PASTILLA CLORADA DE BAÑO (200) INSECTICIDA BODE DE 400 ML PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) TONER CYAN HP CE411AC, (10) TONER HP CE410A, (10) TONER HP CE413A, (10)TONER HP CE412A, (20) TONER HP26A PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2755-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (50)  CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, (300) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, (300) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, (1200) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, (150) NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, (200) VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, (60) SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2756-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (100) UNIDADES 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (100) UNIDADES 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, (NESCAFE,  JUGOS  DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR  MELOCOTON,  PIÑA,  PERA, LAYS MAS QUESO, MUNCHIES CHEESE) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, (NESCAFE,  JUGOS  DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR  MELOCOTON,  PIÑA,  PERA, LAYS MAS QUESO, MUNCHIES CHEESE) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO DE (335) COFFEE BREAK PARA CONMEMORAR EL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No SDS-INM-0225-2017.

DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ

legalName: DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE (199) CAJITA FELIZ, (170) REFRIGERIO EMPACADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DEL INM EN TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM No SDS-026-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) TINTA PARA IMPRESION DE CARNET, (300) PLASTICOS PVC PARA CARNET DE EMPLEADOS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION0.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE (100) GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 321GR, (06) NECTAR NATURAS MELOCOTON LATA 330 ML PAQ, (06) NECTAR NATURAS MANZANA LATA 330 ML PAQ, (48) COCACOLA LATA 12 ONZ 24 UNIDADES,  (06) NECTAR NATURAS PERA LATA 300 ML PAQ 24S. QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES Y VISITAS EN DIRECCION DEL INM.


title: PAGO DE (250) CAJAS DE CLIPS NO 1 (PEQUEÑOS), (100) SEÑALADORES FLUORESENTES, (200) TAPE TRANSPARENTE 3/4, (100) BOLSAS CON HULES, (250) CAJAS DE CLIPS  NO 2 (GRANDES) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM,  SE EFECTUA EL PAGO YA QUE FINANZAS LO REVERSO POR CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA EN EL AÑO 2016,  Y POR ERROR HUMANO SE ARCHIVO EN LUGAR EQUIVOCADO. POR TAL RAZON SE INGRESA HASTA ESTA FECHA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MIGRACION DE GUANAJA DEL MES DE AGOSTO  Y SEPTIEMBRE DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) COMPENDIO DE LEYES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 050/2017-UAI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (05) BUZON DE SUGERENCIA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE PASAPORTES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, CHOLUTECA, JUTICALPA Y GRACIAS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 0180-2017/GDV.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INM , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (09) CHALECOS COLUMBIA, INCLUYE LOGOS BORDADOS, (40) CAMISAS TIPO COLUMBIA, TELA IMPERMEABLE, COLOR BLANCO INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS, (20) CHALECOS COLOR AZUL ROYAL, CONFECCIONADO EN TELA MACARTU ORIGINAL PARA USO DE LOS GERENTES , JEFES Y ENCARGADOS DE UNIDADES DEL INM..

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (09) CHALECOS COLUMBIA, INCLUYE LOGOS BORDADOS, (40) CAMISAS TIPO COLUMBIA, TELA IMPERMEABLE, COLOR BLANCO INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS, (20) CHALECOS COLOR AZUL ROYAL, CONFECCIONADO EN TELA MACARTU ORIGINAL PARA USO DE LOS GERENTES , JEFES Y ENCARGADOS DE UNIDADES DEL INM..


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (185) BOQUITAS  PARA CELEBRACION DE LA  APERTURA  DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No GCI-069-2016

INVERSIONES DDVH S DE RL

legalName: INVERSIONES DDVH S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (185) BOQUITAS  PARA CELEBRACION DE LA  APERTURA  DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No GCI-069-2016


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (03) SELLOS DE MADERA, DE RECIBIDO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS, UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, Y LA DELEGACION DE TRUJILLO DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (03) SELLOS DE MADERA, DE RECIBIDO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS, UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, Y LA DELEGACION DE TRUJILLO DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (02)SELLOS DE MADERA DE RECIBIDO Y ENTREGADO PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE DANLI EL PARAISO,  SEGUN MEMORANDUM No 383-2017-CDM-INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (02)SELLOS DE MADERA DE RECIBIDO Y ENTREGADO PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE DANLI EL PARAISO,  SEGUN MEMORANDUM No 383-2017-CDM-INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (14) LITERAS MATALICAS, (28)COLCHONES, (28) ALMOHADAS,(28) JUEGO DE CAMERAS UNIPERSONAL, (02) ESCALERAS, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL MANANTIAL SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) PUBLICACION DE 1/2 DE PAGINA F/C , SOBRE EL TRASLADO DE LA REGINAL DEL INM EN SAN PEDRO SULA,LOS CUALES SE PUBLICARAN LOS DIAS MIERCOLES 4 DE OCTUBRE Y LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN NOMBRE DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2797-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2797-1-0


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE  (07) ARMARIOS, (02) MESAS PARA COLOCAR IMPRESORA, (01) CREDENSA, (01) CREDENSA CON VIDRIO, (02) MESAS AUXILIARES DE ESQUINA, (01) MESAS DE CENTRO, (01) ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES D LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA  DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPACK DE 330 ML PARA ATENCIONES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (10) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA  DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPACK DE 330 ML PARA ATENCIONES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (10) SERVILLETA DE DOBLE HOJA CUADRADA, (50) PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS), (100) VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, (100) VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ, (50) MEMORIA USB DE 32 GB,  PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO  POR LA COMPRA DE (200) CAJA DE COLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, (06) MOUSE CON CONEXION USB PARA USO DE OFICIANAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (250) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, (50) SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES, (50) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) HORNO TOSTADOR (01) ESTUFA ELECTRICA, (01) DISPENSADOR DE JUGOS,PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE (01) GALON  DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL , 1 GALON 3 CUARTOS  1/4, ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N11816.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) ARREGLOS FLORALES  PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA CELEBRACION DEL 196 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGUN MEMORANDUM No GCE-012-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (70) SERVICIO  DE COFFEE BREAK, (01) TRANSPORTE  PARA CAPACITACION DE ETICA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 059-2017-GTH-INM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (06) CONTROL DE ACCESO BIOMATRICO PARA PUERTAS DE OFICINAS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA,  QUE INCLUYE  LECTORA BIOMETRICA MARCA ZKT CON PUERTO USB PARA DESCARGA, LECTOR ESCLAVO DE SALIDA ZKT, CERRADURA ELECTROMAGNETICA, , FUENTE PODER DE 12 VOLTIOS.  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTAS OFICINAS DEL INM.

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2851-1-0 - PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (800) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM. SE EFECTUA NUEVO F0-1 YA QUE FINANZAS REVERSO EL PRECOMPROMISO ANTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2851-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (49) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM. Y FACTURAS #7546, 5477,7617,5663,5849.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (292) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (86) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (13) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE MAPULACA, LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2850-1-0 - PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2200) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM, SE EFECTUA NUEVO F0-1 YA QUE FINANZAS REVERSO EL PRECOMPROMISO ANTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2850-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (87) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (268) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.


title: PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS DE MAQUINAS DE ARRENDAMIENTO   EN LOS DEPARTAMENTOS  DE PASAPORTES, INSPECTORIA, SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRACION, Y EXTRANJERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (03) VENTANILLAS, (03) BANCA CAJERO, (01) ESCRITORIO PARA OFICINA, (01) SILLA SEMI EJECUTIVA, (02) SILLA ESPERA VISI ESTR NEGRA, (01) ESCRITORIO,  (01) SILLA SEMI EJECUTIVA LIBRA RESPALDO MESH, (07) PAREDES MODULARES, (04) PUERTAS, (01) VIDRIO 101.6X231.36X0.5 CM ENTRE OFICINA, (12) SILLA DE ESPERA RACE NEGRA, (01) SERVICIO DE INSTALACION, (01) FLETE, PARA USO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DEL INM EN ROATAN.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE EFECTUA REVERSION YA QUE DICHO PROCESO SE PAGARA CON CHEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2853-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (10) MODULARES DE MADERA, (10) BANCO PARA CAJEROS, (03) ESCRITORIO MODULARES, (08) SILLA DE ESPERA, (02) ARCHIVO DE 4 GABETAS, (03) SILLA EJECUTIVA, (08) BANCO CAJERO, (01) INSTALACION Y FLETE. PARA USO DE LAS DELEGACIONES DE AGUA CALIENTE, EL FLORIDO Y CORINTO. SEGUN MEMORANDUM No 288-2017-CDM-INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA PARA NISSAN FRONTIER, (01) BATAERIA PARA  FOR VAN AZUL, (01)BATERIA VAN GRIS SAN PEDRO SULA, (01) BATERIA PARA CHEVROLET S10 VERDE, (01) BATERIA PARA NISSAN URVAN BLANCO, (01) BATERIA PARA NISSAN FRONTIER BLANCO, GRIS Y (01) EXPANSOR DE PUERTO USB DE 4 PURT TARGUS DEL INM.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  Y MESERO PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) COFFEE BREAK, (01) MESA, MANTELERIA, Y MESERO, (01) TRANSPORTE.  PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DEL PROYECTO  DE LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA, COMUNICACION, CAPACITACION Y ATENCION  A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL" EL CUAL SE CELEBRARA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (50) COFFEE BREAK, (01) MESA, MANTELERIA, Y MESERO, (01) TRANSPORTE.  PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DEL PROYECTO  DE LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA, COMUNICACION, CAPACITACION Y ATENCION  A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL" EL CUAL SE CELEBRARA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) COFFEE BREAK PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE 01 BOLETO AEREO TEGICUGALPA-SAN PEDRO-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE  LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INM.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE (01) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE  A NOMBRE DE ALEJANDRA SALGADO PARA TRASLADARSE A LA DELEGACION DEL INM EN ROATAN A REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO  AL PERSONAL DE DICHA DELEGACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) BOTON DE PULSO O INTERRUPTOR PARA TIMBRE , (100) FOCOS P/MANO  PARA USO DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES .

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOTON DE PULSO O INTERRUPTOR PARA TIMBRE , (100) FOCOS P/MANO  PARA USO DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES .


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) OASIS  PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y OTRO PARA EL PERSONAL DE PARQUEO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (02) OASIS  PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y OTRO PARA EL PERSONAL DE PARQUEO.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) TRAJETAS  PRESENTACION EN KIMBERLY Y LOGO (1800) TRAJETAS DE PRESENTACION CARTULINA, (150) MAUSEPAD AZUL  ROYAL IMPRESION EN DORADO, PARA EL AREA DE PASAPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (1000) TRAJETAS  PRESENTACION EN KIMBERLY Y LOGO (1800) TRAJETAS DE PRESENTACION CARTULINA, (150) MAUSEPAD AZUL  ROYAL IMPRESION EN DORADO, PARA EL AREA DE PASAPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 JORNADAS, POR UN PERIODO DE 5 MESES, PARA USO DEL PERSONAL DEL INM EN EL AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA EN JORNADA DE 5:00 AM A 10:00 PM

RONAL OMAR BONILLA SOSA

legalName: RONAL OMAR BONILLA SOSA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2865-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) CABINA BAJA, (01) CABINA ALTA, (01) BANCO CAJERO, (01) SILLA SEMIEJECUTIVA B-09, (01) SERVICIO  DE INSTALACION Y FLETE,  PARA LA DELEGACION EN CHOLUTECA, (02) CABIJAS BAJAS, (02) SILLAS SEMIEJECUTIVAS 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA PARA LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA, (02) CABINAS BAJAS, (01) SILLAS SEMIEJECUTIVAS WR 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA LA DELEGACION DEL INM EN JUTICALPA OLANCHO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: pago  POR LA COMPRA DE (01) CABINA BAJA, (01) CABINA ALTA, (01) BANCO CAJERO, (01) SILLA SEMIEJECUTIVA B-09, (01) SERVICIO  DE INSTALACION Y FLETE,  PARA LA DELEGACION EN CHOLUTECA, (02) CABIJAS BAJAS, (02) SILLAS SEMIEJECUTIVAS 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA PARA LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA, (02) CABINAS BAJAS, (01) SILLAS SEMIEJECUTIVAS WR 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA LA DELEGACION DEL INM EN JUTICALPA OLANCHO.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) LECTORAS BIOMETRICOS VF30 CON INSTALACION INCLUIDA, PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL INM.

name: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L.

streetAddress: PRADOS UNIVERSITARIOS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (01) LECTORAS BIOMETRICOS VF30 CON INSTALACION INCLUIDA, PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISAN FRONTIER COLOR GRIS , NISSAN URVAN COLOR BLANCO, BUS COASTER COLOR BLANCO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISAN FRONTIER COLOR GRIS , NISSAN URVAN COLOR BLANCO, BUS COASTER COLOR BLANCO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA, PARA USO DE LAS OFICINAS, EXTRANJERIA, PASAPORTE, INSPECTORIA, ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL DEL INM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017. (1 IMPRESORA FUE UTILIZADA UNICAMENTE 2 MESES)

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE  LOS GASTOS DE "EVENTOS Y CELEBRACIONES EN LA INAUGURACION DE LOS MOVILES DE PASAPORTE EL DIA 28 DE JULIO DE LA DELEGACION MIGRATORIA DE CHOLUTECA" DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 192-GAF-INM-2017.

WENDY ROXANA SANTOS VARGAS

legalName: WENDY ROXANA SANTOS VARGAS


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL PRESENTE AÑO PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 188-GAF-INM-2017.

ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

legalName: ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 189-GAF-INM-2017.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 189-GAF-INM-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS D REPARACION DE VEHICULO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL PRESENTE AÑO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 190-GAF-INM-2017.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE  MATERIALES Y FLETES DEL AÑO 2016, PARA DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 186-GAF-INM-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL INM,  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM No 190-GAF-INM-2017.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL AÑO 2016, PARA DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 186-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES GESTIONES DEL AÑO 2016 DEL INM, SEGUN FACTURAS #7348 Y 6758.

CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

legalName: CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LOCAL PARA REUNION  DE LA UNION DE NOTARIOS EN EL HOTEL LQ.

TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

legalName: TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS PARA BALINERAS DE RUEDAS FRONTALES PARA LA SEPARACION DEL VEHICULO VAN ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA Y SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO. SEGUN MEMORANDUM No 520-201-CDM-INM.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA (AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES) AGUA CALIENTE, EL FLORIDO EN MISION OFICIAL TRASLADAR EQUIPO BIOMETRICO PARA SER INSTALADO EN EL AEROPUERTO Y ENTREGAR EQUIPO  PENDIENTE A DICHAS DELEGACIONES Y TRAER A TEGUCIGALPA DICHO EQUIPO QUE NO ESTA EN USO, GIRA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2017.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  ALA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA EN MISION OFICIAL MOVER CAMARAS DE SEGURIDAD DEL LOCAL ACTUAL A LAS NUEVAS INSTALACIONES  EN EL LOCAL DE HIPERANTORCHA, GIRA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2980-1-0 - SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) TONER  CANON 119 NEGRO, PARA USOD E OFICINAS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2980-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (11) TONER  CANON 119 NEGRO, PARA USOD E OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) TONER HP MAGNETA, (10) TONER HP CYAN, (10) TONER HP AMARILLO, (10) TONER HP  NEGRO, (20)  TONER HP26A, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (10) TONER HP MAGNETA, (10) TONER HP CYAN, (10) TONER HP AMARILLO, (10) TONER HP  NEGRO, (20)  TONER HP26A, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL AÑO 2016 PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURAS #3828, 3667, 8656, 9725, 3017, 1883, 7622, 2087, 7614, 0180, SEGUN MEMORANDUM No 187-GAF-INM-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES ENLISTADAS: M/O CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, M/O DE CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMENTRO, REPUESTOS: FRICCIONES DELANTERAS Y CABLE DE VELOCIMETRO, PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA YBR 125  CON PLACA MAA2564 ASIGNADA A CONSEJERSE  DE DIRECCION DEL INM.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (15) FOTOGRAFIAS ESTILO PRESIDENCIAL ENMARCADAS DE LOS EX DIRECTORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No GCI-020-2016.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, (12) TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL HACER SUPERVISION AL PERSONAL, INSPECCION DE HORARIOS DE TRANAJO , VACCAIONES Y ESTABLECER O MODIFICAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DEL AREA DE PASAPORTES, EXTRANJERIA E INSPECTORIA, GIRA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JESSICA YAMILETH RUIZ MATUTE

legalName: JESSICA YAMILETH RUIZ MATUTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (900 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ROJO Y NEGRO, PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON,((60) SERVILLETA DE PAPEL, (150) NOTAS ADHESIVAS, (200) VASO CONICO DE PAPEL,  PAPEL DE ESCRITORIO  (1200) RESMA DE PAPEL BOND PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (900 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ROJO Y NEGRO, PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON,((60) SERVILLETA DE PAPEL, (150) NOTAS ADHESIVAS, (200) VASO CONICO DE PAPEL,  PAPEL DE ESCRITORIO  (1200) RESMA DE PAPEL BOND PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS DE  IMPUESTO AEROPORTUARIO, TRANSPORTE Y MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LA DELEGACION MIGRATORIA DE ROATAN . SEGUN MEMORANDUM No 150-GAF-INM-2017.

GERARDO ERNESTO PINEDA LOZANO

legalName: GERARDO ERNESTO PINEDA LOZANO

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PERSONAL QUE RECIBIRA EL TALLER DE SEGURIDAD DE LA AGENCIA INTERNAICONAL DE COOPERACION ALEMANA EN EL INM.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA  DIFERENTES EVENTOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 189-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO  AL SEÑOR JORGE FLORES YA QUE  PAGO   GIRA CON SU DINERO PARA TRASLADAR PERSONAL A ROATAN , PARA CUBRIRLE EL TURNO AL CONDUCTOR    DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1596.17) GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS VEHICULOS  DEL INM,  ENVIADOS A LA ESTACION DE SERVICIO PUMA HUMUYA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMETRICA/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE REEMBOLSO YA QUE EL SEÑOR DAVID RAMOS PAGO EL COMBUSTIBLE QUE FALTABA PARA CONCLUIR LA GIRA  A LA CIUDAD DE EL POY PARA RELAIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES FRONTERIZAS CON EL SALVADOR Y  NICARAGUA POR MOTIVO DE LA FERIA AGOSTINA.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3080-1-0 - PRE COMPROMISO POR PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMETRICA/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3080-1-0

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMETRICA/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MIGRACION DE GUANAJA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3102-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ROTULO RECEPCION ALERTAS PVC 2MM, (01) ROTULO UNIDAD CORRESPONDENCIA, (13) ROTULOS CON INSTRUCCIONES PARA MIGRANTES, PARA USO DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3102-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) COPAS CON FRUTA VARIADAS, (12) CAFE ESPRESSO Y JUGO DE NARANJA PARA REUNION  ENTRE EL SEÑOR EPAMINONDAS MARINAKIS PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS- CANATURH Y FUNCIONARIOS DEL INSTIUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE DE COFFE BREAK  PARA REUNION  ENTRE EL SEÑOR EPAMINONDAS MARINAKIS PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS- CANATURH Y FUNCIONARIOS DEL INSTIUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (08) COPAS CON FRUTA VARIADA S, (01) ESTACION DE JUGO NATURASL DE NARANJA, PARA REUNION  DE TRABAJO CON  PERSONAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA EN HONDURAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CODEE BREAK , PARA REUNION  DE TRABAJO CON  PERSONAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA EN HONDURAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL INM EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.