title: Valor a pagar por la compra de 15 bolsitas de azucar blanca, 6 unidades de cafe expreso americano de 12 onzas, 5 botes de cremora, 5 latas de te frio sabor limon. Para uso exclusivo en las actividaes del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la compra de 50 unidades de lapiz portaminas, 100 unidades de boligrafo retractil, 20 unidades de cera para contar de 1.5 onzas y 50 unidades de sacapuntas de uso manual para uso en las actividades del IAIP.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por la compra de 10 galones de limpiador desinfectante y desodorante y 10 unidades de detergente en polvo para uso exclusivo en el aseo de las oficinas del IAIP.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por la compra de 6 cajas de papel higienico tamaño jumbo para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a pagar por la compra de 18  litros de bactericida para sanitario para uso exclusivo en la instalaciones del IAIP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

rationale: Se hace reversión por error en el resumen.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-54-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-54-1-0

type: OFI


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de equipo de audio de 4 parlantes y un amplificador mismo que es utlizado en la actividades del IAIP.

MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

type: MEMORA


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de diciembre del 2017.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de disco duro 432320-001 146 GB 10K 3G 2.25 SAS SP HDD y 6 unidades de disco 45411-001-300GB 15K 3.5"4GB FC HDD, para uso exclusivo en los servidores del IAIP.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la cancelación del segundo y ultimo pago por los servicios de mantenimiento preventivo para 25 unidades de aire acondicionado 4 unidades en data center y cuarto de comunicaciones,  21 unidades ubicados en las diferentes oficinas del IIAP.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de 8 computadoras de escritorio intermedia marca DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF para uso exclusivo en la Gerencia Administrativa, Secretaria General y la Unidad de Servicios Legales del IAIP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Valor apagar por la compra de 47 unidades de UPS marca CDP MODELO R-R-SMART1010 para uso exclusivo en las diferentes areas del IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 70 unidades de agenda portada con carton full color de cara con una hoja interior satinada 100 paginas interiores a un color para ser entregadas a Gerentes, Jefes y personal Administrativo del IAIP.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por la compra de 30 remas de papel membretado tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la renovación de contrato del hospedaje de la pagina WEB del IAIP con vigencia a partir del 15 de enero del 2018 al 15 de enero del 2019 y Sistelock del dominio www.iaip.gob.hn con vigencia a partir del 15 de enero del 2018 al 15 de enero del 2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar por los servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de diciembre del 2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por la compra de 7 licencias+seguro Office Professional Plus 2016 269-08812, marca Micrisoft Modelo 269-8812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Según  Orden de Compra No. 32-1-1-0290-2017. Con este pago se cancela la totalidad de las 24 licencias solicitadas mediante mediante memorandum SPC-IAIP-178-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre y primera del mes de diciembre del 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 63 unidades de agua en bote para uso exclusivo en las actividades del pleno de comisionados.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina super para uso exclusivo en los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 6 paquetes de refresco carbonatado en envase de lata para uso exclusivo en los diferentes despachos de comisionados.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Valor a pagar por la compra de 10 de  paquetes de cafe 16 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por la compra de un certificado UCC/SAN SSL con validacion de dominio de comodo 1 año el cual sera instalado en los servidores del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios para el mantenimiento preventivo de los vehiculos propiesdad del IAIP, aceite 2 tiempos para motocicleta y cambio de aceite de motor de motocicleta y aromas.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por la compra de un televisor  LED de 55 pulgadas 55" SMART 4K/SONY para uso exclusivo en las actividades del salon de pleno de Comisionados.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Valor a pagar por la compra de 3  trajes completos  para uso exclusivo en el personal de servicios generales del IAIP.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Valor a pagar por los servicios de digitalización de documentos de ejucióon presupuestaria año 2017 y documentación soporte de fondo rotatorio dicha digitalización consta de 4050 hojas.

INTERGROUP HOLDING SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 16 CUBICULO 21601

legalName: INTERGROUP HOLDING SA


title: Valor a pagar por reembolso por devolucion de gastos los cuales corresponden para cubrir necesidades institucionales los cuales fueron solicitados para ser devueltos ya que se agoto la disponibilidad de dicho fondo se adjuntan facturas originales.

SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 enero al 20 de febrero del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2017.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual consta de la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de marzo del 2017.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727


title: Valor a pagar por los servicios de escaneo, copiado e impresion de documentos pago correspondiente al mes de enero del 2017.


title: Valor a pagar por los servicios de escaneo, copiado e impresion de documentos pago correspondiente al mes de febrero del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 180 unidades de bactericida para sanitario para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en la gira realizada a la ciudad de Gracias, Lempira misma que fue realizada de 23 al 25 de febrero del 2017.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO


title: Valor a pagar por renovación de suscripción de 5 ejemplares de periódico del Diario la Tribuna con vigencia a partir del 02 de enero al 31 de diciembre del 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por suscripción anual de diario el Heraldo con vigencia 4 ejemplares 26/02/2017-25/02/2018(fact.No. 000-004-01-06055707), 29/03/2017-28/03/2018(fact. No. 000-004-01-06055709 y 22/05/2017 al 21/05/2018 (fact. No. 000-004-01-06055711).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por la suscripción anual de 2 ejemplares del Diario la Prensa con vigencia del 26 de febrero de 2017 al 26 de febrero del 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Valor a pagar por la suscripción anual de 4 ejemplares del Diario el Libetador comprendia de la edición No. 147 a la edición No. 158 ( una edición mensual).

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760

type: CONT


title: Valor a pagar por rembolso de factura por consumo de combustible mismo que fue utlizado en gira a la Ciudad de Siguatepeque en fecha del 26 al 27 de enero del 2017. Según factura No. 031-001-01-01028716.

DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES

legalName: DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES


title: Valor a pagar por reembolso de factura de combustible diesel el cual fue utilizado en gira realizada en fecha del 28 al 29 de enero del 2017. Propósito der la gira asistir al evento de Gobierno Abierto Rndición de Cuentas en la Alcaldia de San Pedro Sula.

SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE

legalName: SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina, para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP pago correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 7 cajas de toallla interdoblado para dispensador para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Se hace reversión a solicitud del proveedor debido a que realizó cambios en el SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-93-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 30 galones de cloro liquido  y 30 galones de desinfectanre liquido para piso de uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Valor  a pagar por la compra de 3 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor realizo cambios en el SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-95-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 20 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 12 unidades de palo para trapeador de tornillo de madera con medida 48 pulgadas de longitud para uso en la instalaciones del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de 5 botes de aceite para pulir muebles de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de escoba tipo cepillo de palo largo de 50"  lavar baño para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago por Servicios de Mantenimiento de los 5,000 kilometros de los Vehículo NISSAN FRONTIER N11961, N11962, N11964, N11966, a nombre de CONVIVIENDA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - CONVIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de medios de transporte, Vehiculo Mitsubishi L200 CHAMPAGNE.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de medios de transporte, Vehiculo Mitsubishi L200 COLOR ROJO.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pagor por Servicios de Mantenimiento y Reparación de vehiculos Nissan Frontier, placa numero N 11962, N11964, N11965 y N11966, según ordenes de trabajo No. 611220884, 611220885, 611220886, 611220887.


title: Pago parcial por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, según Orden de Compra No. OC-CONV-059-2017.


title: Pago a efecturase a Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicio Puma-Lomas,  por la compra de Diesel,  mediante Convenio para el Suministro de Combustible de fecha 14 de Septiembre de 2017, Suscrito entre CONVIVIENDA y Rosibel Santos Calix, Gerente-Propietaria, por un Monto de Lps.66,700.00.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO PARCIAL POR L. 55,520.00 A EFECTUARSE A COMERCIAL  ROSIBEL SANTOS, ESTACION DE SERVICIO PUMA-LOMAS, POR LA COMPRA DE DIESEL, MEDIANTE CONVENIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA CONVIVIENDA Y ROSIBEL SANTOS CALIX-GERENTE PROPIETARIA.


title: Pago a efectuarse a Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicios Puma-Lomas, por la compra de Diesel, mediante Convenio para el Suministro de Combustible de Fecha 14 de Septiembre de 2017, Suscrito entre CONVIVIENDA y Rosibel Santos Calix, Gerente-Propietaria, por un Monto de Lps.44,450.00.


title: Pago a efectuarse a Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicio Puma-Lomas, por la compra de Diesel, mediante Convenio para el suministro de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito entre CONVIVIENDA, y Rosibel Santos Calix, Gerente-Propietario, por un monto Lps.33,330.00.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N 11963, N 11964 Y N 11966, SEGÚN ORDENES DE TRABAJO N° 611255519, 611255520 Y 611266631.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A RENDILLANTAS, S.A., POR  TRES COMBOS DE CAMBIOS DE ACEITE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA CON PLACAS No. N09239, N09240 Y N09241.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ga: 2 - GERENCIA PROVICCSOL

ue: 4 - PROVICCSOL-PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARI

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO A JETSTEREO, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A ROLANDO FLORES NAIRA, POR CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE SEIS (6) LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOTES DE TERRENO, PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL.

FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

legalName: FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PÁGO A RICARDO QUAN RODRIGUEZ POR ELABORACIÓN DE CUATRO (4) AVALÚOS DE LOTES DE TERRENO, PARA PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

RICARDO QUAN RODRIGUEZ

legalName: RICARDO QUAN RODRIGUEZ


title: PAGO A SEGUROS CREFISA, POR COMPRA DE DOS FIANZAS O CAUCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA,  DIRECTOR EJECUTIVO POR L500,000.00 Y ADMINISTRADOR POR L200,000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A JETSTEREO, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE TINTAS PARASER UTILIZADAS EN  IMPRESORAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title: PAGO A CAHS BUSINESS, S. DE R. L., POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R. L.,´POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


description: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS, PARA USO DEL PROVICCSOL.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PÁGO A PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, POR MANTENIMIENTO GENERAL Y REPACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS: N09239 Y N09241.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S. A., POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TRES (3) VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS N09239, N09240 Y N09241.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A R. S. T., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE  OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, DE USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL, POR EL EMPLEADO CONCEPCION ACOSTA SANTOS.


title: PAGO A CASH BUSINESS, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A PARVES, POR REVISIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS CON PLACA NÚMERO N09240, DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A DIARIO "LA TRIBUNA" POR SUSCRIPCIÓN DEL PROVICCSOL DEL  DIARIO IMPRESO, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: REVERSIÒN DE PAGO A PARTES DE VEHICULOS, S. DE R. L., (PARVES), POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DE LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NRO. N09239, N09240 Y N09241.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-33-2-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-33-2-32-1-0


title: COMPRA/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR EL EMPLEADO  CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO AL PROVEEDOR PARVES, POR REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE TRES VEHICULOS DEL PROVICCSOL.


title: PAGO A LEOPLAST, S. DE R.L., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTÓN, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R. L., POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO EXCLUSIVO  DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L., POR COMPRA DE DOCE (12) LLANTAS, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL, CON PLACAS No. N09239, N09240 Y N09241.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A PAPERLERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES Z./DISTRIBUIDORA VALENCIA, POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES Z./DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR COMPRA DE ÚTILES D OFICINA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A PAPELERA CALPULES, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, ÚTILES DE OFICINA Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO DE 5 GALONES, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE REPUESTOS DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO AL PROVEEDOR EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX-UNO LA HACIENDA, POR COMPRA/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, REQUERIDOS PARA EL USO DEL GSDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECTORIAL

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004337 EMITIDA POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y DIFERENTES ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, REQUERIDOS PARA EL USO DEL GSDE; SEGÚN RECIBO SIN NÚMERO Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0033-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  DE LA FACTURA 000-002-01-00005597, POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0033-2017 Y RECIBO S/N; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OTROS ÚTILES REQUERIDOS POR LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS DE ESTE GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0047-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OTROS ÚTILES REQUERIDOS POR LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS DE ESTE GABINETE SECTORIAL, SEGÚN FACTURAS Nº 000-006-01-00095805 Y 000-006-01-00096254, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0047-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 001070101, POR CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00004337, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL, SEGÚN RECIBO SIN NÚMERO Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0049-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-110-1-0

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00052938, A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN RECIBO N° 016-001-01-00052938 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0049-2017, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

description: REVERSIÓN DEL F-01 00110-01-01 A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017. EN VISTA QUE, EL PAGO FUE ANULADO POR LA TGR, POR NO EXISTIR CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO, SEGÚN CONSTA EN EL REPORTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL PAGO N° 166846.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :340 GA :1 F-01: 116-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS PLASTIFICADAS, BATERIAS ALCALINAS Y NOTAS ADHESIVAS, REQUEIDAS POR EL GSDE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0052-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-116-1-0

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS PLASTIFICADAS, BATERIAS ALCALINAS Y NOTAS ADHESIVAS, REQUERIDAS POR EL GSDE; SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004338, RECIBO SIN NÚMERO Y  ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0052-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVORDE DISPROA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0051-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°001-001-01-00759334, A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0051-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL HOTEL PLAZA SAN MARTÍN/ SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN  PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO DEL 07 AL 16/06/2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-08-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2017. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN FORMA CONJUNTA CON LA SDE Y EN ELLA PARTICIPAN REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° 17686 A FAVOR DEL HOTEL PLAZA SAN MARTÍN/ SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN  PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO DEL 07 AL 16/06/2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; SEGÚN RECIBO PROVISIONAL S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-08-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2017. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN FORMA CONJUNTA CON LA SDE Y EN ELLA PARTICIPAN REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00141-01-01, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 NEGRO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012656, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 NEGRO; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000538,  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN COMPRESOR DE AIRE Y UNA MÁQUINA ROTULADORA SEGÚN RECIBO N° 01288 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-10-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2017.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 23/06/2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-009-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-022-2017.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR SECTORIAL

rationale: PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 23/06/2017, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-02-00001278, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N°GSDE-009-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-022-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V.,  POR LA RENOVACIÓN DE  23 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT POR 1 AÑO DE COBERTURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0034-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO EMITIDO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V., POR LA RENOVACIÓN DE 17 y ADQUISICIÓN DE 6 NUEVAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, SEGÚN FACTURA N° 006-003-01-00016698, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0034-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2017.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 149-01-01, A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000538, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE CINTA PLASTIFICADA PARA MÁQUINA ROTULADORA, SEGÚN RECIBO N° 01288 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-10-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE), POR EL SUMINISTRO DE 1 TALONARIO DE 50 COMPRANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-11-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° COM-020-GSDE-2017.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001205 A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE), POR EL SUMINISTRO DE 1 TALONARIO DE 50 COMPRANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N°GSDE-11-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-020-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S. A., POR RENOVACIÓN  DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN CÓDIGO SKU Q5Y-00006", SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-12-2017 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2017.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003599, A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S. A., POR RENOVACIÓN  DE 18 LICENCIAS DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN CÓDIGO SKU Q5Y-00006", SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-12-2017;  CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2017.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVRO DE SEGUROS CREFISA S.A., POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES A NOMBRE DE DELIA MARÍA ORDOÑEZ TERCERO, VIGENTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-13-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-026-GSDE-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA PROFORMA #13718, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A., POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES A NOMBRE DE DELIA MARÍA ORDOÑEZ TERCERO, VIGENTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-13-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-026-GSDE-2017


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-16-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 030-GSDE-2017

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-01-00004347 A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS, SEGÚN RECIBO N° 7541 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-16-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 030-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL
SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 18 AL 20/10/2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-017-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-031-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-02-00001417, A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 18 AL 20/10/2017, SEGÚN RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° GSDE-017-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-031-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR LA COMPRA DE  SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-14-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-027-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000613, A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR LA COMPRA DE  SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS, SEGÚN RECIBO Nº 01228 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-14-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-027-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C. V., POR EL
SUMINISTRO ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-15-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-029-2017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-01-00011899 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C. V., POR EL SUMINISTRO ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-15-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-029-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0054-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 032-GSDE-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00013168, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0054-2017, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 032-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2017.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003259, A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn; SEGÚN RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-07-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2017.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003259, A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn; SEGÚN RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-07-2015; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2017.

type: OFICIO

description: SE REVIERTE EL F01 000250101 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO INCORRECTAMENTE EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA; SEGÚN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN DE REVERSIÓN N° GSDE/USSAF-036-2017.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00052938, A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN RECIBO N° 016-001-01-00052938 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0049-2017, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017; EN SUSTITUCIÓN DEL F-01 00110-01-01, QUE FUE REVERTIDO EN EL MES DE JULIO EN VISTA QUE, EL PAGO FUE ANULADO POR LA TGR, POR NO EXISTIR CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0055-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 033-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013270, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0055-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 033-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS DURACELL Y TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0057-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-035-GSDE-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001651,  A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS DURACELL Y TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD; SEGÚN RECIBO N° 22396 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0057-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-035-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO  DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0056-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-036-GSDE-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009150, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO  DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0056-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-036-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS Y CARPETAS ARCHIVADORAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0058-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-037-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00005770, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS Y CARPETAS ARCHIVADORAS; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0058-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-037-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE  UN DISPENSAR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABÓN; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0059-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÒN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00005771, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR PARA JABÓN DE ACERO INOXIDABLE DE PARED, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0059-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ARMARIOS DE OFICINA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-034-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-01-00012327, A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ARMARIOS DE OFICINA; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-034-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO, A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., POR EL SUMINISTROS DE SOBRES MEMBRETADOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2017.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00011420, A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE SOBRES MEMBRETADOS, SEGÚN RECIBO Nº 05298 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE TONERS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0061-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-40-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA Nº 59901, A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE TONERS; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0061-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-040-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE TONER; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0060-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-A-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00017219, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE TONER; SEGÚN RECIBO Nº 022822 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0060-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-A-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE PINZAS SUJETAPAPELES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0064-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-043-GSDE-2017.

rationale: REVERSIÓN DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA Nº 340-1-1-0064-2017 FUE ANULADA, YA QUE AUNQUE LOS PRODUCTOS AÚN SE ENCONTRABAN DISPONIBLES EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ÉSTOS FUERON DADOS DE BAJA POR EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-282-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0063-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-042-GSDE-2017.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00018028 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0063-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-042-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA), POR
EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA ARCHIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0062-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-041-GSDE-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-006-01-00134897 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA), POR EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA ARCHIVAR, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0062-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-041-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN HORNO MICROONDAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 044-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000638, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN HORNO MICROONDAS; SEGÚN RECIBO Nº 01247 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 044-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEMORIAS RAM DE 4GB; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0065-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 045-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00013408 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEMORIAS RAM DE 4GB; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0065-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 045-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V.; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0066-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-045-GSDE-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-002-01-00009406, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V.; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0066-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-045A-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VARIOS MUEBLES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-21-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 046-GSDE-2017.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00000658, A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA; SEGÚN RECIBO Nº 01314 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-21-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 046-GSDE-2017.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO A INGRAE, POR EL SUMINISTRO DE TALONARIOS DE REQUISICIÓN Y TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-01-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-005-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001022, EMITIDA POR INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL- INGRAE, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TALONARIOS DE REQUISICIÓN Y TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO, SEGÚN RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-01-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-005-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA REQUERIDOS POR EL GABINETE PARA ATENDER REUNIONES SECTORIALES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-02-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-006-GSDE-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006203 A FAVOR DEL SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA REQUERIDOS POR EL GABINETE  PARA ATENDER REUNIONES SECTORIALES; SEGÚN  RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-02-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-006-GSDE-2017.

description: SE REVIERTE EL ESTADO DEL F01-00048-01-01, EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO COMO DEVENGADO SIENDO EL ESTADO CORRECTO EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO; SEGÚN SOLICITUD DE REVERSIÓN:  MEMORANDUM GSDE/USSAF-028-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE UN REFIGERADOR LG; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-03-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-007-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000484 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE UN REFIGERADOR MARCA LG; SEGÚN RECIBO N° 01176 Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-03-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-007-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A CASH BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 COLOR NEGRO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0035-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-009-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010969 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 COLOR NEGRO; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0035-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-009-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE CAFETERA CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA ATENDER REUNIONES DEL GABINETE SECTORIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-04-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-008-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006202, A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE CAFETERA CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA ATENDER REUNIONES DEL GABINETE SECTORIAL; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-04-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-008-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A SERVICIOS MÚLTIPLES HONDURAS/ JESSICA MONCADA, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-05-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-012-GSDE-2017.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016 A FAVOR DE SERVICIOS MÚLTIPLES HONDURAS -SMH / JESSICA MERLENE MONCADA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-05-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-012-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LCD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0037-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-013-GSDE-2017.

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00012307 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LCD, SEGÚN RECIBO Nº 19388 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0037-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-013-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MEMORIA RAM 4GB; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0038-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-014-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011120 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MEMORIA RAM 4GB; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0038-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-014-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEGUROS DEL PAÍS S.A., POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL JEFE DE BIENES DE ESTE GABINETE SECTORIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-GSDE-2017.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEGUROS DEL PAÍS, S.A., POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL JEFE DE BIENES DE ESTE GABINETE SECTORIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2017 Y RECIBO PROVISIONAL N° 012; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-GSDE-2017.

type: REC


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE 4 TONERS LEXMARK 604H; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0042-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-015-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00011565, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE 5 TONERS LEXMARK 604H; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0042-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-015-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL E INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN, LIMPIEZA Y ASEO, COCINA E INSECTICIDAS, SEGÚN  FACTURAS N° 000-002-01-00006893, N° 000-002-01-00006894 Y 000-002-01-00006895;CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, REQUERIDOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DEL GABINETE ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-96-1-0

description: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., EN COMPLEMENTO AL F-01 00095-01-01, POR EL SUMINISTRO DE VARIOS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS REQUERIDOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-00006893 Y 000-002-01-00006894, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES Y PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO
ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0046-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS N° 000-006-01-00095433 Y 000-006-01-00095791 A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES Y PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0046-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0043-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004057 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0043-2017 Y RECIBO N° 01-000367; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0045-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2017.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003098 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0045-2017 Y RECIBO N° 371; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2017.


title: PAGO DE PRIMAS A POLIZAS DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE POR UN AÑO 2017, POR UN MONTO DE L.500,000.00 C/U A LOS SEÑORES: JOSE RODOLFO ZELAYA PORTILLO/COMISIONADO PRESDENCIAL/DIRECTOR EJECUTIVO Y DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA/ADMINISTRADOR DE LA DEPN.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040579, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA LA REGION 9 Y 10 (BIOSFERA Y MOSQUITIA)

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00013054 POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER DE 36 X 150 HP  DESING JET T 1300 PARA USO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012988, POR COMPRA DE 200 PAK CD-R 10 CAJAS Y 100 PAK DVD+R PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001487 POR COMPRA DE 3 ALMUERZOS + REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO BIMENSUAL DE LA COMISION INTERAGERENCIAL DE DATOS ESPACIALES CIDES 2017, COORDINADOR POR LA DIRECCION DE OT LA CUAL SE REALIZO EL 09 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP, SALON DE MICROFONOS.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001487 POR COMPRA DE 3 ALMUERZOS + REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO BIMENSUAL DE LA COMISION INTERAGERENCIAL DE DATOS ESPACIALES CIDES 2017, COORDINADOR POR LA DIRECCION DE OT LA CUAL SE REALIZO EL 09 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP, SALON DE MICROFONOS, POR ERROR EN REGISTRO DE PROVEEDOR TIENE QUE REALIZARSE CON IDENTIDAD Y NO CON RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-103-1-0


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006363 POR COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL SANITISU PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FCATURA No 000-001-01-00021635, POR ADQUISICION DE (10) LLANTAS SEMITRACTORAS 10L RADIAL TIPO C, NO 245/75 R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS WOLSVAGEN AMAROK ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000300POR COMPRA DE 44 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN,SEGUN FACTURA NO. 00000007.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00001930 Y 000-001-01-00001931 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK COLOR NEGRO PLACA NACIONAL 10640 VOLKSWAGEN ASIGNADO OFICINA CENTRAL.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00001929 Y 000-001-01-00001927 POR REPARACION DE VEHICULO GRIS PLACA No 10643 VOLKSWAGEN ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESIEL PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES (16 UTPR´S) DE LA DEPN, SEGUN FACTURA # 00000010

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: REVERSION POR RESERVAR MONTO MAYOR A FACTURA Y  CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZADOS ( BOQUITAS Y ESTACION DE CAFE)) PARA EVENTO REALIZADO EL 08 DE JUNIO DE 2017,


rationale: REVERSION PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL  OFICINAS REGIONALES R1,R2 Y R 13 DE LA DIRECCION JECUTIVA DEL PLAN DE NACION


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE CAMISAS PARA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEPN, PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS  DE LAS (16) UTPR´S, Y OFICINA CENTRAL


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 006-012-01-0007446, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 88 Y HP 940 PARA USO DE IMPRESORAS ASIGNADAS ASISTENTE EJECUTIVO, OFICIAL DE BIENES, PLANIFICADOR PRESUPUESTARIO Y ASISTENTE EJECUTIVO DE LA COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN TOTAL DE PAGO DE L. 0.16 ORDEN DE COMPRA VRS FACTURA DE ADQUISICION DE 70 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011709 ADQUISICION DE 2 CINTAS EPSON S015329 NEGRO PARA USO DE LA IMPRESORA DE IMPACTO ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL, AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017,PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001487, POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS + REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO BIMENSUAL DE LA COMISION INTEREGENCIAL DE DATOS ESPACIALES CIDES 2017, COORDINADO POR LA DIRECCION DE OT, LA CUAL SE REALIZO EL 09 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP, SALON DE MICROFONOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000179, POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (KIT DE MANTENIOMIENTO DE VEHICULO SOPORTE EN TIERRA), VEHICULO AMAROK COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE R-3,  CON PLACA N-10645,

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE CUENTA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO SEGUN PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010064, POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION GENERAL DE VEHICULO WW AMAROK PLACA N -10653, ASIGNADO A LA UTPR 10 LA MOSQUITIA ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-198-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000072, POR ELABORACION DE 20 COFFE BREAK POR EVENTO A REALIZADO EL 08 DE JUNIO DE 2017 "REUNIO DE COORDINACION ENTRE REGIONES Y PLAN DE AGUA, BOSQUE Y SUELO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000071, POR ELABORACION DE 45 COFEE BREAK PARA EVENTO REALIZADO EL 08/06/2017 EVENTO DENOMINADO "CONFORMACION DE LA MESA DE EDUCACION" COORDINADO POR LA R12-CENTRO


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 0060020100534692, PARA USO DE VEHICULO AMAROK, PLACA N-10652, ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENSUALES, EN EL CARGO DE COORDINADOR DE LA REGION 04. VALLE DE LEAN,

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS COMO COORDINADOR DE LA REGIO 04. VALLES DE LEAN VEHICULO AMAROK PLACA N 10652


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE  PROVEEDOR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010071, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO AMAROK, COLOR BLANCO SEGUN KM 66,570 PLACA N-10649 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA REGIONAL # 7 NORTE DE OLANCHO DE LA DEPN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-212-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN REGISTRO Y CUENTA DE PROVEEDOR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010070, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSA FRONTIER, COLOR ROJO  P-09559, KM 160,036 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA REGIONAL  11- EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-213-1-0


title: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000002, 000-001-01-00000003,   ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA UTPR 13-GOLFO DE FONSECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017

ANTONIO MALDONADO EUCEDA

legalName: ANTONIO MALDONADO EUCEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012137, POR ADQUISICION DE TINTAS HP 940 CYAN C4903AL Y HP 940 XL NEGRA C4906A PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPODNIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017, POR LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA R13- GOLFO DE FONSECA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002028 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DE TALLER  MESA DE TURISMO Y CULTURA DE LA R12-CENTRO DENOMINADO "2DO FESTIVAL CON AROMA A CAFE Y CACAO REALIZADO EL 15/07/2017.


title: PAGO FACTURA # 000-006-01-00124808, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES (15) DE LA DEPN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00015432, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 200 CAJAS DE GARAPAS ESTANDAR DE ALTA CALIDA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES  DE LA DEPN

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007511, COMPRA DE (32) GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400 ML, PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN,


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00515745, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES 200 CAJAS DE CLIP JUMBO Y 100 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALE S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005129 y 000-001-01-000005131, POR COMPRA DE 32 SEPRARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES Y 100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00015068, POR COMPRA DE 78 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C COLOR BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES III TRIMESTRE DE 2017,

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000007 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE 2017 LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL -13  GOLFO DE FONSECA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003554, POR COMPRA DE 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION/JORNADA MOTIVACIONAL  PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADA "CADA DIA MEJOR UN RETO DE TODOS" DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION, REALIZADA EL PASADO 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA 30 PARTICIPANTES.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000035, POR COMPRA DE 100 CAMISAS ELABORADAS PRA USO INSTUTUCIONAL A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL CON LOGOS DEPN Y SDP DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: ADQUISICON DE  (9) BATERIAS ENERGIZER EP-41-750 VW  PARA VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK, ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES (UTPRS) Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010607, POR COMPRA DE TINTAS HP 940, CUATRO COLORES PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.


title: ADQUISICION DE (1) BATERIA L-27-700- 115 AMP, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER QUE SE ASIGNARA A LA OFICINA REGIONAL (UTPR) 11 EL PARAISO

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA 000-01-01-00-001024, POR GASTOS DE ALIMENTACION, ESTACION DE CAFE PERMANENTE, ESTACION DE AGUA, MANTELES, FALDONES Y MESEROS POR EVENTO DESARROLLADO ASAMBLEA DEL CONSEJO REGIONAL R-12 CENTRO REALIZADO EL PASADO 01 DE AGOSTO DE 2017, EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS DE 9:00 AM Y 1:00 PM.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001032, POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OFICINA EN LA REGION VALLES DE OLANCHO-R8

DIANA VANESSA SALGADO MENDEZ

legalName: DIANA VANESSA SALGADO MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE (7) TECLADOS, (6) UPS (4) DISCOS DUROS EXTERNOS USB PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL ASIGNADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000860 POR GASTOS DE ALIMENTACION, COFFE BREAK, SALON DE CONFERENCIA, Y GASTOS DE AUDIO-VISUAL POR TALLER DENOMINADO "CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEPN JORNADA MOTIVACIONAL CADA DIA MEJOR UN RETO DE TODOS" REALIZADO EL PASADO 25/08/2017

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: PAGO DE COMPRA DE (9) MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA DE PROVEEDOR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010091 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  PLACA N-10640, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-288-1-0


title: ADQUISICION DE TONER HP PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0069-2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA/COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA DEPN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0072-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-298-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA006-002-01-00569262 Y 006-002-01-00590598 PARA USO DEL VEHICULO AMROK PLACA 10652 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL 4- VALLE DE LEAN


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00010064, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10653,  ASIGNADO A LA UTPR 10- LA MOSQUITIA, 000-001-01-00010071,POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10649 ASIGNADO A LA UTPR 07-NORTE DE OLANCHO, 000-001-01-00010070, MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09559 COLOR ROJO ASIGANDO A LA UTPR 11-EL PARAISO Y FACTURA 000-001-01-00010091 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK P-10640 ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL ADJUNTO BITACORAS Y CONTROL DE KILOMETRAJES.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR REEMBOLSOS DE GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 002-001-01-0010925, PARA LA REUNION REALIZADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, "REUNION CONCEJO REGIONAL DE LA REGION 16- SANTA BARBARA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA PRESENTAR LA PROBLEMATICA REGIONAL E INICIATIVAS DE DESARROLLO DE LA REGION.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA


title: COMPRA DE TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A  LA OFICIAL INTERINO DE RRHH SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0071-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR(VAJILLAS, VASOS, CUBIERTOS,) Y MATERIALES ELECTRICOS (3 EXTESIONES Y 3 REGLETAS) PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION SEGUN ORDENES DE COMPRA # 031, 032, 033,035 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE 2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ADQUISICION DE 4 TONER HP PARA IMPRESORA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DEPN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0073-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE (55) MEMOSRIAS USB (30) DE 32 GB, Y (25) DE 16GBS MARCA MAXELL, MODELO USB-332 Y USB-316 PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL COMO OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ATENCION A VISITAS Y FUNCIONARIOS  (CAFE, AZUCAR, TE) SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0075-2017 PARA EL TRIMESTRE DE 2017(OCTUBRE-DICIEMBRE)


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (PLATOS, CUBIERTOS, CUCHARAS, CUCHILLOS) DESECHABLES PARA LOS TALLERES Y EVENTOS DE LA DEPN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0076-2017


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2017 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE R-13 GOLFO DE FONSECA.

ANTONIO MALDONADO EUCEDA

legalName: ANTONIO MALDONADO EUCEDA


title: PAGO DE 2,391 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y (15) UTPRS DE LA DEPN SEGUN FACTURA PROFORMA No 00000033

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00033898, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE NACIÓN


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00010372 Y 000-001-01-00010373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA N-10645 Y PLACA N-10640 ASIGNADOS A LA DEPN R-03 OCCIDENTE Y OFICINA CENTRAL


title: PAGO PARCIAL DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS No AU-1208168-4694-0 CON VIGENCIA  DEL 30/11/2017 AL 30/11/2017  (6) VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS No AU-1208168-4694-0 CON VIGENCIA  DEL 30/11/2017 AL 30/11/2017  (6) VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-359-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No 000-003-01-000-33890, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE FLOTA DE VEHICULOS ASIGANADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN


title: PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA OFICINA R-13, GOLFO DE FONSECA SEGUN FACTURA No00-001-01-00-000011


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA 005397 DE GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DENOMINADO PLAN NACIONAL DE RECONSTRUCCION SINAGER -PLAN POST EMERGENCIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO /BRISAS DEL GOLFO EL 31/10/2017

ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN

legalName: ERNESTO ALEXANDER FLORES GUILLEN


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000053 Y 000-001-01-00000054 COMPRA DE PASAJES PUERTO LEMPIRA-TGA-PTO LEMPIRA, ROATAN-TGA-ROATAN,  PARA PARTICIPAR EN TALLER DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2017.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS (14) ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO DE ADQUISICION 7 AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO/TECHO COMFORSTAR DE (1) 60,000 BTU/H,  (1) MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 36,000 BTU/H, MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 18,000 BTU/H. MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 12,000 BTU/H, MINI SPLIT DE PARED CARRIER DE 9,000 BTU/H 1 KIT DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL AIRE USADOS PARA LA INSTALACION TUBERIA DE COBRE, Y PAGO DE MANO DE OBRA INSTALACION Y CONFIGURACION,.

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO REFIGERADORA DE 4 PIES, Y 16 PIES. MICROONDAS DIGITAL, CAFETERA PERCOLADORA DE 36 TAZAS, TELEVISOR PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA (ESCRITORIOS + SILLAS DE OFICINA + MESAS DE CONFERENCIA + ARCHIVOS MOVILES PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y UTPRS DE LA DEPN

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA MAESTRA NO 1208168-4694-0 PARA LA VIGENCIA DE 2017-2018 QUE AMPARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INST-34 DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION FLOTA DE 14 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS DEL OPTIPLEX  PARA SUSTITUIR EQUIPO EN MAL ESTADO ASIGNADOS EN LAS OFICINAS UTPR DEL PLAN DE NACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001023, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADO EN LAS UNIDADES TECNICAS DE LA OFICINA CENTRAL DEPN (8)

legalName: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2 MARCA HP MEDELO M 577DN PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DEL PERIODICO LA PRENSA CON VIGENCIA DEL 06 DE ENERO DE 2017 AL 05/01/2018, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DEL PERIODICO EL HERALDOS CON VIGENCIA DEL 06 DE ENERO DE 2017 AL 05/01/2018, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 592 BOTELLONES DE AGUA SPRING PURIFICADA PARA USO Y DISTRIBUCION DE LAS OFICINAS DE LA DEPN

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO Y DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES TECNICAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN PARA USO DEL TRIMESTRE (BOLIGRAFOS, CUADERNO UNICO)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 T/L Y 161 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C ALTA CALIDAD PARA USO DE LAS OFICINAS DE DEPN.


title: COMPRA DE TONER HP CE402A (507A), TONER CE400X (507X), PARA  USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ADQUISICIONES DE 3 MEMORIA USB (1) 32GB,  (2) 62GB, Y ADQUISICION DE (2) CABEZALES PARA LA IMPRESORA HP-OFFICE JET PRO 8500 ASIGNADA A LA ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE (30) LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10 L RADIAL TIPO C ZONA1,

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE (199) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ PARA USO DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPN.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 70 RESMAS  DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/C, 7 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA  Y (4) CAJAS DE CARPETA COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y UTPR DE LA DEPN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No.1148  por traslado de personal a gira de trabajo a Monitoreo e Inspeccion en Santa Barbara de 21 al 24 de Noviembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES


title: Revisiones de 115,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n°11374, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4229 por traslado de personal a gira de trabajo a San Pedro Sula. del 20 al 21 de Noviembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title:
6	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
4	cremora marca fans en bote de 1 kg
3	te suprema sabor limon 40 gramos en caja de 20 bolsitas
5	ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
	15%ISV
	solicitado por la direccion ejecutiva para atencion de visitas y reuniones de trabajo memorando DE 017 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: Se Reversa Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 4224 por traslado a gira de trabajo a mina Clavo Rico en Choluteca. del 21 al 24 de Noviembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1020-1-0


title: Se Reserva dinero para pago a CADENAS S.de R.L por compra de Alimentos y Bebidas para Personas (2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola LIGHT y 2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola envase en lata de 12 onz.)

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago a CADENAS S.de R.L por compra de Alimentos y Bebidas para Personas (2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola LIGHT y 2 paquetes de 24 unds de refresco carbonatado marca coca cola envase en lata de 12 onz.) orden de compra No. 0252 factura#000-00601-00015022 MEMORANDO DE-141-2017.


title: Se Reserva dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V por compra de Alimentos y Bebidas para personas (2 cajas de te supremo, 20 unds de azucar blanca, 1 caja de gren tea, 2 cajas de te MCCORMICK, 24 paquetes de galleta Ritz, 2 cajas te supremo, 2 paquetes de caja de 20 bolsitas zibas, 2 paquete de zambo presentacion de 6 unds, 9 unds cremora marca fans en bote de 624 gramos, 4 caja de endulzante sin calorias, 60 unds cafe expreso americano, 15 unds cacahuates paquetes mixtos en paquete de 70 gramos, 24 paquetes galletas de mantequilla, 1 unds de cafe los portales gourmet en bote de 180 gramos, 2 unds de lata de te frio sabor limon, 2 paquetes de doritos nacho atrevido en presentacion de 6 unds)

rationale: Ppago a YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V por compra de Alimentos y Bebidas para personas (2 cajas de te supremo, 20 unds de azucar blanca, 1 caja de gren tea, 2 cajas de te MCCORMICK, 24 paquetes de galleta Ritz, 2 cajas te supremo, 2 paquetes de caja de 20 bolsitas zibas, 2 paquete de zambo presentacion de 6 unds, 9 unds cremora marca fans en bote de 624 gramos, 4 caja de endulzante sin calorias, 60 unds cafe expreso americano, 15 unds cacahuates paquetes mixtos en paquete de 70 gramos, 24 paquetes galletas de mantequilla, 1 unds de cafe los portales gourmet en bote de 180 gramos, 2 unds de lata de te frio sabor limon, 2 paquetes de doritos nacho atrevido en presentacion de 6 unds) MEMORANDO DE-141-2017. orden de compra No.0251 Factura# 000-002-01-00009303.


title: Se Reserva dinero para pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el valor a pagar de impuesto sobre ventas se emitio en F01- 1133.

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el valor a pagar de impuesto sobre ventas se emitio en F01- 1133.Factura N.004-001-01-00050549


title: Se Reserva dinero para pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte(por revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi L200 color azul, placa#N11376 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte(por revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi L200 color azul, placa#N11376 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)


title: Se Reserva dinero para pago del 15% de Impuesto Sobre la Ventas a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el

rationale: Pago del 15% de Impuesto Sobre la Ventas a GRUPO EXCEL HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte( revision por perdida de fuerza del motor y ademas el mantenimiento correspondiente a los 130,000 km de vehiculo Mitsubishi color Blanco, placa#N11374 propiedad de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) fact N 004-001-01-00050549