streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS IP, PARA SER INSTALADA EN LAS UNIDADES DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009987.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Y MESAS PLEGABLES, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Y MESAS PLEGABLES, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010465.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS METALICOS, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS METALICOS, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010519.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001805.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

type: MEMORA

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA /NEW YORK-LA GUARDIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001811.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title:
PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV A FAVOR KEVIN  CALEB CASTILLO
SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001316.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CANCUN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005840.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003353.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO EGUN FACTURA No. 000-002-01-00003352.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DANIA DUARTE SEGUN FACTUTA No. 001-001-02-00001301.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y CCOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DE MARZO Y LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017.

CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

legalName: CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: CONT


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 16 DIAS DE MAYO Y LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001798.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A16 DIAS DE MAYO Y LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.

CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 16 DIAS DE MAYO Y LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


title: PAGO POR REMODELACION DE DOS SILLA DE ESPERA, SOLITADO POR: ABOGADA MARIA JOSE SIERRA-ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO.

DECORACIONES LANDO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA#175

legalName: DECORACIONES LANDO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR NO REALIZARSE EL TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-4479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-4479-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIA RAM, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIA RAM, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011044.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000089

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR 20 SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 20 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABOARA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR 20 SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 20 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABOARA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017513.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.

DENIA YAMILETH ORTIZ FUNES

legalName: DENIA YAMILETH ORTIZ FUNES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION DE PAYASITA Y ALQUILER DE SALTARIN , PARA ECENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION DE PAYASITA Y ALQUILER DE SALTARIN , PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001601.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO, SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR:ABOGADA ARACELY BANEGAS ALFARO-DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR:ABOGADA ARACELY BANEGAS ALFARO-DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00124212.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A ELEVADORES, COMRPA DE LLAVIN CRISTAL Y RODOS DE CONTRAAPESO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A ELEVADORES, COMRPA DE LLAVIN CRISTAL Y RODOS DE CONTRAAPESO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005614.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  VEHICULO TOYOTA LAND CRUS PLACA MI-1048, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  VEHICULO TOYOTA LAND CRUS PLACA MI-1048, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007181.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS SEÑALIZADORES DE SALONES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA- DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS SEÑALIZADORES DE SALONES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA- DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 0001-001-01-00163065.


description: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS SEÑALIZADORES DE SALONES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA- DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS SEÑALIZADORES DE SALONES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA- DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00163065.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

description: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS SEÑALIZADORES DE SALONES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA- DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00163065.


title: PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLYS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLYS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021536.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS: TEGUCIGALPA/BOGOTA/MEDELLIN/CARTAGENA/TEWGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS Y RAUL GRAUGNARD SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001808.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/NEW YORK/CHICAGO/TEGUCIGALPA A FVAOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, FLABIA ZAMORA, LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001821.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/WASHINGTON/MIAMI/ROMA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURAS Nos.000-001-01-00001741 y 000-001-01-00001726.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE ERROR EN LAS FACTURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-4537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-4537-1-0

type: OFI


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y IRYS DUARTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001815.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP. SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENEAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002656.


INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA IMPRESION Y EMPASTADO DE REVISTA POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS, VOLUMEN No. 9, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERBNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002168.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE ESPUMA PARA LIMPIAR TAPICERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE ESPUMA PARA LIMPIAR TAPICERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007913.


rationale: PAGO POR LA IMPRESION Y EMPASTADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002168.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00352197.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL Y DESODORANTES PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL Y DESODORANTES PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004078.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007722.


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS, SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000207.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGU FACTURA No. 000-006-01-00013980.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004286.


rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDA DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004237.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE CARPETAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS ANTIGUOS, SOLICITADO POR:ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SE  ELIMINA FO1 POR FALTA DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-4574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-4574-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR EMB.ISAIAS BARAHONA, SUBSECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y ABOG. DENIA YAMILETH ORTIZ, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR EMB.ISAIAS BARAHONA, SUBSECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y ABOG. DENIA YAMILETH ORTIZ, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012322.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00348979.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, APRA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO #2.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: SE ELIMINA ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-4582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-4582-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANERS, SOLICITADO POR EMB. JOSE ISAIAS BARAHONA, SUBSECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y LIC. CLAUDIA SOLORZANO, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACON Y ESTRATEGIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002657.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARNET DE PCV Y BOLSAS TRANSPARENTES PARA CARNET CON CORCON, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014614.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA Y UN ARCHIVO METALICO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL Y EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA Y UN ARCHIVO METALICO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL Y EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA-SUBSECRETARIO DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010570.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES, LAZOS Y BOLSA DECORADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, PARA EL EVENTO DE LA RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007749.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES LAVABLES, PARA EVENTO RECREOVICA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007750.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  TOYOTA HILUX PLACA CD-0159; SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO  TOYOTA HILUX PLACA CD-0159; SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003584.


description: PAGO POR LA COMPRA DE CARNET DE PCV Y BOLSAS TRANSPARENTES PARA CARNET CON CORCON, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014614.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL, PARA ENVOLVER REGALOS OFICIALES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL, PARA ENVOLVER REGALOS OFICIALES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007853.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004001.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004115.


title: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000020100000341.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017.


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN  FACTURA No. 000-006-01-00013981.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007754.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 4612-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-4612-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-4612-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y LAZOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00352794.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00022186.


title: PAGO POR LA COMPRA DE OASIS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OASIS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002360.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFIGERADORAS PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFIGERADORAS PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002362.


title: PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES  EN LEVANTAMIENTO DE ACTA NOTARIAL Y COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y AUTENTICAS, CON RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000008.

LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES

legalName: LUIS FRANCISCO CRUZ TORRES


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERAS Y TETERA, PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002361.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO DE BURBUJA, SOLICITADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS ALFARO-DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO DE BURBUJA, SOLICITADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS ALFARO-DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003284.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOTOYOTA NISSAN FRONTIER PLACA MN-3431, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOTOYOTA NISSAN FRONTIER PLACA MN-3431, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00007172 Y 000-001-01-00007173.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS Y TAPE PARA US DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No..000-001-01-00015359.


title: PAGO POR LA COMPRA MICROONDAS PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA MICROONDAS PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007854.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS Y TAPE PARA US DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015359.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000084

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR EL ENMARCADO DE  UNA FOTOGRAFIA Y DIPLOMA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR EL ENMARCADO DE  UNA FOTOGRAFIA Y DIPLOMA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003332.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS Y TAPE PARA US DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015359.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000088

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000086


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000085


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000068


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00026054.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00026101.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERNTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERNTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022008.


title: PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002853.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA,SUBERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA,SUBERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002854.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ROUTER Y ACCESORIOS USB, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA CLAUDETT MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA CLAUDETT MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007856.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE CAMISAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CAMISAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013161.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE ANGELITA FLORES CAMPOS SEGUN FACTURA No. .001-001-02-00001305.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA-CANADA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA Y CAROL GODOY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001824.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001302.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA-CANADA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001825.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA-CANADA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001826.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGU FACTURA No. 000-001-01-00001834.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMLA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL Y MARIO LICONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001816.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 27 DE JULIO DEL 2017.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 21 JULIO DEL  2017


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TENAZAS AMPERIMETRICAS, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TENAZAS AMPERIMETRICAS, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001567.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE ESTUCHE METALICO DE BOLSILLO, SOLICITADO POR  EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE ESTUCHE METALICO DE BOLSILLO, SOLICITADO POR  EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000887.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORO EN TIEMPO EXTARORDINARIO EN LA DIRECCION GENERAOL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000082


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001365.


description: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001365.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


description: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00001365.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FVAOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y CLAUDIA SOLORZANO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001545.


title: PAGO POR ELABORACION DE BANNER, SOLICITADOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANNER, SOLICITADOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTUTA No. 000-001-01-00001825.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PARAGUAS PARA USO DE LA CANCILLER, SOLICITADO POR: LICENCIADA HELEN VALLADARES-ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003325.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EJEMPLARES DEL LIBRO HONDUREÑITO E ILUSTRACIONES DE LOS SIMBOLOS PATRIOS, SOLICITADO POR: ABOGADO HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA -DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014678.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL,EDUARDO ROSALES Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001538.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ALBERTO SEVILLA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001537.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE CAMISETAS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013180.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE HELEN VALLADARES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001541.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MANAGUA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLRES AGUERO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005174.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE CISTERNA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE CISTERNA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00018215.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00018215


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011045.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DE LA ACADEMIA, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DE LA ACADEMIA, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0011831.


actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  ROLLOS DE PAPEL BOND, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETRIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015358.


description: PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DE LA ACADEMIA, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DE LA ACADEMIA, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE,SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0011831.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVINES Y BVRAZO METALICO, SOLICITADO POR: JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO- COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVINES Y BVRAZO METALICO, SOLICITADO POR: JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO- COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002897.


title: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CESAR RUBEN AGUILAR

legalName: CESAR RUBEN AGUILAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-04-00000032.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-00101-00000064..

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000061.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000057.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000054.

type: OFICIO

description: SE ANULA F01 POR GENERARSE INCORRECTO EL PAGO.


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE 7 DIARIOS LA PRENSA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR 7 SUSCRIPCIONES ANUAL DE  DIARIOS LA PRENSA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURAS No.001-004-01-00013601, 001-004-01-00013600 Y 001-004-01-00013599.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PISTOLA PARA CLAVOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PISTOLA PARA CLAVOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022010.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR 18 SUSCRIPCIONES ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, SOLCITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-06056771, 000-004-01-06056772, 000-004-01-06056773, 000-004-01-06056779 Y 000-004-01-06056783.


title: PAGO POR LA COMPA DE UN PATIN HIDRAULICO, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

rationale: PAGO POR LA COMPA DE UN PATIN HIDRAULICO, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002871.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FACTURAS NO. 000-250-01-06177150, 000-250-01-06177270,000-250-01-06170638,000-250-01-06164948,000-250-01-06167469,000-250-01-06183643,000-250-01-06180935

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR 18 SUSCRIPCIONES ANUAL DE DIARIO EL HERALDO SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-06056771, 000-004-01-06056772, 000-004-01-06056773, 000-004-01-06056779 Y 000-004-01-06056783.


rationale: PAGO POR 18 SUSCRIPCIONES ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, SOLICITADO POR EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-06056771, 000-004-01-06056772, 000-004-01-06056773, 000-004-01-06056779 Y 000-004-01-06056783.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRO ANDINO SEUN FACTURA No.000-001-01-00005178.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005180.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA  MORALES, DIRECTORA DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA SER ENTREGADOS EN EL DIA NACIONAL DE ISRAEL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002064.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA  MORALES, DIRECTORA DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA SER ENTREGADOS EN EL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002113


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDETH SERRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005171.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO EN TABLA, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA  MORALES, DIRECTORA DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA SER UTILIZADOS EN FORO DE COOPERACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002118.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS Y SERVICIO DE ANIMACION DURANTE EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS Y SERVICIO DE ANIMACION DURANTE EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000684.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CANDADO, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN CANDADO, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00017957.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES VARIADOS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00362028


title: PAGO POR COOMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COOMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002294.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID A FAVOR DE MARIA JOSE SIERRA FLORES Y VICTOR EDUARDO VALLEJO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001843.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024008.


rationale: COMPRA DE BEBIDA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA CEREMONIA DE CONDECORACION AL EMBAJADOR DE REPUBLICA DOMINICANA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00353404.


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN DECORADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, PARA EVENTO RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00000810.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000014043

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA NO. 000-002-01-000014043


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-000014079.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-000014079.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000013621.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000014183.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. FACTURA NO.000-002-01-000014054.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAWCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000014249.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000014097.


title: PAGO DE PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, NO, DE FACTURA 000-002-01-000013954.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO.000-002-01-000014234.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014201.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000013943.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-000013943.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-02-00001783.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000013841.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000-001-01-00001236.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN REUNION DE TRABAJO.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002036.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO,006-SRH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE.

PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS  DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR: RONY GEOVANNY VARGAS RODGRIGUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE ANULA ORDEN PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5053-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00222962


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN Y PIÑATAS DE CARA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN Y PIÑATAS DE CARA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN ARTICULO No. 000-001-01-00000683.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005469

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005719.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00005470

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO EN RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO EN RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000919.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NEW YORK A FAVOR DE IRMA ALEJANDRINA ROSA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001851.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE MADERA, SOLICITADO POR: RADHAMES LAGOS VALLE-JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5178-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDA, SOLICITADO POR: LICENCIADO CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDA, SOLICITADO POR: LICENCIADO CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008037.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005472


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LAPTOP PARA USO DEL SALON DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LA EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y 3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 LAPTOP PARA USO DEL SALON DIPLOMATICO, SOLICITADO POR LA EMB. VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y 3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013326.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /LIMA-PERU/ TEGUCIGALPA  A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004248.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005712.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001342.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL TRAZO, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032808.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER, SOLICITADO POR ABOGADA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GEMERAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER, SOLICITADO POR ABOGADA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GEMERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002731.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, SOLICITADO POR: ABOGADA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, SOLICITADO POR: ABOGADA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013052.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017.

DAVID EDUARDO HERNANDEZ

legalName: DAVID EDUARDO HERNANDEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00010603.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.


rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017.


CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00081356


CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

legalName: CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 5200-1-0 - PAGO POR LA COMPRA MATERIALES, PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTROS ISAIAS BARAHONA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5200-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5200-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS TABLA YESO PARA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00022187.


title: PAGO POR IMPRESION DE EJEMPLARES DE AGENDA DE VISITA OFICIAL DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR IMPRESION DE EJEMPLARES DE AGENDA DE VISITA OFICIAL DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00163396.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00106629.


description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00106629.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS  AUTOMATICOS, SOLICITADO POR RADHAMES LAGOS VALLE-JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001054.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVPR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001726.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/MIAMI A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001741.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA ADECUACION DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO ISAIAS BARAHONA. SEGUN FACTUAR No.003-005-01-00022187.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004741.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE GLADIS DEL CARMEN ARIAS,JUAN CARLOS CARMONA, MARIBEL CALONA ZEPEDA, IZEL YARETZI CARMONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001873.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001859


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001860.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER Y JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00046541.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, RONAL DERAS,LUCY MAYORGA, EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001872.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMLA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CESAR RAUL MARIN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045990.


title: PAGO POR PENALIDAD DE AJUSTE DE TARIFA POR  CAMBIO DE FECHA EN PASAJE EN RUTA: BOGOTA/ QUITO A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00046595.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA Y FLABIA REBECA ZAMORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00046512.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA;SAN PEDRO SULA /TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001869.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS. SEGUN FACTURA No.001-003-01-00011125.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERINES CON ASTAS SOLICITADOS POR EMBAJADOR HUMBEROT LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001171.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LA INSTALACION DE ASTAS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA LA INSTALACION DE ASTAS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00106819.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO METALICO, SOLICITADO POR: EMABAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA-SUBSECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.001-003-01-00011084.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA-SUBSECRETARIO DE  ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002422.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004020.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00106857.


title: PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001023.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RECETARIOS, SOLICITADO POR: DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RECETARIOS, SOLICITADO POR: DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL, SEGUN FACTURA No.001-001-01-00165102.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP, SOLICITADO POR: CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003860.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADORES, SOLICITADO POR INGENIERO MIGUEL TOSTA- PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00004219.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002882.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACION DE F01 POR MODIFICACION EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5398-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00022188.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE RED, SOLCITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00004218.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CAMRY, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023331.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005116.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES DE ESTA SECRETARIA, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000020100000348.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA ELABORACION DE ASTAS, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA ELABORACION DE ASTAS, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00106853.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SEATTLE/OTTAWA/SEATTE A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS CHAVEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001357.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA-CANADA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARIANNA MONTENEGRO SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001356.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE LOS MISMOS EN SALON VIP DIPLOMATICO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRETORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5429-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL, SOLIITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE", SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009549.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2017 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.002-026-01-00001130.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019250.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA KONE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001291.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE VIGILANCIA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002925.


title: PAGO POR ELABORACION DE PINES PARA IDENTIFICACION DE MIEMBROS DE DELEGACION, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PINES PARA IDENTIFICACION DE MIEMBROS DE DELEGACION, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006187.


title: PAGO POR COMPRA DE PALOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PALOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002926.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020296.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022614.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019255.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023387.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UPS, SOLICITADO POR INGENERO MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UPS, SOLICITADO POR INGENERO MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00004261.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR ARACELY BANEGAS ALFARO, SEGUN FACTURA No. 000-0014-01-00001886.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000247.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000246.


title: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000248.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-08660; SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-08660; SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00000249.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE DE PRECISION DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004555.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563; SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004740.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES DE PRECISION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004556.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002457.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008274.


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: ANULACION DE F01 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5525-1-0

description: PAGO POR COOMPRA DE AGUA EN BOTELLON, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.002-026-01-00001122.


title: PAGO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-000014262.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-0001138.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008361.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UN CASTILLO DE PRINCESA PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECREIVIAS", SEGUND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ANULACIÓN DE ORDEN POR NO TENER EL ARTE PARA SU RESPECTIVA ELABORACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-5639-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-5639-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISSER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISSER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005571.


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROFONO PARLANTE USB, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA YAMILETH ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004029.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-05302 SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-05302 SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00003183 Y 000-001-01-00003185.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONALO CORRESPONDI8ENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-000013824.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002444.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND LEXUS  PLACA CD-0892, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND LEXUS  PLACA CD-0892, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002456.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008368.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ´PIÑATAS Y PALOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000822.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRABOLSAS DE CELOFAN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000823.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. FACTURAS NO. 000-250-01-06452930,06452881,06446082,06439327,06442573,06461264,06458854.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PARTICIPACION DE LA FERIA PARA UNA VIDA MEJOR EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO,

EDITH CAROLINA RICO ANDINO

legalName: EDITH CAROLINA RICO ANDINO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005447

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006012.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000058

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005499


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000059


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005652


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE FLABIA ZAMORA FLORES, MARIA ALEJANDRINA RENDON AGUILERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006007.


title: PAGO POR BANNER CON EL NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE LAS ACACIAS EDIFICIO ITALIA

legalName: EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

rationale: PAGO POR BANNER CON EL NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001190.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005698

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005726


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005733


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005724


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SCRANTON-PENNSYLVANIA/TEGUCIAGALPA A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001362.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS: TEGUCIGALPA/OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES, CAROL IVONNE GODOY MARADIAGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001880.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BUSAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y DENNIS EDUARDO ESPINAL SEGU FACURA No. 000-001-01-00001879.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No.000-001-00011105.


title: PAGO DE  PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BUSAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y DENNIS EDUARDO ESPINAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001876.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS UNIDADES DE APOSTILLAS Y AUTENTICAS, SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS UNIDADES DE APOSTILLAS Y AUTENTICAS, SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS, SEGÚN FACTURA No. 006-012-01-00007746.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ALBERTO SEVILLA FOELLER, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001902.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: REEMBOLSO POR PARTICIPACION EN HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE DANLI.

LEOPOLDO ENRIQUE ROJAS DIAZ

legalName: LEOPOLDO ENRIQUE ROJAS DIAZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADO POR: INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013061.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001814.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON , SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON , SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00001122.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

DAVID EDUARDO HERNANDEZ

legalName: DAVID EDUARDO HERNANDEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001789.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MENA


CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES

legalName: CARLOS AUGUSTO YOUNG TORRES


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001843.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR DEPOSITO POR USO DE  TARJETA ELECTRONICA DEL ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "TONCONTIN"

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/LIMA/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLRES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001840.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ VIENA/ TEGUCIGALPA A FAVOR MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO,LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001892.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006021.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION OFRECIDA A EMPLEADOS QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-003-01-00058701.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-003-01-00058701.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ARGENTINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EVY GOMEZ VASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001903.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COLONIA-ALEMANIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA Y LURBIN QUINTEROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000010904.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001891.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales