title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA COPECO REGIONAL
JUTICALPA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 03, SEGUN FACTURAS N° 00005623, 00005748, NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE COPAN DEL 14-SEPTIEMBRE-2017 AL 15-SEPTIEMBRE-2017 POR ENTRA DE PREPOSICIONAMIENTO A LA REGIONAL III.

currency: HNL

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00006500, 00006565, 000411939, 00006822, 00007292, 00007333, 00007915, 00055323, 00016745, 0008414, 00008517, 00058452, POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2017, COPECO REGIONAL OLANCHO, CLASE DE GASTO 14.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA A JETSTEREO # 006-012-01-00005859, POR COMPRA DE 5 TONERS, CON FECHA 20/02/2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA FACTURA, 000-001-01-00010899 CON FECHA 20/03/2017, POR COMPRA DE 02 TONERS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 41 GRAMOS, UNIDAD DE PEGAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-1-1-0338-2017 CON FECHA 15-3-17

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS DE LA FACTURA # 000-001-01-00017926 CON FECHA 16/02/2017 , POR COMPRA DE LLANTAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756807.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756854
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER CON RGISTRO No. 096, SOLICITADO POR LUIS ARIAS COPPECO CENTRAL.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS LISAS DE 6 LONAS, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, COPECO CENTRAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756808.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR REPARACIONES DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION, PREVENCION Y RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR LUIS ARIAS COPECO CENTRAL

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20MB DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756805.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756815.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756809.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756811.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756812
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR ELABORACION DE 25 RESMAS DE PAPEL LINO A FULL COLOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756855
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756813.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756854
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 3000 CHEQUES CON VAUCHER DEL BANCO CENTRAL, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO HECTOR PINO COPECO CENTRAL

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756814.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756810.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0507-2017 CON FECHA 28/09/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CE260A, POR VALOR DE 3,867.70 PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756849.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756853.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756851.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756852.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756856.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V. DE LA FACTURA # 006-012-01-00005923 CON FECHA 27/02/2017; POR VALOR DE 8,708.12 LEMPIRAS, POR COMPRA DE 02 TONERS.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07756857
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0540-2017 CON FECHA 09-11-17 POR LA COMPRA DE TONER HP.


title: PAGO A ACOSA DE LA FACTURA # 015-003-01-00090983 CON FCHA 24/02/2017 CON VALOR DE 4,371.05 LEMPIRAS POR COMPRA DE 01 TONER


title: pago a security pro de la factura # 000-001-01-00000067, por valor de (L. 80,500.00)con fecha 31/10/2017 por servicio de vigilancia de copeco central, correspondiente al mes de noviembre del 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago a servicios suministros y mas de la factura # 000-001-01-00000105 con fecha 13/10/2017 por valor de 81,075.00 por servicio de mantenimiento de pagina WEB de COPECO.

RAUL ANTONIO FIGUEROA BARRIENTOS

legalName: RAUL ANTONIO FIGUEROA BARRIENTOS


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 (CLASE 12).

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: REC


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 (CLASE 14). SEGUN FACTURAS N° 00122619, 00055078, 00076799, 00055317, 00123369, 00055754, 00078089, 00078590.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002074 CON FECHA 21-SEP-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: 2/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 (CLASE 14). SEGUN FACTURAS N° 00054311, 00005155 NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL IV, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001735.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00019634 CON FECHA 25-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001736.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL V, JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001738.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA SEGUN FACTURA 000-001-00003759
CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2017 SOLICITADO POR GONZALO FUNES DIRECTOR DE CENICAC

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001739.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL I, LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001737.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867848.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867846.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867845. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867844. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL VI, CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867839. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL  I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867838. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867841.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867842. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-07867840. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 04625. (CLASE DE GASTO 03)

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 01084489, 00008366, 00008496,  00158484, 00158230, 00158232. (CLASE DE GASTO 03)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. JULIO FERNANDO CACERES CHIRINOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE  DEL 7-OCT-2017 AL 11-OCT-2017 A PROGRAMCION DE IP EN ESTACION SISMICA AMAPALA E INSTALACION DE MAREOGRAFO SAN LORENZO.

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00002196 CON FECHA 21-OCT-2017 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAS, SOLICITADO POR LUIS ARIAS  JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO AL Sr. WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLOREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A DESMONTAR EQUIPO DE COMUNICACION RED NACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002179 CON FECHA 17-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VARIAS DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA #000-003-01-0002838

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA MOTOCICLETA  M12, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002149 CON FECHA 11-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006112 CON FECHA12-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A REPUESTOS EL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002234 CON FECHA 01-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title:
PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE AGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00003778
CON FECHA 30/01/2017, SOLICITADA POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002235 CON FECHA 01-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A FORMULAS QUIMICAS POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO SEGUN FACTURA #000-001-01-00008022  CON FECHA 26-OCT-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE  TONER PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA #016-001-01-00075643 CON FECHA 09-AGOS-2017 SOLICITADO POR SUYAPA AGUILAR.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE T.V CABLE, SEGUN FACTURA #000-001-01-07733360 CON FECHA 04-OCT-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE  80 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN FACTURA #000-001-01-00015808 CON FECHA 11-OCT-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SEVICIO DE DVR6500 HD SEUN FACTURA #000-001-01-07733359 CON FECHA 04-OCT-2017 COPECO CENTRA, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR ROPA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003825 CON FECHA 09-OCT-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SETEC POR REPARACION DE AIRE DE PRECISION DEL DEPARATAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA #000-001-01-000000345 CON FECHA 24-AGOS-2017 SOLOICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title:
PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE AGUA SEGUN FACTURA #000-001-01-00003758
CON FECHA 06-02-2017,
 SOLICITADA POR LUIS ARIAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MACRO SISTEMA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000155 CON FECHA 18-SEP-2017 SOLICITADO POR JHONY CERRATO.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA #000-001-01-00012889 CON FECHA 11-OCT-2017 SOLICITADO POR CARLOS CORDERO SUB COMISIONADO NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE NOTA DHESIVAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00015944 CON FECHA 17-OCT-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL SEGUN FACTURA #000-001-01-00015754 CON FECHA 09-OCT-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA VARIAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00016006 CON FECHA 19-OCT-2017 SOLICITADO POR JULISSA MERCADO DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL .

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSSINES POR LA COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA #000-001-01-00013029 CON FECHA 23-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00000973 CON FECHA 19-OCT-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CHASH BUSINESS POR PA COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA #000-001-01-00013128 CON FECHA 01-NOV-2017 SOLICITADO POR GONZALO FUNEZ.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00005893 CON FECHA 29-SEP-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M317 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000647, SOLICITADO POR JULISSA MERCADO DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00006111CON FECHA 12-OCT--2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUS PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00005894 CON FECHA 29-SEP-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVISIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN FACTURA #000-001-01-00016130 CON FECHA 25-OCT-2017 SOLICITADO POR, LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR SEGUN FACTURA #000-001-01-07867847 CON FECHA 03-NOV-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA #006-012-01-0007794 CON FECHA 31-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REASA POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES SEGUN FACTURA #000-006-01-00010897 CON FECHA 20-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002237 CON FECHA 01-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA#000-001-01-00002226 CON FECHA 31-OT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR VARIOS SEGUN FACTURA#000-001-01-00002236 CON FECHA 01-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006136 CON FECHA 31-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE SEGUN FACTURA#000-001-01-00002194 CON FECHA 21-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET, COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA #000-001-01-07867843 CON FECHA 03/NOV/2017 CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 65MB SEGUN FACTURA #000-001-01-07867837 CON FECHA 03-NOV-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA #000-001-01-07867836 CON FECHA 03-NOV-2017  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, COPECO CENTRAL.


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENTRE COPECO CENTRAS Y LAS REGIONALES SEGUN FACTURA #000-001-01-00022363 CON FECHA 31/01/207


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA SEGUN FACTURA#000-001-01-00015994 CON FECHA 19-OCT-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FONDOS ORIENTADOS A UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A TRAVES DE ANUNCIOS TELEVISIVOS, RADIOS, PERIOSDICOS Y OTROS MEDIOS; COMO CAMPAÑAS DE EDUCACION EN ESCUELAS, TODO CON EL FIN DE CREAR CONFIANZA EN LA POBLACION DE QUE SUS DENUNCIAS SERAN ATENDIDAS DE UNA MANERA PRONTA  Y SEGURA POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911.

name: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS OFICINAS DE LA NAPO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: OFI


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002197 CON FECHA 21-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULR SEGUN FACTURA#000-001-01-00002133 CON FECHA 04-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: Fondos orientados a una campaña publicitaria a traves de anuncios televisivos, diarios, periodicos y otros medios como campañas de educación en escuelas. todo con el fin de crear confianza en la población de que sus denuncias seran atendidas de una manera pronta y segura por el Sistema Nacional de Emergencias 911.

legalName: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)


title: VALOR PAGADO AL Sr. LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS POR VIAJE A LA CIUDAD CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 18-OCT-2017 AL 20-OCT-2017 POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LA RED Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LA REGIONAL.

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12-SEP-2017 AL 13-SEP-2017 POR MANTENIMIENTO DE RED EN LA REGIONAL II


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONA III, SANTA ROSA DE COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTOS 12, SEGUN FACTURAS N° 00039169 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: PAGO PARCIAL (20,400.00) DE LA FACTURA N°000-001-01-00041866 CON FECHA 02-12-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA COPECO REGIONAL JUTICALPA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 03, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001817

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO, SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001740
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONA III, SANTA ROSA DE COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N°  00056958, 00073743, 00125952, 00126066, 00019559, 00057412, 00066226, 00127014, 00342886, 00057736, 00026775, 00057906,00057894, 00058040, 00058186, 00058189,00335141.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00043951 CON FECHA 03-01-2017 POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


title: PAGO COMPLEMENTO (20,246.52) DE LA FACTURA N°000-001-01-00041866 CON FECHA 02-12-2016 POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN F01: 0392


title: 1/3 PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO LAND ROVER 068, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: 2/3 PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO LAND ROVER 068, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 14.
FACTURAS N° 00032258, 00032485, 00032772.


title: 3/3 PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO LAND ROVER 068, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 12.
FACTURA N° 00012033, 00819120, 00011891,00011896.


title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 03.
FACTURA N°003-001-01-00004460

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 14.
FACTURAS N° 00051398, 00051665, 00054524.


title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 12.
FACTURA N° 0012311, 00011655, 00011667, 00011508 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHAR AR-M317, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000648 CON FECHA 08/02/2017 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA


title:
1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 03.
FACTURA N° 00006497, 00006505, 00006533. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 300,000.00) A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, POR ELCONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, SEGUN FACTURAS N° 37140, 37072, 35832, 57863, 39740, 42727, 42815, 42918, 58405, 42991, 58447, 42961, 43047, 58531, 43200, 43134, 43181, 59030, 000-009-01-00043254,000-007-01-00043254, 43297, 43377, 43412, 43568, 43699, 43801,43791. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 03280 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA #000-001-01-00002242 CON FECHA 03-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO AL Sr. FRANCIS ALEXIS SANCHEZ VARELA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, TURNOS VARIOS Y RECREOVIAS, SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO COMPLEMENTO (17,864.37) DE LA FACTURA N°000-001-01-00003306, CON FECHA 13-12-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. NOTA: SE PAGA HASTA ESTA FECHA YA QUE EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR NO HABIA DISPONIBILIDAD EN EL RENGLON 29200. PRIMER PAGO PARCIAL SE PAGO SEGUN F01; 0186 POR L. 28,710.63.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006140 CON FECHA 31-OCT-2017 POR LA COMPRA DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 750ML, SEGUN FACTURA #003-005-01-00092529 SOLICITADO POR JOEL ESTRADA, JEFE DE LA UNIDAD MEDICA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA  REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002221 CON FECHA 31-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURAS #000-001-01-00016182 CON FECHA 26-OCT-2017 POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA USB DE 32 GB, SOLICITADO POR NELLY JEREZ, SUB COMISIONADA NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIEGOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA  EMBOTELLADORA DE SULA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN EMBASE DE 500ML, SEGUN FACTURA #003-005-01-00092527 COM FECHA 13-NOV-2017 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title:
1/1PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION POR LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA NATE.
FACTURAS N°: 43739, 43877, 43889, 43879, 43833, 43997, 43968, 44002, 44037, 44093, 59445, 44150, 44187, 44434, 59788, 44481, 44570, 44575, 45014.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #003-005-01-00092526 CON FECHA 10-NOV-2017 COLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002220 CON FECHA 31-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERIVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 10 UNIDADES SEGUN FACTURA #000-001-01-00006123 CON FECHA 20-OCT-2017 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS


title: PAGO COMPLEMENTO (L. 11,208.96) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000743 CON FECHA 01-11-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01 0197 POR L. 17,541.04.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006137 CON FECHA 31-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, POR TURNOS, VARIOS Y CAPACITACIONES, SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: VALOR PAGDO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006138 CON FECHA 31-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-0006310 CON FECHA 15-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA A.Z COMERCIAL POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, SEGUN FACTUTRA #000-001-01-00003949 SOLICITADO POR  LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006323 CON FECHA 01-DIC-2017 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002357 CON FECHA 06-DIC-2017 SOLICITADO POR LIUS ARIAS,  JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002358 CON FECHA 06-DIC-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002356 CON FECHA 06-DIC-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002359 CON FECHA 06-DIC-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI, CHOLUTECA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 162585, 68255, 52546, 76618, 182881, 79764.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI, CHOLUTECA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N°44002, 10491, 4755.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL VI, CHOLUTECA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°000-002-01-02012881


title: VALOTR PAGADO A LA EMPRESA SERVI STAR POR MATENIMIENTO DE IMPRESORA Y COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000226 CON FECHA 17-NOV-2017 SOLICITADO POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVISTAR POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000172 CPN FECHA 01-SEP-2017 SOLOCITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVI STAR POR LA COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA #000-001-01-00000162 CON FECHA 05-AGOS-2017 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 RADIADOR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002292 CON FECHA 16-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002233 CON FECHA 01-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 1000 CARPETAS ARCHIVADORAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00016665 CON FECHA 17-NOV-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002291 CON FECHA 14-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA #000-001-01-00002293 CON FECHA 16-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015285 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015283 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015282 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, COPECO, REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015281CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB SEGUN FACTURA #000-001-01-08015284 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO REGIONAL DEL PARAISO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, SEGUN FACTURA #000-001-01-00001146  CON FECHA 11-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A LA BUENA COCINA( FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ) DE FACTURAS DE ALIMENTACION POR VALOR TOTAL DE L. 77,903.30 DEL PERSONAL DE TURNO QUE SE PRESENTAN; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.
NUMEROS DE FACTURA:2272, 2301,2303,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2293,2294,2295,2296,2297,2299,2300,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2317,2316,.

type: MEMORA


title:
1/2 PAGO PARCIAL DE L.3,750.00 A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ, ASISTENTE  ADMINISTRATIVO REGIONAL IV, COMAYAGUA, YA QUE ELLA HARA EL PAGO RESPECTIVO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESA OFICINA REGIONAL DE COPECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE : FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017.
NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ POR QUE LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL SISTEMA SIAFI.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES STAR DE LA FACTURA # 000-001-01-00000167 CON FECHA 15/08/2017,  POR VALOR DE L. 60,145.00 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO; SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00005312 CON FECHA 31-JULIO-2017 SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015293 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 COPECO CENTRAL.


title:
2/2 PAGO COMPLEMENTO DE L.750.00 A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ, ASISTENTE  ADMINISTRATIVO REGIONAL IV, COMAYAGUA, YA QUE ELLA HARA EL PAGO RESPECTIVO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESA OFICINA REGIONAL DE COPECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017.
NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ POR QUE LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL SISTEMA SIAFI.
LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, PAGO 1/1 SE REALIZO SEGUN F01 04193


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS EPSON SEGUN FACTURA #000-001-01-00017094 CON FECHA 07-DIC-2017 SOLICITADO POR KELIN MORENO AUXILIAR DE COMPRAS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA #000-001-01-00016927 CON FECHA 29-NOV-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO SEGUN FACTURA #000-001-01-08015292 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRES´PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 20 MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015291 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO REGIONAL LA CEIBA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 10 MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015290 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015288 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO SAN LORENZO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015289 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB SEGUN FACTURA #000-001-01-08015287 CON FECHA 13-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO REGIONAL DE TOCOA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE, SEGUN FACTURA #000-001-01-08015289 CON FECHA 07-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 2016 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006315 CON FECHA 15-NOV-2017 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA POR LA COMPRA DE 20,000 BOLSITAS DE AGUA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00006337 CON FECHA 11-DIC-2017 SOLICITADO POO MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-003-01-00046142, 009-001-01-00004406, 012-001-01-00118936, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR 2016.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR COMPRA DE 1.000 BOLSITAS DE AGUA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00006339 CON FECHA 11-DIC-2017 SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002355 CON FECHA 06-DIC-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-001-00002257 CON FECHA 13-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002238 CON FECHA 1-NOV-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00001145 CON FECHA 11-DIC-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURAS SEGUN FACTURA #000-0001-01-00013853 CON FECHA 30-JUNIO-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFE DE SERVICIOS GENERALES.
LOS PAPELES HORIGINALES ESTAN EN EL F-01 2105 YA QUE NO SE LE HABIA PAGADO POR QUE NO HABIA SIDO ENVIADO EL PRODUCTO.


title: PAGO A  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA  ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0561-2017 CON FECHA 13/12/2017  CON VALOR DE L.17,825.00POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 80W90 PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A PUMA ENERGY HONDURAS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0559-2017 CON FECHA 13/12/2017 POR VALOR DE L. 16,026.40 POR  COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE ATF PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0560-2017 CON FECHA 13/12/2017 POR VALOR L.6,325.00 POR COMPRA DE 55 GALONES DE REFROGERANTE COOLANT, PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES; SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.


title: PAGO UNO HONDURAS S.A. DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0563-2017 CON FECHA 14/12/2017 POR VALOR DE L. 11,810.50, POR COMRPA DE 10 GALONES  DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES; SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA Y DOCUMENTOS ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA #000-003-01-00003891 CON FECHA 20-JUNIO-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MULTI SERVICIOS Y TRANSPORTE PONCE RIVAS POR LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL EN CARTA Y 80 RESMAS DE PAPEL OFICIO MEMBRETADO FULL COLOR SEGUN FACTURA #000-001-01-00000214 CON FECHA 06-JUNIO-2017 SOLICITADO POR WILMER PEÑA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA DE 40 UNIDADES EN BOLSA DE 100 ML, SEGUN FACTURA #000-001-01-00006338 CON FECHA 11-DIC-2017 SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00006326 CON FECHA 01-DIC-2017 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, JEFE DE COMPRAS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00016883 CON FECHA 24-NOV-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE ALFILER PARA SEÑALAR, SEGUN FACTURA #000-001-01-00005930 CON FECHA 04-DIC-2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A SECURITY PRO DE LA FACTURA #000-001-01-00000101 CON FECHA 14/12/2017 CON VALOR DE L. 80,500.00, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS VARIAS, POR TURNOS URIS CAPACITACIONES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS VARIAS, POR TURNOS URIS CAPACITACIONES Y OTROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001811.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001734.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001807.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001813.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001812.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001808.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001809.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001810.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PAREDES Y MEJORAS EN LAS OFICINAS DE CENAOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000005  CON FECHA 04-ABRIL-2016.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001857.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001862.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001863.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES METALICAS ANDINO POR CONTRUCCION DE PAREDES, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRONICO, REHABILITACION DE PUERTAS, CAMBIO DE SANITARIOS, COMPRA E INSTALACION DE LAPARAS, COMPRA EN INSTALACION DE TOMACORRIENTE Y OTROS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000002 CON FECHA 09-MARZO-2016.
EL PRIMER PAGO SE INGRESO SEGUN F-01 1324 CON FECHA 10-MAYO-2017 CON EL MONTO DE 100,000.00 LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN DICHO PRECOMPROMISO MENCIONADO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001858.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001860.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA GERMAR POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA HABILITACION DE EQUIPO DE MAREOGRAFO, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002549 CON FECHA 05-JUNIO-2017 SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001861.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001859.
NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL (23,336.49) DE LA FACTURA N°000-001-01-00046052, CON FECHA 02-02-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 00123859, 00006908, 00123862, 00139827, 00123865, 00099631, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTARIA EN EL 2016.


title: PAGOCOMPLEMENTO (17,690.39) DE LA FACTURA N°000-001-01-00046052, CON FECHA 02-02-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01: 0480 (23,336.49)


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00040914, 000-001-01-00043144, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO EN AGOSTO 2016. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE SE REGRESARON A LA REGIONAL POR QUE EN LA OBSERVACION NO CORRESPONDIA A LA FACTURA. ADJUNTO NOTA DE ACLARACION EMITIDA POR LA REGIONAL.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-017-01-00041328, 000-015-01-00034922 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, REGIONAL V OLANCHO CLASE DE GASTO 14. NOTA: SE CARGA ESTE PAGO HASTA ESTA FECHA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001661, CON FECHA 3-03-2017 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 225/60R17 6L RADIAL, TIPO A. SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10 CM X 12 CM, ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR PROVEEDURIA EL 10 DE FEBRERO DEL 2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-017-01-00048754, 000-001-01-00053506, 010-001-01-0005618, 010-001-01-00005685, 000-015-01-00039676, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016, REGIONAL V OLANCHO. NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE FUE RECIBIDO EN DIA 11 DE ENERO DEL 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00004498, POR COMPRA DE COPIAS PARA ENVIO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00004498, POR COMPRA DE COPIAS PARA ENVIO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 35604, 51585,50532,30749,125044,125528,42661 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 14.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: PAGO A LLANTIJER S. DE R.L. DE LA FACTURA # 000-001-01-00000648 CON FECHA 13/02/2017; POR COMPRA DE 20 BATERIAS..

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A  RECASA( REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS) DE LA FACTURA # 000-001-01-00004027; POR COMPRA DE 02 SELLO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO COMPLEMENTO (L.2,065.77) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000028 CON FECHA 13-01-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. NOTA: PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01 0204.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00003307, CON FECHA 13-12-16 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA. APOYO LOGISTICO

MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO

legalName: MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000815, CON FECHA 01-01-2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO PARCIAL (L. 20,500.84) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001077 CON FECHA 18-01-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. PENDIENTE : L. 6,499.16.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL RECIBO N° 1517852, POR PAGO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, Y ENERO DEL 2017. NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ, ELLA ES LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL DEPOSITO CUANDO SEFIN ACREDITE EL PAGO, YA QUE AGUAS DE COMAYAGUA NO ESTA REGISTRADO EN SIAFI.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO A LUBRYLAV DE LA FACTURA # 000-001-01-00016002, CON FECHA 21/02/2017; POR COMPRA DE 01 DISCO DE CLOCH

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A LLANTIJER DE LA FACTURA # 000-001-01-00000654, CON FECHA 20/02/2017, POR COMPRA DE 02 FILTROS DE AIRE.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA FACTURA # 000-001-01-00015021 CON FECHA 16/02/2017; POR COMPRA DE 02 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 2 FILTROS DE ACEITE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA FACTURA # 000-001-01-00014840  CON FECHA 23/01/2017 POR COMPRA DE 02 BARILES DE ACEITE 15W40 Y 01 BARRIL DE COOLANT,  FACTURA CON VALOR DE 40,825, QUEDANDO PENDIENTE 10,375.00 AL BENEFICIARIO.


title: Pago por servicio de DVR6500 HD mas cine PLus correspondiente al mes de febrero segun factura #000-001-01-04765787 con fecha 08/02/2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicio de TV cable, correspondiente al mes de febrero segun factura #000-001-01-4765786 con fecha 08/02/2017


title: Pago por servicio de TV cable, correspondiente al mes de febrero segun factura #000-001-01-04765788 con fecha 08/02/2017


title:
Pago por servicio de DVR6500HD mas cine cine plus segun factura #000-001-01-04765785
con fecha 08/02/2017


title: Pago por servicio de TV adicional, agregar conexion de internet en televisor de operaciones segun factura #000-001-01-04765789 con fecha 08/02/2017, solicitado por Dawni Canales Sub jefe de operaciones


title:
Pago por compra de 1,200 volantes tamaño carta full color, segun factura #000-001-01-0000200
com fecha 25/01/2017 solicitado por Julissa Mercado, directora de comunicacion social

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
Pago por mantenimiento y reparacion de maquina de escribir IBM segun factura #000-001-01-000112
con fecha 02/02/2017, solicitado por Kelin Rossana Moreno, Auxiliar Administrativo

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por compra de alimentacion para personal y atencion en reuniones varias de COPECO, segun convenio con la factura.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por servicio de seguridad privada en COPECO central a la empresa SECURITY PRO,  segun factura #000-001-01-00000053 con fecha 20/02/2017 correspondiente al mes de febrero

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO TOTAL A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA DE LA FACTURA # 000-001-01-00014840.CON FECHA 23/01/2017. PRIMER PAGO F-01 652.


title: ABONO  A LA BUENA COCINA, CAFETERIA Y EVENTOS CON RTN 08011977090099, DE FACTURAS VARIAS.


title: Pago por abastecimiento de diesel a Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe, facturas varias

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO  A GASOLINERA SAN FELIPE, POR  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, FACTURAS VARIAS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO A GERMAR FERRETERIA DE LA FACTURA # 000-001-01-00001668 CON FCHA 22/02/2017 POR COMORA DE 100 SELLADORES DE  CAJA 3M.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°. 391418, 10928, 129270, 54097, 54140, 54108, 131128, 131459, 50675, 55140, 130764, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2017. REGIONAL VI CHOLUTECA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE LAS FACTURAS N°. 11276, S/N, 3930, 194, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2017. REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO DE LAS FACTURA N° 000-002-01-01074062 CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO 2017. REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 12.


title: GASTO DE COMBUSTIBLE A  MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 04/03/017 AL 5/03/2017 EN APOYO A  CASA PRESIDENCIAL POR 1.25 DIAS,


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA 000-001-01-00068643 CON FECHA 01/03/2017 A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA # 41-1-10478-2017 CON FECHA 12/09/2017 POR OCMPRA DE 02 JUEGOS DE TONERS CB540 (8 TONERS 2 DE CADA COLOR) PARA OFICINAS DE DESPACHO SUB-COMISIONADO NACIONAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A EXPRESO SEGUN FACTURA 000-002-01-00023388 CON FECHA 28/02/2017 POR TRASLADO DE CORRESPONDECIA ENTRE COPECO CENTRA Y LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA #000-001-01-00013029 CON FECHA 23-OCT-2017 SOLICITADO POR LUIS URRUTIA SECRETARIO GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO LAND CRUISER 028, ASIGNADO A LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA (SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES)
SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0001695.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS DE LA FACTURA # 000-001-01-00012244 CON FECHA 27/03/2017 POR COMPRA DE 100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 08 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES, 400 CARPETAS ARCHIVADORAS, 100 CAJAS DE FASTENERS. PARA PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0476-2017  CON FECHA 07/09/2017 POR COMPRA DE 4 TONERS PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004010 CON FECHA  06/05/2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA , ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A BIMOSA(BORDADOS E IMPRESOS OLNACHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.) DE LA FACTURA # 000-001-01-00024241 CON FECHA 05/05/2017, POR VALOR DE 2,187.50 POR COMPRA DE 50 CARPETAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO


title: PAGO A CABLE COLOR DE LA FACTURA # 000-001-01-04881659 CON FECHA 03/03/2017, POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO A CABLE COLOR DE LA FACTURA # 000-001-01-04881658 CON FECHA 03/03/2017, POR PAGO DE DVR PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017


title: PAGO A  PAPELERIA CALPULES, DE LA FACTURA # 000-006-01-00089032 CON FECHA 29/03/2017, POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE MASKIN TAPE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A COLUMBUS NEWORKS DE HONDURAS DE LA FACTURA # 000-001-01-00068642 CON FECHA 01/03/2017, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP NEGRO CF283A, SEGUN FACTURA #000-001-01-00011125 CON FECHA 04/04/2017 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO A JETSTEREO DE LA FACTURA # 006-012-01-00006173 CON FECHA 29/03/2017; POR COMPRA DE TONER PARA PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE LA FACTURA # 001-001-01-00003054 CON FECHA 06/03/2017 POR COMPRA DE 05 CD-GRBABLE HP

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LLANTIJER POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR, SEGUN FACTURA #000-001-01-000649 CON FECHA 16/02/2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS GEFE DE SERVICIOS GENERALES

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO  A LA EMPRESA SETEC  POR LA REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SEGUN FACTURA #000-001-01-000303 CON FECHA 13/03/2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS , JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 10 - PROYECTO MITIGAR

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Administración, supervisión, seguimiento y auditoría (US$2.185 millones)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR/17/2017 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA MITIGAR/17/2017. QUIMICAS MAC DEL S.A.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.016-001-01-00029717 SEGUN OC MITIGAR/17/2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR/18/2017 con resumen: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA MITIGAR/18/2017. PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00015223 SEGUN OC MITIGAR/18/2017 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00006425 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR VOLKSWAGEN AMAROOK PLACA N10099 POR LA REVISION DE LOS 190,000KM.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN 6 FACTURAS ADJUNTAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR/19/2017 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA UCP MITIGAR. JETSTEREO

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N.006-012-01-00007603 Y 006-012-01-00007579 SEGUN OC MITIGAR/19/2017 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA UCP MITIGAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-02-2017 con resumen: CONTRATO CONSULTORIA DE CONTADORA GENERAL, KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ-OSORIO MONTECINOS

name: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2017

type: PLANILLA

description: PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR -01-2017 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

legalName: CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR -01-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR -01-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR -01-2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-04-2017 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ANALISTA DE ADQUISICIONES, LOURDES ELENA MEJIA BUESO

LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-04-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-04-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-04-2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-03-2017 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISOR DE DISEÑOS Y OBRAS, GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - Prevención y mitigación de desastres  a nivel municipal. (US$ 12.18 millones)

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-03-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-03-2017

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, 2017 SEGUN CONTRATO MITIGAR-03-2017


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE A SAN LUIS, SANTA BARBARA EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PROXIMAS SEMANAS POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. REUNION CON PRODECOM POSIBLE PROVEEDOR DEL CONCRETO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE, 2017 A SAN LUIS, SANTA BARBARA POR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE FUNDICION DE ZAPATA PILASTRA NUMERO 1 Y TRABAJOS DE EXCAVACION DE ESTRIBO NUMERO 1 Y EL RESTO DE LOS TRABAJOS Y LOGISTICA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN SAN LUIS, SANTA BARBARA.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00006628 POR LOS SERVICIOS REVISION DE AIRE ACONDICIONADO, ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO, DE REFRIGERANTE, Y REEMPLAZO DE COMPRESOR DELVEHICULO AMAROOK DEL PROYECTO MITIGAR PLACA N10099.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DECOMBUSTIBLE EN GIRA DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE A SAN LUIS, SANTA BARBARA EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y REUNION SOLICITADA POR EL BID PARA DISCUTIR OBSERVACIONES AL DISEÑO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN PALMA REAL, SAN LUIS SANTA BARBARA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2017, EN VISITA DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN SAN LUIS, SANTA BARBARA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, 2017 SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE EN GIRA DEL 15 AL 20 DE ENERO EN TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO MITIGAR EN EL MARCO DE VISITAS DE INSPECCION DE OBRAS PARA INFORME DE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL TERRITORIO NACIONAL: SAN MANUEL COLOHETE, LEPAERA, GRACIAS (LEMPIRA); CORQUIN, RUINAS DE COPAN, SANTA RITA (COPAN); SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, SENSENTI (OCOTEPEQUE); SAN JOSE DE COLINAS, ATIMA (SANTA BARBARA).


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00004595 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROOK N.10099 POR LA REVISION DE LOS 170,000KM.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DE GIRA DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A LOS MUNICIPIOS: ESQUIAS, GUAIMACA, JUTICALPA, BONITO ORIENTAL, OLANCHITO, EL ROSARIO, LA LIBERTAD, TELA, EN TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO EN VISITA PARA VERIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS.

EVIS ALEMAN RAMIREZ

legalName: EVIS ALEMAN RAMIREZ


title: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Y A LAS 6 FACTURAS ADJUNTAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/56/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO NOVIMBRE DE 2016 A AGOSTO 2017. CONTRATO 195703. CABLE COLOR S.A de S.V.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-08005292 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2017AL 09 DE ENERO DE 2018. CONTRATO 195703.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-23-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-23-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-07629487 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-07467047 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO, 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-07194344 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO, 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-07338752 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO, 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-07057019 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO, 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-06929075 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-04881999 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-04764371 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR LOS SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2017.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-07877528 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-07730232 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE COTUBRE 2017. CONTRATO 195703.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-08005291 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. CONTRATO 195703.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/OBRA/01/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2016. INGENIEROS CIVILES,ASOCIADOS Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. (IACSA)

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION N.3, SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/01/2017 Y ORDEN DE CAMBIO N.3 DE CONSTRUCCION DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-26-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-26-1-0

type: CONT

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.1 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/01/2017 Y ORDEN DE CAMBIO N.1 DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2017

description: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/01/2017 DE CONSTRUCCION DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.2 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/01/2017 Y ORDEN DE CAMBIO N.2 DE OBRA DE REFORZAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE EL RIO LEMPA, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00007030 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR HYUNDAI TUCSON PLACA N10917 POR LA REVISION DE LOS 80,000KM.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DE LA GIRA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO A OCOTEPEQUE CON MOTIVO DE REUNION CON LAS PARTES INVOLUCRADAS (CONTRATISTA, PERSONAL CLAVE DE LA ALCALDIA, SUPERVISOR, PROYECTO MITIGAR) PREVIO A  LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN EL PUENTE HAMACA EN OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 SUMINISTRADO AL PROYECTO MITIGAR SEGUN DOS FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00004895 POR SUMINISTRO E INSTALACION DEL VIDRIO FIJO TRASERO LH DEL AMAROK PLACA N10099, YA QUE ESTE VIDRIO FUE QUEBRADO POR ASALTO EN EL VEHICULO POR LO QUE SE INTERPUSO LA DENUNCIA EN LA DPI N.678 DE FECHA 08/03/2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 15 AL 17 DE MARZO A SANTA BARBARA, EN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PERSONAL LEGAL DE COPECO Y AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PALMA REAL, DE SAN LUIS SANTA BARBARA A INTERPONER DENUNCIA DE OBRA RUINOSA (PUENTE 8 TRAMOS EN SAN LUIS, SANTA BARBARA) AL JUZGADO DE SANTA BARBARA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017 A SAN LUIS, SANTA BARBARA EN GIRA DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN EL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN OCOTEPEQUE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR/03/2017 con resumen: ADQUISICION DE SERVICIOS DE COURIER PARA ENVIO DE CABLES DEL PUENTE HAMACA PEATONAL, SOBRE EL RIO CHOLUTECA, APACILAGUA, CHOLUTECA PARA ENSAYES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) EN EL MARCO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE EN APACILAGUA. AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. (FEDEX).

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00012768 SEGUN OC-MITIGAR/03/2017 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE COURIER PARA ENVIO DE CABLES DEL PUENTE HAMACA PEATONAL, SOBRE EL RIO CHOLUTECA, APACILAGUA, CHOLUTECA PARA ENSAYES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) EN EL MARCO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE EN APACILAGUA.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00005061 POR LOS SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROOK PLACA N10099 POR LA REVISION DE LOS 175,000KM.


title: Reembolso de gastos de combustible para el viaje en gira del 11 al 13 de enero de 2017 en visita semestral para informe de mantenimiento de obras en los municipios de Trojes, Danlì, Concepciòn de Marìa, Namasigue, Apacilagua, San Marcos de Colòn, Marcovia y San Lorenzo. (motorista)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN ESTADO DE CUENTA Y 8 FACTURAS ADJUNTAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-61-2016 con resumen: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. REFRIMUNDO/EDI FERNANDO NIETO.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000585  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINITRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-51-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000551 SEGUN OC-MITIGAR-61-2016 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA VISITA DE 2017.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000313 SEGUN OC-MITIGAR-61-2016 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER VISITA DE 2017.

description: PAGO DE LA FACTURAS 000-001-01-00000584 SEGUN OC-MITIGAR-61-2016 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR EN DICIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 20 AL 22 DE ABRIL A DANLI Y CHOLUTECA EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTOR DE EVALUACION FINAL (MARCO FIERRO) A LAS ALCALDIAS E INSPECCION DE 7 OBRAS CONSTRUIDAS POR EL PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE ABRIL, 2017 SEGUN 4 FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 25 AL 29 DE ABRIL A ESQUIAS, GUAIMACA, JUTICALPA, BONITO ORIENTAL, OLANCHITO, TRUJILLO, TELA, SAN LUIS, OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, COLINAS Y SANTA BARBARA EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTOR DE LA EVALUACION FINAL DEL PROYECO (MARCO FIERRO) A LAS ALCALDIAS MUNICIPALES PARA INSPECCION SOBRE IMPLEMENTACION DE LOS PMGR Y VISITA A LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL PROYECTO MITIGAR EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 24 AL 26 DE MAYO, 2017 A SUPERVISAR TRABAJOS REALIZADOS POR LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN SAN LUIS, SANTA BARBARA Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA DEL REFORZAMIENTO DEL PUENTE EN OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00005288 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR VOLKSWAGEN AMAROOK PLACA N10099 POR LA REVISION DE LOS 180,000KM.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-12-2016 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL QUE GENERE UNA SOLUCION TECNICA AL PROYECTO PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. RAFAEL ADAN FERRERA BOZA

RAFAEL ADAN FERRERA BOZA

legalName: RAFAEL ADAN FERRERA BOZA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: TERCER Y CUARTO  PAGO DEL CONTRATO MITIGAR-12-2016 CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL QUE GENERE UNA SOLUCION TECNICA AL PROYECTO PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, DOCUMENTOS PARA PROYECTO BASICO E INFORME FINAL APROBADO POR INSEP SEGUN OFICIO D/E n.031/2017 DEL 6 DE NOVIEMBRE, 2017 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO/2007/2017 DE FECHA 25/OCT/2017.

description: SEGUN PAGO DEL CONTRATO MITIGAR-12-2016 CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL QUE GENERE UNA SOLUCION TECNICA AL PROYECTO PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, APROBADO POR INSEP A TRAVES DELOFICIO D/E NO. 021-2017 DEL INFORME DE ANALISI Y DISEÑO Y PLANOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR-10-2017 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (LOTE 2) PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. QUIMICAS MAC-DEL S.A.

rationale: PAGO SEGUN OC MITIGAR-10-2017 POR LA: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (LOTE 2) PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. QUIMICAS MAC-DEL S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR-09-2017 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (LOTE 1) PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN OC MITIGAR-09-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (LOTE 1) PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN AVISO DE COBRO Y 5 FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00005495 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA BATERIA AL VEHICULO DE PROYECTO MITIGAR DE COPECO AMAROK PLACA N10099.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 11/MITIGAR/2017 con resumen: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS CON COBERTURA TOTAL PARA TRES VEHICULOS DEL PROYECTO MITIGAR CON VIGENCIA DE 1 AÑO.  SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.13509 SEGUN O/C 11/MITIGAR/2017 POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS CON COBERTURA TOTAL PARA TRES VEHICULOS DEL PROYECTO MITIGAR CON VIGENCIA DE 1 AÑO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/FC/01/2017 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. SERVICIOS ESPECIALALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A (SEI S.A)

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-70-1-0

description: PAGO DEL 12.73% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 43.01%

description: PAGO DEL 8.11% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 30.28%

description: PAGO DEL 8.97% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 22.17%

description: PAGO DEL 9.76% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 13.20%

description: PAGO DEL 3.44% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA.

description: PRIMER PAGO 10% CONTRA INFORME INICIAL SEGUN CONTRATO  MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 14/MITIGAR/2017 con resumen: SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO MITIGAR. CORPORACION OTELERA INTECENTROAMERICANA HOTEL CLARION.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y ADENDA O/C 14/MITIGAR/2017 POR LOS SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO MITIGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-2-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-2-73-1-0