title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo NISSAN Frontier, Pick-Up, Placa N-09852, color dorado metálico, asignado a la Regional de Olancho; solicitado por el Coordinador MiAmbiente Olancho según memorando RO-24-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-035-2017, Cotizaciones N° 01472 de Julio´s Autoparts, 3204 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Nota de fecha 08 de agosto de 2017.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo NISSAN Frontier, Pick-Up, Placa N-09852, color dorado metálico, asignado a la Regional de Olancho; solicitado por el Coordinador MiAmbiente Olancho según memorando RO-24-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-035-2017, Cotizaciones N° 01472 de Julio´s Autoparts, 3204 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Nota de fecha 08 de agosto de 2017, Acta de Recepción de Vehículo, recibo N° 000185 y factura N°  000-001-01-00000341.


title: Por la compra de 12 Bolsas para basura biodegradable baja densidad de 24" x 30" (rollo) y 6 paquetes de bolsas para basura biodegradable  de 36" x 58" (rollo),  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-159-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0756-2017.

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 12 Bolsas para basura biodegradable baja densidad de 24" x 30" (rollo) y 6 paquetes de bolsas para basura biodegradable  de 36" x 58" (rollo),  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N° SSE-MA-159-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0756-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005370 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 botes de Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón), solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-276-2017, Lista de Elementos de Limpieza, Orden de Compra N°  150-1-5-0768-2017.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 60 botes de Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón), solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-276-2017, Lista de Elementos de Limpieza, Orden de Compra N°  150-1-5-0768-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo de Pago N° 021353, Factura N° 000-001-01-00007592, Comprobante de Entrega, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de SIAFI y Certificación de ONACE..


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo IZUSU, Pick-Up, Placa N-07782, color blanco, asignado a la DNCC; solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-071-17, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-036-2017, Cotizaciones N° 01471 de Julio´s Autoparts, 3207 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Nota de fecha 07 de agosto de 2017.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo IZUSU, Pick-Up, Placa N-07782, color blanco, asignado a la DNCC; solicitado por el Director Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-071-17, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-036-2017, Cotizaciones N° 01471 de Julio´s Autoparts, 3207 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Nota de fecha 07 de agosto de 2017, recibo N° 000186, factura N° 000-001-01-00000340, acta de recepción


title: Compra por medio de catalogo electronico N° 150-1-1-0032-2017, de 5 paquetes de 24 unidadesb de jugos del valle sabor naranja en envase de 500ML(zona1), producto exento, según memorando DMA-0149-2017, solicitado por la asistente privada del Secretario de Estado

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por  Compra a traves de catalogo electrónico de 5 paquetes de 24 unidadesb de jugos del valle sabor naranja en envase de 500ML(zona1), producto exento, solicitado por la Asistete Privada sel Secretario de estado según memorando DMA-0149-2017, O/C N° 150-1-1-0032-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N , Factura N° 000-002-01-00005970 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de confites y Jugos Fruit Punch Florida que fueron utilizadosn en el Activate Recreovía Presedencial realizado el 06 de agosto en la ciudad de La Paz; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-368-2017, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas N° 010-007-01-00010650, 000-002-01-00004632, Fotps de la Recreovía y Copia del listado del personal que asistió.

NANCY JAQUELIN FERRERA VALLADARES

legalName: NANCY JAQUELIN FERRERA VALLADARES

type: MEMORA


title: Reembolso por compra de 5 almuerzos utilizados durante el desarrollo de la Licitación Pública Nacional "Adquisición de Plantas Sanitarias para Tratamiento y Esterilización de Desechos", realizado en la Sala de Reuniones de la Dirección de Hídricos el dia 09 de agosto del presente año; según Memorando N°  DGRH-549-2017, factura N°  023-001-01-00861358, recibo S/N, copia de Identidad, Ayuda Memoria y Lista de Asistencia ( Licitación Pública Nacional  MiAmbiente-2017)

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Por compra de 18 arena para construcción que seran utilizadas en el Zoologico, según memorando C.NC.R.E.R.W-333-2017, O/C N° UCP-170-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-168-2017, cotizaciones Distribuciones Valencia, Distribuidora Universal, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por  compra de 18 metros  arena para construcción utilizadas en el Zoologico, según memorando C.NC.R.E.R.W-333-2017, O/C N° UCP-170-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-168-2017, cotizaciones Distribuciones Valencia, Distribuidora Universal, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, Acta de recepcion de mercaderia recibida, Factura N° 000-001-01-00009110 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta blanco, solicitado por el Despacho ministerial, según memorando DMA-0679-2017, O/C N° 150-1-5-0772-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta blanco, solicitado por el Despacho ministerial, según memorando DMA-0679-2017, O/C N° 150-1-5-0772-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00125653, recibo S/N.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0545-2017.

KHAMILA O REILLY BECERRA

legalName: KHAMILA O REILLY BECERRA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago desegundo, tercer y cuarto producto de contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01011-2017, UPEG-436-2017, 427-2017, 428-2017, 429-2017,  Contrato de Consultoría, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00208558, Solvencia del Colegío de Ingenieros Forestales de Honduras, Copia de Registro Tributario Nacional, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000005, 000-001-04-00000002, 000-001-04-00000003, 000-001-01-00000004 e informes.

type: REC

description: Pago del 30% del contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0545-2017, Contrato de Consultoría, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00208558, Solvencia del Colegío de Ingenieros Forestales de Honduras, Copia de Registro Tributario Nacional, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000001, Nota de Fecha 19 de julio de 2017 y Propuesta Técnica y Plan de Trabajo para realizar la misión ( 11Páginas).


title: Pago de de gastos efectuados en recreovia asiganado a la DNCC Cambio Climatico, realizada en el centro de educación basico Republica de Argentina ubicado en la 5ta avenida de comayaguela el sabado 17 de junio del 2017, informe, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08181013, 006-001-01-04439312, 006-010-01-00365539, fotocopia de identidad, Listado de participantes, según memorando DNCC-145-2017.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO


title: Por compra de accesorios de metal y utiles y materiales electricos, detallado en O/C N° UCP N° 154-2017, resumen de cotizaciones N° UCP137-2017, Distribuciones Valencia, Idufesa Doint Center N° M010 963576, Distribuidora Universal, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, nota de coordinadora de compra y Pagos, solicitado mediante memorando DGE-158-2017

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de accesorios de metal y utiles y materiales electricos, detallado en O/C N° UCP N° 154-2017, resumen de cotizaciones N° UCP137-2017, Distribuciones Valencia, Idufesa Doint Center N° M010 963576, Distribuidora Universal, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, nota de coordinadora de compra y Pagos, solicitado mediante memorando DGE-158-2017,  acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009183, recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Tóners  HP: 1 Tóner C9721A Cyan (641A), 1 tóner C9722A, amarillo (641A), 1 Tóner C9723A MAGENTA (641A) y 1 toner C4092A, color negro (92A), solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos y Orden de Compra N°  150-1-9-0030-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Tóners  HP: 1 Tóner C9721A Cyan (641A), 1 tóner C9722A, amarillo (641A), 1 Tóner C9723A MAGENTA (641A) y 1 toner C4092A, color negro (92A), solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-N°-053-2017, Lista de Tóners y Cartuchos y Orden de Compra N°  150-1-9-0030-2017, factura N° 000-001-01-00007547, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, acta de recepción.


title: Pago de de gastos efectuados en recreovia asiganado a la DNCC de Cambio Climatico realizada en el centro de educación basico Republica de Argentina ubicado en la 5ta avenida de comayaguela el sabado 17 de junio del 2017, informe, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001777, fotocopia de identidad, Listado de participantes, según memorando DNCC-145-2017.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago reembolso de recreovia realizado el 23 viernes de junio del 2017 en la escuela Republica de Brasil, en el Barrio Republica de Brasil en el Barrio Guacerique en horario de 8 a 12 am, Lista de asistencia según memorando SG-381-2017, RECIBO s/n, fotocopia de identidad, fotocopia de participantes, factura N° 000-001-01-00020889, 000-001-01-00000179, 000-001-01-00062311, 012-007-01-00805613, 001-001-01-08205172, 012-025-01-00806677.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

rationale: Reversión de este precompromiso en vista que según memorando GA-UCP-158-2017 no deve de exeder de L.5,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3461-1-0

type: OFICIO


title: Pago reembolso de recreovia realizado el 23 viernes de junio del 2017 en la escuela Republica de Brasil, en el Barrio Republica de Brasil en el Barrio Guacerique en horario de 8 a 12 am, Lista de asistencia según memorando SG-381-2017, RECIBO s/n, fotocopia de identidad, fotocopia de participantes, factura N° 000-001-01-00020889,  012-007-01-00805613, 001-001-01-08205172, 016-005-01-00250001.

rationale: Reversión de este precompromiso en vista de que el valor no deve exeder de L.5,000.00 según memorando GA-UCP-158-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3463-1-0


description: Pago reembolso de recreovia realizado el 23 viernes de junio del 2017 en la escuela Republica de Brasil, en el Barrio Republica de Brasil en el Barrio Guacerique en horario de 8 a 12 am, Lista de asistencia según memorando SG-381-2017, RECIBO s/n, fotocopia de identidad, fotocopia de participantes, factura N° 000-001-01-00020889, 000-001-01-00000179, 000-001-01-00062311, 012-007-01-00805613, 001-001-01-08205172, 012-025-01-00806677.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversion reembolso  en vista de que según memorando GA-UCP-158--2017 los montos a pagar de  recreovia no debe de exeder de L.5,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3462-1-0


title: Pago de combustible  de Diesel y gasolina a favor de la gasolinero de San Felipe (Estaciones de servicio Automotriz San Felipe S de R correspondiente del mes de agosto y septiembre del 2017, según memorando SGRM y SG-207-2017, factura proforma N° 00000023, recibo S/N, factura proforma N° 00000022, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria las facturas originales se mantienen en custodia segun el sub gerente de Rec, Mat y Serv, Grales.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Reembolso por gastos generados en la Recreovía que se llevó a cabó el día domingo 02 de julio del presente año, en la Montaña del Izopo, San Buena Ventura - Francisco Morazán, según Memorando N° DGRH-459-2017, Descripción de Gastos de la Recreovía, recibo S/N, copia de la Identidad, Factura N° 001-001-01-08776392, 000-001-01-00064077, Lista de Empleados que participaron en la Recreovía, Lista de niños que participaron en la Recreovía (3 hojas), Informe e imágenes de la recreovía.

JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

legalName: JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA


title: Por la compra de 50 camisetas estilo Polo bordadas con las siguientes tallas:  Mujeres (L) 15, (M) 5, (XL) 10, (S) 5, Hombres: (XL) 5, (M) 5, (S) 5,  solicitadas por el  Secretarío General según Memorando N° SG-454-2017, Orden de Compra N° UCP-158-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-156-2017, Cotización N° 520-2017 de Inversiones Sauceda y S/N de Ebenezer Publicidad, Certificación de ONCAE, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Adjudicación de Compra por Cotización ADQ-156-2017, Constancia Registro de Beneficiarios.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 50 camisetas estilo Polo bordadas con las siguientes tallas:  Mujeres (L) 15, (M) 5, (XL) 10, (S) 5, Hombres: (XL) 5, (M) 5, (S) 5,  solicitadas por el  Secretarío General según Memorando N° SG-454-2017, Orden de Compra N° UCP-158-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-156-2017, Cotización N° 520-2017 de Inversiones Sauceda y S/N de Ebenezer Publicidad, Certificación de ONCAE, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Adjudicación de Compra por Cotización ADQ-156-2017, Constancia Registro de Beneficiarios,  recibo N°  00345, factura N° 000-001-01-00000830 y Acta de Recepción de mercaderia recibida.


title: Reembolso por gastos generados en la Recreovía que se llevó a cabó el día domingo 02 de julio del presente año, en la Montaña del Izopo, San Buena Ventura - Francisco Morazán, según Memorando N° DGRH-459-2017, Descripción de Gastos de la Recreovía, recibo S/N, copia de la Identidad, Factura N° 001-001-01-08776392, 006-011-01-00367961, 000-001-01-00064077, 001-001-01-00549025, 006-013-01-00323152, Lista de Empleados que participaron en la Recreovía,  Lista de niños que participaron en la Recreovía (3 hojas), Informe e imágenes de la recreovía.


title: Por compra de piñatas para recreovía realizada en la Escuela Dionisio de Herrera el día 05 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-216-2017, Recibo S/N, Informe de la Recreovía, Factura N°000-001-02-00019292, Listado de Participantes y Copia de Identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Por compra de maíz para palomitas, Aceite, Galletas, Churros y Confites para recreovía realizada en la Escuela Dionisio de Herrera el día 05 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-216-2017, Recibo S/N, Informe de la Recreovía, Facturas N°000-001-02-00019292, 000-001-01-00857382, 000-001-01-00024219, Listado de Participantes y Copia de Identidad.


title: Por compra de bolsas plásticas para recreovía realizada en la Escuela Dionisio de Herrera el día 05 de mayo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-216-2017, Recibo S/N, Informe de la Recreovía, Factura N°000-001-02-00019292, Listado de Participantes y Copia de Identidad.


title: Por compra de 24 galones de Alcohol Etílico con pureza de 95%, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-261-2017, Orden de Compra N° UCP-164-2017, Resumen de Cotizaciones N° 162-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, COnstancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 24 galones de Alcohol Etílico con pureza de 95%, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-261-2017, Orden de Compra N° UCP-164-2017, Resumen de Cotizaciones N° 162-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, COnstancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00009163 y recibo S/N.


description: Por compra de 24 galones de Alcohol Etílico con pureza de 95%, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-261-2017, Orden de Compra N° UCP-164-2017, Resumen de Cotizaciones N° 162-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, COnstancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 24 galones de Alcohol Etílico con pureza de 95%, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-261-2017, Orden de Compra N° UCP-164-2017, Resumen de Cotizaciones N° 162-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, COnstancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Registro de Beneficiarios. Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00009163 y recibo S/N.


title: Reembolso por gastos generados en la Recreovía que se llevó a cabó el día domingo 02 de julio del presente año, en la Montaña del Izopo, San Buena Ventura - Francisco Morazán, según Memorando N° DGRH-459-2017, Descripción de Gastos de la Recreovía, recibo S/N, copia de la Identidad, Factura N° 001-001-01-08776392,  Lista de Empleados que participaron en la Recreovía,  Lista de niños que participaron en la Recreovía (3 hojas), Informe e imágenes de la recreovía


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo Hyundai, Micro bus, Placa N-11458, color negro, asignado a Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-052-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-031-2017, Cotizaciones N° 0084 de PARVES, 0788 de JM Respuestos y Accesorios, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Registro Tributario Nacional y Nota de fecha 01 de agosto de 2017.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo Hyundai, Micro bus, Placa N-11458, color negro, asignado a Transporte; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando TRANSPORTE-052-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-031-2017, Cotizaciones N° 0084 de PARVES, 0788 de JM Respuestos y Accesorios, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Registro Tributario Nacional, Nota de fecha 01 de agosto de 2017, Recibo N° 0101, Factura N° 000-001-01-00001535 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Reembolso por la compra de 10 trofeos en la ciudad de la Paz: 6 comprados al Instituto Lorenzo Cervates, como donación que fue utilizado para premiar a los jóvenes integrantes de los proyectos ganadores  en feria Científica y Tecnológica promovida por este Instituto y 4 trofeos al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce utilizados para premiar  a la India Bonita y Princesas en la cele bración del día del Indio Lempira; según Memorando N°  SGRH- 0508-2017, recibo S/N, factura N°  002-001-01-00017081, Nota del Instituto Dr. Lorenzo Cervantes y  del Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce y copia de identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por compra de 10 Combos de Sanwich cubano con papas y refresco mas uso de transporte, utilizados para los participantes que asistieron en la Jornada de Trabajo y Acercamiento Interinstitucional que se llevó a cabó el día viernes 11 de agosto del presente año, en la Sala de Conferencia de la Dirección de Hídricos con horario de 9 a 12. am; según memorando N°  DGRH-548-2017, orden de compra N° UCP-165-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-163-2017, Correo electrónico  por Invitación a reunión, Constancia electrónica de Solvencia fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, cotizaciones S/N de Carpa Blanca y de  PROSERVISA,  Jornada de Trabajo y Acercamiento Interinstitucional (Actividades propuestas a desarrollar con el Consejo de Subcuenca Guacerique) y Lista de Asistencia.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra de 10 Combos de Sanwich cubano con papas y refresco mas uso de transporte, utilizados para los participantes que asistieron en la Jornada de Trabajo y Acercamiento Interinstitucional que se llevó a cabó el día viernes 11 de agosto del presente año, en la Sala de Conferencia de la Dirección de Hídricos con horario de 9 a 12. am; según memorando N°  DGRH-548-2017, orden de compra N° UCP-165-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-163-2017, Correo electrónico  por Invitación a reunión, Constancia electrónica de Solvencia fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, cotizaciones S/N de Carpa Blanca y de  PROSERVISA,  Jornada de Trabajo y Acercamiento Interinstitucional (Actividades propuestas a desarrollar con el Consejo de Subcuenca Guacerique),  Lista de Asistencia,  recibo S/N y factura N°  000-001-01-00000245.


title: Por compra de 4 calentadores, 4 yardas de alambre usa, 1 push boton, juego de borners reforzados, 1 silicon gris, 1 galon de coolon, 15 terminales de corriente, 1 abrazadera metalica, 1 juego de limpia brisa, 1 tapon de calefacción, 3 polveras guarda polvo, 2 lentes de stop, 3 fusibles floser, 1 baquetear y reparar radiador, 1 kit de guachas de inyector, 1 mano de obra, solicitado mediante memorando TRANSPORTE-018-2017, O/C N° SGRM Y SG-038-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-038-2017, cotizaciones Parves, repuestos Japon N° 001999, 001998, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro tributario.para reparación del vehiculo toyota hilux, placa n-8871, pick up, color beige asignado a trnsporte.

rationale: Pago por compra de 4 calentadores, 4 yardas de alambre usa, 1 push boton, juego de borners reforzados, 1 silicon gris, 1 galon de coolon, 15 terminales de corriente, 1 abrazadera metalica, 1 juego de limpia brisa, 1 tapon de calefacción, 3 polveras guarda polvo, 2 lentes de stop, 3 fusibles floser, 1 baquetear y reparar radiador, 1 kit de guachas de inyector, 1 mano de obra, para la reparación del vehiculo toyota hilux, placa n-8871, pick up, color beige,  asignado a transporte,  solicitado mediante memorando TRANSPORTE-018-2017, O/C N° SGRM Y SG-038-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-038-2017, cotizaciones Parves, repuestos Japon N° 001999, 001998, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro tributario Nacional, recibo N° 0110, facturas N°  000-001-01-00001561,  000-001-01-00001562 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Por compra de 30 metros de cable N° 2, 12 cable acometida N° 2, 6 remaches de aluminio 1/10, 1 cinta aislante, solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DIBIO/288/2017, O/C UCP-179-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-177-2017, cotizaciones Inversiones Religame, Inversiones mi Tierra, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia de registro de solvencia fiscal.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: Pago por compra de 30 metros de cable N° 2, 12 cable acometida N° 2, 6 remaches de aluminio 1/10, 1 cinta aislante, solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DIBIO/288/2017, O/C UCP-179-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-177-2017, cotizaciones Inversiones Religame N° 00000848, Inversiones mi Tierra N° 129, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia de registro de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000227, recibo N° 0000227.


title: Por compra de 1 balinera de centro, 3 cruces de cardan, 1 liquido de frenos, 1 silicon, 3 aceite 80w90, 1 conmutador de awitch, 1 cuna y corona de diferencial, 1 rectificación de sistema de ignicion, 1 juego de fricciones delanteras ceramica, 1juego de zapatas de frenos traseras, 1 brazo loco, 4 terminales de direcciones, 1 hules barra estabilizadora, alineamiento y balanceo, 1 mano de obra, según memorando SGRM Y SG-095-2017, memorando C.N.C.R.E.R.W-078-2017, O/C N° SGRM Y SG-039-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-039-2017, cotizacion Parves, repuestos San Luis N° 3199, 3192, fotocopia de muestra, registro de beneficiario, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro tributario.

rationale: Pago por compra de 1 balinera de centro, 3 cruces de cardan, 1 liquido de frenos, 1 silicon, 3 aceite 80w90, 1 conmutador de awitch, 1 cuna y corona de diferencial, 1 rectificación de sistema de ignicion, 1 juego de fricciones delanteras ceramica, 1juego de zapatas de frenos traseras, 1 brazo loco, 4 terminales de direcciones, 1 hules barra estabilizadora, alineamiento y balanceo, 1 mano de obra, según memorando SGRM Y SG-095-2017, memorando C.N.C.R.E.R.W-078-2017, O/C N° SGRM Y SG-039-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-039-2017, cotizacion Parves, repuestos San Luis N° 3199, 3192, fotocopia de muestra, registro de beneficiario, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro tributario , recibo N°  0109, factura N° 000-001-01-00001559, 000-001-01-00001560 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada el día 02 de junio del presente año en la Escuela Rural Lisandro Sagastume, en la comunidad de El Matasano, La Tigra - Francisco Morazán, según Memorando N° UCI-038-2017, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00001095, 038-001-01-00155489, 038-001-01-00158338, Informe y Fotografías de la Recreovía, Lista de asistencia de Periodistas (6 págs.)

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


description: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada el día 02 de junio del presente año en la Escuela Rural Lisandro Sagastume, en la comunidad de El Matasano, La Tigra - Francisco Morazán, según Memorando N° UCI-038-2017, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00001095, 038-001-01-00155489, 038-001-01-00158338, Informe y Fotografías de la Recreovía, Lista de asistencia de Periodistas (6 págs.)

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada el día 02 de junio del presente año en la Escuela Rural Lisandro Sagastume, en la comunidad de El Matasano, La Tigra - Francisco Morazán, según Memorando N° UCI-038-2017, recibo S/N, facturas N° 038-001-01-00158339, 000-002-01-00415271,  013-001-01-05731118, 038-001-01-00155489, 038-001-01-00158338, Informe y Fotografías de la Recreovía, Lista de asistencia de Periodistas (6 págs.)


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según Memorando N° GA-383-2017, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N°  000-001-02-00023874, 000-001-01-00956688, 012-025-01-00825226, Informe y Fotografias  de la Recreovía.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 03487 a favor de Karen Yohanna Aguilar Rodriguez en vista  que el N° de la factura 000-001-02-00023874 esta vencida y se sustituye por la factura N° 000-001-02-00027507; gastos ejecutados en la Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3487-1-0


description: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según Memorando N° GA-383-2017, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N°  000-001-02-00023874, 000-001-01-00956688, 012-025-01-00825226, Informe y Fotografias  de la Recreovía.

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 03488 a favor de Karen Yohanna Aguilar Rodriguez en vista  que el N° de la factura 000-001-02-00023874 esta vencida y se sustituye por la factura N° 000-001-02-00027507; en la Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3488-1-0

type: OFI


title: Por compra de 4 guantes de cuero que seran utilizadas por CESCCO, solicitados mediante memorando CESCCO-269-2017, O/C N° UCP-163-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-161-2017, Distribuidora Universal, Distribuciones Vlencia, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por compra de 4 guantes de cuero que seran utilizadas por CESCCO, solicitados mediante memorando CESCCO-269-2017, O/C N° UCP-163-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-161-2017, Distribuidora Universal, Distribuciones Vlencia, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009371, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra 2 bujes de tijera inferior, 1 tijera superior, 1 kit de fricciones delanteras originales, 1 kit de zapatas de frenos traseras ceramica, 2 rectificado de discos de frenos, 2 rectificado de tambores de frenos, 1 reparación de compuerta, 1 reparación de motor de arranque, 1 alineamiento y balanceo, solicitado mediante memorandos C.N.C.R.E.R.W-067-2017, 12-2017, O/C N° SGRM Y SG-018-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-018-2017, cotizaciones auto servicios Banegas, servicio tecnico Centeno, nota de repuestos, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, permiso de operación de negocio, esta reparación sera en el vehiculo Toyota Hiace, color verde, placa N-7349, asignado al Zoologico.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por compra 2 bujes de tijera inferior, 1 tijera superior, 1 kit de fricciones delanteras originales, 1 kit de zapatas de frenos traseras ceramica, 2 rectificado de discos de frenos, 2 rectificado de tambores de frenos, 1 reparación de compuerta, 1 reparación de motor de arranque, 1 alineamiento y balanceo, solicitado mediante memorandos C.N.C.R.E.R.W-067-2017, 12-2017, O/C N° SGRM Y SG-018-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-018-2017, cotizaciones auto servicios Banegas, servicio tecnico Centeno, nota de repuestos, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, permiso de operación de negocio, esta reparación se realizo al vehiculo Toyota Hiace, color verde, placa N-7349, asignado al Zoologico, Acta de Recepción de Vehículo, factura N° 000-001-01-00001150 y recibo S/N.


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según Memorando N° GA-383-2017, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N°  000-001-02-00076353, 000-001-01-00000020, 000-001-02-00023874, 000-001-01-00956688, 012-019-01-00812239, 012-014-01-00807648,  Informe y Fotografias  de la Recreovía.

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 03489 a favor de Karen Yohanna Aguilar Rodriguez en vista  que el N° de la factura 000-001-02-00023874 esta vencida y se sustituye por la factura N° 000-001-02-00027507; en la Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3489-1-0


title: Por compra de 7 Llavines Normal de pelota (Yale), utilizados para las puertas principales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitados por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-319-2017, orden de compra N° UCP-171-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-169-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Imágen de llavín, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 7 Llavines Normal de pelota (Yale), utilizados para las puertas principales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitados por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-319-2017, orden de compra N° UCP-171-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-169-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Imágen de llavín, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005214 y Comprabante N° 5214.


title: Por 15 tablas de 1/2x12x14, 15 tablas de 1/2x12x14, 15 palos de 2x2x14, palos de 1x3x14, 17 reglas de 1x3x14, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.W-317-2017, O/C N° UCP-173-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-171-2017, cotizaciones Distribuidora Valencia, Distribuidora universal, certificación ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por 15 tablas de 1/2x12x14, 15 tablas de 1/2x12x14, 15 palos de 2x2x14, palos de 1x3x14, 17 reglas de 1x3x14, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.W-317-2017, O/C N° UCP-173-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-171-2017, cotizaciones Distribuidora Valencia, Distribuidora universal, certificación ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009372, recibo S/N,


title: Por compra de 27 varillas lisa de 1/2 original, que seran utilizados en el Zoologico según memorando C.N.C.R.E.R.W-332-2017, O/C N° UCP-172-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-170-2017, cotizaciones Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de 27 varillas lisa de 1/2 original, que seran utilizados en el Zoologico según memorando C.N.C.R.E.R.W-332-2017, O/C N° UCP-172-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-170-2017, cotizaciones Distribuidora Universal, Distribuciones Valencia, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios,Acta de recepcion de mercaderia recibida,factura N° 000-001-01-00009374 y recibo S/N.


title: Por compra de 9 Electrodos 6011 y 6013, utilizados para las puertas principales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitados por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-320-2017, orden de compra N° UCP-174-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-172-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 9 Electrodos 6011 y 6013, utilizados para las puertas principales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitados por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-320-2017, orden de compra N° UCP-174-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-172-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00009375 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Sierra Eléctrica de Banco para cortar madera (modelo  skill de 10 pulg, 1600 W), utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-322-2017, orden de compra N° UCP-175-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-173-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Pago por compra de 1 Sierra Eléctrica de Banco para cortar madera (modelo  skill de 10 pulg, 1600 W), utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-322-2017, orden de compra N° UCP-175-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-173-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mecadería, Factura n° 000-001-01-00009373 y Recibo .


title: Por compra de 1 Pulidora grande marca Hilti, utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-331-2017, orden de compra N° UCP-176-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-174-2017, Cotización S/N de Distribuciones Valencia y  N° 00000878 de Inversiones Religame, S. De R.L.,  imágen de Pulidora, compra por cotización N°  ADQ-174-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes

rationale: Pago por compra de 1 Pulidora grande marca Hilti, utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-331-2017, orden de compra N° UCP-176-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-174-2017, Cotización S/N de Distribuciones Valencia y  N° 00000878 de Inversiones Religame, S. De R.L.,  imágen de Pulidora, compra por cotización N°  ADQ-174-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005216 y Comprobante N° 5216.


title: Por compra de 1 Hidrolavadora a presión (ruedas) utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-334-2017, orden de compra N° UCP-180-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-178-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, imágen de la Hidrolavadora,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de 1 Hidrolavadora a presión (ruedas) utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-334-2017, orden de compra N° UCP-180-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-178-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, imágen de la Hidrolavadora,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005213, comprobante N° 5213.


title: Por la compra de 16 Capotes (tallas: 3M, 3L, 8XL y 2S) y 8 focos recargables, para uso del personal de Seguridad asignado a las diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado;  solicitado por el Supervisor de Seguridad segun Memorando S/ N  SEGURIDAD-2017, orden de Compra N° UCP-169-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-167-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de 16 Capotes (tallas: 3M, 3L, 8XL y 2S) y 8 focos recargables, para uso del personal de Seguridad asignado a las diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado;  solicitado por el Supervisor de Seguridad segun Memorando S/ N  SEGURIDAD-2017, orden de Compra N° UCP-169-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-167-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005215 y Comprobante N° 5215.


title: Por compra de 1 Silla ejecutiva de cuero, solicitada por el Secretario General Según Memorando N°  SG-483-2017, orden de compra N°  UCP-168-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-166-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Imágenes de sillas ejecutivas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 Silla ejecutiva de cuero, solicitada por el Secretario General Según Memorando N°  SG-483-2017, orden de compra N°  UCP-168-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-166-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Imágenes de sillas ejecutivas, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005191, comprobante N° 5191.


title: Por compra de 1 empaque de culata sobre medida original, 1 cepillar culata en taller industrial y calibrar, 1 silicon mega grey, mas uso de mano de obra, utilizados en la reparación del vehículo Mitsubishi, tipo pick-up, placa N° 10101, color gris asignado a Transporte; solicitado por el Jefe de Transporte segun Memorando N°  TRANSPORTE-053-2017, orden de compra  y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-032-2017, Cotización de Parves N° 1083 y N° 0787  de JM Repuestos y Accesorios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Nota de Parves de fecha 01 de julio del 2017, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 empaque de culata sobre medida original, 1 cepillar culata en taller industrial y calibrar, 1 silicon mega grey, mas uso de mano de obra, utilizados en la reparación del vehículo Mitsubishi, tipo pick-up, placa N° 10101, color gris asignado a Transporte; solicitado por el Jefe de Transporte segun Memorando N°  TRANSPORTE-053-2017, orden de compra  y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-032-2017, Cotización de Parves N° 1083 y N° 0787  de JM Repuestos y Accesorios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Nota de Parves de fecha 01 de julio del 2017, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios, recibo N°  0108, factura N° 000-001-01-00001558 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Por compra de 2 cajas de clavos de 4 pulgadas, 2 cajas de clavos de 3 pulgadas, 2 cajas de clavos de 2 1/2, pulgadas, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-318-2017, O/C N° UCP-177-2017, resumen de cotizaciones N°UCP-175-2017, cotizaciones Distribuidora Valencia, Distribuidora universal, Registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 2 cajas de clavos de 4 pulgadas, 2 cajas de clavos de 3 pulgadas, 2 cajas de clavos de 2 1/2, pulgadas, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-318-2017, O/C N° UCP-177-2017, resumen de cotizaciones N°UCP-175-2017, cotizaciones Distribuidora Valencia, Distribuidora universal, Registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00009184 y recibo S/N.


title: Por compra de 15 machetes grandes utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-335-2017, orden de compra N° UCP-181-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-179-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de 15 machetes grandes utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y solicitado por la Coordinadora General según Memorando N° CNCRERW-335-2017, orden de compra N° UCP-181-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-179-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de Distribuciones Valencia, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005212 y Comprobante N° 5212.


title: Por compra de 3 pares de guantes para mano (cuero), guantes hasta el codo (MA-58)(CUERO),  solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-321-2017, O/C N° UCP-178-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-176-2017, cotizaciones Distribuciones Valencia, Distribuidora Universal, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 3 pares de guantes para mano (cuero), guantes hasta el codo (MA-58)(CUERO),  solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-321-2017, O/C N° UCP-178-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-176-2017, cotizaciones Distribuciones Valencia, Distribuidora Universal, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE,  acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00009182 y recibo S/N.


title: Por 1 fricciones delanteras ceramica, 2 balineras de rueda, 1 sello de rueda, 1 mano de obra, para reparacion del vehiculo Mitsubichi, pick up, placa N-05613, Color gris asignado a Mantenimiento, solicitado mediante memorando MANTENIMIENTO-061-2017, O/C N° SGRM Y SG-030-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-030-2017, cotizaciones J repuestos y accesorios N° 0858, Parves N° 1271, registro de beneficiarios , constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, nota del taller Parves.

rationale: Pago por reparacion del vehiculo Mitsubichi, pick up, placa N-05613, Color gris asignado a Mantenimiento:  1 fricciones delanteras ceramica, 2 balineras de rueda, 1 sello de rueda, 1 mano de obra , solicitado mediante memorando MANTENIMIENTO-061-2017, O/C N° SGRM Y SG-030-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-030-2017, cotizaciones J repuestos y accesorios N° 0858, Parves N° 1271, registro de beneficiarios , constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, nota del taller Parves, recibo N°  0102, factura N° 000-001-01-00001541 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Pago de compra por combustible por sumistro al vehiculo asiganado a la regional MIAMBIENTE Occidente, según memorando SGRM Y SG-219-2017, MIAMBIENTE-RO-17-2017, factura proforma N° 87, rango de 000-0001-0100065001- 000-001-01-000077500, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, fotocopia de identidad.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago de por compra de combustible para sumistro en los vehiculos asiganados a la regional de San Pedro Sula para suministro de los meses de septiembre, octubre y diciembre del 2017, según memorando SGRM Y SG-212-2017, MIAMBIENTE-ORN-93-2017, factura N° 000-001-01-00180935, recibo N° 000-001-01-00180935, cotizacion cotaxihl, nota aclaratoria las Lquidaciones mensualmente estan en custodia por el Sub gerente de materiales, registro de beneficiarios.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Pago por servicio de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de julio al 12 de agosto de 2017; solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-151-2017, Recibo Proforma, Factura N° 047-001-01-11253480, Resumen corporativo, detalle de llamadas, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por compra de combustible de diesel para el vehiculo Nissan pick up color dorado metalico placa N-09852, para consumo del ultimo trimestre del año, según memorando SGRM Y SG-224-2017, MEMORANDO RO-25-2017, factura N° 000-001-01-00075979, recibo N° 00000222, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Pago de reembolso por compra de alimentos y bebidas para los participantes del taller de trabajo preparación del borrador de la estrategia piloto de Resiliencia Climatica (SPCR por siglas en ingles), que se llevo a cabo del 14 al 18 de agosto del 2017 en el Centro Interactivo de MIAMBIENTE, según memorando SSE-MA-224-2017, recibo SSE-MA-224-2017,factura N° 000-001-01-00000895, cotizacion descripcion de Restaurante y Terraza Bella Vista, cotizacion Lidias Gourmett, cotizacion su Miscelaneas Deleits, Informe de Taller, Listado de participantes, fotocopia de identidad.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por compra de 30 almuerzos utilizados en la Reunion de trabajo con Subsecretarios y Directores Generales de esta Secretaria de Estado, según memorando DMA-0321-2017, O/C N° UCP-92-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-090-2017, cotizacion  Alfredos, Venta y Servicios Generales, Decapri, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Listado de participantes.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos utilizados en la Reunion de trabajo con Subsecretarios y Directores Generales de esta Secretaria de Estado, según memorando DMA-0321-2017, O/C N° UCP-92-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-090-2017, cotizacion  Alfredos, Venta y Servicios Generales, Decapri, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00000355, recibo N° 0085.


title: Pago de reembolso por compra de insumos de recreovia realizada el dia viernes 18 de agosto del 2017 en la comunidad de Valle Bonito, Municipio de la Libertad Departamento de Comayagua según memorando DL-0442-2017, factura N° 006-012-01-00368128, 000-001-01-01971544, Liquidación de gastos de Recreovia, informe de recreovia con fotografia, listado de participantes, fotocopia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Pago de reembolso por compra de insumos de recreovia realizada el dia viernes 18 de agosto del 2017 en la comunidad de Valle Bonito, Municipio de la Libertad Departamento de Comayagua según memorando DL-0442-2017, ticket N° S103-42802, S104-49896, S103-42803, Liquidación de gastos de Recreovia, informe de recreovia con fotografia, listado de participantes, fotocopia de identidad.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por servicio de Correspondencia y otros de la Oficina Principal y las diferentes Regionales dependientes de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de junio y julio del presente año; según Memorando N°  GA-UCP-148-2017,  recibo  N° 520807,  Guías N°  4576497, 4633463, 4633478, 4634503, 4634508, 4634793, 4982845, 4999647, 5000396, 5000698, 5041420, 5080313, 5103297, 5227345, 5228616, 5228618,5230309, 5230342, factura N°  000-001-01-00016678, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal,.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Reembolso por compra de 1 llavín para uso en la puerta de la oficina del Ing.  Juan Manuel Pineda, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-142-2017, factura N°  012-001-01-00059899, recibo S/N y copia de la Identidad.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago de reembolso de gastos menores realizado en la oficina Regional de MIAMBIENTE SEGÚN MEMORANDO miambiente-orn-104-2017, recibo S/N, factura N° 002-002-01-00266523, fotocopia de identidad, registro de beneficiarios.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


title: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de junio del presente año sugún MEMORANDO SGRH-0606-2017, copia de tarjeta de identidad del beneficiario, copia del Contrato Individual de Servicios por Conultoría como Coordinador Nacional del programa Servicios de Agua Potable, Electricidad y Riego en Nacaome (2 hojas), Recibo N° 000-001-04-00000053 e Informe de junio de 2017 (5 hojas).

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: Pago por compra de Combustible (diésel) para el consumo de la flota vehícular correspondiente al período comprendido del 12 al 14 de junio del presente año, según Memorando N° SGRM y SG-203-2017, Factura Proforma N° 03-2017, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios y Nota Aclaratoria del 23 de agosto de 2017 firmada por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales sobre la documentación original que se encuentra en custodia en esa Subgerencia.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Pago de reembolso  de gastos menores realizados en la oficina Regional de MIAMBIENTE de San Pedro Sula, según memorando MIAMBIENTE-ORN-103-2017, factura N° 002-001-01-00528575, recibo S/N, registro de beneficiarios, fotocopias.

CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

legalName: CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según Memorando N° GA-383-2017, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N°  000-001-02-00027507 y 012-025-01-00825226, Informe y Fotografias  de la Recreovía.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según Memorando N° GA-383-2017, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N° 000-001-02-00076353, 000-001-02-00027507, 000-001-01-00000020, 012-019-01-00812239,   012-014-01-00807648, Informe y Fotografias  de la Recreovía.


title: Pago de reembolso  de gastos menores realizados en la oficina Regional de MIAMBIENTE de San Pedro Sula, según memorando MIAMBIENTE-ORN-103-2017, factura N° 007-001-01-00870818, 002-001-01-00516351,recibo S/N, registro de beneficiarios, fotocopias,

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por compra de 300 unidades de memorias (120 paginas inferiores full color) tamaño carta satinada base 100, portada cover con proteción uv), solicitadas por UPEG, mediante memorando UPEG-120-2017, O/C N° UCP-153-2017, resumen de cotización N° UCP-152-2017, inversiones Sauceda N° 520-2017, Color impresión N° 000-17, Infercon, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por compra de 300 unidades de memorias (120 paginas inferiores full color) tamaño carta satinada base 100, portada cover con proteción uv), solicitadas por UPEG, mediante memorando UPEG-120-2017, O/C N° UCP-153-2017, resumen de cotización N° UCP-152-2017, inversiones Sauceda N° 520-2017, Color impresión N° 000-17, Infercon, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000838, recibo N° 00347.


title: Reembolso por gastos ejecutados en Recreovía realizada en la Escuela Baudilio Bueso, el día 13 de agosto del presente año en la aldea Nueva Esperanza, Municipio de Ojos de Agua, Comayagua, según Memorando N° GA-383-2017, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N°   000-001-01-00956688, 012-025-01-00825226, Informe y Fotografias  de la Recreovía.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso por gastos realizados en la recreovía que se llevó a cabo en Comayagua el 18 de agosto del presente año, según MEMORANDO SGRH-0598-2017, Facturas: 120-004-01-00026986, 10148998 y 14203 , copia de la tarjeta de identidad del beneficiario y Recibo S/N.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Reembolso por compra de Combustible para el vehículo Nissan Frontier, placa N° 09850, en el  traslado del personal de Cambio Climático a la ciudad de Puerto Cortés del día 15 al 19 de agosto del presente año,  según Memorando N°  DNCC-209-2017, recibo S/N, factura N°  003-001-01-00620819 y copia de Identidad.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO


title: Pago de reembolso por gastos realizados en la recreovía que se llevó a cabo en Comayagua el 18 de agosto del presente año, según MEMORANDO SGRH-0598-2017, Facturas: 120-004-01-00026986,  10148998  y 121-002-01-00022546, copia de la tarjeta de identidad del beneficiario y Recibo S/N.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de reembolso por gastos realizados en la recreovía que se llevó a cabo en Comayagua el 18 de agosto del presente año, según MEMORANDO SGRH-0598-2017, Facturas: 031-001-01-01082122 y 000-002-01-00307473 , copia de la tarjeta de identidad del beneficiario y Recibo S/N.


title: Reembolso por gastos efectuados en el desarrollo de la Recreovía que se llevó a cabo el día sábado 19 de agosto del 2017 en la Aldea La Soledad - Francisco Morazán, según Memorando N°  DGRH-587-2017, Descripción de Gastos de Recreovía, factura N° 001-001-01-08969168,   recibo S/N, copia de la Identidad, Nombre de empleados que participaron en la Recreovía,  lista de niños que participaron (5 hojas), Informe e imágenes de la Recreovía.

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO


description: Reembolso por gastos efectuados en el desarrollo de la Recreovía que se llevó a cabo el día sábado 19 de agosto del 2017 en la Aldea La Soledad - Francisco Morazán, según Memorando N°  DGRH-587-2017, Descripción de Gastos de Recreovía, factura N° 001-001-01-08969168,   recibo S/N, copia de la Identidad, Nombre de empleados que participaron en la Recreovía,  lista de niños que participaron (5 hojas), Informe e imágenes de la Recreovía.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Reembolso por gastos efectuados en el desarrollo de la Recreovía que se llevó a cabo el día sábado 19 de agosto del 2017 en la Aldea La Soledad - Francisco Morazán, según Memorando N°  DGRH-587-2017, Descripción de Gastos de Recreovía, facturas N° 001-001-01-08969168, 006-009-01-00392431,  recibo S/N, copia de la Identidad, Nombre de empleados que participaron en la Recreovía,  lista de niños que participaron (5 hojas), Informe e imágenes de la Recreovía.

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago por la compra según memorando GA-UCP-056-2017,  DE Coordinador de Compras/Pagos de 2 Cascos para Ciclistas, 2 Guantes para Ciclistas, 1 Hydrapack y 1 Camiseta Deportiva, utilizados como premios en el "Honduras Actívate" en el marco del Proyecto Gubernamental Honduras Siembre Vida promovida por el  Presidente Abog. Juan Orlando Hernández Alvarado, con el fin de Incentivar la Reforestación Nacional realizado en el Municipio de Opatoro - La Paz; según memorando N° DGA-456-cotizacion roca fuerte y de reprint S/N, O/C UCP-428-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-493-2016,constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I


description: Pago por la compra según memorando GA-UCP-056-2017,  DE Coordinador de Compras/Pagos de 2 Cascos para Ciclistas, 2 Guantes para Ciclistas, 1 Hydrapack y 1 Camiseta Deportiva, utilizados como premios en el "Honduras Actívate" en el marco del Proyecto Gubernamental Honduras Siembre Vida promovida por el  Presidente Abog. Juan Orlando Hernández Alvarado, con el fin de Incentivar la Reforestación Nacional realizado en el Municipio de Opatoro - La Paz; según memorando N° DGA-456-cotizacion roca fuerte y de reprint S/N, O/C UCP-428-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-493-2016,constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Por compra de Alimentos (Frutas, Verduras)  para la alimentación de los Animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, correspondiente al mes  de julio del presente año, solicitado mediante Memorando N° CNCRERW-229-2017, Orden de Compra N°  UCP-166-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-164-2017,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Girón y de Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de Alimentos (Frutas, Verduras)  para la alimentación de los Animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, correspondiente al mes  de julio del presente año, solicitado mediante Memorando N° CNCRERW-229-2017, Orden de Compra N°  UCP-166-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-164-2017,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Frutas y Verduras Girón y de Bodega Martínez, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000401, recibo N° 80, memorando C.N.C.R.E,R.W-342-2017 remisión de actas de frutas y verduras y miel, de fecha 22 de agosto del 2017, cuadro de frutas del mes de julio del 2017, acta-77-04/07/2017, acta-078-07-2017, acta-079-11/07/2017, 080-14/07/2017, 081/18/07/2017, 082-21/07/2017, 083/25/07/2017, 084/28/07/2017.


title: Compra por catalogo electronica de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 90 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, solicitado mediante memorando AC-051-2017, O/C N° 150-1-5-0775-2017,   para abastecer el Almacen Central,

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 90 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, solicitado mediante memorando AC-051-2017, solicitud de Materiales,  O/C N° 150-1-5-0775-2017,   para abastecer el Almacen Central, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00127824, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 20 almuerzos, refresco y postre, 1 transporte que seran utilizados en el evento de presentación de Licenciamiento Ambiental, solicitado por Modernización y Descentralización, según memorando N° 057-2017, O/C N° UCP183-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-181-2017, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal,  cotizacion ALFREDO  S, Venta y Servicios Generales, Listado de participantes, Provedores agregados.

rationale: Pago por compra de 20 almuerzos, refresco y postre, 1 transporte que seran utilizados en el evento de presentación de Licenciamiento Ambiental, solicitado por Modernización y Descentralización, según memorando N° 057-2017, O/C N° UCP183-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-181-2017, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal,  cotizacion ALFREDO  S, Venta y Servicios Generales, Listado de participantes, Provedores agregados, factura N° 000-001-01-00000351 y recibo N° 0081.


title: Por compra 10 pliegos de playwood de 4x8x1/2, 20, 20 piezas de madera de pino cepillada de 2x4x14, 20 piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 1 arlopin de carpinteria # 4 marca stanley, 1 arco de sierra marac stanley, 2 prensa sargento #8, 1 trepano marca stanley,  l lave de tuvo # 8, llave ajustable #10,  1 juego de llaves hexagonales, 2 escofinas de 1 1/4 x 14, 2 cintas metricas de 8 metros de 8 metros, 1 remachadora, 1 broca para instalación de llavines redondos y / 0 de, 1 juego broca, 1 juego de  broca para instalacion de llavines de doble llave, 1 juego de broca para concreto de 5/16, 1 juego de broca para concreto de 3/8, 1 juego de brocas para hierro de 1/16 a 1/2, 1 docena de limas triangulares de 1/2 x10, 1 docena de limas triangulares de 1/4 x10, 2 unidades de piedras planas para afilar, 1 docena de hojas para segueta, 200 unidades tacos fisher #10, 200 unidades tacos fisher # 8, 500 tornillos golosos de 3 pulgadas, 500 tornillos golosos de 2 pulgadas, 200 pliegos de lija de madera #60, 200 pliegos de lija para hierro #320, 2 cajas de clavo de pulgadas, 1 rollo de almbre TSJ DE 2 X10, 3 tomacorriente de amperios, 3, cajas metalicas de 2x4, 3 enchufes, 6 rollos cinta aislante, 5 discos para sierra circular de 7 1/4, 2 cuchillas para cepillo #4, cuchilla para garlopa #6, solicitado por la unidad de Mantenimiento mediante memorando 034-2017, O/C N° UCP-160-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-158-2017, Listado de herramientas y otros, Distribuciones Valencia, Indufesa, distribuidora Universal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra 10 pliegos de playwood de 4x8x1/2, 20, 20 piezas de madera de pino cepillada de 2x4x14, 20 piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 1 arlopin de carpinteria # 4 marca stanley, 1 arco de sierra marac stanley, 2 prensa sargento #8, 1 trepano marca stanley,  l lave de tuvo # 8, llave ajustable #10,  1 juego de llaves hexagonales, 2 escofinas de 1 1/4 x 14, 2 cintas metricas de 8 metros de 8 metros, 1 remachadora, 1 broca para instalación de llavines redondos y / 0 de, 1 juego broca, 1 juego de  broca para instalacion de llavines de doble llave, 1 juego de broca para concreto de 5/16, 1 juego de broca para concreto de 3/8, 1 juego de brocas para hierro de 1/16 a 1/2, 1 docena de limas triangulares de 1/2 x10, 1 docena de limas triangulares de 1/4 x10, 2 unidades de piedras planas para afilar, 1 docena de hojas para segueta, 200 unidades tacos fisher #10, 200 unidades tacos fisher # 8, 500 tornillos golosos de 3 pulgadas, 500 tornillos golosos de 2 pulgadas, 200 pliegos de lija de madera #60, 200 pliegos de lija para hierro #320, 2 cajas de clavo de pulgadas, 1 rollo de almbre TSJ DE 2 X10, 3 tomacorriente de amperios, 3, cajas metalicas de 2x4, 3 enchufes, 6 rollos cinta aislante, 5 discos para sierra circular de 7 1/4, 2 cuchillas para cepillo #4, cuchilla para garlopa #6, solicitado por la unidad de Mantenimiento mediante memorando 034-2017, O/C N° UCP-160-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-158-2017, Listado de herramientas y otros, Distribuciones Valencia, Indufesa, distribuidora Universal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, .acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005325.


title: Por compra de Elemtos de  Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0731-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-052-2017 y Listado de Material Solicitado.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elemtos de  Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0731-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-052-2017 y Listado de Material Solicitado, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00008402. recibo S/N.


title: Por compra de 4 tóner HP CE278A (78A) Negro, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-054-2017, Listado de Materiales, O/C N° 150-1-5-0777-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 4 tóner HP CE278A (78A) Negro, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-054-2017, Listado de Materiales, O/C N° 150-1-5-0777-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00011058.


title: Por compra de 200 cjas de DVD+R (caja de una pieza) y 200 CD-R (caja de una pieza); solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-054-2017, Listado de Materiales, O/C N° 150-1-5-0777-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 200 cjas de DVD+R (caja de una pieza) y 200 CD-R (caja de una pieza); solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-054-2017, Listado de Materiales, O/C N° 150-1-5-0776-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00015424 y recibo N° 021808.


title: Por compra de 1 botella Epson T664420 Amarillo, 1 Botella Epson T664320 Magenta, 2 Memorias USB de 32 GB, 1 Botella Epson T664220 Cyan y 1 Botella Epson T664120; solicitado por la Cordinadora del Área de Compras y Pagos según memorando UPC-107-2017 y O/C N° 150-1-5-0773-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de 1 botella Epson T664420 Amarillo, 1 Botella Epson T664320 Magenta, 2 Memorias USB de 32 GB, 1 Botella Epson T664220 Cyan y 1 Botella Epson T664120; solicitado por la Cordinadora del Área de Compras y Pagos según memorando UPC-107-2017,  O/C N° 150-1-5-0773-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00012845,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y recibo S/N.


title: Por compra de 1 tóner HP CE278A (78A) y 1 tóner HP Q2612A (12A); solicitado por la Cordinadora del Área de Compras y Pagos según memorando UPC-107-2017 y O/C N° 150-1-5-0774-2017.

rationale: Pago por compra de 1 tóner HP CE278A (78A) y 1 tóner HP Q2612A (12A); solicitado por la Cordinadora del Área de Compras y Pagos según memorando UPC-107-2017,  O/C N° 150-1-5-0774-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de  Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00011059 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 silla ejecutiva de cuero y 6 sillas secretariales, solicitadas por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-290-2017, Orden de Compra N° UCP-185-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia , Fotografías de lo solicitado, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00175472-000.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva de cuero y 6 sillas secretariales, solicitadas por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-290-2017, Orden de Compra N° UCP-185-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-183-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia , Fotografías de lo solicitado, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00175472-000, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00009442 y Recibo S/N.


title: Pago de reembolso por compra de alimentación el 31 de agosto del 2017 ya que se laboro hasta 12 de la media noche devido a la aprobacion de fondos PAPSAC, según memorando DGRH-613-2017, factura N° 012-002-01-00000463, recibo S/N, fotocopia de identidad, Lista de asistencia.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Izusu Placa N° 07782, color blanco, asignado a Cambio Climático; solicitado por el Directos nacional de Cambio Climático según memorandos DNCC-054-17, DNCC-016-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-020-2017, Cotizaciones S/N de Autoservicios Banegas y Servicio Técnico Centeno, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Permiso de Operación de la Alcaldía, Nota de fecha 04 de agosto de 2017 y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00114461-001.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por error ya que falta impuesto sobre la renta.

description: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Izusu Placa N° 07782, color blanco, asignado a Cambio Climático; solicitado por el Directos nacional de Cambio Climático según memorandos DNCC-054-17, DNCC-016-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-020-2017, Cotizaciones S/N de Autoservicios Banegas y Servicio Técnico Centeno, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Permiso de Operación de la Alcaldía, Nota de fecha 04 de agosto de 2017 y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00114461-001, factura N° 000-001-01-00001552, acta de recepción del vehiculo, constancia electronica de solvencia fiscal., recibo S/N.

description: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Izusu Placa N° 07782, color blanco, asignado a Cambio Climático; solicitado por el Directos nacional de Cambio Climático según memorandos DNCC-054-17, DNCC-016-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-020-2017, Cotizaciones S/N de Autoservicios Banegas y Servicio Técnico Centeno, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Permiso de Operación de la Alcaldía, Nota de fecha 04 de agosto de 2017 y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00114461-001,recibo S/N, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00001552.


title: Por compra de 12 almuerzos 01 carne y 02 complemento, 1 transporte, estos seran utilizados en la reunión de planificación de la cuenca del Rio Nacaome, según memorando DGRH-546-2017, O/C N° ucp-186-2017, resumen de cotizaciones N° ucp184-2017, nota del jefe del Departamento de Cuencas Hidrograficas, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, Constancia electronica de solvencia fiscal, cotizaciones Servitodo, Esplendor N° 1000, Informe de Reunión, Listado de participantes.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 12 almuerzos 01 carne y 02 complemento, 1 transporte, estos seran utilizados en la reunión de planificación de la cuenca del Rio Nacaome, según memorando DGRH-546-2017, O/C N° ucp-186-2017, resumen de cotizaciones N° ucp184-2017, nota del jefe del Departamento de Cuencas Hidrograficas, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, Constancia electronica de solvencia fiscal, cotizaciones Servitodo, Esplendor N° 1000, Informe de Reunión, Listado de participantes, Factura N° 000-001-01-00005926 y Recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 2 toner HP CE278A(78A)negro, memorando CESCCO-275-2017, O/C N° 150-1-5-0780-2017, solicitud de toner y cartchos.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 2 toner HP CE278A(78A) negro, según memorando CESCCO-275-2017, O/C N° 150-1-5-0780-2017, solicitud de toner y cartuchos, Constancia electrónica de solvencia Fiscal,  recibo S/N, factura N° 000-001-01-00011090 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Compra por catalogo electronica de botella Epson T664120 negro, solicitado mediante memorando por CESCCO-275-2017, O/C N° 150-1-5-0782-2017, cuadro de solicitud de toner y cartuchos.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de botella Epson T664120 negro, solicitado mediante memorando por CESCCO-275-2017, O/C N° 150-1-5-0782-2017, cuadro de solicitud de toner y cartuchos, acta de recepción, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00011091, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 1 Laptop avanzada 15, 6 computadoras secretarial, 1 computadora ejecutiva, solicitado por la unidad de cumplimiento/UPEG mediante memorando UPEG-290-2017, O/C N° 150-1-5-0783-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 1 Laptop avanzada 15, 6 computadoras secretarial, 1 computadora ejecutiva, solicitado por la unidad de cumplimiento/UPEG mediante memorando UPEG-290-2017, O/C N° 150-1-5-0783-2017, acta de recepción, factura N°000-001-01-00012440, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, certificado de garantia de factura N° 00012840, MEMORANDO SINIA/UPEG-125-2017, dictamen tecnico.


title: Pago de de servicio de Internet al sistema de Licenciamiento simplificado en linea de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) correspondiente al mes de Septiembre del presente año, según memorando GA-410-2017, Factura N° 000-001-01-00000130, Recibo N° 236588, constancia electrónica de solvencia fiscal y Copia de contrato de servicio de alojamiento simplificado.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por compra de bolsas plásticas que serán utilizadas en las recreovías, solicitado por la Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-140-2017, Factura N° 000-001-02-00025486, Recibo S/N y Copia de Identidad.

KELI MELISSA GONZALES PALACIOS

legalName: KELI MELISSA GONZALES PALACIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compra de 1 botella Epson T664220 CYAN, 1 botella epson T664420 amarillo, 1 botella epson T664320 magenta, solicitado por CESCCO mediante memorando 275-2017, O/C N° 150-1-5-0781-2017, cuadro de solicitud de toner y cartuchos para impresora.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por ompra de 1 botella Epson T664220 CYAN, 1 botella epson T664420 amarillo, 1 botella epson T664320 magenta, solicitado por CESCCO mediante memorando 275-2017, O/C N° 150-1-5-0781-2017, cuadro de solicitud de toner y cartuchos para impresora, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00012842,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y recibo S/N.


title: Por compra de 100 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitado por el Coordinador Regional Atlántico según memorando N°  RA-63-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0787-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra de 100 botellones de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitado por el Coordinador Regional Atlántico según memorando N°  RA-63-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0787-2017, factura N° 002-023-01-00140615, 067334, acta de recepcion de servicios, comprobante de entrega N° 005232, 005233, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 3 tóners HP Q5949A negro (49A) solicitados por el Jefe de Auditoría Interna según Memorando N° UAI-109-2017, orden de compra N° 150-1-5-0786-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por compra de 3 tóners HP Q5949A negro (49A) solicitados por el Jefe de Auditoría Interna según Memorando N° UAI-109-2017, orden de compra N° 150-1-5-0786-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00007518, constancia de entrega N° 16299, recibo S/N.


title: Por compra de 150 Refrigerios de tres lineas de sandwich de jamón y queso mas refresco y uso de transporte, utilizados en la Campaña Mundial sobre la Prevención del Envenenamiento por plomo desarrollando una Jornada de capacitación denominado "Niños Libres de Plomo para un Futuro Saludable" realizado el día 07 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica Nacional (UPNFM); solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N° CNG-0013-2017, orden de compra N° UCP-184-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-182-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, cotizaciones S/N  de Carpa Blanca y de  PROSERVISA.

CARPA BLANCA S DE RL

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra de 150 Refrigerios de tres lineas de sandwich de jamón y queso mas refresco y uso de transporte, utilizados en la Campaña Mundial sobre la Prevención del Envenenamiento por plomo desarrollando una Jornada de capacitación denominado "Niños Libres de Plomo para un Futuro Saludable" realizado el día 07 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica Nacional (UPNFM); solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N° CNG-0013-2017,  CNG-0015-2017, orden de compra N° UCP-184-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-182-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, cotizaciones S/N  de Carpa Blanca y de  PROSERVISA, factura N° 000-001-01-00000250, recibo S/N y Lista de Participantes (15).


title: Por compra de 2 Cartuchos de tinta HP: 1cartucho HP 28 (C8728AL) tricolor y 1 HP 27 (C8727AL) negro, solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-275-2017, Lista de solicitud de tóners y Cartuchos,  orden de compra electrónica  N° 150-1-5-0779-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 2 Cartuchos de tinta HP: 1cartucho HP 28 (C8728AL) tricolor y 1 HP 27 (C8727AL) negro, solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-275-2017, Lista de solicitud de tóners y Cartuchos,  orden de compra electrónica  N° 150-1-5-0779-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepción, factura N° 015-003-01-00123431, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: compra por medio de Catálogo Electrónico de 12 Tóners y 6 Cartuchos HP detallados en orden de compra N° 150-1-5-0778-2017; solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-275-2017, Lista de solicitud de tóners y Cartuchos.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 12 Tóners y 6 Cartuchos HP detallados en orden de compra N° 150-1-5-0778-2017; solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-275-2017, Lista de solicitud de tóners y Cartuchos, factura N° 000-001-01-00012799, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de Producto de Papel y Cartón que fueron utilizados en la Recreovía realizada en la Escuela Ramón Rosa en el Barrio Morazá; solicitado por el Despacho Ministerial según memorando DMA-0722-2017, Facturas N° 000-001-01-00664446, 000-001-01-00028078, Recibo S/N, Informe de Recreovía y Listado de Asistencia.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


title: Compra por catalogo electronico de 2 grapas 23/15 capacidad de 100 hojas, solicitada por seguridad radiologica mediante memorando N° DGSR-056-2017, O/C N° 150-1-5-0785-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

ue: 41 - DIRECCION FUENTES RADIOLOGICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - REGULACIÓN DE FUENTES RADIOLÓGICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 grapas 23/15 capacidad de 100 hojas, solicitada por seguridad radiologica mediante memorando N° DGSR-056-2017, O/C N° 150-1-5-0785-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, manifiesto de entrega N° 16452, factura N° 000-001-01-00015610, recibo N° 021880,


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de agosto al 29 de septiembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0681-2017.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0743-2017, Informe de la Consultoría (7 páginas),  Recibos N° 000-001-04-00000056, Contrato de Consultoría y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0681-2017, Informe de la Consultoría (7 páginas),  Recibos N° 000-001-04-00000055, Contrato de Consultoría y  Copia de Identidad.


title: Pago por reembolso por gastos de alimentos en la recreovia realizado el dia viernes 23 de junio del 2017,  en la Escuela Republica de Brasil en el Barrio Guacerique, según memorando SG-381-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08205172, 000-001-01-00020889, 016-003-01-00297813.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por reembolso de recreovia realizado el dia viernes 23 de junio del 2017 en la Escuela Republica de Brasil en el Barrio Guacerique de 8.00 a 12 am según memorando SG-381-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08205172, 000-001-01-00062311, 000-001-01-00020889, 012-025-01-00806677.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 1 condensador para minisplit 12,000 btu R410A 220v modelo mc1223-CU, evaporador de minisplit y ms-bracket universal para mini-split, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-402-2017, Orden de Compra N° UCP-191-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCp-189-2017, Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00075907-001, Certificación de ONCAE, Cotización N° 3115162 de Equipos y Repuestos Wolozny y S/N de Distribuidora Universal.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 condensador para minisplit 12,000 btu R410A 220v modelo mc1223-CU, evaporador de minisplit y ms-bracket universal para mini-split, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-402-2017, Orden de Compra N° UCP-191-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCp-189-2017, Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00075907-001, Certificación de ONCAE, Cotización N° 3115162 de Equipos y Repuestos Wolozny y S/N de Distribuidora Universal, Recibo Oficial de Pago N° 25275354036,  factura N° 3115162,  recibo S/N y Nota de Compromiso de entrega del Producto de Equipos y Repuestos Wolozny.


description: Pago por reembolso de recreovia realizado el dia viernes 23 de junio del 2017 en la Escuela Republica de Brasil en el Barrio Guacerique de 8.00 a 12 am según memorando SG-381-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-08205172, 000-001-01-00062311, 000-001-01-00020889, 012-025-01-00806677.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía que se llevó a cabo el día 25 de agosto del presente año en la Escuela Edas Carrasco en la Colonia 14 de Enero de esta ciudad; segun Memorando N°  CESCCO-312-2017, Factura N° 001-001-01-08990132, 001-001-01-08994282, Recibo S/N, copia de la Identidad, del Registro Tributario, imágen de Recreovía, Lista del peronal que asistió a la Recreovia y Formato de matríz de ejecución de Recreovía.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA


title: Pago por compra para sumistro de combustible gasolina para los vehiculos asiganados a la regional de Choluteca, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2017, según memorando SGRM y SG-238-2017, MEMORANDO n° 028-2017 miambiente Region sur, recibo N° 028561, factura proforma N° 46, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia electronica fiscal.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Reembolso por gastos ejecutados en la Recreovía que se llevó a cabo el día 25 de agosto del presente año en la Escuela Edas Carrasco en la Colonia 14 de Enero de esta ciudad; segun Memorando N°  CESCCO-312-2017, Factura N° 001-001-01-08990132,  Recibo S/N, copia de la Identidad, del Registro Tributario, imágen de Recreovía, Lista del peronal que asistió a la Recreovia y Formato de matríz de ejecución de Recreovía.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por compra de combustible para sumistro de gasolina al vehiculo Ford Ranger, pick up, color gris, placa N-11669, asignado a la regional de Danli correspondiente al mes de septiembre del 2017,. según memorando SGRM y SG-237-2017, memorando RD-21-2017,factura proforma N° 14 Inversiones Kafati y cotización, recibo S/N, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: Por compra de 100 Coffe Breack incluyendo 1 Sandwich, 1 dedito de queso, 1 empanadita, 1 cheesecake y refresco mini en envase mas uso de transporte, utilizados en el evento "Izado de la Bandera Nacional de Honduras" realizado el día 01 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 11:00 a.m. en el Edificio principal de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Oficial de la Unidad de Transparencia mediante Memorando N°  OIP/UTGPC-243-2017, orden de compra N°  UCP--189-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-187-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  correo electrónico sobre Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para Compra Menor, cotizaciones S/N de Alfredo¨S y Ventas y Servicios Generales, Listas de Asistencia  (7 páginas).

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Pago por compra de 100 Coffe Breack incluyendo 1 Sandwich, 1 dedito de queso, 1 empanadita, 1 cheesecake y refresco mini en envase mas uso de transporte, utilizados en el evento "Izado de la Bandera Nacional de Honduras" realizado el día 01 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 11:00 a.m. en el Edificio principal de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Oficial de la Unidad de Transparencia mediante Memorando N°  OIP/UTGPC-243-2017, orden de compra N°  UCP--189-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-187-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  correo electrónico sobre Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para Compra Menor, cotizaciones S/N de Alfredo¨S y Ventas y Servicios Generales, Listas de Asistencia  (7 páginas), factura N° 000-001-01-00000353, recibo N° 0083,