name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD MCA.CANON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0144-2017


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO No.005-2016 Y ACUERDO No.199

PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001858

ESTOS PAGOS FUERON REVERSADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVOS DE CIERRE EN EL AÑO 2016, POR LO QUE SU PAGO NO FUE EFECTUADO EN SU DEBIDO TIEMPO.

currency: HNL

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0283-2017
MEMO PM/PI-002/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0038-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
POAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TONER HP Q5942A (42A) NEGRO.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0177-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0039-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3333-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 12 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0040-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


title:
SUMINISTRO DE (6) MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ, (1) UNIDAD DE TONER HP NEGRO CC530A, (1) UNIDAD DE TONER HP CYAN CC531A, (1) UNIDAD DE TONER HP AMARILLO CC532A, (1) UNIDAD DE TONER HP MAGENTA CC533A.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0179-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0179-2017, POR MOTIVOS QUE LA EMPRESA NO ESTA HACIENDO ENTREGA DE PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3335-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE (1) TONER HP (CC364A) NEGRO, (10) DVD+RW CAJA DE UNA PIEZA.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0181-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3378-1-0


title:
SUMINISTRO DE 3 TONER LEXMARK 510U NEGRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0041-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3381-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TÓNER CANON GPR-22 (0386B003) NEGRO.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0183-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CD-R CAJA DE UNA PIEZA.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0182-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN Y UN TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0042-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 TECLADO WIRELESS, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-2-12-0043-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG MCA: LIPTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0122-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000392

ESTOS PAGOS FUERON REVERSADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVOS DE CIERRE EN EL AÑO 2016, POR LO QUE SU PAGO NO FUE EFECTUADO EN SU DEBIDO TIEMPO.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: PAGO  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION,PARA ATENDER REUNIÓN CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL TEMA DE PLANIFICACIÓN Y OTRA REUNIÓN PARA ATENDER MISIÓN DE DINAMARCA CON EL TEMA DE NEGOCIACIÓN PROYECTO RIEGO ALTO AGUAN DEL DESPACHO MINISTERIAL

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

type: REC


streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE MODULOS PASS-THUR FIBRE CHANNEL 4GB, SWICT POWERCONNECT M8024-K MANAGED SWICTH, CON SU RESPECTIVA INSTALACION, SOLICITADO POR UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 149-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-014-2017-UR.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (100) RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-067-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0078-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) GALON EQUIVALENTE A (4) CUARTOS DE ACEITE 20w50 MINERAL, (ZONA 7), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0185-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A (ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0184-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DEL PROCESO EN VISTA QUE LAS LLANTAS COMPRADAS NO REUNEN LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3429-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 PAQUETES DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES EN PAQUETE DE 8 UNIDADES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0284-2017
MEMO PM/PI-004/2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 3582-1-0 - SUMINISTRO DE (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA),(DGCFA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-056-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0110-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3582-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP CE505A, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0285-2017
MEMO PM/PI-004/2017


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTRIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0286-2017
MEMO PM/PI-004/2017


title:
PAGO POR LECTORA BIOMETRICA PARA SU INSTALACION EN CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO HA QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MARCALA,LA PAZ,COMAYAGUA,SIGUATEPEQUE DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA LA ABOGADA DULCE MARIA ANDINO AUXILIAR JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (18) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML Y (24) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-052-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0186-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A LAS CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LEGAL.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CERTIFICADOS DIGITALES EV SSL PLUS (1) CERTIFICADO DIGITAL EV MULTI DOMAIN SSL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA UDEM-004-2017
OC:152-2017


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-049-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0187-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER CANON GPR-34 NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0287-2017
MEMO PM/PI-004/2017


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL UDEM / SAMI Y GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN  FECHA  01 DE AB RIL DEL 2017,  POR MOTIVO DE MUDANZA DEL PROYECTO SAMI A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
FACTURAS N° 000-001-01-00068079 Y  000-002-01-00010210
MEMORANDO N° UDEM-167/2017.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


rationale:
PAGO DE SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE EL MEMORANDO No. DM-050-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0188-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) METROS DE  CABLE TSJ DE 3 X 10, (2) BREAKER DE 110 VOLTIOS DE 20 AMPERIOS Y (3) TOMACORRIENTES DE 30 AMPERIOS DE 250 VOLTIOS NEMA L6-30 HEMBRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UDEM-066/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0153-2017.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-013-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) PAQ. DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS MCA.DIPSA Y (50) ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS MCA.NEVAX PARA USO EN ATENCIONES DE LA SUB DIRECCION Y DIRECCION DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0146-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR REPARACION DE 3 PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLE,UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE EGRESOS,INGRESOS Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTOS.
O/C:148-2017
ACTA: 009-2017
PROCESO:DGP-007-2017


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CINTAS PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA PIX-3000 UBICADOS EN LA SUB DIRECCION Y DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 146-2017
ACTA:009-2017
PROCESO:DGP-006-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE (250) CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA Y (50) TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C: 100-1-5-0288-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3729-1-0


rationale:
PAGO POR REPARACION,LIMPIEZA GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA,MCA. XEROX WORK CENTER 5625,UBICADA EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C:147-2017
ACTA:009-2017
PROCESO: DGP-007-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) TONER LEXMARK T650A11L NEGRO (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0112-2017.
PROCESO ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0114-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO 3MM-5MM, CAJA DE 12 UNIDADES MARCA PRIVADA, (ZONA 1) Y (5) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM, EN CAJA DE 12 UNIDADES MARCA PRIVADA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0113-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H, MARCA COMFORT STAR, SEER-13, REFRIGERANTE R-410, SOLICITADO PARA SER INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.155-2017, PROCESO DCS-062-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.010-2017


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/H, MARCA COMFORT STAR, SEER-13, REFRIGERANTE R-410, SOLICITADO PARA SER INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.156-2017, PROCESO DCS-062-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.010-2017


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) VENTANAS TIPO FRANCESA DE ALUMINIO, CORREDIZA, COLOR BLANCO, VIDRIO REFLECTIVO CON MEDIDAS (1.47 CM ANCHO X 1.75 CM ALTO), SOLICITADAS PARA SER INSTALADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.157-2017, PROCESO DCS-062-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.010-2017


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE  NOTAS ADEHESIVAS 3X3CM., COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Y (50) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0115-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: REVERSION DE 0.01 CENTAVOS POR ENCONTRARSE QUE AL MOMENTO DE GENERAR LA FACTURA EL SISTEMA DE LA EMPRESA ADJUDICADA FACTURA UN CENTAVO MENOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3751-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Y (15) REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, (ZONA 6), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0116-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE SOBRE MANILA, TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0118-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3773-1-0


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (15) TONER DE HP 55A (CE255A) NEGRO, (ZONA 1), (15) TONER DE LEXMARK (T650A11L) NEGRO, (ZONA 1) Y (5) TONER DE HP 80A NEGRO (CF280A), (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0119-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS DE UTILES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION UBICADO EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA), MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-054-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0117-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (20) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA MCA.ZAMMARRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0148-2017
NOTA: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (20) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA MCA.ZAMMARRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0148-2017
NOTA: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES EN PAQUETE DE 8 UNIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0189-2017
MEMO 220/2017 UAI-SEFIN


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER LEXMARK T650A11L, NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No-100-1-17-0018-2017
MEMO UG-11-2017


title:
SUMINISTROS DE (50) PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 MCA. 3M Y (50) PAQ. NOTAS ADHESIVAS 2X3 MCA. JANEL PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0149-2017
NOTA: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
REVERSION TOTAL POR INCUMPLIENTO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA ACOSA YA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA LOS PRODUCTOS.

MEMORANDO ADGP-088-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3776-1-0


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK QUE INCLUYE: MESEROS Y AUDIO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DT-OIP-087-04-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0160-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-075-2017-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 120 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0289-2017
MEMO PM/PI-005/2017


title:
BILLETE DOLAR AMERICANA: $ 205.00

PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO TERRESTRE Y OTROS GASTOS A LA  DE CIUDAD DE ANTIGUA,GUATEMALA  DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA MISIÓN OFICIAL AL "PROGRAMA LA REPRESIÓN DEL INCUMPLIMIENTO FISCAL HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"

ROXANA CAROLINA FLORES ALVAREZ

legalName: ROXANA CAROLINA FLORES ALVAREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3833-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3833-1-0


title:
BILLETE DOLAR AMERICANA: $ 205.00

PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO TERRESTRE Y OTROS GASTOS A LA  DE CIUDAD DE ANTIGUA, GUATEMALA  DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA MISIÓN OFICIAL AL "PROGRAMA LA REPRESIÓN DEL INCUMPLIMIENTO FISCAL HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"

ADA LORENA GODOY RAMIREZ

legalName: ADA LORENA GODOY RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3834-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3834-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE EN CAJA DE 10 UNIDADES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-17-0020-2017
MEMO UG-11-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-17-0021-2017
MEMO UG-11-2017


title:
RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE FUERON BRINDADOS POR LUIS FELIPE GARCIA COMO CONSULTOR EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
SEGUN ACUERDO DEL ADENDUM NO.321-2017.

LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

legalName: LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE FUERON BRINDADOS POR LUIS FELIPE GARCIA COMO CONSULTOR EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
SEGUN ACUERDO DEL ADENDUM NO.321-2017.

type: PLANILLA


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL FONDO MONETARIO.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0190-2017
MEMO DPMF-119-2017


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE VEHICULO MAZDA BT AÑO 2000, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, PLACA No. W6517, MAZDA BT AÑO 2000, DOBLE CABINA, COLOR GRIS PLACA No. W6512 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2012, DOBLE CABINA, COLOR GRIS PLACA No. W10380,ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UDEM-159-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0159-2017.
FACTURAS No. 000-001-01-00002987 Y 000-001-01-00002988.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE VEHICULOS MITSUBISHI SPORTERO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 0162-2017.
PORCESO DE COMPRA No. DCS-017-2017.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER HP Q5949A NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0074-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE VEHICULO MAZDA BT 2000, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, PLACA No. W65174, ASIGNADO AL PROYECTO SAMI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 159-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0164-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM 017-2017-UR.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CERTIFICADOS DIGITALES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION  DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA UDEM-004-2017-UR
O/C:165-2017


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-1-0194-2017
MEMO DPMF-119-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE 4 TONER HP CYAN CE251A Y 4 TONER HP AMARILLO CE252A, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0195-2017
MEMO DPMF-119-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3908-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TONER HP CE253A (504A) MAGENTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0196-2017
MEMO DPMF-119-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ROLLOS DE PAPEL TOALLA MCA. NUBE BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0073-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE: (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB.
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDO SCIP-057-2017
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0193-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
POGO POR SUMINISTROS DE (8) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO MANILA, MCA: PACASA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0072-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TONER HP CE250A NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0199-2017
MEMO DPMF-119-2017


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
PAGO DE SUMNINISTRO DE UNA HERRAMIENTA DE MICROSOFT WORD ADD-IN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-092/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0166-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-001-2017.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA.
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDO SCIP-AS-055.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0191-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS RITZ (8 UNIDADES EN CADA PAQUETE).
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDO SCIP-AS-055.
ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0198-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA HA DADO DE BAJA EL PRODUCTO SOLICITADO EN CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3951-1-0


title:
SUMINISTROS VARIOS.
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDO SCIP-AS-055
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0201-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDO SCIP-AS-055
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0201-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0202-2017
MEMO DPMF-119-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA EL ABOG. PEDRO GONZALES DE LA DIRECCION LEGAL DE LA SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-1-0203-2017
MEMO DPMF-119-2017


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE INSCRIPCION I CONGRESO NACIONAL CAMBIO CLIMATICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, EN FECHAS  DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2016, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO, BAJO EL ESLOGAN " POR UNA AGENDA CLIMATICA CON ROSTRO HUMANO."

LOURDES SAGRARIO GONZALEZ PAVON

legalName: LOURDES SAGRARIO GONZALEZ PAVON

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale:
PAGO POR RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A DOS (2) AÑOS, ZONA 1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UDEM 138-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0108-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10707088
F-01 N° 04010

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. JAMES ALDANA POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL  CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2017.   FACTURA N° 047-001-01-10707088     F-01  04010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4010-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4010-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4010-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4010-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4010-1-0

type: OFI

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , COMO REINTEGRO  DEL LIC. JORGE FIALLOS  POR EXCEDENTE  ORIGINADO  EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR           ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10707088 .  PRECOMPROMISO: 04010

type: OFICIO

description: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA LIC. KAREN CERRATO POR EXCEDENTE ORIGINADO EN  EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2017. FACTURA N° 047-001-01-10707088     F-01  N° 4010


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE UNA SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO LUMBAR, SEMI-ERGONOMICA, CON REPOSA CABEZA, Y FORRO DE CUERO ECOLOGICO, BRAZOS DE PROPILENO, REGULACIÓN DE ALTURA A GAS, RECLINABLE, RESISTE 260 LBS. EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.547-2016, PROCESO UDEM-054-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.054-2016-UR
PROCESO DEL 2016, NO SE PAGO POR REVERSIÓN DEL SISTEMA F01 10730.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: (32) METROS DE CABLE COAXIAL, (2) SPLITTER DE UNA ENTRADA Y DOS SALIDAS Y (8) TERMINALES PARA CABLE COAXIAL.
SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DGID-097-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No.172-2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION,PARA ATENDER REUNION CON CONSULTORAS Y PERSONAL DE LA SEFIN PARA EL TEMA PLAN DE GOBIERNO.

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE DOS SELLOS AUTOMATICOS, CON LAS LEYENDAS "ORDENES DE COMPRA EXENTAS" Y "REGISTRO DE EXONERADOS" (VER COPIA ADJUNTA), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGCFA-ADMON-058-2017.
ORDEN DE COMPRA 0180-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-002-2017.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA  TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2017, A FAVOR DE LA LIC. YANINNN MARTINEZ Y BELKIS ZELAYA.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN EL TALLER QUE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) HA REALIZADO LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PPP DE LAS AMÉRICAS

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE LA LIC: SUANY LOPEZ Y JANIA RAMIREZ.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
VARIAS REUNIONES CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO MUNDIAL (BM) Y ABORDAR LOS SIGUIENTES TEMAS RELACIONADOS CON NUESTRO PAÍS.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA EL DIA 4 DE MAYO DEL 2017 A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA REUNIÓN SOBRE EL PLAN DE ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN).


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 4 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0205-2017
MEMO DPMF-119-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DEL MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO CERRATO.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA LVII REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DEL MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO CERRATO.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNIONES DE PRIMAVERA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO MUNDIAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQ. DE PLATOS DESECHABLES No.8 DE 25 UNIDADES MCA.DYNA-PACK Y (50) PAQ. VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZ. PAQ. DE 25 UNIDADES MCA.DYNA-PACK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-6-0151-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQ. DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA MCA.KING COTTON Y (20) RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO MCA.PACASA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-6-0147-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA,MARCA MAJESTIC,DOS HORNILLAS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.
SEGUN FACTURA: 004-001-01-00241564

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA UNIDAD DE GENERO.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017967 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017986, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA UNIDAD DE GENERO.

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017792, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-0001781, OCTUBRE No. 000-001-01-00017831, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA UNIDAD DE GENERO.

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017. MARZO: 000-001-01-00016937, ABRIL:000-001-01-00016216, MAYO:000-001-01-00016239,JUNIO: 000-001-01-00016574,JULIO:000-001-01-00016588
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA UNIDAD DE GENERO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017965 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017984, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

description: PAGO FACTURAS MESES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017789, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017810, OCTUBRE No. 000-001-01-0001782. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017.MARZO: 000-001-01-00016935, ABRIL:000-001-01-00016214, MAYO: 000-001-01-00016235, JUNIO:000-001-01-00016560,
JULIO:000-001-01-00016584
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, , ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE DOS MICROONDAS SAMSUNG DE 0.8 PIES/ STAINLESS STEEL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM).
ORDEN DE COMPRA No.542-2016, PROCESO UDEM-060-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.060-2016-UR
OFICIO UDEM-779-2016
PROCESO DEL 2016, NO SE PAGO POR REVERSIÓN DEL SISTEMA F 01 10619.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  PARA 70 PERSONAS PARA LA INAUGURACIÓN DEL SALÓN MULTIUSOS DEL NOVENO PISO DE ESTA SECRETARIA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.191-2017, PROCESO DCS-079-2017-UR
MEMO DM-060-2017


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN CUERO NEGRO BASE CROMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DSSM-018-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0189-2017.
PROCESO DE COMPRA DSSM-001-2017.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (3) REGLETAS DE 6 ENTRADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DSS-018-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0192-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DSSM-001-2017.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) CABLES VGA MACHO A VGA MACHO DE 15 PINES DE 8 A 10 METROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-224-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0193-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-002-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) BOLSAS DE HIELO MCA.IGLU Y (10) BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0152-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


TELMA ISIS LOPEZ ANDINO

legalName: TELMA ISIS LOPEZ ANDINO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SERVICIO DE UNA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO EN MEMORANDO No. UIT-032-2017.
ORDEN DE COMPRA No- 0154-2017.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-008-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4225-1-0


MODA Y MAS S.DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA FCO MORAZAN

legalName: MODA Y MAS S.DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (380) OBSEQUIOS, SOLICITADO PARA ENTREGARLES A CADA MADRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.
ORDEN DE COMPRA No.186-2017, PROCESO DCS-078-2017-UR
MEMO GA-708/2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA Y  PAPEL Y CARTON SOLICITADO, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0206-2017
MEMO DPMF-119-2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME,VALLE DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title:
PAGO  A LA ESTACION  TEXACO EL OBELISCO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS  DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS . SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH, AFICIO MP-301.
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDUM UCP-085-2017.
SE ADJUNTA ACTA No.013-2017.
ORDEN DE COMPRA No.194-2017.
PROCESO DE COMPRA PPICPU-005-2017.


title:
PAGO POR SUMNINSTRO DE 1 FAN MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, 8 TONER HP CE261A (648A) CYAN Y 8 TONER HP CE263A (648A) MAGENTA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0244-2017.
MEMO PM/PI-001/2017.


title:
SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS No. 33, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 1001-1-5-0245-2017.
MEMO PM/PI-001-/2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR NO TENER EN EXISTENCIA LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-434-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0246-2017.
MEMO No. PM/PI-001/2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO, POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0247-2017.
MEMO No. PM/PI-001/2017.


title:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y CONTRATACION DE PAYASOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIAFI LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0248-2017.
MEMO PM/PI-001/2017.
FACTURAS No.000-001-01-00010571 Y No.000-001-01-00010789


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE 8 TONER HP CE253A (504A) MAGENTA Y 5 TONER CANON 9634A003 NEGRO (GPR-16), SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0249-2017.
MEMO PM/PI-001/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-439-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0209-2017.
MEDIANTE MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MEMORIA USB DE 32 GB.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0211-2017.
MEDIANTE MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL 5TO. PISO EDIFICIO PRINCIPAL AL CENTRO DE DATOS DE RESPALDO EN EDIFICIO CONTADURIA GENRAL DE LA REPUBLICA (CGR), SOLICITADO POR UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UIT-096/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0195-2017.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-012-2017-UR.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM).
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0210-2017.
MEDIANTE MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR REPARACION DE CAJA FUERTE Y ELABORACION E INSTALACION DE LLAVES DE PUERTA DE VIDRIO UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 158-2017
PROCESO: TGR-006-2017


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANAS (50 UNIDADES POR PAQUETE) Y (10) PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS (50 UNIDADES POR PAQUETE).
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N.100-1-1-0212-2017.
MEDIANTE MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (150) QUITAGRAPAS METALICO MCA. POINTER  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0154-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PRODUCTO FUE DADO DE BAJA EN EL CATALAGO ELECTRONICO.
SEGUN MEMORANDO # ADGP-079-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4463-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
(4) BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS MCA.DURACELL
(20) BATERIAS ALCALINAS AAA PAQ. DE 2 UNIDADES MCA. DURACELL
(20) BATERIAS ALCALINAS AA PAQ. DE 2 UNIDADES MCA. DURACELL
PARA SUO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0153-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS  A LOS PAISES DE ITALIA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
ORDEN DE COMPRA N° 000185-2017
REQUERIMIENTO N° DGCP-001-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 004-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE SET DE LOSA PARA DEGUSTACION SOLICITADO PARA ATENCION EN REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POT VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 30 ) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR LOGO SEFIN.
( 3 )  CAJAS ( DE 1,000  UNIDADES )  DE SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR LOGO SEFIN.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000187-2017
REQUERIMIENTO N° DGCP-007-2017
ACTA DE APERTURA  Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
OFICIO N° DGCP-ADMON-030/2017.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA EN FECHA 03 DE MAYO DEL 2017 ANUNCIO " AVISO DE  LICITACION NACIONAL N° SEFIN LPN-001-2017 " SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 513661 DE FECHA 03/05/2017.
MEMORANDUM N° SF-DCI-022-2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL MCA. HP-PP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0155-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 20 ) MOUSES CON CONEXION USB
( 60 ) LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0122-2017
OFICIO N° CGR-AA-247/2017
NOTA: ESTA COMPRA FUE ELABORADA  POR CATALOGO ELECTRONICO.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
( 20 ) MOUSES CON CONEXION USB
( 60 ) LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0122-2017
OFICIO N° CGR-AA-247/2017
NOTA: ESTA COMPRA FUE ELABORADA  POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 60 )  ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.
( 48 )   ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.
( 12 ) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.
( 4 ) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA, COLOR ROJO ( CAJA DE 12 UNIDADES).
( 60 ) CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MINIMO HASTA 10ML MAXIMO.
( 12 ) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0125-2017
OFICIO N° CGR-AA-351/2017
NOTA: ESTA COMPRA FUE ELABORADA  POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4503-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4503-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4503-1-0


title:
PAGO DE UN (1) BOLETO AEREO:TEGUCIGALPA-WASHINTON-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2017,VIA DELTA AIRLINE A NOMBRE: TABORA / ROCIO
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNION SOBRE EL PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN)

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
(3 )  ENCUADERNADORAS PERSONAL VELOBINDER
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000171-2017
OFICIO N° CGR-AA-474/2017
REQUERIMIENTO N° CGR-004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
(3 )  ENCUADERNADORAS PERSONAL VELOBINDER
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000171-2017
OFICIO N° CGR-AA-474/2017
REQUERIMIENTO N° CGR-004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 6 )  CINTAS PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE 0086002CJ.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000170-2017
REQUERIMIENTO N° CGR-004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
( 6 )  CINTAS PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE 0086002CJ.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000170-2017
REQUERIMIENTO N° CGR-004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 12 ) PROTECTORES DE PICO. MARCA FORSA DE SEIS SALIDAS
( 6 ) BALASTROS DE 2 X 32 WATTS 110 VOLTS. RAPID STAR
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000168-2017
REQUERIMIENTO N° CGR-004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
( 12 ) PROTECTORES DE PICO. MARCA FORSA DE SEIS SALIDAS
( 6 ) BALASTROS DE 2 X 32 WATTS 110 VOLTS. RAPID STAR
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000168-2017
REQUERIMIENTO N° CGR-004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
(24 )  PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZAS.
( 30 )  PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS, EN PAQUETES DE 50 UNIDADES MARCA FESTIVAL.
( 24 )  PAQUETES DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, MARCA NEVAX.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000174-2017
OFICIO N° CGR-AA-158/2017

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
(24 )  PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZAS.
( 30 )  PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS, EN PAQUETES DE 50 UNIDADES MARCA FESTIVAL.
( 24 )  PAQUETES DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, MARCA NEVAX.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000174-2017
OFICIO N° CGR-AA-158/2017


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
(60 ) MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO ( 3MM-5MM) MARCA EXPO.
( 36 ) PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS , UNIDAD , MARCA UHU
( 12 ) PAQUETES DVD+R, PAQUETES DE 10 CAJAS, MARCA VERBATIN
( 150 ) CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, MARCA MEMOREX.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000184-2017
OFICIO N° CGR-AA-247/2017

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
(60 ) MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO ( 3MM-5MM) MARCA EXPO.
( 36 ) PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS , UNIDAD , MARCA UHU
( 12 ) PAQUETES DVD+R, PAQUETES DE 10 CAJAS, MARCA VERBATIN
( 150 ) CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, MARCA MEMOREX.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N°  000184-2017
OFICIO N° CGR-AA-247/2017


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
15 PLIEGOS DE CARTULINA LEZARD COLOR NEGRO, 15 PLIEGOS DE CARTULINA LEZARD COLOR VERDE Y 15 PLIEGOS DE CARTULINA LEZARD COLOR CAFE SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N.199-2017.
SEGUN MEMORANDUM UCP-085-2017.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 6 ) BALASTROS 2X40 WATTS.110 VOLTS.ELEC EB240A/6126-CA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000169-2017
REQUERIMIENTO N° 004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
( 6 ) BALASTROS 2X40 WATTS.110 VOLTS.ELEC EB240A/6126-CA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000169-2017
REQUERIMIENTO N° 004-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28", COLOR AMARILLO.
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE  TAMAÑO 22 X 28", COLOR ROSADO.
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28", COLOR AZUL
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE, TAMAÑO 22 X 28", COLOR VERDE
( 50 ) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22 X 28", COLOR BLANCO
( 25 )  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA.
( 24 ) BORRADORES PARA PIZARRA DE FIELTRO, EMPUÑADURA DE MADERA, TAMAÑO  4 X 11 X 1 CMM.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0123-2017
OFICIO N° CGR-AA-351/2017

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28", COLOR AMARILLO.
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE  TAMAÑO 22 X 28", COLOR ROSADO.
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28", COLOR AZUL
( 35 ) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE, TAMAÑO 22 X 28", COLOR VERDE
( 50 ) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22 X 28", COLOR BLANCO
( 25 )  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA.
( 24 ) BORRADORES PARA PIZARRA DE FIELTRO, EMPUÑADURA DE MADERA, TAMAÑO  4 X 11 X 1 CMM.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0123-2017
OFICIO N° CGR-AA-351/2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA AL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (BNDS), EN RIO DE JANEIRO, BRASIL A TRAVÉS DE LA EMPRESA FEDEX EXPRESS.
SEGUN FACTURA:003-001-01-00000540

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0218-2017
MEMO DPMF-119-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DGID-0110-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No.100-10-0079-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DGID-0110-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0080-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA 250 M (PAQUETE DE 24 UNIDADES), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DGID-0110-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0081-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0219-2017
MEMO DPMF-119-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDUM No.DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0221-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0220-2017
MEMO DPFM-119-2017


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CAMARA BULLET DE 800TVL 3.6mm HD, Y (1) GRABADOR DIGITAL DAHUA DE 8CH 960H HDMI/VGA, SOLICITADO PARA SER UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.
ORDEN DE COMPRA No.200-2017, PROCESO DCS-064-2017-UR
SE ADJUNTA ACTA DCS No.064-UR


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL, SOLICITADO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL.
ORDEN DE COMPRA No.341-2016, PROCESO DCS-147-2016-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.147-2016-UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10221.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA 4 CAMARA BULLET DE 800TVL 3.6mm HD Y 1 GRABADOR DIGITAL DAHUA DE 8CH 960H HDMI/VGA, SOLICITADO PARA SER UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.
ORDEN DE COMPRA No.201-2017, PROCESO DCS-064-2017-UR
SE ADJUNTA COOPIA DEL ACTA DCS No.064-2017-UR


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO, CON LA LEYENDA, SECRETARIA DE FINANZAS, UDEM, (EL ESCUDO), JEFATURA SIREP, TEGUCIGALPA M.D.C. Y (1) SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, CON LA LEYENDA, URGENTE, UDEM/ SIREP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEIDANTE MEMORANDO No. UDEM-237-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0203-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-018-2017-UR.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) VINCHAS TELEFONICAS, ZONA 1, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), MEDIANTE MEMORANDO DGCFA-ADMON-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0120-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0222-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE VALLE, CHOLUTECA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA LA ABOGADA MARTHA GUILLEN DE LA SECRETARIA GENERAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
SUMINISTRO DE:
(1) TELEFONO INALAMBRICO MCA. ALCATEL
(1) CAMARA DIGITAL MCA. SONY
(1) TELEFONO FIJO MCA. PANASONIC
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
O/C: 100-1-7-0126-2017
ESTE COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TELEFONO INALAMBRICO MCA. ALCATEL
(1) CAMARA DIGITAL MCA. SONY
(9) TELEFONO FIJO MCA. PANASONIC
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
O/C: 100-1-7-0126-2017
ESTE COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y (7) SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGCFA-ADMON-067-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0210-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGCFA-003-2017.
DETALLE DE FACTURAS No.000-001-01-00001634, No.000-001-01-00001635, No.000-001-01-00001636, No.000-001-01-00001637.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES,SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0044-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM SFP-024-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0223-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (80) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0156-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 HAIER TV DE 24", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA PARA INSTALAR, REUBICAR Y PODER CAPTAR IMÁGENES DE VARIAS CAMARAS DE VIDEO, UBICADAS EN DIFERENTES PARTES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.208-2017, PROCESO No.DCS-074-2017-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 MONTURAS BRACKETS PARA TV Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA 3 TV 24" INCLUYE MATERIALES: 2 CAJAS DE CABLE UTP,  MONTAJE DE TVs, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA PARA INSTALAR, REUBICAR Y PODER CAPTAR IMÁGENES DE VARIAS CAMARAS DE VIDEO, UBICADAS EN DIFERENTES PARTES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.209-2017, PROCESO No.DCS-074-2017-UR


name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MICROFONO DE MANO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM SF-DCI-007-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 007-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-048-2017.
ORDEN DE COMPRA No.211-2017.


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL DEL 2017,  DE LA OFICINA DE LA DIRECCION CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS.
FACTURAS No.
1- 000-001-01-00001899
2- 000-001-01-00001986
3- 000-001-01-00002076
4- 000-001-01-00002159
5- 000-001-01-00002262
6- 000-001-01-00002342

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 55 PERSONAS QUE INCLUYE: PANTALLA, DATASHOW, SONIDO, ALMUERZO BUFFET, REFRESCOS ILIMITADOS, BOCAS Y SERVICIOS DE MESEROS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-073-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0215-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-091-2017-UR.


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO  DEL 2017  DE LA DIRECCION CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE KLENEEX EJECUTIVO DE 100 PAÑUELOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
ORDEN DE COMPRA No.422-2016, PROCESO DCS-156-2016
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.032-2016
MEMO PM/PI-009/2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 09334.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTONGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0226-2017
MEMO UCF-031-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 100 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE FOAM No. 8 Y 100 PAQUETES DE VASOS DESECHABLE No.12, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0292-2017
MEMO PM/PI-006/2017


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (250) CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO CARTA, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-070-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0228-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2017, A FAVOR DEL MINISTRO DE FINANZAS WILFREDO RAFAEL CERRATO.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
VARIAS REUNIONES CON INVERSIONISTAS DE ESE PAIS, DURANTE EL EVENTO PPP DE LAS AMERICAS ORGANIZADO POR EL BID-FOMIN.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0238-2016
MEMO PM/PI-013/2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 11105.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS REPUESTOS PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN EL AREA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 190-2017
PROCESO: DGCP-007-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE (1) RESMA DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES) Y SUMINISTRO VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0229-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-4918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-4918-1-0


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA  (200) HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, MEDIANTE MEMORANDO No.DSSM-017-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0013-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE CANASTA TIPO GOURMENT PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LA SEFIN CON MEDIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESMA DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO (RESMA DE 100 UNIDADES), (1) RESMA DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0231-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5005-1-0 - SUMINISTRO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0232-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5005-1-0


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5015-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 012-2017 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. 005-2017 A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5015-1-0

description: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 049-001-01-07517802, DICIEMBRE No.049-001-01-07517814, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2017 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. 005-2017 A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

description: PAGOS FACTURAS DE MARZO A OCTUBRE 2017 No. 049-001-01-07515118, 049-001-01-07515119, 049-001-01-07515126, 049-001-01-07515129, 049-001-01-07515130, 049-001-01-07515131, 049-001-01-07515134, 049-001-01-07515139 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 012-2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. 005-2017 A LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS, S. A. DE C. V.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5018-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 013-2017 " SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL" PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. 005-2017 A LA EMPRESA CABLE COLOR, S. A. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5018-1-0

description: PAGO FACTURAS MES DE JULIO FACT  No 000-001-01-07406285 Y EL MES DE AGOSTO FACT No 000-001-01-07546825  DERIVADO  DEL  CONTRATO No. 013-2017 Y SEFIN LPN-022-2016. " SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL" PARA EL AÑO 2017,ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. 005-2017 A LA EMPRESA CABLE COLOR, S. A. DE C. V.

description: PAGO FACTURAS MESES DE OCTUBRE 2017 No.000-001-01-07805927, NOVIEMBRE No. 000-001-01-07897261, DICIEMBRE No. 000-001-01-07906375, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 013-2017 " SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL" PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. 005-2017 A LA EMPRESA CABLE COLOR, S. A. DE C. V.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-07631207 Y 000-001-01-07810465 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 013-2017 DERIVADO DE LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL" PARA EL AÑO 2017.ADJUDICADO A LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No 000-001-01-07264635 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO NO.000-001-01-07264636 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, NO.000-001-01-0736042 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, NO.000-001-01-07360430 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO:REFERENTE AL CONTRATO No. 013-2017 " SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL" PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. SEFIN LPN-022-2016. ADJUDICADO A LA EMPRESA CABLE COLOR, S. A. DE C. V.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0230-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5020-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO # 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016, ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION SG-004-2017 A LA EMPRESA CODELEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5020-1-0

description: PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00000748 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO # 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016, ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION SG-004-2017 A LA EMPRESA CODELEX.

description: PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00000745 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO # 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016, ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION SG-004-2017 A LA EMPRESA CODELEX.

description: PAGO FACTURA MES DE OCTUBRE 2017 No. 000-001-01-00000721CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO # 011-2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION SG-004-2017 A LA EMPRESA CODELEX.

description: PAGO FACTURA MES DE SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00000692 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # 011-2017 DERIVADO DE LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017 , ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION SG-004-2017 A LA EMPRESA CODELEX.

description: PAGO FACTURA MES DE AGOSTO  No 000-001-01-00000644 DERIVADO DEL                 CONTRATO # 011-2017 LPN-018 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE LA FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION SG-004-2017 A LA EMPRESA CODELEX.

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DE LA  FACTURA  No 000-001-01-000-00621,  DERIVADO DEL CONTRATO No 011- 2017 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NAIONAL  SEFIN LPN-018-2016.
ADJUDICADO A LA EMPRESA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE RL (CODELEX)

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000607 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO, No. 000-001-01-00000608 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL, No. 000-001-01-00000609 CORRESPONDE AL MES DE MAYO, No. 000-001-01-00000610 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO # 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA FOTOCOPIADORA MCA. SHARP MX M260 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS.
O/C: 0163-2017
PROCESO: DGP-012-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE SALUD DEL 24-28 DE ABRIL, SOLICITADO POR LA CLINICA MEDICA SE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE SOLICITUD DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0161-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-073-2017-UR.


title:
SUMINISTRO DE (4) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE CAP. 30 HOJAS MCA.X-ACTO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0128-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL POR INCLUMPLIMIENTO POR LA EMPRESA YA QUE NO TIENEN EL PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5041-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) PAQ. PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1" (25 UNIDADES X PAQ.) MCA.GBC PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0130-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS (1) SELLO FACSIMIL TAMAÑO MEDIANO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 204-2017
PROCESO: CGR-005-2017