title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO,2017

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA POWER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 8 AL 21/10/2017 CHOLUTECA,NACAOME,COMAYAGUA, Y LA PAZ
JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROGRAMAS SOCILAES EN LOS DEPRATMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE COMAYAGUA LA PAZ

FANY LORENA MILLA ALVARENGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANY LORENA MILLA ALVARENGA

VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

legalName: VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN .- Y COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA NO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4405-1-0


SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

legalName: NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 26 AL 29/9/2017  TELA,SAN PEDRO SULA 08 AL 14/10/2017 TELA ,ATLANTIDA, SAN PEDRO SULA CORTES  25 AL 29/9/2017 LA PAZ,  FORTALECER LAS COMPETENCIA EN LOS FORMADORES DE FORMADORES DEPTALES. PARA INCIDIR EN LA ENSEÑAZA METODOLOGICA EN LAS AREAS CURRICULARES DEL CCNN,CCSS,Y TECNOLOGIA.
SE HACE LA REVERSION  A SOLICITUD  DE LA UNIDAD EJECUTORA  SEGUN OFICIO 718-DGDP-SEDUC-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4404-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 18 AL 14/10/2017  DE L 15 AL 21/10/2017 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS TEMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR Y BECAS E INCENTIVOS DIRIGIDO A SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS ASISTENTE DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  COLON OLANCHO, STA,BARBARA ,CORTES,CHOLUTECA,VALLE,OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA,INTIBUCA,COMAYAGUA Y LA PAZ  ATLANTIDA Y YORO.

MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA

legalName: MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR GIRA REALIZADA
A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, LEMPIRA E INTIBUCA 08/10/2017 AL 14/10/2017 , 15/10/2017 AL 21/10/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4406-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #-466-2017, ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA CONPUTADORA SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA #-466-2017 ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA PAGO CON FACTURA-#-01750-2017-RECIBO #-23879909918-2017

type: FACT


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR CANCELACION FACT.006-012-01-0007344 POR  ADQUISICION DE TONERS HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0779-2017 Y OFICIO SEGUN OFICIO 219-DGSE-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA PARA PAGO  A LOS ENTREVISTADORES Y SUPERVISORES QUE REALIZARON LA VALIDACION DE INSTRUMENTO C,DEL PROYECTO PISA, DANLI,CHOLUTECA,CATACMAS, Y SAN LORENZO  COMAYAGUA,LA PAZ,SAN PEDRO SULA Y LA ESPERANZA.   DEL 24 AL 30/9/2017

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-17679 RECIBO S/N ORDEN DE  COMPRA #-50-1-221-164-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 4416-1-0 - ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-167-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (INICE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4416-1-0

description: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-167-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (INICE), PAGO CON FACTURA #-133090/3227/5634/5700-2017


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACT.001-001-0004455 RECIBO 7568 ORDEN  DE COMPRA #-169-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, UTILIZANDO LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: ORDEN DE COMPRA #-432-2017, ADQUISICIÓN DE (5) ARREGLOS FLORARES PARA QUE FUERON UTILIZADOZ PARA CEELBRACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA #-432-2017, ADQUISICIÓN DE (5) ARREGLOS FLORARES PARA QUE FUERON UTILIZADOZ PARA CEELBRACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-837-21017-RECIBO #-2271-2017


JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO

KARLA PATRICIA ARDON SOSA

legalName: KARLA PATRICIA ARDON SOSA

JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

legalName: JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

legalName: DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 16 AL 21/10/2017 A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 AL 20/10/2017 GRACIAS A DIOS  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4417-1-0

description:
PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 16 AL 21/10/2017 A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 AL 20/10/2017 GRACIAS A DIOS  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO.
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
PAGO DE EMBALAJE  DE TEXTOS IMPRESOS SOBRE NORMATIVA DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA QUE CORRESPONDE A UNA CANTIDAD DE 114 NORMATIVAS DEL 16 AL 21/10/2017 ISLAS DE LA BAHIA Y 398 PARA GRACIA A DIOS. DEL 16 AL 20/10/2017
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO  LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4423-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4423-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-474-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN COMEMORACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS EDUCATIVOS,  PAGO CON FACTURA #-7100-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  ,  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO. DEL 09 AL 20/10/2017 LA CEIBA,ATLANTIDA,TRUJILLO COLON.  DANLI, JUTICALPA. 09 AL 14/10/2017 YORO,LA PAZ, SANLORENZO

MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

legalName: MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE LA GIRA NO SE REALIZO A LA CEIBA,ATLANTIDA,TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4426-1-0


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-007348 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-461-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, REUNIÓN DE TRABAJO  SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.OFICIO 1843-SE-2017


description: PAGO DE COMBUSTIBLE  ,  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO. DEL 09 AL 20/10/2017 LA CEIBA,ATLANTIDA,TRUJILLO COLON.  DANLI, JUTICALPA. 09 AL 14/10/2017 YORO,LA PAZ, SANLORENZO

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001827 RECIBO 2005 ORDEN  DE COMPRA #-449-2017, CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL EL 196  ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA  SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


rationale: ORDEN DE COMPRA #-477-2017, CELEBRACIÓN DE ENTRGA DE ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,  LIBERTAD Y DEMOCRACIA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-1779-2017 RECIBO #-1969-2017.


ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000838 RECIBO 002272 ORDEN DE COMPRA #-462-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARAJORNADA DE INDUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES  SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE BASICA.


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-000129037 RECIBO S/N Y LETRA DE CAMBIO 1/1 ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-938-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COLÓN, CHOLUTECA, CORTES, OLANCHO, GRACIAS A DIOS, E ISLAS DE LA BAHIA SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00129035 LETRA DE CAMBIO 1/1 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-939-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE (1103), PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, VALLE, OCOTEPEQUE, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00129038 RECIBO S/N LETRA DE CAMBIO 1/1 ORDEN  DECOMPRA #-50-1-5-940-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE (1100)DE CCEPREB PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZÁN, INTIBUCA, LA PAZ, ATLANTIDA, COPAN, LEMPIRA, SANTA BARBARA Y YORO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE PRE-BASICA


FUNDACION DEL VALLE

streetAddress: BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE HONDUTEL

legalName: FUNDACION DEL VALLE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-358-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DE INFORMACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 2674-DGA-SE-2017 YA QUE ELLOS NOS IMCUMPLIERON CON LOS TIEMPOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4449-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 14/9/2017 REUNION CON FUNDAHRSE Y LAS EMPRESAS POR LA EDUCACION. SAN PEDRO SULA

ROSLIN ALEJANDRA SOLENO MELARA

legalName: ROSLIN ALEJANDRA SOLENO MELARA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-0016060 RECIBO 022098 ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-172-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: RESERVA DE FONDOS POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEIMBRE DEL AÑO 2017

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEIMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE VIGILANCIA DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE A  MES DE MAYO AÑO 2017

description: RESERVA DE FONDOS POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN DE LA GLOSA


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-0937 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-485-2017- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAS , QUE TENDRAN REUNIÓN DE TRABAJO DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE VALIDACIÓN DE NEOLOGISMO DE LA LENGUA


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION FACT.006-012-01-0007948 RECIBO S/N ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-171-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009967 RECIBO S/N ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL)


title: ORDEN D COMPRA #- 50-1-221-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0013037 RECIBO S/N ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-0174 - 2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/2/2017 AL 5/3/2017 PARA REALIZAR GIRA A LA CEIBA,JUTICALPA,OJOJONA,ORICA,TALANGA,LEPATERIQUE,CHOLUTECA,STA,ROSA DE COPAN, SIGUATEPEQUE, TRANSPORTAR COMICION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 16 AL 26/10/2017 A STA.ROSA DE COPAN,GRACIAS LEMPIRA,LA ESPERANZA,INTIBUCA,STA.BARBARA.  JORNADA DE TRABAJO SOBRE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION.

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, 28 DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 50-14-35-0035-2017 ,COMPRA INTERNA NUMERO 001-SDDA-DDEL-2017. COMPRA PROGRAMADA SEGUN PACC EN EL MES DE FEBRERO 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, 28 DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 50-14-35-0035-2017 ,COMPRA INTERNA NUMERO 001-SDDA-DDEL-2017. COMPRA PROGRAMADA SEGUN PACC EN EL MES DE FEBRERO 2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-933-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH)...........SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4587-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0008809 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-50-1-5-929-2017 ANQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNASEGUN OFICIO 211-2017-DAI-SE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 22/9/2017 DEL 19 AL 22/9/2017 JUTICALPA RECOLECCION DEL 73% de TODAS LAS ACTAS. DEL 10 AL 15/9/2017 DEL 17 AL 23/9/2017 CHOLUTECA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS C.E .

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-943-2017, ADQUISICIÓN DE BATERIA (UPS) SOLICITDO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA,PAGO CON FACTURA #-09627-2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-936-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) SOLICITDO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-936-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) SOLICITDO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA,PAGO CON FACTURA #-016013-2017 RECIBO #-22092-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-934-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCTIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00016877 Y RECIBO N. 022647 DE FECHA 24/11/2017


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA #-351-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS LOS DIAS 26,27,28, DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-0835-2017, RECIBO #-02235-2017


YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 20/10/2017 REALIZAR UN ESTUDIO INVESTIGATIVO EN RELACION A LA VERIFICACION DE AVANCES DEL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE Y MEJORA DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS. REINTEGRO POR GIRA NO REALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4610-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 8/11/2017 DEL 09 AL 11/11/2017 II EVENTO PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA MODULO 4 A DESARROLLARSE EN LOS DEPRTAMENTOS DE CHOLUTECA VALLE INTIBUCA Y COMAYAGUA.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 8/11/2017 DEL 09 AL 11/11/2017 II EVENTO PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA MODULO 4 A DESARROLLARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA VALLE INTIBUCA Y COMAYAGUA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4616-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0008808 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-50-1-5-941-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A STA.BARBARA DEL 11 AL 13/10/2017  REALIZAR INVESTIGACIONES Y ENTREGA DE CITACIONES PARA AUDIENCIA DE DESCARGOS A EMPLEADOS INFRACTORES.

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JORGE ALEJANDRO CABALLERO HERNANDEZ

legalName: JORGE ALEJANDRO CABALLERO HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017  A PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

legalName: SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23/10/2017 AL 01/11/2017 A JUTICALPA,YUSCARAN,CHOLUTECA,NACAOME  DEL 23 AL 28/10/2017 STA.BARBA,LA PAZ, COMAYAGUA DEL 23/10/2017 AL 02/11/2017 A TRUJILLO,LA CEIBA, YORO,SAN PEDRO SULA  DEL  23 AL 28/10/2017 A PUERTO LEMPIRA, ROATAN PRESENTACION Y CAPACITACION DE PLATAFORMA DE INDICADORES EDUCATIVOS Y SISTEMA DE GESTION ESTADITICA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4638-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4638-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4638-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4638-1-0


DAMARY SARAHY VILLATORO BORJAS

legalName: DAMARY SARAHY VILLATORO BORJAS

JAQUELINE FABIOLA CERRATO AMADOR

legalName: JAQUELINE FABIOLA CERRATO AMADOR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE PASAJE  DEL  23 AL 28/10/2017 A PUERTO LEMPIRA, ROATAN PRESENTACION Y CAPACITACION DE PLATAFORMA DE INDICADORES  EDUCATIVOS Y SISTEMA DE GESTION ESTADISTICAS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LOS DE PASAJES NACIONALES.
JAQUELINE FABIOLA CERRATO AMADOR LPS. 1,430.99            DAMARY SARAHY VILLATORO BORJAS LPS. 1,430.99

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4639-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4639-1-0


VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ

RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

legalName: RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

legalName: JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23/10/2017 AL 03/11/2017 A OCOTEPEQUE,COPAN, LEMPIRA,INTIBUCA DEL 30/10/2017 AL 10/11/2017 A JUTICALPA,YUSCARAN,CHOLUTECA,NACAOME DEL  06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN  TRUJILLO,CEIBA,YORO,SAN PEDRO SULA  MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADOEN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4641-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4641-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4641-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23/10/2017 AL 03/11/2017 A OCOTEPEQUE,COPAN, LEMPIRA,INTIBUCA DEL 30/10/2017 AL 10/11/2017 A JUTICALPA,YUSCARAN,CHOLUTECA,NACAOME DEL  06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN  TRUJILLO,CEIBA,YORO,SAN PEDRO SULA  MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


title: COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-SDDA-DDEL-2017, COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-SDDA-DDEL-2017, COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017.


title: PAGO DE PASAJE    06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN   MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

rationale: PAGO DE PASAJE    06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN   MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REINTEGRO ´POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4642-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: se reversa a peticion de la Unidad Ejecutora ya que la disponiblidad estaba cargado en una modificacion presupuestaria ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-187-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4644-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-005511 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-195-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-16061 RECIBO 022099 ORDEN  DE COMPRA #-50-1-221-188-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se reversa a peticion de la Unidad Ejecutora ya que ellos antes habian pedido una modificacion Presupuestartia ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-194-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4647-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-187-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.2674-DGA-SE-2017 YA QUE ELLOS IMCUMPLIERON CON LOS TIEMPOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4648-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-190-2017 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES INTERMEDIOS (3) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA ............SE REVERSA POR ANULACION DE COMPRA DE 3 DATA SCHOW  SEGUN OFICIO 2640-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4650-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-944-2017 ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (MOUSE) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4649-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4649-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-191-2017 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PORTATIL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION  EDUCATIVA .............SE REVERSA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO DE PARTE DEL PROV EEDOR SEGUN OFICIO 2812-SDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4651-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4651-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-201-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (3)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-201-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (3)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 2060-DGA-2017 POR EL MODELO ERRONEO GENERADO CON LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4652-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-193-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (2) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPAGO CON FACTURA #-013039-2017 .


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-385-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, (600) COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-01706-2017, RECIBO #-1888-2017.


INVERSIONES ECOTEC SA

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-467-2017, ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-01714-2017 RECIBO #-23879909898-2017


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

MAXBELL URBINA CHACON

legalName: MAXBELL URBINA CHACON

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4751-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4751-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4751-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4751-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4751-1-0

description: REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO LPS. 3,000.00  JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS , EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

description:
PAGO DE PASAJES DEL 16/10/2017 1/2 DIA  DEL 17 AL 29/10/2017 REALIZAR LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO,
SE LES ASIGNO PASAJES  NACIONALES  BELINDA FILOMENA TOSTA,MAXBELL URBINA,MARIA DE LOS ANGELES,JOSE DELFINO, MARITZA ZALDIVAR,MIGUEL ANTONIO SALGADO JUDITH URTECHO,JOSE COELLO,  YA QUE NO SE CUENTA  CON FONDOS SUFICIENTES SEGUN LO SOLICITADOEN FORMATOS DE SOLICITUD DE VIATICOS . SE ADJUNTA PLANILLA CON SUS RESPECTIVAS CORRECCIONES .
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 3,000.00 JOSE OCHOA COELLO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-0004493 RECIBO 7581 ORDEN  DE COMPRA CM-492-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN-PREBASICA


KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

legalName: KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2017 1/2 DIA  DEL 17 AL 29/10/2017 REALIZAR LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,ISLAS DE LA BAHIA,GRACIAS A DIOS,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO,
REINTEGRO  POR NO UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2017 1/2 DIA  DEL 17 AL 29/10/2017 REALIZAR LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,ISLAS DE LA BAHIA,GRACIAS A DIOS,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO,
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD.

description: PAGO COMBUSTIBLE PARA LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,ISLAS DE LA BAHIA,GRACIAS A DIOS,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO,COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO, REINTEGRO POR NO UTILIZAR COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0003659 RECIBO 005418 ORDEN DE COMPRA #-CM-497-SEDUC-2017, ADQUISICION DE IMPRESIONES DE PRUEBAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.SEGUN OFICIO 578-DGCE-2017 Y OFICIO 1788-DGA-2017


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO PARA PAGO DE PASAJE  EN REFERENCIA AL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA FLORES DE LA DIASPORA AFRICANA Y OTRAS CULTURAS 2017 REALIZADO EN FECHA 8/9/2017 REALIZADO EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL

DELMY ALVAREZ

legalName: DELMY ALVAREZ


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0004024 RECIBO 006053 ORDEN  DE COMPRA #-CM-504-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE 250 CARPETAS DE TODOS LOS BTP SOLICITADOPOR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA


rationale: CANCELACION FACT.000-01-01-003770 RECIBO 005582 ORDEN DE COMPRA #-CM-528-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SELLAR LOS FORMATOS DE TITULO SOLICITADOPOR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 25 - 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 POR GIRA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

legalName: OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: ORDEN DE COMPRA #-445-2017, ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE 3000 DE BANDERAS DE PAPEL Y CAMISETAS Y BANDERAS DE TELA (VARIAS) SOLICITADOPOR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA #-445-2017, ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE 3000 DE BANDERAS DE PAPEL Y CAMISETAS Y BANDERAS DE TELA (VARIAS) SOLICITADOPOR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,PAGO CON FACTURA #-03437-2017 RECIBO #-05465-2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001818 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-CM-529-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE TITULOS PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN GENERALADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 63,000 FORMATOS


DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 20/10/2017 REALIZAR UN ESTUDIO INVESTIGATIVO EN RELACION A LA VERIFICACION DE AVANCES DEL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE Y MEJORA DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS.
COMPLEMENTO DEL F-01 4610.        REINTEGRO POR GIRA NO RALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4772-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001819 RECIBO S/N ORDEN  DECOMPRA #-CM-527-SEDUC-2017,ADQUISICIÓN DE TRIFOLIOS PARA SERUTILIZADOS PORDECOAS,SOLICITADO PORLADIRECCIÓN GENERALDE DESARROLLOPROFESIONAL


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-491-2017,ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON TRIPODE ROTULADOSCON LA LEYENDA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE PAGA CON FACTURA #-1839-2017, RECIBO #-2017-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/9/2017 A JESUS DE OTORO,INTIBUCA,GRACIAS,LEPAERA Y STA.ROSA DE COPAN,STA.BARBARA,SANTA RITA,PROGRESO ,SAN PEDRO SULA, LA LIMA, Y VILLANUEVA CAPACITACION Y DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ATENCION A EMERGENCIAS.  BAJO EL COMVENIO UNICEF/SEDUC.

ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001828 RECIBO 2006 ORDEN DE COMPRA #-489-2017 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  EN REUNION DE TALLER DE LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION DELPLAN ESTRATEGICO. SOLICITADO POR LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONALSEGUN OFICIO 502-DGDP-SE-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIa CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ORDEN DECOMPRA 470-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO INFORME DE MINITOREO DEL (PEI),SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: ORDEN DECOMPRA 470-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO INFORME DE MINITOREO DEL (PEI),SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-01770-2017, RECIBO #-1950-2017


title: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017

description: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.006-012-01-0007996 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #50-1-221-202-2017
POR SOLICITUD DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SEGUN OFICIO 164-SDGEPCDTE-2017 Y OFICIO 44-SDGEPCDTE0217

title: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017

description: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017


title: ORDEN DECOMPRA 50-1-221-189-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VARIO DE OFICINA,SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: se reversa a peticion de la Unidad Ejecutora ya que la plata estaba incluida en una modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4783-1-0


title: ORDEN DECOMPRA #-50-1-221-181-2017, ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ORDEN DECOMPRA #-50-1-221-181-2017, ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-011428-2017 RECIBO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00016233 RECIBO 022219 POR COMPRA  DE INSUMOS SEGUN ORDEN  #-50-1-221-208-2017, MATERIALES (PAPEL BOND, CARTUCHOS DE TINTA), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


title: COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-203-2017, ADQUISICIÓN DE TONNER (COLOR NEGRO), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
PAGO DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-203-2017, ADQUISICIÓN DE TONNER (COLOR NEGRO), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00007998 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/11/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-179-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-135031/3127/2689-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 4842-1-0 - COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-177-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SOLICTADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4842-1-0

description: COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-177-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SOLICTADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-05971-2017


rationale: CANCELACION FACT.00016234 RECIBO 022217 COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN #-50-1-221-178-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA


title: PAGO DE PASAJE AEREO A PUERTO LEMPIRA APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL COMPONENTE A Y B DEL PROYECTO PISA -D  COMPLEMENTO AL F01-4751

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-0003772 RECIBO 005601 COMPRA  DE INSUMOS (STIKER) SEGUN ORDEN #-CM-523-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE 500 STIKER VINIL PARA VIDRIO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN #-50-1-5-766-2017, ADQUISICIÓN DE MOUSE (2) INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION FACT. 016-001-01-0079864 RECIBO S/N ADQUISICION  DE MATERIALES SEGUN ORDEN #-50-1-5-766-2017, ADQUISICIÓN DE MOUSE (2) INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA EN PACC EN EL MES DE FEBRERO  DEL 2017. ORDEN INTERNA 003-SDDA-DDEL-2017.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE SILLAS SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA EN PACC EN EL MES DE FEBRERO  DEL 2017. ORDEN INTERNA 003-SDDA-DDEL-2017.


SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

ELVI ADOLFO VALERIO MARADIAGA

legalName: ELVI ADOLFO VALERIO MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se Reversa porque este Valor el jefe de la Unidad lo habia solicitado en una Modificacion para compra de Equipo PAGO DE PASAJES  DEL 30/10/2017 AL 02/10/2017 A PUERTO LEMPIRAS  MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DCNEB Y SUS HERRAMIENTAS CURRICULARES Y MEJORAR EL ACCESO PERMANENCIA Y FINALIZACION DE LOS ESCOLARES EN EL NIVEL EDUC.BASICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4962-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DE LA GIRA REALIZADA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION DE LA APLICACION MOVIL VACLASES  EN EL MONITOREO DASHBOARD DEL 14 AL 17/8/2017

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIALES CON ORDEN #- 50-1-221-159-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-8526-2017


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007041 RECIBO S/N POR  ADQUISICION TOLDOS MESAS Y COFFE BREAK EN CONMEMORACION AL 196 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA EN LA PLAZA CIVICA GRAL.FCO.MORAZAN EL 31 DE AGOSTO,2017 SEGUN OFICIO 0332-SSSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 425-17


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA POR EL DESARROLLO DE DOS TALEERES DE ELABORACION DE SECUENCIAS DIDACTICAS INTEGRADAS EN LAS AREAS CURRICULARES DE PRIMERO A TERCER GRADO

MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HOMOLOGAR LOS PROCESOS DE ARCHIVISTICA PARA PODER IMPLEMENTARLOS EN LOS DEMAS DEPARTAMENTOS DEL 20 AL 25/11/2017.

JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HOMOLOGAR LOS PROCESOS DE ARCHIVISTICA PARA PODER IMPLEMENTARLOS EN LOS DEMAS DEPARTAMENTOS DEL 11 AL 16/12/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5004-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5004-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A TELA ( LITORAL ATLANTICO ) Y LA PAZ ( CENTRO OCCIDENTE ) QUE CORREPONDE AL EVENTO DIPLOMADO EN " GESTION EDUCATIVA POR  RESULTADOS CON VALOR PUBLICO DEL 23/10/2017 - 27/10/2017 Y DEL 30/10/2017  - 03/11/2017

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE


title: PAGO DE  PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA KRAUSIRPI,WAMPUSIRPI, PUERTO LEMPIRA EN CAPACITACION DEL NEOLOGISMO DE LA LENGUA TAWAHKAY CAPACIATACION DOCENTE EN EL MANEJO DE HERRAMIENTASCURRICULARES EN EIB DEL 30/10/2017 - 06/11/2017

WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

legalName: WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A RUINAS DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN EN EL CIERRE DEL CONCURSO " DIBUJA UNA HONDURAS TRANSPARENTE " DEL 21 DE SEPTIEMBRE - 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00516211 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LARETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0789-SG-2017 OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0965-2017


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A TELA , SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO QUE SE LLEVE A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION DOCENTE EN SERVICIOS Y EN EL MISMO SE DESARROLLARA EN LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE, (TEGUCIGALPA
CENTRO OCCIDENTE EN ( LA PAZ ) , CENTRO DEL LITORAL ATLANTICO ( TELA ) Y CENTRO DE VALLE DE SULA ( SAN PEDRO SULA )

LUCIDALIA CARRANZA

legalName: LUCIDALIA CARRANZA


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 887-SSATP-2017 OFICIO 284-SDGEM-SE-17,OFICIO 238-SDGEM-SE-17 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1023-2017

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR CANCELACION FACT.000-003-01-00341 RECIBO S/N  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 887-SSATP-2017 OFICIO 284-SDGEM-SE-17,OFICIO 238-SDGEM-SE-17 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1023-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0963-2017 Y OFICIO 0881-DGAF-SE-2017,OFICIO 0789-SG-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-000116856 Y RECIBO N. 022627 DE FECHA 24/11/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5066-1-0 - POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LASECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0964-2017 Y OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 OFICIO 0789-SG-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5066-1-0

description: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LASECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0964-2017 Y OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 OFICIO 0789-SG-2017, PAGO CON FACTURA #-135716-2017


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1014-2017 Y MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-135642/3966/4693/4686/4692/5108-2017.


rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1024-2017 Y OFICIO 887-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #-135691/135703-2017.


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1011-2017, PAGO CON FACTURA #-017059-2017-RECIBO #-22750-2017.


rationale:
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 887-SSATP-2017 Y 284-SDGEM-SE-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1022-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00016857 Y RECIBO N. 022625 DE FECHA 24/11/2017


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1016-2017 Y MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00763040 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1013-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5080-1-0 - POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO ORIGINAL N0.887-SSATP-2017 Y OFICIO 284-SDGEM-SE-17 Y
OFICIO 238-SDGEM-SE-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1025-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5080-1-0

description:
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO ORIGINAL N0.887-SSATP-2017 Y OFICIO 284-SDGEM-SE-17 Y
OFICIO 238-SDGEM-SE-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1025-2017, PAGO CON FACTURA #-05983-2017


rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 0789-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0966-2017, PAGO CON FACTURA #-05982-2017.


rationale: CANCELACION FACT.00016250 RECIBO 22225 POR  ADQUISICION DE 6 CINTAS PARA USO EN LAS SUMADORAS ELECTRICAS CANON MP PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO.DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO 1475-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 232-SDGC-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-554-SEDUC-2'17


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA SECRETARIal PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO 221-2017-DA1-SE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1018-2017, PAGO CON FACTURA #-031170-2017.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005855 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2017 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1017-2017 Y MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE 3 SILLAS SECRETARIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-17 SEGUN OFICIO 274-2017-DAI-SE PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0005918 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2017


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-005446 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES TORNEOS Y COMPETENCIAS DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 503-17 Y OFICIO 162-SDGEFD-2017,1916-SE-2017,1050-SSAAYF-2017,1160-SE-2017,1201-SSATP-17,


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0030-2017.

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0030-2017, FACTURAS N° 000-006-01-00089093 Y 000-006-01-00089146.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0003771 RECIBO 005997 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 2103-DGA-2017 OFICIO 355-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA N0.CM-584-SEDUC-2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0031-2017.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0031-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003782.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0032-2017

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0032-2017, FACTURA 000-001-01-00012179, RECIBO CONTADURIA N° 19320.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0033-2017.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0033-2017., FACTURA N° 000-001-01-00452462.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA DEL
14/08/2017 AL 17/08/2017

ROGER HORACIO CARCAMO

legalName: ROGER HORACIO CARCAMO


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0034-2017.YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE DARNOS LA MARCA DEL LAPIZ GRAFITO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-113-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001825 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE FORMATO DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-557-SEDUC-2017 Y OFICIO 1398-DGAF-SE-2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE CAJA FUERTE PARA LA SUB-DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 552-17 Y OFICIO 1491-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 167-SDGT-SE-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-0816-2017, RECIBO #074-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0035-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0035-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011069.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0036-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0036-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012185, RECIBO 19319.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0037-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0037-2017, FACTURA N° 006-012-01-00006179.


rationale: REVERSION DEL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0038-2017. POR QUE ACOSA TIENE PROBLEMAS PARA FACTURAR AL CREDITO POR PROBLEMS CON COMPRAS DE NIVEL CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-123-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0039-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0039-2017. FACTURA N° 000-006-01-00088692.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0040-2017.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0040-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003761.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0041-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0041-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012186, RECIBO N° 19318.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0045-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0045-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003784.


rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0042-2017.
CANCELADA DEBIDO A UN INCREMENTO EN LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-127-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0044-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0044-2017, FACTURA N° 000-002-01-00011478.


actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0016625 RECIBO 022452 POR  ADQUISICION DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 521-17 OFICIO 495-DGDP-SE-2017 OFICIO 1421-SSATP-2017,478-DGDP-SE-2017


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
POR ADQUISICION DE 2 UNIDDES DE ARCHIVOS PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1447-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 1329-SDGTHA-2017 SEGUN ORDEN DE COMRA 533-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000806 Y RECIBO N. 00069 DE FECHA 24/11/2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1015-2017, PAGO CON FACTURA #-01141-2017 RECIBO #-5553-2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASIENTOS DE LOS VEHICULOS Varios TPYOTAS ISUZUS,DEL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIOS 165-SDGSG-2017,244-UT-SDGSG-17,Y DIAGNOSTICO 095-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 537-17,  PAGO CON FACTURA #-02117-2017, RECIBO #-078-2017.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: POR ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL EN LA UNIDAD DE LEGAL SEGUN OFICIO 1440-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 1446-SG-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0209-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-31232-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0046-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0046-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003783.


rationale: POR SOLICITUD DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA LIMPIEZA PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0213-2017 OFICIO 2299-SE-2017, PAGO CON FACTURA #-05853-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0048-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0048-2017. FACTURA N° 000-001-01-00012243, RECIBO N° 19357.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0049-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-DDEO-2017 DEL PACC 2017,  CATALOGO ELECTRONICO N° 50-15-36-0049-2017. FACTURA N° 000-002-01-00006315.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0051-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0051-2017, FACTURA N° 000-002-01-00011477.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0050-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0050-2017.FACTURA 000-001-01-00012326,N° RECIBO 19396.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0052-2017.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-DDEO-2017 DEL PACC 2017, CATALOGO ELECTRONICO N°50-15-36-0052-2017, FACTURA N° 000-006-01-00089147.


YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 6 AL 10 Y DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POR GIRA NO REALIZADA SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5167-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS, FACTURA N°000-001-01-00001473.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR ADQUISICION DE PAPEL PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 283-SDGEM-SE-17 Y OFICIO 236-SDGEM-SE-17 Y OFICIO 885-SSATP-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1019-2017, PAGO CON FACTURA #-135694-2017.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2017

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001852 RECIBO 2034 ORDEN DE COMPRA # 539-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA PARA CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION BASICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--004--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--004--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS, FACTURAS N°000-001-01-06938064 DE VALOR (20,341.62) Y FACTURA N° 000-001-01-06938065 DE VALOR (9,471.68).


rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/11/2017  SAN PEDRO SULA, TELA, DESARROLLAR JORNADA PRESENCIAL  DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y EJECUTAR MODULO 4 PARA LA CONSTRUCCION DEL METODOLOGICO DE LAS INVESTIGACIONES.
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POR GIRA NO REALIZADA SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5175-1-0


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA GIRA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE
EDUCACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA, CORTES LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 488-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION , PARA JORNADA DE TRABAJO.
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830 Y RECIBO # 2008 DE FECHA 26/10/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 538-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, POR CELEBRACION DE LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1er PISO
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001853 Y RECIBO # 2035 DE FECHA 16/10/2017


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

rationale: CANCELACION FACT.0001831 RECIBO 2009 ORDEN  DE COMPRA # 514-17ADQUISICIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1005-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1005-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5194-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRAS REALIZADAS EN LA ZONAS 1,  REALIZADAS  DURANTE EL AÑO  2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO POR EL TOTAL GASTADO.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000853 Y RECIBO N 002139 DE FECHA 21/11/2017 ORDEN DE COMPRA # 558-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, POR REUNICION CON MERECE, EN LAS INSTALACIONES DE INICE


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000840 RECIBO 02280 ORDEN  DE COMPRA # 524-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA CELEBRACION DEL LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DEL RAP


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0905-2017, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL CREA, PAGO CON FACTURA-#-015256-2017-RECIBO #-0751-2017.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE   VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DIRECCION
DEPARTAMENTAL PLACAS N08325, N08321 Y N 11810; SEGÚN  LA ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEO-2017  SEGÚN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS DEL PACC 2017.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION (MANTENIMIENTO) DE   VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DIRECCION
DEPARTAMENTAL PLACAS N08325, N08321 Y N 11810; SEGÚN  LA ORDEN DE COMPRA CM-011-DDEO-2017  SEGÚN DIFUSION EN HONDUCOMPRAS DEL PACC 2017. FACTURAS DEL 000-001-01-00009544 AL 000-001-01-00009546.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001541 RECIBO 604 ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0210-2017 ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA CONSISTENTE EN DOS FOTOCOPIADORAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0013298 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA # 50-1-221-0211-2017 ADQUISICON DE EQUIPO DE INFORMATICA CONSISTENTE EN DOS COMPUTADORAS, SOLICTADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0176-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)
SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00080196 Y RECIBO No. 016-001-01-00080196 DE FECHA 27/11/2017


title: RESERVA DE FONDOS DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017

MARIEL ESTEFANIA CALIX ZELAYA

legalName: MARIEL ESTEFANIA CALIX ZELAYA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017

description:
PAGO DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ART. 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE " CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL TALLER DE AUDITORIA/VEEDURIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO " SEGUN CONTRATO No. 005-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00079823 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA # 50-1-221-0185-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0022732 RECIBO 9762 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-5-0947-2017 ADQUISICION DE ACEITE 15w40 10 GALONES Y 20w50 5 CAMBIOS DE CUATRO CUARTOS EQUIVALENTE A CINCO GALONES PARA VEHICULOS DEL PROYECTO CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1000-2017 ADQUISICION DE DE 4 LLANTAS 245 75 R 16, Y CUATRO 235 75 R 15 SOLICITADOS POR LA DIRECCIONES GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGÓ CON FACTURA #-022700-2017-RECIBO #-9760-2017.


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale:
REVERSION DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA COMPRA DE 11 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0053-2017 DEL PACC CM-012-DDEO-2017.
(POR ANULACIÓN DE COMPRA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA ON EL PRODUCTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-15-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-15-326-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA COMPRA DE 11 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0054-2017 DEL PACC CM-012-DDEO-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DEL VALOR QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 11 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0054-2017 DEL PACC CM-012-DDEO-2017.  FACTURA N° 000-001-01-00018582,  RECIBO N° 013608.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS EN LA ZONAS 1, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO POR EL TOTAL GASTADO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACT.000-001-0013304 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0218-2017 SOLICITUD DE TONER REALIZADOPOR LA SUB DIRECCION GRAL. DE TALENTO HUMANOADMINISTRATIVO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 21/10/2017 A LA CEIBA,EL PROGRESO PARA DESARROLLAR  JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES,SEGUIMIENTOA LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTACION ESCOLAR Y BECAS E INCENTIVOS.

MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA

legalName: MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   BANDERAS   PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--013--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   BANDERAS   PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM--013--DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS. FACTRA N° 000-001-01-00001676.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0220-2017 SOLICITUD DE PAPEL DE ESCRITORIO POREL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.SEGUN FACTURA No.015-003-01-00126965 Y RECIBO No. 015-003-01-00126965 DE FECHA 23/11/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0219-2017 SOLICITUD DEPAPEL DE ESCRITORIO REALIZADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIONAMBIENTAL CREA.
SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00134501


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UNIFORMES EMPRESARIALES    PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  CM-010-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE   UNIFORMES EMPRESARIALES    PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  CM-010-DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION  EN  HONDUCOMPRAS. FACTURA N° 000-001-01-00001675.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1004-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5385-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1003-2017 ADQUISISCION DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5386-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001529 RECIBO 561 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-5-1001-2017 ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, PARA LA UNDDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA # 446-17 ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES FECHAS, PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-01772-2017-RECIBO #-1952-2017


title: ORDEN DE COMPRA # 430-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EDUCACION PREBASICA PARA EL TRASLADO DE 175 MESAS Y 525 SILLAS DE MOBILIARIO ESCOLAR.

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA, 20 AVENIDA, ENTRE 15 Y 12 CALLES

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30/9/2017 GRACIAS LEMPIRA, LA ESPERANZA,INTIBUCA  BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO  A DOCENTES DE LAS MODALIDADES CEPB Y EDUCAS  A  CENTROS EDUCATIVOS EDUC PREBA BASICA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS


actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 499-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA SU B SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA REUNION DE COMISION DE ANALISIS ORGANIZACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001873 Y RECIBO N. 2076 DE FECHA 03/10/2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0967-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE LMPIEZA PARA LA SECRETARIA GENERAL, PAGO CON FACTURA #-09513-2017.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON Y DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.- SEGUN FACTURA 000-002-01-00009236
Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0216-2017 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009236 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-16622 RECIBO 022450 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-221-0214-2017 ADQUISICON DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0215-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0215-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL,


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: POR ADQUISICION DE 15 UPS PARA USO EN LA UNIDAD DE USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 570-17 Y OFICIOS 205-USINIEH SE-2017,192-USINIEH-2017,129-USINIEH-2017................SE REVERSA YA QUE NO SE CONCRETO EL PROCESO DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5400-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-027-2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.- SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004074 Y
RECIBO No. 410 DE FECHA 29/11/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005904 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2017 ORDEN DE COMPRA # 422-2017 ADQUISICION DE DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO PROFESIONAL.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00037207 RECIBO 49802 ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0212-2017 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0017674 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0184-2017 OFICIO 170-SDGEB-STP2017,1508-SSATP-2017,1555-DGA-2017,