EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #011-005-01-00005154 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-15 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. PAGO DE  FACTURA #000-001-01-00000011 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

currency: HNL

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005427 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-36 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


title: PAGO DE LA FACTURA #006-012-01-00007417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0035-2017 POR CATALOGO ELECTRONICO, PROCESO DE COMPRA 17-64.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. PAGO DE  FACTURA #000-001-01-00000122 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA #000-003-01-00041205 EN CONCEPTO DE PAGO DE 68 PRURBAS DE GLOBULOS ROJOS, 52 SANGRE TOTAL, 116 CONCENTRADO PLAQUETARIO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL H.G.S.T. DURANTE EL AÑO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00005818 Y 000-001-01-00005284 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-22 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00010490 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-53 POR SUMINISTROS DE RAYOS X. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00010490 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-53 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION DEL DOCUMENTO DE DEVENGADO POR FECHA ERRONEA DE DEVENGADO


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-182-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-17 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004292 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-106 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-108 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-107 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE CONTRATO DE COMPRA DE ACUERDO A AOFICIO EXTERNO ADJUNTO No. 018-2017-SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-266-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-18 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

type: OFICIO


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. FACTURA #012-001-01-00004294 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-109 POR SUMINISTRO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-268-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001418 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-20 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION DE CONTRATO DE COMPRA DE ACUERDO A AOFICIO EXTERNO ADJUNTO No. 018-2017-SDGR-HGST.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-269-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001419 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-25 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001419 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-25 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE POR ACTO INVOLUNTARIO EN EL DEVENGADO NO SE REFLEJA EL 15%I.S.V.

type: OFI


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-270-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001420 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-26 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-271-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004121 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-27 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-267-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-19 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-19 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-130. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE F01 PO HABER AGREGADO OBJETO DE GASTO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-462-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-272-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000103 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-31 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-117 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-121 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-119 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00007976 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-28 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00008856 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # INTERNO 17-29. POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00-005625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-30 POR SUMINISTRO DE REACTIVO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002578 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-34 POR SUMINISTROS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-35 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-575-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00093191 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO17-37 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-577-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00093464 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002575 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-40 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002575 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-40 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL DE  LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: SE HACE REVERSION DE F01 EN ESTADO DE DEVENGADO YA QUE SE DEBE CORREGIR FECHA DE RECEPCION ESTO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCA LA FECHA DE RECEPCION DEL SUMINISTRO Y NO LA FECHA  DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DOCUMENTO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DEVENGADO.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00-005428 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO17-41 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005654 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-42 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002577 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-43 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002577 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-43 POR SUMINISTROS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: SE HACE REVERSION DE ESTE  F01 EN ESTADO DE DEVENGADO YA QUE SE DEBE CORREGIR FECHA DE RECEPCION ESTO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCA LA FECHA DE RECEPCION DEL SUMINISTRO Y NO LA FECHA  DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DOCUMENTO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DEVENGADO.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00008595 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-47 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO17-48 POR SUMINISTRO DE TINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-46 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002669 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-52 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000004693 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-50 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-49 POR SUMINISTROS DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00008265 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-51  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000201 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-54 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000202 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-55 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000203 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-56 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000210,212,213,214 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-57 POR SUMINSTROS ALIMENTICIOS DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS QUIROFANOS DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL  AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000881 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-58 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO , SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE EQUIPO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS QUIROFANOS DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL  AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000823 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-59 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000824 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-60 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006862 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #60-6-5-0031-2017 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS ROJAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004458 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #60-6-5-0032-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE REVERSA EL PRESENTE F01 CORRESPONDIENTE A LAORDEN DE COMPRA #17-61 YA QUE SE LE NOTIFICO AL PROVEEDOR DE LA COMPRA Y HASTA LA FECHA NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO EN DICHO CONTRATO DE COMPRA. SE LE HA LLAMDO REITEREDAS OCACIONES Y EL PROVEEDOR NO ATIENDE LOS LLAMADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-630-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00006863 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #60-6-5-0033-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-640-1-0


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS (DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA) DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-005-01-00244862 QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPA #17-01 POR SUMINISTRO DE DIESEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO #021-2017-SDGR-HGST POR MOTIVO DE ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL FO1 DE COMPROMISO (NO SE DETALLA #ORDEN DE COMPRA ASIGANADO POR EL CATALAGO ELECTRONICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-641-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 006-012-01-00007417 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0035-2017 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00007266 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0039-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005609 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # INTERNO 17-65. POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00008285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO 60-6-5-0038-2017. POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003576 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-6-5-0042-2017 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO  (BOLSAS ROJAS Y NEGRAS) QUE SERAN UTILIZDAS EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003529 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0041-2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ALGODON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00051267 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-78 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005608 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CON # INTERNO 17-79 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA F01 APROBADO EN PRECOMPROMISO POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHAS DE APROBACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-831-1-0


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-832-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-833-1-0


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 859-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-859-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA #17-71 CON LA FACTURA #000-002-01-00010965 ESTE PAGO SE REALIZA EN BASE AL PRODUCTO RECIBIDO EN EL ALMACEN DE ESTE HOSPITAL, SUMINISTROS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-865-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 POR CIERRE DE GESTION  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #16-30. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEL HOSPITAL SANTA TERESA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00009933 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0045-2017 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 004-001-01-0020930 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0047-2017 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005919 COORESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0046-2017 POR SUMINISTRO DE ATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-000001144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-6-5-0051-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00053007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0049-2017 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 966-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-966-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00016234 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0050-2017 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago de facturas# 003-001-01-00018118, 003-001-01-00018138, 003-001-01-0001848, 003-001-01-00018155, 003-001-01-00018160, 003-001-01-00018197, 003-001-01-00018222 003-001-01-00018333, 003-001-01-00018419, 003-001-01-00018364, 003-001-01-00018404 por compra de  suministro de sangre y hemoderivados correspondientes al mes de junio año 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale: reversion de documento por cambio de fecha de f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-7-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-7-565-1-0


title:
Pago de facturas# 003-001-01-00018621, 003-001-01-00018626, 003-001-01-00018629 003-001-01-00020227,003-001-01-00020242,003-001-01-00020248, 003-001-01-00020268,003-001-01-00020323,003-001-01-00020329, 003-001-01-00020341,003-001-01-0002035, 003-001-01-0002035, 003-001-01-00020370
 por compra de  suministro de sangre y hemoderivados correspondientes al mes de agosto año 2017

rationale: se hace reversion por cambio de fecha de documento f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-7-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-7-566-1-0


title: pago de facturas# 003-001-01-00018429, 003-001-01-00018445,003-001-01-00018452,003-001-01-00018456,003-001-01-00018463, 003-001-01-00018468,003-001-01-00018487, 003-001-01-00018529, 003-001-01-00018572, 003-001-01-00018594, 003-001-01-00018611 por compra de de suministro de sangre y hemoderivados para ser utilizados en hospital leonardo martinez valenzuela correspondiente mes de julio año 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-7-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-7-567-1-0

description: reversion de documento por cambio de fecha de f01


title:
PAGO DE FACTURA#003-001-01-00020695, 003-001-01-00020704, 003-001-01-00020782
003-001-01-00020829, 003-001-01-00020887, 003-001-01-00020913, 003-001-01-00020932
003-001-01-00020966 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017


title:
PAGO DE FACTURAS#003-001-01-0001782, 003-001-01-00017836, 003-001-01-00017863
003-001-01-00017893, 003-001-01-00017903, 003-001-01-00017925,003-001-01-00017963,
003-001-01-00017970, 003-001-01-00017979 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO AÑO 2017


title:
pago de facturas# 003-001-01-00021084, 003-001-01-00021116, 003-001-01-000021213,
003-001-01-00021221, de sangre correspondiente mes de octubre


title:
PAGO DE FACTURA #003-001-01-00018621, 003-001-01-00018626, 003-001-01-00018629
003-001-01-00018629, 003-001-01-00020227, 003-001-01-00020242, 003-001-01-00020248
003-001-01-00020268, 003-001-01-00020323, 003-001-01-00020329, 003-001-01-00020341
003-001-01-00020351, 003-001-01-00020370 Por compra de suminstro sangre y hemoderivados correspondiente al mes de agosto año 2017


title:
pago de factura #003-001-01-00018429, 003-001-01-00018445, 003-001-01-00018452
003-001-01-00018456, 003-001-01-00018463, 003-001-01-00018429, 003-001-01-00018468
003-001-01-00018487, 003-001-01-00018529, 003-001-01-00018572, 003-001-01-00018594
003-001-01-00018611 por compra de suministro de sangre correspondiente mes de julio año 2017


title:
PAGO DE FACTURA # 003-001-01-00018118, 003-001-01-00018138, 003-001-01-00018148
003-001-01-00018155, 003-001-01-00018160, 003-001-01-00018197, 003-001-01-00018222
003-001-01-00018333, 003-001-01-00018419, 003-001-01-00018364, 003-001-01-00018404
por compra de suministros de sangre correspondiente mes de junio año 2017


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA USO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 184, ORDEN DE COMPRA No  003, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA USO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 7320, ORDEN DE COMPRA No  004, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-103-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0000301. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  5136, ORDEN DE COMPRA No 090, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL DURANTE 2 TRIMESTRES DEL 2017.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5088/5089 ORDEN DE COMPRA No 012, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTANO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL DURANTE 2 TRIMESTRES DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMES TRIMESTRE DEL 2017.

RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

legalName: RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 19,20,21,24 ORDEN DE COMPRA No 002, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMES TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO  DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNTO TRIMESTRE DEL 2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 61658, ORDEN DE COMPRA No 005, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO  DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNTO TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DEL F-01  105,  POR MALA IMPUTACION DE VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-105-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 02-2017, ORDEN DE COMPRA No  007, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURAS N°.  00021151, 00021328 Y 00021329, POR CONSUMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017. EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTODE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00006176, ORD/COMP.N° 60-8-7-0051 (COMPRAS POR CATALOGO), RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-113-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-113-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 6176, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-051, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTODE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A UN ERROR EN EL CALCULO DEL ISV SEGUN OFICIO No 34-ADMHSIB/17


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL S.B.I. DURANTE EL PRIMER Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ( SE REALIZA LA REVERSION DE AUMENTO YA QUE POR UN ERROR SE INGRESO UN MONTO EQUIVOCADO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-115-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-115-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 2932, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-053, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL S.B.I. DURANTE EL PRIMER Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

description: SE REALIZA REVERSION  POR UN ERROR EN EL CALCULO DEL ISV SEGUN OFICIO No 34-ADMHSBI/17

description: LIQUIDACION DE FACTURA N°  000-001-01-00003384, RECIBO N° 350,  O/C N° 60-8-7-0053-2017,  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE LE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE RECIBOS TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LA RECAUDACION DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: REVERSION REALIZADA POR PROBLEMAS DE CONTROL DE PRECIOS AL REVISAR EL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-189-1-0


title: CANCELACION DE DEUDA POR SUMINISTRO DE HILADOS(PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION) Y TELAS SEGUN FACTURA #.6858 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN #0139 SEGUN OFICIO #33 DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTS. NOS. 11028,11050,11079,11100,11171,11203 Y 11219.  PARA EL DPTO DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE DEUDA POR SUMINISTRO DE HILADOS(PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION) Y TELAS SEGUN FACTURA #.6779 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN #0128 SEGUN OFICIO #33 DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SANGRE, SEGUN FACTS. 11297,11298,11414,11412,11417,11441,11435 Y 11432.  PARA EL DPTO DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTUS. N°  000028,  29,  30 y 31 orden de compra N° 0013, recibo y demas documentos que se adjuntan.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE CATETER, SEGUN ORDEN ADJUNTA,  PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5351, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0055 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE CATETER, SEGUN ORDEN ADJUNTA,  PARA USO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACT. N° 0001893, RECIBO N°  03795, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°  0015,  POR PRESENTAR PROBLEMA EN EL MOMENTOS DE LA REVISION  DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-195-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS A SER ULTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5761, ORDEN DE COMPRA No 0008, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PAPRA DE REACTIVOS A SER ULTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3099, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0058,  DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2981, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-56, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4054, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: LIQUIDACION  DE FACTURA No 4053 PARA  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (abarroteria)  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

rationale: LIQUIDACION DE FACTS. 000025,26 Y 27. RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ), PARA SU CONSUMO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 33,34,35,36 ORDEN DE COMPRA No 21, dRECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ), PARA SU CONSUMO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ)  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 000069,  ORD/COMP. N° 0017,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA COMPRA.

description: LIQUIDACION DE FACTURA No  52, ORDEN DE COMPRA No 0017, RECIBOS Y DEMAS COUMENTOS QUES E ADJUNTAN, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ)  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.

description: REVERSION DEL F-01 258, POR PRESENTAR ERROR EN LA FACTURA.


title: VALOR RESERVADO, PARA LA COMPRA DE OXIGENO, PARA USO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 012-001-01-00023036, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  DURATE EM 2DO. TRIMESTRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 12132 ORDEN DE COMPRA No 0060  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  DURATE EM 2DO. TRIMESTRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 7433, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0063, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO


title: VALOR RESERVADO PARA COMPRA DE GEL LUBRICANTE PARA ULTRASONIDO DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 17779, ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-0065, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA COMPRA DE GEL LUBRICANTE PARA ULTRASONIDO DURANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARABRA INTEGRADO.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0001971, RECIBO N° 03869, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE AGUJA PUNCION LUMBAR Y BISTURI  DUANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 17777, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0064, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE AGUJA PUNCION LUMBAR Y BISTURI  DUANTE EL 2DO TRIMESTRE PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE JERINGAS  Y SONDA FOLEY DOS VIAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL 2DO. TRMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 17838, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0067, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE JERINGAS  Y SONDA FOLEY DOS VIAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL 2DO. TRMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE JERINGA Y AGUJA PUNCION LUMBAR #26 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00006108, ORD/COMP. N°  0068, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION DE FACTURA 0002119, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MAQYO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, SEGUN ORD/COMP. N° 0027.  (EMBUTIDOS) PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 49,50,  ORDEN DE COMPRA No  27 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, SEGUN ORD/COMP. N° 0027.  (EMBUTIDOS) PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SBI. DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017

rationale: ERROR EN LA TABULACION DEL IMPUESTOSOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-355-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( CARNES) PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 001-02-00000961, ORD/COMP. 0029, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UNPERIODO DE USO INDEFINIDO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: LIQUIDACION DE FACTUTA NO 1785, ORDEN DE COMPRA No 30, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UNPERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS) SEGUN O/C. N°  0031, PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  999, ORDEN DE COMPRA No 31, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS) SEGUN O/C. N°  0031, PARA EL CONSUMO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN EL DPTO,.DE LABORATORIO, PARA USO DE PACIENTES, HOSPITALIZADOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPTAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 4680, ORDEN DE COMPRA No 034, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE RECTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HSBI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE OXIGENO, ORD/COMP. N°  0036,  PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 15, ORDEN DE COMPRA No 036, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE OXIGENO, ORD/COMP. N°  0036,  PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( VEGETALES ), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURAS Nos: 000981 Y 000982, ORD/COMP. 0033, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA, PARA USO DE PACIENTES, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 005677, ORD/COMP. N° 0040, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( CARNES )  PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2016.

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000073, RECIBO N° 00000082, ORD/COMP.N° 0016, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0001723, RECIBO N° 03719, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

rationale: REVERSION, POR MALA TABULACION DEL IMPUESTO, EN LA O/C. N° 60-8-7-0071-2017,   DE COMPRAS ELECTRONICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-434-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  4681, ORDEN DE COMPRA No 0041, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

rationale: LIQUIDACION DEFACTURA  No 6648, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0072, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  6036, ORD/COMP. N° 0073, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTS. Nos:  00017127, 00017204, 00017315,  SEGUN O/C N° 0026. POR CONSUMO DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN O/C. N°  60-8-7-0077-2017, COMPRA DIRECTA CATALOGO ELECTRONICO,  PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 121619, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0077, Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN O/C. N°  60-8-7-0077-2017, COMPRA DIRECTA CATALOGO ELECTRONICO,  PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 18754, ORDEN DE COMPRA No 60-8-70078-2017 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS Y DEMAS RECIBOS  PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI.


title: LIQUIDACION DE FACTS. Nos:  00017772, 00017695, 00017379,  SEGUN O/C N° 0042. POR CONSUMO DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN O/C. N° 0063         , PARA CONSUMO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5341 , ORDEN DE COMPRA No 063, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN O/C. N° 0063         , PARA CONSUMO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.


title: VALOR RESERVADO, PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AL CONSUMO POR EL DPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00007195, RECIBO N°  020991, ORD/COMP.N° 60-8-7-0079-2017 COMPRA POR CATALOGO,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  003-001-00017502, POR CONSUMO DE MANU COMPLETO DE SEROLOGIA, DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.


title: VALOR QUE RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS,  PARA USO EN LAS AMBULANCIAS (2) PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL 2017.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LIQUIDACION DE FACTUTA No 1696, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0040, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE LLANTAS,  PARA USO EN LAS AMBULANCIAS (2) PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL 2017.


title: VALOR DE LA RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS FOTOCOPIADORAS  PROPIEDAD DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL PERIODO 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5441, RECIBO Y ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0041 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  000-001-01-00002196, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: REVERSION ELABORADA,  POR ESTAR ERRONEA LA FECHA DE RECEPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-560-1-0


title: VALOR DE LA RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS COMPUTADORAS, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BÁRBARA INTEGRADO, DURANTE EL PERIODO 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No  11059, RECIBO Y ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0042 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR DE LA RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS IMPRESORAS, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BÁRBARA INTEGRADO, DURANTE EL PERIODO 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 11854, RECIBO Y ORDEN DE COMPRA No 60-8-70043 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1026, ORDEN DE COMPRA No 0080, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0001812, RECIBO N° 03763, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( PRODUCTOS DE ABARROTERIA )  PARA EL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

legalName: RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 38,39,44,46,47,48, ORDEN DE COMPRA No 15, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( PRODUCTOS DE ABARROTERIA )  PARA EL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE RECIBOS TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LA RECUPERACION DE INGRESOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1150, ORDEN DE COMPRA No 0014, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE TALONARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS RECIBOS DE CAJA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, EN LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 002-001-00008827 POR  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, EN LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 8827, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0081, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, EN LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

description: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, EN LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR LOS INUMOS ADJUDICADOS AL  HOSPITAL SANTA BARBARA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-613-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SBI. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 20194, ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-0083, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SBI. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5618, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0082, RECIBOS Y DEMAS DECOMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURAS Nos.  00018171, 00018233, 00018347, 00018382, 00018392 y 00018417.  ORD/COMP. N° 0012. POR CONSUMO DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 6707, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0085, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-01-00003587 POR LA COMPRA DE PRODUCTO MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL.

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 3587, ORDEN DE COMPRA No 60-87-0087, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE PRODUCTO MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE GORRO DESCARTABLE P/MUJER. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 5697, ORDEN DE COMPRA NO 60-8-7-0095, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE GORRO DESCARTABLE P/MUJER. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA LA ADMINISTRACION DEL HSBI, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 13137, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0092, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUES E ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA LA ADMINISTRACION DEL HSBI, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE SET DE ASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO PEDIATRICO PARA LA SALA DE PEDIATRIA Y NEONATOS DEL HSBI, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 6659, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0096, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE SET DE ASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO PEDIATRICO PARA LA SALA DE PEDIATRIA Y NEONATOS DEL HSBI, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES Y MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTO, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 20473, ORDEN DE COMPRA No  60-8-7-94, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES Y MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTO, PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HSBI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00002263, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PLANILLA DEL BONODELZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: VALOR TRASLADADO PARA EL FEDEICOMISO, DEL GASTO 35230 ANTIRRETOVIRALES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA. SEGUN OFICIO N° 2147-GA -2017, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: PLANILLA DEL BONODELZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: PLANILLA DEL BONODELZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: LIQUIDACION DE FACT.N° 00002340, RECIBO N° 03997, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 15002, ORDEN DE COMPRA No 0073, RECIBOS Y DEMAS DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SOSTENER LAS AMUBLANCIAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 111260, ORDEN DE COMPRA No 0074, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SOSTENER LAS AMUBLANCIAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00002196, RECIBO N° 03938, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2039, ORDEN DE COMPRA No 068, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTANB  PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( PRODUCTOS DE FERRETERIA ), AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, SEGUN O/C 60-8-7-0098-2017, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION QUE SE ELABORA, POR MALA IMPUTACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-745-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS POR LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL  HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN O/C. 60-8-7-0097-2017, POR CATALOGO ELECTRONICO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1996, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0097, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS POR LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL  HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN O/C. 60-8-7-0097-2017, POR CATALOGO ELECTRONICO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS POR LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL  HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN O/C. 60-8-7-0100-2017, POR CATALOGO ELECTRONICO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 9476, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0100, DEMAS RECIBOS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS POR LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL  HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN O/C. 60-8-7-0100-2017, POR CATALOGO ELECTRONICO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PRODUCTOS DE ABARROTERIA) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN O/C. 60-8-7-0099-2017, POR CATALOGO ELECTRONICO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2329, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0099-2017, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PRODUCTOS DE ABARROTERIA) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN O/C. 60-8-7-0099-2017, POR CATALOGO ELECTRONICO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO PARA LOS PASIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 8667-8668, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0102, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO PARA LOS PASIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 2405, ORDEN DE COMPRA N° 60-8-7-0103 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL,DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3868, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0104, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL,DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA IMPRENSION DE PAPELERIA SERVICIO MEDICO UTILIZADOPS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA POR PRESENTAR PRECIOS ALTOS EN LA ORDEN DE COMPRA  PARA LA IMPRENSION DE PAPELERIA SERVICIO MEDICO UTILIZADOPS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-759-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No. 4838-4839-4840, ORDEN DE COMPRA No 012, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTN  PARA LA IMPRENSION DE PAPELERIA SERVICIO MEDICO UTILIZADOPS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 2373, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA RAYOS X, PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-777-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 7958, ORDEN DE COMPRA No 083, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA RAYOS X, PRODUCTO FOTOQUIMICO PARA EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2038, ORDEN DE COMPRA No 0084, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPTAL SANTA BARBARA


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPTAL SANTA BARBARA


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPTAL SANTA BARBARA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N!° 60-8-7-0046, DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR LA NO TABULACION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-82-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Non 133043, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0105, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: CANCELACION DE FACTURAS N. 00020373 Y 00020432 POR CONSUMO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE FACTURAS N. 00020373 Y 00020432 POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO  DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2107.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1218,  ORDEN DE COMPRA No  0087, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2107.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1219, ORDEN DE COMPRA No  085, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE REACTIVOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE LACTEOS PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 9115, ORDEN DE COMPRA No 088, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE LACTEOS PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICICINA,  HECHAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11267, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO  DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 15012, ORDEN DE COMPRA No 089, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO  DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR REVERTIDO POR VALOR ERRONEO DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-8-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-8-831-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 10040, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0107, RECIBOS Y DEMAS DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE AGUJAS DESCARTABLES PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2178, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0106, RECIBOSS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE AGUJAS DESCARTABLES PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE LECHE PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 9116, ORDEN DE COMPRA No 091, RECIBOS Y DEMAS DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN   PARA LA COMPRA DE LECHE PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RERSERVADO PARA LA COMPRA DE DE ALIMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2552, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0108, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE DE ALIMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, COMPRA HECHAS POR CATALAGO ELECTRONICO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL MES DE MARZO 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 89281 , RECIBO Y ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0048 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL MES DE MARZO 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,  COMPRA HECHAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3806, ORDEN DE COMPRA No 60-8-7-0045, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,  COMPRA HECHAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,  COMPRA HECHAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 89719-89341, RECIBO Y ORDEN DE COMPRA No 60-8-70047, COMPRA HECHAS POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, COMPRA HECHA POR CATALAGO ELECTRONICO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 3760, RECIBO Y ORDEN DE COMPRA No 60-7-8-0049 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 2526,  RECIBO No  04088, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL MES DE OCTUBRES DEL 2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

type: PLANILLA


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 2179, ORDEN DE COMPRA No 0093, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1197, ORDEN DE COMPRA No 06, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA  LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 01-2017, ORDEN DE COMPRA No 006, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

description: REVERSION DEL F01, 0097, POR VALOR ERRONEO DE LA FACTURA EN EL DETALLE DEL No DOCUMENTO EN F01, ORDEN DE COMPRA No 006, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00021018, ORD/COMP.  0097, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 03-2017, ORDEN DE COMPRA No 009, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016-2017, PRECOMPROMISO No. 00104, FACTURA No. 04010. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE PACIENTES, EMPLEADOS Y SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL.  A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL ÑAO 2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REVERSA POR VALOR ERRONEO DE 0.20 CENTAVOS EN EL VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-9-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-9-105-1-0


title: CORRESPONDE ESTE VALOR  A PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MES DE ENERO DEL AÑO 2017. FACTURA No. 00000373, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOAS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA NO. 00000375, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 011-2017, POR SANGRE Y COMPONENTES  SANGUINEOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, MES DE ENERO DEL AÑO DEL 2017.

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR INGRESAR ERRONEA No. DE CUENTA DE BANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-9-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-9-114-1-0


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 012-2017, POR SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.


title: CORRRESPONDE ESTE VALOR POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA SER USADO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA . A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2017.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022-2017, PRECOMPROMISO No. 00116, FACTURA No. 00002709,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL HOSPITAL  MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-011-2017, PRECOMPROMISO No. 00117, FACTURA No.006761. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRRESPONDE ESTE VALOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL MANUEL  DE JESUS SUBIRANA , DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-035-2017, PRECOMPROMISO No. 00118, FACTURA No. 00007875, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017-2017, PRECOMPROMISO No. 00120, FACTURA No.00005008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE PELICULAS RADIOAGRAFICAS Y OTROS, PARA USO EN EL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-018-2017, PRECOMPROMISO No. 00125, FACTURA No. 00007225, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPTO. DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-008-2017, PRECOMPROMISO No. 00126, FACTURA No. 00000904-905-906. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.