title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES JULIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANFERERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

currency: HNL

MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO A MAYO DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

initiationType: tender


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

ue: 8 - DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO  DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

legalName: REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.


title: TRANFERENCIA DE FONOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO, UMEP 11, SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

legalName: MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :1 F-01: 595-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-595-1-0

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION NACIONAL DE UNIDADES ESPECIALES (DNUE)

subPrograma: 1 - SERVICIOS POLICIALES DE PROTECCION, DISUACION Y CONTROL

actividadObra: 1 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO  DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

legalName: HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000799.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

LAURA ELENA VILLEDA BONILLA

legalName: LAURA ELENA VILLEDA BONILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBREL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DE ENERO A JUNIO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.


title: PAGO DE FACTURAS 00048101, 00048102,00048103, 00048104, 00048105, 00048106, 00048098, 00048099, 00048100, 00001386,00001387, 00001388, 00001389, 0001390, 00001391, 00001393, 00001394, POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS 0003526, 00003527, 00003528,00003530,00003529, 00003531, 00003533, 00003534, 00003532, POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO PARA EL MES DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JUNIO 2017 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001004.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JUNIO 2017 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001005.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2017.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

description: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL DEPENDIENTE DEL A (DNEP), A FAVOR DE PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE R L DEL C V

description: SOLICITUD DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2017.


title: TRANSFERENCIADE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA VIDA COLECTIVA TG-3-282 PRORROGA SEGUN ENDOSO 21 PARA EL PERIODO 15/JUN/2017 AL 15/JUL/2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO  DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAY/17, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000798.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE OCTUBRE 2006 A ABRIL DE 2017 CUENTA # 47-101-169-01-10-250-00 A NOMBRE DE TALLER MECANICO MEGA POSTA POLICIAL.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 14 - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V


title: Reembolso de gastos en concepto de recibos TGR-1 y SAR-252 que sirven para realizar tramites de Franquicias Aduaneras Oficiales en Secretaria de Estadoe n el Despacho de Finanzas y el Servicio de Administracion de Rentas respectivamente.

MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

actividadObra: 4 - Componente IV. Gestión del Programa

type: MEMORA


JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato $11,850. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Enero de 2017.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, Monto del contrato $11,850.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-075-2017 a favor del señor Reynaldo Solorzano Baca, contratado como Motorista por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L.36,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


title: Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de Eficicio de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-TGA) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato L. 178,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria


name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - Componente II. Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-30 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-21 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-22 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-23 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-26 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-1-1-29 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente a Informde Avance No. 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago por informe de avance No. 4 .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente al informe de avance No. 3 por el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente a informe e avance No. 1 y 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago por Informe final segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago a Informe No. 12 de Avance correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR).Pago a Informe No. 11 de Avance correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago a Informe No. 10 de Avance correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago a Informe No. 9 de Avance correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR).Pago a Informe No. 8 de Avance correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR).Pago a Informe No. 7 de Avance correspondiente al mes de Mayo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente a Informe de Avance correspondiente al mes de Abril de 2017. (Estimacion de Obra No. 5).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2016 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española, segun adjudicacion de Proceso SBCC-051-2016, "Supervision de las Obras de Construccion de Edificio Administrativo y Edificio de Laboratorios de la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula. Monto del contrato USD 1,021,531.44. (Incluye ISR). Pago correspondiente a rediseño de planos segun enmienda No. 2 dl contrato.


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: Se anula por problemas en cuenta bancaria. Pago a favor de REYTEL por Servicio de Internet para las oficinas de la Unidad Coordinadora del programa, correspondiente al mes de enero de 2017, según factura No. 000-001-01-00017110, y Orden de Compra NO. SS-OC-UCP-054-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-107-1-0

type: FACT

type: OFICIO


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

rationale: Contrato No. SS-UCP-079-2017 a favor de la señora Delmi Xiomara Mejia Pineda, contratada como "Oficial de Adquisiciones" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato $8,400.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-079-2017 a favor de la señora Delmi Xiomara Mejia Pineda, contratada como "Oficial de Adquisiciones" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato $8,400.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-079-2017 a favor de la señora Delmi Xiomara Mejia Pineda, contratada como "Oficial de Adquisiciones" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato $8,400.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


title: Pago de Factura No. 006-007-01-0002925 por mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadora Nodelo MX-M264N, en atencion a Orden de Compra No. SS-UCP-OC-005-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de HOTELES DE HONDURAS, por pago de Servicios Logísticos y Alimentación para desarrollo del Taller Formación de Señoras Oficiales y Sub Oficiales y Clase de Escala Básica de la Policía Nacional en Metodología de Prevención de Violencia, según factura No.000-001-01-00022825, y Orden de Compra No. SS-UCP-OC-092-2016.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Se anula por problemas en la cuenta del beneficiario. Pago a favor de REYTEL por Servicio de Internet para las oficinas de la Unidad Coordinadora del programa, correspondiente al mes de febrero de 2017, según factura No. 000-001-01-00017111, y Orden de Compra NO. SS-OC-UCP-054-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-113-1-0


CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN

rationale: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Carlos Armando cerna Discua, contratado como "Docente para laboratorio Informatica Aplicada a la Funcion Policial del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Carlos Armando cerna Discua, contratado como "Docente para laboratorio Informatica Aplicada a la Funcion Policial del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Carlos Armando cerna Discua, contratado como "Docente para laboratorio Informatica Aplicada a la Funcion Policial del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


title: Contrato No. SS-UCP-065-2017 a favor del señor Gerardo Enrique Cerrato Cerrato, contratado por servicios de consultoria como "Ingeniero Civil para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 11,400.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017, mas diferencial cambiario de enero y febrero.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

rationale: Contrato No. SS-UCP-029-2017 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-029-2017 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-029-2017 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


ANA MARIA OVIEDO ULLOA

legalName: ANA MARIA OVIEDO ULLOA

rationale: Contrato No. SS-UCP-030-2017 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-030-2017 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-030-2017 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

legalName: CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

rationale: Contrato No. SS-UCP-031-2017 a favor de la señora Consepcion Sandoval Medina, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-031-2017 a favor de la señora Consepcion Sandoval Medina, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-031-2017 a favor de la señora Consepcion Sandoval Medina, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

legalName: DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-032-2017 a favor de la señora Dilda MAria Cruz Martinez, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-032-2017 a favor de la señora Dilda MAria Cruz Martinez, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-032-2017 a favor de la señora Dilda MAria Cruz Martinez, contrarada como "Docente para Taller a Victima y Primeros Auxilios del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

rationale: Contrato No. SS-UCP-080-2017 a favor de la señora Lesbi Janeth Flores, contratada como "Oficial de Adquisiciones" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato $8,400.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-080-2017 a favor de la señora Lesbi Janeth Flores, contratada como "Oficial de Adquisiciones" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato $8,400.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-080-2017 a favor de la señora Lesbi Janeth Flores, contratada como "Oficial de Adquisiciones" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato $8,400.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

legalName: DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

rationale: Contrato No. SS-UCP-041-2017 a favor de la señora Daysi Aurora Rivera Barahona, contrarada como "Docente para Taller de Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-041-2017 a favor de la señora Daysi Aurora Rivera Barahona, contrarada como "Docente para Taller de Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-041-2017 a favor de la señora Daysi Aurora Rivera Barahona, contrarada como "Docente para Taller de Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

legalName: MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Contrato No. SS-UCP-033-2017 a favor de la señora Milagro Angelica Castañeda Cantarero, contrarada como "Docente para Fundamentos de Seguridad Comunitaria del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-033-2017 a favor de la señora Milagro Angelica Castañeda Cantarero, contrarada como "Docente para Fundamentos de Seguridad Comunitaria del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-033-2017 a favor de la señora Milagro Angelica Castañeda Cantarero, contrarada como "Docente para Fundamentos de Seguridad Comunitaria del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Contrato No. SS-UCP-020-2017 a favor del señor José Geovanny Gomez Inestroza, contratado por servicios de consultoria como "Especialista en Educación Policial, para la Gestión Pedagógico -Institucional del Instituto Tecnológico Policial " por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 11,400.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-125-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-020-2017 a favor del señor José Geovanny Gomez Inestroza, contratado por servicios de consultoria como "Especialista en Educación Policial, para la Gestión Pedagógico -Institucional del Instituto Tecnológico Policial " por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$ 11,400.00. pago complementario al DEV 00029, del mes de enero de 2017.


MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

legalName: MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

rationale: Contrato No. SS-UCP-034-2017 a favor de la señora Mirna Leticia Fletes Romero, contrarada como "Docente para Doctrina y Etica Policial del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-034-2017 a favor de la señora Mirna Leticia Fletes Romero, contrarada como "Docente para Doctrina y Etica Policial del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-034-2017 a favor de la señora Mirna Leticia Fletes Romero, contrarada como "Docente para Doctrina y Etica Policial del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ

legalName: SARA LORENA MELENDEZ ALMENDAREZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-040-2017 a favor del señor Sara Lorena Melendez Almendarez, contrarado como "Docente para Introduccion a la Criminologia en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-040-2017 a favor del señor Sara Lorena Melendez Almendarez, contrarado como "Docente para Introduccion a la Criminologia en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-040-2017 a favor del señor Sara Lorena Melendez Almendarez, contrarado como "Docente para Introduccion a la Criminologia en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00.Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

legalName: RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-027-2017 a favor del señor Rigoberto Castillo Gonzalez, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-027-2017 a favor del señor Rigoberto Castillo Gonzalez, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-027-2017 a favor del señor Rigoberto Castillo Gonzalez, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


SANTOS PABLO ORTIZ

legalName: SANTOS PABLO ORTIZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-038-2017 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-038-2017 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-038-2017 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.


JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

legalName: JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

rationale: Contrato No. SS-UCP-037-2017 a favor del señor Juan Alberto lopez Macias, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-037-2017 a favor del señor Juan Alberto lopez Macias, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-037-2017 a favor del señor Juan Alberto lopez Macias, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS

legalName: JUAN FERNANDO VELASQUEZ BORJAS

rationale: Contrato No. SS-UCP-036-2017 a favor del señor Juan Fernando Velasquez Borjas, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-036-2017 a favor del señor Juan Fernando Velasquez Borjas, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-036-2017 a favor del señor Juan Fernando Velasquez Borjas, contrarado como "Docente para Laboratorio de Defensa Personal del ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


DIGNA PATRICIA CERRITOS ARDON

legalName: DIGNA PATRICIA CERRITOS ARDON

rationale: Contrato No. SS-UCP-081-2017 a favor de la señora Digna Patricia Cerritos Ardon, contratada como "Toxicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP)" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L. 60,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-081-2017 a favor de la señora Digna Patricia Cerritos Ardon, contratada como "Toxicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP)" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L. 60,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-081-2017 a favor de la señora Digna Patricia Cerritos Ardon, contratada como "Toxicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP)" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L. 60,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


KENIA LIZZETH NUÑEZ PEREIRA

legalName: KENIA LIZZETH NUÑEZ PEREIRA

rationale: Contrato No. SS-UCP-035-2017 a favor de la señora Kenia Lizzeth Nuñez Pereira, contrarada como "Docente para Fundamentos de Derechos Humanos en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-035-2017 a favor de la señora Kenia Lizzeth Nuñez Pereira, contrarada como "Docente para Fundamentos de Derechos Humanos en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-035-2017 a favor de la señora Kenia Lizzeth Nuñez Pereira, contrarada como "Docente para Fundamentos de Derechos Humanos en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES

rationale: Contrato No. SS-UCP-023-2017 a favor del señor Luis Gerardo Reyes Flores, contrarado como "Docente para Resolucion de Conflictos en la Gesstion de la Seguridad Comunitaria en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-023-2017 a favor del señor Luis Gerardo Reyes Flores, contrarado como "Docente para Resolucion de Conflictos en la Gesstion de la Seguridad Comunitaria en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-023-2017 a favor del señor Luis Gerardo Reyes Flores, contrarado como "Docente para Resolucion de Conflictos en la Gesstion de la Seguridad Comunitaria en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


LETTY KARINA SALAS BARAHONA

legalName: LETTY KARINA SALAS BARAHONA

rationale: Contrato No. SS-UCP-039-2017 a favor de la señora Letty Karina Salas Barahona, contrarada como "Docente para Modulo de Estrategias de Actuacion Policial con Enfoque de Genero contra la Violencia Domestica e Intrafamilia en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-039-2017 a favor de la señora Letty Karina Salas Barahona, contrarada como "Docente para Modulo de Estrategias de Actuacion Policial con Enfoque de Genero contra la Violencia Domestica e Intrafamilia en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-039-2017 a favor de la señora Letty Karina Salas Barahona, contrarada como "Docente para Modulo de Estrategias de Actuacion Policial con Enfoque de Genero contra la Violencia Domestica e Intrafamilia en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

rationale: Contrato No. SS-UCP-024-2017 a favor del señor Felix Francisco Martinez Espinoza, contrarado como "Docente para el Modulo Comunicacion Policial en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-024-2017 a favor del señor Felix Francisco Martinez Espinoza, contrarado como "Docente para el Modulo Comunicacion Policial en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-024-2017 a favor del señor Felix Francisco Martinez Espinoza, contrarado como "Docente para el Modulo Comunicacion Policial en el ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

legalName: FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-028-2017 a favor de la señora Fany Patricia Duron Hernandez, contrarada como "Docente para Introduccion a la Criminologia en ell ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-028-2017 a favor de la señora Fany Patricia Duron Hernandez, contrarada como "Docente para Introduccion a la Criminologia en ell ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-028-2017 a favor de la señora Fany Patricia Duron Hernandez, contrarada como "Docente para Introduccion a la Criminologia en ell ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

rationale: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda Madrid, contrarado como "Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el  ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda Madrid, contrarado como "Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el  ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-025-2017 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda Madrid, contrarado como "Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el  ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

legalName: GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

rationale: Contrato No. SS-UCP-043-2017 a favor de la señora Gilda Amabilia Hernandez Sandoval, contrarada como "Docente para Modulo de Comunicacion Policial en el  ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-043-2017 a favor de la señora Gilda Amabilia Hernandez Sandoval, contrarada como "Docente para Modulo de Comunicacion Policial en el  ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-043-2017 a favor de la señora Gilda Amabilia Hernandez Sandoval, contrarada como "Docente para Modulo de Comunicacion Policial en el  ITP (La Paz/Comayagua) durante el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato US$4,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2017.


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-138-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-138-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-138-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago del 20% correspondiente a la entrega del Informe Final de la Auditoría de fin de año de los Estados Financieros al 631 de diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago correspondiente al 20% de honorarios profesionales, correspondiente al inicio de la auditoría de fin de año, de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago por gastos reembolsables segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.Pago del 20% de honorarios profesionales correspondiente al Informe Final de la Auditoría de los Estados Financieros al cierre del Programa en Diciembre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago del 20% de honorarios profesionales correspondiente al inicio de la Auditoría de los Estados Financieros al cierre del programa en Diciembre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago del 35% de honorarios profesionales correspondiente a la revisión del primer semestre de ejecución al 30 de junio  de la Auditoría de los Estados Financieros al cierre del programa en Diciembre de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-B-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.Pago del 25% de honorarios profesionales correspondiente a la entrega del Plan de Trabajo  de la Auditoría de los Estados Financieros al cierre del programa en Diciembre de 2017.


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologo para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 31 de diciembre de 2017. Pago por honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-139-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-139-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-139-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-139-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-139-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Pago correspondiente al e sde abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Pago correspodiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Enmienda No. 1 por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 31 de Agosto de 2017, por un monto de L. 230,300.00.Pago correspondiente al mes de agosto de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologo para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Enmienda No. 2 al mes de agosto de 2017. Pago correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 30 de Abril de 2017, por un monto de L. 98,700.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Enmienda NO. 1 al Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 31 de Octubre de 2017, Monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) pago correspondiente al mes de octubre de 2017.

description: Enmienda NO. 1 al Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 31 de Octubre de 2017, Monto de la enmienda L: 65,800.00 (sep-oct) Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-088-2017 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado por servicios de consultoria como "Psicologi para la atencion y prevencion temprana de la violencia" por el periodo comprendido del 01 de Febreo al 31 de diciembre de 2017,  monto de la enmienda  L. 65,800.00 nov-dic. Pago por honorarios correpondiente al mes de noviembre de 2017.


RINA ELIZABETH OYUELA MARADIAGA

legalName: RINA ELIZABETH OYUELA MARADIAGA

rationale: Contrato No. SS-UCP-082-2017 a favor de la señora Rina Elizabeth Oyuela, contratada como "Toxicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP)" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L. 60,000.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-082-2017 a favor de la señora Rina Elizabeth Oyuela, contratada como "Toxicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP)" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L. 60,000.00. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-082-2017 a favor de la señora Rina Elizabeth Oyuela, contratada como "Toxicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP)" por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Monto del Contrato L. 60,000.00. Pago correspondiente al mes de Enero de 2017.


ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

rationale: Contrato No. SS-UCP-015 (enmienda No.1) a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquicisiones por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00.Pago correspondiente a honorarios del mes de mayo 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-015 (enmienda No.1) a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquicisiones por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00. Pago de honorarios del mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-015 (enmienda No.1) a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquicisiones por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-015 (enmienda No.1) a favor de la señora Ana Elizabeth Flores Lupiac, contratada como Oficial de Adquicisiones por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2017.


BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

rationale: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-142-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-142-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-142-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-142-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-3-142-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-3-142-1-0

description: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00.. Pago de honorarios del mes de abril de 2017.

description: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00. Pago correspondienet a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00. pago correspondiente al mes de febrero de 2017.

type: CON

description: Se anula por ser pago final, hasta no tener otra enmienda, Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00.Pago correspondiente a honorarios del  mes de mayo del 2017.

description: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00.  Pago de honorarios, correspondiente al mes de junio de 2017.

description: Enmienda No.1Contrato No. SS-UCP-016-2017 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara, contratado por servicios de consultoria como "Arquitecta Senior para el Proyecto mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad" por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 189,760.00. Pago por honorarios correspondientes al mes de julio de 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, monto del contrato $1

JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: JOSE ISRAEL ZEPEDA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017. Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017.  Pago correspondiente a gastos de movilizacion y estadia del mes de Febrero de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-051-2017-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-051-2017 a favor del señor Jose Israel Zepeda Hernandez, contratado por servicios de consultoria como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion del Edificio Administrativo y de Laboratorios de la Policia Cientifica y Edificio de Laboratorio Criminalistica para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS), por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017.  Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00.Pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de abril de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Contrato No. SS-UCP-019 (enmienda No.1) a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, contratada como Oficial de Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2017, monto del contrato L. 265,664.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2017.


HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-050-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-TGA) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, por un monto de L. 178,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Marzo de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-050-2017 con resumen: Contrato No. SS-UCP-050-2017 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-TGA) por el periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2017, por un monto de L. 178,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Febrero de 2017.