title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO MEDICO VETERINARIO EN GANADERIA DE LA REGION VALLE DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017.
MEMO RH-652/2017

OMAR OVIDIO MACHADO SANCHEZ

legalName: OMAR OVIDIO MACHADO SANCHEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA EN LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-651-2017

currency: HNL

EDGAR JOSUE SANTOS MUÑOZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGAR JOSUE SANTOS MUÑOZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA 01

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-643/2017

RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

legalName: RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

programa: 14 - FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

actividadObra: 1 - UNIDADES PRODUCTIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-645/2017

GABRIEL OMAR GOMEZ CASCO

legalName: GABRIEL OMAR GOMEZ CASCO

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE EN LA ESTACION SANTA CATARINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-660/2017

ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ

legalName: ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR PROMOTOR DEL CULTIVO DE AGUACATE HASS EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017.
MEMO RH-660/2017

ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR

legalName: ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR DEL CULTIVO DE AGUACATE HASS EN HONDURAS Y ENCARGADO DEL TRANSPORTE DE PLANTA E INSUMOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-660/2017

FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ

legalName: FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO PROMOTOR DEL CULTIVO DE AGUACATE HASS EN HONDURAS Y ENCARGADO DEL TRANSPORTE DE PLANTAS E INSUMOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017.
MEMO RH-660/2017

ALEX VICENTE GIRON ORELLANA

legalName: ALEX VICENTE GIRON ORELLANA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-660/2017

TANIA ALBERTINA CANTARERO

legalName: TANIA ALBERTINA CANTARERO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EXTENCIONISTA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-660/2017

ROSSEL IVAN FIALLOS ZELAYA

legalName: ROSSEL IVAN FIALLOS ZELAYA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS DEL PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

NORMAN OBED DELGADO CRUZ

legalName: NORMAN OBED DELGADO CRUZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA DELPROYECTO DE REPRODUCCIN DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/217

JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

legalName: JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN INVERNADEROS Y CASAS MALLAS DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

ELVIS ORLANDO ROSALES PERDOMO

legalName: ELVIS ORLANDO ROSALES PERDOMO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN INVERNADEROS Y CASAS MALLA DEL PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ

legalName: ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

MILTON NOEL AMAYA PINEDA

legalName: MILTON NOEL AMAYA PINEDA


description:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

HECTOR ENRRIQUE GARCIA MEZA

legalName: HECTOR ENRRIQUE GARCIA MEZA


title:
PAGO  POR EL SERVICIO DE COSNULTOR TECNICO RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES

legalName: BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO SUB COORDINADOR DE LA REGIN DICTA-MARCALA PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

JOSE RUBEN OSORIO CHICAS

legalName: JOSE RUBEN OSORIO CHICAS


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN LA ESTACION SANTA CRUZ DE OPATORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-663/2017

ELMER LENIN PINEDA CALIX

legalName: ELMER LENIN PINEDA CALIX


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SUB REGION DICTA DEL PROYECTO PAPA SANA EN MARCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA

legalName: LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA EN LA CUENCA LAGO DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO  DE 2017.
MEMO RH-684/2017

GERARDO ENRIQUE HERNANDEZ CHAVARRIA

legalName: GERARDO ENRIQUE HERNANDEZ CHAVARRIA

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO PECUARIO TRANSFERENCISTA DE LA REGION LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-681/2017

MARIO RAMON FLORES MUNGUIA

legalName: MARIO RAMON FLORES MUNGUIA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR ASISTENTE TECNICO DE LA UNIDAD FINANCIERA AL PRODUCTOR DE LA REGION CENTRAL, TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-683/2017

SERBIO TULIO ANTUNEZ AYALA

legalName: SERBIO TULIO ANTUNEZ AYALA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO EN GANADERIA MEDICO VETERINARIO DE LA REGION EN EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-682/2017

MELVIN ANTONIO ORTIZ AMADOR

legalName: MELVIN ANTONIO ORTIZ AMADOR


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA DE CAMPO  CON FUNCIONARIOS DE FONTAGRO DURANTE EL DESARROLLO DEL XII DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS FONTAGRO REALIZADO DEL 20 AL 23 DE JUNIO
MEMO DICTA UAF-338-2017

MARCO ANTONIO PERDOMO

legalName: MARCO ANTONIO PERDOMO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title: PAGO DE 98 BOTELLONES DE AGUA CON VALOR DE 25.30 DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 QUE SERAN UTILIZADOS EN DICTA CENTRAL Y LA PLANTA DE SEMILLA SEGUN FACTUAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMPRA DE BATERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL TRACTOR PARA REALIZAR TRABAJO DE PREPARACION DE TIERRA EN LA ESTACION OMONITA SEGUN MEMORANDO CRSPS-130-2017.

FLORENTINO LARA MARQUEZ

legalName: FLORENTINO LARA MARQUEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - PRODUCCIÓN ANIMAL


title:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 141-1-1-0445-2017 POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REPARACION DE VEEHICULO MARCA ISUZU CON PLACA N-11775 ASIGNADO AL ING. CRISTIAN IRIAS.
MEMO DICTA-PV-23-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURAS No. 005-003-01-00026116 Y 005-001-01-00039370 CON ORDENES 246728 , 246727 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMO RC-318-2017.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title:
PAGO DE CONSULTOR TECNICO, MEDICO VETERINARIO EN GANADERIA DE LA REGION EL PARAISO, DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017
MEMO RH-092/2017

JORGE EDGARDO ISCOA SANDRES

legalName: JORGE EDGARDO ISCOA SANDRES

programa: 12 - INVESTIGACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - GENERACION DE TECNOLOGIA


title:
VALOR QUE SE CONCEDE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADA A  LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITA, PARA CUMPLIR CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ESTA REGIONAL.
MEMO R.C.064-2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027576 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.
MEMO DICTA UAF-347-2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A SANPEDRO SULA Y VICEVERSA EL 30 DE JUNIO Y EL 5 DE JULIO.
SV-458-2017

FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA

legalName: FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA

type: REC


ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000002 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA 20 PERSONAS PARA LA CAPACITACION DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE PATENTES EN EL SALON BENJAMIN MEMBREÑO.
MEMO DICTA-DE-565-2017.
REVERCION POR QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO LA CUENTA DE BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-141-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-141-1-951-1-0

type: OFI


rationale:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000001  POR COMPRA DE MERIENDA Y ALMUERZO PARA 18 PARTICIPANTES DE REGION CENTRAL Y REGIONALES DE DICTA REALIZADA EN EL SALON BENJAMIN MENBREÑO.
MEMO SDGTAD-051-2017.
REVERSION POR QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO LA CUENTA DE BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-141-1-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-141-1-952-1-0


title:
VALOR QUE SE EMITE PARA COMPRA DE PASAJE HACIA LOS ESTADOS UNIDOS PARA PARTICIPAR EN L AIX ASAMBLEA DE CIAO.
MEMO DICTA UAF-369-2017

KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

legalName: KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00043811 POR COMPRA DE UN MONITOR FASE EWS 84892299 PARA SER UTILIZADO  EN LOS ESTANQUES DE ALEVINES SEGUN MEMORANDO CRSPS-131-2017.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA Y ASISTENTE TECNICO DE LA REGION OCCIDENTE, CORRESPENDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-698/2017

OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ

legalName: OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ


title:
VALOR QUE SE CONCEDE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL GOLFO DE FONSECA Y LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA.
MEMO CRS-022-2017

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: COMPRA DE CAL QUE SERA UTILIZADA EN LA DESINFECCION DE ESTANQUES DE ALEVINES Y TILAPIA SEGUN MEMORANDO CRSPS-129-2017.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA ENCARGADO DE LA ESTACION RAMON VILLEDA MORALES, SAN FRANCISCO DEL VALLE COCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE 2017.
MEMO RH-696/2017

JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO

legalName: JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA DE LA REGION DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-697/2017

JOHEL MENDEZ VASQUEZ

legalName: JOHEL MENDEZ VASQUEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULOTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA DE AJONJOLI Y OTROS DE LA REGION OCCIDENTE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE 2017.
MEMO RH-695/2017

DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ

legalName: DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS PORCINO Y TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-693/2017

CARLOS ERMILIO VALLADARES VILLANUEVA

legalName: CARLOS ERMILIO VALLADARES VILLANUEVA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR AUXILIAR DE COMPRAS, DE EL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-390/2017

YARLI JEANETH LAGOS MARADIAGA

legalName: YARLI JEANETH LAGOS MARADIAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
PAGO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017.
MEMO RH-073/2017

JOSUE DAVID MENDEZ PINEDA

legalName: JOSUE DAVID MENDEZ PINEDA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR PROMOTOR DE CAJAS RURALES DE LA REGION VALLE DE LEAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-689/2017

SONIA ODILI AMADOR IDALGO

legalName: SONIA ODILI AMADOR IDALGO


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR PROMOTOR DE CAJAS RURALES DE LA REGION VLLE DE COMALLAGUA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-688/2017

SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR

legalName: SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. CM-PROYECTO TILAPIA -007-2017 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES DEL PROYECTO TILAPIA EN OMONITA SEGUN MEMORANDO CRSPS-079-2017.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL


title:
VALOR QUE SE EMITE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENES ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE SEMILLA Y  DICTA CENTRAL.
MEMO DICTA-UAF-334-2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075906 POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE JUNIO DE 2017, QUE FUE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DICTA OLANCHO.
MEMO DICTA RO-130-2017

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No. 049-2017 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB N-06413, ASIGNADO AL ING JOSE HUMBERTO ZUNIGA.
MEMO CRS-135-2017

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No. 048-2017 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB N-06413, ASIGNADO AL ING JOSE HUMBERTO ZUNIGA.
MEMO CRS-135-2017

EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 9 Y 10 CALLE ESQUINA OPUESTA COOPERATIVA ELGAR

legalName: EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No. 050-2017 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB N-06413, ASIGNADO AL ING JOSE HUMBERTO ZUNIGA.
MEMO CRS-135-2017

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.


title:
PAGO CONSULTOR TECNICO EXTENSIONISTA DEL PROYECTO REPRODUCCIN DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017.
MEMO RH-073/2017

JOSE REYNALDO CHAVEZ AMAYA

legalName: JOSE REYNALDO CHAVEZ AMAYA


title:
VALOR QUE SE EMITE PARA CAPACITACION A LOS TECNICOS INVESTIGADORES EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GENERACION DE DICTA A TRAVES DE LA FORMACION DE LOS FUTUROS INVESTIGADORES, DEL 28 AL 28 DE JULIO DE 2017.
MEMO UCAP-016-2017

DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE CONSULTOR PROMOTOR DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE OLANTULAS SANA DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017.3
MEMO RH-073/2017

ENRIQUE JOOSIMAR MEJIA MENDEZ

legalName: ENRIQUE JOOSIMAR MEJIA MENDEZ


title:
PAGO DE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, EL CUAL SE UTILIZO EN EL SESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL Y ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS.
MEMO DICTA-RCO-127-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-704-2017

MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

legalName: MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA REGIONAL VALLE DEL AGUAN DICTA.
MEMO REG-OLANCHITO-034-2017

NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE

legalName: NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO AGRICOLA INVESTIGADOR TRANSFERENCISTA DE LA REGION LA MOSQUITIA DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017.
MEMO RH-694/2017

SAYAN YUNIOR WOOD FLORES

legalName: SAYAN YUNIOR WOOD FLORES

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000224 y recibo S/N, en concepto de organizacion y gastos de evento de recreovias por la prevencion para una vida mejor, las cuales se llevaron a cabo en el parque de la Col. San Jose de la Vega y el parque de la Col. Campo Cielo, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000225 y recibo S/N en concepto de organizacion y gastos de evento de recreovias por la prevencion para una mejor vida, la cual se llevo a cabo en el club Country Club, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 002-001-01-00207369, por la compra de alimentos y bebidas, para personal que laboro horas extraordinarias el dia 15 de diciembre del 2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 001-002-01-03010226, por la compra de alimentos y bebidas, para personal que laboro horas extraordinarias el dia 13 de diciembre del 2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asiganada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 5 de julio al 23 de octubre del 2017 facturas (422940, 925482, recibo S/N, 1151010, 899736, 829139, 405931, 886085, 3988786, 1109613, 4819273, 1074028, 269437 y 1604), segun documentacion adjunta. se relaciona con F01 25/23 de pronaders

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000267 y recibo N. 400, en concepto de alquiler de sillas y compra de alimentos infantiles, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 10-0-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

type: FACT


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de Compras de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo del 18 de Enero al 29 de Marzo del 2017, factura ( 4339, 1361, 188807, 3656628, 386027, 3650924 ), segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos decaja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de abril al 26 de mayo del 2017, factura (24506, 417908, 3988122,184543, 6307, 11194 y 47980), segu doucmentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 3 de febrero al 22 de junio del 2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 6 al 23 de junio del 2017, facturas N. 4091075, 7073, 7416, 3676788, 3722163, 586008, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignados a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 5 de julio al 10 de agosto del 2017, facturas N. 429650, 2933746, 4197976, 2659239, 2777, 175892, 450, 2124 y AUT-129595, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras en el periodo comprendido del 17 de agosto al 6 de septiembre del 2017, factura (31951,4283051, 4301621, 231273, 1113 y 1603), segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000472 y recibo N. 03148, por la compra de materiales electricos, para reparaciones realizadas en el edificio donde funcionan las oficinas de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 13 de septiembre al 28 de octubre del 2017, faturas ( recibos S/N, 4339883, 833, 84068, 4447, 161358), segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00004528 y recibo N 004323, pago por la reparacion y mantenimiento de aires acondicionados en las areas de recepcion y recursos humanos de Pronaders  (O/C) 078-2017, segun documentacion adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

title: pago de la factura N. 000-001-01-00003715 y recibo M. 08800, pago por la carga de 10 extintores con polvo quimico y 2 extintores con gas carbonico ubicado en las instalaciones de Pronaders (O/C)090-2017, segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: por modificacion presupuestaria


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago del proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-08-2017, por concepto de consultoria individual externa para la formulacion de proyecto para "Remodelacion del Parque Manuel Bonilla" para una vida mejor, segun documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S. DE R.L.

title: pago del proceso de contratacion de consultoria N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-04-2017 por cncepto de consultoria individual externa para la formulacion de proyectos en el departamento de Comayagua, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-02-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-02-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el departamento de Valle, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-03-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-03-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el departamento de Santa Barbara, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-7-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-7-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el departamento de Olancho, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-10-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-10-2017, por concepto de consultoria individual externa, proyectos de infraestructura vial y educativa en el municipio del Distrito Central deparatamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-12-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-12-2017, por concepto de consultoria individual externa, proyectos infraestructura comunitaria en el municipio de Choloma deparatamento de Cortes, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-013-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-13-2017, por concepto de consultoria individual externa,  proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Francisco de la Paz en el departamento de Olancho, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-06-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-06-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el municipio de Talanga en el departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-05-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-05-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el departamento de La Paz, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-01-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-01-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el departamento de Choluteca, segun documentacion adjunta.

title: pago por elaboracion de formulacion de proyectos N. CDC-09-2017, proceso N. IDECOAS/PRONADERS-CDC-09-2017, por concepto de consultoria individual externa, en el departamento de Yoro, segun documentacion adjunta.

streetAddress: EDIFICIO KAFATI 13 CALLE CUARTA AVEN.

DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

legalName: DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

legalName: ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

FELIX HERNAN PINEL DURON

legalName: FELIX HERNAN PINEL DURON

EDUARDO JOSE MELENDEZ ZELAYA

legalName: EDUARDO JOSE MELENDEZ ZELAYA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: por compra de productos varios para abastecer el almacen

title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables

title: por compra de papel higienico para abastecer el almacen

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: Reembolso de gastos decaja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de abril al 26 de mayo del 2017, factura (24506, 417908, 3988122,184543, 6307, 11194 y 47980), segu doucmentacion adjunta.

title: por compra de productos de papel y carton

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: por modificacion presupuestaria

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00011561 y recibo N. 19010, por la compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de la institucion,  (O/C) 144-1-1-0187-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005621 y recibo N.019591, por la compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0186-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-13-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-13-3-0

title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00085416 y recibo S/N, por la compra de productos desechables para abastecer la existencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0184-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00025526 y recibo N. 36202, por la compra de papel higienico para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0188-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00011583 y recibo N. 19022, por compra de platos desechables para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0189-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004501 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0223-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00054064 y recibo N. 016-001-01-00054064, por la compra de utiles de oficina para el uso en la institucion (O/C) 144-1-1-226-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de las facturas N. 000-006-01-00120512, 000-006-01-00120429, 000-006-01-00124535 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 035-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005104 y recibo S/N, por la compra de productos de papel y carton, para surtir el almacen de la institucion , (O/C) 144-1-1-0265-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00014987 y recibo N. 021580, por la compra de papel y carton, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0267-2017, segun documentacion adjunta.


description: Reembolso de gastos decaja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de abril al 26 de mayo del 2017, factura (24506, 417908, 3988122,184543, 6307, 11194 y 47980), segu doucmentacion adjunta.


title: por compra de etiqueta autoadhesiva para cd o dvd

rationale: por error en totales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1705-1-0


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, aldea suyapa M.D.C., F.M.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

description: proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, aldea suyapa M.D.C., F.M.

title: proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. santa cecilia M.D.C., F.M.

description: proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. santa cecilia M.D.C., F.M.

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. israel sur

name: DISEÑOS,CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.DE R.L

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. israel sur

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. cerro grande

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. cerro grande

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white tooping col. sabana grande M.D.C., F.M.

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white tooping col. sabana grande M.D.C., F.M.

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. perpetuo socorro  M.D.C., F.M.

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. perpetuo socorro  M.D.C., F.M.

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white tooping col. 3 de mayo  M.D.C., F.M.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white tooping col. 3 de mayo  M.D.C., F.M.

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. fe y vida  M.D.C., F.M.

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. fe y vida  M.D.C., F.M.

title: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. la felicidad  M.D.C. F.M.

name: CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES M & A SA DE C.V

description: proyecto llave en mano: pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. la felicidad  M.D.C. F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Santa Cecilia, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Santa Cecilia, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Cerro Grande, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Cerro Grande, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico y white topping, Col. Sabanagrande, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Perpetuo Socorro, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Perpetuo Socorro, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col.Fe y Vida, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col.Fe y Vida, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico y white topping, Col. 3 de Mayo, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico y white topping, Col. 3 de Mayo, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col.La Felicidad, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col.La Felicidad, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Villa Unión, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Villa Unión, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. San Juan de Dios, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. San Juan de Dios, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Aldea Suyapa, M.D.C., F.M

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Aldea Suyapa, M.D.C., F.M

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Unión , M.D.C., F.M

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Unión , M.D.C., F.M

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Villanueva S1, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Villanueva S1, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Venecia  , M.D.C., F.M.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Venecia  , M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Betania, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. La Betania, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Nueva Suyapa , M.D.C., F.M.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Nueva Suyapa , M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. El Pedregal , M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. El Pedregal , M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Nueva Esperanza, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Nueva Esperanza, M.D.C., F.M.

title: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Israel Sur, M.D.C., F.M.

description: Proyecto Llave en mano: Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Israel Sur, M.D.C., F.M.

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CALLE ARTUROLOPEZROZNO 2DA. AVENIDA LOCAL# -6 PLAZA MARGUS

legalName: CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES M & A SA DE C.V

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,AVE.JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 123

legalName: DISEÑOS,CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.DE R.L

MILLYZZEN MARIA SUAREZ RAMIREZ

legalName: MILLYZZEN MARIA SUAREZ RAMIREZ

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

legalName: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN PLAZA MARTE No 28

legalName: JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SAMI KUNKAR KAFATTI

legalName: SAMI KUNKAR KAFATTI

ILIANA LISSETH CRUZ COREA

legalName: ILIANA LISSETH CRUZ COREA

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-8-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-10-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-11-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-11-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-11-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-11-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-11-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-11-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-20-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-02-2017-HO-OBRAS, para ejecucion del proyecto "Pavimentacion de calle con concreto hidraulico" col. Santa Cecilia, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-12-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-12-0

description: Pago del contrato de obra N IDECOAS-PRONADERS-22-2017 y Licitacion Privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-04-2017-HO-OBRAS para la ejecucion de proyecto "Pavimentación de calle con concreto hidraulico, Col. Cerro Grande, M.D.C., F.M., segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-13-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-13-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-13-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-13-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-23-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-05-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico y white topping, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-14-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-15-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-16-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-17-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-17-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-17-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-17-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-28-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-09-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. La Felicidad, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-18-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-18-0

description: pado del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-29-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-10-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Villa Union, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-19-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-19-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-19-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-19-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-19-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-19-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-30-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-11-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. San Juan de Dios, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-20-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-20-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-20-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-20-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-21-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-21-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-21-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-21-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-31-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-12-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico,  col. La Union, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-22-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-22-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-22-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-22-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-32-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-13-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Villa Nueva, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-23-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-24-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-24-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-24-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-24-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-25-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-25-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-26-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-26-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-33-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-19-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto llave en mano pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Pedregal, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-27-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-27-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-28-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-28-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-28-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-28-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1463-28-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1463-28-0

description: pago del contrato de obra N. IDECOAS-PRONADERS-26-2017 y licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-03-2017-HO-OBRAS para la ejecucion del proyecto pavimentacion de calle con concreto hidraulico, col. Israel Sur, municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.


title: compra de elementos de limpieza

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title: compra de productos de limpieza y aseo

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title: compra de elemntos de limpieza

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description: compra de elemntos de limpieza

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 17-16-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00025738 y recibo N. 36203, por la compra de productos de limpieza para uso de las oficinas de esta institucion, ( O/C ) 144-1-1-0191-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002689 y recibo N. 01766, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0192-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00011833 y recibo N. 19117, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0195-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005812 y recibo N. 019760, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0194-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00006057 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0193-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de limpieza

description: compra de productos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004770 y recibo N. 01-000801, por la compra de productos de limpieza para abastacer el almacen, (O/C) 144-1-1-0244-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de limpieza y aseo

description: compra de productos de limpieza y aseo

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007271 y recibo N. 021062, por la compra de productos de limpieza y aseo para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0246-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de limpieza

description: compra de productos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00014341 y recibo N. 021118, por la compra de productos de limpieza para abastacer el almacen, (O/C) 144-1-1-0245-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de limpieza y aseo

description: compra de productos de limpieza y aseo

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00007689 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastacer el almacen, (O/C) 144-1-1-0247-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003945 y recibo N. 2737, por la compra de detergente en polvo con aroma de 2kg, a 3kg, (O/C) 144-1-1-0282-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00008049 y recibo N. 021764, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0284-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00008865 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0283-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00131948 y recibo S/N, por la compra de 100 unidades de paste verde para lavar vajilla,  (O/C) 144-1-1-0280-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005537 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0281-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elemntos de limpieza

description: compra de elemntos de limpieza

description: pago de la factura N. 000-002-01-00009670 y recibo SN, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0310-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de elemntos de limpieza

description: compra de elemntos de limpieza

description: pago de la factura N. 000-001-01-00017368 y recibo N. 022997, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0309-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-17-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-17-16-0

description: compra de elemntos de limpieza

description: compra de elemntos de limpieza


title: Pago de la factura N. 000-001-01-0000626 y recibo S/N, por la elaboracion de 6 vallas verticales y 2 vallas horizontales para uso de eventos de la institucion, (O/C) 048-2017, segun documentacion adjunta.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: compra de papeleria

description: compra de papeleria

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000885 y recibo N. 5312, por la compra de papel bond tamaño carta, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0238-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de papeleria

description: compra de papeleria


title: por compra de productos varios para abastecer el almacen

title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables

title: por compra de productos de papel y carton

title: Reembolso de gastos de caja chica asiganada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 5 de julio al 23 de octubre del 2017 facturas (422940, 925482, recibo S/N, 1151010, 899736, 829139, 405931, 886085, 3988786, 1109613, 4819273, 1074028, 269437 y 1604), segun documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 19-0-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00011561 y recibo N. 19010, por la compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de la institucion,  (O/C) 144-1-1-0187-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-19-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-19-2-0

title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00085416 y recibo S/N, por la compra de productos desechables para abastecer la existencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0184-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00004563 y recibo N 3617, por la compra de productos de papel y carton, para surtir el almacen de la institucion , (O/C) 144-1-1-0266-2017, segun documentacion adjunta.


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de Compras de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo del 18 de Enero al 29 de Marzo del 2017, factura ( 4339, 1361, 188807, 3656628, 386027, 3650924 ), segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficna

description: compra de utiles de oficna

title: compra de utiles de oficina

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 6 al 23 de junio del 2017, facturas N. 4091075, 7073, 7416, 3676788, 3722163, 586008, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 13 de septiembre al 28 de octubre del 2017, faturas ( recibos S/N, 4339883, 833, 84068, 4447, 161358), segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 18-20-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

title: compra de utiles de oficna

description: compra de utiles de oficna

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000777 y recibo N. 5227, por la compra de utiles de oficina para abastecer el almacen, (O/C) N. 144-1-1-0228-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 001-001-01-00759326 y recibo S/N, por la compra de marcadores para pizarra color azul y engrapadoras Standard, (O/C) N. 144-1-1-0227-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00013440 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para el uso en la institucion (O/C) 144-1-1-225-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00004501 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0223-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00054064 y recibo N. 016-001-01-00054064, por la compra de utiles de oficina para el uso en la institucion (O/C) 144-1-1-226-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Por pago de la factura N. 000-001-01-00013321 y recibo 020333, por la compra de boligrafos, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 034-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de las facturas N. 000-006-01-00120512, 000-006-01-00120429, 000-006-01-00124535 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 035-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00014986 y recibo N 021578, por la compra de utiles de oficina para abastecer el almacen de la Pronaders , (O/C) 144-1-1-0264-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00078415 y recibo N. 016-001-01-00078415, por la compra de resaltadores fluorescentes gruesos verde, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0263-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: pago de la factura N. 000-006-01-00135018 y recibo S/N, por la compra de cinta correctora en seco color blanco, para abastecer la existencia del almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0262-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00015671 y recibo S/N, por compra de utiles de oficina para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) N. 144-1-1-0261-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de oficina

description: compra de utiles de oficina

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005105 y recibo S/N por la compra de utiles de oficina, para surtir el almacen de la institucion , (O/C) 144-1-1-0260-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 016-001-01-00079778 y recibo N. 016-001-01-00079778  por la compra de 20 calculadoras para escritorio de 12 digitos para abastecer el almacen de la Pronaders, (O/C) N. 144-1-1-0298-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-0000-1185 y recibo N. 5634, por compra de utiles de oficina para abastecer el almacen, (O/C) N. 144-1-1-0295-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-18-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-18-20-0

description: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

description: pago de la factura N. 000-001-01-00005974 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio y oficina, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0292-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-002-01-00018031 y recibo S/N  por la compra de utiles de oficina, para abastecer la existencia del almacen de la Institucion, (O/C) N. 144-1-1-0297-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00 y recibo S/N.  por la compra de utiles de oficina para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) N. 144-1-1-0294-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de utiles de escritorio

description: compra de utiles de escritorio

description: pago de la factura N. 000-001-01-00017080 y recibo 022761, por la compra de cajas para archivo, libretas de taquigrafia, banderillas auto adhesivas y borradores para lapiz grafito, para abastecer la existencia del almacen, segun documentacion adjunta.


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 6 al 23 de junio del 2017, facturas N. 4091075, 7073, 7416, 3676788, 3722163, 586008, segun documentacion adjunta.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: convenio de colaboracion para brindar asistencia social mediante la donacion de letrinas de cierre hidraulico en el departamento de choluteca

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

rationale: reversion por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1965-1-0


title: convenio de colaboracion para la ejecucion del programa de proyectos denominado: fortalecimiento de la infraestructura social y educativa en los municipios de aramecina, amapala, san lorenzo, goascoran, langue y nacaome en el departamento de valle

ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO SANTOS 3 NIVEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

rationale: reversion por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1963-1-0


title: convenio de colaboracion para brindar asistencia social mediante la donacion de letrinas de cierre hidraulico en el departamento de santa barbara

name: COMITE HONDUREÑO DE DESARROLLO INTEGRAL (COHDEI)

streetAddress: COL RIO GRANDE  BL.N C #1014

rationale: reversion por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1964-1-0


title: convenio de colaboracion para la ejecucion del programa de proyectos denominado: fortalecimiento de la infraestructura social y educativa en los municipios de san marcos de colon, concepcion de maria, namasigue, el corpus y orocuina en el departamento de choluteca

ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA BLVD. CENTROAMERICA

legalName: ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1966-1-0


title: convenio de colaboracion para la ejecucion del programa de proyectos denominado: fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y educativa en los municipios de trinidad, petoa, el naranjito, proteccion, arada, ilama, macuelizo, concepcion del norte, las vegas, san jose de colinas y azacualpa en el departamento de santa barbara

legalName: COMITE HONDUREÑO DE DESARROLLO INTEGRAL (COHDEI)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-1967-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PRONADERS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00018871 y recibo N. 013693, por compra de llantas para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) 144-1-1-0251-2017, segun documentacion adjunta.


title: compra de llantas para uso de los vehiculos de PRONADERS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00018962 y recibo N. 9376, por la compra de 4 llantas para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) 144-1-1-0248-2017, segun documentacion adjunta.


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

description: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PRONADERS

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00017609 y recibo S/N, por compra de llantas para uso de ls vehiculos de la institucion, (O/C) 144-1-1-0249-2017, segun documentacion adjunta.


title: por compra de llantas

description: por compra de llantas

rationale: pago de la factura N. 000-002-00017606 y recibo S/N, por la compra de 4 llantas para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) 067-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de llantas

description: por compra de llantas


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de Compras de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002385 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano  de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi, placa N. 11587, (O/C) 002-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001619 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mazda, placa N. 07376, (O/C) 007-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003031 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Hyundai Santa Fe, placa N. 11862, (O/C) 009-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002370 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi Sportero, placa N. 11589, color azul, (O/C) 003-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002343 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7931,  (O/C) 001-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002475 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de l motocicleta marca Honda Tornado, placa MN-4851,  (O/C) 006-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001569 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner, color azul, placa N. 08932,  (O/C) 004-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002126 y recibo N. 1024, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Land Cruiser placa N. 011833, (O/C) 005-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003087 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 08399, (O/C) 012-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002408 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi Sportero placa N. 011587, (O/C) 010-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00006373 y recibo S/N, por la revision y reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N. MI-4904, color blanco asignado a la Direccion Ejecutiva (O/C) 0011-2017, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo del 18 de Enero al 29 de Marzo del 2017, factura ( 4339, 1361, 188807, 3656628, 386027, 3650924 ), segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003219 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca mitsubishi L200, placa N. 11589, (O/C) 018-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002182, 000-001-01-00002183 y recibo N. 0021 por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo nissan frontier, placa N. 08398, (O/C) 021-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002175, 000-001-01-00002176, 000-001-01-00002177 y recibo N. 0019 por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo toyota, placa N. 07668, (O/C) 022-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003269 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 09530, (O/C) 019-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001795 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color negro, placa N. 11381, (O/C) 0023-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-00007101 y recibo S/N, por la revision y reparacion del vehiculo marca Toyota, color blanco perla, placa N. MI-4904, asignado a la Direccion Ejecutiva, (O/C) 0032-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003730 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa 08399, (O/C) 042-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005452y recibo S/N  por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 8400, (O/C) 085-2017, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005550 y recibo S/N  por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota placa N. 7931, (O/C) 084-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00005205 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L 200, placa N. 11589, (O/C) 087-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-01-01-00005589 y recibo S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N. 9530, (O/C) 089-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-01-01-00005579 y recibo S/N, por la compra de repuestos, accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8399, (O/C) 088-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00002139 y recibo N. 91, por mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mazda, placa N. 7376, (O/C) 092-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00003559 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 11831, (O/C) 087-2017, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00005607 y recibo S/N, por la compra de 2 baterias para moto Honda y 1 bateria para el vehiculo marca Nissan, (O/C) 093-2017, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: por modificacion presupuestaria


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de Compras de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura proforma N. 48 recibo S/N por compra de cartuchos HP 72 (130ml), para abastecer la existencia del almacen de la Institucion, (O/C) 014-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: compra de CD y DVD

description: compra de CD y DVD

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: compra de toner

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: compra de toner

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000400 y recibo N. 3110, por la compra de cartuchos y toners para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 0024-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de botellas de tinta

description: compra de botellas de tinta

title: Reembolso de gastos decaja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 4 de abril al 26 de mayo del 2017, factura (24506, 417908, 3988122,184543, 6307, 11194 y 47980), segu doucmentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00013719 y recibo N. 02775, por la compra de un disco duro y un acces point, para el uso del departamento de infraestructura civil de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 046-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00010217 y recibo S/N, por la compra de toners, para abastecer la existencia del almacen de la institucion (O/C) 044-2017, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 6 al 23 de junio del 2017, facturas N. 4091075, 7073, 7416, 3676788, 3722163, 586008, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: por compra de toner

description: por compra de toner

title: compra de tintas para abastecer el almacen de la institucion

title: Reembolso de gastos de caja chica asignados a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 5 de julio al 10 de agosto del 2017, facturas N. 429650, 2933746, 4197976, 2659239, 2777, 175892, 450, 2124 y AUT-129595, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras en el periodo comprendido del 17 de agosto al 6 de septiembre del 2017, factura (31951,4283051, 4301621, 231273, 1113 y 1603), segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 015-003-01-00098332 y recibo S/N, por la compra de toners y tintas, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0202-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: compra de toner

description: compra de toner

title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 13 de septiembre al 28 de octubre del 2017, faturas ( recibos S/N, 4339883, 833, 84068, 4447, 161358), segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica asiganada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 5 de julio al 23 de octubre del 2017 facturas (422940, 925482, recibo S/N, 1151010, 899736, 829139, 405931, 886085, 3988786, 1109613, 4819273, 1074028, 269437 y 1604), segun documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: pago de la factura Pro-Forma N. 59803 y recibo S/N,  por la compra de tintas y toner, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0285-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00006467 y recibo S/N, por la compra de toners, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0198-2017, segun documentacion adjunta

title: compra de CD y DVD

description: compra de CD y DVD

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003815 y recibo S/N, por la compra de repuestos y accesorios, para abastecer la existencia en el almacen, (O/C) 144-1-1-0199-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

description: Pago de la factura  N. 000-001-01-00011237 y recibo S/N, por la compra de tintas y toner para abastecer el almacen,  (O/C) 144-1-1-0200-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-20-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-20-7-0

description: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-20-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-20-6-0

description: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

description: reverion por que dicho pago a sido anulado por parte de Finanzas

title: compra de toner

description: compra de toner

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007768 y recibo S/N, por la compra de toners, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0204-2017, segun documentacion adjunta

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

description: Pago de la factura  N. 000-001-01-00012818 y recibo N. 19988, por la compra de baterias alcalinas AAA y cartuchos de tintas EPSON, para abastecer el almacen de Pronaders,  (O/C) 144-1-1-0203-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

description: Pago de la factura. N. 000-001-01-00011573 y recibo S/N, por la compra de suministros de toner para abastecer el almacen , ( O/C) 144-1-1-0221-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

description: Pago de la factura N. 006-012-01-00006667 y recibo S/N, por la compra de toners para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) N. 144-1-1-0220-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas

description: por compra de tintas

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00013020 y recibo N. 020158, por la compra de cartuchos de tinta negra EPSON, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 028-2017, segun documentacion adjunta

title: compra de botellas de tinta

description: compra de botellas de tinta

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00011800 y recibo S/N, por la compra de botellas de tintas para el uso en las impresoras modelo EPSON L575 (O/C) 144-1-1-0230-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de tintas y toner

description: por compra de tintas y toner

description: pago de la factura N. 000-001-01-00012256 y recibo S/N, por compra de tintas y toners, para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0254-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: pago de la factura N. 006-012-01-00007284 y recibo proforma S/N, por la compra de toners, para abastecer el almacen de Pronaders (O/C) 144-1-1-0253-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: pago de la factura N. 000-001-01-00009573 y recibo S/N, por la compra de toners, para abastecer el Almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0256-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de toner

description: por compra de toner

description: pago de la factura N. 000-002-01-00007146 y recibo N. 442, por la compra de toners, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0255-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-20-25-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-20-25-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00014996 y recibo N. 021646, por la compra de tinta y toner para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 062-2017, segun documentacion adjunta.

title: compra de tintas y toner

description: compra de tintas y toner

title: compra de toner

description: compra de toner

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00010029 y recibo S/N.  por la compra de toners para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) N. 144-1-1-0288-2017, segun documentacion adjunta.


title: compra de impresoras

description: compra de impresoras

title: compra de computadoras

description: compra de computadoras

title: por compra de computadoras

description: por compra de computadoras

title: por compra de equipo de oficina para uso de los empleados de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :144 GA :1 F-01: 22-0-0 - Reserva de Fondos para cubrir gastos programados en el PACC 2017 en atención a Memorando No. GA-028-2017 de la Gerencia Administrativa

title: compra de impresoras

description: compra de impresoras

description: Pago de la factura proforma N. 000-001-01-0000867 y recibo S/N, por la compra de 11 impresoras marca EPSON L575, para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0217-2017, segun documentacion adjunta

title: compra de computadoras

description: compra de computadoras

description: Pago de la factura proforma N. 1668997 y recibo S/N, por la compra de 5 computadoras de escritorio marca DELL ejecutivas con 2 monitores optiplex, para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0219-2017, segun documentacion adjunta

description: reversion por en cuenta de beneficiario

description: reversion por en cuenta de beneficiario

title: por compra de computadoras

description: por compra de computadoras

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00007752 y recibo S/N, por la compra de 8 computadoras secretarial HP PRODESK 400 g3, para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0218-2017, segun documentacion adjunta

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00013122 y recibo N. 020256 por la compra de equipo de oficina para el uso de los empleados de la institucion, (O/C) 031-2017, segun documentacion adjunta.


description: Reembolso de gastos de caja chica asignados a la jefatura de compras, en el periodo comprendido del 5 de julio al 10 de agosto del 2017, facturas N. 429650, 2933746, 4197976, 2659239, 2777, 175892, 450, 2124 y AUT-129595, segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: CONVENIO DE COLABORACIÓN  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA, SAN MARCOS DE COLÓN, CONCEPCIÓN DE MARÍA, NAMASIGUE,  EL CORPUS Y OROCUINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA, TRINIDAD, PETOA, EL NARANJITO, PROTECCIÓN, ARADA, ILAMA, MACUELIZO, CONCEPCIÓN DEL NORTE, LAS VEGAS, SAN JOSÉ DE COLINAS Y AZACUALPA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA;  EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACLA, MARCALA, SANTA ANA, SANTIAGO DE PURINGLA, SAN PEDRO DE TUTULE, YARULA Y GUAJIQUIRO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ESQUIAS, EL ROSARIO, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, SAN JERONIMO, LAMANI, AJUTERIQUE, SAN SEBASTIAN Y TAULABE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES.

name: ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HONDUREÑOS (AFH)

title: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAMECINA, AMAPALA, SAN LORENZO, GOASCORAN, LANGUE Y NACAOME, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

legalName: ASOCIACION ESPERANZA PARA TODOS

ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO MAYAB

legalName: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR

ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO SANTOS 3 NIVEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

streetAddress: COL RIO GRANDE  BL.N C #1014

legalName: COMITE HONDUREÑO DE DESARROLLO INTEGRAL (COHDEI)

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO CH INVERSIONES 4TO NIVEL

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2427-1-0

description: paggo del primer desembolso del CONVENIO N. PRONADERS-006-2017, para la ejecucion de proyectos denominados "Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria y Educativa", en los municipios de Choluteca, San Marcos de Colon  Concepcion de Maria, Namasigue, El Corpus y Orocuina, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2427-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2427-2-0

description: primer pago del CONVENIO-PRONADERS-07-2017, suscrito entre IDECOAS a traves de PRONADERS y la organizacion no gubernamental de desarrollo "COHDEI" para la ejecucion de fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y educativa, segun documentacion adjunta.

description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-007-2017 PARA LA  EJECUCIÓN DE PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA, TRINIDAD, PETOA, EL NARANJITO, PROTECCIÓN, ARADA, ILAMA, MACUELIZO, CONCEPCIÓN DEL NORTE, LAS VEGAS, SAN JOSÉ DE COLINAS Y AZACUALPA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2427-3-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2427-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2427-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2427-3-0

description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-09-2017  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACLA, MARCALA, SANTA ANA, SANTIAGO DE PURINGLA, SAN PEDRO DE TUTULE, YARULA Y GUAJIQUIRO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-09-2017  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACLA, MARCALA, SANTA ANA, SANTIAGO DE PURINGLA, SAN PEDRO DE TUTULE, YARULA Y GUAJIQUIRO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: reversion por error en monto a pagar

description: reversion por error en monto a pagar

description: PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-09-2017  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACLA, MARCALA, SANTA ANA, SANTIAGO DE PURINGLA, SAN PEDRO DE TUTULE, YARULA Y GUAJIQUIRO, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2427-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2427-4-0

description: primer pago del CONVENIO-PRONADERS-010-2017, suscrito entre IDECOAS a traves de PRONADERS y la organizacion no gubernamental denominada "AFH para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-144-1-2427-6-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-144-1-2427-6-0

description: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-03-2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA" EN LOS MUNICIPIOS DE ARAMECINA, AMAPALA, SAN LORENZO, GOASCORAN, LANGUE Y NACAOME, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N. PRONADERS-03-2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA" EN LOS MUNICIPIOS DE ARAMECINA, AMAPALA, SAN LORENZO, GOASCORAN, LANGUE Y NACAOME, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.