title: Mascarillaspara boca para ser utilizadas en las diferentes US de la Region Sanitaria No.12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-37C-2017, durante el tercer trimestre del año 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de factura No. 000-006-01-00127716 por compra de Mascarillas para boca para ser utilizadas en las diferentes US de la Region Sanitaria No.12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-37C-2017, durante el tercer trimestre del año 2017.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE TODO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL OBJETO 35240 ANTICONCEPTIVOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO PCM-47-2017 Y OFICIO CIRCULAR No. 2147-GA-2017, DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ AÑO 2017.

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00010889 para compra de Impresoras multifuncionales para ser utilizadas en la red de oficinas de la region de salud de la Paz, segun orden de compra No. RDSLP-1-2017 durante el primer trimestre del año 2017.

type: FACT


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA UTILIZADAS DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-4-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-4-156-1-0


DORA AVILEZ SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA RED DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1223-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-000589 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA UTILIZADAS DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: Pgo de factura No. 000-001-01-00010888 para compra de Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la red de la region de salud de la Paz, segun orden de compra No. RDSLP-02-2017 durante el primer trimestre del año 2017.


title: PAGO DE ORDEN DE FACTURA NO. 000-002-01-00002014 SEGUN ORDEN DE COMPRA RDSLP-1215-2017 POR COMPRA DE TIRAS PARA GLUCOMETROS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2017 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ (SE REALIZA PAGO DIRECTO DEBIDO A QUE SE REALIZO F07 391 EN ETAPA DE COMPROMISO APROBADO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO HABIA DIFERENCIA DE 20 CENTAVOS EN EL MONTO TOTAL CON RESPECTO A LA FACTURA).

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013239 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-38C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


title: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005071 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1228-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR PERIODO INDEFINIDO.


title: Llantas para ser utilizadas en las diferentes vehiculos de la region de salud de la Paz, segun orden de compra No. RDSLP-03-2017 durante el primer trimestre del año 2017.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00018470 para compra de llantas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de la region de salud de La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-03-2017 durante el primer trimestre del año 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura No. 000-002-01-00006352 para compra de Productos de aseo y limpieza para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region de salud No. 12  La Paz segun orden de compra No. RDSLP-4C-2017 durante el primer trimestre del año 2017.


title:
Pago de proceso con factura No. 000-001-01-00004557 Segun orden de compra No. RDSLP-1209-2017, por compra de Reactivos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la region departamental de salud No. 12 La Paz, durante el primer trimestre del año 2017 por tiempo indefinido.
Se realiza pago directo, ya que documento anterior F01 546 fue reversado en etapa de devengado aprobado, por reparo de la unidad de precios de UCEG debido a diferencia con respecto a los precios de referencia.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00016909 por compra de Telas para ser utilizadas en los diferentes unidades de salud por enfermeras profesionales y axuxiliares de enfermeria, de la region de Salud No. 12 La Paz, segun orden de compra RDSLP-1230-2017, durante el cuarto trimestre del año 2017.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00035441 por compra de Medicamento para ser utilizado en las diferentes unidades de la region de Salud No. 12 La Paz, segun orden de compra RDSLP-1229A-2017, durante el cuarto trimestre del año 2017.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: Pago de factura No. 000-002-01-00001773 por compra de Equipo de laboratorio medico para ser utilizado en los diferentes laboratorios de la region de Salud No. 12 La Paz, segun orden de compra RDSLP-1231-2017, durante el cuarto trimestre del año 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00012350 para compra de Productos de aseo y limpieza para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region de salud No. 12  La Paz segun orden de compra No. RDSLP-06C-2017 durante el primer trimestre del año 2017.


title: AGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00003401 Y000-001-01-00003402  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS BUSES Y AMBULACIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA   CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1986  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y  SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO DE ORDEN DE FACTURAS No. 000-001-01-00000234 y 000-001-01-00000235 SEGUN ORDEN DE COMPRA RDSLP-1219-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2017 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ. ( SE REALIZA PAGO DIRECTO DEBIDO A QUE SE REALIZO F07 EN ETAPA DE COMPROMISO APROBADO DE F01 389 REVERTIDO POR DIFERENCIA DE 7 CENTAVOS CON RESPECTO A LA ORDEN DE COMPRA., YA QUE EL PROVEEDOR YA HABIA REALIZADO LA ENTREGA).

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SEPTIMA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE 856,988.73 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017, DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


ALEJANDRO JOSE ARITA RODRIGUEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE ARITA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000001 POR REMODELACION DEL AREA DE SALA DE AUDIOVISUALES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2027 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00003830 para compra de Productos de aseo y limpieza para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region de salud No. 12  La Paz segun orden de compra No. RDSLP-07C-2017 durante el primer trimestre del año 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00011018 para compra de Toners para ser utilizados en las diferentes oficinas de la region de salud No 12, La Paz, con orden de compra interna No. RDSLP-08C-2017 durante el año 2017


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00012351 para compra de Tintas y toners para ser utilizados en las diferentes oficinas de la region de Salud La Paz No. 12 mediante orden de compra interna No. RDSLP-09C-2017 durante el año 2017


title: PAGO  COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, QUE SE ELIMINARON, POR FALTA DE DEFICIT PREUPUESTARIO DE LA FUENTE  # 26

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: PAGO  COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, QUE SE ELIMINARON, POR FALTA DE DEFICIT PREUPUESTARIO DE LA FUENTE  # 26

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00303963 POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA RED DE FRIO, DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA RDSLP-1232-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00031206 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-39C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00012352 para compra de Bolsas de basura para ser utilizadas en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-10C-2017, durante el año 2017


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013240 POR COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-40C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


rationale: Pago de factura No. 006-012-01-00008038 por compra de Tintas y toners para ser utilizados en las diferentes oficinas de la región sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-43C-2017, durante el año 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-723-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-723-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00022359 por compra de Llantas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-42C-2017, durante el año 2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura No. 001-001-01-00763071 por compra de Folders para ser utilizados en las diferentes oficinas de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-41C-2017, durante el año 2017.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON FACTURA No. 000-001-01-00005684, CON PRESUPUESTO 2017, POR QUEDAR PENDIENTE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIOS No. 065-UCEG-2017, 16-2017-GA, 424-2017-GA Y 785-2017-GA-SS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00011482 por compra de Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-47C-2017, durante el año 2017.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00006011 para compra de Elementos de limpieza para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-11C-2017, durante el año 2017


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00016482 por compra de Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-46C-2017, durante el año 2017.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00022364 por compra de  Llantas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-45C-2017, durante el año 2017.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00022373 por compra de Aceite para ser utilizado en los vehiculos Dodge Ram tipo ambulancia, Ford Ranger y motocicletas de la Region Sanitaria No. 12 La Paz, segun Orden de Compra Interna No. RDSLP-44C-2017, durante el año 2017.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009806 POR COMPRA DE  UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-48C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022360 POR COMPRA DE LLANTA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-49C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


title: CAMISAS TIPO POLO Y PANTALONES JEAN PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1224-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL DOCUMENTO CON F01 754 DEBIDO A QUE PROVEEDOR INFORMÓ MEDIANTE NOTA FIRMADA Y SELLADA POR GERENTE GENERAL, QUE NO PODRÁ ENTREGAR EN ESTE AÑO LAS CAMISAS Y PANTALONES CONTENIDOS EN ORDEN DE COMPRA RDSLP-1224-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-754-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00107641 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1216-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO  COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, QUE SE ELIMINARON, POR FALTA DE DEFICIT PREUPUESTARIO DE LA FUENTE  # 26   OSCAR GARCIA MENDOZA Y OTROS


ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004541 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MARCA MADZA SIN PLACA, 3 NISSAN FRONTIER SIN PLACA, 3 TOYOTAS PLACAS No. 07401,04511, MI 04047, FORD RANGER PLACA 05802, 1 CAMION INTERNATIONAL SIN PLACA, ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1235-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: REPARACIONES QUE SERAN REALIZADAS EN LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2013 S/P, CAMION INTERNATIONAL TF 500 COLOR NARANJA AÑO 2007 SIN PLACA, AMBULANCIA MARCA DODGE RAM 1500 V8 COLOR COLOR BLANCO AÑO 2001 PLACA No. 7249, TOYOTA MOTOR 2.8 COLOR GRIS PURPURA AÑO 2000 PLACA No. 07401, TOYOTA MOTOR 2.8 COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA No. MI4047 ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1238-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS CON No. 00301867/ 00301868/ 00301869/ 00301870/ 00301871/ 00301872/ 00301873/ 00301874/ 00301875/ 00301876/ 00301877/ 00301878 POR REPARACIONES REALIZADAS EN LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2013 S/P, CAMION INTERNATIONAL TF 500 COLOR NARANJA AÑO 2007 SIN PLACA, AMBULANCIA MARCA DODGE RAM 1500 V8 COLOR COLOR BLANCO AÑO 2001 PLACA No. 7249, TOYOTA MOTOR 2.8 COLOR GRIS PURPURA AÑO 2000 PLACA No. 07401, TOYOTA MOTOR 2.8 COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA No. MI4047 ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1238-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005698 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1239-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ANESTESIA DE USO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1236-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE PROVEEDOR TENDRA DISPONIBILIDAD DE LA ANESTESIA HASTA DESPUES DEL PERIODO ESTABLECIDO (30 DE NOVIEMBRE 2017) PARA INGRESO DE DOCUMENTOS DEVENGADOS EN NIVEL CENTRAL, POR CIERRE DE EJECUCION DEL PRESUSPUESTO PARA EL AÑO 2017, SEGUN OFICIO 2224-GA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-783-1-0


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006618 y 000-001-01-00006619 POR COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1234-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR PERIODO INDEFINIDO.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016388 POR COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-52C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001774 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1240-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001775 POR COMPRA DE NEBULIZADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No.12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1233-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR PERIODO INDEFINIDO.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00010093 POR COMPRA DE BAJA LENGUAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-51C-2017, DURANTE EL AÑO 2017.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura No. 006-003-01-00030031 para compra de Computadoras para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-12C-2017, durante el año 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00003829 para compra de Bolsas rojas para ser utilizadas en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-16C-2017 durante el año 2017.


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00014671 para compra de Aceites para ser utilizados en los diferentes vehiculos de 4 y 2 ruedas de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-14C-2017 durante el año 2017.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00015401 para compra de Liquido de frenos y liquido hidraulico para ser utilizados en los diferentes vehiculos de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-13C-2017 durante el año 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00012349 para compra de Papel de escritorio para ser utilizado en las diferentes oficinas y unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-18C-2017 durante el año 2017


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00112688 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y PANTALONES JEAN PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1224-2017, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: Papel de escritorio para ser utilizado en las diferentes oficinas y unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-17C-2017 durante el año 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se realiza reversion de documento ya que en la fecha de recepcion por error se digito fecha 09/03/2016 siendo lo correcto 09/03/2017 lo cual sera modificado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-88-1-0


title: Se realiza transferencia para la OPS en atencion al oficio 115-SSRISS-2017 para la adquisicion de 39540 Otro instrumental y material medico (Jeringas y cajas de seguridad) a traves del convenio SESAL-OPS 2017, de la region sanitaria No. 12 La Paz durante el año 2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Se realiza transferencia para la OPS en atencion al oficio 115-SSRISS-2017 para la adquisicion de 42420 Equipo de laboratorio medico (Equipo de cadena de frio) a traves del convenio SESAL-OPS 2017, de la region sanitaria No. 12 La Paz durante el año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000059,000-001-01-00000061,000-001-01-00000062 POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1981 POR UN TIEMPO INDEFINIDO  Y EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y  SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00009676 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 0045-2016  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y   SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 201

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS SEGUN CONVENIO PARA SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRA LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD 2017 Y OFICIO No 115-SSRISS-2017 ADJUNTO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

ga: 42 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ue: 41 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS SEGUN CONVENIO PARA SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRA LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD 2017 Y OFICIO No 115-SSRISS-2017 ADJUNTO


title: PRIMERA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS SEGUN CONVENIO PARA SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD 2017 Y OFICIO No 115-SSRISS-2017 ADJUNTO POR UN MONTO DE LPS 5,455,284.00 QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS 6,970,574.00


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-31-2016 Y FACTURAS No 000-001-01-00000414, 415 Y 416  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PICK UP PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

FREDY GEOVANNI PINEDA PAZ

legalName: FREDY GEOVANNI PINEDA PAZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-32-2016 Y FACTURA No 000-001-01-00160993 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0021-2016 Y FACTURA No 000-001-01-00009879 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0022-2016 Y FACTURA No 000-001-01-00016262 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-004-01-00007942 CON REGISTRO N°60-42-41-0031-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0023-2016 Y FACTURA No 000-001-01-00010346 POR COMPRA DE UTULIS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0024-2016 Y FACTURA No 000-006-01-00077018  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  UTILIZADO EN  LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-33-2016 Y FACTURA No 000-001-01-006989 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA #13 DE LEMPIRA, POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011831 Y ORDEN DE COMPRA 60-42-41-0028-2017

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011831 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 POR COMPRA DE IMPRESORAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA #13 DE LEMPIRA, POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVENGADO DEBIDO A QUE NO SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN  OFICIO No 045-2017


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-02-2017 POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-02-2017 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00174968 POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-01-2017 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PICK-UP PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA .

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-01-2017 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00174961 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PICK-UP PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA .


title: REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0032-2017 POR COMPRA DE LLANTAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017

rationale: PAGO DE DOCTO No 60-42-41-0032-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00022235  POR COMPRA DE LLANTAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


title: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS SEGUN CONVENIO PARA SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORG. PANAMERICANA DE LA SALUD 2017 Y OFICIO 115-SSRISS-2017 ADJUNTO POR UN MONTO DE LPS. 1,187,706.00 QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 5,782,868.00


title: REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0034-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE DOCTO N° 60-42-41-0034-2017 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00007199  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE DOCTO N° 60-42-41-3005-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004495, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2017.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004495 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-3005-2017, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE DOCTO 60-42-41-0039-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004494  COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004494 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CON REGISTRO DE DOCTO 60-42-41-0039-2017 COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REVIERTE PROCESO DEBIDO A QUE NO SE LE CALCULO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS


rationale: PAGO DE  DOCTO N° 60-42-41-0037-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00013783 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALU DE LEMPIRA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013783 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0037-2017 DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALU DE LEMPIRA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.


title: PAGO DE TERCERA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES, EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2017,  POR UN MONTO DE LPS. 1,886,814.00 QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 3,896,054.00


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :42 F-01: 370-1-0 - REGISTRO DE  ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0038-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-42-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-42-370-1-0

description: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0038-2017 SEGUN FACTURA No 000-006-01-00098339 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00098339 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017, DE REGISTRO DE  ORDEN DE COMPRA No 60-42-41-0038-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA.

description: SE REVIERTE EL DEVENGADO DEBIDO A QUE EN EL F-01 NO SE LE DETALLO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 45-2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013784 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CON REGISTRO DE DOCUMENTO No 60-42-41-0040-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0043-2017 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE DOCTO N° 60-42-41-0043-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00014970  POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE DOCTO No 60-42-41-0041-2017 SEGUN FACTURA No 000-006-01-00098338 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

description: PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00098338 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0041-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 008-004-01-00008444 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0042-2017 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA.


title: PAGO DE CUARTA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES, EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2017, POR UN MONTO DE LPS. 953,779.00 QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 2,942,275.00


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000204 POR SERVIVIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 4 DE FEBRERO  EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000189 POR SERVIVIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL AÑO 2016  EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017


GREISY KAROLINA PALMA CORTES

legalName: GREISY KAROLINA PALMA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-05-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-0000001 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y MERIENDAS) A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA ESTA REGION DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2017

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000001 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-05-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y MERIENDAS) A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA ESTA REGION DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002020 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1967  DEL TERCER TRIMESTRE 2016  Y   EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017

ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002019 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1965 DEL TERCER TRIMESTRE 2016  Y   EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017


title: PAGO DE QUINTA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES, EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2017, POR UN MONTO DE LPS. 1,572,673.00 QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 1,369,602.00.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000303 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2030 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


title: AGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002026 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1984 DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 Y   EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004373 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO EN USO DE LOS ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2028 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000152 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-006-01-00005397 POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DE LA COCINA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2026 DEL PRIMER TRIMESTRE 2017


DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-4-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-4-256-1-0

description: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00000102 POR COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2029 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00350774 CON REGISTRO DE DOCUMENTO No 13-07-2017 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024277 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0048-2017 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL N° 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008623 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0047-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015912 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0046-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE SEXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESCARTABLES Y DESCARTABLES, EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2017, POR UN MONTO DE LPS. 794,611.50 QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS 574,990.50

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS AL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE PARA COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No 2147-GA-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015911 CON REGISTRO DE DOCTO N° 60-42-41-0045-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION DE SALUD N° 13 DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE DOCTO No 60-42-41-0050-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00515941  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOSEL LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00515941 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0050-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOSEL LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

description: SE REALIZA REVERSION DEL DEVENGADO DEBIDO A QUE SE LE DETALLO LA FECHA DE FACTURA QUE NO CORRESPONDE A LA MISMA.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00008622 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0049-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES D ELA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00130698 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0051-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOSEL LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015920 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0052-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOSEL LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: PAGO DE SEPTIMA Y ULTIMA TRANSFERENCIA A LA OPS COMPLETANDO EL PAGO DE LPS 12,425,858.00 POR CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2017


description: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002831 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0054-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-00013210 CON REGISTRO DE DOCTO No 60-42-41-0053-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005744 CON  REGISTRO DE DOCTO N° 13-08-2017A  POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS ENLOS DIFERENTES  LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURATE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002514 CON REGISTRO DE DOCUMENTO No 13-11-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTLIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000314 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-03-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA A SER UTILIZADOS POR UN PERIODO INDEFINIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA COMPRA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002513 CON REGISTRO DE DOCUMENTO No 13-10-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A SER UTILIZADO POR UN PERIODO INDEFINIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA COMPRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-12-2017 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-12-2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002515  POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002512 CON REGISTRO DE DOCUMENTO No 13-09-2017 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017


description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017


rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00004565 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-04-2017 POR COMPRA DE MUEBLES A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA POR UN PERIODO  DE TIEMPO INDEFINIDO


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016943 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-14-2017 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A SER DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016944 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-15-2017 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES  A SER DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

legalName: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-04-00 000014 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-16-2017 POR SERVICIO DE REPARACION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005786 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-13-2017 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO SOBRANTE EN EL OBJETO DE VACUNAS A LA OPS, ESTE FONDO ACREEDOR A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD PERMITIRA ANTE SITUACIONES DE BROTES, SOLICITAR DOSIS ADICIONALES DE VACUNAS Y ASI PODER HACERLE FRENTE A DICHAS SITUACIONES, SEGUN OFICIO No 378-PAI-2017 CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003061 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-17-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-04-00 000013 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-17-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 LEMPIRA, TRABAJO A REALIZARSE DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000484 CON REGISTRO DE DOCTO N° 13-08-2017B  POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS ENLOS DIFERENTES  LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURATE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 015-003-01-00074314 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA  DEL HOSPITAL  SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-000515410 POR COMPRA DE FOLDER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACT#004-002-01-00000169 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA 3MG PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2031 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00001095 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO.DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011804, 000-001-01-00011806, 000-001-01-00011807, 000-001-01-00011808, 000-001-01-00011819 CON REGISTRO DE DOCTO No 13-06-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA POR UN TIEMPO INDEFINIDO.


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00006844, 000-001-01-00006845, 000-001-01-00006846 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR  ODONTOLOGICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION OCOTEPEQUE, CUARTO PERIODO DE 2017

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006585; 000-001-01-00006586;000-001-01-00006587 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR  ODONTOLOGICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION OCOTEPEQUE, CUARTO PERIODO DE 2017

description: REVERSION DE FACTURA No. 000-001-01-00006587, 000-001-01-00006585, 000-001-01-00006586 POR ERROR EN PRECIOS UNITARIOS DE LAS FACTURAS EN MENCION EN LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00085958 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2025 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2017


title: COMPRA DE AGUJA DE HILO SEDA CURVA CORTANTE PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA INTERNA 1455-2017

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00002218 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0049-2017 DE AGUJA DE HILO SEDA CURVA CORTANTE PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA INTERNA 1455-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-1001-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-1001-1-0


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACT. No. 002-001-01-00160301 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.


title: COMPRA DE CUADERNOS UNICOS , TAPE TRANSPARENTE , BORRADOR PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE OCOTEPEQUE, CUARTO TRIMESTRE DE 2017. COMPRA POR CATALOGO No. 51-2017  Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 1459-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00017050 POR LA COMPRA DE CATALAGO No. 60-43-42-0051-2017 DE CUADERNOS UNICOS , TAPE TRANSPARENTE , BORRADOR PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE OCOTEPEQUE, CUARTO TRIMESTRE DE 2017.  ORDEN DE COMPRA INTERNA 1459-2017


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008017 POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE LAMINAS PORTA OBJETO PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE  LA REGION OCOTEPEQUE , CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN NO. 1436-2-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 1004-1-0 - COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR ROJO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA N=. 50-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-1004-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-1004-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022789 POR LACOMPRA DE 20 NEBULIZADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA No. 1450-2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008285  POR LA COMPRA DE CLORO ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO. NO.60-43-42-0052-2017 EN GALON Y BARRIL PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, CUARTO TRIMESTRE DE 2017.ORDEN DE COMPRA INTERNA 1460-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009217 POR COMPRA POR CATALAGO No.60-43-42-0053-2017 POR CONCEPTO DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE , CUARTO PERIODO DE 2017. ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1461-2017


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, AUTODESACTIVABLES Y DESCARTABLES, EQUIPO DE CADENA DE FRIO ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CON FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2017

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008003 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REACTIVOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017ORDEN DE COMPRA No.1436-4-2017


title: SE PAGA POR COMPLEMENTARIA II BONO DEL ZAPATO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDOS A LA OPS (EL MONTO INGRESADO ES SEGUN DISPONIBILDAD DE CUOTA, QUEDA PENDIENTE LA TRANFERENCIA DE L. 4,033,397.00 ) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, AUTODESACTIVABLES Y DESCARTABLES, EQUIPO DE CADENA DE FRIO ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CON FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010286 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1211-1-0 - POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITIORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTATIVAS Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010238 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1147-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TIMESTRE DEL AÑO 2016 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010239 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1143-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE EN EL 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2016 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001932 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALCIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA ,UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000706 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1196-1-0 - POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO  MARCA WELCHALLYN  PARA SER UTILZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 FONDOS EJECUTADOS EN LA FUENTE 11 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015285 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1145-1-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE 4 RUEDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE EN EL 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2016 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000705 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1190-1-0 - POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIO AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001155 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1194-1-0 - PARA LA COMPRA DE UNA SILLA ODONTOLOGICA GNATUS 3, QUE INCLUYE INSTALACION Y GARANTIA  PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO PERIODO DEL AÑO 2016. AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001020 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1193-1-0 - PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO PARA SER  UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DUARNTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL 2017

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000065 POR LA Reversión por Cierre -  Gestion :2016 Institución :60 GA :43 F-01: 1191-1-0 PARA LA COMPRA DE COMPRA DE VASOS PARA  ESPUTO PARA SER UTLIZASADOS EN LOS LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00060049 POR LA COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

type: PLANILLA


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060047 POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS Y BOMBAS DE NEBULIZACION EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

type: ORDCOM


title: TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDOS DE LA OPS (DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA, QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LPS.2,486,330.13 ) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINSTROS ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CON FECHA 31 ENERO DE 2017

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OPS PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO( termos, freezers, etc) SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS CON FECHA 31ENERO DE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-00060046 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A TEGUCIGALPA Y OTRAS CIUDADES DEL PAIS, Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ASI COMO REALIZAR NEBULIZACION CON INSECITIDAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION VECTORIAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS EN EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DE OCOTEPEQUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00129429 POR COMPRA DE PAPEL BOND ,  PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DE OCOTEPEQUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-563-1-0

description: CPAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005703 POR COMPRA DE FOLDER T/C PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DE OCOTEPEQUE, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0016-2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00129443 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DE OCOTEPEQUE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGION DE OCOTEPEQUE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-018-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017, INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE NO CONTABAN CON LA MARCA OFERTADA EN EL CATALAGO, EN LA ENTREGA DE PRODUCTO SE ENVIO UNA DIFERENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-565-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGION DE OCOTEPEQUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017.

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00005741 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0019-2017 POR UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGION DE OCOTEPEQUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-572-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-572-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGION DE OCOTEPEQUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No.60-43-42-0019-2017.

description: REVERSION EFECTUADA POR CAMBIO DE FACTURA DEBIDO A ERRORES EN ESTA Y LA NUMERACION DE LA FACT TAMBIEN SE DEBE MODIFICAR EN EL F01


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000168 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2035 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000181 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2038 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-4-363-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-4-363-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000170 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2038 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

type: OFICIO

description: REVERSION  DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE OFICIO 051-2017-ADMONHSR DEBIDO A QUE SE BAJARON LOS PRECIOS A LA ORDEN DE COMPRA 2038 DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIIDAD DE APOYO DE LA GESTION DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 43-42-0020-2017 DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIIDAD DE APOYO DE LA GESTION DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000169 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2037 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014973 POR LA COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004290 y 000-001-01-00004291POR  COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPTO DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2033 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA NO- 000-001-01-00007558 POR COMPRA  DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDOS DE LA OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS ESTABLECIDO ENTRE  LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CON FECHA 31DE ENERO DE 2017


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002984  POR LA COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE OCOTEPEQUE. ORDEN DE COMPRA No. 1408-2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACT. No. 002-001-01-00009144 POR  LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S, M,  GUANTES ESTERILES No.7 Y DEPRESORES BAJA LENGUA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE TERCER TRIMESTRE DE 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007557 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO.  PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE TERCER TRIMESTRE DE 2017.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-689-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005779 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (MARIPOSAS, GUATA ORTOPEDICA, JERINGA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE TERCER TRIMESTRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.60-43-42-0026-2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052304 POR LA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA Y ALGODON QUIRURGICO PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017 ORDEN DE COMPRA 27-2017


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015781 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES Y AGUJAS HIPODERMICAS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE OCOTEPEQUE TERCER TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-717-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-717-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-748-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005706 POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE JERINGAS HIPODERMICAS DE 5 CCX 21 X 1 1/2 PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE , TERCER TRIMESTRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No.60-43-42-0031-2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: REVERSION DE MONTO CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE JERINGA DE 10 CC PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017, DEBIDO A CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 29-2017, INCUMPLIMIENTO EN LA MARCA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-735-1-0


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO ASIIGNADO PARA ANTICONCEPTIVOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE AÑO 2017, SEGUN OFICIO 2147-GA-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO , PALOS DE TRAPEADOR PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE OCOTEPEQUE , TERCER TRIMESTRE DE 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.32-2017  DE DETERGENTE EN POLVO , PALOS DE TRAPEADOR POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE APLICO EL ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-751-1-0


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CUARTA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CON FECHA 31 DE ENERO DE 2017

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE 100 ESPARADRAPO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN COMPRA No.1421-2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-803-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021691 POR LA COMPRA DE 100 ESPARADRAPO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN COMPRA POR CATALAGO  No.60-43-42-0033-2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA LAVAR ROPA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD No.14 OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN No. 1426-2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003947 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0035-2017  DE PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA LAVAR ROPA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD No.14 OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN INTERNA No. 1426-2017


title: COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS, PALOS DE TRAPEADOR PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN No.1424-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008840 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0034-2017 DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS, PALOS DE TRAPEADOR PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN No.1424-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006816 A BAZAR DIANA  FECHA 19 DIC. 2016 POR CONCEPTO DE CAMISAS, PANTALONES Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA , TECNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE  LA REGION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1463-2016  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 824-1-0 - COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP 260 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE OCOTEPEQUE  TERCER TRIMESTRE DE 2017,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-824-1-0


title: COMPRA DE LAPIZ CARBON Y MECHAS DE TRAPEADOR No.20 PARA EL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA No.1428-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017057 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0037-2017  DE LAPIZ CARBON Y MECHAS DE TRAPEADOR No.20 PARA EL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE, TERCER TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA INTERNA  No.1428-2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-873-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-873-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-873-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-873-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01- 000  POR LACOMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0038-2017 DE JERINGAS DE 3 DENOMINACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE, CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 1429-2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: QUINTA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CON FECHA 31 DE ENERO DE 2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00095025 POR LA COMPRA DE 70 KIT DE PRUEBAS DE TAMIZAJE DE 50 UNIDADES Y 40 UNIDADES DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS PARA EL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION OCOTEPEQUE AÑO 2017. ORDEN DE COMPRA No. 1430-2017


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008019 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-1025IF PERTENECIENTE A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE , ASIGANDA A DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO.


title: COMPRA DE TONER CANON 119 PARA IMPRESORA/COPIADORA  DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE. ORDEN DE COMPRA No.1433-2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-883-1-0

description: PAGO DE RACTURA No. 000-001-01-00011454 POR COMPRA DE TONER CANON 119 PARA IMPRESORA/COPIADORA  DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE. ORDEN DE COMPRA CATALAGO No.60-43-42-0039-2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 DE LA DEPARTAMENTAL DE  LA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016577 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0040-2017  DE SILICON LIQUIDO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE, CUARTO TRIMESTRE DE 2017. COMPRA INTERNA No. 1440-2017


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO FUENTE 26 DE LA DEPARTAMENTAL DE  LA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009216 POR COMPRA POR CATALAGO nO. 60-43-42-0041-2017 DE ESCOBAS Y GUANTES LATEX PARA EL USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE , CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1441-2017


title: SEXTA Y ULTIMA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OPS PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS CON FECHA 31 DE ENERO DE 2017.


title: COMPRA DE 4 TINTAS O TONER CZ180  PARA LA DUPLICADORA RISSO PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD, CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00017056 POR LA COMPRA DE 4 TINTAS O TONER CZ180 PARA DUPLICADORA RISSO PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD, CUARTO TRIMESTRE DE 2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1442-2017


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 907-0-0 - COMPRA DE PRUEBAS DE EMBARAZO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA No.1436-1-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-907-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-907-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005138 POR COMPRA DE PRUEBAS DE EMBARAZO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA No.1436-1-2017


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005118 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1436-5-2017


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 909-1-0 - COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA EL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE  COMPRA No.1425-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-909-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-909-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 4 VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE. CUARTO TRIMESTRE DE 2017

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00060211 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE. CUARTO TRIMESTRE DE 2017


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00054731 POR LA COMPRA DE ESPECULOS DESCARTABLES PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION, CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA No.1445-2017


rationale: PAGO DE FACT. No. 001-001-01-00004732 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REACTIVOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA No. 1436-2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017887 POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0043-2017 DE CINTA ADHESIVA PARA SELLAR CAJAS PARA EL USO DE ALMACEN Y OTROS DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE , CUARTO PERIODO DE 2017. ORDEN DE COMPRA  INTERNA  No. 1447-2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00010180 POR LA COMPRA POR CATALAGO nO. 60-43-42-00044-2017 DE GASA DE HOSPITALARIA DE 36X100 (20X16) PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE. 2017 ORDEN DE COMPRA INTERNA  No.1448-2017


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-00008016 POR LA COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS  , MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA EL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE , 2017. ORDEN DE COMPRA NO. 1436-3-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005916  POR LA COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-045-2017  DE FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, COMPRA DE TOALLAS PARA LIMPIEZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS. ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.1449-2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008286 COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0046-2017 DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES  PARA USO DE LA REGION Y JABON LIQUIDO PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION CUARTO TRIMESTRE DE 2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1446-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 938-1-0 - COMPRA DE FOLDERS O CARPETAS COLGANTES PARA ARCHIVO DE TARJETAS KARDEX EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE. ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No.42-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-938-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000120  POR LA COMPRA DE BATERIAS, PARABRISAS Y OTROS ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE FUMIGACION PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE. ORDEN DE COMPRA No.1451-2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 991-1-0 - COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE SIFILIS DETERMINE PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD, CUARTO TRIMESTRE DE 2017.  ORDEN No. 991

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-991-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-991-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008288 POR LA COMPRA POR CATALAGO NO. 60-43-42-047-2017 DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE OCOTEPEQUE , CUARTO TRIMESTRE DE 2017, ORDEN COMPRA INTERNA NO. 1453-2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :43 F-01: 993-1-0 - COMPRA POR CATALAGO No. 60-43-42-0048-2017 DE BOLSAS PLASTICAS ROJAS PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DE OCOTEPEQUE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. ORDEN INTERNA No. 1454-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-43-993-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-43-993-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00100900 POR LA COMPRA DE TELA LINO AMERICANO PARA LOS UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA FEMENINO DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE, AÑO 2017. ORDEN DE COMPRA No.1439-2017


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000291 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO(MICROECNTRIFUGA Y ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE QUE SERA UTILIZADO PARA LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1438-2017


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008289 POR LA COMPRA DE AGUA DESTILADA, ALCOHOL AL 95% REACTIVO Y ALCOHOL AL 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1435-2017


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006583, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0075-2017, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.