title: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA DISTRIBUIR EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMAPRA 11-17 Y PROCESO ONCAE CM-010-DDEV-2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA  012-005-01-00011323 POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMRA 50-18-39-0081-2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-562-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-563-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-564-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: OFICIO

description: REversion de debvengado por error en el numero de factura para la Cancelacion de factura por la Elaboracion de division de tabla yeso de 3 mtos de ancho x 96 pulg. De alto, acondicionamiento de oficina, pintura, puerta de vidrio e instalacion de aire acondicionado


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE BANDERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN No. 12-2017


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00014949 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0085-2017,  PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 15190 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-678-1-0


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016268 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 15190 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREBASICA.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-680-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-18-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-18-676-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00016742 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARMENTO DE VALLE


title:
COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE VALLE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION DE COMPRA DE INSECTICIDA SEGUN FACTURA Nª-000-002-01-00008617,  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE VALLE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 12763 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°- 50-18-39-0093-2017.


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN CM- 50-41-045-2017  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C 041-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERILES SEGUN COMPRA MENOR 50-41-046-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C No. 042-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN CM-50-41-047-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C 043-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO 50-41-048-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C 044-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO NO. 50-41-049-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO O/C No.  45-17


rationale: REVERSION ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-050-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-046-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1009-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-050-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-046-17


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS No.- 50-41- 051-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO ORDEN DE CM-47-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1010-1-0


title: ADQUSICION DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO DE YORO SEGUN DOCUMENTO CM-50-41-056-2017

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: PAGO ADQUISICION DE MATERIALE SEGUN CM-50-41-048-2017 DEL DEPTO DE YORO AÑO 2017


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERSION ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN CM.50-41-049-2017 DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1139-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-050-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-046-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS No.- 50-41- 051-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO ORDEN DE CM-47-17


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :19 F-01: 1142-1-0 - ADQUISICIION DE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-051-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-1142-1-0


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  051-17


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-050-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA .50-41-049-2017


ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°50-31-146-0024-2017, ADQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTO VARIO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), CON FACTURA-01-00012270-2017, RFECIBO-19369-2017


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.001-DDYORO-2017

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-053-2017


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN CM- 50-41-058-2017 DEL DEPTO DE YORO

ROSA IVETH PEREZ UCLES

legalName: ROSA IVETH PEREZ UCLES


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA LA QUE SE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM.-002-DDYORO-2017

type: ORDCOM


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.-003-DDYORO-2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA POR EL CATALOGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO ORDEN DEL CATALOGO 50-19-41-0010-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-204-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DEL CATALOGO DE MATERIALES ´PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-19-41-001-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0583-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-921-1-0


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVIERTE POR BAJA ASIGNACION DE CUOTA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION PARA USO EN LAS DIFERENTES INSTITUTOS DEL DEPTO DE YORO AÑO 2017 CM.004-DDYORO-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-210-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0602-2017 ADQUISICION DE MATERIALES  PARA UPEG.
PAGO SEGUN FACTURA N.015-003-01-00098382 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/5/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0606-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0606-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UPEG, SEGUN FACTURA N°-01-00452481


title: ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017I

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.-007-DDYORO-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0605-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA UPEG.SEGUN FACTURA N°-001-01-00012312,RECIBO N°-19392 CON FECHA DE 29 DE MARZO DE 2017


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0598-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.-FACTURA-N°-00089946-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0604-2017 COMPRA DE MATERIAL PARA LA  UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-925-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0592-2017 ADQUISICION  DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.- FACTURA N°-01-00003742-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 027-17 LUNES CIVICO 06/3/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA S/EDUCACION.
pago segun factura n.000-001-01-00001423 Y RECIBO N. 1344 DE FECHA 6/3/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0551-2017 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.- FACTURA N°-01-00003741-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0593-2017  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012226 Y RECIBO N. 19356 DE FECHA 24/3/2017


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTODE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-319-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE
YORO SEGUN CM.-008-DDYORO-2017


rationale: PAGO PARA ORDEN DE COMPRA N°-50-31-146-0027-2017,ADQUISICION DE TONNER SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-00051875-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.009-DDYORO-2017


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0026-2017, POR ADQUISICION DE TONNER (8) SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEM DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO SEGUN FACTURA N°-00003300-2017


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-011


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 010-17


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0021-2017, POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEM DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA N°-00003878-2017


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0020-2017, POR ADQUISICION DETONNER HP-35A SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEM DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), CON FACTURA N°-01-0001106-2017


title:
ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPTODE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPTODE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017

type: OFI

description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE IMPRSEION PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-DDYORO-004-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM.013-DDYORO-201


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-50-31-146-0022-2017, ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32, A LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-030251-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0029-2017 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATICA USINIEH
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00091076 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/4/2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-021-SEDUC-2017 ADQUISICION D EIMPRENTA DE 55SET CONJUNTO DEL DOCUMENTO ESTRATEGICO GUIAS ORIENTATIVA PARA ELFORTALECIMIENTO DEL CONDE Y CODDE PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002215 Y RECIBO N. 002005 DE FECAH 25/4/2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-14


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-15


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0572-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0572-2017 COMPRA D EMATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN FACTURA N°01-0045280.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0575-2017, POR ADQUISISCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS, DE LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, , PAGO CON FACTURA #-004026-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-16


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-18


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-17


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0574-2017, ADQUSICIÓN DE MATERIAL DE LINPIEZA, PARA LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, PAGO SEGUN FACTURA N°-00091896-2017


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-019


title: ADQUISICION DE MATERIL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-020

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-020


title: RESERVA DE CONSULTORIA  NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA  NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2016
SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA MINISTRA PARA REALIZAR EL TRAMITE


title:
PAGO DE FIDELIDAD 1149702-17761-0 DEL ABOGADO SAUL MORALES SEGUN  FACTURAS No. 142,143 Y RECIBOS No. 1335, 1336 DE FECHA 26/12/2016
SE ADJUNTA AUTORIZACON EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LAS SIGUIENTES PERSONAS :
.- JUAN LEONARDO BU TORO FI-1196350-18793-0, VIGENCIA 2016-2017
.-DELIA ELIZABETH GOMEZ MERLO FI-1157827-18071-0, VIGENCIA 2015-2016
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


title:
PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUTCION DE SUMA ASEGURADA A LA POLIZA DE AU-1083885-2594-0, CERTIFICADO 543, SEGUN FACTURAS # 233,234 Y RECIBOS # 1350,1351 DE FECHA 30/12/2016.
SE ADJUNTA AUTORIZACION DE REALIZAR EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


rationale:
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA
DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 022-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 021-2017 PARA SER DISTRIBUIIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO


rationale: PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 23-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO.


title:
PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUCION DE COBERTURA DE SEGURO DE LA POLIZA DE AU-1083885-2594-0, CERTIFICADO 541 , SEGUN FACTURAS No. 226,227,230,231 Y RECIBOS No. 1390,1448,1449,1450,1451.
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


rationale: PAGO  POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CM-24-17


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA NO. 25-2017 DOCUMENTO 50-41-029-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-670-1-0


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE MESERO EN CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C # 040-16

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale:
PAGO DE ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE MESERO EN CENA DE BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE OCDE SEGUN O/C # 040-16.- SEGUN FACTURAS No. 000-003-01-00002164 Y RECIBO No. 0871 DE FECHA 20/12/2016.
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE-2017


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA  ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA 26-2017 DOCUMENTOS 50-41-30-2017

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: REVERSION POR EROR EN LA ORDEN DE COMPRA ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-41-029-2017 ORDEN DE COMPRA No. 26-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-669-1-0


title: REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO SEGUN PACC 2017 ORDEN DE COMPRA DOCUMENTO nO. 50-41-031-2017 ORDEN DE COMPRA No. 27-17 DEL DEPTO DE YORO


title: RESERVA DE CONSULTORIA EN METODOLOGIAS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO No. 060-SE-USINIEH-2016

ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

legalName: ANDREA LISBETH MARTINEZ LORENZANA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA EN METODOLOGIAS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO No. 060-SE-USINIEH-2016 CORRESPONDIENTE A 1 ( MES ) Y 16 DIAS DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
SE ADJUNTA AUTORIZACION EN OFICIO No. 0213-DGAF-SE2017


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-41-029-2017 ORDEN DE COMPRA No. 25-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


title:
PAGO DE PASAJES DEL 26 AL 30/5/2017 A PUERTO LEMPIRA  SOCIALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO Y SUS HERRAMIENTAS CURRICULARES EN ELTERCER CICLO CON DIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y EQUIPO TECNICO DEPTALES.
TRANSPORTE TERRESTRE DE TEG.A CEIBA Y AEREO DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA

GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

legalName: LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN PACC 2017 DOCUMENTOS 50-41-032-2017 ORDEN DE COMPRA No. 28-17 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-709-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CM-028-2017 DOCUMENTOS 50-41-32-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-29-2017 DOCUMENTO 50-41-033-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATEIALE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CM-30-2017 DOCUMENTO NO. 50-41-034-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CM-31-2017 DOCUMENTO 050-041-035-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-32-2017 DOCUMENTO 5-41-036-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 033-17


rationale: REVERSION POR ERROR EN CORRELATIVO ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM- 33-17 DOCUMENTO 50-41-33-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-19-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-19-809-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN O/C 35-17 DOCUMENTO 50-41-039-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CM-34-2017 DOCUMENTOS 50-41-038-2017


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN CM-036-2017 DOCUMENTOS 50-41-040-2017

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN DOCUMENTO No. 50-41-041-2017 cm-37-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTOS DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 038-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-17


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0600-2017 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SDGEPCDTE-2017-PAGO POR FACTURA N°-00003823-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0599-2017 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SDGEPCDTE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00091087 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/4/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0596-2017 ADQUISCION DE MATERILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SDGEPCDTE-2017-PAGO POR FACTURA N°-00759104-2017


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO 7.4.1.1.1 "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 2,000.00 Y TRANSPORTE L. 2,350.00AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO 7.4.1.1.1 "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1008-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 040-17


title: Adquisición de 47 unidades de aceite 80w90  cuarto 1/4 para los vehículos de PROHECO,  en atención a Memorandum-087-ADMON-PROHECO-SE-2017 Compra realizada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N°873-DGA-2017 dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura administrativa

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la Adquisición de 47 unidades de aceite 80w90  cuarto 1/4 para los vehículos de PROHECO,  en atención a Memorandum-120-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de Compra realizada por la dirección general de adquisiciones, solicitud de pago remitida mediante Oficio N°1255-DGA-2017 dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura administrativa


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017.

DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

legalName: DIGNA CARELIA MURILLO ESCOBAR

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZO DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-11-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2017.

BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

legalName: BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ


title: Adquisicion de alimentos para  el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion programado para desarrollarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14y 15 de Junio del presente año.  En atencion a MEMORANDUM-085-ADMON-PROHECO-SE-2017 Compra realizada por  la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion Remitido Mediante Oficio N° 816-DGA-2017

MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la adquisicion de alimentos para  el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion programado para desarrollarse en San Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14y 15 de Junio del presente año.  En atencion a MEMORANDUM-129-ADMON-PROHECO-SE-2017 Compra No. CM-136-SEDUC-2017 realizado por  la Direccion General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educacion Solicitud de pago remitida Mediante Oficio N° 1394-DGA-2017


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017, SOLICITANDO LOS VIATICOS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2017.

LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

legalName: LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA


title: Adquisicion de 20 Tubos para lampara de techo  de 32 Wats y 13 Balastros de 32 Wats  para las oficinas de PROHECO, En atencion al Memorandum-096-ADMON-PROHECO-SE-2017 Proceso de compra realizado por la Direccion General de Proveeduria de la Secretaria de Educacion remitido mediante Oficio N°. 1001-DGA-2017, el producto estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser distibuido segun solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Adquisicion de 20 Tubos para lampara de techo  de 32 Wats y 13 Balastros de 32 Wats  para las oficinas de PROHECO, En atencion al Memorandum-134-ADMON-PROHECO-SE-2017 Proceso de compra realizado por la Direccion General de Proveeduria de la Secretaria de Educacion N°CM-229-SEDUC-2017, remitido mediante Oficio N°. 1452-DGA-2017, el producto estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser distibuido segun solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO.


title: Adquisicion de alimentos 14 Cenas  para el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion Programado para desarrollarse en Sn Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14 y 15 de Junio  del presente año en atencion al Memorandum-086-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de comrpa realizado por la  Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion  remitido mediante Oficio N°-815-DGA-2017.

rationale: Pago por la Adquisicion de alimentos 14 Cenas  para el taller de Planificacion estrategica de la Unidad de Planificacion Programado para desarrollarse en Sn Pedro Sula Departamento de Cortes para los dias 23,24, 25 y 26 de mayo, el cual fue reprogramado para el dia 12,13,14 y 15 de Junio  del presente año en atencion al Memorandum-128-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de comrpa CM-199-SEDUC-2017 realizado por la  Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion solicitud de pago  remitida mediante Oficio N°-1394-DGA-2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1350-1-0


description: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1351-1-0

description: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.


title: Adquisición de 2 TONER CC364A, 4 TONER CF210A, 1 TONER CF280A, 6 TONER CE323A, 6 TONER CE321A, 3 TONER CF212A, 6 TONER CE322A, 3 TONER CF211A, 7 TONER CE320A, 12 TONER CE505A, 3 TONER CF213A para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-101-ADMON-PROHECO-SE-2017Orden de compra 50-1-5-0781-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante Oficio No. 1075-DGA-2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la adquisición de 2 TONER CC364A, 4 TONER CF210A, 1 TONER CF280A, 6 TONER CE323A, 6 TONER CE321A, 3 TONER CF212A, 6 TONER CE322A, 3 TONER CF211A, 7 TONER CE320A, 12 TONER CE505A, 3 TONER CF213A para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO, en atención al memorandum-164-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0781-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1848-DGA-2017.


title: Adquisición de 3 toner sharp MX235NT, 3 Toner SHARP AR020LT   para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-099-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0783-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante Oficio No. 1077-DGA-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por la adquisición de 3 toner sharp MX235NT, 3 Toner SHARP AR020LT   para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-0140-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0783-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1460-DGA-2017. el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada del almacen de PROHECO para ser entregado mediante solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1352-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisición de  9 BOTELLAS EPSON T664120, 7 BOTELLAS EPSON T664220, 6 BOTELLA EPSON T664320, 7 BOTELLAS EPSON T664420 para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-100-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0782-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante Oficio No. 1076-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1356-1-0


title: Adquisicion de 1 memoria RAM para laptop 4DDR3 DDRO para equipo de la unidad e Planificacion  en atencion al Memorandum-111-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitido mediante Oficio No. 1110-DGA-2017.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Pago por la adquisicion de 1 memoria RAM para laptop 4DDR3 DDRO para equipo de la unidad e Planificacion  en atencion al Memorandum-136-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra Numero CM-280-SEDUC-2017 realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud de pago Remitido mediante Oficio No. 1406-DGA-2017.


title: Adquisicion de Renovacion de 2 Licencias CS-DXP-152-DEVEXPRES DXPERIENCE 15.2.9.1 Con el proposito  de cumplir con las autormatizacion de procesos a traves del desarrollo de modulos informaticos del el SIRED, En atencion a Memorandum-102-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion remitido mediante Oficio No. 1048-dga-2017.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

rationale: Pago por la Adquisicion de Renovacion de 2 Licencias CS-DXP-152-DEVEXPRES DXPERIENCE 15.2.9.1 Renovacion por 12 Meses, Con el proposito  de cumplir con las autormatizacion de procesos a traves del desarrollo de modulos informaticos del el SIRED, En atencion a Memorandum-141-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion Numero CM-0167-SEDUC-2017, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1460-DGA-2017. El producto antes mencionado fue recibido en los correos electrónicos de los Siguientes Funcionarios de PROHECO, Ing. Oscar Ignacio Calix Ponce, Correo Electrónico oscaricalix@gmail.com, y Ing. Rubén David Gomes Suazo rubendavid1987@gmail.com.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR


title: Adquisición de  Palas, piochas, Machetes, Rastrillo, Carretas, pala para jardín (Cuchara), Regadera de plastico para proveerá los centros educativos de herramientas que permitan a los niños y niñas desarrollar actividades en los huertos escolares del centro educativo a fin de facilitar el proceso de enseñanza con actividades recreativas en torno a la agricultura, en atención al MEMORANDUM-132-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitida mediante Oficio No. 1429-DGA-2017. Dichas herramientas estaran en cutodia de la persona encargada de almacen para ser entregadas segun solicitudes  aprobadas por la Jefatura Administrativa.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por la adquisición de  Palas, piochas, Machetes, Rastrillo, Carretas, pala para jardín (Cuchara), Regadera de plastico para proveerá los centros educativos de herramientas que permitan a los niños y niñas desarrollar actividades en los huertos escolares del centro educativo a fin de facilitar el proceso de enseñanza con actividades recreativas en torno a la agricultura, en atención al MEMORANDUM-162-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,  No. CM-185-SEDUC-2017 Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1770-DGA-2017. Dichas herramientas estaran en cutodia de la persona encargada de almacen para ser entregadas segun solicitudes  aprobadas por la Jefatura Administrativa.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017.

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, OCOTEPEQUE, LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE LA ACTUALIZACION DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PAIS, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACION DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COLON EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 11.2.1.5.1 ¿SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DE NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO, A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA¿ LA CUAL REALIZARA EN LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
Reversion de f01 por porblemas de aprobacion en el sistema por los delegados de Finanzas en la SEDUC,  Compra de herramientas menores, a fin de cumplir con las necesidades que se presenten en las oficinas del nivel Central de PROHECO.
1. juego de tenazas, 1. Martillo normal tamaño estándar, 1. Escuadra mediana, 1. Segueta tamaño estándar, 1. Llave ajustable grande, 1. Llave ajustable mediana, 1. Llave ajustable pequeña, 1. Taladro pequeño con rota martillo, 1. Metro grande de 8 pulgadas, 1. Desarmadores, 1. Juego de brocas de madera, 1. Juego de brocas para metal, 1. Remachadora con remaches tamaño estándar, 75. tornillo de media pulgada, pulgada y media para tabla yeso, metal concreto con su respectivo taco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-14-1-0


title: Adquisición de 16 Baterías de 115 amperios (2 Años de garantía), 15 Gatas Hidráulicas de 16 toneladas, 21 Triángulos de 43 cm, 4 Rin No. 15 de 6 agujeros, 4 Rin No. 16 de 6 agujeros para la flota vehicular de PROHECO. En atención al Memorandum-121-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, remitido mediante Oficio No. 1243-DGA-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por Adquisición de 16 Baterías de 115 amperios (2 Años de garantía), 15 Gatas Hidráulicas de 16 toneladas, 21 Triángulos de 43 cm, 4 Rin No. 15 de 6 agujeros, 4 Rin No. 16 de 6 agujeros para la flota vehicular de PROHECO. En atención al Memorandum-142-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra N° CM-318-SEDUC-2017 realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1471-DGA-2017. El producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen de PROHECO.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES, ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE LA ACTUALIZACION DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PAIS, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACION DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE PROHECO 1. juego de tenazas, 1. Martillo normal tamaño estándar, 1. Escuadra mediana, 1. Segueta tamaño estándar, 1. Llave ajustable grande, 1. Llave ajustable mediana, 1. Llave ajustable pequeña, 1. Taladro pequeño con rota martillo, 1. Metro grande de 8 pulgadas, 1. Desarmadores, 1. Juego de brocas de madera, 1. Juego de brocas para metal, 1. Remachadora con remaches tamaño estándar, 75. tornillo de media pulgada, pulgada y media para tabla yeso, metal concreto con su respectivo taco

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Servicion de Mantenimiento y reparacion de 1 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Talento Humano), 1impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Archivo), 1 impresora hp color laser jet 2600CL (archivo), impresora Fotocopiadora Sharp ALl 2040cs (Administracion), 1 impresora HP lasejet cp-1025 color mp cambio de tambor (administracion),5 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (almacen) en atencion al Memorandum-115-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Direcion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por la adquisicion de servicion de Mantenimiento y reparacion de 1 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Talento Humano), 1impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Archivo), 1 impresora hp color laser jet 2600CL (archivo), impresora Fotocopiadora Sharp ALl 2040cs (Administracion), 1 impresora HP lasejet cp-1025 color mp cambio de tambor (administracion),5 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (almacen) en atencion al Memorandum-115-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra No. CM-051-SEDUC-2017 realizado por la Direcion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisición de Libretas de taquigrafía y Carpetas Archivadoras de Cartón tamaño Carta y Oficio para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-126-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1258-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1553-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1550-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisicion de Marcadores Permanente (Rojo, Verde y Azul), Engrapadoras, Tintas para sellos y Grapas 26/6 para cumplir con las activiades de PROHECO. En atención a Memorandum-125-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1259-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1562-1-0


title: adquisicion de maskin tape de 1", Pegamento de barra, Clips Jumbo, Cinta Duck  tape, Tijeras y marcador Negro permanente para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-127-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1257-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago por la adquisicion de maskin tape de 1", Pegamento de barra, Clips Jumbo, Cinta Duck  tape, Tijeras y marcador Negro permanente para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-189-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago  remitido mediante Oficio No. 2384-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisicion de  Boligrafos, Banderillas, Glicerina y Masking tape para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-124-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1260-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1567-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1572-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE YORO CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DE 2017.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: Adquisicion de set de pinturas acuarelas de 12 colores para cumplir con las actividades de PROHECO, Segun MEMORANDUM-023-ADMON-PROHECO-SE-2017,  compra realizada por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 164-SDGP-2017  de la SEDUC.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ADQUISICIÓN DE SET DE PINTURAS ACUARELAS DE 12 COLORES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, SEGÚN MEMORANDUM-023-ADMON-PROHECO-SE-2017,  PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 164-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: Adquisición de 3 Memorias RAM 4GB DDR3 para 3 computadoras de Escritorio de la Unidad de Planificación para lograr una mayor capacidad y eficiencia de las mismas. En atención al MEMORANDUM-123-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección de Adquisiciones de la  Secretaria de Educación remitido mediante Oficio N°.823-DGA-SE-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 3 Memorias RAM 4GB DDR3 para 3 computadoras de Escritorio de la Unidad de Planificación para lograr una mayor capacidad y eficiencia de las mismas. En atención al MEMORANDUM-173-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra CM-723-SEDUC-2017 realizado por la Dirección de Adquisiciones de la  Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio N°.2005-DGA-SE-2017


title: Adquisicion de 85 Pelotas de Futbol N° 3, 85 Pelotas de Futbol N° 4, 50 Pelotas de Futbol N° 5, mismos que seran distribuidos a diferentes Centros Educativos de los diferentes Departamentos de PROHECO. En atencion a Memorandum-143-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion N° CM-347-SEDUC-2017 Remitodo mediante Oficio N°. 1498-DGA-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por la adquisicion de 85 Pelotas de Futbol N° 3, 85 Pelotas de Futbol N° 4, 50 Pelotas de Futbol N° 5, mismos que seran distribuidos a diferentes Centros Educativos de los diferentes Departamentos de PROHECO. En atencion a Memorandum-159-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion N° CM-347-SEDUC-2017, Solicitud de pago remitoda mediante Oficio N°. 1679-DGA-2017.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION   20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZARA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

rationale: RESERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE REALIZO LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION   20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1710-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN  20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZARA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE  REALIZO LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN  20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1709-1-0


title: Compra de 12 Unidades de llavin de Escritorio y 10 unidades de llavin de pelota para puerta  con el fin de asegurar los recursos de Unidad Central de PROHECO.

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Adquisición de 100 Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio Color blanco para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de Nivel Central y las Coordinaciones Departamentales de PROHECO, para ser utilizado para la reproducción e impresión de los diferentes documentos e información generada, Según MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 172-SDGP-2017  de la SEDUC.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL Y LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 172-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: Adquisición de 930 Resmas de Papel Bond Tamaño carta Color blanco para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de Nivel Central y las Coordinaciones Departamentales de PROHECO, para ser utilizado para la reproducción e impresión de los diferentes documentos e información generada, Según MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 172-SDGP-2017  de la SEDUC.

rationale: ADQUISICIÓN DE 930 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL Y LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 172-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversion de f01 por Adquisición de 160 Notas adhesivas 3*3 pulgadas para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de PROHECO, Según MEMORANDUM-024-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 163-SDGP-2017  de la SEDUC. ya que se nos informa que no realizaran la entrega debido a que la empresa no tiene en existencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-186-1-0


title: Adquisición de 61 Resmas de Papel Bond Tamaño Legal Color blanco para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de Nivel Central y las Coordinaciones Departamentales de PROHECO, para ser utilizado para la reproducción e impresión de los diferentes documentos e información generada, Según MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 172-SDGP-2017  de la SEDUC.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICIÓN DE 61 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL Y LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 172-SDGP-2017  DE LA SEDUC DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y reparacion de Oficina (pintura y mano de obra, reparaciones minimas en paredes en el Edificio del RAP cubiculo N° 505 Administracion 149m), en atencion al MEMORANDUM-154-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por  la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion, remitido mediante oficio No. 1513-DGA-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por la adquisicion de Servicio de Mantenimiento y reparacion de Oficina (pintura y mano de obra, reparaciones minimas en paredes en el Edificio del RAP cubiculo N° 505 Administracion 149m), en atencion al MEMORANDUM-158-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por  la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion N° CM-342-SEDUC-2017, solicitud de pago remitida mediante oficio No. 1681-DGA-2017.


title: Adquisición de 100 Notas adhesivas 1.5*2 pulgadas para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de PROHECO, Según MEMORANDUM-024-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 163-SDGP-2017  de la SEDUC.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICIÓN DE 100 NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 PULGADAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE PROHECO, SEGÚN MEMORANDUM-024-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 163-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 25,500.00, TRANSPORTE L. 18,400.00 Y ALIMENTACION L. 18,880.00 AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN EL ¿TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL 2017-2018¿ AFECTANDO ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 27.1.2.3.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO

legalName: JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO


title: Adquisición de 500 cajas para archivo tamaño carta Y 95 cajas para archivo tamaño oficio para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de PROHECO, Según MEMORANDUM-025-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 173-SDGP-2017  de la SEDUC.

rationale: ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y 95 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE PROHECO, SEGÚN MEMORANDUM-025-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 173-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN EL ¿TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL 2017-2018¿ AFECTANDO ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 27.1.2.3.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN EL ¿TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL 2017-2018¿ AFECTANDO ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 27.1.2.3.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ EL CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1880-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LA JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO, LA CUAL SE ENMARCA EN LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, LA GIRA SE REALIZÓ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA, COMAYAGUA Y LA PAZ.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: REVERSION POR  DESCUENTO DE 4 ALMUERZOS EN MAL ESTADO POR EL VALOR DE 368 INCLUIDO EL IMPUESTO, DE LA ACTIVIDAD  DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE PROHECO  EVENTO QUE SE LLEVO  A CABO LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO  DEL 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ADJUDICADO A LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A PROCESO DE COMPRA N° OC-PROHECO-003-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2-1-0

description: COMPRA DE  60 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE PROHECO  EVENTO QUE SE LLEVARA  A CABO LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO  DEL 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LA EMPRESA ADJUDICADA REALIZO UN DESCUENTO POR EL VALOR DE 4 ALMUERZOS (LPS. 320)LOS CUALES FUERON DESECHADOS DEVIDO A QUE ESTOS NO REUNIERON  LAS  CONDICIONES DE IGIENE.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017, SOLICITANDO LOS VIATICOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2017.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL YA QUE NO PARTICIPO EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZO A EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-201-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2111-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017, SOLICITANDO LOS VIATICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: "PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DEL PAÍS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 7.4.1.1.1  DENOMINADA ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAISO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: "PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DEL PAÍS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 7.4.1.1.1  DENOMINADA ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE PARA 31 DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 11.2.1.5.1  ¿SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA¿ PLANTEADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2017 LA CUAL SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

rationale: REVERSION DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE NO PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2224-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA

rationale: REVERSION DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZAO EN LOS MUNICIPIOS DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2226-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y NO SE PUDO REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES POR TAL RAZON SE REALIZA DICHA REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2233-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017.


title: EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM-113-ADMON-PROHECO-SE-2017 SE REALIZA PAGO DEL 10% DEL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. 001-PROHECO-SE-2016 POR OBRAS ADICIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, BASADOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0753-SE-2016.

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Adquisicion de 4 Telefonos inalambricos para cumplir con las actividades de PROHECO en atencion a Memorandum-171-ADMON-PROHECO-SE-2017, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser entregado segun solicitud.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por adquisicion de 4 Telefonos inalambricos para cumplir con las actividades de PROHECO En atención al Memorandum-210-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-0984-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2751-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.