title: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00125065 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA COLOR CAFE POR EL VALOR DE L.485.60 CORRESPONDIENTE AL 80% A LA ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-372-2017 Y UDF-PSPTO-1542-2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-00125027 POR LA COMPRA DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL , SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-389-2017 Y UDF-PSPTO-1581-2017

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 570-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-448-2017 : ASIGNACION PARA PAGO DE 07 UDS. LLANTAS # 825-15 CON TUBO Y PROTECTOR , PARA USAR EN MONTACARGA TCM DE 15,000 LBS. INV. 05-011521-1 , SC/C NO. 268 , PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL. COTIZACION NO. CP17-026LT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-570-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-083-2017: ASIGNACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION 75 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO.  PROVEEDOR MIRZA SENAIDA RODRIGUEZ PAGOADA,  SC/C NO. 137 ,  COTIZACION S/N , PARA USAR EN ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL IHSS QUE DARA ATENCION MEDICA A TODO EL PERSONAL DE LA ENP EN LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.

MIRZA SENAIDA RODRIGUEZ PAGUADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRZA SENAIDA RODRIGUEZ PAGUADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-578-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-578-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: SOLICITUD DE ASIGNACION UADQ-DCS-OCAF-082-2017 PARA LA COMPRA DE 1 MAQUINA PARA ENCUADERNAR PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS. SC/C NO.538 ,


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-071-2017 : ASIGNACION PARA  PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 14/2017 , REFERENTE A " SUMINISTRO DE INSTALACION DE DEFENSAS PARA MUELLE DE PUERTO CASTILLA , PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DEPENDENCIA SOLICITANTE , LICITACIONES , FACTURA NO.00147557.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA NO.004-001-01-00066533 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 FILTRO SECADOR Y 8 VARILLAS DE SOLDAR PARA LA REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-447-2017:  ASIGNACION PARA PAGO DE 2 UDS. CAUTIN PORTATIL 12 VOLTIOS, 60 WATTS. 03 UDS. LLAVES DE TUBO DE 18 " , 03 UDS. LLAVE DE TUBO DE 24"  PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO , PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L. DE C.V. SC/C NO. 506, COTIZACION NO.C-3695.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-006-01-00125065 PARA LA COMPRA DE 50 ROLLOS CINTA ADHESIVA COLOR CAFE SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-372-2017 Y UDF-PSPTO-1542-2017 POR VALOR DE l.121.40 (QUE CORRESPONDE AL 20% ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA).


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-319-2017 ; ASIGNACION PARA COMPRA DE 02 UDS.LINTERNAS MARINA AUTOCONTENIDA CON ALCANCE DE LUZ 4-6 MILLAS NAUTICAS COLOR (VERDE Y ROJA) SALIDA HORIZONTAL OMNIDIRECCIONAL DE 360 GRADOS RANGO DE DESTELLO LUMINOSO DE CARACTERISTICA AJUSTABLE. PARA USAR EN BOYAS DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES. SC/C NO. 074 , PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS ,  FACTURA NO. 000-001-01-00002307.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-365-2017: ASIGNACION PARA COMPRA DE 15 UDS. CILINDROS DE 30 LBS. DE FREON R-22 , 30 GLN. ALUMAC, 06 GLN. ACEITE R-22. 08 GLN. ACEITE R- 134A, 20 UDS. PLACAS UNIVERSALES. 30 UDS. CAPACITADOR DE 55 MFD. Y 30 UDS. CAPACITADOR 60 MFD. PARA USAR EN REPARACION , MANTENIMIENTO , E INSTALACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL RECINTO PORTUARIO. SC/C 309 , PROVEEDOR FRIOPARTES , FACTURA NO.004-001-01-00065704.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A NOMBRE DE DAVID RICARDO NASSER Y DE MAURO CISNEROS CON ITINERARIOS SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SAN PEDRO SULA -MADRID , REGRESO 28 DE OCTUBRE DE 2017 MADRID-SAN PEDRO SULA , ASISTIR A XXII CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA  POR COMPRA DE CLIPS, BOLIGRAFOS,MARCADORES PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-338-2017 POR VALOR DE L.5,052.90 CORRESPONDIENTE AL 80% QUE COORESPONDE A LA ADMINISTRACION Y SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1485-2017.


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CLIPS, BOLIGRAFOS Y MARCADORES PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OC-338-2017 POR VALOR DE L.1,263.22 QUE CORRESPONDE AL 20% DE LA SUPERITENDENCIA DE CORTES Y SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1485-2017.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-072-2017 : ASIGNACION PARA PAGO DE LIQUIDACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 16/2017, REFERENTE A " REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN (1) PORTACONTENEDOR CARGADOR FRONTAL (TOP LOADER) PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO.  DEPENDENCIA SOLICITANTE , LICITACIONES , PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. FACTURA NO. 000-002-01-00147553.


title: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE EMPUJE PARA USAR EN SEGURIDAD OCUPACIONAL CONFORME AL PACC SEGUN SOLICITUD DE ASIGNACION UADQ-DCS-OCAF-037-2017 Y CONFORME A MEMORANDO UDF-PSPTO-1253-2017.

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, TRASLADANDO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, CODIGO CONTABLE NO.10.65101.151

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA USAR EN OFICINA DE CONTABILIDAD (SOPORTE CONTABLE, AUXILIAR DE OPERACIONES CONTABLES Y TECNICO EN FACTURACION, SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-041-2017, COMPRA A REALIZARSE POR CATALOGO DE HONDUCOMPRAS.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLAS Y BOLSAS PARA BASURA TIPO JARDIN PARA USAR EN SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OC-171-2017 Y EN UDF-PSPTO-899-2017, CONFORME AL PACC Y COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS.


title: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, FOLDER TAMAÑO CARTA, FOLDER TAMAÑO OFICIO , VIÑETA CON GOMA, SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OC-340-2017 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP POR VALOR DE L.46,347.49 QUE CORRESPONDE AL 80% DE LA ADMINISTRACION GENERAL Y SEGUN UDF-PSPTO-1484-2017.


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR , FOLDER TAMAÑO CARTA , TAMAÑO OFICIO Y VIÑETA CON GOMA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP POR VALOR DE L.11,586.87 QUE CORRESPONDE AL 20% DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO, SEGUN PACC Y COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 599-1-0 - UADQ-DSC-OC-465-2017, 08 PAQ. BATERIAS AAA (2 UNIDADES POR PAQ.) 06 PAQ. BATERIAS AA (2 UNIDADES POR PAQ.), PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA NO.470, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS , CODIGO CONTABLE NO.01.61110.211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-599-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-599-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" Y MASKIN TAPE DE 2" PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP , SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OC-379-2017 POR VALOR DE L.1,113.60 QUE CORRESPONDE AL 80% DE LA ADMINISTRACION GENERAL Y SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1588-2017, SEGUN PACC Y COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS.


title: MEMORANDO UDO-831-2017 : PAGO A FAVOR DE ABOG. JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO  POR CONCEPTO DE ACTA NOTARIAL DE CONSTATACION DE HECHOS , INSTRUMENTO NUMERO 127 , ENTREGA DE UNA CITA AL ABOG. JOSE LUIS ARQUETA RAMIREZ DIRECTOR DE LA UNIDAD GESTION DE RIESGOS. FACTURA NO. 000306.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASKIN TAPE DE 1 Y MASKIN TAPE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICAS Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OC-379-2017 POR VALOR DE L.278.40 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO Y SEGUN UDF-PSPTO-1588-2017 , SEGUN PACC Y CMPRA POR HONDUCOMPRAS.


title: MEMORANDO DP-UI-460-2017 : ASIGNACION A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA NO. 2766-4 POR LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE  QUE SE REALIZO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LAS OFICINAS EN PUERTO DE SAN LORENZO.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO UDO-790-2017 : PAGO A FAVOR DE ABOGADO JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO , EN CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE ACTA NOTARIAL DEL INSTRUMENTO NO. 114, CONSTATACION DE HECHOS , ENTREGA DE NOTA AL EMPLEADO WILSON PABLO HENRIQUEZ MARTINEZ,


title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-115-2017:  ASIGNACION POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON FICHA NO.2871-2 , POR REFRIGERIO Y ALIMENTACION OFRECIDO A EJECUTIVOS Y EMPLEADOS QUE HICIERON ACTO DE PRESENCIA EL DIA VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 2017 EN LOS DESFILES PATRIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA EN REPRESENTACION DE LA ENP. FACTURA NO.023-002-01-00164419.

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


title: GASTOS DE ALIMENTACION  Y PEAJES ASIGNADA A MOTORISTAS CORRESPONDIENTE A GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 2016 , RECIBOS NO.00581245, 1020518911414, 00313185, 161210051, 00309302, 00442904  Y UN RECIBO DE PEAJE S/N A FAVOR DE RENE PAZ.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: PAGO DE PEAJES A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ Y ESTACIONAMIENTO POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-064-2017:  ASIGNACION PARA  03 UDS. TALADRO INALAMBRICO DE 18 VOLTIOS  PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO , PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L. DE C.V. SC/C NO. 506, COTIZACION NO.C-3695.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO DVL-UDO-122-2017:  REEMBOLSO POR GASTO MEDICOS AL EMPLEADO EFRAHIN CARDONA HERNANDEZ FICHA NO. 3582-4 POR ACCIDENTE COMUN 2017-01-17, FACTURA NO. 344360.

EFRAHIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: EFRAHIN CARDONA HERNANDEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


SIAR S DE RL

streetAddress: BO. BARANDILLAS CALLE, TRES AVENIDA 8-9CLLN. CASA#868

legalName: SIAR S DE RL

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-088-2017: ASIGNACION PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN NAVE NO. 5 DE LA ZONA LIBRE, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LA SOLICITUD DE SERVICIO SC/C NO. 128 , PROVEEDOR SERVICIOS DE INGENIERIA ACCESORIOS Y RESPUESTO S. DE R. L. ( SIAR S. DE R. L.) COTIZACION  S/N .  PARA USAR EN NAVE NO.5 DE ZONA LIBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00-000619.


title: COMPRA DE 5 BATERIAS PARA COMPUTADORA (UPS) PARA USAR EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-077-2017, SEGUN PACC COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS Y SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1633-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 627-1-0 - COMPRA DE 3 BATERIA PARA COMPUTADORA (UPS) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-078-2017 SEGUN PACC Y A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-42120-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-627-1-0


rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS FACTURA No.000-001-01-00013254, COMPRA DE 1 BATERIA PARA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN PACC COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS, SEGUN SOLICITUD UADQ-DCS-OCAF-079-2017 Y SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1636-2017


title: COMPRA DE 1 PROYECTOR DATA MULTIMEDIA PARA USAR EN PERSONAL DE DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN PACC Y COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS SEGUN UADQ-DCS-OCAF-076-2017 Y MEMORANDO UDF-PSPTO-1641-2017


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS AGUILERA, VIAJE A LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO, PARA ATENDER CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE TRANSICION DEL PUERTO DE CABOTAJE

JUAN CARLOS AGUILERA YANES

legalName: JUAN CARLOS AGUILERA YANES


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE FELIPE AGUILAR CALIX, GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIO ENP PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA 873/2017, EN SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BRUNO FONTANA, VIAJE A PUERTO DE LA CEIBA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO PARA SOSTENER REUNION CON LA COMISION INTERINSTITUCIONAL TRASPASO MUELLE DE CABOTAJE A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN

legalName: GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN


title: Publicacion de aviso de Licitacion Publica NAcional LPN No. 16/2017 referente a "Reparacion y mantenimiento de 1 portacontenedor Cargador Frontal (Top Loader) para el Puerto de San Lorenzo"

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE DECLARACION DE FRACASADA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 10-2017 DENOMINADA SUMINISTRO DE TRES TRACTORES DE TERMINAL, ENP PUERTO DE HENECAN, SAN LORENZO, VALLE, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.517038, CODIGO CONTABLE NO.13.66312.101

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.12/2017 REFERENTE A SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.517040


title: COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA LQ2090 SEGUN PACC COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS SEGUN UADQ-DCS-OC-472-2017


title: PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO PARA USAR EN LA UNIDAD DE GESTION  DE RIESGO, ORDEN DE COMPRA NO.448, CODIGO CONTABLE NO.10.14413

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA ASISTIR A LA CLINICA ARLES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTESIS.

MARVIN ERNESTO MEJIA LARA

legalName: MARVIN ERNESTO MEJIA LARA


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN RED PARA USAR EN LA UNIDAD DE FINANZAS COMPRA A REALIZARSE POR HONDUCOMPRAS SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-086-2017

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADAR A MARVIN MEJIA A TEGUCIGALPA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 A LA CLINICA ARLEZ.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2017 A REUNION INSEP.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.14/2017 REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA MUELLE DE PUERTO CASTILLA , SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.731498,SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1739-2017.


title: PAGO DE FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.12/2017 REFERENTE A SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.731497


title: ESTIMACION NO. 2 DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO "OBRAS DE TERRACERIA Y DRENAJE EN PREDIO CONTIGUO A LA ZONA LIBRE PRA HABILITACION DE PRE-PUERTO DE CONTENEDORES ENP PUERTO CORTES" SEGUN CONTRATO NO. 10 - 2017

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA 8 Y 9 CALLE 7MA. AVE. CASA 73


title: SERVICIO DE ALIMENTACION 225 PLATOS CON 6 BOQUITAS Y SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, S/C DE SERVICIOS 137, COTIZACION S/N DE EL MUNDO DE MIS SUEÑOS, ALIMENTACION PRA PERSONAL DEL IHSS QUE DARA ATENCION MEDICA A TODO EL PERSONAL DE LA ENP

DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

legalName: DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-648-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 3 UDS. TELEFONOS DE LINEA EXTERNA (INALAMBRICOS), PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL, COTIZACION DE COMPRA NO.468

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00009057 PARA REPARACION DE CILINDRO DE LEVANTE DE LA GRUA LINK BELT INV.05-190003-3 SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO.21051 Y MEMORANDO UDF-PSPTO-1582-2017.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: COMPRA BOLETO AEREO A NOMBRE DEL ABOGADO JOSE LUIS ARGUETA CON ITINERARIO DE VUELO SAN PEDRO SULA-BELICE PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA ENP EN LA XXXIX REPICA DEL 23 AL 29 DE JULIO

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, ADMINISTRACION,ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, ADMINISTRACION,ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, ADMINISTRACION,ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001224 POR REPARACION DE RADIADOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REPARACION Y CAMBIO DE LA MAQUINA DEL LADO DEL VIDRIO DEL CONDUCTOR , REPARACION DE PUNTAS Y ESFERICAS AMBAS PARTES VEHICULO INV. 06-120218-0, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.21041, SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1378-2017.

CALIFORNIA CUSTOMS S DE R.L

streetAddress: COLONIA PRADOS ALTO 18 Y 20 CALLE 9 AVE SUR OESTE SECTOR 211011

legalName: CALIFORNIA CUSTOMS S DE R.L


title: RECTIFICAR Y ENCAMIZAR BLOCK, RECTIFICAR CIGUEÑAL, RECTIFICAR BIELA Y CAMBIO DE BUJES REVISION Y REPARACION DE LA CULATA, RECTIFICAR EJE DE LEVAS Y CAMBIO DE BUJES DE TUNEL, LIMPIAR O BAQUETEAR RADIADOR, VEHICULO 06-120213-1 ORDEN DE SERVICIOS # 21053

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR SERVICO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE JULIO 2017 SUMINISTRO EN LA OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD, CORRESPONDIENTES DEL 03 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2017 (2 MESES A RAZON DE L.38,000.00 C/U)

LUIS EDGARDO TERUEL UMAÑA

legalName: LUIS EDGARDO TERUEL UMAÑA


description: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR SERVICO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE JULIO 2017 SUMINISTRO EN LA OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA


rationale: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR SERVICO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE JULIO 2017 SUMINISTRO EN LA OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA


title: UADQ-DCS-OCAF-075-2017: 01 PROYECTOR DATA MULTIMEDIA PARA USAR EN EL DEPTO. DE VIDA LABORAL+ COLONIA EJECUTIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA NO.328, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VIATICOS A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO VIAJE A SAN LORENZO DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE, TRASLADANDO A LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD A LA ENTREGA DE UNIFORMES A DICHO PUERTO

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


rationale: UADQ-DCS-OCAF-074-2017: 01 PROYECTOR DATA MULTIMEDIA PARA USAR EN LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, COTIZACION DE COMPRA NO.260, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE NO.10.14429 , FACTURA NO.000-001-01-00013223


rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, FACTURA No.000-001-01-00013248, UADQ-DSC-OCAF-073-2017: 04 UDS. UPS PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL, COTIZACION DE COMPRA NO.461, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L., CODIGO CONTABLE NO.10.14407


title: 2 UDS TALADRO DE 1/2 DE WALT PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, S/C DE COMPRA 489 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE 1 MAQUINA PARA ENCUADERNAR, OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, S/C DE COMPRA 529 PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: 3 SET DE LLAVES FIJAS MEDIDAS 5/16 HASTA 3/4, 3 SET TENZAZ PUNTA CORTE UNIVERSAL, 2 CAJA DE CUBOS DE TODAS LAS MEDIDAS, 5 UDS KIT DE LLAVES HEXAGONALES L, 4 LIT LLAVES CUBOS MIXTAS, 5 KIT LLAVES CORONA MIXTAS, S/C DE COMPRA 489, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DEL 2017 POR L.50,000.00 MENSUALES. LO CUAL SE RESPONDIO EN MEMORANDO UDF-PSPTO-1354-2017.

LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA

legalName: LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DE 2017 POR L.20,000.00 MENSUALES SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1354-2017.

JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLELA

legalName: JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLELA


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-469-2017 PARA 4 ESCUADRA DE 12" Y DE 24" Y 3 MANERALES RACH CUADRANTE DE 1/2 Y DE 3/8 PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS


title: LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR EN CONCEPTO DE VIAJE QUE SE REALIZO DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2017 A PUNTA IZOPO, TELA A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRONICO COMPLETO EN EL FARO MAYOR.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 696-1-0 - UADQ-DCS-OS-093-2017: REPARACION TOTAL DE CULATA DEL MOTOR CUMMINS 6BT, PARA USAR EN GENERADOR DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV.09-039806-6, COTIZACION DE SERVICIOS NO.144, PROVEEROR DINSOL S.A. CODIGO CONTABLE NO.10.63100..0.2201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-696-1-0


DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

legalName: DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

rationale: DISMINUCION POR RETENCION DEL 1%, UADQ-DCS-OS-094-2017: SERVICIO DE 400 BOQUITAS (25 PLATOS CON REFRESCO INCLUIDO 2 VECES AL DIA POR 8 DIAS), PARA USAR EN CAPACITACION COCOIN, COTIZACION DE SERVICIOS NO.148, PROVEEDOR EL MUNDO DE MIS SUEÑOS, CODIGO CONTABLE NO.01.66101.211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-695-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-695-1-0

description: UADQ-DCS-OS-094-2017: PAGO POR SERVICIO DE 400 BOQUITAS (25 PLATOS CON REFRESCO INCLUIDO 2 VECES AL DIA POR 8 DIAS), PARA USAR EN CAPACITACION COCOIN, COTIZACION DE SERVICIOS NO.148, PROVEEDOR EL MUNDO DE MIS SUEÑOS, FACTURA No.000-001-01-00000636 CODIGO CONTABLE NO.01.66101.211


SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

rationale: DISMINUCION DEL 1% . UADQ-DCS-OS-092-2017: REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM, PARA USAR EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A CONTROL DE EFECTIVO DEPTO. DE CONTABILIDAD, COTIZACION DE SERVICIOS NO.103, PROVEEDOR SERTEM S. DE R.L. CODIGO CONTABLE NO.01.63100.251

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-701-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-701-1-0

description: UADQ-DCS-OS-092-2017: REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM, PARA USAR EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A CONTROL DE EFECTIVO DEPTO. DE CONTABILIDAD, COTIZACION DE SERVICIOS NO.103, PROVEEDOR SERTEM S. DE R.L. CODIGO CONTABLE NO.01.63100.251, FACTURA NO. 000-001-01-00000671.


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CEIBA, ATLANTIDA EL 07/09/2017 TRASLADANDO AL ABOG. JOSE CARDONA CHAPAS , SALIENDO DE LAS 5:00 A.M. Y REGRESANDO EL 08:00 P.M.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO COMO SEGURIDAD AL GERENTE GENERAL EL 16/09/2017 Y 17/09/2017.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: GASTOS DE ALIMENTACION TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO A TEGUCIGALPA EL 11/09/2017 SALIENDO A LAS 3:00 A.M. Y REGRESANDO A LAS 10:00 P.M.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 16/09/2017 Y 17/09/2017 ACOMPAÑANDO COMO SEGURIDAD AL GERENTE GENERAL.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: MEMORANDO UADQ- DCS- OC- 471-2017 . COMPRA DE 100 UDS ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2, 90 UDS ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2, 50 UDS. ADAPTADOR MACHO PVC DE 2, 10 UDS ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1, 20 UDS ADAPTADOR MACHO PVC DE 1,PARA REPARACIONES EN RECINTO PORTUARIO, S/C DE COMPRA 584, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L. FACTURA NO. 000-002-01-00-002635.


rationale: MEMORANDO UADQ- DCS- OC-470-2017 . COMPRA DE 8 UDS FAJAS DE SEGURIDAD, 24 UDS CANDADOS GRANDES, PARA TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS S/C DE COMPRA # 573, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. FACTURA NO. 000-002-01-00-002629.


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 18/08/2017 PARA REALIZAR TRAMITE EN LA SAR Y SECRETARIA DE SEGURIDAD, SALIENDO A LAS 8:35 A.M Y REGRESANDO A LAS 20:45 A.M.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: GASTOS DE ALIMENTACION ACOMPAÑANDO AL GERENTE GENERAL COMO SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 16/09/2017 Y 17/09/2017.


title: GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 09/10/2017 AL 11/09/2017 , TRASLADANDO A LA ING. LARISSA FLORES QUIEN REALIZARA INSPECCION DE RECORRIDO DE LA FIBRA OPTICA EN ESE PUERTO PARA LA CONEXION Y HABILITACION DE RED EN LA BASCULA.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: UADQ-DCS-OC-468-2017: 04 UDS. EXTENSION ELECTRICA DE 100", PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO, COTIZACION DE COMPRA NO.566, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE NO.10.61150.154 , FACTURA NO. 000-002-01-00-002628.


title: UADQ-DCS-OC-467-2017: 350 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 20", 350 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 16", 350 UDS. FAJILLAS FLASTICAS DE 14", 350 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 10", 400 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 8", 400 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 6", 350 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 4", 6000 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 12", 6000 UDS. FAJILLAS PLASTICAS DE 20", PARA USAR EN REPARACIONES EN EL RECINTO PORTUARIO, COTIZACION DE COMPRA NO.564, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE NO.10.61150.151


title: COMPRA DE 1 PROYECTOR DATA, PARA IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS, S/C DE COMPRA # 536, PROVEEDOR CASH BUSSINESS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2 UDS PULIDORA GRANDE DE 7 120 V M/MAKITA, 1 SIERRA CALADORA MANUAL DEWALT, 6 UDS SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4 DEWALT, PARA MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, S/C DE COMPRA 583 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS


title: REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS POR EL MOTORISTA ESTEBAN EUDES SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

ESTEBAN EUDES SANCHEZ CASTRO

legalName: ESTEBAN EUDES SANCHEZ CASTRO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CASTILLA, UTILA, ROATAN Y GUANAJA DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS. CODIGO CONTABLE NO.01.65100.234 Y 01.65101.234


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO ALBERTO MORALES POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CASTILLA, UTILA, ROATAN Y GUANAJA DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS, CODIGO CONTABLE NO.01.65101.234 Y 01.65100.234

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


title: REPARACION DE 4 LLANTAS 1600R25 PARA GRUA P&H 05-044013-0, ORDEN DE SERVICIO 05-044013-0, PROVEEDOR MANGUERAS CORTES

MARIA ELIZABETH ZEPEDA LOPEZ

legalName: MARIA ELIZABETH ZEPEDA LOPEZ


title: UADQ-DCS-OCAF-085-2017: 10 UDS. CAJAS PARA HERRAMIENTAS GRANDE, PARA USAR EN DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, COTIZACION DE COMPRA NO.582, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. CODIGO CONTABLE NO.10.14412

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: COMPRA 2 UDS MOUSE PARA COMPUTADORA, S/C DE COMPRA 446, PARA DEPARTAMENTO TRANSPARENCIA, PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES SA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE SEPTEMBRE 2017 PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO PUBLICO POR HABER ALCANZADO EL 100% EN CUMPLIMIENTO POR LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ENP.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: PAGO DE 2000 GALONES DIESEL BOMBA 1, PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO PUERTO SAN LORENZO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PARA 300 LLAVEROS INOXIDABLESCON LOGO DE LA ENP , PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS , SEGUN PACC , SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1798-2017

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-DCS-OC-449-2017: 05 BLK. FORMATO DE NOTIFICACION FOR SHIPS MOVEMENT. PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTS. DE LA ENP, COTIZACION DE COMPRA NO.434, PROVEEDOR IMPRENTA, MATERIALES Y REPUESTOS S.A.CODIGO CONTABLE NO.12130

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 5.00  EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% DE ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-765-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-765-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 05 BLK. FORMATO DE NOTIFICACION FOR SHIPS MOVEMENT. PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTS. DE LA ENP, COTIZACION DE COMPRA NO.434, PROVEEDOR IMPRENTA, MATERIALES Y REPUESTOS S.A.CODIGO CONTABLE NO.12130


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DE OCTUBRE DE 2017 , RECIBOS DE PAGO NO.000-001-04-00-000001 ,000-001-04-00- 000002 Y 000-001-04-00-00003 POR L.27,000.00 MENSUALES.

title: EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 , SEGUN RECIBO NO.000004 POR L.27,000.00 MENSUALES.

title:
SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (INGENIERO CIVIL EN REVISION DE PROYECTO DE LA ENP "CONSTRUCCION  DEL DOLPHIN CENTRAL MUELLE 1-A (MELAZA) PUERTO CORTES A FAVOR DE HOSKING BETUEL DELGADO C. POR UN TIEMPO DE 5 MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 POR L.27,000.00 MENSUALES
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

HOSKING BETUEL DELGADO CANALES

legalName: HOSKING BETUEL DELGADO CANALES

type: CONT


title: VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2017, POR IMPLEMENTAR POLITICA SOBRE PLANIFICACION DE ATRAQUES Y DESATRAQUES DE BUQUES, CODIGO CONTABLE NO.10.65100.132 Y 10.65101.132

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: UADQ-DCS-OC-422-2017: 05 UDS. CINTA IMPRESORA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM 2000, 05 UDS. CINTA CORRECTORA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM 2000, PARA USAR EN LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE ZONA LIBRE, COTIZACION DE COMPRA NO.207, PROVEEDOR MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L. CODIGO CONTABLE NO.20.61130.101

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

rationale: COMPRA DE 05 UDS. CINTA IMPRESORA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM 2000, 05 UDS. CINTA CORRECTORA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM 2000, PARA USAR EN LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE ZONA LIBRE, COTIZACION DE COMPRA NO.207, PROVEEDOR MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 19/09/2017 A REALIZAR TRAMITE EN MI AMBIENTE REFERENTE AL PROYECTO DRAGADO DE PUERTO CASTILLA SALIENDO A LAS 8:30 A.M. Y REGRESANDO A LAS 21:30 P.M.


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 11/09/2017 A REALIZAR TRAMITE EN LA CORTE DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALIENDO DE LAS 8:35 A.M Y REGRESANDO A LAS 19:40 P.M.


title: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 200 CAMISETAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON LOGO UPP/ENP SEGUN PACC PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA SEGUN SOLICITUD NO.456, SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1732-2017

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 30 PAQUETES VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ, S/C DE COMPRA 367 PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0617B002 COLOR, S/C DE COMPRA 379, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI. NO.02/2017 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE UNA EMBARCACION MARINA TIPO REMOLCADOR PARA SERVICIO DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.731513. CODIGO CONTABLE NO.13.66312..0.2201

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE 01 GUILLOTINA TAMAÑO MEDIANO PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, FACTURA NO.00015134  DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017A REUNION  A INSEP Y FINANZAS.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: LIQUIDACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL ABOG. LUIS FERNANDO OSEGUERA DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

rationale: LIQUIDACION DE VIAJE A  FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA  FICHA NO. 4016-2 , A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL ABOG. LUIS FERNANDO OSEGUERA DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.


title: COMPRA DE 17 UDS. SACAPUNTAS ELECTRICO PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP (80% ADMINISTRACION, 20% SUPERINTENDENCIA) SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015135 DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


description: COMPRA DE 17 UDS. SACAPUNTAS ELECTRICO PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP (80% ADMINISTRACION, 20% SUPERINTENDENCIA) SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015135 DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: 2 JACK HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, S/C DE COMPRA 484, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE FACTURA 2 UDS. LINEA CA 7C7992, 02 UDS. LINEA CA 7C7993, 2 UDS. CA 7C7994, 2 UDS. LINEA CA 7C7995 , 02 UDS. LINEA CA 7C7996, COMPRA FUERA DE PACC, PARA USAR EN REEMPLAZAR TUBERIAS DE COMBUSTIBLE EN MAL ESTADO BOTE PILOTO INV.09-02-0007-2, Y SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1344-2017.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale:
APSL-M-069/2017:
01) 02 REGULADORES DE VOLTAJE 24 VT, PARA USAR EN MONTACARGA HYUNDAI INV.05-011544-3 COTIZACION DE SERVICIOS NO.127/2017, COTIZACION NO.000598, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH.
02) 01 BATERIA LTH 120 AM PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 INV.06-120224-8 COTIZACION DE SERVICOS NO.152/2017, COTIZACION NO.000589, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH.
03) 08 CALENTADORES PARA USAR EN TOYOTA HILUX DOBLE CABINA INV.06-120173-7, COTIZACION DE SERVICIOS NO.151/2017, COTIZACION NO.000585, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH.
04) 02 REGULADORES INTEGRADOS PARA USAR EN BUS HYUNDAI COLOR BLANCO INV.06-150026-0, COTIZACION DE SERVICIOS NO.124/2017, COTIZACION NO.00597, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH.
CODIGO CONTABLE NO.13.61110
ENTRADA DE FACTURA NO.5410, 5411 ,5412, 5413 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,959.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-803-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-803-1-0


title: COMPRA BOLETO AEREO A NOMBRE DE ABOG OMAR ZUNIGA, VIAJE A BELICE DEL 23 AL 29 DE JULIO, REPRESENTAR ENP EN XXXIX REPICA

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO 2 UDS BROCHAS DE 3, S/C DE COMPRA 505, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS


title: VIATICOS A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID, VIAJE A TEGUCIGALPA EL 28 DE AGOSTO 2017, TRASLADANDO PERSONAL DE SEFIN HACIA PUERTO CORTES

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURAS COLOR BLANCO Y COLOR BUESO Y BROCHAS DE 3" PARA USAR REPARACION DE PAREDES Y OFICINA EN DEFOLOP, SEGUN PACC Y UDF-PSPTO-1751-2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


title: COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA RELACIONES LABORALES, S/C DE COMPRA 591, PROVEEDOR JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REPUESTOS VARIOS PARA LANCHA PATRULLERA UPP, S/C DE COMPRA NO 501, PROVEEDOR GMAS SA DE CV

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: GASTOS DE VIAJE DE REPRESENTANTES DE LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD QUE SE TRASLADARA A PUERTO CASTILLA A LA ENTREGA DE UNIFORMES DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2017.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

rationale: SE HACE REVERSION PARA BOLETA DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A NOMBRE DE MARIO RAJO FICHA 1506-5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-816-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO.1506-5, POR VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: 4,000 GALONES DIESEL PARA EQUIPO Y MAQUINARIA EN PUERTO CORTES, SOLICITUD NO 29/17 SOLICITADO POR HELI FLORES

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR VARIACION DE PRECIO SE REALIZA COMPLEMENTO EN LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA UDF-PSPTO-1538-2017 DONDE SE CONSIGNA LA RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA FUERA DE PACC DE 12 CAPOTES QUE SERAN USADOS POR PERSONAL DE SAN LORENZO CONFORME A SOLICITUD NO.482


description: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO.1506-5, POR VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: PAGO SEGURO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TERCER PAGO Y ULTIMO ABONO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LAS PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE A/C Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, S/C DE SERVICIOS NO 38,49,52,50,51/2017,  COTIZACIONES VARIAS, PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-834-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-834-1-0


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN, VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP, CODIGO CONTABLE NO.01.65100.241 Y 01.65101.241

OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

legalName: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER E. DIAZ ALMENDAREZ POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2017, COMO ABOGADO EN TEMARIA DE CONCESIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN RECIBO DE PAGO NO.000503 PAGO MENSUAL DE L.57,000.00

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: REC


title:
COMPRA DE:
(02) SELLOS TAPON DE DRENAJE 6 2X MOTOR
(06) KIT 100 HORAS 150 HP
(03) KIT 300 HORAS 150 HP
(04) FILTROS SEPARADOR DE AGUA A LAS 300 HORAS
(02) KIT DE BOMBA DE AGUA 300 HP
(02) KIT COMPLETO DE ANODOS 300 HP
(02) FAJA 300 HP
PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV.09-010033-0/ 35-5 Y 36-3 DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO.502, FACTURA NO.000-001-01-00000603 DEL PROVEEDOR GMAS S.A. DE C.V.


title:
COMPRA DE:
(04) ACEITE DE MOTOR TRES GALONES 11.35 LITROS 200HP
(04) ACEITE DE MOTOR CAJA DE TRES GALONES 11.36 LITROS
(04) ACEITE DE MOTOR TRES GALONES 11.35 LITROS 300 HP
PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV. 09-010033-0/ 35-5 Y 36-3 DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO.502, FACTURA NO.000-001-01-00000603 DEL PROVEEDOR GMAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 10 UDS. UPS 750 VOLTIOS PARA USAR EN EL DEPTO. DE COMPRAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA NO.340, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008903 DEL PROVEEDOR CENTROMATIC S.A.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: GASTOS DE PEAJE ASIGNADO A MOTORISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title:
PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS DEL MES DE AGOSTO, PROVEEDOR EXPRECO
FACTURAS 1237,1238, 1239 Y 1240

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description:
PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS DEL MES DE AGOSTO, PROVEEDOR EXPRECO
FACTURAS 1237,1238, 1239 Y 1240

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


rationale:
PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS DEL MES DE AGOSTO, PROVEEDOR EXPRECO
FACTURAS 1237,1238, 1239 Y 1240


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO 18/2017 REFERENTE A "SUMINISTRO DE 758 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, CONFIANZA UPP DE LA ENP 2017"

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-844-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-844-1-0


title: GASTOS ALIMENTACION ASIGNADO A MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO 18/2017 REFERENTE A "SUMINISTRO DE 758 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, CONFIANZA UPP DE LA ENP 2017" PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
COMPRA DE:
36 CJA. FORMAS MEMBRETADAS 3P. 9 1/2 X 11 CONTINUAS, 21 CJA. FORMAS STOCK 1P. 14 7/8 X 11 RAYAS VERDES, 12 CJA. FORMAS STOCK 2P. 11 3/4 X 8 1/2, PARA USAR EN EL DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA NO.342, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00018367 DEL PROVEEDOR FORMULARIOS STANDARD S.A.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO 20/2017 "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES, CASTILLA Y SAN LORENZO" PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: GASTOS DE ALIMENTACION ASIGNADO A MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO 15/2017, "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN SAN LORENZO 2DA ETAPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-850-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-850-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION ASIGNADO A NOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00004859 DE AUTO REPUESTOS JIREH Y FACTURA NO.000-001-01-00009690 DE COLUMBIA ELECTRONICA POR COMPRAS QUE SE REALIZARON AL CONTADO DEBIDO A LAS EMERGENCIAS DEL CASO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

rationale: REVERSION YA QUE NO SE PAGARA UNA  FACTURA NO.000-001-01-00009690 DE COLUMBIA ELECTRONICA POR COMPRAS QUE SE REALIZARON AL CONTADO DEBIDO A LAS EMERGENCIAS DEL CASO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-855-1-0


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 857-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE 6 FILTROS PARA ACEITE #3284020100, 6 FILTROS HIDRAULICO #NR0501-323-150 Y 6 FILTROS DE AIRE # P-604996 , PARA USAR EN MONTACARGA HYUNDAI INV.05-011544-3 MOTOR S6S, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.111/2017 EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-857-1-0


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO 15/2017, REFERENTE A LA "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO 2DA ETAPA"


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO 17/2017 "SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PRA LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO 2 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA


title: SUMINISTRO DE UN PORTA CONTENEDOR TIPO REACH STACKER, ENP PUERTO HENECAN, SAN LORENZO VALLE, SEGUN CONTRATO No.09/2017, ORDEN DE TRABAJO UOP-055-2016, RECEPCIONADO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACTURA No.000-002-01-00001579, PROVEEDOR "CAMIONES Y MOTORES S.A."

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS NO. 151, REPARACION DE MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES, MARCA PAYMASTER MODEL 9016-11, COTIZACION NO. 1379 DE SERTEM S DE RL

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 16.80 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-864-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-864-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-473-2017, ASIGNACION  PARA COMPRA DE  178 UDS. CAPOTES IMPERMEABLES (3) PZAS, SC/C 151 , PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L. PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. COTIZACION NO. C-3614.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: 6 UDS MANGUERA REFORZADA PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100, PARA SECCION ASEO Y LIMPIEZA, S/C DE COMPRA 521, COTIZACION C-3968 DE TORNILLERIA Y MAS S DE RL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 869-1-0 - 48 UDS TRAPEADOR ESPECIAL PARA USAR CON PORCELANATO PARA ASEO Y LIMPIEZA, S/C DE COMPRA 522, COTIZACION # C-3970 DE TORNILLERIA Y MAS S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-869-1-0


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FICHA 4006-3 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 EN XII JORNADA DE BIBLIOTECOLOGIA.

MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN

legalName: MIREILLE MICHELLE PINEDA GARVIN


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-474-2017 : ASIGNACION PARA 60 UDS. FILTRO DE ACEITE PH8A. SC/C 587 , PROVEEDOR UNIAUTO , PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. COTIZACION S/N.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale:
SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 78.00 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.
COMPRA DE 60 UDS. FILTRO DE ACEITE PH8A. SC/C 587 , PROVEEDOR UNIAUTO , PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-873-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-873-1-0

description: COMPRA DE 60 UDS. FILTRO DE ACEITE PH8A. SC/C 587 , PROVEEDOR UNIAUTO , PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. SOLICITUD 587.


title: 50 UDS SEÑALES EN FORMA DE TRIANGULO DE "PRECAUCION PISO MOJADO" PARA ASEO Y LIMPIEZA, S/C DE COMPRA # 523 DE TORNILLERIA Y MAS

rationale: PAGO DE FACTURA 2787 SEGUN UADQ-DCS-OC-482-2017

type: ORDCOM


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 874-0-0 - ORDEN DE TRABAJO "ESTUDIO PARA CONEXION DE AGUAS GRISES DEL RECINTO PORTUARIO EN LAS ZONAS 1 Y 3 DE LA ENP AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES" SEGUN MEMORANDO UI-514-2017 Y NO. DE CONTROL DE ORDEN DE TRABAJO UI-042-2017 POR VALOR DE L.366,580.00


rationale: DISMINUCION DEL 1 % ,MEMORANDO UADQ-DCS-OC-475-2017; ASIGANCION PARA 01 UDS. BALINERA DE CENTRO , SC/C NO. 616, PROVEEDOR UNIATO , PARA USAR EN VEHICULO INV. NO. 06-120218-0 , MARCA FOD RANGER PICK UP MOTOR WLAT AÑO 2011. COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-875-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-875-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-477-2017 , COMPRA DE 02 BARRILES (440 QTOS.) DE ACEITE SAE 15W40.  SC/C NO. 613 , PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO AMERICA HONDURAS , S. DE R.L. PARA USAR EN VEHICULO Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA , NOTA :COMPRA A REALZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS. COTIZACION S/N.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-476-2017 , ASIGNACION PARA 05 UDS. SANITARIO COMPLETOS TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO HUESO. 05 UDS. LAVABOS O LAVAMANOS TAMAÑO GRANDE COLOR BLANCO HUESO. SC/C NO. 622 , PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-478-2017 , ASIGNACION PARA 04 UDS.CAPOTE CAMISA Y PANTALON . 04 UDS. CONOS DE SEGURIDAD.  SC/C NO. 463 , PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L. PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL , COTIZACION NO. C-3931.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-479-2017 ASIGNACION PARA COMPRA DE  150 PAR. DE GUANTES DE HULE. SC/C NO. 520 , PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L. COTIZACION NO. C-3967. PARA USAR EN SECCION DE ASEO Y LIMPIEZA.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 895-0-0 - ORDEN DE TRABAJO UI-025-2017 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL MALECON , PUERTO CORTES CON NUMERO DE CONTROL DE PRESUSUPUESTO NO.UI-044-2017.


title:
01) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.037/2017, COTIZACION NO.000192, 01 COMPRESOR 24,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SPORLAN, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
02) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.036/2017, COTIZACION NO.000194, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SPORLAN, 01 TARJETA ELECTRONICA,  01 FAN MOTOR DE EVAP., 01 CAPACITOR 55MF X370, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
03) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.040/2017, COTIZACION NO.000193, 01 COMPRESOR 18,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SOLDELEBLE SPORLAN, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
04) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.046/2017, COTIZACION NO.000206, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO , SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
05) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.045/2017, COTIZACION NO.000208, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO , SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
1) PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001229 POR L.8,118.00 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.037/2017, COTIZACION NO.000192, 01 COMPRESOR 24,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SPORLAN, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
02) PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001230 POR L.9,157.50 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.036/2017, COTIZACION NO.000194, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SPORLAN, 01 TARJETA ELECTRONICA,  01 FAN MOTOR DE EVAP., 01 CAPACITOR 55MF X370, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
03) PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001231 POR L.7,029.00 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.040/2017, COTIZACION NO.000193, 01 COMPRESOR 18,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SOLDELEBLE SPORLAN, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
04) PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001232 POR L.5,148.00 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.046/2017, COTIZACION NO.000206, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO , SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
05) PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001233 POR L.5,346.00 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.045/2017, COTIZACION NO.000208, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO , SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-899-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-899-1-0


title: UADQ-DCS-PD-086-2017: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN.NO.20/2017, REFERENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES, PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. CODIGO CONTABLE NO.13.66312.101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-901-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-901-1-0


title: UADQ-DCS-PD-084-2017: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN.NO.17/2017, REFERENTE AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO.2, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CODIGO CONTABLE NO.01.66312.251

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-902-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-902-1-0


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: DISMINUCION DEL 1% .UADQ-DCS-OS-095-2017: ELABORACION DE UN VIDRIO TRASERO DE CABINA DE CABEZAL TERBERG INV.05-163097-8 ASIGNADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, COTIZACION DE SERVICIOS NO.126, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., CODIGO CONTABLE NO.13.63100..1.2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-906-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-906-1-0

description: UADQ-DCS-OS-095-2017: ELABORACION DE UN VIDRIO TRASERO DE CABINA DE CABEZAL TERBERG INV.05-163097-8 ASIGNADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, COTIZACION DE SERVICIOS NO.126, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., CODIGO CONTABLE NO.13.63100..1.2012 factura 000-001-01-00000089


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 SELLO AUTORIZACION DE SALIDA Y UN SELLO DE CONTROL DE DESPACHO, COMPRA EXTRAORDINARIA.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA


title: UADQ-DCS-OS-096-2017: REVISION Y REPARACION DE RADIADOR DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV.06-130009-1, COTIZACION DE SERVICIOS NO.154, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. CODIGO CONTABLE NO.10.63100.101

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 48.00 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-908-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-908-1-0


title: UADQ-DCS-OC-484-2017: 100 GLN.PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO SATINADA, 100 GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO PARA USAR EN LA COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA NO.621, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS (DIPI), CODIGO CONTABLE NO.01.61150.241

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 969-1-0 - APSL-M-071-2017:
01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USAR EN OFICINA DEPTO. DE OPERACIONES, COTIZACION DE COMPRA NO.148/2017, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L.
01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USAR EN OFICINA DE LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA, COTIZACION DE COMPRA NO.149/2017, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L., CODIGO CONTABLE NO.13.14407

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-969-1-0


title: VIATICOS A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA, ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL ING GERARDO MURILLO, VIAJE A TEGUCIGALPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: LIQUIDACION A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR ASISTIR A PRESENTACION EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DEL PROYECTO ELECTRICO A BASE DE GAS-ENERGY. CODIGO CONTABLE No.01.65100.211 Y 01.65101.211

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA  CHICA N° 003-2017 A NOMBRE DE FRANCIS LAVINIA FLORES DE LA DIVISION TECNICA  GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO  DEL 15 MARZO AL 17 DE MAYO DE 2017.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA OFRECIDO A LA OFICINA DEL SANAA, REGION NOR ORIENTAL, VALLE AGUAN, OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACT. 000-002-01-00026457 Y ORDEN DE PAGO 1363-2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMO-CSE-142-2017 FACTURAS 000-003-01-00019542, 000-003-01-00021183
ORDEN DE PAGO 1362-2017.
CONASA

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 805-1-25-0905-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  DE LA SECRETARIA GENERAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0908-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0914-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 805-1-25-0922-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0923-2017 . SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.  O/C # 805-1-25-0924-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  DE LA SECRETARIA GENERAL.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0925-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  DE LA SECRETARIA GENERAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1081-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 805-1-25-0905-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00104588 Y ORDEN DE PAGO NO. 2030-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1081-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1081-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000891  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0914-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004672  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 805-1-25-0922-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 00014572 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0923-2017 . SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014451  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.  O/C # 805-1-25-0924-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 354-2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  DE LA SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1081-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1081-7-0


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL SEGUN O/C 805-1-25-0854-2017....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 353-2017 DE TINTAS Y TONER  DE LA SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1082-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 353-2017 DE TINTAS Y TONER  DE LA SECRETARIA GENERAL.

description: PAGO A FAVOR  DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL SEGUN O/C 805-1-25-0854-2017....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 353-2017 DE TINTAS Y TONER  DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA 000-001-01-00011829 Y ORDEN DE PAGO NO. 2105-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE DOS TONER SEGUN FACT. 8148 Y ORDEN DE PAGO 1545-17...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0853-2017    SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 353-2017 DE TINTAS Y TONER  DE LA SECRETARIA GENERAL.


FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1083-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 363-2017 DE COFFEE BREAK  DE CINCO BOQUITAS  DE LA DIRECCION DE LICITACIONES.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COFFEBREAK ORDEN DE PAGO 1459-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ / LA BUENA COCINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2017,    SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 363-2017 DE COFFEE BREAK  DE CINCO BOQUITAS  DE LA DIRECCION DE LICITACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 1385-2017

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 004-2017 A NOMBRE DE NORMA  CARRANZA POR GASTOS DIVERSOS.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 1385-2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1404-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1404-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1404-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE SEGUN MEMO USG-011-17, ORDEN DE PAGO 225-2017 FACT. 000-002-01-00021576.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1406-2017

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1406-2017

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y ENCOMIENDA SEGUN MEMO 007-2017 ORDEN DE PAGO 253-2017, FACT. 000-002-01-00022005.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 27 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES, LLEVADAS A CABO EL 17 DE ENERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 256-2017 FACT. 000-001-01-00004397.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-0005722, MEMORANDO NO. SGDD-014-17 Y ORDEN DE PAGO NO. 1429-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUS DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° 007-2017 A NOMBRE DE OSCAR URBANO NUÑEZ DEPTO DE TESORERIA DIVERSOS GASTOS REALIZADOS DEL 26/04/2017 AL 25/05/2017.

objeto: 37910-Productos Aislantes


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 805-1-25-0891-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C# 805-1-25-0902-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 022 A FAVOR DE LA EMPRESA ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) O/C # 116 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO O/C # 118 . SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

scheme: HND-OTHER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1207-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004640  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 805-1-25-0891-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007318  A FAVOR DE JETSTEREO O/C# 805-1-25-0902-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007427  A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO O/C # 118 . SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PLANOS DE LA DIVION TECNICA SEGUN SAC NO. 356-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0884-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PACASA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0885-2017.. SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0883-2017.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0882-2017.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0913-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1208-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004471  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0884-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1208-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00030168  A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0883-2017.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.

description: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0882-2017.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007275.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00099267  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0913-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ DE GEL, BOLSAS DE PAPEL ETC.  PARA SER UTILIZADOS PARA EN CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS POR LA DIVISION TECNICA  SEGUN SAC NO. 362-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2017 No. 105 SOLICITUD DE COMPRA DE SWITCH 24 PUERTOS PARA LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOSEGUN SAC-406.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-002537  A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2017 No. 105 SOLICITUD DE COMPRA DE SWITCH 24 PUERTOS PARA LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOSEGUN SAC-406.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMORAMDUM N° SGDT-198-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA DE PACASA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0881-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC-407 SIIA MEMO DPFP-083-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1210-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC-407 SIIA MEMO DPFP-083-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00097765 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA)  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0881-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SAC-407 SIIA MEMO DPFP-083-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BISRNESS S D RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0886-2017.SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JESTERIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0888-2017..  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN ORDEN DE COMPRA0805-1-25-0889-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1211-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 00011826  A FAVOR DE CASH BUSINESS S D RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0886-2017.SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007397  A FAVOR DE JESTERIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0888-2017..  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007003  A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0805-1-25-0889-2017..SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS  SEGUN SAC-408 SIIA MEMO DPFP-085-2017, ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS PARA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS LOS DIAS 1 Y 16 DE FEBRERO DEL 2017 PARA LOS TRASPASOS DE ACUEDUCTOS SEGUN ORDEN DE PAGO 1440-2017

LUIS ALBERTO ROMERO QUEZADA

legalName: LUIS ALBERTO ROMERO QUEZADA


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1442-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1442-2017.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1442-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DRA. MIRNA NOHEMY ARGUETA POR GASTOS EN ATENCION Y REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1456-2017.

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DEL EMPLEADO GERARDO SANCHEZ SEGUN POLIZA ZC-FF-53385-2016 CON VIGENCIA DEL 02/02/2017 AL 02/02/2018 Y CON COMPROBANTE DE PAGO NO.13128 SEGUN ORDEN DE PAGO 1446-2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29 DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO SGDT-221-2017 FACTURA 000-003-01-00022298, ORDEN DE PAGO 1491-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CASA REREMA O/C # 115 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-2017.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASA REREMA O/C # 115 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-2017. SEGUN FACTURA PROFORMA S/N SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2372-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA MCA COMPUTADORAS O/C # 14 SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA NO. 308-17 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 308-17

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1293-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA NO. 308-17 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 308-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1293-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 805-1-25-0912-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2727 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 306-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1295-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2727 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 306-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007086 A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 805-1-25-0912-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2727 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 306-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A (ACOSA) O/C # 805-1-25-0909-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CALCULADOR,AS DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 307-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1296-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CALCULADOR,AS DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 307-2017.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A (ACOSA) O/C # 805-1-25-0909-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CALCULADOR,AS DE 12 DIGITOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 307-2017. SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00055485 Y ORDEN DE PAGO NO. 1842-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST.VALENCIA O/C # 805-1-25-0919-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 805-1-25-0920-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 805-1-25-0921-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO270928 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 117 SOLICITUND DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1297-0-0 - SOLICITUND DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004673  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST.VALENCIA O/C # 805-1-25-0919-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1297-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1297-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00014218  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 805-1-25-0921-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SER UTIIZADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 305-17.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANAA DE  LA REGIONAL DE OLANCHITO DEPTO. DE YORO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2017 SEGUN MEMO GDVA-041-2017 FACT. 000-002-01-00000010 ORDEN DE PAGO 1483-2017.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1482-2017. CONASA

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 31143 A FAVOR DE CODIMASA O/C # 15 SOLICITUD DE REPARACION DE MOTO CON NUMERO DE REGISTRI 658 PLACA MN-4882 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP-018-2017.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1321-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTO CON NUMERO DE REGISTRI 658 PLACA MN-4882 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN UP-018-2017.


rationale: REVERSION TOTAL POR QUE SE VA REPETIR EL PROCESO POR NO ESTAR APROBADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2017   ......... SOLICITUD DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOSEGUN SAC-2017-N0.412.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENCOMIENDA EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODOD EL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 2017.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENCOMIENDA EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODOD EL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 2017

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSIBLE DE SANAA CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1530-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CAKE GO TO / SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA POR EL SERVICIO DE 75 ALMUERZOS Y 75 COFEE BREAK PARA CAPACITACION EN EL USO DE ISOPOS ESTABLES EN HIDROLOGIA SUBTERRANEA POR PARTE DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 421-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 014-2017.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00002068  A FAVOR DE CAKE GO TO / SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA POR EL SERVICIO DE 75 ALMUERZOS Y 75 COFEE BREAK PARA CAPACITACION EN EL USO DE ISOPOS ESTABLES EN HIDROLOGIA SUBTERRANEA POR PARTE DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 421-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 014-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1481-2017, BOLETA DE VENTA 001-02-00-000005 Y MEMO CSE-152-2017.

name: ASOCIACION DE VECINOS COLONIA RECIDENCIAL TRES CAMINOS

streetAddress: RESIDENCIAL TRES CAMINOS 5 CALLE 2 AVE. 3559 TEGUCIGALPA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACT. 002-001-00027208, O/P 1532-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENCOMIENDA EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODOD EL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN OERDEN DE PAGO DEL 2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS EN SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1564-2017

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS EN SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1564-2017


actividadObra: 3 - PLANEACION SECTORIAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS EN SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1564-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1569-2017

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1569-2017

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1569-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y  MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1685-2017

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y  MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1684-2017.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y  MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1683-2017

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 002009 A FAVOR DE LEO REFRIGERACION O/C # 98 . SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PLANTEL DEL SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-120-2017.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0938-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE FOLDER Y FASTENER PARA SER UTILIZADO EN EXPEDIENTE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO SGF-859-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0957-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FOLDER Y FASTENER PARA SER UTILIZADO EN EXPEDIENTE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO SGF-859-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0954-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FOLDER Y FASTENER PARA SER UTILIZADO EN EXPEDIENTE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO SGF-859-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1414-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FOLDER Y FASTENER PARA SER UTILIZADO EN EXPEDIENTE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO SGF-859-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-1414-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005203  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0957-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FOLDER Y FASTENER PARA SER UTILIZADO EN EXPEDIENTE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO SGF-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00135020  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0954-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE FOLDER Y FASTENER PARA SER UTILIZADO EN EXPEDIENTE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO SGF-859-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0936-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN MEMO SGF-859-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 1415-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN MEMO SGF-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134706  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0936-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  SEGUN MEMO SGF-859-2017.