title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-006-A-MCAH-2016 con resumen: Fideicomiso de apoyo a implementación de Plan de Reasentamiento ( PAGO DE COMICIONES ) a Favor de BAC-HONDURAS

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 5 - BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-91-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-91-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-91-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-91-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-91-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-91-1-0

description:
HO18244-A;0;29; Pago por comisiones de servicios de pagaduría y Escrituración en la implementación de los planes de Reasentamiento (PAR) en los tramos  que integran el Corredor Pacifico CA-1 El Amatillo ¿Jícaro Galán (2 CARRILES) Jícaro Galán Choluteca (2 CARRILES) y CA-3 Choluteca Guasaule (2 CARRILES) del Corredor Pacifico, Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Corresponden al mes de Noviembre, 2016
Se Rebajan $. 0.02 de Dólar porque en las comisiones del mes de Octubre, 2016  en el F-01 289-01-03 se pagaron de más  L. 0.50

description: HO18244-A;0;29; Pago por comisiones de servicios de pagaduría y Escrituración en la implementación de los planes de Reasentamiento (PAR) en los tramos  que integran el Corredor Pacifico CA-1 El Amatillo ¿Jícaro Galán (2 CARRILES) Jícaro Galán Choluteca (2 CARRILES) y CA-3 Choluteca Guasaule (2 CARRILES) del Corredor Pacifico, Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Corresponden al mes de diciembre, 2016.

description: HO18244-A;0;29; Pago por comisiones de servicios de pagaduría y Escrituración en la implementación de los planes de Reasentamiento (PAR) en los tramos  que integran el Corredor Pacifico CA-1 El Amatillo -Jícaro Galán (2 CARRILES) Jícaro Galán Choluteca (2 CARRILES) y CA-3 Choluteca Guasaule (2 CARRILES) del Corredor Pacifico, Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Corresponden al mes de enero, 2017.

description: HO18244-A;0;29; Pago por comisiones de servicios de pagaduría y Escrituración en la implementación de los planes de Reasentamiento (PAR) en los tramos  que integran el Corredor Pacifico CA-1 El Amatillo -Jícaro Galán (2 CARRILES) Jícaro Galán Choluteca (2 CARRILES) y CA-3 Choluteca Guasaule (2 CARRILES) del Corredor Pacifico, Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Corresponden a los  meses de Febrero, Marzo y Abril  2017.

description: HO18244-A;0;29; Pago por comisiones de servicios de pagaduría y Escrituración en la implementación de los planes de Reasentamiento (PAR) por el valor de $. 2,700.00 y comisión generada por rendimiento de inversiones temporales por el valor de $. 5.84  en los tramos  que integran el Corredor Pacifico CA-1 El Amatillo ¿Jícaro Galán (2 CARRILES) Jícaro Galán Choluteca (2 CARRILES) y CA-3 Choluteca Guasaule (2 CARRILES) del Corredor Pacifico, Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Corresponden al mes de Mayo, 2017

description: HO18244-A;0;29; Pago por comisiones de servicios de pagaduría y Escrituración en la implementación de los planes de Reasentamiento (PAR) y comisión generada por rendimiento de inversiones temporales, en los tramos que integran el Corredor Pacifico CA-1 El Amatillo - Jícaro Galán (2 CARRILES) Jícaro Galán Choluteca (2 CARRILES) y CA-3 Choluteca Guasaule, (2 CARRILES) del Corredor Pacifico, Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Corresponden al mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

currency: HNL

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-15 DE DICIEMBRE DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL


title: COMPRA DE 12 TONER GPR-54 CANON PARA OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: OG-88;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00001871 por renovación interner kaspersky endpoint segurity for business por 12 meses, para la Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Milenio.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

faxNumber: ND

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 3 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155/BL-HO

type: FACT


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title:
TP-62;0;20; Pago Parcial 1/3 por la Estimación No.4 Corresponde al periodo del 21 de Octubre al 30 de Noviembre de 2017 según contrato  Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, suscrito el 06 de Diciembre, 2016 y Modificación de contrato No.01 firmado el 17 de abril 2017.
Esta Estimación se Divide en Tres partes:
Pago No. 1/3           $. 86,437.88  Fondos BCIE 2071  Pagado con F-01 No. 911-01-01
Pago No. 2/3         2,902.78  Fondos BCIE 2071  Pagado con F-01  en Lempiras L. 68,325.91
Pago No. 3/3     543,836.66 Fondos Nacionales   Pagado con F-01 No. En Lempiras L. 12,800,881.69
Total Estimación         $. 633,177.32

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-21 DE DICIEMBRE DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-21 DE DICIEMBRE DE 2017.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 6 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-21 DE DICIEMBRE DE 2017.


title: CP-02-BID-2155;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000413 por compra 8 regletas y 8 TP-LINK auranet EAP245 IEEE 802.11 ac, para uso en  Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Milenio.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OG-20;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000656 instalacion de 5 puntos de RED de datos para Access point de WIFI con sus materiales, para uso en  Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Milenio.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title:
CP-02-2155;0;11; Pago parcial ½ por la Factura No. 000-001-01-00004616, compra de 1 FUSER KIT HP CE484A y 2 Waster Tober Container Fotocopiadora XEROX, 2 Waster Tober Container Fotocopiadora CANON, para uso en  Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Milenio.
Por clase del Gasto este pago se realiza en Dos partes:
Pago parcial ½                    L. 11,304.50    Pagado con F-01 No. 916-01-01
Pago Parcial 2/2                      81,061.20    Pagado con F-01 No. 917-01-01
Total pago                           L. 92,365.70

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
CP-02-2155;0;11; Pago parcial 2/2  por la Factura No. 000-001-01-00004616, por compra de 15 Baterías de respaldo CENTRA 2400 VA, 1200W, 120V, 8 salidas y 12 sumadoras CANON 14 Dígitos, con Impresión, para uso en  Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Milenio.
Por clase del Gasto este pago se realiza en Dos partes:
Pago parcial ½                    L. 11,304.50    Pagado con F-01 No.  916-01-01
Pago Parcial 2/2                      81,061.20    Pagado con F-01  No. 917-01-01
Total pago                           L. 92,365.70

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11 AL 12/12/2017. RESOLUCION GAF-15-2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-053/MCAH/2017/2470 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera  CA-3 Tramo 3, Lote A Choluteca Desvio- San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvio San Bernado ( Estación 20+055) Guasaule a Favor de CONSORCIO NIPPON KOEI LAC ¿GATESA

CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBOL CASA 2715

legalName: CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-GATESA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 18 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-918-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-918-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-918-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-918-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-918-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-918-1-0

description: HO19418;0;29;  Pago No. 2 de Informe Mensual No. 2 de Supervisión, correspondiente al Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto Rehabilitación de la Carretera CA-3, Tramo 3, Lote A Choluteca - Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule suscrito el 22 de septiembre del 2017 entre INVEST - H / MCA-Honduras.

description: HO19418;0;29;  Pago No. 1 de Informe Inicial  de Supervisión, correspondiente al Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto Rehabilitación de la Carretera CA-3, Tramo 3, Lote A Choluteca - Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule suscrito el 22 de septiembre del 2017 entre INVEST - H / MCA-Honduras.( Registro de la Retencón de ISR)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002253 Y 000-001-01-00000608 Y 609 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857 T 9441.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-026-MCAH-2016 con resumen: CONTRATO DE  MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS GUACIROPE- SAN FRANCISCO DE CORAY - LA LIBERTAD EL RINCON DE MOROPOCAY A FAVOR DE LA MICROEMPRESA BRAZOS UNIDOS DEL LIMON

name: EMP ASOC DE PROD Y SERV DE MANT VIAL BRAZOS UNIDOS DEL LIMON

streetAddress: ALDEA DE EL LIMON NACAOME VALLE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP

rationale: HOB1351;0;29; Pago No. 3 Corresponde del 28 de Diciembre 2016 al 27 de Enero 2017, por contrato de mantenimiento vial rutinario, suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa para desarrollo de mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Guacirope-San Francisco de Coray, 18 km; Coray ¿ La Libertad (de Coray a LD Va/Fm) 6.00 km y V366, El Rincón de Moropocay 17.27 km haciendo un total de 41.27 km según contrato firmado el 23 de Noviembre, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-92-1-0

type: REC

description: HOB1351;0;29; Pago No. 2A  corresponde al periodo del 13 al 27 de Diciembre, 2016   por contrato de servicios de Mantenimiento Rutinario del tramo carretero Guacirope ¿San Francisco de Coray, 18 Km; Coray  - La Libertad de Coray a LD va/Fm y v366-El Rincon de Moropocay 17.27 Km, haciendo un total de 41.27 Km.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CP-07-BID-2470-2017;0;259; Pago por la Factura No. 000-001-01-00003034 por compra de  repuestos APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE # 55 ¿UPS, BATTERY ¿LEAD ACID, para uso en Inversión Estratégica en Honduras INVEST-H/MCA-Honduras.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002147  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO NO. 4590.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 006-009-01-00011899 COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA APARATO CELULAR SAMSUNG S8S ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002148 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 6014. RESOLUCION GAF-15-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-53-A/MCA/2470/2017 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera  CA-3 Tramo 3, Lote A Choluteca Desvio- San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvio San Bernado ( Estación 20+055) Guasaule a Favor de CONSORCIO NIPPON KOEI LAC ¿GATESA Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-921-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-921-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-921-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-921-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-921-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-921-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-921-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-921-1-0

description: HO19418;0;29;  Pago No. 1 de Informe Inicial  de Supervisión, correspondiente al Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto Rehabilitación de la Carretera CA-3, Tramo 3, Lote A Choluteca - Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule suscrito el 22 de septiembre del 2017 entre INVEST - H / MCA-Honduras.

description: HO19418;0;29;  Pago No. 2 de Informe mensual No.1 de Supervisión, correspondiente al Contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto Rehabilitación de la Carretera CA-3, Tramo 3, Lote A Choluteca - Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvío a San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule suscrito el 22 de septiembre del 2017 entre INVEST - H / MCA-Honduras.


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 4627554, por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del  04 de noviembre al 03 de diciembre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTUR ANO. 000-002-01-02476422 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


title: AD-366;0;29; Pago por cancelación de las facturas # 000-001-01-00002885 a la 000-01-01-00002895 y del 000-001-01-00002898 a la 000-001-01-000029200 por el servicio de lavado de los vehículos de la INVEST-H/MCA-Honduras durante el año 2017.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title:
CP-02-BID-2155-2017;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00003086 por compra de 2 Computadoras Portátiles con DOCKING STATION, Marca Hewlett Packard, Modelo PROBOOK 640G3, por el valor de L. 43,674.40 c/u
Y Compra de 2 Computadoras Portátiles Marca Hewlett Packard, Modelo PROBOOK 640G3 por el valor de L. 37,595.04 c/u.
Para uso de personal de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H/MCA-Honduras

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 5 MASCARAS ANTIGAS COD 813859 Y 5 FILTROS DE MASCARAS. RESOLUCION GAF-15-2017.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: OG-252;0;34; Pago por adquisición de equipo de cómputo, Proceso CP-B-01-CCM-2017, según factura # 000-001-01-00010220 por la cantidad de L. 151,315.85

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 4 - Gestión de proyecto / INVEST-H


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, OBSERVACION DE LAS MARCHAS Y PROTESTAS.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-027-MCAH-2017 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Amapala ¿ Gualorita ¿ Amapala, 20.28km y Amapala ¿ (Conservación de Playas y Embarcadero), 5.50km, haciendo un total de 25.78km. A Favor de la Miroempresa El Golfo

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PROD Y SERVICIO DE MANT. VIAL EL GOLFO

streetAddress: MUNICIPIO DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE

rationale: HOB1352;0;29; Pago No. 3 Corresponde del 28 de Diciembre de 2016 al 27 de Enero de 2017 por contrato de mantenimiento vial rutinario, suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa para desarrollo de mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Amapala- Gualorita-Amapala 20.28 km y Amapala (conservación de playas y embarcadero) 5.50 km, haciendo un total de 25.78 km según contrato suscrito el 23 de Noviembre, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-93-1-0

description: HOB1352;0;29; Pago No. 2 A Corresponde del 13 al 27 de Diciembre, 2016 por contrato de mantenimiento vial rutinario, suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa para desarrollo de mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Amapala- Gualorita-Amapala 20.28 km y Amapala (conservación de playas y embarcadero) 5.50 km, haciendo un total de 25.78 km según contrato suscrito el 23 de Noviembre, 2016


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-014/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, ATLANTIDA A FAVOR DE DAVID ARMANDO MURILLO TORRES.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

proyecto: 12 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

actividadObra: 2 - UNIDAD DE AGENTE FISCAL

rationale: HO19425;0;34; Pago No. 1, Primer Producto: Plan de Trabajo, Mapas matemáticos e Informe de Diagnostico Forestal, según Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Especialista Ambiental Centro Ciudad Mujer La Ceiba, Atlántida, por un monto de L. 27,840.00


title: AD-366;0;29; Pago por cancelación de las facturas # 000-001-01-000022909 a la 000-01-01-00002915, por el servicio de lavado de los vehículos de la INVEST-H/MCA-Honduras durante el año 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS  DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, OBSERVACION DE LAS MARCHAS Y PROTESTAS.

actividadObra: 8 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA Y LGTBI


title:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000070100046825	0000090100046763	0000090100046940	0000050100047028
0000090100046974 	0000030100062339	0000030100062392	0000090100047031
0000090100047096    	0000090100047110	0000050100047226	0000050100047299
0000070100047404, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de diciembre de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura primedio , por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del  04 de dieciembre de 2017 al 03 de enero de 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLAC ANO. 11488, RESOLUCION GAF-15-2017.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLAC ANO. 11488, RESOLUCION GAF-15-2017.


title:
CP-07-BID-2470-2017;0;29; Pago por la compra de 5 Computadoras Portátiles con DOCKING STATION, Marca DELL-LATE5480-DS  por el valor de L. 42,540.00 c/u
Y Compra de 2 Computadoras Portátiles  LAPTOP DELL LATITUDE E 5480 el valor de L. 36,437.00 c/u.
Para uso de personal de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H/MCA-Honduras).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-88;0;11; Por la cancelación de la factura #                     por la adquisición de 12 teléfonos análogos para uso en la planta telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


actividadObra: 5 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLAC ANO. 11488, RESOLUCION GAF-15-2017.


title: COMPRA DE 32 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A CONADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION GAF-15-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 9 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGANTES

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


description: COMPRA DE 32 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A CONADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION GAF-15-2017.

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL


title: OG-88;0;11 Por la cancelación de la factura # 000-001-01-00000428, por la adquisición de una tarjeta para expansión de la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155/BL-HO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE 32 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A CONADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION GAF-15-2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-025-MCAH-2016 con resumen: CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS RUTA 115, AGUA CALINETE- EL TITULAR, AGUA FRIA- RIO NACAOME - EL CHILCAL, LA LLAVE - EL POLVO A FAVOR DE LA MICROEMPRESA SAN JOSE

name: EMPRESA ASOCIATIVA DE PROD Y SERVI DE MANTENI VIAL SAN JOSE

streetAddress: MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE

rationale: HOB1350;0;29; Pago No. 3 Corresponde del 28 de Diciembre 2016 al 27 de Enero 2017, por contrato de mantenimiento vial rutinario, suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa para desarrollo de mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros:Ruta 115, Agua caliente -El Tular, 11.50 Km agua fria -Rio Nacaome -El Chical, 4.10 Km, ruta 114, La llave -El polvo -Agua Fria 7.50 Km Jicaro Galan- La Cuesta, 8.00 km; V400 -El Obraje- placita Obraje, 1.60 Km Ruta Ca-1 San Jeronimo -Guanacastal, 3.20 Km ; V407 -El Narajo, 1.00 km; Ruta Ca-1 Ceibita 2.70 km; El cohete-los comales, 4.67 km; Agua fria-playa Grande- La Palma 4.70 km, Ruta 114 - El Vado, 3.00 km, haciendo un total de 51.97 Km.según contrato suscrito el 23 de Noviembre, 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-94-1-0

description: HOB1350;0;29; Pago No. 2 A Corresponde del 13 al 27 de Diciembre, 2016 por contrato de mantenimiento vial rutinario, suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa para desarrollo de mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros:Ruta 115, Agua caliente -El Tular, 11.50 Km agua fria -Rio Nacaome -El Chical, 4.10 Km, ruta 114, La llave -El polvo -Agua Fria 7.50 Km Jicaro Galan- La Cuesta, 8.00 km; V400 -El Obraje- placita Obraje, 1.60 Km Ruta Ca-1 San Jeronimo -Guanacastal, 3.20 Km ; V407 -El Narajo, 1.00 km; Ruta Ca-1 Ceibita 2.70 km; El cohete-los comales, 4.67 km; Agua fria-playa Grande- La Palma 4.70 km, Ruta 114 - El Vado, 3.00 km, haciendo un total de 51.97 Km.según contrato suscrito el 23 de Noviembre, 2016


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE POLARIZADO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441, RESOLUCION GAF-15-2017

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL PROCESO DE OBSERVACION ELECTORAL ACTIVA DE LOS COMICIOS GENERAL DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JOSE LUIS FIGUEROA VIDELA

legalName: JOSE LUIS FIGUEROA VIDELA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 6 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: COMPRA DE UN LOCKER DE 3 PUERTAS Y UN ARMARIO METALICO DE 4 ENTREPAÑOS PUERTAS ABATIBLES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 5 MASCARAS ANTIGAS COD 813859 Y 5 FILTROS DE MASCARAS. RESOLUCION GAF-15-2017.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: COMPRA DE 5 MASCARAS ANTIGAS COD 813859 Y 5 FILTROS DE MASCARAS. RESOLUCION GAF-15-2017.


rationale: COMPRA DE 5 MASCARAS ANTIGAS COD 813859 Y 5 FILTROS DE MASCARAS. RESOLUCION GAF-15-2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-022-MCAH-2016 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los Tramos Carreteros: V384 ¿ La Montaña ¿ El Chaguite, 5.30km; Namasigue ¿ San Francisco, 7.50km; V384 ¿ Asentamiento La Danta 2.20km; Ruta CA-3 ¿ Namasigue ¿ CA-3 (Acceso Norte), 3.70km; Villanueva ¿ Nueva Concepción, 4.80km; El Carmen ¿ Montecristo ¿ Montelimar, 4.00 km; Ruta CA-3 ¿ San Bernardino  - Nueva Concepción, 8.80km y San Bernardo ¿ Cultivos Marinos (CUMAR), 3.60km, haciendo un total

name: EMP. ASOC. DE PROD Y SERV. DE MANT VIAL SUPERACION DEL VALLE

streetAddress: ALDEA SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE NAMASIQUE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: HOB1347;0;29; Pago No. 3 Corresponde del 28 de Diciembre, 2016 al 27 de Enero 2017 Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: V384 - La Montaña - El Chagüite, 5.30 km; Namacigüe - San Francisco, 7.50 km; V384 - Asentamiento La Danta, 2.20 km; Ruta CA-3 - Namacigüe - CA-3 (Acceso Norte), 3.70 km; Villanueva - Nueva Concepción, 4.80 km; El Carmen - Montecristo  Montelimar, 4.00 km; Ruta CA-3 - San Bernardo - Nueva Concepción, 8.80 km; San Bernardo - Cultivos Marinos (CUMAR), 3.60 km; haciendo un total de 39.90 km, firmado con INVEST-H,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-95-1-0

description: HOB1347;0;29; Pago No. 2 A Corresponde del 13 al 27 de Diciembre, 2016 Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: V384 - La Montaña - El Chagüite, 5.30 km; Namacigüe - San Francisco, 7.50 km; V384 - Asentamiento La Danta, 2.20 km; Ruta CA-3 - Namacigüe - CA-3 (Acceso Norte), 3.70 km; Villanueva - Nueva Concepción, 4.80 km; El Carmen - Montecristo  Montelimar, 4.00 km; Ruta CA-3 - San Bernardo - Nueva Concepción, 8.80 km; San Bernardo - Cultivos Marinos (CUMAR), 3.60 km; haciendo un total de 39.90 km, firmado con INVEST-H,


actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-028-MCAH-2016 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Las Lajas ¿ Alianza, 9.70km; Alianza ¿ Cubulero, 4.83km; El Amatillo ¿ Altos de Jesús, 9.83km; Altos de Jesús ¿ Alianza, 4.32km, Ruta CA-1 ¿ Las Torres, 1.59km; Santa Rita ¿ La Peña, 3.11km, Alianza ¿ San Pedro Calero ¿ El Chorro, 8.29km y el Carreto ¿ Cubulero ¿ Sonora, 8.07km, haciendo un total de 49.74 km a Favor de la Microempresa El Esfuerzo Aceituneño

name: EMPRESA DE PROD Y SERVICIO DE MANT VIAL ESFUERZO ACEITUNEÑO

streetAddress: ALDEA EL ACEITUNO MUNICIPIO ALIANZA VALLE

rationale: HOB1353;0;29; Pago No. 3 Corresponde del  28 de Diciembre, 2016 al 27 de Enero, 2017 Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Las Lajas - Alianza, 9.70 km; Alianza - Cubulero, 4.83 km; El Amatillo - Altos de Jesús, 9.83 km; Altos de Jesús - Alianza, 4.32 km; Ruta CA-1 - Las Torres, 1.59 km; Santa Rita - La Peña, 3.11; Alianza - San Pedro Calero - El Chorro, 8.29 km;; El Carreto - Cubulero - Sonora (Est. 0+000 - Est.8+070), 8.07 km; haciendo un total de 49.74 km, firmado con INVEST-H.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-96-1-0

description: HOB1353;0;29; Pago No. 2 A Corresponde del 13 al 27 de Diciembre, 2016 Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Las Lajas - Alianza, 9.70 km; Alianza - Cubulero, 4.83 km; El Amatillo - Altos de Jesús, 9.83 km; Altos de Jesús - Alianza, 4.32 km; Ruta CA-1 - Las Torres, 1.59 km; Santa Rita - La Peña, 3.11; Alianza - San Pedro Calero - El Chorro, 8.29 km;; El Carreto - Cubulero - Sonora (Est. 0+000 - Est.8+070), 8.07 km; haciendo un total de 49.74 km, firmado con INVEST-H.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

rationale:
OG-63;0;29; Pre compromiso para pago de mantenimiento de edificio, donde están ubicadas las oficinas de la MCA-Honduras, periodo de febrero a diciembre, 2017.
SE DISMINUYE POR LIQUIDACION DE PRESTAMO BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-97-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-97-1-0

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, según Factura No. 000-001-02-00000015, corresponde del 15 de Marzo  al 14 de Abril de 2017.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de febrero al 14 de marzo de 2017.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 14 de junio  al 15 de Julio de 2017.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Mayo  al 14 de Junio de 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-020-MCAH-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: RUTA 66 ALTO  VERDE - COYOLITO- VCAMPAMENTO- GUANACASTE - GRUPO BUENA FE , EL PEDRARITO-EL PAPALON- RINCON DEL BURRO AFAVOR DE LA MICROEMPRESA EL PARAIZO DEL SUR

name: EMP.DE PRODUC.Y SERVICIOS DE MANTEN.VIAL EL PARAIZO DEL SUR

streetAddress: BARRIO MORAZAN

rationale: HOB1341;0;29; Pago No. 4 Corresponde del 7 de  Enero al 06 de Febrero de 2017 Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Ruta 66, Alto Verde - Coyolito (Est.6+000-30+085),30.85 KM;  S066 - Campamento, 2.00 km;  Guanacaste - Grupo Buena Fe, 2.70 km; El Pedrerito - El Papalón - Rincón del Burro, 2.50 km; S066 - Placitas, 2.20 km; El Tolular - Escuela El Espino, 1.00 km; El Tular - El Espino - Guanacaste, 7.80 km; El Papalón - Las Conchas - V221, 2.50 km; haciendo un total de 51.55 km, firmado con INVEST-H.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-98-1-0

description: HOB1341;0;29; Pago No. 2 A Corresponde del 7 de Diciembre, 2016 al 06 de Enero, 2017 Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Ruta 66, Alto Verde - Coyolito (Est.6+000-30+085),30.85 KM;  S066 - Campamento, 2.00 km;  Guanacaste - Grupo Buena Fe, 2.70 km; El Pedrerito - El Papalón - Rincón del Burro, 2.50 km; S066 - Placitas, 2.20 km; El Tolular - Escuela El Espino, 1.00 km; El Tular - El Espino - Guanacaste, 7.80 km; El Papalón - Las Conchas - V221, 2.50 km; haciendo un total de 51.55 km, firmado con INVEST-H.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 11 - APOYO A LAS CAPACIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

rationale:
OG-63;0;29; Pre compromiso para pago de renta de las oficinas de la MCA-Honduras, periodo de febrero , 2017.
Se disminuye por cierre de Prestamo BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-99-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-99-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-99-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-99-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-99-1-0

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Febrero  al 14 de Marzo de 2017.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, según Factura No. 000-001-02-00000015, corresponde del 15 de Marzo al 15 de Abril, 2017.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 14 de junio al 1 de Julio de 2017.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Mayo  al 14 de Junio de 2017.

description:
OG-63;0;29; Pago Parcial ½  por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Julio  al 14 de Agosto de 2017.
Pago Parcial  ½          $. 6,074.98           Pagado con F-01 No. 99-01-06
Pago Parcial 2/2             9,246.35           Pendiente de pago
Total  Pago             $.15,321.33


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE APORTACION PATRONAL, ESTADO Y EMPLEADOS AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE  2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

name: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES ARGENTINA AVE SENDERO ARR5OLLO EDIFICIO  HILLSIDE FLATS SEGUNDO PISO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, MES DE MARZODE 2017.


title: PAGO DE VIGILANCIA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE  2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE MARZO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE  MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES: CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE DANLI Y OLANCHO, MES DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, MES  DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, MES DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: SAN PEDRO SULA, PROGRESO, SANTA BARBARA Y YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: COMPRA DE 2 TONER CANON 128 NEGRO PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE CHOLUTECA Y NACAOME, MES DE  MARZO DE 2017.


title: COMPRA DE 4 TONER CANON 128 PARA CENTRO DE DOCUMENTACION Y GERENCIA DE TALENTO HUMANO.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR Y GERENCIA DE OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA XT 225, PLACA MN-2143.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL Y GERENCIA OPERATIVA, PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE REPARACION DEL COMPRESOR Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION REGIONAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-31 DE ENERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-16 DE ENERO DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00060570 COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL, MARCA ROYAL, PARA LAS OFICINAS DE DESPACHO Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0560-2017, COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO OCCIDNETE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0561-2017 COMPRA DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0562-2017, COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0563-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0564-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.


title:
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
-

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0566-2017 COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0575-2017 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ORDEN  DE COMPRA NO. 3-1-1-0576-2017 COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-720 Y 2 TONNER BROTHER TN-450.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017. (COMPRA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-3-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-3-1-354-1-0

type: OFICIO


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A 5 OFICIALES  DE POLICIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DR. HERRERA DURANTE GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DEL NORTE, 25 DE ENERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0568-2017, COMPRA DE 2 TONER HP 80X PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2017. (COMPRA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE)


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DEDUCIBLE DE RECLAMO Y CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8025 Y TOYOTA PLACA NO. 7868. (POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS NO. 08000212466)

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003970 PASAJE AEREO DE PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA Y DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA, DEL 22-25 DE FEBRERO DE 2017.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO  DURANTE LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN JUAN, PUERTO RICO, SESION TECNICA PARA LA PREPARACION DEL "PROTOCOLO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL FIO EN TEMAS DE MIGRACION" DEL 24-25 DE ENERO DE 2017.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLS DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE FEBRERO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLS DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO  DE GASTO DE MOVILIZACION DE LA POLICIA QUE APOYAN EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL CONADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL 8 DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGCION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-002-01-0027339 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5985.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000507 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-28 DE FEBRERO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-01063557 SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO DE 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018, DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001112 CABIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-28 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


title: OG-212;0;22; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde de los meses de Enero - junio, 2017

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: OG-212;0;22; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde denoviembre, 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-1-1-0

type: PLANILLA

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de julio, 2017.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de mayo, 2017.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  marzo, 2017.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  Enero, 2017.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de noviembre, 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

rationale: FSP-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESONALES del mes de Diciembre del 2017 por Contrato: de: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-10-1-0

description: PAGO No2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP- 08,0,31, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP 08,0,31, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP08:0:31; PAGO POR HONORARIOS PROFESINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP 08;0;31;PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

type: RECIBO

description:
FSP08;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS.
SE REVERSA POR MALA APLICACION DE TASA DE CAMBIO.

type: OFI

description: OG-75;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESONALES por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH POR : SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS.

description: FSP 08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Octubre del 2017, por : SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2017 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.

description: OG-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.

description: OG-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: OG- 08;0:31:PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 POR  CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS


title: OG-76;0,31; Pago de boletos aereos a Nicaragua, para la Especalista Financiera y el Oficial Financiero del proyecto, para sisitir a Capacitacion Subregional en Aspectos de Administracion Financiera y Desembolsoso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial en Centroamerica.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OG-88;0;22; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00003154, por la adquisición de 20 memorias Kingston de 8GB para uso de las ACS-USAID.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: OG-88;0;22; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00009629, por la adquisición tintas y toners para impresoras para uso de las ACS-USAID.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: OG-88;0;22; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00007464, por la adquisición de 2 proyectores EPSON POWERLITE 1930; 1 computadora HP  PRODESK 400G63; 4 computadoras DELL Notebook Inspiron para uso de las ACS-USAID.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-88;0;22; Por cancelación de la facturas # 011-003-01-00009191 y 011-003-01-00009192, por la adquisición útiles y materiales de oficina para uso de las ACS-USAID.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-23;0;22; Pago por inscripción al Seguro médico y  Seguro de Vida de la INVEST/MCA-Honduras en póliza No. 1-VC-1781 y 1-GM-1781 a  Manuel de Jesus Tabora Toruño, a partir del 12 de diciembre del 2016 al 19 octubre de 2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ACS-GAFSP-CP-01-2017; Pago a Industrias Panavision por compra de Mobiliario y Equipo de Oficina para las Oficinas ACS-GAFSP en Choluteca, segun oficio de notificacion DE_033117-03 de fecha 21/03/2017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible según factura N° 000-001-01-00071103, a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira a Santa Bárbara, Gracias, La Esperanza, los días del 18 al 21 de abril 2017 gira de Verificación Distritos de Riego ACS-USAID. Esta gira fue reprogramada y se efectuó del 25 al 28 de abril de 2017.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible según factura N° 000-001-01-00102103 a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira de atención y acompañamientos visita de monitoreo cumplimiento Ambiental, los días del 03 al 05 de mayo,  2017. solicitada por USAID.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4082189, por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-114-1-0


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000070100033448,  0000050100031086,  0000070100033733,  0000050100031820 y  0000070100034320, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de mayo de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-19;0;31 Pago de telefonia celular para el Coordinador Enlace del Proyecto GAFSP correspondiente al mes de Mayo de 2017


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00014647 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Manejo de Cuencas, Conservación y Manejo Comunitario de Agua el corredor seco - ACS-USAID, publicado el 07 de diciembre de 2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista Senior en Agro-negocios del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira a Gracias, Lempira, La Esperanza los días del 09 al 12 de mayo 2017, participando en gira de verificación de control de entregables FINTRAC (Q8-01; Q8-02 y Q8-03) Componentes de Producción y Componente de Salud y Nutrición. Según factura 000-003-01-00460000.

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista Senior M&E del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira a Gracias, Lempira, La Esperanza los días del 09 al 12 de mayo 2017, participando en gira de verificación de control de entregables FINTRAC (Q8-01; Q8-02 y Q8-03) Componentes de Producción y Componente de Salud y Nutrición. Según factura No.  000-005-01-00246463.

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira para continuar con la validación del entregable AQ6-02 identificación del primer lote de sistemas riego (al menos 1,000 hectáreas identificadas), los días del 23 al 25 de mayo 2017 según facturas No. 000-001-02-00023780 y 006-002-01-00035439.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-008-A-GAFSP/MCAH con resumen: Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco, a Favor de CARE INTERNACIONAL

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - ACS/GAFSP- PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-128-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-128-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-128-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-128-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-128-1-0

description: FSP-02;0;31; Pago por segundo entregable, reporte trimestral al 31 de Marzo 2017, correspondiente al 1.72% del presupuesto del proyecto por Contrato: C-008-A-GAFSP/MCAH: Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco, a Favor de CARE INTERNACIONAL.

description: FSP-02;0;31; Pago del  tercer entregable, reporte semestral al 30 de junio 2017, correspondiente al 2% del presupuesto del proyecto por Contrato: C-008-A-GAFSP/MCAH: Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco, a Favor de CARE INTERNACIONAL

description: FSP-02;0;31; Pago del cuarto entregable, reporte trimestral de Julio a Septiembre 2017, correspondiente al 2% del presupuesto del proyecto por Contrato: C-008-A-GAFSP/MCAH: Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00018120 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Manejo de Cuencas, Conservación y Manejo Comunitario de Agua el corredor seco - ACS-USAID, publicado el 09 de diciembre de 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: OG-19;0;31; Pago de telefono celular para el Coordinador Enlace del Proyecto GAFSP correspondiente al mes de Junio 2017.


title: ACS-GAFSP-LPNs-01-2017; Pago por la adquisicion de dos (2) vehiculos Nissan  Pick Up Frontier, doble cabina 4x4, año 2018, Diesel;  para uso del Proyecto ACS-GAFSP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

legalName: EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-133-1-0

description: FSP 09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR HONORARIOSPROFESIONALES POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP)

description: FSP 09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR HONORARIOSPROFESIONALES POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP)

description: FSP 09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE oCTUBRE 2017 POR HONORARIOSPROFESIONALES POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ.

description: FSP-09;0;31; PAGP CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,  POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP)

description: FSP-09;0;31; PAGP CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017,  POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP)

description: FSP-09;0;31; PAGP CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31; Pago correspondiente al mes de Junio por Honorarios Profesionales por: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ.


title: OG-75;0;31; Reembolso de viaticos por consumo de combustible para Wilmer Sanchez / Especilsta en Agronegocios Proyecto GAFSP / PROSASUR, por viaje realizado en gira con Banco Mundial con fecha 31 de Marzo 2017.


title: OG-75;0;31; Reembolso de viaticos por consumo de combustible, para Raul Aleman Borjas/Especialista en monitoreo y Seguimiento del Proyecto GAFSP/PROSASUR, por viajes realizados en la Gira con Banco Mundial en fechas 29 y 31 de Marzo 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4162198, por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de junio 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-140-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-140-1-0


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000070100035180, 0000090100031760, 0000030100040844, 0000090100032274, 0000030100041151, 0000050100033950 y  0000050100034020, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de junio de 2017.


title: OG-23;0;31; Pago de Poliza de Seguros para dos vehiculos marca Nissan Frontier, Pick Up, año 2018, Serie 3n6cd33b1zk377830 y 3n6cd33b8zk379235, comprados con fondos de la Donacion GAFSP.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de dos boletos aereos a Managua, Nicaragua para la Directora de Adquisiciones Ingrid Ordoñes y el especialista Omar Casco de acuerdo a factura No 000-001-01-00004955

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: OG-75;0;22; Pago reembolso de combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira para continuar con la validación del entregable AQ6-02 identificación del primer lote de sistemas riego (al menos 1,000 hectáreas identificadas), los días del 06 al 09 de junio 2017, según factura # 062-001-01-00023677.


title: Pago deinscripccion a seguro medico para la Especialista Financiera de GAFSP Ana Lourdes Pavon Larios, por un monto de L. 36,710.90 y seguro de vida por L. 3593.75, para un total de L. 40304.65.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: OG-77;0;22; Pago por cancelación de las facturas No.000-001-01-00129832 por alimentación en reunión oficial de trabajo, tema: reunión COMRURAL, Francisco Posas y equipo de ACS-proyectos y ACS-USAID, realizada en las oficinas de la MCA-Honduras el 05 de julio de 2017.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 5,000 km del vehículo Ford con placa MI 0131 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira para continuar con la validación del entregable SO1-14 y SO1-15 correspondiente a los servicios opcionales de la enmienda 1, los días del 20 al 23 de junio 2017 en el departamento de Lempira, según factura # 000-005-01-00183715.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO


title: OG-77;0;31; Reembolso por gastos en alimentacion para reunion de trabajo por almuerzo con  Coordinadores del Programa Alianza para el Corredor Seco, el dia 19 de julio de 2017, para tratar Tema "Reingieneria del Equipo ACS-GAFSP-BM".

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-75;0;22; Por reembolso de combustible según factura # 004-001-01-00342778 a especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, gira para continuar con la validación del entregable AQ6-02 correspondiente a los servicios opcionales de la enmienda 3, los días del 25 al 28 de julio 2017 en el departamento de Santa Bárbara.


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4235213, por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de julio 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-169-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-GAFSP-MCA-2017 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: FSP 16;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Servicios de Consultoría Individual, como Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-160-1-0

description: FSP 16;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017

description: FSP 16;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2017, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual, como Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017.

description: GFSP-16;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Agosto 2017, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual, como Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017.

description: FSP-16;0;31; PAago de Honorarios Profesionalescorrespondientes al mes de Julio 2017, por Contrato de Servicios de Consultoria Individual, como Tecnico en Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Salud y Nutrición (ASC-GAFSP) ACS-GASFSP -CI-04-2017 a favor de JOSE ERNESTO MARADIAGA RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-008-A-GAFSP/MCAH con resumen: Servicios de Consultoria para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el corredor Seco, a Favor de CARE INTERNACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-17-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-23;0;22; Pago por inclusión al Seguro médico y Seguro de Vida de la INVEST/MCA-Honduras en póliza No. 1-VC-1781 y 1-GM-1781 a JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO, Especialista Ambiental de la ACS-USAID, a partir del 21 de junio 2017 al 19 octubre de 2017.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00104902 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 28 de junio de 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OG-70;0;22; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 5,000 km del vehículo Ford con placa MI 0130 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00043546 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 28 de junio de 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100042618 y 0000090100034093, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de julio de 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-75;0;31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Agosto de 2017 para el Coordinador Regional del proyecto GAFSP.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-15 DE FEBRERO DE 2017.


title: FSP-05;0;31; ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA ACS-GAFSP EN CHOLUTECA CON NUMERO DE PROCESO ACS-GAFSP-CP-05

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-003-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SENIOR DE MONITOREO Y EVALUACION A FAVOR DE RAUL ALEMAN BORJAS

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-181-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-181-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 03-16 DE FEBRERO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000050100035659, 0000030100043503, 0000030100043637 y 0000070100039087, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de agosto de 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4336236 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de agosto 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-197-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-197-1-0


title: OG-75;0:31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Agosto de 2017 para el Coordinador del Proyecto Regional del Proyecto GAFSP.


title: OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde de Enero a junio, 2017

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

rationale: OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde de noviembre, 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-2-1-0

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de julio, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de mayo, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de  marzo, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de  Enero, 2017.

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  Especialista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco de USAID, corresponde al mes de noviembre, 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-16 DE FEBRERO DE 2017.


title: Orden de compra No 013-2017 para la adquisicion de 2 impresoras multifuncionales, marca HP, mopdelo office jet 7510 y 3 UPS, marca CDP, modelo UPR-758, 120 V; para uso en la oficina regional de ACS- PROSASUR en Choluteca.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Orden de Compra No 013-2017, para la adquisicion de 6 juegos de tinta compatibles con la impresoras multifuncional , Marca HP; para uso en la Oficina regional de Choluteca, proyecto ACS-PROSASUR.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 0001-002-01-00105467 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 21 de julio de 2017.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 000-002-01-00144011 por publicación Aviso de Solicitud de Propuestas, Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de 450km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 24 de julio de 2017.


title: OG-77;0;22; Pago por cancelación de las facturas No. 000-001-01-00150729 por alimentación en reunión oficial de trabajo tema: reunión de seguimiento ACS, realizada el 15 de agosto de 2017.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-16 DE FEBRERO DE 2017.


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible a Enlace Técnico de la Alianza del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira a Intibucá, La Esperanza los días del 07 al 11 de agosto 2017, participando en gira de M&E, avances Quaterly Report. segun facturas # 000-001-01-00143300 y 000-001-01-00143413.

MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO

legalName: MANUEL DE JESUS TABORA TORUÑO


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4417790 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-212-1-0


title: OG-75;0;22; Por rembolso de gastos de combustible según factura # 000-001-01-00144379, en gira para Transportar al Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira a La Intibucá Esperanza los días del 19 al 22 de septiembre de 2017, que participara en varias reuniones.

ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

legalName: ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
OG 75;0;31; Viaticos del 24 al 27 de Octubre para reunirse  con funcionarios del Cluster 2 en Choluteca para revision de borradores de dopcumentos programaticos y verificacion de subproyectos de planes de Higiene en el Hogar.
Se reversa por cambio de objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-226-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-226-1-0


title: OG-75;o;31; Pago de telefonia celular correspondiente al mes de Septiembre de 2017 para el Coordinador Regional del Proyecto GAFSP.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017.


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100057833, 0000030100057831, 0000090100042996 y 0000050100043415, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de septiembre de 2017.


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible a Especialista Senior en Agronegocios de la Alianza para el Corredor Seco (USAID) en gira realizada a la Esperanza, Marcala, La Paz los dias del 16 al 20 de Enero, 2017 en la verificacion de control de calidad de entregables FINTRAC (Outcomes) Componente de produccion y componente de Salud y Nutricion, segun comprobantes de Factura No. 000-001-01-00055495


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-28 DE FEBRERO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible segun facturas # 000-003-01-00085890 y 000-001-00147816  a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), gira a Intibucá los días 18 al 22 de septiembre de 2017, para participar en la verificación de Sistemas de Riego correspondiente a los servicios opcionales de la enmienda 3, conforme al entregable AQ6-02.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100059449 y 0000090100044209, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de octubre de 2017.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la Factura No. 0001-002-01-00045148 por publicación de carta de Invitación a Presentar Propuestas, proceso Ni. ACS-UASID-SP-02-2017, para la Selección y Diseño de 450 km de la Red de Caminos Terciarios Corredor Seco Occidental de Honduras ACS-USAID, publicado el 06 de junio de 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00257351 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4553361 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de octubre al 03 de noviembre 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-4-250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-4-250-1-0


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible a Especialista Monitoreo y Evaluacion de la Alianza para el Corredor Seco (USAID) en gira realizada a la Esperanza, Marcala, La Paz los dias del 16 al 20 de Enero, 2017 en la verificacion de control de calidad de entregables FINTRAC (Outcomes) Componente de produccion y componente de Salud y Nutricion, segun comprobantes de Factura No. 000-001-01-00055273


title: OG-23;0;31; Pago de poliza de gastos medicos y poliza de vida Colecctivo a nombre de la Cuenta del Desafio del Milenio / INVEST-H conuna vigencia del 19/10/2017 al 19/10/2018 a favor de Seguros del Pais.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND