title: Pago de Reembolso por la elaboración de Tarjetas de Presentación solicitado por el Director Legal de esta Institución según Memorando N° DL-0004-2017, factura N° 001-001-01-00328011, copia de la Identidad y Recibo S/N.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Pago de reembolso por gasto de combustible por gira realizada al Departamento de Choluteca del 27 al 31 de marzo del 2017, según memorando DMA-0287-2017, recibo S/N, factura N° 034-001-01-00211336.

currency: HNL

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de Reembolso por gastos realizados en la Recreovía que se llevó a cabo el día viernes 27 de enero del presente año en el Municipio de La Paz - La Paz, según memorando N° DGRH-038-2017, descripción de los gastos de la Recreovía, facturas N°  006-008-01-00305634,  006-009-01-00306150,  recibo S/N, Programa ( Actividades realizadas en la Recreovía), Informe de la Recreovía (10 pags.),  lista de nombres de Empleados que participaron en la recreovía, lista de niños que participaron (10 pags) y copia de la Identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Por compra de 2 Tóner HP 128A Negro, 2 Tóner HP 128A Magenta, 1 Tóner HP Q5942A Negro, 2 Tóner HP 78A Negro y 2 Tóner HP 128A Cyan; solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-35-2017, Solicitud de Tóner y Cartuchos y O/C N° 150-1-14-0033-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES E INSTRUMENTOS SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: Pago por compra de 2 Tóner HP 128A Negro, 2 Tóner HP 128A Magenta, 1 Tóner HP Q5942A Negro, 2 Tóner HP 78A Negro y 2 Tóner HP 128A Cyan; solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-35-2017, Solicitud de Tóner y Cartuchos,  O/C N° 150-1-14-0033-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura y Recibo N° 016-001-01-00049703 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

type: FACT


title: Por compra de 1 Tóner HP 53A Negro y 2 Tóner HP 128A Amarillo, solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-35-2017, Solicitud de Tóner y Cartuchos y O/C N° 150-1-14-0034-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de 1 Tóner HP 53A Negro y 2 Tóner HP 128A Amarillo, solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-35-2017, Solicitud de Tóner y Cartuchos y O/C N° 150-1-14-0034-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00011200, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 250 tazas decorada con confites y una rosa, utilizados en la celebración del día de la Madre, solicitados por la Asistente Privada del Secretario de Estado según  Memorando N°  DMA-0361-2017 ; Orden de Compra N° UCP-077-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-075-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, de Import Store y de Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 250 tazas decorada con confites y una rosa, utilizados en la celebración del día de la Madre, solicitados por la Asistente Privada del Secretario de Estado según  Memorando N°  DMA-0361-2017 ; Orden de Compra N° UCP-077-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-075-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, de Import Store y de Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  recibo S/N, factura N° 000-001-01-00007706, Listado de Madres de las diferentes Direcciones, Proyectos  y Unidades de esta Secretaría de Estado  (18 páginas).


title: Por compra por catalogo electronico de 1 toner HP 85A (CE285A) negro, O/C N° 150-1-1-0033-2017, según memorando DMA-309-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Por compra por catalogo electrónico de 3 toner HP 85A (CE285A) color negro, O/C N° 150-1-1-0033-2017, solicitado por el Despacho Ministerial según memorando DMA-309-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-012-01-00006650, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de silla ejecutiva que sera utilizada en la Subsecretaria de Energia, según memorando SSE-MA-053-2017, O/C N° UCP-062-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-062-2017, cotización N° 939156, fotocopia de silla, cotización de distribuidora universal, fotocopia de silla, compra por cotización, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de silla ejecutiva que sera utilizada en la Subsecretaria de Energia, según memorando SSE-MA-053-2017, O/C N° UCP-062-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-062-2017, cotización N° 939156, fotocopia de silla, cotización de distribuidora universal, fotocopia de silla, compra por cotización, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00009235, garantia de IPSA, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 2 paquetes para pipeta (PK, de 3 und) las que seran utilizadas en el laboratorio de CESCCO, según memorando-127-2017, Listado de material medico Quirurgico menor, O/C N°UCP-68-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2017, cotizacion de sumistros de Laboratorio Representaciones Handal, cotizacion suministros Industriales Symmag, Comercial tecnica Industrial, constancia electronica de solvencia fiscal, registro beneficiario, certificación de ONCAE, remisión y adjudicación de suministro de Laboratorio.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por compra de 2 paquetes para pipeta (PK, de 3 und) las que seran utilizadas en el laboratorio de CESCCO, según memorando-127-2017, Listado de material medico Quirurgico menor, O/C N°UCP-68-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2017, cotizacion de sumistros de Laboratorio Representaciones Handal, cotizacion suministros Industriales Symmag, Comercial tecnica Industrial, constancia electronica de solvencia fiscal, registro beneficiario, certificación de ONCAE, remisión y adjudicación de suministro de Laboratorio, recibo N° 01020, factura N° 000-001-01-00001209, acta de recepción, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 15 Bolsas de Fajitas plásticas de 1 pie, 2 Platinas de 1/1.8, 5 Lances de tubo M. T. para tubo de 1 pulgada, 1 Dobladora de tubo M.T. de 1 pulgada, 100 Tornillos de 2 pulgadas, 100 Tacos Fischer S.8, 50 Abrazaderas de Metal de 1 pulgada, 50 tornillos de 3 pulgadas y 50 Tacos Fischer S.10, Orden de Compra N° UCP-71-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-69-2017, solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorandos N° SINIA/UPEG-054-2017, Mantenimiento-095-2017, Cotización de Comercial Génesa S/N y N° 251-2017 de Inversiones Sauceda, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 15 Bolsas de Fajitas plásticas de 1 pie, 2 Platinas de 1/1.8, 5 Lances de tubo M. T. para tubo de 1 pulgada, 1 Dobladora de tubo M.T. de 1 pulgada, 100 Tornillos de 2 pulgadas, 100 Tacos Fischer S.8, 50 Abrazaderas de Metal de 1 pulgada, 50 tornillos de 3 pulgadas y 50 Tacos Fischer S.10, Orden de Compra N° UCP-71-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-69-2017, solicitado por el Coordinador de SINIA según Memorandos N° SINIA/UPEG-054-2017, Mantenimiento-095-2017, Cotización de Comercial Génesa S/N y N° 251-2017 de Inversiones Sauceda, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000890, recibo N° 965,


title: Por mechas para mechero de alcohol (pk de 25 und), 2 cepillo para frasco volumetrico(pk de und) estos productos seran utilizados en el laboratorio en Laboratorio de CESCCO, según memorando CESCCO-127-2017, Listado de material medico quirurgico menor, O/C N° UCP-67-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2017, cotizaciones de suministros Industriales SYMMAG, representaciones Handal, comercial tecnica industrial, Certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago por mechas para mechero de alcohol (pk de 25 und), 2 cepillo para frasco volumetrico(pk de und) estos productos seran utilizados en el laboratorio en Laboratorio de CESCCO, según memorando CESCCO-127-2017, Listado de material medico quirurgico menor, O/C N° UCP-67-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-065-2017, cotizaciones de suministros Industriales SYMMAG, representaciones Handal, comercial tecnica industrial, Certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002704, acta de recepción.


title: Por compra de 1 Silla Ejecutiva 4012 Mesh, Base y Brazo Cromado para uso en la Unidad de Comunicación Institucional (UCI) solicitado según Memorando N°  UCI-025-2017, Orden de Compra y resumen de Cotizaciones N° UCP-064-2017, Cotización N° 939155 de Industrias Panavisión, S.A. de C.V. y de Distribuidora Universal S/N, Imágenes de la Silla (2 págs.), compra por cotización N° ADQ-64-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 1 Silla Ejecutiva 4012 Mesh, Base y Brazo Cromado para uso en la Unidad de Comunicación Institucional (UCI) solicitado según Memorando N°  UCI-025-2017, Orden de Compra y resumen de Cotizaciones N° UCP-064-2017, Cotización N° 939155 de Industrias Panavisión, S.A. de C.V. y de Distribuidora Universal S/N, Imágenes de la Silla (2 págs.), compra por cotización N° ADQ-64-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,  Acta de Recepción y Mercadería Recibida, factura N° 001-003-01-00009198, guía de remisión N° 001-003-08-00016845, recibo S/N, Garantía IPSA (Código MVL-01 Versión 02) y Constancia Eletrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Por compra de 1 disco extraible con capacidad de 3 Terabyte que será utlizado en DECA, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorandoDECA-235-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-069-2017, Cotización S/N de Hard Systems y N°25673 de Computer Advance, especificaciones del Disco solicitado, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 disco extraible con capacidad de 3 Terabyte que será utlizado en DECA, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorandoDECA-235-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-069-2017, Cotización S/N de Hard Systems y N°25673 de Computer Advance, especificaciones del Disco solicitado, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo N° 03229, factura N° 000-001-01-00002105, titulo de garantia, acta de recepción.


title: Pago por Consumo de Agua Potable de la Dirección de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de abril del presente año, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando Mi Ambiente ORN-45-2017, Nota N° Protocolo DCB/IQ/cp/2017-675,  Recibo S/N,  Factura N° 000-002-01-00891915, Constancia PGR-S-1141-1141-1141-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Detalle de Saldos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de 1 Cilindro de Gas Map, 1 Bolsa de fajitas plásticas, 4 tornillos expansores, 10 metros de cable N° 12 y 10 metros de cable N° 10 de 7 hilos THHN; solicitado por la Directora Interina de la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/094/2017, Orden de Compra y Resumen de Cotización N° UCP-52-2017, Cotizaciones S/N de: COmercial Génesa y Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 Cilindro de Gas Map, 1 Bolsa de fajitas plásticas, 4 tornillos expansores, 10 metros de cable N° 12 y 10 metros de cable N° 10 de 7 hilos THHN; solicitado por la Directora Interina de la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/094/2017, Orden de Compra y Resumen de Cotización N° UCP-52-2017, Cotizaciones S/N de: COmercial Génesa y Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000884, recibo N° 957, R.T.N.


title: Por compra de sellos automatico cuadrado solicitado por la encargada del archivo según memorando GA-ARCH-014-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-070-2017, O/C N° UCP-072-2017, distribuidora universal, papeleria Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, consancia de registro de beneficiario.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de sellos automatico cuadrado solicitado por la encargada del archivo según memorando GA-ARCH-014-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-070-2017, O/C N° UCP-072-2017, distribuidora universal, papeleria Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiario,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00007822.


title: compra de 1 roller screen oficina 1-0.86x2.10, 1 roller screen oficina 1-1.32x2.10, 1 roller screen oficina 1-0.88x2.10,1 roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, 1roller screen sala de reuniones 1.32x2.15, roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, solicitado por Hidricos según memorando DGRH N° 258-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización ventanales D solutiones N° CG17-00005, Construdeco N° 1719,O/C N° UCP-73-2017

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de 1 roller screen oficina 1-0.86x2.10, 1 roller screen oficina 1-1.32x2.10, 1 roller screen oficina 1-0.88x2.10,1 roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, 1roller screen sala de reuniones 1.32x2.15, roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, solicitado por Hidricos según memorando DGRH N° 258-2017, O/C N° UCP-73-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-71-2017, Cotización N° CG17-00005 de Ventanales, N° 1719 de Construdeco, Registro de beneficiarios N° 00079953-001, Certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Recibo N° 00001197 y factura N° 000-001-01-00004101.


title: Por compra de 2 Sellos con estuche de madera - varias leyendas para foliar expedientes, solicitados por el Secretario General según Memorando N°  SG-259-2017, Orden de Compra N° UCP-076-2017, Resumen de cotizaciones N°  UCP-074-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de INGRAE,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, compra por cotización N° ADQ-74-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de 2 Sellos con estuche de madera - varias leyendas para foliar expedientes, solicitados por el Secretario General según Memorando N°  SG-259-2017, Orden de Compra N° UCP-076-2017, Resumen de cotizaciones N°  UCP-074-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y de INGRAE,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, compra por cotización N° ADQ-74-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00007798, recibo S/N.


title: Compra por compra por catalogo electronico de 2 cartulinas opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, según memorando DGE-094-2017, O/C N° 150-1-10-0011-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 2 cartulinas opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, según memorando DGE-094-2017, O/C N° 150-1-10-0011-2017,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004204, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


description: compra de 1 roller screen oficina 1-0.86x2.10, 1 roller screen oficina 1-1.32x2.10, 1 roller screen oficina 1-0.88x2.10,1 roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, 1roller screen sala de reuniones 1.32x2.15, roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, solicitado por Hidricos según memorando DGRH N° 258-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización ventanales D solutiones N° CG17-00005, Construdeco N° 1719,O/C N° UCP-73-2017

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

description: Pago por compra de 1 roller screen oficina 1-0.86x2.10, 1 roller screen oficina 1-1.32x2.10, 1 roller screen oficina 1-0.88x2.10,1 roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, 1roller screen sala de reuniones 1.32x2.15, roller screen sala de reuniones 0.74x2.15, solicitado por Hidricos según memorando DGRH N° 258-2017, O/C N° UCP-73-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-71-2017, Cotización N° CG17-00005 de Ventanales, N° 1719 de Construdeco, Registro de beneficiarios N° 00079953-001, Certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Recibo N° 00001197 y factura N° 000-001-01-00004101.


title: Pago por envío de correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-083-2017, Recibo N° 500249, Constancia Elcetrónica de Solvencia Fiscal, Guias de Entrega N° 4769467, 4769662, 4896840, 4897188, 4897197, 4897475, 4897642, 4897749, 4898229, 4899546, 4900082, 4900785, 5014787, 5015044, 4769852, 4772047, 5015414, facturas N° 000-001-01-00014607, 000-001-01-00015140, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, cpia de RTN y Registro de Beneficiarios N° 00110572.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de una silla giratoria ejecutiva que será utilizada en la Dirección Legal, solicitada por el Director Legal según memorando DL-0190-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-063-2017, Print de Pantalla de recepción de ofertas, Fotografía del modelo de la silla, Cotización N° 939154 de IPSA, S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de una silla giratoria ejecutiva que será utilizada en la Dirección Legal, solicitada por el Director Legal según memorando DL-0190-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-063-2017, Print de Pantalla de recepción de ofertas, Fotografía del modelo de la silla, Cotización N° 939154 de IPSA, S/N de Distribuidora Universal, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE, acta de recepción, fcatura N° 001-003-01-00009234, guia de remisión N° 001-003-08-00016882, garantia IPSA, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo S/N.


title: Por compra de 16  paquetes de  papel toalla de 180 hojas (Pack de 3 rollos) total 48 rollos, solicitado por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula según Memorando N° MiAmbiente-ORN-25-2017, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0610-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 16  paquetes de  papel toalla de 180 hojas (Pack de 3 rollos) total 48 rollos, solicitado por el Enlace Administrativo Regional de San Pedro Sula según Memorando N° MiAmbiente-ORN-25-2017, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0610-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00007342 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 100 chalecos de tela gabardina con cinta reflectiva y serigrafiada según modelo, solicitada po el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0330-2017, Orden de Compra N° UCP-075-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-073-2017, Cotización N° 245-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotización N° 119-2017 de Compas de Booz y Constancia de registro de Beneficiarios N° 00072176-001.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Por compra de 100 chalecos de tela gabardina con cinta reflectiva y serigrafiada según modelo, solicitada po el Subgerente de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0330-2017, Orden de Compra N° UCP-075-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-073-2017, Cotización N° 245-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotización N° 119-2017 de Compas de Booz, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00072176-00, Factura N° 000-001-01-00000786, Recibo N° 00386 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Por compra de 24 focos ahorrativos que serán utilizados en la Regional de San Pedro Sula, solicitado por el Enlace Administrativo Regional según memorando Mi Ambiente ORN-30-2017, Orden de Compra N° UCP-074-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-072-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Por compra de 24 focos ahorrativos que serán utilizados en la Regional de San Pedro Sula, solicitado por el Enlace Administrativo Regional según memorando Mi Ambiente ORN-30-2017, Orden de Compra N° UCP-074-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-072-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios , Constancia Electrónica de Solvencia Fisca, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00007797 y recibo S/N a nombre de la Tesorería General de la Repúblical.


title: Por compra de 1 paquete de cepillo para tubo de ensayo, 1 caja vacia para puntas de micropipeta de 2200 ul, 1 caja vacia para puntas de micropipeta de 200-1000 ul, 1 paquete de puntas para micropipeta ependorf de 1.5 ml, 3 filtro en línea para gas 5 micrometros y 1 filtro de carbón para gas de arrastre, para ser utilizados en el laboratorio de CESCCO; solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-127-2017, Listado de Material Médico Quirúrgico, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-065-2017, Cotizaciiones S/N de Comercial Técnica Industrial, Suministros Industriales SYMMAG, Representaciones Handal, Revisión y Adjudicación de Suministros de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Pago por compra de 1 paquete de cepillo para tubo de ensayo, 1 caja vacia para puntas de micropipeta de 2200 ul, 1 caja vacia para puntas de micropipeta de 200-1000 ul, 1 paquete de puntas para micropipeta ependorf de 1.5 ml, 3 filtro en línea para gas 5 micrometros y 1 filtro de carbón para gas de arrastre, para ser utilizados en el laboratorio de CESCCO; solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-127-2017, Listado de Material Médico Quirúrgico, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-065-2017, Cotizaciiones S/N de Comercial Técnica Industrial, Suministros Industriales SYMMAG, Representaciones Handal, Revisión y Adjudicación de Suministros de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00077380-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura N° 000-001-01-00000710, Recibo N° 0646 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de resmas de carátulas para encuadernación color azul marino (resma de 100 unidades), solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017 y Orden de Compra N° 150-1-10-0012-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de resmas de carátulas para encuadernación color azul marino (resma de 100 unidades), solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017,  Orden de Compra N° 150-1-10-0012-2017,  acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 001-003-01-00000400, recibo S/N y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora LAINER AFFICIO modelo SP3400SF, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-026-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-061-2017, Cotizaciones S/N de: Corporación Caribe y Copy-Hond, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00055451-001, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora LAINER AFFICIO modelo SP3400SF, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-026-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-061-2017, Cotizaciones S/N de: Corporación Caribe y Copy-Hond, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00055451-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo N° 000470, Factura N° 000-001-01-00000575 y Acta de Entrega.


title: Compra por catalogo electronico de 1 toner HP C9722A amarillo (641A)1 toner HP C9721A CYAN) 641A) 1 TONER HP C9720A negro(641a), 1 toner HP C9723A MAGENTA (641A), solicitado por la Diección de UPEG-133-2017, mediante memorando 133-2017, O/C N° 150-1-5-0613-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Se realiza Reversión  del F-01 N° 01781 por valor de L.16,465.70 a favor de CENTROMATIC,  ya que el proveedor informó por vía teléfono que no podía cumplir con lo solicitado, según Memorando N°  UCP-113-2017,  O/C N° 150-1-5-0613-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1781-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 6 unidades de algodon, rollo para uso de la regional de San Pedro Sula, según memorando MIAMBIENTE-ORN-25-2017, O/C N° 150-1-5-0609-2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago de compra por catalogo electronico de 6 unidades de algodon, rollo para uso de la regional de San Pedro Sula, según memorando MIAMBIENTE-ORN-25-2017, O/C N° 150-1-5-0609-2017, Factura N° 000-001-01-00006013, .


title: Compra por catalogo electronico de 24 unidades de papel aluminio 200 YD caja, alta calidad, solicitado por la señora Ana Consuelo Alvarado enlace Administrativo Regional, solicitado mediante memorando MIAMBIEMTE-ORN-25-2017, O/C N° 150-1-5-0611-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 24 unidades de papel aluminio 200 YD caja, alta calidad, solicitado por la señora Ana Consuelo Alvarado enlace Administrativo Regional, solicitado mediante memorando MIAMBIEMTE-ORN-25-2017, O/C N° 150-1-5-0611-2017,  acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-002-01-00002259, recibo N° 4213 y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 3 unidad cremora fans en bote de 1 KG gramos, 3 bolsa cafe oro en bolsa (16 onzas), 3 unidad azucar blanca 1 Kg hasta 1.8 kg, 3 unidades Lata de te frio sabor limon de 2.71 en adelante, solicitado mediante memorando SGRH y SG-117-2017, O/C N° 150-1-5-0612-2017.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 3 unidad cremora fans en bote de 1 KG gramos, 3 bolsa cafe oro en bolsa (16 onzas), 3 unidad azucar blanca 1 Kg hasta 1.8 kg, 3 unidades Lata de te frio sabor limon de 2.71 en adelante, solicitado mediante memorando SGRH y SG-117-2017, O/C N° 150-1-5-0612-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007341, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia el dia 13 de mayo del 2017, realizado en la comunidad de galera, Municipio de Guinope, Departamento de Francisco Morazan, según memorando SGRM y SG-127-2017, facturas N° 001-001-01-08040844, 001-001-01-0837014, 006-008-01-00347690, factura N° 000-001-01-00001652, fotografia de recreovia, recibo S/N.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia el dia 13 de mayo del 2017, realizado en la comunidad de galera, Municipio de Guinope, Departamento de Francisco Morazan, según memorando SGRM y SG-127-2017, facturas N° 001-001-01-08040844, 001-001-01-0837014, fotografia de recreovia, recibo S/N.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por compra de un sello automático cuadrado para uso de revisión de documentos de la Gerencia Administrativa; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-219-2017, Orden de Compra N°UCP-080-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-078-2017, Print de pantalla de recepción de ofertas, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal e Ingrae, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472 -000 y Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de un sello automático cuadrado para uso de revisión de documentos de la Gerencia Administrativa; solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-219-2017, Orden de Compra N°UCP-080-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-078-2017, Print de pantalla de recepción de ofertas, Cotizaciones S/N de: Distribuidora Universal e Ingrae, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00175472 -000, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00007799 y Recibo S/N.


title: Por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-66-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-66-2017, solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-124-2017,  Lista de Equipos del Laboratorio  de CESCCO, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio:  SETLAB S. de R. L., de Comercial Médica Industrial CMI y  de Distribuidora LABTECH, S. de R. L. de C.V., Revisión de Cotización y adjudicación de Suministro de Laboratorio, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-66-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-66-2017, solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-124-2017,  Lista de Equipos del Laboratorio  de CESCCO, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio:  SETLAB S. de R. L., de Comercial Médica Industrial CMI y  de Distribuidora LABTECH, S. de R. L. de C.V., Revisión de Cotización y adjudicación de Suministro de Laboratorio, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de CESCCO, facturas  N°  000-001-01-00000331, 000-001-01-00000332 y recibo S/N.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-350-2017, Recibos N° 000-001-04-00000129, 000-001-04-00000130, 000-001-04-00000132, Informes de la Consultoría ( 32 Páginas), Contrato de Consultoría y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por compra de 500 camisetas blancas de diferentes tallas con dos logos, para campaña de alfabetización que se llevara a cabo en la ciudad de la Paz, según memorando SGRH-0340-2017, O/C N° UCP-81-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-79-2017, compra de cotizaciones, Campos de Booz N° 123-2017, inversiones Sauceda N° 253-2017, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 500 camisetas blancas de diferentes tallas con dos logos, para campaña de alfabetización que se llevara a cabo en la ciudad de la Paz, según memorando SGRH-0340-2017, O/C N° UCP-81-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-79-2017, compra de cotizaciones, Campos de Booz N° 123-2017, inversiones Sauceda N° 253-2017, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Factura N° 000-001-01-00000787, Recibo N° 00385 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por compra de 5000 Formatos de fichas para Tránsito de Expedientes utilizados en ventanilla de Atención al Público según Memorando N° SG-285-2017, Orden de Compra N° UCP-085-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-083-2017, Compra por Cotización ADQ-083-2017,  Cotizaciones S/N de INGRAE y de Industria Litográfica ESCOTO, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Por compra de 5000 Formatos de fichas para Tránsito de Expedientes utilizados en ventanilla de Atención al Público según Memorando N° SG-285-2017, Orden de Compra N° UCP-085-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-083-2017, Compra por Cotización ADQ-083-2017,  Cotizaciones S/N de INGRAE y de Industria Litográfica ESCOTO, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00001101 y Recibo S/N a nombre de la Tesorería General de la República.


title: Pago de reembolso por peaje del vehiculo Izuzo, camion, blanco, placa N-07126, con el proposito de elaboración de carroza evento realizado en la ciudad de la Ceiba, según memorando SGRM y SG-131-2017, recibo de peaje N° 0953909, 0932000, 1608549, 1409373, 0701135, 1658146, recibo S/N y fotocopia de identidad.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES


title: Por compra de 250 Camisetas Básicas serigrafiadas, tallas: 50 XL, 50 L, 75 M y 75 S, utilizadas en la actividad denominada "cuidando los Arboles cuidamos la Tierra" a realizarse el día sábado 27 de mayo del presente año en el Municipio de Ojojona; según Memorando N° DGA-204-2017, Compra por cotización N°  ADQ-81-2017, Cotización N° 251-2017 de Inversiones Sauceda y N° 121-2017 de Campos de Booz, Orden de Compra N° UCP-083-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-81-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 250 Camisetas Básicas serigrafiadas, tallas: 50 XL, 50 L, 75 M y 75 S, utilizadas en la actividad denominada "cuidando los Arboles cuidamos la Tierra" a realizarse el día sábado 27 de mayo del presente año en el Municipio de Ojojona; según Memorando N° DGA-204-2017, Compra por cotización N°  ADQ-81-2017, Cotización N° 251-2017 de Inversiones Sauceda y N° 121-2017 de Campos de Booz, Orden de Compra N° UCP-083-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-81-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Recibo N° 00387, Factura N° 000-001-01-00000785 y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por la compra de coffe break empacadas mini sanwich de jamon y queso, empanada de carne masa normal, debitos de queso, tartaleta de fresa normal, refresco en lata, 1 transporte, según O/C N° UCP-89-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-87-2017, memorando CNG-007-2017, con el proposito del taller "USO DE PLATAFORMA EN LINEA DEL RETC", AGENDA de CESCCO, cotización 306 E de Tulipanes, Staff Party, Listado de participantes, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por la compra de coffe break empacadas mini sanwich de jamon y queso, empanada de carne masa normal, debitos de queso, tartaleta de fresa normal, refresco en lata, 1 transporte, según O/C N° UCP-89-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-87-2017, memorando CNG-007-2017, con el proposito del taller "USO DE PLATAFORMA EN LINEA DEL RETC", AGENDA de CESCCO, cotización 306 E de Tulipanes, Staff Party, Listado de participantes, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-01-01-00006276 y recibo S/N.


title: Por compra de frutas, 50 minimos, 5000 manzanas, 5000 guayabas tailanesas, 5000 mangos, O/C N° UCP-84-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-82-2017,que seran utilizados en el programa presidencial Honduras Activarte , el la ciudad de la Paz el dia 28 de Mayo 2017 según memorando -DGA-228-2017, requerimientos del servicio de frutas, fotocopia de fotografias de acivate, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de frutas y verduras, cotización Bodega Martinez, bodega Girón.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Se revierte por error involuntario en el valor a reservar para el pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1844-1-0


title: Por la compra de 50 combos de sandwichs cubano papila con refresco que seran servidos en el taller de socialización  y fortalecimiento de subcuenca del rio Guacerique, O/C N° UCP-87-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-85-2017, según memorando DGRH N° 303-2017, NOTA; S/N,  constancia electronica de solvencia fiscal, constncia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización CARPA BLANCA, Proservisa, informe, agenda, fotografias, Listado de participantes.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

rationale: Pago por la compra de 50 combos de sandwichs cubano papila con refresco que seran servidos en el taller de socialización  y fortalecimiento de subcuenca del rio Guacerique, O/C N° UCP-87-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-85-2017, según memorando DGRH N° 303-2017, NOTA S/N del 16 de mayo de 2017,  constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotizaciones S/N de  CARPA BLANCA, Proservisa, informe de la Gira, agenda, fotografias, Listado de participantes (5 págs.),  Recibo S/N y factura N° 000-001-01-00000216.


title: Por compra de 50 servilletas (50 Paquetes de 100), 5000 platos  desechables que seran utilizados en el programa presidencial Honduras Activate en la Ciudad de la Paz, el dia 28 de Mayo 2017 segun memorando DGA -228-2017, Orden de compra No. UCP-84-2017, resumen de cotizaciones No. UCP-82-2017, requerimiento de frutas Honduras Activate, Fotocopia de Fotografias, Certificacion de ONCAE, Contancia Electronica solvencia fiscal, Contancia de registro de Beneficiario, Cotizacion de Frutras y Verduras Wilmer Torres, Contancia de cotización Bodega Martines, Cotizacion de Frutas y verduras Bodega Giron.

rationale: Pago por compra de 50 servilletas (50 Paquetes de 100), 5000 platos  desechables que seran utilizados en el programa presidencial Honduras Activate en la Ciudad de la Paz, el dia 28 de Mayo 2017 segun memorando DGA -228-2017, Orden de compra No. UCP-84-2017, resumen de cotizaciones No. UCP-82-2017, requerimiento de frutas Honduras Activate, fotocopias de Fotografias, Certificacion de ONCAE, Constancia Electronica solvencia fiscal, Constancia de registro de Beneficiario, Cotizacion de Frutras y Verduras Wilmer Torres, Constancia de cotización Bodega Martines, Cotizacion de Frutas y verduras Bodega Giron, factura N° 000-001-01-00000229, recibo N° 75 y Acta de Recepción.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1845-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1845-1-0


title: Reembolso por gastos de aceite para el vehículo con placa PAE-3718, gasto efectuado en la gira realizada del 16 al 19 de mayo del presente año,  por transportar personal de la dirección General de Recursos Hídricos  a las Municipalidades y Mancomunidades de MAMSURPAZ Y MAFRON del Corredor Seco de Honduras; según Memorando N° DGRH-318-2017, recibo S/N, factura N° 000-003-01-00037659 y copia de Identidad.

ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

legalName: ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por compra de frutas, 50 minimos, 5000 manzanas, 5000 guayabas tailanesas, 5000 mangos, O/C N° UCP-84-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-82-2017,que seran utilizados en el programa presidencial Honduras Activarte , en la ciudad de la Paz el dia 28 de Mayo 2017 según memorando -DGA-228-2017, requerimientos del servicio de frutas, fotocopia de fotografias de acivate, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de frutas y verduras, cotización Bodega Martinez, bodega Girón.

rationale: Pago por compra de frutas, 50 minimos, 5000 manzanas, 5000 guayabas tailanesas, 5000 mangos, O/C N° UCP-84-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-82-2017,que seran utilizados en el programa presidencial Honduras Activarte , en la ciudad de la Paz el dia 28 de Mayo 2017 según memorando -DGA-228-2017, requerimientos del servicio de frutas, fotocopia de fotografias de acivate, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de frutas y verduras, cotización Bodega Martinez, bodega Girón, factura N° 000-001-01-00000229, recibo N° 75 y Acta de Recepción.


title: Pago por servicio de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 deabril al 12 de mayo de 2017; solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-091-2017, Recibo Proforma, Documento N° 047-001-01-10794953, Resumen corporativo, Factura N° 047-001-01-10794953 y detalle de llamadas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por la compra de galletas utilizadas en la recreovía realizada en Hoya Grande, Moroceli - El Paraíso, el día sábado 06 de mayo del presente año, en la Escuela Miguel Paz Barahona de esa ciudad; según Memorando N°  DGA-229-2017, recibo S/N, factura N°  014-010-01-00486843 e Informe de fotografía  de las Recreovías (6 hojas).

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA


title: Pago de reembolso por gasto de combustible para abastecer el vehiculo marca Mitsubichi L 200, color gris placa-MI-4971, que fue asignado a la DNCC para realizar un viaje de trabajo a la zona de Sico Paulaya, Colon en las fechas del sabado 06 al lunes 08 de mayo del 2017, según memorando DNCC-116-2017, factura N° 004-001-01-00067293, 000-009-01-00086813, recibo S/N, fotocopia de identidad, informe de gira, fotocopia de foto.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO


title: Reembolso  por pago de Peaje en gira realizada  a la Municipalidad de San Juan - Intibuca y Lempira  del día 15 al 19 de mayo del presente; según Memorando N°  DGRH-314-2017, recibo S/N, copia de Identidad,  Ticket de peaje N°  1652657, 0842473, 1606663 y 0929066.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Pago de reembolso por compra de materiales utilizados en la gira que se realizo en las  ciudades de yoro, el progreso la Ceiba, Tocoa, Olanchito del 15 al 22 de mayo del 2017, según memorando DGRH-322-2017, factura N° 000-001-01-00001292, recibo S/N, fotocopia de identidad.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Reembolso  por compra de combustible  en la gira realizada  a la Municipalidad de San Juan - Intibuca y Lempira  del día 15 al 19 de mayo del presente; según Memorando N°  DGRH-314-2017, recibo S/N, copia de Identidad y factura N° 000-001-01-00034522.


title: Pago de reembolso de gastos memores realizados en la oficina regional MIAMBIENTE San Pedro Sula, según memorando MI AMBIENTE-ORN-55-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-01146857, 007-001-01-00706550, factura N° 025-001-01-00043363,025-001-01-00043391, 025-001-01-00047202, 019-001-01-00014856, fotocopia de identidad, registro de beneficiario.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


description: Pago de reembolso de gastos memores realizados en la oficina regional MIAMBIENTE San Pedro Sula, según memorando MI AMBIENTE-ORN-55-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-01146857, 007-001-01-00706550, factura N° 025-001-01-00043363,025-001-01-00043391, 025-001-01-00047202, 019-001-01-00014856, fotocopia de identidad, registro de beneficiario.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Por compra de 75000 brazaletes de identificación para niño, 75000, brazaletes de identificación para adulto, 75000 brazaletes de identificación adulto mayor, 75000 brazaletes de identificación extranjero, según memorando C.N.C.R.E.R.W-081-2017, cotización Honduras Fun Group, Ediciones e Impresiones Spacio Grafico, Xmedia Impresos, resumen de cotizaciones N°UCP-043-2017, O/C-UCP043-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, correo electronico.

name: HONDURAS FUN GROUP ENTERTAINMENT SOCIEDAD DE RESPONSALIDAD LIMITADA

streetAddress: BUL. KENNEDY COMPLEJO BODEGAS YOJOA BODEGA 7 LOCAL 2

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por compra de 75000 brazaletes de identificación para niño, 75000, brazaletes de identificación para adulto, 75000 brazaletes de identificación adulto mayor, 75000 brazaletes de identificación extranjero, según memorando C.N.C.R.E.R.W-081-2017, cotización Honduras Fun Group, Ediciones e Impresiones Spacio Grafico, Xmedia Impresos, resumen de cotizaciones N°UCP-043-2017, O/C-UCP043-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, correo electronico, acta de recepción, recibo N° 101, factura N° 000-001-01-00000158, muestra de bandas,.


title: Por compra de camisetas serigraficas de colores, azul celeste, verde menta y amarillas, tallas XXL-10, XL-20,L-30, M-30, S-30, las que seran utilizadas en el desfile del carnaval de la Ceiba, según memorando-DGA-203-2017, compra por cotización, O/C N° UCP-82-2017, resumen de cotización  N°UCP-80-2017, Inversiones Sauceda N° 252-2017, Campos de Booz N° 120-2017, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por compra de camisetas serigraficas de colores, azul celeste, verde menta y amarillas, tallas XXL-10, XL-20,L-30, M-30, S-30, las que seran utilizadas en el desfile del carnaval de la Ceiba, según memorando-DGA-203-2017, compra por cotización, O/C N° UCP-82-2017, resumen de cotización  N°UCP-80-2017, Inversiones Sauceda N° 252-2017, Campos de Booz N° 120-2017, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Recibo N° 00223, Factura N° 000-001-01-00000804 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de esta Secretaría, correspondiente al corte del 13 de abril al 12 de mayo del presente año, según Memorando N° GA-UCP-094-2017, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-10799269, Anexo "A"  Detalle de terminales entregadas en comodatos al cliente, Nota de Claro Corporaciones de fecha 31 de octubre de 2016 por envío de planes móviles, paquetes, enlaces de datos, internet corporativo, telefonía IP Corporativa y Claro TV ( informe de 11 páginas).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de un boleto aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas  con el siguiente itinerario: saliendo de Tegucigalpa el día 09 de julio y con regreso de la República de Bogotá - Colombia el día 14 del mismo mes; según Memorandos N°  UCP-169-2017, SSE-MA-170-2017, Agencia visita de Intercambio en Materia de Coordinación Intersectorial sobre Gobernanza para el Financiamiento Climático del 09 al 14 julio 2017 en Bogota- Colombia,  Recibo N°  22811, Factura N°  000-002-01-00005257, Cotizaciones  S/N de Aerotour y de Land Tour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia 1 página del Periódico La Gaceta Sección A: Acuerdos y Leyes

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra por catalogo electronica de 1 caja boligrafos de tinta de gel punta fina color azul caja de 12 unidades, 48 unidades de tape transparente de 1/2 x hasta 40 yardas de largo, 1 caja boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 1 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo, caja de 12 unidades, según memorando MIAMBIENTE-ORN-26-2017, O/C N° 150-1-5-0615-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago compra por catalogo electronica de 1 caja boligrafos de tinta de gel punta fina color azul caja de 12 unidades, 48 unidades de tape transparente de 1/2 x hasta 40 yardas de largo, 1 caja boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 1 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo, caja de 12 unidades, según memorando MIAMBIENTE-ORN-26-2017, O/C N° 150-1-5-0615-2017, factura N° 000-006-01-00097063, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 9 unidades papel higienico doble hoja (fardo de 24 rollos) fabricación nacional,según memorando-DGA-151-2017, compra de materiales del mes de abril del 2017, O/C N° 150-1-12-0018-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónica de 9 unidades papel higienico doble hoja (fardo de 24 rollos), según memorando-DGA-151-2017, lista de materiales del mes de abril del 2017, O/C N° 150-1-12-0018-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00006666, recibo N° 020513, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, PGR-S-3561-3561-3561-2017, Registro de beneficiarios N°00064396-000, Certificación de ONCAE, Constancia de SIAFIPermiso de Operación de Negocio N° A081155 .


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 28 resmas de papel construcción (resma de 50 hojas), 50 borradores para pizarra y 30 tijeras de acero, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-151-2017, Listado de Compra de Materiales y O/C N° 150-1-12-0017-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 28 resmas de papel construcción (resma de 50 hojas), 50 borradores para pizarra y 30 tijeras de acero, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-151-2017, Listado de Compra de Materiales, O/C N° 150-1-12-0017-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00097524, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 50 pegamentos en barra de 40 gramos, 36 cajas de bolígrafos de tinta color negro y 50 tablas sujetapapel tamaño oficio de plásticos, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-151-2017, Listado de Compra de Materiales, O/C N° 150-1-12-0016-2017 y Constancia de Registro de benficiarios N° 00183341-000.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 50 pegamentos en barra de 40 gramos, 36 cajas de bolígrafos de tinta color negro y 50 tablas sujetapapel tamaño oficio de plásticos, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-151-2017, Listado de Compra de Materiales, O/C N° 150-1-12-0016-2017, Constancia de Registro de benficiarios N° 00183341-000, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00004356.


title: Por compra de 30 Coffe Breack empacados: mini sandwich cubano, taquito de pollo, empanada de carne masa normal, tartaleta de fruta, refresco en lata mas uso de transporte, utilizado en el Evento que se llevó a cabo el día 19 de mayo del presente año, en el Centro Interactivo Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, Tema: Continuar con las gestiones para determinar las vías legales con la depuración de dichos proyectos en el Consejo Nacional de Energía;  solicitado por el Director General de Energía según Memorando N°  DGE-108-2017, orden de compra N° UCP-88-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-86-2017, Cotización S/N de Staff Party y N° 306 E de Tulipanes, Lista de Asistencia (2 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE  y Constancia de Registro de Beneficiarios.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 30 Coffe Breack empacados: mini sandwich cubano, taquito de pollo, empanada de carne masa normal, tartaleta de fruta, refresco en lata mas uso de transporte, utilizado en el Evento que se llevó a cabo el día 19 de mayo del presente año, en el Centro Interactivo Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, Tema: Continuar con las gestiones para determinar las vías legales con la depuración de dichos proyectos en el Consejo Nacional de Energía;  solicitado por el Director General de Energía según Memorando N°  DGE-108-2017, orden de compra N° UCP-88-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-86-2017, Cotización S/N de Staff Party y N° 306 E de Tulipanes, Lista de Asistencia (2 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE  y Constancia de Registro de Beneficiarios, factura N° 000-001-01-00006360, RECIBOs/n,


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 5 tóner HP 85A (CE285A) color negro, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-151-2017, Listado de Compra de Materiales y O/C N° 150-1-12-0019-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 5 tóner HP 85A (CE285A) color negro, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-151-2017, Listado de Compra de Materiales,  O/C N° 150-1-12-0019-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 006-012-01-00007017, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 50 combos de bocadillos con refresco (hamburguesitas de carne, taquitos de pollo, muffin de arandano, mini Sanwich jamón y queso)  mas uso de transporte, utilizados en el Taller que se llevó a cabo el día 23 de mayo del presente año, en el Centro Interactivo Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, en la capacitación sobre introducción al Control Interno Institucional e Importancia de la Actualización  de Manuales de Procedimientos y Matrices de Riesgos con la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI);  solicitado por el Director de UPEG según Memorando N°  UPEG-160-2017, orden de compra N° UCP-86-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-84-2017, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y Proservisa, Lista de Asistencia (3 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE  y Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 50 combos de bocadillos con refresco (hamburguesitas de carne, taquitos de pollo, muffin de arandano, mini Sanwich jamón y queso)  mas uso de transporte, utilizados en el Taller que se llevó a cabo el día 23 de mayo del presente año, en el Centro Interactivo Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, en la capacitación sobre introducción al Control Interno Institucional e Importancia de la Actualización  de Manuales de Procedimientos y Matrices de Riesgos con la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI);  solicitado por el Director de UPEG según Memorando N°  UPEG-160-2017, orden de compra N° UCP-86-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-84-2017, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y Proservisa, Lista de Asistencia (3 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE  y Constancia de Registro de Beneficiarios, factura N° 000-001-01-00000218, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra de 65 sandwich cubano con papas , refresco y pago de transporte, que fueron utilizados en el taller de Socialización y Fortalecimiento del consejo de Subcuenca del Río Guacerique, Francisco Morazán, con el propósito de dar a conocer la importancia de los Organismos de Cuenca en la Gestión Integral de la Subcuenca, el cual se llevó a cabo el viernes 26 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Academia Militar, Francisco Morazán, solicitado por la Ing. Carmen Cartagena, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), según MEMORANDO DGRH N° 304-2017, O/C N° UCP-90-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-88-2017, invitación de fecha 16 de mayo de 2017, Cotizaciones: carpa blanca y PROSERVISA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-9844, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00200369- 000 y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago compra de 65 sandwich cubano con papas , refresco y pago de transporte, que fueron utilizados en el taller de Socialización y Fortalecimiento del consejo de Subcuenca del Río Guacerique, Francisco Morazán, con el propósito de dar a conocer la importancia de los Organismos de Cuenca en la Gestión Integral de la Subcuenca, el cual se llevó a cabo el viernes 26 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Academia Militar, Francisco Morazán, solicitado por la Ing. Carmen Cartagena, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), según MEMORANDO DGRH N° 304-2017, O/C N° UCP-90-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-88-2017, invitación de fecha 16 de mayo de 2017, Cotizaciones: carpa blanca y PROSERVISA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-9844, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00200369- 000 y Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000219, recibo S/N


title: Reembolso por la compra de 20 almuerzos servidos durante el Taller de Seguimiento y Fortalecimiento a los Consejos de Subcuenca Media y Baja del Río Goascorán y Microcuenca La Victoria e Inclusión del PAN-LCD, a las Municipalidades y Mancomunidades de MANSURPAZ Y MAFRON del Corredor Seco, realizado el día 16 de mayo del presente año; según Memorando N° DGRH-311-2017, Recibo N° 000-001-03-00000509, recibo S/N, cotizaciones S/N de Comerdor Nohemy y Hotel Urquía, lista de asistencia (2 págs.) y copia de Identidad.

SCARLETT JULISSA INESTROZA COLINDRES

legalName: SCARLETT JULISSA INESTROZA COLINDRES


title: Por compra de Útiles y Materiales Eléctricos: 1 rollo de alambre tsj 3x10, 2 par de braker para aire de 2400 BTU, 3 cintas aislantes grandes marca scotch, 1 braker bipolar de 30 amperios (doble) marca Square D, 2 Braker monopolar de 20 amperios (doble) marca Square D, 2 cajas de 2x4 pesadas y 20 conectores con rosca 5/4 pvc electrico, solicitados por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-279-2017, lista de materiales solicitados,  orden  de compra N° UCP-79-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-77-2017,   cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia electrónica de Solven

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos: 1 rollo de alambre tsj 3x10, 2 par de braker para aire de 2400 BTU, 3 cintas aislantes grandes marca scotch, 1 braker bipolar de 30 amperios (doble) marca Square D, 2 Braker monopolar de 20 amperios (doble) marca Square D, 2 cajas de 2x4 pesadas y 20 conectores con rosca 5/4 pvc electrico, solicitados por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-279-2017, lista de materiales solicitados,  orden  de compra N° UCP-79-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-77-2017,   cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia electrónica de Solvenvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007898 y Recibo S/N.


title: Por compra de Productos Químicos, Elementos de Ferretería y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N° UCP-79-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-77-2017, solicitados por la Directora de Recursos Hídricos  según Memorando N° DGRH-279-2017, lista de materiales solicitados, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia electrónica de Solven

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de Productos Químicos, Elementos de Ferretería y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en orden de compra N° UCP-79-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-77-2017, solicitados por la Directora de Recursos Hídricos  según Memorando N° DGRH-279-2017, lista de materiales solicitados, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia electrónica de Solvenvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007898 y Recibo S/N.


title: Por compra de  Productos de Material Plástico y  Herramientas Memores, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-79-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-77-2017,   según Memorando N° DGRH-279-2017, lista de materiales solicitados, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia electrónica de Solven

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de  Productos de Material Plástico y  Herramientas Memores, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-79-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-77-2017,   según Memorando N° DGRH-279-2017, lista de materiales solicitados, cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Distribuciones Valencia, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia electrónica de Solvenvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007898 y Recibo S/N.


title: Por compra de 1 Toners HP Q5949A, negro (49A), 2 Tóners HP 35A (CB435A), negro y 1 Tóners HP 53A (Q7553A), negro, solicitados por el Director Interino de Seguridad Radiológica Según Memorando N°  DGE-023-2017, listado de tóners solicitados y orden de compra electrónica N° 150-1-5-0617-2017.

ue: 41 - DIRECCION FUENTES RADIOLOGICAS

programa: 21 - REGULACIÓN DE FUENTES RADIOLÓGICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por compra de 1 Toners HP Q5949A, negro (49A), 2 Tóners HP 35A (CB435A), negro y 1 Tóners HP 53A (Q7553A), negro, solicitados por el Director Interino de Seguridad Radiológica Según Memorando N°  DGE-023-2017, listado de tóners solicitados,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-0617-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  006-012-01-00006979, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  y recibo S/N.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 1905-1-0 - Compra por catalogo electronico de 1 caratula para encuadernación color azul marino carta, resma de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0621-2017, según memorando DGE-023-2017, para ser utilizado en la Dirección de Radiologia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1905-1-0

description: Pago por compra por catalogo electronico de 1 caratula para encuadernación color azul marino carta, resma de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0621-2017, según memorando DGE-023-2017, para ser utilizado en la Dirección de Radiologia, acta de recepción, factura N° 001-001-01-00759412, recibo S/N, constancia electronica fiscal, constancia de disproa.


title: Compra por catalogo electronico de 4 Llantas N° 215/70R16 Lisa Radial, tipo A, O/C N° 150-1-5-0626-2017, MEMORANDO TRNSPORTE-035-2017, para ser utilizado para el Hyundai, microbus, color negro, placa N-11458, asignado a eventos especiales.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 4 Llantas N° 215/70R16 Lisa Radial, tipo A, O/C N° 150-1-5-0626-2017, MEMORANDO TRNSPORTE-035-2017, para ser utilizado para el Hyundai, microbus, color negro, placa N-11458, asignado a eventos especiales, constancia electronica de solvencio fiscal, factura N° 000-001-01-00017798, NOTA. pendiente de entrega, recibo N° 9293.


title: Por compra de 250 refrigerio empacados, hamburguesitas, tacos chinos Sanwichitos de jamon y queso, tartaleta de crema y fresa, refresco en lata, 1 transporte, O/C N° UCP-94-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-93-2017, nota de Universidad Metropolitana de Honduras de fecha 05/05/2017, cotización servitodo, Esplendor N° 1000, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, conectando la educación con Eco Turismo.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 250 refrigerio empacados, hamburguesitas, tacos chinos Sanwichitos de jamon y queso, tartaleta de crema y fresa, refresco en lata, 1 transporte, O/C N° UCP-94-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-93-2017, nota de Universidad Metropolitana de Honduras de fecha 05/05/2017, cotización servitodo, Esplendor N° 1000, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, conectando la educación con Eco Turismo, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00005290, recibo S/N.


title: Por compra de 120 Sandwich cubano en pan baguette, autentico jamon de pierna ahumada, frescos vegetales, lechugas, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañada de palinas, refresco en lata, salsita jalapeña(opcional) un dulce, transporte, O/C N° UCP-92-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-91-2017, según memorando 106-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización Tulipanes 311E, Staff Party,que seran utizados en el foro de Cambio Cilmatico.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por compra de 120 Sandwich cubano en pan baguette, autentico jamon de pierna ahumada, frescos vegetales, lechugas, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañada de palinas, refresco en lata, salsita jalapeña(opcional) un dulce, transporte, O/C N° UCP-92-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-91-2017, según memorando 106-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización Tulipanes 311E, Staff Party,que seran utizados en el foro de Cambio Cilmatico, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00006418, recibo S/N,

type: REC


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 115 resmas de papel bond base 20 tamaño Legal, color blanco (resma de 500 hojas),  que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría;  solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2017, solicitud de materiales para el segundo Trimestre del 2017 y orden de compra N° 150-1-5-0607-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 115 resmas de papel bond base 20 tamaño Legal, color blanco (resma de 500 hojas),  que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría;  solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2017, solicitud de materiales para el segundo Trimestre del 2017,  orden de compra N° 150-1-5-0607-2017, Acta de Recepción de Mercadería  Recibida, recibo S/N, factura N°  000-001-01-00004359 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, color blanco (resma de 500 hojas),  que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría,   solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2017, solicitud de materiales para segundo Trimestre del 2017 y orden de compra N° 150-1-5-0606-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago compra por medio de Catálogo Electrónico de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, color blanco (resma de 500 hojas),  que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría,   solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2017, solicitud de materiales para segundo Trimestre del 2017,  orden de compra N° 150-1-5-0606-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00000837, Comprobante de Entrega de Mercadería, Recibo N° 5266, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Pago  por el servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de la Regional de San Pedro Sula  correspondiente al mes de mayo del presente año; según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-54-2017, Nota de Aguas de San Pedro Protocolo DCB/IQ/nm/2017-871, recibo S/N, factura N° 000-002-01-01026430, Detalle de Saldos  - Aguas de San Pedro, Constancia de la Procuraduría General de la República Honduras (Constancia PGR-S-3648-3648-3648-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 12 Correctores en líquido, color blanco, tipo lápiz 7 ml mínimo hasta 10 ML ó 10g máximo, 6 marcadores permanentes de punta gruesa , color azul (3MM-5MM), 24 cajas de grapas 23/10  (caja de 1000 unidades), 6 marcadores permanentes de punta gruesa, color negro (3MM-5MM), 6 marcadores permanentes de punta gruesa, color rojo (3MM-5MM) y 2 Cajas de marcadores para pizarra negro, punta gruesa (3MM-5MM),  caja de 12 unidades;   solicitados por el Enlace Administrativo Regional San Pedro Sula,  según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2017 y orden de compra N° 150-1-5-0618-2017.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 12 Correctores en líquido, color blanco, tipo lápiz 7 ml mínimo hasta 10 ML ó 10g máximo, 6 marcadores permanentes de punta gruesa , color azul (3MM-5MM), 24 cajas de grapas 23/10  (caja de 1000 unidades), 6 marcadores permanentes de punta gruesa, color negro (3MM-5MM), 6 marcadores permanentes de punta gruesa, color rojo (3MM-5MM) y 2 Cajas de marcadores para pizarra negro, punta gruesa (3MM-5MM),  caja de 12 unidades;   solicitados por el Enlace Administrativo Regional San Pedro Sula,  según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2017 y orden de compra N° 150-1-5-0618-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004407, constancia electronica fiscal.


title: Por compra de 350 hamburguesas de res, taquitos de pollo, mini sanw de jamon y queso, relampaguito de dulce de leche y refresco en lata, 1 transporte estos seran servidos en el Lanzamiento que se desarrollara en la ciudad de la Paz,O/C N° UCP-93-2017, resumen de cotización N° UCP-92-2017, según memorando SGRH-0341-2017, cotización 337 E tULIPANES, Carpa blanca, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 350 hamburguesas de res, taquitos de pollo, mini sanw de jamon y queso, relampaguito de dulce de leche y refresco en lata, 1 transporte estos seran servidos en el Lanzamiento que se desarrollara en la ciudad de la Paz,O/C N° UCP-93-2017, resumen de cotización N° UCP-92-2017, según memorando SGRH-0396--2017, cotización 337 E Tulipanes, Carpa blanca, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de beneficiarios, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00006421, recibo S/N, adjunto campaña de alfabetización.


title: Por compra de 1 multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por el coordinador de regional Litoral Atlantico, mediante memorando RA-13-2017, O/C N° 150-1-5-0619-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por el coordinador de regional Litoral Atlantico, mediante memorando RA-13-2017, O/C N° 150-1-5-0619-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00011836, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, certificado de garantia de factura N° 00011836.


title: Compra por catalogo electronico de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 25 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por el Directo de radiologia mediante memorando DGE-023-2017, O/C N° 150-1-5-0622-2017.

actividadObra: 2 - VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS FUENTES DE RADIACION Y ONIZANTE

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 25 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, solicitado por el Directo de radiologia mediante memorando DGE-023-2017, O/C N° 150-1-5-0622-2017, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00097495, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco, 1 resmas cetato o filmina transporte, tamaño carta resma de 100 unidades, 2 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, solicitado por Director de Radiologia mediante DGE-023-2017, O/C N° 150-1-5-0620-2017.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco, 1 resmas cetato o filmina transporte, tamaño carta resma de 100 unidades, 2 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, solicitado por Director de Radiologia mediante DGE-023-2017, O/C N° 150-1-5-0620-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004368, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 1 bomba, 1 fan cluch, 1 bomba de agua, 1 termostato, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo, microbus, placa N-11458, color negro asiganado a transporte, O/C N° SGRM Y SG-022-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2017, según memorando TRANSPORTE-050-2017, SGRM y SG-051-2017, cotización N° 01280,repuestos San Luis N° 02333, cotización Julio"s N° 01280, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, R.T.N.constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 bomba, 1 fan cluch, 1 bomba de agua, 1 termostato, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo, microbus, placa N-11458, color negro asiganado a transporte, O/C N° SGRM Y SG-022-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-022-2017, según memorando TRANSPORTE-050-2017, SGRM y SG-051-2017, cotización N° 01280,repuestos San Luis N° 02333, cotización Julio"s N° 01280, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, R.T.N.constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 000176, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000323.


title: Pago de Emisión de Fianza y Accidentes Personales a favor de Sindy Clarissa López Lagos, Fianza N°  ZC-FF-63338-2017, según Memorando N° CNCRERW-235-2017,  recibo N° 13481,  factura proforma N° 13440, Oferta de Fianza de Fidelidad de Seguros Crefisa,  Solicitud de Fianza de Fidelidad de Seguros Crefisa por L.500,000.00 y solicitud individual de Seguro de Accidentes Personales.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra por medio de  Catálogo Electrónico de 16 paquetes de bolsas para basura biodegradable para  densidad de 24" x 30" (paquete) y 20 paquetes de bolsas de basura biodegradable para  densidad de 36" x 58" (paquete), solicitados por la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-193-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0624-2017.

rationale: Pago compra por medio de  Catálogo Electrónico de 16 paquetes de bolsas para basura biodegradable para  densidad de 24" x 30" (paquete) y 20 paquetes de bolsas de basura biodegradable para  densidad de 36" x 58" (paquete), solicitados por la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-193-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0624-2017, acta de recepción, recibo N° 01-000599, factura N° 000-001-01-00004408, constancia electronica fiscal.


description: Compra por medio de  Catálogo Electrónico de 16 paquetes de bolsas para basura biodegradable para  densidad de 24" x 30" (paquete) y 20 paquetes de bolsas de basura biodegradable para  densidad de 36" x 58" (paquete), solicitados por la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-193-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0624-2017.

rationale: Pago compra por medio de  Catálogo Electrónico de 16 paquetes de bolsas para basura biodegradable para  densidad de 24" x 30" (paquete) y 20 paquetes de bolsas de basura biodegradable para  densidad de 36" x 58" (paquete), solicitados por la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-193-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0624-2017, acta de recepción, recibo N° 01-000599, factura N° 000-001-01-00004408, constancia de solvencia fiscal.


title: Por compra de 9 baterias: 6 baterias modelo L-27-700 115 amperios (normal), 2 modelo H-27F-700 115 amperios (inversa) y 1 modelo L-34-6000 100 amperios (normal), para ser instaladas en los diferentes vehículos de esta Secretaría de Estado; solicitados por el Jefe de Transporte según Memorandos N°  Transporte-036-2017, MiAmbiente-ORN-39-2017, SGRH-0337-2017, RA-22-2017, Imágen de Bateria,  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-023-2017, Ofertas de Ventas N° 3007399 y Comercial MAEGA N° 101, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 9 baterias: 6 baterias modelo L-27-700 115 amperios (normal), 2 modelo H-27F-700 115 amperios (inversa) y 1 modelo L-34-6000 100 amperios (normal), para ser instaladas en los diferentes vehículos de esta Secretaría de Estado; solicitados por el Jefe de Transporte según Memorandos N°  Transporte-036-2017, MiAmbiente-ORN-39-2017, SGRH-0337-2017, RA-22-2017, Imágen de Bateria,  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-023-2017, Ofertas de Ventas N° 3007399 y Comercial MAEGA N° 101, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo N° 073769, factura N° 011-003-01-00002428.


title: Por compra de 9 botellas Epson: 3 modelo T664120, negro, 2 modelo T664320, Magenta, 2 Modelo T664220, CYAN y 2 Botellas modelo T664420, amarillo; solicitados por el Director Interino de Seguridad Radiológica según Memorando N°  DGE-023-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0616-2017.

rationale: Pago por compra de 9 botellas Epson: 3 modelo T664120, negro, 2 modelo T664320, Magenta, 2 Modelo T664220, CYAN y 2 Botellas modelo T664420, amarillo; solicitados por el Director Interino de Seguridad Radiológica según Memorando N°  DGE-023-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0616-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00011837, recibo S/N, constancia electronica de solvencia.


title: Pago de de servicio de internet al sistema de Licenciamiento simplificado en linea de la  Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), según memorando GA-248-2017, recibo N° 236532, factura N° 000-001-01-00000120, constancia electronica, contrato de servicio de alojamiento simplificado.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: Pago de reembolso de gastos de alimentación en vista de que los empleados se quedaron trabajando el dia miercoles 31 de mayo del 2017, según memorando GA-247-2017, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00112554, 006-001-01-00039167 y listado de personal.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 10 botes de Insecticida bote de 400 ML, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado según Memorando N°  AC-035-2017,  solicitud de materiales, orden de compra N° 150-1-5-0645-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 10 botes de Insecticida bote de 400 ML, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado según Memorando N°  AC-035-2017,  solicitud de materiales, orden de compra N° 150-1-5-0645-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007348 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 150 paquetes de Bolsas para basura biodegradable, densidad 38" x 58", 150 paquetes de  bolsas de basura, densidad de 18" x 24" y  30 galones recipiente plástico para almacenamiento de agua 1 galón, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado según Memorando N°  AC-034-2017,  solicitud de materiales, orden de compra N° 150-1-5-0647-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 150 paquetes de Bolsas para basura biodegradable, densidad 38" x 58", 150 paquetes de  bolsas de basura, densidad de 18" x 24" y  30 galones recipiente plástico para almacenamiento de agua 1 galón, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría de Estado según Memorando N°  AC-034-2017,  solicitud de materiales, orden de compra N° 150-1-5-0647-2017, acta de recepción, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004625, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 6 paquetes sobre manila tamaño oficio, paquete de 50 sobres, 6 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, solicitado por Almacen Central según memorando AC-029-2017, O/C N° 150-1-5-0653-2017, solicitud de materiales segundo trimestre.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 6 paquetes sobre manila tamaño oficio, paquete de 50 sobres, 6 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, solicitado por Almacen Central según memorando AC-029-2017, O/C N° 150-1-5-0653-2017, solicitud de materiales segundo trimestre, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-006-01-00097559, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 60 unidades engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 40 resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0630-2017, según memorandon AC-032-2017, copia de solicitud de materiales.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 60 unidades engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 40 resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0630-2017, según memorandon AC-032-2017, copia de solicitud de materiales, acta de recepción, factura N°001-001-01-00759413, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 60 unidad clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 4 paqutes anillo plastico de encuadernación 1/2, paquete de unidades, 60 unidad  corrector en liquido color blanco tipo brocha 8HL hasta 10ml maximo, 60 caja fasterners metalico de 8 cm color plateado, caja de 50 unidades, 30 caja tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, 30 unidad masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0634-2017.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 60 unidad clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 4 paqutes anillo plastico de encuadernación 1/2, paquete de unidades, 60 unidad  corrector en liquido color blanco tipo brocha 8HL hasta 10ml maximo, 60 caja fasterners metalico de 8 cm color plateado, caja de 50 unidades, 30 caja tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, 30 unidad masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0634-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-006-01-00097514, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 1 caratula para encuadernación color verde  oscuro tamaño carta resma de 100 unidades, 30 unidades perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, 1 caratulas para encuadernación color negro tamaño carta resma de 100 unidades, 1 unidad caratulas para encuadernación color azul celeste tamaño carta, resma de 100 unidades, 30 unidad sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 2 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, O/C N° 150-1-5-0644-2017, solicitud de materiales segundo trimestre 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 caratula para encuadernación color verde  oscuro tamaño carta resma de 100 unidades, 30 unidades perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, 1 caratulas para encuadernación color negro tamaño carta resma de 100 unidades, 1 unidad caratulas para encuadernación color azul celeste tamaño carta, resma de 100 unidades, 30 unidad sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 2 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, O/C N° 150-1-5-0644-2017, solicitud de materiales segundo trimestre 2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo N° 020623, factura N° 000-001-01-00013549 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia domingo 04 de junio del 2017, realizada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, según memorando DL-0274-2017, factura N° 006-012-01-00342702, 002-001-01-00521904, 010-001-01-04526310, Lquidación de gastos de recreovia, informe con fotografias, Listado de asistencia de recreovia, reciboS/N, fotocopia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Compra por catalogo electronico de 60 caja clip jumbo color plateado caja de 100 unidades, 40 unidad pinza sujetapapeles 51mm, 25 unidades, 60 caja resaltadores flurocentes gruesos amrillo (3mm-5mm) 10 unidades, 40 unidad regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimetros y pulgadas, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del año 2017, O/C N° 150-1-5-0637-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 60 caja clip jumbo color plateado caja de 100 unidades, 40 unidad pinza sujetapapeles 51mm, 25 unidades, 60 caja resaltadores flurocentes gruesos amrillo (3mm-5mm) 10 unidades, 40 unidad regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimetros y pulgadas, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del año 2017, O/C N° 150-1-5-0637-2017, Acta de Recepción de Mercadería, factura N° 000-002-01-00013865, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 1 unidad toner HP (CE278A) 78A, negro solicitado por el SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-076-2017, O/C N° 150-1-5-0657-2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 1 unidad toner HP (CE278A) 78A, negro solicitado por el SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-076-2017, O/C N° 150-1-5-0657-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  006-012-01-00006980,  recibo S/N y Constancia Electdrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 10 paquete pinzas sujetapapeles 25MM paquete 25 unidades, 30 unidad cuaderno unico grande de 400 paginas plastico, sin forro, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0632-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión en vista de que no hay existencia del producto según memorando GA-UCP-09-2019, compra por catalogo electronico de 10 paquete pinzas sujetapapeles 25MM paquete 25 unidades, 30 unidad cuaderno unico grande de 400 paginas plastico, sin forro, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0632-2017,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2157-1-0


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia domingo 04 de junio del 2017, realizada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, según memorando DL-0274-2017, factura N° 006-012-01-00342702, 000-001-01-00047807, Lquidación de gastos de recreovia, informe con fotografias, Listado de asistencia de recreovia, reciboS/N, fotocopia de identidad.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Compra por catalogo electronico  de 20 unidad carpeta archivadora de carton color negro oficio tipo leitz, 2 unidad sobre manila tamaño legal paquete de 50 sobres, solicitado por la Dirección de Cumplimiento/ UPEG SEGÚN MEMORANDO UPEG-137-2017, O/C N° 150-1-5-0633-2017, plan de adquisiciones.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electronico  de 20 unidad carpeta archivadora de carton color negro oficio tipo leitz, 2 unidad sobre manila tamaño legal paquete de 50 sobres, solicitado por la Dirección de Cumplimiento/ UPEG SEGÚN MEMORANDO UPEG-137-2017, O/C N° 150-1-5-0633-2017, plan de adquisiciones, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 016-001-01-00076259, Recibo N° 016-001-01-00076259, Registro de Beneficiarios N° 00076013-005 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.