title: PAGO  POR COMPRA DE 4 LIQUIDOS DEL HIDRAULICO Y FRENOS A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LPS. 701.50 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1028 SEGUN FACTURA 001-01-0019614

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE DEL 11-SEPT DEL 2017 AL 11- DE SEPT-2018 DE JUAN MANUEL GALVEZ  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A.SEGUN RECIBO 13885

currency: HNL

title:
PAGO DE AJUSTE DE FIANZAS DEL PERIDODO 2017 DE 11 PERSONAS  DE LOS ADMINISTRADORES DE LA REGIONALES , DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DE LA  OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE  LPS 48,423.50 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQ. #1265 LOS CUALES DETALLO:
RAMON ANTONIO LARA L. 5,540.00
DARWIN CALIX  L. 5,540.00
LIDIA DE JESUS ANDINO  L. 5.487.10
ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ L. 9,824.90
MARIA DE LA CRUZ ROMERO  L. 1,704.75
CARLOS AMILCAR CERRITOS  L. 1,969.25
OSCAR ALBERTO MEJIA  L. 2,366.00
RONY RODIMIRO CASTRO L. 5,100.00
ARLEX ADOLFO ALVAREZ  L. 514.50
REEMBERTO ZAVALA L. 1,837.00
ANA MARIA PINEDA DURAN L .5,540.00

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2841-0-0 - PREC. POR PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE 27 EMPLEADOS DEL INA POR UN VALOR DE LPS 103,114.40 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQ. # 521

type: REC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2841-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2841-2-0

type: FACT

type: RECIBO

description: REVERSION PAGO DE AJUSTE DE FIANZAS DEL PERIDODO 2017 DE 11 PERSONAS  DE LOS ADMINISTRADORES DE LA REGIONALES , DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DE LA  OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE  LPS 48,423.50 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQ. #1265

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ VALOR QUE SSOLICITA PARA CUBRIR GASTO POR CONSUMO DE 101 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA EMPRESA AGUA SANTA EMILIA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 947.99 CONCEPTO COMPRA DE 6 MANGUERAS PARA LAVAMANOS Y 6 VALVULAS PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 970.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO 269-2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - CEIBA

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE  UNA COMPUTADORA DE MOTOR A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 23,000.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 997 SEGUN FACTURA 001-01-0002012 DE FECHA 25-10-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO COMPRA DE 15 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR  DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016281 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 5,063.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-020-2017, antenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2,430.00, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte por .L. 850.00 Papel de Escritorio POR L. 605.00 Elementos de Limpieza y Aseo Personal por L. 673.00 Repuestos y Accesorios POR L. 508.00

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE CRUZ DE CARDAN VEHICULO REGISTRO 41 PLACA 10108 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-267-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 15 LAMPARAS CIRCULARES DE 32 PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGU REQUISICION NO. 992.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  POR LPS.27,140.00 POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-962 Y FACTURA 001-01-0002013 DE FECHA 26-10-2017  A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 755.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LAMPARA Y 2 TUBOS FLUORESCENTE PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1069.


title: PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA 008 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COFACER Y SEGUN DP-270-2017

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1,380.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 50 REALIZACION 23/2/2017 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO PARA JETSTEREO POR  RENOVACION DE 163  LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,  REQUISICION # 1035, VALOR DE L. 92,470.35.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 92,470.35 CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE APLICACION DE ANTIVIRUS EST ENDPOINT SECURITY  DE 1 AÑO SEGUN FACTURA NO. 006-003-01-00031077


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL CHOLUTECA) LA CANTIDAD DE L.30,000.00 CONCEPTO DE FONDO DE PRE-PAGO PAGADO POR ADELANTADO SEGUN OFICIO 275-2017 OCTUBRE 2017

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L.885.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 LLABINES DE PELOTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 1039.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION CON PRODUCTOS NO ORGANIZADOS Y EMPRESAS CAMPESINAS BENEFICIANDO A MUJERES Y HOMBRE LOS DIAS  LUNES 27 Y MARTES 28 DE FEBRERO/2017 DP 035-2017 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

title: PAGO PARA CAPACITACION A EMPRESAS CAMPESINAS EN LA REGIONAL DE DANLI, POR UN VALOR DE L.50,000.00,PARA LLEVARSE A CABO LOS DIAS LUNES 20 Y MARTES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017  A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS SEGUN OFICIO DP- 035A /2017

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DP-263-2017 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA (  REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD L.10,465.00 CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO.105 ASIGNADO ALA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-244-2017.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO REGISTRO 115 PLACA 10439 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-268-2017


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 1,364.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE ENERO DEL 2017, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  POR COMPRA DE CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE LPS 1,615.00  SEGUN REQ. # 1056

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 76.94 CONCEPTO COMPRA DE 5 BATERIAS ALCALINA PARA USO DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00131393 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CELTEL POR L. 13,925.12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CELULAR DEL FACTURA DE CORTE DEL 07/11/2017 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  LA CANTIDAD DE L. 2,518.50  CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR ASIGNADO SECTORIAL AGUA BLANCA   SEGUN REQUISICION NO. 08

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0461-2017 POR COMPRA DE TONER OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR UN VALOR DE 1,450.89 A FAVOR  REQ. # 1074

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,450.89 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTLIZADO REGIONAL EL SUR SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007802


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,464.85 CONCEPTO COMPRA DE 1 MANGUERA DE RADIADOR LARGO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 31.SERVICIOS GENERALES . SEGUN REQUISICION NO. 962.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR LPS.677.00 A FAVOR DE LARACH & CIA POR COMPRA DE UNA  LAMPARA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1081.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR L. 13,582.92 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-016-2017 DE LA REGIONAL DE DANLI


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,330.00 CONCEPTO DE 1 JUEGO DE LLANTAS TRAZERAS Y DELANTERAS PARA MOTOCICLETA HONDA 200 REGISTRO NO. 93 ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA. SEGUN REQUISICION NO. 991.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA PARA USO DEPARTAMENETO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016282 .

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVEIMBRE DEL 2017 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1063.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO  POR COMPRA DE CARTUCHOS 920, CYAN ,AMARILLO,MAGENTA A JETSTEREO  POR LPS. 1,124.32 CON ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0292-2017 Y FACTURA 006-012-01-0006088 DE FECHA 20-03-2017


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGARA A VISITAR OLANCHO JUTICALPA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017 VALE S/N.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: COMPROMISO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 20,694.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES , LASER BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA .

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 20,694.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES , LASER BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA .SEGUN FACT-003-01-00031072 DE FECHA  31-10-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 920.00 CONCEPTO 1 JUEGO DE YOMPER PARA BATERIA REGIONAL COMAYAGUA . SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002135

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-452 Y REQUISICION N°-828-2017 A FAVOR DE  TOP RIDER POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO MARCA HONDA CON REGISTRO #-119 Y PLACA #-4299 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.2,647.99


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO O. VEGA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR A VISITAR LA CEIBA, ATLANTIDA, TRUJILLO, COLON SEGUN VIATICO 526

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.6.505.64 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA MES SEPTIEMBRE CON FECHA DE CORTE 19/10/2017. SEGUN REQUISICION NO. 1079.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 1072- A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE  UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2012 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA L.989.00 SEFUN FACTURA 001-01-00002029 DE FECHA 31-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. LA CANTIDAD DE L. 5,676.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN REQUISICION NO. 140 REALIZACION NO. 140

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE TALANGA A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN TURCIOS SEGUN FACT-001-01-000057 03-11-2017

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 16,491.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DATA SHOW EPSON  POWERLITE  PARA USO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 136 REALIZACION NO. 02/3/2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 229.99 CONCEPTO DE COMPRA DE  BULBO DE FRENO Y FILTRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 115  SEGUN OFICIO DP-296-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE MARCADORES FLUORECENTES POR LA CANTIDAD DE L 1,540.77 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN REQ. # 1097

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MARCADORES FLUORECENTES AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 1,540.77 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN REQ. # 1097


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,572.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE LA REGIONAL DEL 14 SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-339-2017.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5,596.36 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016432

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 1122.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO DE COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-375-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3043-0-0 - COMBUSTIBLE REGIONAL DE COMAGUA (NO TOCAR) OK L.47,980.01


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 1,558.71 CONCEPTO DE COMPRA 240 MARCADORES. TINY LINE NEGRO PERMANENTE , 60 SACAGRAPAS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00763003

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.357.65 COMPRA DE CINTAS EPSON 8750. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1104. SEGUN FACT-001-01-00013347 DE FECHA -001-01-00013347

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN DP - 284-2017 A LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-1066-2017 DE R.R. DONNELLEY POR LA COMPRA DE CAJAS DE  FORMA CONTINUA ESPECIAL, DE COMPROBANTE DE PAGO PARA LA OFICINA DE R.R. H.H. L.5,641.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A  FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 2,530.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000230 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6,210.00 CONCEPTO REPARACION DE 6 MAQUINAS DE  ESCRIBIR IBM ASIGNADA A REGIONALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000229


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 19,739.75  CONCEPTO 150 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA , 100 PAQUETES DE FOLDER  T/CARTA PARA USO ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 23

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 3,450.00 CONCEPTO COMPRA DE 24 FILTROS DE ACEITE PARA SER UTLIZADOS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL . SEGUN FACTU.000-001-01-00002200


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,593.23 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA 9587 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 961.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 233.45 CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICINA CENTRAL SEGUN OFICIO DP-296-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 61

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 61 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271711 DE FECHA 29-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-304-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,278.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 149 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MESES AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE  2017  SEGUN OFICIO DP-307-2017

title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L. 1,100.00 DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,056.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-376-2017

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3050-0-0 - AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA (NO TOCAR) OK L.9,700.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA Y 2 CABLES DE CLOCH  POR LA CANTIDAD L 865.00 A FAVOR DE TOP RIDER SEGUN REQ. # 1114

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE VIATICO 536 A FAVOR DE ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES EN GIRA DE 14.5 DIAS DEL 08-22 DE NOVIEMBRE 2017 EN GIRA A TOCOA Y SANTA BARBARA A INSPECCION DE CAMPO Y AVALUO

ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES

legalName: ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 16,882.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 TALONARIOS DE REQUISICION , 70 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACT. 000-001-01-000001231.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1,215.00 CONCEPTO COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017  SEGUN OFICIO DP-299-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 966.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CORRECTORES KORES LIQUIDO PARA EXISTENCIA ALAMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00133964 .


title:
PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L.
2,070.00 CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM ASIGNADAS REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000231


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 483.75  CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO NO. 97 HONDA SERVICIOS GENERALES  ASINGADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 138

rationale: ANULACION POR CUENTA ANULADA A FAVOR DE  MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 483.75  CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO NO. 97 HONDA SERVICIOS GENERALES  ASINGADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 138

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-309-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 431.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 MASCARILLAS PARA BOCA PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL . SEGU FACTURA NO. 000-006-01-0013287

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VIATICOS ALIMENTICIOS A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-289-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

legalName: SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

JULIO CESAR PERALTA

legalName: JULIO CESAR PERALTA

XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

legalName: XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

ROSALIO ELEUTERIO LOVO DUARTE

legalName: ROSALIO ELEUTERIO LOVO DUARTE

OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

legalName: OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

JOSE MODESTO TERCERO LOVO

legalName: JOSE MODESTO TERCERO LOVO

MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

legalName: MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,707.75 CONCEPTO DE 1 SWITCH DE 12 PUERTOS PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001912

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 539.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279860 DE FECHA 29-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3067-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 810.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA 500 Y 700 TAMAÑO OFICIO  SEGUN OFICIO DP-301-2017.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 230.00 CONCEPTO COMPRA DE 5 JABONES LIQUIDO DE MANOS PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008151 .

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA
NO. 005-001-01-00009169. OFICINA CENTRAL .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,382.01 CONCEPTO DE GASTOS DE FINCIONAMIENTO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP310-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 760.00 CONCEPTO CUBRIR GASTOS DE AGUA PURIFICADA REGIONAL DEL AGUAN  CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO DP-310-2017.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,029.00 CONCEPTO SUMINISTRO AGUA POTABLE MESES SEPTIEMBRE , OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-307-2017.

title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L.1,514.50  DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,514.50 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE MES DICIEMBRE 2017 . SEGUN OFICIO DP-376-2017.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3093-0-0 - AGUA POTABLE  DE LA REGIO9NAL DE COMAYAGUA (NO TOCAR) L.7,300.00


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO GIRA DE 14.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA, COLON , SANTA BARBARA DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 537.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 75.00 CONCEPTO ENVIO DE ENCOMIENDA A OFICINA CENTRAL SEGUN OFICIO DP-310-2017.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO. 115. SEGUN OFICIO DP-31-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ANA MARIA PINEDA DURANT SEGUN FACTURA PROFORMA #13048 A FAVOR DE SEGUROS  CREFISA SOLICITADA EN REQUISICION # 137 POR UN VALOR DE LPS 3,145.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTO DEL F-01 3160 A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 2,515.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARAMARIOS SEGUN REQUISICION NO. 1196.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD
DE L. 850.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-318-2017.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 8,491.45 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-319-2017.

title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 7,200.00 CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TECHO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-320-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 7,500.00 CONCEPTO DE 10,000.00 FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD DEFINITIVOS DEUDA AGRARIA SEGUN OFIIO DP-309-2017.


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017 VIATICO NO. 29

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 96.14 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TABLA SUJETA PAPEL PARA USO DEPARTAMENTO GESTION EMPRESARIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016640

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARABARA ) LA CANTIDAD DE L. 1,215.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO DP-312-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 377.50 CONCEPTO COMPRA DE FOCOS , SELLOS  PARA LA ADMINISTRACION SEGUN OFICIO DP-308-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO DE FECHA 31/10/2017 EN DELANTE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00122338 OFICIO DP-297-2017.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ  LA CANTIDAD DE L. 12,747.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARCHIVOS , METALICOS  DE 4 AGAVETAS SEGUN REQUISICION NO. 1171.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 215.42 CONCEPTO DE 14 BATERIAS TRIPLE AAA Y AA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO.
000-006-01-00133963 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 7,705.00 CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE 6 AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-324-2017.

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000235

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRADE RESMAS DE PAPEL  SEGUN REQUISICION DE BIENES .-23 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. FACTURA 001-01-00003360

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO )
REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 25,019.99 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  MES OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-303-2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 33,925.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 16 SILLAS SECRETARIALES , 1 SILLA EJECUTIVA , 1 ARCHIVO DE 2 GAVETAS SEGUN REQUISICION NO. 1209.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 475.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  SEGUN REQUISICION NO. 1128.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: PAGO POR GASTOS DE COMBISTIBLE A  FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR AVISITAR OLANCHITO , YORO DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 545.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO , GRACIAS LEMPIRA  DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 546.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  ( SECTORILA TELA ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN OFICIO DP-323-2017

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  A, JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO MITSUBICHI PICK-UP REGISTRO # 493 AÑO 1995, ASIGNADO A OFICINA CENTRAL, REQUISICION # 123, FACTURA # 1539 Y 1540, ORDEN DE COMPRA # 58. DE FECH A24-02-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION 1139

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000234

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,100.00 CONCEPTO REPARACION DE 7 SILLAS DE ESPERA SEGUN OFICIO DP-315-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL AGUAN SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000233


title:
PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO ( SECTORIAL TELA ) LA CANTIDAD DE L. 5,650.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017
SEGUN OFICIO DP-323-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO ( SECTORIAL YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE MESES JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-317-2017.

FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO

legalName: FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,852.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO  REGIONAL OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 151
REALIZACION 02/03/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L.2,208.00   CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-307-2017.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 1,796.30 CONCEPTO  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGI. NO. 41 REGIONAL OLANCHO REQUISICION NO. 130 .


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , TELA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017 VALE S/N.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 560 A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS A SIGUATEPEQUE DEL 16-17 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE INGRESO 279882  DE FECHA 13-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3198-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 498.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-307-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO A VIDRIERIA COSTEÑA, S DE R.L. PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE PLANIFICACION, REQUISICION # 506, OREDEN DE COMPRA # 248.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO ( SECTORIAL TELA ) LA CANTIDAD DE L. 408.00 CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-323-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 744.25  CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VENENOS PARA SER UTLIZADO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS
SEGUN REQUISICION NO. 1110.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGOA FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,955.00 CONCEPTO DE
REPARACION DE DE PUERTA DE VIDRIO DE OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION NO . 1095.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 5,681.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS REGISTRO NO. 44 Y 102 REGIONAL DANLI SEGUN FACTU.  000-001-01-00002201


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD D L. 27,500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS SEGUN REQUISICION NO. 1196

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO EN RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1038.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO EN RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1038.Y FACTURA 006-012-01-00008062 DE FECHA 27/11/2017


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 549.70 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA USO EN LA SUB ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION NO. 156. REALIZACION NO. 23/2/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 8,362.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1091.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 8,362.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1091.Y FACT-006-012-01-00008066 DE FECHA 27-11-2017


title: PAGO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER A SUPROS POR LPS. 5,727.00 PARA SECRETARIA GENERAL CON REQ# 1102 SEGUN FACT 001-01-00001934 DE FECHA 20-11-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 18,887.01 CONCEPTO DE CONSUMO  SERVICIO CELULAR CORRESPONDEINTE FACTURA  FECHA DE CORTE  07/02/2017  PLANILLA ADMINISTRATIVA   SEGUN REQUISICION NO. 161 REALIZACION  21/2/2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,465.57 CONCEPTO DE CO,PRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 481.

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,465.57 CONCEPTO DE CO,PRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 481. DE FECHA 27-11-2017 DE FECHA 27-11-2017


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP USO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1049.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP USO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1049. Y FACTURA 006-012-01-00008061 DE FECHA 27-11-2017


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS BENJAMIN ARREAGA VASQUEZ POR L. 200,000.000 SEGUN RESOLUCION 157-2017 DEL 27/10/2017 EXPEDIENTE 101609 COMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE UN TERRENO  VALORADO EN L. 2,553,318.22 QUE CONSTA DE 34 MZS. 0442.43 V2 UBICADO EL EL LUGAR DENOMINADO  SAN PEDRO DE TUTULE  ( CENTRO ) EN EL DEPARTAM,ENTO DE LA LAZ

CARLOS BENJAMIN ARREAGA VASQUEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN ARREAGA VASQUEZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: RES


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACT-001-01-000058 A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO VIATICO A FAVOR DE DANIEL PLAXEDES SORIANO LA CANTIDAD DE L. 2,250.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR  SABANA GRANDE Y ALREDEDORES  DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 67

DANIEL PLAXEDES SORIANO

legalName: DANIEL PLAXEDES SORIANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 4,098.60 A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUN FACTURA 001-01-00009991 DE FECHA 24-11-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 7,716.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 109 , 16 , 47 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002203

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 3,910.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO NO. 016-2015. OABI SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00002204 .


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE  CD AL  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 1,224.75 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 1097 SEGUN FACT-001-01-00016810 DE FECHA 23-11-2017


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,917.81 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS HP COLOR NEGRO Y COLORES PARA USO REGIONAL TALANGA SEGUN REQUISICION NO. 1060.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,337.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL DANLI  SEGUN FACTURA 000-001-01-00013349


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 901.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA , ATLANTIDA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO GIRA DE 9.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 561.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279910 DE FECHA 14-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3225-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  SEGUN DP-322-2017 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-90A A CASH BUSINESS POR LPS. 3,668.50  PARA LA REG DEL SUR CON REQUISICION # 1073 SEGUN FACT-001-01-000013344 DE FECHA 24-11-2017


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,380.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN  REQUISICION NO. 1137.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 23,589.97 CONCEPTO DE COMPRA DE 337 METROS DE LAMINAS DE 2 X 4 PARA CIELO ACUSTICO DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1125.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,226.16 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE ASEO MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE , ENERO 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017144

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L.6,600.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVISION TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 1125

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 496.00 CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE RECREOVIA REALIZADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN CATACAMAS OLANCHO SEGUN OFICIO DP-329-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 12,073.85 CONCEPTO DE REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA NO. N. 11520 SEGUN REQUISICION NO. 1182.ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-255A DE LA DIVISION DE PLANIFICACION  POR UN VALOR DE LPS 3,127.75 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQ. # 1238

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 1238.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01-3263 A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 280.06 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1125.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 7,820.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000243

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 805.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 2 SUMADORAS ASIGNADAS RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000240


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-1185-2017 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CUBRIR LOS MESES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 DE  LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES L45,632.51

title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 45,632.51 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2017 OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009350

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3254-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. LA CANTIDAD DE L. 10,074.90 CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. JOSE RAUL FLORES POR  PERIODO 01/09/2017 AL 01/09/2018 SEGUN REQUISICION NO. 1195.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 12,171.60 A FAVOR DE MOTOR SHOW SEGUN REQ. # 1155 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA RUNNER ASIGNADA AL SR. DIRECTOR

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM ASIGNADAS REGIONAL COMAYAGUA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000241 .


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE 2,000 COPIAS SEGUN OFICIO DP-328-2017.


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L.
COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SERVICIO GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023240

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 701.00 CONCEPTO  POR DEVOLUCION DE AUTENTICA NO. 1765661 Y RECIBO DE PAGO DE LA SAR NO. 25275345 SEGUN REQUISICION NO. 1173.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 3263  A FAVOR DE INFUFESA LA CANTIDAD DE L. 3,100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1125.


title:
PAGO A FAVOR PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 11,787.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47. ASIGNADO REGIONAL YORO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002145


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 837.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIOMN EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 1152.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 11,326.95 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 1203

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 11,326.95 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1203.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS MES NOVIEMBRE 2017 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO. 3583033

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3308-0-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 3,600.00 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE POR LPS. 1,750.00  Y DICIEMBRE  POR LPS. 1,750.00 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V   POR L. 110,150.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183 INCLUYE D-929 POR L. 29,400.00 / D-925 POR L. 58,800.00 Y F01-3298 POR 29,600.00 UN TOTAL DE L. 227,950.00

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CABLEADO  DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LPS.4,400.00 SEGUN DP-345-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 574.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 6,338.8 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQ. # 1203

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V   POR L. 29,600.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183 INCLUYE D-929 POR L. 29,400.00 / D-925 POR L. 58,800.00 / F01-3297 POR L. 110,150.00 Y F01-3298 POR 29,600.00 UN TOTAL DE L. 227,950.00

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5,500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1186.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,955.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN REQUISICION NO. 1186.


title: PAGO A FAVOR DE RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.  POR L. 150,798.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  RADIO SULACO  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183 INCLUYE F01-3294 POR 39,226.00 Y LOS  DEVENGADOS 927 POR L. 2,400.00 DE IMPUESTO SOBRE VENTA DEVENGADO 924 POR L. 44,800.00

RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SULACO YORO BARRIO MARIA AUXILIADORA

legalName: RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CABLEADO  DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LPS. 9,309.80 SEGUN DP-345-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE RADIO QUIPUA S DE RL POR L. 14,826.00 VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y RADIO QUIPUAS  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 9,890.00 CONCEPTO DE INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO ABITABLE UNA HOJA DE VIDRIO , CERRADURA REGIONAL CEIBA SEGUN OFICIO DP-344-2017.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 001-01-0011071 DEL 23 DE ENERO DEL 2017 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-23 PARA LA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1,767.50 POR SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.  POR L. 39,226.00  VALOR  QUE CORRESPONDE POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO ENTRE EL INA Y  RADIO SULACO  SEGUN  RESOLUCION N. 144-2017  DEL 19 DE OCTUBRE 2017 EN REQUISICION 1183


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 6,850.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016942


title:
PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 241.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 15 METROS DE CABLE CORDON PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA .
SEGUN FACTURA NO. REQUISICION NO. 1187

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPLEMENTO POR COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA  DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 1,525.90 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQ. # 1203


title:
PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO )
LA CANTIDAD DE L. 2,482.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-348-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 8,659.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 GRAPAS ESTANDAR , 60 FOLDER T/CARTA , 60 ENGRAPADORA MEDIA TIRA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA NO. 001-001-00763136

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 650.01 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-361-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,860.00 CONCEPTO COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIIFICADA CORRESPONDEINTE MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO 2018 SEGUN OFICIO DP-361-2017.


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA , COLON  DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 578.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279886 DE FECHA 13-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3336-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA , LA CEIBA , COLON DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,315.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 BARRILES PLASTICOS GRANDES DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 142 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 2,838.00 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP  PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION  SEGUN REQUISICION NO. 158 REALIZACION NO. 09/03/17

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICIO PUMA TOCOA ) ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-347-2017.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA, COLON DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 577.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279881 DE FECHA 13-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3338-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARGADOR PARA LAPTOP MARCA DELL  PARA USO DEPARTAMENTO INFORMATICA SEGUN RQUISICION NO. 168 REALIZACION 27/02/2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )
LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES NOVEIMBRE DEL 2017 REGIONAL COMAYAGUA SEGUN OFICIO DP-341-2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,043.50 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS Y REPARACIONES MES OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIO DP-353-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NO. 110 Y 10 SEGUN OFICIO DP-368-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMENTO DEL F-01 3553 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 12,100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE FORMATOS Y CARATULAS PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1202.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE ME S DICIEMBRE 2017  SEGUN OFICIO DP-351-2017.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,700.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN OFICIO DP-364-2017.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 473.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CONMUTADOR DE 8 PUERTOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00004603

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 837.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 1212

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,300.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA REGIONAL MES NOVIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-363-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-363-2017.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE S.P.S. SEGUN FACTURA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. DE FECHA 22-11-2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: PRECOMPROMISO PARA CUBRIR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 DE LA REGIONAL DE DANLI L.4,184.15


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES DICIEMBRE 2017.0 SEGUN OFICIO DP-337-2017.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 460.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDEINTE MES OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-353-2017.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL POR LPS.4,500..00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARCIAL  POR LPS.1,500..00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS


title: COMPLEMETO DE F-01 3409 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  LA CANTIDAD DE L.2,309.20 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00133965

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE MESES NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2017 OFICINA SECTORIAL EL PROGESO ,YORO SEGUN OFICIO DP-370-2017.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6,815.13 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EN EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00133965


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR COMPRA DE MATERIAL PARA ERXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-23. FACTURA 003-01-00000376 DEL 20/01/2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINA UNO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORREPONDEINTE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-355-2017.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-372-2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL  POR LPS.1,000.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR LPS.2,159.75 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1067 A FAVOR DE SIDCOMP,POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L. 1,323.69  DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS SEGUN OFICIO DP-374-2017.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 1,215.00 CONCEPTO COMPRA 45 BOTELLONES AGUA PURIFICADA MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICICIO DP-377-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR RENE ORDOÑEZ MALDONADO  SEGUN COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N. 14034 DEL 29/11/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO LA CANTIDAD DE L. 998.96 CONCEPTO DE COMPRA DE  TINTA HP  PARA USO DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 1117.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 998.96 CONCEPTO COMPRA DE 2 TINTAS NEGRO , Y COLOR PARA USO CENTRO DE NEGOCIOS SEGUN FACTU. 006-012-01-00008150


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L. 78.00 DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL EL PROGRESO ) LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 009.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 1231.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 19,090.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 31 NISSAN ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1227.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-381-2017.


title: PAGO A FAVOR DE ( SIDCOMP ) LA CANTIDAD DE L. 3,358.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 1228.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LPS.3,680.00 A FAVOR DE CASA REREMA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1185.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 9,751.45 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143 ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1226.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR LPS.7,455.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1253,PARA LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA REGIONAL DE DANLI  POR L.712.00 A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PREC. POR REPARACION DE LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 208,848.00 A FAVOR DE OSCAR VALLADARES SEGUN REQ. # 1233


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODA  S.DE.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2017 SEGUN REQUISICION 1245

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 19-21 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE PAQUETES DE LA REGIONAL DE OLANCHO A TEGUCIGALPA A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALE DE VIATICO 590 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA 18-20 DE DICIEMBRE 2017

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS HUMBERTO ESPINAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS A DANLI DEL 16-20 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


rationale: PRECOMPROMISO POR REPARACIONES EN  EL DEPARTAMENTO DE "DEUDA AGRARIA" AL SR: OSCAR ARMANDO VALLADAREZ  POR LPS. 47,000.00  SEGUN REQUISICION # 1234


title: PAGO POR LPS.2,070.00 POR COMPRAS DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1248 A FAVOR DE SUPROS. SEGUN FACT-001-01-0001980 DE  FECHA  15-12-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA UNA MINI TORRE DELL ASIGNADA DEPARTAMENTO DE SERVICIO LEGALES. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001978

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 13,044.22 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143. ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1226.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 17,474.25 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 143 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1226.


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,330.00 CONCEPTO COMPRA DE LLANTA TRASERA , Y DELANTERA REGISTRO NO. 97 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1199.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 12,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2016
 NOTA: DOCUMENTO SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR PROBLEMA DE CAMBIO DE
 BENEFICIARIO.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRECOMPROMISO POR LPS.60,000.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONCEPTO DE SUMIN ISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE DICIEMBRE -20174 Y ENERO /2018.PARA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: VALE DE VIATICO 589 EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA EL 18-20 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR L. 9,000.00 VALOR QUE SE UTILIZARA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS INHABILES, COMPRA DE DETALLES QUE SE RIFARAN EN EL ALMUERZO POR CELEBRACION  NAVIDEÑA LOS CUALES SE LIQUIDARAN CON FORME A FACTURAS

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A OLANCHO DEL 06-11 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L. 820.00

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS A COMAYAGUA Y CHOLUTECA  DEL 13-16 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L. 50.00


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO .PARA EL MES DE ENERO-2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  POR LA CANTIDAD DE LPS 2,742.53

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS ) LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB PARA SER UTLIZADO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 1261.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 35,420.00 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO SEGUN REQ. # 1204

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS A COMAYAGUA Y CHOLUTECA  DEL 13-16 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L.800.00


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO COMPRA 2 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO  SEGUN REQUISICION NO. 1263.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS EPSON  PARA SER UTILIZADOS CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 1263

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 589 EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA EL 18-20 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ POR L. 1,000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. DE C.V. POR L.12,930.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS HP A FAVOR DE JETSTEREO POR LPS. 553.75 PARA LA REGIONAL DEL ATLANTICO  CON REQ # 1264

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 553.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN REQUISICION NO. 1264.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 37,235.00 CONCEPTO DE DE FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 1202


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R. L. DE C.V. POR L.7,257.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS A PERIODISTAS QUE CUBREN LA INSTITUCION A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A OLANCHO DEL 06-11 DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ POR L. 50.00


DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: REVERSION DEL PRIMER PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3564-1-0

type: CONT

type: CON


title: PAGO POR MEJORAS EN TERRENO SEGUN RESOLUCIONES  001-2012 DE FECHA 25-09-2012 Y RESOLUCION 020-2014 DE FECHA 02-04-2014 A FAVOR DE FAUSTO RODOLFO VALLECILLO SERRANO

FAUSTO RODOLFO VALLECILLO SERRANO

legalName: FAUSTO RODOLFO VALLECILLO SERRANO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO  FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A  POR LICITACION N.-001-PLN-INA-20017 , POR LA CANTIDAD DE LPS.511,396.71  CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA USO DEPARTAMENTO CORDINACION DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION NO.1017

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA  CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO CORDINACION DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION NO. 1017.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,693.30 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARABARA)  LA CANTIDAD L. 2,555.00 CONCEPTO REPARACION DE VEHICULO REGI. NO. 108 SEGUN OFICIO DP-384-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. L.6,021.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA


rationale: REVERSION SEGUNDO PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3568-1-0


title: COPMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 7,116.55 CONCEPTO 4 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 1157.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 7,116.55 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 1157.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,337.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO EN SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 1177.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,392.13 CONCEPTO DE COMPRA DE CINTAS EPSON Y 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 1157.


title: PRIMER PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017


rationale: PREC. POR COMPRA DE 360 BONOSUPROS POR UN VALOR DEL 350.00 PARA UN TOTAL LPS 126,000.00 A FAVOR DE BANASUPRO


title: PAGO A FAVOR DE MERCEDES FIGUEROA ELVIR ( SERVI- MECHE ) LA CANTIDAD DE L. 58,190.00 CONCEPTO DE ALMUERZO NAVIDEÑO EMPLEADOS OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 1274

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: COMPROMISO A FAVOR JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 981.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,743.40 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SHARP PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 981.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,776.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1TONER SAMSUNG PARA USO REGIONAL ZONA SUR SEGUN REQUISICION NO. 1268.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 2,265.50 CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE RELOJ MARCADOR ( SECTORIAL TELA ) SEGUN REQUISICION NO. 1186.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE RONALD JOSUE CERRATO PINEDA POR L. 5,000.00 VALOR QUE SE TRANSFIERE PARA LA COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y ALQUILER DE HIELERAS QUE SE UTILIZARAN EL LA CELEBRACION NAVIDEÑA EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

RONALD JOSUE CERRATO PINEDA

legalName: RONALD JOSUE CERRATO PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE  KARLA YAMILETH CARRASCO POR  LPS. 60,000.00 PARA OTORGAR PRESENTE A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE COLABORAN A NIVEL INSTITUCIONAL POR FIETAS NAVIDEÑAS.

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 07-11-2017 A FAVOR DE CELTEL  POR L. 14,485.15

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE RONY RODIMIRO CASTRO  SEGUN DP-383-2017

RONY RODIMIRO CASTRO

legalName: RONY RODIMIRO CASTRO


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARAI  A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ SEGUN DP-383-2017


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DEL AGUAN   A FAVOR DE SAIRA PAZ SEGUN DP-383-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE BALFORD ALVARADO SEGUN DP-383-2017

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y SECTORIALES  A FAVOR DE ANA AMRIA PINEDA DURAT SEGUN DP-383-2017

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 001-01-00060510, COMPROBANTE N. 37 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2017 DP-21-2017

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE YORO A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO SEGUN DP-383-2017

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DEL CECA  A FAVOR DE RENE FRANCISCO MALDONADO SEGUN DP-383-2017

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO SEGUN DP-383-2017

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO AL JEFE DE REGIONALES DE  COMAYAGUA PARA LA PRESENTACION DE METAS SEGUN MEMORANDUM DP 383-2017

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title:
PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,150.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO
REQUISICION NO. 173 REALIZACION 03/03/2017

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE DANLI  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN DP-24-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI  A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO SEGUN DP-383-2017

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OLANCHO  A FAVOR DEWALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-383-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR PUBLICIDAD EN NOTA DE DUELO POR PUBLICAD EN EL HERALDO SEGUN FACT-002-01-00046908 POR L.930.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN NOTA DE DUELO POR PUBLICAD EN EL HERALDO SEGUN FACT-002-01-00046908 POR L. 20,000.00

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARA PRESENTACION DE METAS A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS  A FAVOR DE KAROLL DIAZ SEGUN DP-383-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 001-01-00078970,  DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 DP-26-2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DEVOLUCION SEGUN RELACION DE INGRESOS 271806 DEL 02/04/2017 EN PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS POR AGUA PURIFICADA DEL 2017  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-363-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-363-1-0

type: EXT


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13-16 DE DIC-2017 A TELA Y LA CEIBA A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 359.38 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL DE BOND T/CARTA  PARA USO JEFATURA ADMINISTRACION
SEGUN REQUSICION NO. 30

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL F01 3435 DEL 2016 A FAOR DE COPY MAX POR SUMINISTROS DE MATERIALES A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-500-1-1-0303-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE DISPROA POR LA COMPRA DE TAPE Y LAPIZ GRAFITO PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.1,962.23 SEGUN FACT-003-01-0000300 DE FECHA 01-03-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,535.00
CONCEPTO DE SERVISIOS PUBLICOS  LOS MESES DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017  SEGUN REQUISICION NO. 189.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 PARA LA  REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-031-2017

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0301-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE MASKIN TAPE Y CORRECTOR LIQUIDO, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. L.2,248.25 SEGUN FACT 001-01-0011806 DE FECHA 03-03-2017 COMPLEMENTO EN EL F01-393 POR L. 1,242.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 CONCEPTO DE ORGANIZACION DE TRES RECREOVIAS REGIONAL COMAYAGUA  SEGUN OFICIO DP-029-2017 .

RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017 VALE S/N

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,466.75 CONCEPTO DE COMPRA DE MONITOR LED 20 PULGADAS COLOR NEGRO  ASIGNADO A RUTH HERRERA PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 182 REALIZACION NO. 09/03/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO  ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES ENERO 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-005-0100210817.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPLEMENTO DEL F01- 390 DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 500-1-1-0301-2017 Y REQUISICION #-180-2017 DE PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CARATULA TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.1,242.00 SEGUN FACT. 001-01-0011806 DE FECHA 03-03-2017


title: PAGO DE FIANZAS DE CARLOS CERRITOS,RAUL BULNES, ABRAHAM APARICIO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 8,948.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO, ESTE FONDO ES ASIGNADO PARA LA INSTALACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN DP-032-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA  DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017 VIATICO NO. 72