title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) SCANNER PORTATIL DE DOCUMENTOS, TRES (3) IMPRESORAS PARA MARCAR BIENES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-424-2017.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DOS (2) SCANNER PORTATIL DE DOCUMENTOS, TRES (3) IMPRESORAS PARA MARCAR BIENES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-424-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000003, POR ORDEN DE COMPRA 558, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2719-2017.


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) ETIQUETADORA DE BIENES LW600(IMPRESORA), SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-198-2017,POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5159, CON LA ORDEN DE COMPRA 573.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DOS (2) ETIQUETADORA DE BIENES LW600(IMPRESORA), SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-198-2017,POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010812, POR ORDEN DE COMPRA 580, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2824-2017.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5159, CON LA ORDEN DE COMPRA 573.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 8 GB, CON EL LOGO DEL SAR, VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 16 GB, SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-290, POR LA LIC. SAGRARIO DAVILA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, PARA SER ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL TRIBUTARIO.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 8 GB, CON EL LOGO DEL SAR Y VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 16 GB, CON LOGO DEL SAR, SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-290, POR LA LIC. SAGRARIO DAVILA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, PARA SER ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL TRIBUTARIO.

ORDEN DE COMPRA 578-2017, NUMERO DE PROCESO 551 Y FACTURA 000-001-01-00011476


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 49 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-106-2017 Y SAR-SDE-108-2017, POR LA ABOG. ANGELA MADRID, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN DE CUENTA CORRIENTE, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2017.

MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE 49 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-106-2017 Y SAR-SDE-108-2017, POR LA ABOG. ANGELA MADRID, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN DE CUENTA CORRIENTE, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000036, POR ORDEN DE COMPRA 560, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2825-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCO (5) CARTUCHOS DE CINTA PARA LA ETIQUETADORA DE BIENES LW600, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-DNT-IR-198-2017, POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CINCO (5) CARTUCHOS DE CINTA PARA LA ETIQUETADORA DE BIENES LW600, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-DNT-IR-198-2017, POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010813, POR ORDEN DE COMPRA 573, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2824-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2824-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05161.


title: RESERVA PARA LA COMPRA TRES (3) PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-462-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TRES (3) PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-462-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013269, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0489-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2644-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2644-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05164


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS Y CIEN (100) COFFE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-490-2017, POR EL LIC. OZIEL AARON, JEFE DEL DEPTO. DE INTELIGENCIA.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS Y CIEN (100) COFFE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-490-2017, POR EL LIC. OZIEL AARON, JEFE DEL DEPTO. DE INTELIGENCIA.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001726, POR ORDEN DE COMPRA 567-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3146-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 15", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-461-2017, POR LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS,


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SANDBLASEADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-523-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SANDBLASEADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-523-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027648, POR ORDEN DE COMPRA 569, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2797-2017.


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RETORNANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-385-2017.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE SE ASIGNARA MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SAN ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA YA QUE EL COLABORADOR OSMAN GOMEZ PERTENECE A LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA, RAZON POR LA CUAL EL SR. IRVING AVILES TRASLADARA AL SR. DANIEL OSORTO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05189

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DIEZ Y SIETE (17) PARES DE BOTAS MILITARES JUNGLA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR IG-403-2017, POR LA ABOGADA ANA DOMINGUEZ, INSPECTORA GENERAL.

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DIEZ Y SIETE (17) PARES DE BOTAS MILITARES JUNGLA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR IG-403-2017, POR LA ABOGADA ANA DOMINGUEZ, INSPECTORA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 514-2017, NUMERO DE PROCESO 484 Y FACTURA 000-001-01-00002396


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR+DNAF-010-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2653-2017.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS QUE VAN A REALIZAR INVENTARIO A LA OFICINA DE DICHA CIUDAD, EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017  Y POSTERIORMENTE  RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN AMBOS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-505-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05182

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.24.00 POR NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZARON INVENTARIO A LA OFICINA DE DICHA CIUDAD, EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017  Y POSTERIORMENTE  SE RETORNÓ AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNARIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EN MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-505-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5183-1-0

type: OFI


title:
RESERVA POR COMPRA DE 240 MARCADORES PARA METAL, PUNTA FINA, TIPO 1MM, COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-490-2017.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05185.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 240 MARCADORES PARA METAL, PUNTA FINA, TIPO 1MM, COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-490-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0511-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016786

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05185.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO DE 3.64 M2 MAS LA MANO DE OBRA, PARA EL  EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-256-2017.

JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA

legalName: JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS  Y LIMPIEZA DE CALLES, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2657-2017.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: RESERVA POR COMPRA DE 14 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA 14 EQUIPOS QUE INCLUYA: 10 CAMISAS Y 10 CALZONETAS, PARA JUGADORES; ASI COMO (1) UN UNFORME PARA EL PORTERO, APEGANDOSE A LOS DISEÑOS DE CADA EQUIPO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, QUE INCLUYA LOGO SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3281-2017.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 14 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA 14 EQUIPOS QUE INCLUYA: 10 CAMISAS Y 10 CALZONETAS, PARA JUGADORES; ASI COMO (1) UN UNFORME PARA EL PORTERO, APEGANDOSE A LOS DISEÑOS DE CADA EQUIPO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, QUE INCLUYA LOGO SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3281-2017.

PAGO DE FACTURA 001-001-01-00000112, POR ORDEN DE COMPRA 584, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3070-2017.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 20 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PRROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE TEGUCIGALPA A SIGUATEPEQUE Y VICEVERSA EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS.

NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA EL MISMO DIA.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05188.
NOTA: MEMORANDO SAR-AT-328-K-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05072.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2654-2017.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-386-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05186.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2652-2017.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BÁRBARA, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL, QUE ESTARÁ REALIZANDO PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A LOS COLABORADORES EN LAS REGIONALES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-388-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05209.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
PAGO POR CONCEPTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, EN LA CIUDAD DE SPS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, INCISO "h". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2660-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05204.


title: RESERVA POR COMPRA DE 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO Y 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-490-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO Y 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-490-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0510-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005913


title:
REEMBOLSO POR DE PEAJE  AL PERSONAL QUE  VIAJO A  LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 03 AL 05 DE ENERO DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL QUE INSTALO EQUIPO INFORMÁTICO, PSICÓLOGAS Y TRABAJADORAS SOCIAL  PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE INGRESARA A  LABORAR DEL SAR,  MEMORANDO ENVIADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO N° SAR-DNTH-001-2017.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BÁRBARA, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL, QUE ESTARÁ REALIZANDO PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A LOS COLABORADORES EN LAS REGIONALES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-388-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05209.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No 195R15, PARA EL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MATRICULA N10405, NOMENCLATURA 117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-498-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS No 195R15, PARA EL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MATRICULA N10405, NOMENCLATURA 117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-498-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020314, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0517-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-5153.


title: RESERVA POR "ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PARA LOS COLABORADORES DEL SAR" POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAR-007-2017, RESOLUCION SAR-DNAF-151-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2460-2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO POR "ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PARA LOS COLABORADORES DEL SAR" POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAR-007-2017, RESOLUCION SAR-DNAF-151-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2460-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA RC-24983-17, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2671-2017.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2677-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05219.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2678-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05219.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 48 ONZAS, 10 BOTES DE CREMORA DE 1KG, 2 BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LIBRAS CADA UNA, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN LATA DE 12 ONZ, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 6 CAJAS DE TÉ MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁREZ, SECRETARIA GENERAL, MEMORANDUM # SAR-SDE-104-2017, POR LA ABOGADA ÁNGELA MARÍA MADRID, SUB DIRECTORA EJECUTIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 48 ONZAS, 10 BOTES DE CREMORA DE 1KG, 2 BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LIBRAS CADA UNA, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN LATA DE 12 ONZ, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 6 CAJAS DE TÉ MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁREZ, SECRETARIA GENERAL, MEMORANDUM # SAR-SDE-104-2017, POR LA ABOGADA ÁNGELA MARÍA MADRID, SUB DIRECTORA EJECUTIVA.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0524-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009335

NOTA: SUB TOTAL L.10.345.50, VENTA EXENTA L.1.852.65, VENTA GRAVADA 8,492.85 Y IMPUESTO S/V L.1,273.93


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11335,ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2665-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2677-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL, MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 137 ASIGNADO AL SEÑOR MARIO CABALLERO, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05213.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL, MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 137 ASIGNADO AL SEÑOR MARIO CABALLERO, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020109, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0519-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2906-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05213.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 ESTUFA DE MESA, 8 CAFETERAS CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS Y 4 MICROONDAS, PARA SER ASIGNADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-12-2017, FC-047-02-2017, SAR-DR-N°014-2017, SAR-DGCT-154-D-2017, DNAF-352-2017 Y DNAF-351-2017.

PAGO DE FACTURA 056-005-01-00080302, POR ORDEN DE COMPRA 146, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2673-2017.

NOTA: EL MICROONDAS GRANDE CON VALOR L. 6,900.00, NO FUE COMPRADO EN ESTE PROCESO, YA QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON DICHO PRODUCTO, SEGUN LO DESCRITO EN ,MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2673-2017.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11335, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2666-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05216.


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TALENTO HUMANO QUIEN ESTARA RECIBIENDO DOCUMENTACION A LOS CANDIDATOS PROXIMOS A INGRESAR A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y GRACO SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-389-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05238


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11335, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2665-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05216.


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SANTA BARBARA, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUIENES ESTARAN REALIZANDO REPARACIONES EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-391-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05236


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL-NOR ORIENTAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2703-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/75R16 SEMITRACTORA 10L, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP NAVARA, PLACA N-11328, NOMENCLATURA 147 ASIGNADO AL SEÑOR DAVID CHAVEZ, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0518-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/75R16 SEMITRACTORA 10L, PARA VEHICULO, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP NAVARA, PLACA N-11328, NOMENCLATURA 147 ASIGNADO AL SEÑOR DAVID CHAVEZ, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023498, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0518-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3182-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2721-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2569-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN FARDO DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁRE, SECRETARIA GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE UN FARDO DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁRE, SECRETARIA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0523-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016836


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (48.690 GALONES), PARA EL VEHICULO MICROS BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS SEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2685-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-169-K-2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA ESPECTACULOS PUBLICOS Y 6 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA FOLIO, SOLICITADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-289-K-2017, DRCS-DDCH-279-K-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-139-J-2017.

ORDEN DE COMPRA 576-2017 Y NUMERO DE PROCESO 564.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA ESPECTACULOS PUBLICOS Y 6 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA FOLIO, SOLICITADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-289-K-2017, DRCS-DDCH-279-K-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-139-J-2017.

ORDEN DE COMPRA 576-2017 , NUMERO DE PROCESO 564 Y FACTURA 000-001-01-00001934


title:
REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL (49.075 GALONES) PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CUIDAD DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-171-K-2017.

FACTURA 000-015-01-00329609 DE FECHA 15/11/2017.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, UNIDAD DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y REDES, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE MARCALA Y COMAYAGUA LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RESPECTIVAMENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-387-2017 Y SAR-DNTH-3340-2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05212.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2721-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2569-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05240.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-564-J-2017.

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

rationale:
REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2970-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-07 05278.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5246-1-0

type: OFICIO


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "ARTISTA INTERNACIONAL BARON ROJO" EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1076-K-2017.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2721-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2569-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05240


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE DIRECTORES EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2113-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2632-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-628-K-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5248-1-0

description:
REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2970-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-07 05278.


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) LLAVINES PARA ARCHIVOS METALICOS, CUARENTA Y CINCO (45) LLAVES PARA ARCHIVO, TREINTA Y UNO (31) CANDADOS PARA ARCHIVOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-GM-249-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO.

NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5171, CON ORDEN DE COMPRA 556.

EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

legalName: EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) LLAVINES PARA ARCHIVOS METALICOS, CUARENTA Y CINCO (45) LLAVES PARA ARCHIVO, TREINTA Y UNO (31) CANDADOS PARA ARCHIVOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-GM-249-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000532, POR ORDEN DE COMPRA 555-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-

NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5171.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-630-K-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5247-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DNAF, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DF-961-2017.

INGRID YANIRA DERAS DIAZ

legalName: INGRID YANIRA DERAS DIAZ

FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

legalName: FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

legalName: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

IRIS YARENY BARDALES VILLALTA

legalName: IRIS YARENY BARDALES VILLALTA

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

legalName: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

legalName: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE

legalName: DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5251-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE CABUYA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, CON EL FIN DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS REGIONALES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE CABUYA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, CON EL FIN DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS REGIONALES.

ORDEN DE COMPRA 497, NUMERO DE PROCESO 496 Y FACTURA 000-001-01-00010880

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017 ORIGINAL EN F-01 05304


title: RESERVA POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAR-006-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-160-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2726-2017.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAR-006-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-160-2017, CONTRATO SAR-DNAF-035-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2726-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001182, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-3206-JA-2017.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE INTELIGENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL  DE GESTION ESTRATEGICA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DI-496-K-2017.

ELSA XIOMARA ORDOÑEZ FIGUEROA

legalName: ELSA XIOMARA ORDOÑEZ FIGUEROA

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

EDGARDO ENRIQUE ESPINAL HERNANDEZ

legalName: EDGARDO ENRIQUE ESPINAL HERNANDEZ

XIMENA FERNANDA VENIS DILWORTH

legalName: XIMENA FERNANDA VENIS DILWORTH

OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

legalName: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5260-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "MEGACON HN" EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1074-K-2017.

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-562-J-2017.

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

legalName: KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

SINDY YULIZA MATUTE ROSALES

legalName: SINDY YULIZA MATUTE ROSALES

RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

legalName: RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

legalName: VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5249-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5249-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN  Y SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 25/70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA BARBARA, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0501-2017 Y FACTURA 002-023-01-00151105

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05257 EN NUMERO DE DEVENGADO 01

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 45/70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0501-2017 Y FACTURA 002-023-01-0145415


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "FERIA GANADERA EXPO AGAFAM" DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1068-K-2017.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MEDINA

legalName: VICTOR ALEJANDRO VASQUEZ MEDINA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2017, CON EL PROPOSITO DE HABILITAR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y TODO LO REFERENTE A SU ACONDICIONAMIENTO.

NOTA. DOCUMENTACIÓN ORGINAL AJUNTA EN F01-00518

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD  POR NO HABER UTILIZADO LO  ASIGNADO A COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-526-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05257.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-385-2017.

PAGO DE FACTURA 002-005-01-00119926, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0502-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3148-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05257.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2017. SOLICITADOCON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2780-2017.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE  DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "FERIA DEL VINO" EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1075-K-2017.

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGIA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-142-2017.

ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

legalName: ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

legalName: MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

legalName: HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

EVA YAMILETH FLORES GARCIA

legalName: EVA YAMILETH FLORES GARCIA

KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

legalName: KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5262-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGIA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-140-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5263-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0521-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05265

rationale:
PAGO  DE FACTURA N° 003-005-01-00092547, POR LA COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0521-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05265


title: RESERVA POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2724-2017.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017, CONTRATO NO.SAR-DNAF-034-2017, RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2724-2017 Y SAR-DNAF-JA-3275-2017.

FACTURA 002-001-01-00003798


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-565-J-2017.

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

legalName: KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

OLGA SUYAPA BACA TERCERO

legalName: OLGA SUYAPA BACA TERCERO

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

SULMA YANETH OSORTO REQUENO

legalName: SULMA YANETH OSORTO REQUENO

RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

legalName: RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

legalName: VIVIAN VERONICA DIAZ ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5277-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE ROTULOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA # 538-2017, NECESARIOS PARA LAS OFICINAS QUE SE APERTURARON EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-587-2017 Y MEMORANDUM DNCT-DACN-579-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENT.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5057

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO  COMPLEMENTARIO POR ROTULO EXTERIOR CON LETRAS PLATEADAS CON MEDIDAS DE 50 X 275 CENTIMETROS NECESARIOS PARA LA OFICINA DEL SAR  UBICADA EN EL EDIFICIO HECTOR V.MEDINA EN EL CENTRO DE  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

ORDEN DE COMPRA 538 ,NUMERO DE PROCESO CM-SAR-529-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00003069.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-587-2017 Y MEMORANDUM DNCT-DACN-579-2017 POR EL LICENCIADO ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5270-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5270-1-0

description:
PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ROTULOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA # 538-2017, NECESARIOS PARA LAS OFICINAS QUE SE APERTURARON EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-587-2017 Y MEMORANDUM DNCT-DACN-579-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENT.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA ROTULO DEL EXTERIOR CON LEYENDA OFICINA SAR Y ROTULO DOBLE CARA CON LOS SERVICIOS A OFRECER. MONTO TOTAL POR CANCELAR L. 23,115.00

NOTA: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-01-00002964 Y 00002965, POR ORDEN DE COMPRA 538, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2876-2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2707-2017 Y SAR-SG-RN-603-J-2017.

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5275-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2708-2017 Y SAR-SG-RN-604-J-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5273-1-0


title: RESERVA POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2723-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMPRA CONJUNTA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2017 Y RESOLUCION SAR-DNAF-165-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2723-2017.

PAGO DE FACTURAS 001-004-01-00009503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513 Y 9514, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3259-2017.

NOTA: SE CANCELAN L. 7,936,101.93 POR VALOR ORIGINAL DE LA LICITACION LPN ONCAE-CC-VA-002-2017, LA CUAL FUE MODIFICADA A L. 8,092,860.06, EL VALOR RESTANTE DE L. 156,758.13 SE CANCELA EN F01-05508.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE SUPERVISO EL EVENTO "GRAN APERTURA DE LA ACADEMIA MUSICAL FENIX" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2017 Y SAR-DRCS-1082-K-2017.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA


title: ASIGNACION POR COMPRA DE (5) CINCO CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CON SUS RESPECTIVOS TIMBRES Y PAPEL DE COPIA DE AUTENTICA; DICHOS CERTIFICADOS SON NECESARIOS, PARA AUTENTICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTINUACION DEL PROCESO DE REGISTRO DE ARMAS, QUE SE LLEVA ACABO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE SEGURIDAD Y EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y DE PAGO DE LA SEÑORA ELSA MARINA GARCIA GALDAMEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2793-2017 Y SAR-DNJ-1061-2017.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2709-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5272-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ASIENTOS ELONGADOS PARA INODORO, CIENTO VEINTE (120) LAMINAS DE CIELO FALSO 2X2, CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPOSITO DE REMODELAR LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ASIENTOS ELONGADOS PARA INODORO, CIENTO VEINTE (120) LAMINAS DE CIELO FALSO 2X2, CIENTO VEINTE (120)  LAMINAS DE CIELO FALSO 2X4, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPOSITO DE REMODELAR LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UBICADO EN EL CENTRO.

ORDEN DE COMPRA 0505, NUMERO DE PROCESO 512 Y FACTURA 003-005-01-00023227

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.


title: PAGO POR COMPRA DE VEINTE ( 20) ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA, SESENTA (60) CINCHOS PLASTICOS (FAJILLAS), DOS MIL ( 2000) TORNILLOS PHILLIP GOLOSO S6 PARA TABLA YESO, DOS MIL (2000) TACOFISHER NUMERO S6, CINCO (5) GUIAS PASA CABLES DE 200 PIES CADA UNA, CUARENTA Y OCHO (48) BOTES DE ESPUMA DE LIMPIEZA DE AROMA NATURAL, SESENTA (60) BOTES DE LIQUIDO DE LIMPIEZA DE CONTACTOS, VEINTICUATRO (24) BOTES DE LIQUIDO REMOVEDOR DE ETIQUETAS, VEINTE (20) CAJAS DE CABLE UTP CAT 6, CUATRO MIL (4000) CONECTORES RJ45 PARA CABLE UTP CAT.6, DOS MIL (2000) BOTAS PROTECTORAS PARA RJ45 COLOR GRIS, DOSCIENTOS (200) TAPADERA PARA CAJA TOMA DATOS SENCILLA 2X4, VEINTE (20) ROLLOS VELCRO GRIP TIE ROLL 3/4 X 4.5M, VEINTE (20) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR.DNT-IR-198-2017, POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE OCHO (8) CUBETAS DE AURUM ACRILICA MATE BLANCO, CUATRO (4) AURUM ACRILICA MATE BLANCO, UNA (1) CUBETA DE SELALDOR BASE DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE REMODELAR LA SPAREDES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EL CENTRO.

NOTA: LOS DOCUMENTO ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.

LEMA'S S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RES. COUNTRY CALLE FRESIL UNA CUADRA ANTES OFICINA ENEE

legalName: LEMA'S S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE OCHO (8) CUBETAS DE AURUM ACRILICA MATE BLANCO, CUATRO (4) CUBETAS DE AURUM ACRILICA MATE BLANCO Y UNA (1) CUBETA DE SELLADOR BASE DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-243-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE REMODELAR LAS PAREDES DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA EL CENTRO.

ORDEN DE COMPRA 507, PROCESO NUMERO 512 Y FACTURA 000-001-01-00001979

NOTA: LOS DOCUMENTO ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4813.


title:
PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE MANOMETROS CON MANGUERA 5 PIES, 3 ANTORCHAS P/SOLDAR RP3T2 FLAMA DOBLE, 3 CORTADOR DE TUBERIA MODELO ATC-158/FC312, 3 CORTADOR DE TUBERIA DE COBRE MODELO TC-127, 3 CHARRADORAS PARA TUBERIA FT-195 7 FI-195 Y 3 CHARRADORAS PARA TUBERIA MODELO FT278K, PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICONADOS, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-265-2017.

ORDEN DE COMPRA 593-2017 Y NUMERO DE PROCESO 566

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL (2 GALONES), PARA VEHISULO TOYOTA HIACE, PLACA N-09244, QUE ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIAM MERLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2795-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL (2 GALONES), PARA VEHISULO TOYOTA HIACE, PLACA N-09244, QUE ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIAM MERLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2795-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0531-2017 Y FACTURA 000-001-01-00019945

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2865-2017 ORIGINAL EN F-01 05332


title: ASIGNACION DE PEAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE PROCURACION Y ASESORIA LEGAL QUIEN ESTARA REALIZANDO DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-1063-2017 Y SAR-GT-396-2017.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DRCS, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2710-2017.

JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

legalName: JENNIFER JOHAT AVILA CORDOVA

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5278-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0522-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS, PARA LOS SALONES DE CAPACITACION, SEGUN  MEMORANDO FC-379-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0522-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009334


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PORTA CARNET PLASTICOS, PARA LA REALIZACION DEL TALLER GESTION DE RIESGOS, PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO QUE SE REALIZO LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-395-11-2017Y SAR-DNAF-JNA-2491-2017.

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

rationale: REVERSION YA QUE SE NOTIFICARA AL BENEFICIARIO PARA QUE PRESENTE DOCUMENTACION REQUERIDA DE DICHO REEMBOLSO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3021-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5293-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE APLICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-146-2017.

JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS GUILLEN RODRIGUEZ

KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

legalName: KAREN MELISSA FUNES AGUILAR

ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

legalName: ENMA DAYANIRA ANDINO MACHADO

MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

legalName: MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

rationale:
REVERSION TOTAL, YA QUE FALTA DOCUMENTACION PARA RESPALDAR EL PAGO, SEGUN INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2909-2017 Y SAR-DNAF-JA-2970-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2970-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-07 05278.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5296-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A SANTA BARABAR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIA QUE REALIZARAN INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-519-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05302.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) PLANCHUELAS RAN P/ALBAÑILERIA, DOS (2) NIVEL DE ALUMINIO DE 12", DOS (2) ESCUADRAS CARPINTERO, UNO (1) VALV COMPUERTA DE 1/2, DOS (2) CORTADORA DE CERAMICA MANUAL, DOS (2) MARTILLOS DE HULE, UNO (1) SIFON PARA LAVAMANOS, CUATRO (4) DISCO DIAMANTE, UNA (1) CRUCETAS DE 5MM, UNA (1) CARRETE DE HILO PEZCA, DOSCIENTO NOVENTA Y UNO (291) CERAMICAS SAHARA BEIGE 45X45 CM, DOSCIENTO CUARENTA (240) ADHESIVO POWERMIX 20KGS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- GM-203-2017, POR EL ING. OSCAR CALDERON JEFE DE MANTENIMIENTO,CON EL FIN DE REMODELAR EL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE MONTOS EN LOS OBJETOS DE GASTO 37100 Y 37500, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3183-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5297-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 KIT DE MANTENIMIENTO 110V-B3M77A, 220V-B3M78A PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP-M630, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2187-2017.

ORDEN DE COMPRA 599-2017 Y NUMERO DE PROCESO 559.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 KIT DE MANTENIMIENTO 110V-B3M77A, 220V-B3M78A PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP-M630, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2187-2017.

ORDEN DE COMPRA 599-2017 , NUMERO DE PROCESO 559 Y FACTURA 000-001-01-00013562


title:
RESERVA POR COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-155-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0534-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-155-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0534-2017 Y FACTURA 003-005-01-00093473


title:
GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE TEGUCIGALPA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DR-416-K-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2616-2017 ORIGINAL EN F-01 05296

name: GERALDINE AUXILIADORA DETRINIDAD HERRERA

SAGRA PAMELA CACERES CANO

legalName: SAGRA PAMELA CACERES CANO

JENSY LADY LEE ZAVALA ZAVALA

legalName: JENSY LADY LEE ZAVALA ZAVALA

MARIA HAYDEE BARAHONA RAMOS

legalName: MARIA HAYDEE BARAHONA RAMOS

JIUDY NEVAY MARTINEZ AMAYA

legalName: JIUDY NEVAY MARTINEZ AMAYA

KAREN MIRELLA FUNES HERRERA

legalName: KAREN MIRELLA FUNES HERRERA

MARLON MARTIN ROMERO NOLASCO

legalName: MARLON MARTIN ROMERO NOLASCO

EVA MARIA BARREIRO CERRATO

legalName: EVA MARIA BARREIRO CERRATO

JOSE ROBERTO VARELA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ROBERTO VARELA RODRIGUEZ

MERI YOLANI MAYORGA VALLADARES

legalName: MERI YOLANI MAYORGA VALLADARES

SINTIA MARITZELA CARDENAS PAZ

legalName: SINTIA MARITZELA CARDENAS PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5299-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TOCOA, LA CEIBA, EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, SANTA BÁRBARA, COMAYAGUA, GRACIAS (LEMPIRA), MÁRCALA (LA PAZ), DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y A LA CIUDAD DE DANLI EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE RECOPILAR MATERIAL TELEVISIVO Y GRÁFICO, PARA LA PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESTACARAN LOS LOGROS INSTITUCIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-394-2017 Y SAR-DDC-306-2017.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05298.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA POR COMPRA DE 225 (GALON) JABON LIQUIDO DE MANOS, 150 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, 400 (GALON) CLORO LIQUIDO (USO HOSPITALARIO), 100 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN, 400 BOTES DE DESINFECTANTE (USO HOSPITALARIO) Y 107 CAJAS DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), PARA ABSTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 225 (GALON) JABON LIQUIDO DE MANOS, 150 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, 400 (GALON) CLORO LIQUIDO (USO HOSPITALARIO), 100 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN, 400 BOTES DE DESINFECTANTE (USO HOSPITALARIO) Y 107 CAJAS DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), PARA ABSTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: EL ITEM CLORO LIQUIDO ESTA EXENTO DEL PAGO DE ISV VALOR TOTAL L. 10,800.00
BASE PARA EL CALCULO DEL ISV= L.212,922.50.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008357, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0410-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCANER INTERMEDIO TIPO ZONA 1 Y 1 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO GBS-558-2017 Y SAR-DGCT-318-K-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER INTERMEDIO TIPO ZONA 1 Y 1 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO GBS-558-2017 Y SAR-DGCT-318-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0528-2017 Y FACTURA 000-001-01-00013563


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-155-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0525-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-155-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0525-2017 Y FACTURA 013-005-01-00009254


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO 12"X15", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4324.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO 12"X15", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR DNAF-JA-1794-2017, POR EDUARDO VILLALTA, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER ABASTECIDAS LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016982, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0506-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3107-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3107-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05516.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 4324.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 17 LAPICES BASE FIJA, PARA LLENADO DE FORMULARIOS DE VENTANILLAS, Y 20 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FDW DESCRITOS DE LA SIGUIENTE MANERA 5 COLOR NEGRO CF410A, 5 COLOR CYAN CF411A, 5 COLOR AMARILLO CF412A Y 5 COLOR MAGENTA CF413A.

LOS TONER SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-295-2017

LOS LAPICES SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017 (MEMORANDO ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05146.)

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010946, POR LA COMPRA DE 17 LAPICES BASE FIJA, PARA LLENADO DE FORMULARIOS DE VENTANILLAS, Y 20 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FDW DESCRITOS DE LA SIGUIENTE MANERA 5 COLOR NEGRO CF410A, 5 COLOR CYAN CF411A, 5 COLOR AMARILLO CF412A Y 5 COLOR MAGENTA CF413A.

LOS TONER SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-295-2017

LOS LAPICES SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017 (MEMORANDO ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05146.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTARTO SAR-DNAF-009-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2814-2017.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MANCALA, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-018-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0527-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MANCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3186-2017.

PAGO DE LA FACTURA No. 011-005-01-00008642, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0527-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 900 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DESTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS DEL SAR (TEGUCIGALPA), PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DEL 2018,  SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-90-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0533-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 900 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DESTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS DEL SAR (TEGUCIGALPA), PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DEL 2018,  SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-90-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0533-2017 Y FACTURA 003-005-01-00092563


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA NECESARIA DE ALIMENTACION, PARA EL DESPACHO SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2142-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2803-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-58-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0532-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-58-2017.

PAGO DE FACTURA 011-013-01-00020204, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0532-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2937-2017.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TOCOA, LA CEIBA, EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, SANTA BÁRBARA, COMAYAGUA, GRACIAS (LEMPIRA), MÁRCALA (LA PAZ), DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y A LA CIUDAD DE DANLI EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE RECOPILAR MATERIAL TELEVISIVO Y GRÁFICO, PARA LA PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESTACARAN LOS LOGROS INSTITUCIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-394-2017 Y SAR-DDC-306-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05298.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2808-2017.

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDCH-326-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0526-2017

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDCH-326-K-2017.

PAGO DE FACTURA 012-005-01-00012039, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0526-2017, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3005-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, PARA NOTIFICACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-137-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0512-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR A NOMBRE DE OLIVA PACHECO QDDG, QUIEN FUERA TIA DE LA ABOGADA ALEJANDRA SUAREZ, SECRETARIA DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2431-2017.

ORDEN DE COMPRA 601, NUMERO DE PROCESO 545 Y FACTURA 000-001-01-00000707

name: INVERSIONES FLORALES AR FLOWER'S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COMUNIDAD EUROPEA 2 CUADRAS ARRIBA DE CAMOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DEL IHSS QUE SE APERSONARA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE A FIN DE EFECTUAR PROCESO DE AFILIACION, ACTUALIZACION DE DATOS Y REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES A TODOS LOS COLABORADORES QUE TRABAJAN EN EL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3349-2017.

ORDEN DE COMPRA 575 Y NUMERO DE PROCESO 571.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05345

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DEL IHSS QUE SE APERSONARA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE A FIN DE EFECTUAR PROCESO DE AFILIACION, ACTUALIZACION DE DATOS Y REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES A TODOS LOS COLABORADORES QUE TRABAJAN EN EL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3349-2017.

ORDEN DE COMPRA 575, NUMERO DE PROCESO 571 Y FACTURA 000-001-01-00001685

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05345


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-84-2017.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GSG-84-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00092548, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0520-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2865-2017.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DÍAS 27 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DÍA, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA A DICHA CIUDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-398-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05335.
NOTA: MEMORANDO SAR-AT-328-2017-K-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05072.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2017, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2810-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 12 GALONES , PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-276-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 12 GALONES , PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-276-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00023679, POR ORDEN DE COMPRA 592, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3050-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-3, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-535-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO EN GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LA DEMANDA A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE ACUERDO AL VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-3, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-535-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO EN GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LA DEMANDA A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE ACUERDO AL VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN.

NOTA: PAGO DE FACTURA 006-004-01-00004351, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0537-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2988-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CUIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA, PARA LOS COLABORADORAS ANA PATRICIA DOMINGUEZ LOBO Y ANA FLORENCIA MEZA MADRID, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORORIENTAL, LA GIRA DE TRABAJO ESTA PLANIFICADA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN SAR-DNTH-3335-2017 Y SAR-IG-717-2017.

ORDEN DE COMPRA 570-2017, NUMERO DE PROCESO 561 Y FACTURA 000-001-01-00001047

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 TACO FISHER #10, 15 ABRAZADERAS 3", 20 ABRAZADERA SPRINKLER 3" PARA VARILLA DE 3/8, 1 BREAKER SD 250 AMPERIOS TRIFASICO, 109MTS CABLE ELECTRICO DE COBRE 3/0 THHN, 328MTS CABLE ELECTRICO DE COBRE 4/0 THHN, 33MTS CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 1/0, 200 MTS CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 3/0, 1 CAJA DE METAL PARA INSTALACION DE BREAKER, 4 CONECTOR 4/0 PARA BARRA, 10 CONECTOR DE OJO PABLE 1/0, 40 CONECTORES DE OJO PABLE 3/0, 10 CONECTORES DE OJO PABLE 4/0, 1 PANEL TRIFASICO DE 42 ESPACIOS, 15 TUBOS EMT 3" Y 1 TENAZA DE COMPRESION PARA REMACHAR CABLES ELECTRICOS, PARA LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-277-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 TACO FISHER #10, 15 ABRAZADERAS 3", 20 ABRAZADERA SPRINKLER 3" PARA VARILLA DE 3/8, 1 BREAKER SD 250 AMPERIOS TRIFASICO, 109 CABLE ELECTRICO DE COBRE 3/0 THHN, 328 CABLE ELECTRICO DE COBRE 4/0 THHN, 33 CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 1/0, 200  CABLE MULTIFAR FLEXIBLE 3/0, 1 CAJA DE METAL PARA INSTALACION DE BREAKER, 4 CONECTOR 4/0 PARA BARRA, 10 CONECTOR DE OJO PABLE 1/0, 40 CONECTORES DE OJO PABLE 3/0, 10 CONECTORES DE OJO PABLE 4/0, 1 PANEL TRIFASICO DE 42 ESPACIOS, 15 TUBOS EMT 3" Y 1 TENAZA DE COMPRESION PARA REMACHAR CABLES ELECTRICOS, PARA LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-277-2017.

ORDEN DE COMPRA 590-2017, NUMERO DE PROCESO 565 Y FACTURA 013-003-01-00029846

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05327.


title:
PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK, EN ALUSION  AL TALLER PARA DESARROLLO DEL FODA DE CARA AL AVANCE PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017,  SEGUN SAR-DNGE-422-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 604, NUMERO DE PROCESO 579 Y FACTURA 000-001-01-00000271

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 TUBO PVC DE 1/2", 6 TEE PVC DE 1/2", 6 ADAPTADOR PVC MACHO 1/2", 2 PUERTA TIPO ACORDEON, 20 LIJA PARA MADERA #150, 1 NIPLE GALVANIZADO 1/2", 5 BROCHA 3", 5 BROCHA 2 1/2", 5 PUNTA PHIL #2, 5 PUNTA PHIL #3, 10 HOJAS P/CUCHILLA, 1 VALVULA PARA DUCHA, 2 SWITCH DOBLE, 6 SWITCH SENSILLO, 1 TOMA TV CABLE, 8 FOCO AHORRADOR ATENUANTE, 4 LUMINARIA EMPOTRABLE 4X32, 16 TUBO FLOURESCENTE 32 W, 8 LAMPARA EMPOTRABLE FLUOR 15W BLANCA, 8 BOMBILLO LED 6W, 1 DIMMER Y 30 MANGUERA PLASTICA TRNSPARENTE 3/8", PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDERIA, SALA CUNA Y ZONA DE LACTANCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2017.

ORDEN DE COMPRA 589 Y NUMERO DE PROCESO 578.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 TUBO PVC DE 1/2", 6 TEE PVC DE 1/2", 6 ADAPTADOR PVC MACHO 1/2", 2 PUERTA TIPO ACORDEON, 20 LIJA PARA MADERA #150, 1 NIPLE GALVANIZADO 1/2", 5 BROCHA 3", 5 BROCHA 2 1/2", 5 PUNTA PHIL #2, 5 PUNTA PHIL #3, 10 HOJAS P/CUCHILLA, 1 VALVULA PARA DUCHA, 2 SWITCH DOBLE, 6 SWITCH SENSILLO, 1 TOMA TV CABLE, 8 FOCO AHORRADOR ATENUANTE, 4 LUMINARIA EMPOTRABLE 4X32, 16 TUBO FLOURESCENTE 32 W, 8 LAMPARA EMPOTRABLE FLUOR 15W BLANCA, 8 BOMBILLO LED 6W, 1 DIMMER Y 30 MANGUERA PLASTICA TRNSPARENTE 3/8", PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDERIA, SALA CUNA Y ZONA DE LACTANCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00023678, POR ORDEN DE COMPRA 589 Y NUMERO DE PROCESO 578, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2954-2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA A PARTIR DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2017, PERSONAL ASIGNADO A LAS AREAS DE: INFRAESTRUCTURA, ASEO, APOYO DE ADMINISTRATIVO, GESTION DE BIENES.

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

legalName: DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

legalName: GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

IDALIA ESPERANZA RAMIREZ GOMEZ

legalName: IDALIA ESPERANZA RAMIREZ GOMEZ

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

ANDERSON YURIEL ARRIAGA CALIX

legalName: ANDERSON YURIEL ARRIAGA CALIX

CONRADO SACARIAS RAMOS CANALES

legalName: CONRADO SACARIAS RAMOS CANALES

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

SELVIN JOEL OSORTO SANCHEZ

legalName: SELVIN JOEL OSORTO SANCHEZ

JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

legalName: JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

legalName: LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

OLGA MARINA ACOSTA COELLO

legalName: OLGA MARINA ACOSTA COELLO

JOSE FRANCISCO VASQUEZ ORTEZ

legalName: JOSE FRANCISCO VASQUEZ ORTEZ

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

REINA PATRICIA MONCADA

legalName: REINA PATRICIA MONCADA

EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ

legalName: EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA SEDE DEL VIAJE SERA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-393-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05341.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR HABER SUSPENDIDO LA GIRA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5342-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 COFFE BREAK, PARA EL TALLER DE IDENTIFICACION DE PROCESOS, DICHO TALLER SE LLEVO ACABO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGDP-65-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 587 Y NUMERO DE PROCESO 571.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 COFFE BREAK, PARA EL TALLER DE IDENTIFICACION DE PROCESOS, DICHO TALLER SE LLEVO ACABO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGDP-65-11-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000270, POR ORDEN DE COMPRA 575, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2852-2017.

ORDEN DE COMPRA 587 Y NUMERO DE PROCESO 571.


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 ARANDELA DE 1/4", 20 BROCHAS DE 2.5", 15 LAMINAS DE 4x8' (ESPESOR 1/8), 3 LAMINAS DESPLEGADA DE 4X8 DE 1/2, 50 TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TUERCAS DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TORNILLO GOLOSO 5/16 CABEZA HEXAGONAL DE 3", 300 TORNILLOS DE 1/4 X 2 1/2, 10 TUBOS ESTRUCTURAL 1 X 1 CHAPA 14, 12 TUBOS ESTRUCTURAL 2 X 2 CHAPA 14, 300 TUERCAS DE 1/4, 2 VARILLA LISA DE 1/2, 50 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8 DE 1MT Y 2 LBS DE ELECTRODO MT 6013, NECESARIOS PARA LA ELABARACION DEL PORTON VEHICULAR EN EL HECTOR V. MEDINA, FABRICACION DE CONDUCTOS DE AIRE DE LAS CONDENSADORAS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE INSTALARAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-274-2017, SAR-GM-275-2017, SAR-GM-276-2017 Y SAR-GM-277-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 ARANDELA DE 1/4", 20 BROCHAS DE 2.5", 15 LAMINAS DE 4x8' (ESPESOR 1/8), 3 LAMINAS DESPLEGADA DE 4X8 DE 1/2, 50 TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TUERCAS DE 1/2 X 1 1/2 DE LARGO, 50 TORNILLO GOLOSO 5/16 CABEZA HEXAGONAL DE 3", 300 TORNILLOS DE 1/4 X 2 1/2, 10 TUBOS ESTRUCTURAL 1 X 1 CHAPA 14, 12 TUBOS ESTRUCTURAL 2 X 2 CHAPA 14, 300 TUERCAS DE 1/4, 2 VARILLA LISA DE 1/2, 50 VARILLAS ROSCADAS DE 3/8 DE 1MT Y 2 LBS DE ELECTRODO MT 6013, NECESARIOS PARA LA ELABARACION DEL PORTON VEHICULAR EN EL HECTOR V. MEDINA, FABRICACION DE CONDUCTOS DE AIRE DE LAS CONDENSADORAS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA COMETIDA QUE SE INSTALARA EN EL SEGUNDO NIVEL PARA SOPORTAR AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE INSTALARAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-274-2017, SAR-GM-275-2017, SAR-GM-276-2017 Y SAR-GM-277-2017.

ORDEN DE COMPRA 585-2017, NUMERP DE PROCESO 565 Y FACTURA 003-005-01-00023680


title:
PAGO POR COMPRA 100 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZOS, POR CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHO NOTARIAL Y MERCANTIL, AL PERSONAL DE LAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA Y LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS, LEMPIRA, QUE SE ENCUENTRA EN VENTANILLA DE ATENCION AL OBLIGADO TRIBUTARIO; LA CAPACITACION SE LLEVO ACABO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-331-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001676, POR ORDEN DE COMPRA 552, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2801-2017.

NOTA: SE ACLARA, QUE EL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO NO SE REALIZO, POR LO CUAL NO SE PAGAN LOS L. 800.00 DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA 552, POR ESTE SERVICIO.

JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

legalName: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA SEDE DEL VIAJE SERA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-393-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05341

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE PEAJE POR HABER SUSPENDIDO LA GIRA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CHOLOMA, CHAMELECON, EL PROGRESO, CORTES, SANTA BARBARA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5344-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRANDES CONTRIBUYENTE Y ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DE NORMAS NIIF, EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DÍA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-497-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05351.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-397-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05337.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA DE SPS, QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., POR HABER TRASLADADO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DE POA, EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DÍA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-499-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05348.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, GUANTES, MANGUERA, ARNES, CHALECO FLOUR, MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO CON EL OBJETIVO DE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

ORDEN DE COMPRA 583-2017, NUMERO DE PROCESO 478 Y PROFORMA S02T41CO288929

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA DE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-512-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05367.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION DE PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS, EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-504-2017.

NOTA: MEMORANDO AF-RNO-553-2017 ORIGINAL EN F-01 05364 Y DEMAS DOCUMENTOS ORIGINALES EN F-01 05365.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA, DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO D.F., PARA EL COLABORADOR VICTOR MANUEL SANCHEZ, JEFE DEL DEPARTAMEMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 26 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2829-2017.

FACTURA 000-001-01-00001053, POR ORDEN DE COMPRA 571-2017.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO Y MASILLA CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-011-2017.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO Y MASILLA CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-011-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE 8 ESCALERAS Y 1 ASPIRADORA, PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO CON EL OBJETIVO DE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

ORDEN DE COMPRA 591-2017, NUMERO DE PROCESO 478 Y PROFORMA S02T41CO288929

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05381


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PROPIO DE LA INSTITUCION (SAR), UBICADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EL PAGO CORRESPONDE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL MES DE FEBRERO DE 2017.

NOTA: SE ESTA PAGANDO LA DEUDA DE AÑOS ANTERIORES DEBIDO  A QUE SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS REALIZARA EL PAGO DEL AÑO 2015 A TRAVES DE LOS FONDOS DE LA LIQUIDADORA DEI, ASIMISMO LA DEUDA DEL AÑO 2016 NO SE REALIZO EL PAGO DEBIDO A QUE EL SISTEMA DEL SIAFI SE CERRO EL 30 DE DICIEMBRE SIN PREVIO AVISO A ESTA INSTITUCION, Y DE IGUAL FORMA SE SOLICITO A FINANZAS REALIZARA EL PAGO,  Y A RAZON QUE   A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA REFERENTE A LA GESTIONES SOLICITADAS Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE HIBA SER CORTADO, SE PROCEDE HACER EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA.
SE ADJUNTAN LOS OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLICITUD DE PAGO EN VARIAS OCACIONES.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE SOLICITO FACTURAS POR EL CONSUMO DE CADA AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-537-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TALENTO HUMANO A DICHA CIUDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-402-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05379.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR ASIGNACION DE PEAJE POR HABER CANCELADO LA GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EL PAIS ATRAVISA PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5380-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, PARA PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y TAULABE, CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR AVISOS DE COBRO EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-63-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05387.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN


title:
RESERVA POR COMPRA DE PATCHPANEL, PATCHCORD UTP DE 1 Y 2 PIES Y ORGANIZADOR RACKEABLES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-277-2017.

NUMERO DE PROCESO 567 Y ORDEN DE COMPRA 594-2017.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO PODRÁ ENTREGAR EN SU TOTALIDAD EL PRODUCTO.

REVERSIÓN SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-3279-2017, POR LA ABOG. OLANDA MONTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5362-1-0

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PATCHPANEL, PATCHCORD UTP DE 1 Y 2 PIES Y ORGANIZADOR RACKEABLES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-277-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008421, POR DE PROCESO 567 Y ORDEN DE COMPRA 594-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2867-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CANCELAR 3 PATCHPANEL , 400 PATCHCORD DE 1 PIE Y 400 PATCHCORD DE 2 PIE CON MONTO TOTAL DE L. 135,394.61

description:
PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE PATCHPANEL, PATCHCORD UTP DE 1 Y 2 PIES Y ORGANIZADOR RACKEABLES,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-277-2017.

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008616, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO # SAR-DNAF-JNA-3279-2017.
ORDEN DE COMPRA 594-2017, PROCESO CM-SAR-567-2017,


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5373-1-0

description:
RESERVA POR COMPRA DE LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, GALLETAS, CAFE, AZUCAR, JUGO DE NARANJA Y TE SUPREMO SABOR MANZANILLA,PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0538-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05372.

NOTA: VENTA EXENTA L.7,579.92, VENTA GRAVADA L.3,997.70, IMPUESTO S/V L.599.66 Y TOTAL A PAGAR L.12,177.28.

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.


title: PAGO POR COMPRA DE 46 COFFE BREAK Y 23 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE "DISEÑO DE REPORTES DEL PROYECTO DE BI-SAR" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DI-489-2017 Y CON ORDEN DE COMPRA 545-2017, PROCESO NUMERO 535 Y FACTURA 000-001-01-00001680.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title:
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO CON EL OBJETIVO DE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

ORDEN DE COMPRA 583-2017, NUMERO DE PROCESO 478 Y PROFORMA S02T41CO288929

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05381.

NOTA: LA PRIMERA PARTE SE PAGO CON FUENTE 11 DANDO UN TOTAL DE L.143,285.30 CON F-01 05381 Y FUENTE 12 LA CANTIDAD DE  L.24,502.00.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS" CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-534-2017.

GABRIEL ANTONIO SALGADO GUZMAN

legalName: GABRIEL ANTONIO SALGADO GUZMAN

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE 4,196.25 ASIGNADO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS" CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-534-2017, EL REINTEGRO SE HACE DEBIDO A QUE LA GIRA SE CANCELO EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS POR PROBLEMAS POLITICOS EN EL PAIS Y QUE LOS MISMOS HAN GENERADO TOMAS EN LAS CARRETERAS, ASI MISMO LA ¿ARMERIA¿ EN DONDE SE LLEVARIA ACABO EL CURSO SUSPENDIO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5376-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORTES, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP, RETORNANDO EL MISMO DÍA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-400-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05369.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA