title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR PARA RESPALDO PARA LA SCGG PARA FORTALECIMIENTO Y OPTIMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES EN EL DATACENTER DE LA SCGG YA QUE LOS EQUIPOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN  ESTADO CRITICO AL SER DEMASIADO VIEJOS Y CUYA CAPACIDAD NO DA ABASTO EN LA CRECIENTE DEMANDA POR RECURSOS INFORMATICOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0412-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR PARA RESPALDO PARA LA SCGG PARA FORTALECIMIENTO Y OPTIMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES EN EL DATACENTER DE LA SCGG YA QUE LOS EQUIPOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN  ESTADO CRITICO AL SER DEMASIADO VIEJOS Y CUYA CAPACIDAD NO DA ABASTO EN LA CRECIENTE DEMANDA POR RECURSOS INFORMATICOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1669032, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0412-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN LA REALIZACION DEL TALLER DORIGIDO A LOS HOSPITALES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS, A DESARROLLARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG.

currency: HNL

BIENES INMUEBLES SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

scheme: HN-RTN

legalName: BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN LA REALIZACION DEL TALLER DORIGIDO A LOS HOSPITALES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS, A DESARROLLARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 210, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 483-2017, COTIZACIONES Y COTIZACION.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 02 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 13/11/2017, EN SU CONDICION  DE GERENTE ADMINISTRAIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011066, RECIBO Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA BARREBA AUTOMATICA ELECTRONICA MARCA SLIDINGMASTER PARA CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION, SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE, ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD Y DEMAS.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA BARREBA AUTOMATICA ELECTRONICA MARCA SLIDINGMASTER PARA CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000030, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 445-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO- TEGUCIGALPA PARA LOS SEÑORES ERNESTO HOGG Y ROBERTO GALVES, EMPLEADOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. POR NO CONTAR CON SALDOS SUFICIENTES DE AFECTA ESTE PROGRAMA. 01-01. ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR EL CAMBIO DE 18 UNIDADES DE FOCOS(BOMBILLOS) PARA LAS LAMPARAS DEL ESTACIONAMIENTO, REPARACION DE LOS CIRCUITOS Y PANEL DE CONTROL DE LAS LAMPARAS INCLUYE MANO DE OBRA, SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA SOLICITUD, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (35 DESAYUNOS), PARA LA REUNION CON PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO SOBRE LA MEJORA DE LOS INDICADORES DE GOBIERNO ELECTRONICO.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS (SOLO IDA), EN RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA, PARA LOS SEÑORES ROBERTO FLORES BERMUDEZ, EFRAIN COREA, JAIME SALINAS Y ELIAS SUAZO, QUIENES ASISTIRAN A DIFERENTES REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO CON EL PRESIDENTE DE REPUBLICA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 2 - INVERSION Y COOPERACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPRESOR TECUNSETT ALTERNATIVO 1PH, 208/230W DE 60 HZ, MODEL AV190ET-047-A4, PARA SER INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA LAS OFICINAS DE LA UPEG Y LA UAP, EL CUAL SE ENCUENTRA DAÑADO. SE ADJUNTA, FACTURA, ORDEN COMPRA Y DEMAS DOCUMENTACION.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR DESMONTAJE, INSTALACION Y SUMINISTROS PARA AMPLIACION DE LA OFICINA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LA ASISTENTE Y ASESOR DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 276, ORDEN DE COMPRA No. 451-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


title: PAGO POR DERIVACION DE TODO EL CIRCUITO ELECTRICO QUE ESTABA PROTEGIDO CON EL UPS DEL PRIMER NIVEL QUE PRESENTABA PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SIMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000327, RECIBO No. 251, ORDEN DE COMPRA No. 400-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PRIMER (20%) Y SEGUNDO (30%) PRODUCTOS SOBRE CONSULTORIA "CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS BAJHO LA NORMA ISO 20,000", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001912, CONTRATO No. CP-007-2017 Y DOCUMENTACION SOPORTE.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA, SOBRES, ETIQUETAS Y REPUESTOS DE LAPIZ PARA USO DE LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION DE ALTO NIVEL POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMNISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00613831 Y 000-00501-00623706, RECIBO Y MEMORANDUMS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISCIS DUROS INTERNOS DE 500 GB, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011236, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0409-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO  NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 18/10/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010254, MEMORANDO Y RECIBO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CORTE DE MALEZA DEL MURO CONTIGUO A CHIMINIKE Y COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA AUTENTICAR CARTA PODER A RICARDO ESTRADA PINEL PARA REPRESENTAR A LA SCGG ANTE LA SAR, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 012-001-01-00302863, 000-001-01-04698000, 003-001-01-00249471, 000-001-01-0469800, 000-001-01-04512903, 004-001-01-00316853, RECIBOS, MEMORANDUMS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 14/11/2017 Y 16/11/2017,  EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00011087 Y 000-002-01-00011158, RECIBOS, MEMORANDUMS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 84 PAQUETES DE 8 UNIDADES C/U  DE AGUA PRESENTACION 355 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 495-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 84 PAQUETES DE 8 UNIDADES C/U  DE AGUA PRESENTACION 355 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009299, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 495-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO 60% QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  III, IV, V Y VI SOBRE CONSULTORIA "ELABORACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS EN LA NORMA ISO 20000", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCG, SEGUN CONTRATO No. CP-006-2017, RECIBO No. 000-001-04-00000161 Y 000-001-04-00000159, INFORME, MEMORANDO No. DGPR-136-2017 Y DGPR-138-2017 Y  DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

legalName: JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR EL ALQUILER DE 3 SILLAS DE MASAJE QUE SE UTILIZARON EN LA I FERIA DE LA SALUD DE LA SECRETARIA TECNICA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, POR INSTRUCCIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000842, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 462-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: DESARROLLOS EMPRESARIALES TSEBAOTH S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA CRUZ BLOQUE S CASA 23

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LPN LIMPIEZA 2018 Y LPN VIGILANCIA  2018, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRAIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00151383 Y 000-002-01-00151378, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 438-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHO TRICOLOR CL-241, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA Y PARA USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y REQUISICION.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHO TRICOLOR CL-241, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA Y PARA USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00008161, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 497-2017, COTIZACIONES Y REQUISICION.


title: PAGO CONTRUCCION CLINICA DE LA SCGG DONDE SE PODRAN RECIBIR PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTOS A LOS EMPLEADOS Y VISITANTES, LA CUAL VA ESTAR INSCRITA CON EL IHSS POR LO QUE EXIGEN UNAS CONDICIONES ESPECIALES Y AREAS MINIMAS: PRECLINICA 4.5, X 3.00 M Y CLINICA 4.50 M X 3.00 M, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 283, ORDEN DE COMPRA No. 354-A-2017, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 14/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA INSTALACION DE UN CORTINERO EN EL VENTANAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DEL MISMO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000383, RECIBO No. 0320, ORDEN DE COMPRA No. 487-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PRIMER PRODUCTO (20%) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORIA "APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-008-2017, PRODUCTO, RECIBO No. 000-001-04-00000054 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NORMA MARINA DIAZ GOMEZ

legalName: NORMA MARINA DIAZ GOMEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BRAZO DE PARED PARA TELEVISOR DE 27" PARA LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016808, RECIBO No. 22610, ORDEN DE COMPRA No. 486-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS EL DIA 03/11/2017, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002376, RECIBO No. 4062, ORDEN DE COMPRA No. 458-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL POR LA  COMPRA DE EQUIPO MEDICO (BASCULA,  SILLA DE RUEDAS, DOPPLER, TERMOS BIOLOGICOS, ATRIL, NEBULIZADORES) PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00054141, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 450-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION  PLANIFICACION ESTRATEGICA SECTORIAL EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000654, RECIBO No. 9811, ORDEN DE COMPRA No. 446-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO


title: REEMBOLSOS VARIOS ( COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD, REPARACION DE LLANTA DE LA MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA SCGG, COMPRA DE 30 YARDAS DE PLASTICO PARA PROTEGER MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS ELECTRICOS, COMPRA DE BRAZO DE BRONCE PARA PUERTA DE ALUMINIO, COMPRA DE AUTENTICA PARA INGRESAR MANIFIESTO SOBRE PROCESO DE APLICACION DEL I.S.R ASALARIADO DE LA SCGG, COMPRA DE 6 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG) EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBOS Y FACTURAS Nos. 006-001-01-01401044 Y 012-001-01-00324078.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 DESAYUNOS Y 70 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE INTEROPERABILIDAD Y AUTOMATIZACION DE TRAMITES EL DIA 09/11/2017, 45 COFFE BREAK  PARA ATENDER TALLER DE LABORATORIO DE INNOVACION CIUDADANA EL DIA 15/11/2017, 40 COFFE BREAK  PARA ATENDER TALLER DE LABORATORIO DE INNOVACION CIUDADANA EL DIA 16/11/2017 Y 30 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION FASE DE SOCIALIZACION DE LA PITPEH EL DIA 06/11/2017, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002396, 000-001-01-00002402, 000-001-01-00002404 Y 000-001-01-00002425, RECIBOS Nos. 4076, 4080, 4081 Y 4115, ORDEN DE CMPRA No. 474-A-2017, 485-2017, 487-A-2017 Y 461-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00014706, 000-001-01-0001739, 000-001-01-00014758, 000-001-01-00014784, 000-001-01-00014814 Y 000-001-01-00014850, RECIBOS Nos. 837, 838, 839, 840, 841 Y 842, COTIZACIONES Y MEMORANDO No. CGG-2889-2017.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES  QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA CLINICA Y LA CAFETERIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000810, ORDEN DE COMPRA No. 490-2017, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION No. 022/2017 Y SOLICITUD.

name: GERMAN FRANCISCO IRIAS ESQUIVEL/JARDINES

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA IMPRESION EN 100 TROFOLIOS, 100 STICKERS, 100 FOLDERS, 100 LAPICES, 100 DOCUEMNTOS, 80 IMPRESION DE DOCUMENTOS DENOMINADO "MANUAL SIMAGAH" Y 100 IMPRESION EN REVISTA, PARA SER ENTREGADOS EN EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL INFORME DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DE MEDIO TERMINO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTIRA No. 000-001-01-00002584, RECIBO No. 6176, ORDEN DE COMPRA No. 390-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO NAS CAPACIDAD 16 GB PARA FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRO DATA CENTER DEBIDO AL CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE ESPACIO EN ALMACENAMIENTO  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001366, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 443-2017, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRA No. 018/2017 Y SOLICITUD.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 48+2 PUERTOS GB, UN PATH PANEL 48 PUERTOS Y ORGANIZADOR DE PATCH CORDS PARA APLIACION DE LA RED DE DATOS EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001365, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 408-2017, ACTA DE COMITE DE COMPRA No. 018/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS TRANSPARENTE PARA CARNET PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 510-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS TRANSPARENTE PARA CARNET PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014810, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 510-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR 13 LONAS TENSADAS TRIANGULARES PARA CUBRIR AREA DE 26.25 M X 7 POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG SE REQUIERE SUMINISTRO E INSTALACION  EN EL AERWA DE LA CAFETERIA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000741, RECIBO No. 629, ORDEN DE COMPRA No. 449-2017, ACTA DE CIMITE DE COMPRAS No. 020/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSION DE IMAGEN CE484A,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 509-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE FUSION DE IMAGEN CE484A,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 00-001-01-00017243, RECIBO No. 30098, ORDEN DE COMPRA No. 509-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 511-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 2.5X6.7 CM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 516-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 2.5X6.7 CM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-000-01-00017224, RECIBO No. 30093, ORDEN DE COMPRA No. 516-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 513-2017 Y 517-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00009489 Y 000-002-01-00009488, RECIBOS,  ORDEN DE COMPRA No. 513-2017 Y 517-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAMRA HD, BASE CONPARLANTE INTEGRADO, HUB CONECTIVIDAD, EXPASION DE MICROFONOS, CABLE EXTENSOR DE CAMARA, BRACKET CAMARA, PLACA DE CONCECTIVIDAD, REPRODUCTOR MULTIMEDIA, TV Y BRACKET PARA TV Y CABLES, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011838, RECIBO No. 11622, ORDEN DE COMPRA No. 489-2017, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS NO. 022/2017 Y SOLICITUD.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER SOCIALIZACION DE HALLAZGOS INDICADORES 2017 EL DIA 30/11/2017 Y 450 REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER DE PROGRAMACION Y CARGA DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2018 EN EL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS CON TODOS LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL 13 AL 17 DE NOV DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00001038 Y 000-004-01-00001010, RECIBOS Nos. 9964 Y 9957, ORDEN DE COMPRA No. 502-2017 Y 481-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 DESAYUNOS, 100 ALMUERZOS Y 100 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE MEDICION DE SATISFACCION DEL USO DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZACION DE TRAMITES LOS DEIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE AVANCES DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO EN EL CUARTO TRIMIESTRE DE 2017 EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00001020 Y 000-004-01-00001019, RECIBOS Nos. 9962 Y 9961, ORDEN DE COMPRA No. 485-A-2017 Y 494-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DE UN ESTERILIZADOR, UNA LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, UNA GRADILLA DE 2 PISOS Y UN DESTRUCTOR DE CORTOPUNZANTES PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No). 506-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DE UN ESTERILIZADOR, UNA LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, UNA GRADILLA DE 2 PISOS Y UN DESTRUCTOR DE CORTOPUNZANTES PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025424, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 506-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA MEDICO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 505-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA MEDICO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025425, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 505-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE LETRAS TROQUELAS EN ALUMASTIL  141X54 PULG. CON LA LEYENDA "CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA SECRETARIA TECNICA" INSTALADAS EN EL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005709, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 491-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA Y UN MICRIOONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 514-2017 Y 515-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA Y UN MICRIOONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00017226 Y 000-001-01-00017227, RECIBOS Nos. 22825 Y 22826,  ORDEN DE COMPRA No. 514-2017 Y 515-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA "TU VOS SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA"  QUE FUNCIONA BAJO LA COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 510-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA "TU VOS SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA"  QUE FUNCIONA BAJO LA COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00001701, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 510-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 2558 COMP 01 POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA Y UN MICRIOONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 514-2017 Y 515-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 2558 COMP 01 POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA Y UN MICRIOONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000172226 Y 000-001-01-00017227, RECIBO No. 22825 Y 22826, ORDEN DE COMPRA No. 514-2017 Y 515-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN UPS MODELO 9355-2H CAPACIDAD DE 15 KVA PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SISTEMA CONTENIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER DE LA SCGG, ASI MISMO SUSTITUIR LA UNIDAD UPS POWERWARE QUE SE DAÑO POR LOS ULTIMOS CORTES ELECTRICOS, A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 508-A-2017,COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN UPS MODELO 9355-2H CAPACIDAD DE 15 KVA PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SISTEMA CONTENIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER DE LA SCGG, ASI MISMO SUSTITUIR LA UNIDAD UPS POWERWARE QUE SE DAÑO POR LOS ULTIMOS CORTES ELECTRICOS, A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003361, RECIBO No. 1801, ORDEN DE COMPRA No. 508-A-2017,COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7,647.95 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 74067, RECIBO No. 2484, ORDEN DE COMPRA No. 523-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE COMPRA DE 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 02 SILLAS EJECUTIVAS  PARA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA "TU VOS SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA"  QUE FUNCIONA BAJO LA COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 509-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA DE 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 02 SILLAS EJECUTIVAS  PARA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA "TU VOS SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA"  QUE FUNCIONA BAJO LA COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00004638, RECIBO No. 7672, ORDEN DE COMPRA No. 509-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV  Y UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SISTEMA CONTENIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER DE LA SCGG, A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 506-A-2017,COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 03 SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV  Y UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SISTEMA CONTENIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER DE LA SCGG, A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003362, RECIBO No. 1802, ORDEN DE COMPRA No. 506-A-2017,COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PRIMER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 15 % DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA DENOMINADA " EVALUACION DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO AL COMPONENTE VIVIENDA SALUDABLE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR", A SOLICTUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-010-2017, RECIBO No. 000-001-04-00000001, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PAGO ULTIMO PRODUCTO VII QUE CORRESPONDE AL 20%  SOBRE TOTAL  CONSULTORIA DENOMINADA "ELABORACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS EN LA NORMA ISO 20000", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCG, SEGUN CONTRATO No. CP-006-2017, RECIBO, INFORME, MEMORANDO No. DGPR-149-2017 Y  DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

legalName: JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: TERCER PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DL TOTAL DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS BAJHO LA NORMA ISO 20,000", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001937, CONTRATO No. CP-007-2017, PRODUCTO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LLAMADAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" PAGO LA COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 511-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LLAMADAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" PAGO LA COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001375, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 511-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 15 % PRIMER PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA DENOMINADA "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO SOBRE EL GRADO DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO/ PROGRAMA VIDA MEJOR COMPONENTE VIDA SALUDABLE", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-009-2017, FACTURA No. 000-001-01-00000170, RECIBO, PRODUCTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LOS HIDALGOS, FTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA ANILLO PERIFERICO DE COMAYAGUELA

legalName: MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ROLLO DE CORDEL PARA IZAR BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, COMPRA DE BALASTRO PARA REEMPLANZAR LAMPARA UBICADA EN OFICINA DE ONCAE Y PAGO DE INSTALACION DEL CABLE TV  QUE FUNCIONARA EN LA OFICINA DEL DIRECTORA DE ONCAE, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-04740928, 003-001-01-00254334 Y 000-001-01-0801485, RECIBO Y MEMORANDUMS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA, GASTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024870, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 456-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LPN LIMPIEZA 2018 Y LPN VIGILANCIA  2018, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRAIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 006-002-01-00017500 Y 006-002-01-00017509, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 439-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A 26 AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED, 4 AIRES ACONDICIONADO  MINI SPLIT DE TECHO, 6 AIRES ACONDICIONADOS DE MINI SPLIT DE DUCTO, 5 UNIDAD PAGUETE, 16 AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT CASETTE, UN REP. E INST. DE A/A DE 24,000 EN CASETA DE MOTORISTAS, UN MOVIMIENTO DE CONDENSADORA DE A/A EN INTEGRACION DE SISTEMAS Y SUMNIST. E INST. DE MOTOR DE FAN EN A/A DE UPEG Y UAP, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000027, RECIBO No. 17, ORDEN DE COMPRA No. 402-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPLEMENTO AL PAGO PARCIAL SEGUN F-01#2087, POR LA INSTALACION DE 6 PUNTOS DE RED Y 6 INSTALACIONES ELECTRICAS, REALIZADAS EN LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES REQUISICION Y DEMAS.

CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

legalName: CARLOS ALFREDO ESCOBAR ARGUETA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR LA INSTALACIO DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS PARA CLINICA, PRE CLINICA  Y CAFETERIA DE LA SCGG, INSTALACION DE 4 EXTENSIONES TELEFONICAS NUEVAS EN OFICINAS DE ONADICI, REPARACION DE CABLEADO DE EXTENSIONES EN LA SCGG Y CONFIGUACION DE EXT. 264, 303, 315, 161  Y 144, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000424, RECIBO No. 20163, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR LA INSTALACION DE LA FUSION DE LA FIBRA OPTICA DE INTERNET Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA, ABASTECIMIENTO DE MODULO, PACH CORD, TUBO TERMOENCOG, FUSION DE HILO, REVISION DE MEJORAMIENTO TRAMO 1 Y 2 Y ABASTECIMIENTO DE PIG TAIL. SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA ACONDICIONAMIENTO ADECUADO DE LA CLINICA (SEGUN REQUERIMIENTOS DEL IHSS)  QUE SE ENCUENTRA EN LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024867, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 488-2017, ACTA DE COMITE DE COMPRA No. 020/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2584 COMP. 01 POR LE PAGO DE RELOJ DE PARED, SABANAS Y BASURERO CON PEDAL PARA ACONDICIONAMIENTO ADECUADO DE LA CLINICA (SEGUN REQUERIMIENTOS DEL IHSS)  QUE SE ENCUENTRA EN LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024867, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 448-2017, ACTA DE COMITE DE COMPRA No. 020/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2584 COMP. 01 POR LA COMPRA DE HISOPOS PARA ACONDICIONAMIENTO ADECUADO DE LA CLINICA (SEGUN REQUERIMIENTOS DEL IHSS)  QUE SE ENCUENTRA EN LA SCGG, A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024867, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 448-2017, ACTA DE COMITE DE COMPRA No. 020/2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AR-257 UBICADA EN DIRECCION DE ONADICI, MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL-2040 UBICADA EN DEPTO. BIENES NACIONALES Y MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX WC 5020 UBICADA EN SECRETARIA GENERAL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000626, 000-001-01-00000625 Y 000-001-01-000000627, RECIBO No. 499, 498 Y 500, ORDEN DE COMPRA No. 494-2017, 492-2017 Y 493-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS ENROLABLES CON DUELA GALBANIZADA SELLADA OPERADA MANUALMENTE PARA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONARA EL PROGRAMAS "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" BAJO LA CORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA  DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018432, RECIBO No. 20462, ORDEN DE COMPRA No. 489-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO E INSTALACION DE LAMPRAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR, CIRCUITO ELECTRICO PARA MINISPLIT, CAMBIO DE CIRCUITOS Y MOVIMIENTOS DE LAMPRAS, LAVATRASTOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE TABLA YESO Y TAPADO DE CIELO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONARA EL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA.. PARA LA TRANSPARENCIA" EN COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE, SEGUN FACTURA No. , RECIBO No. 03, ORDEN DE COMPRA No. 507-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 42 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SCOTT BLANCO DE 305M,
186 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 M Y 4 PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPLE. PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO  POR LA COMPRA DE 42 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SCOTT BLANCO DE 305M,
186 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 M Y 4 PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPLE. PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00039115, RECIBO No. 28754, ORDEN DE COMPRA No. 529-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 504A NEGRO CE250A Y 6 TONER HP 504A MAGENTA CE253A, PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 504A NEGRO CE250A Y 6 TONER HP 504A MAGENTA CE253A, PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00008204, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 530-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE JUGETES PARA NIÑOS PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS POR PARTE DEL SECRETARIO DE CORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO A LOS HIJOS DE LAS Y LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE JUGETES PARA NIÑOS PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS POR PARTE DEL SECRETARIO DE CORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO A LOS HIJOS DE LAS Y LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 000-001-02-00000121, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 534-2017, COTIZACIONES Y DEMAS  DOCUMENTACION DE SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA REMODELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y CUARTO DONDE FUNCIONARA EL DATA CENTER, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON EL OBJETIVO DE PROTEJER EL EQUIPO NUEVO COMPRADO. SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE.

legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO POR LA REMODELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y CUARTO DONDE FUNCIONARA EL DATA CENTER, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER EL EQUIPO NUEVO COMPRADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003363, RECIBO No. 1803, ORDEN DE COMPRA No. 512-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES, 10 SEMI EJECUTIVAS, 10 CANASTAS EJECUTIVAS, 5 CETIFICADOS DE COMPRAS Y 1 JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIESAS, PARA SER OBSEQUIADOS POR EL SR. SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES, 10 SEMI EJECUTIVAS, 10 CANASTAS EJECUTIVAS, 5 CETIFICADOS DE COMPRAS Y 1 JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIESAS, PARA SER OBSEQUIADOS POR EL SR. SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009596, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 536-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y  DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE 15 TINTA HP 122 CH 561 NEGRA DJ 1000/2000/3000/3050, 4 TONER HP CE252A YELLO 504A CP 3525/CM3530 Y 4 TONER HP CE251A CYAN 504A CP 3525/CM3530. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN NO.532-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE 15 TINTA HP 122 CH 561 NEGRA DJ 1000/2000/3000/3050, 4 TONER HP CE252A YELLO 504A CP 3525/CM3530 Y 4 TONER HP CE251A CYAN 504A CP 3525/CM3530. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 180004469, RECIBO,  ORDEN NO.532-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO MARCA ZEBRA (ZDRIP MAX), 50 DOC. DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA BIC CRISTAL, 25 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES  19 MM COLOR NEGRO CAJA/12, 25 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES  51 MM COLOR NEGRO CAJA/12 Y 7 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA REDONDA COLOR PLATEADO, MARCA PILOT. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN NO.528-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO MARCA ZEBRA (ZDRIP MAX), 50 DOC. DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA BIC CRISTAL, 25 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES  19 MM COLOR NEGRO CAJA/12, 25 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES  51 MM COLOR NEGRO CAJA/12 Y 7 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA REDONDA COLOR PLATEADO, MARCA PILOT. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000173065, RECIBO No. 22847ORDEN NO.528-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE 1 PERCOLADORA ELECTRICA DE 30 TAZAS. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN NO.527-2017.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 1 PERCOLADORA ELECTRICA DE 30 TAZAS. PARA USO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONARA EL PROGRAMA DE TU VOS SI CUENTA EN COORDINACION DE LA SCGG A TRAVES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017304, RECIBO No. 22848, ORDEN DE COMPRA  NO.527-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 132 DESAYUNOS, 132 ALMUERZOS Y 132 COFFEE BREAK EMPACADOS TODOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE LA CAPACITACION AL SECTOR PUBLICO EN LOS SIGUIENTES LENGUAJES DE PROGRAMACION PHP, JSON Y BOOTSTARP, EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO A TRAVES DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD AL G-16 EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00008475, RECIBO NO.9243, ORDEN DE COMPRA NO.313-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS EMPACADOS CON SUS BEBIDAS, SOLLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS MANUALES DE RIEZGO, SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION DEL SERVICIO, FACTURAS Y DEMAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 08 DESAYUNOS Y 27 ALMUERZOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DE: VISITA DE CAMPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO AGRÍCOLA SOSTENIBLE (MAS) EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, COMITÉ DIRECTIVO MADIGEP EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 Y ANTEPROYECTO DE LA LEY DE CONSULTA LIBRE EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN LAS FACTURAS: NO.000-001-01-00008479, 000-001-01-00008476 Y 000-001-01-00008477, RECIBOS: NO.9246, 9244 Y 9245, ÓRDENES DE COMPRA: NO.316-2017, 316-A-2017 Y 319-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS CON GASEOSA, SOLICITADOS POR LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA DPTMRE, PARA REALIZAR LA JORNADA DE CIERRE DE AÑO CON LAS INSTANCIAS DE APOYO DE LA AGAH, SEGUN SOLICITUD, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, FACTURA Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 23 ALMUERZOS EMPACADOS CON SUS BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUMIENTO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE PROGRACION DE INDICADORES INSTITUCIONALES 2018, CON EL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS. SEGUN REQUISICION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, RESUMEN DE COTIZACION Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS, 20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAK. SOLICITADOS POR LA DPTMRE, A TRAVES DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL Y PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE INNOVACION PUBLICA A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS. SEGUN SOLICITUD, COTIZACIONES ORDEN DE COMPRA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EJECUTIVOS SERVIDOS PARA LA REUNION  DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA Y SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS EJECUTIVOS SERVIDOS CON BEBIDAS,  PARA LA REUNION  DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 95 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS PARA ATENDER EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DEL PG Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SOBRE PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MARCO DE GASTOS DE MEDIANO PLAZO, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, A SOLICITUD DE LA DICCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA, GASTO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN LAS FACTURAS: NO.000-004-01-00001273 Y 000-004-01-00001277, RECIBOS: NO.1051 Y 10057, ÓRDENES DE COMPRA: NO.522-A-2017 Y 524-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK DE 4 SALADAS Y UNA DULCE Y EL ALQUILER DE COPAS PARA VINO,  PARA LA REUNION   SOSTENIDA EN LA VISITA DEL SR. FILIPPO GRANDI COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS EJECUTIVOS SERVIDOS CON BEBIDAS,  PARA LA REUNION  DE DIRECTORES Y SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN REQUISICION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN CON LA EMPRESA PRIVADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, A SOLICITUD LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO, GASTO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN FACTURA NO.000-004-01-00001278, RECIBO NO.10056, ORDEN DE COMPRA NO.519-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION CON CONSULTORES Y DIRECTORES DE LA SCGG EL DIA 10/10/2017,  A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000791, RECIBO No. 9808, ORDEN DE COMPRA No. 481-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPURADORAS DE ESCRITORIO, 1 COMPUTADORA MACBOOK Y 1 COMPUTADORA PORTATIL  PARA USO DE LA DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011898, RECIBO No. 11572, ORDEN DE COMPRA No. 488-2017, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 022/2017 Y SOLICITUD.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 SELLOS A SOLICITUD Y USO DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00172997, RECIBO No. 4227, ORDEN DE COMPRA No. 539-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK A.M, 60 ALMUERZOS Y 60 COFFEE BREAK P.M, ALQUILER DE SALON PARA ATENDER TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS HOSPITALES PUBLICOS EN PLANIFICACION Y COMPRAS ELECTRONICAS LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000001598, RECIBO No. 37098, ORDEN DE COMPRA No. 470-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09249 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002834, 000-001-01-00002835 Y 000-001-01-00002838, RECIBO No. 18827, ORDEN DE COMPRA DE COMPRA No. 537-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 86 ALMUERZOS Y 86 ESTACIONES DE CAFE CON GALLETA PARA ATENDER TALLER "APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION" LOS DIAS 08, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001597, RECIBO No. 37097, ORDEN DE COMPRA No. 508-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA FIRMA ELECTRONICA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000511, RECIBO No. 9945, ORDEN DE COMPRA No. 462-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK A.M, 80 ALMUERZOS Y 80 COFFEE BREAK P.M Y ALQUILER DE SALON PARA ATENDER TALLER "DESARROLLO DE MANUALES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOSD Y MATRICES DE RIESGO" LOS DIAS 14 Y 15  DE DICIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE  LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001599, RECIBO No. 37104, ORDEN DE COMPRA No. 525-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE JABON SPRAY 400 ML CAJA DE 6 UNIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00039166, RECIBO No. 28753, ORDEN DE COMPRA No. 532-2017, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA CERTIFICACION DEL ALINEAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA  DPPEPIP  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00001274 Y 000-004-01-0001276, RECIBO No. 10054 Y 10053, ORDEN DE COMPRA No. 521-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: REVERSION PARA CUBRIR MODIFICACION SOLICITADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-2667-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-2667-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE GUIAS DE EVALUACION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION  DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002452, RECIBO No. 4158, ORDEN DE COMPRA No. 523-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PARAGUAS PARA USO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 005-001-01-00572106, RECIBO Y SOLICITUD.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-002-01-00012031 Y 000-002-01-00012074, RECIBO Y MEMORANDOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002741, 000-001-01-00002742, 000-001-01-00002743, 000-001-01-0002744, 000-001-01-00002745 Y 000-001-01-00002746, RECIBO No. 18757, ORDEN DE COMPRA No. 403-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09561 Y TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002815, 000-001-01-00002816 Y 000-001-01-00002818, RECIBO No. 18799 Y 18801, ORDEN DE COMPRA No. 504-A-2017 Y 503-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06934, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N 09451 Y LAND ROVER DEFENDER COLOR GRIS OSCURO PLACA MI 4294, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000868, 000-001-01-00000871 Y 000-001-01-00000870, RECIBO No. 197, 199 Y 198, ORDEN DE COMPRA No. 497-A-2017, 500-A-2017 Y 501-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  4X2 COLOR VERDE PLACA N 08513 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000897 Y 000-001-01-00000896, RECIBO No. 215, ORDEN DE COMPRA No. 496-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H100 COLOR BLANCO PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011220, RECIBO No. 1017, ORDEN DE COMPRA No. 223-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER COLOR GRIS OSCURO PLACA MI 4294  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011542 Y 000001-01-00011540, , RECIBO No. 1021, ORDEN DE COMPRA No. 299-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO WOLKSVAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011252, RECIBO No. 1016, ORDEN DE COMPRA No. 295-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 10641  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011546 Y 000-001-01-00011547, RECIBO No. 1022, ORDEN DE COMPRA No. 300-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR UNA CENTRAL TELEFONICA (VOZ/IP TIPO APPLIANCE) BRINDA UNA PBX PARA 1000 EXTENSIONES PARA SER UTILIZADA CON SERVICIOS QUE PRESTA HONDUTEL Y SIP TRUNK O GSM PARA LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR MOVIL Y 35 INSTALACION DE TELEFONO IP GAMA BAJA EL CUAL DEBE TENER CUENTA SIP, ESTADOS DE LLAMADAS Y PANTALLAS GRAFICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000427, RECIBO No. 20793, ORDEN DE COMPRA No. 541-2017, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744, VOLKWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10646 Y VOLKWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742,  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012634, 000-001-01-00012431 Y 000-001-01-00012180, RECIBO No. 1117, 1119 Y 1120, ORDEN DE COMPRA No. 440-2017, 443-2017 Y 444-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PRIMER PRODUCTO (20%) Y SEGUNDO PRODUCTO (25%)  DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "DISEÑO INTERACTIVO", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-004-2017, PRODUCTOS, RECIBO Nos. 000-001-04-00000180 Y 000-001-04-00000191, MEMORANDOS Nos. DGPR-151-2017 Y DPGR-152-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

legalName: ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CABLE TELEVISIVO EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SE REALIZA PARA EN ESTA FECHA PARA EVITAR CORTE DEL SERVICIO, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 38 MERIENDAS Y 38 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 04/12/2017, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00002429, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 498-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 21/12/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012110, MEMORANDO Y RECIBO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK  Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS  12 Y 13 DE DICIEMBRE 20017, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.  022-001-01-00064285, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 500-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 MERIENDAS Y 32 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 05/12/2017, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005139, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 499-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 88 MERIENDAS Y 88 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 07/12/2017, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000394, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 501-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD ECOTURISTICA FLORES DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL.JARDINES DEL VALLE 1  AVE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE AUDITOR LIDER ISO 9001:2015 , A SOLICITUD DE LA DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002474, RECIBO No. 4161, ORDEN DE COMPRA No. 520-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR REVISION, DIAGNOSTICO, TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Y UPS DE 10 KVA Y TRASLADO E INSTALACION DE RACKS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00001724, RECIBO NO. 24992, ORDEN DE COMPRA No. 542-2017, COTIZACIONES Y SOLICTUD.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS, MESAS COCTELERAS, JUEGOS DE SALA LOUNGE, 40  MESAS REDONDAS, 400 SILLAS TIFFANY, 400 PLATOS PORCELANA, 400 CUBIERTERIAS BABY Y 400 VASOS DE CRISTAL, PARA ATENDER CONVIVIO NAVIDEÑO A SOLICITUD DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 00-004-01-0001347, RECIBO No. 10109, ORDEN DE COMPRA No. 530-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMNBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS  EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 21/12/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO.


title: PAGO POR ALQUILER DE SALONES POR  CAPACITACIONES QUE HAN REALIZO LAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA DPTMRE DE LA SCGG EN LAS FECHAS 29 Y 30 D EJUNIO DE 2017, 17  DE JULIO DE 2017, 28 DE AGOSTO DE 2017 Y 20, 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA No. 260-2017, 287-2017, 325-2017 Y 428-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 65 DESAYUNOS, 65 ALMUERZOS , 250 ENSALDAS DE FRUTAS Y 250 JUGOS NATURALES SURTIDOS PARA ATENDER EVENTO DE LA  I FERIA DE SALUD DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00001006, RECIBO No. 9958, ORDEN DE COMPRA No. 460-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ATENDER CONVIVIO NAVIDEÑO COMO ATENCION POR PARTE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00001346, RECIBO No. 10110, ORDEN DE COMPRA No. 529-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 CANASTAS FAMILIARES BASICAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000123, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 538-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ


title: ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DL TOTAL DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS BAJHO LA NORMA ISO 20,000", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002001, CONTRATO No. CP-007-2017, PRODUCTO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER  PRODUCTO (25%) Y CUARTO PRODUCTO (30%)  DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "DISEÑO INTERACTIVO", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-004-2017, PRODUCTOS, RECIBO Nos. 000-001-04-00000192 Y 000-001-04-00000193, MEMORANDOS Nos. DGPR-156-2017 Y DPGR-157-2017 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE AL 20  % TERCER  PRODUCTO, 30% CUARTO PRODUCTO, 25% QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y 10% SEPTIMO PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA DENOMINADA "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO SOBRE EL GRADO DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO/ PROGRAMA VIDA MEJOR COMPONENTE VIDA SALUDABLE", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-009-2017, FACTURA No. 000-001-01-00000176, 000-001-01-00000501, 000-001-01-0000502 Y 000-001-01-00000503, RECIBO, PRODUCTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LOS HIDALGOS, FTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA ANILLO PERIFERICO DE COMAYAGUELA

legalName: MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV


title: ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% SEGUNDO Y TERCER  PRODUCTO, 30% CUARTO Y QUINTO PRODUCTO, 25 SEXTO Y SEPTIMO PRODUCTO   DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA DENOMINADA " EVALUACION DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO AL COMPONENTE VIVIENDA SALUDABLE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR", A SOLICTUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-010-2017, RECIBO No. 000-001-04-00000003, 000-001-04-0000002 Y 000-001-04-00000004, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

legalName: MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU Y 02 SUMNISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINI SPLIT DE 48,000 BTU PARA SER INSTALADO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE TU VOS SI CUENTA ... PARA LA TRANSPARENCIA", SE REALIZA COMPLEMENTO DE PAGO POR EL OBJETO 42110 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000049, RECIBO No. 114, ORDEN DE COMPRA No. 543-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% SEGUNDO PRODUCTO Y 40% TERCER Y CUARTO PRODUCTO DE LA  CONSULTORIA "APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO EN ESTAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS YA QUE POR ERROR SE UTILIZARON LOS SALDOS EN OTRAS CONSULTORIAS SEGUN MEMRANDO No. DPGPR-DIS-33-2017,  SEGUN CONTRATO No. CP-008-2017, PRODUCTO, RECIBO No. 000-001-04-00000011 Y  000-001-04-00000010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NORMA MARINA DIAZ GOMEZ

legalName: NORMA MARINA DIAZ GOMEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR EL AQUILER DE SALON PARA SER UTILIZADO EN SESIONE SDE YOGA HONDURAS ACTIVATE EN LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO, 28 AL 31 DE AGOSTO, 01, 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE, 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE, 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE, 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE, 16 AL 20 DE OCTUBRE, 01 AL 03 DE NOVIEMBRE, 06 AL 10 DE NOVIEMBRE, 13 AL 16 DE NOVIEMBRE Y DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACUTRA No. 000-001-01-000001610, RECIBO No. 37125, ORDEN DE COMPRA No. 322-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS PARA LA CERTIFICACION DEL ALINEAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA  DPPEPIP  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00001274 Y 000-004-01-0001276, RECIBO No. 10054 Y 10053, ORDEN DE COMPRA No. 521-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
ULTIMO PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% SOBRE EL TOTAL DEL  CONTRATO SOBRE CONSULTORIA "DESARROLLO DE NUEVAS CAPACIDADES Y DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE SOFWARE LIBRE Y CODIGO ABIERTO DEL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS" , PAGO SE REALIZA POR LA ESTRUCTURA 25300 EN VISTA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGOS DE OTRAS CONSULTORIAS POR OTROS OBJETOS DEL GASTO SEGUN MEORANDO DGPR-161-2017 DE LASCGG,  A SOLICITUD DE LA DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-05-2017, RECIBOS Nos. 000-001-04-0000005, PRODUCTOS IMPRESOS Y DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SE APLICA LA DEDUCCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

GABRIELA ALEJANDRA CORNEJO PERALTA

legalName: GABRIELA ALEJANDRA CORNEJO PERALTA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS, PARA REUNION DE ALTO NIVEL SOLICITADA POR EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOZ EJECUTIVOS Y COFFEE BREAKS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-58-2017, FACTURAS Nos. 000-001-01-00023819 Y 001-001-01-00138283, LISTADO DE ASISTENCIA Y RECIBO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR SUPER BLANCO PLACA PCL 6304 Y  VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 10641 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS SEGUN REPORTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00012031, 000-001-01-00012712 Y 000-001-01-00013082, RECIBOS Nos. 1118, 1116 Y 1038, ORDENES DE COMPRA NO. 401-A-2017, 461-A-2017 Y 444-2017

R.E.C.A  S DE RL

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFEE BREAK PARA ATENDER CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE GOBIERNO ABIERTO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMADE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1638, RECIBO No. 3553, ORDEN DE COMPRA No. 022-2017, COTIZACIONES, LISTADO DE ASISTENCIA Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE COMO ASISTENCIA POR LA MUERTE DLE PADRE DEL SUB GERENTE DE RRHH JULIO SIERRA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014975, RECIBO No. 850 Y MEMORANDO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO PARA SER UTILIZADO POR LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000385, RECIBO No. 182, ORDEN DE COMPRA No. 038-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TAPADERA PARA MICROONDAS, A SOLICITUD DE L DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000108, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 052-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO PERO NO LA DOCUMENTACION (FACTURA Y RECIBO) EN TIEMPO Y FORMA, POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/L, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002459, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0171-2016 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: RESERVA PARA COMPRA DE 10 UNIDADES SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTOS EN TIEMPO Y FORMA POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-358-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA CANON, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011513, RECIBO No. 18983, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0256-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA DE COMPRAMISO POR LA COMPRA DE 6 TONER DE DIFERENTES NUMERALES Y COLORES Y 2 CABEZAL HP OFFICE JET, SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SCGG.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER DE DIFERENTES NUMERALES Y COLORES Y 2 CABEZAL HP OFFICE JET, SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011703 RECEPCIONADA EL 28/02/2017, RECIBO No. 19061, ORDEN DE COMPRA No. 083-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE PLASTILINA EN BARRA Y 3,000 CARTULINAS DIFERENTES COLORES, A SOLICITUD DE LA DPTMRE PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE INNOVACION PÚBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0261-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PRECOMPORMISO POR ERROR EN EL PRECIO DE LA COMPRA DE 7 CAJAS DE PLASTILINA EN BARRA Y 3,000 CARTULINAS DIFERENTES COLORES, A SOLICITUD DE LA DPTMRE PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE INNOVACION PÚBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0261-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-367-1-0


title: COMPROMUISO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE PLASTILINA EN BVARRA Y 3000 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES, SOLICITADAS PAR LA DPTMRE PARA USO EN TALLERES DE IMNOVACION PÚBLICA, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE PLASTILINA EN BVARRA Y 3000 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES, SOLICITADAS PAR LA DPTMRE PARA USO EN TALLERES DE IMNOVACION PÚBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00086215, RECIBO, ORDEN  DE COMPRA No. 280-1-2-0268-2017 (COMPRA  POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.


title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 150 PLIEGOS DE PAPEL BOND ROTAFOLIO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE INNOVACION PÚBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0260-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PLIEGOS DE PAPEL BOND ROTAFOLIO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE INNOVACION PÚBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003601, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0260-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0267-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00088458, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0267-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS OFICINAS SCGG/ SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, GASTOS QUE SE PAGARON EN EFECTIVO POR LA URGENCIA DEL CASO POR ORDENES SUPERIORES,  EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00940108, RECIBO Y MEMORANDO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000426, RECIBO No. 426 Y CONTRATO.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000425, RECIBO No. 425 Y CONTRATO.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EMPLEADOS DE LA SCGG Y EMBAJADOR ROBEETO FLORES BERMUDEZ, A SOLICTUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000480, RECIBO No. 439, ORDEN DE COMPRA No. 050-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS Y 60 UNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY OPARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0269-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS Y 60 UNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY OPARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002939 RECPCIONADA EL 04/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0269-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE SIMPLIFICACION DE PROCESOS/ESTUDIO DE TIEMPO EN SENASA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001764, RECIBO No. 3624, ORDEN DE COMPRA No. 091-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE EN BOTE  Y 50 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0272-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE EN BOTE  Y 50 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006129, RECIBO 20042, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0272-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0274-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012152, RECIBO No. 19298, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0274-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: RREMBOLSO POR LA COMRA DE CANALETAS DE PLASTICO, BRACKET LOCH PARA PROYECTOR Y TUBOS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. DGPR-006-2017, FACTURA NOS. 000-004-01-00341272, 000-004-01-00341382, 000-001-01-00000060, 006-001-01-00873016, 000-001-01-03700465 Y 000-001-02-00000628, RECIBO.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :280 GA :1 F-01: 403-0-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS, UNO REDONDO Y UNO RECTANGULAR, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARÍO COORDINADOR DE GOBIERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-403-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS, UNO REDONDO Y UNO RECTANGULAR, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARÍO COORDINADOR DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000442, RECIBO No. 203, ORDEN DE COMPRA No. 114-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 12 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE PLANIFICACION  PARA LAS ATN MUNICIPALES, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001762, RECIBO No. 3623, ORDEN DE COMPRA No. 090-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TORNILOS, ARANDELAS Y TACOS FICHERS PARA LA INSTALACION DE LOS MAPAS EN LOS SALONES SALVADOR MONCADAY MANLIO MARTINEZ UBICADOS EN LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 012-001-01-00050374, RECIBO Y MEMORANDO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 LIBRETAS ESPIRALES CON LOGO DE LA SCGG Y CALENDARIO 2017 PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIBRETAS ESPIRALES CON LOGO DE LA SCGG Y CALENDARIO 2017 PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000486 RECEPCIONADA EL 02/05/2017, RECIBO No. 224, ORDEN DE COMPRA No. 76-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 GORRAS BORDADAS CON LAS INICIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 120 GORRAS BORDADAS CON LAS INICIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011662, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 121-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 BLOCKS LEGO DE 56 PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE INNOVACION PUBLICA DE ACUERDO AL POA 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000115, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 103-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE PAPEL,  ASOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE PAPEL,  ASOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006262 RECEPCIONADA EL 20/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 127-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA, CINTA METRICAS DE 3 M Y CINTA METRICA DE 5M, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 113-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA, CINTA METRICAS DE 3 M Y CINTA METRICA DE 5M, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000444, RECIBO No. 206, ORDEN DE COMPRA No. 113-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSON POR COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y RESMAS DE CARTON OPALINA PARA LOS CETIFICADOS QUE SE ENTREGARON A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRIGIDO A SECRETARIOS DE ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACION Y ALUMNOS DEL DIPLAMADO,  EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00405521 Y 000-004-01-00345447, RECIBO Y MEMORANDO No. DIR-048-2017.

VERONICA IVETH BUESO LEIVA

legalName: VERONICA IVETH BUESO LEIVA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DESAGUE PARA REPARACION DE FREGADERO UBICADO EN LA COCINA  DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-03833558, RECIBO Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA LA BIENVENIDA A LA MISION DE CHILE, GIZ Y SEDUC, QUIENES DESARROLLARAN LA PROPUESTA DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO COMO INSUMO PARA FORMULAR EL PROYECTO TRIANGULO HONDURAS-CHILE-ALEMANIA, EVENTO SOLICITADO POR LA ONADICI

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA LA BIENVENIDA A LA MISION DE CHILE, GIZ Y SEDUC, QUIENES DESARROLLARAN LA PROPUESTA DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO COMO INSUMO PARA FORMULAR EL PROYECTO TRIANGULO HONDURAS-CHILE-ALEMANIA, EVENTO SOLICITADO POR LA ONADICI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035405 RECEPCIONADA EL 29/03/17, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 128-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR EL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SE REALIZA EL PAGO EN EFECTIVO YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO Y LA FECHA DE CORTE ERA EL 16 DE ENERO DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, CUADRO RESUMEN,  FACTURAS Nos. 000-250-01-02272380, 000-250-01-02295751 Y 000-250-01-02296851, RECIBOS DE CAJA Y RECIBO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE TELEVISIVO UBICADO EN LOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS Nos. 000-001-01-01651323 Y RECIBO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000549, RECIBO No. 7896.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO JUVENIL DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 108 RECPCIONADA EL 08/03/2017, RECIBO No. 8277, ORDEN DE COMPRA No. 026-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ BRASILIA/ TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005476, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 128-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES,  A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION DE LA DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 111 RECEPCIONADA EL 08/03/2017, RECIBO No. 8163, ORDEN DE COMPRA No. 033-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000550, RECIBO No. 7897


title: PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MANUALES TECNICOS Y DE USUARIO DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL, PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 PERO EL CONSULTOR PRESENTO DOCUMENTACION FUERA DE LA FECHA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 012-2016, RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000054, MEMORANDO 353-2016/DPTMRE.

NICHOLE ROCIO RODRIGUEZ ANDINO

legalName: NICHOLE ROCIO RODRIGUEZ ANDINO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2638 GESTION 2016, POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ROLL UP CONDISPLAY, 2 LONA VINIL, 2 UNIDADES DE ROTULOS DE PVC, UNIDAD DE MARCO DE FOTO MONTAJE, BUZON, 3 UNIDADES DE DISPLAY PARA CONTROLES. 3 UNIDADES DE MAPAS Y UNIDADES DE STIKERS, PARA SER UTILIZADOS EN IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA SCGG, SE REALIZA ESTE COMPLEMENTO DE PAGO YA QUE EN LA GESTION 2016 NO SE CONTABA CON LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00003315, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 547-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2643 DE LA GESTION 2016  POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER DE AUTOEVALUACION DE PROYECTOS EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 4 DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SE HACE COMPLEMENTO DE PAGO POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227093, RECIBO No. 7946, ORDEN DE COMPRA No. 510-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2645 GESTION 2016 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN ONCAE, DESPACHO MINISTERIAL Y GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SE REALIZA COMPLEMENTO DE PAGO YA QUE EN VISTA DEL CIERRE FISCAL 2016 NO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SUFICIENTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000519, RECIBO No. 2565, ORDEN DE COMPRA No. 546-A-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, COMPRA DE GORRA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, Y COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION Y REPARACION DE APREDES EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRAIVO DE LA SCGG,  SEGUN MEMORANDO, FACTURAS No. 000-001-01-00011702, 006-001-01-00009681, 000-001-01-03861072 Y 000-001-01-03864785 Y REICBO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 RADIOS KENWOOD TK3402K UHF 16CH PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: pagO POR LA COMPRA DE 7 RADIOS KENWOOD TK3402K UHF 16CH PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000751, RECIBO No. 46, ORDEN DE COMPRA No. 004-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO  50% QUE CORRESONEN AL PRIMER PRODUCTO (10%) Y SEGUNDO PRODUCTO (40%)SOBRE CONSULTORIA "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO TECNOLOGICO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS" , PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 YA QUE EL CONSULTOR PRESENTO PROBLEMAS AL PRESENTAR EL PRODUCTO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 013-2016, RECIBO No. 000-001-04-00000070 Y  000-001-04-00000079, MEMORANDO DPTMRE-337-2016 Y DPTMRE-368-2016, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ


title: PAGO ULTIMO QUE CORRESPONDE AL 30 % SOBRE CONSULTORIA "ELABORACION DE LA NORMA TECNICA DE INTEROPERABILIDAD EN EL GOBIERNO DE HONDURAS" , PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 YA QUE EL CONSULTOR PRESENTO PROBLEMAS AL PRESENTAR EL PRODUCTO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2016, RECIBO No. 000-001-04-0000069, MEMORANDO DPTMRE-328-2016, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-03656968, MEMORANDO CGG-153-2017, COTIZACIONES Y RECIBO.