title: PRE COMPROMISO  DE PAGO A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION E IMPLANTACION DE SEMINARIO -TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM SEGUN O/C No 207.

CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO

legalName: CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO DE TERCER INFORME  A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION E IMPLANTACION DE SEMINARIO -TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM SEGUN O/C No 207.

description: PAGO DE SEGUNDO INFORME  A/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION E IMPLANTACION DE SEMINARIO -TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM SEGUN O/C No 207.

description: CANCELACION DE  PRIMER INFORMEA/F DE CARLOS MAURICIO FIALLOS LOZANO, SOBRE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION E IMPLANTACION DE SEMINARIO -TALLER SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALITICA, CLASIFICACION Y PRIVACIDAD DE DATOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INM SEGUN O/C No 207.


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEG/NEWYORK/WASHINGTON/MIAMI/TEG. A/F DE EL LIC CORDERO POR INSTALACION DE EQUIPO EN CONSULADOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

faxNumber: ND

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE GALLENAS Y CONFITES PARA MIGRANTES IRREGULARES EN LOS CENTROS DEL CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 401-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MIGRANTES EN EL CAMI CHOLUTECA PROPORCIONADO POR EL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-401-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MIGRANTES EN EL CAMI CHOLUTECA PROPORCIONADO POR EL INM.  DE 27 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2017.

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA Y BOTELLA EPSON MAGNETA  PARA USO DE OFICINA DEL INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE  CINTADUCK  TAPE CAFE DE 2"XHASTA 100 YARDAS  DE LARGO PARA SELLAR. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PRE  COMPROMISO CON LA CANTIDAD TOTAL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION  DEL INSITITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-003/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-003/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO  DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEG/MIAMI/DALLAS/TEG AL LIC HERBERT GARCIA POR INSTALACION DE EQUIPO EN LOS CONSULADOS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEG/HAVANA/TEG A LA ABOGADA CAROLINA MENJIVAR PARA ASISTIR A LA PRIMERA RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CATACAMAS, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION BRINDADA A 3 CIUDADANOS CUBANOS EN CAMI SPS.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEG/ROATAN/TEG A LA ABOGADA  ALEJANDRA SALGADO POR REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTO  DE ALIMENTACION Y OBSEQUIOS  PARA REUNION  ANUAL DE PERSONAL DEL INM DE  TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DE DICIEMBRE DE 2017.

BERTHA MELISSA SILVA MIDENCE

legalName: BERTHA MELISSA SILVA MIDENCE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA  DE LA DELEGACION DE MOCALEMPA , MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE DESECHOS DE UNA DE SUS DEPENDENCIAS DURANTE EL AÑO 2016.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS OBSEQUIADA POR EL INM A LA REPUBLICA DE GUATEMALA S/FACT 841.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A JORGE FLORES POR GIRA A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE DANLI, LAS MANOS DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2017.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LA DELEGACION DE SPS DEL INM.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SE REALIZA PRE  COMPROMISO CON LA CANTIDAD TOTAL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-011/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-011/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO VALLE DEL MES DE MARZO DE 2017.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO, VALLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A DAVID RAMOS POR GIRA  A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, GUASAULE, LA FRATERNIDAD  DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2017.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

YESSICA YADIRA ALFARO NAVARRO

legalName: YESSICA YADIRA ALFARO NAVARRO

rationale: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-016/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-016/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN EL MUNICIPIO DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

rationale: PRE COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PRE COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE FECTUA PAGO  POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-012/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-012/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DE DE 2017.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE ENERO Y FEBRERO DE DE 2017.


title: PAGO DE COMNUSTIBLE A DAVID FERNANDO RAMOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 09 AL 10 DE MARZO DE 2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PRE COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

rationale: REVERSION POR ERROR EN RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-455-1-0

description: PAGO DE SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2017.

type: RECIBO

description: REVERSION POR ERROR EN RESUMEN.

description: REVERSION POR ERROR EN RESUMEN.


title: PAGO DE EXEDENTE DE COPIAS DE IMPRESORAS DE ARRENDAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INM.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION, FOTOCOPIADORA, Y ESCANER (DIEZ MIL MENSUALES)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION POR FALTA DE PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-460-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE PROCESO.

description: REVERSION POR FALTA DE PROCESO.


title: PRE COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   DE 2017.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO  Y MARZO DE 2017.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NICEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

type: CON

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUESTO.

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUESTO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FREDY OCHOA POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2017.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION  Y EXTRANJERIA DE CHOLUTECA. (EDIFICIO NUEVO).


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA  DELEGACION  AEREA DEL INM EN EL  AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

RONAL OMAR BONILLA SOSA

legalName: RONAL OMAR BONILLA SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO  DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA A LAS CUENTAS DEL INTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FREDY OCHOA  POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM  No 126-GAF-2017.


title: CANCELACION  DE SALDO PENDIENTE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA SE EFECTUA PAGO HASTA ESTA FECHA, POR COMPRA DE 2 VEHICULOS AUTOMOTORES, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP300 2017, COLOR GRIS, CAPACIDAD SEIS PASAJEROS, MOTOR DIESEL CUATRO CILINDROS, CILINDRAJE205CC, SISTEMA ELECTRICO 12 VOLTIOS, SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y DICTAMEN LEGAL No 92-2016 PARA USO DEL INM TEGUCIGALPA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA  DELEGACION  AEREA DEL INM EN EL  AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, DEL MES DE  DICIEMBRE DE 2016.


INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 567-1-0 - PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-567-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-007/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-007/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-007/2017.

description: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y  MARZO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUESTO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL INM.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FREDY OCHOA POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE  TOCOA COLON, TELA ATLANTIDA, EL PROGRESO YORO DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-614-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-614-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 REGULADORES DE ENERGIA PARA PARED, 3 REGLETAS O FLAUTAS DE ENERGIA,2  SOPORTES DE TECHOS PARA DATA SHOW, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL COM DEL NUEVO EDIFICIO DEL INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 REGULADORES DE ENERGIA PARA PARED, 3 REGLETAS O FLAUTAS DE ENERGIA,2  SOPORTES DE TECHOS PARA DATA SHOW, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL COM DEL NUEVO EDIFICIO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 057-2017-CDM-INM.

type: ORDCOM


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  Y AGUA  POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

ROBERTO PEÑA CALIX

legalName: ROBERTO PEÑA CALIX

rationale: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-004/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-004/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO CORRESPODIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2017.


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE ALQUILER DEL LOCLA QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE  DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA

rationale: REVERSION POR IMPUTACION ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-495-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 511-1-0 - PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EN INM EN LA CIUDAD DE EL AMATILLO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-511-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-511-1-0


title: PRE COMPROMISO POR EL PAGO  DE MATERIALES PARA EL AREA DE OFICINA,  TONER HP Q5951A COLOR CYAN, TONER HP Q5951A COLOR AMARILLO,TONER HP Q5952A COLOR MAGNETA  Y TONER XEROX  PARA IMPRESORAS WORK CENTER  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA  AREALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL DE SAN PEDRO SULA A LA CEIBA, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No 096-GAF-2017.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA  DEL MES DE FEBRERO DE 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE OFICINA NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-497-1-0


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE  DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-001/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-001/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y  ABRIL DE 2017.

description: POR PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM , EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA FE , DEPARTAMENTO  DE OCOTEPEQUE  DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 DUCTO PLASTICO  1/2 CON ADHESIVO, 100 TAPA PARA CONECTOR DE RED BLANCO 1-E, 100 CONECTOR PARA RED RJ-45 CATEGORIA 6, 03 CINTAS ADHESIVA,DOBLE  CARA DE UN MEDIO, 100 CAJAS PLASTICAS PARA DUCTO DEXON. SEGUN MEMORANDUM No 035/2017-GT.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 DUCTO PLASTICO  1/2 CON ADHESIVO, 100 TAPA PARA CONECTOR DE RED BLANCO 1-E, 100 CONECTOR PARA RED RJ-45 CATEGORIA 6, 03 CINTAS ADHESIVA,DOBLE  CARA DE UN MEDIO, 100 CAJAS PLASTICAS PARA DUCTO DEXON. SEGUN MEMORANDUM No 035/2017-GT.


title: PAGO DE MERIENDAS A MIGRANTE IRREGULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO Y JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA; DICHO PAGO NO SE REALIZO YA QUE LA PERSONA SE CONSTITUYO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ADICIONALMENTE EL DIA 30 DE DICIEMBRE EL SISTEMA DE FINANZAS PRESENTO ERROR Y POSTERIOR SE CERRO DICHO SISTEMA ANTICIPADAMENTE.

SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ

legalName: SUSANA ELIZABETH MENDOZA MARTINEZ


title: PAGO POR ENMARCADO DE (7) FOTOGRAFIAS  ENMARCADAS  PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LA DELEGACION DE  ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL INM.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE (6) PIÑATAS, PARA EVENTO  "CONCIENTIZACION PARA LOS NIÑOS".

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 RADIOS KENWOOD 1K3402K KIT COMPLETO, 2 AURICULARES PARA KENWOOD Y SOLAPA, 1 SERVICIO DE REPETIDORA LOCAL MENSUAL POR 2 RADIOS, SEGUN MEMORANDUM No 567A-GAF-2016.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 RADIOS KENWOOD 1K3402K KIT COMPLETO, 2 AURICULARES PARA KENWOOD Y SOLAPA, 1 SERVICIO DE REPETIDORA LOCAL MENSUAL POR 2 RADIOS, SEGUN MEMORANDUM No 567A-GAF-2016.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON, POR GIRA EN MISION OFICIAL A LAS DELEGACIONES  DE CONTROL INTERNO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA LOS DIAS MARTES 26 AL VIERNES 29 DE JULIO DE 2016, SEGUN MEORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No 335-GTH-INM.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: REEMBOLSO  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE OFICINAS DEL INM SEGUN FACTURA #73934 DE ACOSA 2900 DE PAPELERIA DE HONDURAS. SEGUN MEMORANDUM No 526-GAF-INM-2016.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: PAGO DE COMPRA DE 160 TAZAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL INM, SEGUN MEMORANDUM No GCI-006-2017.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON DOS MONITORES, MARCA HEWLETT PACKARD Y MODELO PRO 600 G1 PARA USO DEL CENTRO DE OPERACIONES MIGRATORIAS (COM), SEGUN MEMORANDUM No 846-2016-CDM-INM.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 1677.38 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE ALIMENTACION A MIGRANTE IRREGULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO Y JULIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA; DICHO PAGO NO SE REALIZO YA QUE LA PERSONA SE CONSTITUYO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ADICIONALMENTE EL DIA 30 DE DICIEMBRE EL SISTEMA DE FINANZAS PRESENTO ERROR Y POSTERIOR SE CERRO DICHO SISTEMA ANTICIPADAMENTE.


title: PAGO DE SERVICIO  POR REPARACION DE IMPRESORA DE CARNET DE RESIDENTE, DE LA REGIONAL DE EXTRANJERIA DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM No 176/2016-GE.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES  DE LAS ISNTALACIONES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No SG-019.2016.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No023-SG-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE CORRESPONDIENTE PARA GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE 01 CINTA NEGRA MONOCROMATICA PARA IMPRESORA EVOLIS, 2000 IMPRESIONES, 05 PANEL COLOR RIBBON - YMCKO 200 IMAGENES CON ROLLO. PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE INM, SEGUN MEMORANDUM No 416-GAF-2016.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR (300) PALOMITAS, (300) ALGODONES, (300) MINUTAS,  SERVICIO DE (1) PAYASITA, (1) SERVICIO DE TRANSPORTE. PARA DISMINUIR LA MIGRACION INFANTIL.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CABLE UTP, 5 CANALETASPLASTICAS DE G PULG,
100 TAPADERAS PARA PUNTO DE RED SENCILLAS, 50 CAJAS PLASTICAS, 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 300 CARTUCHOS DE 2 PIES , 3 ROTULADORAS DIGITALES DE CINTA DE PAPEL PLASTIFICADA, 6 CINTA DE 18MM DE 3/4 MARCA BROTHER, PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE RED EN EL TERCER PISO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 356/2016/GT.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS DE CHOCOLATE, VAINILLA Y FRESA PARA LOS MIGRANTES ATENDIDOS EN LOS DIFERENTE CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA SEGUN MEORANDUM No 009/22017-GDHAM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA HE INSTALACION DE 97 CORTINAS VERTICALES PARA USO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL INM SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-169-INM-2016.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE (1) LOGO "INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION" 5 ESTRELLAS (1) ESCUDO TROQUELADO  EN ALUMINIO MATERIAL : PCV 25 MM LIJADO, FLEXEADO, Y PINTURA AUTOMMOPTRIZ NEGRO EN ORILLAS CON UNA LAMINA VINIL TIPO ALUMINIO 10X2.5 MTS. SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE A FREDY OCHOA  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 127-GAF-2017.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE  MAPULACA, LEMPIRA EL 17 Y 18 A DEJAR PERSONAL DE PASAPORTE, Y 29,30 DE ABRIL DE 2017 A TRAER DICHO PERSONAL.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO POR TRASLADO DE CONTINGENCIA MPLS DE COLONIA LAS TORRES A COLONIA EL PRADO A LAS  OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 079-GAF-INM-2017.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

legalName: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA  CEIBA DEL 20 AL 22 DE MARZO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 106-GHT-INM-2017.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PRE-COMPROMISO PARA COMPRA DEMUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM N.014/2017-ULABN.

rationale: PAGO  PARA COMPRA DEMUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM N.014/2017-ULABN.


title: PRE-COMPROMISO DE PROCESO DE COMIDAS PARA ATENCIÓN DE MIGRANTE IRREGULAR DE CAMI CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N.120-GAF-2017 PROCESO N.CM-032-INM-2017.

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

rationale: REVERSION  POR ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-686-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA  AREALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 151-GAF-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PRE COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PRE COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2017. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-008/217.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL  DE 2017.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA  DELEGACION DE LA LIMA CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE (1) PODIUM EN MADERA FINA ALTURA 1.5 MTS, SEGUN DISEÑO CON PINTURA AUTOMOTRIZ Y BARNIZ DE ALTA DURABILIDAD. SEGUN MEMORANDUM GCI-139-20106.


title: COMPRA HE INSTALACION DE 97 CORTINAS VERTICALES PARA USO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL INM SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-169-INM-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-690-1-0


title: PRE-COMPROMISO PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM N.014/2017-ULABN.

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM N.014/2017-ULABN.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN DE 30 Y 31 DE MARZO DE 2017.SEGUN MEMORANDUM No 173-GAF-2017.

ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

legalName: ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN EN MISION OFICIAL PARA INSPECCION Y LEVANTAMIENTO PARA ACONDICIONAR LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DE DICHAS DELEGACIONES, GIRA DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 173-GAF-2017.

RENE ALONSO SERRANO DUARTE

legalName: RENE ALONSO SERRANO DUARTE


title: PAGO POR (1) BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A LA DIRECTORA DEL INM  SEGUN MEMORANDUM No 053/2017-DE.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 106-GTH-INM-2017.

ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ

legalName: ALEJANDRA PAOLA SALGADO HERNANDEZ


title: PRE COMPROMISO DE PROCESO DE COMIDAS PARA ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DEL CAMI CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 120-GAF-2017, PROCESO N.CM032-INM-2017.

description: SE EFECTUA PAGO  PARA  PROCESO DE COMIDAS PARA ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DEL CAMI CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 120-GAF-2017, PROCESO N.CM032-INM-2017.

description: PAGO DE PROCESO DE COMIDAS PARA ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DEL CAMI CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 120-GAF-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PROCESO N.CM032-INM-2017.

description: PAGO  DE PROCESO DE COMIDAS PARA ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR DEL CAMI CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 120-GAF-2017, PROCESO N.CM032-INM-2017. DEL 27 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE  LA CEIBA Y ROATAN DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 173-GAF-2017.


title: PAGO DE 60 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PARA  ROTULADORES MAC BROTHER MOD PT-H100 12 MILIMETROS, DICHOS INSUMOS SE NECESITAN PARA MEJORAR LOS CONTROLES DE CODIFICACION  DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 012-2017-ULABN.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION  POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-696-1-0

description: REVERSION  POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

description: REVERSION  POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 057/2017-GE-INM.

GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

legalName: GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

rationale: REVERSION POR GIRA CANCELADA  A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017. DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-727-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL CNEL VICTOR VEGA, PARA ASISTIR A LA XVI RONDA DE TRABAJO DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" SEGUN MEMORANDUM No 046/2017-DE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CON NUMERO DE PLACA: N11029, N11025,N11030, SEGUN MEMORANDUM No 074-GAF-INM-2017.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) FARDOS DE BOLSAS 8X14 BOLSA DE 3 LIBRAS. SEGUN MEMORANDUM  No 009/2017-GDHAM.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (2) FARDOS DE BOLSAS 8X14 BOLSA DE 3 LIBRAS PARA USO DEL INM., SEGUN MEMORANDUM  No 009/2017-GDHAM.


title: PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017 . SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 . SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS, PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-009/2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, COMFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS PARA LA "REUNION NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE CEIBA DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 080-GAF-INM-2017.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA EL DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TELEVISOR ASIGNADO A  LA UNIDAD DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DEL COM, SEGUN MEMORANDUM No 069-GAF-INM-2017.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 028-SG-2016.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 028-SG-2016.


title: PAGO DE BOLETO AEREO  ALA DIRECTORA PARA ASISTIR A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA INSTANCIA EJECUTIVA DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA Y DIRECTORES DE MIGRACION EL DIA 06 DE MARZO DE 2017.  SEGUN MEMORANDUM No 047/2017-DE.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN RELACION A LA PUBLICACION DE LOS DIAS 9,10,13,14,15,16 Y 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO DE LA EMPRESA LA TRIBUNA. SEGUN MEMORANDUM No 073-GAF-INM-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FERRY. SEGUN MEMORANDUM No 234/2016-GE-INM.

VICKY YOHANA POUCHIE PRUDOTH

legalName: VICKY YOHANA POUCHIE PRUDOTH


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LA BODEGA DEL INM SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No.176/2016-ULABN.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS PARA LA" REUNION DE DISCUSION DE LA LEY DE MIGRACION"  SEGUN MEMORANDUM No 081-GAF-INM-2017.

ELSA KARINA GALVEZ FUENTES

legalName: ELSA KARINA GALVEZ FUENTES


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA LA ING. NANCY YORELY LOPEZ, PARA ASISTIR A LA XVI RONDA DE TRABAJO DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" SEGUN MEMORANDUM No 0452/2017-DE.


title: COMPRA DE PORTA CARNET PARA USO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO No.287-GTH-2016.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE GERARDINA URQUIA, POR CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS  EN DIFERENTES EVENTOS/REUNIONES DE OFICINA DEL INM, DEL 13 DE FEBRERO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE 60 UNIDADES DE ROLLO DE CINTA PARA ROTULADORES MAC BROTHER MOD PT-H100 12 MILIMETROS, DICHOS INSUMOS SE NECESITAN PARA MEJORAR LOS CONTROLES DE CODIFICACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 012-2017-ULABN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, COMFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

legalName: CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

rationale: REVERSION YA QUE NO UTILIZO TODO EL DINERO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-777-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-777-1-0


title: COMPRA DE POSTES DIVISORES PARA USO DE EL AREA DE PASAPORTE SEGUN MEMORANDUN DE SOLICITUD No.177/2016-DP.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, COMFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCO DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-812-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL INM" SEGUN MEMORANDUM No 091-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

legalName: NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE ALIMENTACION PARA LA "CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE"" SEGUN MEMORANDUM No 087-GAF-INM-2017.

MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

legalName: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION MIGRATORIA DANLI, EL PARAISO", SEGUN MEMORANDUM No 101-GAF-INM-2017.

RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

legalName: RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRE COMPROMISO POR COMPRA DE (3) TONER CANON 119  NEGRO ZONA 1 PARA EL AREA DE  INFORMATICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE PASAPORTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA DE (3) TONER CANON 119  NEGRO ZONA 1 PARA EL AREA DE  INFORMATICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE PASAPORTE.


description: PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

TOMAS GERARDO ACEITUNO PINO

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO PINO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE (2) UPS, TIPO 1, ZONA 1, PARA USO EN EL INM,, SEGUN MEMORANDUM No 326/2016/GT.


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE PASAPORTES DE ACUERDO A LA FACTURA  EMITIDA POR CAPITOL WINGS NUMERO 0153, SEGUN MEMORANDUM No 519-GAF-INM-2016.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


NELLY ALEJANDRINA VALLADARES ORDOÑEZ

legalName: NELLY ALEJANDRINA VALLADARES ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO

legalName: FREDY ALDRUVAL FLORES SUAZO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-786-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) ADAPTADOR USB INALAMBRICO DE ALTA SENSIBILIDAD A 150 MBPS TL-WN722N EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL ENLACE INM-FUSINA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "REPARACION  DE LA IMPRESORA ZEBRA DEL INM SAN PEDRO SULA" SEGUN MEMORANDUM No 099-GAF-INM-2017.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES TERRRESTRES EN SEMANA SANTA, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES.

JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ

rationale: REVERSION  POR DEVOLUCION DE LPS 1250 YA QUE NO SE UTILIZO TODO EL VALOR ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-789-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION , FOTOCOPIADORA PARA UN ESTIMADO DE (45000) OPERACIONES MENSUALES MARCA Y MODELO: KONICA MINOLTA BIZHUB 552+RICOH MP4500, BLANCO Y NEGRO, SERVICIO MENSUAL POR 02 MESES. SEGUN MEMORANDUM No 458-GAF-INM-2016.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE "REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL INM" NISSAN PLACA N10500 EMITIDA POR TALLER PADILLA, SEGUN MEMORANDUM No 093-GAF-INM-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


JESSICA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: JESSICA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ


JOSE EDWARD UMANZOR MEJIA

legalName: JOSE EDWARD UMANZOR MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE ENMARCADO DE (3) CUADROS PARA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMORANDUM No 088-GAF-INM-2017.

LUZ MARIA VIDEA MENDOZA

legalName: LUZ MARIA VIDEA MENDOZA


title: PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINA REGIONAL DEL INM, DE SAN PEDRO SULA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No 189 Y MEMORANDUM No 569-2016-GTH-INM.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO DE (1) BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA  A WASHINGTON A NOMBRE DE LA ABOGADA CAROLINA MENJIVAR, PARA ASISTIR AL EVENTO ENTRE LAS CONFERENCIA SURAMERICANA PARA LA MIGRACION.  SEGUN MEMORANDUM No 064/2017-DE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CATACAMAS , OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN RECIBO #1384792.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 287-GAF -2016.


title: PAGO POR  (1) ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVANIZADA MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 1 PLG CON ATI CORROSIVO UNA CARA 170X1.20 MTS. Y (1) ROTULO EN ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVANIZADA MARZO EN TUBO ESTRUCTURAL 1X0.60 MTS PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 745-2016-DCM-INM.

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR YA QUE EN SIAFI ESTA  COMO  MAYRA GUISELL PEÑA VALLADARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-881-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR Y MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 033-2017-DCIM-GNJ-INM.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS ( LMAINA DE PROTECCION HOLOGRAFICA DE 0.1 MIL, CON EL ESCUDO DE HINDURAS PARA LA IMPRESORA ZXP 8625 LAMINAS POR ROLLO), ( LAMINA  HOLOGRAFICA CON EL ESCUDO DE HONDURAS PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 8 LAM, 1.0 MIL, HOLO SMART CARD), ( PVC COMPUESTO PRE IMPRESO PARA RESIDENTES EXTRANJEROS) SEGUN MEMORANDUM No 241/2016-GE-INM.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-005/2017.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  Y AGUA  POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE (20) CINTA  PARA ZXP, YMCKK, 500 IMAGENES, CON FRECUENCIAS HN, (20) FILM DE RE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES POR UN LADO  O 625 IMAGENES POR AMBOS LADOSM CON FRECUENCIA HN PARA USO DEL INM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRASLADAR PERSONALPARA ENTREGAR TODA LA CARGA PROCESAL DE DEMANDAS INCOADAS EN CONTRA DE ESTA INSTITUCION, EL 06 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEORANDUM No 062/2017-GL.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (60) PAQUETES DE GALLETAS, (2) BOLSA DE SNIKERS,  (160) PAQUETES DE  AGUA PURIFICADA, (7) UNIDADES DE SEMILLAS COMESTIBLES, (2) UNIDADES DE PLANTERS LAYS,(30) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN VASE, (6) REFRECO CARBONATADO  MARACO COCA COLA LIGHT,(8)  UNIDADES NECTAR NATURAS, (20) UNIDADES AZUCAR BLANCA,(8) NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON, (8) UNIDADES NECTAR NATURAS SABOR MANZANA, PARA USO DEL INM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (60) PAQUETES DE GALLETAS, (2) BOLSA DE SNIKERS,  (160) PAQUETES DE  AGUA PURIFICADA, (7) UNIDADES DE SEMILLAS COMESTIBLES, (2) UNIDADES DE PLANTERS LAYS,(30) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN VASE, (6) REFRECO CARBONATADO  MARACO COCA COLA LIGHT,(8)  UNIDADES NECTAR NATURAS, (20) UNIDADES AZUCAR BLANCA,(8) NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON, (8) UNIDADES NECTAR NATURAS SABOR MANZANA, PARA USO DEL INM.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES , PINTURA, Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL INM, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041.

PROMAYCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LA ALEMAN PRIMERA ETAPA,BLOQUE#F,CASA#22

legalName: PROMAYCO S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO POR  CANCELACION DE "ATENCION MEDICA" PARA UN MIGRANTE  BAJO CUSTUDIOS  EN EL CAMI DE LOS ALMENDROS DEL BLV MORAZAN, DEACUERDO A LA FACTURA No 94692 EMITIDA POR FARMACIA KIELSA Y RECIBO No 1451021 DEL CLIPER. SEGUN MEMORANDUM No 090-GAF-INM-2017.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR (03) ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORTESIA QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMORANUM No 083-A-GAF-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  AREALIZARSE A LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, OCOTEPQUE PARA TRASLADAR PERSONAL, GIRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 199-2017-CDM-INM.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE POR GIRA  A LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, OCOTEPQUE PARA TRASLADAR PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-871-1-0


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN, EN MISION OFICIAL PARA REMODELACION DE LAS CABINAS DE ATENCION EN EL AREA DE ENTRADAS INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, GIRA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 019/7/2017-SDT.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR PROMOCIONALES PARA RIFAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA PADRES DEL INM, SEGUN MEMORANUDM No GCI-022-2017.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA , UTILES Y MATARIALES ELECTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN MEMORANDUM No319/2016/GT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN, EN MISION OFICIAL PARA REMODELACION DE LAS CABINAS DE ATENCION EN EL AREA DE ENTRADAS INTERNACIONALES DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, GIRA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 019/7/2017-SDT.


title: PAGO POR  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  ( LAMINAS PLASTICAS 700044001 DE 2"X4 CUADRICULADA PL-5/2-24SPS) Y UTILES MATERIALES ELECTRICOS( BALASTRO ELECTRICO 521232100 QTP 3X32W)  PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUN No 044-MT-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE (01) GABINETE DE PARED NEWLIM¿NK 12 UNIDADES 27", SEGUN MEMORANDUM No 326/2016/GT.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) ESTANTES METALICOS GRANDES  PARA BODEGA CON LAMINAS DE HIERRO, Y (05) ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA GERERENCIA DE EXTRANJERIA Y LA GERENCIA DE PASAPORTES. SEGUN MEMORANDUM No 490-GAF-INM-2016.


title: PAGO POR (11) BANDERAS INTERIOR SATINADO DOBLE CON SU RESPECTIVA ASTA 72X48. Y (1) BANDERA EXTERIOR 2.7X1.4 MTS BORDE COSTURADO ESTRELLAS AMBOS LADOS. SEGUN MEMORANDUM No GCD-139-20106.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LOS MIGRANTES QUE SON ATENDIDOS EN EL CAMI TEGUCIGALPA,  FACTURA CORRESPONDIENTE A PROCESO AÑO 2016.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS


title: PAGO POR COMPRA DE (10) MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PARA LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION  DE  BIENES NACIONALES. SEGUN MEMORANDUM No 014/2017-ULABN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE (38) VENTILADORES DE TORRE LAKEWOOD DE 29"/40W15417. PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 087/2017-DE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE  (01) ARREGLO FLORAL, PARA CENTRO DE MESA CON CAIDA PRIMAVERAL Y TONOS FUERTES PARA SALA DE CONFERENCIA  DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMORANDUM No 006/2017-GCE.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA #047-001-01-10593782 A EJECUTIVO DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

SERCOME S.DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3RA.AVE. 2 Y 3 CLL. C-2411

legalName: SERCOME S.DE R.L.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION POR ERROR EN RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-943-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN RTN.

description: REVERSION POR ERROR EN RTN.


title: PRE COMPROMISO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL INM.  SEGUN FACTURA #590 CORRESPINDIENTE AL AÑO 2016 YA QUE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA NO SE PUDO PAGAR.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION POR ERROR, SE CARGA DE NUEVO EN F01 #2360

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-941-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL INM.   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRILD DE 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE (1) ROTULO ACRILICO 48X96 CON 6 PERNOS DECORATIVOS, PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS, UTILIZADOS PARA INSTALACION DE RED DEL EDIFICIO DE LA COLONIA EL PRADO, SEGUN MEMORANDUM No 326/2016/GT.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDAS A LAS CUENTAS DEL INM, EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PRE COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DE LOS MESES  DE ENERO A MAYO DEL 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DE LOS MESES  DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION FOTOCOPIADORA Y ESCANER, PARA UN ESTIMADO DE DIEZ MIL (10,000) OPERACIONES MENSUALES CADA EQUIPO, SERVICIO MENSUAL POR DIEZ MESES DE MARZO A DICIEMBRE, COSTO POR OPERACION EXCEDENTE (0.32 CTVS)+15% IMPUESTO(OPERACIONES ADICIONALES A LAS INCLUIDAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE (04) ROLLOS DE 305 METROS  DE CABLE TELEFONICO 4 HILOS PARA DOS PARES, (40) TOMAS SUPERFICIALES DE TELEFONOS, (12) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M. SEGUN MEMORANDUM No 027-GAF-2017.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) CARTUCHO DILLETA DC-800BK (1 SOLO CARTUCHO), (09) CARTUCHO DILLETA DC-810Y-AMARILLI, (9) CARTUCHOS DILLETA DC-810C-CYAN, (9) CARTUCHO DILLETA DC-810M-MAGNETA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-946-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F DE DAVID FERNANDO RAMOS,POR TRASLADAR A PERSONAL PARA EVACUAR AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  DEL DIA MIERCOLES 01 DE FEBRERO AL 02 DE FEBRERO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 017/2017-GL.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EPRSONAL, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS. SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR COMPRA DE (1) MOCHILA, (5) BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS OFICIALES DE ATENCION AL PUBLICO EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL  DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 038-SG/INM-2017.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALGUNAS AREAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN ,MEMORANDUM No 016A-GAF-2017.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) TONER CANON 119 NEGRO ZONA 1 PARA USO DE OFICINA DEL INM.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (4) TONER CANON 119 NEGRO ZONA 1 PARA USO DE OFICINA DEL INM.


title: PAGO POR COMPRA DE 1   MEMORIA RAM A CASH BUSINESS POR LPS. 856.75 PARA EL DEPTO DE INFORMATICA CON ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0340-2017 Y  REQUISICION # 378 SEGUN     FACT-001-01-0011596 DE FECHA 06-06-2017

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO  DE (15) CANASTA FAMILIAR TIPO 2 (ZONA 1) PARA SER RIFADAS ENTRE EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL INM, SEGUN MEMROANDUM No 332A-GAF-2016.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-958-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE (2)SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD MARCA HIK VISION, CON DUR DE 8 CANALES ,HD, A INSTALAR EN TEGUCIGALPA, (1) SUMINISTRO E INSTALACIOND E CAMARAS DE SEGURIDAD  MARCA HIK VISION, CON DUR DE 16 CANALES, HD A INSTALAR EN CHOLUTECA. SEGUN MEMORANDUM No 728-2016-CDM-INM.

SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN FRENTE COMERCIAL EL DORADO TORRE1 OFICINA 0603

legalName: SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 98.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLOS 7/16 PARA USO AUDITORIA INTERNA . SEGUN REQUISICION NO. 36

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-123-2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.


title: PAGO DE TALONARIOS DE 100 HOJAS " CEDULA DE CITACION CON NUMERACION CORRELATIVO IMPRESO UNA CARA 7X9,5" CON PERFORACION EN CODO SEGUN ARTE, PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 246-2016-CDM-INM.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 520.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN DE PELOTA  PARA USO DEPARTAMENTO  ATENC. PUEBLOS INDIGENAS
Y AFRO HONDUREÑOS  REQUISICION NO. 65

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

type: AVC


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM , SE RETIENE EL 15% DE ISV Y SE PAGA EL IMPUESTO TURISTICO YA QUE NO SE ENCUENTRA CODIGO PARA LA RETENCION DEL MISMO EN SIAFI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  LA CANTIDAD DE L. 1,719.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO DE 256 GB PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION NO. 327

title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S ) LA CANTIDAD DE L. 1,719.25 CONCEPTO COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 256 GB 7200 RPM PARA LAPTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN REQUISICION  NO. 327 ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0339-2017

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1009-1-0

description:
ANULACION DOCUMENTO F-01 1009 A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 1,719.25 CONCEPTO COMPRA DISCO INTERNO 256 GB
REQUISICION NO. 327


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO QUE SE DAÑO AL REALIZAR LA GIRA  EN LA CIUDAD DE MOCALEMPA, LEMPIRA,  EL 18  DE ABRIL  CUANDO RETORNABA DE DEJAR PERSONAL,SEGUN FACTURA #0330.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2017 A LA GASOLINERA UNO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-124-2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: COMPROMISO POR LPS.1,296.64 POR COMPRA DE TONER  (COMPRA EN JETSTEREO)  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEM PIRA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-415.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: PAGO POR LPS.1,296.64 POR COMPRA DE TONER  (COMPRA EN JETSTEREO)  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEM PIRA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-415. SEGUN FACTURA 012-01-00006595 DE FECHA 24-05-2017


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  LA CANTIDAD  L. 2,415.00 CONCEPTO COMPRA SILLA EJECUTIVA PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 396

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 2,000.00 VALOR QUE UTILIZARA PARA FOTOCOPIAS DE TITULOS  DE PROPIEDAD Y COMPRAS DE MATERIAL PARA RECONVERSION PARA ALFABETIZAR  MES DE MAYO 2017 SEGUN DP-006-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 DISCOS DUROS  INTERNO DE 500 GB PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION NO. 378

title:
PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S ) LA CANTIDAD DE L.
3,588.00 CONCEPTO COMPRA  DOS DISCOS DUROS INTERNOS DE 500 GB  PARA USO  REGIONALES  EL AGUAN , DANLI, COMAYAGUA, CECA ,COPAN  REQUISICION NO. 378

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1004-1-0

description: ANULACION DE DOCUMENTO F-01 NO. 1004  A FAVOR DE  DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS  LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO COMPRA DISCO DURO INTERNO DE 500 GB REQUISICION NO. 378


SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN PROCESO CM-176-INM-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-995-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN TEGUCIGALPA SEGUN PROCESO CM-176-INM-2016.


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°-403-2017 DE LADY LEE POR LA COMPRA DE VENTILADOR PARA SER UTILIZADO EN CORRESPONDENCIA SERVICIOS GENERALES L.486.51

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL A COMPUSER, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR, REQUISICION # 395, FACTURA # 3214, RECIBO # 7432, ORDEN DE COMPRA # 176.SEGUN FACT-001-01-0003214 DE FECHA 06-05-2017


title: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEOA PAPELERIA HONDURAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 351, FACTURA # 001-01-0012968, DE FECHA 05-05-2017 Y RECIBO # 20122, ORDEN DE COMPRA 345-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR  DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-255A PARA LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES L.2,806.00 SEGUN FACTURA 001-01-0011337 DE FECHA 10-05-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 646.30 CONCEPTO COMPRA DE 50 LIJAS DE AGUA PARA USO DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004688 .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO PARA USO DE FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD  SECTORIAL , GRACIAS LEMPIRA  .

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES MARZO 2017 REQUISICION NO. 413

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-255A, A CASH BUSINESS, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR, REQUISICION # 409, FACTURA # 001-01-0011597,  DE FECHA 06-06-2017 ORDEN DE COMPRA # 344-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 1,014.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE PARA USO EN PROVEEDURIA
REQUISICION NO. 405

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,780.48 CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 73  REALIZACION 27/2/2017.


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE TONER HP-35A Y 90A A JETSTEREO, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE TONER HP-35A Y 90A A JETSTEREO, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR. SEGUN FACT-012-01-00006693 DE FECHA 31-05-2017


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-418-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CINTAS EPSON FX-2190 TITULACION DE TIERRAS REGIONAL DE DANLI L.2,212.05 SEGUN FACT-001-01-0011598 DE FECHA 06-06-2017

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR  DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE SEIS PIZARRAS DE FORMICA QUE SERAN UTILIZADAS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ALFABETIZACION EN LA REGIONAL DE DANLI L.17,250.00 SEGUN FACT-001-01-0013083 DE FECHA 11-05-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 181 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES  EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL 08-10 DE MAYO 2017 A CHOLUTECA PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271863 DE FECHA 22-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1061-1-0


title: PAGO PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE LABORAN EN LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE TOALLAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 5,175.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 298 SEGUN FACTURA 001-01-0012980 DE FECHA 08-05-2017

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1,800.90 CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 24 REALIZACION 17/02/17 .

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 854.28 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS EPSON  PARA USO SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUISICION NO. 416


EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

legalName: EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 180 A FAVOR DE EDGAR JOSUE GALVEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08-12 DE MAYO A DANLI A LABORES DE AUDITORIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271867 DE FECHA 23-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1064-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 13,915.00 CONCEPTO DE COMPRA  1 PRENSA Y DISCO , 1 BALINERA DE COLLARIN  PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 33  REQUISICION NO. 376

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 2,415.00 CONCEPTO COMPRA DE ESCRITORIO  SECRETARIAL PARA USO SECTORIAL AGUA BLANCA, CECA  SEGUN REQUISICION NO. 395

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: VALE DE VIATICO 179 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08-12 DE MAYO A DANLI A LABORES DE AUDITORIA GASTOS DE TRANSPORTE

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 6,500.00 CONCEPTO  RECREOVIA  QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 13 DE MAYO DEL 2017   CELEBRACION DEL DIA DEL MADRE  LUGAR VILLA OLIMPICA .SEGUN ORDEN DE INGRESO 271857 DE FECHA 18-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1097-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO  PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-332-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5,227.51 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD  PARA SER UTLIZIDADO EN LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUISICION  NO. 21

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  LA CANTIDAD DE L. 718.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION NO. 75 REALZACION 31/01/2017.


title: VALE DE VIATICO 198 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 10-14 DE MAYO A COPAN Y ALREDEDORES  PARA GASTOS DE TRANSPORTE L. 2,000.00

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE DOS SUMADARAS A PAPELERIA HONDURAS, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR (CECA) EL PROGRESO YORO, REQUISICION # 429, FACTURA # 001-01-0013100, DE FECHA 15-05-2017 RECIBO # 20273, ORDEN DE COMPRA # 187.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 279.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 LLAVINES PARA ESCRITORIO  DE METAL PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 170

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 645.50 CONCEPTO DE COMPRA DE  MATERIAALES  ELECTRICOS  PARA USO SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUSICION NO. 72

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 178 A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 09-13 DE MAYO A YORO PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 271871 DE FECHA 23-05-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1077-1-0


title: COMPROMISO POR COMPRA DE I TONER HP-85A A JETSTEREO POR LPS. 1,296.64 PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CON REQ # 422

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE I TONER HP-85A A JETSTEREO POR LPS. 1,296.64 PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CON REQ # 422 SEGUN FACT 012-01-0006594 DE FECHA 24-05-2017


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON A CASH BUSINESS, PARA LE SECTORIAL AGUA BLANCA SUR (CECA) EL PROGRESOYORO, REQUISICION # 430, FACTURA #001-01-00 11338,DE FECHA 10-05-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,529.01 CONCEPTO DE COMPRA 1 BALDE DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE  PARA PINTAR LA PARED DE AFUERA DE DIRECCION Y SUB DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION NO. 11

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V ( SERTECD) LA CANTIDAD DE L. 10,833.00 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADO A SERVICIOS  GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000429 .

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS A COMPUSER POR LPS. 10,350.00 CON REQ# 410 PARA SERVICIOS LEGALES SEGUN FACT 001-01-0003240 DE FECHA 17-05-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 2,530.00 VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 3,029.00  VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017


title:
PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V
( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO DE SUMISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 20

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 76.50  VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 3,565.87  VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-128-2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS YACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L 8,487.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP REGISTRO NO. 33  FACTURA NO. 000-001-01-00001760


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR  TELA ATLANTIDA , TRUJILLO DEL 09 AL 13 MAYO 2017 VIATICO NO. 197

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 4,569.96  CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR  TELA ATLANTIDA , TRUJILLO DEL 09 AL 13 MAYO 2017 VIATICO NO. 197 DE FECHA 25-05-2017 Y ORDEN DE INGRESO 271886

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1124-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L.  1,521.50 PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 512 PLACA  5719 SEGUN DP-128-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,105.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER  MARCA DELL PARA USO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 39

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SERVICIOS LEGALES L.1,313.30 SEGUN FACT-001-01-00010841 DE FECHA 17-03-2017


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 1,750.00 ESTE VALOR SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA SEGUN DP-142-2017

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A  FAVOR DE ECOTEC POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA . SEGUN FACT-001-01-0001197 DE FECHA 26-05-2017

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 1,943.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA MESH  PARA SER UTILIZADA JEFATURA DE RECONVERCION EMPRESARIAL  FACTURA NO. 000-001-01-00001196


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30,000.00 POR PRE-PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE MAYO 2017 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 26,305.00 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE RAMON ANTONIO LARA BUESO, LIDIA DE JESUS ANDINO, MARIA DE LA CRUZ ROMERO, DARWIN ERICK CALIX, REMBERTO ALEXANDER ZAVALA  SEGUN COMPROBANTES 13139-13141-13138-13143-13142 DEL 21 DE ABRIL DEL 2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 590.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 LLAVINES  DE PELOTA PARA USO SERVICIOS GENERALES  REQUISICION NO. 443

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,950.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA CENTRAL  DEL 30 DE MARZO AL 04 DE MAYO DEL 2017 FACTURA NO. 000-001-01-00003154

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA )  LA CANTIDAD DE L. 4,827.56 CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO PROVEEDURIA  SEGUN REQUISICION NO. 949

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA