title: VALOR QUE CORRESPOINDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0063-2017Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR FECHA DE RECEPCION EN F01 INCONSISTENTE CON LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-496-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-496-1-0

description: VALOR QUE CORRESPOINDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00023813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE ELAÑO 2017


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE ACHIOTE, CAFE DE PALO Y AVENA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE CENTRO ASISTECIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 60-3-2-0096-2017 REALIZADA POR ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-95-1-0

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00007892 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA 2016 DE LA FACTURA 000-001-01-00010233 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA DT-019-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR UNA CANTIDAD DE (249,991.00 LEMPIRAS) ADEUDANDO (75, 008.20) SETENTA Y CINCO OCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-505-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00042313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA, LUZ, Y TELEFONO ETC) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0068-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005218 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE LLAVES DE TRES VIALES,  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 169 - COTIZ. 412

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000001735
NOTA: EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE OMITIERON LOS PRIMEROS TRES NUMEROS (000)  DE LA FACTURA  EN EN VISTA QUE EL ESPACIO ES INSUFICIENTE PARA COLOCAR EL NUMERO DE FACTURA COMPLETO.

type: OFICIO

description:
REVERSION POR COLOCAR N° DE FACTURA ERRONEO EN EL F-01
SEGUN OFICIO N° SD-GR-382-2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0073-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005221 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0069-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALORE QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 01 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR ERROR DATO DE DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-531-1-0

type: ORDCOM

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR DATO DE DE FACTURA

description: REVERSION POR ERROR DATO DE DE FACTURA


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LE REPULICA, PEDIDO SOLICITADO POR RECEPTORIA DE FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 166 - COTIZ. 383
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000569


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0078-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 000-001-01-00005219 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0080-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS E/S DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001069 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS E/S DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0082-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00759946 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0083-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR REVERSADO POR APROBACION ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-556-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-556-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0084-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00001071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA DE LA FACTURA 000-001-01-00006911  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAD DE VESTIR, HILADOS Y TELAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL AÑO 2016

rationale: APROBACION DE F01 ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-563-1-0

description: APROBACION DE F01 ERRONEA

description: APROBACION DE F01 ERRONEA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-01-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III T IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00131908 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0090-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000857 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0097-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCO UE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00006593 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOCO UE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2016


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0096-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00020735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-004-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA,  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000267 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA,  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-09-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000269 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DEL OBJETO DE GASTO 35240 ANTICONCEPTIVOS DE L. 558,591.00 DE PAGO PARCIAL QUEDANDO UN DE SALDO DE L. 138,510.00   Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0099-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENMTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONNO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00053934 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENMTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONNO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0064-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00-018914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL A LA ORDEN DE COMPRA 10-014-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE SALUD DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: FECHA DE RECEPCION ERRONEA EN F01 624

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-624-1-0


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :39 F-01: 635-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA DE 10-08-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-635-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-010-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000311 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-647-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-647-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-08-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DEL VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO GENERAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-646-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-646-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0063-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DE VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DE VEHICULOS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO 2017 DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR QUE CORERSPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0103-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORERSPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011165 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/ C 60-3-2-0098-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO  QUE NO PUEDE ACEPTAR LAS ORDENES DE COMPRA ANTES DESCRITAS POR LA VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-97-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0102-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DURANTE EL III TRMESTRE DEL AÑO 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: NO ES PAGO ES COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-705-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-013-2017 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00305601,  000-001-01-00305602,  000-001-01-00305603,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0104-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005576 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0105-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00008924 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0106-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005574 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-724-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-724-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0107-2017 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS ´POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003856 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ´POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINAL DE 138,510.00 DEL OBJETO DE GASTO 35240 ANTICONCEPTIVOS DE L.138,510.00 PAGO FINAL Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM-47-2017

rationale: FECHA ERRONEA DEL OFICIO EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-743-1-0

description: FECHA ERRONEA DEL OFICIO EN EL F01

description: FECHA ERRONEA DEL OFICIO EN EL F01


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-01-02-2017 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005986 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE LA COMPRA 60-39-38-0052-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-019-2016 DEL APORTE DE PAGO PARCIAL DE L.35,000.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 10-0045-2017 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN EN LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-39-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-39-746-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0066-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00013001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, ORDEN DE COMPRA 60-3-2-144-2017.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016451


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0065-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00013003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS,  SEGUN O/C 60-3-2-0095-2017 REALIZADA POR ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-98-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-146-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: REVERSION EL PROVEEDOR NO PRESENTO LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO SEGUN OFICIO N° SD-GR-438-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-980-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-005-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION N0.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00016978 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION N0.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE BACTERICIDA Y FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ROPA DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 049 - OTIZ. 152
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004045


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-015-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-011-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LAS FACTURAS 000-001-01-00302888, 302889, 302890, 302891, 302892 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS CUATRO RUEDAS DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0071-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00013115 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0111-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023139 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0113-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00009579 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0114-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007284 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA  DE PRESUPUESTO SOBRANTE  DE L. 35,950.00 APROBADO EN EL OBJETO DE GASTO 35220 DE VACUNAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN OFICIO NO.115-SSRISS-2017 SOLICITADO POR EL PAI VIA OFICIO 053-PAI-2017 Y LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA QUE SE TRANSFIERA A LA OPS.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: VALOR QUE CORESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0116-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORESPONDE A LA FACTURA  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0083-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 30-39-38-0081-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005671 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-014-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000303 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRASFERENCIA FINAL DE 138,510.00 DEL OBJETO DE GASTO 35240 ANTICONCEPTIVOS DEL OFICIO CIRCULAR 2147GA-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-007-2017 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000302 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-1046-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00007276

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ISI NUÑEZ,DARLA RAMIREZ,DIANA CRISTINA ALVAREZ,EMELIDA NUÑEZ,GABRIELA RIVAS,JUAN GABARRETE,NELSY LOBO DE LA GA. 40 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ISI NUÑEZ,DARLA RAMIREZ,DIANA CRISTINA ALVAREZ,EMELIDA NUÑEZ,GABRIELA RIVAS,JUAN GABARRETE,NELSY LOBO DE LA GA. 40 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA  BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS ISI NUÑEZ,DARLA RAMIREZ,DIANA CRISTINA ALVAREZ,EMELIDA NUÑEZ,GABRIELA RIVAS,JUAN GABARRETE,NELSY LOBO DE LA GA. 40 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD N°.11 DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD N°. 11 DE ISLAS DE LA BAHIA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR CORRECPCION DE F-01 223, Pago de deuda suministros electricos de las oficinas de la region Departamental de Salud de Islas de la Bahia Correspondientes al Mes de Septiembre del año 2016, pago realizado en el II- trimestre del año 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-223-1-0

type: PLANILLA


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD DE GUANAJA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL MES DE AGOSTO 2016.  AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIACORRESPINDIENTE A DEUDAD DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, PAGADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: REVERSION POR CORREPCION DE F-01 313 . PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-313-1-0


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTROS ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO DURANTE EL SEGUBDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, PAGO REALIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.


title: SEGUN OFICIO No. 115-SSRISS-2017 PARA LA COMPRA DE VACUNAS SEGUN ACUERDO FIRMADO CON LA OPS/OMS Y LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA COMPRA DE ESTOS MEDICAMENTOS AÑO 2017.


title: SEGUN OFICIO No. 115-SSRISS-2017 PARA LA COMPRA DE VACUNA SEGUN ACUERDO FIRMADO CON LA OPS/OMS Y LA SERETARIA DE SALUD PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AÑO 2017.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SEGUN OFICIO No. 115-SSRISS-2017 PARA LA COMPRA SEGUN ACUERDO FIRMADO POR LA OPS/OMS Y LA SECRETARIA DE SALUD  PARA LA COMPRA DE ESTOS MEDICAMENTOS AÑO 2017.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DE DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, PAGO REALIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PARA PAGO DE LO QUE SE ADEUDA POR MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON YA RECIBIDOS EN LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 CON FACTURA NUMERO 00010114 Y LA ORDEN DE COMPRA 042-2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PARA PAGO DE LO QUE SE ADEUDA POR CONCEPTO DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016- SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PARA PAGO DE LA DEUDA POR COMPRA DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO SEGU RESOLUCION 247-2016 DEL DESPACHO DE SALUD. COMPRA QUE SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE AÑO 2016, PAGO QUE SE REALIARA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PARA PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PARA PAGO DE DEUDA CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LLA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. SE AFECTARA PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 43 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 43 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: PAGO DE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 43 DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TONER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-40-39-0063-2017 PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-799-1-0

description: PARA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TONER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-40-39-0063-2017 PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 016-001-01-00080683.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005896.


title: PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016404.


title: PARA COMPRA DEL ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PARA COMPRA DEL ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SE GUN FACTURA #000-001-01-00016403.


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005895.


title: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINID; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINID; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA# 000-001-01-00016402.


title: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003975.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER URILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER URILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005820


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00009932


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACESSORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACESSORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000858.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006921.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA PROFORMA 0076-2017


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006920


title: PARA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022194.


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022195


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FUENTE 26  DE LA GA. 40 DEPTAL. ISLAS DE LA BAHIA

BANCO LAFISE S.A

legalName: BANCO LAFISE S.A


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FUENTE 26  DE LA GA. 40 DEPTAL. ISLAS DE LA BAHIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FUENTE 26  DE LA GA. 40 DEPTAL. ISLAS DE LA BAHIA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002985


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PAR ASER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PAR ASER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00066860.


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000051


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :40 F-01: 862-1-0 - COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-862-1-0


title: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-941-1-0

description: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA #000-001-01-00007278.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-40-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-40-944-1-0

description: PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN  PERIODO DE TIEMPO INDEFIIDO, RALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA # 002-001-01-0001024

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMETRE 2017

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-000001141 POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2061 DEL  TERCER TRIMETRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00000523 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE PACIENTES NTERNOS  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1920  DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016  Y   EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO 2017

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00119109  POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN EL USO DE LAS REPARACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2065 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2017


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACT #000-002-01-00119108  POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A AL ORDEN DE COMPRA 2066 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000180 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2068 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000006 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMNPRA 2069 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000731 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1990 DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000732 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1993 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002344 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002282 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00002111 POR COMPRA DE UNIFORMES CAMISAS Y PANTALONES PARA USO DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2053 DEL TERCER TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000729 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1989 DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA  FACT#001-001-01-00000007 POR COMPRA DE HUEVOS PARA CONSUMO DE PACIENTOS INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2070 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000740 POR CONCEPTO DE COMPRA DE JABON DE BAÑO Y GEL DE MANO ANTIBACTERIAL E PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1997  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002492 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1980  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: Combustible para ser utilizado en los vehiculos Marca Toyota placa No. MI4047 y 00170, FORD RANGER Placa No. 05798 y FORD EVEREST AMBULANCIA sin placa para traslados de la CMI al HRSC 24/7, 7 motocicletas marca Yamaha DT 175 sin placas asignadas a la red de Marcala de la departamental de salud La Paz durante el primer trimestre del año 2017.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

rationale: Pago de factura No. 005-001-01-00033431 para compra de Combustible para ser utilizado en los vehiculos Marca Toyota placa No. MI4047 y 00170, FORD RANGER Placa No. 05798 y FORD EVEREST AMBULANCIA sin placa para traslados de la CMI al HRSC 24/7, 7 motocicletas marca Yamaha DT 175 sin placas asignadas a la red de Marcala de la departamental de salud La Paz, segun orden de compra No. RDSLP-1201-2017 durante el primer trimestre del año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002464 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1936  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 201

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura No. 001-001-01-00759127 para compra de Folders para ser utilizados en las diferentes oficinas y unidades de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna RDSLP-19C-2017 durante el año 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00012631 para compra de Utiles de escritorio, enseñanza y oficina para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-20C-2017 durante el año 2017.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-123-1-0

description: Pago de factura No. 000-001-01-00000390 para compra de Productos farmaceuticos y medicinales varios para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra RDSLP-1207-2017, licitacion privada No. 02-2017, durante el primer trimestre del año 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00003960 para compra de Utiles de escritorio, enseñanza y oficina para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-21C-2017 durante el año 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de facturas No.000-006-01-00095143 y 000-006-01-00094678 para compra de Utiles de escritorio, enseñanza y oficina para ser utilizados en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-27C-2017 durante el año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000416 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPARADRAPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ENEFERMERIA  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  1998  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: Se realiza transferencia para la OPS en atencion al oficio 115-SSRISS-2017 para la adquisicion de 35700 Vacuna Antirrabica Canina, a traves del convenio SESAL-OPS 2017, de la region sanitaria No. 12 La Paz durante el año 2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: Pago de deuda año 2016 con presupuesto 2017 por quedar pendiente de firma debido al cierre del sistema SIAFI el dia viernes 30 del 2016 segun oficio No. 065-UCEG-2017,  16-2017-GA y 424-2017-GA.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL DOCUMENTO CON F01 141 DEBIDO A OFICIO CIRCULAR CGR-001-2017 REFERENTE A LA DEFINICION DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL DOCUMENTO DEL GASTO F01 SEGUN EL CRITERIO ESTABLECIDO DEL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO LEGISLATIVO 83-2004, POR LO CUAL EL JEFE DE LA UCEG GIRO INSTRUCCIONES EN OFICIO 300-UCEG-2017, PARA QUE LA FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO COINCIDA CON LA FECHA DE ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-141-1-0

description: Pago de factura No. 000-001-01-00004557 para compra de Reactivos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la region departamental de salud No. 12 La Paz,segun orden de compra No. RDSLP-1209-2017 durante el primer trimestre del año 2017 por tiempo indefinido.

description: SE REALIZA REVERSION DEL DOCUMENTO CON F01 141 DEBIDO A OFICIO CIRCULAR CGR-001-2017 REFERENTE A LA DEFINICION DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL DOCUMENTO DEL GASTO F01 SEGUN EL CRITERIO ESTABLECIDO DEL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO LEGISLATIVO 83-2004, POR LO CUAL EL JEFE DE LA UCEG GIRO INSTRUCCIONES EN OFICIO 300-UCEG-2017, PARA QUE  LA FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO COINCIDA CON LA FECHA DE ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2017.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago de facturas No. 00004226 y 00004227 para compra de Equipo de laboratorio medico para ser utilizado en los diferentes laboratorios de la region departamental de salud No. 12 La Paz, segun orden de compra RDSLP-1210-2017 durante el primer trimestre del año 2017 por tiempo indefinido.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura No. 006-012-01-00006680 para compra de Tintas para ser utilizadas en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz segun orden de compra interna RDSLP-24C-2017, durante el año 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00011675 para compra de Tintas para ser utilizadas en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz segun orden de compra interna RDSLP-25C-2017, durante el año 2017.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00011674 para compra de Impresora para ser utilizada en unidad de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-26C-2017, durante el año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 004-002-01-00000113 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO( RISPERIDONA 3MG)  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1994 DEL CUARTO TRIMESTRE  AÑO  2016 Y EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y  SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-004-01-00063154 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1978  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000633  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIRAS  REACTIVAS DE GLUCOMETRIA PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1979  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y  SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 201

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  SEGUN FACTURA  FACT# 000-001-01-00001171 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA  UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 Y QUEDANDO PENDIENTE DE APROBACION POR CIERRE DEL SISTEMAS EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CANCELANDO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00105598 para compra de Reactivos de VIH/SIDA para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra No. RDSLP-1202-2017 durante el segundo trimestre del año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  SEGUN FACTURA  FACT# 000-001-01-00001172 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA  UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y QUEDANDO PENDIENTE DE APROBACION POR CIERRE DEL SISTEMAS EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CANCELANDOLO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  SEGUN FACTURA  FACT# 000-001-01-00001241 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA  UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2016 Y QUEDANDO PENDIENTE DE APROBACION POR CIERRE DEL SISTEMAS EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CANCELANDO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00003986 para compra de Combustible para ser utilizado en los vehiculos Marca Mazda sin placa, 3  Nissan frontier sin placa, 3 Toyotas placas No. 07401, 04511, MI 04047, Ford ranger placa 05802, 1 camion International sin placa y dos motocicletas marca Yamaha placa No. 3540, 3541 y 6 motocicletas honda 200 sin placa asignadas a la region Sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra No. RDSLP-1213-2017,durante el segundo trimestre del año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  SEGUN FACTURA  FACT# 000-001-01-00001574  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA  UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2016 Y QUEDANDO PENDIENTE DE APROBACION POR CIERRE DEL SISTEMAS EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CANCELANDO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de factura No. 000-006-01-00097671 para compra de Papel higienico para ser utilizado en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-28C-2017 durante el año 2017.


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00013353 para compra de Papel toalla para ser utilizado en las diferentes unidades, laboratorios y clinicas odontologicas de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-30C-2017, durante el año 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016  SEGUN FACTURA  FACT# 000-001-01-00001592  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA  UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2016 Y QUEDANDO PENDIENTE DE APROBACION POR CIERRE DEL SISTEMAS EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CANCELANDO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000408 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE LPS. 3,208,706.92 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVEZ DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017, QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 4,393,630.08 DE LA REGION SANITARIO No 12 LA PAZ.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura No. 002-001-01-00007607  para compra de Guantes descartables para ser utilizados en las diferentes unidades de salud, de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-31C-2017, durante el año 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de factura No. 002-001-01-00007605 para compra de Gaza Hospitalaria para ser utilizada en las diferentes unidades de salud de la region sanitaria No. 12 La Paz, segun orden de compra interna No. RDSLP-29C-2017, durante el año 2017.


title:
PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE LPS. 1,026,372.91 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017.
QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 3,367,257.17 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACT 000-006-01-00088534 POR COMPRA DE PAPEL BONG PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000424 POR SERVICIO DE LIMPIEZA,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDIOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA EOSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE FACTURA NO. 006-01-00089544 Y 006-01-00093220 SEGUN ORDEN DE COMPRA RDSLP-17C-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2017 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ (SE REALIZA PAGO DIRECTO DEBIDO A QUE SE REALIZO F07 EN ETAPA DE COMPROMISO APROBADO YA QUE EL PROVEEDOR YA HABIA REALIZADO LA ENTREGA).


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001854 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA ,UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA F.M LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00085989 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE BUSES Y AMBULANCIA CORRESPONDIENETE A LA ORDEN DE COMPRA 2071 DEL CUARTO TRIMESTRE 2017


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001244 POR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN  DE COMPRA 2072 DEL CUARTO  TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS EMITIDO MEDIANTE FACT# 557 Y  EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG


title: POGO DE LA FACT# 000-001-01-00001756 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANSISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000102 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017 POR UN TIEMPO INDEFINIDO


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON FACTURA  No. 000-001-01-00004636, CON PRESUPUESTO 2017  POR QUEDAR PENDIENTE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA VIERNES 30 DEL 2016 SEGUN OFICIO No. 065-UCEG-2017, 16-2017-GA, 424-2017-GA Y 785-2017-GA-SS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL DOCUMENTO F01 366  EN ETAPA DE DEVENGADO APROBADO DEBIDO A REPARO DE LA UNIDAD DE PRECIOS DE LA UCEG SEGUN DOCUMENTO No. 16-2017-UCEG DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017 Y OFICIO No. RDSLP-254-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-366-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005658 PARA COMPRA DE LIDOCAINA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1217-2017 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title:
PAGO DE TERCERA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE LPS. 427,881.80 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017.
QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 2,939,375.37  DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00004994 para compra de Hornos esterilizadores para ser utilizados en las diferentes US de la region departamental de salud No. 12 La Paz,  segun orden de compra No. RDSLP-1218-2017, durante el segundo trimestre del año 2017.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002003 Y 000-001-01-00002004 PARA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA RDSLP-1220-2017, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 00281068,00281069,00281070,00281071,00281072,00281073,00281074 Y 00281075 PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MARCAS FORD RANGER PLACAS No. 05798, 05799, TOYOTAS PLACAS No. 07401, 08070, MI 4041 Y 00170, DOS NISSAN FRONTIER S/P, CAMION INTERNATIONAL S/P, MAZDA S/P, PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN D COMPRA No. RDSLP-1203-2017, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR UN PERIODO INDEFINIDO.


title: ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA RDSLP-1219-2017, PARA SER UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO CON F01 389 EN ETAPA DE COMPROMISO APROBADO POR DIFERENCIA DE 7 CENTAVOS CON RESPECTO A LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A LO CUAL DEBE SER MODIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-389-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-389-1-0


title: TIRAS PARA GLUCOMETRO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1215-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 391 EN ETAPA DE COMPROMISO PORQUE ESTE SE ELABORO Y APROBO CON ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO TOTAL LO QUE SIGNIFICA UNA DIFERENCIA DE 20 CENTAVOS CON RESPECTO A LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-391-1-0


title:
PAGO DE CUARTA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE LPS. 1,048,804.87 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017.
QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 1,890,570.50  DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002420 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 00001999 Y 00002002 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1214-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title:
PAGO DE QUINTA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE LPS. 516,668 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017.
QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 1,373,902.50  DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ.


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005564 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 12  LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1227-2017 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00024637 para compra de Llantas para motocicleta para ser utilizadas en las motocicletas marca  5 Honda Tornado 250 sin placa , 6 Honda 200 sin placa y 9 Yamaha DT 175 sin placa, segun orden de compra No. RDSLP-1225-2017 y autorizacion por ONCAE No. 748-ONCAE-CM-2017 (adjunta), durante el tercer trimestre del año 2017.


title:
PAGO DE SEXTA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE LPS. 557,863.77 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017.
QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 816,038.73 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL DOCUMENTO CON F01 498 DEBIDO A OFICIO CIRCULAR CGR-001-2017 REFERENTE A LA DEFINICION DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL DOCUMENTO DEL GASTO F01 SEGUN EL CRITERIO ESTABLECIDO DEL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO LEGISLATIVO 83-2004, POR LO CUAL EL JEFE DE LA UCEG GIRO INSTRUCCIONES EN OFICIO 300-UCEG-2017, PARA QUE  LA FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO COINCIDA CON LA FECHA DEL OFICIO 115-SSRISS-2017 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-498-1-0


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000417 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA Y BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1946 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002512 POR PRESTACION DE SREVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITRA UBICADO EN EL VALLE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESNTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005612 PARA COMPRA DE MARIPOSAS Y ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-32C-2017 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000418 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1953  DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 EL CUAL NO FUE APROBADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EL CUAL SERA CANCELADO CON EL PRESUPUIESTO DEL AÑO 2017


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-00000001 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2024 DEL PRIMER TRIMESTRE 2017


rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00009283 PARA COMPRA DE DEPRESORES ( BAJA LENGUA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No.12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-33C-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020684 PARA COMPRA DE BOLSAS COLECTORAS, GANCHOS UMBILICALES Y SONDAS FOLEY PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-35C-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004891 PARA COMPRA DE SONDA FOLEY #14 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ,SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-34C-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00106867 POR COMPRA DE REACTIVOS DE SIFILIS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD No. 12 LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RDSLP-1221-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000159 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2022 DEL PRIMER TRIMESTRE 2017


rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-000002 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2023 DEL PRIMER TRIMESTRE 2017


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052005  PARA COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES DE ATAR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No. 12, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. RDSLP-36C-2017, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title:
PAGO DE SEXTA TRANSFERENCIA A LA OPS POR UN VALOR DE 557,863.77 POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS A TRAVES DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2017.
QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE LPS. 856,988.73 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ.


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-02-00002805 POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2021 DEL PRIMER TRIMETRE 2017


title: Pago de factura No. 000-001-01-00004557 para compra de Reactivos para ser utilizados en los diferentes laboratorios de la region departamental de salud No. 12 La Paz,segun orden de compra No. RDSLP-1209-2017 durante el primer trimestre del año 2017 por tiempo indefinido.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: Se realiza reversion del documento F01 546 en etapa de devengado aprobado por reparo de la unidad de precios de la UCEG segun documento No. 16-2017 de fecha 30 de agosto del 2017 y oficio No. RDSLP-239-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-41-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-41-546-1-0